data per 22/02/2017 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola
K/L/D/I
: PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR
SATUAN KERJA
: BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN
: 2017
No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
1
Pembuatan aplikasi sistem online denpasar
Belanja alat tulis kantor
1 paket
Rp.
275.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
kertas hvs , ballpoint,pensil dll
Denpasar (Kota)
2
Pembuatan aplikasi sistem online denpasar
Pembuatan Aplikasi Sistem Online Denpasar
1 paket
Rp.
50.000.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
Pembuatan Aplikasi Sistem Online Denpasar - sistem aplikasi pajak parkir
Denpasar (Kota)
3
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja Alat Tulis Kantor
1
Rp.
19.625.500,00 APBD
awal: Januari Belanja alat tulis kantor ( akhir: Desember kertas hvs, ballpoint, pensil dll)
Denpasar (Kota)
4
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja jasa non pegawai
12 Bulan
Rp.
24.000.000,00 APBD
awal: Januari Tenaga Konsultan PBB-P2 akhir: Desember
Denpasar (Kota)
5
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja jasa Dekorasi
30 buah Rp.
6.000.000,00 APBD
awal: April Belanja jasa Dekorasi ( akhir: Desember baliho dan spanduk)
Denpasar (Kota)
6
Kegiatan Pelayanan PBB
Jasa Pihak Ketiga
1 paket
Rp.
200.000.000,00 APBD
awal: Juni Pedampingan UGM untuk akhir: Desember PBB-P2
Denpasar (Kota)
7
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja Cetak
4500 lembar
Rp.
23.500.000,00 APBD
awal: Januari Form SPPT, SPOP dan akhir: Desember pendaftaran PBB
Denpasar (Kota) Denpasar (Kota)
8
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja Penggandaan
2500 lembar
Rp.
14.835.000,00 APBD
awal: Januari DKHP buku I,II,III,IV, V 43 akhir: Desember desa
Denpasar (Kota)
9
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja makanan dan minuman rapat
100 kotak
Rp.
2.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja makanan dan akhir: Desember minuman rapat (nasi kotak dan snack)
Denpasar (Kota)
10
Kegiatan Pelayanan PBB
Belanja Perjalanan Dinas
5 Ok
Rp.
48.000.000,00 APBD
11
Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja alat tulis kantor
1 paket
Rp.
275.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
awal: Januari Belanja Perjalanan Dinas luar Denpasar akhir: Desember daerah (Kota) awal: Januari Kertas HVS 70gr F4 akhir: Desember
Denpasar (Kota)
U
data per 22/02/2017 No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
12
Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja Dekorasi
1 paket
Rp.
12.000.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
Belanja sewa dekorasi ,tanaman dekorasi, lampu dan transport dll
13
Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja jasa publikasi
8 lembar
Rp.
1.200.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
banner 8 lembar
14
Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja cetak
300 exp Rp.
4.500.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
Cetak stiker
15
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
60 kotak
Rp.
1.200.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
Belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak 30 kotak dan snack 30 kotak
16
Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja makanan dan minuman kegiatan
140 kotak
Rp.
2.800.000,00 APBD
awal: Januari akhir: Maret
Belanja makanan dan minuman kegiatan ( 70 nasi kotak dan 70 snack)
17
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Belanja alat tulis kantor
1 paket
Rp.
922.300,00 APBD
18
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Belanja Telepon
12 Bulan
Rp.
17.940.000,00 APBD
19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Jasa Pihak Ketiga
1 paket
Rp.
180.000.000,00 APBD
20
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
280 kotak
Rp.
3.400.000,00 APBD
21
Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni)
Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni)
1 tahun
Rp.
4.435.076.700,00 APBD
22
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
4 Kali
Rp.
44.000.000,00 APBD
23
Pelayanan Administrasi perkantoran Honorarium Tim Pengadaan
24 ob
Rp.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
6.000.000,00 APBD
Lokasi Denpasar (Kota) Denpasar (Kota) Denpasar (Kota) Denpasar (Kota) Denpasar (Kota) Denpasar (Kota)
awal: Maret Belanja alat tulis kantor ( akhir: Desember kertas HVS, tipe x, clip, staples dll)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Telepon ( pulsa akhir: Desember handphone barcode & pulsa sms gate way)
Denpasar (Kota)
awal: Mei Jasa Pihak Ketiga ( akhir: Desember pedampingan pemeriksaan Denpasar lapangan , biaya honorarium, (Kota) administrasi, ATK,pengadaan modul dll ) awal: Maret Belanja makanan dan akhir: Desember minuman ( 30 nasi kotak dan 250 kotak snack)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Pemberian Kompensasi akhir: Desember Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya Denpasar ditetapkan sebagai RTHK (Kota) Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni) 5.592 lembar sppt awal: Januari Belanja kursus-kursus akhir: Desember singkat/pelatihan ( pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur )
Denpasar (Kota)
awal: Januari
Denpasar
Pejabat pengadaan barang
U
data per 22/02/2017 No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Barang dan jasa
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
akhir: Desember dan jasa
(Kota)
24
Pelayanan Administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Honorer 91 bulan
Rp.
