Provozní výdaje v tis.Kč Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
10 §
§
§
1031
4 799
4 986
4 214
5 359
4 557
Pěstební činnost
1 722
1 695
1 593
1 805
1 762
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
185 1 470 67 0
183 1 458 54 0
212 1 381 0 0
212 1 572 21 0
224 1 534 0 4
Podpora ostatních produkčních činností
2 204
2 237
2 397
2 408
2 542
50 51 52 53 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 060 1 129 9 2 4
1 031 1 189 9 1 7
1 105 1 270 9 5 8
1 105 1 281 9 5 8
1 146 1 360 10 1 25
785
714
104
751
104
591 194
714 0
104 0
751 0
104 0
Celospolečenské funkce lesů
88
340
120
395
149
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
88
340
120
395
149
7 776
12 962
11 473
12 467
11 434
0
984
1 381
1 401
1 465
0 0 0
703 281 0
942 439 0
942 459 0
1 014 439 12
Programy podpory rozvoje průmyslových zón
67
0
0
0
0
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
67
0
0
0
0
Vnitřní obchod, služby a turismus
7 695
11 755
0
0
0
51 52 53 54 55
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí
4 792 2 294 609 0 0
7 991 3 036 690 24 14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Vnitřní obchod
0
0
3 982
4 112
4 357
50 51 52 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 0
0 0
0
0
0 1 366 2 580 36
0 1 496 2 580 36
20 1 757 2 580 0
Cestovní ruch
0
0
5 810
6 594
5 342
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 4 322 969 480 24 15
2 5 086 971 481 39 15
2 4 391 454 480 0 15
Mezinár. spolupráce v prům.,staveb.obchodu a službách
0
0
0
60
0
0
0
0
60
0
14
223
300
300
270
14 0
211 12
300 0
300 0
270 0
133 630
163 660
145 138
146 186
88 590
1032
1036
Správa v lesním hospodářství
1037
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2115
Úspora energie a obnovitelných zdrojů 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§ §
§
§
2123 2140
2141
2143 50 51 52 53 54 55
§
2191
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
2199
Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 Ostatní neinvestiční výdaje
22
2008
50 51 52 54
21 §
Rozpočet
Zemědělství a lesní hospodářství
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
Upravený rozpočet 10/2007
Doprava
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
§
2212
Silnice 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
2219
Záležitosti pozemních komunikací j.n. 51 52 53 54
§
§ §
2221
2223 2229
Provoz veřejné silniční dopravy
2333
18 504
18 020
16 421 1 130 1 12
17 361 1 130 1 12
16 870 1 130 0 20
Bezpečnost silničního provozu
3 986
3 840
4 213
4 609
4 213
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
3 986
3 840
4 213
4 609
4 213
Záležitosti v silniční dopravě j.n.
24
85
53
615
553
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 Ostatní neinvestiční výdaje
24
82
0
3
53 0
614 1
553 0
4 782
1 613
1 589
1 801
1 592
99
128
139
161
139
99
128
139
161
139
4 570
1 219
1 295
1 285
1 295
4 570
1 219
1 295
1 285
1 295
113
266
155
355
158
113
266
155
355
158
Vzdělávání
55 805
60 700
74 391
70 818
63 255
Předškolní zařízení
16 355
19 100
16 465
18 302
18 593
531 15 817 7
2 463 16 637 0
2 876 13 589 0
2 088 16 214 0
4 959 13 634 0
36 136
38 191
54 437
49 198
40 712
1 325 34 811 0
3 131 34 458 602
20 206 34 231 0
15 595 33 603 0
5 480 35 232 0
0
15
0
0
0
0
15
0
0
0
694
769
887
962
1 140
472 220 2
491 274 4
532 351 4
532 426 4
561 566 13
0
0
0
33
0
0
0
0
33
0
2 548
2 625
2 602
2 323
2 810
140 2 310 98
317 2 308 0
294 2 308 0
15 2 308 0
500 2 310 0
Vyšší odborné školy
72
0
0
0
0
Neinvestiční nákupy a související výdaje
72
0
0
0
0
227
138
284
268
116
Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Úpravy drobných vodních toků
3111
3113
Základní školy
3114
Speciální základní školy
3119
Záležitosti předšk.výchovy a základ. vzdělání j.n.
