PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2014 T E N T A N G

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014; b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan sesuai ketentuan Pasal 286 Peraturan Menteri Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang.......

2. 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah…….

3. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8417); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri…….

4. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

tentang tentang Evaluasi Negara

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15); 25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16); 26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor6); 27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. 28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10); 29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 33) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II…….

5. Pasal II Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 8 Juli 2014

GUBERNUR JAMBI ttd

H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 8 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd KAILANI BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

H. M. JAELANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...............................................................................................ii DAFTAR TABEL.......................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR...................................................................................... vi BAB 1

PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1.

Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2.

Maksud dan Tujuan ................................................................... 2

1.3.

Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah............ 3

1.4. BAB 2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 ................... 8 EVALUASI

HASIL

PELAKSANAAN

RKPD SEMESTER I

TAHUN

BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA Penyelengaraan pemerintahan ......... 23 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................... 23 2.1.1.

2.2.

BAB 3

Aspek Geografi dan Demografi ........................................... 23

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ........................................ 31 2.2.1.

Evaluasi Agregatif Pembangunan Provinsi Jambi ..................... 31

2.2.2.

EVALUASI KINERJA URUSAN KEWENANGAN PROVINSI ............ 38

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................... 69

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. 69

3.2.

Perubahan Belanja SKPD .......................................................... 72

BAB 4

PENUTUP.................................................................................153

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi ....................................... 23 Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi ............... 23 Tabel 2.3 Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi ............................. 23 Tabel 2.4 ingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 ..... 23 Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi, 2008-2012 ................ 23 Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013 ... 23 Tabel 2.7 Kemiskinan nasional dan Prov insi se Sumatera Tahun 2012 – 2013 ............................................................................................... 23 Tabel 2.8 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan.. 23 Tabel 2.9 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan ... 23 Tabel 2.10 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD ...................... 23 Tabel 2.11 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program RSJ ......................... 23 Tabel 2.12 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum ............................................................................................ 23 Tabel

2.13

Ev aluasi

Capaian

Pelaksanaan

Program

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah..................................... 23 Tabel 2.14 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan23 Tabel 2.15 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan Hidup Daerah............................................................................... 23 Tabel

2.16

Ev aluasi

Capaian

Pelaksanaan

Program

Badan

Pemberdayaan Perempuan ..................................................... 23 Tabel

2.17

Ev aluasi

Capaian

Pelaksanaan

Program

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah ........................................ 23 Tabel 2.18 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigran ................................................................ 23 Tabel 2.19 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah .......................................... 23


iii

Tabel 2.20 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP............................................................. 23 Tabel 2.21 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ............................................................................. 23 Tabel 2.22 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga ...................................................................................... 23 Tabel 2.23 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja .............................................................................. 23 Tabel 2.24 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Kesbangpol .......... 23 Tabel 2.25 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Pemerintahan23 Tabel 2.26 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Hukum............ 23 Tabel 2.27 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Humas dan Protokol ......................................................................................... 23 Tabel 2.28 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama................................................. 23 Tabel 2.29 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi Pembangunan dan Sumberdaya Alam .................................. 23 Tabel 2.30 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Kesramas ....... 23 Tabel 2.31 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Organisasi ..... 23 Tabel 2.32 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Umum ............ 23 Tabel 2.33 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan23 Tabel 2.34 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ..................................................... 23 Tabel 2.35 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ................................................... 23 Tabel 2.36 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program I nspektorat ........... 23 Tabel 2.37 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perw akilan 23 Tabel 2.38 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan23 Tabel 2.39 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Korpri . 23 Tabel 2.40 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah ................................................................ 23 Tabel 2.41 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah........................................................................ 23


iv

Tabel 2.42 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pengolahan Data Elektronik ............................................................................. 23 Tabel

2.43

Ev aluasi

Capaian

Pelaksanaan

Program

Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah............................................... 23 Tabel 2.44 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Ketahanan Pangan ......................................................................................... 23 Tabel 2.45 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Bakorluh23 Tabel 2.46 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan ....................................................................... 23 Tabel 2.47 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan23 Tabel 2.48 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan....................................................................... 23 Tabel 2.49 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan. 23 Tabel 2.50 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral................................................................... 23 Tabel 2.51 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan...................................................................................... 23 Tabel 2.52 Ev aluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ...................................................................... 23 Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD ..... 69 Tabel 3.2

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Prov insi Jambi pada Perubahan APBd 2014 ................................................................ 73


v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luas Kabupaten (km2 ) ......................................................... 24 Gambar 2.2

Perkembangan I ndeks Pembangunan Manusia (I PM)

Provinsi Jambi Tahun 2009-2012................................................. 32 Gambar 2.3 I ndeks Pembangunan Manusia (I PM).................................. 32 Gambar 2.4 Gambar I ndeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 ........ 35 Gambar 2.5 Nilai TUkar Petani (NTP) Prov insi Jambi ................................. 36 Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa di Prov ini Jambi Tahun 2009-2013 (%) .................................................................... 37


vi

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 20 TAHUN 2014 TANGGAL : 8 JULI 2014 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan

Pembangunan

merupakan

upaya

optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan. Urgensi perencanaan Undang

pembangunan

Nomor

25

Tahun

diamatkan 2004

dalam

tentang

Undang-

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD), selanjutnya RKPD dimaksud dapat

dilakukan

penyesuaian

pada

tahun

berjalan

sebagaimana ketentuan pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

yang

menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.


1

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2014, percepatan pencapaian target pembangunan

daerah

maupun

nasional

Tahun

2014,

peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan serta antisipasi dan

penanganan

bencana

telah

menghasilkan

sejumlah

rekomendasi yang berdampak pada perubahan RKPD disertai Perubahan/Pergeseran pencapaian

prioritas

anggaran pembangunan

untuk

mewujudkan

daerah

sekaligus

memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan nasional tahun 2014. 1.2. Maksud dan Tujuan (a) Maksud dari perubahan RKPD Provinsi Jambi tahun 2014 adalah : Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014. (b) Tujuan dari perubahan RKPD Provinsi Jambi tahun 2013 adalah : 1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai

dengan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013. 2. Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah atas perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2014. 3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak

dan

menampung

kegiatan

yang

mengalami pergeseran anggaran tahun 2014.


2

4. Sebagai

landasan

penyusunan

Kebijakan

Umum

Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014. 1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan meliputi : 1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka

pendanaan,

prioritas

dan

sasaran

pembangunan, rencana program kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan

baru/kegiatan

alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1. Perubahan dengan terjadinya pembatasan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif dasar Listrik (TDL), penyesuaian beberapa indicator makro perekonomian antara lain:


3

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada tahun 2013 Nilai PDRB atas Dasar harga berlaku meningkat dari tahun 2012 yaitu senilai Rp72,65 Triliun menjadi Rp85,55 Triliun. Demikian pula nilai PDRB Atas harga Konstan meningkat dari Rp20,37 triliun menjadi Rp21,97 triliun. b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun pada triwulan I 2014 sebesar 8,37 persen meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,93 persen, serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,21 persen. c. Inflasi. Perkembangan inflasi

Provinsi Jambi Dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2009-2013 perkembangan inflasi Provinsi Jambi sangat fluktuatif, tetapi cenderung meningkat laju inflasi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (year on year) sebesar 8,74 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,22 %. Inflasi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada ; kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga, sandang dan transport, komunikasi dan jasa keuangan d. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi pada Februari 2014 mencapai 2,50 persen, mengalami penurunan dibanding TPT bulan Agustus 2013 sebesar 4,76 persen dan TPT bulan Februari 2013 mengalami penurunan sebesar 2,86 persen.


4

e. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sampai dengan bulan maret 2014 mencapai 263,80 ribu orang, jumlah tersebut berkurang sebesar 13,94 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September tahun 2013 sejumlah 277,74 ribu orang. 2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah Proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp3,127 Triliun, angka tersebut

secara

akumulasi

mengalami

peningkatan

sebesar Rp144,94 miliar atau meningkat sebesar 4,86 persen dari Target pendapatan pada APBD induk tahun 2014 sebesar Rp2,981 triliun, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Target

Pendapatan

Asli

Daerah

mengalami

peningkatan sejumlah Rp235,56 miliar atau 24,21 persen yaitu dari Rp973,07 miliar pada APBD Induk menjadi Rp1,208 triliun pada APBD Perubahan Tahun 2014

dengan

rincian:

1)

Target

Pajak

Daerah

mengalami peningkatan sebesar Rp213,43 miliar, 2) Target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp3,20 miliar, 3) Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp19,87 miliar, 4) sedangkan target pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp930,54 juta. b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang telah ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2014 sejumlah Rp633,75 miliar


5

mengalami penurunan sebesar Rp75,26 miliar atau menjadi Rp558,50 miliar. c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan senilai Rp15,37 Miliar dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp377,47 miliar menjadi Rp362,11 miliar, penurunan pendapatan tersebut bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. 3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah. Proyeksi belanja daerah pada rencana APBD Perubahan Tahun 2014 sejumlah Rp3,641 triliun, angka tersebut naik sebesar Rp375,70 miliar atau 11,51 persen dari belanja daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3,265 triliun. Kenaikan belanja daerah tersebut di alokasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp238,84 miliar dan Belanja

Langsung

sebesar

Rp136,86

miliar

dengan

penjelasan sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

tidak

terkait

langsung

dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, selanjutnya pada Rencana APBD Perubahan Tahun 2014 diasumsikan terjadi perubahan pada beberapa jenis belanja tidak langsung yaitu: 1) Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp30,13 miliar 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diasumsikan mengalami

penambahan

pada

Belanja

Hibah

tahap I kepada KPU/Bawaslu/Biaya Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp20 miliar dan mengurangi hibah Bos Pendidikan


6

sejumlah Rp15,37 miliar akibat dari perubahan regulasi, sehingga secara akumulasi belanja hibah dan

bansos

mengalami

penambahan

sebesar

Rp8,17 miliar. 3) Belanja

bagi

diperkirakan Rp271,36

hasil

kepada

mengalami

miliar

yang

penganggaran

penambahan terdiri

belanja

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

sebesar

dari

bagi

sebesar

kekurangan

hasil

Rp185,72

kepada

Miliar

dan

belanja transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada KabupatenKota sebesar Rp85,64 Miliar. b. Asumsi Belanja Langsung Perubahan asumsi Belanja Langsung pelaksanaannya diutamakan

untuk

mendukung

pencapaian

target/sasaran RPJMD Provinsi Jambi tahun 2011-2015. Perubahan

atas

alokasi

belanja

pada

program/kegiatan adalah : 1) Ditujukan untuk pencapaian target sasaran akhir RPJMD tahun 2011-2015. 2) Berkontribusi dalam pencapaian target sasaran pembangunan dan komitmen nasional. 3) Fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan infrastruktur

masyarakat

pemeliharaan

serta

peningkatan

berkala

jalan

dan

jembatan. 4) Konsisten

dengan

perencanaan

pembangunan

yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014.


7

5) Penyesuaian

terhadap

kegiatan-kegiatan

yang

tidak dapat dilaksanakan dan program/kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak. 4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belnja daerah yang terdiri atas : 1) Asumsi penerimaan pembiayaan Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan penyesuaian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. 2) Asumsi Pengeluaran Pembiayaan Pada

perubahan

pengeluaran

APBD

Tahun

pembiayaan

Anggaran

dialokasikan

2013, untuk

Kewajiban pembayaran hutang sebagaimana hasil audit

BPK

RI

Keterangan

Perwakilan

Jambi

Pertanggungjawaban

atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013. 1.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 Berbagai program prioritas akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan

pembangunan

yang

disesuaikan

dengan

misi

pembangunan daerah, sebagai berikut: 1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


8

a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain: (1) Program Perencanaan Tata Ruang. (2) Program Penataan Kawasan. b. Urusan

Wajib

Pekerjaan

Umum

(Pengairan),

melalui

program antara lain: (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa. (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah. (4) Program Pengendalian Banjir. (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong. c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui Program antara lain: (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. (2) Program Pengembangan Perumahan. (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman. (4) Program Pembangunan Saluran Drainase. (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. (6) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan. d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui program antara lain: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan. (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (5)

Program

Pembebasan

Lahan

untuk

Jalan

dan

Jembatan


9

e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain: (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan. (2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan. (3) Program

Pengembangan

Terminal

Terpadu

Multi

Moda. (4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. (5) Program Pengembangan Perkeretaapian. (6) Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor. (7) Program Transportasi Udara. (8) Program

Pengembangan Prasarana dan Fasilitasi

Perhubungan f.

Urusan Pilihan Ketransmigrasian, melalui program antara lain: (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain: (1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar (2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan. 2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini. (2) Program Wajib Belajar 12 tahun. (3) Program Pendidikan Menengah. (4) Program Pendidikan Non-Formal.


10

(5) Program Pendidikan Luar Biasa. (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan. (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain: (1)

Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

(2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

(3)

Program Pengawasan Obat dan Makanan.

(4)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.

