PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

DAFTAR ISI Daftar Isi

...............................................................................................

i

BAB

PENDAHULUAN......................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...................................................................

1

1.2. Tujuan ...............................................................................

1

1.3. Dasar Hukum .....................................................................

1

1.4. Sistematika.........................................................................

4

BAB

BAB

BAB

BAB

I

II

III

IV

V

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ..........................................................

5

2.1. Rencana Pendapatan ..........................................................

5

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan ........................................

6

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016.........................

8

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .........................................

62

4.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan ........................................

62

4.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan .......................................

62

PENUTUP ...............................................................................

63

i |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.

1.2.

TUJUAN PPA disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

1.3.

DASAR HUKUM 1.

Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor

8

Tahun

1956

tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

1 |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorx13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2 |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau; 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru; 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017; 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013); 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013); 20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 3 |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013); 21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016. 22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 409 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016;

22.1. SISTEMATIKA Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan PPA Tahun Anggaran 2016.

Bab II

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan.

Bab III Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

masing-masing

urusan,

SKPD,

Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung. Bab IV Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Bab V

Penutup


BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp.2.821.193.205.312,- sedangkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.628.845.267.978,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 192.347.937.334,atau 7,32%. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.1.243.438.534.336,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.103.301.044.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.474.453.626.976,-. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 19,81% apabila dibandingkan Target PAD Tahun Anggaran 2015, yaitu dari sebesar Rp.1.037.870.534.336,- menjadi Rp.1.243.438.534.336,-. a. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan galian Gol. C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan PBB Perkotaan. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 pajak daerah direncanakan sebesar Rp.768.142.075.491,- atau mengalami peningkatan sebesar 26,52% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.607.142.075.491,-. b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.348.260.713.369,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp.22.222.463.800,- atau 6,82% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.326.038.249.569,-.


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan padap APBD Tahun 2016 tetap sebesar Rp.14.950.000.000,-. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Barang milik Daerah, Penerimaan jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah, Pendaatan Denda Pajak, Pendataan Denda Retribusi, dan Penerimaan Lain-lain. Pada tahun 2015 penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar 24,90% dari target APBD Tahun Anggaran 2016 atau sebesar Rp.112.085.745.476,dimana pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.89.740.209.276,-. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Dana Perimbangan tetap sebesar Rp.1.103.301.044.000,-. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari dana bagi hasil dari provinsi dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada APBD Tahun Anggarn 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.474.453.626.976,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.13.220.062.666,atau 2,71% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 487.673.689.642,-. 2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebesar Rp.486.545.195.811,mengalami

penurunan

sebesar

Rp.205.780.771.638,-

atau

42,29%

menjadi

Rp.280.764.424.173,- pada APBD Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016.


Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING

URAIAN

APBD 2015

RAPBD 2016

(Rp)

(Rp)

BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)

%

4

PENDAPATAN DAERAH

2,628,845,267,978

2,821,193,205,312

192,347,937,334

7.32

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

1,037,870,534,336 607,142,075,491 326,038,249,569

1,243,438,534,336 768,142,075,491 348,260,713,369

205,568,000,000 161,000,000,000 22,222,463,800

19.81 26.52 6.82

14,950,000,000

14,950,000,000

-

-

4.1.4

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain pendapatan PAD yang sah

89,740,209,276

112,085,745,476

22,345,536,200

24.90

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1,103,301,044,000 301,954,838,000 776,411,106,000 24,935,100,000

1,103,301,044,000 301,954,838,000 776,411,106,000 24,935,100,000

-

-

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana Bagi Hasil dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

487,673,689,642

474,453,626,976

(13,220,062,666)

(2.71)

209,294,041,976

209,294,041,976

-

-

250,951,585,000

250,951,585,000

-

-

27,428,062,666

14,208,000,000

(13,220,062,666)

(48.20)

4.3.3 4.3.4 4.3.5 6

PEMBIAYAAN DAERAH

486,545,195,811

280,764,424,173

(205,780,771,638)

(42.29)

6.1 6.1.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA

486,545,195,811

280,764,424,173

(205,780,771,638)

(42.29)

486,545,195,811

280,764,424,173

(205,780,771,638)

(42.29)

3,115,390,463,789

3,101,957,629,485

(13,432,834,304)

(0.43)

Jumlah Penerimaan Daerah


BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 Pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.1.199.792.841.853,- atau 39,01% yaitu untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dan belanja langsung sebesar Rp.1.875.914.787.632,- atau 60,99% yaitu untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rincian plafon masing-masing urusan, SKPD dan plafon belanja tidak langsung diuraikan dalam tabel III.1, III.2, dan III.3. Tabel III. 1 Prioritas dan Plafon Anggaran Per SKPD Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

1.

URUSAN WAJIB

1.01.01. 1.01.

DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN

196,119,452,590 196,119,452,590

1.02.01. 1.02.

DINAS KESEHATAN KESEHATAN

162,136,751,680 162,136,751,680

1.03.01. 1.03.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEKERJAAN UMUM

395,853,343,365 395,853,343,365

1.04. 1.19.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PERUMAHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.04.02. 1.03. 1.04.

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN

1.05.01. 1.05.

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN PENATAAN RUANG

1.06.01. 1.05. 1.06. 1.23.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENATAAN RUANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN STATISTIK

1.04.01.


1,860,757,822,891

12,767,201,417 11,416,777,817 1,350,423,600 402,561,301,020 317,652,446,648 84,908,854,372 4,122,052,623 4,122,052,623 13,812,189,001 185,080,343 12,982,982,691 644,125,967

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

1.07.01. 1.07. 1.25.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.08.01. 1.08.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02. 1.08.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN LINGKUNGAN HIDUP

1.10.01. 1.10.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3,632,400,000 3,632,400,000

1.13.01. 1.04. 1.13.

DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN PERUMAHAN SOSIAL

9,462,215,130 799,495,900 8,662,719,230

1.14.01. 1.14.

DINAS TENAGA KERJA TENAGA KERJA

5,754,181,546 5,754,181,546

1.15.01. 1.15.

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

4,093,000,000 4,093,000,000

1.17.01. 1.17. 2.04.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEBUDAYAAN PARIWISATA

4,751,200,000 3,243,480,830 1,507,719,170

1.18.01. 1.18.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMUDA DAN OLAHRAGA

9,717,000,000 9,717,000,000

1.19.01. 1.19.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4,011,500,000 4,011,500,000

1.19.02. 1.19.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

18,872,104,305 18,872,104,305

1.20.03. 1.06. 1.09. 1.16. 1.19.

SEKRETARIAT DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN PENANAMAN MODAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERDAGANGAN

112,180,863,515 1,242,071,650 2,867,856,376 725,741,048 28,460,577,198

SEKRETARIAT DPRD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

80,116,541,690

1.20. 1.22. 1.25. 2.03. 2.06. 1.20.04. 1.20. 1.25.


30,776,000,000 29,759,376,159 1,016,623,841 3,102,700,000 3,102,700,000 215,682,889,580 215,682,889,580

59,447,374,467 697,655,875 18,350,948,040 99,997,785 288,641,076

76,218,478,065 3,898,063,625

KODE REKENING 1.20.05. 1.06. 1.20. 1.20.06. 1.20. 1.20.07. 1.20. 1.20.08. 1.16. 1.20. 1.20.09. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.10. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.11. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.12. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.13. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22.

URAIAN

ANGGARAN

INSPEKTORAT KOTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

5,209,810,998 183,155,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

4,305,000,000

DINAS PENDAPATAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

18,668,152,663

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

8,794,477,250 2,654,829,354

KECAMATAN PEKANBARU KOTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,466,744,949 48,619,680 1,550,000,000

KECAMATAN SENAPELAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,094,269,523 50,667,935 1,550,000,000

KECAMATAN SUKAJADI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,669,563,491 49,609,000 1,795,080,640

KECAMATAN SAIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3,682,568,341 14,093,600 950,000,000

KECAMATAN LIMAPULUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5,435,758,204 43,103,700 1,150,000,000


5,026,655,998

4,305,000,000

18,668,152,663

6,139,647,896

1,135,398,269 4,732,727,000

1,011,666,588 4,481,935,000

1,151,409,201 4,673,464,650

673,638,746 2,044,835,995

816,465,504 3,426,189,000

KODE REKENING 1.20.14. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.15. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.16. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.17. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.18. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.19. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.20. 1.06. 1.19. 1.20. 1.22. 1.20.21. 1.20.

URAIAN

ANGGARAN

KECAMATAN RUMBAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,918,864,250 47,021,000 1,350,000,000

KECAMATAN RUMBAI PESISIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

9,329,249,300 28,118,425 1,550,000,000

KECAMATAN BUKIT RAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

8,187,192,257 21,892,134 1,149,999,567

KECAMATAN TAMPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

17,889,355,311 40,085,716 1,150,000,000

KECAMATAN TENAYAN RAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

11,133,136,367 32,050,025 1,150,000,000

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7,047,474,032 47,493,975 1,149,950,100

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

10,349,569,956 44,686,670 1,350,000,000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

8,271,600,000


1,210,826,631 5,311,016,619

774,930,875 6,976,200,000

960,801,793 6,054,498,763

939,565,595 15,759,704,000

1,010,500,342 8,940,586,000

844,556,841 5,005,473,116

843,243,533 8,111,639,753

8,271,600,000

KODE REKENING 1.20.22. 1.20.

1.21.01. 1.21. 2.01.

URAIAN KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN

ANGGARAN 6,192,000,000 6,192,000,000

3,499,580,000 2,855,617,153 643,962,847

1.11. 1.12. 1.22.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.24.01. 1.01. 1.24.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENDIDIKAN KEARSIPAN

2.

URUSAN PILIHAN

2.01.01. 2.01. 2.02. 2.05.

DINAS PERTANIAN PERTANIAN KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5,102,520,609 4,028,942,192 342,753,980 730,824,437

2.06.01. 2.06. 2.07.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN INDUSTRI

3,732,180,357 3,172,642,917 559,537,440

2.06.02. 1.08. 2.06.

DINAS PASAR LINGKUNGAN HIDUP PERDAGANGAN

6,322,263,775 2,839,211,652 3,483,052,123

1.22.01.

JUMLAH……………


10,024,984,650 1,575,029,652 1,166,203,450 7,283,751,548 3,063,583,887 982,742,330 2,080,841,557 15,156,964,741

1,875,914,787,632

Tabel III. 2 Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2016 KODE REKENING

URAIAN

1.

URUSAN WAJIB

1.01.01. 1.01. 1.01.1.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.02.

DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01.01.06. 1.01.1.01.01.01.08. 1.01.1.01.01.01.09. 1.01.1.01.01.01.10. 1.01.1.01.01.01.11. 1.01.1.01.01.01.12. 1.01.1.01.01.01.15. 1.01.1.01.01.01.17. 1.01.1.01.01.01.18. 1.01.1.01.01.02. 1.01.1.01.01.02.07. 1.01.1.01.01.02.42. 1.01.1.01.01.05. 1.01.1.01.01.05.03. 1.01.1.01.01.06. 1.01.1.01.01.06.01. 1.01.1.01.01.06.02. 1.01.1.01.01.06.04. 1.01.1.01.01.15. 1.01.1.01.01.15.58. 1.01.1.01.01.15.59. 1.01.1.01.01.15.60. 1.01.1.01.01.15.62. 1.01.1.01.01.15.66. 1.01.1.01.01.16. 1.01.1.01.01.16.02. 1.01.1.01.01.16.14. 1.01.1.01.01.16.15. 1.01.1.01.01.16.19. 1.01.1.01.01.16.44. 1.01.1.01.01.16.63. 1.01.1.01.01.16.68. 1.01.1.01.01.16.70.


ANGGARAN 1,860,757,822,891 196,119,452,590 196,119,452,590 6,591,224,744 16,635,000 3,676,548,000 847,079,000 133,232,204 119,000,000 478,891,040 348,778,000 113,080,000 29,860,000 178,121,500 650,000,000 1,223,559,541 253,400,000 970,159,541 91,800,000 91,800,000 15,005,000 5,015,000 4,995,000 4,995,000 1,311,971,125 459,512,150 219,999,800 254,999,200 150,000,100 227,459,875 70,519,407,676 767,977,750 615,200,000 1,304,000,000 3,630,631,100 2,612,324,000 95,922,250 62,155,220 124,510,175

KODE REKENING 1.01.1.01.01.16.74. 1.01.1.01.01.16.79. 1.01.1.01.01.16.80. 1.01.1.01.01.16.81. 1.01.1.01.01.16.85. 1.01.1.01.01.16.87. 1.01.1.01.01.16.88. 1.01.1.01.01.16.89. 1.01.1.01.01.16.90. 1.01.1.01.01.16.91. 1.01.1.01.01.16.92. 1.01.1.01.01.16.93. 1.01.1.01.01.16.94. 1.01.1.01.01.16.95. 1.01.1.01.01.17. 1.01.1.01.01.17.01. 1.01.1.01.01.17.02. 1.01.1.01.01.17.09. 1.01.1.01.01.17.14. 1.01.1.01.01.17.15. 1.01.1.01.01.17.18. 1.01.1.01.01.17.19. 1.01.1.01.01.17.57. 1.01.1.01.01.17.63. 1.01.1.01.01.17.70 1.01.1.01.01.17.71. 1.01.1.01.01.17.72. 1.01.1.01.01.17.73. 1.01.1.01.01.17.74. 1.01.1.01.01.17.75. 1.01.1.01.01.17.76. 1.01.1.01.01.18. 1.01.1.01.01.18.01. 1.01.1.01.01.18.04. 1.01.1.01.01.18.08. 1.01.1.01.01.18.14. 1.01.1.01.01.19. 1.01.1.01.01.19.58. 1.01.1.01.01.20. 1.01.1.01.01.20.02. 1.01.1.01.01.20.03. 1.01.1.01.01.20.04. 1.01.1.01.01.20.05. 1.01.1.01.01.20.06. 1.01.1.01.01.20.07.

