PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
2015
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, diperlukan dukungan sarana yang memadai dalam kualitas dan kuantitas melalui pengadaan barang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
bahwa untuk menjamin hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan dan pengendalian produksi barang yang akan diperoleh dari penyedia;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); MEMUTUSKAN ……
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.
3.
Pengawasan dan Pengendalian Produksi yang selanjutnya disebut Wasdalprod adalah kegiatan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi, serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi pengadaan barang yang sedang diadakan oleh Penyedia berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.
4.
Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang.
5.
Kontrak Pengadaan Barang yang selanjutnya disebut perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang.
6.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
7.
Proses Produksi adalah urutan kegiatan pembuatan barang yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
8.
Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat Spektek adalah standar kriteria teknis barang yang telah disahkan oleh PPK.
Kontrak
adalah
Pasal 2 Tujuan pengaturan Wasdalprod dalam pelaksanaan pengadaan barang meliputi: a.
sebagai pedoman dalam melaksanakan Wasdalprod terhadap pengadaan barang di lingkungan Polri; dan
b.
terwujudnya hasil produksi barang sesuai Spektek yang ditentukan dalam Kontrak Pengadaan Barang di lingkungan Polri. Pasal …..
3 Pasal 3 Wasdalprod pengadaan Barang dilaksanakan dengan prinsip: a.
legalitas, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
profesional, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan bidang dan keahlian;
c.
objektif, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan yang ditemukan; dan
d.
akuntabel, yaitu Wasdalprod dipertanggungjawabkan.
Pengadaan
Barang
dilaksanakan
dapat
Pasal 4 Wasdalprod dilaksanakan oleh tim terhadap kelompok material: a.
bekal umum, yaitu material perbekalan yang bersifat umum, yaitu semua bekal berupa bahan baku/pembantu, bekal jadi serta sarana pemeliharaannya yang digunakan/dikonsumsikan oleh semua komponen Polri, baik perorangan maupun kesatuan;
b.
bekal kesehatan, yaitu material perbekalan termasuk peralatan material khusus yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan, pemberian dukungan serta pelaksanaan tugas kepolisian dibidang kesehatan;
c.
peralatan, yaitu material peralatan, perlengkapan, perkakas, perbekalan dan satwa yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian, termasuk peralatan material khusus pencegahan/ penanggulangan kriminalitas; dan
d.
komunikasi elektronika, yaitu material peralatan, perlengkapan, perkakas dan perbekalan termasuk peralatan material khusus yang digunakan untuk penyelenggaraan komunikasi elektronika, baik untuk keperluan komando dan pengendalian maupun pembinaan kekuatan Polri. BAB II TIM WASDALPROD Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 5
(1)
Keanggotaan tim Wasdalprod dibentuk oleh PPK dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses produksi barang.
(2)
Keanggotaan tim Wasdalprod berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari: a.
1 (satu) orang Ketua;
b.
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c.
1 (satu) orang atau lebih sebagai anggota. (3) Keanggotaan …..
4 (3)
Keanggotaan tim Wasdalprod sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya. Bagian Kedua Tugas Pasal 6
Tim Wasdalprod bertugas: a.
mempelajari dokumen kontrak, berkaitan dengan pekerjaan;
Spektek
dan
dokumen
lainnya
yang
b.
merencanakan kegiatan Wasdalprod serta mengoordinasikan dengan pihak Penyedia Barang;
c.
memeriksa sarana prasarana produksi;
d.
memeriksa kualitas dan kuantitas bahan baku;
e.
melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi;
f.
mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan Spektek untuk diperbaiki;
g.
mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan; dan
h.
membuat laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 7
Tim Wasdalprod sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang: a.
meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas;
b.
meminta dokumen hasil uji kualitas dari Penyedia Barang;
c.
memberi teguran secara tertulis kepada Penyedia Barang, apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil produksi dengan Spektek yang telah ditentukan; dan
d.
menghentikan sementara kegiatan produksi barang yang tidak sesuai Spektek yang telah ditentukan. BAB III PELAKSANAAN WASDALPROD Pasal 8
Tim Wasdalprod melaksanakan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a.
persiapan;
b.
pelaksanaan; dan
c.
pelaporan. Pasal 9
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. menerima .....