227.500.000,00 APBD
awal: Januari Honorarium Pegawai akhir: Desember Honorer / upah THL 7 org x 13 bln x Rp.2.500.000)
Denpasar (Kota)
25
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor
Rp.
129.670.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Alat Tulis Kantor ( akhir: Desember Amplop,Ballpoint, Kertas Hvs sinar dunia, Clip max, penggaris 40 cm, penghapus, pensil 2b,kertas antrean dll)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Alat Listrik dan akhir: Desember Elektronik ( lampu, tabung lampu, stop kontak,saklar, bateray dll)
Denpasar (Kota)
26
1 paket
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 paket
Rp.
27
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perangko, Materai dan benda Pos
2600 lembar
Rp.
8.850.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Perangko, Materai akhir: Desember dan benda Pos ( 350 lembar Denpasar Materai 6000, 250 lembar (Kota) Materai 6000, 2000 perangko 3000)
28
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Sapu, Bak sampah, Keset< dll)
1 paket
Rp.
11.012.000,00 APBD
awal: Januari Belanja peralatan Kebersihan akhir: Desember dan Bahan Pembersih ( Sapu, Bak sampah, Keset, Denpasar pembersih, sabun cuci (Kota) tangan, tissue, pengharum dll)
29
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Pengisian tabung gas
3 buah
Rp.
450.000,00 APBD
awal: Maret Belanja Pengisian tabung gas Denpasar akhir: Desember elpiji 15 kg (Kota) Denpasar (Kota)
30
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja aci-aci dan sesajen
1 paket
Rp.
84.713.000,00 APBD
awal: Januari Belanja aci-aci dan sesajen ( akhir: Desember banten odalan, canang,banten Denpasar caru, banten nyepi, prnama (Kota) dan tilem dll)
31
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Telepon
12 Bulan
Rp.
24.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Telepon akhir: Desember
Denpasar (Kota) Denpasar (Kota)
32
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Air
12 Bulan
Rp.
1.800.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Air akhir: Desember
Denpasar (Kota)
33
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja listrik
12 Bulan
Rp.
240.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja listrik akhir: Desember
Denpasar (Kota)
34
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Surat Kabar
12 Bulan
Rp.
66.420.000,00 APBD
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
12.830.500,00 APBD
awal: Januari Belanja Surat Kabar ( nusa akhir: Desember bali, bali post, denpost dan
U
data per 22/02/2017 No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan bali express)
35
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Jasa Non Pegawai
12 Bulan
Rp.
2.810.806.800,00 APBD
36
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi
1 kali
Rp.
40.000.000,00 APBD
37
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dokumentasi
202 lembar
Rp.
800.000,00 APBD
38
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dekorasi
30 buah Rp.
29.755.000,00 APBD
39
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Banwidth
12 Bulan
Rp.
138.000.000,00 APBD
40
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja cetak
1 paket
Rp.
99.815.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Jasa Non Pegawai ( akhir: Desember tenaga administrasi dan non administrasi, BPJS )
Denpasar (Kota) Denpasar (Kota)
awal: April Belanja Jasa Transportasi dan akhir: September akomodasi ( ngayarin ke pura Denpasar semeru lumajang jawa timur (Kota) ) awal: Januari Belanja Dokumentasi ( 2 akhir: Desember album foto dan 200 lembar foto )
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Dekorasi ( menghias akhir: Desember kantor hari hari teretntu dan hari raya galungn kuningan, HUt KOta Denpasar, babmbu, spanduk, papan petunjuk, SOP dll)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Banwidth akhir: Desember
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Cetak (Cetak akhir: Desember Keperluan kantor, ABT, BPHTB, buku kas umum, buku pembatu, buku registes SP2D , register SPPdll)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Fotocopy akhir: Desember
Denpasar (Kota)
awal: Februari Belanja makanan dan akhir: Desember minuman rapat ( rapat evaluasi, rapat konsultasi, rapat sosialisasi, rapat PAD, rapat koordinasi )
Denpasar (Kota)
awal: Februari Belanja makanan dan akhir: Desember minuman tamu ( 120 nasi kotak dan 480 kotak snack)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Perjalanan Dinas akhir: Desember Luar Daerah
Denpasar (Kota) Denpasar (Kota)
41
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Fotocopy
25.000 lembar
Rp.
5.000.000,00 APBD
42
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja makanan dan minuman rapat
1 paket
Rp.
16.800.000,00 APBD
43
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja makanan dan minuman tamu
600 kotak
Rp.
8.400.000,00 APBD
44
Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perjalanan Dinas Luar 12 Ok Daerah
Rp.
193.800.000,00 APBD
45
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja jasa service
89 unit
Rp.
31.250.000,00 APBD
awal: Januari Belanja jasa service ( 14 unit akhir: Desember roda 4 dan 75 unit roda 2)
46
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Penggantian Suku Cadang
89 unit
Rp.
138.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Penggantian Suku akhir: Desember Cadang ( 14 unit roda 4 dan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
Lokasi
U
data per 22/02/2017 No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan 75 unit roda 2)
47
Belanja Bahan Bakar minyak/ gas dan Pelumas
1 paket
48
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Jasa KIR
12 Bulan
Rp.