3122
Střední odborné školy 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
3141
Školní stravování při předšk. a základ. vzdělávání 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje
3150 51
32
17 564
32 515 1 250 0 15
0 13 000 4 000
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
33 780
12 676 0 0 1
17 000
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
12 677
0 73 700 4 000
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
48 804 0
77 700
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
48 804
44 754 4
0 73 700 4 000
31
§
44 758
45 604 4
77 700
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
45 608
48 316 1
8 73 700 3 930
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
48 317
37 791 2
77 638
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
37 793
7 950 71 200 0
2310 2321
2008
79 150
Vodní hospodářství
§
Rozpočet
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
23 §
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Upravený rozpočet 10/2007
Vzdělávání
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
§
3211
Činnost vysokých škol
3231
20
26
20
26
0 20
1 25
0 20
1 25
0
11
0
15
0
0 0
11 0
0 0
2 13
0 0
21
0
5
5
0
0 21
0 0
5 0
5 0
0 0
196
107
253
228
90
196 0
107 0
253 0
208 20
90 0
Kultura, církve a sdělovací prostředky
99 690
107 318
82 767
87 719
88 853
Divadelní činnost
39 901
42 189
40 360
43 240
41 160
256 39 645
150 42 039
240 40 120
410 42 830
240 40 920
31 115
17 646
17 379
18 509
17 694
615 30 500
16 246 1 400
17 079 300
18 159 350
17 694 0
3 579
3 871
3 863
4 160
4 880
429 3 150 0
575 3 290 6
383 3 480 0
428 3 632 100
700 4 180 0
3 188
3 141
3 196
3 069
4 387
138 3 050
158 2 983
148 3 048
148 2 921
1 230 3 157
185
126
279
279
269
5 180
9 117
79 200
79 200
69 200
25
110
100
200
100
25 0
70 40
50 50
150 50
50 50
205
1 153
450
500
400
0 205 0
30 1 113 10
150 300 0
150 350 0
100 300 0
Základní umělecké školy
3291
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3299
Záležitosti vzdělávání j.n. 51 Neinvestičnínákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
33 §
3311
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3312
Činnost uměleckých souborů 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archív 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3314
Činnosti knihovnické 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3315
Činnosti muzeí a galerií 51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3316
Vydavatelská činnost 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3317
Výstavní činnosti v kultuře 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3319 50 51 52 53 54 59
§
3321
Záležitosti kultury j.n.
5 986
6 812
6 145
5 532
5 301
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje
716 1 004 3 899 317 50 0
794 1 630 4 055 211 100 22
855 1 141 3 947 100 102 0
855 1 143 3 222 200 112 0
900 1 136 3 045 100 120 0
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
1 678
1 062
100
109
168
1 678
1 062
100
109
168
Zachování a obnova kulturních památek
1 799
2 734
3 081
3 485
1 139
Neinvestiční nnákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje
1 722 77 0 0 0
2 334 0 0 0 400
3 080 0 1 0 0
3 474 0 1 10 0
1 138 0 1 0 0
114
124
54
776
169
0
0
0
24
0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
3322 51 52 53 54 59
§
3326
2008
0 10
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
Rozpočet
10
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
Upravený rozpočet 10/2007
Poříz., zach. a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
3330
Činnost registrovaných církví a nábož.společenství 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
3391
Mezinár.spolupr. v kultuře, církvích a sděl.protřed. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 55 Neinvestiční transfery do zahraničí
§
§
3392
§
§
0
0
0
5 000
0
0
0
0
5 000
5 353
4 740
5 559
5 539
5 881
134 5 219 0
103 4 637 0
200 5 359 0
200 5 339 0
200 5 680 1
107
99
88
208
142
12 95
99 0
80 8
200 8
112 30
335
340
124 211 0 0
124 211 0 0
125 211 0 4
Zájmová činnost v kultuře
1 057
5 298
1 778
1 778
1 823
51 52 53 54
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 052 0 0 5
1 413 3 860 20 5
1 753 0 20 5
1 753 0 20 5
1 798 0 20 5
Tělovýchova a zájmová činnost
40 755
46 642
44 477
44 905
66 782
Sportovní zařízení v majetku obce
16 280
15 799
17 112
16 742
16 700
1 380 14 900
199 15 600
512 16 600
142 16 600
100 16 600
20 280
26 377
21 169
21 130
37 085
150 20 123 7
152 26 225 0
450 20 719 0
250 20 880 0
285 36 800 0
Tělovýchovná činnost j.n.
