Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem

VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485 500 04 Hradec Králové IČ: 27495949 DIĆ: CZ27495949

1

Úvod.................................................................................................................................................... 3

1.1 1.2

Právní rámec........................................................................................................................................ 3 Definice pojmů a zkratek ...................................................................................................................... 3

2

Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem .. 4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Vyloučení diskriminačního jednání........................................................................................................ 4 Hlavní činnosti ve Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání .................................................... 4 Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele .......................................... 6 Organizační zajištění ............................................................................................................................ 6 Manažerské zajištění ............................................................................................................................ 6

3

Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě ....................................................... 6

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2

Veřejné informace ................................................................................................................................ 6 Důvěrné informace ............................................................................................................................... 7 Smluvní informace................................................................................................................................ 7 Interní informace .................................................................................................................................. 7

4

Pravidla poskytování dat a informací ................................................................................................ 7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Účel ..................................................................................................................................................... 7 Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) ............................. 8 Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ .......... 8 Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie ................................................................................... 9 Data obchodníkům s plynem ................................................................................................................ 9

5

Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ............................................................................... 9

5.1 5.2 5.3

Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti .............................................................. 9 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti ................................................. 9 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb .............. 10

6

Řízení Programu rovného zacházení ............................................................................................... 10

6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5

Statutární orgán ................................................................................................................................. 10 Auditor programu ............................................................................................................................... 10 Statut auditora programu .................................................................................................................... 10 Činnosti auditora programu ................................................................................................................ 10 Reporting v oblasti Programu rovného zacházení ............................................................................... 10 Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení ...................................... 10 Sledování právních a regulatorních změn ........................................................................................... 10 Kontrola souladu procesů a interních předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy ......... 11 Koordinace komunikace se státními orgány ........................................................................................ 11 Informování statutárního orgánu Společnosti o Programu rovného zacházení..................................... 11

7

Informace o realizaci Programu rovného zacházení....................................................................... 11

8

Shrnutí .............................................................................................................................................. 11

8.1 8.2 8.3

Účinnost Programu rovného zacházení .............................................................................................. 11 Aplikace Programu rovného zacházení ............................................................................................... 11 Změny Programu rovného zacházení ................................................................................................. 12

Stránka 2 z 12

1 Úvod 1.1

Právní rámec

V souladu se směrnicí Evropské unie 2009/73/ES článek 26, 2d, a s ustanovením § 59a odst. 3zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Energetický zákon“), je provozovatel distribuční soustavy povinen přijmout vnitřním předpisem program (dále jen „Program rovného zacházení “), který stanoví: • opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem, zejména pokud jde o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb, • povinnosti a práva zaměstnanců ke splnění účelů Programu rovného zacházení. Účelem Programu rovného zacházení je vytvoření dokumentu, kterým se zajistí, aby provozovatel distribuční soustavy a členové statutárních orgánů provozovatele distribuční soustavy plnili povinnost zajistit nediskriminační přístup k distribuční soustavě. Nediskriminační přístup k distribuční soustavě je nejdůležitějším faktorem z hlediska vytvoření funkčního a konkurenčního trhu s plynem. Programem rovného zacházení a jeho realizací se zajistí rovnocenný přístup účastníků trhu s plynem k distribuční soustavě a ke službám poskytovaným jejím provozovatelem. Žádný účastník nebude zvýhodňován z hlediska přístupu k distribuční soustavě na úkor jiného účastníka a zároveň žádnému účastníkovi nebudou poskytovány výhodnější informace o provozování a rozvoji a o přístupu k distribuční soustavě.