(5)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

(6)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

(7)

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit Menular. (8)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

(9)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

(10) Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan. (11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. (12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. (13) Program Upaya Kesehatan Perorangan. (14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. (15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan jaringannya. (16) Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata. (17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit

Jiwa/Rumah

Sakit

Paru-

paru/Rumah Sakit Mata.


11

c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.

(2)

Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. (3)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Rraga.

(4)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.

(5)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

(6)

Program

Kebijakan

dan

Pengembangan

Kepemudaan dan Olah Raga. (7)

Program

Data

Base

Kepemudaan

dan

Keolah

Ragaan. d. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain: (1)

Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.

(2)

Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain: (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. (2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil

(KAT)

dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. (4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. (5) Program Pembinaan Anak Terlantar.


12

(6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. (7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. (8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos. (10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. f. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain: (1)

Program Pengembangan Nilai Budaya.

(2)

Program Pengelolahan Kekayaan Budaya.

(3)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

(4)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolahan Kekayaan Budaya.

g. Urusan

Wajib

Komunikasi

dan

Informatika

melalui

program antara lain: (1)

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

(2)

Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.

(3)

Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian melalui program antara lain: (1)

Program Transmigrasi Lokal.

(2)

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

3. Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan Perekonomian berbasis

Daerah

Agribisnis

pembangunan

dan

dan

yang

Pendapatan

Agroindustri;

akan

dilakukan

Masyarakat

maka

program

adalah

sebagai

berikut:


13

a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui program antara lain: (1)

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif UMKM. (2)

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.

(3)

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi. (4)

Program Pengembangan Kemitraan.

(5)

Program Perkuatan Permodalan UMKMK.

(6)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.

(7)

Program

Penciptaan

Iklim

Usaha

Kecil

dan

Menengah yang kondusif. (8)

Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain: (1)

Program

Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi. (2)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

(3)

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(2)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

(3)

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja. d. Urusan

Wajib

Perencanaan

Pembangunan,

melalui

program antara lain: (1)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.


14

(2)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

(4)

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

(5)

Program Pengembangan Data dan Informasi.

(6)

Program

peningkatan

kapasitas

kelembangaan

Perencanaan Pembangunan Daerah. (7)

Program Kerjasama Pembangunan

(8)

Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain: (1)

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat. f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

(2)

Program

Pengembangan

Industri

Kecil

dan

Menengah. (3)

Program Penataan Struktur Industri

g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

(2)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

(3)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.

(4)

Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain: (1)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

(2)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

(3)

Program Pengembangan Kemitraan.


15

i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(2)

Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.

(3)

Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program antara lain: (1)

Program

Pengembangan

Kelembagaan

Usaha

Perkebunan. (2)

Program

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perkebunan. i. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain: (1)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan.

k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain: (1)

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Kehutanan. l. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan program sebagai berikut: (1)

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

(2)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

(3)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

m. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut: (1)

Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi

(2)

Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.

4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan Pengelolaan

Sumberdaya

Alam

yang


Optimal

dan

16

Berwawasan Lingkungan, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain: (1) Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan. (2) Program Lumbung Pangan. b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain: (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan. (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain: (1) Program

Pengembangan

Sentra-sentra

Produksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Program

Peningkatan

Produksi

dan

Produktivitas

Tanaman Pangan dan Hortikultura. (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain: (1) Program

Peningkatan

Produksi

dan

Produktivitas

Perkebunan. (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.


17

(3) Program

Pengembangan

Proteksi

Tanaman

Perkebunan. (4) Program

Peningkatan

Prasarana

dan

Sarana

Perkebunan. (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program antara lain: (1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. (2) Program

Pencegahan

Penanggulangan

Penyakit

Ternak. (3) Program Penerapan Teknologi Peternakan. (4) Program Pengembangan Peternakan. (5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet h. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain: (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. (2) Program Kemitraan . (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi. (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan

Desa

Mandiri

Pangan

dan

Pembangunan Lumbung Desa. i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program antara lain: (1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya. (2) Program Pengembangan Perikanaan Tangkap. (3) Program

Pemberdayaan

Pengawasan

dan

Masyarakat

Pengendalian

Sumber

Dalam Daya

Kelautan dan Perikanan.


18

j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain: (1) Program Pengembangan Energi. (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemenfaatan Sumber Daya Mineral. (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan. (5) Program

Pembinaan

dan

Pengawasan

K3

Pertambangan. (6) Program

Pengembangan

Sumur

Tua

dan

Pengusahaan Migas. (7) Program Pengembangan Potenasi Energi Lokal/Desa. 5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian melalui program antara lain: (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

(2)

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur. (3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

(4)

Progran Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.

(5)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur. (6)

Progam

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


19

(7)

Program Pendidikan Kedinasan.

(8)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

(9)

Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan.

(10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. (12) Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi. (13) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. (14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. (15) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. (16) Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa (17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (18) Progam

Penigkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan. (19) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. (20) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. (21) Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal. (22) Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat (Pekat) (23) Program Pendataan dan Pembinaan PNS (24) Program Penataan Administrasi Kependudukan (25) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (26) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum (27) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum


20

(28) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (29) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan (30) Program Penelitian dan Pengembangan. (31) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah (32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi (33) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial (34) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan SDA (35) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS b. Urusan

Wajib

Komunikasi

dan

Informatika

melalui

program antara lain: (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa. (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. (4) Program

Pengembangan

Pemetaan

dan

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan. c. Urusan

Wajib

Kearsipan

dengan

program

sebagai

berikut: (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. (2) Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah. (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infomasi Kearsipan.


21

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. (2) Program

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang

makin kokoh. (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat. (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. e. Urusan

Wajib

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, melalui program antara lain: (1) Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Perempuan. (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (3) Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak. (4) Program Keluarga Berencana (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja f.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program antara lain: (1) Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan Desa. (2) Program

Peningkatan

Peran

Perempuan

di

Perdesaan. (3) Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak. (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik. (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD


22

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45’2o45’ LS dan 101o10’-104o55’ BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung

berhadapan

dengan

kawasan

pertumbuhan

ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Disamping

itu,

peluang

Jambi

kedepan

dengan

adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut akan membuka peluang baru bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati

Selat

Malaka

akan

langsung

berubah

rute

pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar, menghadap langsung ke Laut


23

Cina

Selatan.

Peluang

lainnya

adalah

rencana

pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km2 dengan luas daratan 50.160,05 Km2 dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Gambar 2.1 Luas Kabupaten (km 2 ) Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005): 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Timur,

sebagian

Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin; 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan


24

3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Provinsi

Jambi

berada

di

bagian

tengah

Pulau

Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi Topografi/ Ketinggian (m/dpl)

Dataran Rendah (0 - 100)

Dataran sedang (100 – 500)

Dataran Tinggi (>500) Jumlah

Luas Ha

3.431.165

903.180

765.655

5.100.000

Wilayah/Kabupaten

%

67

Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari

17

Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat.

16

Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo.

100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap


25

pengembangan

wilayah

sangat

rendah

sehingga

membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di temui jenis tanah alluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas. Beberapa jenis tanah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Tanah Podzolik Merah Kuning Latosol Gley Humus Rendah Andosol Organosol Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik Podzolik Merah Kuning Alluvial Hidomorfik Kelabu Latosol Andosol Rawa Laut Komplek Latosol + Litosol Jumlah

Jumlah 2,036,386 952,386 547,83 354,406 308,338 275,652 236,343 199,553 83,743 60,032 42,951 2,38 5,100,000

% 39.93 18.67 10.74 6.95 6.05 5.40 4.63 3.91 1.64 1.18 0.84 0.05 100.00

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang di Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas 2.036.386 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan jenis tanah yang terendah adalah komplek latosol dan litosol yaitu 2.380 hektar atau 0,05%.


26

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola

aliran

sungainya

berbentuk

radial

terutama

di

Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai di

Provinsi

Jambi

terutama

Sungai

Batanghari

sangat

berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang WS Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani. Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut : a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya. b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).


27

Tabel 2.3 Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi Uraian 1 Proporsi luas Lahan Kemiringan Topografi Penggunaan lahan eksisting

-

Upaya pemanfaatan lahan Komoditi potensial

LB 2 18,41% 0-3 % 0-10 m dpl Hutan rawa Hutan bakau, nipah Semak belukar Sawah tadah hujan Sawah pasang surut Sawah irigasi Kebun kelapa Permukiman Hutan lindung Input teknologi menengah tinggi

Karakter lahan pertanian LKDR LKDT 3 4 53,87% 17,71% 3-12 % 12-40 % 10-100 m dpl 100-500 m dpl - Hutan primer - Hutan primer - Ladang berpindah - Ladang berpindah - karet rakyat - kayu manis - Hultikultura - Hultikultura - Sawah irigasi - Sawah irigasi - kelapa sawit - Permukiman - Hutan lindung Ketersediaan unsur hara

- Semak belukar - Permukiman - Hutan lindung Keterbatasan lahan karena hutan lindung

- Sawah pasang susut - Sawah irigasi

- Casiavera

- Sawah tandah hujan - Palawija

- Sawah irigasi

- Sawah irigasi - Hultikulture - Palawija, hultikultura - Peternakan

- Holtikultura - Kopi

- Kebun kelapa, kopi kakao

- Perkebunan sawit

- Perikanan kolam

- Perikanan laut & tambak

- Karet, kopi, kakao - Perikanan kolam & tambak

Cakupan wilayah

- Tanjung Jabung Barat dan Timur

- Tanjab Timur

- Kerinci kecuali bagian tengah

- WS Batanghari

- Kota Jambi

- Bungo, Tebo Barat dan Utara

- Batanghari

- Sarolangun utara dan barat

- Bungo, Tebo tengah & selatan - Sarolangun

Keterangan : LB : Lahan Basah LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian


28

tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan perkembangan

karakter kawasan

komplek

budidaya

ekologinya,

khususnya

untuk

pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada komplek ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan komplek ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Adapun Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 49.631 Ha; 2)

Sawah

Tadah

Hujan

tercatat

126.662

Ha;

3)

Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5) Kebun Sawit tercatat 941.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat 93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat 1.433.470 Ha; 10) Hutan Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha. 2.1.1.2. Aspek Demografi Menurut data BPS (2012), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 berjumlah 3.260.511 jiwa dengan tingkat


29

kepadatan rata-rata sebesar 64.41 jiwa/km2 kecuali Kota Jambi sebesar 2.712.95 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 216,03 jiwa/km2. Tabel 2.4 ingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012

Kabupaten/Kota Kerinci Merangin Sarolangun Batanghari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tebo Bungo Kota Jambi Sungai Penuh Jumlah

Luas Daerah (daratan) 3.355,27 7.679,00 6.184,00 5.804,00 5.326,00 5.445,00 4.649,00 6.646,10 4.659,00 205,43 391,50 50.344,30

Jumlah Penduduk (Jiwa) 235.797,00 350.062,00 259.963,00 252.731,00 363.994,00 211.057,00 293.594,00 313.420,00 320.300,00 557.321,00 84.575,00 3.242.814,00

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 70,28 45,59 42,04 43,54 68,34 38,76 63,14 47,16 68,75 2.712,95 216,03 64,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Dari Tabel 2.4 di atas terlihat tingkat kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Jambi, dengan tingkat kedapatan sebesar 2.712.95 Jiwa/Km2. Sedangkan tingkat kepadan terkecil berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 38.76 jiwa/Km2. Selengkapnya jumlah penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi disajikan dalam Tabel 2.5


30

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi, 2008-2012 Kabupaten/Kota Kerinci Merangin Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tebo Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Jumlah 2011 2010 2009 2008

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis Kelamin

117,585 179,411 132,644 129,162 188,236

118,212 170,651 127,319 123,569 175,758

235,797 350,062 259,963 252,731 363,994

99.47 105.13 104.18 104.53 107.10

108,068

102,989

211,057

104.93

152,305 161,725 163,899 280,188 41,836 1,655,059 1,662,499 1,581,110 1,444,783 1,422,235

141,289 151,695 156,401 277,133 42,739 1,587,755 1,547,315 1,511,155 1,389,381 1,366,034

293,594 313,420 320,300 557,321 84,575 3,242,814 3,169,814 3,092,265 2,834,164 1,788,269

107.80 106.61 104.79 101.10 97.89 104.24 104.86 104.63 103.99 104.11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2012

2.2.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

2.2.1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Provinsi Jambi Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan secara makro ditunjukkan dengan capaian indicator meliputi : 1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan indicator indeks pembangunan manusia (IPM), yang terdisi dari 4 (empat) komponen indicator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rta-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan pengeluaran riil per Kapita. Dalam kurun waktu tahun 2009-2012 capaian IPM Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 72.45 menjadi 73.78 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2


31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2009-2012 Capaian IPM Provinsi Jambi pada tahun 2012 cukup baik apabila dibandingkan dengan nasional, yaitu sebesar 73.29. sedangkan jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain se Sumatera, maka Provinsi Jambi menempati urutan ke-7 (tujuh) setelah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera

barat,

Sumatera

Selatan

dan

Bengkulu.

