Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.Kč Oddíl Paragraf Položková skupina

Název

10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1031 Pěstební činnost 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1036 Správa v lesním hospodářství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1037 Celospolečenské funkce lesů 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2141 Vnitřní obchod 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 2143 Cestovní ruch 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 56 Ost.neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organizacím 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2144 Ostatní služby 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

22 Doprava 2212 Silnice 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009

Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 10/2010

Návrh 2011

8 562

7 479

6 172

6 636

6 177

3 101 3 101 1 725 204 145 80 0 2 451 1 109 1 326 9 0 7 893 893 392 285 107

3 247 3 247 1 157 211 859 87 0 1 964 1 035 764 159 1 5 937 937 174 174 0

3 150 3 150 500 230 265 0 5 2 278 1 198 1 047 4 1 28 100 100 144 144 0

3 150 3 150 527 210 215 100 2 2 103 1 148 894 4 1 56 713 713 143 143 0

3 150 3 150 500 230 265 0 5 2 283 1 198 1 030 4 1 50 100 100 144 144 0

10 966

7 960

9 746

11 159

9 629

424 118 306 0 1 345 1 345 3 976 0 1 396 2 580 4 612 11 3 381 659 548 13 0 0 599 599 10 10

339 78 262 0 0 0 4 199 26 1 773 2 400 3 422 28 2 691 134 554 15 0 0 0 0 0 0

379 82 283 14 0 0 4 632 0 2 232 2 400 4 528 2 3 785 184 542 15 0 0 0 0 207 207

842 156 686 0 0 0 4 836 0 2 436 2 400 5 274 8 4 072 424 542 15 200 13 0 0 207 207

0 0 0 0 0 0 4 603 0 2 203 2 400 4 819 2 4 196 54 552 15 0 0 0 0 207 207

160 464

170 399

162 382

178 537

165 714

49 862 49 861 1

51 327 51 278 49

44 361 44 361 0

50 073 50 073 0

47 393 47 393 0

Oddíl Paragraf Položková skupina

Název

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2223 Bezpečnost silničního provozu 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2333 Úpravy drobných vodních toků 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

31 Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3113 Základní školy 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3114 Speciální základní školy 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a základního vzdělání 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3121 Gymnázia 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3122 Střední odborné školy 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3141 Školní stravování při předšk. a základním vzdělávání 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3150 Vyšší odborné školy 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

21 640 20 503 1 130 0 7 81 997 591 77 500 3 906 5 793 5 793 1 172 1 172

14 780 13 648 1 130 1 1 97 803 93 997 0 3 805 4 859 4 859 1 631 1 631

16 331 15 101 1 200 0 30 95 285 89 825 0 5 460 4 900 4 900 1 505 1 505

26 550 25 320 1 200 0 30 95 318 89 858 0 5 460 5 091 5 091 1 505 1 505

16 631 15 101 1 500 0 30 95 285 89 825 0 5 460 4 900 4 900 1 505 1 505

1 673

1 254

1 517

2 220

1 672

137 137 0 1 401 1 400 1 135 135

83 83 0 1 025 1 025 0 146 146

145 145 0 1 209 1 209 0 163 163

96 95 1 1 961 1 961 0 163 163

145 145 0 1 364 1 364 0 163 163

72 189

72 887

60 241

71 873

61 445

23 178 8 537 0 14 642 0 45 626 6 682 38 944 185 185 880 559 317 0 4 20 20 20 20 50 50 2 229 20 2 209 0 0

25 409 6 662 5 18 739 3 40 891 4 150 36 741 3 470 3 470 616 437 158 18 2 0 0 43 43 30 30 2 428 0 2 428 0 0

20 395 4 528 0 15 867 0 37 034 4 602 32 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 812 500 2 312 0 0

30 119 8 787 18 21 304 10 37 548 2 601 34 947 1 601 1 601 0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 0 2 362 0 2 362 133 133

20 957 4 628 0 16 329 0 38 586 3 661 34 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 902 500 1 402 0 0


Název

32 Vzdělávání 3211 Činnost vysokých škol 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3312 Hudební činnost 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiválií 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3314 Činnosti knihovnické 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3315 Činnosti muzeí a galerií 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3316 Vydavatelská činnost 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3317 Výstavní činnosti v kultuře 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3322 Zachování a obnova kulturních památek 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

127

106

33

55

33

36 1 10 25 20 20 70 70

31 1 5 25 15 15 61 61

33 3 0 30 0 0 0 0

42 3 9 30 10 10 3 3

33 3 0 30 0 0 0 0

89 851

100 649

85 080

131 075

103 856

44 940 0 288 44 652 19 109 19 053 52 4 5 848 908 4 910 30 3 226 199 3 027 97 31 66 55 5 0 0 0 0 0 0 0 5 844 865 1 880 2 561 412 127 309 309 3 357 2 511 845 0 1 039 55 974

