S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 1 654 690 384 Kč, návrh výdajů ve výši 2 080 630 384 Kč, návrh financování ve výši 425 940 000 Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 18 680 000 Kč.

Zpracoval:

odbor ekonomiky

odbor, oddělení:

ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon:

48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení

Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Projednáno:

Ing. Zbyněk Karban v RM dne 18. 11. 2015 ve finančním výboru dne 2. 12. 2015

Poznámka: Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r. primátor statutárního města Liberec Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh. a ukládá Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 Termín: neprodleně

2

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016

Důvodová zpráva Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 1 654 690 384 Kč, návrh výdajů ve výši 2 080 630 384 Kč, návrh financování ve výši 425 940 000 Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 18 680 000 Kč. Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2016, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy ve formátu excel.

Harmonogram schválení rozpočtu: 18. listopadu – schválení finálního návrhu radou města a projednání ve finančním výboru města 23. listopadu – vyvěšení na úřední desce 10. prosince – schválení upraveného návrhu rozpočtu na jednání zastupitelstva města Připomínky a dotazy k rozpočtu je možné zasílat na email [email protected] a v kopii na [email protected]

Komentář k podrobnému členění rozpočtu Příjmy jsou dělené na tyto části: A – Daňové příjmy, které se dále dělí na – daňové příjmy ze státního rozpočtu – daňové příjmy a poplatky upravené městem – Správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy B – přijaté dotace – budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí C – příjmy z VHČ (vedlejší hospodářská činnost) – podrobněji na zvláštní tabulce D – příjmy ze společností a podílů v nich E – fondy oprav a investic – příjmy F – dotační fondy města – příjmy G – financování, kladné úroky apod. H – Pokuta a ostatní příjmy, jinde nezařazené Výdaje jsou členěny do těchto oblastí: A – výdaje na samosprávu B – výdaje na jednotlivé odbory, a to nově včetně mzdových nákladů C – výdaje na hospodářskou činnost – ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na dalším listě, viz příloha D – výdaje organizacím města – zde jsou všechny příspěvky pro DPMLJ, přes MP až po ZOO a divadla. E – fondy vybavení a investic – k dosavadním třem fondům přibylo sedm dalších + 1 fond na kofinancování evropských projektů F – Dotační fondy města – zde jsou přehledně všechny fondy, přes které město rozděluje dotace ve výběrových řízeních.

Shrnutí základní základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2016

PŘÍJMY A) Daňové příjmy města a poplatky B) Dotace C) Příjmy z hospodářské činnosti města D) Příjmy ze společností a podílů v nich E) Fondy oprav a investic F) Dotační fond města - příjmy G) Financování, kladné úroky H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

2015 1 309 756 000 67 214 000 6 000 000 45 440 504 36 045 940 0 37 356 000

2016 1 349 661 000 67 880 999 18 680 000 41 000 000 38 075 753 0 50 183 400

23 487 556

89 209 232

1 525 300 000

1 654 690 384

-73 438 722

425 940 000

1 451 861 278

2 080 630 384

VÝDAJE A) RM, ZM, výbory, komise - odměny B) Odbory magistrátu C) Výdaje na hospodářskou činnost města D) Organizace města/s účastí města a další E) Fond rozvoje F) Dotační fondy města

8 161 000 602 130 478 0 785 469 800 42 100 000 14 000 000

8 477 000 778 239 620 0 923 913 764 350 000 000 20 000 000

výdaje celkem

1 451 861 278

2 080 630 384

příjmy celkem FINANCOVÁNÍ G) Financování Příjmy + Financování:

Příjmy – porovnání roků 2015 a 2016: Celkové navýšení příjmů připadá zejména na vrub navýšených daňových příjmů. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářské výsledky celé ekonomiky ČR. Největší položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 30 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Další navýšení v oblasti ostatních příjmů jinde nezařazených je způsobeno z velké části pouze změněným způsobem rozpočtování. Do roku 2015 se totiž některé příjmy dostaly do celkového rozpočtu pouze jako saldo neboli hospodářský výsledek. Od roku 2016 jsou pro větší přehlednost rozpočtovány tyto příjmy přímo v příjmové části rozpočtu. Stejná změna nastala i ve výdajové části, a proto k faktickému dopadu do celkového rozpočtu nedochází.

Výdaje – porovnání roků 2015 a 2016: Celkové navýšení výdajů je umožněno zapojením prostředků z rušeného amortizačního fondu ve výši 350 mil. Kč do příjmů rozpočtu SML na rok 2016.

Vyšší výdaje jdou na vrub rozšíření počtu a nárůstu finančních prostředků ve Fondu rozvoje. V této oblasti byl výrazně posílen zejména fond pro kofinancování evropských projektů, kam byla převedena velká část peněz (210 mil. Kč) z našetřených finančních prostředků z rušeného amortizačního fondu. Dále se fond rozvoje významně navyšuje o částky určené na narovnání vztahu s firmou ETODO v oblasti veřejného osvětlení (cca 70 mil. Kč). Dochází rovněž k posílení fondů pro opravy a vybavení kulturních a sportovních zařízení a bytového fondů. Zbylá část navýšení připadá na navýšení finančních prostředků pro městské společnosti. Navýšení v odborech magistrátu je způsobeno zejména zařazením částek určených na jednorázové snížení úrokového zajištění (100 mil. Kč)a restrukturalizaci dlouhodobého financování -ukončení Komunálního dluhopisu a směnečného programu (40 mil. Kč). Financování – porovnání roků 2015 a 2016: Meziroční nárůst ve financování je způsoben zapojením prostředků z rušeného amortizačního fondu ve výši 350mil. Kč.

Dluhové zatížení města – suma úroků a splátek jistin u úvěrů města činí, po očištění o splátky vztahující se k roku 2015 a jednorázové náklady související s restrukturalizaci dlouhodobého financování, pro rok 2016 celkem 158 mil. Kč. Rezervy – rezerva na odboru ekonomiky činí 21,75 mil. Kč.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet 2016 příjmy Příloha č. 2 – rozpočet 2016 výdaje Příloha č. 3 – příspěvkové organizace podrobněji Příloha č. 4 - Městská policie podrobněji Příloha č. 5 - vedlejší hospodářská činnost města _návrh 2016 Příloha č. 6 - financování Příloha č. 7 – odbory magistrátu _ osobní výdaje

Příloha č. 1

Rozpočet 2016 Příjmy Název akce

ODPA POL ORJ

ORG

1 654 690 384 Kč Název odboru /oddělení/ORJ2

A) Daňové příjmy města a poplatky

celkem

návrh rozpočet rozpočet schválený na upravený na rozpočtu na rok 2015 rok 2015 rok 2016

1 349 661 000 Kč

Daňové příjmy ze státního rozpočtu 0 0 0 0

1111 1111 1112 1112 1113

1 1 1 1 1

0010042000000 0010043000000 0010044000000 0010045000000 0010046000000

Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci odbor ekonomiky/0003001210028 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců. odbor ekonomiky/0003001210028 Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel odbor ekonomiky/0003001210028 Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele odbor ekonomiky/0003001210028 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odbor ekonomiky/0003001210028

0 0 0 0 0 0

1121 1122 1211 1334 1335 1511

1 1 1 1 1 1

0010047000000 0010048000000 0010049000000 0010050000000 0010051000000 0010054000000

Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa Daň z věcí nemovitých

odbor ekonomiky/0003001210028 odbor ekonomiky/0003001210028 odbor ekonomiky/0003001210028 odbor ekonomiky/0003001210028 odbor ekonomiky/0003001210028 odbor ekonomiky/0003001210028

222 000 000 23 000 000 3 000 000 17 000 000 26 000 000 245 000 000 6 000 000 500 000 000 145 000 150 000 125 000 000

222 000 000 23 000 000 3 000 000 17 000 000 26 000 000 245 000 000 11 893 430 500 000 000 145 000 150 000 125 000 000

235 000 000 25 000 000 3 000 000 7 000 000 27 000 000 250 000 000 11 000 000 520 000 000 145 000 150 000 125 000 000

30 000 45 000 000 2 500 000 1 300 000 3 700 000 1 300 000 1 000 1 700 000 4 000 000 58 000 000

30 000 45 000 000 2 500 000 1 300 000 5 200 000 1 300 000 1 000 1 700 000 4 000 000 58 000 000

15 000 45 000 000 2 500 000 1 400 000 5 000 000 1 200 000 1 000 1 700 000 3 500 000 60 000 000

230 000 4 000 000 400 000 9 000 000 11 300 000

230 000 4 000 000 400 000 9 000 000 11 300 000

150 000 3 500 000 400 000 9 000 000 13 000 000

65 000 000

64 915 975

64 900 000

0 0 14 000 0

0 0 14 000 340 999

74 004 345 996 20 000 340 999

Daňové příjmy a poplatky upravené městem 0 1332 0 1340 0 1341

1 0010057000000 Poplatky - znečišťování ovzduší odbor ekonomiky/0003001210029 1 0010058000000 Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadůodbor ekonomiky/0003001210029 1 0010059000000 Poplatky - psi odbor ekonomiky/0003001210029

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1342 1343 1345 1349 1353 1351 1355

0010060000000 0010061000000 0010062000000 0010063000000 0010052000000 0010064000000 0010065000000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatky - užívání veřejného prostranství Poplatky - ubytovací kapacity Poplatky - místní - zrušené Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění Odvody - výtěžek z provozování loterií Odvody - výherní hrací přístroje

odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor dopravy/000200100000 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029

Správní poplatky 0 1361 0 1361

1 0010053000000 Poplatky - správní 1 0010053000000 Poplatky - správní

odbor ekonomiky/0003001210029 stavební úřad/000200060000

0 1361 0 1361 0 1361

1 0010053000000 Poplatky - správní 1 0010053000000 Poplatky - správní 1 0010053000000 Poplatky - správní

odbor životního prostředí/000200070000 odbor správní a živnostenský/000200080000 odbor dopravy/000200100000

ODPA POL ORJ

ORG

B) Dotace

67 880 999 Kč

Pravidelné dotace 0 4112

1 0010040000000 Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu odbor ekonomiky/000300120027

Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016 0 0 0 0

4116 4116 4121 4121

1 1 1 1

0010332000000 0010332000000 0010097000000 0010186000000

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí Přijaté neinvestiční transfery od obcí

odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor správní a živnostenský/000200080000 oddělení školství a kultury/000500170039

Příloha č. 1

Konsolidační položky - Smuteční fond 6330 4134 6330 4139

1 0010002000009 Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond 1 0010003000009 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

ODPA POL ORJ

ORG

oddělení technické správy/000600040003 oddělení technické správy/000600040003

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

1 100 000 1 100 000

1 100 000 1 100 000

1 100 000 1 100 000

6 000 000

3 896 584

18 680 000

5 000 000 3 500 000 500 000 0 0 0 0

5 000 000 3 500 000 500 000 0 0 0 0

5 000 000 0 0 0 0 0 0

7 500 000 5 000 000

7 500 000 5 000 000

7 500 000 5 000 000

23 940 504

23 940 504

23 500 000

7 156 254 15 072 943 2 779 704 8 136 372 1 814 161 243 804 788 712

7 328 682 15 072 943 2 779 704 8 136 372 1 814 161 243 804 788 712

7 234 456 14 933 809 2 988 937 9 374 058 2 430 151 251 640 788 712

53 990 0

53 990 19 679

53 990 20 000

0

0

0

10 000 000 27 048 000

10 000 000 27 048 000

20 000 000 30 000 000

18 680 000 Kč

celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města 6330 4131

1 0010041000000 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

ODPA POL ORJ

ORG

odbor ekonomiky

D) Příjmy ze společností a podílů v nich Příjmy z hospodáření

6310 2142 6310 2142 6310 2142

nedaňové příjmy 24 0010036000000 Podíl na zisku a z dividend A. S. A. 26 0010037000000 Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec 25 0010256000000 Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS Podíl na zisku a z dividend TSML Podíl na zisku a z dividend SAJ Podíl na zisku a z dividend ELSET Podíl na zisku a z dividend SVS

5 000 000 Kč odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027

Další příjmy

12 500 000 Kč

6310 2141 0 2412

27 0010206000000 Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. odbor ekonomiky/000300120027 28 0010039000000 Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areálodbor Ještěd, ekonomiky/000300120027 a. s.

6310 3129

kapitálové příjmy 27 0010205000000 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál odbor Liberec ekonomiky/000300120027

Další příjmy

ODPA POL ORJ

ORG

23 500 000 Kč

E) Fondy oprav a investic příjmy

3111 2122

1 0010087000000 Odvody - odpisy MŠ

oddělení školství a kultury/000500170039

3113 2122

1 0010088000000 Odvody - odpisy ZŠ


3741 2122

2 0010092000000 Odvody - odpisy Botanická zahrada


3741 2122

3 0010091000000 Odvody - odpisy Zoologická zahrada


3311 2122

4 0010090000000 Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy


3311 2122

5 0010089000000 Odvody - odpisy Naivní divadlo


3529 2122

6 0010093000000 Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko

oddělení humanitní/000500170040

3529 2122

7 0010094000000 Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

oddělení humanitní/000500170040

1032 2122

9 0010254000000 Odvody - odpisy Městské lesy

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000

ODPA POL ORJ

ORG

41 000 000 Kč

F) Dotační fond města - příjmy

38 075 753 Kč

0 Kč

sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté

ODPA POL ORJ

ORG

G) Financování, kladné úroky apod. Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.