Selengkapnya gambaran IPM Provinsi jambi dan Provinsi lain serta nasional tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Sumatera dan Nasional tahun 2012


32

2. Perekonomian Daerah Dalam upaya ekonomi makro Provinsi Jambi adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Jambi pada Triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 1,74 persen (qtq) atau 6,93 persen (yoy), melambat dibandingkan

dengan

pertumbuhan

pada

triwulan

sebelumnya 2,74 persen (qtq) atau 7,87 persen (yoy)), namun masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,72 persen (yoy)). Perekonomian Jambi pada triwulan IV-2013

menghasilkan output Rp22,86 triliun atau

1,15 persen dari perekonomian Indonesia (Rp1.987,53 triliun) dan merupakan yang ketiga terendah di Sumatera. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2013

tercatat

sebesar

7,88

persen

(yoy),

lebih

baik

dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 (7,44 persen (yoy)). Sementara PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp85,56 triliun. Struktur perekonomian Jambi pada triwulan IV-2013 menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 45,77 persen, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 37,04 persen dan sektor sekunder sebesar 17,19 persen. Dari

sisi

permintaan,

perlambatan

perekonomian

disebabkan oleh net ekspor yang mengalami perlambatan sebesar -5,18 persen (qtq), namun demikian pertumbuhan komponen

permintaan

lainnya

mampu

menjaga

pertumbuhan ekonomi Jambi tetap berada pada angka yang cukup tinggi

terutama pertumbuhan komponen


33

pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 23,75 persen (qtq) yang utamanya disebabkan oleh meningkatnya realisasi proyek Pemerintah di akhir tahun 2013. Dari sisi penawaran, turunnya sektor keuangan, persewaan, dan jasa keuangan (-0,26 persen qtq) dan melambatnya pertumbuhan sektor utama Jambi yaitu sektor pertanian dan pertambangan,

menjadi

sumber

utama

perlambatan

ekonomi. Namun demikian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh signifikan dari 3,42 persen (qtq) pada triwulan III-2013 menjadi 4,78 persen (qtq) pada triwulan IV2013. Sektor lain yang mengalami peningkatan cukup besar pada triwulan IV-2013

adalah sektor industri pengolahan

(3,28 persen qtq) dan sektor bangunan (2,80 persen qtq). 3. Inflasi Inflasi Pada triwulan IV-2013 di kota Jambi tercatat 1,04 persen

(qtq),

sebelumnya

lebih

(3,53

rendah

persen,

qtq)

dibandingkan namun

lebih

triwulan tinggi

dibandingkan rata-rata inflasi triwulan IV selama tiga tahun terakhir (0,63 persen, qtq). Faktor utama meningkatnya inflasi kota

Jambi

disebabkan

oleh

meningkatnya

inflasi

administered prices sebesar 2,18 persen (qtq), sementara inflasi inti dan volatile food tercatat masing-masing sebesar 0,97 persen (qtq) dan 0,28 persen (qtq). Sumber utama peningkatan inflasi administered prices adalah meningkatnya tarif tenaga listrik (TTL), bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, dan angkutan udara. Sedangkan peningkatan inflasi inti utamanya disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat sehubungan dengan perayaan hari raya kegamaan (Idul Adha dan Natal), tahun


34

baru dan liburan sekolah serta tingginya realisasi belanja pemerintah di akhir tahun. Pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November, dan Desember 2013 masing-masing sebesar 0,87 persen, -0,22 persen dan 0,39 persen. Inflasi bulanan yang relatif tinggi di bulan Oktober utamanya karena kenaikan harga cabe merah, bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah. Secara tahunan, pada tahun 2013, inflasi kota Jambi tercatat 8,74 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi dalam tiga tahun terakhir (5,24 persen) dan juga tercatat di atas inflasi nasional (8,38 persen). 4. Indeks Gini Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi yang cukup besar. Indeks Gini pada tahun 2009 sebesar 0.27 meningkat menjadi 0.348 pada tahun 2013. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.4 Gambar Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2009-2013


35

5. Nilai Tukar Petani Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV-2013 mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan

triwulan

sebelumnya yaitu menjadi 97,81 dari 92,16. Perkembangan NTP di Provinsi Jambi tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.5

Gambar 2.5 Nilai TUkar Petani (NTP) Provinsi Jambi Tahun 2011-2013 6. Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 cenderung konstan. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 281.57 Ribu (8.42 %, namun masih diatas rata – rata angka nasional sebesar 11.47 %. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6. Sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2013 menunjukan sebagian besar berada di Perkotaan (10.41 %) dibandingkan Perdesaan (7.54 %. Secara terinci dilihat pada Gambar 2.6


36

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013 Tahun/Bulan

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota

Desa

Total

Kota

Desa

Total

2009/Sept

117.30

132.40

249.70

12.71

6.88

8.77

2010/Sept

110.80

130.80

241.60

11.80

6.67

8.34

2011/Sept

108.17

164.51

272.67

11.19

7.53

8.65

2012/Mar

103.50

168.20

271.70

10.44

7.52

8.42

2012/Sept

105.30

164.70

270.10

10.53

7.29

8.28

2013/Mar

100.00

166.15

266.15

9.89

7.27

8.07

106.36 175.20 281.57 10.41 2013/Sept Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2013

7.54

8.42

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa di Provini Jambi Tahun 2009-2013 (%) Persentase kemiskinan Provinsi Jambi apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah sumatera tahun 2013 berada pada urutan ke-4 (empat) dan masih diatas rata – rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.


37

Tabel 2.7 Kemiskinan nasional dan Provinsi se Sumatera Tahun 2012 – 2013 Provinsi Nasional Kepulauan Bangka Belitung

2012 Ribu jiwa

2013 %

Ribu Jiwa

%

70.2

5.37

70.9

5.25

Kepulauan Riau

131.2

6.83

125.02

6.35

Sumatera Barat

397.9

8

380.63

7.56

Jambi

270.1

8.28

281.57

8.42

Riau

481.3

8.05

522.53

8.42

Sumatera Utara

1,378.40

10.41

1,390.80

10.39

Sumatera Selatan

1,042.00

13.48

1,108.21

14.06

Lampung

1,219.00

15.65

1,134.28

14.39

Aceh

876.6

18.58

855.71

17.72

Bengkulu

310.5

17.51

320.41

17.75

28,594.60

11.66

28,553.93

11.47

Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2013

2.2.2. EVALUASI KINERJA URUSAN KEWENANGAN PROVINSI a. Pengantar Evaluasi hasil RKPD tahun 2014 Provinsi Jambi sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi program.

dilakukan

dengan

Rerata

indikator

menghitung capaian

rerata

indikator

dihitung

dengan

membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut : rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2014/terget triwulan kedua tahun 2014) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi. Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing – masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut :


38

1. Sangat Tinggi ≥ 47 % 2. Tinggi ≥ 39 % - 46% 3. Sedang ≥ 34% - 38 % 4. Rendah ≥ 26% - 33% 5. Sangat Rendah ≤ 25% Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari Program (rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator Capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata Indikator Kinerja Maupun Rerata indikator Capaian). b. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD Evaluasi kinerja program dan Kegiatan pada tahun 2014 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selengkapnya tersaji pada uraian berikut : 1. Pendidikan Tabel 2.8 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Urusan/Program/Kegiatan

Anggaran Induk 2014 (Rp)

Realisasi Keuangan

%

Kategori

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.311.278.850,00

842.714.642,00

15,87%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

3.644.697.929,00

569.734.400,00

15,63%

Sangat Rendah

167.600.000,00

165.924.000,00

99,00%

407.000.000,00

-

0,00%

Sangat Tinggi Sangat Rendah

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa

5.895.321.100,00

77.015.000,00

1,31%

32.666.468.000,00

4.985.636.704,00

15,26%

101.109.981.400,00

3.338.871.472,00

3,30%

11.509.247.600,00

98.427.500,00

0,86%

9.749.294.240,00

1.043.152.000,00

10,70%


Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

39

%

Kategori

11.875.781.140,00

4.944.474.320,00

41,63%

Tinggi

31.134.156.640,00

1.671.853.000,00

5,37%

Sangat Rendah

213.470.826.899,00

17.737.803.038,00

8,31%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Total

Realisasi


Urusan/Program/Kegiatan

Keuangan

Sangat Rendah

2. Kesehatan Tabel 2.9 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

1.035.992.805,84

378.891.131,00

36,57%

Sedang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.809.487.273,00

395.610.700,00

21,86%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

146.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

2.101.378.200,00

571.999.150,00

27,22%

Rendah

50.145.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

2.585.785.316,00

302.517.101,00

11,70%

Sangat Rendah

Program Upaya Kesehatan Perorangan

197.575.000,00

88.611.000,00

44,85%

Tinggi

3.569.018.960,00

37.756.250,00

1,06%

Sangat Rendah

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

983.163.498,00

286.290.000,00

29,12%

Rendah

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

743.512.000,00

225.548.500,00

30,34%

Rendah

369.298.000,00

117.986.000,00

31,95%

Rendah

440.064.000,00

82.995.500,00

18,86%

Sangat Rendah

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.433.159.000,00

603.569.005,00

24,81%

Sangat Rendah

592.227.900,00

232.026.000,00

39,18%

Tinggi

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)

285.769.000,00

43.820.000,00

15,33%

Sangat Rendah

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan

205.049.850,00

52.881.700,00

25,79%

Sangat Rendah


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


40

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program Peningkatan Balai Kesehatan

2.383.094.000,00

517.472.139,00

21,71%

Sangat Rendah

Program Akademik Farmasi (AKFAR) Jambi

2.021.336.000,00

536.962.799,00

26,56%

Rendah

Program Akademik Analis Kesehatan (AAK) Jambi

4.817.063.042,67

317.169.461,00

6,58%

Sangat Rendah

Total

26.769.118.845,51

4.792.106.436,00

17,90%


Sangat Rendah

3. Rumah Sakit Umum Daerah Tabel 2.10 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Realisasi


Keuangan

%

Kategori

16.515.982.153,48

4.689.965.758,00

28,40%

Rendah

900.946.500,00

152.002.285,00

16,87%

Sangat Rendah

358.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

22.808.298.530,00

4.747.031.911,00

20,81%

Sangat Rendah

525.800.000,00

17.687.500,00

3,36%

Sangat Rendah

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi)

1.574.328.000,00

194.262.000,00

12,34%

Sangat Rendah

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

94.209.768.047,00

1.736.343.075,00

1,84%

Sangat Rendah

2.500.000.000,00

765.303.050,00

30,61%

Rendah

60.098.924.354,00

-

0,00%

Sangat Rendah

199.492.047.584,48

12.302.595.579,00

6,17%

Urusan/Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Total


Sangat Rendah

41

4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Tabel 2.11 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSJ Realisasi


Keuangan

%

Kategori


2.841.341.080,00

1.249.591.231,00

43,98%

Tinggi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.822.173.073,00

288.705.829,00

15,84%

Sangat Rendah

146.000.000,00

135.200.000,00

92,60%

Sangat Tinggi

120.000.000,00

58.525.000,00

48,77%

Sangat Tinggi

1.163.148.702,62

641.331.200,00

55,14%

Sangat Tinggi

1.564.599.054,00

617.502.227,00

39,47%

Tinggi

40.000.000,00

11.470.000,00

28,68%

Rendah

3.693.000.000,00

1.353.985.000,00

36,66%

Sedang

3.185.905.338,00

402.082.800,00

12,62%

Sangat Rendah

46.500.000,00

2.496.000,00

5,37%

Sangat Rendah

10.000.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

24.622.667.247,62

4.760.889.287,00

19,34%


Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Total


Sangat Rendah

42

5. Pekerjaan Umum Tabel 2.12 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Urusan/Program/Kegiatan


Realisasi %

Kategori

4.954.355.100,00

1.746.415.536,00

35,25%

Sedang

35.654.954.350,00

2.463.435.350,00

6,91%

Sangat Rendah

308.733.500,00

197.500.000,00

63,97%

Sangat Tinggi

6.584.944.200,00

751.556.390,00

11,41%

Sangat Rendah

36.551.297.505,00

450.357.340,00

1,23%

Sangat Rendah

1.018.213.500,00

224.453.226,00

22,04%

Sangat Rendah

321.630.832.000,00

103.720.509.138,00

32,25%

Rendah

Program Pengembangan Perumahan

29.639.212.000,00

6.074.192.895,00

20,49%

Sangat Rendah

Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pembangunan turap/talud/bronjong

16.602.946.000,00

2.769.277.400,00

16,68%

Sangat Rendah

89.412.519.000,00

28.604.732.110,00

31,99%

Rendah

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

15.134.166.000,00

166.756.000,00

1,10%

Sangat Rendah

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

69.853.517.000,00

16.106.003.522,00

23,06%

Sangat Rendah

13.317.918.900,00

4.677.938.965,00

35,13%

Sedang

86.431.090.000,00

18.046.995.050,00

20,88%

Sangat Rendah

10.306.974.000,00

2.533.687.400,00

24,58%

Sangat Rendah

Program Pengendalian Banjir Program pembangunan infrastruktur perdesaan

6.721.332.000,00

3.551.247.790,00

52,84%

683.618.000,00

49.173.480,00

7,19%


Program penataan ruang

1.657.706.000,00

133.583.500,00

8,06%

149.072.500,00

148.572.704,00

99,66%

3.113.876.500,00

932.221.030,00

29,94%

Rendah

749.727.278.055,00

193.348.608.826,00

25,79%

Sangat Rendah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Program pembangunan jalan dan jembatan