44 808 0 297 44 511 18 914 18 828 34 51 8 812 2 351 6 461 0 3 868 841 3 027 2 999 -1 3 000 79 79 0 0 65 0 50 15 0 6 567 870 2 533 2 766 255 143 671 671 8 237 1 675 6 562 0 194 3 191

41 400 0 400 41 000 19 194 19 144 50 0 6 616 716 5 900 0 3 267 250 3 017 30 30 0 100 100 0 0 60 60 0 0 0 5 813 1 981 1 131 2 115 390 196 268 268 1 074 1 073 0 1 176 8 168

43 903 35 400 43 468 19 449 19 349 50 50 9 598 1 548 8 050 0 3 595 450 3 145 110 30 80 133 67 40 26 240 140 95 5 0 33 900 3 363 27 103 2 816 390 228 1 415 1 415 13 044 3 363 9 680 1 176 8 168

41 250 0 250 41 000 22 400 22 300 50 50 6 866 816 6 050 0 3 287 250 3 037 821 821 0 90 90 0 0 320 60 50 200 10 23 155 8 969 10 661 2 305 500 720 318 318 1 074 1 073 0 1 216 8 208


Název

52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3392 Zájmová činnost v kultuře 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

35 Zdravotnictví 3515 Specializovaná zdravotní péče 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3519 Ostatní ambulantní péče 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3522 Ostatní nemocnice 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3525 Hospice 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3539 Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

10 5 5 4 020 103 3 914 101 86 0 15 608 47 561 0 1 294 1 262 20 7 5

0 4 4 3 604 64 3 540 275 258 0 17 153 32 121 0 1 399 1 394 0 0 5

0 0 0 5 291 200 5 091 134 114 0 20 305 69 230 6 1 352 1 347 0 0 5

0 0 0 2 966 15 2 951 227 192 15 20 289 54 233 2 2 030 1 970 55 0 5

0 0 0 2 226 118 2 108 134 114 0 20 330 69 255 6 1 369 1 364 0 0 5

67 936

65 299

64 860

71 424

67 430

16 700 100 16 600 41 227 250 40 978 0 0 5 587 1 737 845 1 769 1 226 9 4 422 586 2 926 910 0

17 138 38 17 100 40 664 308 40 355 0 0 5 248 1 355 754 1 819 1 313 6 2 249 423 1 076 750 0

17 133 33 17 100 38 274 334 37 940 0 0 6 126 1 978 875 1 850 1 379 44 3 327 789 1 770 750 18

21 536 3 026 18 510 39 457 841 38 578 2 36 6 284 1 758 941 1 860 1 629 96 4 147 694 2 695 750 8

19 166 66 19 100 38 734 334 38 400 0 0 6 143 1 978 848 1 850 1 379 88 3 387 849 1 770 750 18

22 655

19 638

22 924

24 714

25 439

0 0 0 8 512 7 014 1 427 70 10 10 0 0 12 016 8 236 3 692

0 0 0 8 022 6 389 1 550 83 0 0 0 0 9 086 6 286 2 713

1 1 0 9 042 7 586 1 286 170 0 0 0 0 10 654 7 319 3 145

101 1 100 8 833 7 371 1 231 231 0 0 1 500 1 500 11 336 7 374 3 676

1 1 0 9 283 7 586 1 376 321 0 0 1 500 1 500 11 358 7 466 3 556


Název

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3541 Prevence před drogami, alkoh., nikotinem aj. návyk. látkami 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3543 Pomoc zdravotně postiženým 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3544 Národní program zdravotní 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

36 Bydlení, služby a územní rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3612 Bytové hospodářství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3613 Nebytové hospodářství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3631 Veřejné osvětlení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3632 Pohřebnictví 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3635 Územní plánování 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3636 Územní rozvoj 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

88 1 300 270 1 000 30 92 92 320 177 126 18 240 240 49 49 40 40 75 75 0

87 1 735 622 1 086 28 71 71 355 134 181 40 263 263 0 0 40 40 66 66 0

190 2 861 661 2 200 0 80 80 136 136 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0

286 1 856 811 1 045 0 152 152 240 136 82 22 238 238 15 15 350 350 93 45 48

336 2 921 721 2 200 0 80 80 136 136 0 0 0 0 150 150 0 0 10 10 0

345 109

167 209

146 580

207 859

151 036

0 0 127 269 118 149 1 524 7 596 1 452 1 405 0 34 12 431 431 0 26 289 26 289 1 213 1 213 305 305 79 21 57 526 490 12 24 187 546 183 340 0 3 738 467

0 0 135 349 127 577 2 206 5 566 1 848 1 719 30 1 98 349 348 1 25 687 25 687 700 700 281 281 38 25 13 285 249 12 24 2 673 844 428 1 383 18