50 183 400 Kč 50 000 000 Kč

6310 2144

1 0010006000000 Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odbor ekonomiky/000300120027

6310 2145

1 0010227000000 Příjmy z úroků - dluhopis


Příloha č. 1

Kladné úroky z provozních účtů města

183 400 Kč

6310 6310 6310 6310

2141 2141 2141 2141

1 1 1 1

0010007000000 0010008000000 0010009000000 0010010000000

Příjmy z úroků - výdajový v KB Příjmy z úroků - základní v KB Příjmy z úroků - příjmový v ČS Příjmy z úroků - základní v ČS

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010011000000 0010012000003 0010013000007 0010014000004 0010015000008 0010016000006 0010017000011 0010018000000 0010019000012 0010020000000 0010021000000 0010022000000 0010023000000 0010024000000 0010025000000 0010026000000 0010027000000 0010028000008

Příjmy z úroků - výdajový v ČS odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Sportovní fond odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Kulturní fond odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků ČS dluhopis odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnostodbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků ČNB dotační odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků ČNB SFDI odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Smuteční fond odbor ekonomiky/000300120027

6310 2141

1 0010029000001 Příjmy z Ekofondu

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

ODPA POL ORJ

0010030000005 0010031000002 0010032000010 0010033000000 0010135000000 0010136000000 0010143000000 0010263000000 0010279000014 0010280000015 0010281000016 0010282000017 0010283000018 0010284000019 0010285000020 0010286000021 0010287000022

ORG

odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027 odbor ekonomiky/000300120027


Příjmy z úroků Fond zdraví odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond prevence odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků - příjmový v KB odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků PPF odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních odbor zařízení ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně odbor a prostoru ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů odbor ekonomiky/000300120027 Příjmy z úroků Fond pro informační technologie odbor ekonomiky/000300120027

H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Příjmy z pokut

3769 2212

1 0010055000000 Pokuty - ukládané ČIŽP

500 5 000 5 000 40 000 10 000 500 5 000 1 000 15 000 1 000 10 000 100 15 000 100 000 1 000 1 000 100 500 500 2 000 100 10 000 500 500 500 2 000 100 1 000 80 000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 5 000 5 000 40 000 10 000 500 5 000 1 000 15 000 1 000 10 000 100 15 000 100 000 1 000 1 000 100 500 500 2 000 100 10 000 500 500 500 2 000 100 1 000 80 000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 500 500 10 000 10 000 100 2 000 500 7 000 500 10 000 100 14 000 50 000 500 500 100 100 200 100 100 5 000 100 100 100 2 000 100 1 000 60 000 100 200 500 5 000 200 500 200 500 500 200 200

200 000

200 000

200 000

89 209 232 Kč 9 333 000 Kč


Příloha č. 1

2119 2169 2169 2169 2299 2299 2299 2299

2343 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

1 1 1 1 1 1 1 1

0010056000000 0010066000000 0010067000000 0010068000000 0010069000000 0010070000000 0010071000000 0010072000000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů odbor ekonomiky/0003001210028 Pokuty - stavební přestupek občan odbor ekonomiky/0003001210029 Pokuta - živnostenské odbor ekonomiky/0003001210029 Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická odbor osoba)ekonomiky/0003001210029 Pokuty - vozidla odbor ekonomiky/0003001210029 Pokuty - řidiči odbor ekonomiky/0003001210029 Pokuty - doprava odbor ekonomiky/0003001210029 Pokuty - přestupky doprava odbor ekonomiky/0003001210029

2299 2299 3319 3319 3429 3769 3769 3769 3769 3769 3769 3769

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010144000000 0010145000000 0010073000000 0010074000000 0010075000000 0010076000000 0010077000000 0010078000000 0010079000000 0010080000000 0010081000000 0010082000000

Pokuty - vlastníci vozidel Pokuty - vážení vozidel Pokuty - tombola Pokuty - státní památková péče Pokuty - výherní automaty Pokuty - ochrana přírody a krajiny Pokuty - voda Pokuty - lesní hospodářství Pokuty - odpady Pokuty - týrání zvířat Pokuty - ovzduší Pokuty - půdní fond

odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029

3769 2212 5311 2212

1 0010083000000 Pokuty - kácení stromů odbor ekonomiky/0003001210029 1 0010084000000 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)odbor ekonomiky/0003001210029

5311 2212 3769 2324

1 0010085000000 Pokuty - fyzické osoby 1 0010086000000 Náklady řízení - životní prostředí

5311 5311 3632 3632 3632 2221 2221 3632 2219 6171 6171 3613 6171 6171 6171 6171 6171 3599 6171 6171 3639 6171

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

odbor ekonomiky/0003001210029 odbor ekonomiky/0003001210029

Příjmy ostatní 2111 2111 2132 2111 2139 2324 2324 2329 2111 2111 2111 2132 2329 2111 2111 2111 2132 2111 2111 2111 2131 2111

0010001000000 0010170000000 0010315000000 0010185000000 0010184000000 0010163000000 0010278000000 0010177000000 0010…………… 0010096000000 0010096000000 0010315000000 0010153000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010315000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010260000000 0010096000000

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Městská policie/000110000000 Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova Městská policie/000110000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) oddělení technické správy/000600040003 Příjmy za služby - hřbitovní místa oddělení technické správy/000600040003 Příjmy z pronájmu hřbitovních míst oddělení technické správy/000600040003 Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) oddělení technické správy/000600040003 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava oddělení technické správy/000600040003 Příjem - z pronájmu automatu na svíčky oddělení technické správy/000600040003 Příjem - parkovací systém oddělení technické správy/000600040003 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení) odbor hlavního architekta/000400150000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení školství a kultury/000500170039 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení školství a kultury/000500170039 Příjmy - obecní mrtví oddělení humanitní/000500170040 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků kancelář primátora/000100020000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor správní a živnostenský/000200080000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení krizového řízení/000200050008 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení krizového řízení/000200050008 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení kurátorské činnosti/000200090022 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor životního prostředí/000200070000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení rozvojové koncepce/000300140032 Příjmy z pronájmu pozemků oddělení rozvojové koncepce/000300140032 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení provozu a správy budov/000200050009

50 000 150 000 200 000 150 000 1 000 4 500 000 100 000 1 000 600 000 200 000 1 000 1 000 20 000 10 000 30 000 5 000 150 000 30 000 10 000 25 000 25 000 2 400 000 250 000 10 000

50 000 150 000 200 000 150 000 1 000 4 500 000 100 000 1 000 600 000 200 000 1 000 1 000 20 000 10 000 30 000 5 000 150 000 30 000 10 000 25 000 25 000 2 400 000 250 000 10 000

50 000 150 000 200 000 100 000 1 000 4 500 000 200 000 10 000 800 000 100 000 1 000 1 000 10 000 10 000 30 000 10 000 100 000 30 000 10 000 20 000 40 000 2 500 000 250 000 10 000

704 121 0 2 200 000 0 0 3 278 783 0 0 0 11 910 000 40 000 177 000 0 450 000 118 000 6 000 96 000 0 0 300 000 0 155 000

2 927 484 128 800 2 200 000 200 000 20 000 8 498 783 15 765 000 1 210 18 000 000 11 910 000 40 000 177 000 294 901 450 000 118 000 6 000 96 000 8 000 0 300 000 0 155 000

734 121 128 800 2 200 000 200 000 20 000 3 278 783 15 765 000 2 000 18 000 000 8 932 284 46 000 177 000 100 000 610 000 129 000 15 000 96 000 8 000 2 000 250 000 9 000 155 000

79 876 232 Kč

převod z VHČ

převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ

převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ

Příloha č. 1

3639 6171 6171 6171 6171 3639 3726 3726 6171 1032 1032 3726 6171 6171 3412 3412 6171 3613 3412 2143

2132 2131 3112 3111 2119 2131 2329 2329 2329 2131 2111 2329 2324 2111 2324 2324 2111 2132 2132 2111

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 1

0010315000000 0010260000000 0010317000000 0010318000000 0010314000000 0010260000000 0010004000000 0010005000000 0010034000000 0010315000000 0010096000000 0010098000000 0010095000000 0010096000000 0010095000000 0010095000000 0010096000000 1 0010315000000 1 0010315000000 1 0010096000000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení provozu a správy budov/000200050009 Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 Ostatní příjmy z vlastní činnosti odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030 Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 EKO KOM - elektrošrot odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 EKO KOM - sběr surovin odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 Příjmy - ostatní nedaňové odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 Sběr zrušených registračních značek odbor dopravy/000200100000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady oddělení komunikace a informace/000200050007 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení komunikace a informace/000200050007 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení správy objektů a zařízení/000300130031 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037

250 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 2 000 15 000

3 000 000 4 200 000 170 000 280 000 1 250 500 20 000

250 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 973 182 350 000 4 500 000 30 000 6 000 150 000 20 000 32 000 15 000 3 000 000 4 200 000 170 000 280 000 1 250 500 20 000

730 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 324 394 350 000 4 500 000 30 000 6 000 150 000 10 000 35 000 19 000 3 000 000 4 700 000 170 000 280 000 693 850 20 000

převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ

převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ

převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ

Příloha č. 2

Rozpočet 2016 Výdaje kontrolní součet:

Název akce ODPA 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112

2 080 630 384 Kč 2 080 630 384 Kč 2 080 630 384

ORJ2

POL ORJ ORG A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny 000200050005 5023 1 0020371000000 odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní 5023 1 0020371000000 odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků000200050005 a 4 radních 000200050005 5023 1 0020371000000 odměny členové - 4 výbory po 13-členech 000200050005 5023 1 0020371000000 odměny členové komisí 000200050005 5031 1 0020373000000 povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů 000200050005 5032 1 0020376000000 povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé 5038 1 0020379000000 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé 000200050005

B) ODBORY MAGISTRÁTU odbor kontroly a interního auditu ODPA 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG Osobní výdaje 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

ODPA 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG Běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady celkem odbor kontroly a interního auditu

rozpočet schválený na rok 2015

celkem

0 Kč zbývá k rozdělení rozpočet upravený na návrh rozpočtu rok 2015 na rok 2016

8 477 000 Kč 3 953 000 372 000 706 000 1 570 000 949 000 594 000 17 000

3 953 000 372 000 706 000 1 570 000 949 000 594 000 17 000

4 321 000 735 000 720 000 1 104 000 978 000 602 000 17 000

1 338 000 334 000 120 000 7 000

1 338 000 334 000 120 000 7 000

1 338 000 334 500 120 420 5 620

6 000 1 000 6 000 5 000

6 000 1 000 6 000 5 000

8 000 1 000 6 000 5 000

3 666 000 916 000 330 000 16 000

3 666 000 916 000 330 000 16 000

4 616 000 1 154 900 415 700 19 400

0 0 2 000 100 000 0 40 000 0 0

4 609 2 000 2 000 100 000 12 000 38 800 5 000 200

5 000 2 000 2 000 130 000 15 000 20 000 5 000 200

778 239 620 Kč 20 000

1 818 540 Kč 1 798 540

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 20 000 000100010000 000100010000 000100010000 000100010000 1 818 540 10 106 000 Kč 6 206 000

odbor kancelář primátora ODPA 006171 006171 006171 006171


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5041 1 0020887000000 Autorská odměna 5134 1 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 1 0020021000000 Nájemné 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat

000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000

3 900 000

B) B) B) B) B) B) B)

Příloha č. 2

002143 002143 003349 006171 006171 006171 006171 006171 006112 006171 006171 006171 003311 006409

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5194 5222 5901

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020036000000 0020038000000 0020304000000 0020006000000 0020035000000 0020037000000 0020039000000 0020297000000 0020002000000 0020002000000 0020008000000 0020040000000 0020025000000 0020192000000

Služby - jednorázové prezentační akce Služby - výstavy a výzdoby Liberecký zpravodaj + přílohy Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Služby - monitoring Služby - partnerská města Skybox-provoz Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Rezerva ( primátor, náměstci ) celkem odbor kancelář primátora

000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000


ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 1 0020041000000 Služby - inzerce poplatky za zveřejnění 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 1 0020042000000 Náhrady za náklady soudního řízení 5361 1 0020043000000 Nákup kolků celkem odbor právní a veřejných zakázek

40 000 50 000 1 600 000 82 381 30 000 160 000 219 000 36 300 9 000 71 000 500 000 40 000 10 000 547 000

50 000 40 000 1 950 000 80 800 30 000 160 000 160 000 40 000 10 000 50 000 500 000 50 000 100 000 500 000

3 117 000 779 000 280 000 14 880

3 117 000 779 000 280 000 14 880

3 759 000 939 900 338 400 15 700

12 000 550 000 5 000 5 000 250 000 10 000

12 000 546 000 9 000 5 000 250 000 10 000

12 000 550 000 10 000 5 000 250 000 5 000

9 479 000 2 369 800 853 100 39 000

9 479 000 2 369 800 853 100 39 000

10 872 000 2 967 600 1 070 380 43 480

104 833 000 2 000 1 500 000 6 601 000 500 000 949 000 26 708 380

98 665 000 2 000 1 808 196 6 571 000 500 000 949 000 25 197 380

0 2 000 1 500 000 0 400 000 0 0

10 106 000 5 885 000 Kč 5 053 000

odbor právní a veřejných zakázek ODPA 006171 006171 006171 006171

40 000 50 000 1 600 000 100 000 30 000 160 000 250 000 36 300 40 000 40 000 500 000 60 000 100 000 600 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 832 000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 5 885 000 Kč