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Total

Keuangan


Sangat Rendah Sangat Tinggi

43

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.473.620.600,00

563.659.951,00

38,25%

Sedang


1.237.364.000,00

561.471.181,00

45,38%

Tinggi

49.600.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

401.602.400,00

-

0,00%

Sangat Rendah

307.887.800,00

13.000.000,00

4,22%

Sangat Rendah

460.304.000,00

108.132.300,00

23,49%

Sangat Rendah

Program Pengembangan Data/Informasi

601.986.000,00

48.500.000,00

8,06%

Sangat Rendah

Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

140.251.800,00

43.456.350,00

30,98%

Rendah

1.221.431.000,00

708.137.440,00

57,98%

Sangat Tinggi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.060.065.000,00

189.304.340,00

17,86%

Sangat Rendah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.439.807.400,00

648.746.100,00

45,06%

Tinggi

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyusunan Rencana Kegiatan

1.236.640.000,00

306.745.206,00

24,80%

Sangat Rendah

369.440.000,00

93.678.800,00

25,36%

Sangat Rendah

Total

10.000.000.000,00

3.284.831.668,00

32,85%

Rendah


7. Dinas Perhubungan Tabel 2.14 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Urusan/Program/Kegiatan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

1.900.100.700,00

315.899.211,00

16,63%

Sangat Rendah

868.810.000,00

304.430.000,00

35,04%

Sedang

108.900.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


44

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

100.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

8.015.089.000,00

681.467.000,00

8,50%

Sangat Rendah

998.782.000,00

52.204.000,00

5,23%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3.547.071.300,00

152.164.900,00

4,29%

Sangat Rendah

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

13.777.220.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

12.803.211.000,00

2.573.345.300,00

20,10%

Sangat Rendah

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1.800.065.000,00

404.661.733,00

22,48%

Sangat Rendah

Total

43.919.249.000,00

4.484.172.144,00

10,21%

Urusan/Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Sangat Rendah

8. Badan Lingkungan Hidup Daerah Tabel 2.15 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan Hidup Daerah Urusan/Program/Kegiatan


Realisasi %

Kategori


1.487.544.450,00

525.748.181,00

35,34%

Sedang


3.433.509.750,00

560.522.450,00

16,33%

Sangat Rendah

32.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

110.000.000,00

4.800.000,00

4,36%

Sangat Rendah

41.636.000,00

5.983.895,00

14,37%

Sangat Rendah

331.500.000,00

3.410.200,00

1,03%

Sangat Rendah

3.514.347.700,00

653.007.002,00

18,58%

Sangat Rendah

294.450.000,00

36.412.200,00

12,37%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Keuangan


45

Urusan/Program/Kegiatan Program pelayanan Administrasi Perkantoran


%

Kategori

1.487.544.450,00

525.748.181,00

35,34%

Sedang

236.850.000,00

30.600.000,00

12,92%

Sangat Rendah

1.833.178.928,00

19,10%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Total

Realisasi

9.596.137.900,00

Keuangan

Sangat Rendah

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Tabel 2.16 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Perempuan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


824.148.600,00

291.050.433,00

35,32%

Sedang


441.788.000,00

172.560.500,00

39,06%

Tinggi

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

15.000.000,00

1.150.000,00

7,67%


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5.900.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

209.000.000,00

155.614.500,00

74,46%

Sangat Tinggi

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.512.394.000,00

493.939.200,00

32,66%

Rendah

765.268.000,00

220.226.540,00

28,78%

Rendah

350.000.000,00

109.340.700,00

31,24%

Rendah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1.006.270.000,00

377.662.100,00

37,53%

Sedang

882.400.000,00

268.899.000,00

30,47%

Rendah

816.379.000,00

75.822.000,00

9,29%

Sangat Rendah

247.000.000,00

71.008.700,00

28,75%

Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.066.532.000,00

599.873.000,00

56,25%

Sangat Tinggi



46

Urusan/Program/Kegiatan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Total

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

2.095.000.000,00

446.609.380,00

21,32%

Sangat Rendah

10.267.079.600,0 0

3.313.756.053,00

32,28%

Rendah

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabel 2.17 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.049.505.700,00

348.576.043,00

33,21%

Rendah


2.347.319.861,00

48.000.000,00

2,04%

Sangat Rendah


32.000.000,00

28.400.000,00

88,75%

Sangat Tinggi

30.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Kerjasama Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi Program Penghimpunan Data Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

28.179.100,00

9.050.000,00

32,12%

Rendah

164.905.500,00

92.609.500,00

56,16%

Sangat Tinggi

102.150.500,00

40.634.000,00

39,78%

Tinggi

334.271.000,00

138.645.200,00

41,48%

Tinggi

Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik

43.800.000,00

24.415.000,00

55,74%

Sangat Tinggi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Pasca Bencana)

103.957.000,00

16.776.000,00

16,14%

Sangat Rendah

4.236.088.661,00

747.105.743,00

17,64%


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Total


Sangat Rendah

47

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran Tabel 2.18 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigran Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.882.372.800,00

552.806.187,00

29,37%

Rendah


3.663.365.650,00

687.904.020,00

18,78%

Sangat Rendah

144.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

60.600.000,00

23.048.000,00

38,03%

Sedang

457.644.900,00

250.789.800,00

54,80%

Sangat Tinggi

818.084.000,00

65.107.400,00

7,96%

Sangat Rendah

1.378.322.000,00

56.340.000,00

4,09%

Sangat Rendah

1.847.139.000,00

431.938.500,00

23,38%

1.167.418.000,00

95.117.000,00

8,15%

Sangat Rendah Sangat Rendah

2.069.597.500,00

342.621.645,00

16,55%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3.084.425.400,00

688.453.900,00

22,32%

Sangat Rendah

1.701.122.300,00

932.649.183,00

54,83%

Sangat Tinggi

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial,PSK, Narkoba)

1.015.700.000,00

228.068.400,00

22,45%

Sangat Rendah

1.696.646.500,00

398.782.000,00

23,50%

2.113.561.950,00

84.335.000,00

3,99%


Total

23.100.000.000,00

4.837.961.035,00

20,94%


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Sangat Rendah

48

12. Dinas Koperasi dan UMKM Tabel 2.19 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.207.085.250,00

540.883.279,00

44,81%

Tinggi


2.569.408.800,00

1.060.099.450,00

41,26%

Tinggi

36.000.000,00

35.838.000,00

99,55%

Sangat Tinggi

30.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

314.428.300,00

51.107.000,00

16,25%

Sangat Rendah

3.356.507.000,00

282.157.400,00

8,41%

Sangat Rendah

3.214.961.000,00

900.870.100,00

28,02%

Rendah

1.764.535.000,00

560.880.700,00

31,79%

Rendah

12.492.925.350,00

3.431.835.929,00

27,47%

Rendah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Total

13. Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP Tabel 2.20 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.113.281.380,00

307.080.968,00

27,58%

Rendah

777.280.000,00

601.147.000,00

77,34%

Sangat Tinggi

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

26.800.000,00

26.130.000,00

97,50%

78.476.120,00

22.850.000,00

29,12%

Sangat Tinggi Rendah

2.178.450.500,00

473.133.900,00

21,72%



Sangat Rendah

49

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

270.230.000,00

11.276.500,00

4,17%

Sangat Rendah

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

445.446.500,00

106.883.200,00

23,99%

Sangat Rendah

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

210.600.500,00

55.307.300,00

26,26%

Rendah

5.100.565.000,00

1.603.808.868,00

31,44%

Rendah


Total

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tabel 2.21 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Realisasi


Keuangan

%

Kategori


2.331.634.900,00

733.363.482,00

31,45%

Rendah


3.236.806.700,00

1.920.494.000,00

59,33%

Sangat Tinggi

67.650.000,00

-

0,00%

117.299.900,00

600.000,00

0,51%


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.700.000.000,00

912.840.150,00

53,70%

Sangat Tinggi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.817.246.400,00

1.728.997.300,00

45,29%

Tinggi

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8.409.079.000,00

41.951.600,00

0,50%

Sangat Rendah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.674.000.000,00

268.341.700,00

10,04%

Sangat Rendah

Pengembangan Kemitraan

590.921.000,00

370.915.500,00

62,77%

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

401.000.000,00

26.646.000,00

6,64%


23.345.637.900,00

6.004.149.732,00

25,72%



Total


Sangat Rendah

50

15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tabel 2.22 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Realisasi


Keuangan

%

Kategori

2.659.526.200,00

1.051.633.914,00

39,54%

Tinggi

630.590.000,00

372.903.914,00

59,14%

Sangat Tinggi

56.400.000,00

56.146.200,00

99,55%

Sangat Tinggi

38.795.000,00

5.570.000,00

14,36%

Sangat Rendah

28.658.300,00

8.658.300,00

30,21%

Rendah

2.382.483.000,00

90.831.600,00

3,81%

Sangat Rendah

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

6.287.751.300,00

2.225.843.150,00

35,40%

Sedang

204.114.000,00

51.952.400,00

25,45%

Sangat Rendah

294.436.000,00

231.033.000,00

78,47%

Sangat Tinggi

8.256.529.900,00

1.554.229.700,00

18,82%

Sangat Rendah

3.448.029.864,29

910.323.425,00

26,40%

Rendah

832.541.900,00

413.185.300,00

49,63%

Sangat Tinggi

Total

25.119.855.464,29

6.972.310.903,00

27,76%

Rendah

Urusan/Program/Kegiatan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan


51

16. Satuan Polisi Pamong Praja Tabel 2.23 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.080.256.100,00

289.498.573,00

26,80%

Rendah


2.043.040.500,00

756.423.100,00

37,02%

Sedang

535.930.000,00

50.868.000,00

9,49%

Sangat Rendah

75.000.000,00

37.000.000,00

49,33%

Sangat Tinggi

9.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

3.341.534.700,00

935.206.500,00

27,99%

Rendah

1.590.232.700,00

429.009.450,00

26,98%

Rendah

67.643.000,00

24.634.000,00

36,42%

Sedang

73.085.000,00

62.981.200,00

86,18%

Sangat Tinggi

179.395.000,00

51.327.000,00

28,61%

Rendah

61.732.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

89.941.000,00

45.714.260,00

50,83%

168.685.000,00

26.081.000,00

15,46%


9.316.275.000,00

2.708.743.083,00

29,08%


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pengendalian Banjir Program Kelembagaan dan Koordinasi Total


Rendah

52

17. Badan Kesbangpol Tabel 2.24 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kesbangpol Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.303.625.700,00

496.899.211,00

38,12%

Sedang


1.231.863.950,00

266.746.958,00

21,65%

Sangat Rendah

26.800.000,00

26.400.000,00

98,51%

Sangat Tinggi

40.000.000,00

11.000.000,00

27,50%

Rendah

194.680.700,00

70.004.000,00

35,96%

Sedang

1.588.333.450,00

226.365.200,00

14,25%

Sangat Rendah

777.819.450,00

280.540.000,00

36,07%

Sedang

373.227.000,00

118.371.600,00

31,72%

Rendah

987.449.000,00

297.713.500,00

30,15%

Rendah

264.270.000,00

91.842.000,00

34,75%

Sedang

876.083.550,00

448.600.000,00

51,21%

Sangat Tinggi

Perwujudan demokrasi yang makin kokoh

1.016.848.200,00

391.363.200,00

38,49%

Sedang

Total

8.681.001.000,00

2.725.845.669,00

31,40%

Rendah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberadayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat


53

18. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Tabel 2.25 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Pemerintahan Realisasi


Keuangan

%

Kategori

198.249.300,00

-

0,00%

Sangat Rendah

1.191.982.750,00

314.327.500,00

26,37%

Rendah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.414.759.350,00

425.368.600,00

17,62%

Sangat Rendah

56.665.600,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Total

3.861.657.000,00

739.696.100,00

19,15%

Urusan/Program/Kegiatan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Pengembangan Batas wilayah

Sangat Rendah

19. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tabel 2.26 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Hukum Urusan/Program/Kegiatan Program Pembentukan Hukum Program Perencanaan Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum Program Peningkatan Advokasi Program Pengkajian Kasus HAM Total

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

345.484.000,00

91.201.000,00

26,40%

Rendah

1.005.938.000,00

175.694.900,00

17,47%

1.730.015.000,00

414.221.300,00

23,94%


304.813.000,00

18.994.900,00

6,23%

103.750.000,00

16.099.000,00

15,52%

3.490.000.000,00

716.211.100,00

20,52%


Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

54

20. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Tabel 2.27 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Humas dan Protokol Realisasi


Keuangan

%

Kategori


2.299.799.700,00

489.178.200,00

21,27%

Sangat Rendah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi Jambi Program Pengembangan Pemetaan Dan Peningkatan Kualitas Saran Prasarana Teknologi Informasi