URAIAN Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pembangunan Gedung SMP Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP Pengadaan Meubeleur SMP Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Jenjang SD Pembinaan Peserta Diklat Baru (PPBD) Jenjang SD Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujina Nasional Tingkat SMP Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) Peserta Didik Dikdas Pendidikan Pramuka Bagi Peserta Didik Jenjang Diknas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP/MTs Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Peserta didik pada jejang SMP/MTs Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang seni dan bidaya Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan paket C setara SMU Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang Dikmen Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jenjang Dikmen Pembinaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang Dikmen Lomba Olimpiade Sains (OSN) Jenjang Dikmen Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Peserta didik Jenjang SMK Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik bidang seni dan Budaya Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Program Pendidikan Luar Biasa Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi


ANGGARAN 7,499,999,925 6,212,185,000 26,346,881,800 884,633,750 17,459,270,000 284,499,700 827,589,800 253,854,000 206,102,500 134,499,650 74,999,550 399,459,931 174,529,825 548,181,750 57,753,038,304 48,374,289,790 474,378,750 578,798,909 232,796,900 469,200,000 602,700,000 909,500,000 283,551,640 49,947,690 3,319,341,000 547,260,290 613,872,900 205,237,500 173,683,750 411,759,035 506,720,150 1,006,737,680 440,671,800 172,841,880 143,228,250 249,995,750 717,640,125 717,640,125 56,117,445,520 576,172,600 194,002,250 507,235,015 117,407,050 345,686,940 169,018,750

KODE REKENING 1.01.1.01.01.20.09. 1.01.1.01.01.20.10. 1.01.1.01.01.20.12. 1.01.1.01.01.20.13. 1.01.1.01.01.20.14. 1.01.1.01.01.20.16. 1.01.1.01.01.22. 1.01.1.01.01.22.01. 1.01.1.01.01.22.05. 1.01.1.01.01.22.07. 1.01.1.01.01.22.09. 1.02.01. 1.02. 1.02.1.02.01.01. 1.02.1.02.01.01.01. 1.02.1.02.01.01.02. 1.02.1.02.01.01.06. 1.02.1.02.01.01.08. 1.02.1.02.01.01.09. 1.02.1.02.01.01.10. 1.02.1.02.01.01.11. 1.02.1.02.01.01.12. 1.02.1.02.01.01.15. 1.02.1.02.01.01.17. 1.02.1.02.01.01.18. 1.02.1.02.01.02. 1.02.1.02.01.02.03. 1.02.1.02.01.02.07. 1.02.1.02.01.02.09. 1.02.1.02.01.02.22. 1.02.1.02.01.03. 1.02.1.02.01.03.02. 1.02.1.02.01.05. 1.02.1.02.01.05.03. 1.02.1.02.01.06. 1.02.1.02.01.06.01. 1.02.1.02.01.06.02. 1.02.1.02.01.06.04. 1.02.1.02.01.15. 1.02.1.02.01.15.01. 1.02.1.02.01.15.05. 1.02.1.02.01.15.07. 1.02.1.02.01.15.08. 1.02.1.02.01.15.09. 1.02.1.02.01.16.

URAIAN Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Porto Folio Sertifikasi Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat SD Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar Kompetensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DINAS KESEHATAN KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Operasional dan Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan Operasional dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air, Makanan dan Klinis Program Upaya Kesehatan Masyarakat


ANGGARAN

123,987,900 52,669,050,000 561,189,375 294,209,000 209,115,000 350,371,640 771,622,875 34,650,000 264,998,250 48,038,750 423,935,875 162,136,751,680 162,136,751,680 6,770,733,725 13,830,000 376,000,000 395,090,000 3,779,148,991 195,415,000 572,063,134 49,015,700 10,700,000 23,520,000 370,950,900 985,000,000 3,795,491,778 962,113,350 1,137,497,978 1,491,546,700 204,333,750 153,816,000 153,816,000 1,733,655,850 1,733,655,850 67,084,000 56,000,000 3,842,000 7,242,000 7,697,459,275 1,391,096,385 15,777,550 1,988,911,000 107,783,800 4,193,890,540 14,800,291,433

KODE REKENING 1.02.1.02.01.16.01. 1.02.1.02.01.16.09 1.02.1.02.01.16.11. 1.02.1.02.01.16.13. 1.02.1.02.01.16.15. 1.02.1.02.01.16.16. 1.02.1.02.01.19. 1.02.1.02.01.19.01. 1.02.1.02.01.19.02. 1.02.1.02.01.19.03. 1.02.1.02.01.20. 1.02.1.02.01.20.02. 1.02.1.02.01.20.04. 1.02.1.02.01.21. 1.02.1.02.01.21.01. 1.02.1.02.01.21.02. 1.02.1.02.01.21.05. 1.02.1.02.01.22. 1.02.1.02.01.22.01. 1.02.1.02.01.22.02. 1.02.1.02.01.22.03. 1.02.1.02.01.22.05. 1.02.1.02.01.22.06. 1.02.1.02.01.22.08. 1.02.1.02.01.22.09. 1.02.1.02.01.22.10. 1.02.1.02.01.22.12. 1.02.1.02.01.22.13. 1.02.1.02.01.23. 1.02.1.02.01.23.01. 1.02.1.02.01.23.02. 1.02.1.02.01.23.03. 1.02.1.02.01.23.04. 1.02.1.02.01.23.05. 1.02.1.02.01.25. 1.02.1.02.01.25.01. 1.02.1.02.01.25.14. 1.02.1.02.01.25.15. 1.02.1.02.01.26. 1.02.1.02.01.26.01. 1.02.1.02.01.26.18. 1.02.1.02.01.26.21. 1.02.1.02.01.28. 1.02.1.02.01.28.01. 1.02.1.02.01.29.

URAIAN Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan dan Penertiban Sarana Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Kesehatan Haji Pencegahan Penyakit Pneumonia Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan mebeleur rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


ANGGARAN

13,551,945,774 81,764,560 320,942,000 622,089,724 92,200,000 131,349,375 2,244,048,910 1,765,994,810 453,165,350 24,888,750 2,615,216,600 2,219,819,600 395,397,000 387,490,450 70,894,250 112,539,200 204,057,000 5,970,109,950 887,320,000 346,950,000 130,500,000 1,103,071,200 1,887,390,000 171,188,250 374,002,200 717,961,800 215,220,500 136,506,000 1,699,757,575 360,415,625 830,435,700 356,265,800 86,641,250 65,999,200 972,568,300 525,102,000 310,966,300 136,500,000 77,018,021,140 75,331,526,730 986,440,000 700,054,410 423,750,750 423,750,750 88,333,500

KODE REKENING 1.02.1.02.01.29.04. 1.02.1.02.01.29.08. 1.02.1.02.01.30. 1.02.1.02.01.30.03. 1.02.1.02.01.31. 1.02.1.02.01.31.02. 1.02.1.02.01.31.03. 1.02.1.02.01.32. 1.02.1.02.01.32.04. 1.02.1.02.01.33. 1.02.1.02.01.33.01. 1.02.1.02.01.33.02. 1.02.1.02.01.33.03. 1.02.1.02.01.33.04. 1.02.1.02.01.33.05. 1.02.1.02.01.33.06. 1.02.1.02.01.33.07. 1.02.1.02.01.33.08. 1.02.1.02.01.33.09. 1.02.1.02.01.33.10. 1.02.1.02.01.33.11. 1.02.1.02.01.33.12. 1.02.1.02.01.33.13. 1.02.1.02.01.33.14. 1.02.1.02.01.33.15. 1.02.1.02.01.33.16. 1.02.1.02.01.33.17. 1.02.1.02.01.33.18. 1.02.1.02.01.33.19. 1.02.1.02.01.33.20. 1.02.1.02.01.33.21. 1.03.01. 1.03. 1.03.1.03.01.01. 1.03.1.03.01.01.01. 1.03.1.03.01.01.02. 1.03.1.03.01.01.06. 1.03.1.03.01.01.08. 1.03.1.03.01.01.09.

URAIAN Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Bayi Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pembinaan pengelolaan pada BLUD puskesmas Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas simpang tiga Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas sidomulyo Rawat Inap Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tenayan Raya Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Karya Wanita Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Muara Fajar Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Langsat Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Melur Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Senapelan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Umban Sari Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai Bukit Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Payung Sekaki Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Simpang Baru Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Garuda Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Harapan Raya Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sail Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari Peningkatan pelayanan kesehatan BLUDPuskesmas Limapuluh Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


ANGGARAN 34,197,500 54,136,000 57,117,220 57,117,220 61,551,625 41,374,375 20,177,250 255,563,000 255,563,000 35,324,690,599 316,056,000 2,535,740,868 2,229,690,697 2,179,338,057 1,641,823,992 1,552,535,353 1,328,383,343 1,786,208,285 1,566,628,231 1,750,731,055 1,784,071,396 1,218,066,447 1,951,197,101 1,152,934,752 1,858,726,300 1,815,071,762 1,970,147,589 1,433,164,445 2,290,146,784 1,532,448,691 1,431,579,451 395,853,343,365 395,853,343,365 1,465,245,500 13,800,000 129,200,000 251,760,400 451,270,000 33,300,000

KODE REKENING 1.03.1.03.01.01.10. 1.03.1.03.01.01.11. 1.03.1.03.01.01.15. 1.03.1.03.01.01.17. 1.03.1.03.01.01.18. 1.03.1.03.01.02. 1.03.1.03.01.02.09. 1.03.1.03.01.02.22. 1.03.1.03.01.06. 1.03.1.03.01.06.01. 1.03.1.03.01.06.02. 1.03.1.03.01.15. 1.03.1.03.01.15.01. 1.03.1.03.01.15.04. 1.03.1.03.01.15.05. 1.03.1.03.01.15.06. 1.03.1.03.01.15.10. 1.03.1.03.01.15.12. 1.03.1.03.01.15.13. 1.03.1.03.01.15.14. 1.03.1.03.01.15.15. 1.03.1.03.01.15.16. 1.03.1.03.01.15.17. 1.03.1.03.01.15.18. 1.03.1.03.01.15.20. 1.03.1.03.01.15.21. 1.03.1.03.01.15.22. 1.03.1.03.01.15.23. 1.03.1.03.01.15.24. 1.03.1.03.01.15.25. 1.03.1.03.01.17. 1.03.1.03.01.17.01. 1.03.1.03.01.17.05. 1.03.1.03.01.17.06. 1.03.1.03.01.17.07. 1.03.1.03.01.18. 1.03.1.03.01.18.03. 1.03.1.03.01.18.04. 1.03.1.03.01.22. 1.03.1.03.01.22.01. 1.03.1.03.01.23. 1.03.1.03.01.23.14. 1.03.1.03.01.24. 1.03.1.03.01.24.09. 1.03.1.03.01.24.14. 1.04.01.

URAIAN Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pengawasan Jalan Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A dan Paket B (Multiyears) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multiyears) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Teluk Lembu - Kawasan KIT (Multiyears) Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran (Multiyears) Pengawasan Jembatan Program Pembangunan turap/talud/brojong Perencanaan turap/talud/brojong Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat) Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur) Pengawasan Pekerjan Sumber Daya Air Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan Tanah Pemda Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM


ANGGARAN 138,087,100 8,813,000 11,520,000 32,495,000 395,000,000 594,567,200 437,067,200 157,500,000 10,040,300 7,016,800 3,023,500 343,395,216,450 1,334,050,000 308,975,000 14,329,760,000 2,299,525,000 4,480,075,000 8,936,075,000 3,186,075,000 6,739,475,000 9,036,075,000 11,318,075,000 9,294,375,000 12,634,325,000 7,626,172,250 88,127,435,400 49,500,764,000 57,789,335,600 56,299,624,200 155,025,000 9,948,735,200 326,525,000 4,880,453,200 4,536,732,000 205,025,000 13,770,629,874 12,375,099,251 1,395,530,623 1,104,700,000 1,104,700,000 16,822,277,241 16,822,277,241 8,741,931,600 2,742,162,000 5,999,769,600 12,767,201,417

KODE REKENING

1.04. 1.04.1.04.01.01. 1.04.1.04.01.01.01. 1.04.1.04.01.01.02. 1.04.1.04.01.01.06. 1.04.1.04.01.01.08. 1.04.1.04.01.01.09. 1.04.1.04.01.01.10. 1.04.1.04.01.01.11. 1.04.1.04.01.01.12. 1.04.1.04.01.01.15. 1.04.1.04.01.01.17. 1.04.1.04.01.01.18. 1.04.1.04.01.02. 1.04.1.04.01.02.07. 1.04.1.04.01.02.09. 1.04.1.04.01.02.22. 1.04.1.04.01.02.42. 1.04.1.04.01.05. 1.04.1.04.01.05.03. 1.04.1.04.01.06. 1.04.1.04.01.06.01. 1.04.1.04.01.06.02. 1.04.1.04.01.06.04. 1.04.1.04.01.19. 1.04.1.04.01.19.05. 1.04.1.04.01.19.08. 1.04.1.04.01.19.09. 1.04.1.04.01.19.12. 1.04.1.04.01.19.13. 1.19. 1.19.1.04.01.22. 1.19.1.04.01.22.01. 1.19.1.04.01.22.05. 1.04.02. 1.03. 1.03.1.04.02.16. 1.03.1.04.02.16.01. 1.03.1.04.02.16.05. 1.03.1.04.02.16.06. 1.03.1.04.02.16.07. 1.03.1.04.02.27. 1.03.1.04.02.27.04.

URAIAN KEBAKARAN PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Monitoring, evaluasi dan pelaporan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah I Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah II Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah


ANGGARAN

11,416,777,817 1,897,210,500 4,995,000 347,400,000 170,713,000 444,822,000 112,565,000 87,952,000 62,233,500 55,160,000 21,600,000 144,070,000 445,700,000 1,095,825,000 252,525,000 33,200,000 364,200,000 445,900,000 37,500,000 37,500,000 16,715,920 6,911,640 4,130,140 5,674,140 8,369,526,397 249,521,500 1,090,228,400 1,621,687,417 5,382,814,080 25,275,000 1,350,423,600 1,350,423,600 449,178,000 901,245,600 402,561,301,020 317,652,446,648 2,501,448,040 218,534,615 1,089,424,780 1,080,380,655 113,107,990 550,000,000 550,000,000

KODE REKENING 1.03.1.04.02.29. 1.03.1.04.02.29.01. 1.03.1.04.02.29.04. 1.03.1.04.02.34. 1.03.1.04.02.34.01. 1.03.1.04.02.34.02. 1.03.1.04.02.34.03. 1.03.1.04.02.34.05. 1.03.1.04.02.34.06. 1.03.1.04.02.34.07. 1.04. 1.04.1.04.02.01. 1.04.1.04.02.01.01. 1.04.1.04.02.01.02. 1.04.1.04.02.01.06. 1.04.1.04.02.01.08. 1.04.1.04.02.01.09. 1.04.1.04.02.01.10. 1.04.1.04.02.01.11. 1.04.1.04.02.01.12. 1.04.1.04.02.01.15. 1.04.1.04.02.01.17. 1.04.1.04.02.01.18. 1.04.1.04.02.02. 1.04.1.04.02.02.07. 1.04.1.04.02.02.09. 1.04.1.04.02.02.11. 1.04.1.04.02.02.22. 1.04.1.04.02.05. 1.04.1.04.02.05.03. 1.04.1.04.02.06. 1.04.1.04.02.06.01. 1.04.1.04.02.06.02. 1.04.1.04.02.15. 1.04.1.04.02.15.02. 1.04.1.04.02.15.06. 1.04.1.04.02.15.10. 1.04.1.04.02.15.11. 1.04.1.04.02.15.12. 1.04.1.04.02.15.13. 1.04.1.04.02.15.14. 1.04.1.04.02.15.15.