57 696 960 Kč 14 953 460

Kancelář tajemníka ODPA 006171 006171 006171 006171


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006171 006171 006112 006171 006112 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 1 0020368000000 Ostatní platy 5021 1 0020010000000 Ostatní osobní výdaje 5023 1 0020371000000 Odměny členů zastupitelstva 5024 1 0020372000000 Odstupné 5031 1 0020373000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

10 891 000 B)

A) A) B)

Příloha č. 2

006112 006171 006112 006171 006171 006171 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

ODPA 006171 006171 006171 006171

ODPA 005512 005212 005512 005512 005212 005512 005212 005512 005512 005212 005512 005512 005212 005512 005512 005512 005212

5032 5032 5038 5038 5136 5166 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5192 5195 5499 5021 5021 5031 5032 5021 5031 5032

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020376000000 0020012000000 0020379000000 0020013000000 0020001000000 0020005000000 0020033000000 0020033000000 0020006000000 0020382000000 0020002000000 0020383000000 0020385000000 0020384000000 0020386000000 002…………… 002…………… 002…………… 002…………… 0020877000000 0020879000000 0020881000000

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp. Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj. Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp. Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj. celkem oddělení personální

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 1 0020023000000 Služby pošt 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb celkem oddělení komunikace a informace POL ORJ ORG běžné výdaje 5019 1 0020387000000 Refundace mezd dobrovolných hasičů 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 5133 1 0020896000000 Léky a zdravotnický materiál 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5139 1 0020388000000 Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny 5151 1 0020015000000 Studená voda 5151 1 0020015000000 Studená voda 5153 1 0020018000000 Plyn 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 5156 1 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 5167 1 0020389000000 Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

594 000 9 616 000 17 000 454 000 5 000 30 000 10 000 950 000 400 000 3 155 000 15 000 150 000 216 000 450 000 1 864 000 0 0 0 0 290 000 72 500 26 100

594 000 9 073 000 17 000 430 000 5 000 30 000 10 000 1 065 000 350 000 3 155 000 15 000 250 000 194 857 450 000 1 864 000 0 0 0 0 290 000 72 500 26 100

0 0 0 0 5 000 30 000 10 000 1 100 000 200 000 4 034 000 15 000 200 000 220 000 450 000 1 893 000 250 000 250 000 30 000 11 000 250 000 30 000 11 000

2 000 40 000 1 918 000 20 000

2 000 40 000 1 948 000 20 000

2 000 40 000 2 068 000 20 000

100 000 1 000 200 000 0 5 000 164 000 6 000 200 000 72 000 3 000 50 000 200 000 60 000 300 000 400 000 100 000 10 000

38 000 1 000 146 300 3 500 5 000 218 250 101 000 330 564 109 000 3 000 51 400 222 300 60 000 300 000 400 000 194 205 60 000

50 000 1 000 200 000 1 000 5 000 250 000 6 000 350 000 108 000 3 000 60 000 400 000 40 000 250 000 400 000 200 000 50 000

10 891 000 Kč 2 130 000 000200050007 000200050007 000200050007 000200050007 2 130 000 Kč 3 462 500 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008

A) B) A) B)

Příloha č. 2

005512 006171 005212 005512 006171 005512 005512 005512 005212

5169 5169 5171 5171 5173 5175 5240 5362 5901

005512 6123

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Nákup ostatních služeb Zdravotní prevence (závodní lékař) Opravy a udržování Údržba a opravy požární techniky a budov Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - ochranné nápoje u požárů Neinvestiční dary Poplatky za radiové kmitočty Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) kapitálové výdaje 1 0020139000000 Dopravní automobil celkem oddělení krizového řízení 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020006000000 0020390000000 0020007000000 0020391000000 0020002000000 0020392000000 0020936000000 0020910000000 0020393000000

POL ORJ ORG běžné výdaje 5131 1 0020125000000 Nákup nápojů (podle zákoníku práce) 5134 1 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 1 0020015000000 Studená voda 5152 1 0020016000000 Teplo 5153 1 0020018000000 Plyn 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 5156 1 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 5161 1 0020023000000 Služby pošt 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 1 0020021000000 Nájemné 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5169 1 0020394000000 Kopírovací služby 5169 1 0020395000000 Úklid budov, mytí oken, výtahů..... 5169 1 0020397000000 Odvoz odpadu 5169 1 0020399000000 Revize 5169 1 0020400000000 Výroba razítek 5169 1 0020401000000 Poplatky rozhlas, televize 5169 1 0020402000000 Praní a čištění prádla 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 5171 1 0020403000000 Oprava aut 5171 1 0020404000000 Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky 5171 1 0020407000000 Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5362 1 0020405000000 Dálniční známky 5169 1 002…………… PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) celkem oddělení provozu a správy budov celkem kancelář tajemníka

000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008

269 100 59 500 55 000 290 000 2 500 16 600 200 000 10 900 100 000

300 000 50 000 20 000 400 000 2 500 5 000 200 000 11 000 100 000

0

0

500 000

0 50 000 130 000 400 000 1 500 000 900 000 6 000 000 30 000 5 000 000 800 000 0 1 300 000 320 000 2 000 000 2 400 000 1 500 000 250 000 340 000 35 000 20 000 10 000 1 150 000 700 000 50 000 2 000 000 40 000 20 000 0

21 143 220 000 130 000 800 000 1 566 560 900 000 5 980 000 30 000 5 000 000 770 000 400 000 1 300 000 320 000 1 600 000 2 400 000 1 500 000 250 000 320 000 35 000 20 000 10 000 1 250 000 616 670 70 000 1 500 000 70 000 24 440 0

10 000 200 000 130 000 600 000 1 500 000 900 000 5 400 000 30 000 5 000 000 800 000 400 000 1 300 000 320 000 1 600 000 2 000 000 1 200 000 250 000 340 000 35 000 20 000 10 000 1 250 000 700 000 70 000 1 500 000 70 000 25 000 100 000

5 941 000 1 485 000

5 941 000 1 485 000

7 227 000 1 807 100

500 000 000200050008

3 962 500 Kč 25 760 000

000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009

25 760 000 Kč 57 696 960 Kč 9 740 000 Kč 9 715 000

Odbor stavební úřad ODPA POL ORJ ORG Osobní výdaje 006171 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 006171 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení

350 000 63 000 20 000 500 000 2 500 5 000 200 000 0 100 000

000200050005 000200050005

Příloha č. 2

006171 5032 006171 5038 ODPA 006171 006171 006171

1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem odbor stavební úřad

000200050005 000200050005


ODPA 006171 006171 006171 002362 003742 001014 001039 002322 003724 003742 003744 003749 003769 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5132 1 0020020000000 Ochranné pomůcky 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020411000000 Tiskopisy, průkazy, plomby 5166 1 0020412000000 Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, 5166 1 0020413000000 Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný 5169 1 0020419000000 Umístění zvířete do náhradní péče 5169 1 0020415000000 Myslivost, přehlídka trofejí 5169 1 0020421000000 Voda,kontrolní analýzy vod 5169 1 0020416000000 Odstraňování odpadů v mimořádných případech 5169 1 0020414000000 Péče o chráněné stromy a biotopy 5169 1 0020418000000 Povodňový plán 5169 1 0020417000000 Výkon rozhodnutí 5169 1 0020420000000 Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem odbor životního prostředí


ODPA 006171 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 1 0020426000000 Výpis z katastru nemovitostí 5169 1 0020427000000 Překlady soudních rozhodnutí 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady celkem odbor správní a živnostenský

650 600 30 300

10 000 10 000 5 000

10 000 10 000 5 000

10 000 10 000 5 000

8 288 000 2 072 000 746 000 35 000

8 288 000 2 072 000 746 000 35 000

9 882 000 2 471 000 889 500 41 500

20 000 3 000 27 000 20 000 10 000 30 000 20 000 5 000 20 000 50 000 20 000 20 000 10 000 30 000

20 000 3 000 27 000 20 000 10 000 25 000 20 000 5 000 10 000 50 000 20 000 20 000 10 000 30 000

80 000 3 000 27 000 10 000 10 000 25 000 15 000 5 000 10 000 50 000 40 000 10 000 10 000 30 000

11 126 000 2 782 000 1 001 000 46 000

11 126 000 2 782 000 1 001 000 46 000

12 712 000 3 178 000 1 144 000 54 000

5 000 65 000 1 000 10 000 5 000

1 000 65 000 1 000 14 000 5 000

3 000 60 000 1 000 23 000 3 000

9 740 000 13 609 000 Kč 13 284 000 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 325 000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 13 609 000 17 178 000 Kč 17 088 000

Odbor správní a živnostenský ODPA 006171 006171 006171 006171

535 000 25 000

25 000 000200060000 000200060000 000200060000

Odbor životního prostředí ODPA 006171 006171 006171 006171

535 000 25 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 90 000 000200080000 000200080000 000200080000 000200080000 000200080000 17 178 000

Příloha č. 2

22 496 000 Kč 22 326 000

Odbor sociální péče ODPA 006171 006171 006171 006171


ODPA 004329 004329 006171 004329

POL ORJ ORG běžné výdaje 5139 1 0020429000000 Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus 5169 1 0020430000000 Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5194 1 0020431000000 Věcné dary - sociálně výchovný cyklus celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí

000200090021 000200090021 000200090021 000200090021

POL ORJ ORG běžné výdaje 5138 1 0020433000000 Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem 5139 1 0020434000000 Nákup materiálu - Zátěžový víkend 5169 1 0020435000000 Ostatní služby - Zátěžový víkend 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 1 0020008000000 Pohoštění 5194 1 0020436000000 Věcné dary - Zátěžový víkend celkem oddělení kurátorské činnosti

000200090022 000200090022 000200090022 000200090022 000200090022 000200090022

ODPA 003599 004329 004329 006171 004329 004329

ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem oddělení sociálních činností celkem odbor sociální péče

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005


ODPA 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 1 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady celkem odbor dopravy


16 609 000 4 152 000 1 495 000 70 000

8 000 44 000 10 000 3 000

7 000 44 000 10 000 4 000

8 000 50 000 10 000 4 000

8 000 4 000 42 000 10 000 1 000 3 000

8 000 4 000 42 000 10 000 1 000 3 000

8 000 7 000 50 000 10 000 1 000 4 000

3 000 15 000

3 000 15 000

3 000 15 000

9 254 000 2 313 000 833 000 40 000

9 254 000 2 313 000 833 000 40 000

11 817 000 2 954 000 1 064 000 50 000

150 000 45 000 5 000

300 000 45 000 5 000

300 000 45 000 5 000

2 195 000 549 000 197 000 10 000

2 195 000 549 000 197 000 10 000

2 396 000 599 000 215 000 11 000

72 000 80 000

80 000 18 000 000200090023 000200090023 18 000 22 496 000 16 235 000 Kč 15 885 000 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 350 000 000200100000 000200100000 000200100000 16 235 000 7 574 000 Kč 3 221 000

Odbor informatiky a řízení procesů ODPA 006171 006171 006171 006171

14 858 000 3 714 000 1 337 000 64 000

72 000

Odbor dopravy ODPA 006171 006171 006171 006171

14 858 000 3 714 000 1 337 000 64 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

Příloha č. 2

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5162 1 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 1 0020021000000 Nájemné 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 5168 1 0020235000000 Služby zpracování dat 5169 1 0020438000000 Provoz, havárie a rozvoj IS MML 5168 1 0020441000000 Datové schránky 5169 1 0020787000000 IOP09 administrace projektu 5171 1 0020007000000 Opravy a udržování 5172 1 0020136000000 Programové vybavení 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) celkem odbor informatiky a řízení procesů

4 353 000 Kč 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000

0 250 000 10 000 250 000 0 200 000 80 000 15 000 3 000 000 128 000 300 000 400 000 0 10 000

400 200 000 10 110 250 000 63 888 170 000 60 000 2 626 818 184 444 128 000 300 000 400 000 154 250 10 000

2 000 250 000 10 000 230 000 70 000 170 000 80 000 1 400 000 1 173 000 128 000 300 000 400 000 120 000 20 000

8 778 000 2 194 000 790 000 38 000

8 778 000 2 194 000 790 000 38 000

9 749 000 2 437 000 877 000 42 000

13 000 0 100 000 21 000 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 5 000 9 300 000 2 000 75 000 10 000 350 000 70 000 60 000 60 000 1 000

13 000 75 232 240 100 000 21 383 715 300 000 56 000 28 009 045 0 0 0 0 190 000 8 000 9 316 370 3 000 75 000 10 000 335 000 126 000 44 000 12 600 4 000

13 000 37 720 000 100 000 21 000 000 500 000 36 000 14 016 392 71 000 000 65 000 000 100 000 000 40 000 000 200 000 8 000 9 400 000 3 000 80 000 10 000 400 000 200 000 40 000 3 000 3 000