1.2

Definice pojmů a zkratek

Pojem / Zkratka

Definice

DS Společnost PDS GIS HUP

Distribuční soustava. Společnost VČP Net, s.r.o. Provozovatel distribuční soustavy. Geografický informační systém Hlavní uzávěr plynu (uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky). Data Informace o DS, resp. o provozovaných PZ, které specifikují geodeticky zaměřený průběh (polohopis) PZ v písemné a elektronické podobě. Tam kde neexistuje geodeticky zaměřený průběh, poskytuje se orientační zákres průběhu PZ, data z provozní dokumentace zařízení, vlastnická a majetková práva k zařízení. Oprávněný zájem Rozumí se jím zájem žadatele na získání podkladů pro účely územního a stavebního žadatele řízení, územních plánů nebo energetických koncepcí (§ 4 odstavec 6, zákona 406/2000 Sb.), případně informací o poloze plynárenského zařízení v blízkosti nemovitosti vlastněné nebo provozované žadatelem. Rozumí se jím i zájem žadatele na získání podkladů pro projektovou činnost a získání informací o poloze plynárenského zařízení pro práci obchodníka s plynem. OPZ Odběrné plynové zařízení. Zákazník Zákazníkem je smluvní strana. Pracovník Zaměstnanec společnosti, která poskytuje služby PDS na základě smluvního vztahu. PZ Plynárenské zařízení. RS Regulační stanice plynu podle TPG 605 02. SKAO Stanice katodové ochrany. STL Středotlaký plynovod. NTL Nízkotlaký plynovod. VTL Vysokotlaký plynovod. SLA Smlouvy o poskytování služeb (tzv. Service Level Agreements) Žadatel Právnická nebo fyzická osoba nebo orgán státní správy, který písemně požádá o informaci o poloze a o technické specifikaci plynárenského zařízení v digitální podobě, ve formě papírového výtisku nebo zákresem do žadatelem předloženého papírového podkladu. Pro trvalou platnost Programu rovného zacházení při změnách řídicí dokumentace nejsou v odkazech na řídicí dokumenty použita čísla vydání - vždy se předpokládá řídicí dokument v platném vydání.

Stránka 3 z 12

2

Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem

2.1

Vyloučení diskriminačního jednání

Za účelem vyloučení diskriminačního jednání provozovatele distribuční soustavy vůči ostatním účastníkům trhu s plynem byly identifikovány korporátní postupy držitele licence na distribuci plynu, v rámci kterých by mohlo potenciálně dojít ke zvýhodnění či znevýhodnění postavení jednoho účastníka oproti druhému. K zamezení uvedeného důsledku Společnost provedla opatření, zejména: • úpravu informačních systémů přijetím systémových opatření, včetně stanovení přístupových práv; • oddělení sdílených složek informačních systémů, a to formou nastavení oprávnění. Přípustná výměna dat je pouze na základě uzavřené smlouvy s příslušným dodavatelem služeb; • převedení správy informačních systémů na externí subjekt, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se distribuce; • úpravu vnitropodnikových předpisů; • úpravu vnitropodnikových procesů; • fyzické zabezpečení přístupu k archivované dokumentaci PDS; • zamezení nekontrolovaného přístupu do prostoru kanceláří PDS třetím osobám; • i jakékoliv propojené osoby v rámci koncernu RWE; • implementace Programu rovného zacházení do všech smluvních vztahů mezi PDS a poskytovatelem služeb, kde jsou poskytovány informace o distribuční soustavě; • organizační změny; • zřízení funkce auditora programu. Všechna opatření k vyloučení diskriminačního jednání jsou provedena v souladu s energetickým zákonem, vyhláškou č. 365/2009 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, v platném znění, a s Řádem provozovatele DS.

Hlavní činnosti ve Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání

2.2

Hlavní činnosti z pohledu nediskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem jsou ze strany Společnosti vymezeny a je zabezpečená jejich průběžná kontrola auditorem programu (minimálně jednou ročně). Tyto činnosti a jejich návaznost na související dokumentaci Společnosti jsou následující: Pořadové Činnost číslo

Související dokumentace a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s..r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě

1.

Obchodní partner zákazníka distribuce

2.

Připojení odběrného místa

3.

Informace o výpadcích dodávek z důvodu porušení PZ

DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP

4.

Předpokládaná hodinová/denní spotřeba distribuční soustavy

Dokumenty s uvedenými hodnotami jsou zabezpečeny a přístupné pouze pracovníkům dispečinku. Pracovníci dispečinku jsou prokazatelně seznámeni s principy utajení informací.

5.

Stížnosti na činnost Společnosti

a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů reklamací c) logika nastavení přístupů do IS

6.

TISK:

Informace o kontaktech distributora

a) logika nastavení přístupů do IS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě

INFORMACI“

Stránka 4 z 12

Pořadové Činnost číslo

7.

Související dokumentace

On-line spotřeba měřeních jednotlivých zákazníků

a) SLA mezi Společnosti a RWE Distribuční služby, s.r.o. a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě c)Ceník Společnosti

8.

Informace o platbách za distribuci

9.

Připojování

10.

Callcentrum

SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o.

11.

Fakturace Společnosti

a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace

12.

Upomínání

13.

Změna dodavatele

14.

Odpojování/přerušování dodávek

15.

Komunikace s uživateli

16.

Přidělování kapacity

17.

18.