200.000,00 APBD
49
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja pajak kendaraan bermotor
89 unit
Rp.
46.750.000,00 APBD
awal: Januari Belanja pajak kendaraan Denpasar akhir: Desember bermotor ( STNK Roda 4 dan (Kota) roda 2 sebanyak 89 unit)
50
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja sewa tanaman hias
12 Bulan
Rp.
24.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja sewa tanaman akhir: Desember penghias ruangan
Denpasar (Kota)
51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin
15 unit
Rp.
12.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Pemeliharaan akhir: Desember peralatan dan mesin ( 1 genset dan 14 unit sepeda motor )
Denpasar (Kota)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan Gedung 1 paket dan Bangunan
Rp.
awal: April Belanja Pemeliharaan akhir: Desember Gedung dan Bangunan ( pemeliharan pintu, jendela, atap, lantai, pengecatan tembok dan KM/Wc)
Denpasar (Kota)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan Instalasi listrik / jaringan telekomunikasi
1 paket
Rp.
awal: Februari Belanja Pemeliharaan akhir: Desember Instalasi listrik / jaringan telekomunikasi ( jaringan listrik, air, telepon, sound sistem, cctv, internet , LAN dll )
Denpasar (Kota)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
1 paket
awal: Februari Belanja Pemeliharaan akhir: Desember peralatan kantor ( mesin porporasi, mesin tik, mesin fotocopy, AC dan barang inventaris lainnya)
Denpasar (Kota)
55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan Komputer
114 unit Rp.
96.900.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Pemeliharaan akhir: Desember Komputer dan kelengkapan komputer dan printer
Denpasar (Kota)
56
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan Meubelair
6 unit
Rp.
3.000.000,00 APBD
awal: Maret Belanja Pemeliharaan akhir: Desember Meubelair ( pemelihraan rak arsip)
Denpasar (Kota)
57
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Pemeliharaan buku / perpustakaan
6 unit
Rp.
2.500.000,00 APBD
awal: Februari Belanja Pemeliharaan buku akhir: Desember dan perpustakaan ( pemeliharaan arsip)
Denpasar (Kota) Denpasar
53
54
Rp.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
810.600.000,00 APBD
Denpasar (Kota)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52
Rp.
Lokasi
51.430.000,00 APBD
50.000.000,00 APBD
94.000.000,00 APBD
awal: Januari Belanja Bahan Bakar akhir: Desember minyak/ gas dan Pelumas ( pertamax, olie mesin dan solar dll)
Denpasar (Kota)
awal: Januari Belanja Jasa KIR ( kir pick akhir: Desember up roda 4)
Denpasar (Kota)
U
data per 22/02/2017 No
Kegiatan
Nama Kegiatan
Volume
Pagu
Sumber Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan
Lokasi
U
(Kota) 58
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber pendapatan daerah
Belanja Pemeliharaan taman & parkir
1 unit
Rp.
5.000.000,00 APBD
awal: Februari Belanja Pemeliharaan taman akhir: Desember & parkir
Denpasar (Kota)
59
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan meubelair
4 Buah
Rp.
26.500.000,00 APBD
awal: Januari Belanja modal pengadaan akhir: Desember meubelair ( pengadaan meja counter/receptionis dan rak arsip)
Denpasar (Kota)
60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan AC
3 buah
Rp.
34.000.000,00 APBD
awal: Maret Belanja modal pengadaan akhir: Desember AC ( AC 2 PK, 1,5 PK dan 1 PK)
Denpasar (Kota)
61
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan komputer
3 buah
Rp.
60.000.000,00 APBD
awal: April Belanja modal pengadaan akhir: Desember komputer
Denpasar (Kota)
62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan printer
4 unit
Rp.
52.500.000,00 APBD
awal: Februari Belanja modal pengadaan akhir: Desember printer ( printer ID card dan printer besar)
Denpasar (Kota)
63
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan software
3 buah
Rp.
9.000.000,00 APBD
awal: April Belanja modal pengadaan akhir: Desember software handphone barcode
Denpasar (Kota)
64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan kursi kerja
3 buah
Rp.
8.100.000,00 APBD
awal: April Belanja modal pengadaan akhir: Desember kursi kerja
Denpasar (Kota)
65
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan TV
1 buah
Rp.
20.000.000,00 APBD
awal: April Belanja modal pengadaan TV Denpasar akhir: Desember (Kota)
66
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja modal pengadaan konstruksi / bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya
3 unit
Rp.
195.000.000,00 APBD
awal: April Belanja modal pengadaan akhir: Desember konstruksi / bangunan sarana Denpasar dan prasarana gedung lainnya (Kota) ( penataan ruang kerja )
TOTAL PAGU
Rp.
11.018.701.800,00
DENPASAR, 22 PEBRUARI 2017 Kepala Badan Pendapatan Daerah
I Dewa Nyoman Semadi, SE. M.Si (196412311990111008) JB JP
: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
data per 22/02/2017 U A aw. ppek ak. ppek
: Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)