URAIAN Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkantoran Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru (multiyears) Pengawasan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Tanah Pemda Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Pengembangan Perumahan Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Kecamatan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 3 Kecamatan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 7 Kecamatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I


ANGGARAN 1,294,949,105 342,029,895 952,919,210 313,306,049,503 4,400,552,405 53,272,385,850 119,118,762,243 25,615,372,750 110,376,243,505 522,732,750 84,908,854,372 1,580,243,750 3,000,000 326,000,000 250,140,000 335,550,500 24,600,000 26,165,250 41,313,000 11,210,000 28,800,000 33,465,000 500,000,000 13,302,250,000 64,250,000 183,150,000 12,847,850,000 207,000,000 100,000,000 100,000,000 10,238,470 7,498,470 2,740,000 60,498,106,107 147,213,450 10,140,120,520 112,276,335 44,955,643,267 69,276,335 1,370,527,920 679,000,000 1,565,856,480

KODE REKENING 1.04.1.04.02.15.16. 1.04.1.04.02.15.18. 1.04.1.04.02.17. 1.04.1.04.02.17.02. 1.04.1.04.02.21. 1.04.1.04.02.21.01. 1.04.1.04.02.21.02. 1.04.1.04.02.21.03. 1.04.1.04.02.21.04. 1.04.1.04.02.21.05. 1.04.1.04.02.22. 1.04.1.04.02.22.03. 1.05.01. 1.05. 1.05.1.05.01.01. 1.05.1.05.01.01.01. 1.05.1.05.01.01.02. 1.05.1.05.01.01.06. 1.05.1.05.01.01.08. 1.05.1.05.01.01.09. 1.05.1.05.01.01.10. 1.05.1.05.01.01.11. 1.05.1.05.01.01.12. 1.05.1.05.01.01.15. 1.05.1.05.01.01.17. 1.05.1.05.01.01.18. 1.05.1.05.01.02. 1.05.1.05.01.02.05. 1.05.1.05.01.02.22. 1.05.1.05.01.05. 1.05.1.05.01.05.03. 1.05.1.05.01.06. 1.05.1.05.01.06.01. 1.05.1.05.01.06.02. 1.05.1.05.01.06.04. 1.05.1.05.01.15. 1.05.1.05.01.15.02. 1.05.1.05.01.15.05. 1.05.1.05.01.16. 1.05.1.05.01.16.05. 1.05.1.05.01.16.09. 1.05.1.05.01.17. 1.05.1.05.01.17.02.

URAIAN Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II Pengawasan Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Pembangunan Air Bersih dan Air Minum Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya) Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan Dan Sukajadi) Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas) DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan


ANGGARAN

1,307,387,330 150,804,470 769,228,500 769,228,500 8,431,080,125 6,497,877,365 666,981,115 876,297,515 218,059,095 171,865,035 217,707,420 217,707,420 4,122,052,623 4,122,052,623 1,265,094,200 3,550,000 120,000,000 281,232,000 278,890,700 30,900,000 164,181,100 158,660,900 6,150,000 10,080,000 15,559,500 195,890,000 571,483,783 421,875,000 149,608,783 71,470,000 71,470,000 16,052,900 10,445,200 2,846,850 2,760,850 1,429,631,800 231,005,500 1,198,626,300 342,517,800 162,096,900 180,420,900 425,802,140 75,825,700

KODE REKENING

1.05.1.05.01.17.05. 1.05.1.05.01.17.08. 1.06.01. 1.05. 1.05.1.06.01.15. 1.05.1.06.01.15.10. 1.06. 1.06.1.06.01.01. 1.06.1.06.01.01.01. 1.06.1.06.01.01.02. 1.06.1.06.01.01.06. 1.06.1.06.01.01.08. 1.06.1.06.01.01.09. 1.06.1.06.01.01.10. 1.06.1.06.01.01.11. 1.06.1.06.01.01.12. 1.06.1.06.01.01.15. 1.06.1.06.01.01.17. 1.06.1.06.01.01.18. 1.06.1.06.01.02. 1.06.1.06.01.02.22. 1.06.1.06.01.02.26. 1.06.1.06.01.05. 1.06.1.06.01.05.02. 1.06.1.06.01.05.03. 1.06.1.06.01.06. 1.06.1.06.01.06.01. 1.06.1.06.01.06.02. 1.06.1.06.01.06.04. 1.06.1.06.01.15. 1.06.1.06.01.15.02. 1.06.1.06.01.16. 1.06.1.06.01.16.01. 1.06.1.06.01.19. 1.06.1.06.01.19.01. 1.06.1.06.01.19.07. 1.06.1.06.01.19.09. 1.06.1.06.01.19.12. 1.06.1.06.01.19.13. 1.06.1.06.01.21. 1.06.1.06.01.21.05. 1.06.1.06.01.21.08. 1.06.1.06.01.21.09. 1.06.1.06.01.21.12.

URAIAN ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Fasilitasi Kerja Sama Penyedian Air Minum dengan Badan Usaha Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan


ANGGARAN

288,176,440 61,800,000 13,812,189,001 185,080,343 185,080,343 185,080,343 12,982,982,691 2,485,705,129 5,250,000 503,400,000 237,189,600 487,100,790 80,100,000 133,054,475 126,624,200 7,996,700 14,400,000 81,574,000 809,015,364 181,100,000 76,600,000 104,500,000 188,315,253 79,600,000 108,715,253 36,007,700 6,406,000 10,894,400 18,707,300 601,791,340 601,791,340 210,137,930 210,137,930 1,924,203,790 198,045,240 375,781,460 412,294,674 154,423,460 783,658,956 2,700,209,217 400,000,000 203,417,838 751,784,873 165,458,875

KODE REKENING

1.06.1.06.01.21.13. 1.06.1.06.01.21.14. 1.06.1.06.01.21.15. 1.06.1.06.01.22. 1.06.1.06.01.22.03. 1.06.1.06.01.23. 1.06.1.06.01.23.03. 1.23. 1.23.1.06.01.15. 1.23.1.06.01.15.01. 1.23.1.06.01.15.02. 1.23.1.06.01.15.03. 1.23.1.06.01.15.04. 1.07.01. 1.07. 1.07.1.07.01.01. 1.07.1.07.01.01.01. 1.07.1.07.01.01.02. 1.07.1.07.01.01.05. 1.07.1.07.01.01.06. 1.07.1.07.01.01.08. 1.07.1.07.01.01.09. 1.07.1.07.01.01.10. 1.07.1.07.01.01.11. 1.07.1.07.01.01.12. 1.07.1.07.01.01.15. 1.07.1.07.01.01.17. 1.07.1.07.01.01.18. 1.07.1.07.01.02. 1.07.1.07.01.02.07. 1.07.1.07.01.02.09. 1.07.1.07.01.02.10. 1.07.1.07.01.02.42. 1.07.1.07.01.03. 1.07.1.07.01.03.02. 1.07.1.07.01.06. 1.07.1.07.01.06.01. 1.07.1.07.01.06.02. 1.07.1.07.01.06.04. 1.07.1.07.01.15. 1.07.1.07.01.15.01. 1.07.1.07.01.15.02. 1.07.1.07.01.15.06.

URAIAN Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating dan analisis data PDRB DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan


ANGGARAN

434,790,757 344,346,739 400,410,135 4,435,170,275 4,435,170,275 220,342,057 220,342,057 644,125,967 644,125,967 111,325,460 264,109,977 93,316,090 175,374,440 30,776,000,000 29,759,376,159 3,026,877,057 12,300,000 411,700,000 107,995,500 889,251,000 664,831,632 92,600,000 200,954,925 79,935,000 13,850,000 57,600,000 70,560,000 425,299,000 1,476,052,909 165,710,000 143,160,000 54,000,000 1,113,182,909 415,950,000 415,950,000 31,412,200 18,335,000 7,838,600 5,238,600 3,285,284,340 508,675,100 115,958,500 721,652,990

KODE REKENING

1.07.1.07.01.15.07. 1.07.1.07.01.15.08. 1.07.1.07.01.16. 1.07.1.07.01.16.01. 1.07.1.07.01.16.05. 1.07.1.07.01.17. 1.07.1.07.01.17.02. 1.07.1.07.01.17.04. 1.07.1.07.01.17.05. 1.07.1.07.01.17.08. 1.07.1.07.01.17.09. 1.07.1.07.01.17.10. 1.07.1.07.01.17.12. 1.07.1.07.01.17.14. 1.07.1.07.01.17.16. 1.07.1.07.01.19. 1.07.1.07.01.19.01. 1.25. 1.25.1.07.01.16. 1.25.1.07.01.16.01. 1.08.01. 1.08. 1.08.1.08.01.01. 1.08.1.08.01.01.01. 1.08.1.08.01.01.02. 1.08.1.08.01.01.06. 1.08.1.08.01.01.08. 1.08.1.08.01.01.09. 1.08.1.08.01.01.10. 1.08.1.08.01.01.11. 1.08.1.08.01.01.12. 1.08.1.08.01.01.15. 1.08.1.08.01.01.17. 1.08.1.08.01.01.18. 1.08.1.08.01.02. 1.08.1.08.01.02.07. 1.08.1.08.01.02.09. 1.08.1.08.01.02.10. 1.08.1.08.01.02.22. 1.08.1.08.01.03. 1.08.1.08.01.03.05. 1.08.1.08.01.05. 1.08.1.08.01.05.03.

URAIAN penyebrangan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi BADAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


ANGGARAN

1,776,546,000 162,451,750 1,791,160,300 216,000,000 1,575,160,300 18,916,485,353 840,400,000 1,438,939,200 2,927,457,290 1,908,416,750 439,086,000 808,023,300 10,013,764,613 267,706,200 272,692,000 816,154,000 816,154,000 1,016,623,841 1,016,623,841 1,016,623,841 3,102,700,000 3,102,700,000 1,759,351,580 2,700,000 141,120,000 211,446,000 712,673,151 48,587,500 65,183,825 66,773,500 5,573,887 10,080,000 76,469,250 418,744,467 301,870,750 79,697,700 110,295,150 51,877,900 60,000,000 14,450,000 14,450,000 120,713,540 120,713,540

KODE REKENING 1.08.1.08.01.06. 1.08.1.08.01.06.01. 1.08.1.08.01.06.02. 1.08.1.08.01.06.04. 1.08.1.08.01.16. 1.08.1.08.01.16.01. 1.08.1.08.01.16.03. 1.08.1.08.01.16.04. 1.08.1.08.01.16.10. 1.08.1.08.01.19. 1.08.1.08.01.19.01. 1.08.1.08.01.19.02. 1.08.1.08.01.20. 1.08.1.08.01.20.01. 1.08.1.08.01.20.03. 1.08.02. 1.08. 1.08.1.08.02.01. 1.08.1.08.02.01.01. 1.08.1.08.02.01.02. 1.08.1.08.02.01.06. 1.08.1.08.02.01.08. 1.08.1.08.02.01.09. 1.08.1.08.02.01.10. 1.08.1.08.02.01.11. 1.08.1.08.02.01.12. 1.08.1.08.02.01.15. 1.08.1.08.02.01.17. 1.08.1.08.02.01.18. 1.08.1.08.02.05. 1.08.1.08.02.05.03. 1.08.1.08.02.06. 1.08.1.08.02.06.01. 1.08.1.08.02.06.02. 1.08.1.08.02.06.04. 1.08.1.08.02.15. 1.08.1.08.02.15.01. 1.08.1.08.02.15.02. 1.08.1.08.02.15.04. 1.08.1.08.02.15.05. 1.08.1.08.02.15.06. 1.08.1.08.02.15.10. 1.08.1.08.02.15.11.

URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Bimbingan teknis persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan


ANGGARAN

11,641,200 5,821,700 1,452,000 4,367,500 677,385,980 53,077,500 527,263,280 31,520,700 65,524,500 105,907,250 56,119,500 49,787,750 111,379,700 44,602,700 66,777,000 215,682,889,580 215,682,889,580 85,453,836,192 15,600,000 82,760,400,000 422,087,700 939,183,848 41,800,000 158,238,400 126,159,350 6,354,000 10,080,000 46,345,000 927,587,894 150,000,000 150,000,000 14,995,350 4,998,450 4,998,450 4,998,450 87,120,393,275 89,962,500 1,947,402,364 25,139,331,104 987,180,814 129,896,250 381,589,250 139,861,550

KODE REKENING

1.08.1.08.02.15.12. 1.08.1.08.02.15.17. 1.08.1.08.02.15.18. 1.08.1.08.02.24. 1.08.1.08.02.24.05. 1.08.1.08.02.24.06. 1.08.1.08.02.24.07. 1.08.1.08.02.24.10. 1.08.1.08.02.24.11. 1.08.1.08.02.25. 1.08.1.08.02.25.02. 1.08.1.08.02.25.15. 1.08.1.08.02.25.17. 1.10.01. 1.10. 1.10.1.10.01.01. 1.10.1.10.01.01.01. 1.10.1.10.01.01.02. 1.10.1.10.01.01.06. 1.10.1.10.01.01.08. 1.10.1.10.01.01.09. 1.10.1.10.01.01.10. 1.10.1.10.01.01.11. 1.10.1.10.01.01.12. 1.10.1.10.01.01.15. 1.10.1.10.01.01.17. 1.10.1.10.01.01.18. 1.10.1.10.01.06. 1.10.1.10.01.06.01. 1.10.1.10.01.06.02. 1.10.1.10.01.06.04. 1.10.1.10.01.15. 1.10.1.10.01.15.03. 1.10.1.10.01.15.05. 1.10.1.10.01.15.06. 1.10.1.10.01.15.08. 1.10.1.10.01.15.12. 1.10.1.10.01.15.14. 1.13.01. 1.04. 1.04.1.13.01.20. 1.04.1.13.01.20.01.

URAIAN persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kerjasama Pengangkutan Sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Monitoring dan evaluasi Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH Penerangan Jalan Umum Dan lingkungan Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

ANGGARAN

667,970,560 8,310,562,443 49,326,636,440 25,565,315,127 9,979,798,027 5,236,711,200 4,584,758,400 14,547,500 5,749,500,000 17,378,349,636 51,915,000 17,311,887,136 14,547,500

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3,632,400,000 3,632,400,000 1,169,013,356 3,000,000 145,200,000

DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN PERUMAHAN Program pengelolaan areal pemakaman Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

9,462,215,130 799,495,900 799,495,900


304,772,000 134,376,800 84,200,000 122,088,470 206,957,305 1,000,000 12,960,000 11,195,250 143,263,531 14,050,548 6,461,300 3,794,486 3,794,762 2,449,336,096 1,912,829,460 179,364,536 20,282,700 78,030,500 140,920,500 117,908,400

55,924,000

KODE REKENING 1.04.1.13.01.20.07. 1.13. 1.13.1.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.01. 1.13.1.13.01.01.02. 1.13.1.13.01.01.06. 1.13.1.13.01.01.08. 1.13.1.13.01.01.09. 1.13.1.13.01.01.10. 1.13.1.13.01.01.11. 1.13.1.13.01.01.12. 1.13.1.13.01.01.15. 1.13.1.13.01.01.17. 1.13.1.13.01.01.18. 1.13.1.13.01.02. 1.13.1.13.01.02.22. 1.13.1.13.01.03. 1.13.1.13.01.03.03. 1.13.1.13.01.06. 1.13.1.13.01.06.01. 1.13.1.13.01.06.02. 1.13.1.13.01.06.04. 1.13.1.13.01.15. 1.13.1.13.01.15.01. 1.13.1.13.01.15.03. 1.13.1.13.01.15.04. 1.13.1.13.01.15.06. 1.13.1.13.01.16. 1.13.1.13.01.16.02. 1.13.1.13.01.16.03. 1.13.1.13.01.16.04. 1.13.1.13.01.16.07. 1.13.1.13.01.16.08. 1.13.1.13.01.16.10. 1.13.1.13.01.16.11. 1.13.1.13.01.17. 1.13.1.13.01.17.02. 1.13.1.13.01.18. 1.13.1.13.01.18.01.