TISK:

a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů a) Řád provozovatele DS b) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace d) logika nastavení přístupů do IS a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě

a) Řád provozovatele DS Převod rezervovaných distribučních b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě kapacit c) Ceník Společnosti a)DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě Řešení překročení rezervované b) Ceník Společnosti kapacity

INFORMACI“

Stránka 5 z 12

2.3

Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele

V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: RWE AG, Essen 100,00 % RWE Gas International B.V. 100,00 % RWE Transgas, a.s. 2,95 % Východočeská plynárenská, a.s. 63,62 % Východočeská plynárenská, a.s. 100,00 % VČP Net, s.r.o.

2.4

Organizační zajištění

Organizační a právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy, funkční oddělení je zajištěno plněním tohoto Programu rovného zacházení. Osoby odpovědné za řízení Společnosti nejsou přímo ani nepřímo zapojeny do žádné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem; žádný člen statutárního orgánu Společnosti není současně členem žádného statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem. Žádný člen statutárního orgánu Společnosti není závislý na hospodářských výsledcích jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu či obchod s plynem.

2.5

Manažerské zajištění

Společnost disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy. Východočeská plynárenská, a.s., jako vlastník Společnosti neuděluje Společnosti jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy a dále žádným způsobem nezasahuje do rozhodování, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu či jiného obdobného nástroje. Tím není dotčeno právo vlastníka Společnosti schvalovat roční finanční plán či jiné obdobné nástroje Společnosti a schvalovat její maximální limity zadlužení. Vyšší řídící struktura holdingu RWE Group může zasahovat do rozhodování Společnosti pouze v případě, že takové rozhodnutí je v rámci schváleného finančního plánu či jiného obdobního nástroje.

3 Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě 3.1

Veřejné informace

Veřejné informace jsou veřejně přístupné každému zájemci o informaci, zejména zveřejňované na internetových stránkách Společnosti a zahrnují: • • • • • • • • • •

dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy v rozsahu definovaném jednateli Společnosti a uveřejněném na internetu, roční plán odstávek distribuční soustavy v rozsahu: název stavby, číslo stavby, obec, lokalita, plánovaný termín odstávky, název dotčených katastrů, neplánované odstávky v rozsahu: identifikační kód, datum vzniku, obec, místní část ulice, předpokládaná doba obnovení, kontaktní spojení, ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP, on-line toky do domácí zóny, seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS, seznam míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS, kontakty na PDS, informace dle §15 odst. 1 písm. c) – e) vyhlášky číslo 365/ 200 9 Sb., v platném znění, pro předávací místa přeshraničních plynovodů, informace, jejichž výčet je uveden v Řádu provozovatele DS.

Další informace mohou být definovány jako veřejné pouze statutárním orgánem Společnosti. Společnost také zveřejňuje další informace, jejichž povinnost zveřejnění vyplývá i z jiných právních předpisů než z oblasti plynárenství.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 6 z 12

3.2

Důvěrné informace

3.2.1 Smluvní informace Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti dozvěděl od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Člen statutárního orgánu Společnosti nezveřejní a neposkytne nebo nezpřístupní smluvní informace jakýmkoli třetím stranám, s výjimkami níže uvedenými. Člen statutárního orgánu Společnosti poskytne nebo zpřístupní smluvní informace mimo rámec Společnosti, pokud: • smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním smluvní informace; • smluvní informace je poskytnuta nebo zpřístupněna externím poskytovatelům služeb Společnosti mimo organizační složky poskytovatelů služeb vykonávající výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou, avšak za uvedených zásad dle Programu rovného zacházení. Smluvní informace jsou zejména: • identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu smlouvy o připojení, • data o odběrném místě v rozsahu smlouvy o připojení, • informace v rozsahu smlouvy o distribuci a smlouvy o připojení, • údaje z měření zákaznického odběrného místa, • fakturační údaje zákaznického odběrného místa, • informace o reklamaci, • pohledávky vzniklé při poskytování služeb distributora, • došlé platby za služby distributora.

3.2.2 Interní informace Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven tímto Programem rovného zacházení. Člen statutárního orgánu Společnosti poskytne nebo zpřístupní interní informace mimo rámec Společnosti, pokud: • interní informace je nebo se stala veřejně přístupnou; • zpřístupnění interní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi. • Interní informace jsou zejména: • data obchodníkům se ZP v rozsahu dle kapitoly 4.6 tohoto Programu rovného zacházení, • data pro územní či stavební řízení v rozsahu dle kapitoly 4.3. a 4.4. tohoto Programu rovného zacházení, • data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie v rozsahu dle kapitoly 4.5 tohoto Programu rovného zacházení, • informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu.

