prosinec 2015

Porada ekonomů listopad/prosinec 2015 Alena Vlachová

Ing. Alena Vlachová

Personální změna na OŠMS

• Oddělení hospodaření krajského školství změna vedoucího oddělení

3.12.2015

2


Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP)

• Sportovní gymnázia – 4 439,4 tis. - UZ 33354 - 2 KŠ

• Soutěže – 1 370 tis. - UZ 33166 -1 KŠ + 5 OŠ-DDM • Program protidrogové politiky (DP) – UZ 33163 – 1 KŠ

37 tis. -

• Prevence kriminality (DP)–

65 tis. - UZ 33122 – 1 OŠ: ZŠ NMNM Vratislavovo nám, – přes rozpočet zřizovatele

3.12.2015

3



• Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014 – 879,582 tis. - UZ 33038 -16 KŠ , 1 SouŠ • Vybavení škol pomůckami a rehabilitačního charakteru – - 7 KŠ + 35 OŠ

kompenzačního 1 018,6 tis. - UZ 33025

• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do ZV dětí osob EU – 19,356 tis. - UZ 33435 – 1 OŠ

3.12.2015

4


Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) )

• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ (DP)– 8 tis. - UZ 33160 - 2 KŠ (na období 01-06/2015)

• Vybavení školských diagnostickými nástroji

poradenských

zařízení

– 61 tis. - ÚZ 33040 – 2 KŠ, 1 OŠ

(PPP, SPC)

• Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (DP) – 89,304 tis. – 2 OŠ (Vladislav, Dolní Město) - přes rozpočet zřizovatele

• Dotace na učebnice a laboratorní sady CTYOnline (DP)– UZ 33056 - 7 061,20 Kč – 2 KŠ

3.12.2015

5



• Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním – 1 541,535 tis. - UZ 33457 – 4 OŠ, 1 KŠ

• Bezplatná výuka cizího jazyka přizpůsobená žákům-cizincům z třetích zemí – 59,577 tis. - UZ 33024 – 3 OŠ

• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání – 100 tis. - UZ 33044 – 2 OŠ

3.12.2015

6



• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodikůspecialistů… - UZ 33050 • 1. etapa: období 01-07/2015: 2 445,795 tis. – 10 OŠ, 6 KŠ, 2 vratky • 2. etapa: období 08-12/2015: 1 746,732 tis. – 11 OŠ, 6 KŠ

úvazek x limit počtu zaměstnanců přepočtený na celorok platí pro rok 2015 rok 2016 – nové vyhlášení

3.12.2015

7



• Podpora odborného vzdělávání – UZ 33049 1. etapa: období 01-07/2015: 8 451,486 tis. – 12 KŠ, 1 OŠ

2. etapa: období 08 – 12/2015: 6 047,184 tis. – 17 KŠ, 1 OŠ

• Organizace a ukončování středního vzdělávání MZ na vybraných školách (spádové školy) – 510,808 tis. – UZ 33034 – 4 KŠ

3.12.2015

8



Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052 - platy: 86 277,735 tis. Kč

- odvody vč. FKSP: 30 197,207 tis. Kč V důsledku navýšení tarifů od 1. 11. 2014 Podle vykázaného zařazení pracovníků v P1-04 k 30. 9. 2014 V souladu je použití na složky platů ve struktuře vymezené výkazem p1-04

Vyúčtování – formulář přílohou dopisu + na webu kraje 3.12.2015

9



Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 - UZ 33061 –

navýšení tarifů

od 1. 11. 2015

platy: 14 673,561 tis. odvody vč. FKSP: 5 135,747 tis. 3,124% z 1/6 závazného ukazatele prostředků na platy k 25. 9. + odvody V souladu je použití na složky platů ve struktuře vymezené výkazem p1-04

Vyúčtování – formulář přílohou dopisu + na webu kraje 3.12.2015

10


Rozvojové programy: vyúčtování x fin. vypořádání v oznamovacích dopisech zpravidla : - do 16. 11. 2015 – informace o předpokládané výši nevyčerpaných prostředků

- do 15. 1. 2016 – vyúčtování a závěrečná zpráva Finanční vypořádání

- všech dotací RP a DP roku 2015 – leden 2016 – přijde pokyn a příslušné tabulky - Projekty z OPVK – k 31. 12. toho roku kdy byla schválena závěrečná monitorovací zpráva 3.12.2015

11


EU peníze školám – finanční vypořádání

Základní školy (2010-2014) – UZ 33123 KŠ:

6 214 tis. Kč ( FV zbývá1 škola)

OŠ: 240 460 tis. Kč (FV zbývá 34 škol)

Střední školy (2012- 2013) - UZ 33031

vše fin.

vypořádáno KŠ:

67 691 tis. Kč

OŠ:

1 163 tis. Kč

3.12.2015

12


Výzva č. 56 a č.57 Výzva č. 56 a č. 57 - stejný účelový znak: 33058 Nutno v účetnictví dále odlišit Za rok 2015 se v drtivé většině nebudou fin. vypořádávat !!!