URAIAN Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pembinaan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan


ANGGARAN 743,571,900 8,662,719,230 1,808,648,775 7,470,000 176,400,000 556,485,500 254,668,610 56,600,000 92,038,665 120,534,000 10,967,000 15,840,000 117,645,000 400,000,000 287,300,000 287,300,000 23,000,000 23,000,000 14,496,000 6,498,000 4,009,000 3,989,000 1,678,772,915 127,819,750 703,218,145 737,695,920 110,039,100 2,645,789,310 65,686,800 109,489,500 95,552,000 703,995,960 446,527,800 1,142,612,000 81,925,250 304,348,250 304,348,250 388,984,950 171,408,300

KODE REKENING 1.13.1.13.01.18.03. 1.13.1.13.01.18.04. 1.13.1.13.01.19. 1.13.1.13.01.19.03. 1.13.1.13.01.20. 1.13.1.13.01.20.01. 1.13.1.13.01.20.04. 1.13.1.13.01.21. 1.13.1.13.01.21.01. 1.13.1.13.01.21.03. 1.14.01. 1.14. 1.14.1.14.01.01. 1.14.1.14.01.01.01. 1.14.1.14.01.01.02. 1.14.1.14.01.01.06. 1.14.1.14.01.01.08. 1.14.1.14.01.01.09. 1.14.1.14.01.01.10. 1.14.1.14.01.01.11. 1.14.1.14.01.01.12. 1.14.1.14.01.01.15. 1.14.1.14.01.01.17. 1.14.1.14.01.01.18. 1.14.1.14.01.02. 1.14.1.14.01.02.22. 1.14.1.14.01.05. 1.14.1.14.01.05.03. 1.14.1.14.01.06. 1.14.1.14.01.06.01. 1.14.1.14.01.06.02. 1.14.1.14.01.06.04. 1.14.1.14.01.15. 1.14.1.14.01.15.04. 1.14.1.14.01.15.06. 1.14.1.14.01.16. 1.14.1.14.01.16.02. 1.14.1.14.01.16.04. 1.14.1.14.01.16.05. 1.14.1.14.01.16.06. 1.14.1.14.01.17. 1.14.1.14.01.17.01.

URAIAN

ANGGARAN

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

156,225,350 61,351,300 312,848,500

DINAS TENAGA KERJA TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

5,754,181,546 5,754,181,546 1,766,918,071 6,000,000 186,000,000


312,848,500 664,607,200 143,210,500 521,396,700 533,923,330 144,103,500 389,819,830

212,865,050 505,658,879 141,030,000 146,277,857 196,780,000 43,114,500 14,400,000 51,750,000 263,041,785 216,350,000 216,350,000 63,000,000 63,000,000 91,160,875 84,026,875 3,567,000 3,567,000 498,712,618 35,472,750 463,239,868 2,553,175,449 973,077,560 33,601,639 142,818,500 1,403,677,750 564,864,533 23,654,283

KODE REKENING 1.14.1.14.01.17.02. 1.14.1.14.01.17.03. 1.14.1.14.01.17.04. 1.14.1.14.01.17.05. 1.15.01. 1.15. 1.15.1.15.01.01. 1.15.1.15.01.01.01. 1.15.1.15.01.01.02. 1.15.1.15.01.01.03. 1.15.1.15.01.01.06. 1.15.1.15.01.01.08. 1.15.1.15.01.01.09. 1.15.1.15.01.01.10. 1.15.1.15.01.01.11. 1.15.1.15.01.01.12. 1.15.1.15.01.01.15. 1.15.1.15.01.01.17. 1.15.1.15.01.01.18. 1.15.1.15.01.02. 1.15.1.15.01.02.09. 1.15.1.15.01.02.22. 1.15.1.15.01.03. 1.15.1.15.01.03.05. 1.15.1.15.01.05. 1.15.1.15.01.05.03. 1.15.1.15.01.06. 1.15.1.15.01.06.01. 1.15.1.15.01.06.02. 1.15.1.15.01.06.04. 1.15.1.15.01.15. 1.15.1.15.01.15.06. 1.15.1.15.01.16. 1.15.1.15.01.16.01. 1.15.1.15.01.16.06. 1.15.1.15.01.16.07. 1.15.1.15.01.17. 1.15.1.15.01.17.09. 1.15.1.15.01.17.10. 1.15.1.15.01.18. 1.15.1.15.01.18.05.

URAIAN Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi


ANGGARAN

43,848,300 281,684,600 40,840,500 174,836,850 4,093,000,000 4,093,000,000 2,039,014,005 8,250,000 121,200,000 15,338,250 306,960,340 228,675,187 76,560,000 77,889,174 91,554,075 5,440,475 302,030,000 121,871,250 683,245,254 44,197,500 29,197,500 15,000,000 18,886,245 18,886,245 50,000,000 50,000,000 34,687,710 11,562,570 11,562,570 11,562,570 105,994,500 105,994,500 352,870,200 116,203,000 116,128,600 120,538,600 479,046,780 208,670,000 270,376,780 968,303,060 368,476,170

KODE REKENING 1.15.1.15.01.18.06. 1.15.1.15.01.18.07. 1.15.1.15.01.18.09. 1.17.01. 1.17. 1.17.1.17.01.01. 1.17.1.17.01.01.01. 1.17.1.17.01.01.02. 1.17.1.17.01.01.06. 1.17.1.17.01.01.08. 1.17.1.17.01.01.10. 1.17.1.17.01.01.11. 1.17.1.17.01.01.12. 1.17.1.17.01.01.15. 1.17.1.17.01.01.17. 1.17.1.17.01.01.18. 1.17.1.17.01.02. 1.17.1.17.01.02.26. 1.17.1.17.01.03. 1.17.1.17.01.03.02. 1.17.1.17.01.06. 1.17.1.17.01.06.01. 1.17.1.17.01.06.02. 1.17.1.17.01.06.04. 1.17.1.17.01.15. 1.17.1.17.01.15.01. 1.17.1.17.01.16. 1.17.1.17.01.16.04. 1.17.1.17.01.17. 1.17.1.17.01.17.01. 1.17.1.17.01.17.05. 2.04. 2.04.1.17.01.15. 2.04.1.17.01.15.03. 2.04.1.17.01.15.05. 2.04.1.17.01.16. 2.04.1.17.01.16.02. 2.04.1.17.01.16.06. 2.04.1.17.01.17. 2.04.1.17.01.17.01. 2.04.1.17.01.17.02. 2.04.1.17.01.17.07. 1.18.01. 1.18.

URAIAN Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ANGGARAN

44,818,000 117,611,320 437,397,570

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan,informasi dan database Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

4,751,200,000 3,243,480,830 780,820,430 5,220,000 24,400,000

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMUDA DAN OLAHRAGA

9,717,000,000 9,717,000,000


129,829,000 237,037,533 48,085,695 44,418,248 1,729,750 8,640,000 48,961,825 232,498,379 24,380,000 24,380,000 22,000,000 22,000,000 17,172,700 7,172,700 5,000,000 5,000,000 192,635,000 192,635,000 1,400,000,000 1,400,000,000 806,472,700 372,719,100 433,753,600 1,507,719,170 400,000,000 250,000,000 150,000,000 505,851,000 305,851,000 200,000,000 601,868,170 125,000,000 326,868,170 150,000,000

KODE REKENING 1.18.1.18.01.01. 1.18.1.18.01.01.01. 1.18.1.18.01.01.02. 1.18.1.18.01.01.06. 1.18.1.18.01.01.08. 1.18.1.18.01.01.10. 1.18.1.18.01.01.11. 1.18.1.18.01.01.12. 1.18.1.18.01.01.15. 1.18.1.18.01.01.17. 1.18.1.18.01.01.18. 1.18.1.18.01.02. 1.18.1.18.01.02.28. 1.18.1.18.01.06. 1.18.1.18.01.06.01. 1.18.1.18.01.06.02. 1.18.1.18.01.06.04. 1.18.1.18.01.15. 1.18.1.18.01.15.05. 1.18.1.18.01.16. 1.18.1.18.01.16.02. 1.18.1.18.01.16.03. 1.18.1.18.01.16.06. 1.18.1.18.01.17. 1.18.1.18.01.17.01. 1.18.1.18.01.17.02. 1.18.1.18.01.19. 1.18.1.18.01.19.08. 1.18.1.18.01.20. 1.18.1.18.01.20.01. 1.18.1.18.01.20.03. 1.18.1.18.01.20.06. 1.18.1.18.01.20.07. 1.18.1.18.01.20.10. 1.18.1.18.01.20.14. 1.18.1.18.01.21. 1.18.1.18.01.21.02. 1.18.1.18.01.22. 1.18.1.18.01.22.01. 1.19.01. 1.19. 1.19.1.19.01.01. 1.19.1.19.01.01.01. 1.19.1.19.01.01.02. 1.19.1.19.01.01.06. 1.19.1.19.01.01.08. 1.19.1.19.01.01.09.

URAIAN

ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Progaram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda

1,405,679,750 4,998,000 120,000,000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4,011,500,000 4,011,500,000 1,314,210,156 10,005,000 24,000,000


236,525,000 523,792,540 54,923,960 53,960,250 24,640,000 8,640,000 128,200,000 250,000,000 50,720,000 50,720,000 15,000,000 7,500,000 3,000,000 4,500,000 184,362,805 184,362,805 2,014,491,709 1,492,577,577 124,576,955 397,337,177 383,906,410 201,305,705 182,600,705 50,094,000 50,094,000 4,562,745,326 1,972,543,305 627,502,200 543,499,896 863,020,470 227,444,965 328,734,490 806,008,060 806,008,060 243,991,940 243,991,940

263,915,000 279,480,522 70,575,000

KODE REKENING 1.19.1.19.01.01.10. 1.19.1.19.01.01.11. 1.19.1.19.01.01.12. 1.19.1.19.01.01.15. 1.19.1.19.01.01.17. 1.19.1.19.01.01.18. 1.19.1.19.01.03. 1.19.1.19.01.03.05. 1.19.1.19.01.05. 1.19.1.19.01.05.02. 1.19.1.19.01.05.03. 1.19.1.19.01.06. 1.19.1.19.01.06.01. 1.19.1.19.01.06.02. 1.19.1.19.01.06.04. 1.19.1.19.01.15. 1.19.1.19.01.15.07 1.19.1.19.01.16. 1.19.1.19.01.16.03. 1.19.1.19.01.17. 1.19.1.19.01.17.01. 1.19.1.19.01.19. 1.19.1.19.01.19.02. 1.19.1.19.01.20. 1.19.1.19.01.20.01. 1.19.1.19.01.21. 1.19.1.19.01.21.01. 1.19.1.19.01.21.02. 1.19.1.19.01.21.05. 1.19.1.19.01.21.06. 1.19.02. 1.19. 1.19.1.19.02.01. 1.19.1.19.02.01.01. 1.19.1.19.02.01.06. 1.19.1.19.02.01.08. 1.19.1.19.02.01.09. 1.19.1.19.02.01.10. 1.19.1.19.02.01.11. 1.19.1.19.02.01.15. 1.19.1.19.02.01.17. 1.19.1.19.02.01.18.

URAIAN Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rapat dan koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


ANGGARAN 49,998,891 49,908,980 5,197,500 14,600,000 80,000,000 466,529,263 4,250,000 4,250,000 120,000,000 20,000,000 100,000,000 17,424,515 5,435,505 5,994,505 5,994,505 521,686,741 521,686,741 465,453,266 465,453,266 99,381,433 99,381,433 266,366,967 266,366,967 85,767,693 85,767,693 1,116,959,229 1,033,974,547 14,865,832 50,813,032 17,305,818 18,872,104,305 18,872,104,305 3,216,734,100 6,450,000 758,190,000 178,100,380 64,800,000 112,771,400 204,067,000 14,040,000 1,262,575,000 615,740,320

KODE REKENING 1.19.1.19.02.02. 1.19.1.19.02.02.05. 1.19.1.19.02.02.07. 1.19.1.19.02.02.09. 1.19.1.19.02.02.10. 1.19.1.19.02.03. 1.19.1.19.02.03.03. 1.19.1.19.02.05. 1.19.1.19.02.05.03. 1.19.1.19.02.06. 1.19.1.19.02.06.01. 1.19.1.19.02.06.02. 1.19.1.19.02.06.04. 1.19.1.19.02.15. 1.19.1.19.02.15.01. 1.19.1.19.02.15.05. 1.19.1.19.02.16. 1.19.1.19.02.16.03. 1.19.1.19.02.16.06. 1.19.1.19.02.23. 1.19.1.19.02.23.01. 1.20.03. 1.06. 1.06.1.20.03.16. 1.06.1.20.03.16.02. 1.06.1.20.03.16.05. 1.06.1.20.03.16.06. 1.06.1.20.03.21. 1.06.1.20.03.21.18. 1.09. 1.09.1.20.03.16. 1.09.1.20.03.16.01. 1.16. 1.16.1.20.03.15. 1.16.1.20.03.15.11. 1.16.1.20.03.16. 1.16.1.20.03.16.09. 1.19. 1.19.1.20.03.17. 1.19.1.20.03.17.01. 1.19.1.20.03.17.03. 1.19.1.20.03.17.04 1.19.1.20.03.17.05. 1.19.1.20.03.17.06.

URAIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Tim pelaksana eksekusi pembongkaran bangunan reklame Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota SEKRETARIAT DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Peringatan Hari-Hari Besar Islam


ANGGARAN 676,750,000 330,000,000 126,000,000 198,750,000 22,000,000 147,930,000 147,930,000 173,696,705 173,696,705 15,150,000 3,600,000 3,850,000 7,700,000 8,721,871,150 7,666,175,000 1,055,696,150 1,004,352,250 935,637,250 68,715,000 4,915,620,100 4,915,620,100 112,180,863,515 1,242,071,650 1,200,000,000 402,826,520 378,423,480 418,750,000 42,071,650 42,071,650 2,867,856,376 2,867,856,376 2,867,856,376 725,741,048 425,779,063 425,779,063 299,961,985 299,961,985 28,460,577,198 7,906,162,098 2,874,692,100 153,194,720 1,500,000,000 1,090,165,978 1,387,712,300

KODE REKENING 1.19.1.20.03.17.07. 1.19.1.20.03.18. 1.19.1.20.03.18.01. 1.19.1.20.03.18.02. 1.19.1.20.03.18.04. 1.19.1.20.03.18.05. 1.19.1.20.03.18.06. 1.20. 1.20.1.20.03.01. 1.20.1.20.03.01.01. 1.20.1.20.03.01.02. 1.20.1.20.03.01.03. 1.20.1.20.03.01.06. 1.20.1.20.03.01.07. 1.20.1.20.03.01.08. 1.20.1.20.03.01.09. 1.20.1.20.03.01.10. 1.20.1.20.03.01.11. 1.20.1.20.03.01.12. 1.20.1.20.03.01.15. 1.20.1.20.03.01.17. 1.20.1.20.03.01.18. 1.20.1.20.03.02. 1.20.1.20.03.02.05. 1.20.1.20.03.02.07. 1.20.1.20.03.02.08. 1.20.1.20.03.02.09. 1.20.1.20.03.02.10. 1.20.1.20.03.02.11. 1.20.1.20.03.02.20. 1.20.1.20.03.02.22. 1.20.1.20.03.02.23. 1.20.1.20.03.02.25. 1.20.1.20.03.02.26. 1.20.1.20.03.02.27. 1.20.1.20.03.02.29. 1.20.1.20.03.02.40. 1.20.1.20.03.02.42. 1.20.1.20.03.03. 1.20.1.20.03.03.02. 1.20.1.20.03.05. 1.20.1.20.03.05.03. 1.20.1.20.03.06. 1.20.1.20.03.06.01. 1.20.1.20.03.06.02.