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3 243
3 497
5 131
5 968
6 379
50 51 52 53 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
995 392 1 782 68 6
1 035 640 1 783 36 3
1 140 587 1 850 1 550 4
1 450 722 1 692 2 100 4
1 902 914 1 850 1 670 43
Zájmová činnost a rekreace j.n.
952
969
1 065
1 065
6 618
50 51 52 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 194 758 0
0 211 758 0
0 315 750 0
0 315 750 0
1 905 3 826 850 37
20 295
20 449
16 680
16 184
17 012
0
0
0
50
20
0
0
0
50
20
7 121
7 390
0
0
0
6 014 1 078 29
6 251 1 078 61
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11 428
11 212
13 458
13 402
13 718
9 094 2 287
8 946 2 184
10 077 3 283
9 681 3 273
9 764 3 724
3429
Zdravotnictví
3539
0
335
Specializovaná zdravotní péče Ústavní péče j.n. 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
169 0
72 17 646 15 480
3419
3529
747 5
18 213
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
54 0
54 5 344 0 0
3412
3515
22 102
5 398
3399
35
51 63
Zájmová činnost v kultuře
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
2008
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
Rozpočet
50 51 53 54
34 §
Upravený rozpočet 10/2007
Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
0 98
350 98
0 230
980
1 152
2 715
1 511
2 907
80 822 78 3 3
92 960 100 0 0
509 2 206 0 0 0
509 989 13 0 0
707 2 200 0 0 0
98
51
80
187
80
98
51
80
187
80
18
251
137
429
137
0 8 10
0 179 72
137 0 0
147 212 70
137 0 0
455
191
0
315
0
437 18
191 0
0 0
315 0
0 0
180
150
150
150
150
180
150
150
150
150
12
52
0
0
0
6 6
45 7
0 0
0 0
0 0
0
0
140
140
0
0
0
140
140
0
178 055
183 751
193 251
193 375
167 614
147 001
144 184
155 372
154 385
132 625
134 908 0 1 383 1 10 709
136 488 650 1 856 20 5 170
119 430 0 2 280 0 33 662
119 031 0 1 692 0 33 662
119 070 0 2 370 0 11 185
24
69
3 128
3 886
3 505
14 0 10
17 2 50
2 878 37 213
3 621 52 213
3 250 40 215
526
9 747
3 580
3 580
478
526
9 747
3 580
3 580
478
24 599
25 337
26 234
26 237
26 234
24 599
25 337
26 234
26 237
26 234
1 600
705
895
925
860
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
0 1 600
705 0
895 0
925 0
860 0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
903
890
350
350
305
903
890
350
350
305
0
0
0
20
0
0
0
0
20
0
52
174
245
175
50
20 32
115 59
140 105
70 105
0 50
180
190
20
20
57
170 0
190 0
20 0
20 0
21 12
3541
Prevence před drog., alk.,nikotinem aj.návyk.látkami
3542
Prevence HIV / AIDS
3543
Programy pomoci zdravotně postiženým 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
3544
Národní program zdraví 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3549
Ostatní spec.zdravot.programy a péče 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3591
Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
3592
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3599
Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n. 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
36 §
Bydlení, služby a územní rozvoj 3612
Bytové hospodářství 51 52 53 54 59
§
3613
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje
Nebytové hospodářství 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
3619
Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n. 51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje
§
3631
§
3632
Veřejné osvětlení 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
3633
Pohřebnictví
51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje
§
3634
Lokální zásobování teplem 51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje
§
3635
Územní plánování 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
3636
2008
0 82
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
Rozpočet
0 47
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
Upravený rozpočet 10/2007
Územní rozvoj 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
3639 50 51 52 53 59
§
3691
§
10
0
0
0
24
2 454
3 410
3 797
3 500
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje
184 2 333 0 653 0
0 2 194 0 260 0
0 2 356 0 1 050 4
0 2 593 0 1 200 4
0 2 405 40 1 050 5
0
1
17
0
0
0 0
1 0
2 15
0 0
0 0
89 431
98 450
101 604
105 646
108 098 377
Ochrana životního prostředí
§
3722
§
3725
825
427
410
410
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.
