RS DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 2015 - 2019
PESRP.
SASARAN STRATEGIS
NO
Terwujudnya Integrasi dengan FKUH dan RS UNHAS menuju AHC IBP – 3 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Layanan Unggulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IBP – 4 Terwujudnya Sistem Pemasaran yang Terintegrasi
12
IBP – 5 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S
IBP – 2
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berkelanjutan
IBP – 1
IBP – 6 Terwujudnya penyempurnaan Sistem Manajemen LG-1
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Kinerja SDM
Terwujudnya peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana LG-3 Terwujudnya Peningkatan Layanan SIM-RS F Terwujudnya Efisiensi Anggaran LG-2
KEY PERFORMANCE INDICATOR % Kepuasan Pasien % Kepuasan Peserta Didik % Kepuasan Staf Tingkat Kesehatan BLU Kepatuhan Implementasi Clinical Pathway (LOS) Lulusan dengan IPK rata-rata diatas 3 Jumlah Penelitian yang dipublikasikan Reakreditasi Modul layanan dan pendidikan yang terintegrasi Tahapan Fungsi yang Teritegrasi Unit layanan unggulan dengan kinerja baik Pertumbuhan rujukan dari RS Pemerintah/Swasta yang bekerjasama % Rujukan yang tepat Jumlah RS Region yang dibina % ketepatan waktu pelayanan % staf diarea kritis yang tersertifikasi % dodiknis yang tersertifikasi % Staf dengan kinerja excellent Indeks Budaya Korporat OEE alat medik utama OEE prasarana utama Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan
NO
KEY PERFORMANCE INDICATOR
BOBOT
BASELINE 2014
TARGET IKU 2015
2016
2017
2018
2019
82% 75% 82% AA 1 Modul (Gawat Darurat)
82,5% 76,5% 82,5% AA 1 Modul (Intensive Care)
83% 78% 83% AA
83,5% 79,5% 83,5% AA 1 Modul (Rawat Inap)
84% 81% 84% AA 1 Modul (Rawat Jalan)
Medik & Penunjang Tahap I
Medik & Penunjang Tahap II
Medik & Penunjang Tahap III
1. 2. 3. 4.
% Kepuasan Pasien % Kepuasan Peserta Didik % Kepuasan Staf Tingkat Kesehatan BLU
6 6 6 5
80% 73% 81% AA
5.
Jumlah Modul layanan dan pendidikan yang terintegrasi
3
Indikator Baru
5
Indikator Baru
Fungsional
Board Management
3
65%
70%
75%
80%
90%
95%
17%
18%
19%
20%
21%
6.
7. 8. 9.
Tahapan Fungsi yang Terintegrasi Kepatuhan Implementasi Clinical Pathway (LOS) Lulusan dengan predikat sangat memuaskan Jumlah Penelitian yang dipublikasikan
10. Reakreditasi Unit layanan unggulan dengan kinerja baik Pertumbuhan rujukan dari RS yang 12. bekerjasama 11.
13.
% kasus severity level 3
1 Modul (OK)
Indikator Baru Indikator Baru KARS & JCI AMC
50
55
60
65
70
Survey Verifikasi
KARS
JCI
Survey Verifikasi
KARS
3
2
3
4
4
5
6
3
Indikator Baru
5%
10%
10%
10%
10%
3
27%
30%
33%
36%
39%
42%
2 3 6
BOBOT
BASELINE DATA
Jumlah RS Region yang dibina
3
% ketepatan waktu layanan
NO
KEY PERFORMANCE INDICATOR
14. 15. 16. 17.
% staf diarea kritis yang tersertifikasi % dodiknis yang tersertifikasi (sesuai undang-undang )
TARGET IKU 2015
2016
2017
2018
2019
Indikator Baru
2
3
4
5
5
5
33%
44%
55%
66%
78%
89%
7
30%
40%
55%
70%
80%
90%
6
54,5%
60%
70%
80%
90%
95%
18.
% Staf dengan kinerja excellent
6
4,5%
6%
7%
8%
9%
10%
29.
Indeks Budaya Korporat
6
Indikator Baru
3
3,15
3,25
3,35
3,5
20.
OEE alat medik utama
3
>85%
85%
85,5%
86%
86,5%
87%
21.
OEE prasarana utama
3
93,4%
95%
95,5%
96%
96,5%
97%
5
Indikator Baru
18%
55%
64%
91%
100%
3
60%
75%
78%
80%
85%
88%
22. 23.
Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan
PERSP. S
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
IBP – 1 Terwujudnya Peningkatan Integrasi dan Kualitas Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berkelanjutan
PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN
KEY PERFORMANCE INDICATOR
2015
2016
2017
2018
2019
% Kepuasan Pasien
Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kepuasan Pasien Kepuasan Pasien Kepuasan Pasien
Evaluasi dan Peningkatan Kepuasan Pasien
Evaluasi dan Peningkatan Kepuasan Pasien
% Kepuasan Peserta Didik
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Tahap I
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Tahap 2
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Tahap 3
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Tahap 4
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian Tahap 5
% Kepuasan Staf
Reward & Konsekuensi
Reward & Konsekuensi
Reward & Konsekuensi
Reward & Konsekuensi
Reward & Konsekuensi
Tingkat Kesehatan BLU
Pemantapan Peningkatan Kinerja BLU
Pemantapan Peningkatan Kinerja BLU
Pemantapan Pemantapan Peningkatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Kinerja BLU BLU BLU Berkelanjutan
Kepatuhan Implementasi Optimalisasi Penerapan Clinical Pathway (LOS) Clinical Pathway
Audit Medik
Audit Medik
Audit Medik
Audit Medik
% Lulusan dengan predikat sangat memuaskan
Supervisi PPDS
Supervisi PPDS
Supervisi PPDS
Supervisi PPDS
Supervisi PPDS
Jumlah Penelitian yang dipublikasikan
Pengembangan Kerjasama dengan Penelitian per pihak ketiga SMF thp 1
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Penelitian per SMF Penelitian per SMF Penelitian per thp 3 SMF thp 4 thp 2
Reakreditasi
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang berkelanjutan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang berkelanjutan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang berkelanjutan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang berkelanjutan
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang berkelanjutan
PERSP.