5 a.
menerima arahan dari PPK;
b.
melaksanakan rapat untuk mempelajari:
c.
1.
dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya;
2.
contoh barang produksi, material bahan baku dan gambar teknik yang telah disahkan oleh PPK;
mengoordinasikan dengan Penyedia Barang mengenai rencana pelaksanaan Wasdalprod.
jadwal
Pasal 10 Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a.
pemeriksaan administrasi dokumen kontrak;
b.
pengisian data checklist Wasdalprod;
c.
pemeriksaan produksi; dan
d.
pencatatan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Ketua Tim. Pasal 11
Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a.
pengecekan rencana produksi/pekerjaan dengan pelaksanaannya;
b.
pengecekan jurnal pengendalian mutu/pekerjaan pembuatan barang;
c.
pengecekan sertifikat tanda uji bahan baku terhadap barang sesuai dengan Spektek; dan
d.
pengecekan dokumen pengiriman, terhadap barang yang didatangkan dari luar negeri (impor). Pasal 12
(1)
(2)
Pengisian data checklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memuat: a.
nama barang atau pekerjaan;
b.
kelengkapan dokumen administrasi;
c.
ketersediaan bahan baku;
d.
sarana produksi;
e.
jumlah tenaga kerja;
f.
kapasitas produksi/volume pekerjaan; dan
g.
keterangan lain yang diperlukan.
Format data checklist tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 13
(1)
Kegiatan pemeriksaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
a. Barang …..
6 a.
b.
(2)
barang yang masih dalam proses produksi sebagai berikut: 1.
memeriksa jumlah digunakan;
persediaan
dan
mutu
bahan
baku
yang
2.
mengecek sarana dan prasarana produksi yang digunakan dan kapasitas;
3.
memeriksa proses produksi/pekerjaan sesuai dengan Spektek;
4.
mengecek pengendalian mutu barang yang dilaksanakan oleh pabrik;
5.
mengecek mutu barang hasil produksi/pekerjaan melaksanakan uji teknis Barang/bahan yang digunakan;
6.
mengecek jumlah barang hasil produksi/pekerjaan; dan
7.
menghitung perkiraan waktu penyelesaian produksi barang yang belum selesai;
dan
pemeriksaan terhadap barang yang sudah jadi sebagai berikut: 1.
memeriksa mutu barang sesuai dengan Spektek;
2.
menghitung jumlah barang yang telah selesai diproduksi baik yang sudah dikemas maupun yang belum dikemas; dan
3.
uji laboratorium dan uji teknis barang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat: a.
persiapan produksi;
b.
proses produksi; dan/atau
c.
hasil produksi.
(3)
Setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim Wasdalprod melaporkan kepada PPK.
(4)
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil produksi barang dengan Spektek, PPK melakukan teguran secara tertulis kepada Penyedia Barang berupa: a.
teguran pertama, Penyedia Barang harus memperbaiki atau mengganti sesuai dengan Spektek, dalam waktu yang ditentukan;
b.
teguran kedua, apabila teguran pertama tidak dilaksanakan, pihak Penyedia Barang diberikan waktu tertentu untuk memperbaikinya; dan
c.
pemutusan kontrak dengan Penyedia Barang, apabila teguran kedua tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 14
(1)
Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, tim Wasdalprod melaporkan hasil pelaksaaan secara tertulis kepada PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(2)
Format laporan Wasdalprod tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB IV .....
7 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi/Inspeksi Pabrikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TTD BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015
1.
….
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 784 Paraf : 1. 2. 3. 4. 5.
Konseptor/Ketua Tim Pokja: . . . . . Assarpras Kapolri : ..... Kadivkum Polri :..... Kasetum Polri : ..... Wakapolri :.....
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2
DAFTAR LAMPIRAN
A.
B.
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGENDALIAN PRODUKSI;
CHECKLIST
1.
BARANG PERALATAN;
2.
BARANG PERBEKALAN UMUM.
PADA
PENGAWASAN
DAN
CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI; 1.
BARANG PERALATAN;
2.
BARANG PERBEKALAN UMUM.
A. CONTOH …..
3
A.
CONTOH LEMBAR CHECKLIST PADA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI 1.