Výzva 56: OŠ: 52 202 tis. Kč

KŠ: 24 004 tis. Kč

Výzva 57: OŠ: 16 096 tis. Kč

KŠ:

3 688 tis. Kč

Ostatní ind. projekty – UZ 33 019: 2 KŠ

3.12.2015

13


Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání 2015 v tis. Kč

Kraj Vysočina

NIV celkem

MP

Odvody

ONIV

limit zam.

ROK 2013

999 784

72 643 10 678,6

3 955 335 2 874 249 1 005 566

75 520 10 571,2

Schválený rozpočet

3 957 163 2 875 903 1 006 135

75 12510 522,2

Upravený rozpočet

3 957 163 2 875 402 1 005 964

75 797 10 620,5

upravený rozpočet

3 930 163 2 857 736

ROK 2014

upravený rozpočet Rok 2015

3.12.2015

14


Úpravy rozpočtu přímých výdajů 2015

•

k 19. 6. odstupné vybrané obory SŠ asistenti pedagoga na šk. rok 2015/16 přesuny MP, do ONIV

•

k 25. 9. asistenti pedagoga dokončení změny v rejstříku

odstupné - zpřesnění přesuny MP, do ONIV

• k 16. 11. ONIV – 1. třídy školy bez výjimky od šk. roku 20115/16 balíčky“ pro OB III a kraj

3.12.2015

15


Struktura ukazatelů rozpisu přímých výdajů

Závazné ukazatele: NIV celkem mzdové prostředky - platy - OPPP

Orientační ukazatele: odvody vč. FKSP ONIV (v případě úspor na odvodech lze využít na přímé ONIV)

3.12.2015

16


Rok 2016

• příděl do FKSP 1,5 % • novelizace NV 75/2005 Sb. (přímá činnost) – ředitelé MŠ a malotřídek

• společné vzdělávání – novelizace § 16 školského zákona

(vzdělávání vzdělávacími potřebami)

3.12.2015

dětí,

žáků,

17

studentů

se

speciálními


Rok 2016

• záměr promítnutí prostředků na navýšení tarifů do normativů Novela NV 564/2006 Sb., o platových poměrech …..

- rozšíření stupnice platových tarifů pro peda pracovníky o 6. stupeň

- není promítnuto v P1-04 k 30. 9. 2015 - potřeba rozepsání vykázaného 5. stupně

3.12.2015

18


Vývoj výkonů pro republikové normativy v Kraji Vysočina

Věková kategori e

2013/14 2012/13

2014/15 2013/14

2015/16 2014/15

2015/16 D, Ž, S

3 – 5 let

+ 400

+1

- 86

17 733

6 – 14 let

+365

+818

+ 644

44 531

15 – 18 let

-879

- 662

- 418

15 986

19 – 21 let

-36

- 17

- 118

552

3.12.2015

19


Děkuji za pozornost

3.12.2015

20


Program na podporu polytechnické výchovy Závěrečná zpráva o využití dotace na Podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina Identifikační údaje příjemce Název

Sídlo

IČO

ID dotace (opište ze záhlaví smlouvy)

3.12.2015

21


Program na podporu polytechnické výchovy

Stručný popis realizovaného projektu Konkretizace jednotlivých výstupů projektu

dle žádosti (opište ze žádosti)

skutečnost (uveďte pořízené věci či služby)

a), b) vybavení konstrukčními stavebnicemi – šroubování, vybavení stavebnicemi (uveďte typ stavebnice, počet kusů)

c) vybavení učebními pomůckami pro technické vzdělávání (uveďte pomůcku a počet)

d) metodické materiály a DVPP

e) vzdělávání v science centrech

3.12.2015

22


Program na podporu polytechnické výchovy Finanční vyúčtování v Kč

dle žádosti (opište z žádosti)

skutečnost (uveďte skutečné souhrnné náklady za pořízené věci či služby)

Náklady na stavebnice dle a) a b) včetně dopravy

Náklady na vybavení dle c) včetně dopravy

Náklady na metodické materiály, DVPP dle d)

Vstupné do science center dle e)

Skutečné uznatelné náklady celkem (v případě, že nebudou realizovány všechny výstupy uvedené v žádosti, je nutné vrátit odpovídající částku v Kč)

xx

Poskytnutá dotace celkem Vratka z finančního vyúčtování

3.12.2015

23


Program na podporu polytechnické výchovy Publicita projektu Informace o realizované publicitě:

3.12.2015

24


Program na podporu polytechnické výchovy Podrobný rozpis celkových uznatelných nákladů Číslo účetního dokladu

Předmět plnění

3.12.2015

Částka v Kč

25

Datum úhrady


Program na podporu polytechnické výchovy Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou: • kopie účetních dokladů • kopie dokladů o jejich úhradě (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad) • fotodokumentace prokazující realizovanou publicitu UZ 00326 – jednotlivé školy nebudou finančně vypořádávat se SR - finančně vypořádá kraj na základě vyúčtování škol

3.12.2015

26


prosinec 2015

Recommend Documents