URAIAN Penyelenggaraan Kunjungan Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru Pelaksanaan Training Center Kafilah Kota Pekanbaru Keikutsertaan Kafilah MTQ Kota Pekanbaru pada MTQ Tingkat Propinsi Riau OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Tanah Pemda Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran


ANGGARAN

900,397,000 20,554,415,100 1,495,216,639 2,514,390,636 4,266,319,482 1,014,670,750 11,263,817,593 59,447,374,467 28,464,455,820 52,280,000 3,675,000,000 2,008,085,000 3,689,859,100 231,979,189 4,799,561,700 327,000,000 199,870,950 2,628,538,700 405,190,550 487,080,000 7,201,131,500 2,758,879,131 11,902,002,405 2,000,000,000 802,000,000 460,750,000 568,600,000 608,500,000 1,866,634,630 2,121,980,400 943,050,000 955,165,000 200,387,500 200,000,000 130,834,875 239,300,000 515,000,000 289,800,000 590,230,000 590,230,000 350,000,000 350,000,000 732,071,335 15,673,650 220,268,595

KODE REKENING 1.20.1.20.03.06.04. 1.20.1.20.03.06.05. 1.20.1.20.03.16. 1.20.1.20.03.16.01. 1.20.1.20.03.16.02. 1.20.1.20.03.16.03. 1.20.1.20.03.16.05. 1.20.1.20.03.16.06. 1.20.1.20.03.16.07. 1.20.1.20.03.17. 1.20.1.20.03.17.16. 1.20.1.20.03.17.47. 1.20.1.20.03.17.56. 1.20.1.20.03.20. 1.20.1.20.03.20.01. 1.20.1.20.03.20.07. 1.20.1.20.03.20.11. 1.20.1.20.03.20.13. 1.20.1.20.03.20.14. 1.20.1.20.03.20.18. 1.20.1.20.03.20.20. 1.20.1.20.03.20.21. 1.20.1.20.03.20.25. 1.20.1.20.03.23. 1.20.1.20.03.23.01. 1.20.1.20.03.25. 1.20.1.20.03.25.05. 1.20.1.20.03.26. 1.20.1.20.03.26.01. 1.20.1.20.03.26.03. 1.20.1.20.03.26.05. 1.20.1.20.03.26.06. 1.20.1.20.03.26.07. 1.20.1.20.03.26.12. 1.20.1.20.03.26.13. 1.20.1.20.03.26.14. 1.20.1.20.03.27. 1.20.1.20.03.27.03. 1.20.1.20.03.27.04. 1.20.1.20.03.27.05. 1.20.1.20.03.29.

URAIAN Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Sertifikasi Tanah Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN se-Kota Pekanbaru Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru Pelaksanaan Indeks Kepuasaan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah Penyelesaian Sengketa Hukum Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM) Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pekanbaru Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


ANGGARAN 203,644,420 292,484,670 6,619,179,227 252,535,825 563,900,980 1,113,775,950 1,123,328,230 2,989,038,242 576,600,000 2,300,730,861 472,530,830 393,576,966 1,434,623,065 3,595,082,153 197,561,300 278,340,785 341,928,700 234,187,650 1,335,605,091 191,910,500 601,800,000 145,792,001 267,956,126 885,030,770 885,030,770 235,598,400 235,598,400 1,799,999,999 196,722,348 216,665,200 239,653,000 276,548,550 373,875,353 171,678,975 132,177,573 192,679,000 1,334,327,430 657,337,114 432,628,116 244,362,200 212,155,414

KODE REKENING 1.20.1.20.03.29.08. 1.20.1.20.03.30. 1.20.1.20.03.30.04. 1.20.1.20.03.30.05. 1.20.1.20.03.30.21. 1.22. 1.22.1.20.03.15. 1.22.1.20.03.15.01. 1.25. 1.25.1.20.03.15. 1.25.1.20.03.15.02. 1.25.1.20.03.18. 1.25.1.20.03.18.01. 1.25.1.20.03.18.02. 1.25.1.20.03.18.03. 2.03. 2.03.1.20.03.15. 2.03.1.20.03.15.07. 2.06. 2.06.1.20.03.18. 2.06.1.20.03.18.03. 1.20.04. 1.20. 1.20.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.01. 1.20.1.20.04.01.02. 1.20.1.20.04.01.06. 1.20.1.20.04.01.08. 1.20.1.20.04.01.09. 1.20.1.20.04.01.10. 1.20.1.20.04.01.11. 1.20.1.20.04.01.12. 1.20.1.20.04.01.15. 1.20.1.20.04.01.17. 1.20.1.20.04.01.18. 1.20.1.20.04.02. 1.20.1.20.04.02.03. 1.20.1.20.04.02.05. 1.20.1.20.04.02.07. 1.20.1.20.04.02.09. 1.20.1.20.04.02.22. 1.20.1.20.04.02.23. 1.20.1.20.04.03. 1.20.1.20.04.03.02. 1.20.1.20.04.05.

URAIAN Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi Penghematan Energi Nasional (Audit Energi) PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk SEKRETARIAT DPRD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


ANGGARAN

212,155,414 426,510,653 58,246,000 134,760,800 233,503,853 697,655,875 697,655,875 697,655,875 18,350,948,040 1,338,028,040 1,338,028,040 17,012,920,000 2,312,615,740 12,834,713,980 1,865,590,280 99,997,785 99,997,785 99,997,785 288,641,076 288,641,076 288,641,076 80,116,541,690 76,218,478,065 9,686,267,325 24,600,000 1,126,466,000 854,354,000 2,523,403,100 276,800,000 220,898,120 814,930,000 101,662,105 774,010,000 444,769,000 2,524,375,000 10,125,924,580 517,485,520 6,384,000,000 2,290,200,000 36,921,060 435,500,000 461,818,000 395,200,000 395,200,000 1,153,900,000

KODE REKENING 1.20.1.20.04.05.02. 1.20.1.20.04.05.03. 1.20.1.20.04.06. 1.20.1.20.04.06.01. 1.20.1.20.04.06.02. 1.20.1.20.04.06.04. 1.20.1.20.04.15. 1.20.1.20.04.15.01. 1.20.1.20.04.15.02. 1.20.1.20.04.15.03. 1.20.1.20.04.15.04. 1.20.1.20.04.15.05. 1.20.1.20.04.15.06. 1.20.1.20.04.15.07. 1.20.1.20.04.15.09. 1.25. 1.25.1.20.04.18. 1.25.1.20.04.18.01. 1.25.1.20.04.18.03. 1.20.05. 1.06. 1.06.1.20.05.21. 1.06.1.20.05.21.11. 1.20. 1.20.1.20.05.01. 1.20.1.20.05.01.01. 1.20.1.20.05.01.02. 1.20.1.20.05.01.03. 1.20.1.20.05.01.06. 1.20.1.20.05.01.08. 1.20.1.20.05.01.09. 1.20.1.20.05.01.10. 1.20.1.20.05.01.11. 1.20.1.20.05.01.12. 1.20.1.20.05.01.15. 1.20.1.20.05.01.17. 1.20.1.20.05.01.18. 1.20.1.20.05.02. 1.20.1.20.05.02.07. 1.20.1.20.05.02.09. 1.20.1.20.05.03. 1.20.1.20.05.03.02. 1.20.1.20.05.05. 1.20.1.20.05.05.02.

URAIAN Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat INSPEKTORAT KOTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan


ANGGARAN 93,900,000 1,060,000,000 101,453,855 13,386,985 13,313,435 74,753,435 54,755,732,305 12,728,679,850 817,944,542 21,600,828,277 2,456,685,090 8,637,678,292 517,264,927 7,331,621,400 665,029,927 3,898,063,625 3,898,063,625 241,370,400 3,656,693,225 5,209,810,998 183,155,000 183,155,000 183,155,000 5,026,655,998 1,239,857,698 8,730,000 23,400,000 62,700,000 207,840,000 154,341,240 46,800,000 178,236,353 110,396,300 2,597,305 15,840,000 49,576,500 379,400,000 350,150,000 335,250,000 14,900,000 5,100,000 5,100,000 599,695,800 27,300,000

KODE REKENING 1.20.1.20.05.05.03. 1.20.1.20.05.05.05. 1.20.1.20.05.05.07. 1.20.1.20.05.06. 1.20.1.20.05.06.01. 1.20.1.20.05.06.02. 1.20.1.20.05.06.04. 1.20.1.20.05.20. 1.20.1.20.05.20.01. 1.20.1.20.05.20.02. 1.20.1.20.05.20.03. 1.20.1.20.05.20.05. 1.20.1.20.05.20.06. 1.20.1.20.05.20.07. 1.20.1.20.05.20.08. 1.20.1.20.05.20.13. 1.20.1.20.05.20.17. 1.20.1.20.05.20.26. 1.20.1.20.05.20.27. 1.20.1.20.05.20.28. 1.20.1.20.05.21. 1.20.1.20.05.21.02. 1.20.1.20.05.22. 1.20.1.20.05.22.05. 1.20.06. 1.20. 1.20.1.20.06.01. 1.20.1.20.06.01.01. 1.20.1.20.06.01.02. 1.20.1.20.06.01.03. 1.20.1.20.06.01.06. 1.20.1.20.06.01.10. 1.20.1.20.06.01.11. 1.20.1.20.06.01.15. 1.20.1.20.06.01.17. 1.20.1.20.06.01.18. 1.20.1.20.06.03. 1.20.1.20.06.03.05. 1.20.1.20.06.04. 1.20.1.20.06.04.01.

URAIAN Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Reviu Atas Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) Supervisi dan Monitoring Rencana Aksi Memperoleh Opini WTP Percepatan Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemko Pekanbaru BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun


ANGGARAN 277,850,000 108,150,000 186,395,800 15,906,300 5,108,100 5,399,100 5,399,100 2,610,211,200 718,292,750 314,300,000 80,900,000 399,690,050 145,940,000 47,750,000 105,050,000 27,263,400 108,790,200 116,967,300 197,970,000 347,297,500 41,481,250 41,481,250 164,253,750 164,253,750 4,305,000,000 4,305,000,000 1,595,090,951 6,300,000 41,100,000 81,300,000 199,737,500 188,350,250 242,750,000 20,100,000 63,222,500 752,230,701 5,100,000 5,100,000 298,567,100 298,567,100

KODE REKENING 1.20.1.20.06.06. 1.20.1.20.06.06.01. 1.20.1.20.06.06.02. 1.20.1.20.06.06.04. 1.20.1.20.06.28. 1.20.1.20.06.28.07. 1.20.1.20.06.29. 1.20.1.20.06.29.07. 1.20.1.20.06.30. 1.20.1.20.06.30.02. 1.20.1.20.06.30.04. 1.20.1.20.06.30.05. 1.20.1.20.06.30.06. 1.20.1.20.06.30.08. 1.20.1.20.06.30.09. 1.20.1.20.06.30.17. 1.20.1.20.06.30.19. 1.20.07. 1.20. 1.20.1.20.07.01. 1.20.1.20.07.01.01. 1.20.1.20.07.01.02. 1.20.1.20.07.01.06. 1.20.1.20.07.01.08. 1.20.1.20.07.01.09. 1.20.1.20.07.01.10. 1.20.1.20.07.01.11. 1.20.1.20.07.01.12. 1.20.1.20.07.01.15. 1.20.1.20.07.01.17. 1.20.1.20.07.01.18. 1.20.1.20.07.02. 1.20.1.20.07.02.05. 1.20.1.20.07.02.07. 1.20.1.20.07.02.09. 1.20.1.20.07.03. 1.20.1.20.07.03.02. 1.20.1.20.07.05. 1.20.1.20.07.05.03. 1.20.1.20.07.06. 1.20.1.20.07.06.01. 1.20.1.20.07.06.02. 1.20.1.20.07.06.04. 1.20.1.20.07.17.

URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pendidikan Kedinasan Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Instrumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan formasi CPNS Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Penganugrahan Pegawai Berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Penyusunan Instrumen Sumpah PNS Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan DINAS PENDAPATAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


ANGGARAN

20,166,570 8,956,540 4,660,060 6,549,970 109,440,100 109,440,100 49,637,100 49,637,100 2,226,998,179 956,641,100 116,585,500 205,381,000 311,606,700 208,416,779 269,198,500 18,972,800 140,195,800 18,668,152,663 18,668,152,663 5,801,922,668 6,450,000 626,000,000 911,316,000 483,237,936 572,150,000 668,077,950 508,434,020 29,740,000 34,620,000 982,398,200 979,498,562 2,189,240,124 1,319,940,124 172,250,000 697,050,000 92,650,000 92,650,000 718,250,000 718,250,000 20,001,415 6,102,700 4,867,865 9,030,850 9,393,316,956

KODE REKENING 1.20.1.20.07.17.26. 1.20.1.20.07.17.28. 1.20.1.20.07.17.29. 1.20.1.20.07.17.41. 1.20.1.20.07.17.45. 1.20.1.20.07.17.48. 1.20.1.20.07.17.50. 1.20.1.20.07.17.51. 1.20.1.20.07.17.53. 1.20.1.20.07.17.54. 1.20.1.20.07.17.55. 1.20.1.20.07.17.58. 1.20.1.20.07.17.73. 1.20.1.20.07.26. 1.20.1.20.07.26.03. 1.20.08. 1.16. 1.16.1.20.08.15. 1.16.1.20.08.15.02. 1.16.1.20.08.15.10. 1.16.1.20.08.16. 1.16.1.20.08.16.02. 1.16.1.20.08.16.09. 1.20. 1.20.1.20.08.01. 1.20.1.20.08.01.01. 1.20.1.20.08.01.02. 1.20.1.20.08.01.06. 1.20.1.20.08.01.08. 1.20.1.20.08.01.09. 1.20.1.20.08.01.10. 1.20.1.20.08.01.11. 1.20.1.20.08.01.12. 1.20.1.20.08.01.15. 1.20.1.20.08.01.17. 1.20.1.20.08.01.18. 1.20.1.20.08.02. 1.20.1.20.08.02.05. 1.20.1.20.08.02.07. 1.20.1.20.08.02.09. 1.20.1.20.08.02.10. 1.20.1.20.08.03. 1.20.1.20.08.03.03. 1.20.1.20.08.05. 1.20.1.20.08.05.03. 1.20.1.20.08.05.04.