7 574 000 Kč 417 560 646 Kč 13 105 000

Odbor ekonomiky ODPA 006171 006171 006171 006171


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5141 1 0020140000000 Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2015) 5141 1 0020142000000 Splátka úroků kontokorent ČS 5141 1 0020854000000 Splátka úroků - směnka 5141 1 0020949000000 Splátka úroků revolving KB 5141 1 0020145000000 Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106) 5146 1 0020903000000 Úrokový SWAP (k dluhopisu za období 2. pololetí 2015) 5146 1 0020903000000 Úrokový SWAP (k nové směnce roku 2016) 5149 1 0020933000000 Snížení směnečného programu 5146 1 002xxxx000000 Snížení SWAP 5149 1 002xxxx000000 Předčasné splacení směnečného programu - 1 rok 5149 1 0020854000000 Splátka úroků-směnka 5161 1 0020023000000 Služby pošt 5163 1 0020146000000 Pojistné majetku města 5163 1 0020158000000 Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí 5163 1 0020147000000 Služby peněžních ústavů P, V 5163 1 0020148000000 Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107) 5163 1 0020149000000 Služby peněžních ústavů P, V 5163 1 0020150000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent 5163 1 0020151000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent 5163 1 0020152000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa 5163 1 0020153000000 Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB

000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027

387 708 146 Kč

Příloha č. 2

006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006171 006171 006171 006171 006171 006171 002212 006320 006409 006409 006409 006223 006409

5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5166 5166 5169 5169 5169 5173 5192 5192 5229 5229 5366 5511 5901

006310 6121

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020155000000 0020156000000 0020157000000 0020159000000 0020160000000 0020161000000 0020162000000 0020163000000 0020164000000 0020165000000 0020166000000 0020167000000 0020168000000 0020169000000 0020170000000 0020183000000 0020184000000 0020185000000 0020186000000 0020908000000 0020939000000 0020947000000 0020985000014 0020986000015 0020987000016 0020988000017 0020989000018 0020990000019 0020991000020 0020992000021 0020993000022 0020005000000 0020005000000 002xxxx000000 002xxxx000000 0020006000000 0020002000000 0020188000000 0020187000000 0020189000000 0020190000000 0020556000000 0020191000000 0020192000000

1 002……………

ODPA POL ORJ

ORG

Služby peněžních ústavů - Umořovací fond Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání Služby peněžních ústavů - Fond prevence Služby peněžních ústavů - Fond PO soc.a zdravotní Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje byd Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo Služby peněžních ústavů - Ekofond Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spo Služby peněžních ústavů - Fond zdraví Služby peněžních ústavů - Sportovní fond Služby peněžních ústavů - Kulturní fond Služby peněžních ústavů - Fond PO školství Služby peněžních ústavů - Fond PO kultura Služby peněžních ústavů - Smuteční fond Služby peněžních ústavů - praktické ověřování…… Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní Služby peněžních ústavů - Promenáda Služby peněžních ústavů - operační program konkure Služby peněžních ústavů - platební terminály Služby peněžních ústavů - bankovní záruka Služby peněžních ústavů - revolving KB Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.sport. Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za Služby peněžních ústavů Fond pro výkupy nemovitost Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního Služby peněžních ústavů Fond pro opr.rozvoj energe Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.ostatn Služby peněžních ústavů Fond pro kofinancování evr Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno Konzultační, poradenské a právní služby Poradenství White & Case Poplatek ČS za nový směnečný program Platba HSBC z mandátní smlouvy Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom Spoluúčast na pojistných událostech Členské příspěvky - Svaz města a obcí Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj Finanční vypořádání z minulých let Členské příspěvky - Euroregion Nisa Rezerva kapitálové výdaje Investiční úroky – KB, revolving celkem oddělení rozpočtu a financování běžné výdaje

000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027

200 000 5 000 500 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 6 000 3 300 3 300 1 600 500 100 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 000 0 0 0 50 000 2 000 30 000 60 000 196 000 136 000 0 515 000 11 240 947

200 900 5 000 10 500 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 7 000 4 300 4 300 2 600 500 100 2 600 5 000 300 000 100 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 146 500 0 0 0 225 000 4 000 30 000 60 000 196 000 136 000 1 982 350 515 000 19 158 012

0

0

300 000 4 000 5 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 000 500 100 2 000 100 000 300 000 50 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 200 000 1 000 000 1 000 000 0 -1,2 225 000 4 000 30 000 60 000 196 000 136 000 2 000 000 515 000 21 750 654 1,75

400 000 000300120027 388 108 146 16 307 500

400 000,00

Příloha č. 2

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006399 006399 006399 006171 006399 006171 006171

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171

5136 5139 5166 5166 5169 5173 5361 5362 5362 5362 5363 5363 5163 5362

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020001000000 0020004000000 0020005000000 0020208000000 0020209000000 0020002000000 0020043000000 0020032000000 0020210000000 0020211000000 0020212000000 0020212000000 0020448000000 0020449000000

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p Služby - Moody's Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z nemovitých věcí Úhrady sankcí jiným rozpočtům Úhrady sankcí jiným rozpočtům Služby správa portfolia SCP Daň z nabytí nemovitých věcí celkem oddělení informační soustavy a daní

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5192 1 0020207000000 Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady celkem oddělení poplatků a pohledávek

000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028

ODPA 006171 006171 006171 003639 006171 006171 003419 003429 003639

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5164 1 0020021000000 Nájemné 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5222 1 0020868000000 Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům 5229 1 0020869000000 Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org. 5229 1 0020237000000 Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM celkem oddělení rozvojové koncepce

ODPA 006171 006171 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5021 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj. 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený

4 500 5 000 1 000 000 100 000 600 000 2 000 1 000 15 000 11 000 000 40 000 3 000 000 40 000 100 000 400 000

5 600 25 000 2 400 6 500 500

5 600 25 000 2 400 2 265 500

5 600 25 000 2 400 6 500 500

4 578 000 1 144 000 412 000 21 200

4 578 000 1 144 000 412 000 21 200

5 789 000 1 447 000 521 000 25 000

2 000 15 000 0 2 000 000 10 000 5 000 100 000 100 000 100 000

2 000 15 000 10 000 1 980 000 10 000 25 000 100 000 90 000 100 000

2 000 15 000 10 000 900 000 20 000 20 000 100 000 100 000 100 000

3 000 000 10 000 25 000

211 519 10 000 25 000

600 000 10 000 45 000

7 849 000 000300120029 000300120029 000300120029 000300120029 000300120029 40 000 417 560 646 Kč 23 363 000 Kč 7 782 000

Odbor strategického rozvoje a dotací POL ORJ ORG Osobní výdaje 5011 1 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 1 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 1 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 1 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

3 600 5 000 969 000 109 000 731 000 1 000 400 15 000 11 893 430 39 000 3 138 419 40 000 100 000 400 000

16 307 500

celkem odbor ekonomiky

ODPA 006171 006171 006171 006171

3 000 0 1 200 000 100 000 500 000 2 000 0 15 000 6 000 000 39 000 3 013 419 40 000 100 000 400 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 1 267 000 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 1 267 000 3 430 000 Kč 000300140033 000300140033 000300140033

Příloha č. 2

003612 006171 006171 006171 006171 003111 003113 003612 006171 006171 006171 006171 006171 006409

5164 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5175 5176 5901

005512 6121 005512 6121

Nájemné pozemku-stavby Pronájmy Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od Řízení projektů MŠ Řízení projektů ZŠ Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat Nákup ostatních služeb Projekt Regenerace MPZ - podíl SML Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konferenci rezerva - spolupodíly na žádosti ve schvalování kapitálové výdaje 1 0020950000100 JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD 1 0020950000300 JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, IČ celkem oddělení přípravy a řízení projektů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020241000000 002…………… 0020005000000 0020033000000 0020242000000 0020249000000 0020250000000 0020248000000 0020006000000 0020864000000 0020002000000 0020008000000 0020254000000 0020192000000

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5168 1 0020242000000 Služby zpracování dat včetně zprac.dat 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5176 1 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 5169 1 002…………… Rozvojová osa Liberec-Zittau (Česko-Sasko,příhr.sp.) 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 1 002…………… Příprava projektů 5166 1 002…………… SUMP (udržit.mobilita) - strategický dokument kapitálové výdaje 006171 6121 1 002…………… Kino Varšava - příprava PD k územ.rozh. 006171 6121 1 002…………… Příprava projektů 006171 6121 1 002…………… Tajch - PD hráz celkem oddělení získávání dotací celkem odbor strategického rozvoje a dotací ODPA 006171 006171 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033 000300140033


ODPA POL ORJ ORG běžné výdaje 006171 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený

200 000 0 300 000 30 000 650 000 25 000 15 000 100 000 674 000 200 000 10 000 78 063 25 000 0

100 000 120 000 300 000 15 000 450 000 25 000 15 000 100 000 750 000 200 000 20 000 70 000 10 000 600 000

0 0

500 000 50 000

600 000 50 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 29 000 50 000 15 000 15 000 70 000 80 000 15 000 100 000 850 000 2 000 000 2 000 000

0 0 0

0 0 0

500 000 4 000 000 500 000

4 552 000 1 138 000 409 000 20 560

4 552 000 1 138 000 409 000 20 560

5 196 000 1 299 000 467 000 23 000

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

650 000 000300140033 000300140033 4 080 000 5 234 000 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 5 000 000 000300140044 000300140044 000300140044 10 234 000 23 363 000 Kč 15 504 000 Kč 6 985 000

Odbor hlavního architekta ODPA 006171 006171 006171 006171

200 000 0 300 000 30 000 150 000 25 000 15 000 100 000 700 000 200 000 10 000 40 000 25 000 0

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 2 219 000 000400150000 000400150000

Příloha č. 2

003635 003635 003635 003635 003635 003635 003635 006171 006171

5166 5168 5169 5169 5169 5173 5175 5169 5021

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020745000000 0020235000000 0020006000000 0020267000000 0020268000000 0020002000000 0020008000000 002…………… 0020010000000

003635 003635 003635 002212 002212 002212 003635 003635

6119 6119 6119 6121 6121 6121 6119 6119

1 1 1 1 1 1 1 1

0020271000000 0020274000000 0020275000000 0020278000000 0020872000000 002…………… 002…………… 002……………

Studie 000400150000 Služby zpracování dat 000400150000 Nákup ostatních služeb 000400150000 Digitálně techn.mapa města-účast na projektech 000400150000 Územně analytické podklady 000400150000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000400150000 Pohoštění 000400150000 Nákup komodit na burze 000400150000 Ostatní osobní výdaje - sčítání dopravy 000400150000 kapitálové výdaje DNM – nový územní plán 000400150000 DNM – platný územní plán 000400150000 DNM – územní studie lokalit 000400150000 Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby 000400150000 Dokumentace k dopravnímu napojení lokality Doubí (I/35) 000400150000 Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) 000400150000 Územní studie terminál autobusového nádraží 000400150000 Studie na parkoviště, parkovací domy 000400150000 celkem odbor hlavního architekta

0 0 120 000 484 000 300 000 12 000 5 000 0 70 000

200 000 1 797 119 849 484 000 218 354 12 000 5 000 0 70 000

400 000 5 000 500 000 484 000 400 000 15 000 5 000 300 000 100 000

2 880 000 200 000 200 000 200 000 390 000 0 0 0

1 280 000 200 000 200 000 112 000 230 000 0 0 0

2 400 000 800 000 1 000 000 200 000 300 000 1 200 000 200 000 200 000

1 128 000 282 000 101 000 6 000

1 128 000 282 000 101 000 6 000

2 384 000 596 000 214 000 11 000

2 000 50 000 0 20 000 0 130 000 100 000 0 0 2 000 000 200 000 300 000 20 000 120 000 25 000 20 000 360 000 1 000 000 1 000 000 300 000 0

6 000 78 000 973 182 20 000 16 000 130 000 100 000 0 0 1 000 000 200 000 300 000 20 000 120 000 28 000 30 300 301 700 900 000 500 000 300 000 561 043

6 000 300 000 390 000 30 000 16 000 130 000 600 000 1 000 000 150 000 1 800 000 200 000 700 000 150 000 600 000 35 000 30 000 400 000 200 000 2 000 000 500 000 1 000 000

6 300 000

15 504 000 Kč 14 654 000 Kč 3 205 000

Odbor ekologie a veřejného prostoru ODPA 006171 006171 006171 006171


ODPA 006171 003745 003639 006171 006171 001014 003728 003745 003725 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003792 002212 002212 003722 003745

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000400180000 5137 1 0020086000000 Mobiliář - lavičky + koše 000400180000 5164 1 0020021000000 Nájemné 000400180000 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000400180000 5167 1 0020033000000 Školení a vzdělávání 000400180000 5169 1 0020114000000 Deratizace města Liberec 000400180000 5139 1 0020118000000 POH, osvěta 000400180000 5161 1 002…………… Kompostárna - projektová dokumentace - žádost o dotaci 000400180000 5139 1 002…………… POH - kompostéry 000400180000 5169 1 0020049000000 Služby - správa skládek 000400180000 5169 1 0020050000000 Masarykova - obnova stromořadí, arboristika 000400180000 5169 1 0020089000000 Náhradní výsadba 000400180000 5169 1 0020091000000 Zeleň, výsadby, trvalky, letničky 000400180000 5169 1 0020092000000 Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně 000400180000 5169 1 0020094000000 Vánoční strom 000400180000 5169 1 0020095000000 Monitoring křídlatky 000400180000 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 000400180000 5171 1 0020073000000 Pasport vodních toků a havarijní opravy toků 000400180000 5171 1 0020076000000 Sanace skalních masívů - havarijní stavy - tř. M. Horákové000400180000 5171 1 0020112000000 Kontejnerová stání 000400180000 5171 1 0020079000000 Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11) 000400180000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 10 449 000

Příloha č. 2

006171 5173 003745 5171 003745 6121

1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 002…………… Plastiky - obnova stávajících, nové umístění kapitálové výdaje 1 0020106000000 PD investičních akcí - zeleň celkem odbor ekologie a veřejného prostoru

