Rada města Břeclavi Materiál k bodu
č.
54. schůze konaná dne 17. 12. 2012 25 programu:
Změny rozpočtu na rok 2012 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 14 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu). Zpracoval:
Vedoucí odboru:
P rávní garance:
Předkládá:
Helena Slatinská odbor ekonomický
Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického
JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r.
Ing. Jaroslav Parolek místostarosta města v. r.
^
'
MUDr. Oldřich Ryšavý starosta města v. r.
'l
Dotčené odbory:
D otčené odbory:
D alší dotčené odbory:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schválenjo / schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis tajemníka MěU
O soba odpovědná za zpracovaný materiál:
Důvodová zpráva Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok
2012 uvedené v příloze č. 1 - 5.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: příl. č. 1 - ORJ 10 OŠKMS, ORJ 110 OEK příl. č. 2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT Příl. č. 4 - ORJ 60 OŽP Příl. č. 5 -O R J 120 OM
Rok
Měsíc 12
2012
DD
IČO 283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu /
Č. dokladu
Dne
um
SÚ
AU
ODD. PAR.
POL. ZP
úz
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
ORJ.
XXX x x x x x x x x x x
3419
1355 5222
110 10
3429 3419
5222 5222
10 10
2143 3111 2143
5173 5171 5138
10 10 10
2143 2143 2143 2143 3313 3313 6223 2143 2143
5021 5162 5011 5031 5151 5154 5175 5169 5169
10 10 10 10 10 10 10 10 10
3113 3113
3113 3113
4122 4122 5336 5336 4222 4222 6356 6356
32533030 32133030 32533030 32133030 32533926 32133926 32533926 32133926
ORG.
10 10 10 10 10 10 10 10
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D 10,00
10: Alena Budovičová 110: Helena Slatinská
V Břeclavi dne: 3. prosince 2012
J ) aje -m . u .jloji
v
,
1
?m ±.. W V
PODROBNÝ KOMENTÁR
Zvýšení příjmů u ORJ 110 (ekonomický odbor) - odvod z loterie a jiných podobných her 10,00 Poskytnutí dotace o. s. Klubu sportovního potápění na projekt DYJE-SCHENGEN 2012 schv. V RM č. 53 5.12.2012 -5,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ostatní zájmová činnost 5,00 Poskytnutí dotace MSK Břeclav - oddílu stolního tenisu na Finále českého poháru 2012 ve stolním tenise -5,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - TIC -5,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3111 10,00 Doplnění zdrojů na TIC
206
-10,00 -5,00 -40,00 -10,00 -10,00 -15,00 -9,00 49,00 50,00
206 206 206 209 209 206 211824 51,10 9,10
51,10 9,10 40,80 7,20 40,80 7,20
118,20 Správce rozpočtu ORJ Správce rozpočtu ORJ
,
ORJ Ho ~ 0E/C
Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Přesun rozpočtu výdajů Doplnění zdrojů na TIC Doplnění zdrojů na TIC
z z z z z z z
par. par. par. par. par. par. par.
2143 - TIC 2143 - TIC 2143 - TIC 2143 - TIC 3313 - kino KORUNA 3313 - kino KORUNA 6223 - Mezinárodní spolupráce
Přijetí neinvestiční dotace v rámci MZ č. 1 grantového projektu rozlišení neinvestiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40 pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40 Přijeti investiční dotace v rámci MZ č. 1 grantového projektu rozlišení investiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40 pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
118,20 Celkem Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
MĚSTO BŘECLAV
Rok
M ě s íc
2012
12
DD
IČO 283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu
Č. dokladu
Dne
H.M P t , hNĚ. M .tL JLe-fA, VŮ l -l J I z,
SÚ
AU
ODD. PAR.
POL. ZP
úz
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
3399 3392
5194 5171
10 10
3399 3399 3399 3399 3429 3399 3399 3399
5139 5173 5175 5194 5222 5021 5139 5169
10 10 10 10 10 10 10 10
3319 3319
5171 5139
10 10
-6,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ost. záležitosti kultury 6,00 doplnění zdrojů na oslavy spojené se závěrem roku
3319 3319
5194 5169
10 10
-10,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ost. záležitosti kultury 10,00 doplnění zdrojů na oslavy spojené se závěrem roku
-16,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury 16,00 Oprava jevištního vybavení KD Stará Břeclav
303 1 1
-5,00 -6,00 -5,00 -30,00 -5,00 10,00 21,00 20,00
1
10 10
0,00 Správce rozpočtu ORJ 10:
Alena Budovičová
V Břeclavi dne: 3.prosince 2012
Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ost. zájmová činnost Doplnění zdrojů na akci "Vánoční slavnosti 2012" Doplnění zdrojů na akci "Vánoční slavnosti 2012" Doplnění zdrojů na akci "Vánoční slavnosti 2012"
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 10:
Mgr. Zdeňka Baková
MĚSTO BŘECLAV
Rok
Měsíc| 12
2012
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy
03
AU
XXX xxxx
ODD. PAR.