URAIAN Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah Intensifikasi Pelaksanaan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban objek dan Subjek Pajak Daerah Pemutakhiran/ Updating Data Objek Dan Subjek Pajak Daerah Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah Yang Membayar Sendiri (Self Assesment System) Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah Peningkatan (Upgrate) dan Pengembangan Teknologi Informasi Penilaian Individual PBB Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan potensi unggulan daerah Penyelenggaraan pameran investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House training)


ANGGARAN

824,398,026 1,426,507,350 41,840,000 3,216,729,462 906,187,480 477,050,778 146,001,100 232,560,200 221,520,500 105,638,150 1,624,778,260 52,635,650 117,470,000 452,771,500 452,771,500 8,794,477,250 2,654,829,354 2,104,479,854 973,434,263 1,131,045,591 550,349,500 112,890,875 437,458,625 6,139,647,896 2,888,872,488 12,750,000 116,600,000 204,887,296 441,616,600 47,140,000 267,805,550 766,656,542 1,822,000 18,132,000 201,390,000 810,072,500 1,818,635,500 968,167,500 464,000,000 34,143,000 352,325,000 128,570,000 128,570,000 245,063,156 168,931,331 76,131,825

KODE REKENING 1.20.1.20.08.06. 1.20.1.20.08.06.01. 1.20.1.20.08.06.02. 1.20.1.20.08.06.04. 1.20.1.20.08.23. 1.20.1.20.08.23.03. 1.20.1.20.08.31. 1.20.1.20.08.31.03. 1.20.1.20.08.32. 1.20.1.20.08.32.04. 1.20.1.20.08.34. 1.20.1.20.08.34.01. 1.20.1.20.08.34.02. 1.20.1.20.08.35. 1.20.1.20.08.35.02. 1.20.1.20.08.37. 1.20.1.20.08.37.04. 1.20.1.20.08.38. 1.20.1.20.08.38.02. 1.20.09. 1.06. 1.06.1.20.09.21. 1.06.1.20.09.21.16. 1.06.1.20.09.21.18. 1.19. 1.19.1.20.09.17. 1.19.1.20.09.17.04 1.20. 1.20.1.20.09.01. 1.20.1.20.09.01.01. 1.20.1.20.09.01.02. 1.20.1.20.09.01.03. 1.20.1.20.09.01.06. 1.20.1.20.09.01.08. 1.20.1.20.09.01.09. 1.20.1.20.09.01.10. 1.20.1.20.09.01.11. 1.20.1.20.09.01.12. 1.20.1.20.09.01.15. 1.20.1.20.09.01.17. 1.20.1.20.09.01.18.

URAIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Penertiban dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pengelolaan Sisterm Manajemen Arsip Perizinan dan Non Perizinan Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan Program Peningkatan Promosi Pelayanan Publik Iklan Layanan Perizinan dan Non Perizinan KECAMATAN PEKANBARU KOTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


ANGGARAN

27,964,550 11,892,950 8,035,800 8,035,800 57,801,900 57,801,900 103,939,125 103,939,125 227,312,850 227,312,850 76,386,423 23,920,099 52,466,324 53,485,826 53,485,826 216,948,400 216,948,400 294,667,678 294,667,678 7,466,744,949 48,619,680 48,619,680 33,619,680 15,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,135,398,269 1,068,373,975 8,100,000 169,200,000 71,037,500 71,851,350 488,980,661 27,370,000 40,283,782 46,621,300 4,257,382 12,960,000 67,712,000 60,000,000

KODE REKENING 1.20.1.20.09.02. 1.20.1.20.09.02.22. 1.20.1.20.09.06. 1.20.1.20.09.06.01. 1.20.1.20.09.06.02. 1.20.1.20.09.06.04. 1.22. 1.22.1.20.09.15. 1.22.1.20.09.15.01. 1.22.1.20.09.20. 1.22.1.20.09.20.01. 1.22.1.20.09.20.13. 1.22.1.20.09.20.14. 1.22.1.20.09.20.15. 1.22.1.20.09.20.16. 1.22.1.20.09.20.17. 1.22.1.20.09.20.18. 1.20.10. 1.06. 1.06.1.20.10.21. 1.06.1.20.10.21.16. 1.06.1.20.10.21.17. 1.06.1.20.10.21.18. 1.19. 1.19.1.20.10.17. 1.19.1.20.10.17.04 1.20. 1.20.1.20.10.01. 1.20.1.20.10.01.01. 1.20.1.20.10.01.02. 1.20.1.20.10.01.03. 1.20.1.20.10.01.06. 1.20.1.20.10.01.08. 1.20.1.20.10.01.09. 1.20.1.20.10.01.10. 1.20.1.20.10.01.11. 1.20.1.20.10.01.12. 1.20.1.20.10.01.15. 1.20.1.20.10.01.17. 1.20.1.20.10.01.18.

URAIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Pekanbaru Kota Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Baru Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Empat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanah Datar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukaramai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sumahilang KECAMATAN SENAPELAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


ANGGARAN 52,024,294 52,024,294 15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,732,727,000 1,232,727,000 1,232,727,000 3,500,000,000 220,000,000 482,000,000 435,000,000 579,000,000 579,000,000 482,000,000 723,000,000 7,094,269,523 50,667,935 50,667,935 9,160,140 24,190,290 17,317,505 1,550,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,011,666,588 951,211,583 12,600,000 84,500,000 26,230,000 73,015,000 494,890,774 19,000,000 37,897,030 41,707,220 3,891,000 16,200,000 69,832,500 71,448,059

KODE REKENING 1.20.1.20.10.02. 1.20.1.20.10.02.22. 1.20.1.20.10.03. 1.20.1.20.10.03.05. 1.20.1.20.10.06. 1.20.1.20.10.06.01. 1.20.1.20.10.06.02. 1.20.1.20.10.06.04. 1.22. 1.22.1.20.10.15. 1.22.1.20.10.15.01. 1.22.1.20.10.20. 1.22.1.20.10.20.02. 1.22.1.20.10.20.19. 1.22.1.20.10.20.20. 1.22.1.20.10.20.21. 1.22.1.20.10.20.22. 1.22.1.20.10.20.23. 1.22.1.20.10.20.24. 1.20.11. 1.06. 1.06.1.20.11.21. 1.06.1.20.11.21.16. 1.06.1.20.11.21.17. 1.06.1.20.11.21.18. 1.19. 1.19.1.20.11.17. 1.19.1.20.11.17.04 1.20. 1.20.1.20.11.01. 1.20.1.20.11.01.01. 1.20.1.20.11.01.02. 1.20.1.20.11.01.03. 1.20.1.20.11.01.06. 1.20.1.20.11.01.08. 1.20.1.20.11.01.09. 1.20.1.20.11.01.10. 1.20.1.20.11.01.11. 1.20.1.20.11.01.12. 1.20.1.20.11.01.15.

URAIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Senapelan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Baru Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Bulan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sago Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Bandar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Terubuk KECAMATAN SUKAJADI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


ANGGARAN 38,656,355 38,656,355 6,800,000 6,800,000 14,998,650 4,949,550 5,089,550 4,959,550 4,481,935,000 1,381,935,000 1,381,935,000 3,100,000,000 226,000,000 335,000,000 376,000,000 770,000,000 435,000,000 576,000,000 382,000,000 7,669,563,491 49,609,000 49,609,000 9,462,500 24,916,500 15,230,000 1,795,080,640 1,795,080,640 1,795,080,640 1,151,409,201 1,047,059,201 9,300,000 88,700,000 35,900,000 87,878,800 539,746,624 19,000,000 44,194,147 36,666,300 6,278,000 24,000,000

KODE REKENING 1.20.1.20.11.01.17. 1.20.1.20.11.01.18. 1.20.1.20.11.02. 1.20.1.20.11.02.22. 1.20.1.20.11.03. 1.20.1.20.11.03.02. 1.20.1.20.11.06. 1.20.1.20.11.06.01. 1.20.1.20.11.06.02. 1.20.1.20.11.06.04. 1.22. 1.22.1.20.11.15. 1.22.1.20.11.15.01. 1.22.1.20.11.20. 1.22.1.20.11.20.03. 1.22.1.20.11.20.25. 1.22.1.20.11.20.26. 1.22.1.20.11.20.27. 1.22.1.20.11.20.28. 1.22.1.20.11.20.29. 1.22.1.20.11.20.30. 1.22.1.20.11.20.31. 1.20.12. 1.06. 1.06.1.20.12.21. 1.06.1.20.12.21.16. 1.19. 1.19.1.20.12.17. 1.19.1.20.12.17.04 1.20. 1.20.1.20.12.01. 1.20.1.20.12.01.01. 1.20.1.20.12.01.02. 1.20.1.20.12.01.03. 1.20.1.20.12.01.06. 1.20.1.20.12.01.08. 1.20.1.20.12.01.09. 1.20.1.20.12.01.10. 1.20.1.20.12.01.11. 1.20.1.20.12.01.12.

URAIAN Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sukajadi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukajadi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Harjosari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Tengah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pulau Karam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kedung Sari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Melayu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Jadirejo KECAMATAN SAIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


ANGGARAN 64,625,000 90,770,330 85,000,000 85,000,000 7,650,000 7,650,000 11,700,000 3,800,000 3,950,000 3,950,000 4,673,464,650 1,373,464,650 1,373,464,650 3,300,000,000 176,340,460 350,000,000 500,000,000 800,000,000 73,659,540 300,000,000 800,000,000 300,000,000 3,682,568,341 14,093,600 14,093,600 14,093,600 950,000,000 950,000,000 950,000,000 673,638,746 659,500,446 6,030,000 33,480,000 54,550,000 86,931,000 315,504,298 13,500,000 31,867,000 32,713,500 9,540,750

KODE REKENING

1.20.1.20.12.01.15. 1.20.1.20.12.01.17. 1.20.1.20.12.01.18. 1.20.1.20.12.03. 1.20.1.20.12.03.02. 1.20.1.20.12.06. 1.20.1.20.12.06.01. 1.20.1.20.12.06.02. 1.20.1.20.12.06.04. 1.22. 1.22.1.20.12.15. 1.22.1.20.12.15.01. 1.22.1.20.12.20. 1.22.1.20.12.20.04. 1.22.1.20.12.20.32. 1.22.1.20.12.20.33. 1.22.1.20.12.20.34. 1.20.13. 1.06. 1.06.1.20.13.21. 1.06.1.20.13.21.16. 1.06.1.20.13.21.17. 1.06.1.20.13.21.18. 1.19. 1.19.1.20.13.17. 1.19.1.20.13.17.04 1.20. 1.20.1.20.13.01. 1.20.1.20.13.01.01. 1.20.1.20.13.01.02. 1.20.1.20.13.01.06. 1.20.1.20.13.01.08. 1.20.1.20.13.01.09. 1.20.1.20.13.01.10. 1.20.1.20.13.01.11. 1.20.1.20.13.01.12. 1.20.1.20.13.01.15. 1.20.1.20.13.01.17. 1.20.1.20.13.01.18. 1.20.1.20.13.06. 1.20.1.20.13.06.01.

URAIAN kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sail Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Maju Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Cinta Raja Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Mulia KECAMATAN LIMAPULUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


ANGGARAN

8,640,000 51,225,000 15,518,898 4,250,000 4,250,000 9,888,300 3,136,600 3,130,100 3,621,600 2,044,835,995 744,836,000 744,836,000 1,299,999,995 219,999,995 260,000,000 260,000,000 560,000,000 5,435,758,204 43,103,700 43,103,700 7,112,300 17,516,400 18,475,000 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 816,465,504 807,104,334 4,005,000 131,700,000 94,237,450 375,022,860 7,250,000 35,942,415 38,000,000 4,393,251 8,640,000 60,110,500 47,802,858 9,361,170 2,888,770

KODE REKENING

1.20.1.20.13.06.02. 1.20.1.20.13.06.04. 1.22. 1.22.1.20.13.15. 1.22.1.20.13.15.01. 1.22.1.20.13.20. 1.22.1.20.13.20.05. 1.22.1.20.13.20.35. 1.22.1.20.13.20.36. 1.22.1.20.13.20.37. 1.22.1.20.13.20.38. 1.20.14. 1.06. 1.06.1.20.14.21. 1.06.1.20.14.21.16. 1.19. 1.19.1.20.14.17. 1.19.1.20.14.17.04 1.20. 1.20.1.20.14.01. 1.20.1.20.14.01.01. 1.20.1.20.14.01.02. 1.20.1.20.14.01.03. 1.20.1.20.14.01.06. 1.20.1.20.14.01.08. 1.20.1.20.14.01.09. 1.20.1.20.14.01.10. 1.20.1.20.14.01.11. 1.20.1.20.14.01.12. 1.20.1.20.14.01.15. 1.20.1.20.14.01.17. 1.20.1.20.14.01.18. 1.20.1.20.14.02. 1.20.1.20.14.02.07. 1.20.1.20.14.06. 1.20.1.20.14.06.01. 1.20.1.20.14.06.02. 1.20.1.20.14.06.04. 1.20.1.20.14.29. 1.20.1.20.14.29.04. 1.22.

URAIAN SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Lima Puluh Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rintis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanjung Rhu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sekip Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pesisir KECAMATAN RUMBAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


ANGGARAN

2,986,850 3,485,550 3,426,189,000 1,126,189,000 1,126,189,000 2,300,000,000 159,190,000 585,202,500 485,202,500 485,202,500 585,202,500 7,918,864,250 47,021,000 47,021,000 47,021,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,210,826,631 1,026,025,181 12,600,000 99,000,000 20,200,000 115,562,400 454,176,700 36,700,000 52,847,400 57,026,700 10,051,000 11,520,000 99,775,000 56,565,981 139,800,000 139,800,000 15,001,450 5,001,450 5,000,000 5,000,000 30,000,000 30,000,000 5,311,016,619

KODE REKENING 1.22.1.20.14.15. 1.22.1.20.14.15.01. 1.22.1.20.14.20. 1.22.1.20.14.20.06. 1.22.1.20.14.20.39. 1.22.1.20.14.20.40. 1.22.1.20.14.20.41. 1.22.1.20.14.20.42. 1.22.1.20.14.20.43. 1.20.15. 1.06. 1.06.1.20.15.21. 1.06.1.20.15.21.16. 1.19. 1.19.1.20.15.17. 1.19.1.20.15.17.04 1.20. 1.20.1.20.15.01. 1.20.1.20.15.01.01. 1.20.1.20.15.01.02. 1.20.1.20.15.01.06. 1.20.1.20.15.01.08. 1.20.1.20.15.01.09. 1.20.1.20.15.01.10. 1.20.1.20.15.01.11. 1.20.1.20.15.01.12. 1.20.1.20.15.01.17. 1.20.1.20.15.01.18. 1.20.1.20.15.06. 1.20.1.20.15.06.01. 1.20.1.20.15.06.02. 1.20.1.20.15.06.04. 1.22. 1.22.1.20.15.15. 1.22.1.20.15.15.01. 1.22.1.20.15.20. 1.22.1.20.15.20.07. 1.22.1.20.15.20.44. 1.22.1.20.15.20.45.