4 Pravidla poskytování dat a informací 4.1

Účel

Data jsou poskytována zejména z důvodu: −

−

naplňování povinností podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kdy na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby; zpřístupnění informací o topologii a základních technických vlastnostech distribuční soustavy v rámci umožnění přístupu k ní v souladu s energetickým zákonem.

Zásady poskytování dat a informací • Zásadou je poskytování dat na základě zákonných povinností PDS souvisejících s právem přístupu třetích stran k DS a dále s výstavbou a připojováním zákazníků k síti provozovatele distribuční soustavy. • Veřejné informace v rozsahu určeném tohoto Programu rovného zacházení se poskytují automaticky.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 7 z 12

•

Smluvní informace se poskytují výhradně na základě písemné žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění požadavku a určeném tímto Programem rovného zacházení. Interní informace se poskytuji v rozsahu určeném tímto Programem rovného zacházení. Data jsou poskytována bezúplatně, s výjimkou poskytování těch dat, které jsou poskytovány za úplatu; tato data jsou specifikována v ceníku PDS. Data předávaná v písemné podobě, případně data předávaná zaručeným elektronickým podpisem musí být opatřena razítkem PDS nebo zplnomocněného poskytovatele služeb a datem tisku a podpisem.

• • •

4.2 •

• • • • •

Data pro veřejnoprávní (cizí investice)

projednání

staveb

neplynárenských

zařízení

Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav. Data jsou poskytována: na základě žádosti o stanovisko, bezplatně v rámci vydávání Stanoviska pro veřejnoprávní projednání stavby, Žadatelé si stahují stanoviska z úložiště na základě dat zaslaných v e-mailu a SMS. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, ochranná, bezpečnostní pásma, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS – el. Přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů. Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci.

4.3

Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ

•

Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav s případným doplněným návrhem způsobu připojení na stávající PZ a s tím souvisejících údajů.

•

Data jsou poskytována: − na základě žádosti o rozšíření DS, žádosti o připojení nebo žádosti o stanovisko, − bezplatně při poskytování podkladů investorovi / stavebníkovi PZ, OPZ nebo jeho zástupci na základě plné moci. Data jsou součástí Garančního protokolu rozšíření DS, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní/nájemní, Smlouvy o připojení nebo jako součást Stanoviska PDS k projektu stavby PZ, OPZ pro účely veřejnoprávního projednání.

•

•

Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS – el. Přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: − plynovody: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, vlastník, uvedení do provozu, − přípojka: tlakový stupeň, materiál, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa, − HUP: místo osazení HUP, − ulice – územní identifikace, − ochranné a bezpečnostní pásmo, − RS a SKAO: tlakový stupeň, etapa života, výkon, adresa (název).

Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci poskytovatele služeb odboru rozvoje a obnovy DS (od 1.1.2012) nebo u staveb PZ v investorství PDS pracovníci poskytovatele služeb v oblasti přípravy a realizace staveb a u staveb PZ v investorství třetích stran pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 8 z 12

4.4 • •

• • •

•

Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení a o případných plánovaných změnách. Rozsah dat se týká území převážně určených územně správním členěním (obec, místní část, městská část, urbanistický obvod, kraj). Data jsou poskytována: − na základě zákona (např. Zákon o hospodaření energií, Stavební zákon), − na základě písemné žádosti, − přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo zaručeným elektronickým podpisem. Data jsou poskytována v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace stanovené Zákonem o hospodaření energií a Stavebním zákonem v platném znění. Žádosti zpracovávají pracovníci poskytovatele služeb odboru strategie sítí (od 1.1.2012). Data připravují a poskytují pracovníci poskytovatele služeb odboru dokumentace sítí na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci, případně pracovníci poskytovatele služeb odboru strategie sítí. Za obsah, správnost a úplnost poskytovaných dat zodpovídá příslušný pracovník poskytovatele služeb poskytující data.