POL. ZP
xxxxxx
XXXX XXX
0
H ú
~
'
Km fí-, D á/ e /¥■■/ / . Ko m ,
Č. dokladu
Dne SU
IČO
.'
úz
ORJ.
xxxxxxxx
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
Příjmy v tis. Kč
V ýd a je v tis . Kč
MD
D
■ . . ■ . . .. ■•.
'
:
PODROBNÝ KOMENTÁŘ ". :' - •
z z z z
IOP IOP IOP IOP
-
•
: ■•
Technologické Technologické Technologické Technologické
centrum centrum centrum centrum
ORP ORP ORP ORP
Břeclav Břeclav Břeclav Břeclav
-
dotace dotace dotace dotace
Technologické Technologické Technologické Technologické
centrum centrum centrum centrum
ORP ORP ORP ORP
Břeclav Břeclav Břeclav Břeclav
-
neinvestice neinvestice - změna poskytovatele dotace investice investice - změna poskytovatele dotace
20 1015010026 20 1015010026 20 1015010026 20 1015010026
5139 5139 6111 6111
36514009 36517003 36514903 36517871
20 1015010026 20 1015010026 20 1015010026 20 1015010026
4216 4216
36117870 36517871
20 1016092001 20 1016092001
3635 3635
6119 6119
36117870
20 1016092001 20 1016092001
-0,10 Nový územní plán Břeclav - podíl SR 0,10 Nový územní plán Břeclav - náš podíl
2219 2219 2219
5169 5169 5171
20 20 20
-0,20 Chodníky, odstavné plochy, cyklostezky - nákup ostatních služeb 0,30 Udržování čistoty cyklistických komunikací - nákup ostatních služeb - dotace od JMK -0,10 Udržování čistoty cyklistických komunikací - opravy a údržba - dotace od JMK
2219
4216 6121 8115
36517871 36517871
4216 6121
14876 14876
20 20
1040000000 1040000000
978.00
4349
4213 6121
91628 91628
20 20
1037000000 1037000000
1231,50
2219
221 221
-0,10 0,10
203
20 1002010002 20 1002010002 110
-3276,90
-1067,40
Nový územní plán Břeclav - dotace ze SR Nový územní plán Břeclav - dotace z EU
IPRM Valtická - veřejné prostranství - ostatní investiční transfery ze SR -4371,70 IPRM Valtická - veřejné prostranství - podíl IOP 1094,80 Zvýšení rozpočtu třídy 8 - financování u odboru ekonomického Zabezpečení sociálně vyloučené lokality - ostatní investiční transfery ze SR 978,00 Zabezpečení sociálně vyloučené lokality - podíl MV Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI - Břeclav bez bariér - 1. etapa 1231,50 Břeclav bez bariér I. etapa - podíl SFDI
-1067,40 Celkem
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
V Břeclaví dne: 3.12.2012
ts c. J./1
neínvestíce neínvestíce - změna poskytovatele dotace investice investice - změna poskytovatele dotace
36514009 36517003 36514903 36517871
-0,60 0,60 -1065,60 1065,60
/ / / .
■
4116 4116 4216 4216 6171 6171 6171 6171
-0,60 0,60 -1065,60 1065,60
:
?
.
Rok
| M ě s íc |
2012
IČO
12
| DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy /
03
Ďfl j
Ho
Č. dokladu SÚ
AÚ
XXX x x x x
ODD. PAR. xxxxxx
PO L.
ZP
XXXX XXX
4216 8115
úz xxxxxxxx
54515835
4357 4357
6121 6121
4357 4357 4357
4213 6121 6121 6121
54190877 54190877 54190877
4216 8115
54515835
6171 6171
6171 6171 6171
3745 3745 3745
6121 6121 4213 6121 6121
O RJ.