URAIAN

ANGGARAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rumbai Bukit Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Umban Sari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Muara Fajar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Palas Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sri Meranti

2,239,890,661 2,239,890,661

KECAMATAN RUMBAI PESISIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai Pesisir Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Meranti Pandak Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan

9,329,249,300 28,118,425 28,118,425 28,118,425 1,550,000,000 1,550,000,000


3,071,125,958 483,709,068 500,000,000 464,427,550 482,989,340 350,000,000 790,000,000

1,550,000,000 774,930,875 762,270,648 6,900,000 97,200,000 98,522,400 339,910,972 11,900,000 58,085,003 39,211,000 8,437,500 38,226,000 63,877,773 12,660,227 4,256,150 4,211,727 4,192,350 6,976,200,000 2,676,200,000 2,676,200,000 4,300,000,000 319,000,000 614,000,000 567,000,000

KODE REKENING

1.22.1.20.15.20.46. 1.22.1.20.15.20.47. 1.22.1.20.15.20.48. 1.22.1.20.15.20.49. 1.20.16. 1.06. 1.06.1.20.16.21. 1.06.1.20.16.21.16. 1.06.1.20.16.21.17. 1.19. 1.19.1.20.16.17. 1.19.1.20.16.17.04 1.20. 1.20.1.20.16.01. 1.20.1.20.16.01.01. 1.20.1.20.16.01.02. 1.20.1.20.16.01.03. 1.20.1.20.16.01.06. 1.20.1.20.16.01.08. 1.20.1.20.16.01.09. 1.20.1.20.16.01.10. 1.20.1.20.16.01.11. 1.20.1.20.16.01.12. 1.20.1.20.16.01.15. 1.20.1.20.16.01.17. 1.20.1.20.16.01.18. 1.20.1.20.16.06. 1.20.1.20.16.06.01. 1.20.1.20.16.06.02. 1.20.1.20.16.06.04. 1.22. 1.22.1.20.16.15. 1.22.1.20.16.15.01. 1.22.1.20.16.20. 1.22.1.20.16.20.08. 1.22.1.20.16.20.50. 1.22.1.20.16.20.51. 1.22.1.20.16.20.52.

URAIAN Limbungan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Sari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura KECAMATAN BUKIT RAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Bukit Raya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Utara Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Selatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Tiga


ANGGARAN

470,000,000 902,000,000 758,000,000 670,000,000 8,187,192,257 21,892,134 21,892,134 10,496,898 11,395,236 1,149,999,567 1,149,999,567 1,149,999,567 960,801,793 952,101,583 9,915,000 95,400,000 87,528,800 109,707,800 365,585,139 16,155,000 73,136,604 40,707,040 16,869,700 8,640,000 68,156,500 60,300,000 8,700,210 2,900,070 2,900,070 2,900,070 6,054,498,763 2,104,503,827 2,104,503,827 3,949,994,936 271,000,010 1,351,999,461 964,000,082 798,995,150

KODE REKENING 1.22.1.20.16.20.53. 1.20.17. 1.06. 1.06.1.20.17.21. 1.06.1.20.17.21.16. 1.06.1.20.17.21.18. 1.19. 1.19.1.20.17.17. 1.19.1.20.17.17.04 1.20. 1.20.1.20.17.01. 1.20.1.20.17.01.01. 1.20.1.20.17.01.02. 1.20.1.20.17.01.03. 1.20.1.20.17.01.06. 1.20.1.20.17.01.08. 1.20.1.20.17.01.09. 1.20.1.20.17.01.10. 1.20.1.20.17.01.11. 1.20.1.20.17.01.12. 1.20.1.20.17.01.15. 1.20.1.20.17.01.17. 1.20.1.20.17.01.18. 1.20.1.20.17.03. 1.20.1.20.17.03.02. 1.20.1.20.17.06. 1.20.1.20.17.06.01. 1.20.1.20.17.06.02. 1.20.1.20.17.06.04. 1.22. 1.22.1.20.17.15. 1.22.1.20.17.15.01. 1.22.1.20.17.20. 1.22.1.20.17.20.09. 1.22.1.20.17.20.54. 1.22.1.20.17.20.55. 1.22.1.20.17.20.56. 1.22.1.20.17.20.57. 1.20.18. 1.06.

URAIAN Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Labuai

ANGGARAN

564,000,233

KECAMATAN TAMPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tampan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Baru Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tuah Karya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Delima Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Barat

17,889,355,311 40,085,716 40,085,716 25,085,716 15,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000

KECAMATAN TENAYAN RAYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

11,133,136,367 32,050,025


1,150,000,000 939,565,595 919,465,595 5,940,000 134,300,000 65,600,000 118,003,000 350,546,860 21,000,000 48,597,935 66,134,800 9,953,000 8,640,000 52,200,000 38,550,000 5,100,000 5,100,000 15,000,000 4,871,075 5,122,640 5,006,285 15,759,704,000 4,712,704,000 4,712,704,000 11,047,000,000 463,000,000 3,098,000,000 3,680,000,000 1,252,000,000 2,554,000,000

KODE REKENING 1.06.1.20.18.21. 1.06.1.20.18.21.16. 1.06.1.20.18.21.17. 1.06.1.20.18.21.18. 1.19. 1.19.1.20.18.17. 1.19.1.20.18.17.04 1.20. 1.20.1.20.18.01. 1.20.1.20.18.01.01. 1.20.1.20.18.01.02. 1.20.1.20.18.01.03. 1.20.1.20.18.01.06. 1.20.1.20.18.01.08. 1.20.1.20.18.01.09. 1.20.1.20.18.01.10. 1.20.1.20.18.01.11. 1.20.1.20.18.01.12. 1.20.1.20.18.01.15. 1.20.1.20.18.01.17. 1.20.1.20.18.01.18. 1.20.1.20.18.03. 1.20.1.20.18.03.05. 1.20.1.20.18.05. 1.20.1.20.18.05.03. 1.20.1.20.18.06. 1.20.1.20.18.06.01. 1.20.1.20.18.06.02. 1.20.1.20.18.06.04. 1.22. 1.22.1.20.18.15. 1.22.1.20.18.15.01. 1.22.1.20.18.20. 1.22.1.20.18.20.10. 1.22.1.20.18.20.58. 1.22.1.20.18.20.59. 1.22.1.20.18.20.60. 1.22.1.20.18.20.61. 1.20.19. 1.06. 1.06.1.20.19.21. 1.06.1.20.19.21.09.

URAIAN

ANGGARAN

Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tenaya Raya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kulim Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rejosari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sail Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Timur

32,050,025 8,462,390 16,704,440 6,883,195 1,150,000,000 1,150,000,000

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

7,047,474,032 47,493,975 47,493,975 28,899,400


1,150,000,000 1,010,500,342 952,057,670 9,300,000 88,100,000 37,800,000 92,751,600 422,909,302 23,300,000 85,841,408 66,557,800 8,842,560 10,080,000 77,575,000 29,000,000 5,100,000 5,100,000 45,302,627 45,302,627 8,040,045 3,029,865 2,730,450 2,279,730 8,940,586,000 3,740,586,000 3,740,586,000 5,200,000,000 100,000,000 1,300,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 1,100,000,000

KODE REKENING 1.06.1.20.19.21.18. 1.19. 1.19.1.20.19.17. 1.19.1.20.19.17.04 1.20. 1.20.1.20.19.01. 1.20.1.20.19.01.01. 1.20.1.20.19.01.02. 1.20.1.20.19.01.03. 1.20.1.20.19.01.06. 1.20.1.20.19.01.08. 1.20.1.20.19.01.09. 1.20.1.20.19.01.10. 1.20.1.20.19.01.11. 1.20.1.20.19.01.12. 1.20.1.20.19.01.15. 1.20.1.20.19.01.17. 1.20.1.20.19.01.18. 1.20.1.20.19.03. 1.20.1.20.19.03.05. 1.20.1.20.19.06. 1.20.1.20.19.06.01. 1.20.1.20.19.06.02. 1.20.1.20.19.06.04. 1.22. 1.22.1.20.19.15. 1.22.1.20.19.15.01. 1.22.1.20.19.20. 1.22.1.20.19.20.11. 1.22.1.20.19.20.62. 1.22.1.20.19.20.63. 1.22.1.20.19.20.64. 1.22.1.20.19.20.65. 1.20.20. 1.06. 1.06.1.20.20.21. 1.06.1.20.20.21.16. 1.06.1.20.20.21.17. 1.06.1.20.20.21.18. 1.19. 1.19.1.20.20.17. 1.19.1.20.20.17.04

URAIAN Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Payung Sekaki Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Timur Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tampan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Air Hitam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Barat KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan pembangunan daerah Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kelurahan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota


ANGGARAN 18,594,575 1,149,950,100 1,149,950,100 1,149,950,100 844,556,841 827,705,985 5,808,000 85,800,000 52,700,000 71,802,950 426,062,571 7,935,000 24,849,526 38,988,270 3,050,049 8,640,000 41,204,500 60,865,119 5,100,000 5,100,000 11,750,856 3,916,952 3,916,952 3,916,952 5,005,473,116 1,622,538,181 1,622,538,181 3,382,934,935 192,877,725 969,256,065 722,599,465 244,401,215 1,253,800,465 10,349,569,956 44,686,670 44,686,670 10,999,950 18,849,500 14,837,220 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000

KODE REKENING

1.20. 1.20.1.20.20.01. 1.20.1.20.20.01.01. 1.20.1.20.20.01.02. 1.20.1.20.20.01.03. 1.20.1.20.20.01.06. 1.20.1.20.20.01.08. 1.20.1.20.20.01.09. 1.20.1.20.20.01.10. 1.20.1.20.20.01.11. 1.20.1.20.20.01.12. 1.20.1.20.20.01.15. 1.20.1.20.20.01.17. 1.20.1.20.20.01.18. 1.20.1.20.20.03. 1.20.1.20.20.03.02. 1.20.1.20.20.05. 1.20.1.20.20.05.03. 1.20.1.20.20.06. 1.20.1.20.20.06.01. 1.20.1.20.20.06.02. 1.20.1.20.20.06.04. 1.22. 1.22.1.20.20.15. 1.22.1.20.20.15.01. 1.22.1.20.20.20. 1.22.1.20.20.20.12. 1.22.1.20.20.20.66. 1.22.1.20.20.20.67. 1.22.1.20.20.20.68. 1.22.1.20.20.20.69. 1.22.1.20.20.20.70. 1.20.21. 1.20. 1.20.1.20.21.01. 1.20.1.20.21.01.01. 1.20.1.20.21.01.02. 1.20.1.20.21.01.06. 1.20.1.20.21.01.07.

URAIAN Pekanbaru OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Marpoyan Damai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Tengah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Barat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Maharatu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Wonorejo Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Timur BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan


ANGGARAN

843,243,533 779,923,811 6,360,000 69,600,000 63,144,600 64,934,400 342,517,075 13,500,000 33,866,776 48,871,760 8,529,700 10,800,000 57,799,500 60,000,000 5,950,000 5,950,000 41,604,272 41,604,272 15,765,450 5,000,000 5,000,000 5,765,450 8,111,639,753 2,661,640,078 2,661,640,078 5,449,999,675 324,999,675 1,740,000,000 964,000,000 987,000,000 476,000,000 958,000,000 8,271,600,000 8,271,600,000 2,178,499,086 7,200,000 117,200,000 217,163,950 894,890,084

KODE REKENING 1.20.1.20.21.01.09. 1.20.1.20.21.01.10. 1.20.1.20.21.01.11. 1.20.1.20.21.01.15. 1.20.1.20.21.01.17. 1.20.1.20.21.01.18. 1.20.1.20.21.05. 1.20.1.20.21.05.03. 1.20.1.20.21.06. 1.20.1.20.21.06.01. 1.20.1.20.21.06.02. 1.20.1.20.21.06.04. 1.20.1.20.21.17. 1.20.1.20.21.17.01. 1.20.1.20.21.17.02. 1.20.1.20.21.17.04 1.20.1.20.21.17.06. 1.20.1.20.21.17.08. 1.20.1.20.21.17.10. 1.20.1.20.21.17.15. 1.20.1.20.21.17.16. 1.20.1.20.21.17.20. 1.20.1.20.21.17.34 1.20.1.20.21.17.38. 1.20.1.20.21.17.63. 1.20.1.20.21.17.65. 1.20.1.20.21.17.68. 1.20.1.20.21.17.72. 1.20.1.20.21.17.74. 1.20.1.20.21.17.76. 1.20.22. 1.20. 1.20.1.20.22.01. 1.20.1.20.22.01.01. 1.20.1.20.22.01.02. 1.20.1.20.22.01.06. 1.20.1.20.22.01.08. 1.20.1.20.22.01.09. 1.20.1.20.22.01.10. 1.20.1.20.22.01.11. 1.20.1.20.22.01.15.

URAIAN Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja penyusunan standar satuan harga Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah Bimbingan Teknis Pengelola Barang Daerah Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekanbaru Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Revaluasi dan Inventarisir Aset Pemerintah Kota Pekanbaru Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Belanja Tidak Langsung SKPKD KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


ANGGARAN 64,030,000 147,697,091 127,430,410 12,960,000 150,856,000 439,071,551 100,000,000 100,000,000 19,673,379 6,557,793 6,557,793 6,557,793 5,973,427,535 205,599,680 194,566,405 122,584,380 1,465,218,630 999,230,665 374,714,115 94,737,000 614,010,000 90,377,115 171,533,250 701,550,000 39,548,100 207,019,175 124,019,200 323,535,420 156,921,900 88,262,500 6,192,000,000 6,192,000,000 552,395,673 2,860,000 21,000,000 20,550,000 50,400,000 21,550,000 39,039,965 26,938,480 6,720,000

KODE REKENING 1.20.1.20.22.01.17. 1.20.1.20.22.01.18. 1.20.1.20.22.02. 1.20.1.20.22.02.07. 1.20.1.20.22.02.09. 1.20.1.20.22.03. 1.20.1.20.22.03.05. 1.20.1.20.22.05. 1.20.1.20.22.05.03. 1.20.1.20.22.05.04. 1.20.1.20.22.05.05. 1.20.1.20.22.06. 1.20.1.20.22.06.01. 1.20.1.20.22.06.02. 1.20.1.20.22.06.04. 1.20.1.20.22.28. 1.20.1.20.22.28.02. 1.20.1.20.22.29. 1.20.1.20.22.29.01. 1.21.01. 1.21. 1.21.1.21.01.01. 1.21.1.21.01.01.01. 1.21.1.21.01.01.02. 1.21.1.21.01.01.06. 1.21.1.21.01.01.08. 1.21.1.21.01.01.09. 1.21.1.21.01.01.10. 1.21.1.21.01.01.11. 1.21.1.21.01.01.12. 1.21.1.21.01.01.15. 1.21.1.21.01.01.17. 1.21.1.21.01.01.18. 1.21.1.21.01.02. 1.21.1.21.01.02.07. 1.21.1.21.01.02.09. 1.21.1.21.01.02.10. 1.21.1.21.01.02.42. 1.21.1.21.01.03. 1.21.1.21.01.03.02. 1.21.1.21.01.05. 1.21.1.21.01.05.03. 1.21.1.21.01.06. 1.21.1.21.01.06.01. 1.21.1.21.01.06.02.