4.5 •

• •

•

• • • •

Data obchodníkům s plynem Jde o průběh části nebo celé plynárenské soustavy provozovatele distribuční soustavy zpravidla v elektronické podobě pro potřeby obchodníků s plynem v souvislosti s umožněním přístupu k distribuční soustavě danou energetickým zákonem. Data jsou poskytována na základě žádosti, a to formou externího mapového portálu PDS. Data jsou zasílaná obchodníkovi e-mailem ve formátu pdf. Data jsou minimálně jednou ročně aktualizována nejpozději k 31. 3. příslušného roku. Každý držitel licence na obchod s plynem má právo požádat o tato data jednou ročně, a to bezplatně. V případě častějšího požadavku nebo požadavku o častější aktualizaci, jsou data poskytována výhradně elektronickou cestou. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění RS. Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: – plynovod: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), − přípojka: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), − HUP: místo osazení HUP. Mapové podklady se neposkytují. V případě on-line přístupu se mapové podklady zobrazují na základě užívacího práva na dané mapové podklady. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Data připravují pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb, kteří zodpovídají za správnost a úplnost poskytovaných dat na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Prostřednictvím externího mapového portálu probíhá automatické zpracování žádostí.

5 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích 5.1

Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti

Členové statutárního orgánu Společnosti podléhají povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce.

5.2

Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti

Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích u společnosti vlastnící Společnost je zajištěno dohodou o mlčenlivosti, která je uzavřena mezi společností vlastnící Společnost a jejími zaměstnanci přicházejícími do styku s těmito informacemi. Na základě dohody o mlčenlivosti jsou pověření zaměstnanci a členové statutárního orgánu a dozorčí rady, kterým je poskytnuta důvěrná informace, povinni dodržovat mlčenlivost o takové informaci a neposkytnout ji jakékoli třetí osobě a ani jakémukoli zaměstnanci vertikálně integrovaného podnikatele vykonávajícího činnost výroby plynu, obchod s plynem nebo elektřinou.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 9 z 12

5.3

Zajištění mlčenlivosti o důvěrných k externím poskytovatelům služeb

informacích

ve

vztahu

Smlouvy Společnosti s externími poskytovateli služeb, musí obsahovat ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných informacích, a to formou odkazu na Program rovného zacházení. Na základě příslušných smluvních ujednání jsou externí poskytovatelé služeb povinni zajistit mlčenlivost o důvěrných informacích se zaměstnanci, kteří se seznamují nebo mohou seznámit s důvěrnými informacemi.

6

Řízení Programu rovného zacházení

6.1

Statutární orgán

Statutární orgán je odpovědný za dodržování programu rovného zacházení ve Společnosti a spolupracuje s auditorem programu při předcházení rizik souvisejících s dodržováním programu rovného zacházení.

6.2

Auditor programu

Auditor programu dohlíží na provádění programu rovného zacházení ve smyslu ustanovení § 59a odst.5 energetického zákona v platném znění. Výkonem funkce auditora programu ve Společnosti je pověřena společnost RWE GasNet, s.r.o.

6.2.1

Statut auditora programu

1. Auditor programu má nezávislé postavení a právo přístupu k informacím nutným k plnění jeho odpovědnosti ohledně zajišťování dohledu na provádění programu rovného zacházení. 2. Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytovat auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost. 3. Auditor programu má v případě zjištění závažných informací přímý přístup ke statutárnímu orgánu. V případě závažného pochybení v oblasti dodržování programu rovného zacházení zjištěného nebo hrozícího u Společnosti, které významně zvyšuje riziko narušení nediskriminačního jednání, je auditor programu povinen o této skutečnosti neprodleně informovat statutární orgán Společnosti.

6.2.2

Činnosti auditora programu

Činnosti auditora programu jsou: 1. sledování právních a regulatorních změn z hlediska dodržování Programu rovného zacházení a jejich promítnutí do procesů a interních předpisů Společnosti, 2. kontrola souladu interních předpisů Společnosti s Programem rovného zacházení a externími předpisy, 3. připomínkování interních a externích předpisů z hlediska souladu s Programem rovného zacházení. Auditor programu je součástí připomínkového řízení předpisů Společnosti, 4. kontrola nastavení přístupových práv do informačních systémů (nejméně jednou ročně), 5. předcházení zneužívání vnitřních informací, 6. koordinace opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) zákazníků, 7. komunikace s regulatorním orgánem, a konzultace problematiky souladu Programu rovného zacházení a nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě, 8. zpracování Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a její zaslání Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu, 9. vyhodnocení rizik.

6.2.3

Reporting v oblasti Programu rovného zacházení

Auditor programu jednou ročně, a to nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku, předkládá ke schválení statutárnímu orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. Statutární orgán jednou ročně vyhodnotí účinnost a efektivnost funkce auditora programu ve Společnosti.

