Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Dne
02.06.2009 Město Sušice Plnění rozpočtu - rok Strana 1 účetnictví v tisících
2008 Kč ORG RU2008(01-12)
NÁZEV UC2008(01-12)
RS2008(01-12)
RS-rozpočet schválený RU-rozpočet upravený UC-účetnictví -skutečné plnění 0,00 1 5,00 2 80,00 3 300,00 4 2,00 5 30,00 6 1200,00 7 80,00 9 53,00 10 200,00 11 300,00 12 10,00 13 3500,00 14 0,00 15 210,00 16 0,00 17 400,00 20 0,00 24 0,00 25 0,00 27 0,00 28 4,00 30 0,00 31 0,00 50 0,00 51 0,00
nespecifikováno 2,01 Správní poplatky - svatební 3,00 Správ.popl.-rybářské a myslivost 65,95 Správ.popl.-stavební (f.o.) 437,50 Správ.popl.-tombola 1,80 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 73,00 Správ.popl.-hrací automaty 1306,00 Správní řízení 196,30 Správ.popl.-komunikace 62,60 Správ.popl.-matrika, oveř. 326,98 Správ.popl.-živnost.list 288,25 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 28,58 Správ.popl.-doprava 4793,97 Správ.popl.-sociální 5,22 Správ.popl.-autoškola-doprava 556,20 Správ.popl.-OP 48,10 Správ.popl-CD 434,65 Zůstatek depozit - mzdy 344,39 Nahodilé příjmy 0,30 Vyhlášení rozhlasem 0,70 Výpis z katastru nemovitostí 6,90 Popl.za kopírování 15,72 Výpis z rejstříku trestů 28,40 Výpis z obchodního rejstříku 12,55 Soc.dávky-hmotná nouze 0,73 Soc.dávky-péče o rod.a děti 0,50 Stránka 1
0,00 5,00 80,00 300,00 2,00 30,00 1200,00 80,00 53,00 200,00 300,00 10,00 3500,00 0,00 210,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 0,00 57 143,35 59 0,00 87 282,00 88 90327,74 89 10455,00 90 6902,00 91 10,00 92 0,00 93 0,00 96 500,00 99 94300,00 100 60,00 101 30,00 102 950,00 104 50,00 106 30,00 107 210,00 116 30,00 120 300,00 121 140,00 122 0,00 123 0,00 125 1799,00 126 369,00 150 1500,00 151 280,00 152 979,00 154 0,00 155 102,00 157 0,00 179 40,00 183 0,00 187 1796,28
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Soc.dávky-nezaměstnaní 1,80 Vzdělávání sociálních pracovníků 143,84 Recepty a žádanky na omamné látky 1,06 Náhrada škod od pojišťovny 318,85 Globální dotace 88827,74 Daň z příjmů-město-proúčtován 10455,31 Místní poplatky 7592,26 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 15,50 Úroky z účtů, bankovní poplatky 1898,63 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 7,20 Hrací automaty - % ze zisku 1016,93 Daně-příjem města od FÚ 106266,68 Pokuty-přestupky 69,75 Výstavba-pokuty 0,00 Pokuty-odbor dopravy 913,52 Pokuty-živnostenský odbor 7,00 Pokuty-životní prostředí 247,88 Blokové pokuty - Městská policie 222,90 Pokuty - OP 25,80 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 320,86 Vyhrazená parkoviště 128,86 Pozemky-jednorázové pronájmy 60,93 Popl.reklamy, stojany 15,55 Pronájem nebytových prostor 1037,39 Sušické kulturní léto 369,51 Parkovací automaty 1920,96 Pronájem náměstí-pouť 307,42 Pronájem pozemků 1209,64 Věcná břemena 41,50 Pronájem veř. prostranství 91,19 Sušické městské lesy 566,31 Cestovní ruch 40,00 Příspěvky na sportovní činnost dětí 10,41 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 1796,28 Stránka 2
0,00 0,00 0,00 0,00 86699,00 0,00 6902,00 10,00 0,00 0,00 500,00 94300,00 60,00 30,00 950,00 50,00 30,00 210,00 30,00 300,00 140,00 0,00 0,00 1799,00 150,00 1500,00 280,00 979,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 82,80 201 2569,29 203 0,00 208 0,00 209 39,00 212 40,00 213 0,00 216 320,00 220 0,00 232 216,00 248 1050,00 249 226,00 250 820,00 251 2336,00 252 358,00 257 158,00 263 167,00 264 40,00 267 4060,00 268 0,00 272 0,00 273 40,00 277 0,00 279 60,00 283 481,00 284 30100,00 286 556,00 298 199,00 301 8072,00 350 400,00 401 0,00 407 1200,00 457 0,00 458 0,00
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 82,80 Hospodářská správa města 2757,04 JUDr. Nesveda - přísudky 11,60 MŠ 3 Tylova 106,34 MŠ 4 Stupkova 324,00 ZŠ 1 Komenského 246,00 ZŠ 2 T.G.M. 190,00 ZŠ 3 Lerchova 1383,63 ŠJ Nuželická 118,00 Hasičský sbor Sušice 216,29 Penzion - byty 1098,82 Penzion a pečovatelská služba 870,35 DD Sušice 820,00 Nemocnice 2336,12 MKS-přísp.organizace 518,00 Chata Svatobor 133,39 Městské informační středisko 185,96 Městská policie 45,35 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4406,73 Sokolovna 40,70 Areál kasáren Pod Kalichem 196,17 Údržba VKP Kalich 40,00 Tábořiště-poplatek za uskladnění věcí 43,58 Komunální odpady 63,29 škody po vichřici 18.19.1.2007 1699,07 Bytové hospodářství 30654,55 Pohřební služba a hřbitov Sušice 556,84 Zahradnictví Moureček 199,26 Vodní hospodářství 8072,00 Příspěvky - památková péče 332,09 Kronika 1,00 Dotace školství od obcí 1422,93 Podílové listy - IKS KB 377,73 Podílové listy IKS KB 89,46 Stránka 3
0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1050,00 226,00 720,00 956,00 0,00 158,00 167,00 40,00 4060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 30100,00 556,00 199,00 7500,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00
460 0,00 1951 0,00 2004 200,00 2005 413,00 2228 3616,00 4122 35,69 7111 165,00 8011 700,00 8028 150,00 8044 800,00 8050 300,00 9999 100,00 Příjmy celkem 278029,15 50 7400,00 53 9100,00 55 50133,00 57 278,35 58 90,00 60 0,00 63 38,00 71 4750,00 73 411,74 76 4000,00 80 0,00 83 50,00 84 400,00 89 10455,00 92 150,00 125 190,00 126 397,00 150 140,00 152 132,00 178 190,00 179
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Kapitál.otevřený podíl.fond konzervativní 214,19 Územní plán 195,00 Výstavba 44 b.j. 200,00 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 497,40 Vojtěška - 3x32 bj 3787,13 Hasiči - dotace 35,69 Dům Sadová - 6 b.j. 165,26 ZŠ T.G.M. - hřiště - podíl města 700,00 Hasiči-Volšovy 150,00 ul. Křičkova-kanalizace 800,00 DD-koupelna 300,00 Nákup, prodej majetku 7563,66 309237,14 106 106 Soc.dávky-hmotná nouze 5737,97 Soc.dávky-zdravotně postižení 8105,98 Soc.dávky-příspěvek na péči 49506,00 Vzdělávání sociálních pracovníků 281,02 Sociální odbor 12,03 Vratka fin.vypoř. z min. roku 3181,90 Protidrogová prevence 37,80 Rezerva - fond zimní stadion 0,00 Rezerva - investice a provoz 0,00 Rezerva - výdaje I.Q. příštího roku 0,00 Rezerva - havárie 0,00 Projekty 0,00 Energetické audity-budovy města 204,88 Daň z příjmů-město-proúčtován 10455,31 Úroky z účtů, bankovní poplatky 144,95 Pronájem nebytových prostor 76,97 Sušické kulturní léto 394,03 Parkovací automaty 139,75 Pronájem pozemků 2,50 Douzelage - fond 61,68 Cestovní ruch Stránka 4
0,00 0,00 0,00 413,00 3616,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 252912,00 106 8900,00 9600,00 45000,00 135,00 90,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 4000,00 300,00 500,00 400,00 0,00 150,00 190,00 300,00 140,00 132,00 190,00 500,00
560,00 180 351,00 181 500,00 182 170,00 183 1350,00 184 368,00 185 99,00 187 1796,28 188 99,00 189 82,80 190 616,00 191 100,00 193 200,00 198 0,00 201 49876,29 202 2534,00 205 68,00 208 1423,00 209 1838,00 212 2252,00 213 2868,00 215 100,00 216 7714,00 218 0,00 220 754,00 232 860,00 233 84,00 235 2,00 237 68,00 239 22,00 248 384,00 249 4733,00 250 699,00 251 4451,00 252
