POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

Bezpečnostní program prevence závažné havárie STV GROUP a.s. – distribuční sklad Mantov dle zákona č. 59/2006Sb.

Revize 3

ČÁST IV POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 1 ze 104



Revize 3

Přehled změn : Číslo změny

Číslo strany

Předmět změny


Platnost od

Datum a podpis

Strana 2 ze 104



Revize 3

Obsah: 1.

Systém řízení bezpečnosti.................................................................................9

1.1

Informace k systému řízení bezpečnosti..................................................................... 9

1.2

Informace o přístupnosti bezpečnostního programu .............................................. 16

1.3

Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti ........... 16 1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizika, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie .............................................................................................................................. 16 1.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů, technických dokumentů a jejich naplňování ........................................................................................................................ 17 1.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence ZH......................................................... 18 1.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti opatření ........................................................................................ 19 1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění a zdokonalování preventivních opatření............................................................................................................................. 19 1.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů ............................................................................................................... 20

2.

Organizace prevence závažných havárií ........................................................22

2.1

Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů ........................................ 22 2.1.1 Zajišťování a zálohování zdrojů pro plnění programu ............................................ 22 2.1.2 Zajišťování zdrojů na měnící se nebo neobvyklé okolnosti.................................... 22

2.2

Informace k lidským zdrojům podílejících se na omezování rizik ZH ................. 24 2.2.1 Úkoly a povinnosti osob odpovědných za omezování rizik ZH ............................. 25 2.2.2 Popis způsobu kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení .............................. 26 2.2.3 Uvedení způsobu projednávání otázek prevence ZH .............................................. 27 2.2.4 Uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků ............................ 27 2.2.5 Uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb................................................................................................................................ 30 2.2.6 Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení .. 30

2.3

Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů ................................. 30 2.3.1 Rozdělení účastníků výcviku do skupin dle druhu výcviku.................................... 32 2.3.2 Metody vzdělávání a program školení pracovníků ................................................. 33

2.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a jeho zajištění.................................................................................................................................... 35 2.5 Účast zaměstnanců při přípravě zavádění programu prevence vzniku ZH, jeho zavádění a naplňování............................................................................................................ 35 3.

Řízení provozu objektu nebo zařízení.............................................................38


Strana 3 ze 104



Revize 3

3.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu k řízení provozu z hlediska bezpečnosti ............................................................................................................ 38 3.2

Bezpečné řízení identifikovaných rizikových činností ............................................ 39

3.3

Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost . 40

3.4

Přehled provozních činností s možným vlivem na ŽP ............................................ 41

3.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti ................................................... 42 3.6

Informace o bezpečných postupech v oblasti ŽP a ekologie................................... 46

3.7

Informace o stanovení dalších bezpečných postupů ............................................... 46 3.7.1 Postupy pro najíždění a uvádění zařízení do provozu ............................................. 47 3.7.2 Postupy pro běžný provoz objektů a zařízení.......................................................... 47 3.7.3 Postup pro přechodné odstávky zařízení ................................................................. 47 3.7.4 Havarijní odstávky zařízení..................................................................................... 47 3.7.5 Postupy pro opětovné uvádění zařízení do provozu po odstávkách........................ 47 3.7.6 Postupy pro trvalé odstavení zařízení...................................................................... 47

3.8

Základní informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro péči o HIM .. ...................................................................................................................................... 48

3.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů..................................................................................................................................... 49 3.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, realizace a vedení záznamů................................. 51 3.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení při ukončení provozu ................................................................ 52 3.12

Informace o bezpečných postupech při ohrožení NL, požárem nebo explozí ...... 52

3.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a obecně platnými předpisy...................................................................... 53 3.14

Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů .. 53

3.15

Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance ........................... 54

3.16

Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy ................................. 54

3.17

Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců 54

3.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe ...................................................................................................................................... 55 3.19

Informace o systému aktualizace bezpečných postupů .......................................... 55


Strana 4 ze 104



Revize 3

3.20 Informace o zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností, kontrol a zjištění ..................................................................................................................... 56 3.21

Informace o motivačních mechanismech ................................................................. 56

3.22 Informace o uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnance za bezpečné provádění pracovních činností .............................................................................................. 57 3.23

Informace o bezpečných postupech a požadavcích na externích subjekty ........... 59

3.24 Informace o způsobu seznámení externích subjektů s bezpečnými postupy a požadavky ............................................................................................................................... 59 3.25 Informace o způsobu provádění kontroly dodržování bezpečných postupů u externích subjektů .................................................................................................................. 59 3.26

Další informace v provozní dokumentaci................................................................. 60

3.27 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji majících vliv na bezpečnost provozu .................................................................................... 60 3.28 Informace o dostupnosti údajů a způsobu seznamování zaměstnanců s mezními situacemi při provozování zařízení ....................................................................................... 60 3.29 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s bezpečnostními systémy detekce a prevence.................................................................................................................. 60 4.

Řízení změn v objektu nebo zařízení ..............................................................61

4.1

Informace o postupech při plánování a provádění změn ....................................... 61

4.2

Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování...................................... 62

4.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn ................................................................................................. 62 4.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny ................................................................................................. 63 4.5

Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn................ 64

4.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních změn ................................................................................................................ 64 4.7

Řízení změn při změně vnějších podmínek .............................................................. 67

4.8

Informace o stanovení funkční odpovědnost za realizaci změn ............................. 67

5.

Havarijní plánování...........................................................................................68


Strana 5 ze 104



Revize 3

5.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisu možných havarijních situací ...................................................................................................................................... 68 5.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace po změně vnějších a vnitřních podmínek ............................................................................. 68 5.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců a z okolí ............................................................................................ 68 5.4

Přehled možných závažných havarijních situací..................................................... 69

5.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi................. 70

5.6

Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací .................... 71

5.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných havarijních situací ............................................................... 71 5.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH ............................................................................... 72 5.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH s vnějšími orgány ............................................................................................................. 72 5.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací ............................................................................................... 72 5.11

Popis externí spolupráce s okolními subjekty, IZS apod........................................ 73

5.12

Přehledy vlastních sil a prostředků pro řešení ZH ................................................. 73

5.13

Informace o spojení se složkami IZS ........................................................................ 75

5.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů apod. ...................................................................................................................................... 75 5.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době........................................................................................... 77 5.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti v případě vzniku ZH..................................................................... 77 5.17

Informace, zda obsahem dokumentů HP jsou grafická znázornění...................... 77

5.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost seznámení s dokumenty HP................................................................................................... 77 5.19 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace ...................................................................................... 78


Strana 6 ze 104



Revize 3

5.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků .................................................... 78 5.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků............................................................................................................................... 78 5.22 Informace o zdokumentování systému plánování, realizace, vyhodnocování prověřovacích cvičení............................................................................................................. 79 5.23 Informace o systému zavádění a realizace opatření z výsledků prověřovacích cvičení, prověřování účinnosti a efektivnosti ....................................................................... 80 5.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích cvičení a o přijatých opatřeních............................................................................................................ 80 5.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby náhradních zdrojů ................................................................................................... 80 6.

Sledování plnění programu .............................................................................81

6.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění úkolů vyplývajících z programu.......................................................... 82 6.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a přijímání nápravných opatření .............................................................................................................. 83 6.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených úkolů ........................................................................... 84 6.4 Informace o způsobu sledování a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů................................................................................................................................... 85 6.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, požárů, úrazů atd. .................................................................................................................. 86 6.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod až po přijetí nápravných a preventivních opatření .................................................................................. 86 6.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod ...................................................................................................................................... 88 6.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti proběhlými haváriemi a nehodami ................................................................................................................................. 89 7.

Kontrola a audit ................................................................................................91

7.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření .................................................................................................................................. 92


Strana 7 ze 104



Revize 3

7.2

Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu..................................... 93

7.3

Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence ZH................. 94

7.4

Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti.......... 95

7.5

Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol ...... 95

7.6 Informace, zda jsou prověřovány znalosti vlastních i cizích pracovníků v oblasti možných rizik.......................................................................................................................... 95 7.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření zjištěných kontrolní činností ................................................................................................. 96 7.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření ............................................................ 97 7.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence ZH ......................................................................................................... 98 7.10

Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu v systému řízení ...................................................................................................................................... 98

7.11 Zajištění účasti zástupců zaměstnanců při kontrolách a auditech programu prevence ZH............................................................................................................................ 99 7.12

Prověřování účinnosti a stability řídícího systému ................................................. 99

8.

Závěr k popisu systému řízení bezpečnosti.................................................102

9.

Přílohy .............................................................................................................103


Strana 8 ze 104



Revize 3

1. Systém řízení bezpečnosti DS Mantov firmy STV GROUP a.s. podle provedené analýzy rizik ve smyslu z. 59/2006Sb. není možnými dosahy potenciálních havárií zdrojem ZH pro vnější okolí z hlediska usmrcení obyvatel vně areálu, závažných škod na majetku cizích subjektů, ŽP v okolí areálu apod. Systém řízení bezpečnosti je dán organizační strukturou společnosti STV GROUP a.s. Společnost vytváří v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Zodpovídá: vedoucí skladu DS Mantov, ředitel DPT, popř. další osoby v rozsahu svých pracovních povinností (viz Bezpečnostní program STV GROUP - sklad Mantov - Část I.pdf). Firma STV GROUP a.s. vytváří trvale a operativně podmínky pro stanovení nezbytných opatření v prevenci vzniku a omezování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví. Na výsledném efektu bezpečného provozování skladu a zařízení v DS Mantov se podílí především projekční řešení, finální realizace stavby a umístění skladu. Na vlastní bezpečnost provozovaného zařízení má zásadní vliv i stabilizovaný kolektiv pracovníků s dlouholetými zkušenostmi s provozem tohoto zařízení. Firma STV GROUP a.s. vytváří a udržuje dokumentovaný systém řízení, který se váže k procesům zajišťujícím kontinuitu a kvalitu výroby a k významným ekologickým aspektům v souladu s politikou a cílovými hodnotami společnosti. Dokumentovanými postupy je zajištěno, že: • Pracovní postupy respektují požadavky z hlediska bezpečnosti a prevence ZH a životního prostředí, • Skladovací proces probíhá v souladu s interními předpisy a platnou legislativou, • Do výrobního procesu vstupují pouze suroviny a materiály stanovené ve výrobní dokumentaci, které byly uvolněny do výroby, • Zaměstnanci byli vyškoleni a mají potřebnou způsobilost pro danou práci, • Je zajištěna mnohovrstevná auditovaná kontrola kvality podle mezinárodních standardů.

1.1

Informace k systému řízení bezpečnosti

V DS Mantov, STV GROUP a.s. se skladuje omezený počet látek a materiálů, které jsou však na základě svých fyzikálních a chemických vlastností hodnoceny jako výbušné, oxidující, toxické, dráždivé. Při nedostatečném respektování vlastností látek může ohrožení z nich vyplývající vést k havárií s následnou explozí a požárem objektu, popř. může dojít k intoxikaci toxickou látkou, poškození zdraví zaměstnance. Na tyto zvláštní vlastnosti látek a materiálů se proto musí brát ohled, jak při jejich provozování, tak i při volbě účinných ochranných opatření. Hodnocení případného ohrožení při zacházení s těmito látkami vyžaduje komplexní znalost výbušinářských, toxikologických a požárně-bezpečnostních vlastností používaných látek. Tyto vlastnosti látek a materiálů jsou v STV GROUP a.s. uváděny v provozních směrnicích pro jednotlivé výrobky a BL jednotlivých komponent. Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace aplikovaná v systému řízení bezpečnosti využívá jednak výchozích předpisů daných ČSN EN normami, nařízení ČBÚ předloh dotčených zákonů a vyhlášek doplněných o rozsáhlé zkušenosti, které byly získány během provozování výroby.


Strana 9 ze 104



Revize 3

Tok informací mezi útvary organizace je zajišťován, jak v písemné formě, např. vnitřní předpisy (VP) a individuální řídící akty (IŘA), metodickými pokyny a informacemi z pracovních schůzí, popř. pomocí síťových prostředků výpočetní techniky v rámci STV GROUP a.s. Provozní směrnice, pracovní instrukce a návodky používané v STV GROUP a.s. byly zpracovány na základě zkušeností s provozem obdobných zařízení. Pracovní postupy byly zaměstnanci v praxi ověřeny. Zaměstnanci mají možnost kdykoli se k jejich obsahu vyjádřit, nebo jejich obsah připomínkovat z hlediska praxe a výkonu jejich pracovních činností se zřetelem k dodržování bezpečnosti při manipulaci s výbušninami. I. Výchozí předpisy v řízení výroby : ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti. Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 Systém managementu jakosti. Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO 10011–1:1992 Směrnice pro prověřování systémů jakosti ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečování jakosti měřícího zařízení Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení ČSN ISO 10013:1995 Směrnice pro vypracování příruček jakosti ČSN ISO 14001:1997 Systémy ekologicky orientovaného řízení Řízení bezpečnosti v STV GROUP a.s., tj. i v DS Mantov vychází z vlastních interních předpisů a platné legislativy ČR, která se týká manipulace, provozování a skladování výbušnin. II. Hlavní související právní předpisy : 1) Zákonem č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v platném znění 2) Vyhláškou ČBÚ č.342/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin 3) Vyhláškou č.72/1988 v platném znění o výbušninách 4) Vyhláškou ČBÚ č.60/2002 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.246/1996, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování 5) Vyhláškou ČBÚ č.102/1994 Sb. v platném znění , kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 6) Vyhláškou ČBÚ č. 340/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 7) Vyhláškou ČBÚ č. 341/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č.173/1992 Sb., vyhlášky č.340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb. 8) Vyhláškou ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení 9.) Vyhláška ČBÚ č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování, ve znění pozdějších předpisů.


Strana 10 ze 104



Revize 3

10.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb. a č. 60/1999 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. 11.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb.,č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A-Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 12.) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13.) Nařízení vlády č.358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh. III. Hlavní související zákony a nařízení : 1. Zákon č. 440/2008Sb., zákon č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chem. přípravcích a o změně některých zákonů 2. Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 3. Vyhláška č.256/2006Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 4. Vyhláška č.255/2006Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH. 5. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 6. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 7. Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 8. Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 9. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace organizace aplikovaná v systému řízení bezpečnosti využívá jednak výchozích předpisů daných ČSN EN normami, předloh dotčených zákonů a vyhlášek ČBÚ doplněných o rozsáhlé zkušenosti STV GROUP a.s. získané při delaboraci munice ve spolupráci s externími výzkumnými ústavy a pracovišti civilního sektoru i armády ČR Každá pracovní činnost je v podmínkách STV GROUP a.s. realizována a konkretizována tak, aby byla efektivní a bezpečná. K tomu jsou využívány jak dlouhodobě platné tak jednorázové krátkodobé organizační směrnice, návodky a instrukce, které zajišťují, dokladují a obsahují ukazatele, parametry a kriteria potřebná pro bezpečnou práci při skladování, včetně následného hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Toto je kontrolováno příslušným Báňským úřadem (OBÚ) a vnějším auditem. Organizační struktura DS Mantov, STV GROUP a.s. je stanovena v organizačním schématu (viz Část II tohoto BP), kde jsou uvedeny i odpovědnosti managementu. Zodpovědnosti a pravomoci


Strana 11 ze 104



Revize 3

Odpovědnosti vedoucího skladu i externí obsluhy vozidla se odvíjejí od povinností jim svěřených a vyplývajících z Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 a bezpečnostního programu. Všeobecná ustanovení (Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011) : 1.) Každý kdo přijde do styku s výbušninami je povinen postupovat s největší opatrností a přesně dodržovat předpisy a pokyny o zacházení s nimi tak, aby neohrozil bezpečnost osob a majetku. Při práci s výbušninami mohou být zaměstnáni pouze pracovníci starší 21 let, tělesně a duševně schopní, občansky bezúhonní a pro tuto práci odborně způsobilí. 2.) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami musí dodržovat všechny pokyny výrobce nebo dovozce, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Při práci s výbušninami se nesmí jíst, pít a kouřit: Každý pracovník musí používat pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky, tj. keprový oblek, obuv s gumovou podrážkou a kožené nebo gumové rukavice. Po skončení práce je nutné se umýt vlažnou vodou s mýdlem. 3.) Každé odcizení výbušnin, jejich ztrátu nebo nález musí ten, kdo takovou skutečnost zjistí bezodkladně hlásit nejbližšímu nadřízenému, který věc prověří a ohlásí policejnímu útvaru a vedení společnosti. Odbornou způsobilost pracovníků pro práci s výbušninami stanovuje vyhl. ČBÚ č. 340/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.327/1992. Vedoucí skladu vlastní průkaz pyrotechnika a střelmistra. V širším kontextu organizační struktury jsou stanoveny pravomoci, odpovědnosti a vzájemné vztahy všech zaměstnanců STV GROUP a.s., kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost vyráběného produktu. Organizační struktura a delegování příslušných zodpovědností a pravomocí zaručuje zvláště plnění následujících funkcí při : ¾ realizaci politiky prevence ZH, jakosti a ochrany ŽP, ¾ identifikaci a registraci nesrovnalostí během plnění cílů v oblasti jakosti, ¾ iniciaci a provádění opatření k nápravě a prevenci ZH, ¾ ověřování výsledků těchto opatření, ¾ prevenci prehavarijních stavů. Organizační struktura stanovuje rovněž verifikační funkce, tj. kontrolu a sledování procesu, navrhování výrobku, uvádění do provozu, sledování a vyhodnocování s tím spojených činností. Vedení společnosti zaručuje nezávislost zaměstnanců určených k prověření návrhu výrobku a k provádění interních prověrek. Pravomoci a zodpovědnosti přidělené jednotlivým vedoucím zaměstnancům útvarů zahrnutých do systému řízení jakosti jsou dány Organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rozsahu svých pracovních funkcí za průběžné sledování a zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jsou chápány jako věc veřejného zájmu a nedílná součást systému péče o zaměstnance. Zaměstnanci jsou motivováni k účasti na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Zaměstnanci jsou seznamováni se zprávami o stavu a vývoji úrazovosti prostřednictvím svých nadřízených. Vedení podniku je 1× ročně předkládána zpráva o stavu bezpečnosti práce. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím se závazně promítá do povinností každého zaměstnance a smluvních vztahů s externími subjekty. Dokumenty řešící tuto problematiku v DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou: 1. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 2. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 3. Požární řád pro sklad Mantov


Strana 12 ze 104



Revize 3

4. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR. 5. Organizační opatření k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu 8. Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007, STV GROUP a.s. 9. Přepravní pokyny pro přepravu nebezpečných věcí třídy 1 – výbušnin 19/2007, STV GROUP a.s. 10. Bezpečnostní plán – pro vysoce rizikové nebezpečné věci 20/2007, STV GROUP a.s.. Oblast stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizika Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření v DS Mantov, STV GROUP a.s. je trvalý proces v úzké návaznosti na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. K zajištění tohoto cíle je vedením nařízeno provádět kontroly pracovišť s výskytem závažného rizika, na jejich základě provádět hodnocení zdrojů rizik a navrhovat opatření k jejich minimalizaci. Problematiku řeší směrnice Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. Zodpovídá: vedoucí skladu Mantov, ředitel DPT STV GROUP a.s. Termín: trvale Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a přijímání opatření ke snižování rizik je stanoveno v provozních instrukcích pro jednotlivé výroby. Za tuto činnost je zodpovědný vedoucí výrobního závodu. Jeho úkolem je zajistit, aby každý nový dokument obsahující výrobní postup (provozní směrnice, provozní instrukce apod.) obsahoval údaje o nebezpečnosti používaných látek, bezpečnostní rizika při práci s nimi a nezbytná ochranná opatření. V případě, že se bude jednat o nebezpečnou látku uvedenou v tabulkách přílohy 1, zákona 59/2006 Sb., zajistit vypracování analýzy a hodnocení rizik ve smyslu uvedeného zákona. Zodpovídají : vedoucí výrobních závodů STV GROUP a.s. Termín: trvale Informování zaměstnanců, zákazníků, orgánů regionu a veřejnosti o rizicích plynoucích z charakteru výroby nebo skladování a o přijatých bezpečnostních opatřeních je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti se zaměstnanci a okolím. Zaměstnanci společnosti jsou informováni o rizicích plynoucích z charakteru výroby formou školení nejméně 1× ročně a vždy při jakýchkoli změnách. Povinnost školení je uváděna v každé organizační směrnici a PI. Organizační směrnice a provozní instrukce jsou pro zaměstnance dostupné v rámci výrobního závodu a v redukované formě i pro DS Mantov. Za provádění školení zaměstnanců o rizikových výrobách zodpovídají vedoucí výrobních závodů. Vedoucí skladu Mantov byl po převzetí skladu proškolen za STV GROUP a.s. ing. Zdeňkem Malkovským dne 2.2. 2011. Školení z PO provedl dne 12.5. 2011 požární technik Jiří Franc. Odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978Sb. provedl revizní technik Libor Vizingr od fy Bögl a Krýsl dne 4.7. 2011. Zaměstnanci externích firem jsou o rizicích informováni a proškoleni vedoucím skladu. Tato povinnost je zakotvena v PS Ochrana osob a majetku. Za toto školení zodpovídá vedoucí skladu. Veřejnost byla a je informována v rámci veřejného projednávání Bezpečnostního programu. Povinnost informování veřejnosti je zakotvena v „Zásadách externí komunikace“, které byly stanoveny interním předpisem GŘ STV GROUP a.s. Oblast řízení provozu Firma získala certifikát jakosti ISO 9001 firmy BVQi.


Strana 13 ze 104



Revize 3

Na výsledném efektu bezpečného provozování skladových objektů a výrobního zařízení firmy STV GROUP a.s. se podílí zejména vlastní organizace práce při manipulaci a zpracovávání výbušného materiálu, které v sobě zahrnuje mnohaleté zkušenosti vedoucích pracovníků firmy s explosivním materiálem. Jedná se o komplexní proces se systémem řízení, konstrukčním řešením (jednotlivých aparátů a stavebního řešení místností), rozmístěním technologického zařízení, výběrem dodavatelů zařízení a strojů na základě kvality a provozní spolehlivosti, inspekční činností a prověřováním kvality, aplikací ověřených norem a předpisů i aplikace vlastních inženýrských specifikací a analýz rizik ve spolupráci s externí firmou. Praxe, postupy a opatření k zajištění bezpečnosti jsou vždy koordinovány s ostatními postupy společnosti tak, aby byl vytvářen integrovaný systém bezpečnosti. Tímto je zajištěna všestranná podpora a motivace všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví. Oblast řízení změn Jsou zpracovány a zavedeny postupy pro plánování a provádění změn v technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení, personálním obsazení, vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií objektů společnosti. Jedná se zejména o Organizační směrnice a pokyny ředitele, Provozní směrnice, instrukce a návodky pro jednotlivé vyráběné produkty, ve kterých je stanoven závazný postup pro tvorbu a řízení provozních instrukcí, provozních směrnic, pracovních instrukcí a návodek pro obsluhu, které jsou nedílnou součástí základní dokumentace pro realizaci výroby finálních produktů. Nedílnou součástí uvedených instrukcí a předpisů jsou pokyny pro bezpečné a hygienické zacházení s chemickými látkami, implementované závěry analýz rizik, bezpečnostní listy chemických látek a pokyny k poskytnutí první pomoci. Zároveň jsou v případě vzniklé potřeby navrženy, schváleny a zdokumentovány bezpečné postupy pro likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu ve společnosti. Je stanovena jednoznačná odpovědnost za zajištění a posouzení plánovaných změn z hlediska vlivu na bezpečnost provozu. Hledisko bezpečnosti je zohledňováno již ve fázi návrhu. Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni. Zodpovědnost za zpracování provozní dokumentace, tj. Provozních instrukcí, návodek a směrnic, jejich přezkoumávání, změnové řízení a seznámení zaměstnanců s nimi mají následující vedoucí pracovníci : Ředitel divize DPT Vedoucí výrobního závodu Ředitel DPT (v návaznosti na DS Mantov) Oblast havarijního plánování Mimořádný význam je ve společnosti přikládán znalosti postupů, chování a způsobů komunikace každého zaměstnance pro případ mimořádné události. Každý zaměstnanec je minimálně 1× za rok seznamován v různém rozsahu s následující dokumentací: 1.Provozní instrukce (PI ) k jednotlivým výrobám – povinnosti vedoucího výroby 2. Provozně-bezpečnostní směrnice č. 1/01 3. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 4. Požární řád pro sklad Mantov 5. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR.


Strana 14 ze 104



Revize 3

6. Organizační opatření k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu. 7. Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007. 8. Řešení pracovních úrazů 9.. Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. Pro praktický výcvik jsou důležité vybrané pasáže z „Bezpečnostního programu DS Mantov“, kde jsou vymezeny schválené pracovní postupy a vymezeny činnosti jednotlivých útvarů i osob při mimořádných událostech, tj. při haváriích a teroristických akcích s cílem zajistit jednotné řízení zásahu a vzájemnou koordinaci na území organizace. Výše uváděné dokumenty řeší plnění základních povinností, tj. záchranu osob, likvidaci zdroje události, zajištění místa události, v obecně formulovaných povinnostech, což umožňuje dostatečnou operativnost při zásahu podle způsobu vývoje havárie. Jsou rozpracovány povinnosti vedoucích pracovníků i jednotlivců od vzniku havárie přes její lokalizaci až do předání místa události předsedovi vyšetřovací komise. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí z oblasti havarijního plánování potřebných pro výkon zastávané pracovní pozice. Prověřování znalostí se provádí nácvikem havarijních situací dle Plánu havarijních cvičení 1 x ročně. Školení zaměstnanců externích firem pracujících v STV GROUP a.s. se provádí při okamžitě po nástupu a dále v případě trvání spolupráce pravidelně 1 x ročně. Bezpečnostní a havarijní dokumentaci je uloženo vedením společnosti aktualizovat 1 x ročně. Gestorem je ředitel DPT. Za školení pracovníků a zpracování havarijní dokumentace, její aktualizace a zabezpečení zodpovídá ředitel DPT. Oblast sledování plnění programu prevence ZH Pravidelná kontrolní činnost slouží k předcházení profesionální slepoty, zjednodušování předepsaných pracovních postupů a provozní dokumentace. Na všech úrovních kontrolní činnosti jsou prosazovány prvky okamžité nápravy zjištěných nedostatků. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány při školení a k osvětě. Využívají se výsledky pravidelných vnějších kontrol (orgány státního odborného dozoru), vyhodnocováním a kontrolou uložených opatření, včetně vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky. Na všech pracovištích jsou nejméně jednou v roce, prováděny prověrky bezpečnosti práce včetně odstranění zjištěných nedostatků. Pro provádění pravidelných prověrek BOZP, vydává každoročně generální ředitel společnosti příkazem ředitele pokyny k prověrkám. Za provádění prověrek BOZP v DS Mantov zodpovídá : ředitel DPT. V současné době je zaveden systém hlášení všech mimořádných událostí, včetně tzv. skoronehod a poruch. Se závěry jednotlivých událostí budou v případě jejich výskytu seznamováni zaměstnanci formou školení. Pro sledování plnění bezpečnostního programu prevence ZH je potřeba zdokumentovat postupy hlášení a evidence MÚ, jejich analýzu (zejména v oblasti plnění úkolů) a informování zaměstnanců v samostatné organizační směrnici. Zodpovídá: ředitel DPT Termín: do 6 měsíců od schválení aktualizovaného BP Oblast auditů a kontroly Základním prvkem zjišťování skutečného stavu systému prevence závažné havárie je provádění kontrol a auditů. Jejich prováděním jsou interně pověřeni jednotliví vedoucí


Strana 15 ze 104



Revize 3

pracovníci jmenovaní ředitelem společnosti. Vyhodnocování stavu systému prevence závažné havárie je prováděno vedením společnosti dle plánu kontrol 1× ročně. Externí audity stavu systému prevence závažné havárie dle zákona č. 59/2006Sb. budou prováděny nezávislými auditory podle nařízení vrcholového vedení STV GROUP a.s. a bude z nich zpracována zpráva o zjištěných nedostatcích a termíny splnění nápravných opatření. K zajištění této oblasti je potřeba vypracovat organizační směrnici stanovující systém a obsah provádění kontrol systému řízení bezpečnosti a prevence závažných havárií. Zodpovědnost: ředitel DPT Termín: do 6 měsíců po schválení aktualizace bezpečnostního programu Odpovědnosti vedoucích pracovníků uvádí - Příloha I: Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Zodpovídá: ředitel DPT a určení vedoucí a specialisté BOZP, PO, ŽP Termín: trvale

1.2

Informace o přístupnosti bezpečnostního programu

Se schváleným aktualizovaným Bezpečnostním programem budou podle §9, odst. (4) z.59/2006Sb. prokazatelně seznámeni ti zaměstnanci STV GROUP a.s. jichž se provoz DS Mantov dotýká v rozsahu svého funkčního zařazení formou školení, které je zařazeno do systému prevence závažných havárií. S případnými změnami a doplňky Programu prevence závažných havárií budou zaměstnanci seznámeni svými nadřízenými rovněž formou školení všech typů. Tuto povinnost vedoucím zaměstnancům na všech řídících úrovních stanovuje popis pracovní pozice jednotlivých zaměstnanců ve směrnici Organizační řád STV GROUP a.s. Bezpečnostní program prevence závažných havárií DS Mantov bude dostupný u vedoucího skladu a ředitele DPT. Vybrané partie BP jsou dostupné podle přístupových práv na vnitřní počítačové síti.

1.3

Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti

1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizika, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Skladovací činnosti v DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou standardně provázeny pracovními riziky spojenými s vlastnostmi skladovaných nebezpečných látek a manipulačními riziky. Všechna tato rizika spojená s možností vzniku ZH byla zmapována v Části II toho bezpečnostního programu. Odpovědnosti viz Příloha I: Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Všechna rizika jsou soustavně zjišťována, vyhodnocována a jsou přijímána potřebná opatření na jejich odstraňování nebo omezování. Zaměstnanci společnosti jsou s riziky práce pravidelně seznamováni, zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky a systém řízení zohledňuje možnou vyšší rizikovost objektu (zařízení) ve vnitropodnikové legislativě. Před zahájením každé činnosti a zvláště ve fázi přípravy nové investice musí být posouzena všechna rizika plynoucí z vlastností a množství používaných nebo připravovaných látek nacházejících se ve společnosti. K tomu se provádí hodnocení potenciálního rizika vzniku


Strana 16 ze 104



Revize 3

závažné havárie podle zákona č. 59/2006Sb a jeho novelizací, popř. podle nařízení vlády 406/2004Sb. o ochraně před výbuchem. Stanovení a hodnocení zdrojů rizik závažné havárie bylo provedeno : • pro stávající objekt a zařízení DS Mantov, STV GROUP a.s., • pro normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele, • pro možnosti vnějšího ohrožení (např. z vedlejších průmyslových činností v okolí areálu DS Mantov). Rozsah možných škod se vyjadřuje pro : • ohrožení zdraví a životů osob, • ohrožení životního prostředí, • ohrožení majetku. V návaznosti na hodnocení rizik byly stanoveny požadavky na kvalifikaci a výcvik zaměstnanců a organizaci práce. Identifikace zdrojů rizika, analýza, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie jsou detailně vypracovány v Části II Bezpečnostního programu DS Mantov-STV GROUP a.s. Na základě této dokumentace je možno učinit rychlá opatření k záchraně osob, majetku a odstranění následků havárie.

1.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů, technických dokumentů a jejich naplňování Požadavky právních předpisů a technických norem týkající se provozu zařízení vykazujících riziko vzniku závažné havárie jsou uvedeny např. v: 1. Zákoníku práce v aktuálním znění. 2. Zákonu č. 350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3. Zákonu č. 59/2006Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 4. Vyhláška č.250/2006Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo B. 5. Nařízení vlády č.254/2006Sb. o kontrole nebezpečných látek. 6. Nařízení vlády č. 406/2004Sb. o ochraně před výbuchem 7. Vyhláška č.256/2006Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 8. Vyhláška č.255/2006Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH. 9. ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 10. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb.,č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A-Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 11. Nařízení vlády č. 201/2010Sb.(kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu) 12. Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. 13. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. 14. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii


Strana 17 ze 104



Revize 3

15. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 16. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 17. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 18. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění(Katalog odpadů) 19. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 20. Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění 21. Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 22. Zákon č.239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a jeho navazující předpisy. Další odkazy na právní předpisy apod. viz. kap. 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti.

