Rozklad nabídkové ceny servisních služeb ve znění II. opatření k nápravě ze dne

Příloha č. 5

Servisní smlouvy

CES 5138

Rozklad nabídkové ceny servisních služeb

ve znění II. opatření k nápravě ze dne 1. 11. 2012

Část P2_5

P2_5_ Rozklad nabídkové ceny servisních služeb_V2_20121101

1 Obsah 1 OBSAH.................................................................................................................................... 2 2 INSTRUKCE ............................................................................................................................. 3 3 ZÁVAZNÝ FORMULÁŘ PRO ROZKLAD NABÍDKOVÉ CENY SERVISNÍCH SLUŽEB............................ 4


2 Instrukce Dodavatel uvede rozpad nabídkové ceny za 1 měsíc provozu, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+. Při zpracování bude Dodavatel vycházet z informací uvedených v Příloze č. 1 Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+ a dalších částí zadávací dokumentace (zejm. příloh, kde jsou specifikovány požadavky na Aplikaci MS2014+). Zadavatel požaduje od Dodavatele, aby vyplnil přiloženou tabulku v členění:  „Popis kalkulace ceny za 1 měsíc provozu“.  „Cena za komponentu služeb bez DPH“.  „Cena za komponentu služeb s DPH“.  „% rozpad ceny za komponentu služeb na jednotlivé položky“. Do sloupce „Popis kalkulace ceny za 1 měsíc provozu“ Dodavatel vyplní popis kalkulace, na základě které nabídl cenu za danou komponentu služeb, a to minimálně v rozsahu:  Popis způsobu kalkulace ceny dané komponenty služeb.  Uvede jednotku pracnosti ve formě MD (Člověkoden), popřípadě Počtu dedikovaných pracovníků ve formě FTE (Full Time Equivalent), ve kterých provedl kalkulaci všech činností zahrnutých do komponenty služeb (tj. např. „MD“).  Počet jednotek pracnosti zahrnutých do kalkulace (tj. např. „20 MD“).  Sazba, která byla při kalkulaci použita (tj. např. 18 000 Kč / MD).  Další náklady, které vstupují do kalkulace ceny, jako například licenční/údržbové poplatky třetích stran, infrastrukturní náklady, atp. vč. finančního vyjádření v Kč.  Dále Dodavatel uvede, podle jakého klíče stanovil % u položek ve sloupci „% rozpad ceny za komponentu služeb na jednotlivé položky“ v rámci dané komponenty služeb. Neplatí pro komponenty služeb, u kterých není vyžadován rozpad. Formální požadavky na vyplnění:  Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vyplnil všechna pole předepsané struktury označená „[DOPLNÍ DODAVATEL]”.  Každé pole musí být vyplněno. Není přípustné jakékoliv pole nevyplnit resp. uvést nulovou hodnotu.  Součet procent vyplněných ve sloupci „% rozpad ceny za komponentu služeb na jednotlivé položky“ se musí rovnat 100 % za všechny položky příslušné komponenty služeb.  Součtový řádek „CELKEM“ se musí rovnat součtu dílčích cen, které Dodavatel uvedl na řádcích jednotlivých komponent služeb.  Součtový řádek „CELKEM“ se musí rovnat ceně, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+).


3 Závazný formulář pro rozklad nabídkové ceny servisních služeb

Označ.

Komponenta služeb dle Katalogu služeb

Popis kalkulace ceny za 1 měsíc provozu

Cena za komponentu služeb bez DPH

Cena za komponentu služeb s DPH

Označ.

Položka rozpadu komponenty služeb

cena Kč / za 1 měsíc provozu

KS01

KS02

Provoz a údržba aplikace

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 30 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé položky ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu položky na kalkulované pracnosti komponenty

Technická a metodická podpora

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 156 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé položky ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu položky na kalkulované pracnosti komponenty


223 200

267 840

1 160 640

1 392 768

% rozpad ceny za komponentu služeb na jednotlivé položky %

A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A35 A36

Centrální databáze Základní modul Aplikace MS2014+ Jednotná aplikační platforma Uživatelské portály - aplikační pohledy IS KP14+ a CSSF14+ Aplikace Service Desk Modul Správa uživatelů Modul Interní depeše Modul Podpora oběhu dokumentů Modul Universální komunikační rozhraní Modul Vytěžování dat Modul Individuální formuláře Modul CBA Centrální databáze Základní modul Aplikace MS2014+ Jednotná aplikační platforma Uživatelské portály - aplikační pohledy IS KP14+ a CSSF14+ Aplikace Service Desk Modul Správa uživatelů Modul Interní depeše Modul Podpora oběhu dokumentů Modul Universální komunikační rozhraní Modul Vytěžování dat Modul Individuální formuláře Modul CBA

10 32 5 15 5 5 3 4 12 3 3 3 10 32 5 15 5 5 3 4 12 3 3 3

Označ.





Označ.


cena Kč / za 1 měsíc provozu Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena procentem z listových cen všech licencí dodávaných softwarových produktů. Cena zahrnuje i náklady na požadovanou součinnost v rámci komponenty. listová cena všech licencí: 192 300 000,- Kč % alokace na bezpečností upgrade: 8% ročně Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé položky ve vztahu k celku.

KS03

Bezpečnostní upgrade

KS04

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena procentem z listových cen všech licencí dodávaných softwarových produktů. Cena zahrnuje i náklady na požadovanou součinnost v rámci komponenty. Technologický listová cena všech licencí: 192 300 000,- Kč upgrade % alokace na technologický upgrade: 12% ročně Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé položky ve vztahu k celku.

KS05

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 150 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé

Application Enhancement


1 282 000

1 538 400

1 923 000

2 307 600

1 116 000

1 339 200


A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A31 A32 A33

Centrální databáze Základní modul Aplikace MS2014+ Jednotná aplikační platforma Uživatelské portály - aplikační pohledy IS KP14+ a CSSF14+ Aplikace Service Desk Modul Správa uživatelů Modul Interní depeše Modul Podpora oběhu dokumentů Modul Universální komunikační rozhraní Modul Vytěžování dat Modul Individuální formuláře Modul CBA Centrální databáze Základní modul Aplikace MS2014+ Jednotná aplikační platforma Uživatelské portály - aplikační pohledy IS KP14+ a CSSF14+ Aplikace Service Desk Modul Správa uživatelů Modul Interní depeše Modul Podpora oběhu dokumentů Modul Universální komunikační rozhraní Modul Vytěžování dat Modul Individuální formuláře Modul CBA Centrální databáze Základní modul Aplikace MS2014+ Jednotná aplikační platforma Uživatelské portály - aplikační pohledy IS KP14+ a CSSF14+ Aplikace Service Desk Modul Správa uživatelů Modul Interní depeše Modul Podpora oběhu dokumentů Modul Universální komunikační rozhraní

10 32 5 15 5 5 3 4 12 3 3 3 10 32 5 15 5 5 3 4 12 3 3 3 10 32 5 15 5 5 3 4 12

Označ.





Označ.


cena Kč / za 1 měsíc provozu položky ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu položky na kalkulované pracnosti komponenty

KS06

Administrace dokumentů

KS07

Obnova a záloha

KS40

Řízení požadavků, incidentů a problémů

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 16 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 15 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky byl stanoven na základě odhadovaného procesního a funkčního rozsahu každé položky ve vztahu k celku a na základě předpokladu podílu položky na kalkulované pracnosti komponenty Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 60 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena


% A34 A35 A36

119 040

142 848

-

S1 + S3

111 600

Modul Vytěžování dat Modul Individuální formuláře Modul CBA

-

3 3 3

100%

Hlavní moduly aplikace MS2014+ a Průřezové moduly MS2014+

80

Service Desk

20

133 920 S2

446 400

% rozpad ceny za komponentu služeb na jednotlivé položky

535 680

-

-

100%

Označ.





Označ.


cena Kč / za 1 měsíc provozu

KS41

Správa služeb a dodavatelů

KS42

Projektové řízení

KS43

Konfigurační management / Asset management

Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 9 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 50 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 20 Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena


66 960

80 352

372 000

446 400

148 800

178 560


-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

Označ.





Označ.


cena Kč / za 1 měsíc provozu Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Dohled nad Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) KS44 provozem Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 90 MS2014+ Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: nejsou kalkulovány Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena Popis způsobu kalkulace ceny: Cena byla stanovena násobkem odhadované pracovní náročnosti (MD) a sazby (Kč/MD) ze 1 měsíc poskytování služby. Jednotka pracnosti: MD (Člověkoden) Školení KS50 Počet kalkulovaných jednotek pracnosti: 5 uživatelů Sazba: 7 440,- Kč / MD Další náklady: na zajištění a organizaci školení ve výši 34 760 Kč Klíč rozdělení ceny komponenty na jednotlivé položky komponenta není rozdělena CELKEM (musí se rovnat ceně, kterou Dodavatel uvedl v prvním odstavci části 5.1.1 Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje Aplikace MS2014+)


669 600

803 520

71 960

86 352

7 711 200

9 253 440


-

-

-

100%

-

-

100%

Rozklad nabídkové ceny servisních služeb ve znění II. opatření k nápravě ze dne

Recommend Documents