54515835
54515835
V ýd a je v tis . Kč
MD
D
3489,10
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu - Domov seniorů - výměna oken a zateplení 3489,10 Zvýšení rozpočtu třídy 8 - financováni u odboru ekonomického
XXX x x x x x x x x x x
20 1001081012 110 20 1001081012 20 1001081012 20 20 20 20
-3296,80 Domov seniorů - výměna oken a zateplení - náš podíl 3296,80 Domov seniorů - výměna oken a zateplení - podíl EU
1001081012 1001081012 1001081012 1001081012
-29,40
20 1000071024 110
2100,20
20 1000071024 20 1000071024 1000071024 1000071024 1000071024 1000071024
-57,00
13101 13101 13101 13101
20 20 20 20
237 237 237 237
114,00
5616,90
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
V Břeclavi dne: 3.12.2012
Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFŽP - Domov seniorů - výměna oken a zateplení -29,40 Domov seniorů - výměna oken a zateplení - podíl SR -11,30 Domov seniorů - výměna oken a zateplení - podíl SR 11,30 Domov seniorů - výměna oken a zateplení - náš podíl Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu - Městský úřad - výměna oken a zateplení 2100,20 Zvýšení rozpočtu třídy 8 - financování u odboru ekonomického -1926,40 Městský úřad - výměna oken a zateplení - náš podíl 1926,40 Městský úřad - výměna oken a zateplení - podíl EU
20 20 20 20
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
PO DRO BNÝ K O M E N T Á Ř
P říjm y v tis . Kč
54190877 54190877 54190877
6121 4116 5011 5031 5032
ORG.
/
Investiční přijaté transfery ze -57,00 Městský úřad - výměna oken -10,20 Městský úřad - výměna oken 10,20 Městský úřad - výměna oken
státních fondů - SFŽP - Městský úřad - výměna oken a zateplení a zateplení - podíl SR a zateplení - podíl SR a zateplení - náš podíl
Aktivní politika zaměstnanosti - dotace z ÚP 84,90 Aktivní politika zaměstnanosti - mzdy 21,30 Aktivní politka zaměstnanosti - povinné pojistné na sociální zabezpečení 7,80 Aktivní politika zaměstnanosti - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5616,90 Celkem
ks Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
Rok
Měsíc 12
2012
DD
IČO 283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy
03
zm Tk,hN£ h .h m i l ,
Č. dokladu
Dne SÚ
AÚ
ODD. PAR.
POL. ZP
ÜZ
XXX
xxxx
xx x x x x
XXXX XXX
xxxxxxxx
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
2212 3745 3745 3745 3745
5171 5011 5031 5032 5021
20 20 20 20 20
3722 2219 3699 3699 3631
5362 5171 5179 5169 5169
20 20 20 20 20
Příjmy v tis. Kč MD
30,00 200,00 20,00 0,50 60,00
203
123
0,00
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
Výdaje v tis. Kč D -398,90 60,00 15,00 5,40 8,00
203 237 237 237 235
Silnice - opravy a udržování Aktivní politika zaměstnanosti - mzdy - náš podíl Aktivní politika zaměstnanosti - povinné pojistné na sociální zabezpečení - náš podíl Aktivní politika zaměstnanosti - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - náš podíl Veřejná zeleň - dohoda o provedení práce Platba správního poplatku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - přezkoumání veřejné zakázky Chodníky, parkoviště, cyklistické stezky - oprava a údržba Zdravé město - zpracování loga včetně manuálu Zdravé město - nákup služeb - předtisková příprava Veřejné osvětlení - nákup služeb - instalace vánoční výzdoby
0,00 Celkem
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
Přikazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
V Břeclavi dne: 3.12.2012
mí-Č.us
(
Rok
Měsíc 12
2012
IČO
| DD
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka
283061
Č. dokladu
Dne
2M Mh J)A/c W. IL-JLMIl,
SÚ
AÚ
ODD. PAR.
POL. ZP
uz
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000
3745 5311 2143 6171 6171 6112
5499 5499 5499 5169 5499 5499
20 90 10 30 30 30
19235 19210 19206 19218 19218 19000
-4,00 -15,00 -5,00 15,00 6,00 3,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5154 5424 6122 5136 5137 5139 5166 5167 5168 5172 5192 5362 5169 5021
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 1218 218
-300,00 -195,00 -150,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5,00 50,00 20,00 10,00 150,00 150,00
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
0,00 Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
Převod Převod Převod Převod Převod Převod
finančních finančních finančních finančních finančních finančních
prostředků prostředků prostředků prostředků prostředků prostředků
v v v v v v
rámci rámci rámci rámci rámci rámci
sociálního sociálního sociálního sociálního sociálního sociálního
fondu fondu fondu fondu fondu fondu
Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup spotřebního materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Programové vybavení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 30: JUDr. Roland Vlašic
město V Břeclavi dne: 7.12.2012
Břeclav
t . 5M
Měsíc
2012
12
o o
Rok
o« o
v
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka
63
283061
Č. dokladu
Dne
Z
m
dH i J)A
n -J L -lO J h
?ď /A
sú
AÚ
ODD. PAR.