URAIAN Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House training) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pendidikan Kedinasan pendidikan penjenjangan struktural Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran


ANGGARAN 15,113,600 348,223,628 197,534,680 87,534,680 110,000,000 4,250,000 4,250,000 635,708,418 65,000,000 432,858,418 137,850,000 6,801,990 4,285,000 1,212,300 1,304,690 1,483,353,975 1,483,353,975 3,311,955,264 3,311,955,264 3,499,580,000 2,855,617,153 1,558,133,793 5,460,000 272,200,000 254,347,200 336,210,500 47,610,000 132,499,763 89,797,463 2,477,000 20,160,000 41,734,500 355,637,367 226,241,000 90,650,000 12,291,000 33,500,000 89,800,000 17,850,000 17,850,000 86,400,000 86,400,000 68,212,275 47,842,200 9,687,175

KODE REKENING 1.21.1.21.01.06.04. 1.21.1.21.01.15. 1.21.1.21.01.15.01. 1.21.1.21.01.15.03. 1.21.1.21.01.15.05. 1.21.1.21.01.15.09. 1.21.1.21.01.15.11. 1.21.1.21.01.15.14. 1.21.1.21.01.15.22. 1.21.1.21.01.15.29. 1.21.1.21.01.15.30. 1.21.1.21.01.15.31. 2.01. 2.01.1.21.01.15. 2.01.1.21.01.15.01. 2.01.1.21.01.15.02. 2.01.1.21.01.15.03. 2.01.1.21.01.18. 2.01.1.21.01.18.05. 2.01.1.21.01.20. 2.01.1.21.01.20.01. 1.22.01. 1.11. 1.11.1.22.01.15. 1.11.1.22.01.15.03. 1.11.1.22.01.16. 1.11.1.22.01.16.01. 1.11.1.22.01.16.02. 1.11.1.22.01.16.05. 1.11.1.22.01.16.08. 1.11.1.22.01.16.10. 1.11.1.22.01.18. 1.11.1.22.01.18.02. 1.11.1.22.01.18.03. 1.11.1.22.01.18.07. 1.12. 1.12.1.22.01.15. 1.12.1.22.01.15.01. 1.12.1.22.01.15.05. 1.12.1.22.01.16.

URAIAN Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Pengembangan desa mandiri pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Pengembangan Kota Layak Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja


ANGGARAN 10,682,900 898,780,085 45,050,019 149,600,646 112,365,600 99,670,901 41,338,964 42,271,100 89,227,935 92,490,770 149,108,150 77,656,000 643,962,847 362,525,881 26,696,153 114,488,550 221,341,178 112,055,525 112,055,525 169,381,441 169,381,441 10,024,984,650 1,575,029,652 309,270,000 309,270,000 893,365,482 88,101,850 501,980,232 74,794,900 41,412,500 187,076,000 372,394,170 41,640,000 27,657,300 303,096,870 1,166,203,450 245,245,150 60,024,650 185,220,500 222,677,500

KODE REKENING 1.12.1.22.01.16.01. 1.12.1.22.01.17. 1.12.1.22.01.17.02. 1.12.1.22.01.20. 1.12.1.22.01.20.01. 1.12.1.22.01.21. 1.12.1.22.01.21.01. 1.12.1.22.01.22. 1.12.1.22.01.22.01. 1.22. 1.22.1.22.01.01. 1.22.1.22.01.01.01. 1.22.1.22.01.01.02. 1.22.1.22.01.01.06. 1.22.1.22.01.01.08. 1.22.1.22.01.01.09. 1.22.1.22.01.01.10. 1.22.1.22.01.01.11. 1.22.1.22.01.01.12. 1.22.1.22.01.01.15. 1.22.1.22.01.01.17. 1.22.1.22.01.01.18. 1.22.1.22.01.02. 1.22.1.22.01.02.09. 1.22.1.22.01.02.22. 1.22.1.22.01.02.42. 1.22.1.22.01.03. 1.22.1.22.01.03.05. 1.22.1.22.01.06. 1.22.1.22.01.06.01. 1.22.1.22.01.06.02. 1.22.1.22.01.06.04. 1.22.1.22.01.15. 1.22.1.22.01.15.01. 1.22.1.22.01.15.02. 1.22.1.22.01.15.03. 1.22.1.22.01.15.04. 1.22.1.22.01.16. 1.22.1.22.01.16.02. 1.22.1.22.01.16.05. 1.22.1.22.01.17. 1.22.1.22.01.17.01. 1.22.1.22.01.18.

URAIAN Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


ANGGARAN 222,677,500 203,481,500 203,481,500 129,510,000 129,510,000 200,000,000 200,000,000 165,289,300 165,289,300 7,283,751,548 1,355,757,598 4,998,000 129,520,000 235,670,500 378,936,575 24,800,000 84,730,850 70,079,500 1,950,000 24,000,000 112,193,000 288,879,173 267,150,000 58,000,000 10,000,000 199,150,000 21,250,000 21,250,000 34,794,000 24,588,000 5,332,000 4,874,000 3,605,328,450 200,037,650 92,270,800 2,656,546,000 656,474,000 1,126,091,000 34,333,000 1,091,758,000 739,943,000 739,943,000 133,437,500

KODE REKENING 1.22.1.22.01.18.03. 1.24.01. 1.01.

URAIAN Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.24.1.24.01.18. 1.24.1.24.01.18.02.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyediaan sarana layanan informasi arsip

2.

URUSAN PILIHAN

2.01.01. 2.01. 2.01.2.01.01.01. 2.01.2.01.01.01.01.

DINAS PERTANIAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.1.24.01.21. 1.01.1.24.01.21.02. 1.01.1.24.01.21.05. 1.01.1.24.01.21.09. 1.24. 1.24.1.24.01.01. 1.24.1.24.01.01.01. 1.24.1.24.01.01.02. 1.24.1.24.01.01.06. 1.24.1.24.01.01.08. 1.24.1.24.01.01.09. 1.24.1.24.01.01.10. 1.24.1.24.01.01.11. 1.24.1.24.01.01.12. 1.24.1.24.01.01.15. 1.24.1.24.01.01.17. 1.24.1.24.01.01.18. 1.24.1.24.01.02. 1.24.1.24.01.02.09. 1.24.1.24.01.02.42. 1.24.1.24.01.03. 1.24.1.24.01.03.05. 1.24.1.24.01.05. 1.24.1.24.01.05.03. 1.24.1.24.01.06. 1.24.1.24.01.06.01. 1.24.1.24.01.06.02. 1.24.1.24.01.06.04. 1.24.1.24.01.16. 1.24.1.24.01.16.02. 1.24.1.24.01.17. 1.24.1.24.01.17.01.


ANGGARAN

133,437,500 3,063,583,887 982,742,330 982,742,330 58,783,038 643,861,536 280,097,756 2,080,841,557 1,480,959,363 4,800,000 405,400,000 76,348,558 345,975,140 65,887,500 72,521,645 92,078,400 17,473,370 19,440,000 81,034,750 300,000,000 98,617,000 7,000,000 91,617,000 24,500,000 24,500,000 90,000,000 90,000,000 13,342,800 4,568,000 4,168,000 4,606,800 141,271,711 141,271,711 158,271,296 158,271,296 73,879,387 73,879,387 15,156,964,741 5,102,520,609 4,028,942,192 2,301,180,042 7,200,000

KODE REKENING 2.01.2.01.01.01.02. 2.01.2.01.01.01.06. 2.01.2.01.01.01.08. 2.01.2.01.01.01.09. 2.01.2.01.01.01.10. 2.01.2.01.01.01.11. 2.01.2.01.01.01.12. 2.01.2.01.01.01.15. 2.01.2.01.01.01.17. 2.01.2.01.01.01.18. 2.01.2.01.01.02. 2.01.2.01.01.02.07. 2.01.2.01.01.02.09. 2.01.2.01.01.02.22. 2.01.2.01.01.02.42. 2.01.2.01.01.03. 2.01.2.01.01.03.02. 2.01.2.01.01.05. 2.01.2.01.01.05.03. 2.01.2.01.01.06. 2.01.2.01.01.06.01. 2.01.2.01.01.06.02. 2.01.2.01.01.06.04. 2.01.2.01.01.17. 2.01.2.01.01.17.07. 2.01.2.01.01.19. 2.01.2.01.01.19.02. 2.01.2.01.01.19.03. 2.01.2.01.01.19.06. 2.01.2.01.01.21. 2.01.2.01.01.21.02. 2.01.2.01.01.22. 2.01.2.01.01.22.03. 2.01.2.01.01.22.08. 2.01.2.01.01.23. 2.01.2.01.01.23.07. 2.02. 2.02.2.01.01.16. 2.02.2.01.01.16.02. 2.02.2.01.01.16.04. 2.05. 2.05.2.01.01.20. 2.05.2.01.01.20.03. 2.05.2.01.01.23. 2.05.2.01.01.23.01.

URAIAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pengembangan agribisnis pertenakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


ANGGARAN 270,580,339 468,378,550 1,083,472,600 91,512,981 39,761,792 51,199,500 6,999,280 9,000,000 25,075,000 248,000,000 396,230,550 70,300,000 103,750,000 64,625,550 157,555,000 51,000,000 51,000,000 171,250,000 171,250,000 58,385,040 33,195,675 12,578,365 12,611,000 80,000,000 80,000,000 368,017,720 179,828,550 94,455,250 93,733,920 297,702,070 297,702,070 202,759,100 104,523,700 98,235,400 102,417,670 102,417,670 342,753,980 342,753,980 25,000,100 317,753,880 730,824,437 500,157,437 500,157,437 230,667,000 230,667,000

KODE REKENING 2.06.01. 2.06. 2.06.2.06.01.01. 2.06.2.06.01.01.01. 2.06.2.06.01.01.02. 2.06.2.06.01.01.06. 2.06.2.06.01.01.08. 2.06.2.06.01.01.09. 2.06.2.06.01.01.10. 2.06.2.06.01.01.11. 2.06.2.06.01.01.12. 2.06.2.06.01.01.15. 2.06.2.06.01.01.17. 2.06.2.06.01.01.18. 2.06.2.06.01.02. 2.06.2.06.01.02.07. 2.06.2.06.01.02.09. 2.06.2.06.01.02.10. 2.06.2.06.01.02.22. 2.06.2.06.01.03. 2.06.2.06.01.03.05. 2.06.2.06.01.05. 2.06.2.06.01.05.03. 2.06.2.06.01.06. 2.06.2.06.01.06.01. 2.06.2.06.01.06.02. 2.06.2.06.01.06.04. 2.06.2.06.01.15. 2.06.2.06.01.15.02. 2.06.2.06.01.15.03. 2.06.2.06.01.18. 2.06.2.06.01.18.02. 2.06.2.06.01.18.03. 2.06.2.06.01.18.04. 2.06.2.06.01.18.06. 2.07. 2.07.2.06.01.16. 2.07.2.06.01.16.02. 2.07.2.06.01.16.06. 2.07.2.06.01.17. 2.07.2.06.01.17.01. 2.07.2.06.01.18. 2.07.2.06.01.18.02. 2.07.2.06.01.19. 2.07.2.06.01.19.02.

URAIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat


ANGGARAN 3,732,180,357 3,172,642,917 1,327,332,008 7,350,000 111,000,000 162,335,800 209,429,300 32,500,000 45,245,040 75,464,700 8,821,800 14,400,000 94,875,000 565,910,368 321,483,017 92,728,017 124,200,000 72,500,000 32,055,000 17,850,000 17,850,000 200,000,000 200,000,000 163,058,900 131,188,500 12,355,900 19,514,500 302,977,280 145,971,160 157,006,120 839,941,712 107,393,124 87,344,288 33,700,800 611,503,500 559,537,440 146,003,100 65,253,100 80,750,000 30,167,000 30,167,000 28,465,500 28,465,500 354,901,840 354,901,840

KODE REKENING 2.06.02. 1.08. 1.08.2.06.02.15. 1.08.2.06.02.15.02. 2.06. 2.06.2.06.02.01. 2.06.2.06.02.01.01. 2.06.2.06.02.01.02. 2.06.2.06.02.01.06. 2.06.2.06.02.01.08. 2.06.2.06.02.01.09. 2.06.2.06.02.01.10. 2.06.2.06.02.01.11. 2.06.2.06.02.01.12. 2.06.2.06.02.01.15. 2.06.2.06.02.01.17. 2.06.2.06.02.01.18. 2.06.2.06.02.02. 2.06.2.06.02.02.07. 2.06.2.06.02.02.22. 2.06.2.06.02.02.42. 2.06.2.06.02.03. 2.06.2.06.02.03.05. 2.06.2.06.02.06. 2.06.2.06.02.06.01. 2.06.2.06.02.06.02. 2.06.2.06.02.06.04. 2.06.2.06.02.18. 2.06.2.06.02.18.01. 2.06.2.06.02.18.03. 2.06.2.06.02.19. 2.06.2.06.02.19.09. 2.06.2.06.02.20. 2.06.2.06.02.20.01.

URAIAN DINAS PASAR LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pengembangan Fasilitas Pasar JUMLAH…………


ANGGARAN 6,322,263,775 2,839,211,652 2,839,211,652 2,839,211,652 3,483,052,123 1,623,532,722 4,902,000 423,500,000 254,150,925 281,235,620 13,200,000 73,753,078 90,463,675 12,083,375 10,800,000 69,740,000 389,704,049 103,649,926 31,063,076 32,600,350 39,986,500 24,650,000 24,650,000 14,248,300 7,707,300 3,145,500 3,395,500 228,393,500 212,143,500 16,250,000 1,289,009,175 1,289,009,175 199,568,500 199,568,500 1,875,914,787,632

Tabel III.3 Plafon untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 NO 1 2 3 4 5 6

URAIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA JUMLAH ................

APBD 2015

RAPBD 2016

BERTAMBAH / BERKURANG

%

1,184,209,320,946 26,512,740,000 18,867,500,000 2,266,500,000

1,142,616,518,003 22,400,000,000 32.776.323.850 -

(41,592,802,943) (4,112,740,000) 13,908,823,850 (2,266,500,000)

900,000,000

1,000,000,000

100,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

-

1,233,756,060,946

1,199,792,841,853

(33,963,219,093)


(3,51) (15,51) 73.72 (100.00) 11.11 (2.75)

BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 4.1.

RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggarn 2016 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp.280.764.424.173,-

4.2.

RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor : 09/2011-BANI BANDUNGG tanggal 27 September 2011, dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan termohon Pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa PT. PDAM Tirta Siak Pekanbaru membayar biaya terminasi sebesar Rp.41.957.734.097,82 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 862 K/Pdt.Sus/2012 perkara antara PT. KARSA TIRTA DHARMA PANGADA dengan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku Kuasa dari PT. PDAM Tirta Siak Pekanbaru dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U1/3107/UMO1.10/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Pelaksanaan Eksekusi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merencanakan pembayaran angsuran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.22.000.000.000,-. Dan Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya Pemerintah Kota Pekanbaru pada APBD Tahun Anggaran 2016 menambah peyertaan modal daerah pada : 1.

PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp.2.850.000.000,-

2.

PT. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp.400.000.000,-

3.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar Rp.1.000.000.000,-


BAB V PE NUTUP

Prioritas Plafon Anggaran (PPA) dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun anggaran 2016. Pekanbaru,

November 2015

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents