Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy
Stránka 1
Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová
plnění
RZ
za 12/07
č. 1
paragrafy 6171/3111 6171/2131 3639/3111 pozemky celkem
prodej pozemků pronájem pozemků prodej pozemku (RD42)
6171/2132 3612/2132 3613/2132 2310/2132 nájemné celkem
nájemné Pošta nájemné z bytů nebytové prostory nájemné vodovod
1111 1112 1121 1511 1211 1122 daně celkem
daň ze záv. činn. daň z příjmů fyz. osob sam.v.č. daň - práv.osoby daň z nemovitosti daň z přidané hodnoty daň z příjmů práv. osob za obce
1361 1341 1342 1343 1345 místní daně
správní poplatky poplatek za psy poplatek z ubytování poplatek z veř.prostor poplatek z ubyt.kapacity
4112 4121 dotace celkem
dotace ze SR dotace od obcí
6171/2141 6171/2343 6171/2329 BAK 6171/2329 6171/2329 celkem
úroky popl.z dob.prostor poplatek za KTV a internet úhrada pohledávek poplatky letiště mim. výnosy (pojištovna)
3722/2111 2321/3122 6171/3122 2140/2111 2412 6171/2329 dotace celkem
3421 Krakonošovi potomci příspěvek na odpad Eko-kom příspěvek stavebníků na kanalizaci dotace na veřejný internet od občanů příjem z prodeje - infocentrum, dřevo splátka půjčky - TJ Sokol KVK za těžbu
ˇ6171/2329 6171/2324
zpět DPH výnos z hracích automatů půjčka Vodárenská spol.
příjmy celkem 3613/3122 4122 4116 4122 1334 6171/3113 6310/2141
prodej domu čp. 60 dotace kraj - infocentrum dotace-úřad práce dotace kraj - hasiči odvod za odnětí půdy příjmy z prodeje - Škoda Favorit příjmy z úroků - vklad. Listy
500,00 20,00 500,00 1020,00
44.611 10.452 4.185.300 4.240.363
30,00 700,00 150,00 550,00 1430,00
22.162 744.240 119.705 308.265 1194.372
2500,00 900,00 3000,00 700,00 4200,00 20,00 11320,00
750,00 500,00 1430,00
2.672.190 1.083.142 2.939.271 718.027 4.452.310 27.360 11.892.300
2700,00 1100,00 3000,00 700,00 4500,00 30,00 12.030,00
70,00 20,00 150,00 5,00 5,00 250,00
94.700 4.695 68.610 3.950 3.018 174.343
250,00
380,00 300,00 680,00
381.950 312.488 694.438
680,00
30,00 900,00 1100,00 500,00 10,00 50,00 2590,00
34.189 858.005 867.200
150,00 100,00 100,00 20,00 300,00 70,00 200,00 940,00 200,00 20,00 0,00 220,00 500,00 20,00 70,00 20,00 0,00 0,00 20,00 630,00
příjmy (zdroje) celkem
1020,00
19080,00
800 10.080 23.797 1.793.271
2890
0 111.603 39.000 191.000 256.801 598.404
800,00
1.370,00
426.240 10.166 436.406
220,00
31.110 50.000 18.245 8.581 18.000 76.648 202.584 21.226.661
630,00
20.020
příjmy
rozpočet 2008
další příjmy v roce 2007
rok 2008
Stránka 2
rok 2007
RZ č. 1
prodej domu čp. 287 poplatky knihovnické tělovýchova - nájem dotace TI 29 - MK - lokalita dotace dětské hřiště dotace HK - úz. Plán dotace - cyklostezka dotace - vybavení tělocvičny dotace SFDI dotace SFŽP dotace na byty SFRB ost.a nah.příjmy /zalesňování apod. mezisoučet
1.200.000 1.410 5.000 2.320.000 200.000 200.000 870.200 550.000
5.346.610
4.260,00 1.200,00 3.000,00 400,00 8.865,00
celkem
26.573.271
28.885,00
5,00
výdaje
část výdajová rok 2008
Stránka 1
paragrafy
XII.07
popis
2321/5171 3722/5169 2212/5137 2212/5169 celkem
odvádění povrchových vod odpad dopravní značení údržba míst.komunikací
3119/5331 školství celkem
příspěvek od obce
3319 3319 3314 3429 kultura celkem
příspěvek OB SPOZ knihovna příspěvek KD
4359/5499 sociální dávky 4359/5499 ostatní sociální péče - obědy důchodců 4359/5499 věcné pomoci/peněž.pomoc sociální správa celkem 6121 3631 3745 2212/5169 3419 3419 3613 3612 celkem
projekty, studie veřejné osvětlení provoz veřejná zeleň zimní údržba silnic příspěvek TJ TJ na činnost údržba nebyt.prostor údržba byt fondu
3751/5169 3745/5171 3631/6121 3745/5171 2212/5171 6171/6121 6171/5169 6171/5169/200 2310/6121 2212/5171 6171/6130 2219/6121 3412/6121 3412/5137 3412/6121
protihluková ochrana RD pomník údržba VO - investice obnova venkova-čekárna cesty KTV a internet Ing. Práce G - práce čov u čp. 100 RPR koupě pozemků + stodola cyklostezka - B areál ZŠ - projekty tělocvična - vybavení tělocvična
investiční činnost celkem
5512 SDH - děti 5512 hasiči hasiči celkem
3412/6121
RZ č. 1
plnění SR
tepelné čerpadlo 3699 venk. Hist. Centrum
celkem 6112/5023 zastupitelé celkem
zastupitelé
50,00 250,00 250,00 100,00 650,00