SASARAN
KEY PERFORMANCE
STRATEGIS
INDICATOR
IBP – 2 Terwujudnya Modul layanan dan Integrasi dengan pendidikan yang FKUH dan RS UNHAS terintegrasi menuju AHC Tahapan Fungsi yang Terintegrasi IBP – 3 Terwujudnya Unit layanan unggulan Peningkatan Kinerja dengan kinerja baik Layanan Unggulan IBP – 4 Terwujudnya Sistem Pertumbuhan rujukan Pemasaran yang dari RS Pemerintah/ Terintegrasi Swasta yang bekerjasama IBP – 5 Terwujudnya Peningkatan Kualitas % Rujukan yang tepat dan Kuantitas Rujukan
PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN 2015
2016
2019 Peningkatan Kualitas Pendidikan Integrasi Fungsi AHC Tahap V Penguatan Layanan Unggulan Tahap 5
Pemasaran Terintegrasi Tahap 1
Pemasaran Terintegrasi Tahap 2
Pemasaran Terintegrasi Tahap 3
Pemasaran Terintegrasi Tahap 4
Pemasaran Terintegrasi Tahap 5
Evaluasi Kasus Rujukan Tahap I Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan
Evaluasi Kasus Rujukan Tahap II Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan
Evaluasi Kasus Rujukan Tahap III Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan
Evaluasi Kasus Rujukan Tahap IV Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan
Evaluasi Kasus Rujukan Tahap V Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan
Pembinaan Manajemen RS Tahap IV Reward dan Konsekuensi
Pembinaan Manajemen RS Tahap V Reward dan Konsekuensi
Integrasi Fungsi AHC Tahap I Penguatan Layanan Unggulan Tahap 1
% ketepatan waktu pelayanan
2018
Peningkatan Kualitas Pendidikan Integrasi Fungsi AHC Integrasi Fungsi AHC Integrasi Fungsi Tahap II Tahap III AHC Tahap IV Penguatan Penguatan Layanan Penguatan Layanan Layanan Unggulan Unggulan Unggulan Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendidikan
Pembinaan Jumlah RS Region yang Pembinaan Manajemen RS Manajemen RS Tahap I dibina Tahap II IBP – 6 Terwujudnya penyempurnaan Sistem Manajemen
2017
Reduksi Waktu Tunggu Pelayanan Penyempurnaan Man. Pelay.Operasi Kerjasama dgn pihak ke3 untuk kalibrasi alat
Penyempurnaan Man. Pelayanan Laboratorium Optimalisasi SIMPEG Sinkronisasi antara SIM RS dengan SKP
Pembinaan Manajemen RS Tahap III Rekrutmen dan realokasi tenaga Sinkronisasi antara SIM RS dengan SKP
PERSP.
SASARAN
KEY PERFORMANCE
STRATEGIS
INDICATOR
LG-1 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Kinerja SDM
LG-3
F
Terwujudnya peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peningkatan Layanan SIM-RS Terwujudnya Efisiensi Anggaran
2015
Pengembangan SDM % staf diarea kritis yang terfokus yang tersertifikasi berkelanjutan tahap 1 % dodiknis yang tersertifikasi % Staf dengan kinerja excellent Indeks Budaya Korporat
LG-2
PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN
OEE alat medik utama OEE prasarana utama Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan
2016 Pengembangan SDM terfokus yang berkelanj. tahap 2
Sertifikasi Dodiknis
Sertifikasi Dodiknis
Reward dan Konsekuensi Optimalisasi Penerapan Budaya Korporat Pemeliharaan sarana dan prasarana berkelanjutan KSO Alat Medik Penyempurnaan Layanan SIM RS
Reward dan Konsekuensi Pelatihan Service Of Excellent Tahap 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana berkelanjutan Pengembangan Layanan SIM RS Tahap 1 Pengembangan Sistem Anggaran Berkelanjutan
Pengembangan Sistem Anggaran Berkelanjutan
2017
2018
Pengembangan Pengembangan SDM SDM terfokus terfokus yang yang berkelanj. berkelanj. tahap 3 tahap 4 Sertifikasi Sertifikasi Dodiknis Dodiknis Reward dan Reward dan Konsekuensi Konsekuensi Pelatihan Service Pelatihan Service Of Excellent Of Excellent Tahap 2 Tahap 3 Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan sarana dan prasarana prasarana berkelanjutan berkelanjutan Pengembangan Pengembangan Layanan SIM RS Layanan SIM RS Tahap 2 Tahap 3 Pengembangan Pengembangan Sistem Anggaran Sistem Berkelanjutan Anggaran Berkelanjutan
2019 Pengembangan SDM terfokus yang berkelanj. tahap 5 Sertifikasi Dodiknis Reward dan Konsekuensi Pelatihan Service Of Excellent Tahap 4 Pemeliharaan sarana dan prasarana berkelanjutan Pengembangan Layanan SIM RS Tahap 4 Pengembangan Sistem Anggaran Berkelanjutan