000400180000 000400180000

12 000 0

12 000 0

12 000 200 000

80 000

80 000

1 000 000

2 185 000 546 000 197 000 11 280

2 185 000 546 000 197 000 11 280

3 506 000 877 000 315 000 15 000

1 000 0 4 500 0 800 39 000 000 20 000 400 000 200 000 50 000 100 000 50 000 25 000 70 000 30 000 65 000 50 000 80 000 0 20 000 0 30 000 0 0 200 000 0 60 000 0 245 000 40 000 250 000 0 0 130 000 1 200 000

1 000 149 031 4 500 50 000 800 40 500 000 20 000 234 028 177 058 0 100 000 50 000 25 000 70 000 14 017 65 000 50 000 53 000 78 650 20 000 10 938 50 000 200 000 50 000 200 000 50 000 60 000 0 94 900 60 000 250 000 200 000 52 000 130 000 1 200 000

1 000 100 000 4 500 50 000 800 41 822 359 50 000 800 000 300 000 50 000 100 000 50 000 30 000 100 000 50 000 80 000 50 000 320 000 90 000 20 000 50 000 60 000 200 000 50 000 300 000 50 000 100 000 300 000 250 000 80 000 300 000 200 000 52 000 200 000 1 400 000

1 000 000 000400180000 14 654 000 Kč 54 626 659 Kč 4 713 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu ODPA 006171 006171 006171 006171


ODPA 006171 002143 003412 003412 003639 003412 006171 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 003412 003419 002143 006171 003412 002143 003419 003412 002143 002143 003319 003319 003319 003312 003319 003319 003314

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 000500160037 5139 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 5154 1 0020284000000 Elektrická energie Skate park 000500160037 5164 1 0020285000000 Nájemné pozemku Lesy ČR 000500160037 5164 1 0020286000000 Nájemné infocedule 000500160037 5164 27 0020998000000 Nájemné SAL 000500160037 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 000500160037 5169 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 5169 1 0020289000000 Prezentace v časopisech a médiích 000500160037 5169 1 0020291000000 Přímá podpora sportovních akcí 000500160037 5169 1 0020292000000 Orientační turistické značky (pěší, cyklo) 000500160037 5169 1 0020293000000 Veletrhy a výstavy 000500160037 5169 1 0020298000000 Banka foto a video 000500160037 5169 1 0020299000000 Odborné překlady 000500160037 5169 1 0020301000000 Dny evropského dědictví 000500160037 5169 1 0020302000000 Ještěd 000500160037 5169 1 0020303000000 Prezentace SML na akcích 000500160037 5169 1 0020307000000 Duhové léto 000500160037 5169 1 0020313000000 Skate park údržba, opravy, správa 000500160037 5169 1 0020305000000 Dračí lodě 000500160037 5171 1 0020288000000 Rozvoj cestovního ruchu 000500160037 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000500160037 5212 1 0020505000000 Neinv.transf.podnik.subj.-FO 000500160037 5213 1 0020506000000 Neinv.transf.podnik.subj.-PO 000500160037 5221 1 0020314000000 Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská 000500160037 5222 1 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 000500160037 5339 1 0020315000000 Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL 000500160037 5192 1 0020238000000 Ostatní osobní výdaje - podíly SML na dotacích SRN 000500160037 5169 1 0020337000000 Koncerty a ostatní služby 000500160037 5169 1 0020338000000 Letní setkávání s divadlem 000500160037 5169 1 0020339000000 Liberecký jarmark 000500160037 5221 1 0020340000000 Bohemia Jazz Fest 000500160037 5222 1 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 000500160037 5229 1 0020334000000 Příspěvek Veletrh dětské knihy 000500160037 5339 1 0020348000000 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček000500160037

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 48 010 659

Příloha č. 2

003314 5339 003315 5339 003312 5222 002143 003222 002143 002143 002143

ODPA 006171 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 006171

6121 6121 6121 6121 6121

1 0020349000000 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih 1 0020509000000 Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (OGL katalog) 1 0020346000000 Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček kapitálové výdaje 1 0020969000000 Turistická vybavenost 1 002…………… Projektová dokumentace pro restaurování 1 002…………… Informační tabule, dopravní značení 1 002…………… Orientační turistické značky (pěší, cyklo) 1 002…………… Studie, značení vstupu celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 1 0020317000000 Vybavení MIC 5139 1 0020318000000 Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče 5164 1 0020319000000 Nájemné Daruma 5168 1 0020321000000 Rezervační systém - správa 5168 1 0020323000000 Rezervační systém - licence 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5139 1 0020320000000 Edice a reedice - propagace 5169 1 0020322000000 Turistické informační centrum 5169 1 0020324000000 Úprava vlastních www stránek pro MIC 5169 1 0020326000000 Aranžerské služby 5169 1 0020327000000 Průvodce 5175 1 0020008000000 Pohoštění 5192 1 0020104000000 Členské příspěvky 5194 1 0020329000000 Dárkovina 5222 1 0020325000000 Spolupráce na externích rozvojových projektech 5172 1 002…………… Nákup mapových podkladů (licence) celkem oddělení městské informační centrum celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

000500160037 000500160037 000500160037

100 000 0 100 000

100 000 0 100 000

200 000 50 000 100 000

0 0 0 0 0

100 000 0 0 100 000 0

150 000 50 000 150 000 100 000 100 000

1 000 20 000 7 000 9 500 15 000 80 500 100 000 45 000 80 000 20 000 5 000 30 000 10 000 0 260 000 50 000 0

1 000 20 000 0 0 15 000 80 500 116 500 64 800 80 000 20 000 5 000 30 000 10 000 0 264 000 30 200 0

1 000 20 000 7 000 9 500 15 000 80 500 100 000 250 000 80 000 20 000 5 000 30 000 10 000 265 000 400 000 50 000 10 000

4 451 000 1 112 000 400 000 20 180

4 451 000 1 112 000 400 000 20 180

5 385 000 1 346 000 485 000 23 000

7 010 000 4 000 1 000 6 000 34 000 1 000 210 000 15 000 0

7 010 000 4 000 10 990 6 000 34 000 1 000 210 000 15 000 0

7 010 000 4 000 40 000 6 000 34 000 1 000 335 050 15 000 278 032

550 000 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 48 560 659 1 353 000 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 1 353 000 54 626 659 Kč 28 238 682 Kč 7 239 000

Odbor školství a sociálních věcí ODPA 006171 006171 006171 006171


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 003141 006171 006171 006171 003399 006171 003399 006171 003313

POL ORJ ORG běžné výdaje 5131 1 0020335000000 Jídelny v ekonomickém pronájmu 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 1 0020343000000 Pohoštění - akce komise pro občanské obřady … 5175 1 0020008000000 Pohoštění 5194 1 0020344000000 Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito 5194 1 0020331000000 Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí 5212 1 0020505000000 Neinv. transfery nefin.podnikatelským subj.-FO Dzikos

000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039

8 903 082

Příloha č. 2

003111 5229 003113 5229 006171 5362

1 0020333000000 Příspěvek soukromým MŠ 1 0020332000000 Příspěvek stravování ZŠ 1 0020336000000 Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst celkem oddělení školství

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 1 0020351000000 Nákup materiálu - Komunitní plán 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 1 0020357000000 Služby - nové projekty 5169 1 0020356000000 Nákup služeb pro podporu rodin a dětí 5169 1 0020353000000 Komunitní plán - konzultace 5169 1 0020354000000 Komunitní plán - nákup sociálních služeb 5169 1 0020355000000 Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 1 0020008000000 Pohoštění 5192 1 0020360000000 Obecní mrtví 5229 1 0020362000000 Nové projekty - podíl obce 5339 1 0020363000000 Neinvest.příspěvky cizím PO - DD,ÚSS a jiné 5901 1 0020192000000 Rezerva (Komunitní plán - dofinancování) kapitálové výdaje 003612 6313 1 0020366000000 Investiční transfer BD Stadion 003612 6313 1 0020367000000 Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov 003612 6313 1 0020580000000 Investiční transfer BD Starý Harcov celkem oddělení humanitní celkem odbor školství a sociálních věcí ODPA 006171 004399 004379 004349 004379 004399 004399 004399 006171 006171 003632 004349 004357 006409

000500170039 000500170039 000500170039


POL ORJ ORG běžné výdaje 5164 1 0020021000000 Nájemné 5169 1 0020214000000 Znalečné 5169 1 0020215000000 Geometrické zaměřování 5169 1 0020006000000 Nákup ostatních služeb 5173 1 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5189 1 0020216000000 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5362 1 0020032000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5169 1 0020445000000 Konzultační služby,dražby kapitálové výdaje 003419 6121 1 0020218000000 Splátka kupní ceny SK Ještěd 003612 6121 1 0020217000000 Výkupy pozemků - SČE celkem oddělení majetkové evidence a dispozic ODPA 003745 003612 003612 006171 006171 006171 003612 003612

ODPA POL ORJ

ORG

běžné výdaje

670 000 900 000 6 000

670 000 450 000 60 000

1 000 1 500 1 600 9 000 10 000 84 000 2 800 000 2 200 000 5 000 1 500 350 000 15 000 38 000 6 000 000

1 000 1 500 1 600 9 000 10 000 84 000 2 800 000 2 200 000 5 000 1 500 350 000 15 000 38 000 6 000 000

1 000 1 500 1 600 9 000 10 000 84 000 2 800 000 2 200 000 5 000 1 500 450 000 15 000 38 000 5 000 000

910 000 700 000 70 000

910 000 700 000 70 000

910 000 500 000 70 000

3 245 000 811 000 292 000 21 500

3 245 000 811 000 292 000 21 500

5 877 000 1 469 000 529 000 25 000

5 000 350 000 350 000 5 000 2 000 20 000 200 000 950 000

5 000 350 000 350 000 30 000 2 000 20 000 200 000 925 000

5 000 350 000 350 000 30 000 2 000 20 000 200 000 500 000

800 000 1 285 000

800 000 1 285 000

800 000 1 285 000

8 903 082 10 616 600 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 1 480 000 000500170040 000500170040 000500170040 12 096 600 28 238 682 Kč 23 388 133 Kč 7 900 000

Odbor majetkové správy ODPA 006171 006171 006171 006171

670 000 900 000 6 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 1 457 000 Kč 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 2 085 000 000600130030 000600130030 3 542 000 11 946 133

Příloha č. 2

006171 003111 003113 003111 003113 006171 006310 006171 006171 006171 006171 006171 006171 003111 003113 003313 003315 006171 006171 003412 003412 003412 003313 006171 006171

5136 5137 5137 5139 5139 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 5171 5171 5173 5191

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020001000000 0020220000000 0020221000000 0020222000000 0020222000000 0020004000000 0020223000000 0020015000000 0020016000000 0020018000000 0020017000000 0020021000000 0020005000000 0020227000000 0020226000000 0020224000000 0020638000000 0020748000000 0020917000011 0020311000000 0020313000000 0020313000000 0020557000000 0020002000000 0020585000000

Knihy, učební pomůcky a tisk Vybavení MŠ Vybavení ZŠ Nákup materiálu MŠ,ZŠ Nákup materiálu MŠ,ZŠ Nákup materiálu jinde nezařazený Splátka úroků - provedení základních opatření Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb MŠ Nákup služeb ZŠ Energetický management Nákup služeb- galerie nákup služeb, objekty ve správě MSSO Vypracování PD k návrhům dotací Plán oprav -Městský stadion (sport park) Skate park - údržba a opravy Skate park údržba, opravy, správa Oprava - kino Varšava Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zaplacené sankce celkem oddělení správy objektů a zařízení celkem odbor majetkové správy

000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

5 000 250 000 250 000 200 000 200 000 10 000 643 945 800 000 400 000 270 000 200 000 50 000 100 000 25 000 25 000 0 500 000 180 000 0 0 0 60 000 0 2 000 5 000

5 000 0 0 0 0 10 000 643 945 800 000 400 000 220 000 450 000 50 000 100 000 25 000 250 000 423 504 455 000 289 757 1 000 000 0 0 12 401 0 2 000 50 000

5 000 250 000 250 000 200 000 200 000 10 000 495 129 900 000 400 000 270 000 1 000 000 50 000 100 000 400 000 500 000 423 504 500 000 500 000 5 000 000 185 000 75 000 60 500 150 000 2 000 20 000

6 814 000 1 703 000 613 000 31 800

6 814 000 1 703 000 613 000 31 800

6 999 000 1 750 000 630 000 30 000

1 000 50 000 0 100 000 500 000 25 000 0 200 000 500 000 40 000 0 200 000 1 800 000

1 000 50 000 20 000 80 000 550 000 41 000 103 000 200 000 397 000 60 000 7 000 397 420 2 140 000

1 000 50 000 20 000 80 000 500 000 40 000 100 000 200 000 30 000 40 000 7 000 200 000 300 000

11 946 133 23 388 133 Kč 38 566 000 Kč 9 409 000

Odbor správy veřejného majetku ODPA 006171 006171 006171 006171


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 003632 002212 003632 006171 003632 002212 002212 002212 003632 006171 002212 006171