115.297 282.776 0,00 116.462 514.535
2 000,00 2.000.000 2000,00 2.000.000 40,00 40,00 20,00 50,00 150,00
60.000 37.473 24.338 50.910 172.721
300,00
700,00
2.000,00
150,00
50,00 70,00 82.216 20,00 13.000 140,00 95.216
140,00
500,00 250,00 100,00 250,00 50,00 50,00 100,00 150,00 1450,00
310.484 304.034 152.707 43.629 40.000 60.785 306.080 276.801 1.494.520
50,00 20,00 600,00 30,00 2000,00 300,00 300,00 400,00 200,00 200,00 500,00 1000,00 600,00 400,00 500,00
40.000
700,00 330,00 50,00
1530,00
0 342.541 0 1.294.579 490.090 214.200 194.000 0 0 6.650 743.553 150.157 614.153 1.298.584
7100,00 5.388.507
20,00 100,00 101.886 120,00 101.886
100,00 838.009 865,00 155.866 965,00 993.875 800,00 624.093 800,00 624.093
450,00
450,00
8.000,00
14.100,00
120,00
1300,00 2.165,00
800,00
výdaje
Stránka 2
SR
6171/5011 6171/5021 6171/5021 6171/5031 6171/5032 6171/5136 6171/5139 6171/5169 6171/5362 6171/5194 6171/6125 6171/5175 2143/5329 3639/5329 2143/5139 1039/5169 6171/5164 6171/5167 6171/5168 6171/5172 6171/5173 6171/5139 6171/5151/5154 6171/5156 6171/5161 6171/5162 6171/5162 6171/5362 6171/5162 6171/5163 6171/5163 6171/5169 ORJ 200 6171/5169 6171/5169 6399/5363
mzdy-zaměstnanci odměny-ukliz. dohody o pr.práce sociální pojištění zdravotní pojištění tisk, knihy kanc.materiál KTV-služby daně a poplatky dary obyvatelstvu počítačová technika pohoštění svazek Krkonoše svazek Horní Labe výdaje - infocentrum lesní těžba nájemné za pozemky školení zpracování mezd programové vybavení cestovné materiál KTV energie elektr. , vodné pohonné hmoty poštovné poplatky internet telefony licence KTV popl. Rozhlas, TV bankovní poplatky pojištění obce služby - geodezie ostatní služby znalecké posudky úhrady sankcí údržba KTV zpravodaj příspěvky nezisk.org.
celkem
6171/5909 6310/5141 8124 celkem
6171/5362 celkem výdaje celkem
příspěvek na ET úroky splátka návratné fin. Výpomoci
rezerva na platby DPH rezerva daň za obec
plnění
1700,00 40,00 80,00 650,00 225,00 10,00 80,00 100,00 100,00 15,00 30,00 30,00 15,00 10,00 100,00 150,00 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 10,00 90,00 50,00 30,00 450,00 10,00 150,00 5,00 40,00 70,00 20,00 180,00 20,00 0,00 50,00 60,00 20,00 4670,00
RZ č. 1
1.373.735 25.200 53.157 479.824 166.089 4.233 77.992 52.468 202.362 4.739 0 36.863 14.700 11.815 68.308 278.400 4.143 7.970 8.860 3.718 26.602 14.688 106.939 23.312 20.037 497.863 52.802 247.600 2.850 37.362 81.615 0 154.000 42.973 174.866 61.874 46.526 22.000 4.488.485
5.000,00
1005,00 1.005.000 1015,00 1.005.000
1.005.00
150,00
110,00
500,00 50,00 250,00
90,00
60,00 80,00
10,00
114.015 20,00 27.360 20,00 141.375 19080,00 17.020.213
20,00 27.730,00
výdaje
SR
Stránka 3
plnění 2007
RZ č. 1
další výdaje roku 2007
3639/6121 3412/5169 3412/6121 2321/6121 3612/6121 6171/5137 6171/5169 3635/6119 3399/5909 3744/5154 3745/5134 6171/5361 6171/5321 6171/5341 3613/6121 3639/6121 3639/6121 6171/6123 6171/6123 2310/6121 3639/
3421 Krakonošovi potomci komunikace - lokalita 42 RD tělocvična - otevření dětské hřiště splašková kanalizace nájemní bydlení drobný hmotný majetek doprojektování KTV - p. Kružlík územní plán - změna č. 2 diakonie Vrchlabí limnigraf - el. Energie pracovní pomůcky(oděv, obuv) nákup kolků Město Vrchlabí - přestupky převody vl. Fondům - hosp. činnost koupě domu- Škaloud dešť.kanalizace - 42RD VO, KTV - lokalita 42RD dopravní prostředky - Š Fabia dopravní prostředky - multicar přípojky - vodovod vybavení TS 42 RD-terénní úpravy 5512 cisterna - hasiči 2212 cesta u oázy 2310 vodovod - Kovársko 3419 užitková voda - hřiště 1039 zalesňování
190.740 3.028.210 60.363 300.000 115.580 1.246.535 47.801 23.000 60.000 4.000 1.300 3.500 10.160 19.320 19.969 1.000.000 816.463 36.748 250.000 607.000 536.401
stav na účtech k 1.1.2008 5.462.258,95 Kč
28.885,00 5.025,00 33.910,00
Výdaje
33.910,00
rezerva
437.258.95 Kč
Vypracoval:
ing.Jiří Vancl Eva Hanušová
V Lánově dne Vyvěšeno: Svěšeno:
25.2.2008
3.000,00
440,00
5,00 5,00 10,00 20,00
500,00
30,00 250,00 300,00 300,00 450,00 600,00 150,00
mezisoučet
Rekapitulace: Příjmy Financování
120,00
8.377.090
6.180,00
25.397.303
33.910,00
Podpisy ověřovatelů:
výdaje
Stránka 4
