RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
NO. I.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SUMBER DANA APBK
Belanja rekening telepon
1 thn
250,000,000
250,000,000
Belanja rekening air
1 thn
15,000,000
15,000,000
Rekening listrik di Lingkungan Setdakab dan Rumah Jabatan Belaja kawat faximile
1 tahun
1,000,000,000
1,000,000,000
1 tahun
2,000,000
2,000,000
Biaya langganan Bandwitch Internet/ Astinet
1 tahun
242,155,500
242,155,500
Belanja bahan pewangi
1 thn
10,000,000
10,000,000
Belanja bahan pembersih
1 thn
5,000,000
5,000,000
BBM keperluan KDH
1 thn
133,650,000
133,650,000
BBM keperluan WKDH
1 thn
52,699,500
52,699,500
BBM keperluan Sekretaris Daerah
1 thn
149,998,500
149,998,500
5940 OL/H/B
4,500
26,730,000
66528 UL/H/B
4,500
299,376,000
50916 liter
4,500
229,122,000
54 U/T
1,500,000
81,000,000
Jasa service kendaraan
54 unit
2,000,000
108,000,000
Perbaikan body dan cat
1 thn
160,000,000
160,000,000
Belanja suku cadang/ sparepart
1 tahun
525,697,000
525,697,000
Jasa KIR kendaraan
1 thn
5,400,000
5,400,000
54 unit
600,000
32,400,000
BBM keperluan Asisten (3 org x 22 hr x 9 bln x 10 liter) BBM keperluan Kendaraan Pool Setdakab (48 unit x 22 hari x 12 bln x 7 liter) BBM Kendaraan Dinas yang bertugas dalam daerah dan luar daerah Pelumas kendaraan (54 unit x Rp. 1.500.000/ thn)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), STNK dan BBN-KB
NO. II.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
SUMBER DANA APBK
Bahan pembersih keperluan Setdakab
1 thn
61,000,000
61,000,000
Sewa alat pembersih keperluan Setdakab
1 thn
7,280,000
7,280,000
Bahan pembersih keperluan Pendopo/ Rumah Jabatan
1 thn
55,000,000
55,000,000
Sewa alat pembersih keperluan Pendopo/ Rumah Jabatan Bahan pembersih keperluan DPKKD
1 thn
5,000,000
5,000,000
1 thn
26,400,000
26,400,000
Gaji/ upah Cleaning Service di lingkungan Setdakab
1 thn
210,000,000
210,000,000
Gaji/ upah Cleaning Service di lingkungan Pendopo/ Rumah Jabatan Gaji/ upah Pengawas Cleaning Service di lingkungan DPKKD (1 org x 12 bln) Gaji/ upah Cleaning Service di Lingkungan DPKKD (6 org x 12 bln) Jasa loundry
1 thn
125,000,000
125,000,000
12 OB
800,000
9,600,000
72 OB
750,000
54,000,000
1 thn
45,000,000
45,000,000
ATK keperluan Sekretariat Daerah
1 thn
150,000,000
150,000,000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya keperluan Setdakab Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1 thn
10,000,000
10,000,000
1 thn
30,000,000
30,000,000
Belanja paket/ pengiriman
1 thn
60,000,000
60,000,000
Cetak Baliho dan Umbul-umbul
1 thn
60,000,000
60,000,000
Belanja cetak keperluan KDH/ WKDH/ Setdakab
1 thn
70,000,000
70,000,000
Belanja Cetak keperluan Setdakab
1 thn
79,780,000
79,780,000
Biaya fotocopy
1 thn
50,000,000
50,000,000
Acara rapat/ pertemuan
1 thn
800,000,000
800,000,000
Acara peringatan hari-hari besar keagamaan/ nasional/ daerah Acara buka puasa bersama
1 thn
150,000,000
150,000,000
1 thn
200,000,000
200,000,000
Acara openhouse di Rumah Jabatan KDH/ WKDH
1 thn
150,000,000
150,000,000
NO.
KEGIATAN
III.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
IV.
PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pejabat daerah
V.
URAIAN RENCANA PENGADAAN Makanan dan minuman bagi pegawai yang bekerja di luar jam dinas
JML SATUAN 1 thn
NILAI SATUAN 22,000,000
TOTAL 22,000,000
APBK APBK Premi Asuransi Kesehatan Bupati
1 thn
60,000,000
60,000,000
Premi Asuransi Kesehatan Wakil Bupati
1 thn
50,000,000
50,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
SUMBER DANA
APBK Belanja ATK
1 thn
8,000,000
8,000,000
Pengadaan Kenderaan Keperluan BPN Aceh Utara
1 unit
215,800,000
215,800,000
20 unit
250,475,000
5,009,500,000
8 unit
8,200,000
65,600,000
1 paket
90,000,000
90,000,000
Gorden Keperluan Rumah Jabatan
1 paket
56,700,000
56,700,000
Gorden keperluan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
1 paket
8,000,000
8,000,000
Tempat tidur Rumah Jabatan dan Sweet Room
2 set
35,000,000
70,000,000
Pengadaan tempat tidur Kamar Anak dan Kamar Melati
2 set
15,000,000
30,000,000
Pengadaan Rak sepatu
2 buah
800,000
1,600,000
Pengadaan Rak/Bufet TV
2 buah
2,500,000
5,000,000
Pengadaan lemari pakaian 2 pintu
1 buah
7,500,000
7,500,000
Pengadaan lemari 4 pintu keperluan Rumah Jabatan KDH/WKDH Pengadaan Meja Toilet + Kaca Rias Ukuran Sedang
2 unit
5,000,000
10,000,000
1 buah
4,500,000
4,500,000
Pengadaan Meja Toilet + Kaca Rias Ukuran Besar
1 buah
7,500,000
7,500,000
Kursi Tamu Jepara Asli (7 Org)
1 unit
28,000,000
28,000,000
Kenderaan Roda 4 keperluan Instansi/Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Pengadaan AC split 2 PK untuk Pendopo/ Rumah Dinas Jabatan Gorden keperluan Pendopo
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Pegadaan Bunga/Vas, Gambar Presiden/Wapres
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
1 pkt
6,000,000
6,000,000
Bed Cover dan Sprey 6 kaki
12 set
1,500,000
18,000,000
Bed Cover dan Sprey 6 kaki
12 set
1,000,000
12,000,000
Bed Cover dan Sprey 3 kaki
6 set
500,000
3,000,000
Matras 6 kaki
6 set
500,000
3,000,000
Pengadaan Bed Cover dan Sprey keperluan Rumah Jabatan KDH/WKDH Belanja Bantal + Guling
2 set
2,000,000
4,000,000
8 set
300,000
2,400,000
Televisi 40 Inci untuk Rumah Jabatan Bupati/Sekda
2 unit
9,500,000
19,000,000
Televisi 32 Inci untuk Kamar tidur Utama/ Anak
2 unit
7,800,000
15,600,000
Televisi 29 Inci untuk Rumah Jabatan dan Pendopo
3 unit
3,500,000
10,500,000
Digital parabola Matrix
8 unit
500,000
4,000,000
Telepon Digital Wireless
1 set
1,300,000
1,300,000
Telepon
2 set
500,000
1,000,000
Pengadaan Magic com
1 buah
1,000,000
1,000,000
Pengadaan Setrika
2 buah
1,450,000
2,900,000
Blender
2 buah
500,000
1,000,000
15 buah
50,000
750,000
1 set
4,000,000
4,000,000
12 lbr
500,000
6,000,000
Mukena Lengkap
6 set
750,000
4,500,000
Sandal Jepit
2 lusin
300,000
600,000
Pengadaan Handuk, Gayung, Kotak sabun, dll
1 paket
10,000,000
10,000,000
Pengadaan Perlengkapan P3K
2 paket
3,008,200
6,016,400
Galon Air Minum Pengadaan Alat Panggang Roti Mushalla/Sajadah