POL ORJ ORG běžné výdaje 5136 1 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 1 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 1 0020934000000 Dopravní hřiště - nákup materiálu 5139 1 0020103000000 Nákup materiálu hřbitovy 5139 1 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 1 0020015000000 Studená voda 5153 1 0020018000000 Dopravní hřiště - Plyn 5154 1 0020045000000 Elektrická energie pro pozemní komunikace 5154 1 0020798000000 Dopravní hřiště-energie ČEZ 5154 1 0020017000000 Elektrická energie 5163 1 0020146000000 Pojistné majetku města 5164 1 0020046000000 Nájemné za půdu - komunikace 5166 1 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby

000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

26 917 000 Kč

Příloha č. 2

006171 006171 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002229 003322 003632 003632 003632 006171 002212 002212 002212 003632 003632 003729 006171 006171 002212 006330 006330 002219 002219

5167 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5175 5179 5345 5349 5169 5169

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020033000000 0020235000000 0020051000000 0020052000000 0020053000000 0020056000000 0020057000000 0020058000000 0020059000000 0020060000000 0020530000000 0020797000000 0020117000000 0020093000000 0020098000000 0020101000000 0020406000000 0020006000000 0020078000000 0020080000000 0020799000000 0020100000000 0020409000000 0020081000000 0020002000000 0020008000000 0020255000000 0020029000009 0020030000009 002…………… 002……………

002219 5171 002219 5169 002219 5169

1 002…………… 1 002…………… 1 002……………

002219 5171

1 002……………

002219 5172 002219 5168 002219 5169

1 002…………… 1 002…………… 1 002……………

002212 003632 003639 002212 002212

6121 6121 6121 6121 6122

Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika Havárie mosty - bezpečnostní opatření Nové názvy ulic Geometrické plány Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun Projektová dokumentace - havárie mosty Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber Komunální systém a správa reklam-ELSET Dopravní hřiště-služby Odtahy vozidel Vojenské hřbitovy Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy Nákup služeb hřbitovy Nákup služeb krematorium Nákup ostatních služeb Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD Komunikace-opravy autobus.zálivů Dopravní hřiště-opravy a udržování Opravy a údržba hřbitovů Opravy a udržování krematorium Údržba plochy letiště Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol. Příděl do systém fondu ze ZBÚ - kons.pol. Parkovací - dovybavení park.pro služ.vozy u OSSZ Vavř.vrch

Parkovací systém Parkovací systém VDZ Parkovací systém Parkovací systém Parkovací systém parkovišt

- provoz. park. systému - provádění údržby a doplň. SDZ a - služby elektr. bankovnictví - SMS platba - provedení a udrž. Pasportů

Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti a dohledové centrum

Parkovací systém - datové služby Parkovací systém - dohled, represe MP kapitálové výdaje 1 0020965000500 Dopravní hřiště – realizace 1 0020742000000 Drobné stavby - hřbitovy 1 002…………… IPRM Rochlice - přeložky 1 002…………… Přístřešky a zálivy MHD 1 0020800000000 Dopravní hřiště-vybavení celkem odbor správy veřejného majetku

000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

5 000 4 000 300 000 1 000 000 300 000 50 000 20 000 2 550 000 120 000 100 000 605 000 200 000 150 000 80 000 100 000 400 000 100 000 2 500 000 500 000 200 000 1 500 000 250 000 1 000 000 456 000 10 000 5 000 10 000 1 100 000 1 100 000 0 0

11 500 4 000 300 000 745 000 300 000 50 000 125 000 2 579 500 120 000 100 000 605 000 200 000 150 000 80 000 100 000 620 000 100 000 2 310 000 240 000 0 1 480 000 252 656 1 000 000 460 000 10 000 5 000 11 000 1 100 000 1 100 000 0 0

10 000 4 000 300 000 1 000 000 300 000 50 000 50 000 2 550 000 120 000 100 000 620 000 100 000 150 000 80 000 100 000 400 000 550 000 2 300 000 500 000 200 000 100 000 250 000 550 000 460 000 5 000 5 000 10 000 1 100 000 1 100 000 200 000 6 000 000

0 0 0

0 0 0

2 000 000 400 000 100 000

0

0

200 000

0 0 0

0 0 0

1 000 000 100 000 2 285 000

0 100 000 0 0 479 000

400 000 100 000 0 0 79 000

400 000 100 000 500 000 1 200 000 40 000

2 240 000 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 38 566 000 Kč

1,2

Příloha č. 2

C) Výdaje na hospodářskou činnost města celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města

D) Organizace města/s účastí města a další ODPA POL ORJ

ORG

Městská policie podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2016

000110000000

Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou 002221 5213 002221 5213 002221 5213

000600040003 20 0020115000000 Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil 20 0020534000000 Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava 000600040003 20 0020963000000 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava 000600040003

003745 003745 003745 003632

5169 5171 5169 5169

21 21 21 21

0020121000000 0020121000000 0020120000000 002……………

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)služby 000400180000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy 000600040003 Zimní údržba včetně zimního a letního čištění 000600040003 TSML - doplatek majetkové újmy 000600040003

003721 003722 003723 003724

5169 5169 5169 5169

24 24 24 24

0020111000000 0020108000000 0020110000000 0020109000000

Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva Úhrada svozové společnosti A.S.A Sběrný dvůr - smlouva Separovaný sběr, PET - smlouva

003631 003631 003631 003631 003631 003631 003631

5154 5172 5169 5171 5171 5169 5169

1 1 1 1 1 1 1

0020017000000 0020783000000 002…………… 002…………… 002…………… 002…………… 002……………

Elektrická energie - VO Služby VO a SSZ - licence, nákup, ost. služeb Služby VO a SSZ - paušál za správu Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012 Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021 Eltodo - přesun 8-12/2015 na 01/2016 Eltodo - splátka kompenzace 01/2016

006171 006171 006171 006171 006171

5168 5168 5168 5168 5168

25 25 25 25 25

002…………… 0020437000000 0020439000000 0020440000000 0020442000000

IOP09-OM-servisní smlouva Provoz a správa IS MML IOP06-Provoz TC - HW Elektronické zastupitelstvo IOP06-Provoz TC - SW

TSML

000500160037

5213 5213 5213 5213

22 22 22 22

0020279000000 0020280000000 0020281000000 0020282000000

Plavecký bazén - příspěvek na média Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu Plavecký bazén přístavba - příspěvek média

20 900 000 20 900 000 53 200 000 0

12 350 527 19 631 000 52 967 066 0

21 000 000 19 585 000 58 000 000 938 000

5 400 000 64 670 000 7 970 000 11 360 000

4 110 052 49 093 238 6 106 774 7 988 955

5 400 000 64 700 000 6 200 000 9 000 000

0 700 000 12 300 000 21 900 000 0 0 0

6 097 646 300 000 0 3 528 888 0 0 0

14 020 000 2 000 000 22 099 000 10 990 878 7 576 536 13 787 449 36 351 511

0 35 350 000 631 000 1 300 000 96 000

0 35 350 000 631 000 1 300 000 96 000

1 650 000 33 200 000 631 000 120 000 96 000

200 000

240 000

0

15 579 800

15 549 800

15 800 000

4 900 000

4 400 000

4 400 000

9 600 000 1 500 000 900 000 3 000 000

9 600 000 1 500 000 900 000 3 000 000

8 850 000 1 500 000 900 000 3 000 000

4 400 000 000400180000

Plavecký bazén - Ještědská sportovní 003412 003412 003412 003412

185 400 000 3 278 783 15 765 000

15 800 000

Komunitní práce, o. p. s. 23 0020350000000 Neinv.transfery obecně prospěšným org.

185 390 000 8 498 783 15 765 000

0 000500160037

Městský stadion - koncesní smlouva

004399 5221

185 300 000 3 278 783 0

35 697 000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000 000201100000

Spacium

1 0020287000000 Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec

49 700 000

106 825 374 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

Liberecká IS

003412 5169

49 445 203

85 300 000 000400180000 000400180000 000400180000 000400180000

Veřejné osvětlení

1 0020345000000 Neinvestiční transfer obecně prosp. spol. - Spacium

46 700 000 204 443 783

99 523 000

A. S. A. Liberec

003319 5169

923 913 764 Kč 49 700 000

21 950 000 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

-5

Příloha č. 2

003412 5152 003412 5154

22 0020018000000 Teplo - bazén 22 0020017000000 Elektrická energie - bazén

000600130031 000600130031

Botanická zahrada 2 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 2 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

003741 5331 003741 5331

3 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 3 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

003311 5331 003311 5331 003311 5331

4 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 000500170039 4 0020028000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 000500170039 4 0020347000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový 000500170039

003311 5331 003311 5331


003529 5331 003529 5331


003599 5331 003599 5331


003599 5331

8 0020026000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

000500170039 000500170039

ZOO

000400180000 000400180000

73 300 000 2 280 151 156 000

75 300 000 2 430 151 156 000

10 300 000 571 000

10 300 000 570 978

10 590 000 521 591

24 195 000 955 000

24 195 000 955 000

13 663 000 955 000

18 700 000 767 000

18 700 000 767 000

19 370 000 800 000

4 600 000

4 600 000

4 670 000

0 0

0 101 938

200 000 110 000

25 036 600 41 590 000 15 072 943 764 203

25 046 734 41 590 000 15 072 943 764 203

29 000 000 42 000 000 14 933 809

5 355 000 15 070 000 7 153 494

5 382 164 15 585 000 7 328 682

6 000 000 15 000 000 7 234 456

0 0 0 2 000 000 4 600 000 200 000 0 5 047 040

1 850 000 800 000 884 799 100 000 200 000 0 500 000 0

2 800 000 800 000 3 000 000 8 000 000 18 000 000 500 000 500 000 5 047 040

910 000

28 234 456 000500170039 000500170039 000500170039

E) Fond rozvoje Fond pro opravy a vybavení školských zařízení POL ORJ ORG 6121 0020769000011 Investiční akce MŠ 6121 0020918000011 MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD 6121 0020770000011 Investiční akce ZŠ 5171 1 0020229000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu mš 5171 1 0020228000000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu zš 5171 1 0020231000000 Údržba kotelen a výměníků ZŠ 5171 217 0020954000000 ZŠ 5. května - odstranění závad KHS 6121 1 0020233000000 Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra

73 300 000 2 280 000 156 000

86 843 809 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039

Mateřské školy

ODPA 003111 003111 003113 003111 003113 003113 003113 003111

31 295 000 11 089 611

310 000

Základní školy

0020026000000 provoz 0020027000000 energie 0020028000000 odpisy

30 000 000 10 001 411

4 670 000 000500170040

Městské lesy

003111 5331 003111 5331 003111 5331

30 000 000 10 001 000

20 170 000 000500170040 000500170040

Komunitní středisko Kontakt

provoz energie odpisy ostatní - stravování

10 930 000 3 115 989

14 618 000 000500170040 000500170040

Centrum zdravotní a sociální péče

0020026000000 0020027000000 0020028000000 0020330000000

10 700 000 2 811 032

11 111 591 000500170039 000500170039

Dětské centrum Sluníčko

5331 5331 5331 5331

10 700 000 2 811 000

77 886 151

Naivní divadlo

003113 003113 003113 003113

4 700 000 3 000 000

42 384 611 000500170039 000500170039

Divadlo F.X.Šaldy


4 200 000 3 000 000

14 045 989

003741 5331 003741 5331

001032 5331 001032 5331

4 200 000 3 000 000

350 000 000 Kč 45 000 000 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

Příloha č. 2

003113 003113 003113 003113 006409

6121 6121 6121 6121 5901

003311 003311 003315 003315 003319

6121 5171 5171 5171 5171

1 1 204 213 1

0020234000000 0020942000000 0020957000000 0020958000000 0020192000011

Školy - provedení základních opatření ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně příděl do fondu rezerva 2016

1 1 1 1

0021001000012 0020230000000 0020558000000 0020911000000 0020930000000

Investice do kulturních zařízení DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari Oprava-galerie Opravy - Oblastní galerie průběžné Opravy kulturních zařízení ostatní

000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 1 1 1 22 22

0020308000000 0020310000000 0020311000000 002…………… 0020924000000 002…….……14

Plán oprav - SAJ a Vesec 000600130031 Plán oprav - Stadion FC Slovan 000600130031 Plán oprav - Městský stadion (sportpark) 000600130031 Plavecký bazén - návrh řešení studie 000600130031 Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016- opravy000600130031 a hav. St. Investice do sportovních zařízení rezerva 000600130031

002212 002212 002212 002212 002212 002212

5171 5171 5171 5171 5171 5171

21 21 21 21

002…………… 002…………… 002…………… 002…………… 002…………… 002……………

Opravy výtluků po zimním období Stavební údržba mostních konstrukcí Souvislá údržba chodníků včetně obrub Stavební údržba opěrných zdí SO - Horáková, Šamánkova, Oblačná Rumjancevova - komplexní úprava

003749 003745 003745 003745 006409

6121 6121 6121 6121 5901

1 1 1 1 1

002…………… 002…………… 002…………… 002…………… 0020192000016

Přehrada - komplexní projekt 000400180000 Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská 000400180000 Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa 000400180000 Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova 000400180000 příděl do fondu 2016 - rezerva 000400180000

Fond pro opravy a vybavení komunikací

Fond pro výkupy nemovitostí

006409 5901

1 0020192000018 příděl do fondu 2016 - rezerva

5171 5171 6121 6122 6122

1 1 1 1 1

002…………… 0020407000000 0020960000000 0020138000000 0020138000000

Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí Stroje, přístroje Stroje, přístroje

0 0

7 200 000 800 000

2 400 000 1 700 000 500 000

0 0 252 431

0 0 0

0 0 0

1 000 000 300 000 850 000 500 000 2 450 000 900 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 000 000 2 000 000 7 000 000 1 000 000 20 000 000 9 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000

0 3 500 000

1 000 000 0

2 300 000 6 700 000

2 000 000 000500170040

2 000 000 2 000 000

000300140033

Fond pro opravy a vybavení ostatní 006171 006171 003147 003111 003113

0 0

9 000 000

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 1 0020192000019 příděl do fondu 2016 - rezerva

1 000 000 1 000 000 500 000 600 000 2 900 000

6 000 000

000600130030 000300140033

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

006409 5901

0 0 0 200 000 0

46 000 000 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

1 0020219000017 Výkupy pozemků 1 0020865000017 Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy)

0 300 000 500 000 100 000 0

6 000 000

5171 5171 5171 5169 5171 6121

002212 6130 002212 6130

2 818 666 900 000 1 200 000 800 000 634 294

8 000 000 000600130031 000600130031

003412 003412 003412 003412 003412 003412

;

0 1 500 000 1 200 000 650 000 0

6 000 000 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 1 002…………… Investice do bytových objektů 1 0020192000000 příděl do fondu rezerva 2016

003612 6121 006409 5901

2 668 161 0 0 0 0

2 000 000 3 000 000

000200050009 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031

0 600 000 0 500 000 500 000

0 355 474 200 000 0 0

1 000 000 600 000 200 000 500 000 500 000

5

Příloha č. 2

006171 6121

1 0020941000020 Investice do budov ve správě majetku města

000600130031

Fond pro kofinancování evropských projektů 006409 6901 006171 5171

1 0020192000021 kofinancování 1 0020007000000 projekty rozvojové spec.