1.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence ZH Cíle a úkoly v oblasti prevence závažných havárií viz kap. 1 Část III bezpečnostního programu. Plnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií je vyhodnocováno pomocí systému kontrol a auditů – viz tato Část IV kap.7. Základním cílem a nejdůležitějším imperativem v oblasti prevence závažné havárie v DS Mantov, STV GROUP a.s. je : • Zajištění bezpečného a zdokumentovaného provádění všech rizikových činností se zvláštním důrazem na činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie. • Včasná příprava všech adekvátních opatření potřebných pro omezování následků možné havárie, pokud by k ní i přes všechna přijatá opatření došlo ( tj. školení personálu, včasná a účinná realizace technických opatření, organizování součinnostního preventivního proti havarijního výcviku za účastí HZS, atd.). Výchozím materiálem k zajištění cílů a zásad prevence je rozsáhlá vnitropodniková dokumentace STV GROUP a.s., která se podrobně zaměřuje na metodické zdokumentování všech potřebných mechanismů v systému řízení bezpečnosti pro zajištění kontinuity výroby a její bezpečnosti, obnovy po havárii a při realizaci politiky prevence závažných nehod. Hlavní důraz je kladen na : ¾ kontrolu a přístup managementu a zaměstnanců k řízení bezpečnosti (je předmětem pravidelných operativních porad managementu se zaměstnanci v rámci organizace) ¾ způsob řízení bezpečnosti provozu a řízení změn a kontrolu již přijatých opatření(řeší se podle vzniklé potřeby) ¾ způsob kontroly a evidence závažných nehod (archivace záznamů ohlášení havárie, foto a video dokumentace nehod, atd.), ¾ postup identifikace, určení hlavních rizik instalovaného zařízení a jejich hodnocení (zajištěno ve spolupráci s externí firmou), ¾ trend stálého a cílevědomého snižování možného rizika plynoucího z výrobní činnosti (pracovní porady, zlepšovatelské hnutí, konzultace s vlastními i externími odborníky atd.),


Strana 18 ze 104



Revize 3

¾ realizaci opatření, která byla identifikována jako nezbytná pro omezení následků nehod a pro prevenci závažných nehod (plní se průběžně, eviduje se, popř. je navrženo proškolení dotčených zaměstnanců) ¾ kontrolu plnění stanovených cílů prevence (je předmětem pravidelných porad), ¾ kontrolu a trvalé sledování plnění programu prevence závažných havárií (zajišťuje v rámci své náplně pro DS Mantov obchodfní ředitel DPT), ¾ audit a kontrola (zajišťuje a organizuje podle vzniklých potřeb vedení firmy). Po schválení aktualizace bezpečnostního programu podle z. 59/2006Sb. budou zaměstnanci prokazatelně seznámeni formou proškolení proti podpisu s bezpečnostní dokumentací v rozsahu jejich funkčního zařazení. Cílem DS Mantov, STV GROUP a.s. je vytvořit takové vztahy s okolím, které umožní korektní jednání se vzájemným respektem a prezentovat maximální zájem firmy na dodržení všech bezpečnostních opatření spojených se skladováním PT v areálu.

1.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti opatření Pro hodnocení stanovených cílů a úkolů v oblasti prevence bezpečnosti a vzniku ZH a posuzování účinnosti přijatých opatření jsou vytvořeny v DS Mantov, STV GROUP a.s. a zavedeny následující měřitelné ukazatele: Celkový počet pracovních úrazů za sledované období Smrtelné pracovní úrazy Ostatní pracovní úrazy(PÚ) Nemoci z povolání Četnost pracovních úrazů (počet PÚ × 100/průměrný počet pracovníků) Absence v % způsobená PÚ (počet dnů pracovní neschopnosti × 100/počet pracovníků × počet kalendářních dnů). Počet poruch zařízení/havárií za sledované období s negativním vlivem na: bezpečnost, životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek. Plnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií je vyhodnocováno nebo připravováno pomocí systému kontrol a auditů.

1.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění a zdokonalování preventivních opatření Trvalé vyhledávání a hodnocení rizik při zacházení s chemickými látkami a přípravky je součástí povinností přímého nadřízeného pracovníků, kteří rizikové práce vykonávají ( viz Pracovní řád). Pokud vyžaduje charakter rizika nebezpečné látky nebo přípravku spolupráci hodnotitele se specialisty, vyžádá si ji u příslušných zaměstnanců společnosti, případně o spolupráci požádá formou externí zakázky odborně způsobilou osobu mimo okruh zaměstnanců společnosti. Hodnocení rizik závažné havárie ve smyslu požadavku zákona č. 59/2006 Sb. u nově připravovaných investičních akcí je součástí povinně dokládaných podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby, podle stavebního zákona. V tomto případě jej zajišťuje pracovník společnosti


Strana 19 ze 104



Revize 3

pověřený přípravou a projednáním stavby. V případě STV GROUP a.s. – vedoucí výrobního závodu VZ Hajniště pod Smrkem. Průběžným sledováním změn množství nebezpečných látek umístěných ve stávajících objektech a případným zpracováním oznámení o změně podmínek ve společnosti podle 59/2006Sb. je pověřen trvale GŘ a vedoucí DPT a vedoucí skladu Mantov. Hodnocením rizik závažné havárie může být pověřen odborně kvalifikovaný a znalý pracovník společnosti nebo může být hodnocení zadáno formou externí zakázky odborně způsobilé osobě mimo okruh zaměstnanců společnosti. Požadavky na kvalifikaci a výcvik zaměstnanců a na organizaci práce, stanovené jako součást opatření na eliminaci nebo snížení rizika závažné havárie po provedení hodnocení musí zohlednit ředitel DPT do popisu pracovních funkcí podřízených pracovníků, do systému jejich dalšího vzdělávání a školení a do systému přidělování ochranných pomůcek. Závěry hodnocení rizik musí gestor odpovědný za havarijní prevenci a havarijního plánování – ředitel DPT promítnout do úpravy BP DS Mantov, STV GROUP a.s., popř. ve spolupráci s vedoucím skladu do příslušných Provozních směrnic. Celý postup hodnocení zdrojů rizik závažné havárie musí být písemně dokumentován, včetně uvedení použitých metod hodnocení a použitých základních přístupů k jejich omezení či vyloučení (viz část II této BP). Priority pro zdokonalování preventivních opatření jsou dány ukazateli a parametry uvedenými v kap. 1.3.4 této části BP. Harmonogram zdokonalování preventivních opatření je aktualizován 1× ročně v souladu s pravidly pro sledování politiky bezpečnosti a prevence závažných havárií. Vzhledem k tomu, že se DS Mantov, STV GROUP a.s. nachází v relativně odlehlém a zalesněném areálu, je ohrožení vnějšího okolí velmi nepravděpodobné a možné následky pro okolí nízké. Výsledky analýzy rizik toto hodnocení průkazně potvrdily. Vedení STV GROUP a.s. je však přístupné dalším požadavkům KÚ Plzeňského kraje při omezování byť i teoretických rizik. Tuto spolupráci s KÚ zajišťuje trvale vedoucí skladu DS Mantov.

1.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Výše uvedeným systémem řízení je v DS Mantov, STV GROUP a.s. jednoznačným způsobem pokryto : ¾ Delegování pravomoci a odpovědnosti podnikových útvarů a zodpovědných osob. ¾ Vymezení skladovací činnosti s popisem manipulačních činností. ¾ Definování technických charakteristik zařízení, druhu dopravy k zajištění výroby v souladu se správnou výrobní praxí, prevencí ZH, norem ISO a EMS (postupná aplikace principů Occupational Health and Management - OHSAS 18001: 1999). ¾ Zajištění dodávky výrobků, elektřiny, apod. při běžném provozu i ve stavech nouze. ¾ Vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které se uplatňují v systému prevence a likvidace závažných havárií. ¾ Operativní spolupráce lékařské a záchranné služby, údržby, popř. i jiných vnitřních či vnějších útvarů. ¾ Zajištění odstraňování znečistění skladu. ¾ Budování sítě dohledu a monitoringu ( eliminace vstupu nepovolaných osob), monitorování průběhu havarijní události.


Strana 20 ze 104



Revize 3

¾ V externí spolupráci systematické posuzování a hodnocení závažných zdrojů rizik, identifikace rizik, analýz rizik a vytipovávání potenciálních nehodových scénářů. ¾ Aplikace preventivních opatření v organizaci provozu (struktura řízení, delegování pravomocí, pojištění), v organizaci bezpečnosti (principy, odpovědnost, podmínky dohledu v provozu). ¾ Implementování výsledků analýz rizik do pracovních směrnic vedoucích ke snížení rizika ¾ Zohledňování nových přístupů v postupech pro vzdělávání, motivaci a výcvik personálu. ¾ Sledování a dohled nad systémem prováděných zdravotních prohlídek. ¾ Pravidelné revize postupů pro sledování a kontrolu kvality výrobků. ¾ Soustavná evidence a úpravy skladovacích postupů při změnách výrobků, jejich balení apod. ¾ Důsledná aplikace plánů periodických kontrol zařízení, plánů oprav a údržby skladu a jeho zařízení. ¾ Zavedení nových opatření ve způsobu evidence provozních závad a nehod, způsobu ohlášení havárie, nehody, úrazu. ¾ Procvičování způsobu organizace ochrany zaměstnanců (vyhlášení poplachu, organizování zásahu) a definování prostředků ochrany. ¾ Soustavná evidence a vyhodnocování následků nehod. ¾ Vymezení preventivních opatření platných pro celou organizace v rámci prevence vzniku závažných havárií formou organizačních směrnic ředitele. ¾ Trvalé sledování a vyhodnocování formy a způsobu havarijního plánování. ¾ Sledování plnění bezpečnostního programu. ¾ Implementování schváleného bezpečnostního programu do provozních předpisů, včetně kontroly a auditu. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených bodů jsou metodickým obsahem tohoto Bezpečnostního programu a komplexně jsou pak rozpracovány i s termíny v příslušných kapitolách tohoto BP nebo jsou v již citované vnitřní dokumentaci DS Mantov, STV GROUP a.s.


Strana 21 ze 104



Revize 3

2. Organizace prevence závažných havárií 2.1

Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů

2.1.1 Zajišťování a zálohování zdrojů pro plnění programu V souladu s Organizačním schématem – viz str.6 vBezpečnostní program STV GROUP -sklad Mantov - Část I.pdf, Organizační řád, apod. vedení DPT pro DS Mantov v rámci STV GROUP a.s. integruje a koordinuje bezpečnostní hlediska jako součást odpovědnosti každého zaměstnance ve všech oblastech rozhodovacích, výrobních či skladovacích aktivit. Dále zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou součástí systému péče o zaměstnance, s cílem předcházet jakýmkoliv průmyslovým haváriím. K naplnění cílů a zásad Bezpečnostního programu prevence ZH se vedení společnosti zavazuje trvale zajišťovat dostatečné finanční, technické a lidské zdroje. V rámci ročního finančního plánu jsou vyčleňovány prostředky na realizaci cílů bezpečnostní politiky společnosti. Tyto cíle jsou naplňovány formou : • zvyšování technické úrovně stávajícího skladu, • zaváděním nových bezpečných výrobků, • instalací zabezpečovacích systémů ( EZS, apod.), • zvyšováním znalostí zaměstnanců v oblasti odborné a v oblasti prevence ZH pro bezpečné provozování skladu. Vedení společnosti zajišťuje soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik, na jejichž základě vyvozuje a zajišťuje potřebná opatření pro předcházení závažným haváriím. Odpovědnosti konkrétních osob viz Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Se zjištěnými riziky prokazatelně seznamuje své zaměstnance a podniká opatření k jejich eliminaci, motivuje všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti. Odrazem a cílem této činnosti je požadovaná 0-nehodovost a 0-úrazovost v DS Mantov, což se daří naplňovat. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím vedení společnosti zahrnuje všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.

2.1.2 Zajišťování zdrojů na měnící se nebo neobvyklé okolnosti Pro zajišťování zdrojů na měnící se nebo neobvyklé okolnosti jsou ve společnosti zpracovány a zavedeny postupy pro plánování a provádění změn : • technického řešení skladovacích problémů, • technologických postupů, • při ukončení skladování • programového vybavení pracovišť, • v personálním obsazení, • vnějších podmínek a pružné reakci na tyto změny, • všech dalších známých podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo provozů a technologií. Podrobněji je toto popsáno v kapitole 4 Řízení změn v objektu nebo zařízení (viz dále) této části BP. V plánu je návrh na schvalování a zdokumentování bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu zařízení nebo objektu v organizaci vznikne-li tato potřeba. Za vypracování této organizační směrnice zodpovídá vedení STV GROUP a.s.


Strana 22 ze 104



Revize 3

V současné době jsou v pracovních instrukcích vypracovaných na konkrétní technologii stanoveny bezpečné postupy pouze pro likvidaci konkrétního zařízení po skončení jednotlivých činností z důvodu amortizace apod. Provozní instrukce zpracovává vedoucí provozu ve spolupráci s externími specialisty apod. Vedoucí provozu zároveň zodpovídá za technické řešení, technologické postupy, včetně jejich změn během výrobní kampaně a za bezpečnou likvidaci zařízení. V případě skladu Mantov se s jeho likvidací ani výhledově nepočítá. Podnikovou směrnicí Organizační řád STV GROUP a.s. je stanovena odpovědnost za zajištění a posouzení plánovaných změn z hlediska vlivu na bezpečnost provozu, přičemž hledisko bezpečnosti je zohledňováno již v projektové fázi návrhu. Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci seznámeni formou školení prováděného přímým nadřízeným, před uvedením zařízení, na kterém byly provedeny změny, do provozu (zápis v osobní kartě bezpečnosti práce zaměstnance). V rozsahu svých pracovních povinností jsou zaměstnanci přímým nadřízeným procvičováni a přezkušováni. Řízení změn technické provozní dokumentace Změny v technické provozní dokumentaci jsou zaznamenány vždy do příslušných provozních směrnic a instrukcí ( viz. P r o v o z n í s m ě rnice pro distribu č ní sklad Mant ov 1/2011 ). Závažné změny v textu se realizují novým vydáním provozní směrnice. Změny v technické provozní dokumentaci jsou řízeny dle vzniklých potřeb, požadavků ředitele DPT, vedení STV GROUP a.s., apod. Nové výrobky ke skladování jsou přebírány vedoucím skladu DS Mantov od mateřské firmy STV GROUP a.s. vždy po jeho patřičném proškolení. Transfér nových výrobků zajišťuje ředitel DPT, STV GROUP a.s. Kontroluje ředitel DPT a vedení STV GROUP a.s. Pokud jsou přejímány výrobky od jiných vnějších dodavatelů včetně předpisů pro bezpečné provozování, pak musí být jejich příjem ke skladování nejprve schválen ředitelem DPT. Změny v technické provozní dokumentaci vyvolané investičními a modernizačními akcemi jsou při vnitropodnikovém projednávání v rámci projektové přípravy rovněž připomínkovány jak zaměstnanci z hlediska bezpečnosti a havarijní prevence tak i v externí spolupráci. Řízení změn vnějších podmínek Vliv změn vnějších podmínek na provoz a bezpečnost skladu Mantov posuzují v rámci své odpovědnosti dané Organizačním řádem STV GROUP a.s. určené osoby při připomínkovém řízení. Za řízení změn v důsledku vlivu vnějších podmínek zodpovídají : ředitel DPT, popř. se zapojují dle své profese i další manažeři a jimi řízené útvary. Kontroluje : vedení STV GROUP a.s. Finanční zdroje Organizační směrnice stanovuje pravidla pro provádění finančních operací v tuzemsku i do zahraničí a zásady práce s hotovostmi. Dispoziční právo s účty organizace je spojeno s výkonem těchto funkcí : finanční ředitel a vedení STV GROUP a.s. Organizační směrnice stanovuje způsob výpočtu a strukturu vlastních nákladů pro kalkulaci výroby v organizaci a cenu finálního skladovaného výrobku v DS Mantov. Organizační směrnice stanovuje i postup při určování odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou na majetku a právech organizace při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi a řeší způsoby náhrady takto vzniklých škod a jejich projednání ve škodní komisi. Zabývá se rovněž odpovědností organizace za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.


Strana 23 ze 104


2.2


Revize 3

Informace k lidským zdrojům podílejících se na omezování rizik ZH

Vrcholové vedení zodpovědné za zajištění prevence bezpečnosti a vzniku ZH v DS Mantov : Funkce Předseda správní rady a Statutární ředitel STV GROUP a.s.

Kontakt

Zodpovědná osoba

222 753 192 Fax: 296 220 300 Ing. Bohumír Pospíšil Mobil : 604 208 897

E-mail : [email protected]

Ředitel divize průmyslových trhavin STV GROUP a.s.

Zdeněk Bednařík

Mobil : 737 219 507 [email protected]

Vedoucí výrobního závodu Rataje

Ing. Martin Novotný

Mobil : 775 799 530

Vedoucí DS Mantov, STV GROUP a.s.

Robert Šobr

Tel./fax : 377 900 339 [email protected] Mobil : 773 679 470

[email protected]

Veřejnost je informována o činnosti firmy rovněž prostřednictvím internetových stránek www.stvgroup.cz Širší rámec odpovědností vymezuje matice odpovědnosti – viz Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Aktivace dalších lidských zdrojů by byla dle vzniklé situace řízena vedením STV GROUP a.s. Za změny prováděné v personálním obsazení pracovišť odpovídá vždy vedoucí příslušného útvaru, tzn. v případě DS Mantov ředitel DPT, STV GROUP a.s. Změny organizační struktury se provádějí podle vzniklé potřeby a to zejména tehdy, když by prodlení znamenalo hospodářskou ztrátu organizace nebo snížení úrovně bezpečnosti. Tok informací mezi útvary je zajišťován v písemné formě metodickými pokyny, tiskopisy, pomocí prostředků výpočetní techniky a osobním kontaktem odpovědných osob. V rámci STV GROUP a.s. pracují poradní orgány, resp. týmy zaměstnanců, které odborně posuzují, vyjadřují stanoviska a vypracovávají doporučení k řešení závažných problémů řízení organizace. Jsou nástrojem řízení, zajišťujícím využití zkušeností a vědomostí většího počtu zaměstnanců při rozhodování zásadních otázek. Poradní orgány nemají rozhodovací pravomoc. Odborná působnost je Organizačním řádem stanovena: Ředitelům odborných úseků Vedoucím výrobních provozů, Vedoucímu skladu DS Mantov Dále je v Organizačním řádu stanovena působnost vedoucích zaměstnanců pro činnosti, k jejichž výkonu v organizaci mají specifická oprávnění, např. pro oblast řízení jakosti, IT, ředitel atd. Pro ostatní zaměstnance je určena působnost popisem pracovní funkce (profesiogramem) v osobním spise zaměstnance. Součástí odborné působnosti je také metodické řízení, kterým jeho vykonavatel určuje obsah a postup výkonu určité činnosti. Nástroji metodického řízení jsou vnitřní předpisy, metodické pokyny a informace, normativy, instruktáže, školení, porady apod.


Strana 24 ze 104



Revize 3

Místem uložení aktuálního seznamu (včetně zastupitelnosti klíčových pracovníků) je pracovna provozního ředitele. Výkon metodického řízení zahrnuje: • vypracovávání vnitřních předpisů pro výkon činností a jejich vydávání ve spolupráci s manažery příslušných útvarů v rámci STV GROUP a.s., • řízení a kontrolu výkonu příslušných odborných činností a vyžadování odstranění zjištěných nedostatků, • výklad vnitřních předpisů v rozsahu metodického řízení. Efektivnost metodického řízení je příslušným nadřízeným zaměstnancem každoročně vyhodnocována a je jedním z podkladů pro aktualizaci Vnitřních předpisů organizace.

2.2.1 Úkoly a povinnosti osob odpovědných za omezování rizik ZH V oblasti stanovení úkolů a povinností pracovníků podílejících se na organizaci prevence ZH jsou zodpovědnosti rozděleny takto : • 1.) zajištění potřebných zdrojů pro rozvoj, zavedení a fungování systémů prevence ZH • -vedení STV GROUP a.s. • 2.) analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení • - Vedoucí výrobních závodů, ředitel DPT • 3.) zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik - vedoucí provozu, vedoucí skladu • 4.) zavedení a průběžné vyhodnocování nápravných aktivit - vedení STV GROUP a.s. - vedoucí výrobních závodů, ředitel DPT • 5.) řízení a řešení mimořádných a havarijních situací • - vedení STV GROUP a.s. • - ředitel DPT, • - vedoucí skladu • 6.) identifikace potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti - vedoucí skladu - ředitel DPT • 7.) zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence ZH - ředitel DPT • 8.) koordinaci v procesu zavádění systému řízení v DS Mantov, včetně informování vrcholového vedení • • 9.) sledování funkce systému omezování rizik ZH, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů - vedoucí skladu - ředitel DPT Zastupitelnost zodpovědných osob je dána v Organizačním řádu STV GROUP a.s. a Organizačním schématem. Širší okruh odpovědnosti vedoucích pracovníků STV GROUP a.s., viz. - Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií.


Strana 25 ze 104



Revize 3

Do systému organizace prevence ZH a ochrany zdraví při práci v DS Mantov vedení společnosti zahrnuje všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity společnosti týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd. Problematiku odpovědnosti pracovníků externích firem a návštěvníku během pohybu nebo práce v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. z hlediska organizace prevence ZH řeší a upravují dokumenty: • Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 • Organizační řád STV GROUP a.s. • Příručka jakosti STV GROUP a.s.“, • Provozně-bezpečnostní směrnice č. 1/01 • Bezpečnostní plán – pro vysoce rizikové nebezpečné věci 20/2007 • Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007 • Vzdělávání a příprava pracovníků • Školení o bezpečnosti při práci, prevence ZH Externí firmy, které vykonávají činnost v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. na základě hospodářské smlouvy nebo objednávky prací jsou proškoleny a seznámeny s riziky závažné havárie, preventivními bezpečnostními opatřeními a s jejich žádoucím chováním v případě vzniku závažné havárie. Rozsah a formu školení určuje vedoucí skladu. O provedeném školení je proveden zápis a obě strany jej podepíší. Pohyb vozidel je povolen jen po určené trase. Krátkodobé návštěvy, popř. vjezdy vozidel návštěvy jsou evidovány vedoucím skladu a návštěvníci jsou před vstupem do areálu seznámeni s bezpečnostními pokyny pro pohyb osob a vozidel v areálu. Zodpovědnost za tuto návštěvu nese vedoucí skladu.

2.2.2 Popis způsobu kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení Kontrola plnění úkolů, sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti je prováděna v rámci hierarchie podle organizačního schématu organizace. Kontrola plnění úkolů je prováděna organizací formou : ¾ Pracovních porad dle vzniklé potřeby v rámci DPT ¾ dle nařízení GŘ vždy vznikne-li tato potřeba Výstupem z projednání je : 1) Zápis se stanovením nápravy,odpovědností a termínů plnění. 2) Uvedení termínů následné kontroly uložených opatření 3) Stanovení termínu projednání se zaměstnanci V případě nepřítomnosti osoby zodpovědné za plnění úkolů daných Bezpečnostním programem a organizačními směrnicemi je zodpovědný vždy příslušný zástupce daný interní organizační strukturou.


Strana 26 ze 104



Revize 3

2.2.3 Uvedení způsobu projednávání otázek prevence ZH Kontrola projednání otázek prevence ZH je prováděna organizací formou : ¾ Porad dle vzniklé potřeby v rámci DPT ¾ dle nařízení GŘ vždy vznikne-li tato potřeba Výstupem z projednání je : • Zápis se stanovením nápravy,odpovědností a termínů plnění. • Uvedení termínů následné kontroly uložených opatření prevence při vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP a OŽP • Stanovení termínu projednání se zaměstnanci.

2.2.4 Uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků Povinnosti pracovníků a.s. : Jakmile kterýkoliv pracovník v areálu DS Mantov zjistí, že nastala provozní nehoda, je povinen oznámit tuto skutečnost vedoucímu skladu, vedení DPT, popř. vedení STV GROUP a.s. a dále postupovat podle pokynů pracovníků, kteří organizují likvidaci provozní nehody. Obdobně se postupuje při signalizaci EZS. Povinnosti vedoucích pracovníků a.s.: Jakmile byl vedoucí skladu informován, že vznikla provozní nehoda, stává se zodpovědným pracovníkem a je povinen: dostavit se na pracoviště i mimo hlavní pracovní dobu oznámit škodu GŘ, popř. řediteli DPT vyčkat převzetí místa nehody předsedou vyšetřovací komise předat řízení zásahu v době hlavní směny určenému vedoucímu pracovníkovi nebo v době mimo hlavní směnu nejvyššímu pracovníkovi vedení STV GROUP a.s., a od okamžiku jejich příchodu na místo nehody jim být plně k dispozici. Povinnosti pracovníků vedení STV GROUP a.s. : Pracovník vrcholového vedení je povinen : - povolat na pracoviště vedoucího skladu (pokud není přítomen), ředitele DPT, popř. jejich zástupce i mimo hlavní pracovní směnu - informovat o nehodě GŘ a povinné externí orgány - rozhodnout o odeslání spěšného hlášení Obvodnímu báňskému úřadu Plzeň - zajistit jmenování vyšetřovací komise (předloží písemný návrh GŘ ke schválení) - zajistit převzetí místa nehody předsedou vyšetřovací komise. Poznámka: Pokud k nehodě dojde ve spojení s požárem, výbuchem, úrazem, řeší se nehoda dle okolností. Povinnosti předsedy vyšetřovací komise : Doručit Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 24 hodin od vzniku závažné havárie písemné hlášení, zprávu dle ustanovení § 26 odst. 1 písm b) zákona č. 59/2006 Sb. vypracovanou dle vyhlášky č.255/2006 Sb. a dále postupovat dle předpisů. Vyšetřovací komisi a jejího předsedu jmenuje generální ředitel STV GROUP a.s. Vyšetřovací komise bude mít lichý počet členů, tzn. 3 nebo 5 členů. Vyšetřovací komise má minimálně toto složení: • odborný vedoucí pracovník (zpravidla VVZ, ne však pracovník přímo odpovědný za postižený org. útvar) jako předseda • technik požární ochrany a bezpečnosti práce Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 27 ze 104



Revize 3

• zástupce zaměstnanců Přizván může být jako přísedící rovněž odborný specialista na danou problematiku v rámci organizace. Dokumentace průběhu havárie Dokumentace musí obsahovat : I. Údaje prvotního hlášení : - jméno osoby, která mimořádnou událost ohlásila - popis jejího zjištění - čas přijetí prvotního hlášení II. Údaje o rozhodnutí po přijetí hlášení HZS (zde je myšlen čas převzetí informace HZS o nehodě a co bylo HZS a kým ohlášeno) III. Údaje z vyhodnocování průběhu havárie : - informace o průběhu havárie a represivním zásahu HZS - vyhodnocování situace v přilehlém okolí (stručný popis postupu) - další údaje dle vzniklé situace IV. Výše uvedené údaje budou podkladem pro : -Hlášení ze zákona sestavené havarijní komisí Vyšetřování nehody Předmětem šetření budou všechny mimořádné události zaznamenané v provozní deníku skladu. Šetření vychází se ze dvou základních úvah : • každá i drobná nehoda a je zdrojem informací • neustálé opakování a neřešení skutečné příčiny drobných nehod může vyústit v závažnou nehodu. Prvotní (základní) cíl vyšetřování - předejít budoucímu opakování nehody Vyšetřování musí zodpovědět dvě základní otázky : Co se stalo? Proč se to stalo? Je třeba zdůraznit, že jde o hledání skutečností, nikoli hned viníka, je třeba udržovat ovzduší důvěry a úcty, aby se zajistila otevřenost informací o nehodě. Vyšetřování nehody, by mělo začít co nejdříve po jejím vzniku, protože skutečnosti a důkazy mohou rychle zmizet tím, že se ztratí písemné doklady a zamlží se paměť účastníků nehody. Příčiny nehody, které je třeba hledat jsou : - prvotní, bezprostřední, označované jako iniciační, - dodatečné, které přispívají k prvotní příčině a k závažnosti havárie, - základní příčiny stojící v pozadí - často systémové chyby, např. chybějící předpis jak postupovat, neexistence managementu změn. Druhotný cíl vyšetřování: • zlepšit bezpečnost areálu DS Mantov • informovat zainteresované osoby. Závěry vyšetřování proběhlých nehod a zpětná vazba Nehody a mimořádné události na území organizace šetří vyšetřovací komise jmenovaná GŘ STV GROUP a.s., pokud mimořádná událost má dopad na celou organizaci. Se zprávou o šetření mimořádné události jsou po projednání na příslušné organizační úrovni, seznámeni odpovídajícím způsobem, zpravidla výpisem, všichni zaměstnanci STV GROUP a.s. Za plnění úkolů uložených ve zprávách vyšetřovací komise odpovídají příslušní vedoucí organizačních útvarů. O uložených opatřeních organizačního nebo výchovného charakteru s dopadem na všechny zaměstnance se provede záznam do osobních záznamníků zaměstnanců.


Strana 28 ze 104



Revize 3

Vyšetřovací zprávy úrazů jsou před jejich projednáním ve vedení STV GROUP a.s. projednány se zaměstnanci a jejich připomínky musí být zapracovány do závěrů vyšetřovací zprávy. Závěry a úkoly vyplývající z vyšetřovací zprávy nabývají platnost po schválení konečného znění vyšetřovací zprávy. Osnova zprávy vyšetřovací komise 1. Úvod : V úvodní části se uvede: • kdy, kde a jak k případu došlo • osobní data postižených, doba zaměstnání v podniku, kvalifikace, pracovní zařazení • postup hlášení případu • časový postup v poskytování první pomoci, nebo zásahu • složení vyšetřovací komise, kým a kdy jmenována 2. Popis místa případu • průběh situace, zásady provozních a požárních předpisů, uvést soupis zařízení, jeho stručnou charakteristiku, jeho stav z hlediska údržby revizí • stav zabezpečovacích zařízení • nutná zabezpečovací opatření provedená po vzniku případu 3. Průběh děje případu podrobný popis všech okolností souvisejících se vznikem případu, včetně jeho průběhu (u požáru uvést stručně zhodnocení požárního zásahu – odpovídá manažer bezpečnosti, který požádá o dílčí informace velitele zásahu, tj. HZS) 4. Příčiny případu Stanovení příčin musí předcházet objektivní posouzení dodržení či nedodržení provozních, technologických, bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, ČSN, podnikových předpisů a instrukcí, pracovního řádu apod. Při stanovení příčin je třeba zkoumat zanedbání či respektování předpisů u pracovníků všech kategorií, které mají vliv na vznik případu. 5. Následky případu Uvádí se v případech, kdy došlo v souvislosti se vznikem požáru, exploze nebo jiné nehody také k vážnému poškození zdraví nebo dokonce k usmrcení. Uvede se rozsah následků v tis. Kč pro následující kategorie : • suroviny • výrobky • zařízení • budovy • přímá škoda celkem • následná škoda Usmrcení nebo úraz se vyhodnocují samostatně – viz. Způsob hlášení, evidence a vyšetřování pracovních úrazů dle Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a Nařízení vlády č. 494/2001Sb Na závěr se uvede navržený způsob obnovy zařízení a termín obnovy 6. Návrh na opatření Uvede se soubor opatření technickoorganizačních a výchovných, vylučujících nebo zabraňujících opakování podobného případu viz. „Směrnice neshoda, nápravná a preventivní opatření.“ 7. Přílohy: • výpovědi postižených • výpovědi svědků, nikoliv jen bezprostředních aktérů 7


Strana 29 ze 104


• • • • • • •


Revize 3

fotodokumentace s legendou situační plánek případu technologické schéma (napojení energií, surovin apod.) schéma strojů rozmístění surovin a výrobků znalecké posudky opisy revizních protokolů

Ve zvlášť závažných případech vyšetřovací komise může doporučit následnou analýzu rizika.

2.2.5 Uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb je komplexním procesem od vyhodnocení nabídky až po uzavření HS a vlastní realizaci zakázky. Technické aspekty posuzuje vedení STV GROUP a.s., právní aspekty HS –podnikový či smluvní právník. • Přílohou smluv či objednávek jsou vždy dokumenty o oprávnění a odborné způsobilosti a tyto dokumenty jsou uloženy u odborných vedoucích, v sekretariátu, popř. smluvního právníka.

2.2.6 Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení Kontrola je prováděna písemným potvrzením dokumentů (dodací listy, předávací protokoly apod.) pracovníkem externí firmy a vedoucím skladu DS Mantov, STV GROUP a.s. Předané dokumenty jsou uloženy v podnikové evidenci. Definice povinnosti a odpovědnosti na úseku prevence závažné havárie pro pracovníky externích organizací : • povinnosti a odpovědnosti jsou definovány ve smlouvě pro práci externích organizací a je podepsána dohoda o předání pracoviště Definice povinnosti a odpovědnosti na úseku prevence závažné havárie pro návštěvy : • návštěvy jsou písemně seznámeny s pokyny prevence závažných havárií, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, což je uloženo na vrátnici a následně archivováno, • návštěvy se smí v areálu společnosti pohybovat jen s doprovodem.