825
427
410
410
377
Sběr a svoz komunálních odpadů
27 953
28 514
31 500
31 300
31 500
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
27 953
28 514
31 500
31 300
31 500
9 155
12 764
13 269
13 269
16 021
0 655 8 500
0 764 12 000
0 1 269 12 000
2 1 267 12 000
0 2 121 13 900
27 391
29 419
27 000
29 447
27 050
1 979 25 412
1 838 27 581
2 600 24 400
2 600 26 847
2 650 24 400
768
1 200
2 050
2 030
1 925
768
1 200
2 050
2 030
1 925
118
385
504
504
893
118
385
504
504
893
19 982
22 675
23 423
25 151
26 991
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
3741
Ochrana druhů a stanovišť 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
3742
Chráněné části přírody 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
3744
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje
§
§
§
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 51 52 53 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
8 493 11 310 67 18 94
9 972 12 476 34 12 181
11 974 11 059 231 0 159
12 239 12 531 233 0 148
12 968 13 496 186 0 341
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.
2 878
2 825
3 209
3 215
3 102
50 51 52 53 54
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 1 874 660 25 319
0 1 909 667 0 249
0 2 048 700 0 461
11 2 013 710 0 481
0 2 028 700 0 374
361
241
239
320
239
0 311 50
9 182 50
0 140 99
0 221 99
15 224 0
110 044
109 351
175 146
169 175
182 640
0
0
35 000
16 000
20 000
3749
3792
Ekologická výchova a osvěta 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
§
4171
§
4172
Příspěvek na živobytí 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Doplatek na bydlení 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4173
Mimořádná okamžitá pomoc 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4174
Dávky sociální péče pro staré občany 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4175
2008
3 170
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3719
Rozpočet
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 55 Neinvestiční transfery do zahraničí
37
Upravený rozpočet 10/2007
Dávky sociální péče pro rodinu a děti
0
0
35 000
16 000
20 000
0
0
25 000
5 000
6 000
0
0
25 000
5 000
6 000
0
0
5 000
2 500
3 000
0
0
5 000
2 500
3 000
2 256
2 798
0
0
0
2 256
2 798
0
0
0
66 189
51 856
0
0
0
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4176
§
4177
§
4179
Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vylouč. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní dávky sociální pomoci 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4181
§
4182
§
4183
Příspěvek při péči o osobu blízkou 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvek na zvláštní pomůcky 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4184
Příspěvky na zakoup.opr.a zvl.úpravu motor.voz. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4185
§
4186
Příspěvek na provoz motorového vozidla 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvek na individuální dopravu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4189
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4195
§
4199
Příspěvek na péči 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
43 §
Sociální péče a pomoc Sociální poradentství
4311
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
4312
§
4314
Domovy pro zdravotně postižené občany 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
Pečovatelská služba 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
4318
4319
4322
4323
4329
§
4333
4339
0
0
0
22
0
0
0
16
22
0
0
0
0
0
100
100
70
0
0
100
100
70
0
0
4 000
1 500
0
0
0
4 000
1 500
0
21 429
32 630
150
150
70
21 429
32 630
150
150
70
4 502
5 088
6 000
6 250
6 000
4 502
5 088
6 000
6 250
6 000
830
659
1 000
1 300
1 000
830
659
1 000
1 300
1 000
3 659
3 147
4 500
2 500
2 000
3 659
3 147
4 500
2 500
2 000
10 812
12 662
13 689
14 300
14 000
10 812
12 662
13 689
14 300
14 000
321
339
600
400
500
321
339
600
400
500
0
0
1 000
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
78 807
119 175
130 000
0
0
78 807
119 175
130 000
30
150
300
0
0
30
150
300
0
0
15 911
18 908
27 195
27 703
23 533
0
0
0
409
0
0
0
0
409
0
80
80
0
0
0
80
80
0
0
0
3 945
4 380
0
0
0
3 945
4 380
0
0
0
6 264
0
0
0
1 568 1 807 2 875 14
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.občanům j.n.