BARANG PERALATAN
KOPSTUK LEMBAR CHECKLIST WASDALPROD PENGADAAN.............. TAHUN.... NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT PRODUKSI (PABRIK) : WAKTU PELAKSANAAN : NO.
OBJEK PENGAMATAN
A.
BARANG/PEKERJAAN a. jenis , merk, dan tipe serta kode barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak b. daftar jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak c. memiliki spesifikasi teknis barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI a. memiliki hasil uji Litbang b. memiliki jadwal proses produksi c. memiliki alur proses produksi d. memiliki Sertifikasi ISO untuk pabrikan e. memiliki daftar peralatan utama produksi f. memiliki daftar peralatan pendukung produksi g. memiliki daftar jumlah tenaga kerja terperinci KETERSEDIAAN BAHAN BAKU; a. memiliki stok bahan baku b. jumlah bahan baku dapat mencukupi kebutuhan produksi c. memiliki alternatif penyediaan bahan baku, jika ketersediaannya terbatas. SARANA PRODUKSI a. jumlah peralatan produksi dapat mendukung proses produksi b. kapasitas sarana produksi memadai c. peralatan produksi dengan mesin modern d. memliki gudang atau tempat penyimpanan hasil produksi JUMLAH TENAGA KERJA a. jumlah tenaga kerja yang memadai (sebutkan jumlah nya pada kolom keterangan) b. memiliki tenaga ahli dalam produksi
B.
C.
D.
E.
YA TIDAK KETERANGAN
c. bila…..
4
2
OBJEK PENGAMATAN
YA
TIDAK
KETERANGAN
NO. c. bila tenaga kerja belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya? F.
G.
KAPASITAS PRODUKSI/VOLUME PEKERJAAN a. memiliki kapasitas produksi besar atau tinggi (sebutkan kapasitas produksi per hari pada kolom keterangan) b. memiliki target ketepatan produksi c. memiliki target kecepatan produksi d. memiliki target kualitas yang bermutu KETERANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN a. memiliki dukungan administrasi lain dalam rangka proses produksi b. memiliki ketersediaan suku cadang untuk penggantian apabila mengalami kerusakan/cacat mutu
Catatan/saran Tim kepada Penyedia : 1. ........ 2. ........ 3. ........
PENYEDIA BARANG PT/CV…………………
………………………………….
……..…….,
-
- 20 ………….
TM WASDALPROD 1. …………………..
…………
2. …………………..
…………
3. …………………..
…………
4. dst.
5 2.
BARANG PERBEKALAN UMUM
KOPSTUK LEMBAR CHECKLIST WASDALPROD PENGADAAN ………………… TAHUN ……………………….. NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA: ALAMAT PRODUKSI : WAKTU PELAKSANAAN : NO. A.
OBJEK PEMERIKSAAN
YA
TIDAK
KETERANGAN
BARANG/PEKERJAAN 1. jenis barang yang diproduksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak 2. jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan kontrak
B.
KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI 1. rencana produksi apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan? 2. jurnal pengendalian mutu apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan? 3. sertifikat tanda uji bahan baku yang penyedia laksanakan apakah sudah sesuai dengan Spektek? 4. dokumen pengiriman barang yang didatangkan dari luar negeri (ada/ tidak)
C.
KETERSEDIAAN PENDUKUNG
BAHAN
BAKU/BAHAN
1. BAHAN BAKU UTAMA a. Apakah masih tersedia? b. Apakah bahan baku telah mencukupi kebutuhan produksi? c. Bila bahan baku belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mencukupinya? 2. BAHAN BAKU PENDUKUNG a. Apakah masih tersedia b. Apakah bahan pendukung telah mencukupi kebutuhan produksi? c. Bila bahan pendukung belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya? D. SARANA …..
6
2
NO. D.
OBJEK PENGAMATAN
YA
TIDAK KETERANGAN
SARANA PRODUKSI a.
Memiliki gudang penyimpanan?
b. Apakah sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung penyelesaian pekerjaan bekerja dengan baik keseluruhannya? c. Apakah sarana prasarana yang tersedia saat ini ada yang digunakan untuk produksi barang lain selain pesanan Polri? d. Apakah masing-masing peralatan sudah diawaki oleh karyawan/ tenaga kerja yang ada? E.