2.3

Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů

Na činnostech, které ovlivňují možnost vzniku závažné havárie se přímo podílejí jak vedoucí skladu DS Mantov, tak i externí pracovníci (obsluha ADR vozidla), popř. externí údržba - externí servisní organizace. a vedoucí skladu zodpovídají : • za identifikaci potřeb přípravy a vzdělávání vlastních i externích zaměstnanců, • za vypracování rámcového ročního požadavku přípravy a vzdělávání zaměstnanců útvaru a aktualizaci požadavků, • za zabezpečení přípravy podřízených zaměstnanců, • za provedení záznamu v osobním záznamníku Za problematiku řízení lidských zdrojů odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci STV GROUP a.s. - každý ve své kompetenci. Zajišťování lidských zdrojů se provádí s důrazem na kvalifikační,


Strana 30 ze 104



Revize 3

odborné a osobnostní předpoklady pro výkon dané pracovní funkce. Součástí řízení lidských zdrojů jsou tyto oblasti: • výběr a příprava zaměstnanců, • výcvik a rozvoj, • personální administrativa, • odměňování, • strategické řízení lidských zdrojů, • motivace, • firemní kultura. Problematika bezpečnosti práce a prevence závažných havárií se prolíná všemi výše uvedenými personálními oblastmi a následujícími zohledněnými činnostmi: • kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních • výběr zaměstnanců pro obsazování pracovních míst, • personální zajištění činností ve všech vyskytujících se fázích provozu, • školení všech zaměstnanců podle jejich pracovního zařazení odpovídající vyskytujícím se rizikům, • ověřování znalostí a dovedností zaměstnanců, • prosazování postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí pro pracovní úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, • dokumentování provedeného školení a jeho hodnocení. Popisy pracovních funkcí Každý zaměstnanec společnosti je vždy zařazen na konkrétní pracovní funkci a každý vedoucí úseku je povinen pro své přímé podřízené zpracovat na standardním formuláři popis pracovní funkce. Popis pracovní funkce vymezuje působnost, pravomoc a odpovědnost zaměstnance, jeho postavení v hierarchii společnosti a konkretizuje jeho pracovní náplň. Všichni pracovníci mají své povinnosti stanoveny v písemných popisech svých činností, se kterými jsou prokazatelně seznámeni. Každý řídící pracovník kromě jiných povinností zodpovídá za bezpečnost a za pracovní podmínky na jím řízeném pracovišti. Kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních : Požadavky zahrnují souhrn požadovaných znalostí, dovedností a odborné praxe pro výkon práce, vyjádřených pro dané konkrétní pracovní místo v STV GROUP a.s. Pro stanovení kvalifikačních požadavků se vychází ze standardních popisů pracovních činností a kompetenčních modelů. Speciální kvalifikační požadavky se stanovují je-li třeba podle kompetenčních modelů, které zohledňují : -stupeň školního vzdělání, -obor školního vzdělání, -délku odborné praxe, -speciální znalosti. Vlastní výběr zaměstnanců pro obsazování pracovních míst provádí odpovědný vedoucí ve spolupráci s vedením společnosti. Školení všech zaměstnanců podle jejich pracovního zařazení odpovídající vyskytujícím se rizikům : Školení zaměstnanců se řídí platnými organizačně řídícími akty firmy STV GROUP a.s. v návaznosti na specifickou problematiku havarijní bezpečnosti. Všichni příslušní vedoucí zaměstnanců jsou zodpovědní za zařazení záznamů a dokumentace školení do systému řízení kvality, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií. Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 31 ze 104



Revize 3

Plán školení zaměstnanců podléhá ročnímu vyhodnocení o stanovení a stavu plnění cílů v oblasti bezpečnosti práce a prevence závažných havárií včetně hodnocení a plánu rozvoje v této oblasti. Speciální plán školení je, pokud je to nutné, aplikován na konkrétní profesi. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni pravidelně vyhodnocovat stav školení svých podřízených a určovat změny plánu nebo další požadavky na plán školení. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni 1× ročně vyhodnotit a zaznamenat stav školení svých podřízených. Výsledky hodnocení musí být udržovány v záznamech o školení pro účely auditu. Přijetí do pracovního poměru : Zařazování zaměstnanců na pracovní místa a jejich výcvik řeší dokumenty : - Vzdělávání a příprava pracovníků - Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci - Školení o bezpečnosti při práci, prevence ZH Tyto dokumenty popisují postup a činnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců odborných útvarů po jejich přijetí do pracovního poměru a zařazení na konkrétní pracovní místo. Zácvik : Za zařazení zaměstnance na pracovní místo a jeho zácvik zodpovídá přímý nadřízený, který dále zpracovává plán zaškolení zaměstnance. Zácvik je úvodní období, v němž je zaměstnanec na novém pracovišti teoreticky i prakticky vyškolen. Zácvik začíná prvním dnem nástupu na pracoviště. Zaškolení na pracovišti spočívá v seznámení zaměstnance se všemi nezbytnými informacemi o pracovišti, na kterém je zaměstnanec zařazen, s jeho vybavením, s organizací práce, s bezpečnostními a hygienickými předpisy a dalšími předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, s výrobní dokumentací, s pracovními postupy a dovednostmi nezbytnými pro výkon příslušné pracovní činnosti či funkce. Zaškolení probíhá podle adaptačního plánu zpracovaného vedoucím úseku, do kterého byl pracovník zařazen. Zaškolení pracovníka v oblasti bezpečnosti a hygieny práce provádí stanovený konzultant, obvykle přímý nadřízený pracovníka, který za zaškolení a následné přezkoušení vědomostí pracovníka zodpovídá a jeho provedení zaznamenává do osobní karty zaměstnance. Dokumentování provedeného školení a jeho hodnocení Záznam o provedeném školení a jeho hodnocení je zaznamenán v osobní kartě bezpečnosti práce zaměstnance.

2.3.1 Rozdělení účastníků výcviku do skupin dle druhu výcviku A. Pracovníci společnosti STV GROUP a.s. jsou rozděleni do následujících skupin : A 1. Management A 2. Vedoucí provozu A 3. Mistr dílny, skladník, vedoucí skladu A 4. Výrobní dělníci A.5. Ostraha A 6. Specialisté • Pracovníci, kteří přímo pracují s výbušninami obsluhují zařízení s výbušninami • Pracovníci údržby B. Pracovníci externích spolupracujících společností B 1. Pracovníci kuchyně B 2. Pracovníci servisních organizací


Strana 32 ze 104



Revize 3

C. Ostatní subjekty vyskytující se v areálu společnosti STV GROUP a.s., tj. dodavatelé apod. Z hlediska časové organizace vzdělávání můžeme rozlišit: periodické vzdělávání v oblasti manipulace s výbušninami (zajišťuje se ve spolupráci s ČBÚ) a oblasti systému prevence závažných havárií dle zákona 59/2006Sb. neperiodické vzdělávání plánované – např. po změně dotčených dokumentů (Bezpečnostní program, Bezpečnostní zpráva, Vnitřní havarijní plán apod.) neperiodické nahodilé vzdělávání – reakce na změnu požadavků legislativních předpisů

2.3.2 Metody vzdělávání a program školení pracovníků Problematiku řeší v rámci STV GROUP a.s. např. : a) Motivační program zaměstnanců VZ Hajniště 02/2007 b) Interní instrukce k výchově a vzdělávání zaměstnanců 04/2007 k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a PO, která zahrnuje následující přílohy : Příloha č.1 Vstupní instruktáž 04/2007 Příloha č.2 Osnova a vstupní instruktáže na pracovišti 04/2007 Příloha č.3 Rámcová osnova periodické instruktáže 04/2007 Příloha č.4 Osnova školení dělnických povolání 04/2007 Příloha č.5 Školení administrativních pracovníků 04/2007 Příloha č.6 Osnova školení vedoucích pracovníků 04/2007 Příloha č.7 Osnova pravidelné instruktáže z vyhlášky ČBÚ č.327/1993 Sb. 04/2007 Příloha č.8 Osnova jiných školení 04/2007 Příloha č.9 Test z oblasti BOZP a PO pro vedoucí pracovníky a administrativní pracovníky 04/2007 Metody vzdělávání: Vzdělávání zaměstnanců může být zajištěno následující formou: • trénink v zaměstnání – např. školení pracovníků vedoucími pracovníky • interní či externí přednášky a semináře • videa • neformální rozhovory, konzultace • interní zprávy • plakáty, informační letáky, nástěnky, tisk Osnova dokumentace vzdělávání: V dokumentaci vzdělávání musí být zahrnuty níže uvedené údaje: ¾ typ výcviku, školení ¾ jména účastníků na prezenční listině ¾ kontrola získaných vědomostí (test, pohovor) ¾ datum a místo konání ¾ jméno lektora ¾ záznam o školení v osobní kartě ¾ hodnocení lektora Četnost školení v DS Mantov: ¾ Bezpečnost práce 1x za rok ¾ Požární ochrana 1 x za rok ¾ Odborná způsobilost v elektrotechnice 1x za 2 roky


Strana 33 ze 104



Revize 3

Veškerá proběhlá školení, přeškolení a odborné vzdělávací kurzy se zapisují s vědomím zaměstnance do jeho osobní karty. Program školení zaměstnanců : Všichni zaměstnanci STV GROUP a.s. jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí potřebných pro výkon zastávané pracovní pozice. Program školení zaměstnanců obsahuje tyto části : ¾ Zákon Zákona č. 59/2006Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ¾ Politika prevence závažné havárie organizace, ¾ Způsob organizace prevence závažné havárie na pracovišti, ¾ Identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a regulace rizika, ¾ Specifická nebezpečí, zdravotní účinky způsobené vystavením těmto nebezpečím a regulaci rizika, ¾ Postup při mimořádných událostech. S politikou prevence závažné havárie společnosti jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni v rámci nástupního školení a dále pak v rámci pravidelného školení bezpečnosti práce. Součástí pravidelného školení zaměstnanců je : Prokazatelné seznamování s identifikovaným rizikem jednotlivých pracovišť, jejich hodnocením a možností regulace těchto rizik. Informování a proškolení zaměstnanců o specifickém nebezpečí, z něj vyplývajících zdravotních účincích a možné regulaci tohoto nebezpečí. Organizační a technologické postupy při mimořádných událostech, tj. odchylkách od normálního chodu technologie, jsou uvedeny v provozních předpisech a technologických reglementech. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně, min. 1× ročně, prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí těchto postupů. Represivní postupy řeší ve své kompetenci vedoucí výrobního závodu. Za náplň a provádění školení zaměstnanců odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Školení zaměstnanců ve specifických obdobích pracovního poměru Tato školení zaměstnanců ve specifických obdobích pracovního poměru zahrnují zejména: ¾ nástupní a adaptační školení, ¾ průběžné a doplňovací školení, ¾ reakci na převedení zaměstnance na jinou práci (přeškolení), ¾ školení při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a provozního zařízení, ¾ specifická školení, podle pracovní pozice zastávané zaměstnancem. Za prokazatelné proškolení zaměstnance je odpovědný nadřízený zaměstnanec dle organizačního řádu společnosti. Specifická školení jsou organizována dle vzniklé potřeby. Bezpečnostní pokyny pro práce ve výrobním úseku jsou povinnou součástí provozních směrnic, pracovních instrukcí a pracovních pokynů. Výcvik zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spočívá v pravidelném školení a ověřování jejich znalostí. Všichni nově přijímaní zaměstnanci jsou před nástupem na pracoviště povinní absolvovat vstupní školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí vedoucí toho útvaru, kam je pracovník zařazen a zaznamenává ho do Záznamníku daného pracovníka. Nejpozději do jednoho roku musí být každý zaměstnanec periodicky přezkoušen ze znalostí a dovedností potřebných pro oblast bezpečnosti a hygieny práce.


Strana 34 ze 104



Revize 3

Pracovníci cizích organizací, popř. studující škol krátkodobě se zdržující na pracovištích podléhají rovněž vstupnímu školení vedoucím dotčeného útvaru. Za plnění povinností na úseku BOZP zodpovídají vedoucí na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Pracovníci externích firem svým podpisem stvrzují, že školení absolvovali, jeho obsahu porozuměli a bezpečnostními pokyny se budou řídit. Osnova školení zaměstnanců externích firem: 1. Bezpečnost a hygiena práce 2. Informace o rizicích vyskytujících se na pracovišti 3. Zásady bezpečného chování na pracovišti 4. Zásady prevence pracovních úrazů 5. Postup při vzniku pracovního úrazu 6. Zajištění poskytnutí první pomoci 7. Dodržování pravidel silničního provozu v areálu 8. Požární ochrana dle samostatně zpracované osnovy dle zákona o požární ochraně 9. Nakládání s odpady a jejich třídění 10. Bezpečnostní pokyny pro pracovníky externích firem 11. Ochrana osob a majetku, povolení vstupu osob a vjezdu vozidel Nedodržení těchto pokynů je řešeno dle Sankčního řádu STV GROUP a.s.

2.4

Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a jeho zajištění

Zvláštní výcvik je požadován na funkce : • Mistr dílny, skladník, vedoucí skladu • Výrobní dělníci • Pracovníci provádějící údržbu technologických zařízení Druhy zvláštního výcviku: • Seznámení se s provozními a havarijními předpisy daného provozu či objektu • Seznámení se s předpisy z hlediska údržby a provádění oprav provozu či zařízení • Test znalostí • Praktické cvičení Četnost zvláštního výcviku: Každý, kdo řídí, organizuje, kontroluje nebo provádí práce s výbušninami, musí mít odbornou způsobilost danou absolvováním výuky v rozsahu nejméně 60 vyučovacích hodin podle učební osnovy „A“. Rozsah výuky určí organizace podle funkce a zařazení pracovníka. Pyrotechnik musí úspěšně ukončit alespoň základní školu, být odborně a zdravotně způsobilý absolvovat výuku v rozsahu nejméně 60 hodin podle učební osnovy „A“ a absolvovat pyrotechnický kurs v rozsahu nejméně 170 hodin v průběhu 4 týdnů podle učební osnovy „C“.

2.5

Účast zaměstnanců při přípravě zavádění programu prevence vzniku ZH, jeho zavádění a naplňování

a) Informace o zapojení zaměstnanců do přípravy programu prevence ZH V organizační struktuře STV GROUP a.s. jsou vytvořeny podmínky pro fungující vertikální komunikaci. V závažných případech vždy písemně po linii systému řízení.


Strana 35 ze 104



Revize 3

Zaměstnanci mají možnost se kdykoliv vyjádřit k otázkám bezpečnosti nebo ochrany zdraví při práci. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že jejich připomínkami a dotazy z oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií jsou příslušní kompetentní vedoucí zaměstnanci povinni se bezodkladně zabývat, řešit je a o výsledcích zpětně informovat žadatele. Informace jsou podávány písemně nebo ústně. Zásadní otázky bezpečnosti provozovaných zařízení a změny provozních podmínek jsou vždy konzultovány na všech úrovních řízení procesu. Jejich dopady na bezpečnost zaměstnanců a okolí jsou předem důsledně analyzovány. Stejná vzájemná vstřícnost je realizována i v oblasti předkládání návrhů na prevenci rizik či na odstraňování jejich zdrojů vedoucí k celkovému posilování bezpečnosti při provozování podnikatelských aktivit společnosti. Právě tento zdroj informací a poznatků je jedním z nejúčinnějších v procesu tvorby, zavádění a udržování Programu prevence vzniku závažných havárií. Pro zavádění programu prevence vzniku ZH je vypracován dokument, který definuje systém spoluúčasti pracovníků při přípravě a zavádění Bezpečnostního programu prevence vzniku ZH. Tento systém spočívá zejména ve shromažďování poznatků a připomínek zaměstnanců v oblasti řízení a bezpečného manipulování se zdroji rizika a ve vyhodnocování kladného či záporného ohlasu na zaváděné prvky Bezpečnostního programu. Informace o prevenci závažných havárií pracovníci dostávají při školeních a na výrobních poradách b) Popis motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci ZH Motivace zaměstnanců k aktivnímu přístupu k otázkám prevence závažné havárie spočívá v soustavném definování a vysvětlování významu prevence závažné havárie pro bezpečnost práce, vymezování a objasňování podílu každého zaměstnance na systému prevence závažné havárie a soustavném posilování vědomí každého zaměstnance, že otázky bezpečnosti a prevence závažné havárie jsou zejména v jeho zájmu, jeho blízkých spolupracovníků a ostatních občanů. c) Způsob projednávání otázek programu prevence závažné havárie V STV GROUP a.s., tzn. i v DS Mantov je zaveden systém sledování a vyšetřování nehod, který shromažďuje poznatky z vyšetřování mimořádných událostí, včetně systému pro sledování a vyhodnocování nehod bez následků (provozních poruch). Projednávání otázek Programu prevence vzniku závažných havárií je součástí porad na všech úrovních vedení a řízení společnosti. d) Uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy na prevenci rizik ZH a snižování rozsahu následků V organizačním řádu a organizační struktuře STV GROUP a.s. jsou vytvořeny podmínky pro fungující vertikální komunikaci. V závažných případech jsou návrhy předkládány vždy písemně po linii systému řízení. Zaměstnanci mají možnost se kdykoliv vyjádřit k otázkám bezpečnosti nebo ochrany zdraví při práci. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že jejich připomínkami a dotazy z oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií jsou příslušní kompetentní vedoucí zaměstnanci povinni se bezodkladně zabývat, řešit je a o výsledcích zpětně informovat žadatele. Informace jsou podávány písemně nebo ústně. Zásadní otázky bezpečnosti provozovaných zařízení a změny provozních podmínek jsou vždy konzultovány na všech úrovních řízení procesu. Jejich dopady na bezpečnost zaměstnanců a okolí jsou předem důsledně analyzovány – viz např. : • Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 • Organizační řád STV GROUP a.s.


Strana 36 ze 104



Revize 3

• • •

Příručka jakosti STV GROUP a.s.“, Bezpečnostní plán – pro vysoce rizikové nebezpečné věci 20/2007 Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007 Stejná vzájemná vstřícnost je realizována i v oblasti předkládání návrhů na prevenci rizik či na odstraňování jejich zdrojů vedoucí k celkovému posilování bezpečnosti při provozování podnikatelských aktivit společnosti. Právě tento zdroj informací a poznatků je jedním z nejúčinnějších v procesu tvorby, zavádění a udržování Programu prevence vzniku závažných havárií. e) Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií K seznámení zaměstnanců s výsledky a aktuálními informacemi v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií slouží, mimo oficiálních postupů (školení, porady apod.) především volně přístupné informace na interní počítačové síti. Dále výroční zpráva organizace, v menší míře pak informace na nástěnkách každého oddělení apod.


Strana 37 ze 104



Revize 3

3. Řízení provozu objektu nebo zařízení Řízení provozu DS Mantov, STV GROUP a.s. zahrnuje činnosti spojené s příjmem, skladováním a expedicí průmyslových trhavin. Vlastní skladovací a manipulační činnosti DS Mantov jsou řízeny v souladu s požadavky navazujících postupů - směrnic, které stanovují pravidla a sledované a vyhodnocované ukazatele. Řízení provozu skladu se řídí souborem navzájem provázaných provozních předpisů a směrnic. Většina pracovních postupů je navrhována za spoluúčasti zaměstnanců a tyto jsou přezkoumávány z hlediska bezpečnosti a prevence ZH pověřenými kompetentními osobami. Systém odpovědnosti vedoucích zaměstnanců STV GROUP a.s. viz - Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií.

3.1

Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu k řízení provozu z hlediska bezpečnosti

K problematice prevence závažných havárií má bezprostřední metodický vztah směrnice SM 01 Provozně bezpečnostní směrnice a dále, např. směrnice Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. VZ Hajniště 17/2007. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím se závazně promítá do povinností každého zaměstnance a smluvních vztahů s externími subjekty. Dokumenty řešící tuto problematiku z hlediska bezpečnosti v STV GROUP a.s. jsou: 1. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 2.Organizační řád STV GROUP a.s. 3 Provozně-bezpečnostní směrnice č. 1/01 4. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 5. Požární řád pro sklad Mantov 6. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR. 7. Nařízení GŘ k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu 8. Příručka jakosti STV GROUP a.s. Oblast stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizika Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření v DS Mantov, STV GROUP a.s. je trvalý proces v úzké návaznosti na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. Problematiku řeší, např. dokument : Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s.,VZ Hajniště 17/2007; Příloha – Hodnocení pracovních rizik dle zákona č. 262/2006 Sb. § 102. K zajištění tohoto cíle je vedením nařízeno provádět kontroly pracovišť s výskytem závažného rizika, na jejich základě provádět hodnocení zdrojů rizik a navrhovat opatření k jejich minimalizaci. Zodpovídá v případě DS Mantov:ředitel DPT Termín: trvale Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik při nově zaváděných výrobách a přijímání opatření ke snižování rizik je stanoveno v provozních instrukcích pro jednotlivé výroby. Za tuto činnost je zodpovědný vedoucí výrobního závodu. Jeho úkolem je zajistit, aby každý nový dokument obsahující výrobní postup (provozní směrnice, provozní instrukce apod.) obsahoval údaje o nebezpečnosti používaných látek, bezpečnostní rizika při práci s nimi a nezbytná ochranná


Strana 38 ze 104



Revize 3

opatření. V případě, že se bude jednat o nebezpečnou látku uvedenou v tabulkách přílohy 1, zákona 59/2006 Sb., zajistit vypracování analýzy a hodnocení rizik ve smyslu uvedeného zákona. Zodpovídá: ředitel DPT Termín: trvale Informování zaměstnanců, zákazníků, orgánů regionu a veřejnosti o rizicích plynoucích z charakteru výroby a o přijatých bezpečnostních opatřeních je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti se zaměstnanci a okolím. Zaměstnanci společnosti jsou informováni o rizicích plynoucích z charakteru výroby formou školení nejméně 1× ročně a vždy při jakýchkoli změnách. Povinnost školení je uváděna v každé organizační směrnici a PI. Organizační směrnice a provozní instrukce jsou pro zaměstnance dostupné v rámci jejich funkčního zařazení.

3.2

Bezpečné řízení identifikovaných rizikových činností

Za zdroje rizika ve skladech průmyslových trhavin bývají pokládány nebezpečné látky, chemické reakce a používané energie a energetická média při činnostech v zařízení. Na základě seznámení se zařízeními byly jako zdroje rizika identifikovány určité činnosti s nebezpečnými látkami v příslušných zařízeních. Východiskem identifikace zdrojů rizika byly podrobné informace o všech nebezpečných látek, které se v objektu užívají ve významných množstvích předané firmou STV GROUP a.s. a Požární řád pro distribuční sklad trhavin Mantov. V činnostech s nebezpečnými látkami rozlišujeme : • skladování (S), • manipulaci (M) /zahrnuje uskladňování, vyskladňování/ • a dopravu v areálu(P). Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace pro bezpečné řízení DS Mantov využívá jednak vlastních zkušeností z provozování skladu, tak i výchozích předpisů daných normami ČSN EN, předloh dotčených zákonů a vyhlášek doplněných o rozsáhlé zkušenosti získané ve výrobních závodech STV GROUP a.s. při delaboraci a zpracování výbušnin, poznatků implementovaných z analýzy rizik do provozní dokumentace apod. K problematice prevence závažných havárií v DS Mantov má bezprostřední vztah směrnice Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011, dále směrnice platná v STV GROUP a.s. Provozně bezpečnostní směrnice č. 1/01 Veškeré písemné materiály pro řízení DS Mantov, STV GROUP a.s. schvaluje GŘ společnosti, který je v rámci organizace zodpovědný za jejich bezpodmínečné dodržování. Vedoucí DPT odpovídají za obsahovou a formální správnost provozní dokumentace, její přezkoumávání, distribuci, aktuálnost a řízení. Operativní řízení skladu Mantov zajišťuje vedoucí skladu, který seznamuje vlastní i externí zaměstnance se schválenými materiály. Jeho proškolení zajišťuje vedení DPT, STV GROUP a.s. Kromě zabezpečení plynulého chodu skladu Mantov vedoucí skladu sleduje funkčnost bezpečnostního zařízení a kázeň v používání pracovních pomůcek. O vykonané kontrole provede vedoucí skladu zápis do provozního záznamu s uvedením času, dne, místa, zjištěných skutečnostech a uvede opatření k nápravě. V případě jeho nepřítomnosti přebírá jeho povinnosti pověřený zástupce STV GROUP a.s. Vedoucí skladu je vybaven osobním vozidlem a má k dispozici pevnou linku, mobilní telefon. Dále je k dispozici jedno nákladní auto s hydraulickým čelem-nosnost 6,8 t a paletizační vozíky. V podmínkách DS Mantov, STV GROUP a.s. je realizována a konkretizována efektivní a bezpečná pracovní činnost prostřednictvím psaných, dlouhodobě platných organizačních směrnic a instrukcí, které zajišťují, dokladují a obsahují ukazatele, parametry a kriteria potřebná pro Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 39 ze 104



Revize 3

bezpečnou práci při skladování explozivních látek, včetně následného hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Toto je kontrolováno příslušným Oblastním báňským úřadem (OBÚ). Pro DS Mantov platí v rámci Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 tato pravidla : 1.) Každý kdo přijde do styku s výbušninami je povinen postupovat s největší opatrností a přesně dodržovat předpisy a pokyny o zacházení s nimi tak, aby neohrozil bezpečnost osob a majetku. 2.) Při práci s výbušninami mohou být zaměstnáni pouze pracovníci starší 21 let, tělesně a duševně schopní, občansky bezúhonní a pro tuto práci odborně způsobilí. 3.) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami musí dodržovat všechny pokyny výrobce nebo dovozce, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 4.) Při práci s výbušninami se nesmí jíst, pít a kouřit. 5.) Každý pracovník musí používat pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky, tj. keprový oblek, obuv s gumovou podrážkou a kožené nebo gumové rukavice. 6.) Po skončení práce je nutné se umýt vlažnou vodou s mýdlem. 7.) Každé odcizení výbušnin, jejich ztrátu nebo nález musí ten, kdo takovou skutečnost zjistí bezodkladně hlásit nejbližšímu nadřízenému, který věc prověří a ohlásí policejnímu útvaru a vedení společnosti.

3.3

Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost

Veškeré rizikové provozní činnosti byly identifikovány, vyhodnoceny a oceněny v části II tohoto bezpečnostního programu DS Mantov. Za zdroje rizika závažné havárie, způsobené nebezpečnými chemickými látkami, lze v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. považovat především : 0 Skladovací objekt, kde se skladují trhaviny v originálních obalech. Dosah účinků buď místní nebo s přesahem do okolí. 0 Přepravu explosivního materiálu uvnitř areálu. Dosah účinků buď místní nebo s mírným přesahem do okolí. Požární nebezpečí je tvořeno přítomností : 1) Hořlavých látek (obalový materiál) a výbušných látek při jejich skladování v originálních obalech ve skladech. 2) Hořlavých a výbušných látek na paletách v expedičních obalech ve skladu nebo na přepravním vozidle. 3) Lesním a travním porostem v okolí skladu. Hlavním rizikem vzniku požáru je : • Iniciace skladovaného výbušného materiálu v objektu po expozici přímým plamenem, hrubým nárazem, třením, nešetrným a neodborným zacházením, přenosem detonační vlny, apod. jako důsledek neadekvátní manipulace a nerespektování bezpečnostních předpisů. • Iniciace hořlavého, výbušného materiálu ve skladu přenosem požáru z lesního či travního porostu, z hořícího motorového vozidla, el. zkratem z používaného zařízení, sabotáží či teroristickým činem apod. • Primární či sekundární iniciace hořícími předměty, které byly do areálu vneseny vzdušným přenosem, např. lampiony štěstí, apod. • Iniciace impaktem hmotného vzdušného tělesa na sklad (letadlo, vrtulník, meteorit, apod.)


Strana 40 ze 104



Revize 3

Hlavní rizikové faktory pracovních činností v DS Mantov, STV GROUP a.s. vyplývají : 0 z povahy zdrojů rizika, tj. specifik skladování explosivního materiálu, 0 specifických fyzikálně-chemických vlastností skladovaných výbušných látek, 0 stavebních charakteristik skladovacího objektu, 0 ručního charakteru práce (vliv lidského činitele), 0 dopravních a manipulačních specifik v areálu při nakládání s explosivním materiálem atd. Zdrojem rizika mohou být : 0 všechny látky výbušné, hořlavé či toxické povahy ve skladu, 0 doprava a manipulace s nebezpečnými látkami, 0 údržba vnitřních a vnějších skladových prostor, 0 provozování dopravních a energetických zařízení, 0 nedostatky v činnosti organizace, 0 nedostatky způsobené zaměstnanci (lidský faktor), 0 živelné události, 0 sabotáže nebo teroristické činy. Veškeré skladované výbušniny v originálních expedičních obalech se odvážejí ze skladu dle pokynů vedoucího skladu. Palety se nakládají na přepravní vozidlo a pak se náklad odváží k určenému zákazníkovi.

3.4

Přehled provozních činností s možným vlivem na ŽP

Přehled rizikových činností s možným vlivem na ŽP, resp. které mohou být potenciálním zdrojem znečišťování ovzduší, vody a půdy nebo jsou zdrojem odpadů je uveden v Tabulce 3-1. Posouzení možného vlivu na ŽP bylo provedeno na základě provozní dokumentace a realizovaných preventivních opatření. Tabulka 3-1 : Určení a posouzení rizika objektů a zařízení v areálu DS Mantov s možným vlivem na ŽP Rizikové činnosti:

Znečištění ovzduší

Znečištění vody

Znečištění půdy

Odpady

Skladování průmyslových trhavin

ne

ne

ne

ne

Usklaďňování a vyskladňování průmyslových trhavin

ne

ne

ne

ne

Přeprava v areálu

ne

ne

ne

ne

Znečistění půdy a vody NL lze při normálním provozu skladu Mantov pro skladovací charakter činností bez rozbalování či rozvažování PT vyloučit. Nebezpečné látky se do skladů ukládají pouze v expedičním balení, odpovídajícím zásadám ADR a RID pro příslušnou třídu. Ve skladu nesmí být otevřen ani jeden expediční obal. Není dovoleno otevírat obaly náložek, manipulovat s volnou výbušinou nebo odebírat vzorky masy výbušiny. Ve skladu jsou pokyny k zacházení s výbušninami a údaje o maximálním obložení. Způsob skladování odpovídá vyhlášce ČBÚ 99/95 Sb., společné skladování různých


Strana 41 ze 104



Revize 3

výbušnin je přípustné pouze podle zásad této vyhlášky. Pracovníci ČBÚ provádějí audit a kontrolu systému řízení DS Mantov. Skladované výbušniny mají více nebezpečných vlastností, jsou i často toxické. Jde o pevné látky v originálních obalech a není důvod předpokládat, že by při činnostech prováděných ve skladech mohlo dojít k nekontrolovanému šíření těchto látek vedoucímu k náhodnému vdechování či požití osobami. Při havárii - detonaci či vyhoření - by došlo k úplné chemické přeměně látky. Nemá proto smysl počítat s rozptylem těchto pevných látek, ale je nutno počítat s tím, že při detonaci budou vznikat přehřáté toxické a dráždivé plyny, které budou disipovány do okolního prostředí. To povede k okamžité vertikální disperzi tohoto oblaku. Ani ochlazení těchto zplodin nepovede k ohrožení okolí toxickým oblakem. Lze tedy i v souladu s proběhlými haváriemi v ČR i ve světě konstatovat, že toxicita přehřátých uhlíkatých zplodin výbuchu není schopna způsobit na volném terénu intoxikaci osob a její působení lze zanedbat. Akutní účinky vznikajících uhlíkatých zplodin na zdraví a životy zasažených osob jsou mnohonásobně nižší než účinky tlakové vlny a s ní spojených projevů. Při skladovací činnosti, tj. nevýrobní činnosti, nelze očekávat penetraci škodlivin do půdního profilu, podzemních vod a vodotečí. Při vzniku havárie spojené s explozí lze očekávat i iniciaci okolního lesa hořícím troskami, proto je nutno počítat s dohašováním.

3.5

Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti

V DS Mantov, STV GROUP a.s. ukládají zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů pro výkon všech činností zejména však činností významných z hlediska bezpečnosti směrnice : 1. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 2.Organizační řád STV GROUP a.s. 3 Provozně-bezpečnostní směrnice č. 1/01 4. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 5. Požární řád pro sklad Mantov 6. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR. 7. Nařízení GŘ k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu 8. Příručka jakosti STV GROUP a.s. Návrh na změnu těchto vnitřních předpisů (VP) může vyplývat ze změny organizace, vnější legislativy, prověrky aktuálnosti VP, neshody zjištěných při prověrce systému řízení atd. Návrh na změnu může podat kterýkoliv zaměstnanec organizace, a to formou připomínky osobně svému přímému nadřízenému. Správce dokumentace je povinen průběžně udržovat VP v souladu s vyššími právními předpisy a v aktuálním stavu. Povinnost kontroly je uvedena v každém VP. Kontrolou je zpravidla pověřen správce, pokud není ve VP uvedeno jinak. Správce v případech, že změna VP vyplývá z obecně platných právních předpisů, oznámí potřebu této změny generálnímu řediteli a řediteli DPT. Změnové řízení probíhá stejným způsobem jako tvorba nového VP. V případě, že se jedná pouze o změny formálního charakteru neovlivňující vzájemné vztahy mezi útvary, povinnosti a práva útvarů stanovená VP, navrhne správce změnu bez připomínkového řízení. V případě, že jsou změny rozsáhlejšího charakteru, nebo u VP již bylo provedeno několik změn, rozhodne správce o nahrazení celého VP novým vydáním. Změnové řízení provádí správce VP.