2 998
5 059
0
0
0
46 2 952
1 419 3 640
0 0
0 0
0 0
51
15
0
15
0
51 0
0 15
0 0
0 15
0 0
873
918
0
0
0
802 71
848 70
0 0
0 0
0 0
20
135
35
55
35
20
135
35
55
35
800
900
0
0
0
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
800
900
0
0
0
Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.
265
255
0
35
0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
30 235
20 235
0 0
0 35
0 0
Ústavy péče pro mládež
Sociální pomoc dětem a mládeži
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
51 856
16
1 671 1 982 2 390 8
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
66 189
6 051
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
2008
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
Rozpočet
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
50 51 52 54
§
Upravený rozpočet 10/2007
Domovy-penzióny pro matky s dětmi
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
§
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
4342
150
0
0
0
150
0
0
0
10
5
0
201
0
0 10
0 5
0 0
156 45
0 0
0
0
0
60
0
0
0
0
60
0
Centra sociální pomoci
285
195
3 178
3 008
47
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 0 285 0
0 0 195 0
1 338 1 825 0 15
1 338 1 655 0 15
2 30 0 15
Zařízení sociální pomoci pro přežití
478
398
0
0
0
8 470
78 320
0 0
0 0
0 0
55
154
0
624
0
55 0
149 5
0 0
224 400
0 0
0
0
2 450
2 650
2 450
0
0
2 450
2 650
2 450
0
0
9
0
0
0 0
0 0
5 4
0 0
0 0
0
0
0
160
0
0
0
0
160
0
Denní stacionáře a centra denních služeb
0
0
12 753
10 427
13 255
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 0 0 0
0 0 0 0
6 651 1 313 4 720 69
6 654 1 422 2 282 69
7 142 1 550 4 400 163
Domovy-penzióny pro matky s dětmi
0
0
4 199
4 518
4 200
0 0 0
0 0 0
49 4 150 0
207 4 305 6
50 4 150 0
0
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům
4344
Sociální rehabilitace 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
4345 50 51 52 54
§
4347
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
4349
Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
4351
Osobní asistence, pečovatelská služba 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
4352
Tísňová péče 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
4354
Chráněné bydlení 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
§
4356 50 51 52 54
§
4357
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§ §
4358
0
0
0
100
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče
0
0
0
100
0
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
0
0
2 410
2 395
2 411
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
989 121 1 300 0 0
989 97 1 300 5 4
1 025 79 1 300 0 7
Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi
4359 50 51 52 53 54
§ §
§
4371
0
0
0
340
0
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
0
0
0
340
0
4374
Azylové domy, nízkoprah.centra a noclehárny
0
0
904
1 034
1 135
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz.
0 0
0 0
4 900
4 1 030
5 1 130
4379 50 51 52 53
51 §
5199
2008
0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz.
§
Rozpočet
0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
§
Upravený rozpočet 10/2007
Ostat.sociál.péče ostat.skupinám obyvatelstva
0
0
1 257
1 672
0
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
0 0 0 0
0 0 0 0
487 770 0 0
487 769 415 1
0 0 0 0
Obrana
0
0
4
4
4
Záležitosti obrany j.n.
0
0
4
4
4
0
0
4
4
4
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
52 §
5212
5273
497
1 099
1 092
947
Civilní ochrana-nevojenská část
221
204
230
230
230
221 0
204 0
230 0
229 1
229 1
505
293
869
862
717
504 1 0
290 3 0
569 0 300
562 0 300
417 0 300
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
5299
118
0
0
0
0
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
Záležitosti civilního nouzového plánování j.n.