1.711.162.000,00

330.335.300,00

19,30%

Sangat Rendah

14.461.891.300,00

1.843.321.291,00

12,75%

Sangat Rendah

527.147.000,00

7.000.000,00

1,33%

Sangat Rendah

19.000.000.000,00

2.669.834.791,00

14,05%


Total

Sangat Rendah

21. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Tabel 2.28 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan

1.407.805.800,00

145.327.300,00

10,32%

Sangat Rendah

Program Pembinaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

517.009.000,00

44.986.200,00

8,70%

Sangat Rendah

1.924.814.800,00

190.313.500,00

9,89%


Total


Sangat Rendah

55

22. Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Tabel 2.29 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi Pembangunan dan Sumberdaya Alam Urusan/Program/Kegiatan Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi dibidang KOPERINDAG Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata Program koordinasi dan pembinaan pembangunan bidang sumber daya alam Total

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

336.071.500,00

24.106.500,00

7,17%

Sangat Rendah

157.002.000,00

12.735.500,00

8,11%

Sangat Rendah

746.239.000,00

23.622.400,00

3,17%

Sangat Rendah

1.691.192.700,00

92.055.300,00

5,44%

Sangat Rendah

2.930.505.200,00

152.519.700,00

5,20%

Sangat Rendah

23. Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi Tabel 2.30 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Kesramas Realisasi

Urusan/Program/Kegiat an


Keuangan

%

Kategori

Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

8.510.666.000,00

659.595.950,00

7,75%

Sangat Rendah

3.559.141.000,00

684.118.317,00

19,22%

Sangat Rendah

Total

12.069.807.000,00

1.343.714.267,00

11,13%


Sangat Rendah

56

24. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tabel 2.31 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Organisasi Realisasi


Keuangan

%

Kategori


687.751.000,00

108.669.200,00

15,80%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

100.000.000,00

8.825.000,00

8,83%

Sangat Rendah

470.000.000,00

25.075.900,00

5,34%

Sangat Rendah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

534.967.000,00

336.517.700,00

62,90%

Sangat Tinggi

Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

416.463.500,00

121.054.400,00

29,07%

Rendah

171.584.500,00

76.842.400,00

44,78%

Tinggi

921.125.500,00

228.607.400,00

24,82%

254.647.500,00

30.427.500,00

11,95%


3.556.539.000,00

936.019.500,00

26,32%


Total

Rendah

25. Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tabel 2.32 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Umum Realisasi


Keuangan

%

Kategori


19.443.780.400,00

5.085.584.306,00

26,16%

Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

16.687.945.000,00

5.100.076.650,00

30,56%

Rendah

586.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

656.680.200,00

16.040.000,00

2,44%

Sangat Rendah

10.005.900.000,00

1.849.532.369,00

18,48%

Sangat Rendah

47.380.305.600,00

12.051.233.325,00

25,44%


Total


Sangat Rendah

57

26. Sekretariat Dewan Tabel 2.33 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


8.411.724.230,00

2.730.808.968,00

32,46%

Rendah


6.072.932.650,00

618.685.366,00

10,19%

Sangat Rendah


1.055.000.000,00

2.195.000,00

0,21%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

574.850.000,00

49.499.700,00

8,61%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

31.885.493.120,00

7.742.737.070,00

24,28%

Sangat Rendah

Total

48.000.000.000,00

11.143.926.104,00

23,22%


Sangat Rendah

27. Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah Tabel 2.34 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.882.099.980,00

426.633.539,00

22,67%

Sangat Rendah


3.769.155.800,00

264.042.200,00

7,01%

Sangat Rendah

Program peningkatan disiplin aparatur

48.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


70.000.000,00

11.000.000,00

15,71%

Sangat Rendah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.900.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah

5.954.508.200,00

2.102.610.400,00

35,31%

Sedang

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.850.504.170,00

999.303.912,00

20,60%

Sangat Rendah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

931.403.500,00

213.654.000,00

22,94%

Sangat Rendah

Program pengelolaan kekayaan daerah

5.510.087.500,00

330.047.750,00

5,99%

Sangat Rendah

Total

23.021.659.150,00

4.347.291.801,00

18,88%



Sangat Rendah

58

28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tabel 2.35 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


683.394.320,86

134.600.046,00

19,70%

Sangat Rendah


661.692.080,00

301.679.650,00

45,59%

Tinggi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27.200.000,00 100.000.000,00

24.800.000,00 6.000.000,00

91,18% 6,00%



7.500.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

215.217.192,00

25.763.700,00

11,97%

Sangat Rendah

Program Kelembagaan / Koordinasi dan Kerjasama

1.508.676.300,00

150.197.700,00

9,96%

Sangat Rendah

Program Penelitian dan Pengembangan

1.769.510.700,00

118.383.900,00

6,69%

Sangat Rendah

250.780.500,00

15.217.000,00

6,07%

Sangat Rendah

5.223.971.092,86

776.641.996,00

14,87%

Sangat Rendah


Program kajian dan penelitian pengembangan daerah

Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Total

29. Inspektorat Tabel 2.36 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.932.614.500,00

582.137.566,00

30,12%

Rendah


3.524.328.000,00

34.182.000,00

0,97%

Sangat Rendah



40.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

5.879.625.500,00

1.658.615.590,00

28,21%

Rendah

326.500.000,00

146.778.100,00

44,96%

Tinggi

381.760.000,00

105.209.440,00

27,56%

Rendah

Total

12.084.828.000,00

2.526.922.696,00

20,91%

Sangat Rendah


59

30. Kantor Perwakilan Tabel 2.37 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perwakilan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


5.503.843.820,00

1.112.317.695,00

20,21%

Sangat Rendah


4.096.982.180,00

642.183.444,00

15,67%

Sangat Rendah


39.200.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


45.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

658.200.000,00

233.700.000,00

35,51%

Sedang

1.056.774.000,00

104.368.000,00

9,88%

Sangat Rendah

11.400.000.000,00

2.092.569.139,00

18,36%


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Total

Sangat Rendah

31. Dinas Pendapatan Tabel 2.38 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


6.591.596.750,00

2.118.591.651,00

32,14%

Rendah


5.227.000.000,00

828.263.510,00

15,85%

Sangat Rendah

88.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

170.000.000,00

107.449.600,00

63,21%

Sangat Tinggi

5.518.441.000,00

1.189.255.700,00

21,55%

Sangat Rendah

Total

17.595.837.750,00

4.243.560.461,00

24,12%


Sangat Rendah

60

32. Sekretariat Korpri Tabel 2.39 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Korpri Realisasi


Keuangan

%

Kategori


708.498.850,00

238.939.259,00

33,72%

Rendah


567.534.200,00

413.336.300,00

72,83%

Sangat Tinggi

25.400.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Anggota KORPRI yang Berbakat dan Berprestasi

581.862.700,00

117.099.000,00

20,12%

Sangat Rendah

1.160.524.620,00

177.294.500,00

15,28%

Sangat Rendah

229.391.500,00

64.463.300,00

28,10%

Rendah

3.273.211.870,00

1.011.132.359,00

30,89%

Rendah


Total

33. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tabel 2.40 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Realisasi


Keuangan

%

Kategori


867.262.440,00

305.144.300,00

35,18%

Sedang


449.137.000,00

123.153.264,00

27,42%

Rendah

60.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

484.416.500,00

100.696.000,00

20,79%

Sangat Rendah

2.238.298.060,00

663.659.650,00

29,65%

Rendah

4.099.114.000,00

1.192.653.214,00

29,10%

Rendah


Total


61

34. KPID Tabel 2.41 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Urusan/Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program kerjasama informasi dengan mas media Total

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

1.180.550.020,00

383.581.291,00

32,49%

Rendah

286.080.700,00

21.600.000,00

7,55%

Sangat Rendah

20.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

25.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

960.136.280,00

592.302.500,00

61,69%

Sangat Tinggi

20.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

535.028.000,00

44.924.739,00

8,40%

Sangat Rendah

631.405.000,00

348.634.700,00

55,22%

Sangat Tinggi

3.659.000.000,00

1.391.043.230,00

38,02%

Sedang

35. Kantor Pengolahan Data Elektronik Tabel 2.42 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pengolahan Data Elektronik Realisasi

Urusan/Program/Kegia tan


Keuangan

%

Kategori

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.728.440.650,00

599.295.697,00

10,46 %

Sangat Rendah

1.355.073.600,00

496.786.150,00

36,66 %

Sedang

28.000.000,00

12.800.000,00

45,71 %

Tinggi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

98.000.000,00

12.375.000,00

12,63 %

Sangat Rendah

4.290.485.750,00

1.351.695.200,00

31,50 %

Rendah

Total

11.500.000.000,00

2.472.952.047,00

21,50 %

Sangat Rendah


62

36. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tabel 2.43 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Realisasi Urusan/Program/Kegiatan


Keuangan

%

Kategori


1.473.088.811,90

470.469.256,00

31,94%

Rendah


4.339.033.250,00

501.986.000,00

11,57%

Sangat Rendah


50.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


66.800.000,00

7.340.000,00

10,99%

Sangat Rendah

103.500.000,00

49.018.000,00

47,36%

Sangat Tinggi

2.372.415.000,00

761.830.800,00

32,11%

Rendah

34.100.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

214.371.500,00

52.529.900,00

24,50%

Sangat Rendah

331.005.500,00

223.493.800,00

67,52%

Sangat Tinggi

8.984.314.061,90

2.066.667.756,00

23,00%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Total

Sangat Rendah

37. Badan Ketahanan Pangan Tabel 2.44 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Ketahanan Pangan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


749.561.050,00

340.362.182,00

45,41%

Tinggi


412.524.000,00

126.541.092,00

30,67%

Rendah

37.200.000,00

37.032.600,00

99,55%

Sangat Tinggi

40.000.000,00

17.200.000,00

43,00%

Tinggi

4.548.089.950,00

1.581.540.812,00

34,77%

Sedang

5.787.375.000,00

2.102.676.686,00

36,33%

Sedang


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Total


63

38. Sekretariat Bakorluh Tabel 2.45 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Bakorluh Realisasi


Keuangan

%

Kategori

1.102.518.250,00

558.177.716,00

50,63%

Sangat Tinggi


733.796.000,00

104.537.200,00

14,25%

Sangat Rendah

48.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

164.020.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

348.800.000,00

30.150.000,00

8,64%

Sangat Rendah

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.562.311.250,00

1.044.094.950,00

29,31%

Rendah

Total

5.959.445.500,00

1.736.959.866,00

29,15%

Rendah

Urusan/Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

39. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Tabel 2.46 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


3.462.534.877,00

1.055.299.196,00

30,48%

Rendah


5.885.118.550,00

1.150.102.100,00

19,54%

Sangat Rendah


154.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


210.000.000,00

60.339.274,00

28,73%

Rendah

Program peningkatan kualitas SDM pertanian

884.062.500,00

479.841.050,00

54,28%

Sangat Tinggi

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

1.007.048.000,00

333.377.000,00

33,10%

Rendah

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

4.931.676.000,00

251.487.780,00

5,10%

Sangat Rendah

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

11.191.066.950,00

1.467.433.488,00

13,11%

Sangat Rendah

Total

27.726.306.877,00

4.797.879.888,00

17,30%

Sangat Rendah



64

40. Dinas Perkebunan Tabel 2.47 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.222.796.525,00

159.404.257,00

13,04%

Sangat Rendah


2.257.536.200,00

113.830.050,00

5,04%

Sangat Rendah

66.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

152.277.300,00

-

0,00%

Sangat Rendah

1.885.069.888,00

399.746.700,00

21,21%

Sangat Rendah

962.625.000,00

90.313.400,00

9,38%

Sangat Rendah

7.713.189.480,00

614.399.280,00

7,97%

Sangat Rendah

31.898.807.857,00

5.945.891.328,00

18,64%

Sangat Rendah

46.158.302.250,00

7.323.585.015,00

15,87%

Sangat Rendah


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Total

41. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 2.48 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan Urusan/Program/ Kegiatan

Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.248.746.497,01

333.180.450,00

26,68%

Rendah


1.901.476.000,00

770.836.000,00

40,54%

Tinggi


66.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah


100.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

3.213.493.620,00

685.686.250,00

21,34%

Sangat Rendah

Program peningkatan produksi peternakan

15.320.840.860,00

1.618.974.200,00

10,57%

Sangat Rendah

Program Pengembangan Usaha Peternakan

1.290.976.000,00

287.052.900,00

22,24%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kesmavet

6.846.691.750,00

2.516.837.100,00

36,76%

Sedang

Total

29.988.224.727,01

6.212.566.900,00

20,72%

Sangat Rendah


65

42. Dinas Kehutanan Tabel 2.49 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.549.824.150,00

397.696.204,00

25,66%

Sangat Rendah


2.943.852.000,00

263.152.000,00

8,94%

Sangat Rendah

60.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pemanfaatan sumber daya hutan

53.000.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

512.132.000,00

135.896.850,00

26,54%

Rendah

Program rehabilitasi hutan dan lahan

3.361.648.750,00

683.311.200,00

20,33%

Sangat Rendah

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program Pelayanan Informasi Kehutanan