JUMLAH TENAGA KERJA a. Apakah jumlah tenaga kerja yang ada sudah mencukupi? (sebutkan jumlah nya pada kolom keterangan) b. Bila tenaga kerja belum mencukupi untuk kebutuhan produksi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya?
F.
KAPASITAS PRODUKSI a. Apakah kapasitas produksi saat ini sudah mencukupi sampai waktu akhir penyerahan barang? (sebutkan kapasitas produksi per hari pada kolom keterangan) b. Bila kapasitas produksi belum mencukupi, apakah perusahaan telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya?
G.
KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN a. Apakah sudah ada barang yang telah selesai produksi? (bila ya, sebutkan dalam kolom keterangan jumlah dan prosentase) b. Apakah masih ada barang yang setengah jadi/masih dalam produksi? (bila ya, sebutkan dalam kolom keterangan jumlah dan persentase) c. Apakah …..
7
3
NO.
OBJEK PENGAMATAN
YA
TIDAK KETERANGAN
c. Apakah barang yang telah selesai dikerjakan telah memenuhi persyaratan Spektek? 1) bahan baku yang digunakan 2) bahan pendukung yang digunakan 3) design/model 4) cara pengerjaannya 5) Apakah kualitas hasil produksi barang ditemukan kekurangannya? Apabila ya, sebutkan kekuranganya pada kolom keterangan. d. Packing/Pengepakan Apakah packing/pengepakan sudah sesuai dengan Spektek? Catatan/saran Tim kepada Penyedia: 1. …………………………………………. 2. …………………………………………. 3. …………………………………………
PENYEDIA BARANG PT/CV…………………………………
…………,
-
- 20………
KETUA TIM
…………………………………………
……………………………..
8 B.
CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI. 1)
BARANG PERALATAN
KOPSTUK
LAPORAN Nomor : LPP/ / BLN /THN/WASDAL Nama Barang Tempat Pekerjaan (Alamat) Jenis dan Jumlah materiil Berakhir Kontrak Nilai 1.
: : : : : Rp.
DASAR a. b.
Kontrak Nomor : Surat Perintah Assarpras Kapolri Nomor :
2.
SUSUNAN TIM a. b. c. dst.
3.
PELAKSANAAN KEGIATAN a. b. c.
Tempat proses produksi dilakukan di Hari/Tanggal Sasaran pemeriksaan 1) Macam barang a) Nama/jumlah barang b) Waktu penyerahan c) Tahun Anggaran
: : : : :
2) Kelengkapan dokumen administrasi a) Kontrak b) Spesifikasi teknis c) Contoh barang d) Rencana produksi dari perusahan
: : : :
3) Persediaan Bahan Baku a) b) c) d) dst. 4) Sarana…..
9
2
4) Sarana produksi a) b) c) dst. 5) Jumlah tenaga kerja a) b) c) dst. 6) Kapasitas Produksi 7) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian produksi: a) untuk kendaraan/peralatan lainnya (1)
(2)
Hasil rekapitulasi dan pengecekan. NO
URAIAN
1 1
2 SPESIFIKASI TEKNIS....... a..... b..... c..... d. dst.
2.
a..... b..... c..... d. dst (tertuang dalam kontrak)
HASIL PENGECEKAN DI LAPANGAN 3
KET 4
Persentase pelaksanaan pekerjaan : NO 1 1.
2.
JENIS PEKERJAAN 2 SPESIFIKASI TEKNIS a.... b.... c.... d.dst
PELAKSANAAN NILAI JML BOBOT PEKERJAAN JML (UNIT) % % % 3 4 5 6
KET 7
a.... b.... c.... d.dst (tertuang dalam kontrak) b) untuk …..
10 3 b) untuk Amunisi dan Senjata (1)
Hasil rekapitulasi data pengecekan. NO 1 1. 2. 3.
(2)
PELAKSANAAN JUMLAH (BUTIR/PUCUK) JENIS (BUTIR/ AMUNISI/SENJATA PRODUKSI/ SISA PUCUK) TERKIRIM (BUTIR) 2 3 4 ………………. ………………. dst
Persentase pelaksanaan pekerjaan : NO 1 1. 2. 3.