Strana 42 ze 104



Revize 3

Revizi - prověrku aktuálnosti VP provádí ředitel DPT nebo jiný pověřený zaměstnanec DPT 1 x ročně. Průběžnou kontrolu dodržování ustanovení VP provádí v rámci řízeného útvaru ten vedoucí, jehož se příslušné ustanovení týká. Uložení a skartaci VP provádí správce VP dle pokynů GŘ. Vlastním manuálem aplikujícím systém řízení v organizaci je „Příručka jakosti STV GROUP a.s.(jakosti, ekologie a bezpečnosti)“ Příručka systémů řízení a jakosti je základní statutární a řídící normou sloužící k zabezpečení jakosti procesů a výrobků STV GROUP a.s. Praha (dále jen "organizace"). Příručka jakosti popisuje systém managementu jakosti výroby organizace, který je vytvořen, zaveden a dokumentován podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000 (BS ISO 9001:2000), dále jsou zde zahrnuty prvky SVP a prvky systému bezpečnosti práce, pracovního prostředí a ochrany zdraví při práci. PSŘ je určena pro zaměstnance organizace, pro akreditovanou certifikující organizaci a pro zákazníky. Kopie jsou předávány v případě potřeby partnerům organizace jako důvěrná informace. V tomto případě budou kopie nekontrolovaným dokumentem a budou označeny razítkem ”NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci”. Příručka jakosti zahrnuje i požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu vývoji a výrobě, implementované pro potřeby AČR v českém obranném standardu ČOS 051602. Pro uplatňování požadavků norem AQAP je zpracována směrnice č. 3/03 Management konfigurace. Dokument je určen pro zaměstnance organizace, kopie mohou být rovněž předány obchodním partnerům, v tomto případě jsou označeny " Pro informaci ". PSŘ organizace schvaluje generální ředitel STV GROUP a.s. a správcem PSŘ je stanoven vedoucí výrobního závodu(VVZ) Hajniště pod Smrkem. Součástí PSŘ je Registr souvisejících dokumentů druhé a třetí vrstvy. VVZ reviduje PSŘ s cílem zajistit její aktuálnost. Nejnižší četnost prověrky aktuálnosti PSŘ je 1x za rok, zpravidla k termínu přezkoumání systémů řízení jakosti a ekologie vedením organizace. Změny v PSŘ se provádějí podle vzniklých požadavků průběžně. Zachycují změny v organizaci a řízení organizace a dále změny v dokumentovaných postupech. Změny v PSŘ organizuje její správce výměnou příslušného listu PSŘ ve všech kontrolovaných výtiscích. Rozdělovník kontrolovaných výtisků je uložen u správce PSŘ. Pokud se změna týká velkého počtu stran, nebo po větším počtu změn, vydá správce nově celou PSŘ. Každé nové vydání PSŘ je označeno číslem vydání a datem vydání. Všechny změny a nové vydání PSŘ předává správce držitelům výtisků PSŘ s průvodním dopisem. Po obdržení držitel potvrdí jeho příjem na spodní části dopisu, kterou odešle správci spolu s neplatnými vyměněnými listy nebo neplatným vydáním. Držitelé uvedení v seznamu jsou osobně zodpovědní za vložení nových listů označených číslem změny do PSŘ a provedení záznamu do přehledu změn, který v příslušné řádce parafují a uvedou datum, kdy změnu provedli. Správce zasílá neplatné dokumenty do spisovny organizace mimo jedné kopie, kterou uchovává jako doklad provedených změn. Pro akreditovanou certifikující organizaci BVQI je výtisk č. 1 PSŘ uložen sekretariátu generálního ředitele. Všichni zaměstnanci organizace jsou o zásadních změnách informováni vždy svými nadřízenými vedoucími. Přehled řízených dokumentů : Název řízené dokumentace Organizační řád Příručka systému řízení (jakosti,…) Politika a cíle jakosti Katalog produktů organizace Normy ČSN

Kapitola příručky jakosti 2 5 7 4


Správce GŘ VVZ VVZ GŘ VVZ

Vedení (PC/papír) Papír/PC papír papír papír papír/PC Strana 43 ze 104



Revize 3

Výkresová a technická dokumentace. Právní předpisy Katalog schválených dodavatelů Plán jakosti Roční plán interních auditů Kontrolní seznam otázek Plán vzdělávání a přípravy zaměstnanců Směrnice č. 1/01 Provozně-bezpečnostní směrnice Směrnice č. 2/01 Pořizování a evidence majetku Organizační pokyn č. 1/01 Ostraha areálu provozu Směrnice č. 3/03 Management konfigurace

4 4 7 8 8 8 6 7 7 2

VVZ VVZ GŘ MJ VVZ VVZ VVZ VTS VVZ VVZ VVZ

papír papír/PC papír papír papír papír papír papír papír papír papír

Směrnice Managementu konfigurace je zpracována formou metodických pokynů a stanovením kompetencí za jednotlivé oblasti pro případ požadavku uplatnění zákazníka na systém managementu konfigurace. Poznámka:

• • • •

PC - vedeno na počítači papír – vedeno v papírové formě v archivu a ve výrobním závodě MJ – manažer jakosti VVZ – vedoucí výrobního závodu

PŘEHLED ZÁZNAMŮ O JAKOSTI STV GROUP a.s. Praha Název záznamu o jakosti Zpráva pro Radu kvality Osobní spis zaměstnance Hodnocení pracovníka Evidence zakázek Přezkoumání požadavku zákazníka Průvodka zakázky Faktura Dodací list Žádost o udělení vývozní licence Objednávka Hodnocení dodavatele Evidenční karta zásob Výdejka materiálu Záznam o schválení/ neschválení vzorku Kniha měřidel Kniha reklamací a stížností Kontrolní nález Program a zpráva o interní prověrce Protokol o vadách Záznamy výsledků kontrol Záznamy o kontrole v průvodce zakázky Kniha zmetků Záznamy o zavedené statistické metodě Nápravné/preventivní opatření Poznámka:

Kapitola příručky jakosti 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8


Správce VVZ KGŘ,VVZ GŘ,VVZ GŘ GŘ GŘ KGŘ VVZ KGŘ GŘ, OŘ, VVZ GŘ,OŘ,VVZ skladník VVZ,MD MJ MJ MJ MJ VVZ MJ MJ MJ MJ MJ VVZ

Vedení dokumentace (PC/papír) papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír papír

Strana 44 ze 104



Revize 3

• • • • •

papír – vedeno v papírové formě v archivu a ve výrobním závodě KGŘ – kancelář generálního ředitele MJ – manažer jakosti OŘ – obchodní ředitel VVZ – vedoucí výrobního závodu Dalšími dokumenty : jsou technické normy, příručky organizace, technologické reglementy, provozní směrnice, pracovní instrukce, vnitřní předpisy a individuální pracovní příkazy, atd., ve kterých jsou podrobně popsány pracovní a zkušební postupy a pracovní postupy pro speciální činnosti. Dále pak: • soupisy (registry) účinků na životní prostředí, právních a jiných požadavků a ekologických cílů, • dokumenty vztahující se k zakázce/výrobku, • dokumenty nezávislé na zakázce/výrobku, • organizační schémata, zprávy, seznamy, tiskopisy, • externí dokumenty (zákony, normy, vyhlášky, směrnice nadřízených orgánů apod.). Do rozsahu výrobní dokumentace náleží: - provozní směrnice (PS), - pracovní instrukce (PI) a pracovní návodky - podnikové normy. Provozní směrnice PS je výrobní dokumentace pro pokusné nebo záběhové výroby a pro realizaci provozních změn dosavadní technologie. Po určenou dobu nebo na určené množství výrobku nahrazuje TR a PI. PS obsahují popis předpokládaného průběhu technologie s vyznačením rozsahu, ve kterém se budou jednotlivé parametry ověřovat. Osnova PS je shodná s osnovou TR, přičemž rozsah jednotlivých kapitol lze přiměřeně omezit, a to tak, aby nebyly porušeny zásady bezpečného provozu zařízení, prevence vzniku havárií a nebylo ohroženo životní a pracovní prostředí. Podniková norma Definuje kvalitativní, analytické a jakostní parametry výrobků a uvádí údaje pro bezpečnou manipulaci s konkrétním výrobkem. Pracovní instrukce a návodky PI , popř. pracovní návodky jsou jednoznačným pracovním pokynem pro provádění výrobních i nevýrobních činností. Doplňují a rozvádějí detailně údaje PS a podnikových norem (PN) nebo organizační směrnice (organizace, útvaru) v jednotlivých pracovních operacích, organizaci práce a manipulaci s výrobním zařízením apod. PI se musí vždy vztahovat k nadřízenému dokumentu (PS, PN). Instruktážní popis musí být snadno srozumitelný i pro běžně kvalifikované zaměstnance. PI a musí být v souladu se schválenou PS a dalšími interními předpisy. Všechny PI musí být na pracovišti uloženy na viditelném nebo označeném místě, aby byly kdykoliv dostupné pro příslušné zaměstnance a musí obsáhnout celou výrobní technologii. Provozní instrukce se dělí na : • provozní řády a • pracovní instrukce a návodky pro obsluhu zařízení. Návrh textu provozní instrukce zpracovává vedoucí technického střediska(nyní VVZ), v případě potřeby ve spolupráci s profesním specialistou (požární ochrana, prevence ZH, poplachové plány


Strana 45 ze 104



Revize 3

apod.). Příručkou jakosti STV GROUP a.s. jakosti je předepsán obsah titulní strany instrukce, vnitřní členění instrukce se přizpůsobuje povaze provozního řádu či pracovním instrukcím pro obsluhu zařízení. Pracovní návrh provozní instrukce je předán k připomínkám vedoucímu výrobního závodu a technikovi PO. Po zapracování jejich připomínek je instrukce autorizována účastníky připomínkového řízení a je předložena vedoucímu výrobního závodu ke konečnému schválení. Vydané a distribuované instrukce jsou evidovány v knize provozních instrukcí, vedené v sekretariátu společnosti. Všechny distribuované instrukce musí být na ukládacích místech svých držitelů evidovány a uloženy tak, aby byly k disposici všem pracovníkům útvaru, kteří je používají. Revize pracovních instrukcí pro obsluhu zařízení se provádí vždy po každé opravě nebo úpravě zařízení, v případě provozních řádů jednou za rok.

3.6

Informace o bezpečných postupech v oblasti ŽP a ekologie

V DS Mantov, STV GROUP a.s. nejsou provozovány činnosti, které by docházelo k znečisťování ovzduší, vod, půd a vzniku technologických odpadů, proto není třeba stanovovat bezpečné postupy v této oblasti. Škody na životním prostředí (ovzduší, vodních zdrojích, hospodářských zvířatech apod.) se vzhledem k umístění zdrojů rizika a explosivnímu průběhu proto nepředpokládají. Ve skladu nejsou produkovány technologické odpady.

3.7

Informace o stanovení dalších bezpečných postupů

V DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou zdokumentovány v předchozích kapitolách tohoto bezpečnostního programu všechny postupy pro bezpečný výkon všech činností významných z hlediska bezpečnosti. V těchto postupech je akceptován požadavek na: • bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými pro zdraví a životnímu prostředí, • minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami, • snižování míry rizika vzniku závažné havárie spojené s explozí a požárem , • minimalizaci následků případné ekologické havárie. Tyto postupy jsou nedílnou součástí tohoto bezpečnostního programu DS Mantov, STV GROUP a.s. Jsou zde popsány fyzikálně-chemické, výbušinářské, toxikologické a požární vlastnosti skladovaných produktů a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Dále jsou uvedeny základní údaje pro dopravu, likvidace při úniku a předpisy o bezpečnosti, hygieně práce a požární ochraně a je popsán způsob nakládání s odpady, posouzení provozních činností z hlediska bezpečnosti resp. nebezpečí vzniku závažné havárie a jsou uvedeny postupy pro rizikové provozní stavy a činnosti. Veškeré provozované nebo nově pořizované stavby, zařízení stroje a nástroje musí být vhodné pro činnost k jaké jsou používány(ATEX), musí svými parametry splňovat nejnovější vědecké a technické poznatky k zachování jejich bezpečnosti, musí být uváděny do provozu nebo do použití, udržovány a opravovány podle platných předpisů, tak aby byl zajištěn neustále technický stav umožňující jejich bezpečný a hygienický provoz, apod. Veškeré rizikové činnosti jsou prováděny podle předem schváleného, psaného postupu, který musí být neustále v aktuální formě k disposici všem pracovníkům vykonávajícím rizikové činnosti, před zahájením činnosti s ním musí být všichni pracovníci seznámeni a jejich znalost musí být prokazatelně ověřena a stvrzena podpisem účastníků. Veškeré psané postupy pro provádění činností se zvýšeným rizikem závažné havárie musí být před jejich vydáním projednány v připomínkovém řízení podnikovými specialisty pro obor požární bezpečnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a havarijní bezpečnosti. Za řádné vedení provozní dokumentace je odpovědný vedoucí skladu.


Strana 46 ze 104



Revize 3

Všichni zaměstnanci jsou školeni a přezkušováni z příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace se zápisem do bezpečnostních karet. Dokumentace je přístupná všem zaměstnancům, jejichž činnosti se týká. Odpovědní vedoucí DPT garantují : 1) Zpracování souborů provozní dokumentace stanoveným způsobem. 2) Dokumentace odpovídají skutečnému stavu, obsahuje jasný, přesný a jednoznačný popis postupů a činností, jsou v ní stanoveny jednoznačně povinnosti a odpovědnosti. 3) Obsahovou správnost a úplnost. 4) Dokumentace musí být přístupná všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýká, v písemné podobě. 5) V případě jakýchkoliv změn (provedených na základě nových zjištění, připomínek, zkušeností pracovníků provozu, přijatých technických a organizačních opatření, apod.) se dokumentace aktualizuje a pracovníci jsou s změnami vždy seznámeni. Za kontrolu aktuálnosti a dodržování technologické provozní dokumentace zodpovídá vedoucí výrobního úseku. 6) Že všichni pracovníci jsou školeni a přezkušováni z příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace s průkazným záznamem výsledku školení a přezkoušení v osobní kartě bezpečnosti práce zaměstnance. Tyto karty jsou uloženy u vedoucího a jsou přístupné kontrolním a inspekčním orgánům.

3.7.1 Postupy pro najíždění a uvádění zařízení do provozu Charakter činnosti DS Mantov, STV GROUP a.s. je založen na příjmu, skladování a expedici průmyslových trhavin. Postupy najíždění a uvádění zařízení do provozu proto nejsou aktuální.

3.7.2 Postupy pro běžný provoz objektů a zařízení Postupy pro běžný provoz DS Mantov jsou stanoveny jednoznačně v Provozní směrnici pro distribuční sklad Mantov 1/2011.

3.7.3 Postup pro přechodné odstávky zařízení Zařízení DS Mantov, STV GROUP a.s. zahrnuje pouze elektroinstalaci a EZS, které nemají na vlastní chod skladu takový vliv, aby bylo nutno sklad odstavovat. V případě nutnosti lze elektroinstalaci apod. na místě opravit bez vlivu na chod skladu nebo některá zařízení transportovat na opravu k externí firmě. Svářecí či jiné tepelné operace během provozování skladu jsou z bezpečnostních důvodů přísně zakázány.

3.7.4 Havarijní odstávky zařízení Havarijní odstávka skladu není uvažována. Jediným důvodem (pokud vyloučíme explozi v objektu, která by vedla k jeho zničení) by byl havarijní stavební stav objektu.

3.7.5 Postupy pro opětovné uvádění zařízení do provozu po odstávkách Havarijní odstávka skladu není uvažována, a proto jsou postupy pro opětovné uvádění zařízení do provozu irelevantní. Je-li objeven jakýkoliv nesoulad ve stavebním stavu skladu je tento odstraněn a byl by stanoven postup opravy po vyprázdnění skladu.

3.7.6 Postupy pro trvalé odstavení zařízení V případě trvalého odstavení zařízení –viz Směrnice údržby je cílem buď zakonzervování objektu nebo příprava k demontáži. V obou případech se objekt nevyužívá a tato skutečnost by měla být oznámena KÚ Plzeňského kraje a OBÚ Plzeň. Podklady k vyhodnocení a posouzení


Strana 47 ze 104



Revize 3

efektivity zařízení připravují ve spolupráci ředitel DPT, vedení STV GROUP a.s., popř. další přizvaní odborníci. Nařízení k trvalému odstavení skladu na základě připravených podkladů (viz výše) po vyhodnocení efektivity provozu dotčeného zařízení schvaluje GŘ STV GROUP a.s. Před trvalou odstávkou objektu se provádí: • Stanovení a uvedení důvodu trvalé odstávky, • stanovení finanční efektivity provozu zařízení • stanovení návrhu na zakonzervování nebo demontáž, popř. odprodej instalovaného zařízení, • stanovení způsobu trvalého odstavení • zajištění externích firem k provedení demontáže zařízení, • harmonogram zajištění demontáže a vyřazení zařízení v HIM, • koordinace profesí.

3.8

Základní informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro péči o HIM

Za stanovení a zavedení bezpečných postupů pro péči o HIM včetně metodiky k realizaci je v DS Mantov STV GROUP a.s. zodpovědný ředitel DPT, který je metodicky řízen v této oblasti vedoucím VZ Hajniště pod Smrkem, který je v organizaci gestorem pro tuto činnost. Při provádění komplexní péče o HIM jsou uplatňovány tyto principy a zásady: • Za technický provozuschopný stav HIM v DS Mantov ( zařízení, objektu, rozvodů zajišťujících bezpečné provozování) zodpovídá vedoucí skladu, ředitel DPT a vedení firmy. • Za zajištění odpovídajícího technického stavu zařízení zajišťujícího bezpečný provoz v souladu s efektivním využívání nákladů na opravy je odpovědný ředitel DPT. • Za plánování a realizaci údržby a péče o HIM je odpovědný vedoucí skladu. • Za komplexní zajištění náhradních dílů a ostatního pomocného a speciálního materiálu pro opravu a údržbu zodpovídá na základě požadavků vedoucího skladu ředitel DPT. • Zaměření péče o HIM je orientováno především na přípravu oprav, na odborné zadání věcného rozsahu oprav spolu s požadavky a dokladování kvality provedených oprav a posléze kvalifikované převzetí oprav s důrazem na plnění kvality, termínu, rozsahu a samotné ceny (u externích dodavatelů). • Zaměření na spolupráci se specialisty STV GROUP a.s. s cílem zajišťovat investiční akce. Základní podmínkou kvalitního plánování a zajišťování údržby je znalost příslušné legislativy ČSN a legislativních podnikových norem. Pracovníci cizích organizací, kteří realizují údržbu v DS Mantov, STV GROUP a.s podléhají vstupnímu školení vedoucím skladu. Za plnění povinností na úseku BOZP zodpovídají vedoucí na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí a za odbornou náplň školení specialista BOZP, PO a ŽP. Pracovníci externích firem svým podpisem stvrzují, že školení absolvovali, jeho obsahu porozuměli a bezpečnostními pokyny se budou řídit. Osnova školení zaměstnanců externích firem: • Bezpečnost a hygiena práce • Informace o rizicích vyskytujících se na pracovišti


Strana 48 ze 104


• • • • • • • • •


Revize 3

Zásady bezpečného chování na pracovišti Zásady prevence pracovních úrazů Postup při vzniku pracovního úrazu Zajištění poskytnutí první pomoci Dodržování pravidel silničního provozu v areálu společnosti Požární ochrana dle samostatně zpracované osnovy dle zákona o požární ochraně Nakládání s odpady a jejich třídění Bezpečnostní pokyny pro pracovníky externích firem Ochrana osob a majetku, povolení vstupu osob a vjezdu vozidel.

Nedodržení těchto pokynů je řešeno dle směrnice Organizační řád STV GROUP a.s., která stanovuje zásady a podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví cizích zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví při opravách zařízení a vymezuje vztahy mezi údržbou a ostatními útvary organizace při předávání zařízení, popř. ostatního zařízení. Povinností odpovědných zaměstnanců STV GROUP a.s je přijmout a realizovat před zahájením opravy vždy taková opatření, aby riziko bylo zcela odstraněno. Nelze-li rizika odstranit zcela, jsou odpovědní zaměstnanci uživatele zařízení povinni neodstranitelná rizika identifikovat (pojmenovat) a se znalostí fyzikálně-chemických vlastností vyskytujících se médií a chemických škodlivin stanovit opatření k jejich maximální eliminaci. Toto se týká i preventivních a inspekčních prohlídek. Dobrý technický stav zařízení a objektu je jedním ze základních předpokladů bezpečného a kvalitního provozování skladu DS Mantov, STV GROUP a.s. a významným parametrem prevence havárií v dosavadní 0-nehodovosti a 0-úrazovosti.

3.9

Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů

Pro zabezpečení trvalé způsobilosti skladu DS Mantov je v STV GROUP a.s. zaveden systém plánování a bezpečného provádění : • preventivní údržby zařízení, • běžných prohlídek, • středních a generálních oprav a revizí . V STV GROUP a.s. probíhají veškeré plánované kontroly, včetně pravidelných kontrol stavu objektu a zařízení, dle plánu kontrol pro příslušný rok, které jsou stanoveny pro všechny provozovny STV GROUP a.s. Jsou zde určeny oblasti a frekvence kontrol, odpovědné osoby a způsob vyhodnocování kontrol. Frekvence kontrol/revizí objektů/ zařízení pro každé pracoviště je stanovena rovněž v jeho provozním předpisu. Vedoucí skladu vede evidenci všech revizi podléhajícím zařízení a udržuje je v provozuschopném stavu, zpracovává písemný plán údržby, který obsahuje: • seznam objektů podléhajících preventivním prohlídkám - stanovení period prohlídek a rozdělení úseků, • plán údržby elektrozařízení s četností prohlídek, • plán revizí hromosvodů, • plán revizí vyhrazených technických zařízení, • seznam vozidel, dopravních prostředků, mechanismů,doplňků a příslušenství • pracovní postupy pro jednotlivé druhy prohlídek


Strana 49 ze 104



Revize 3

Postupy operativního řízení oprav a údržby zařízení a odpovědnosti s touto oblastí spojené jsou popsány ve směrnicích Organizační řád STV GROUP a.s., Údržba, provoz vyhrazených technických zařízení,. Vedoucí skladu vede o každé prováděné investiční a údržbové akci evidenci veškerých dokladů a záznamů k nim ve zvláštní složce. Dokumentaci předkládá ke kontrole řediteli DPT. Neplánované opravy zadává vedoucí skladu přes obchodního ředitele DPT. V případě oprav plánovaných přímo vedoucí skladu. Externí zhotovitel oprav nebo údržby je vybírán v nabídkovém řízení postupem stanoveným předpisem. Práce mohou být zahájeny na základě objednávky, v případě rozsáhlejších požadavků na základě smlouvy. Po provedení opravy nebo ukončení úprav musí být sepsán zápis o předání zařízení z opravy do provozu. Za systém údržby, provádění technických kontrol a pravidelných revizí zařízení, zpracování příslušné dokumentace je zodpovědný vedoucí skladu a vedení DPT STV GROUP a.s. Plánovaná údržba Hlavním atributem takto prováděných oprav je jejich plánovitost, systémovost a provedení v předem stanoveném termínu. Do plánovitého systému údržby a oprav patří: • opravy periodické, tj. podle časového plánu, • opravy inspekční vzešlé nárazově z výsledku inspekce zařízení, • opravy odstávkové, tj. rozsáhlé opravy zařízení prováděné v době odstávky celého objektu Neplánovaná údržba Opravy jsou prováděny vždy až po výskytu poruchy nebo selhání zařízení. Prioritou společnosti je minimalizovat četnost takovýchto oprav. Realizace údržby (oprav) Realizaci větší údržby (oprav) provádí externí údržba. Dodavatel opravy (zhotovitel - externí firma) stanovuje po dohodě s objednavatelem bezpečný postup a technologii opravy. Součástí realizace údržby, resp. oprav je rovněž převzetí realizované opravy, repasovaného zařízení nebo servisu včetně příslušných protokolů dokladujících kvalitu provedené opravy, zejména protokolu o ukončení opravy a předání zařízení do provozu. Příprava opravy Každá příprava opravy je významná organizační i technická činnost, která ve svém důsledku významně ovlivňuje celkovou cenu a kvalitu opravy (opravárenského výkonu). Provádí se vždy před realizací opravy. Příprava opravy případně její jednotlivé části tj. např. organizační a finanční příprava, technologický postup, jsou pro každou věcně a termínově náročnou a složitou opravu značně individuální. Žadatel opravy musí jednoznačně formulovat požadavek a podmínky opravy a rozhodnout o jejím financování. Realizace opravy je v plné odpovědnosti zhotovitele. Výběr externího zhotovitele výběrovým řízením se provádí v případech : • kdy nelze zajistit opravu vlastními silami, • kdy opravy, údržba nebo technické zhodnocení budou prováděny na základě dlouhodobých smluv (např. ročních), a opravu nelze realizovat kvalitně vlastními silami, • kdy předpokládané náklady na dodávku hmotného majetku představují nový investiční náklad s dodávkou nového zařízení • kdy předpokládané finanční a časové náklady jsou tak vysoké, že přesahují kapacitu nebo technické možnosti DS Mantov. Postup při výběru externího zhotovitele


Strana 50 ze 104



Revize 3

Organizaci výběru externího zhotovitele zajišťuje ředitel DPT (Ř DPT) ve spolupráci s vedoucím skladu (VS). Ř DPT zajistí vyzvání externích zhotovitelů k podání nabídky podle zadání, které obsahuje : • předmět dodávky, • místo plnění dodávky, • stanovení způsobu a termínu plnění dodávky, • požadavek na základní kvalifikaci zhotovitele, • kriteria, podle kterých bude nabídka posuzována, • termín pro podání nabídek a způsob jejich hodnocení, • zásady bezpečnosti práce, • kontaktní adresa a telefon/fax na organizátora nabídkového řízení, • způsob předání nabídky. Pro řádné výběrové řízení jsou potřebné aspoň tři nabídky. Ve výjimečném případě, když nebylo prokazatelně možné získat minimální počet nabídek, rozhodne o způsobu výběru zhotovitele Ř DPT. Výběr externího zhotovitele se provádí výběrovým řízením podle následujících kriterií: • nabídkové ceny a dodací lhůty, • platební a záruční podmínky, • technické úrovně zhotovitele, • referencí, popřípadě opakované úspěšnosti realizace dodávek Mimo uvedená kriteria mohou být pro výběr zhotovitele stanoveny ještě další doplňující podmínky. Účastníky výběrového řízení jsou minimálně: VS, ředitel DPT, specialista, případně i odborný gestor. Ř DPT, popř. jím pověřená osoba vypracuje zprávu z výběrového řízení, která musí obsahovat: - seznam členů komise, - seznam hodnocených nabídek, - stanovení kriterií a jejich důležitost, - popis způsobu hodnocení nabídek, - výsledek hodnocení jednotlivých nabídek, - stanovení pořadí nabídek, - doporučení externího zhotovitele. Zprávu podepíší všichni členové komise. Případný nesouhlas konkretizuje každý člen komise písemně přímo do zprávy. Výběrové řízení je ukončeno schvalovacími podpisy. O výsledku výběrového řízení Ř DPT informuje budoucího zpracovatele.

3.10

Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, realizace a vedení záznamů

Ostraha objektu je v případě násilného vniknutí varována EZS akustickým a světelným signálem na vrátnici Bögl-Krýsl Dobřany. Postupy ověřování funkčnosti signalizačních a bezpečnostních systémů EZS v DS Mantov jsou uvedeny v příslušných provozních předpisech objektu včetně frekvence jednotlivých kontrol a revizí pro konkrétní systémy. Revize signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů jsou zahrnuty do plánu údržby (viz předešlá kapitola). Běžnou údržbu a opravy zařízení EZS zajišťuje externí firma. Ověřování funkčnosti kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Tato zařízení nejsou (s výjimkou teploměru) v DS Mantov provozována, a proto se i jejich kalibrace, apod. neprovádí. Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 51 ze 104


3.11


Revize 3

Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení při ukončení provozu

DS Mantov, STV GROUP a.s. je provozován pro zajištění skladovací činnosti STV GROUP a.s. Likvidace objektu není v plánu. Vzhledem k charakteru stavebního objektu (podklad nezatížen úniky NL apod.) je případná likvidace objektu relativně jednoduchá a bez problémová. S ohledem na popsaný stav není třeba přijímat v této oblasti další opatření.

3.12

Informace o bezpečných postupech při ohrožení NL, požárem nebo explozí

V STV GROUP a.s. jsou zavedeny postupy na: 1. Podrobné, odborné a nestranné posuzování bezpečných postupů při manipulaci a zpracování NL před jejich zaváděním do praxe. Změna musí být schválena vedoucím výrobního závodu a ředitelem DPT. 2. Dodatečná bezpečnostní opatření se přijímají na základě nových zjištění, analýz rizik, zkušeností z provozu, výsledků technických kontrol a revizí. 3. Zdokumentování, bezodkladnou realizaci a seznamování všech zaměstnanců, kterých se tyto změny obsahově dotýkají. Bezpečné postupy při ohrožení NL, možným požárem nebo explozí jsou popsány, např. : 1. Provozní směrnice pro sklad výbušnin(interní předpis 1/99), kde jsou kromě jiného uvedeny v kap.VIII i protipožární a havarijní opatření, první pomoc atd. 2. Provozně bezpečnostní směrnice pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušin 01/2007 3. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 4. Pracovních směrnicích, pracovních instrukcích a návodkách pro každou činnost a výrobu průmyslových trhavin– kontrolováno ČBÚ. Další podrobnosti a pokyny požadované v požární dokumentaci : Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na základě provozovaných činností dle §4 zákona o PO a v návaznosti na ustanovení §27, 28 vyhlášky o požární prevenci – viz dokumentace u provozovatele. Posouzení požárního nebezpečí – pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím dle § 16 a § 29 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany pro provozované činnosti dle § 30 vyhlášky o požární prevenci (MV ČR 246/2001 Sb.) Požární řád dle § 31 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Požární poplachové směrnice na provozované činnosti dle § 32 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Požární evakuační plán dle § 33 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. pro administrativní část objektu. Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativních karet dle § 34 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Řád ohlašovny požárů dle § 35 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb.


Strana 52 ze 104



Revize 3

Dokumentace o školení a odborné přípravě zaměstnanců a zápisy do Požární knihy dle § 36 a § 37 Vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Směrnice BOZP, která určuje základní právní normy v oblasti BOZP, definuje rozdělení kompetencí a odpovědnosti zaměstnanců, a základní pravidla bezpečného chování v areálu společnosti. Provozní řád – obsahuje pravidla pro bezpečné provádění jednotlivých činností, požadavky na kontroly a údržbu, používaní osobních ochranných pracovních prostředků apod. Dokumentace o ochraně před výbuchem dle Nařízení vlády č. 406/2004Sb

3.13

Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a obecně platnými předpisy

Pro skladování průmyslových trhavin lze používat jen schválená zařízení od výrobců (tj. mají ATEX apod.). Používání neschválených zařízení z bezpečnostních hledisek je naprosto nepřípustné. Skladování průmyslových trhavin se děje pod dohledem ČBÚ podle platných předpisů, tzn. tento bod je v DS Mantov, STV GROUP a.s. irelevantní. Plnění tohoto cíle je zajištěno celopodnikově závazným Plánem prevence ZH, kde je uložena konkrétní odpovědnost osob (viz Příloha I : Matice zodpovědnosti systému řízení prevence ZH).

3.14

Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů

Směrnice Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. řeší mimo jiné také aktivní účast zaměstnanců při přípravě bezpečných postupů a návrhu provozních předpisů. Veškeré postupy pro provádění činností se zvýšeným rizikem závažné havárie musí být při jejich zpracování projednány v připomínkovém řízení jak s podnikovými specialisty pro obor požární bezpečnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a havarijní bezpečnosti tak se zaměstnanci, kteří budou danou činnost realizovat v praxi. Za řádné vedení dokumentace o zajištění účasti zaměstnanců při projednání je odpovědný vedoucí skladu. Kontroluje : ředitel DPT. Připomínkové řízení probíhá následovně: 1.) Zpracovatel předá návrh směrnice jednotlivým zainteresovaným útvarům a stanoví termín pro předání připomínek. 2.) Zpracovatel posoudí připomínky a rozhodne, které z nich začlení do návrhu dokumentu. Proces schválení: zpracovatel předá konečný návrh opatřený identifikačním číslem v jednom výtisku spolu s CD (DVD) obsahující identický text ke schválení příslušnému vedoucímu zaměstnanci společnosti. Před schválením jsou vedoucí povinni o návrhu dokumentu informovat svého přímého nadřízeného. Neshledá-li příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti potřebu upravit konečné znění textu, potvrdí schválení podpisem na originálu dokumentu. Vydání : schválený a podepsaný text dokumentu předá vedoucí zaměstnanec společnosti příslušnému správci dokumentace, který zajistí jeho vydání a distribuci. Změnové řízení: změny v dokumentech vypracovávají zpracovatelé na základě zjištěné potřeby, nebo na základě návrhů uživatelů, nebo pokynů schvalujících, protože jednotliví zaměstnanci mají možnost obracet se s různými připomínkami, které se týkají bezpečnosti provozu společnosti na své nadřízené nebo v případě nutnosti přímo na vedení společnosti (viz.


Strana 53 ze 104



Revize 3

Organizační řád). Tvorba, připomínkové řízení a schválení změn jsou shodné jako u původního dokumentu. Pokyn k realizaci změny vydá schvalující svým písemným rozhodnutím Za řádné vedení dokumentace o zajištění účasti zaměstnanců při projednání v případě DS Mantov je odpovědný ředitel DPT, popř. další pověřený manažer STV GROUP a.s.

3.15

Informace zaměstnance

o

dostupnosti

bezpečných

postupů

pro

Dokumentace bezpečných postupů je přístupná všem zaměstnancům jejichž činnosti se týká u vedoucího skladu, dále u obchodního ředitele DPT, ředitele DPT, popř. na intranetu. S bezpečnými postupy a postupy v případě havarijní situace, dle kterých zaměstnanci závazně postupují, musí být prokazatelně seznámeni. Během praktického zaškolení („Směrnice Školení o bezpečnosti při práci, prevence ZH při nástupu nového zaměstnance či změně (pracovního zařazení, technologie, pracovních postupů apod.) musí být zaměstnanec prokazatelně seznámen především s: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

bezpečnostními předpisy technologickými postupy únikovými a stanovenými cestami způsobem pohybu v objektu s umístěním stanice první pomoci se způsobem protipožární ochrany pracoviště a umístěním hasících prostředků ohlašováním mimořádných událostí

Teoretické vstupní školení provádí v rámci STV GROUP a.s. specialista BOZP, PO a ŽP. O zaškolení musí být vyhotoven zápis, obsahující jednotlivé body školení. Zápis musí být podepsán školitelem a proškoleným zaměstnancem. Praktické školení je prováděno přímo na pracovišti pod dohledem a vedením určeného zaměstnance. Bez ověření řádných znalostí bezpečnostních předpisů, technologických postupů a postupů při mimořádných situacích platných pro přidělené pracoviště a zaznamenání výsledku tohoto ověření nesmí být zaměstnanec zařazen k samostatné práci. Součástí školení je též instruktáž a vycvičení k poskytování první pomoci a protipožární ochrany.

3.16

Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy

Veškeré rizikové činnosti v DS Mantov jsou prováděny podle předem schváleného, psaného postupu, který musí být neustále v aktuální formě k disposici všem pracovníkům vykonávajícím rizikové činnosti. Zodpovídá : ředitel DPT. Kontrolují : auditoři. Před zahájením činnosti s nimi musí být všichni pracovníci seznámeni, proškoleni a jejich znalost musí být prokazatelně ověřena a stvrzena podpisem účastníků (viz předchozí kapitola). Za řádné vedení dokumentace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy je odpovědný vedoucí skladu.

3.17

Informace o systému postupů u zaměstnanců

prověřování znalostí bezpečných

Všichni zaměstnanci jsou z bezpečných postupů školeni a přezkušováni v rámci příslušné provozní a bezpečnostní dokumentace se zápisem do osobních karet.


Strana 54 ze 104



Revize 3

Prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců je prováděno také v rámci kontrolních auditů a při prověrkách bezpečnosti a hygieny práce (jejichž součástí je i prověrka dodržování zásad prevence ZH) zkušební komisí na základě schválené osnovy. Pokud mají zaměstnanci k dokumentaci připomínky nebo je jim něco nejasné, problém je buď vysvětlen nebo je oprávněná připomínka zohledněna v dokumentaci bezpečného postupu.

3.18

Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe

Tuto problematiku řeší, např. dokument : Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s.,VZ Hajniště 17/2007, který ukládá že veškeré psané postupy pro provádění činností se zvýšeným rizikem závažné havárie musí být před jejich vydáním a před vlastní realizací činnosti v praxi projednány v připomínkovém řízení podnikovými specialisty pro obor požární bezpečnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a havarijní bezpečnosti a dále se zaměstnanci, kteří budou danou činnost realizovat v praxi. Za řádné vedení dokumentace o zajištění účasti zaměstnanců při posuzování bezpečných postupů před jejich zavedením do praxe je odpovědný vždy vedoucí pracoviště. Neuspokojivé výsledky kontrol pracovišť, kontrol plnění zásad BOZP,PO a prevence ZH jsou podkladem pro přijímání nápravných a preventivních opatření. Dle této směrnice má kterýkoli zaměstnanec společnosti povinnost dát podnět k přijetí bezpečnostních opatření řešící nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení bezpečnosti, včetně poškození jejího bezpečnostního profilu a dobrého jména. Tyto podněty se řeší operativně za spoluúčasti přímého nadřízeného (popř. formou nahlášení podnětu zaměstnancem v rámci postupu denního hlášení závad. Vedoucí útvaru, kterému je podnět postoupen je povinen posoudit podnět a určit příčiny neshody a zodpovídá za včasnou realizaci nutného bezpečnostního opatření. Tato opatření uvede do formuláře „Požadavek na nápravné opatření“ a předá vedoucímu příslušného útvaru, kterého se podnět týká a který má povinnost je evidovat. Pokud podnět přesahuje kompetenci přímého nadřízeného, je předán v případě DS Mantov jakoukoliv formou řediteli DPT. Ten pak odpovídá za určení příčin, stanovení a realizaci bezpečnostních opatření. Tato bezpečnostní opatření se uvedou do formuláře „Požadavek na nápravné opatření“ a informuje se o přijetí návrhu (či upozornění) iniciátor podnětu a ostatní zaměstnanci, kterých se přijetí opatření dotýká, včetně dotčených útvarů. Za zavádění nezbytných opatření a kontroly jejich realizace v rámci DS Mantov odpovídá vedoucí skladu. Za sledování a vyhodnocení účinnosti takového opatření odpovídá ředitel DPT. Účinnost se ověřuje v rámci pravidelných kontrol pracovišť, např. prostřednictvím specialisty BOZP, PO a ŽP, auditora. Výsledky jsou součástí zprávy pro přezkoumání systému řízení bezpečnosti vedením společnosti.

3.19

Informace o systému aktualizace bezpečných postupů

V DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou zavedeny postupy aktualizace bezpečných postupů a jsou k tomu používány následující nástroje : A) Bezpečné postupy při manipulaci a zpracování NL jsou neustále podrobovány kontrole ze strany odpovědných pracovníků STV GROUP a.s. a dále ve spolupráci s ČBÚ během jejich využívání. Tito pracovníci neustále sledují nejnovější trendy v této v oblasti jak v rámci ČR a tak provozní praxe ve světě, čímž je zaručena odborná kontinuita práce STV GROUP a.s. v souladu s nejnovějšími poznatky.


Strana 55 ze 104



Revize 3

B.) Bezpečné, popř. aktualizované postupy jsou vždy nejprve odzkoušeny skupinou nejlepších pracovníků STV GROUP a.s. V některých případech se toto děje ve spolupráci s jinými pracovišti, výzkumnými ústavy a vysokými školami v rámci ČR. C.) Dodatečná bezpečnostní opatření se přijímají na základě nových zjištění, analýz rizik, zkušeností z provozu, výsledků technických kontrol a revizí. D.) Každá změna v bezpečných postupech musí být následně schválena vedoucím výrobního závodu a ředitelem DPT. E.) Po následném zdokumentování a projednání v rámci STV GROUP a.s. je postup realizován v praxi a jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se tyto změny obsahově dotýkají.

3.20

Informace o zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností, kontrol a zjištění

V návaznosti na předchozí kapitolu se bezpečnostní opatření zavádějí vždy na základě nových zjištění, analýz rizik, zkušeností z provozu, výsledků technických kontrol a revizí. Po následném zdokumentování a projednání v rámci STV GROUP a.s. je nový bezpečnější postup realizován bezodkladně v praxi a jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se tyto změny obsahově dotýkají.

3.21

Informace o motivačních mechanismech

Řeší v rámci STV GROUP a.s. např. dokument : Motivační program zaměstnanců VZ Hajniště 02/2007, který má metodickou platnost i na další útvary organizace. V STV GROUP a.s. jsou zavedeny motivační mechanismy pro: • zvyšování znalostí u obsluh zařízení a zaměstnanců, • dodržování stanovených bezpečných postupů, • stimulaci zaměstnanců k podávání návrhů a námětů souvisejících s vyšší úrovní bezpečnosti při výkonu činností. Nedodržování stanovených postupů je považována za porušení pracovní kázně a je řešeno v souladu s Pracovním řádem. Dokumentem stanovujícím osobní zodpovědnost zaměstnanců za bezpečné provádění činností je popis pracovní pozice uvedený v dokumentu Organizační řád STV GROUP a.s. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k externím subjektům řeší dokumenty např. : 1. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 2. Provozně bezpečnostní směrnice pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušin č. 1/01, Pokyny pro řidiče UN 0081, 3. Bezpečnostní pokyny pro pracovníky externích firem 4. Ochrana osob a majetku, povolení vstupu osob a vjezdu vozidel. Tyto dokumenty řeší odpovědnost za: • prokazatelné seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy zavedenými jak ve společnosti tak v rámci celého areálu, • kontrolu dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů. Informace technologického charakteru Informovanost zaměstnanců STV GROUP a.s. o nových bezpečných postupech je zajišťována prostřednictvím aktualizace technologické provozní dokumentace. Tato dokumentace obsahuje detailní postupy ve formě PI, PS a pracovních návodek k řízení příslušných technologických operací ve všech stádiích provozu. Součástí této dokumentace jsou: Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 56 ze 104



Revize 3

¾ požadavky na bezpečnost a jakost výrobků ¾ přehled o existujících rizikách u provozních či skladových zařízení, ¾ sledované provozní hodnoty fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů, které mají stěžejní vliv na bezpečný provoz zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy a výstupy aj.), ¾ proces korigování zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces, ¾ následky odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí ve vztahu k technologickému procesu a ve vztahu k bezpečnosti zaměstnanců, ochraně životního prostředí, majetku ¾ přehled o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů. ¾ údaje o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení se mohou uplatnit vlivy způsobené nestandardními postupy ze strany obsluhy. Informace bezpečnostního charakteru STV GROUP a.s. pravidelně informuje zaměstnance o: ¾ instalovaných technologických bezpečnostních systémech pokud jsou tyto ve společnosti realizovány, ¾ provozovaných protipožárních systémech, ¾ ventilačních systémech ve výrobně, ¾ osvětlovacích a havarijních bezpečnostních opatřeních a systémech. Toto je zajišťováno prostřednictvím technologické provozní a havarijní dokumentace. Odpovědnost za aktuálnost uvedených dokumentů je dána vnitřními předpisy – viz předchozí kapitoly. Zaměstnanci jsou ze znalostí informací bezpečnostního charakteru pravidelně školeni a přezkušováni. O školení a přezkoušení je veden záznam v osobní kartě bezpečnosti práce zaměstnance. Za provádění školení odpovídá v případě DS Mantov ředitel DPT.

3.22

Informace o uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnance za bezpečné provádění pracovních činností

Problematiku v rámci STV GROUP a.s. řeší řídící směrnice : . Osobní odpovědnost každého zaměstnance je stanovena rovněž v Organizačním řádu STV GROUP a.s. a „Provozně bezpečnostní směrnici č. 1/01 , kde se praví již v úvodním ustanovení : „Pracovníkem odpovědným za dodržování bezpečnostních a hygienických opatření (dále jen opatření) je vždy odpovědný vedoucí.“ V případě DS Mantov je touto osobou vedoucí skladu. Optimální periody výcviku zaměstnanců: 3 měsíce 1. bezpečnost práce 2. znalost TPP 3 měsíce 3. požární ochrana 6 měsíců O absolvovaném výcviku musí být proveden záznam. Na jednotlivých pracovištích se mohou zdržovat pouze ti pracovníci, kteří jsou na pracoviště přiděleni nebo ti pracovníci, jejichž pracovní povinnosti to vyžadují. Každý zaměstnanec může vykonávat pouze tu práci, která mu byla přidělena, a o níž byl náležitě proškolen. Přidělenou práci musí zaměstnanec provádět kvalitně, svědomitě a pečlivě při dodržování všech bezpečnostních opatření. Nejsou povoleny žádné odchylky od stanoveného postupu za účelem usnadnění nebo urychlení práce apod. Samovolná změna předepsaného pracovního postupu


Strana 57 ze 104



Revize 3

se považuje za hrubé porušení pracovní kázně a v těchto případech přebírá daný pracovník zodpovědnost na sebe. Platí : 1. Každý zaměstnanec může vykonávat práci pouze s předepsaným nářadím, přípravky nebo stroji. Použití jiného nářadí je klasifikováno jako odchylka od předepsaného pracovního postupu. 2. Povinností každého zaměstnance je zachovávat naprostou mlčenlivost o druhu výroby, pracovním prostředí a o všem s čím přijde během práce v organizaci do styku. 3. Vynášet výrobky, součásti výrobků nebo jakýkoliv materiál, který je vlastnictvím organizace nebo svévolně poškozovat jakýkoliv materiál, či zařízení organizace je trestné a považuje se za hrubé porušení pracovní kázně. 4. Opravy zařízení mohou být prováděny pouze na základě příkazu a smějí je provádět jen osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním. Veškeré opravy zařízení se musí provádět v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 327/1992 Sb. § 14. 5. Pracovat na porouchaných zařízeních je zakázáno. Zařízení musí být uzemněna. Tuto skutečnost je nutno kontrolovat před započetím práce. 6. Elektrická zařízení a hromosvody musejí být pravidelně revidovány ve lhůtách dle ČSN 33 1500, a musí odpovídat ustanovením ČSN 33 2320, ČSN 33 2340, ČSN 34 1390, ČSN 33 2031 a ČSN 33 200-3. 7. V průběhu práce musí být veškeré únikové cesty a východy z pracoviště volné a odemknuté. Protipožární zařízení musí být stále přístupné. 8. Po každém ukončení práce, před odchodem zaměstnanců z objektu, musí být všechny východy řádně uzamčeny a aktivováno EZS. V celém areálu DS Mantov je přísně zakázáno: • kouření a jakékoliv zacházení s otevřeným ohněm, nekrytým světlem • manipulace s elektrickým vedením pod napětím • manipulace s rozpálenými předměty • pití alkoholických nápojů a užívání omamných prostředků Ve skladu je přísně zakázáno: • požívat okované obuvi – používaná obuv musí mít vodivou podrážku • požívání potravin • donášení kuřáckých potřeb, jídla, snadno zápalných látek a předmětů nesouvisejících s pracovní činností jako nože nůžky, prsteny, zrcátka, špendlíky, okrasné předměty apod. Každý, kdo zachází s výbušinou je povinen: • počínat si při práci tak, aby nezpůsobil ohrožení svého zdraví a zdraví svých • spolupracovníků, aby nezpůsobil výbuch, požár nebo jiné poškození a zničení majetku organizace • učinit v případě potřeby všechna opatření k zamezení vzniku výbuchu nebo požáru • v případě, že dojde následkem výbuchu nebo požáru k újmě na zdraví některého • pracovníka nebo k ohrožení života smrtelným úrazem, učinit neodkladná a účinná opatření k záchraně ohroženého pracovníka K likvidaci následků výbuchu nebo požáru může být přikročeno teprve po ohledání místa případu Policií ČR a HZS.


Strana 58 ze 104


3.23


Informace o bezpečných postupech externích subjekty

Revize 3

a požadavcích na

Při údržbářských pracích na zařízení, objektech, kde se vyskytují chemické látky, hrozí zvýšené nebezpečí zasažení zaměstnanců provádějících opravy. Za tím účelem je povinností odpovědných zaměstnanců STV GROUP a.s. přijmout a realizovat před zahájením opravy vždy taková opatření, aby riziko bylo zcela odstraněno. Nelze-li rizika odstranit zcela, jsou odpovědní zaměstnanci uživatele zařízení povinni neodstranitelná rizika identifikovat (pojmenovat) a se znalostí fyzikálně-chemických vlastností vyskytujících se médií a chemických škodlivin stanovit opatření k jejich maximální eliminaci. Toto se týká i preventivních a inspekčních prohlídek Pracovníci cizích organizací, kteří realizují práce v DS Mantov, STV GROUP a.s. podléhají vstupnímu školení vedoucím skladu o bezpečných postupech a požadavcích na elementární bezpečnost v areálu. Pracovníci externích firem svým podpisem stvrzují, že školení absolvovali, jeho obsahu porozuměli a bezpečnostními pokyny se budou řídit. Za plnění povinností na úseku BOZP zodpovídají vedoucí na všech stupních řízení STV GROUP a.s. v rozsahu svých funkcí.

3.24

Informace o způsobu seznámení s bezpečnými postupy a požadavky

externích

subjektů

Pracovníci cizích organizací, kteří realizují práce v DS Mantov, STV GROUP a.s. podléhají vstupnímu školení, jehož absolvování svým podpisem stvrzují, a dokládají tak, že jeho obsahu porozuměli a bezpečnostními pokyny se budou řídit. Osnova školení zaměstnanců externích firem: 1. Bezpečnost a hygiena práce 2. Informace o rizicích vyskytujících se na pracovišti 3. Zásady bezpečného chování na pracovišti 4. Zásady prevence pracovních úrazů 5. Postup při vzniku pracovního úrazu 6. Zajištění poskytnutí první pomoci 7. Dodržování pravidel silničního provozu v areálu 8. Požární ochrana dle samostatně zpracované osnovy dle zákona „O požární ochraně“ 9. Nakládání s odpady a jejich třídění 10. Bezpečnostní pokyny pro pracovníky externích firem 11. Ochrana osob a majetku, povolení vstupu osob a vjezdu vozidel.

3.25

Informace o způsobu provádění kontroly bezpečných postupů u externích subjektů

dodržování

Za plnění povinností a dodržování bezpečných postupů a interních nařízení ve vztahu k pracovníkům externích firem v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. na úseku BOZP zodpovídá vedoucí skladu. Nedodržení těchto pokynů je řešeno dle Sankčního řádu STV GROUP a.s., který stanovuje zásady a podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví cizích zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví při opravách zařízení a vymezuje vztahy mezi externími firmami a ostatními útvary organizace. Kontrola dodržování bezpečných postupů a účinnost se ověřuje v rámci pravidelných kontrol pracovišť, např. prostřednictvím specialisty BOZP, PO a ŽP, auditorů. Výsledky jsou součástí zprávy pro přezkoumání systému řízení bezpečnosti vedením společnosti.


Strana 59 ze 104


3.26


Revize 3

Další informace v provozní dokumentaci

a) proudové diagramy – nejsou aplikovány, nemají v podmínkách DS Mantov smysl b) schémata technologických postupů – nejsou používána z výše uvedeného důvodu c) schémata toků technologických a pomocných medií – tato činnost není provozována d) přehledy o existujících zařízeních – nemají v podmínkách DS Mantov smysl. e) přehledy o konstrukčních materiálech zařízení a objektu - viz Část II, Bezpečnostního programu DS Mantov.

3.27

Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji majících vliv na bezpečnost provozu

Každému zaměstnanci, který o to požádá, musí být vedoucím pracoviště umožněno nahlédnout do pracovního řádu společnosti,- předpisů upravujících otázky bezpečnosti vykonávané práce a směrnic o poskytování osobních ochranných prostředků apod. Informace o instalovaných bezpečnostních systémech, provozovaných protipožárních systémech jsou uvedeny v provozním řádu. Tato dokumentace je pro zaměstnance vykonávajícího danou činnost přístupná (u vedoucího skladu, vedení DPT), v rámci jeho pracovních povinností v provozní dokumentaci a je v této oblasti i školen, tj. může již v rámci školení vznášet otázky, které mají vztah k této problematice.

3.28

Informace o dostupnosti údajů a způsobu seznamování zaměstnanců s mezními situacemi při provozování zařízení

Mezní situace v podmínkách DS Mantov, STV GROUP a.s. nemají dopad na zvyšování úrovně rizika, neboť zde není provozována chemická výroba, tzn. nehrozí nezvládnutí exothermických procesů apod. Výpadky energií apod. by vedly k přerušení činnosti bez zvýšení rizika. V rámci pracovních povinnosti jsou odpovědné osoby v této oblasti i školeny dle provozní dokumentace. Každý pracovník může již v rámci školení vznášet otázky, které mají vztah k této problematice a žádat jejich zodpovězení či vysvětlení postupu.

3.29

Informace o způsobu seznamování s bezpečnostními systémy detekce a prevence

zaměstnanců

V DS Mantov, STV GROUP a.s. nejsou instalovány detekční systémy. Externí ostraha objektu je v případě násilného vniknutí varována EZS akustickým a světelným signálem na vrátnici Bögl-Krýsl Dobřany.


Strana 60 ze 104



Revize 3

4. Řízení změn v objektu nebo zařízení 4.1

Informace o postupech při plánování a provádění změn

Konkrétní zodpovědnost vedoucích zaměstnanců STV GROUP a.s. – viz Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Návrh na změnu v objektu může vyplývat ze změny organizační struktury, vnější legislativy, prověrky aktuálnosti výrobní či jiné dokumentace, v důsledku neshod zjištěných při prověrce systému řízení, atd. Návrh na změnu může podat kterýkoliv zaměstnanec organizace, a to formou písemné připomínky, případně osobně svému přímému nadřízenému. Povinnost kontroly je uvedena v každém interním dokumentu společnosti. Náměty na provedení změny vyplývají z řešení běžných problémů v oblasti výroby a obchodu, z požadavku trhu a tlaku legislativy nebo jsou výsledkem koncepčních úvah jednotlivých útvarů, resp. výzkumných či vývojových řešení. Za věcnou a formální stránku dokumentu a za jeho aktuální stav zodpovídá gestor, který dokumentaci vypracovává, nebo vypracováním pověřuje svého podřízeného zaměstnance. Námět na změnu má právo podat každý zaměstnanec organizace bez ohledu na to, kde je organizačně začleněn. Všechny podané náměty musí obsahovat údaje: - specifikace námětu, - popis oblasti využití, - zdůvodnění výhodnosti realizace námětu, - případný odhad nákladů. Takto zkonkretizovaný námět se podává písemnou formou věcně příslušnému vedoucímu úseku. V případě skladu Mantov přímo vedoucí skladu podává námět a zajistí posouzení námětu. V případě, že námět je vyhodnocen jako nadějný, zajistí vedení DPT rozpracování námětu do podnikatelského záměru (PZ). Náměty se evidují v úseku (závodu), kde byly podány. Ze zpracovaných podnikatelských záměrů je proveden výběr projektů, které splňují kritéria efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Zamítnuté PZ jsou buď přepracovány nebo odloženy. Všechny schválené projekty, zařazené k realizaci, musí mít vystaven "schvalovací list", na kterém jsou z PZ nebo ze studie proveditelnosti vypsány základní údaje charakterizující PZ (náklady, výstupy, efekty, termíny - určuje předkladatel PZ). Tyto údaje jsou základem pro pozdější kontrolu a na schvalovacím listu je stvrzuje vždy předkladatel PZ, ŘDPT a generální ředitel organizace (případně pověřený člen představenstva a.s.) dle typu projektu. Po podepsání schvalovacího listu všemi oprávněnými osobami je projekt zařazen do střednědobého plánu (SDP). Výběr projektů pro konečné sestavení návrhu SDP provádí ŘDPT po konzultaci s VVZ , FŘ a GŘ s přihlédnutím k finančnímu plánu a výsledkům hospodaření organizace. Změny v zabezpečení přípravy a realizace projektu mohou nastat v důsledku těchto faktorů: - časových (rozdělení nebo prodloužení projektu), - finančních, - věcných. Změny jsou posuzovány vždy vůči schvalovacímu listu PZ nebo povolovacího protokolu. Podnět ke změnám vč. zdůvodnění předkládají navrhovatelé všem, kteří schvalovací list nebo povolovací protokol podepsali. Řízení ke změně musí být uzavřeno novým schvalovacím listem a musí být ukončeno do jednoho měsíce od podání návrhu na změnu. Řízení ke změně v případě DS Mantov provádí vedení DPT a výsledek změny promítá do SDP. Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 61 ze 104



Revize 3

Vyřazení projektu z realizace Podnět k zastavení vychází z výsledků provedené kontroly. Právo zastavit projekt na základě negativního vývoje nebo jiných vlivů ve zdůvodněných případech má ten, jehož podpis je na schvalovacím listu PZ rozhodující. Zastavení projektu se provádí písemným rozhodnutím. U projektů schválených pro realizaci je základní zásadou prevence závažných havárií na základě hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti formou procesních analýz rizika.

4.2

Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování

Kontrolou stavu je zpravidla pověřen vedoucí skladu a Ř DPT. Změnové řízení probíhá stejným způsobem jako tvorba nové výrobní či jiné dokumentace a je určen zpracovatel vnitřního předpisu. V případě, že se jedná pouze o změny formálního charakteru neovlivňující vzájemné vztahy mezi útvary, povinnosti a práva útvarů stanovená vnitřními předpisy (VP), navrhne zpracovatel změnu bez připomínkového řízení. V případě, že jsou změny rozsáhlejšího charakteru, nebo u VP již bylo provedeno několik změn, rozhodne zpracovatel o nahrazení celého VP novým vydáním. Změnové řízení provádí správce VP. Revizi - prověrku aktuálnosti VP provádí pověřený vedoucí minimálně 1 x ročně. Průběžnou kontrolu dodržování ustanovení VP provádí v rámci řízeného útvaru ten vedoucí, jehož se příslušné ustanovení týká. Uložení a skartaci VP provádí vedoucí útvaru dokumentovaným postupem. Změny v systému řízení se provádějí podle vzniklých požadavků průběžně. Zachycují změny v organizaci a řízení organizace a dále změny v dokumentovaných postupech. Změny v systému řízení organizuje vedení STV GROUP a.s. ve všech kontrolovaných výtiscích. Každé nové vydání VP je označeno číslem vydání a datem vydání. Všechny změny a nové vydání VP předává GŘ nebo jím pověřená osoba držitelům výtisků VP. Jakékoliv změny a odchylky od předpokládaného a ověřeného průběhu výrob nebo skladovacího procesu, který byl stanoven schválenou dokumentací, lze provést pouze na základě souhlasného vyjádření odpovědných osob a změnového řízení. Všechny změny musí být zaznamenány a autorizovány odpovědnými osobami nebo jiným k tomu pověřeným řídícím pracovníkem.

4.3

Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn

V STV GROUP a.s. jsou zpracovány a zavedeny postupy a způsoby pro zavedení bezpečnostních opatření a provádění změn v oblastech : ¾ Technického řešení, ¾ Technologických postupech, ¾ Změn v programovém vybavení, ¾ Změn personálního obsazení, ¾ Změně vnějších podmínek, ¾ Změn všech dalších podmínek, které mohou ovlivnit bezpečnost, vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo provozů, technologií a skladování.


Strana 62 ze 104



Revize 3

Za oblast řízení změn odpovídají vedoucí výrobního závodu a ředitel DPT. Náměty plánování změn vyplývají z řešení běžných problémů v oblasti výroby a obchodu z požadavku trhu a tlaku legislativy nebo jsou výsledkem koncepčních úvah. Zavedení specifického interního organizačního řídícího dokumentu pro plánování změn ve vztahu ke vzniku a následkům ZH se v STV GROUP a.s nepředpokládá. Bezprostřední reakcí na změny je vždy příslušná dokumentace, která potřebné atributy prevence ZH obsahuje a řeší. Není proto účelné vytvářet další souběžný dokument, když je vše podstatné zdokumentováno ve výrobní dokumentaci a změnu tohoto druhu v dokumentaci provádí jediný pověřený zaměstnanec – vedoucí výrobního závodu. S provedenou změnou jsou dotčení zaměstnanci vždy seznámeni předáním nové výrobní či jiné adekvátní dokumentace a souvisejícím proškolením. Tato informovanost zaměstnanců je neopominutelnou povinností odpovědných vedoucích STV GROUP a.s. Každá provedená změna je sledována, poznatky jsou ve spolupráci se zaměstnanci vyhodnocovány a zjištěné poznatky jsou zpětnovazebně opět aplikovány do upravené dokumentace-zodpovídá vedoucí výrobního závodu.

4.4

Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny

Do rozsahu výrobní dokumentace (VD) z hlediska změnového řízení náleží : - provozní směrnice (PS) - technologické reglementy (TR) - pracovní instrukce (PI) a návodky. Řízení změn v technickém řešení, technologických postupech a programovém vybavení má tyto fáze : • podání návrhu, • fázi schvalovací • a fázi realizační. Za oblast řízení změn odpovídají podle své odpovědnosti vedoucí výrobního závodu a ředitel DPT společnosti STV GROUP a.s. Postup pro provedení změn : Podání návrhu : Na základě požadavku gestora nebo návrhu zaměstnance provádí správce dokumentace aktualizaci a změnové řízení. Schvalování změn : K revizi technologické provozní dokumentace se vyjadřují v rámci připomínkového řízení odborné úseky, vlastní popř. přizvaní specialisté pro životní prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu, analýzy rizik a havarijní prevenci, kteří posoudí navrhované změny z hlediska bezpečnosti provozu. PS a TR schvaluje GŘ společnosti. PI schvaluje vedoucí výroby. Schvalovatel může určit okruh zaměstnanců (např. technik, technolog,), kteří potvrdí správnost dokumentace na zvláštním schvalovacím listu, který je přílohou originálu dokumentace. • Realizace : Změny v technické provozní dokumentaci jsou zaznamenány do příslušných interních dokumentů společnosti. Změny v technické provozní dokumentaci vyvolané investičními nebo modernizačními akcemi jsou při projednávání v rámci projektové přípravy rovněž připomínkovány odbornými útvary společnosti jak z hlediska bezpečnosti tak i z hlediska


Strana 63 ze 104



Revize 3

havarijní prevence. Za realizaci a vedení dokumentace o prokazatelném splnění výše uvedených opatření odpovídají ředitelé úseků STV GROUP a.s. Změny v technologických postupech (technickém řešení, popř. programovém vybavení daného zařízení) jsou vždy promítnuty (ve formě revize) do příslušné technologické provozní dokumentace ve smyslu Organizačního řádu STV GROUP a.s. a dokumentace výrob pomocí Provozní dokumentace. V případě provádění změn výrobního charakteru je nutno v závislosti na rozsahu změny: - zpracovat projektovou dokumentaci, - zpracovat analýzu rizika pro danou výrobní operaci - zpracovat aktualizace níže uvedených dokumentů: • Bezpečnostní program prevence závažné havárie • Provozní řády zařízení, Technologické postupy Posoudit navrhovanou změnu z hlediska vlivu na bezpečnost provozu, ochranu zdraví a životního prostředí dle zákona 59/2006Sb. Dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zajistit zpracování a schválení dokumentace EIA, jejíž součástí je i veřejné projednání. 1. Zajistit schválení dokumentace příslušnými orgány státní správy. 2. Zajistit příslušná povolení - územní rozhodnutí a stavební povolení, změna užívání apod. 3. Provést školení dotčených pracovníků, test a případně praktické cvičení. 4. Zajistit dle požadavků dokumentace personální, technické a finanční zdroje. Zajistit informovanost všech zainteresovaných stran.

4.5

Informace o s realizací změn

zásadách

kontrolní

činnosti

v souvislosti

Změny v technické provozní dokumentaci vyvolané investičními nebo modernizačními akcemi jsou při projednávání v rámci projektové přípravy rovněž připomínkovány odbornými útvary společnosti jak z hlediska bezpečnosti tak i z hlediska havarijní prevence. Provedené změny v technické provozní dokumentaci jsou zaznamenány do příslušných interních dokumentů společnosti, čímž je zajištěna jednoznačná kontrola realizace změn v praxi. Za realizaci a vedení dokumentace o prokazatelném splnění výše uvedených opatření odpovídají ředitelé úseků DPT STV GROUP a.s. Změny v technologických postupech (technickém řešení, popř. programovém vybavení daného zařízení) jsou vždy promítnuty (ve formě revize) do příslušné technologické provozní dokumentace ve smyslu Organizačního řádu STV GROUP a.s. a dokumentace výrob pomocí Provozní dokumentace.

4.6

Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních změn

Za identifikaci a plánování organizačních opatření a změn vnitřních organizačních útvarů ve smyslu Organizačního řádu STV GROUP a.s. zodpovídají vedoucí zaměstnanci do řídicí úrovně ředitel a vedoucí závodu. Veškeré vznesené požadavky na obsazení uvolněných nebo nově zřízených pracovních míst jsou uvedeny na formuláři Požadavek na nového zaměstnance. Tyto požadavky se předávají sekretariátu GŘ, který je eviduje a průběžně sleduje. Smyslem je zajistit fungování vnitřního trhu práce, tj. nabídky a poptávky s cílem racionálního pracovního uplatnění zaměstnanců na


Strana 64 ze 104



Revize 3

odpovídajících pracovních pozicích. Obsah požadavku tvoří základní charakteristika pracovní pozice a požadavky na zaměstnance, podle nichž se uplatňují a modifikují formy výběru. Za řešení personálních potřeb DS Mantov je zodpovědný vedoucí DPT v úzké spolupráci s ředitelem DPT. Výběr kandidátů na vedoucí funkce je obvykle procesem, zahrnujícím minimálně výběrový pohovor, cílený na posouzení předpokladů k zastávání dané pozice, pokud se nejedná o zařazení osoby pro tuto pozici již připravenou. V takovém případě je zaměstnanec zařazen do funkce bez výběrového řízení. Při výběru kandidáta vede pohovor ředitel DPT nebo jiná pověřená osoba. Písemný záznam z výběrového řízení, doložený doklady o kvalifikaci, praxi a dalších odborných a osobnostních předpokladech vybraného uchazeče je uložen v jeho osobním spise. Podpůrným informačním zdrojem výběru do vedoucích funkcí může být i psychodiagnostické posouzení. Důsledkem realizovaného výběru je nástup nového zaměstnance a jeho zařazení. Nelze-li uspokojit požadavek na obsazení pracovní pozice z interních zdrojů, schvaluje požadavek na přijetí nového zaměstnance z externích zdrojů GŘ. Žadatel uplatní požadavek popř. i na Úřadu práce a přistupuje k výběru z externích zdrojů. Tím není dotčeno právo příslušného vedoucího navrhnout vlastního kandidáta (i z externích zdrojů). Organizační směrnice stanovuje pravidla pro přípravu a vzdělávání zaměstnanců organizace na všech úrovních, od identifikace potřeb a plánování přípravy zaměstnanců až po zajištění a realizaci vzdělávacích akcí a zaznamenání způsobilosti a připravenosti zaměstnanců k výkonu funkce. V případě změn personálního obsazení je nutno: Seznámit nastupující pracovníky se všemi předpisy, které se týkají závažných havárií, zejména: • Bezpečnostní program prevence závažné havárie • Provozní řády zařízení, Technologické postupy Při každé změně v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a dalších změnách vnitřních podmínek je nutno: • Posoudit vliv změn na vznik a následky závažných havárií • Posoudit vliv změn na dokumenty týkající se prevence závažných havárií Dle vyhodnocení aktualizovat níže uvedené dokumenty a popř. i další : • Bezpečnostní program prevence závažné havárie • Provozní řády zařízení, Technologické postupy Postup předání a převzetí funkce : 1. Vznik povinnosti předání a převzetí funkce Povinnost předat a převzít funkci je vyvolána změnou zaměstnance ve funkci zpravidla v důsledku: - zařazení zaměstnance do funkce, - jmenování do funkce a odvolání z ní, - pověření zaměstnance výkonem funkce a jeho zproštění výkonu funkce, - vzniku a ukončení pracovního poměru. Předání a převzetí funkce se musí uskutečnit také ve všech ostatních případech, jako jsou: - organizační změna (např. zřízení nové či zrušení dosavadní funkce), -dlouhodobá nepřítomnost zaměstnance zastávajícího danou funkci (např.dlouhodobá nemoc, stáž, dlouhodobá zahraniční cesta, dočasné pověření jinými úkoly).