1.658.848.500,00

313.956.900,00

18,93%

Sangat Rendah

624.024.000,00

148.471.200,00

23,79%

Sangat Rendah

300.000.000,00

191.434.000,00

63,81%

Sangat Tinggi

Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Program Inventarisasi dan Pemetaan Hutan

262.954.000,00

110.104.490,00

41,87%

Tinggi

756.121.200,00

97.041.000,00

12,83%

Sangat Rendah

12.082.404.600,00

2.341.063.844,00

19,38%


Total

Sangat Rendah

43. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tabel 2.50 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.053.221.750,00

446.644.285,00

42,41%

Tinggi


1.104.466.000,00

168.005.549,00

15,21%

Sangat Rendah

24.800.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

30.000.000,00

13.500.000,00

45,00%

Tinggi




66

Urusan/Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Energi Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan Total


Realisasi %

Kategori

34.500.000,00

19.200.000,00

Keuangan

55,65%

Sangat Tinggi

5.881.744.000,00

151.969.700,00

2,58%

587.578.000,00

119.533.300,00

20,34%


754.959.000,00

177.729.790,00

23,54%

Sangat Rendah

925.008.000,00

329.604.339,00

35,63%

Sedang

10.396.276.750,00

1.426.186.963,00

13,72%

Sangat Rendah

44. Dinas Kelautan dan Perikanan Tabel 2.51 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.568.613.400,00

659.247.223,00

42,03%

Tinggi


1.538.470.000,00

982.896.969,00

63,89%

Sangat Tinggi

100.000.000,00

99.500.000,00

99,50%

Sangat Tinggi

319.032.500,00

127.808.900,00

40,06%

Tinggi

753.769.100,00

229.326.400,00

30,42%

Rendah

1.381.561.000,00

496.240.500,00

35,92%

Sedang

770.637.000,00

54.024.600,00

7,01%

Sangat Rendah

673.186.000,00

174.018.200,00

25,85%

Sangat Rendah

12.673.018.000,00

2.609.498.812,00

20,59%

Sangat Rendah

9.634.592.000,00

2.610.066.210,00

27,09%

Rendah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap


67

Realisasi


Keuangan

%

Kategori

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Nelayan

4.391.619.000,00

953.264.720,00

21,71%

Sangat Rendah

2.618.552.000,00

323.670.100,00

12,36%

Sangat Rendah

Total

36.423.050.000,00

9.319.562.634,00

25,59%


Sangat Rendah

45. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabel 2.52 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Realisasi


Keuangan

%

Kategori


1.325.704.610,00

382.711.376,00

28,87%

Rendah


2.359.026.500,00

304.680.700,00

12,92%

Sangat Rendah

93.650.000,00

3.634.000,00

3,88%

Sangat Rendah

70.000.000,00

30.850.000,00

44,07%

Tinggi

18.550.000,00

11.050.000,00

59,57%

Sangat Tinggi

268.896.250,00

158.710.500,00

59,02%

Sangat Tinggi

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Standarisasi Nasional

1.107.076.300,00

308.000.124,00

27,82%

Rendah

3.126.036.340,00

849.322.500,00

27,17%

Rendah

530.046.500,00

109.475.000,00

20,65%

Sangat Rendah

1.883.088.000,00

-

0,00%

Sangat Rendah

497.148.500,00

104.627.300,00

21,05%

641.790.000,00

215.451.800,00

33,57%

Sangat Rendah Rendah

1.634.524.000,00

99.305.200,00

6,08%

Total

13.555.537.000,00

2.577.818.500,00

19,02%


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD



68

BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah serta

untuk

penganggaran,

menjaga maka

konsistensi

dilaksanakan

perencanaan

dan

perubahan/pergeseran

alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan : a. Sinkronisasi dan Sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum

terakomodir pada APBD Induk Tahun

Anggaran 2014 b. Urgensi kegiatan yang berdifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergesaran anggaran. c. Mengakomodasi prioritas Gubernur Jambi Tahun 2011-2015 meliputi upaya pengurangan pengangguran, pengurangan kemmiskinan,

perwujudan

kedaulatan

pangan

dan

kedaulatan energi serta peningkatan infrastruktur. Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

Jumlah Belanja Langsung

3 1.842.110.750.395,67

4 1.978.971.923.831,80

5 136.861.173.436,13

1

Urusan Wajib

1.653.601.971.691,66

1.797.345.089.903,79

143.743.118.212,13

1.01

Pendidikan

1.01.1.01.01

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

213.470.826.899,00

215.748.326.899,00

2.277.500.000,00

1.02

Kesehatan

1.02.1.02.01

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

26.769.118.845,51

28.077.105.654,70

1.307.986.809,19

1.02.1.02.02

Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

199.492.047.584,48

244.364.150.375,92

44.872.102.791,44

24.622.667.247,62

36.418.009.332,62

11.795.342.085,00

KODE

URAIAN

1

2

1.02.1.02.03


69

KODE

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


1

2

3

4

5

1.03

Pekerjaan Umum

1.03.1.03.06

Dinas Pekerjaan Umum

1.04

Perumahan

1.04.1.03.06


1.06

Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01

BAPPEDA

1.07

Perhubungan

1.07.1.07.01

Dinas Perhubungan

1.08

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02

Badan Lingkungan Hidup

1.11

1.17

Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penanaman Modal BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebudayaan

1.17.1.17.02

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.11.1.11.02 1.13 1.13.1.13.01 1.14 1.14.1.14.02 1.15 1.15.1.15.01 1.16 1.16.1.16.01

1.18 1.18.1.18.01 1.19 1.19.1.19.03 1.19.1.19.04 1.20 1.20 . 1.20.01 1.20 . 1.20.02 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.06

Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesbangpol Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Badan Penelitian dan

704.953.900.055,00

776.383.529.955,00

71.429.629.900,00

44.773.378.000,00

44.391.670.600,00

(381.707.400,00)

10.000.000.000,00

12.258.543.976,50

2.258.543.976,50

43.919.249.000,00

43.919.249.000,00

0,00

9.596.137.900,00

9.458.789.200,00

(137.348.700,00)

10.267.079.600,00

10.395.989.600,00

128.910.000,00

4.236.088.661,00

4.236.088.661,00

0,00

21.030.402.500,00

22.396.302.500,00

1.365.900.000,00

12.492.925.350,00

12.492.925.350,00

0,00

5.100.565.000,00

5.320.565.000,00

220.000.000,00

13.236.558.900,00

15.795.052.900,00

2.558.494.000,00

25.119.855.464,29

25.119.855.464,29

0,00

9.316.275.000,00

9.316.275.000,00

0,00

8.681.001.000,00

8.681.001.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.213.628.600,00

96.470.828.600,00

2.257.200.000,00

48.000.000.000,00

48.000.000.000,00

0,00

23.021.659.150,00

23.921.659.150,00

900.000.000,00

5.223.971.092,86

5.223.971.092,86

0,00


70

KODE 1 1.20 . 1.20.07

URAIAN 2 Pengembangan Daerah

1.20 . 1.20.11

Inspektorat Provinsi Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD) Dinas Pendapatan Provinsi Jambi

1.20 . 1.20.12

Sekretariat KORPRI

1.21

1.21 . 1.21.02

Kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian Daerah

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.25.01

KPID

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.09

1.21 . 1.21.01

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN


3

4

5

12.084.828.000,00

12.084.828.000,00

0,00

11.400.000.000,00

11.400.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.595.837.750,00

18.895.837.750,00

1.300.000.000,00

3.273.211.870,00

3.273.211.870,00

0,00

11.721.509.660,00

11.961.509.660,00

240.000.000,00

4.099.114.000,00

4.684.114.000,00

585.000.000,00

3.659.000.000,00

3.659.000.000,00

0,00

11.500.000.000,00

11.852.864.000,00

352.864.000,00

8.984.314.061,90

8.984.314.061,90

0,00

5.787.375.000,00

5.787.375.000,00

0,00

5.959.445.500,00

6.372.146.250,00

412.700.750,00

188.508.778.704,01

181.626.833.928,01

(6.881.944.776,00)

1.25 . 1.25.02

Kantor Pengolahan Data Elektronik

1.26

Perpustakaan

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip

1.27

Ketahanan Pangan

1.27 . 1.27.01

2

Badan Ketahanan Pangan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Urusan Pilihan

2.01

Pertanian

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

27.726.306.877,00

27.726.306.877,00

0,00

2.01 . 2.01.02

46.158.302.250,00

46.317.385.604,00

159.083.354,00

29.988.224.727,01

29.988.224.727,01

0,00

2.02

Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kehutanan

2.02 . 2.02.01

Dinas Kehutanan

12.082.404.600,00

12.082.404.600,00

0,00

2.03

10.396.276.750,00

10.396.276.750,00

0,00

2.04

Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata

2.04 . 1.17.02

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10.109.079.000,00

4.058.585.000,00

(6.050.494.000,00)

2.05

Kelautan dan Perikanan

2.05 . 2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

36.423.050.000,00

37.214.837.370,00

791.787.370,00

2.06

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.278.912.800,00

2.103.912.800,00

(175.000.000,00)

11.276.624.200,00

9.669.302.700,00

(1.607.321.500,00)

2.069.597.500,00

2.069.597.500,00

0,00

1.27 . 1.27.02

2.01 . 2.01.03

2.03 . 2.03.01

2.06 . 2.07.02 2.07 2.07 . 2.07.02 2.08 2.08 . 1.14.02


71

3.2. Perubahan Belanja SKPD

Sedangkan jika ditinjau program dan kegiatan pada pos belanja langsung

dapat

dilihat

pada

Tabel

3.2.

Tabel

ini

juga

menampilkan penambahan, pengurangan serta pergeseran antar kegiatan, dalam bentuk rupiah maupun persentase.


72

Tabel 3.2 Tabel Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Jambi pada Perubahan APBd 2014 KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6

% 12

1

Urusan Wajib

1.653.601.971.691,66

1.796.181.515.903,79

142.579.544.212,13

8,62

1.01

Pendidikan

213.470.826.899,00

215.748.326.899,00

2.277.500.000,00

1,07

1.01.1.01.01

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

213.470.826.899,00

215.748.326.899,00

2.277.500.000,00

1,07

1.01.1.01.01.01


5.311.278.850,00

5.425.348.850,00

114.070.000,00

2,15

1.01.1.01.01.01.01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.1.01.01.01.02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01.1.01.01.01.06 1.01.1.01.01.01.07

331.000.000,00

331.000.000,00

0,00

0,00

1.134.000.000,00

1.134.000.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

537.150.000,00 351.870.000,00

537.150.000,00 351.870.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

423.652.000,00

537.722.000,00

114.070.000,00

26,93

1.01.1.01.01.01.10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

888.746.850,00

888.746.850,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.01.11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

392.260.000,00

392.260.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.01.12 1.01.1.01.01.01.15

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

445.000.000,00 100.000.000,00

445.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.01.18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

587.600.000,00

587.600.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02


3.644.697.929,00

3.644.697.929,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.03

Kegiatan Pembangunan Fasilitas kantor

528.550.000,00

528.550.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.05

Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.07

Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

194.000.929,00

194.000.929,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.09

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

804.800.000,00

804.800.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

435.497.000,00

435.497.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.02.42

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

481.850.000,00

481.850.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.03


167.600.000,00

167.600.000,00

0,00

0,00


73

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.01.1.01.01.03.02

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas

167.600.000,00

167.600.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

407.000.000,00

407.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.05.03

Kegiatan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

107.000.000,00

107.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.05.05

Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

5.895.321.100,00

7.435.876.100,00

1.540.555.000,00

26,13

1.01.1.01.01.15.60

Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

209.344.000,00

209.344.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.86

Kegiatan Sosialisasi PAUD

1.619.573.000,00

1.619.573.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.87

Lomba Peserta Didik PAUD Tingkat Provinsi

294.650.000,00

294.650.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.95

Kegiatan Orientasi Teknis Pendidikan Berbasis Keluarga (Parenting)

306.250.000,00

306.250.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.99

Lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi

165.300.000,00

165.300.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.102

Sosialisasi Bunda PAUD Tk Desa/Keluarahan dan Kecamatan

1.225.964.000,00

2.766.519.000,00

1.540.555.000,00

1.01.1.01.01.15.104

Pembinaan Bunda PAUD kab./kota

162.580.000,00

162.580.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.15.105

Kegiatan Sosialisasi PAUD Bagi Tenaga Pendidik dan Pengelola Autis

1.01.1.01.01.15.106

Pembentukan Lembaga PAUD Percontohan

1.01.1.01.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.10

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B

1.01.1.01.01.16.78

Kegiatan Finishing Pembangunan Gedung Pusat Layanan Autis (PLA)

1.01.1.01.01.16.90

Penyusunan Soal UASBN

1.01.1.01.01.16.104

Kegiatan Rakor BOS SD, SMP dan Bidang Dikdas

1.01.1.01.01.16.108

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Standar Proses dan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Siswa SMP