0 0 109 755 91 377 3 965 14 413 4 065 3 978 0 30 57 350 350 0 25 670 25 670 3 902 3 902 282 282 40 0 40 532 496 12 24 1 984 1 140 40 741 63

350 350 161 878 142 169 5 296 14 413 5 579 5 082 410 30 57 0 0 0 27 299 27 299 3 902 3 902 308 308 548 508 40 532 496 12 24 7 463 6 041 258 991 173

0 0 110 520 94 545 4 980 10 995 4 073 3 986 0 30 57 190 190 0 28 710 28 710 3 602 3 602 308 308 40 0 40 528 492 12 24 3 065 2 125 40 746 154


Název

37 Ochrana životního prostředí 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3741 Ochrana druhů a stanovišť 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3742 Chráněné části přírody 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3792 Ekologická výchova a osvěta 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4171 Příspěvek na živobytí 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4172 Doplatek na bydlení 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučením 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl.úpr.motor.vozidla 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4186 Příspěvek na individuální dopravu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

99 906

96 741

98 477

117 738

99 455

323 323 30 240 30 240 15 318 1 418 13 900 23 963 0 23 963 933 933 0 47 47 0 27 049 11 730 15 047 93 30 150 1 759 1 053 286 73 347 0 273 29 244

370 370 27 484 27 484 15 960 2 150 13 810 25 251 0 25 251 809 809 0 105 105 0 24 658 11 616 12 732 78 13 220 1 846 1 139 253 26 427 1 258 21 237

427 427 27 919 27 919 15 451 2 121 13 330 24 400 0 24 400 1 273 1 273 0 133 133 0 26 155 13 004 12 605 186 0 360 2 456 1 382 700 0 374 0 263 25 238

427 427 28 419 28 419 16 230 2 400 13 830 27 331 180 27 151 1 340 1 340 0 810 808 2 38 782 13 769 23 812 288 10 903 4 027 1 882 351 76 1 718 0 372 25 347

427 427 27 919 27 919 15 451 2 121 13 330 24 400 0 24 400 1 254 1 204 50 133 133 0 27 128 13 004 13 034 186 0 904 2 480 1 387 700 0 393 0 263 25 238

211 096

238 569

264 200

235 500

348 730

9 220 9 220 2 556 2 556 2 313 2 313 72 72 65 65 3 816 3 816 757 757 2 608 2 608 12 848 12 848 363 363

10 266 10 266 2 479 2 479 3 087 3 087 81 81 0 0 4 012 4 012 693 693 3 815 3 815 13 410 13 410 278 278

12 000 12 000 3 100 3 100 3 000 3 000 100 100 0 0 4 500 4 500 1 000 1 000 4 000 4 000 16 000 16 000 500 500

14 000 14 000 3 300 3 300 4 500 4 500 100 100 0 0 4 970 4 970 700 700 4 000 4 000 10 900 10 900 500 500

16 000 16 000 3 600 3 600 4 500 4 500 100 100 0 0 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 3 000 15 000 15 000 500 500


Název

4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4195 Příspěvek na péči 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

43 Sociální péče a pomoc 4311 Sociální poradentství 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4312 Odborné sociální poradenství 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4322 Ústavy péče pro mládež 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizpůs. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 56 Neinvestiční půjčené prostředky 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4344 Sociální rehabilitace 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4354 Chráněné bydlení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4357 Domovy 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 4358 Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařízeních ústavní péče 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4373 Domy na půl cesty 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

0 0 176 480 176 480

0 0 200 447 200 447

0 0 220 000 220 000

30 30 192 500 192 500

30 30 300 000 300 000

18 609

19 865

23 892

21 571

22 402

745 745 0 0 18 18 385 385 200 5 195 0 0 0 0 0 0 60 60 3 302 1 075 2 213 14 2 490 0 2 490 270 170 100 2 255 2 255 4 376 40 4 330 6 1 300 1 300 1 173 1 045 74 50 4 100 100 0 0 1 810 0 1 810

835 835 0 0 15 15 455 455 145 5 140 0 0 0 548 21 526 595 595 2 539 922 1 595 21 3 750 0 3 750 137 137 0 2 370 2 370 4 487 1 4 480 6 1 300 1 300 1 104 1 027 74 0 3 115 115 0 0 1 390 0 1 390

0 0 0 0 0 0 35 35 3 400 3 400 0 50 0 50 0 0 0 0 0 2 982 1 224 1 720 38 4 500 0 4 500 500 0 500 4 780 4 780 4 325 25 4 300 0 1 500 1 500 1 340 1 255 76 0 9 0 0 0 0 480 30 450

0 0 845 845 15 15 557 557 325 25 300 51 1 50 0 0 0 672 672 3 020 1 183 1 780 57 4 950 200 4 750 600 0 600 1 291 1 291 4 471 25 4 440 6 0 0 1 332 1 245 69 0 18 255 255 434 434 2 657 1 827 830

