Projektmenedzseri beszámoló
Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetemen
1.1. Projekt címe
a
1.2. Projekt azonosító száma TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 1.3. Főkedvezményezett neve Nyugat-magyarországi Egyetem 1.4. Támogatásban részesülő partnerek neve 1.5. A projekt összköltsége
elszámolható 1 988 219 567,- Ft
1.6. Támogatás teljes összege
1 888 808 588,- Ft
1.7. Az zárókonferencia időpontjáig kifizetett támogatási 1 678 867 196,- Ft (88,89%) (94,26%) összeg 1.8. A hatályos támogatási Projekt megvalósítás Projekt megvalósítás szerződés szerinti megvalósítási kezdete: tervezett befejezése: időpontok 2010.05.01. 2012.10.31. (2013.01.31.)
A projekt számszerűsíthető eredményei (Projekt indikátorok) Mutató neve
Mértékegység
Kiinduló érték
Vállalás 2012.10.31.
Eddigi eredmény
A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma
fő
299
302
400
A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya
%
71,88 (65,79)
72,1
66,22 (66,61)
A projekt támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma
db
0
6
40*
A projekt segítségével megjelent hazai és külföldi monográfiák száma
db
0
5
7
Benyújtott szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom)
db
3
4
4
A projekt számszerűsíthető eredményei (Projekt indikátorok) Mutató neve
Mértékegység
Kiinduló érték
Vállalás 2012.10.31.
Eredmény (8. PEJ)
A projekt keretében támogatott K+F projektek száma
db
5
5
6
A projekt segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma
db
0
5
6*
A projekt megvalósításába bevont oktatók, kutatók száma
fő
299
302
388*
A projektben közreműködő, PhD doktori képzésben résztvevő hallgatók száma
fő
20
26
72
A pályázati honlapra feltöltött publikációk számának alakulása alprojektenként Alprojekt
Impakt faktoros
Lektorált idegen nyelvű
Lektorált magyar nyelvű
Összes publikáció
EMK I.
0
3
2
51
EMK II.
1
1
1
28
MÉK
2
1
3
46
TTK
4
5
7
72
FMK
4
0
3
59
Összesen:
11
10
16
256* (-60)
A pályázati kiírásban megfogalmazott stratégiai dokumentumok kidolgozása • • • • • • • •
Humánerőforrás-fejlesztési stratégia Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Kutatás-fejlesztési stratégia A tudományos eredmények hasznosítási terve Projekt Irányítási Kézikönyv Ontológiafejlesztés NymE Környezeti Politika NymE ISO 14001 minősítésének tanúsítványa *
A pályázati során kötött munkaszerződések száma alprojektenként Alprojekt
Munkaszerződések száma
EMK I.
211
EMK II.
250
MÉK
137
TTK
168
FMK
541
Összesen:
1.307*
Környezeti fenntarthatóság Intézményünk környezeti hatásainak számszerű nyomon követése (fajlagos és bruttó értékek alapján) – Vízfelhasználás – Energiafelhasználás – Üvegházhatású gázok kibocsátása – Ártalmatlanításra kerülő hulladék – Újrahasznosított papír – Kistérségben élők foglalkoztatása – Fenntarthatósági tudásmegosztáson résztvevők száma – Környezetvédelmi megbízott kinevezése, alkalmazása
Környezeti fenntarthatóság – Intézményi rendszeres környezeti teljesítmény értékelések bevezetése, fenntartása – Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése – Egészséges helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben – Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma
Esélyegyenlőség Pályázatban tett vállalások szempontjai: •Nők száma/aránya a foglalkoztatottak között * •Romák a foglalkoztatottak között / projekt célcsoportjában •Fogyatékkal élők a foglalkoztatottak között / projekt célcsoportjában •Intézményi esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása •Esélyegyenlőségi terv megléte •Esélyegyenlőségi képzések döntéshozók/dolgozók számára •Települési esélyegyenlőségi koncepció megléte •Infokommunikációs akadálymentesítés •Nyilvános eseményeken, kommunikációban esélytudatosság kifejezése, nem közvetít szeggregációt és csökkenti az előítéleteket •Részmunkaidős/távmunkában foglalkoztatottak arányának növelése *
Esélyegyenlőség…
*
Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés
Vállalás 2012.10.31.
Eddigi eredmény
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
5
8
Televízió
2
4
Rádió
2
5
Internet banner
2
2
Nyitórendezvény
1
1
Zárórendezvény
1
1
Hazai tudományos konferencia
0
1
Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés
Vállalás 2012.10.31.
Eddigi eredmény
Nyári Egyetem PhD hallgatók számára
0
1
Nemzetközi tudományos konferencia
1
1
Sajtótájékoztató
2
2
Sajtóközlemény
2
6
Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány
1
4
PR-film
1
1
Közvélemény kutatás
1
1
Tájékoztatás, nyilvánosság Megnevezés
Vállalás 2012.10.31.
Eddigi eredmény
Honlap (NymE honlapon belül)
0
1
Egyéb: fotódokumentáció, sajtókövetés
1
1
Közbeszerzések Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Közbeszerzés tárgya Eszközök (40 csomag) Eszközök (22 csomag) Eszközök (3 csomag) Eszközök (16 csomag) Informatikai eszközök Eszközök (NFÜ miatt meghiúsult)* Eszközök (1 csomag) Fénymásolók Informatikai eszközök Irodabútor beszerzés Irodaszer beszerzés Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Szakértői projekt menedzsment tevékenység (Szakértői monitoring biztosítása) Projekt teljesítési menedzsment tevékenység (Ontológiafejlesztés) Közbeszerzések szakértői bonyolítása Projekt irányítási kézikönyv elkészítése Projekthez kapcsolódó stratégiumi tanulmányok Könyvvizsgálat Rendezvényszervezési szolgáltatások I. Rendezvényszervezési szolgáltatások II. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása I. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása II. Nyilvánossági, kommunikációs feladatok ellátása III.
Közbeszerzés nehézségei
Közbeszerzés típusa közösségi szintű, nyílt eljárás közösségi szintű, nyílt eljárás közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs nemzeti szintű, nyílt eljárás közösségi szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, meghívásos központosított közbeszerzés központosított közbeszerzés központosított közbeszerzés központosított közbeszerzés közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs közösségi szintű, konzultációs nemzeti szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, nyílt eljárás nemzeti szintű, nyílt eljárás
Helyszíni ellenőrzések eredménye A szakmai munka dokumentáltsága: „A szakmai munka nagyon jól, példaértékűen dokumentált, a dokumentumok egy része elektronikusan tárolt”. Megállapítások a menedzsmentről és szakmai stábról: „A projektmenedzser jó csapatmunkával irányítja a projekt végrehajtását, munkáját jól felkészült, motivált munkatársak segítik. A szakmai vezető naprakész információkkal rendelkezik”.
Köszönjük a projekt összes résztvevőjének munkáját!