1.01.1.01.01.16.109

125,66

54.920.000,00

54.920.000,00

0,00

0,00

1.856.740.100,00

1.856.740.100,00

0,00

0,00

32.666.468.000,00

32.666.468.000,00

0,00

0,00

2.022.670.000,00

2.022.670.000,00

0,00

0,00

1.568.744.000,00

1.568.744.000,00

0,00

0,00

673.388.000,00

673.388.000,00

0,00

0,00

1.444.839.500,00

1.444.839.500,00

0,00

0,00

779.180.000,00

779.180.000,00

0,00

0,00

1.666.100.000,00

1.666.100.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.116

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Standar Proses dan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Siswa SD Kegiatan Lomba Klub olah raga SD dan Lomba Gugus SD

842.982.000,00

842.982.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.125

Kegiatan O2SN SD

2.297.832.500,00

2.297.832.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.126

Kegiatan O2SN SMP

2.383.915.000,00

2.383.915.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.129

Kegiatan Pembinaan OSN SD, SMP Ketingkat Nasional dan Pengurus Osis

1.901.830.000,00

1.901.830.000,00

0,00

0,00


74

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.01.1.01.01.16.130

Kegiatan FLS2N SD dan SMP

2.774.295.000,00

2.774.295.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.131

Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP

2.472.110.000,00

3.542.110.000,00

1.070.000.000,00

43,28

1.01.1.01.01.16.132

1.221.195.000,00

1.221.195.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.141

Kegiatan Pembinaan OSN, O2SN, dan FLS2N PKPLK Dikdas dan Workshop Guru PKPLK Dikdas Workshop Tim Pengembang Bahan Ajar SD dan SMP

1.948.585.000,00

1.948.585.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.142

Pembinaan Pengelolaan SD-SMP Satap

231.157.500,00

231.157.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.144

Kegiatan BOS Dinniyah Takmiliyah

18.695.000,00

18.695.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.145

Bimbingan Teknis EDS dan Implementasi EDS

1.150.000.000,00

1.150.000.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.146

Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SD Berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG)

3.162.275.000,00

3.162.275.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.148

Workshop Operator Aplikasi BOS Online SD dan SMP

1.002.350.000,00

1.002.350.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.16.149

Kegiatan Pembangunan USB SD Khusus

1.968.280.000,00

898.280.000,00

(1.070.000.000,00)

1.01.1.01.01.16.150

1.136.044.500,00

1.136.044.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17

Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMP Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Program Pendidikan Menengah

101.109.981.400,00

103.387.481.400,00

2.277.500.000,00

2,25

1.01.1.01.01.17.18

Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK

4.790.450.000,00

4.790.450.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.41

Pembangunan USB SMK

25.656.940.000,00

25.656.940.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.64

Kegiatan Dukungan Pengelolaan Beasiswa Perguruan Tinggi

424.195.000,00

424.195.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.71

Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA TT Abdurrahman Sayuti

1.419.961.000,00

1.419.961.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.72

Kegiatan Proses Belajar Mengajar SMA TT Abdurrahman Sayoeti

7.570.780.000,00

9.648.280.000,00

2.077.500.000,00

27,44

1.01.1.01.01.17.76

Kegiatan SIM SMK dan Rakor Kepsek

508.303.000,00

508.303.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.78

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

1.450.105.200,00

1.450.105.200,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.82

Kegiatan Pembanguan Gedung,Ruang Penunjang

19.113.606.000,00

19.113.606.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.84

Pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA

1.358.201.500,00

1.358.201.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.85

kegiatan Peningkatan Pembelajaran SMK - PP

9.060.803.000,00

9.060.803.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.87

Pembinaan Peserta FLSSN SMA

972.334.500,00

972.334.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.89

Kegiatan Pembinaan OOSN dan Debat Bahasa Indonesia

1.270.471.500,00

1.270.471.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.100

Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi SMK

1.521.774.000,00

1.521.774.000,00

0,00

0,00


(54,36)

75

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.01.1.01.01.17.101

Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK

2.749.000.000,00

2.949.000.000,00

200.000.000,00

7,28

1.01.1.01.01.17.114

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( OOSN ) SMK

630.952.000,00

630.952.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.115

Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK ( FLSSN )

978.372.000,00

978.372.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.116

Kegiatan Olimpiade Terapan Nasional ( OSTN ) SMK

648.892.000,00

648.892.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.117

Kegiatan Lomba Siswa SMK ( LKS )

1.216.300.000,00

1.216.300.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.118

Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional

660.057.000,00

660.057.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.119

Kegiatan Pembinaan Bimbingan Belajar

2.236.402.000,00

2.236.402.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.121

Pengawasan dan Evaluasi dan Prasarana Buku

465.605.000,00

465.605.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.130

Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA TT

1.446.517.000,00

1.446.517.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.131

Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA

741.925.000,00

741.925.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.132

Kegiatan Publikasi Hasil Produksi Unggulan SMK

806.667.000,00

806.667.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.133

Debat Bahasa Jenjang SMK

306.386.200,00

306.386.200,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.134

Penggandaan Buku Penunjang SMK

652.390.000,00

652.390.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.135

Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Penerbangan

6.815.885.000,00

6.815.885.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.138

Kegiatan Penyelenggaraan UN

1.710.766.500,00

1.710.766.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.17.139

Kegiatan Transpormasi Guru Produktif SMK

3.925.940.000,00

3.925.940.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18

Program Pendidikan Non Formal

11.509.247.600,00

9.968.692.600,00

(1.540.555.000,00)

1.01.1.01.01.18.02

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

1.420.875.000,00

1.420.875.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.03

Rakor PTK PAUDNI

414.040.000,00

414.040.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.10

Kegiatan Seleksi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Berprestasi

804.336.500,00

804.336.500,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.12

Kegiatan Publikasi Pendidikan PAUDNI Non Formal dan Informal

389.231.000,00

389.231.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.22

Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pintar

388.060.000,00

388.060.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.26

Pembinaan dan Pengembangan PKBM/TBM/KBU

936.255.000,00

936.255.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.34

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga PTK PAUD NI (Pamong Belajar, Penilik, Pendidik PAUD dan Tutor Keaksaraan) Provinsi Jambi Kegiatan Lomba Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan

2.175.895.000,00

2.175.895.000,00

0,00

0,00

398.250.000,00

398.250.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.38


(13,39)

76

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.01.1.01.01.18.41

Kegiatan Workshop/Orientasi Tutor Penyelenggara Keaksaraan

929.180.000,00

929.180.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.42

Pengembangan BAN PNF

338.590.100,00

338.590.100,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.18.44

Bintek Tata Rias

940.840.000,00

940.840.000,00

0,00

1.01.1.01.01.18.45

Kegiatan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

1.540.555.000,00

0,00

(1.540.555.000,00)

1.01.1.01.01.18.46

Kegiatan Diklat Berjenjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

833.140.000,00

833.140.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.19

Program Pendidikan Luar Biasa

9.749.294.240,00

9.758.894.240,00

9.600.000,00

0,10

1.01.1.01.01.19.61

Kegiatan Peningkatan mutu Sarana Prasarana PKPLK

2.304.470.000,00

2.304.470.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.19.63

Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional

496.514.240,00

496.514.240,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.19.65

Penyelenggaraan PTK SMA TT dan PTK PKLK

6.948.310.000,00

6.957.910.000,00

9.600.000,00

0,14

1.01.1.01.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

11.875.781.140,00

11.875.781.140,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.03

Kegiatan pelatihan Kompetensi Guru Tahun 2014

4.752.918.680,00

4.752.918.680,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.07

Kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

226.124.900,00

226.124.900,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.17

Kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1.390.441.200,00

1.390.441.200,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.21

Penyelenggaraan Balai Peningkatan Kompetensi Guru ( BPKG )

2.003.906.100,00

2.003.906.100,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.22

Kegiatan Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Guru

443.452.680,00

443.452.680,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.24

Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Guru

1.224.068.900,00

1.224.068.900,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.20.25

Pembinaan Penulisam Karya Ilmiah Bagi guru

1.834.868.680,00

1.834.868.680,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

31.134.156.640,00

31.010.486.640,00

(123.670.000,00)

(0,40)

1.01.1.01.01.22.02

Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

2.144.824.000,00

2.144.824.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.04

Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

160.021.000,00

160.021.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.05

Kegiatan Orientasi Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan SMP/SMA

7.398.600.000,00

7.398.600.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.09

Kegiatan Monitoring, evaluasi

929.466.000,00

929.466.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.12

Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan kab/kota

1.01.1.01.01.22.21

Kegiatan pembinaan UKS

1.01.1.01.01.22.22

Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah

1.01.1.01.01.22.24 1.01.1.01.01.22.25

0,00 (100,00)

720.070.000,00

682.070.000,00

(38.000.000,00)

(5,28)

1.112.410.000,00

1.112.410.000,00

0,00

0,00

561.703.600,00

561.703.600,00

0,00

0,00

Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren

5.354.212.040,00

5.354.212.040,00

0,00

0,00

Kegiatan Pembinaan Potensi Pendidikan

3.042.365.000,00

3.042.365.000,00

0,00

0,00


77

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.01.1.01.01.22.29

Kegiatan Pengarus utamaan Gender

480.470.000,00

394.800.000,00

(85.670.000,00)

1.01.1.01.01.22.30

Kegiatan Pendidikan Untuk Semua

372.176.000,00

372.176.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.32

Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk pendidikan

2.419.210.000,00

2.419.210.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.34

kegiatan produksi TIK

1.734.615.000,00

1.734.615.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.35

Penyelenggaraan Pengembangan SIM Pendidikan

507.150.000,00

507.150.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.36

Penguatan Kelembagaan TPK,Rakor TPK Kab/Kota dan K13

2.652.324.000,00

2.652.324.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.37

Kegiatan Pembinaan minat baca Siswa

806.850.000,00

806.850.000,00

0,00

0,00

1.01.1.01.01.22.38

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi, Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan Kegiatan Rekonsiliasi,Verifikasi dan Desminasi Data Bidang Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

265.310.000,00

265.310.000,00

0,00

0,00

472.380.000,00 250.883.833.677,61 26.769.118.845,51 1.035.992.805,84 6.200.000,00 331.800.000,00 111.030.000,00 127.571.700,00 19.763.600,00 10.000.000,00 84.000.000,00 6.000.000,00 31.397.438,00 258.434.440,00 49.795.627,84 1.809.487.273,00 609.587.273,00 366.700.000,00

472.380.000,00 308.859.265.363,24 28.077.105.654,70 1.142.002.805,84 6.200.000,00 331.800.000,00 111.030.000,00 127.571.700,00 19.763.600,00 10.000.000,00 84.000.000,00 6.000.000,00 31.397.438,00 364.444.440,00 49.795.627,84 1.878.487.273,00 609.587.273,00 366.700.000,00

0,00 57.975.431.685,63 1.307.986.809,19 106.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.010.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00

0,00 23,11 4,89 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 0,00 3,81 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.40 1.02 1.02.1.02.01 1.02.1.02.01.01 1.02.1.02.01.01.01 1.02.1.02.01.01.02 1.02.1.02.01.01.07 1.02.1.02.01.01.10 1.02.1.02.01.01.11 1.02.1.02.01.01.12 1.02.1.02.01.01.13 1.02.1.02.01.01.15 1.02.1.02.01.01.17 1.02.1.02.01.01.18 1.02.1.02.01.01.19 1.02.1.02.01.02 1.02.1.02.01.02.09 1.02.1.02.01.02.24


(17,83)

78

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.02.1.02.01.02.26

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

37.400.000,00

37.400.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.02.28

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

51.800.000,00

51.800.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.02.42


744.000.000,00

813.000.000,00

69.000.000,00

9,27

1.02.1.02.01.03


146.000.000,00

146.000.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.03.02

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.02.1.02.01.05

Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan

1.02.1.02.01.05.08

Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan penyusunan profil tenaga kesehatan

1.02.1.02.01.05.09

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.1.02.01.05.12

Kegiatan Pendidikan ke Jenjang Diploma III Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.05.14 1.02.1.02.01.05.15

Kegiatan Website dan asistensi pengumpulan dan Update Data Program Kesehatan di Kab/Kota Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.02.1.02.01.06


1.02.1.02.01.06.05

Kegiatan Sistem Laporan Keuangan, Prognosis Realisasi Anggaran, serta penyusunan laporan Keuangan Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

146.000.000,00

146.000.000,00

0,00

0,00

2.101.378.200,00

2.101.378.200,00

0,00

0,00

203.822.700,00

203.822.700,00

0,00

0,00

94.460.000,00

94.460.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

151.445.500,00

151.445.500,00

0,00

0,00

151.650.000,00

151.650.000,00

0,00

0,00

50.145.000,00

50.145.000,00

0,00

0,00

50.145.000,00

50.145.000,00

0,00

0,00

2.585.785.316,00

2.585.785.316,00

0,00

0,00

Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Operasional Rutin Balai Laboratorium Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, TUK, Analisis Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.900.872.600,00

1.900.872.600,00

0,00

0,00

684.912.716,00 197.575.000,00 91.970.000,00 105.605.000,00

684.912.716,00 197.575.000,00 91.970.000,00 105.605.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.569.018.960,00