6.3 6.3.1

Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení Sledování právních a regulatorních změn

1. Auditor programu průběžně sleduje právní a regulatorní změny, zajištění plnění Programu rovného zacházení a nediskriminačního jednání.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 10 z 12

2. Auditor programu poskytuje procesním vlastníkům a zpracovatelům interních předpisů Společnosti podporu a poradenství při zapracování právních a regulatorních změn do procesů a interních předpisů Společnosti.

6.3.2

Kontrola souladu procesů a regulatorními předpisy

a

interních

předpisů

Společnosti

s

právními

1. Za soulad každého procesu Společnosti s Programem rovného zacházení odpovídá vlastník procesu ve Společnosti. Případné pochybnosti či nesoulad je vlastník povinen řešit s Process Expertem. Je-li takový proces implementován do PDS, je auditor programu povinen tento proces prověřit. 2. Vlastník procesu odpovídá i za to, že předpisy související s Programem rovného zacházení jsou dodržovány i ve smluvních vztazích se třetími osobami. 3. Za soulad každého interního předpisu Společnosti s Programem rovného zacházení a s právními a regulatorními předpisy odpovídá schvalovatel příslušného předpisu (jemu se zodpovídá zpracovatel dokumentu). Případný nesoulad jednotných vzorů řídicích dokumentů je zpracovatel povinen řešit se Standard Expertem. 4. Kontrolu souladu procesů a předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy provádí auditor programu v rámci připomínkového řízení při tvorbě, změně a rušení procesů nebo předpisů Společnosti. 5. V případě zjištěného nesouladu kontrolovaných procesů a interních předpisů s právními či regulatorními předpisy jsou příslušní vlastníci procesů nebo schvalovatelé/ zpracovatelé interních předpisů povinni: a. navrhnout ve lhůtě stanovené dohodou s auditorem programu jejich úpravu i s termínem její realizace, b. nežádoucí stav bezodkladně odstranit, a to ještě před zamýšleným datem účinnosti (aby nesoulad účinnosti vůbec nenabyl). Lhůtu odstranění nesouladu stanoví po dohodě auditor programu (auditor programu je oprávněn pozastavit účinnost procesu nebo interního předpisu PDS). 6. U opatření navržených k nápravě podle odst. 5 výše, posoudí auditor programu, zda navržená opatření a úpravy jsou v souladu s Programem rovného zacházení, nediskriminačním chováním, právními či regulatorními předpisy, a se zainteresovanými útvary projedná jejich realizaci.

6.4

Koordinace komunikace se státními orgány

Auditor programu uskutečňuje komunikaci s Energetickým regulačním úřadem v oblasti dodržování Programu rovného zacházení a předkládání Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení.

6.5

Informování statutárního orgánu Společnosti o Programu rovného zacházení

Členové statutárního orgánu Společnosti jsou seznámeni s Programem rovného zacházení a musí potvrdit podpisem, že byli informováni o jeho obsahu, a že budou plnit povinnosti, které jsou v něm stanoveny. Společnost využije stejný postup, jestliže dojde ke změnám v Programu rovného zacházení, nebo nastoupí noví zaměstnanci nebo dojde ke změnám ve složení členů statutárního orgánu Společnosti.

7 Informace o realizaci Programu rovného zacházení Auditor programu vypracovává a předkládá členům statutárního orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za uplynulý rok. Tuto zprávu Společnost zasílá vždy do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu; zpráva je současně publikována na webových stránkách Společnosti.

8 Shrnutí 8.1

Účinnost Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení ze dne 25.05.2010 se nahrazuje dnem schválení jednateli Společnosti tímto Programem rovného zacházení.

8.2

Aplikace Programu rovného zacházení

Program rovného zacházení a jeho změny jsou závazné pro členy statutárního orgánu Společnosti počínaje dnem jeho schválení.

TISK:

INFORMACI“

Stránka 11 z 12

8.3

Změny Programu rovného zacházení

Auditor programu předkládá statutárnímu orgánu Společnosti návrhy na nezbytné změny Programu rovného zacházení. Auditor programu zabezpečí, aby všichni zaměstnanci a členové statutárního orgánu Společnosti byli se změnou Programu rovného zacházení seznámeni, a to neprodleně po přijetí změny Programu rovného zacházení. Změny v Programu rovného zacházení schvalují jednatelé Společnosti. Upravený Program rovného zacházení je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Za VČP Net, s.r.o.: 4.11.2011

(podepsán) Ing. Miloslav Zaur jednatel společnosti

TISK:

(podepsán) Thomas Merker jednatel společnosti

INFORMACI“

Stránka 12 z 12