6 112
0 0
0 0
0 0
0 0
Bezpečnost a veřejný pořádek
37 442
39 134
43 466
44 144
47 559
Bezpečnost a veřejný pořádek
53 §
5311 50 51 53 54 59
55 §
§
5511
37 442
39 134
43 466
44 144
47 559
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje
29 071 8 296 1 74 0
30 449 8 524 9 152 0
33 056 10 134 20 256 0
33 062 10 805 20 256 1
35 804 10 998 20 737 0
Požární ochr. a integr. záchranný systém
3 122
3 446
7 424
7 582
10 836
0
0
4 000
3 998
5 608
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Požární ochrana - profesionální část
0 0 0
0 0 0
2 973 1 027 0
2 683 1 315 0
4 334 1 262 12
5512 50 51 52 54
§
5599
Požární ochrana - dobrovolná část
3 122
3 426
3 394
3 544
5 208
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery obyvatelstvu
67 3 054 1 0
91 3 334 1 0
137 3 256 1 0
237 3 306 1 0
289 4 915 0 4
Ostat.záležitosti pož.ochrany a integ.zách.systému
0
20
30
40
20
0 0
20 0
30 0
30 10
20 0
179 868
199 859
212 398
220 720
236 647
11 088
10 402
12 120
11 864
14 616
6 365 4 722 0 1 0
6 898 3 459 0 5 40
7 564 4 549 0 7 0
7 564 4 284 7 9 0
8 390 6 210 0 7 9
0
2 945
0
0
1 418
0 0 0
2 037 908 0
0 0 0
0 0 0
1 144 270 4
3
2 901
0
0
1 428
0 3 0
2 041 860 0
0 0 0
0 0 0
1 144 280 4
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
61 §
Územní samospráva a státní správa 6112
Místní zastupitelské orgány 50 51 52 53 54
§
6114
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Volby do parlamentu ČR 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
6115
2008
844
51 Neinvestiční nnákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 59 Ostatní neinvestiční výdaje
§
Rozpočet
Civilní nouzové plánování
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
§
Upravený rozpočet 10/2007
Volby do územních zastupitelských sborů 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Oddíl
Název Paragraf
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Schválený rozpočet 2007
Položková skupina
§
6171
Činnost místní správy
§
6221
63 § § §
6320 6399
64 §
6402
183 611
200 278
208 856
219 185
136 279 45 386 502 603 838 0 3
143 920 52 071 534 2 640 1 112 1 0
146 324 55 298 390 5 674 1 112 0 58
151 489 61 399 517 2 693 3 087 0 0
Jiné veřejné služby a činnosti
229
102
0
0
0
Humanitární zahraniční pomoc
229
102
0
0
0
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 55 Neinvestiční transfery do zahraničí
0 229
2 100
0 0
0 0
0 0
31 362
9 576
97 498
68 353
83 120
698
3 425
2 998
11 853
26 520
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
698
3 425
2 998
11 853
26 520
Pojištění funkčně nespecifikované
4 248
4 350
4 500
4 500
4 600
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
4 248
4 350
4 500
4 500
4 600
26 416
1 801
90 000
52 000
52 000
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
26 416
1 801
90 000
52 000
52 000
Ostatní činnosti
3 608
5 953
7 631
7 631
64 500
3 608
5 953
7 445
7 445
0
3 608 0
5 953 0
7 444 1
7 444 1
0 0
0
0
186
186
64 500
0
0
186
186
64 500
Finanční operace j.n.
Finanční vypořádání minulých let 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
§
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené 59 Ostatní neinvestiční výdaje
CELKEM
2008
131 593 35 791 281 645 450 5 12
Výdaje na platy, prov.práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery podnikatelským subj. a nezisk.organiz. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčky Ostatní neinvestiční výdaje
Finanční operace 6310
Rozpočet
168 777
50 51 52 53 54 56 59
62
Upravený rozpočet 10/2007
1 017 675 1 087 495 1 247 729 1 231 132 1 267 689