006409 5901


000300140033 000300140044

Fond pro informační technologie


1 0020192000000 příděl do fondu 2016 1 0020192000000 příděl do fondu 2016 1 0020192000000 příděl do fondu 2016

2 000 000

000400180000 000500170040 000100020000

1 0020192000000 příděl do fondu 2016

000500170039

1 0020192000000 příděl do fondu 2016

300 000

300 000

2 000 000

100 000

100 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

800 000

800 000

500 000

1 000 000

910 000

2 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

500 000 2 000 000 000500160037

10 000 000 000500160037

Městský fond rozvoje bydlení 006409 5901

2 000 000

2 000 000

Sportovní fond 006409 5901

800 000

1 500 000

1 0020192000000 příděl do fondu 2016 1 0020192000000 příděl do fondu 2016

800 000

2 000 000

Fond kultury a cestovního ruchu 006409 5901

2 000 000

20 000 000 Kč

Rezervní fond 006409 5901

210 000 000 3 000 000

2 000 000

Fond vzdělávání 006409 5901

2 500 000 0

000300140033

Fond rozvojové spolupráce 006409 5901

0 0

2 000 000

Fond zdraví a prevence 006409 5901

200 000

2 000 000

F) Dotační fondy města Ekofond ODPA POL ORJ ORG 006409 5901 1 0020192000000 příděl do fondu 2016

1 300 000

000200110000

Fond cyklodoprava 006409 5901

0 213 000 000

0 000300140032

0

Příloha č. 3

celkem

Příspěvkové organizace města podrobněji Mateřské školky - příspěvkové organizace ODPA 003111 003111 003111

POL 5331 5331 5331

ORJ ORG Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 100 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz 100 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie 100 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy

300 274 607

28 234 456

761/3

1 263 789 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27 003111 5331 101 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz 003111 5331 101 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie 003111 5331 101 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy

145 000 375 000 127 788

145 000 375 000 127 788

166 846 370 301 127 788

100 000 300 000 386 163

100 000 300 000 386 163

172 588 272 757 383 760

50 000 600 000 541 524

50 000 600 000 541 524

69 006 691 630 541 524

190 000 560 000 49 371

190 000 560 000 49 371

311 127 587 007 60 372

140 000 550 000 232 476

140 000 550 000 232 476

166 094 585 318 232 476

110 000 455 000 481 171

110 000 455 000 481 171

116 392 506 737 468 657

125 000 255 000 6 300

125 000 255 000 6 300

182 104 244 028 11 412


Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 003111 5331 108 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz 003111 5331 108 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie 003111 5331 108 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy

232 256 529 221 821 256

983 888 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 003111 5331 107 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz 003111 5331 107 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie 003111 5331 107 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy

300 000 710 000 821 256


Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29 003111 5331 106 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz 003111 5331 106 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie 003111 5331 106 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy

300 000 710 000 821 256


Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100 003111 5331 105 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz 003111 5331 105 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie 003111 5331 105 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy

198 741 860 076 204 972


Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9 003111 5331 104 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz 003111 5331 104 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie 003111 5331 104 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy

155 000 915 000 200 124


Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 003111 5331 103 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz 003111 5331 103 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie 003111 5331 103 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy

155 000 915 000 200 124


Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 003111 5331 102 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz 003111 5331 102 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie 003111 5331 102 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy

návrh rozpočet rozpočet schválený na upravený na rozpočtu na rok 2015 rok 2015 rok 2016


Příloha č. 3

Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7 003111 5331 109 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz 003111 5331 109 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie 003111 5331 109 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy


Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 003111 5331 110 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz 003111 5331 110 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie 003111 5331 110 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67

165 234 555 424 187 212

245 000 375 000 2 760

245 000 375 000 2 760

309 306 294 036 2 760

145 000 535 000 172 736

145 000 535 000 172 736

111 742 597 406 169 380

390 000 1 350 000 384 504

390 000 1 350 000 556 932

382 680 1 121 952 467 844

160 000 470 000 186 792

160 000 470 000 186 792

202 887 461 850 186 792

150 000 270 000 2 312

150 000 270 000 2 312

202 562 244 870 4 332

210 000 1 000 000 495 576

210 000 1 000 000 495 576

225 019 841 273 495 576

165 000 245 000 6 564

165 000 245 000 6 564

181 298 238 465 0


Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16 003111 5331 118 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz 003111 5331 118 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie 003111 5331 118 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy

150 000 605 000 202 562


Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7 003111 5331 117 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz 003111 5331 117 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie 003111 5331 117 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy

150 000 605 000 202 562


Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12 003111 5331 116 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz 003111 5331 116 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie 003111 5331 116 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy

245 275 849 702 514 865


Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386 003111 5331 115 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz 003111 5331 115 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie 003111 5331 115 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy

310 000 1 000 000 549 802


Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2 003111 5331 114 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz 003111 5331 114 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie 003111 5331 114 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy

310 000 1 000 000 549 802


Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55 003111 5331 113 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz 003111 5331 113 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie 003111 5331 113 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy

259 595 562 048 269 844


Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1 003111 5331 112 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz 003111 5331 112 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie 003111 5331 112 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy

250 000 570 000 264 852


Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19 003111 5331 111 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz 003111 5331 111 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie 003111 5331 111 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy

250 000 570 000 264 852


530 328

Příloha č. 3

003111 5331 119 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz 003111 5331 119 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie 003111 5331 119 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy

oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12 003111 5331 120 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz 003111 5331 120 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie 003111 5331 120 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy

185 000 220 000

185 000 220 000

284 817 220 064

185 000 225 000 0

185 000 225 000 0

195 626 211 030 26 220

190 000 195 000 900

190 000 195 000 900

200 090 179 528 11 616

255 000 505 000 165 624

255 000 505 000 165 624

216 185 593 165 167 976

105 000 490 000 89 844

105 000 490 000 89 844

136 586 558 537 89 844

190 000 515 000 212 652

190 000 515 000 212 652

172 937 558 483 212 652

360 000 515 000 49 596

360 000 515 000 49 596

344 835 508 510 54 324

50 000 265 000

77 164 265 000

64 628 275 616


Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 003111 5331 129 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz 003111 5331 129 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie

111 510 666 699 396 168


Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19 003111 5331 128 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz 003111 5331 128 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie 003111 5331 128 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy

95 000 675 000 396 168


Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 003111 5331 127 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz 003111 5331 127 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie 003111 5331 127 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy

95 000 675 000 396 168


Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 003111 5331 126 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz 003111 5331 126 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie 003111 5331 126 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy

176 757 487 568 534 938


Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 003111 5331 125 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz 003111 5331 125 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie 003111 5331 125 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy

35 000 510 000 534 938


Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 003111 5331 124 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz 003111 5331 124 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie 003111 5331 124 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy

35 000 510 000 534 938

504 881 oddělení školství oddělení školství

Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3 003111 5331 123 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz 003111 5331 123 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie 003111 5331 123 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy

195 277 326 699 8 352


Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 003111 5331 122 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz 003111 5331 122 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie

215 000 330 000 8 352


Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 003111 5331 121 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz 003111 5331 121 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie 003111 5331 121 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy

215 000 330 000 8 352

921 788 oddělení školství oddělení školství

Příloha č. 3

003111 5331 129 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy

oddělení školství

Základní školy - příspěvkové organizace ODPA POL ORJ

ORG

5331 5331 5331 5331

202 202 202 202

0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy 0020330000000Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

1 210 000 2 465 000 2 185 812 764 203

1 210 000 2 465 000 2 185 812 764 203

1 508 448 2 483 593 2 148 252 910 000

1 420 000 2 155 000 138 978

1 420 000 2 155 000 138 978

1 669 258 2 032 391 133 548

1 580 000 6 680 000 4 219 860

1 580 000 6 680 000 4 219 860

1 945 309 6 680 315 4 177 349

1 305 000 2 050 000 452 784

1 305 000 2 050 000 452 784

1 518 595 1 968 328 440 350

1 455 000 2 000 000 564 648

1 455 000 2 000 000 564 648

1 749 120 1 933 848 565 696

815 000 1 100 000 239 000

815 000 1 100 000 239 000

1 092 062 1 270 404 230 820

1 045 000 1 490 000 335 142

1 045 000 1 490 000 335 142

1 152 762 1 490 701 326 040


Základní škola, Liberec, Křížanská 80 003113 5331 208 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz 003113 5331 208 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie 003113 5331 208 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy

1 381 611 2 364 407 852 953


Základní škola, Liberec, Kaplického 384 003113 5331 207 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz 003113 5331 207 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie 003113 5331 207 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy

1 110 000 2 095 000 861 016

3 927 273


Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88 003113 5331 206 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz 003113 5331 206 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie 003113 5331 206 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy

1 110 000 2 095 000 861 016


Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 003113 5331 205 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz 003113 5331 205 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie 003113 5331 205 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy

1 512 071 1 365 756 677 146


Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5 003113 5331 204 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz 003113 5331 204 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie 003113 5331 204 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy

1 200 000 1 380 000 647 164

7 050 293 oddělení školství oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Základní škola, Liberec, Česká 354 003113 5331 203 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz 003113 5331 203 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie 003113 5331 203 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy

1 200 000 1 380 000 647 164


Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská 003113 003113 003113 003113

581 544


Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6 003113 5331 201 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz 003113 5331 201 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie 003113 5331 201 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy

583 547

86 843 809

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642

003113 5331 200 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz 003113 5331 200 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie 003113 5331 200 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy

583 547


3 490 804

Příloha č. 3

003113 5331 209 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz 003113 5331 209 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie 003113 5331 209 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy


Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118 003113 5331 210 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz 003113 5331 210 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie 003113 5331 210 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy 5331 5331 5331 5331

211 211 211 211

0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW

1 072 947 1 575 091 262 537 203 280

935 000 1 055 000 143 460

935 000 1 055 000 143 460

1 051 202 1 109 014 143 460

1 435 000 2 500 000 553 860

1 435 000 2 500 000 553 860

1 301 523 2 246 256 540 273

875 000 2 490 000 266 409

875 000 2 490 000 266 409

1 132 921 2 635 704 316 512

945 000 1 770 000 311 640

955 134 1 770 000 311 640

1 229 498 1 870 607 311 640

1 115 000 1 710 000 413 688

1 115 000 1 710 000 413 688

1 300 436 1 975 328 408 792

1 455 000 2 015 000 270 134

1 455 000 2 015 000 270 134

1 508 448 1 872 008 252 672

1 125 000 1 140 000 289 648

1 125 000 1 140 000 289 648

1 327 434 1 147 580 280 184


Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 003113 5331 218 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz 003113 5331 218 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie 003113 5331 218 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy

1 275 000 1 480 000 210 192 201 600


Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 003113 5331 217 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz 003113 5331 217 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie 003113 5331 217 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy

1 476 600 1 480 000 210 192 0


Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 003113 5331 216 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz 003113 5331 216 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie 003113 5331 216 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy

876 530 879 117 57 360


Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 003113 5331 215 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz 003113 5331 215 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie 003113 5331 215 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy

790 000 985 000 26 460


Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 003113 5331 214 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz 003113 5331 214 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie 003113 5331 214 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy

790 000 985 000 26 460


Základní škola, Liberec, Sokolovská 328 003113 5331 213 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz 003113 5331 213 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie 003113 5331 213 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy

1 669 258 1 383 990 437 556

3 113 855 oddělení školství oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 003113 5331 212 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz 003113 5331 212 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie 003113 5331 212 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy

1 440 000 1 415 000 566 929


Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 003113 003113 003113 003113

1 440 000 1 415 000 566 929


Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43

4 029 279

Příloha č. 3

003113 5331 219 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz 003113 5331 219 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie 003113 5331 219 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy


Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 003231 5331 220 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz 003231 5331 220 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy

2 2

0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 0020027000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