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT 484,24 Kancelář starosty 338,20 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 499,73 Příspěvek regionálním sdružením 144,03 Příspěvky na sportovní činnost dětí 1350,00 Příspěvek zájmovým org.-granty 357,59 Příspěvek - Gymnázium 83,93 Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře 1796,28 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 0,00 Příspěvek-vysazení melioračních dřevin 82,80 příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 514,19 příspěvky ostatním sdružením 100,00 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 0,00 Mylné platby -38,41 Hospodářská správa města 45243,49 Členové obec. zastupitelstva 2214,22 Budova NV Chmelná 59,30 MŠ 3 Tylova 1423,00 MŠ 4 Stupkova 1837,55 ZŠ 1 Komenského 2252,00 ZŠ 2 T.G.M. 2868,00 Základní umělecká škola 78,00 ZŠ 3 Lerchova 7013,50 Městský dům dětí a mládeže 7,80 ŠJ Nuželická 754,00 Hasičský sbor Sušice 871,58 Hasičský sbor Volšovy 86,16 Hasičský sbor Albrechtice 0,69 Hasičský sbor Chmelná 62,94 Civilní připravenost na krizové stavy 21,51 Penzion - byty 111,22 Penzion a pečovatelská služba 3600,00 DD Sušice 699,00 Nemocnice 4451,37 MKS-přísp.organizace Stránka 5
450,00 500,00 170,00 1350,00 500,00 61,00 0,00 99,00 0,00 700,00 100,00 200,00 0,00 46738,00 2604,00 68,00 1421,00 1794,00 2206,00 2814,00 0,00 7376,00 0,00 754,00 832,00 44,00 2,00 56,00 22,00 384,00 4959,00 5419,00 2956,00 6037,00
6144,00 257 150,00 263 179,00 264 7556,00 267 4060,00 273 70,00 279 8925,00 280 20372,00 283 393,00 284 19508,00 286 790,00 301 4144,00 308 68,00 350 1373,00 400 66,00 401 52,00 403 1605,00 405 410,00 459 0,00 1951 513,00 1952 80,00 2004 200,00 2005 0,00 2016 250,00 2023 610,00 2228 349,00 4003 1200,00 4122 35,69 5001 500,00 5029 100,00 6008 400,00 6030 60,00 6031 220,00 6032 295,00 6048
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT 6144,00 Chata Svatobor 155,31 Městské informační středisko 154,46 Městská policie 7514,58 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 312,57 Údržba VKP Kalich 60,00 Komunální odpady 7525,64 Údržba města 19926,44 škody po vichřici 18.19.1.2007 154,71 Bytové hospodářství 19709,79 Pohřební služba a hřbitov Sušice 770,12 Vodní hospodářství 1778,56 Údržba mechanického betlému 55,00 Příspěvky - památková péče 1301,78 SPOZ 60,11 Kronika 50,00 SULES 1605,00 Dopravní obslužnost ČSAD 346,44 Podílové listy KB kapitál růstový 40,91 Územní plán 376,04 Protipovodňová opatření 0,00 Výstavba 44 b.j. 10,72 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 226,62 Voda - Luh 240,88 Rekonstrukce radnice 562,89 Vojtěška - 3x32 bj 1557,04 Zdroj vody na Svatoboru 1110,69 Hasiči - dotace 35,69 Skrápěcí zařízení ZS 340,60 Nemocnice - kotelna - rekonstrukce 0,00 Nemocnice rehabilitace 54,40 Dům č.p. 10/I 0,00 kanalizace Am. armády-projekt 174,93 kanalizace Havlíčkova ul. - projekt 95,44 cyklostezka Stránka 6
150,00 179,00 7418,00 4060,00 30,00 8925,00 19782,00 0,00 19226,00 790,00 7500,00 15,00 905,00 66,00 52,00 1605,00 410,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 250,00 610,00 349,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 120,00 95,00 0,00
100,00 6051 318,00 7002 6100,00 7003 1200,00 7015 1100,00 7111 0,00 8002 400,00 8003 655,00 8004 115,00 8005 1720,00 8006 750,00 8007 220,00 8008 710,00 8009 390,00 8010 250,00 8011 2230,00 8012 130,00 8013 1950,00 8014 0,00 8015 70,00 8016 90,00 8017 100,00 8018 100,00 8019 2000,00 8020 800,00 8021 100,00 8022 130,00 8023 1000,00 8024 50,00 8026 600,00 8027 420,00 8028 320,00 8029 35,00 8030 150,00 8031