Strana 65 ze 104



Revize 3

Předání a převzetí funkce se uskutečňuje na základě posouzení a příkazu přímého nadřízeného zaměstnance. Podkladem pro rozhodnutí jsou konkrétní podmínky. 2. Formy předání a převzetí funkce Předat a převzít funkci lze dvěma způsoby, a to písemně nebo ústně. Písemné předání a převzetí funkce se provádí formou protokolu. Touto formou musí být předány a převzaty následující pracovní funkce: - generální ředitel, - ředitelé úseků - vedoucí výrobního závodu, - ředitel DPT, - skladník, - vedoucí samostatného referátu přímo řízeného GŘ - funkce spojené s vedením protokolu o utajovaných skutečnostech, -funkce vázané uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky k vyúčtování, - další funkce dle rozhodnutí vedoucích útvarů v rámci řízeného útvaru. Hlavními účastníky předání a převzetí funkce jsou: - přímý nadřízený zaměstnance, který funkci předává, - předávající zaměstnanec, - přejímající zaměstnanec. 3. Povinnosti zaměstnanců v procesu předání a převzetí funkce Přímý nadřízený zaměstnance předávajícího funkci: - dává pokyn k předání a převzetí funkce a určuje termín předání a převzetí, - koordinuje průběh předávání a převzetí funkce a rozhoduje v rámci své pravomoci případně vzniklé spory, - posuzuje správnost a objektivitu informací uváděných předávajícím pracovníkem a v protokolu uvede svoje vyjádření, - posuzuje oprávněnost případných požadavků přejímajícího zaměstnance na další informace, - rozhoduje o způsobu a termínu odstranění zjištěných závad a nedostatků. Zaměstnanec předávající funkci: - uvede v protokolu všechny podstatné skutečnosti charakterizující současný stav zabezpečování činností předávané funkce, - předá přejímajícímu řízenou dokumentaci, jíž je držitelem a veškerou evidenci k těmto dokumentům, dále předá všechny pomůcky, písemnosti, podklady, hmotné a finanční prostředky apod., - informuje přejímajícího o zásadních poznatcích a zkušenostech získaných v průběhu výkonu funkce, - zabezpečuje řádné vypracování protokolu, jeho podepsání a předání stanoveným adresátům, - zajišťuje, aby byl přejímající zaměstnanec ke dni převzetí funkce upozorněn na všechny rozporné či nevyjasněné záležitosti případně problémy. Zaměstnanec přejímající funkci: - seznámí se v průběhu přejímání funkce se všemi skutečnostmi, které charakterizují současný stav v zabezpečování činností předávané funkce, převezme řízenou dokumentaci a oznámí správci těchto dokumentů jejich převzetí. Dále převezme materiály, pomůcky, písemnosti, podklady a hmotné i finanční prostředky apod., - informuje nadřízeného o případných problémech spojených s předáním funkce. 4. Lhůty pro předání a převzetí funkce


Strana 66 ze 104



Revize 3

Písemné předání funkce se uskutečňuje podle pokynů přímo nadřízeného zaměstnance,který dle rozsahu předávaných skutečností stanoví dobu jeho trvání. Tato doba nesmí přesáhnout jeden měsíc. Protokol o předání a převzetí funkce musí být vypracován ke dni jmenování, pověření či změny zaměstnance ve funkci. Ústní předání funkce se provede ke dni předání a převzetí funkce.

4.7

Řízení změn při změně vnějších podmínek

Veškeré změny vnějších podmínek v návaznosti na areál DS Mantov, STV GROUP a.s. nebo vlivy, které jsou vedení společnosti oznámeny orgány státní správy nebo ovlivněny jinými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami jsou vyhodnoceny a závěry realizovány v tomto rozsahu: • Změny vnějších podmínek, které ovlivňují objekty a zařízení v rámci společnosti STV GROUP a.s. musí být zapracovány do dokumentace zpracované dle zákona č. 59/2006 Sb., popř. další dokumentace podle jiných zvláštních právních předpisů. • Změny v dokumentaci musí být zpracovány dle platných postupů uvedených v tomto dokumentu pro provádění a řízení změn v STV GROUP a.s. (viz výše). • V případě, že zapracování změn v dokumentaci objektů STV GROUP a.s. podléhá oznámení nebo schválení dotčeným orgánem státní správy, předá obchodné ředitel DPT nebo jím pověřená osoba tuto dokumentaci dotčeným orgánům státní správy v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dnů po provedené změně. • S provedenými změnami v rámci objektů STV GROUP a.s. v návaznosti na změnu vnějších podmínek musí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni. Seznámení zaměstnanců se změnami je prováděno formou specifických školení za jejichž provedení odpovídají ředitelé příslušných úseků. Zdokumentování splnění výše uvedených opatření je uloženo u ředitele úseku nebo jim pověřeného pracovníka.

4.8

Informace o stanovení funkční odpovědnost za realizaci změn

Řeší řídící směrnice : Organizační řád STV GROUP a.s. je zpracován, zaveden a zdokumentován postup pro kontrolu účinnosti provedených změn a je stanovena odpovědnost za dílčí fáze procesu řízení změn: • odpovědnost za přípravu návrhu, • odpovědnost za dokumentování návrhu, • odpovědnost za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu, • odpovědnost za provádění změny. Tento dokument zároveň určuje: • postupy pro informování o prováděné změně, • způsob a rozsah výcviku pro danou změnu, • kontrolní činnost pro danou změnu • zajištění provádění korekcí a úprav v rámci provedené změny. Hledisko bezpečnosti je zohledňováno již v projektové fázi u návrhů výrobního charakteru. Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů v návaznosti na prevenci ZH dle P r o v o z n ě b e z p e č n o s t n í směrnice 1/01. Vždy je určena konkrétní osobní odpovědnost zaměstnance činného v této oblasti. Odpovědnost za zapracování změny technického a technologického charakteru do dokumentace mají : ředitelé úseků. Seznámení zaměstnanců je prováděno formou specifických školení za jejichž provedení odpovídají vždy vedoucí pracovišť.


Strana 67 ze 104



Revize 3

5. Havarijní plánování 5.1

Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisu možných havarijních situací

Činnosti spojené se zjišťováním havarijních situací, rizikem vzniku závažné havárie mohou být prováděny pouze tehdy : • pokud je zhodnoceno riziko potenciální závažné havárie, • jsou-li odhadnuty možné následky takové havárie, • jsou navržena a realizována potřebná technická, organizační a personální opatření k minimalizaci následků případné havárie nebo k jejich odstranění. Havarijní plánování v STV GROUP a.s. není třeba řídit speciálním organizačním dokumentem, a proto se uplatňuje bez toho administrativního mezičlánku buď přímo v provozní dokumentaci nebo je obsaženo již BP.

5.2

Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace po změně vnějších a vnitřních podmínek

Pro havarijní plánování jsou přijaty, zavedeny a dokumentují se následující postupy: • zjišťování předpokládaných možných havarijních situací, které jsou identifikovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie • vytvoření a dokumentování plánů opatření pro případy vzniku havarijních stavů • posuzování, ověřování a schvalování plánů opatření pro případy vzniku havarijních stavů • systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků • pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů, bude v případě potřeby vypracován postup obnovy havarovaného technologického celku. Vzhledem ke skladovaným PT a v návaznosti na provedenou analýzu rizik jsou možnosti vzniku závažné havárie v DS Mantov, STV GROUP a.s. vůči vnějšímu okolí velmi omezené. V převážné většině by šlo o explozi v areálu, jejíž efekty by nezasáhly závažným způsobem občanskou zástavbu apod. Toto riziko je realizovanými opatřeními prakticky eliminováno. Stávající postupy, zásady a metodiky umožňují havarijní situace identifikovat.

5.3

Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců a z okolí

V problematice havarijního plánování jsou využívány podněty a zkušenosti jak vlastních zaměstnanců STV GROUP a.s. tak i zaměstnanců externích organizací. Dále podněty a informace orgánů státní správy, externích firem pracujících ve stejném oboru, záchranných složek aj. Rozsáhle je využíváno poradenství a konzultace s odbornými firmami, spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami apod.


Strana 68 ze 104


5.4


Revize 3

Přehled možných závažných havarijních situací

V následující tabulce jsou uvedeny manipulace s výbušninami a následky eventuálních chyb: Manipulace Doprava do skladu nákladním automobilem s ADR

Provádí Řidič

Vyskladňování výbušnin z nákladního automobilu

Manipulač- Nesprávná manipulace ní dělník s ručním vozíkem Vedoucí skladu

Uložení výbušnin ve skladu

Manipulač- Nesprávná manipulace ní dělník s ručním vozíkem Vedoucí skladu

Kontrola správnosti skladování výbušnin

Vedoucí skladu

Doprava výbušnin ze skladu k nákladnímu automobilu

Chyba Porušení dopravních předpisů (nepřiměřená rychlost, nezvládnutí vozidla, technická porucha na vozidle)

Nesprávné podmínky skladování : - skladování spolu s hořlavými látkami; -špatný stav elektroinstalace, chybné signalizační zařízení Manipulač- Nesprávná manipulace ní dělník s ručním vozíkem Vedoucí skladu

Naložení výbušnin do nákladního automobilu

Manipulač- Nesprávná manipulace ní dělník s ručním vozíkem

Odvoz výbušnin ze skladu nákladním automobilem s ADR

Řidič

Porušení dopravních předpisů (nepřiměřená rychlost, nezvládnutí vozidla, technická porucha na vozidle)

Následek Havárie nákladního automobilu s možností nárazu a následné detonace výbušnin na vozidle)

Prevence Pravidelné školení řidičů s atestací na ADR Kontrola technického stavu vozidla Kontrola psychického a zdravotního stavu řidiče Pád výbušnin na Pravidelné školení podlahu, roztržení obalu dělníků. Kontrola výbušnin a následné technického stavu rozsypání na povrch manipulačních nástrojů s výbušninami Pád výbušnin na Pravidelné školení podlahu, roztržení obalu dělníků. Kontrola výbušnin a následné technického stavu rozsypání na povrch manipulačních nástrojů s výbušninami Možnost vzniku požáru Pravidelná kontrola uvnitř Nebezpečí vniknutí cizí skladu osoby do objektu skladu Ověřování funkčnosti Nebezpečí zcizení zabezpečovacího zařízení výbušnin Pád výbušnin na podlahu, roztržení obalu výbušnin a následné rozsypání na povrch

Pravidelné školení dělníků. Kontrola technického stavu manipulačních nástrojů s výbušninami Pád výbušnin na Pravidelné školení podlahu, roztržení obalu dělníků. Kontrola výbušnin a následné technického stavu rozsypání na povrch manipulačních nástrojů s výbušninami Havárie nákladního Pravidelné školení řidičů automobilu s možností s atestací na ADR nárazu a následné Kontrola technického detonace výbušnin na stavu vozidla vozidle) Kontrola psychického a zdravotního stavu řidiče

Při vlastním skladování průmyslových trhavin na paletách bez iniciačních zdrojů ohrožení vnějšího okolí ( tj. za plotem areálu) závažnými následky havárií ve skladu hrozí vzhledem k umístění areálu jen ve velmi omezené míře a je krajně nepravděpodobné. Situování skladového areálu v lesním porostu mimo sídelní či průmyslové celky je z hlediska možného ohrožení okolní občanské zástavby apod. velmi výhodné. Skladový objekt je ovalovaného typu s výfukovou stěnou orientovanou proti valu. Ke vzniku jistých materiálních škod a poranění osob může dojít vlivem fatální havárie v okruhu řádově do 900 m od havarovaného objektu. Nechráněné osoby mohou být zasaženy létajícími střepy. Osoby v dopravních prostředcích by byly v relativním bezpečí. Identifikace zdrojů rizika havárií byla provedena dle požadavků zákona 59/2006 Sb. a vyhlášky 256/2006 Sb.viz Bezpečnostní program DS Mantov, Část II.


Strana 69 ze 104



Revize 3

Výsledné riziko hodnocených objektů a zařízení nepřekračuje stanovené kritérium přijatelnosti skupinového (sociálního) či individuálního rizika, resp. v případě DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou tato rizika vůči okolí hodnocena jako malá, popř. nevýznamná. Z tohoto pohledu lze považovat dosavadní preventivní technická a organizační opatření za dostatečná a není potřeba navrhovat zásadní opatření vedoucí ke snížení rizika vůči vnějšímu okolí. Usmrcení 1 či více osob vně areálu je vzhledem k úrovni přetlaku a malé očekávané fragmentaci (bude utlumena lesem apod.) krajně nepravděpodobné, tzn. úmrtnost osob vně areálu = 0.

5.5

Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi

Za zdroje rizika závažné havárie, způsobené nebezpečnými chemickými látkami, lze v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. považovat především : 0 Skladovací objekt, kde se skladují trhaviny v originálních obalech. Dosah účinků buď místní nebo s přesahem do okolí. 0 Přepravu explosivního materiálu uvnitř areálu. Dosah účinků buď místní nebo s mírným přesahem do okolí. Požární nebezpečí je tvořeno přítomností : y Hořlavých látek (obalový materiál) a výbušných látek při jejich skladování v originálních obalech ve skladu. y Hořlavých a výbušných látek na paletách v expedičních obalech ve skladu nebo na přepravním vozidle. y Lesním a travním porostem v okolí skladu. Hlavním rizikem vzniku požáru je : • Iniciace skladovaného výbušného materiálu v objektu po expozici přímým plamenem, hrubým nárazem, třením, nešetrným a neodborným zacházením, přenosem detonační vlny, apod. jako důsledek neadekvátní manipulace a nerespektování bezpečnostních předpisů. • Iniciace hořlavého, výbušného materiálu ve skladu přenosem požáru z lesního či travního porostu, z hořícího motorového vozidla, el. zkratem z používaného zařízení, sabotáží či teroristickým činem apod. • Primární či sekundární iniciace hořícími předměty, které byly do areálu vneseny vzdušným přenosem, např. lampiony štěstí, apod. • Iniciace impaktem hmotného vzdušného tělesa na sklad (letadlo, vrtulník, meteorit, apod.) Hlavní rizikové faktory pracovních činností v DS Mantov, STV GROUP a.s. vyplývají : 0 z povahy zdrojů rizika, tj. specifik skladování explosivního materiálu, 0 specifických fyzikálně-chemických vlastností skladovaných výbušných látek, 0 stavebních charakteristik skladovacího objektu, 0 ručního charakteru práce (vliv lidského činitele), 0 dopravních a manipulačních specifik v areálu při nakládání s explosivním materiálem atd. Zdrojem rizika mohou být : 0 všechny látky výbušné, hořlavé či toxické povahy ve skladu, 0 doprava a manipulace s nebezpečnými látkami, 0 údržba vnitřních a vnějších skladových prostor, 0 provozování dopravních a energetických zařízení,


Strana 70 ze 104



Revize 3

0 nedostatky v činnosti organizace, 0 nedostatky způsobené zaměstnanci (lidský faktor), 0 živelné události, 0 sabotáže nebo teroristické činy. Veškeré skladované výbušniny v originálních expedičních obalech se odvážejí ze skladu dle pokynů vedoucího skladu. Palety se nakládají na přepravní vozidlo a pak se náklad odváží k určenému zákazníkovi.

5.6

Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací

Z výsledků priorizace rizika a vyhodnocení možných následků je zřejmé, že eventuální závažná havárie v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. neohrozí občanskou zástavbu nebo místa s kumulací obyvatelstva. Okolní obyvatelstvo (vyjma lokality bývalé šachty Metálka) nebude závažnými účinky možné havárie ve smyslu z. 59/2006 Sb. zasaženo. Lehké škody na nejbližších objektech jako rozbití části oken tlakovou vlnou však nelze vyloučit. Provozovatel je na tyto škody ze zákona pojištěn. Rovněž vnější průmyslové subjekty jsou mimo dosah závažných účinků hypotetické havárie z areálu DS Mantov. V rámci areálu DS Mantov budou následky možné havárie ohroženi zpravidla 0 – 5 osob (vlastní + externí zaměstnanci+ návštěva). Místem největší kumulace zaměstnanců je administrativní budova, která se skladem tvoří jeden objekt. Znečistění půdy a vody NL lze při normálním provozu skladu Mantov pro skladovací charakter činností bez rozbalování či rozvažování PT vyloučit. Nebezpečné látky se do skladu ukládají pouze v expedičním balení, odpovídajícím zásadám ADR a RID pro příslušnou třídu. Ve skladu nesmí být otevřen ani jeden expediční obal. Není dovoleno otevírat obaly náložek, manipulovat s volnou výbušinou nebo odebírat vzorky masy výbušiny. Ve skladu jsou pokyny k zacházení s výbušninami a údaje o maximálním obložení. Způsob skladování odpovídá vyhlášce ČBÚ 99/95 Sb., společné skladování různých výbušnin je přípustné pouze podle zásad této vyhlášky. Pracovníci ČBÚ provádějí audit a kontrolu systému řízení DS Mantov. Skladované výbušniny mají více nebezpečných vlastností, jsou i často toxické. Jde o pevné látky v originálních obalech a není důvod předpokládat, že by při činnostech prováděných ve skladech mohlo dojít k nekontrolovanému šíření těchto látek vedoucímu k náhodnému vdechování či požití osobami. Při havárii - detonaci či vyhoření - by došlo k úplné chemické přeměně látky. Nemá proto smysl počítat s rozptylem těchto pevných látek do ŽP, ale je nutno počítat s tím, že při detonaci budou vznikat přehřáté toxické a dráždivé plyny, které budou disipovány do okolního prostředí. Dle dosavadních zkušeností s haváriemi tohoto typu dojde k poškození okolního lesa tlakovou vlnou, toxické účinky na ŽP lze vyloučit.

5.7

Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných havarijních situací

Veškeré hlavní havarijní situace jsou zdokumentovány v Části II Bezpečnostního programu DS Mantov. Tento materiál byl schválen vedením STV GROUP a.s. Výtah analýz z BP musí být neustále v aktuální formě k disposici všem pracovníkům vykonávajícím rizikové činnosti a tito v této problematice proškoleni. Znalost charakteristik možných havarijních situací musí být prokazatelně ověřena a stvrzena podpisem účastníků. Za řádné vedení dokumentace o seznámení zaměstnanců s charakteristikami možných havarijních situací je odpovědný vedoucí provozu. Kontroluje : ŘDPT.


Strana 71 ze 104


5.8


Revize 3

Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH

V STV GROUP a.s. jsou zavedeny postupy, opatření a pravidla pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH a jsou k tomu používány následující nástroje : A) Bezpečné postupy při výrobě, manipulaci a skladování NL jsou neustále podrobovány kontrole ze strany odpovědných pracovníků STV GROUP a.s. a dále ve spolupráci s ČBÚ během jejich využívání. Tito pracovníci neustále sledují nejnovější trendy v této v oblasti jak v rámci ČR a tak provozní praxe ve světě, čímž je zaručena odborná kontinuita práce STV GROUP a.s. v souladu s nejnovějšími poznatky. B.) Bezpečné, popř. aktualizované postupy jsou vždy nejprve odzkoušeny skupinou nejlepších pracovníků STV GROUP a.s. V některých případech se toto děje ve spolupráci s jinými pracovišti, výzkumnými ústavy a vysokými školami v rámci ČR. C.) Dodatečná bezpečnostní opatření se přijímají na základě nových zjištění, analýz rizik, zkušeností z provozu, výsledků technických kontrol a revizí. D.) Každá změna v bezpečných postupech musí být následně schválena vedením STV GROUP a.s. E.) Po následném zdokumentování a projednání v rámci STV GROUP a.s. je postup realizován v praxi a jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se tyto změny obsahově dotýkají. Výsledkem a výstupem této činnosti je aktualizace každé konkrétní dokumentace, která má provázanost s ochranou vlastních zaměstnanců a okolí před účinky možného dopadu ZH.

5.9

Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH s vnějšími orgány

Vzhledem ke skladovaným průmyslovým trhavinám a v návaznosti na provedenou analýzu rizik jsou možnosti vzniku závažné havárie v DS Mantov, STV GROUP a.s. se závažnými následky pro vnější okolí malé až nevýznamné. V převážné většině by šlo o explozi v areálu, jejíž efekty by nezasáhly kumulovanou občanskou zástavbu apod. Toto riziko je realizovanými opatřeními prakticky eliminováno. Stávající postupy, zásady a metodiky umožňují havarijní situace včas identifikovat. V problematice stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH existuje na základě předání Bezpečnostního programu DS Mantov, Plánu fyzické ochrany spolupráce se složkami IZS plzeňského kraje a ČBÚ. K omezení možných dopadů jsou a budou využívány podněty a zkušenosti správních orgánů a složek IZS. Se složkami IZS již bylo provedeno praktické seznámení se situací v areálu DS Mantov. V STV GROUP a.s. je využíváno poradenství a konzultace odborných organizací, spolupráce s výzkumnými ústavy, armádou ČR, vysokými školami apod.

5.10

Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací

Každý zaměstnanec STV GROUP a.s. má povinnost uvědomit o události nejbližšího nadřízeného. Vedoucí skladu zajistí vyvedení ohrožených osob z místa havárie do bezpečného místa a zajistí informovanost příslušných subjektů a IZS dle zákonných požadavků. Externí bezpečnostní služba ostrahy areálu mimo pracovní dobu následně zajistí možnost vjezdu složek IZS do areálu a přístup do místa zásahu. Havarijní komise zpracovává nezbytné protokoly, hlášení o závažné havárii a závěrečné zprávy o závažné havárii; po vyšetření příčin havárie, zabezpečuje účinnou a bezodkladnou likvidaci příčin a následků havárií, provozních nehod a poruch technických zařízení. Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 72 ze 104



Revize 3

Pro řešení jakýchkoliv nehod je v STV GROUP a.s. ustaven akční tým, který zahrnuje následující odpovědné osoby : • Ředitel úseku výroba, ing. Dušan Vaněk, mobil 724 118 777, [email protected] • Ředitel divize průmyslových trhavin (VZ Rataje u Kroměříže), mobil. 737 219 507, [email protected] • vedoucí výrobního závodu Hajniště pod Smrkem, STV GROUP a.s., tel. 482 323 243, mobil 724 036 696, [email protected] Vedoucí DS Mantov je vybaven osobním vozidlem a má k dispozici pevnou linku, mobilní telefon. Dále je zde k dispozici jedno nákladní auto s hydraulickým čelem-nosnost 6,8 t a paletizační vozíky. Veřejnost je informována o činnosti firmy rovněž prostřednictvím internetových stránek www.stvgroup.cz. Manažeři využijí všech materiálních prostředků a lidských zdrojů v jejich dispozici k eliminaci následků vzniklé havárie v areálu DS Mantov, STV GROUP a.s. Širší rámec odpovědností vymezuje matice odpovědnosti – viz Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií.

5.11

Popis externí spolupráce s okolními subjekty, IZS apod.

Prvotní informaci z DS Mantov, STV GROUP a.s. o hrozící nebo nastalé havárii obdrží na čísle 150 dispečink KOPIS HZS Plzeňského kraje a následuje výjezd jednotky HZS Plzeňského kraje. Vyrozumění vybraných orgánů a organizací a předávání informací je pak následně prováděno podle schématu vyrozumění HZS Plzeňského kraje v rámci IZS Plzeňského kraje. Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících předávání informací o hrozící nebo nastalé havárii složkám IZS a dalším právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určeným vnějším havarijním plánem. Probíhá mezi vyrozumívajícím a vyrozumívaným. Pokyny pro prvotní zásah zaměstnanců a informování HZS při havarijních stavech jsou popsány v provozní směrnici, Požárním řádu a v Bezpečnostním programu DS Mantov. Součástí těchto dokumentací pro konkrétní objekt, požárního řádu pro provozované činnosti jsou také pokyny pro obsluhu, možné ohrožení v důsledku existence nebezpečných látek v provozu a pravidla bezpečnosti a hygieny práce pro objekt skladu a postup při havarijní situaci, popis vodohospodářského zabezpečení objektu/zařízení včetně odpovědností. Jednotky HZS Plzeňského kraje volí vlastní postup zásahu dle druhu mimořádné události a charakteru okolností, které jejich vznik, rozsah a průběh ovlivňují. Při nasazování sil a prostředků jednotek velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji lokalizace a likvidace požáru. U živelních pohrom a jiných mimořádných událostí dbá velitel zásahu, aby bylo dosaženo přerušení jejich příčin, případně omezeno riziko, které ji vyvolalo. Dle situace může velitel zásahu využít i ústních či jinak sdělených informací uvedených v interní dokumentaci DS Mantov(např. z předané operativní karty, Bezpečnostního programu DS Mantov, STV GROUP a.s.), apod.

5.12

Přehledy vlastních sil a prostředků pro řešení ZH

V areálu DS Mantov jsou v pracovní době přítomni 2 pracovníci – vedoucí skladu a řidič. Mimo pracovní dobu je sklad zajištěn elektronickou ostrahou. Celý areál skladu je oplocen a skladové prostory jsou opatřeny elektronickou ostrahou. Tato elektronická ostraha je napojena na pult centrální Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 73 ze 104



Revize 3

ochrany v Dobřanech u firmy Bögl a Krýsl. V případě, že si zákazník zajišťuje dopravu jinými dopravními prostředky než ADR automobily STV GROUP a.s. jsou při uskladňování nebo při vyskladňování DS přítomni další 2 pracovníci (řidič a průvodce nákladu výbušin). Havarijní opatření, prostředky a další potřebné informace pro řešení havárie jsou uvedeny v Bezpečnostním programu DS Mantov . DS Mantov má pro řešení ZH k dispozici pouze nákladní auto s hydraulickým čelem- nosnost 6,8 t a paletizační vozíky. Požární hydrant není k dispozici, a proto je jako vnější odběrní místo využíván stávající rybník. Podle ČSN 730873 je požadované množství požární vody na dohašování stanoveno na 35 m3 do vzdálenosti max. 500 m od objektu. Rybník má velkou vodní kapacitu a je vzdálen od skladu cca 250 m. Ze skladu vede k rybníku zpevněná příjezdová komunikace o šířce 3 m a je zde čerpací stanoviště o ploše 12 x 5 m a umožňuje čerpání se sací hadicí o délce 10 m. Podle ČSN 752411, čl. 10.3.9 musí být místo čerpání trvale udržováno v pohotovém stavu a musí být odvodněno. Čerpací místo je viditelně označeno tabulkou“POŽÁRNÍ VODA“ na sloupku ve výši 2 m. Zajištění vody a pomocných medií Provozovatel má k dispozici vlastní zdroj vody z kopané studny. Elektrická energie je dodávána ČEZ do areálu stávajícím zemním přívodem od trafostanice z „Metálky“. Trafostanice v areálu není. U vstupu je rozvaděč s měřením a hlavní pojistky. Hned za bránou je další rozvadeč pro objekt skladu s hlavním vypínačem. Na rozvod telefonních kabelů (Telecom) je areál napojen po sloupech. Dopravní obslužnost : Jediný zaměstnanec pro dopravu do závodu používá osobní automobil. Hlavní objem dopravy do areálu představuje navážení PT a jejich odvoz pomocí nákladních aut. Evakuační cesty : Evakuační cesty ze skladu jsou vedeny za val. Vjezd externích požárních a záchranných jednotek při vzniku závažné havárie v areálu by se realizoval přes příjezdovou cestu od Mantova, kde jsou i dostatečné plochy pro shromáždění dostupné techniky. Zdravotnické zajištění v případě vzniku závažné havárie je pokryto sítí okolních nemocnic a poliklinik. Revizní činnost a požární ochrana Revizní činnost a požární ochrana v areálu DS Mantov je zajištěna externí odborně způsobilou osobou v oboru požární ochrany. Záchranné služby DS Mantov, STV GROUP a.s. neprovozuje žádnou vlastní záchrannou službu. Dýchací technika Provozovatel nedisponuje žádnou dýchací technikou. Zdravotní péče Provozovatel nedisponuje žádnou vlastní zdravotní péčí. DS Mantov, STV GROUP a.s. má smluvně zajištěnu zdravotní péči s praktickým lékařem, který zajišťuje, mimo jiné, i veškeré preventivní a nástupní prohlídky. V objektu DS Mantov je umístěna lékárnička na vyhrazeném místě. Řídící střediska bezpečnosti provozu objektu a zařízení Střediskem řízení bezpečnosti DS Mantov je administrativní místnost v objektu skladu a pult centrální ochrany v Dobřanech u firmy Bögl a Krýsl. Laboratoře Provozovatel nedisponuje žádnou vlastní laboratoří. Pro provoz skladu Mantov není potřebná. Údržba a opravy


Strana 74 ze 104



Revize 3

Provozovatel provozuje jen vlastní drobnou údržbu technologických i technických zařízení. Ostatní údržba a opravy jsou řešeny externími firmami. Ostraha objektu V areálu DS Mantov je v pracovní době přítomen 1 pracovník – vedoucí skladu. Mimo pracovní dobu je sklad zajištěn elektronickou ostrahou. Celý areál skladu je oplocen a skladové prostory jsou opatřeny elektronickou ostrahou. Tato elektronická ostraha je napojena na pult centrální ochrany v Dobřanech u firmy Bögl a Krýsl. Retenční nádrže a úpravna odpadních vod Provozovatel nespravuje ani nepotřebuje pro provozování skladu Mantov čistírnu odpadních vod nebo úpravnu odpadních vod. Komunikační a informační systémy Provozovatel v DS Mantov disponuje komunikačními prostředky – telefony (mobilní i pevné sítě). Provozovatel nespravuje vlastní telefonní ústřednu. Provozovatel nemá k dispozici žádné vlastní sirény.

5.13

Informace o spojení se složkami IZS

Prvotní informaci o hrozící nebo nastalé havárii obdrží z areálu DS Mantov na čísle 150 dispečink KOPIS HZS Plzeňského kraje a následuje výjezd jednotky HZS Plzeňského kraje. Vyrozumění vybraných orgánů a organizací a předávání informací je pak následně prováděno podle schématu vyrozumění HZS Plzeňského kraje v rámci IZS Plzeňského kraje. Jednotky HZS Plzeňského kraje volí vlastní postup zásahu dle druhu mimořádné události a charakteru okolností, které jejich vznik, rozsah a průběh ovlivňují. Při nasazování sil a prostředků jednotek velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji lokalizace a likvidace požáru. U živelních pohrom a jiných mimořádných událostí dbá velitel zásahu, aby bylo dosaženo přerušení jejich příčin, případně omezeno riziko, které ji vyvolalo. Dle situace může velitel zásahu využít i ústních či jinak sdělených informací uvedených v interní dokumentaci DS Mantov(např. z předané operativní karty, Bezpečnostního programu DS Mantov, STV GROUP a.s.), apod.

5.14

Informace o aktuálním přehledu pracovišti správních úřadů apod.

spojení

s odbornými

a.) Tísňová volání při havárii : IZS Hasiči ZZS Policie

Tísňová volání 112 150 155 158


Strana 75 ze 104



Revize 3

Bližší údaje o důležitých subjektech v případě vzniku ZH: Obvodní báňský úřad, Hřímalého 11, Plzeň

377 222 378

Policie ČR (obvodní oddělení Stod)

377 901 107

HZS Plzeňského kraje, požární stanice Nýřany Šůlova 1150, 330 23 Nýřany KOPIS HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň

950 337 111 950330010, 725040510, 950330011

HZS Plzeňského kraje, požární stanice Přeštice, Průmyslová 913, 334 01 Přeštice

950334011

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10

267 121 111

ČIŽP, Klatovská 48, Plzeň

Obecní úřad Stod

377 993 411 hlášení havárie v pracovní době 731 405 350 hlášení havárie v mimipracovní době 377 901 431

Obecní úřad Chotěšov čp. 13

416 591 702

Obecní úřad Vstiš čp. 100

377 972 466

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň - Mimo pracovní dobu

377 195 308 733 698 689

b) Provozovatel zařízení:

STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 IČ: 26181134 DIČ : CZ 26181134 Zodpovědné osoby provozovatele :

Ing. Bohumír Pospíšil Předseda správní rady a Statutární ředitel

Tel.: +420 222 753 192 Fax: +420 296 220 300 Mobil : 604 208 897 E-mail: [email protected]

Zdeněk Bednařík Ředitel divize průmyslových trhavin DPT Rataje u Kroměříže

Mobil : +420 737 219 507 E-mail: [email protected]

Ing. Martin Novotný Vedoucí provozu

Mobil : +420 775 799 530 E-mail: [email protected]

Robert Šobr vedoucí skladu Mantov, STV GROUP a.s.

Tel./Fax : 377 900 339 Mobil : 773 679 470


Strana 76 ze 104


5.15


Revize 3

Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době

Pro řešení jakýchkoliv nehod v DS Mantov je v STV GROUP a.s. ustaven operativní akční tým, který zahrnuje vrcholové vedení zodpovědné za zajištění prevence ZH a likvidaci následků : Ing. Bohumír Pospíšil Předseda správní rady a Statutární ředitel

Tel.: +420 222 753 192 Fax: +420 296 220 300 Mobil : 604 208 897 E-mail: [email protected]

Zdeněk Bednařík Ředitel divize průmyslových trhavin STV GROUP a.s. Ing. Martin Novotný Vedoucí provozu Robert Šobr vedoucí skladu Mantov, STV GROUP a.s.

Mobil : +420 737 219 507 E-mail: [email protected] Mobil : +420 775 799 530 E-mail: [email protected] zTel./Fax : 377 900 339 Mobil : 773 679 470

Tito pracovníci mají stanovenou zodpovědnost za řešení ZH a mají právo jednat za organizaci vůči vnějšímu okolí a přizvat další vlastní zaměstnance a specialisty v rámci STV GROUP a.s. k řešení následků ZH.

5.16

Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti v případě vzniku ZH

V rámci organizační struktury viz Část I tohoto BP a směrnice Organizační řád jsou stanoveny pravomoci, odpovědnosti a vzájemné vztahy všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující bezpečnost provozu DS Mantov. Konkrétní zodpovědnost vedoucích zaměstnanců STV GROUP a.s. je uvedena v Příloha I - Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií.