0 0 0 0 0 0 35 35 3 400 3 400 0 50 0 50 0 0 0 0 0 2 992 1 224 1 694 74 4 500 0 4 500 550 0 550 4 960 4 960 4 425 25 4 400 0 0 0 1 340 1 255 69 0 16 0 0 0 0 150 30 120


Název

4378 Terénní programy 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.

52 Civilní nouzové plánování 5212 Ochrana obyvatelstva 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 5269 Ostatní správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 59 Ostatní neinvestiční výdaje

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 59 Ostatní neinvestiční výdaje

55 Požární ochr. a integr. záchranný systém 5511 Požární ochrana - profesionální část 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systému 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

61 Územní samospráva a státní správa 6112 Zastupitelstva obcí 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6114 Volby do Parlamentu ČR 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

45 45 80 80

50 50 30 30

0 0 0 0

60 60 36 36

0 0 0 0

872

825

847

1 060

1 147

212 212 0 0 0 0 659 659 0 0

204 204 0 0 0 0 622 622 0 0

200 199 0 1 0 0 647 347 0 300

205 199 5 1 50 50 805 785 20 0

200 199 0 1 0 0 947 647 0 300

46 437

44 144

48 972

49 879

46 865

46 437 35 724 10 483 23 206 0

44 144 34 933 8 909 28 275 0

48 972 38 386 9 797 30 759 0

49 879 39 988 8 412 40 1 437 2

46 865 35 968 9 256 45 1 596 0

10 035

9 284

10 256

10 684

10 728

5 419 4 493 926 0 4 616 117 4 494 0 6 0 0

5 318 4 237 1 078 3 3 945 165 3 755 25 0 20 20

5 588 4 519 1 051 18 4 648 295 4 347 0 6 20 20

6 028 4 876 1 007 145 4 636 513 4 046 75 2 20 20

6 203 5 206 860 137 4 505 465 4 034 0 6 20 20

237 309

214 277

244 057

272 154

238 854

11 302 7 003 4 284 10 5 0 0 0 0 0 4 766 3 510 1 256 0

10 078 6 758 3 213 0 4 103 199 142 57 0 9 3 6 0

16 838 11 415 5 405 0 8 10 1 611 1 357 250 4 1 611 1 357 250 4

14 459 11 115 3 323 3 8 10 3 340 2 601 735 4 3 409 2 601 804 4

12 493 9 253 3 222 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0


Název

6117 Volby do Evropského parlamentu 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6171 Činnost místní správy 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6173 Místní referendum 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

62 Jiné veřejné služby a činnosti 6224 Humanit. zahr. pomoc poskyt. prostř. mezinár. organizací 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 6229 Ostatní zahraniční pomoc 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.

63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6399 Ostatní finanční operace 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům

64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva) 6402 Finanční vypořádání minulých let 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 6409 Ostatní činnosti j.n. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje

Celkový součet

Skutečnost

Skutečnost

2008

2009



Návrh 2011

0 0 0 0 0 0 221 208 167 317 52 396 154 220 932 189 32 13 19

3 151 2 309 841 0 0 0 200 824 153 974 43 864 154 1 259 1 251 323 17 9 8

0 0 0 0 0 0 223 997 160 232 57 933 510 2 166 3 156 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 250 946 179 915 60 097 325 1 851 8 442 316 0 0 0

0 0 0 1 075 900 175 225 286 159 444 57 030 517 2 178 6 117 0 0 0 0

20

20

0

0

0

20 20 0 0

0 0 20 20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

86 377

60 362

27 954

-4 449

77 258

13 122 13 122 4 785 4 785 68 469 68 469

9 651 9 651 6 021 6 021 44 690 44 690

23 153 23 153 5 801 5 801 -1 000 -1 000

27 818 27 818 5 814 5 814 -38 081 -38 081

23 054 23 054 6 000 6 000 48 204 48 204

5 889

5 040

0

14 700

0

5 889 5 889 0 0 0

1 466 1 466 3 573 0 3 573

0 0 0 0 0

2 700 2 700 12 000 12 000 0

0 0 0 0 0

1 496 080

1 302 007

1 278 190

1 424 389

1 437 870

Komentář: výrazné rozdíly mezi Schváleným popř. Upraveným rozpočtem 2010 a Návrhem 2011: § 6399 pol.skup. 53 - v této položkové skupině je rozpočtována daň za obec 50 mil. Kč a DPH, kdy v roce 2010 je plánována vratka DPH u Kongresového centra a koupaliště Jižní Svahy, v roce 2011 již jen část vratky DPH na koupaliště Jižní Svahy.

Provozní výdaje v tis.kč

Recommend Documents