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT 95,68 úpravna vody -úprava technologie 317,63 Dlouhoveská ul. - rekonstr. 6085,24 Příkopy kanalizace-havárie 1190,33 rekonstrukce VO 1120,36 Dům Sadová - 6 b.j. 76,62 MŠ Smetanova - chodníky 381,83 ŠJ Nuželická- rekonstrukce WC 592,11 ŠJ Nuželická-3xokna, vrata 61,19 ZŠ Lerchova-okna-pavilon D 1731,98 ZŠ Lerchova-střecha-pavilonC 736,28 ZŠ Lerchova-odborná učebna 221,29 oprava WC - pav. C 708,63 Sportovní areál - Luh 386,04 ZŠ T.G.M. - oprava šaten, suterénu 216,06 ZŠ T.G.M. - hřiště - podíl města 2227,46 Monoblok 102,87 ZŠ Komenského- oprava fasády-dokončení 1928,87 Výkup nemovitostí a pozemků 0,00 ZŠ Komenského-regulač. ventily 72,59 ZŠ Komenského - kuchyně-kanal. 92,31 ul. Vodní - kanalizace 0,00 Nuželická 10. etapa-kanalizace 0,00 ul. Družstevní - kanalizace 14,88 Dlouhoveská ul. - kanalizace 805,61 ul. Komenského a Kostelní - projekt 0,00 Radnice-nové dveře 0,00 Chata Svatobor 979,17 chodník u Sola 32,86 Diakonie-2. část 12,50 Hasiči-Na Hrázi - podlahy, soc. zařízení 420,40 Hasiči-Volšovy 316,52 ul. Tichá-studie řešení 0,00 ul. Mariánská-odvodnění 150,00 Sokolovna-kotelna Stránka 7
0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,00 8032 220,00 8034 180,00 8035 300,00 8036 1000,00 8037 50,00 8038 100,00 8039 770,00 8040 650,00 8041 300,00 8042 700,00 8043 150,00 8044 2350,00 8045 800,00 8046 150,00 8047 150,00 8048 1120,00 8049 250,00 8050 420,00 8051 499,00 8052 400,00 8053 200,00 8054 1042,00 8055 450,00 9897 120,00 9898 1045,00 9899 0,00 9900 0,00 9999 800,00
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT 0,00 Sokolovna-zavodnění hydrantů 228,08 Kino-rek. vzduchotechniky 0,00 Kino - studie 62,35 ul. F. Procházky-rekonstrukce 904,27 Branka-projekt 12,31 Branka- oprava 81,58 most Č. Dvorce-Páteček 762,17 Páteček-lávka přes řeku 0,00 Smuteční síň-oprava 268,25 Dům s peč. službou-Na Baště-výtah 81,28 Chmelná-přívod. potrubí,studny 16,00 ul. Křičkova-kanalizace 69,88 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup 98,08 MŠ Tylova-real. úspor energie 162,47 ZUŠ-proj. úspor energií 88,45 Sokolovna - oprava podlahy 1110,59 Zimní stadion 174,93 DD-koupelna 428,56 Havárie -Hrádecká 495,35 Památník padlých - oprava chodníku 309,12 Sběrný dvůr 0,00 Integrovaný operační program 1042,44 Příkopy-kanalizace-havárie 433,13 mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy 60,40 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 1235,48 Školy - investice+velké opravy 0,00 Investice+velké opravy-seznam 0,00 Nákup, prodej majetku 817,77
Výdaje celkem 294674,15 260182,29 151 nespecifikováno 0,00 0,00 98 Běžný účet 32593,00 0,00 248 Penzion - byty 0,00 -21,51 269 Splátky půjček-půdní vestavby -253,00 -250,03 Stránka 8
151
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 805,00 6680,00 15385,00 750,00 274450,00 151 0,00 37486,00 0,00 -253,00
284 0,00 457 0,00 458 0,00 459 0,00 460 0,00 2005 -409,00 2016 -4123,00 2023 -3888,00 2228 -3150,00 7111 -192,00 8012 -3125,00 9010 -808,00 Financování 16645,00
Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Bytové hospodářství -2690,74 Podílové listy - IKS KB 12528,26 Podílové listy IKS KB 10000,00 Podílové listy KB kapitál růstový 6970,00 Kapitál.otevřený podíl.fond konzervativní 10000,00 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -171,52 Voda - Luh -4123,20 Rekonstrukce radnice -3888,00 Vojtěška - 3x32 bj -1737,91 Dům Sadová - 6 b.j. -69,40 Monoblok -3124,80 Rekonstrukce - ČOV -808,30
celkem 22612,85
16
Stránka 9
16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -409,00 -4123,00 -3888,00 -3150,00 -192,00 -3125,00 -808,00 21538,00 16