5.17

Informace, znázornění

zda obsahem dokumentů HP jsou

grafická

Dokumenty HP obsahují v operativní kartě předané HZS PK grafické znázornění areálu DS Mantov. Evakuační cesty ze skladu jsou vedeny za val. Únikové a evakuační trasy z objektu skladu jsou zřejmé z projektové dokumentace a aktualizovaného Bezpečnostního programu DS Mantov - Část II. Vjezd externích požárních a záchranných jednotek při vzniku závažné havárie v areálu by se realizoval přes příjezdovou cestu od Mantova, kde jsou i dostatečné plochy pro shromáždění dostupné techniky. Umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění prostředků PO a osobních ochranných pracovních prostředků (OOP) je zdokumentováno a pracovníci jsou v jejich využívání školeni.

5.18

Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost seznámení s dokumenty HP

STV GROUP a.s. provedlo aktualizaci stávající dokumentace pro DS Mantov, kde jsou tyto aspekty HP zahrnuty. K této činnosti není nutné vytvářet další řídící dokument, jde o


Strana 77 ze 104



Revize 3

samozřejmou a povinnost provozovatele, který organizuje proškolení v této problematice ve svém vlastním zájmu.

5.19

Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace

Viz kap. 5.18. Problematika havarijní dokumentace je řešena změnovým řízením popsaným již dříve v této části dokumentace. Aktualizaci provádí provozovatel ve svém vlastním zájmu v rámci svých interních směrnic. Za aktualizaci odpovídá ředitel DPT.

5.20

Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků

STV GROUP a.s. nepociťuje nutnost vytvářet další dokument pro DS Mantov, který by stanovoval povinnost provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků, když je toto obsaženo již v dokumentu „Příručka systému řízení rizik“. Jde o samozřejmou povinnost provozovatele, který organizuje proškolení v této problematice ve svém vlastním zájmu.

5.21

Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků

Prověřování připravenosti externích havarijních sil se provádí v rámci prověřovacích cvičení dle zpracovaných výcvikových plánů, které vycházejí z analýzy rizik se zaměřením na : postupy při evakuaci orientaci v nebezpečných situacích správný postup při vyhodnocení havarijní situace správný postup při likvidaci havárií spojených s požárem nebo explozí par NL Při stanovení plánu prověřovacích cvičení požádá vedoucí skladu DS Mantov, STV GROUP a.s. o spolupráci HZS Plzeňského kraje. Těchto součinnostních cvičení se zúčastňují určení pracovníci STV GROUP a.s. Prověřovací cvičení Prověřovací cvičení se provádějí dle zpracovaných výcvikových plánů, které vycházejí z provedených analýz rizika se zaměřením na: • postupy při evakuaci • orientaci v nebezpečných situacích • správný postup při vyhodnocení havarijní situace • správný postup při likvidaci havárií spojených s explozí trhavin Při stanovení plánu prověřovacích cvičení je nutná dohoda s HZS plzeňského kraje o termínu realizace společného cvičení. Úvodní a opakovací výcvik se zabezpečovacími systémy • Výcvik s EZS : Provádí se instruktáží podle provozního předpisu technikem firmy Bögl a Krýsl. • Výcvik s použitím prostředků PO: Provádí se podle plánu školení požární prevence


Strana 78 ze 104



Revize 3

• Výcvik s použitím osobních ochranných prostředků jejich údržba a odmořování : Provádí se při pravidelných školeních pravidel BOZP. Modelová ověřovací cvičení organizace zásahu a prověřování systémů Modelová ověřovací cvičení organizace zásahu a prověřování systémů zahrnují : • opakovaná cvičení simulovaných stavů ohrožení • modelování řešení havárií s dohašováním lesa apod. • reálné nácviky evakuačních postupů • prověřování činnosti havarijního dispečinku a havarijního štábu Systémy se prověřují při plánovaných havarijních cvičeních podle plánů proti havarijní prevence a připravené plány jsou zakládány jako přílohová část k BP organizace. Opakované prověřování poplachových a varovných systémů • Tato opatření zahrnují : • prověrku linky tísňového volání pro HZS Plzeňského kraje • prověrku linky rychlé zdravotní pomoci Opakované prověřování zásahových prostředků a OOP Kontrolu těchto prostředků u zaměstnanců provádí vedoucí skladu.

5.22

Informace o zdokumentování systému plánování, realizace, vyhodnocování prověřovacích cvičení

ředitel DPT odpovídá za: Průběžnou aktualizaci dokumentů DS Mantov podle zákona č. 59/2006Sb. a jejich postoupení příslušnému orgánu státní správy při jakýchkoli změnách v materiálních vstupech a výstupech, při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost skladu. Implementaci nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy. Zapracování podnětů z vyhodnocení prověřovacích cvičení, podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy do havarijní dokumentace. Hlášení o vzniku závažné havárie – interní systém hlášení Hlášení o vzniku závažné havárie podle vyhlášky 255/2006Sb. a vyhlášky ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení Hlášení o vzniku závažné havárie – odeslání hlášení externím organizacím. Procvičování spojení se složkami příslušného orgánu státní správy, tísňových služeb (HZS, Policie, lékařská pomoc aj.) a spojení s odbornými pracovišti orgánů státní správy. S výsledky tématických havarijních a procvičovacích cvičení jsou všichni zaměstnanci seznamováni v rámci systému porad a školení zaměstnanců. Na základě rozboru a věcných připomínek zaměstnanců je odpovědnými zaměstnanci prováděna úprava havarijní dokumentace.


Strana 79 ze 104


5.23


Revize 3

Informace o systému zavádění a realizace opatření z výsledků prověřovacích cvičení, prověřování účinnosti a efektivnosti Kontrolu

realizace opatření z výsledků prověřovacích cvičení, prověřování jejich účinnosti a efektivnosti provádí vedoucí skladu a ředitel DPT. Základními faktory pro prověřování účinnosti a efektivnosti těchto cvičení je : - stálé hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti, - motivace pracovníků k zlepšování bezpečnosti a pracovní pohody, - obsahová aktuálnost ověřovacích cvičení, - vymezení činnosti všech zaměstnanců organizace při haváriích apod. s cílem zajistit jednotné řízení zásahu a vzájemnou koordinaci na území organizace. STV GROUP a.s. v rámci těchto cvičení respektuje plnění základních povinností, tj.: - záchranu osob, - likvidace zdroje události, - zajištění místa události. Termíny : ¾ kdykoliv v případě zásadní změny v provozování skladu ¾ kdykoliv v případě vyžádání příslušného orgánu státní správy ¾ kdykoliv podle uvážení provozovatele v souvislosti s novými technickými znalostmi a s vývojem znalostí v oblasti havarijního plánování a havarijní prevence Případné změny opatření na základě prověřovacích cvičení se provedou ve všech výtiscích Bezpečnostního programu DS Mantov a v Provozní směrnici pro distribuční sklad Mantov. Za aktualizaci odpovídá ředitel DPT.

5.24

Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích cvičení a o přijatých opatřeních

Prověřovacích cvičení se zúčastňují v různém rozsahu pracovníci STV GROUP a.s. podle svého pracovního zařazení. S výsledky tématických havarijních cvičení jsou všichni zúčastnění zaměstnanci seznamováni v rámci systému porad a školení zaměstnanců. Na základě rozboru a věcných připomínek zaměstnanců je odpovědnými zaměstnanci prováděna úprava havarijní dokumentace, náplně prověřovacích a součinnostních cvičení apod. O uložených opatřeních organizačního nebo výchovného charakteru s dopadem do havarijní dokumentace, plánu dalších cvičení a na zaměstnance DS Mantov se provede záznam do osobních záznamníků zaměstnanců. Odpovídá : ředitel DPT. Kontroluje : ředitel DPT. Závěry a úkoly vyplývající z vyhodnocení prověřovacích cvičení nabývají platnost po schválení dokumentace v rámci změnového řízení.

5.25

Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby náhradních zdrojů

Areál DS Mantov, STV GROUP a.s. je na vnější inženýrské sítě napojen pouze soustavou přenosu elektrické energie. Přívod el. energie není zálohován. Elektrická energie je využívána pouze pro osvětlení, otop a provozní činnosti vyžadující el. energii. Do skladu je zaveden el. proud pro osvětlení a detektory pohybu osob.


Strana 80 ze 104



Revize 3

V případě poruchy na přenosu el. energie není zajištěno zásobování z nouzového zdroje. Při výpadku elektrického proudu se přeruší pracovní činnost ve skladu, kde je potřeba elektrický zdroj. Pracoviště se uklidí jako při ukončení směny. Žádné provozní činnosti ve skladu nejsou nebezpečné při přerušení dodávky elektrické energie. Tento způsob zásobování elektrickou energií neomezuje při krátkodobém výpadku skladovací činnost a není zdrojem narušení bezpečnosti práce. Z tohoto důvodu není v STV GROUP a.s. vypracován a zaveden "Havarijní plán pro předcházení a řešení stavu nouze při výpadku elektřiny".

6. Sledování plnění programu Při zavádění "Aktualizovaného bezpečnostního programu DS Mantov" do podnikové praxe STV GROUP a.s. se provozovatel zaměřuje na : • Realizaci návrhů a opatření na zlepšení bezpečnosti a snižování rizika. • Kontinuální implementaci analýz rizika do následné aktualizované provozní a bezpečnostní dokumentace, tj. BP, Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov • Trvalou kontrolu a zlepšování zavedené hierarchie zvládání havarijních situací do systému řízení podniku. • Používání BP při školení zaměstnanců. • Používání a procvičování havarijních scénářů v provozní praxi. • Po zavedení BP vyzve všechny zpracovatele k provedení pravidelného auditu a posouzení dosažené úrovně. • Spolupráci s HZS v rámci součinostních cvičení při nácviku řešení havarijních situací. • Spolupráci s kontrolními orgány v rámci plánu kontrol dle sdělení ČIŽP, OBÚ apod. Stejně jako kontrola stavu BOZP, PO a ŽP je v DS Mantov, STV GROUP a.s. v rámci sledování plnění Bezpečnostního programu důležitá i systematická kontrola plnění stanovených zásad a cílů prevence ZH, aby společnost mohla jednoznačně prokázat svůj bezpečnostní profil. Účelem kontrol je zjišťovat odchylky od požadavků na systém řízení bezpečnosti a prevence ZH, nedodržování zákonných předpisů a pracovních postupů, neplnění stanovených cílů a úkolů prevence ZH, které musí být rychle identifikovány, aby bylo možné, co nejdříve přistoupit k nápravným opatřením. Kontroly plnění požadavků na systém řízení bezpečnosti a prevence ZH jsou prováděny na několika úrovních a s různým zaměřením : a) na základě ročního plánu kontrolní činnosti sestavované kontrolním oddělením jsou plánovány periodické interní a externí audity b) na základě rozhodnutí vedení jsou prováděny mimořádné nebo dílčí specificky zaměřené audity c) V rámci běžného provozu se pak jedná o pravidelné kontroly pracovišť vedoucími pracovníky se zaměřením na stav BP a prevenci ZH. Frekvence kontrol/revizí objektů/ zařízení pro každé pracoviště je stanovena v jeho provozním řádu. Za realizaci a kontrolu plnění povinností na úseku bezpečnosti práce a prevence ZH na pracovištích, za neustálé zlepšování stavu bezpečnosti a pracovního prostředí zodpovídají vedoucí pracovníci na všech řídících stupních. K zajištění řádné kontroly na pracovištích jsou stanoveny tyto obecné povinnosti (viz . směrnice Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s.) : 1.) Externí specialista BOZP, PO a ŽP je povinen provádět pravidelné kontroly stavu BP a prevence vzniku ZH na všech pracovištích se zaměřením na : • plnění povinností vyplývajících z podnikových, zákonných a ostatních předpisů


Strana 81 ze 104



Revize 3

• preventivní kontrolu pracovišť z pohledu rizik z vykonávané práce a rizik vzniku závažné havárie a dalších povinností zaměstnanců • plnění opatření uložených v zápisech z pracovních porad a kontrol • plnění cílů/úkolů vyplývajících z bezpečnostní politiky prevence ZH • ukládání postihů za porušování povinností 2.) Řediteli DPT výše uvedená směrnice ukládá : • kontrolovat stav a úroveň vyšetřování příčiny pracovních úrazů a přijatých opatření k pracovním úrazům, poraněním a skoronehodám • kontrolovat, zda jsou zjištěné nedostatky a závady v bezpečnosti na úseku prevence ZH odstraňovány • ukládat úkoly k odstraňování zjištěných rizik a nedostatků v zápisech z kontrol a protokolech • průběžně (po nahlášení závad ohrožujících život, zdraví osob či hrozících vznikem ZH) vedoucí výroby kontroluje závadu a rozhodne o zastavení nebo znovuobnovení práce a informuje o svém rozhodnutí zainteresované zaměstnance společnosti. • namátkově provádět kontrolu pracovních podmínek na pracovištích pochůzkou a kontrolovat, jak plní své kontrolní povinnosti vedoucí skladu apod.. O kontrole provede zápis a zajistí nápravu.

6.1

Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění úkolů vyplývajících z programu

Vypracovaný "Bezpečnostní program prevence závažných havárií (BP)" představuje zásadní aktualizaci nevyhovujícího BP DS Mantov, který v y pracovala firma EKONOx s.r.o. pro DETEX s.r.o. v roce 2003-2007. Provozovateli schváleného bezpečnostního programu je zákonem 59/2006 Sb. uloženo : 1) postupovat podle bezpečnostního programu tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životní prostředí a majetek (§9, odst. 3 zákona) 2.) Podle §9, odst.(4) prokazatelně seznámit zaměstnance v potřebném rozsahu se schváleným bezpečnostním programem a ostatní osoby nacházející se v objektu prokazatelně seznámit s riziky závažné havárie , o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie . 3) Řídit se schváleným plánem fyzické ochrany objektů, který je součástí bezpečnostního programu (§ 14 a § 15 zákona). 4) Do 100 dnů od schválení BP podle §12, odst.(a, b) sjednat, pokud tak již nebylo učiněno, pojištění za škody vzniklé v důsledku ZH a být vždy pojištěn, postupuje při tom a spolupracuje s pojišťovnou podle § 12 zaákona 5) Předat KÚ ověřenou kopii smlouvy o pojištění do 30 dnů od jejího uzavření 6) Bezodkladně oznámit KÚ každou změnu v pojištění 7)Bezodkladně zajistit aktualizaci materiálu : po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky nebo jejích vlastností, popř. po každé změně technologie, kdy se mění úroveň bezpečnosti užívání objektu.Aktualizaci BP je provozovatel povinen bezodkladně předložit KÚ PK ke schválení. Po schválení BP ředitel DPT ve spolupráci s vedoucím skladu zpracovává 1 x ročně komplexní zprávu o stavu plnění úkolů bezpečnosti práce a prevence závažné havárie, kterou projedná na poradě vedení společnosti (§ 16 zákona) 8) V případě vzniku závažné havárie v objektu postupuje provozovatel výhradně podle § 26 zákona a spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému při zdolávání závažné havárie a plní opatření vydaná ke snížení důsledků havárie. Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 82 ze 104



Revize 3

V organizaci není zpracován samostatný organizační dokument, kterým by se zaváděl systém průběžného prověřování plnění úkolů vyplývajících z programu, neboť vše podstatné je v tomto materiálu názorně uvedeno, a proto provozovatel přijal opatření v systému kontroly, které jsou uvedena níže : Systém kontroly plnění úkolů Bezpečnostního programu prevence vzniku ZH zahrnuje : • projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení • informování o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie, • projednávání nehod bez následků (provozní porucha) a provádění opatření k jejich zamezení, • prověřování kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb, • kontrol výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.


Strana 83 ze 104



Revize 3

V současné době je v STV GROUP a.s. zpracovávána 1 x ročně komplexní zpráva o stavu prevence závažné havárie. Vedení vyhodnotí dosažené výsledky a rozhodne o návrzích na korekce dosud přijatých opatření, vyžadují-li to dosahované výsledky. Tyto návrhy jsou následně projednány na jednotlivých pracovištích STV GROUP a.s.

6.2

Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a přijímání nápravných opatření

Při projednávání zprávy o stavu prevence závažné havárie na poradě vedení společnosti jsou identifikovány příčiny nesplněných úkolů a jsou přijata nápravná opatření, která přítomný ředitel nebo vedoucí výrobního závodu má za povinnost projednat s dalšími podřízenými pracovníky. S navrženými nápravnými opatřeními seznámí nadřízení příslušné vedoucí pracovníky, kteří provádí kontrolu odstraňování nedostatků a hodnotí stav plnění uložených úkolů. Provozní nehody bez následků projednává odpovědný vedoucí dotčeného skladu nebo výrobního závodu na mimořádné poradě za přítomnosti GŘ a dalších přizvaných pracovníků STV GROUP a.s. Se závěry pak seznámí ostatní zaměstnance posuzovaného skladu či závodu. Zaměstnanci externích firem jsou o rizicích informováni v rámci vstupního školení. Tato povinnost je zakotvena v ,,Provozně-bezpečnostní směrnici č. 1/01“ a pravidlech „Školení o bezpečnosti při práci, prevence ZH“. Za obsah a provedení školení zodpovídá v případě DS Mantov vedoucí skladu. Kontrolu výkonu činnosti externích pracovníků v objektu vykonává vedoucí skladu, který je za tyto pracovníky zodpovědný. Neuspokojivé výsledky kontrol pracovišť, kontrol plnění zásad, tématických okruhů programu i cílů prevence ZH jsou podkladem pro přijímání nápravných a preventivních opatření v systému řízení rizik. Preventivní opatření mají za úkol eliminovat všechny potenciální zdroje problémů, které mohou nastat. Preventivní opatření jsou navrhována na základě vytipování určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody. Zdrojem pro stanovení preventivních opatření je zpravidla : • nárůst stížností či upozornění na nedostatečnost stavu ze strany zaměstnanců • problémy s dodavateli • zhoršování bezpečnostních parametrů • zvyšování počtu neshod (nežádoucích událostí) • opakování se stejných neshod • identifikace možných rizikových stavů • výsledky kontrol a auditů Nápravná opatření se stanovují především v případě řešení závažných nebo opakovaných neshod. Jako zdroje pro procesy nápravných opatření slouží : • výsledky hodnocení bezpečnostních aspektů a stavu plnění cílů/úkolů prevence ZH • výsledky monitoringu a měření, kontrol • výsledky auditů ( interních prověrek) • výsledky přezkoumání systému řízení prevence ZH vedením společnosti • jiné vhodné záznamy, zjištění nebo podněty k systému řízení bezpečnosti (např. časté opravy se stejnou příčinou neshody) Podnět k přijetí nápravného nebo preventivního opatření řešící jakékoli nedostatky zjištěné v pracovním procesu nebo jiné závady, které mohou ovlivnit systém řízení bezpečnosti, včetně poškození jejího bezpečnostního profilu a dobrého jména má povinnost dát kterýkoliv zaměstnanec STV GROUP a.s.


Strana 84 ze 104



Revize 3

Konkrétní návrhy na nápravná a preventivní opatření podávají dle povahy zjištěné příčiny vedoucí provozu, osoby se zvláštním pověřením v oblasti prevence ZH (externí specialista BOZP, PO a ŽP, strojník ), dále kontrolující osoba či auditor nebo jiný pověřený představitel vedení. Za návrh nápravných opatření v případě zjištěné neshody v plnění cílů/úkolů PZH odpovídají vždy odpovědné osoby (uvedené v Příloze I Matice odpovědnosti systému řízení prevence ZH v DS Mantov, STV GROUP a.s). V případě, že navrhovaná nápravná opatření a preventivní opatření mají podstatný vliv na hospodářskou činnost celé společnosti nebo jsou nápravná opatření většího investičního charakteru, musí být projednány na poradě vedení a schváleny vedením STV GROUP a.s. Za včasnou realizaci nápravných a preventivních opatření odpovídá vždy vedoucí provozu a jeho nadřízený. Za ověření realizace opatření a sledování jeho účinnosti odpovídá externí specialista BOZP, PO a ŽP v rámci svých pravidelných kontrol stavu BP a prevence ZH na pracovištích. Účinnost preventivních a nápravných opatření s významným vlivem na bezpečnosti a stav prevence ZH na pracovištích je ověřována také v rámci interních prověrek systému řízení prevence ZH. Za následné doplnění a úpravy dokumentace po přijetí nápravných a preventivních opatření zodpovídají odpovědné osoby dle Přílohy I – Matice odpovědností systému řízení prevence ZH v DS Mantov, STV GROUP a.s. Finální dokument schvaluje vedení STV GROUP a.s.

6.3

Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených úkolů

Pravidelně monitorovanými a vyhodnocovanými ukazateli stavu a úrovně bezpečnosti v DS Mantov jsou : • pracovní úrazovost • pracovní úrazovost bez pracovní neschopnosti • nemoci z povolání – ohrožení nemoci z povolání • mimopracovní úrazovost • náklady na OOP, náklady na monitoring, sanační práce a odstraňování havarijních stavů • počet kontrol BOZP, PO, ŽP • počet závad a počet odstraněných závad • počet mimořádných událostí a havarijních stavů • produkované množství odpadů a náklady na zneškodnění • stav dokumentace PO, BOZP, ŽP • stav techniky PO • počet cvičení jednotek PO Veškeré tyto parametry jsou monitorovány a vyhodnocovány na úrovni DS Mantov i celého holdingu STV GROUP a.s. Systém prověřování tématických oddílů programu prevence závažné havárie v DS Mantov: Provádí: ředitel DPT Výstup: zpráva, která je projednána na poradě vedení a následně jsou přijata příslušná opatření Postupy sledování plnění stanovených úkolů: • 1.) Fyzické kontroly na dotčených objektech a zařízeních, jejichž výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: 1x za 12 měsíců


Strana 85 ze 104



Revize 3

Zodpovídá: ředitel DPT • 2.) Kontrola souladu zpracované dokumentace o prevenci závažných havárií s aktuálním stavem zařízení, jejichž výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: 1x ročně a při výskytu situací uvedených v kapitole 6. Zodpovídá: ředitel DPT • 3.) Kontrola protihavarijního a zdravotního vybavení, např. - Hasící přístroje - Lékárničky - Havarijní soupravy (nejiskřivé nářadí a úklidové prostředky, apod.) - oděv a obuv v a antistatické úpravě - Funkčnost hygienických smyček - Osobních a ochranných pracovních prostředků Výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: Průběžně. 1x ročně písemná zpráva Zodpovídá: vedoucí skladu • 4.) Kontrola souvisejících dokumentů, např. - prezenční listiny školení - provozní deníky - revize - protokoly o havárii - zpráva o neshodách a nápravných opatřeních Výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: 1x ročně Zodpovídá: vedoucí skladu • 5.) Kontrola předávání informací - Nástěnky, ústně, fax, E-mail Výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: 1x ročně Zodpovídá: ředitel DPT • 6.) Kontrola znalostí pracovníků - Testy po školení THP (technicko-hospodářských pracovníků) Výsledkem je písemná zpráva obsahující zjištěné skutečnosti a v případě nedostatků uvedená nápravná opatření. Četnost: 1x ročně Zodpovídá: ředitel DPT

6.4

Informace o způsobu sledování a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů

V podmínkách DS Mantov se neprovádí měření dat. V návaznosti na předchozí kapitolu se pouze sleduje : Ad 1) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se fyzické kontroly na pracovišti.


Strana 86 ze 104



Revize 3

Ad 2) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se zpracované dokumentace o prevenci závažných havárií. Ad 3) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se havarijního a zdravotního vybavení dotčených zařízení. Ad 4) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se kontroly souvisejících dokumentů. Ad 5) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se kontroly předávání informací. Ad 6) Zjišťování úrovně plnění uložených nápravných opatření týkající se kontroly znalostí pracovníků. Na základě sledování dosahovaných výsledků plnění úkolů se provede analýza příčin a stanoví se postupy pro odstranění nedostatků v dosahování plnění výsledků plnění úkolů daných bezpečnostním programem.

6.5

Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, požárů, úrazů atd.

Součástí sledování plnění bezpečnostního programu organizace je zavedený systém evidence nehod, včetně nehod bez následků s důrazem na nehody, které vznikly v důsledku selhání ochranných bezpečnostních systémů. Systém hlášení a evidence nehod je předmětem směrnice - Registrace, evidence, hlášení a vyšetřování mimořádných událostí, která vychází z povinnosti bezodkladného hlášení závažné havárie dle ustanovení § 26 odst. 1 písm a) zákona č 59/2006Sb. Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ČIŽP, složkám integrovaného záchranného systému a dotčeným obcím, Vyhlášky č.255/2006Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH a vyhlášky ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení (nový připravovaný materiál). Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod) má následující průběh : Při vzniku nebo zjištění havárie je každý pracovník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit svému nadřízenému nebo přímo HZS dojde-li k požáru apod. Havárie musí být DS Mantov, STV GROUP a.s. vždy nahlášena zákonným postupem dotčeným orgánům státní správy. Každá situace, která je klasifikována jako havárie, musí být neprodleně ohlášena jak vedoucímu skladu, obchodnímu řediteli DPT, řediteli DPT, GŘ, tak i Hasičskému záchrannému sboru (HZS) a Policii ČR. Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah možných následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek. Odpovídá : vedoucí skladu a Ř DPT. Kontroluje : vedení STV GROUP a.s.

6.6

Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod až po přijetí nápravných a preventivních opatření

Předání prvotních informací o havárii či nehodě je v DS Mantov, STV GROUP a.s. uskutečňováno dle aktualizovaného bezpečnostního programu DS Mantov a informací uvedených v provozních předpisech. Vedoucí skladu nebo obchodní ředitel DPT při jakémkoliv vzniku havárie nebo nehody postupuje podle : Zákona 59/2006 Sb. § 26 Vyhlášky č.255/2006Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH a vyhlášky ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných Bezpečnostní program STV GROUP – sklad Mantov – Část IV

Strana 87 ze 104



Revize 3

událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. Archivuje se celý postup od oznámení havárie, vlastní represivní zásah a likvidaci škod. Nadřízení vedoucího skladu Mantov je povinen, pokud tak neučinil již VS, neprodleně informovat vedení firmy a osoby odpovědné za bezpečnost práce, prevenci ZH, Policii ČR, orgány státní správy atd. Nehody a mimořádné události na území organizace šetří vyšetřovací komise jmenovaná vedením STV GROUP a.s., pokud mimořádná událost má dopad na celou organizaci. Vyšetřovací komise bude mít lichý počet členů, tzn. 3 nebo 5 členů. Vyšetřovací komise má minimálně toto složení: • odborný vedoucí pracovník (ne však pracovník přímo odpovědný za postižený organizační útvar) jako předseda • externí specialista BOZP, PO a ŽP (na základě smlouvy s STV GROUP a.s. o provedení práce) • zástupce zaměstnanců Přizván může být jako přísedící rovněž odborný specialista na danou problematiku v rámci organizace. Vyšetřování nehod/havárií Předmětem šetření budou všechny mimořádné události zaznamenané v provozní deníku. Šetření vychází se ze dvou základních úvah : každá i drobná nehoda a je zdrojem informací neustálé opakování a neřešení skutečné příčiny drobných nehod může vyústit v závažnou nehodu. Prvotní (základní) cíl vyšetřování - předejít budoucímu opakování nehody Vyšetřování musí zodpovědět dvě základní otázky : Co se stalo? Proč se to stalo? Je třeba zdůraznit, že jde o hledání skutečností, nikoli viníka, je třeba udržovat ovzduší důvěry a úcty, aby se zajistila otevřenost informací o nehodě. Vyšetřování nehody, by mělo začít co nejdříve po jejím vzniku, protože skutečnosti a důkazy mohou rychle zmizet tím, že se ztratí písemné doklady a zamlží se paměť účastníků nehody. Příčiny nehody, které je třeba hledat jsou : - prvotní, bezprostřední, označované jako iniciační, - dodatečné, které přispívají k prvotní příčině a k závažnosti havárie, - základní příčiny stojící v pozadí - často systémové chyby, např. chybějící předpis jak postupovat, neexistence managementu změn. Druhotný cíl vyšetřování: zlepšit provozní bezpečnost výrobního provozu informovat zainteresované osoby. Předseda vyšetřovací komise je odpovědný za řádný průběh vyšetřování mimořádné události a za komplexní zdokumentování průběhu a výsledků vyšetřování v závěrečné zprávě z vyšetřování mimořádné události, která se řídí tímto obsahem : • označení objektu nebo havarovaného zařízení • základní technické údaje o havarovaném zařízení • popis místa vzniku mimořádné situace,


Strana 88 ze 104



Revize 3

• popis průběhu událostí od okamžiku nahlášení havárie, přes sled zásahových a likvidačních prací (u požáru uvést stručně zhodnocení požárního zásahu) • dodržení zásad provozních a požárních předpisů, • uvést soupis zařízení, jeho stručnou charakteristiku, jeho stav z hlediska údržby revizí, stav zabezpečovacích zařízení • nutná zabezpečovací opatření provedená po vzniku události k zamezení šíření následků • objasnění příčin mimořádné události • následky nehody/havárie ( zasažená oblast, ohrožení ŽP, poškození zdraví osob, škody na majetku atd.) • komentář k průběhu komunikace s orgány státní správy , s Policií a dalšími dotčenými orgány • nápravná opatření přijatá k zamezení opakování a ke snížení následků tohoto typu havárie • přílohy : fotodokumentace a nákresy z místa havárie, protokoly z jednání s externími orgány, smlouvy s dodavateli, výsledky laboratorních rozborů, vyčíslení nákladů na likvidaci a celkové finanční zhodnocení nákladů spojených s mimořádnou událostí Zpráva z vyšetřování je předkládána řediteli DPT, který svolává poradu vrcholového vedení STV GROUP a.s. na níž jsou projednány závěry šetření a případně přijata další nápravná a preventivní opatření. O výsledcích ( zápisu z jednání) je zpětně informován vedoucí skladu a jeho nadřízený. Ten zodpovídá za řádné informování zaměstnanců DPT o příčinách a následcích havárie a v té souvislosti přijatých nápravných a preventivních opatření formou porad zaměstnanců zpřístupněním těchto informací na intranetu. Zprávu schvaluje: vedení STV GROUP a.s.

6.7

Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod

Osnova zprávy vyšetřovací komise 1. Úvod : V úvodní části se uvede: • kdy, kde a jak k případu došlo • osobní data postižených, doba zaměstnání v podniku, kvalifikace, pracovní zařazení • postup hlášení případu • časový postup v poskytování první pomoci, nebo zásahu • složení vyšetřovací komise, kým a kdy jmenována 2. Popis místa případu • průběh situace, zásady provozních a požárních předpisů, uvést soupis zařízení, jeho stručnou charakteristiku, jeho stav z hlediska údržby revizí • stav zabezpečovacích zařízení • nutná zabezpečovací opatření provedená po vzniku případu 3. Průběh děje případu podrobný popis všech okolností souvisejících se vznikem případu, včetně jeho průběhu (u požáru uvést stručně zhodnocení požárního zásahu) 4. Příčiny případu Stanovení příčin musí předcházet objektivní posouzení dodržení či nedodržení provozních, technologických, bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, ČSN, podnikových předpisů a instrukcí, pracovního řádu apod. Při stanovení příčin je třeba zkoumat zanedbání či respektování předpisů u pracovníků všech kategorií, které mají vliv na vznik případu.


Strana 89 ze 104



Revize 3

5. Následky případu Uvádí se v případech, kdy došlo v souvislosti se vznikem požáru, exploze nebo jiné nehody také k vážnému poškození zdraví ( úrazy). Uvede se rozsah v tis. Kč: • suroviny • výrobky • zařízení • budovy • přímá škoda celkem • následná škoda • způsob a termín obnovy 6. Návrh na opatření Uvede se soubor opatření technickoorganizačních a výchovných, vylučujících nebo zabraňujících opakování podobného případu 7. Přílohy: • výpovědi postižených • výpovědi svědků, nikoliv jen bezprostředních • fotodokumentace s legendou • situační plánek případu • technologické schéma (napojení energií, surovin apod.) • schéma strojů • rozmístění surovin a výrobků • znalecké posudky • opisy revizních protokolů Ve zvlášť závažných případech vyšetřovací komise může doporučit následnou analýzu rizika. Konečná zpráva o šetření mimořádné události s dokladovými důkazními materiály a navrženými opatřeními je archivována jak v místě vzniku MÚ tak v sídle vedení firmy STV GROUP a.s. Doba archivace těchto záznamů je min 10 let.

6.8

Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti proběhlými haváriemi a nehodami

Se zprávou o šetření každé mimořádné události jsou po projednání na příslušné organizační úrovni, seznámeni odpovídajícím způsobem, zpravidla výpisem, všichni zaměstnanci STV GROUP a.s. Za plnění úkolů uložených ve zprávách vyšetřovací komise odpovídá v případě DS Mantov vedoucí skladu a jeho nadřízený. V případě uložených opatření organizačního nebo výchovného charakteru s dopadem na všechny zaměstnance STV GROUP a.s. se provede záznam do osobních záznamníků zaměstnanců. Vyšetřovací zprávy úrazů jsou před jejich projednáním ve vedení STV GROUP a.s. projednány se zaměstnanci a jejich připomínky musí být zapracovány do závěrů vyšetřovací zprávy. Závěry a úkoly vyplývající z vyšetřovací zprávy nabývají platnost po schválení konečného znění vyšetřovací zprávy generálním ředitelem.