JENIS AMUNISI/ SENJATA 2 ………………. ………………. ……………….
PELAKSANAAN NILAI BOBOT PEKERJAAN JML % % % 3 4 5
KET 6
c) Perincian produksi pada saat wasdalprod: (1) jumlah yang sudah selesai di produksi : ........ % (2) jumlah yang masih dalam proses produksi : ........ % (3) jumlah sisa yang belum proses produksi : ........ % d) Analisa perhitungan sisa waktu produksi: (1) jumlah barang yang sedang dalam proses produksi : …… hari (2) waktu pengemasan : ..… hari (3) waktu pengiriman : ….. hari Jumlah : ….. hari 8) Pengemasan (bila ada) c.
Saran kepada Penyedia Barang: 1) 2) 3) dst.
4.
KESIMPULAN a. persentase barang yang sudah selesai diproduksi : ……..% b. mutu barang yang diproduksi : ………. c. perkiraan penyerahan barang : ……….
5.
PENUTUP Demikian laporan Tim Wasdalprod pelaksanaan pekerjaan pengadaan ………………………………………………………………………………………………………….. Mengetahui: Penyedia Barang
………………………………….
…………….,
- ………… - 20 ………… TIM WASDALPROD
1. 2. 3. 4.
NAMA/PANGKAT NAMA/PANGKAT NAMA/PANGKAT dst.
KETUA : ……. SEKRETARIS: ……. ANGGOTA : ....... 2.
BARANG …..
11 3.
BARANG PERBEKALAN UMUM
KOPSTUK
Nomor : LPP/
LAPORAN / BLN /THN/WASDAL
NAMA PAKET/MACAM BARANG: PENYEDIA BARANG : ALAMAT : 1.
DASAR a. Kontrak Nomor : b. Surat Perintah ………………Selaku PPK Nomor:
2.
SUSUNAN TIM a. b. c. d. e. dst
3.
PELAKSANAAN KEGIATAN a. Tempat Inspeksi pabrikan dilakukan di : b. Tanggal : c. Sasaran pemeriksaan : 1)
Macam barang a) Nama/jumlah barang : b) Waktu penyerahan : c) Tahun Anggaran :
2)
Kelengkapan dokumen administrasi a) Kontrak b) Spesifikasi teknis c) Contoh barang d) Rencana produksi dari perusahan
3)
Persediaan Bahan Baku/Pendukung a) b) c) dst.
4)
Sarana produksi a) b) c) dst.
5)
Jumlah Karyawan/Karyawati a) b) c) dst.
: : : :
6) Kapasitas ....
12 2 6)
Kapasitas Produksi
7)
Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian produksi: a) b) c) dst.
8)
Pengemasan
9)
Progress/Kemajuan Produksi: a) Perincian produksi pada saat Inspeksi Pabrikasi: (1) jumlah yang selesai produksi : (2) jumlah yang proses produksi : b) Analisa perhitungan sisa waktu produksi: (1) jumlah barang yang sedang dalam proses produksi Kapasitas produksi (2) waktu pengemasan (3) waktu pengiriman Jumlah
c.
4.
: ..… hari : ….. hari : ….. hari
Saran kepada Penyedia Barang: 1) 2) 3) dst.
KESIMPULAN a. b. c.
5.
: …… hari
persentase barang yang sudah selesai diproduksi: ……..% mutu barang yang diproduksi : perkiraan penyerahan barang :
PENUTUP Demikian laporan Tim Wasdalprod/Inspeksi pabrikasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan ………………………………………………………………. ………….., Mengetahui:
-
20…..
TIM WASDALPROD/INSPEKSI PABRIKASI:
Penyedia Barang …………………………
1. 2. 3. 4.
NAMA/PANGKAT NAMA/PANGKAT NAMA/PANGKAT dst.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
KETUA : ……. SEKRETARIS: …… ANGGOTA : ......
2015
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
araf : 1. 2. 3. 4. 5.
Konseptor/Ketua Tim Pokja : . . . . . Assarpras Kapolri : ..... Kadivkum Polri :..... Kasetum Polri : ..... Wakapolri :.....
BADRODIN HAITI