003741 5331 003741 5331

3 3


003311 5331 003311 5331 003311 5331

4 4 4

0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 0020028000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 0020347000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultura - účelový příspěvek

003311 5331 003311 5331

5 5


003529 5331 003529 5331

6 6


003599 5331 003599 5331

7 7


003599 5331

8

0020026000000Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

001032 5331 001032 5331

9 9


1 513 521 2 046 405 469 353

390 000 1 572 552

390 000 1 572 552

452 987 1 580 616

670 000 1 660 000 320 700

670 000 1 660 000 320 700

830 779 1 669 157 320 700

10 700 000 2 811 000

10 700 000 2 811 032

10 930 000 3 115 989

30 000 000 10 001 000

30 000 000 10 001 411

31 295 000 11 089 611

73 300 000 2 280 000 156 000

73 300 000 2 280 151 156 000

75 300 000 2 430 151 156 000

10 300 000 571 000

10 300 000 570 978

10 590 000 521 591

24 195 000 955 000

24 195 000 955 000

13 663 000 955 000

18 700 000 767 000

18 700 000 767 000

19 370 000 800 000

4 600 000

4 600 000

4 670 000

0 0

0 101 938

200 000 110 000


Botanická zahrada - příspěvková organizace 003741 5331 003741 5331

1 245 000 1 955 000 482 867

2 033 603 oddělení školství oddělení školství

Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 003114 5331 222 0020026000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz 003114 5331 222 0020027000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie 003114 5331 222 0020028000000Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy

1 245 000 1 955 000 482 867


Zoologická zahrada - příspěvková organizace


Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace


Naivní divadlo - příspěvková organizace


Dětské centrum Sluníčko - příspěvková organizace

14 618 000

oddělení humanitní oddělení humanitní

Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace 20 170 000 oddělení humanitní oddělení humanitní

Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace Městské lesy Liberec - příspěvková organizace

Příspěvek na odpisy příspěvkovým organizacím: MŠ a ZŠ (pouze účetní operace v příjmech i ve výdajích)

4 670 000

oddělení humanitní

310 000 odbor ekologie... odbor ekologie...

Příloha č. 3

* poskytnutí příspěvku na odpisy ve výdajích poté jeho odvod (příjem) do rozpočtu města - bez finančních bankovních převodů - účetní operace v příjmech a výdajích ostatní PO (fyzický výdej i příjem) ** poskytnutí příspěvku na odpisy na nemovitý a movitý majetek a poté jeho odvod - příjem z nemovitého majetku do rozpočtu města

Příloha č. 4

Městská policie _ podrobněji

49 700 000

celkem

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

Městská policie ODPA 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

POL 5011 5011 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5229 5362

ORJ 1 104113013 104513013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020009000000 0020009000000 0020010000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000 0020125000000 0020014000000 0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020126000000 0020127000000 0020015000000 0020016000000 0020018000000 0020017000000 0020128000000 0020019000000 0020023000000 0020024000000 0020129000000 0020021000000 0020130000000 0020006000000 0020132000000 0020133000000 0020134000000 0020007000000 0020135000000 0020136000000 0020002000000 0020008000000 0020510000000 0020032000000

běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Nákup materiálu - kamerový systém Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Elektrická energie kamery Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s. Nájemné Školení a vzdělávání strážníků Nákup ostatních služeb Stravné Služby - nové projekty,podíl obce Služby - kamerový systém Opravy a udržování Oprava městského kamerového systému Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

49 700 000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000

29 900 000 0 0 300 000 7 708 000 2 788 000 210 000 4 000 450 000 14 000 160 000 340 000 30 000 1 500 5 000 30 000 24 000 130 000 20 000 730 000 2 500 320 000 900 230 000 20 000 428 600 520 000 40 000 12 000 576 000 300 000 50 000 12 000 0 0 5 000

31 900 000 0 0 300 000 8 053 429 2 899 080 210 000 5 500 478 000 14 000 167 000 383 500 30 000 1 500 10 000 32 695 24 000 127 305 35 000 730 000 2 500 320 000 900 230 000 99 200 452 600 536 800 40 000 12 000 638 611 150 000 50 000 20 000 20 000 500 5 000

31 420 000 74 004 345 996 300 000 7 853 000 2 832 000 210 000 13 500 550 000 14 000 920 000 664 200 530 000 1 500 10 000 30 000 24 000 130 000 70 000 730 000 2 500 330 000 900 230 000 100 000 428 600 731 800 40 000 12 000 576 000 300 000 100 000 62 000 20 000 500 5 000

Příloha č. 4

005311 5362

1 0020137000000 Poplatek ČTÚ - kamerový systém

000110000000

38 500

38 500

38 500

Příloha č. 5

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2016 očekávaný výsledek hospodaření: SU AU

UZ

ORJ

ORG

Text

Původní rozpočet schválený 2015

Rozpočet po úpravách 2015

VHČ NÁKLADY_2016 501 501 501 501 501 501 502 511 511 511 511 511 511 511 511 518 518 518 518 518

0110 0120 0121 0125 0131 0140 0150 0110 0111 0120 0140 0145 0150 0160 0170 0110 0160 0190 0200 0220

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

0020450000000 0020451000000 0020452000000 0020453000000 0020845000000 0020495000000 0020496000000 0020454000000 0020846000000 0020455000000 0020456000000 0020457000000 0020458000000 0020459000000 0020460000000 0020461000000 0020466000000 0020468000000 0020469000000 0020471000000

10 849 000 Kč 9 294 000 80 000 40 000 350 000 74 000 20 000 15 000 100 000 2 000 000 10 000 250 000 2 000 000 200 000 2 000 000 900 000 50 000 45 000 400 000 100 000 360 000 300 000

9 294 000 80 000 40 000 350 000 74 000 20 000 15 000 100 000 2 000 000 10 000 250 000 2 000 000 200 000 2 000 000 900 000 50 000 45 000 400 000 100 000 360 000 300 000

350 000 350 000

350 000 350 000

910 000 230 000

910 000 230 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 504 0101 000000000

0000000001 0020476000000

oddělení městské informační centrum/000500160038 Nákup zboží MIC - VHČ

0000000001 0020462000000

oddělení humanitní/000500170040 R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov

10 849 000 80 000 40 000 350 000 74 000 20 000 15 000 100 000 2 200 000 10 000 300 000 2 200 000 300 000 2 200 000 1 000 000 50 000 60 000 1 000 000 100 000 400 000 350 000

350 000 Kč

Odbor školství a sociálních věcí 518 0120 000000000

NÁVRH 2016

12 156 000 Kč

Odbor majetkové správy oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj R - Spotřeba energie R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce R-opravy a udržování CZaSP R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem R-opravy a udržování-opravy bytů R-opravy a udržování-opravy holobyty R-opravy a udržování-havarijní opravy R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů R-ostatní služby-deratizace R-ostatní služby-ostatní R-ostatní služby-ostatní služby holobyty R-ostatní služby - 192 b.j. R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178

18 680 000 Kč

350 000 350 000

957 000 Kč 957 000 230 000

Příloha č. 5 518 518 518 518 518

0130 0140 0150 0180 0210

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

0020463000000 0020464000000 0020465000000 0020467000000 0020470000000

R-ostatní služby-náklady na bankovní služby R-ostatní služby-poštovné, SIPO R-ostatní služby-soudní výlohy R-ostatní služby-BD Stadion R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.

30 000 20 000 150 000 230 000 250 000

30 000 20 000 150 000 230 000 250 000

VHČ VÝNOSY 2016

30 836 000 Kč

odbor správy veřejného majetku 602 0100 000000000 602 0100 000000000

0000000001 0010155000000 0000000001 0010188000000

oddělení technické správy/000600040003 Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv. Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy

0000000001 0010188000000

oddělení majetkové evidence a dispozic/000600130030 výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy

0000000001 0010108000000 0000000001 0010109000000 0000000001 0010110000000

oddělení městské informační centrum/000500160038 Výnosy z prodeje služeb - průvodci Výnosy z prodeje zboží - vstupenky Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů

0000000001 0010121000000 0000000001 0010122000000

oddělení humanitní/000500170040 R - výnosy z pronájmu - nájemné byty R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory

2 330 000 Kč 2 330 000 1 700 000 630 000

2 330 000 1 700 000 630 000

500 000 500 000

500 000 500 000

670 000 20 000 300 000 350 000

670 000 20 000 300 000 350 000

27 386 000,00 26 276 000 1 110 000

27 386 000,00 26 276 000 1 110 000

odbor majetkové správy 602 0100 000000000

500 000 500 000

620 000 Kč

Odbor školství a sociálních věcí 603 0110 000000000 603 0130 000000000

2 330 000 1 700 000 630 000

500 000 Kč

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 602 0100 000000000 604 0100 000000000 604 0100 000000000

35 000 22 000 150 000 270 000 250 000

620 000 20 000 200 000 400 000

27 386 000 Kč 27 386 000 26 276 000 1 110 000

Příloha č. 6

G) Financování Název akce

425 940 000 Kč

Název odboru /oddělení/ORJ2

G) Financování - kladné úroky apod.

celkem 427 000 000 Kč

POL ORJ ORG Financování - převod rezervace finančních prostředků 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2015 odbor ekonomiky/000300120027 8115 1 0019501000000 v ČS na splátku úroků směnky - převod rezervy 2015 odbor ekonomiky/000300120027 8127 1 0019xxx000000 Příjem z umořovacího fondu - dluhopis odbor ekonomiky/000300120027

427 000 000 Kč

G) Financování - úvěry, splátky apod. ODPA POL ORJ ORG Dluhopis 0 8128 1 0019503000000 Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje,dluhopis odbor ekonomiky/000300120027

1 060 000 Kč 0 Kč

ODPA POL ORJ ORG Provozní úvěry ostatní 0 8124 1 0019502000000 Splátka půjčky SFŽP - využití odp.tepla ÚZ 90106

1 060 000 Kč

ODPA 0 0 0

návrh rozpočet rozpočet schválený na upravený na rok rozpočtu na rok 2015 2015 rok 2016


52 000 000 0 0

52 000 000 52 000 000 plus 0 25 000 000 plus 0 350 000 000 plus

70 000 000

70 000 000

0 mínus

1 060 000

1 060 000

1 060 000 mínus

Příloha č.7

B) ODBORY MAGISTRÁTU_OSOBNÍ VÝDAJE

č. 1.

Název odboru

3 666 000 1 262 000

4 616 000 1 590 000

3 117 000 1 073 880

3 759 000 1 294 000

29 900 000 10 706 000

31 420 000 10 895 000

9 479 000 3 265 080

10 115 000 3 482 000

0 0

757 000 261 000

5 941 000 2 045 000

7 227 000 2 488 000

8 288 000 2 853 000

9 882 000 3 402 000

11 126 000 3 829 900

12 712 000 4 376 000

Městská policie osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5.

1 338 000 460 540

Odbor právní a veřejných zakázek osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

4.

1 338 000 461 000

Odbor kancelář primátora osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3.

Kancelář tajemníka osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

Tajemník Magistrátu města Liberec osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 6.

Odbor stavební úřad osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

7.

Odbor životního prostředí osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

8.

Odbor správní a živnostenský osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

9.

změna

počet pracovníků prosinec 2015_leden 2016

změna

Odbor kontroly a interního auditu osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

2.

rozpočet 2015 návrh rozpočtu na rok 2016

počet pracovníků leden 2015

Odbor sociální péče

0 -460 0 0 950 000 328 000 0 0 642 000 220 120 0 0 1 520 000 189 000 0 0 636 000 216 920 0 0 757 000 261 000 0 0 1 286 000 443 000 0 0 1 594 000 549 000 0 0 1 586 000 546 100 0 0

4

4

0

12

14

2

9

11

2

89

6

83

včetně 4 asistentů

33

35

2

1

1

0

21

23

2

32

33

1

42

42

0

Příloha č.7

osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) 10.

Odbor dopravy osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

11.

4 451 000 1 535 180

Odbor majetkové správy osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

19.

2 185 000 754 280

Odbor školství a sociálních věcí osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

18.

1 128 000 389 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

17.

4 552 000 1 567 560

Odbor ekologie a veřejného prostoru osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

16.

4 578 000 1 577 200

Odbor hlavního architekta osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

15.

8 778 000 3 022 000

Odbor strategického rozvoje a dotací osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

14.

2 195 000 756 000

Odbor ekonomiky osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

13.

9 254 000 3 186 000

Odbor informatiky a řízení procesů osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

12.

14 858 000 5 115 000

3 245 000 1 124 500

Odbor správy veřejného majetku osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

6 814 000 2 347 800

16 609 000 1 751 000 5 717 000 602 000 0 0 11 817 000 2 563 000 4 068 000 882 000 0 0 2 396 000 201 000 825 000 69 000 0 0 9 749 000 971 000 3 356 000 334 000 0 0 5 789 000 1 211 000 1 993 000 415 800 0 0 5 196 000 644 000 1 789 000 221 440 0 0 2 384 000 1 256 000 821 000 432 000 0 0 3 506 000 1 321 000 1 207 000 452 720 0 0 5 385 000 934 000 1 854 000 318 820 0 0 5 877 000 2 632 000 2 023 000 898 500 0 0 6 999 000 185 000 2 410 000 62 200

46

54

8

37

39

2

4

6

2

33

33

0

15

16

1

15

15

0

8

9

1

10

11

1

16

16

0

17

18

1

22

22

0

460

491

31

Příloha č.7

377

402

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Recommend Documents