Strana 90 ze 104



Revize 3

Přijatá nápravná opatření Výsledky šetření a návrhy na opatření jsou zohledněny v "Aktualizovaném Bezpečnostním programu DS Mantov, STV GROUP a.s.". Vedení STV GROUP a.s. následně zajišťuje implementaci doporučení a závěrů vyšetřování nehod do : ¾ navazujících podnikových organizačních směrnic, ¾ pracovních instrukcí, provozních směrnic ¾ provozních řádů, ¾ dílčích havarijních plánů, ¾ systému a metodiky školení zaměstnanců atd.


Strana 90 ze 104



Revize 3

7. Kontrola a audit Pro zajištění periodického a systematického prověřování a hodnocení plnění aktualizovaného Bezpečnostního programu DS Mantov, efektivnosti řízení bezpečnosti a prevence závažných havárií je v STV GROUP a.s. zpracován plán kontrol a auditů plnění Bezpečnostního programu. Plán kontrol je zpracován jako součást Plánu řízení bezpečnosti a prevence závažných havárií vždy k 1.1. příslušného kalendářního roku a musí být schválen GŘ společnosti. Za vypracování uvedeného dokumentu odpovídá VVZ Hajniště pod Smrkem, STV GROUP a.s. V současné době se kontroly plnění Bezpečnostního programu DS Mantov budou provádět 1x ročně. Osoby oprávněné k provedení interních kontrol Kontrolu plnění Bezpečnostního programu DS Mantov, STV GROUP a.s. provádí kontrolní skupina jmenovaná GŘ společnosti ve složení: ¾ vedoucí kontrolní skupiny autorizovaná osoba v rozsahu požadavků ČBÚ(např. vedoucí výrobního závodu, Ř DPT (osoba pověřená vykonáváním kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., §. 27, odst. 8) apod. ¾ odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany ve smyslu §11, odst. 1, zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ¾ pracovník zodpovědný za havarijní připravenost - expert přes 59/2006Sb. Dokumentace výsledků kontrol O výsledku provedené kontroly nebo auditu plnění Bezpečnostního programu se pořizuje písemná zpráva, která musí být zpracována nejpozději do 10 pracovních dnů po uskutečnění kontroly nebo auditu. Za zpracování odpovídá vedoucí kontrolní skupiny. Písemná zpráva je předložena k projednání a schválení poradě vedení společnosti. Obsah písemné zprávy o výsledku provedené kontroly nebo auditu : 1. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení v rámci kterých byla kontrola provedena. 2. Jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené za provozovatele k účasti při kontrole. 3. Jméno, příjmení a funkční zařazení pracovníků, kteří kontrolu provedli. V případě písemné zprávy o externím auditu musí být uveden název a adresa právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která audit provedla. 4. Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení. 5. Výsledek kontroly splnění dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků ze strany vnitřních kontrolních orgánů a příslušných orgánů státní správy, včetně opatření uložených po případné závažné havárii. 6. Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení. 7. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly. 8. Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt k jeho provedení. 9. Vyjádření odpovědného vedoucího zaměstnance k výsledku kontroly a případnému návrhu opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 10. Podpis a funkční zařazení zaměstnance, který kontrolu prováděl a podpis odpovědného vedoucího zaměstnance kontrolovaného objektu nebo zařízení. Zpráva o výsledku provedené kontroly plnění Bezpečnostního programu musí být uložena v dokumentaci havarijního plánování u vedoucího skladu a na vedení DPT, STV GROUP a.s.


Strana 91 ze 104



Revize 3

Postoupení výsledků kontrol vedení společnosti Termíny pro postoupení výsledků kontrol vedení společnosti a systém jejich předání stanovuje interní předpis. Archivace záznamů z provedených kontrol Archivací záznamů z provedených kontrol je v DS Mantov, STV GROUP a.s. pověřen vedoucí skladu(kopie) a dále Ř DPT, který archivaci provádí podle interního nařízení GŘ. Způsob projednání výsledku kontrol a auditu Komplexní zprávu o výsledku provedených kontrol, interního nebo externího auditu systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie, včetně návrhu na realizaci stanovených opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků a dodržení stanovených lhůt, předkládá ředitel DPT GŘ společnosti na poradě vedení 1 x ročně. Za projednání zprávy odpovídá GŘ společnosti. Výsledkem projednání musí být prokazatelné stanovení konkrétních úkolů, odpovědností zaměstnanců a termínů pro zajištění realizace zjednání nápravy zjištěných nedostatků při kontrole nebo auditu.

7.1

Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření

Interní kontroly a prověrky probíhají v pravidelných intervalech v areálu DS Mantov naráz. Kontroly provádějí vyškolení auditoři, zpravidla zaměstnanci organizace. Výsledky interních prověrek jsou dokumentovány a předkládány neprodleně zaměstnancům zodpovědným za prověřované pracoviště. Povinností zodpovědných pracovníků na kontrolovaném pracovišti je stanovit a zahájit včas nápravná a preventivní opatření. Splnění a účinnost nápravných opatření je sledováno následnými interními prověrkami ze strany pověřených zaměstnanců STV GROUP a.s., vedení DPT STV GROUP a.s. Hodnocení efektivnosti procesu interních prověrek je součástí přezkoumání účinnosti systémů řízení. Interní kontroly se provádějí pro splnění následujících cílů: Ověření shody činností se stanovenými pravidly Stanovení funkčnosti systému při zavádění, realizaci, optimalizaci a rozšiřování jeho účinnosti Dosažení nápravy při zjištění neshod ve stavu : ¾ Provozní dokumentace ¾ Realizace návrhů a opatření na zlepšení bezpečnosti ¾ Postupu implementace analýz rizik do bezpečnostní dokumentace ( směrnic, provozních řádů, apod.) ¾ Kontroly realizace a zlepšování hierarchie zvládání havarijních situací v systému řízení podniku ¾ Používání Provozně bezpečnostní směrnice pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušin 01/2007, Organizačního řádu STV GROUP a.s., Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011, Pokyny pro řidiče UN 0081,apod. při školení zaměstnanců ¾ Bezpečnostní pokyny pro pracovníky externích firem ¾ Ochrana osob a majetku, povolení vstupu osob a vjezdu vozidel. ¾ Používání a procvičování havarijních scénářů v praxi ¾ Kontrolu kvalifikačních požadavků na zaměstnance Z důvodů zajištění dodržování zásad a zlepšování účinnosti systému řízení prevence ZH byla určena tato frekvence kontrol :


Strana 92 ze 104



Revize 3

a) interní/externí audit systému sloužící k prověření všech prvků systému řízení bezpečnosti podle zákona č. 59/2006Sb. o prevenci závažných havárií a souvisejících předpisů – 1x ročně b) mimořádný úplný nebo částečný audit a to u prvků systému, u nichž jsou stanoveny četné nebo náročné cíle v oblasti prevence ZH nebo se opakují problémy vyžadující řešení – lze provést dle potřeby. Každý auditor musí úspěšně absolvovat kurs interních auditorů a účastnit se školení pro auditory, které organizuje vedení STV GROUP a.s. Auditoři musí být nezávislí na těch, kteří jsou přímo odpovědní za prověřované pracoviště a činnosti. Auditorský tým se skládá minimálně ze dvou zaměstnanců, optimum 3 osoby. Vedoucí(ho) a ostatní členy auditorského týmu určuje vedení firmy. Výsledky každoročních interních auditů systému prevence ZH jsou dostupné na intranetu a jsou jedním z podkladů pro vypracování zprávy sloužící k přezkoumání systému prevence ZH vedením příslušného střediska i holdingu STV GROUP a.s. jako celku. Výsledky interních prověrek jsou dokumentovány a předkládány neprodleně zaměstnancům zodpovědným za prověřované pracoviště. Povinností zodpovědných pracovníků na kontrolovaném pracovišti je stanovit a zahájit včas nápravná a preventivní opatření. Splnění a účinnost nápravných opatření je sledováno následnými interními prověrkami ze strany vedoucího skladu a odpovědných ředitelů DPT. Hodnocení efektivnosti procesu interních prověrek je součástí přezkoumání účinnosti systémů řízení. Kontroluje : vedení STV GROUP a.s.

7.2

Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu

Kontrola Bezpečnostního programu" zahrnuje jednak vnitřní kontrolu (vlastními silami v rámci podniku) a dále vnější kontrolu orgány státní správy nebo nezávislými externími auditory. Statut auditora má buď zaměstnanec organizace, holdingu STV GROUP a.s. nebo nezávislý externí auditor. Auditor je vyškolený, způsobilý zaměstnanec organizace(popř. externí auditor), který bez ohledu na své pracovní zařazení vykonává z příkazu představitelů vedení STV GROUP a.s. prověrky jakosti, prevence vzniku ZH nebo ochrany ŽP. Pro výkon funkce auditora je mu jeho nadřízený povinen vytvořit příznivé podmínky. Vedoucí prověřovaného pracoviště je povinen při prověrce s auditorem spolupracovat a umožnit mu přístup na pracoviště, k veškeré dokumentaci a důkazním materiálům. Externí audit Externí audit systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie provádí nezávislá právnická nebo podnikající fyzická osoba. Externí audit je zaměřen na : • správnost definování systému řízení bezpečnosti, • úroveň naplňování bezpečnostní politiky, • přezkoumávání programu prevence závažné havárie s důrazem na: • vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů, • reálnost a dostatečnou náročnost, • úplnost a systémovost, • existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů, • možnosti pozitivního ovlivnění dynamického chování systému směrem k jeho postupnému zdokonalování. Ke své práci auditor využívá : 1. Výchozí a související předpisy - ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky


Strana 93 ze 104



Revize 3

- ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu 2. Politiky, praktiky, postupy (vnitřní předpisy, výrobní dokumentace) nebo požadavky (např. prvky ISO 19011, ISO 9000 apod.), a v případě potřeby i všechny další požadavky na systémy řízení bezpečnosti, se kterými auditor srovnává shromážděné důkazy z auditu systému řízení. 3. Bezpečnostní dokumentaci organizace – Bezpečnostní program DS Mantov, STV GROUP a.s., Požární řád pro sklad Mantov, Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s., Organizační řád STV GROUP a.s. atd.

7.3

Přehled kontrolovaných prevence ZH

oblastí

významných

z hlediska

Zavedený systém identifikace neshod a přijímání příslušných nápravných a preventivních opatření při výsledkově neuspokojivých kontrolách a auditech a sledování účinnosti těchto zavedených opatření je popsán již v kapitole 6 Sledování plnění programu, podkapitola 6.2 „Identifikace příčin nesplněných úkolů a přijímání příslušných nápravných opatření“. Na základě výsledků auditu v záznamu o neshodě zajistí vedoucí provozu v určeném termínu odstranění neshod, případně přijme taková preventivní opatření, aby se neshoda již neopakovala. Vedoucí auditorského týmu odpovídá mimo jiné i za kontrolu realizace a činnosti nápravných, resp. preventivních opatření, která vyplynula z dříve provedených auditů a provede o tom příslušný zápis do záznamu z interního auditu systému prevence ZH. Předmětem kontrolní činnosti je především dosažení nápravy při zjištění neshod ve stavu : • Provozní dokumentace a dodržování obecně platných a interních předpisů • Znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu • Dodržování technologických postupů ze strany obsluhy • Znalosti postupu a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech), tj. používání a procvičování havarijních scénářů v praxi • Dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externími subjekty v areálu DS Mantov. • Realizace návrhů a opatření na zlepšení bezpečnosti • Postupu implementace analýz rizik do další bezpečnostní dokumentace ( směrnic, provozního řádu, apod.) • Kontroly realizace a zlepšování hierarchie zvládání havarijních situací v systému řízení podniku • Používání směrnice Provozně bezpečnostní směrnice pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušin č.1/01, Organizačního řádu STV GROUP a.s., Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011, Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s., Bezpečnostního programu DS Mantov při školení zaměstnanců • Kvalifikačních požadavků na zaměstnance • Aktualizace bezpečnostní dokumentace (BP DS Mantov, provozní a požární řády, apod.).


Strana 94 ze 104


7.4


Revize 3

Informace o zdokumentovaných kontrolní činnosti

zásadách a

postupech

Postupy, zásady práce a plány kontrol v STV GROUP a.s. mají následují fáze : ¾ stanovení plánu kontrol, jejich schválení vedením podniku, ¾ určení kontrolního týmu, ¾ zpracování programu kontroly, ¾ vypracování protokolu, ¾ posouzení protokolu, stanovení opatření, ¾ seznámení vedoucího prověřovaného útvaru s protokolem, ¾ kontrola plnění uložených opatření k nápravě, ¾ informování vedení podniku, ¾ archivace záznamů z provedených kontrol. Ve společnosti jsou stanoveny tímto materiálem zásady pro přijímání nápravných a preventivních opatření k odstranění nedostatků zjištěných při interních kontrolách a auditech. Tuto problematiku v podniku řeší dále směrnice Interní audity, která stanovuje kompetence a závazný postup pro ukládání opatření k nápravě při zjištění neshod a preventivních opatření pro předcházení neshodám při zjištění problému. Neshodu může zjistit kterýkoliv pracovník podniku, v jehož působnosti se daná problematika nachází. Cestou pracovní posloupnosti auditor předá informaci o zjištěné neshodě pracovníkovi oprávněnému uložit opatření k nápravě. Ten posoudí neshodu a v případě potřeby uloží opatření k nápravě nebo prevenci.

7.5

Informace o způsobu z provedených kontrol

evidence

a

archivace

záznamů

Všechny činnosti kontroly BOZP, PO a prevence ZH, havarijní připravenosti, které ovlivňují havarijní bezpečnost, podléhají pravidelnému a systematickému prověřování a hodnocení. Výsledky kontrol se dokumentují písemně, popř. i na intranetu a předkládají k projednání vedení společnosti. Písemné materiály o průběhu kontrol se archivují v DS Mantov a na vedení DPT. Kopie jsou na uloženy u vedoucího skladu. Na základě výsledků kontrol jsou podle potřeby aktualizovány všechny podnikové legislativní dokumenty a postupy, případně je upravena i organizační struktura STV GROUP a.s. Objektivita kontroly plnění povinností přispívajících ke zvyšování havarijní bezpečnosti společnosti je zabezpečena pravidelnou kontrolou všech oblastí ovlivňujících havarijní bezpečnost nezávislými institucemi. Gestorem nad dodržováním povinností STV GROUP a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vedoucí výrobního závodu – Ing.Martin Novotný, který je pro tento účel vybaven mimořádnými pravomocemi GŘ a má v oblasti BOZP právo ukládat vedoucím všech stupňů řízení úkoly a požadovat jejich splnění ve stanoveném termínu. V případě neplnění úkolu má možnost požádat GŘ o zjednání nápravy.

7.6

Informace, zda jsou prověřovány znalosti vlastních i cizích pracovníků v oblasti možných rizik

Toto již bylo uvedeno a zdokumentováno v předchozích kapitolách tohoto BP. Návrhy na zlepšení stavu, požadavky na investice v oblasti BOZP, hodnocením úrazovosti atd., jsou podkladem pro vypracování pravidelné písemné „ Informace o stavu BOZP v STV GROUP a.s“,


Strana 95 ze 104



Revize 3

kterou pověření ředitelé apod. předkládají společně vždy v závěru kalendářního roku. Projednání těchto „Informací“ musí být dokumentováno zápisem z porady vedení, jehož originál je uložen v sekretariátu vedení společnosti a na intranetu.

7.7

Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření zjištěných kontrolní činností

Gestorem nad dodržováním povinností STV GROUP a.s v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vedoucí výrobního závodu – Ing. Martin Novotný, který je pro tento účel vybaven mimořádnými pravomocemi GŘ a vedení společnosti a má v oblasti BOZP právo ukládat odpovědným vedoucím úkoly a požadovat jejich splnění ve stanoveném termínu. V případě neplnění úkolu má možnost požádat GŘ a vedení společnosti o zjednání nápravy. Nezávislou vnitřní kontrolu systémů požární bezpečnosti má podle Směrnice Organizační řád STV GROUP a.s. a směrnice - Systém řízení a prevence u firmy STV GROUP a.s. uloženu externí specialista BOZP, PO a ŽP. Podle svého plánu kontrol a podle závěrů externího požárního posouzení staveb a prostorů provádí preventivní prohlídky pracovišť a objektů společnosti. Výsledky kontrol zaznamenává do Požární knihy vedené podle vyhlášky č. 246/2001Sb. Kniha je nejméně dvakrát ročně předkládána ke kontrole vedení společnosti. Povinnost kontrolovat dodržování požárních předpisů a stanovených pracovních postupů na podřízených pracovištích a o výsledku kontrol vést prokazatelné záznamy mají všichni odpovědní vedoucí. Kontrolu dodržování a realizace nápravných opatření v rámci aktualizovaného Bezpečnostního programu závažné havárie , dodržování předpisů pro nakládání s chemickými látkami a pro dodržování předpisů na ochranu životního prostředí před účinky chemických látek a odpadů, pořizování, údržbu a používání vyhrazených technických zařízení a systémů mají příslušnými směrnicemi uloženu dále ředitel DPT a ředitel Výroba. Výsledky kontrol jsou předkládány 1x ročně k projednání na poradě vedení STV GROUP a.s. Vnější kontrola dodržování dílčích oblastí ovlivňujících havarijní bezpečnost STV GROUP a.s. je vykonávána pravidelně orgány státního odborného dozoru. Zmocnění k jednání s těmito institucemi má v případě DS Mantov vedoucí skladu a Ř DPT nebo pověření specialisté STV GROUP a.s. Vnější kontrola dodržování dílčích oblastí ovlivňujících havarijní bezpečnost STV GROUP a.s. je vykonávána orgány státního odborného dozoru (viz kap. 5.14).


Strana 96 ze 104


7.8


Revize 3

Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření

Výsledky vnitřních i vnějších kontrol a další zjištění se vždy písemně dokumentují. Frekvence vnitřní a vnější kontroly "Bezpečnostního programu prevence závažných havárií DS Mantov" je doporučena 1 x ročně a vždy, když se stanoví doporučení ze závěrů cvičení nebo nápravná opatření z auditu. Podle zákona č. 59/2006Sb. §16 je provozovatel povinen zajistit aktualizaci bezpečnostního programu při změně druhu nebo množství NL přesahující 10% dosavadního množství, po každé změně technologie apod. a předložit aktualizaci KÚ Plzeňského kraje. Frekvence dílčích vnitřních kontrol ke sledování a vyhodnocování účinnosti nápravných a preventivních opatření : - kontrola realizace návrhů a opatření na zlepšení bezpečnosti 1x za 12 měsíců - kontrola zapracování postupů a výsledků AR do provozní dokumentace1 x za 12 měsíců - kontrola hierarchie zvládání hav. situací v řízení podniku 1 x za 12 měsíců - kontrola úrovně školení 1 x ročně - kontrola používání a procvičování havarijních scénářů v praxi nepřetržitě Matice odpovědnosti za vnitřní kontrolu – viz Příloha I. Kontrola u zpracovatele "Bezpečnostního programu " se podle §34 odst. (3) zákona 59/2006Sb. provádí nejméně 1x za 3 roky. Kontrolu u provozovatele provádí společně ČIŽP, OBÚ Plzeň, orgán vykonávající státní správu na úseku požární ochrany, KÚ a orgán hygienické služby. Předmětem kontroly je kontrola dodržování ustanovení zákona č, 59/2006 Sb. O provedené kontrole zpracuje příslušný správní úřad informaci, kterou doručí ČIŽP a vydá provozovateli rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností uložených zákonem 59/2006Sb., včetně stanovení podmínek a lhůt pro zjednání nápravy. V případě nepřijmutí nebo nezavedení opatření k zamezení závažné havárie a k minimalizaci jejich následků vyměří KÚ pokutu. Pokud jsou stanovena kontrolou nápravná a preventivní opatření projednají se na vedení společnosti, které se vyjadřuje k efektivnosti a vhodnosti systému řízení prevence ZH, k jeho reálnosti, úplnosti a k dostatečnosti kontrolních mechanismů systému.V případě potřeby uloží vedení firmy nápravná opatření, včetně termínů a pracovníků, kteří jsou odpovědni za jejich provedení. Obdobně postupuje v případě DS Mantov Ř DPT při přezkoumání stavu prevence ZH. Přezkoumání systému bezpečnosti v oblasti prevence ZH vedením společnosti včetně závěrů se zaznamenává do zápisu z porady vedení. Ř DPT zpracovává a eviduje samostatný záznam o přezkoumání, který musí obsahovat: • seznam předložených dokumentů, • stanovisko vedení společnosti k předloženým dokumentům, • stanovisko vedení k vhodnosti a účinnosti stávajícího systému, • opatření a úkoly, které z posouzení vyplývají.


Strana 97 ze 104



Revize 3

O výsledcích vyrozumí Ř DPT vedoucího skladu. S vyhodnocením úkolů z oblasti prevence ZH jsou ostatní zaměstnanci seznámeni vedoucím skladui v rámci porad dle vzniklé potřeby. Ostatní zaměstnanci jsou informování o výsledcích přezkoumání prevence ZH apod. i formou písemného oznámení, které je zaměstnancům přístupné na intranetu.

7.9

Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence ZH

Zajištění účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie bude probíhat podle mechanismů STV GROUP a.s. uvedených v „Příručce integrovaného systému řízení“. Za účast zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence ZH odpovídají společně Ř DPT a vedoucí skladu.

7.10

Informace o systému managementu v systému řízení

prověřování

bezpečnostního

Kontrola a audity se musí provádět s důrazem na: • vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů • reálnost a dostatečnou náročnost programu • úplnost a systémovost programu • správnost definování systému řízení bezpečnosti, • úroveň naplňování bezpečnostní politiky, existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů, přezkoumávání programu prevence závažné havárie s důrazem na: • -vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů, • -reálnost a dostatečnou náročnost, • -úplnost a systémovost, • -existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů, • -možnosti pozitivního ovlivnění dynamického chování systému směrem k postupnému zdokonalování. Předmětem kontroly prověřování bezpečnostního managementu v systému řízení bezpečnosti v STV GROUP a.s. je kontrola úplnosti legislativních norem společnosti a kontrola jejich naplňování v oblastech : • organizace prevence (viz kap. 2 v této části Bezpečnostního programu) • stanovení a hodnocení závažných rizik (viz část II Bezpečnostního programu) • řízení provozu (viz kap. 3 tohoto Bezpečnostního programu) • řízení změn (viz kap. 4 tohoto Bezpečnostního programu) • havarijní plánování (viz kap. 5 tohoto Bezpečnostního programu) • sledování plnění programu (viz kap. 6 tohoto Bezpečnostního programu). Po schválení aktualizovaného Bezpečnostního programu DS Mantov je v STV GROUP a.s. aktivován dokument stanovující systém a obsah provádění kontrol systému řízení bezpečnosti a prevence vzniku závažných havárií. Obsahem kontrol Bezpečnostního programu v rámci STV GROUP a.s. je: • splnění opatření uvedených ve zprávách z předešlých kontrol a auditů, • správnost, úplnost a aktuálnost stanovených náležitostí Bezpečnostního programu, včetně zapracování doporučení uvedených ve vyjádření příslušného státního orgánu k této dokumentaci,


Strana 98 ze 104



Revize 3

• funkčnost systému řízení na úseku bezpečnosti, • účelné využití technických, finančních a lidských zdrojů při plnění stanovených cílů na úseku bezpečnosti, • plnění úkolů a povinností odpovědných zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií, • aktuálnost pracovních postupů a instrukcí zajišťujících bezpečné provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného odstavení provozu objektu nebo zařízení, • realizace bezpečných postupů pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů, • realizace postupu stanovených pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů a cílů, vyplývajících z Bezpečnostního programu, • realizace postupu pro provádění nápravných opatření vyplývajících z kontrol a auditů plnění povinností vyplývajících z Bezpečnostního programu, • hlášení nehod a závažných havárií, • evidence a vyšetřování nehod a závažných havárií, realizace nápravných opatření, • kvalifikace a výcvik zaměstnanců. Průběžnou zprávu o stavu plnění bezpečnostního programu prevence vzniku závažné havárie v DS Mantov, STV GROUP a.s. předkládá ředitel DPT vedení STV GROUP a.s. na konci každého roku. Součástí předkládané zprávy jsou záznamy o všech kontrolách provedených ve společnosti a záznamy o všech nehodách, úrazech včetně nehod bez závažných následků, k nimž došlo za dané období ve společnosti.

7.11

Zajištění účasti zástupců zaměstnanců při kontrolách a auditech programu prevence ZH

Zajištění účasti zástupců zaměstnanců při kontrolách a auditech programu prevence závažné havárie probíhá podle mechanismů holdingu STV GROUP a.s. uvedených v „Příručce jakosti STV GROUP a.s.“. V současné době jsou při kontrolách dodržování zásad prevence závažné havárie přítomni minimálně vedoucí skladu DS Mantov, specialista BOZP, PO a ŽP, tzn. účast zaměstnanců je zajištěna.

7.12

Prověřování účinnosti a stability řídícího systému

Způsob prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu (systému řízení bezpečnosti) v rámci pravidelných kontrol a auditů programu prevence závažné havárie je upřesněn dodatkem v „Příručce jakosti STV GROUP a.s.“. Přezkoumávání programu prevence závažných havárií Systém a obsah přezkoumávání programu prevence závažných havárií je upřesněn v „Příručce integrovaného systému řízení“ Vyhodnocování efektivnosti systému řízení bezpečnosti Předmětem prověřování plnění programu prevence závažných havárií je prověřování: • znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu, • dodržování postupů ze strany obsluhy, • dodržování obecně platných a interních předpisů se zaměřením na prevenci vzniku ZH, ochranu zdraví a ŽP,


Strana 99 ze 104



Revize 3

• znalostí postupů a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech), • dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externími subjekty v objektu organizace. Způsob stanovení nápravných a preventivních opatření Dokument stanovující systém způsobu stanovení nápravných a preventivních opatření řeší již stávající Směrnice neshoda, nápravná a preventivní opatření. Sledování a vyhodnocování účinnosti preventivních a nápravných opatření Dokument stanovující systém pro sledování a vyhodnocování účinnosti preventivních a nápravných opatření řeší již stávající Směrnice neshoda, nápravná a preventivní opatření. Procesy zlepšování probíhající uvnitř společnosti tvoří cyklus nepřetržitého zlepšování bezpečnosti (viz směrnice - Příručka systému řízení rizik) a skládají se z následujících postupných kroků: • identifikace oblasti zlepšování (kontroly,interní audity, externí audity) • zlepšování procesů (preventivní a nápravná opatření, stanovení cílů, tj. akční plány prevence ZH) • regulace systému na nové úrovni, dosahování krátkodobých cílů a úkolů vedoucích k dosažení dlouhodobého cíle Základem procesů zlepšování účinnosti, stability řízení, zlepšování stavu bezpečnosti, havarijní připravenosti a prevence ZH jsou trvalým úkolem vrcholového vedení při identifikování, hodnocení a eliminování rizik vzniku ZH, stanovování cílů a plánů prevence ZH, při jejich vyhodnocování a zapracovávání výsledků těchto hodnocení do plánů strategického rozvoje firmy – viz Schéma prověřování stability a účinnosti systému řízení.


Strana 100 ze 104



Revize 3

Schéma prověřování stability a účinnosti systému řízení :

Příručka SŘR

Politika prevence ZH

Přezkoumání aktuálního stavu prevence ZH

Program prevence ZH - zásady a cíle, - ukazatele plnění cílů Výroční zpráva o stavu systému řízení prevence ZH v STV GROUP a.s. Plán prevence ZH:

akční plány PZH (pro plnění jednotlivých cílů programu PZH)

Zprávy z auditů Zprávy z kontrol oddělení/pracovišť pověřenými osobami

roční plán investic a údržby roční plán kontrol


Dílčí zprávy o vývoji cílů, úkolů a o stavu prevence ZH ve skladech a VZ

Strana 101 ze 104



Revize 3

8. Závěr k popisu systému řízení bezpečnosti Kontrola struktury společnosti, systému řízení bezpečnosti a provádění rizikových činností prokázala připravenost společnosti STV GROUP a.s. k provozování DS Mantov. Existující provozovaný nebo připravovaný systém řízení bezpečnosti vyhovuje požadavkům platných právních předpisů a v činnosti společnosti je systém řízení průběžně využíván. Jeho účinnost je sledována a pravidelně prověřována jak vnitřní tak vnější kontrolou. Cílem a snahou STV GROUP a.s. je vykazovat trvale v DS Mantov 0-nehodovost a 0 - úrazovost. Potřeba dílčích doplnění stávající předpisové základny v STV GROUP a.s. specifikovaná v předchozí kapitole 7 je vyvolána potřebou rozšířit po obsahové stránce některé oblasti v systému řízení bezpečnosti, zvýraznění a motivace osobní zodpovědnosti pracovníků DS Mantov, STV GROUP a.s. za řízení daných oblastí bezpečnostní prevence a potřebou etablovat v podnikové legislativě obecně platné požadavky stanovené zákonem č. 59/2006Sb. a jeho prováděcími předpisy. Průběžnou zprávu o stavu plnění Bezpečnostního programu prevence závažné havárie DS Mantov, STV GROUP a.s. pověření manažeři předloží vedení společnosti vždy na konci roku. Součástí předkládané zprávy budou i záznamy o všech kontrolách provedených v objektu DS Mantov, záznamy o všech nehodách, úrazech, včetně nehod bez závažných následků, k nimž došlo za dané období na všech provozovaných zařízeních v STV GROUP a.s. Komplexní zprávu o výsledku provedených kontrol, interního nebo externího auditu systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie, včetně návrhu na realizaci stanovených opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků a dodržení stanovených lhůt, předkládají pověření manažeři vedení společnosti STV GROUP a.s. na poradě vedení 1 x ročně. Za projednání zprávy odpovídá vedení STV GROUP a.s. Výsledkem projednání musí být prokazatelné stanovení konkrétních úkolů, odpovědností konkrétních zaměstnanců a termínů pro zajištění realizace zjednání nápravy zjištěných nedostatků při kontrole nebo auditu.


Strana 102 ze 104



Revize 3

9. Přílohy Příloha I : Matice odpovědnosti systému řízení prevence ZH v DS Mantov, STV GROUP a.s. Sledované činnosti za oblast prevence závažných havárií za zajištění potřebných zdrojů pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení prevence ZH

SŘ S

ŘDPT EŘ K

S

O

za analýzu a hodnocení rizik objektů a zařízení

S

K

za zajištění znalosti zaměstnanců ( externích firem a dodavatelů ) o rizicích

S

K

S

K

S

O

O

O

S

K

O

K

O

S

K

K

O

S

K

S

K

lidské zdroje

S

O

O

materiální zabezpečení

S

K

O

finanční zajištění

S

organizační zajištění

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

O

O

O

S

O

O

O

za zavedení, evidenci, vyhodnocení a sledování nápravných aktivit v systému řízení PZH za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací za identifikování potřeb v oblasti výcviku prevence havárií, zajištění výcviku a vyhodnocení jejich efektivnosti za zavedení klíčových kontrolních mechanismů systému prevence havárií za koordinaci zavádění systému řízení prevence ZH, včetně účinnosti a informování vrcholového vedení za sledování funkce systému řízení, vyhodnocování, provádění kontrol a auditu

Zajištění potřebných zdrojů pro možnost realizace mimořádných opatření v oblasti prevence ZH Formulování politiky prevence havárií a její aktualizaci Realizaci politiky prevence havárií Plánování a kontrolu plnění úkolů prevence havárií (plán kontrol) Určení osobních odpovědností v oblasti prevence závažných havárií Informování všech zaměstnanců o konkrétním obsazení funkcí odpovědných za oblast bezpečnosti a prevenci havárií


VS O

VVZ K

IA O

K

O

O

O

O

K O

O

O O O O O

K

K K K

Strana 103 ze 104



Seznámení dalších subjektů s politikou prevence ZH (zaměstnanců, státních orgánů, externích firem, veřejnosti apod.) Stanovení cílů a priorit v oblasti prevence ZH Výběr vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kriterií pro kontrolu plnění a hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření Seznámení všech zaměstnanců s cíly programu prevence ZH Zajištění kontroly účinnosti systému řízení PZH Koordinace při kontrolách externími orgány Úprava úkolů prevence ZH, doplnění a úpravy existujícího programu prevence ZH při změnách provozních podmínek Odpovědnost za nápravná opatření k zajištění BP po provedeném hodnocení či přezkoumání stavu bezpečnosti Vyhodnocování údajů z monitoringu a měření (analýza dat) Hodnocení výsledků systému prevence ZH Evidence a kontrola finančních nákladů na prevence ZH (školení, pojištění, prostředky první pomoci, zabezpečení technických zařízení apod.) Zajištění případné nutné odborné podpory v oblasti BP a PZH pro jednotlivé úrovně řízení Přezkoumání nově vytvořených činností z hlediska BP a prevence ZH

3

S

K

O

S

K

O

S

K

O

K

S

O

O

K

S K

K O

S

O

S

K

S S

K O

S

O

K

K

K

O

K

K

K

K

K K

O

O

O

S

O

O

K

K

S

K

O

K

K

Odpovědnosti za povolení a zastavení práce

S

K

O

Informování o prevenci ZH a komunikace s externími subjekty

S

K

O

Identifikace požadavků právních předpisů a techn. dokumentů a jejich transformace do vnitropodnikové dokumentace

S

K

GŘ ŘDPT EŘ Legenda: Označení funkce zkratkami : SŘ VS VVZ ŘDPT EŘ IA Odpovědnost : S O K

Revize

VS

K

O

K

VVZ

IA

Statutární ředitel STV GROUP a.s. Vedoucí skladu Mantov Vedoucí výrobního závodu odpovědný za BP v STV Ředitel divize průmyslových trhavin Ekonomický ředitel Interní auditor v rámci STV GROUP a.s. Schvaluje Odpovídá Kontroluje


Strana 104 ze 104

POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Recommend Documents