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Pengadaan Sarung Kursi
NILAI SATUAN
TOTAL
30 unit
300,000
9,000,000
Pengadaan Kaca Meja 12mm
134 kaki
90,400
12,113,600
Pengadaan Kaca Meja 5mm
2 lbr
120,000
240,000
30 lbr
35,000
1,050,000
120 lbr
11,500
1,380,000
46,000
1,380,000
50,000,000
50,000,000
700,000
1,400,000
Pengadaan Taplak Meja Pengadaan Serbet Pengadaan Rimpel Meja
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
JML SATUAN
30 lusin
Pengadaan Mesin Pemanas Air Kamar Mandi
1 set
Pengadaan kompor gas 2 sumbu
2 unit
Belanja peralatan dapur dan Prasmanan Stainless keperluan Pendopo Pengadaan Dispenser Juice (2 tabung)
1 paket
34,500,000
34,500,000
1 unit
13,650,000
13,650,000
Pengadaan coffe Maker
4 unit
1,000,000
4,000,000
Pengadaan Alat Pemanas Kopi
2 unit
2,000,000
4,000,000
Dispenser Mini + kaki
2 unit
500,000
1,000,000
Pengadaan Dispenser
2 set
2,000,000
4,000,000
Pengadaan Alat/Termos Kopi
1 set
9,500,000
9,500,000
Pengadaan Mesin Cuci
1 unit
5,000,000
5,000,000
Papan Tulis Elektronik
1 unit
22,000,000
22,000,000
Layar Proyektor (Motorrized Screen) ukuran 3 x 4 meter Layar Proyektor (Motorrized Screen) ukuran 1,5 x 2 meter Pengadaan lemari arsip 2 pintu besi
1 unit
25,000,000
25,000,000
1 unit
9,300,000
9,300,000
7 unit
3,000,000
21,000,000
Pengadaan lemari arsip 3 (tiga) pintu besi (keperluan bagian pemerintahan dan bagian organisasi) Pengadaan lemari arsip 3 (tiga) pintu
4 unit
4,500,000
18,000,000
3 unit
4,500,000
13,500,000
Pengadaan AC Split 1 pk
5 unit
4,500,000
22,500,000
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Pengadaan AC Split 2 pk
4 unit
7,700,000
30,800,000
Gorden Roller Blind/Vertikal Blind Setdakab
1 pkt
50,000,000
50,000,000
Komputer/ PC Built Up
2 unit
8,000,000
16,000,000
Komputer / PC keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Komputer /PC keperluan Bagian Organisasi
2 unit
8,000,000
16,000,000
1 unit
8,000,000
8,000,000
Pengadaan laptop/Notebook
2 unit
9,000,000
18,000,000
Pengadaan iPad 2 untuk Bupati
1 unit
12,000,000
12,000,000
Pengadaan laptop/Notebook untuk ADC Bupati
2 unit
9,000,000
18,000,000
Notebook keperluan Bagian PDE
1 unit
9,000,000
9,000,000
Notebook keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Notebook Keperluan Bagian Pemerintahan
1 unit
9,000,000
9,000,000
1 unit
9,000,000
9,000,000
Notebook Keperluan Bagian Organisai
1 unit
9,000,000
9,000,000
Notebook keperluan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Printer Inkjet
1 unit
9,000,000
9,000,000
9 unit
3,500,000
31,500,000
Pengadaan Printer Inkjet
2 unit
2,000,000
4,000,000
Pengadaan Scanner flatbed A3 keperluan Bagian PDE
1 unit
17,000,000
17,000,000
Scanner roller / ADF keperluan bagian umum
1 unit
5,000,000
5,000,000
Pengadaan UPS/Stabilizer Bagian PDE
1 unit
84,000,000
84,000,000
Flashdisk keperluan Bagian Administrasi Pembangunan
5 buah
200,000
1,000,000
Hardisk eksternal keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Pengadaan kursi Hadap Ruang Kerja Bupati
1 buah
1,000,000
1,000,000
2 unit
2,200,000
4,400,000
Pengadaan Kursi Tamu Bagian Ekonomi dan Ivestasi
1 set
5,500,000
5,500,000
Dispenser mini + kaki keperluan Satpol PP pos Landing
1 unit
500,000
500,000
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Pengadaan Tanah
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Kasur
10 buah
500,000
5,000,000
Seprei Lajang
10 lembar
300,000
3,000,000
Bantal + Guling
10 set
175,000
1,750,000
Pengadaan Perangkat CCTV kantor setdakab
1 set
81,875,000
81,875,000
Kamera Digital keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Kamera Digital keperluan Bagian Ekonomi
1 unit
3,000,000
3,000,000
1 unit
3,000,000
3,000,000
Kamera Digital keperluan Bagian Organisasi
1 unit
5,400,000
5,400,000
Pengadaan Perangkat CCTV untuk Pendopo dan Rumah Dinas Jabatan Proyektor untuk Aula Pendopo
1 pkt
45,000,000
45,000,000
1 unit
60,000,000
60,000,000
Proyektor untuk Oproom
1 unit
15,000,000
15,000,000
Proyektor/infokus keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Layar Proyektor/infokus keperluan Bagian Administrasi Pembangunan Mic conference system
1 unit
20,000,000
20,000,000
1 unit
4,000,000
4,000,000
1 set
40,000,000
40,000,000
Wireless clip on
2 unit
7,500,000
15,000,000
Loud speaker
1 set
10,000,000
10,000,000
Speaker Monitor
1 set
8,125,000
8,125,000
Crossover Two Way
1 unit
3,000,000
3,000,000
Mic wireless with condemser mic
2 set
6,000,000
12,000,000
Faximile keperluan ruang kerja bupati
1 unit
6,000,000
6,000,000
Belanja ATK
1 thn
30,000,000
30,000,000
Belanja BBM
1 thn
35,000,000
35,000,000
6,250
3,125,000
7,975,000
7,975,000
Cetak Map Cetak kop surat dan amplop
500 buah 1 keg
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Cetak Buku Inventarisasi Pengadaan Tanah
1 keg
4,500,000
4,500,000
Cetak Dokumentasi
1 keg
3,200,000
3,200,000
Biaya fotocopy
1 thn
28,500,000
28,500,000
Jasa pengukuran tanah
1 thn
180,000,000
180,000,000
Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Kapolsek, Koramil dan KUA Kec. Lapang ( 2 Ha) Bantuan pembebasan tanah untuk TK Gampong Matang Lada Kecamatan Seunuddon Pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar di Gampong Matang Ulim Kecamatan Baktiya (7000 M) Pengadaan tanah SDN 1 Syamtalira Bayu
1 pkt
500,000,000
500,000,000
1 paket
40,000,000
40,000,000
1 paket
245,000,000
245,000,000
1 paket
260,000,000
260,000,000
Pengadaan tanah untuk Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Gampong Padang Meuria Pembebasan lahan SDN 13 Pucok rinteh Kec. Cot Girek Ganti rugi tanah untuk lahan lokasi SD negeri No. 9 Blang Ara Kec. Paya Bakong Ganti rugi tanah untuk bangunan RKB SDN 3 Gp. Pantee brueh, Kec. Baktiya Pengadaan tanah untuk pembangunan USB-SMPN 2 Kecamatan Syamtalira Bayu Pengadaan tanah SMP 2 Gampong Alue Mirah Kecamatan Nibong Pembebasan lahan Mts Swasta Lapang Kecamatan Lapang * Pembebasan tanah untuk MTs Alue Punti Gp. Dayah Bluek Kec. Meurah Mulia * Pembebasan lahan rencana pembangunan SMPN 3 Kec. Samudera Gp. Paya Terbang Pembebasan lahan MAN Sumbok Kec. Nibong
1 Paket
176,000,000
176,000,000
1 pkt
30,000,000
30,000,000
1 pkt
50,000,000
50,000,000
1 pkt
50,000,000
50,000,000
1 paket
700,000,000
700,000,000
1 paket
255,000,000
255,000,000
1 paket
100,000,000
100,000,000
1 paket
350,000,000
350,000,000
1 pkt
800,000,000
800,000,000
1 pkt
110,000,000
110,000,000
Pembebasan tanah untuk Keude Pasar Bungkah
1 paket
21,580,000
21,580,000
Ganti rugi tanah untuk lapangan bola kaki Gampong Arongan Kecamatan Lhoksukon Pengadaan tanah untuk Saluran irigasi menuju Bendungan Gp. Babah Buloh Kecamatan Sawang Pembebasan tanah untuk Waduk Teupin Keubee Kecamatan Banda Baro (2 Ha) Pengadaan tanah tanggul Krueng Keureuto Gp. Merbo Jurong Kecamatan Lapang (4.000 m)
1 paket
200,000,000
200,000,000
1 Paket
180,000,000
180,000,000
1 paket
300,000,000
300,000,000
1 Paket
180,000,000
180,000,000
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
Pembebasan tanah untuk jalan masuk ke lokasi asrama PPTQ Kecamatan Lhoksukon (312 m) Ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan Kota Terpadu Mandiri (KPM) Buket Hagu Kec. Lhoksukon Pembebasan lahan untuk ruang rawat inap Puskesmas Sampoiniet pembebasan lahan puskesmas Babah Buloh Kec. sawang Pembebasan lahan untuk PLTMH Gp. Alue Dua Kec. Dewantara * Ganti rugi tanah lahan Yayasan Jabal Nur Palah Lada Kec. Dewantara * Ganti rugi tanah untuk pembangunan Perguruan Tinggi STIA Kampus B Kec. Lhoksukon * Pemeliharaan / Perbaikan Ruang kerja, Kamar dan Dapur Pemeliharaan / Perbaikan Kamar Mandi
1 paket
NILAI SATUAN
TOTAL
65,000,000
65,000,000
1 pkt
471,000,000
471,000,000
1 pkt
500,000,000
500,000,000
1 pkt
300,000,000
300,000,000
1 pkt
90,000,000
90,000,000
1 pkt
150,000,000
150,000,000
1 pkt
500,000,000
500,000,000
1 Paket
93,000,000
93,000,000
1 Paket
100,000,000
100,000,000
Pemeliharaan / Perawatan Pendopo
1 Paket
54,000,000
54,000,000
Pemeliharaan/ Perbaikan Ex. Tempat Tinggal Wakil Bupati Pemeliharaan/ Perbaikan Ruang Aula Pendopo
1 Paket
100,000,000
100,000,000
1 Paket
46,000,000
46,000,000
Pemeliharaan/ Pengecetan Pagar Pendopo
1 Paket
32,000,000
32,000,000
Pemeliharaan/ Perbaikan Kanopi Teras Belakang
1 Paket
55,000,000
55,000,000
Biaya Perencanaan
1 Paket
10,700,000
10,700,000
Biaya Pengawasan
1 Paket
10,700,000
10,700,000
Renovasi Gedung A Lt. II untuk Ruang Kerja Sekretaris Daerah dan Asisten I Pemeliharaan/ perbaikan Aula Setdakab
1 paket
100,000,000
100,000,000
1 paket
45,000,000
45,000,000
Pemeliharaan rutin lantai/ plafon/ pintu/ jendela
1 paket
47,000,000
47,000,000
Renovasi Gedung A Lt.II untuk Ruang Kerja WKDH
1 thn
100,000,000
100,000,000
Pemeliharaan/perbaikan Oproom Setdakab
1 paket
90,000,000
90,000,000
Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kerja Bupati
1 paket
83,000,000
83,000,000
Pemeliharaan/perawatan gedung diLingkungan Setdakab Pemeliharaan rutin pagar dan tanaman di Lingkungan Sekretariat Daerah/ Pendopo
1 paket
100,000,000
100,000,000
23,500,000
23,500,000
1 thn
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Pemeliharaan Pagar Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
1 thn
10,000,000
10,000,000
Biaya perencanaan/ design
1 ls
12,000,000
12,000,000
Biaya pengawasan pekerjaan
1 ls
12,000,000
12,000,000
Pemeliharaan AC Pendopo/Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 paket
45,000,000
45,000,000
Pemeliharaan Kursi Rapat/ pertemuan
1 pkt
14,000,000
14,000,000
Pemeliharaan Kursi Susun Futura (50 bh)
1 pkt
7,500,000
7,500,000
Pemeliharaan Kursi Tamu
1 set
20,490,000
20,490,000
Pemeliharaan Lemari
1 pkt
7,500,000
7,500,000
Pemeliharaan Instalasi Air Keperluan Pendopo/Rumah Jabatan Pemeliharaan Bak Penampungan Air Dilingkungan Pendopo/Rumah Jabatan Instalasi Listrik
1 bh
2,500,000
2,500,000
1 thn
2,500,000
2,500,000
1 thn
60,000,000
60,000,000
Pemeliharaan Alat Elektronik
1 thn
5,000,000
5,000,000
Pemeliharaan Generator Listrik/Genset
1 thn
7,000,000
7,000,000
Belanja alat-alat listrik dan elektronik keperluan Setdakab Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan/AC
1 thn
20,000,000
20,000,000
1 thn
50,000,000
50,000,000
Pemeliharaan komputer/printer
1 thn
35,000,000
35,000,000
Pemeliharaan lemari, meja, kursi/ sofa
1 thn
15,000,000
15,000,000
Pemeliharaan sound system dan alat-alat studio
1 thn
20,000,000
20,000,000
Pemeliharaan Radio Rig Setdakab dan Kecamatan
1 thn
20,000,000
20,000,000
Pemeliharaan Tower dan Repeater
1 thn
30,000,000
30,000,000
Izin Radio dan Repeater Pemkab Aceh Utara
1 thn
15,000,000
15,000,000
Pemeliharaan instalasi/ jaringan air
1 thn
22,000,000
22,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung C Setdakab
1 thn
50,000,000
50,000,000
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Sertifikasi Tanah Pemda
Pendukung Program E-KTP
URAIAN RENCANA PENGADAAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Perbaikan Jaringan Listrik Rumah Dinas Sekretaris Daerah Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung Setdakab
1 thn
25,000,000
25,000,000
1 thn
25,000,000
25,000,000
Pemeliharaan Instalasi telepon
1 thn
40,000,000
40,000,000
Pemeliharaan alat-alat elektrikal/mekanikal
1 thn
18,000,000
18,000,000
Pemeliharaan mesin air
1 thn
5,000,000
5,000,000
Pemeliharaan Genset
1 thn
10,000,000
10,000,000
Belanja ATK
1 thn
12,168,000
12,168,000
Belanja BBM
1 thn
12,500,000
12,500,000
Biaya sertifikasi tanah
1 keg
509,211,000
509,211,000
Biaya fotocopy
1 thn
12,500,000
12,500,000
Perjalanan dinas dalam daerah
1 thn
16,000,000
16,000,000
Sewa komputer dan printer
15 unit
2,500,000
37,500,000
Pengadaan AC Split 1 PK untuk Kecamatan
27 unit
4,500,000
121,500,000
Pengadaan Meja Kerja besi 1/2 biro untuk Pegawai Kecamatan Kursi Kerja
54 unit
3,500,000
189,000,000
54 unit
500,000
27,000,000
Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi
27 unit
1,700,000
45,900,000
2 unit
5,500,000
11,000,000
27 unit
3,800,000
102,600,000
5 unit
6,500,000
32,500,000
Kursi Tunggu 4 Seat untuk Dinas Kependudukan dan Pencapil Pengadaan Lemari Arsip 2 pintu besi untuk Kecamatan . Camera Digital VI.
JML SATUAN
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SUMBER DANA
APBK PSH untuk KDH
2 psg
2,800,000
5,600,000
PSH untuk WKDH
1 psg
2,800,000
2,800,000
PSH untuk Sekretaris Daerah
1 psg
2,800,000
2,800,000
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN PSH untuk para Asisten
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
3 psg
2,800,000
8,400,000
10 psg
2,000,000
20,000,000
PSL untuk KDH
2 psg
3,600,000
7,200,000
PSL untuk WKDH
1 psg
3,600,000
3,600,000
PSL untuk Sekretaris Daerah
1 psg
3,600,000
3,600,000
PSL untuk para Asisten
3 psg
3,600,000
10,800,000
PDH/ Linmas untuk KDH
2 psg
2,800,000
5,600,000
PDH/ Linmas untuk WKDH
1 psg
2,800,000
2,800,000
12 orang/pasang
450,000
5,400,000
PDH untuk Pamtup Sekda (1 orang x 2 psg)
2 orang/pasang
450,000
900,000
PDU untuk KDH
2 psg
3,600,000
7,200,000
PDU untuk WKDH
1 psg
3,600,000
3,600,000
PDU untuk ADC KDH dan ADC WKDH
2 psg
1,500,000
3,000,000
PSR untuk KDH
2 psg
2,750,000
5,500,000
PSR untuk WKDH
2 psg
2,750,000
5,500,000
PSR untuk Sekretaris Daerah
1 psg
2,750,000
2,750,000
PSR untuk para Asisten
3 psg
2,750,000
8,250,000
Pakaian Korpri untuk KDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
Pakaian Korpri untuk WKDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
Pakaian adat daerah untuk KDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
Pakaian adat daerah untuk WKDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
Pakaian olah raga untuk KDH
1 stel
2,600,000
2,600,000
Pakaian olah raga untuk WKDH
1 stel
2,500,000
2,500,000
PSH untuk para Kepala Bagian
PDH untuk Pamtup KDH (6 orang x 2 psg)
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Pakaian Muslim bermotif Aceh untuk KDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
Pakaian Muslim bermotif Aceh untuk WKDH
1 psg
1,500,000
1,500,000
254 psg
350,000
88,900,000
10,000,000
10,000,000
15,000
1,500,000
Pakaian Muslim/Muslimah bermotif Aceh Pembinaan kesejahteraan dan disiplin pegawai
JML SATUAN
Belanja ATK Belanja ATK peserta sosialisasi (50 org x 2 angkatan)
1 Kegiatan 100 O/A
Belanja Cetak Spanduk
2 Lembar
350,000
700,000
Belanja Cetak Dokumentasi
1 Kegiatan
500,000
500,000
50,000
750,000
Belanja Cetak DUK Setdakab
15 Buah
Belanja Cetak Sertifikat (50 org x 2 angkatan)
100 O/A
4,500
450,000
Belanja Cetak Map Bagian
500 Buah
4,000
2,000,000
Belanja Cetak Kartu Hukuman Disiplin PNS
300 Lembar
2,500
750,000
Belanja Kartu Acuan Pemberian Hukuman Disiplin
300 Lembar
2,500
750,000
Belanja Penggandaan untuk Proses Adm Kepegawaian
20000 Lembar
250
5,000,000
Belanja Fotocopy untuk bahan sosialisasi
15000 Lembar
250
3,750,000
Sewa Tempat (2 hari)
2 H
2,000,000
4,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 K
2,000,000
2,000,000
Makan Siang Peserta (50 org x 1 hari x 2 angkatan)
100 O/H/A
20,000
2,000,000
Snack Peserta ( 50 Org x 2 kali x 2 angkatan)
200 O/K/A
6,000
1,200,000
Snack Panitia dan Tutor (16 org x 2 kali x 2 angkatan)
64 O/K/A
6,000
384,000
Makan Siang Panitia dan Tutor (16 org x 2 angkatan)
32 O/A
20,000
640,000
100 O/K
6,000
600,000
30 P/K
10,000
300,000
2 K/H
400,000
800,000
Snack Acara Pembukaan & Penutupan (50 Org x 2 kali) Snack Prasmanan VIP acara pembukaan & penutupan (15 porsi x 2 kali) Sewa kamar penginapan untuk instruktur (1 kamar x 2 hari)
SUMBER DANA
NO. VII.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
NILAI SATUAN
TOTAL
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Pendataan Potensi Produk Unggulan Daerah dalam Kabupaten Aceh Utara
SUMBER DANA APBK
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Belanja ATK investasi PMDN/PMA Cetak Profil Perusahaan PMA dan PMDN
8,500,000
8,500,000
1 ls
11,000,000
11,000,000
Cetak Brosur Peluang Investasi
1 ls
6,000,000
6,000,000
Biaya Dokumentasi
1 keg
2,000,000
2,000,000
Biaya fotocopy
1 keg
5,000,000
5,000,000
Belanja ATK
1 keg
4,800,000
4,800,000
1 keg
Brosur sektor Industri
40 lbr
15,000
600,000
Brosur sektor Pertanian
40 lbr
15,000
600,000
Brosur sektor Perikanan
40 lbr
15,000
600,000
Brosur sektor Perkebunan
40 lbr
15,000
600,000
Brosur sektor Peternakan
40 lbr
15,000
600,000
1,500,000
1,500,000
5000 lbr
300
1,500,000
Belanja makanan kegiatan
700 ktk
17,000
11,900,000
Belanja snack
700 ktk
7,000
4,900,000
Cetak Laporan Kegiatan Biaya fotocopy
VIII.
JML SATUAN
1 Keg
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
APBK
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Belanja ATK
1 thn
Upgrade Website Aceh Utara (www.acehutara.go.id)
1 paket
Revitalisasi jaringan internet
Pengawas Lapangan (1 orng x 6 bln)
6 orang/bln
Belanja alat tulis kantor Pemeliharaan alat-alat komunikasi Instalasi jaringan wireless
500,000
500,000
10,000,000
10,000,000
250,000
1,500,000
1 thn
2,000,000
2,000,000
1 thn
10,000,000
10,000,000
15 titik
3,000,000
45,000,000
NO.
KEGIATAN
Pengembangan jaringan internet Setdakab Aceh Utara
URAIAN RENCANA PENGADAAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA Pembinaan Tenaga Keagamaan
NILAI SATUAN
TOTAL
Switch Hub 8 Port
5 unit
600,000
3,000,000
Radio Point to Point
6 unit
6,000,000
36,000,000
Radio Client
8 unit
1,500,000
12,000,000
Base Station
6 unit
4,625,000
27,750,000
Asesoris
1 keg
4,000,000
4,000,000
Seling Baja
5 set
7,500,000
37,500,000
Accessories lainnya
1 set
4,022,000
4,022,000
Alat tulis kantor
1 tahun
7,500,000
7,500,000
Cartridge Printer
1 tahun
3,882,000
3,882,000
Pemeliharaan komputer
1 thn
15,000,000
15,000,000
Pemeliharaan alat-alat komunikasi
1 tahun
22,155,000
22,155,000
Instalasi jaringan wireless (outdoor)
14 titik
2,000,000
28,000,000
Instalasi jaringan (Indoor)
20 titik
300,000
6,000,000
Switchhub 8 port
12 unit
600,000
7,200,000
RJ 45
3 pcs
130,000
390,000
Kabel STP
4 kotak
2,000,000
8,000,000
Kabel Listrik + Asesoris
6 set
600,000
3,600,000
13 set
4,250,000
55,250,000
4,250,000
8,500,000
Radio Mikrotik
IX.
JML SATUAN
Radio Mikrotik (2 unit) untuk Dinas DPKKD dan Bappeda
2 unit
SUMBER DANA
APBK Belanja ATK (untuk Kantor Kementrian Agama)
1 tahun
2,500,000
2,500,000
Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya (untuk Kantor Kementrian Agama) Belanja bahan bakar Minyak/Gas (untuk Kantor Kementrian Agama)
1 tahun
50,000
50,000
1 tahun
10,000,000
10,000,000
NO.
X.
KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi
URAIAN RENCANA PENGADAAN Belanja Penggandaan/Foto Copy (untuk Kantor Kementrian Agama) Belanja Makan Minum dan rapat Kegiatan (untuk Kantor Kementrian Agama) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (untuk Kantor Kementrian Agama) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (untuk Kantor Kementrian Agama)
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
1 tahun
1,450,000
1,450,000
1 tahun
6,000,000
6,000,000
1 tahun
10,000,000
10,000,000
1 tahun
20,000,000
20,000,000
SUMBER DANA
APBK Belanja ATK
1 Keg
2,500,000
2,500,000
Belanja Materai
1 Keg
1,000,000
1,000,000
Belanja Fotocopy
1 Keg
1,500,000
1,500,000
Sewa Kantor Kapolpos Banda Baro, Lapang dan Pos Koramil Lapang Belanja ATK
3 Unit
5,000,000
15,000,000
1 thn
50,000,000
50,000,000
Cetak Laporan LPPD TA 2011
30 buah
150,000
4,500,000
Cetak Laporan LPPD akhir masa Jabatan
30 buah
190,000
5,700,000
Cetak Laporan LKPJ 5 akhir masa Jabatan
140 buah
190,000
26,600,000
Cetak Laporan LKPJ TA 2011
140 buah
110,000
15,400,000
20 buah
110,000
2,200,000
500 buah
6,250
3,125,000
Cetak Laporan Otonomi Daerah Cetak Map Cetak kop surat dan amplop
1 keg
7,000,000
7,000,000
Biaya fotocopy
1 keg
48,000,000
48,000,000
Penyelenggaraan rumah tangga KDH/ wakil KDH
Belanja pengisian tabung gas
1 thn
30,000,000
30,000,000
Pendukung Kegiatan Kepala Daerah
Biaya Dekorasi
1 thn
15,000,000
15,000,000
Sewa meja kursi
1 thn
50,000,000
50,000,000
Sewa tenda
1 thn
102,000,000
102,000,000
Sewa panggung
1 thn
20,000,000
20,000,000
NO.
XI.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
TOTAL
Sewa pelaminan + alat peusijuek
1 thn
20,000,000
20,000,000
Jasa akomodasi/ penginapan
1 thn
190,000,000
190,000,000
Belanja ATK
1 Keg
1,974,800
1,974,800
Cetak Dokumentasi
1 Keg
2,000,000
2,000,000
Cetak Laporan
1 Tahun
3,000,000
3,000,000
Biaya Fotocopy
1 Keg
1,500,000
1,500,000
Belanja Nasi Kotak (25 kotak x 2 kali)
50 Kotak
20,000
1,000,000
Belanja Snack (25 kotak x 2 kali)
50 Kotak
6,000
300,000
1 Paket
139,425,200
139,425,200
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
APBK Belanja ATK
1 thn
7,000,000
7,000,000
Cetak dokumentasi kegiatan
1 keg
1,500,000
1,500,000
Cetak Buku Panduan
1 paket
1,500,000
1,500,000
Cetak Billboard Organisasi LPSE
1 paket
1,200,000
1,200,000
Cetak struktur S.O.P
1 paket
1,200,000
1,200,000
Biaya fotocopy
1 thn
6,000,000
6,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
SUMBER DANA
APBK
Belanja Jasa Penanganan Kapal Motor Marissa
XIII.
NILAI SATUAN
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH Penyelesaian Kapal Motor Marissa
XII.
JML SATUAN
APBK Belanja ATK (untuk Kantor Mahkamah Syaria'ah)
1 tahun
2,500,000
2,500,000
Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya (untuk Kantor Mahkamah Syaria'ah) Belanja bahan bakar Minyak/gas (untuk Kantor Mahkamah Syaria'ah) Belanja penggandaan/foto copy (untuk Kantor Mahkamah Syaria'ah)
1 tahun
50,000
50,000
1 tahun
10,000,000
10,000,000
1 tahun
1,450,000
1,450,000
NO.
XIV.
KEGIATAN
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers
XV.
URAIAN RENCANA PENGADAAN Belanja Makan dan Minum Rapat (untuk Kantor Mahkamah Syaria'ah)
JML SATUAN 1 tahun
NILAI SATUAN 6,000,000
TOTAL 6,000,000
APBK Belanja ATK
1 thn
36,000,000
36,000,000
Belanja Kaset Mini DV
300 buah
50,000
15,000,000
Belanja Kaset VHS
300 buah
40,000
12,000,000
Surat Kabar/ Majalah untuk Setdakab Aceh Utara
1 thn
180,000,000
180,000,000
Surat Kabar/ Majalah Rumah Jabatan KDH/ WKDH
1 thn
30,000,000
30,000,000
Jasa publikasi/ iklan
1 paket
400,000,000
400,000,000
Jasa transfer rekaman CD
1 paket
3,987,500
3,987,500
Papan Bunga
24 bh
250,000
6,000,000
Cuci cetak film
12 bulan
500,000
6,000,000
Cetak spanduk
1 paket
55,000,000
55,000,000
Biaya fotocopy
1 thn
12,000,000
12,000,000
Pengadaan kamera video digital
1 Unit
32,500,000
32,500,000
Belanja Baterai Park Kamera
2 Buah
2,500,000
5,000,000
Belanja Tripot Camera
2 Buah
2,000,000
4,000,000
Belanja modal Pamplet/Baliho
10 buah
6,500,000
65,000,000
Belanja modal Kerangka Baliho
2 Buah
75,000,000
150,000,000
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah
SUMBER DANA
APBK Belanja ATK
1 Keg
25,000,000
25,000,000
Cetak Qanun
200 buah
100,000
20,000,000
Cetak Buku Berita Daerah
100 buah
60,000
6,000,000
Cetak Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan
100 buah
80,000
8,000,000
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Cetak Qanun tambahan Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Fotocopy Rancangan Qanun
XVI.
Biaya penyusunan Naskah Akademik untuk 15 buah Rancangan Qanun Sosialisasi, Pemantapan Serta Pemahaman UUPA dan MoU Belanja Jasa Lainya Helsinki PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Penilaian Pemerintahan Kecamatan
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas
XVII.
JML SATUAN 30 buah 100000 lbr 15 Qanun 1 pkt
NILAI SATUAN
TOTAL
100,000
3,000,000
200
20,000,000
13,000,000
195,000,000
218,649,700
218,649,700 APBK
Belanja ATK
1 ls
18,350,000
18,350,000
Belanja BBM
1 keg
25,000,000
25,000,000
Hadiah uang tunai
1 keg
60,000,000
60,000,000
Hadiah Piala + Sertifikat
1 keg
5,000,000
5,000,000
Biaya cetak Hasil Penilaian Kecamatan
1 keg
6,000,000
6,000,000
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 keg
4,000,000
4,000,000
Biaya fotocopy
1 keg
10,000,000
10,000,000
Belanja ATK
1 ls
12,700,000
12,700,000
Belanja BBM
1 keg
15,000,000
15,000,000
Cetak dokumentasi (cuci cetak foto dan klipping)
1 thn
1,500,000
1,500,000
Cetak Kop Surat dan Amplop
1 Keg
7,500,000
7,500,000
Biaya fotocopy
1 thn
11,000,000
11,000,000
Pembuatan Pilar Batas Gampong
1 LS
72,800,000
72,800,000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian administrasi pembangunan daerah
SUMBER DANA
APBK Belanja ATK
1 thn
11,300,000
11,300,000
Belanja cetak
1 thn
8,000,000
8,000,000
Belanja cetak Buku Mekanisme
1 thn
3,000,000
3,000,000
Biaya fotocopy
1 thn
9,000,000
9,000,000
NO. XVIII.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
NILAI SATUAN
TOTAL
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG Belanja ATK
1 keg
2,125,000
2,125,000
Penyelenggaraan pemerintah mukim gampong
Belanja ATK
1 keg
14,375,000
14,375,000
Biaya fotocopy
1 keg
12,000,000
12,000,000
2101 eks
13,000
27,313,000
1 keg
1,800,000
1,800,000
34 OK
100,000
3,400,000
2101 eks
20,000
42,020,000
1 keg
1,056,000
1,056,000
ATK untuk Peserta ATK kegiatan Jasa Kebersihan ruangan/aula untuk kegiatan sosialisasi (2 Org x 17 kali ) Biaya Fotocopy materi Biaya Fotocopy untuk pelaksanaan kegiatan Sewa meja/kursi (17 kali )
17 kl
200,000
3,400,000
Makan siang untuk penyaji (4 org x 17 kali )
68 OK
17,000
1,156,000
2101 OK
17,000
35,717,000
119 OK
17,000
2,023,000
136 OK
6,000
816,000
4202 OK
6,000
25,212,000
238 OK
6,000
1,428,000
Makan Siang untuk peserta (2101 org x 1 kali ) Makan siang untuk panitia pelaksana lapangan (7 org x 17 kali ) Snack untuk penyaji (4 org x 17 hr x 2 kali ) Snack untuk peserta (2101 org x 2 kali )
PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/Daerah
SUMBER DANA APBK
Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong
XIX.
JML SATUAN
Snack untuk Panitia Pelaksana Lapangan (7 org x 17 hari x 2 kali )
APBK Belanja ATK
1 keg
6,500,000
6,500,000
Belanja Perangko/ Benda Pos
1 keg
1,326,000
1,326,000
Belanja BBM
1 keg
6,500,000
6,500,000
Belanja Cetak
1 keg
7,800,000
7,800,000
Belanja fotocopy
1 keg
2,600,000
2,600,000
13 keg
100,000
1,300,000
Ongkos pemasangan spanduk
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Ongkos antar surat
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam
NILAI SATUAN
TOTAL
13 keg
350,000
4,550,000
Belanja ATK
1 keg
3,720,000
3,720,000
Perangko, materai dan benda pos lainnya
6 kali
90,000
540,000
550 org
100,000
55,000,000
27 kec
13,000,000
351,000,000
1 ekor
10,000,000
10,000,000
Cetak Billboard
5 buah
4,100,000
20,500,000
Cetak Spanduk
20 lembar
300,000
6,000,000
Hadiah/ Sedekah anak yatim/ pendamping anak yatim dlm rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Perlengkapan kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam di Kecamatan Belanja Lembu (Maulid Nabi Muhammad SAW)
Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten
JML SATUAN
Biaya fotocopy
5 kali
300,000
1,500,000
Belanja ATK
1 keg
21,000,000
21,000,000
Perangko, materai dan benda pos lainnya
1 keg
750,000
750,000
100 OK
250,000
25,000,000
300 OK
250,000
75,000,000
1 keg
10,000,000
10,000,000
1 keg
59,795,000
59,795,000
Pakaian dan atribut Paskibra untuk Hari Upacara
1 keg
70,768,000
70,768,000
Perlengkapan lapangan Upacara
1 paket
20,000,000
20,000,000
Pakaian pemimpin, perwira dan ajudan
6 pasang
2,100,000
12,600,000
10 pasang
2,100,000
21,000,000
Billboard di lapangan upacara
1 buah
5,000,000
5,000,000
Patok papan nama peserta upacara
1 paket
1,000,000
1,000,000
85,000
34,000,000
2,000,000
2,000,000
Bungong jaroe Bupati untuk Anggota Paskibra, Pelatih dan Pasukan 45 Bungong Jaroe Bupati untuk Veteran, Warakawuri, Wredhatama dan Perintis Kemerdekaan Belanja perlengkapan rumah tangga Paskibra selama karantina Pakaian dan atribut latihan Paskibra
Pakaian panitia sekretariat
Kain sarung untuk Bungong Jaroe Bupati Alat-alat kebersihan
400 helai 1 keg
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Belanja cetak
1 keg
30,000,000
30,000,000
Belanja fotocopy
1 keg
8,000,000
8,000,000
Sewa meja kursi
1 keg
7,500,000
7,500,000
Pemeliharaan gapura pintu gerbang utama
1 keg
2,500,000
2,500,000
Pemeliharaan lapangan upacara
1 keg
10,000,000
10,000,000
Jasa pangkas rambut Paskibra
1 keg
1,000,000
1,000,000
Jasa laundry Paskibra
1 keg
2,000,000
2,000,000
Jasa make-up Paskibra
1 keg
3,000,000
3,000,000
Ongkos tanam tiang bendera dan umbul-umbul
1 keg
1,500,000
1,500,000
Dekorasi panggung utama, pendopo Bupati dan Kantor Pembantu Bupati Lhoksukon Jasa keyboar musik pengiring
1 paket
3,000,000
3,000,000
1 paket
2,500,000
2,500,000
Ongkos pemasangan spanduk
1 paket
1,000,000
1,000,000
Ongkos bongkar pasang panggung utama
1 keg
6,000,000
6,000,000
Belanja ATK
1 Keg
3,350,000
3,350,000
Belanja materai dan benda pos lainnya
1 keg
250,000
250,000
27 Paket
10,000,000
270,000,000
Billboard di Lapangan Upacara
2 Buah
5,000,000
10,000,000
Pengadaan Umbul-umbul
1 Keg
10,000,000
10,000,000
Belanja Cetak
1 Keg
15,000,000
15,000,000
Belanja Fotocopy
1 Keg
1,000,000
1,000,000
Belanja sewa meja kursi
1 Keg
10,000,000
10,000,000
Belanja sewa tenda
1 keg
12,500,000
12,500,000
1000 Ktk
20,000
20,000,000
Bahan perlengkapan kegaitan untuk 27 Kecamatan
Nasi Kemasan VIP
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
XXI.
SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE
XXII.
PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah
XXIII.
TOTAL
6500 Ktk
15,000
97,500,000
Snack kemasan VIP
1000 Ktk
8,500
8,500,000
Snack kemasan Standar
6500 Ktk
5,000
32,500,000
550 Ktk
40,000
22,000,000
PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Bimbingan teknis analisis jabatan/analisis beban kerja
SUMBER DANA
APBK APBK APBK ATK
1 keg
2,000,000
2,000,000
Belanja perangko/ materai/ benda pos lainnya
1 keg
250,000
250,000
Bungong Jaroe Bupati untuk Jama'ah Haji
500 org
100,000
50,000,000
Kain sarung untuk Jama'ah Haji
500 lembar
60,000
30,000,000
Cetak Spanduk
4 lembar
300,000
1,200,000
Biaya fotocopy
1 keg
800,000
800,000
Perlengkapan makanan peusijuek/ ketan kuning
1 keg
500,000
500,000
PROGRAM PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN SENGKETA HUKUM Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
XXIV.
NILAI SATUAN
Nasi Kemasan Standar
Aqua Sedang XX.
JML SATUAN
APBK Belanja ATK Fotocopy bahan-bahan penyelesaian perkara Perdata/ Pidana dan TUN Biaya operasional Kuasa Hukum PEMDA Biaya konsultasi hukum penyelesaian perkara/ masalah hukum Pemda
1 thn
10,000,000
10,000,000
200
4,200,000
1 paket
267,600,000
267,600,000
1 paket
78,180,000
78,180,000
21000 lbr
APBK ATK kegiatan ATK peserta Bimtek (80 org)
1 keg
10,213,000
10,213,000
80 Org
15,000
1,200,000
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Tas Plastik untuk peserta
NILAI SATUAN
TOTAL
80 buah
15,000
1,200,000
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 keg
500,000
500,000
Cetak Spanduk
2 lbr
350,000
700,000
Cetak Buku Hasil Analisa Beban Kerja
1 keg
8,000,000
8,000,000
Biaya fotocopy bahan-bahan analisis beban kerja
15000 lbr
250
3,750,000
Biaya photocopy bahan Bimtek
10000 lbr
250
2,500,000
1,800,000
5,400,000
20,000
4,800,000
6,000
2,880,000
Sewa tempat (3 hari)
3 Hari
Makanan dan minuman peserta (80 org x 3 hari)
240 Org/Hari
Snack Peserta (80 org x 3 hari x 2 kali)
480 Org/Hari/Kali
Makanan dan Minuman Panitia (15 org x 3 hari)
45 Org/Hari
20,000
900,000
Snack Panitia (15 org x 3 hari x 2 kali)
90 Org/Hr/Kl
6,000
540,000
20,000
120,000
12 Org/Hr/Kl
6,000
72,000
Snack Acara Pembukaan dan Penutupan (50 kotak x 1 Kali) Snack Prasmanan VIP undangan acara Pembukaan dan Penutupan (15 porsi x 1 kali) Sewa kamar penginapan untuk Instruktur (2 kamar x 3 hari) Belanja ATK
50 Ktk/Kl
6,000
300,000
15 Porsi/Kali
10,000
150,000
6 Kmr/Hr
400,000
2,400,000
9,410,000
9,410,000
Cetak Rancangan Qanun
30 buah
50,000
1,500,000
Cetak Rancangan Perbup
30 buah
50,000
1,500,000
Cetak Qanun
1 paket
5,000,000
5,000,000
Cetak Perbup
1 paket
3,500,000
3,500,000
Cetak Dokumentasi
1 paket
500,000
500,000
50 buah
50,000
2,500,000
Makanan dan Minuman untuk Fasilitator (2 org x 3 hari) Snack untuk Instruktur (2 org x 3 hari x 2 kali)
Penyiapan rancangan qanun tentang struktur organisasi perangkat daerah
JML SATUAN
Cetak Buku Hasil Evaluasi Kelembagaan
6 Org/Hr
1 keg
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Pemantapan dan evaluasi pelayanan publik
URAIAN RENCANA PENGADAAN
JML SATUAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Fotocopy Rancangan Qanun
15000 lbr
250
3,750,000
Fotocopy Rancangan Perbup
15000 lbr
250
3,750,000
1 Paket
5,000,000
5,000,000
1 Paket
20,000,000
20,000,000
1 keg
6,648,000
6,648,000
80 org
15,000
1,200,000
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 keg
500,000
500,000
Cetak spanduk untuk Bimtek SOP
8 lbr
350,000
2,800,000
Cetak Buku Hasil Penilaian Pelayanan Publik
80 buah
45,000
3,600,000
Cetak Buku Indeks Kepuasan Masyarakat
80 buah
60,000
4,800,000
5,000
3,000,000
10,000
800,000
5000 lbr
250
1,250,000
5000 lbr
250
1,250,000
250
2,500,000
1 hari
1,500,000
1,500,000
80 O/H
20,000
1,600,000
160 O/K
6,000
960,000
Makanan dan minuman panitia (15 org x 1 hari)
15 O/H
20,000
300,000
Snack Panitia (16 org x 2 kali )
32 O/K
6,000
192,000
1 O/H
20,000
20,000
100 kotak
6,000
600,000
30 p/k/o
10,000
300,000
Biaya Konsultasi dan Fasilitas Rancangan Qanun Kelembagaan Biaya naskah akademik perancangan Qanun Kelembagaan Belanja ATK kegiatan ATK peserta Bimtek
Cetak Brosur Pelayanan Publik Cetak Sertifikat Bimtek Fotocopy bahan-bahan penyusunan Buku Hasil Penilaian Pelayanan Publik Fotocopy Quisioner untuk IKM Fotocopy bahan-bahan Bimtek Sewa tempat Makanan dan minuman Peserta (80 org x 1 hari) Snack Peserta (80 org x 2 kali )
Makanan dan minuman fasilitator (1 org x 2 hari ) Snack untuk acara pembukaan dan penutupan Snack prasmanan VIP untuk para undangan pada acara pembukaan dan penutupan
600 lbr 80 Lembar
10000 lembar
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah dan Pelaporan Akuntabilitas
URAIAN RENCANA PENGADAAN
NILAI SATUAN
TOTAL
Sewa kamar penginapan untuk Instruktur ( 1 org x 2 hari) Belanja ATK
2 O/H
350,000
700,000
1 keg
9,210,000
9,210,000
Cetak Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah
1 Keg
12,000,000
12,000,000
Cetak LAKIP Setdakab 2011
25 buku
55,000
1,375,000
Cetak TAPKIN 2012
80 buku
55,000
4,400,000
Cetak IKU 2012
80 buku
55,000
4,400,000
Cetak LAKIPDA 2011
80 buku
100,000
8,000,000
Cetak Renstra Setdakab
25 buku
55,000
1,375,000
12000 lbr
250
3,000,000
10000 lbr
250
2,500,000
10000 lbr
250
2,500,000
1 keg
6,000,000
6,000,000
ATK Peserta Bimtek (50 orang x 2 angkatan)
100 O/A
15,000
1,500,000
Tas untuk peserta (50 orang x 2 angkatan)
100 O/A
75,000
7,500,000
Fotocopy bahan Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Fotocopy bahan Penyusunan LAKIPDA, LAKIP Setdakab 2011 dan RENSTRA Setdakab Fotocopy bahan Penyusunan TAPKIN 2012, IKU 2012 Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA dan LAKIP
JML SATUAN
Belanja ATK
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 paket
500,000
500,000
Cetak spanduk
4 lbr
350,000
1,400,000
Cetak sertifikat
100 lbr
4,500
450,000
18000 lbr
250
4,500,000
2,000,000
8,000,000
200 O/H/A
20,000
4,000,000
Makan siang Fasilitator (2 org x 2 hari x 2 angkatan)
8 O/H/A
20,000
160,000
Makan siang untuk Panitia (17 org x 2 hari x 2 angkatan) Snack untuk Instruktur, peserta dan panitia (69 kotak x 2 kali x 2 hari x 2 angkatan)
68 O/H/A
20,000
1,360,000
552 K/K/A
6,000
3,312,000
Fotocopy bahan Bimtek Sewa tempat (2 hari x 2 angkatan) Makan siang peserta (50 org x 2 hari x 2 angkatan)
4 H/A
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas
URAIAN RENCANA PENGADAAN Snack Prasmanan VIP untuk pembukaan & penutupan(15 porsi x 2 kali) Snack acara pembukuaan & penutupan (50 Org x 2 kali) Sewa kamar penginapan untuk Instruktur (2 kamar x 2 hari x 2 angkatan) Sewa kamar penginapan untuk peserta dari Kecamatan (6 kamar x 2 hari) Belanja ATK
30 P/K/0
NILAI SATUAN
TOTAL
10,000
300,000
6,000
600,000
8 K/H/A
400,000
3,200,000
12 K/H/0
350,000
4,200,000
7,865,000
7,865,000
100 O/K
1 keg
ATK Peserta Sosialisasi
80 O
15,000
1,200,000
Tas Plastik untuk Peserta dan Instruktur
82 O
20,000
1,640,000
1,500,000
1,500,000
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 keg
Cetak spanduk
2 lbr
350,000
700,000
12000 lbr
250
3,000,000
1 hari
1,500,000
1,500,000
200 O/H
20,000
4,000,000
400 O/K/H
6,000
2,400,000
100 K
6,000
600,000
30 P/K
10,000
300,000
60 OH
20,000
1,200,000
120 OH
6,000
720,000
6 O/H
350,000
2,100,000
10 K/H
300,000
3,000,000
1 keg
7,068,000
7,068,000
ATK Peserta Pertemuan Forkompanda
80 O/A
15,000
1,200,000
Map plastik peserta (80 Orang)
80 O/A
20,000
1,600,000
1 keg
500,000
500,000
Fotocopy bahan-bahan pelaksana kegiatan Sewa tempat pelatihan/ Bimtek
Pertemuan Forum Komunikasi Antar Daerah (Forkompanda) dalam Kabupaten Aceh Utara
JML SATUAN
Nasi kotak untuk Instruktur, peserta dan panitia (100 org x 2 hari) Snack untuk Instruktur, peserta dan panitia (100 org x 2 kali x 2 hari) Snack para undangan pada acara pembukaan dan acara penutupan (50 kotak x 2 kali) Snack Prasmanan Vip undangan acara pembukaan dan penutupan (15 porsi x 2 kali) Nasi kotak untuk instruktur, peserta dan panitia (60 org x 1 hr) Snack untuk instruktur, peserta dan panitia (60 org x 2 kl x 1 hr) Sewa Kamar Penginapan untuk Fasilitator (3 org x 2 hari) Sewa kamar penginapan untuk peserta dari kecamatan (5 kamar x 2 hari) Belanja ATK
Cetak dokumentasi dan publikasi
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Cetak spanduk
NILAI SATUAN
TOTAL
2 lbr
350,000
700,000
80 buku
60,000
4,800,000
9000 lbr
250
2,250,000
10000 lbr
250
2,500,000
1 Hr
1,500,000
1,500,000
80 O/H
20,000
1,600,000
160 O/K/H
6,000
960,000
15 O/H/A
20,000
300,000
Makan siang Fasilitator (1 org x 1 kali x 1 hari)
1 O/H
20,000
20,000
Snack Fasilitator (1 org x 2 kali x 1 hari)
2 O/K/H
6,000
12,000
30 ktk
6,000
180,000
2 KH
350,000
700,000
1 keg
8,000,000
8,000,000
ATK Peserta Sosialisai (80 org)
80 O/0
15,000
1,200,000
Tas untuk Peserta ( 80 Orang)
80 O/0
75,000
6,000,000
Cetak dokumentasi dan publikasi
1 keg
500,000
500,000
Cetak spanduk
2 lbr
350,000
700,000
250
3,750,000
2,000,000
4,000,000
20,000
3,200,000
6,000
1,920,000
20,000
600,000
6,000
360,000
Cetak Buku Data Informasi Budaya Kerja (Inventarisasi permasalahan dan penyelesaiannya) Fotocopy bahan penyusunan Data Budaya Kerja (Inventarisasi Permasalahan dan Penyelesaiannya) Fotocopy bahan-bahan pelaksanaan kegiatan Sewa tempat Makan siang peserta (80 org x 1 kali x 1 hari) Snack peserta (80 org x 2 kali x 1 hari) Makan siang panitia (15 org x 1 hari x 1 kali)
Snack Panitia (15 org x 2 kali x 1 hari)
Bimbingan Teknis Sistem Pengawasan Internal (SPI)
JML SATUAN
Sewa kamar penginapan untuk fasilitator (1 orang x 2 hari) Belanja ATK
Foto Copy bahan Bimtek Sewa tempat (2 hari)
15000 Lembar 2 H/0
Makan siang peserta (80 org x 2 hari)
160 orang/hari
Snack Peserta (80 orang x s hari x 2 kali)
320 orang/hari/kali
Makan siang panitia (15 orang x 2 hari)
30 orang/kali
Snack Panitia (15 orang x 2 hari x 2 kali)
60 orang/hari/kali
SUMBER DANA
NO.
KEGIATAN
URAIAN RENCANA PENGADAAN Makan Siang fasilitator (2 orang x 2 hari)
4 orang/hari
Snack fasilitator (2 orang x 2 hari x 2 kali)
8 orang/hari/kali
Snack acara pembukaan dan acara penutupan (50 orang x 2 kali) Snack prasmanan VIP (15 porsi x 2 kali)
XXV.
PROGRAM PENGEMBANGAN IBUKOTA KABUPATEN Renovasi 2 (dua) Bangunan Lokasi Ex. Bachelor Camp Landing - Lhoksukon
JML SATUAN
Sewa kamar penginapan untuk Instruktur (2 kamar x 2 hari) Sewa kamar penginapan untuk peserta dari kecamatan (3 kamar x 2 hari)
NILAI SATUAN
TOTAL
20,000
80,000
6,000
48,000
100 orang/kali
6,000
600,000
30 porsi/kali
10,000
300,000
4 K/H/0
400,000
1,600,000
6 K/H/0
350,000
2,100,000
SUMBER DANA
APBK Rehab berat bangunan ex. Bachelor Camp Landing
1 paket
380,000,000
380,000,000
Biaya perencanaan/ design
1 ls
8,500,000
8,500,000
Biaya pengawasan pekerjaan
1 ls
8,500,000
8,500,000
Lhokseumawe, 7 Maret 2012
PENGGUNA ANGGARAN SETDAKAB ACEH UTARA,
Ir. SYAHBUDDIN USMAN, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19550801 198411 1 001