POL. ZP
úz
XXX
xxx x
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5136 5137 5156 5167 5169 5173
98216 98216 98216 98216 98216 98216 98216
30 30 30 30 30 30 30
218 218 218 218 218 218 218
231 231
000 000
6115 6115
5021 5169
98193 98193
30 30
218 218
-34,10 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výdaje spojené s volbami 34,10 Nákup ostatních služeb
231 231
000 000
6115 6115
5161 5175
98193 98193
30 30
218 218
-0,30 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výdaje spojené s volbami 0,30 Občerstvení
231 231
000 000
6171 6171
5175 5194
31 31
218 218
231 231
000 000
5512
4122 5167
14004 14004
30 30
211
231 231 231
000 000 000
5512 5512
4122 5139 5139
98009 98009 98009
30 30 30
211 212
ORJ.
Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
XXX x x x x x x x x x x
|
.j/ y d ' I v.
V Břeclavi dne: 7.12.2012
ORG.
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D -100,00 5,00 60,00 5,00 10,00 10,00 10,00
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
Převod finančních prostředků rámci poskytnuté neinvestiční dotace na činnost OSV-OSPOD Nákup tisku a knih Pořízení DDHM Pohonné hmoty Školení L , Nákup ostatních služeb Cestovné
-15,00 Převod finančních prostředků v rámci ORJ 31 - reprefond 15,00 Nákup darů 3,40
Poskytnutá dotace od JMK na činnost JSDH 3,40 Školení
32,60
Poskytnutá dotace od JMK na činnost JSDH 24,90 Nákup materiálu pro JSDH Stará Břeclav 7,70 Nákup materiálu pro JSDH Poštorná
36,00
36,00 Celkem Příkazce operace ORJ 30: JUDr. Roland Vlašic
\
\
12
2012
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí
03
Č. dokladu
Dne SÚ
IČO
Měsíc
Rok
AÚ
XXX
xxxx
231 231 231
0000 0000 0000
ODD. PAR. xxxxxx
1036
t M f í h J )A /£ / y
POL. ZP 1 xxxx
XXX
4116 5213
Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DÍS.
uz .- -
xxxxxxxx 29008 29008
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x 60 60
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
f j < í> PlU
PODROBNÝ KOMENTÁR
20,40
dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. Q 2012 20,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za III. Q 2012
20,40
20,40 Celkem Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková
/ V Břeclaví dne: 26. 11.2012
H n
» e » T * K Ý U ťíH iJ B ftE C U A V C' odbor životního prostřw'
1/
č- Ý
Rok
IČO
Měsíc
2012
DD
283061
12
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový
03
Č. d ok la d u
Dne
RM č. 54 SÚ
AÚ
ODD.
XXX
xxxx
xxxxxx
231 231 231
0000 0000 0000
PO L.
ZP
ÙZ
O R J.
ORG.
PAR . XXXX XXX
XXXXXXXX
XXX x x x x x x x x x x
Příjm y
V ýdaje
v tis. Kč
v tis. Kč
MD
D
dne 17.12.2012
PODROBNÝ KOM ENTÁR
3613 3612
5166 5169
120 120
10,00 znalecký posudek - ocenění obvyklého náj. objektů na adrese Národních hrdinů 22 -10,00 nákup služeb byty-převod na par. 3613 - nebyt.prostory,pol.5166
3612 3613
5169 5169
120 120
-60,00 nákup služeb byty-převod na par. 3613 - nebyt.prostory,pol.5169 60,00 nákup služeb nebyty - úklid -krátkodobé pronájmy
3632 3632 3632
5169 5137 5151
120 120 120
30,20 nákup urnové hroby -27,50 převod na par.3632, pol.5169 -2,70 převod na par.3632, pol.5169
0,00 Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová
V Břeclavi dne: 3.12.2012
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blaží
Příloha č. vy