3.569.018.960,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.15.01

Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

938.480.350,00

938.480.350,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.15.07

Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ke 11 Kab/Kota Kegiatan Instalasi Farmasi

107.150.000,00

107.150.000,00

0,00

0,00

18.701.650,00

18.701.650,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.07 1.02.1.02.01.07.01 1.02.1.02.01.07.02 1.02.1.02.01.14 1.02.1.02.01.14.01 1.02.1.02.01.14.02 1.02.1.02.01.15

1.02.1.02.01.15.11


79

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.02.1.02.01.15.12


% 12

1.02.1.02.01.15.17

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Kab/Kota dan Sarana Produksi dan Distribusi Kegiatan Peningkatan penggunaan dan keterampilan memilih Obat, kosmetik, makanan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melalui metoda Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) Tingkat Provinsi Jambi tahun 2014 Kegiatan DAK (Rehab Gedung, Gudang Farmasi)

1.02.1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01

Kegiatan Perluasan Pelayanan Kesehatan dengan Pelaksanaan P3K

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.16.02

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan Penguatan Kapasitas Puskesmas dalam Pelaksanaan Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja dan Pengembangan Program Pelayanan Dasar

104.853.498,00

104.853.498,00

0,00

0,00

186.650.000,00

186.650.000,00

0,00

0,00

134.250.000,00

134.250.000,00

0,00

0,00

238.800.000,00

238.800.000,00

0,00

0,00

62.090.000,00

62.090.000,00

0,00

0,00

48.520.000,00

48.520.000,00

0,00

0,00

93.000.000,00

93.000.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.16.13

Kegiatan Peningkatan Mutu pelaksanaan UKS dalam Lomba Dokter Kecil, Penilaian Sekolah Sehat, Mengikuti Rakernas UKS dan Jambore UKS Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Pemilihan Tenaga Teladan di Puskesmas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Puskesmas PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Antenatal Terpadu, Manajemen Aktif Kala III Asuhan Persalinan Normal dan Pelaksanaan Kelas Ibu Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelola Program KIA dalam PWS KIA dalam Mendukung Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Markas PMI Provinsi Jambi

100.000.000,00

0,00

(100.000.000,00)

(100,00)

1.02.1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

743.512.000,00

1.438.512.000,00

695.000.000,00

93,48

1.02.1.02.01.19.01

Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

227.823.000,00

342.323.000,00

114.500.000,00

50,26

1.02.1.02.01.19.02

Kegiatan Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RT : (Lomba desa PHBS, penyebarluasan informasi PHBS).

239.189.500,00

344.082.000,00

104.892.500,00

43,85

1.02.1.02.01.19.06

Kegiatan Pembinaan desa siaga aktif

211.367.000,00

323.654.000,00

112.287.000,00

53,12

1.02.1.02.01.19.10

Kegiatan Peningkatan UKBM aktif

65.132.500,00

428.453.000,00

363.320.500,00

557,82

1.02.1.02.01.15.14

1.02.1.02.01.16.04

1.02.1.02.01.16.05 1.02.1.02.01.16.09 1.02.1.02.01.16.10 1.02.1.02.01.16.11 1.02.1.02.01.16.12


44.350.000,00

44.350.000,00

0,00

0,00

96.871.000,00

96.871.000,00

0,00

0,00

2.363.465.960,00

2.363.465.960,00

0,00

983.163.498,00

883.163.498,00

(100.000.000,00)

0,00 (10,17)

80

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.02.1.02.01.20 1.02.1.02.01.20.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pemantauan Pertumbuhan Balita

1.02.1.02.01.20.21 1.02.1.02.01.20.22

Kegiatan Peningkatan Penggunaan ASI secara Ekseklusif di masyarakat Kegiatan Penanganan Gizi Buruk Sesuai Standar

1.02.1.02.01.20.23 1.02.1.02.01.21

Kegiatan Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.01 1.02.1.02.01.21.02


% 12

369.298.000,00 171.830.000,00

369.298.000,00 171.830.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.748.000,00 89.000.000,00

7.748.000,00 89.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.720.000,00 440.064.000,00

100.720.000,00 440.064.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Kegiatan Penyehatan Tempat-tempat Umum/tempat pengelolaan makanan (TPM) Kegiatan Monitoring Kualitas Lingkungan (Udara)

43.300.000,00 38.400.000,00

43.300.000,00 38.400.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.03 1.02.1.02.01.21.04

Kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat Kegiatan Kesehatan Lingkungan Pontren

91.391.000,00 80.500.000,00

91.391.000,00 80.500.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.05 1.02.1.02.01.21.06

Kegiatan Pemberdayaan Desa Lingkungan Bersih dan Sehat Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

80.275.000,00 60.250.000,00

80.275.000,00 60.250.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.07 1.02.1.02.01.22

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kesling (Kesinambungan Kegiatan ADB) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

45.948.000,00 2.433.159.000,00

45.948.000,00 2.358.149.000,00

0,00 (75.010.000,00)

0,00 (3,08)

1.02.1.02.01.22.01

Kegiatan Peningkatan Cakupan pengobatan massal filariasis terhadap jumlah penduduk endemis Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Malaria Kegiatan Pertemuan/pembinaan program penyakit DBD Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (HIV/AIDS) Kegiatan Pembinaan teknis dan pertemuan tentang penyakit Tuberculosis (TBC) Kegiatan Pembinaan teknis dan penyakit menular lainnya dan pelatihan kusta dan fambusia Kegiatan Pelaksanaan GAIN UCI, Desa/Kelurahan yang melaksanakan UCI Kegiatan Sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Kegiatan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Provinsi Jambi Kegiatan Surveilans Epidemologi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Diare / 1.000 penduduk

98.170.000,00

98.170.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00 100.000.000,00 245.830.000,00 113.243.000,00 154.074.000,00 165.640.000,00 239.880.000,00

175.000.000,00 100.000.000,00 245.830.000,00 113.243.000,00 154.074.000,00 165.640.000,00 239.880.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117.674.000,00 188.763.000,00 100.000.000,00 198.523.000,00 252.122.000,00

117.674.000,00 188.763.000,00 24.990.000,00 198.523.000,00 252.122.000,00

0,00 0,00 (75.010.000,00) 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.03 1.02.1.02.01.22.04 1.02.1.02.01.22.05 1.02.1.02.01.22.06 1.02.1.02.01.22.07 1.02.1.02.01.22.08 1.02.1.02.01.22.09 1.02.1.02.01.22.11 1.02.1.02.01.22.12 1.02.1.02.01.22.13 1.02.1.02.01.22.18 1.02.1.02.01.22.19


0,00 0,00 (75,01) 0,00 0,00

81

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.02.1.02.01.22.20 1.02.1.02.01.22.21 1.02.1.02.01.22.22


% 12

25.000.000,00 132.340.000,00 126.900.000,00

25.000.000,00 132.340.000,00 126.900.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23

Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Pneumonia Kegiatan Pembinaan Petugas Kesehatan Calon Jamaah Haji Kegiatan Penemuan Kasus Zoonosis Lainnya (Rabies, Antrax, Pes Leptospirosis) Yang Ditangani Secara Standar Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

592.227.900,00

592.227.900,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.23.04

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran

238.505.000,00

238.505.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.23.07

Kegiatan Penyusunan Komponen-Komponen Penerapan SAKIP

79.572.000,00

79.572.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.23.09

Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi

274.150.900,00

274.150.900,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)

285.769.000,00

285.769.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.24.01

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

285.769.000,00

285.769.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.28

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan

205.049.850,00

205.049.850,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.28.05

Kegiatan Penempatan dan Pengendalian tenaga PTT dari Provinsi Jambi ke Kab/Kota/Puskesmas

205.049.850,00

205.049.850,00

0,00

0,00

1.02.1.02.01.34 1.02.1.02.01.34.01 1.02.1.02.01.34.04 1.02.1.02.01.37 1.02.1.02.01.37.02 1.02.1.02.01.37.10 1.02.1.02.01.37.11 1.02.1.02.01.38 1.02.1.02.01.38.01 1.02.1.02.01.38.18 1.02.1.02.01.38.19 1.02.1.02.02 1.02.1.02.02.01 1.02.1.02.02.01.02 1.02.1.02.02.01.07

Program Peningkatan Balai Kesehatan Peningkatan Kelembagaan Bapelkes Jambi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Program Akademik Farmasi (AKFAR) Jambi Kegiatan Administrasi perkantoran dan Sarana Pembelajaran Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Program Akademik Analis Kesehatan (AAK) Jambi Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Umum Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.383.094.000,00 1.114.127.000,00 1.268.967.000,00 2.021.336.000,00 1.656.693.000,00 235.127.000,00 129.516.000,00 4.817.063.042,67 1.431.564.000,00 3.385.499.042,67 0,00 199.492.047.584,48 16.515.982.153,48 2.843.363.603,00 618.174.000,00

2.383.094.000,00 1.114.127.000,00 1.268.967.000,00 2.021.336.000,00 1.649.693.000,00 242.127.000,00 129.516.000,00 5.430.049.851,86 1.431.564.000,00 3.385.499.042,67 612.986.809,19 244.364.150.375,92 15.747.424.978,48 3.556.243.603,00 718.174.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) 7.000.000,00 0,00 612.986.809,19 0,00 0,00 612.986.809,19 44.872.102.791,44 (768.557.175,00) 712.880.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (0,42) 2,98 0,00 12,73 0,00 0,00 0,00 22,49 (4,65) 25,07 16,18


82

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.02.1.02.02.01.08 1.02.1.02.02.01.10 1.02.1.02.02.01.11 1.02.1.02.02.01.13 1.02.1.02.02.01.17 1.02.1.02.02.01.18 1.02.1.02.02.02 1.02.1.02.02.02.05 1.02.1.02.02.02.24 1.02.1.02.02.03 1.02.1.02.02.03.02 1.02.1.02.02.15 1.02.1.02.02.15.01

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

2.385.000.000,00 363.373.850,00 939.477.000,00 2.382.051.700,00 5.467.342.000,00 1.517.200.000,48 900.946.500,00 412.500.000,00 488.446.500,00 358.000.000,00 358.000.000,00 22.808.298.530,00 22.808.298.530,00

2.385.000.000,00 563.373.850,00 939.477.000,00 3.000.614.525,00 3.467.342.000,00 1.117.200.000,48 940.946.500,00 412.500.000,00 528.446.500,00 358.000.000,00 358.000.000,00 33.808.298.530,00 33.808.298.530,00

0,00 200.000.000,00 0,00 618.562.825,00 (2.000.000.000,00) (400.000.000,00) 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00

0,00 55,04 0,00 25,97 (36,58) (26,36) 4,44 0,00 8,19 0,00 0,00 48,23 48,23

1.02.1.02.02.23 1.02.1.02.02.23.04 1.02.1.02.02.24 1.02.1.02.02.24.12 1.02.1.02.02.26

525.800.000,00 525.800.000,00 1.574.328.000,00 1.574.328.000,00 94.209.768.047,00

525.800.000,00 525.800.000,00 1.574.328.000,00 1.574.328.000,00 96.594.044.097,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.384.276.050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,53

1.02.1.02.02.26.01

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi) Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Kegiatan Pembangunan rumah sakit

25.306.534.165,00

25.506.734.165,00

200.200.000,00

0,79

1.02.1.02.02.26.18

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

2.740.280.000,00

2.740.280.000,00

0,00

0,00

1.02.1.02.02.26.22

Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK)

4.098.561.925,00

5.323.986.600,00

1.225.424.675,00

29,90

62.064.391.957,00

63.023.043.332,00

958.651.375,00

1,54

2.500.000.000,00

2.623.377.158,00

123.377.158,00

4,94

2.500.000.000,00 60.098.924.354,00

2.623.377.158,00 92.191.931.112,44

123.377.158,00 32.093.006.758,44

4,94 53,40

1.02.1.02.02.26.29 1.02.1.02.02.27 1.02.1.02.02.27.01 1.02.1.02.02.36

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


83

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.02.1.02.02.36.01 1.02.1.02.03 1.02.1.02.03.01 1.02.1.02.03.01.01 1.02.1.02.03.01.02 1.02.1.02.03.01.07 1.02.1.02.03.01.08 1.02.1.02.03.01.10 1.02.1.02.03.01.11 1.02.1.02.03.01.12 1.02.1.02.03.01.13 1.02.1.02.03.01.17 1.02.1.02.03.01.18 1.02.1.02.03.02 1.02.1.02.03.02.05 1.02.1.02.03.02.24 1.02.1.02.03.02.28 1.02.1.02.03.02.42 1.02.1.02.03.03 1.02.1.02.03.03.02 1.02.1.02.03.05 1.02.1.02.03.05.04 1.02.1.02.03.15 1.02.1.02.03.15.01 1.02.1.02.03.16 1.02.1.02.03.16.02 1.02.1.02.03.19 1.02.1.02.03.19.20

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


60.098.924.354,00 24.622.667.247,62 2.841.341.080,00 9.600.000,00 711.000.000,00 191.965.800,00 689.264.000,00 123.330.330,00 196.022.950,00 34.312.000,00 346.225.000,00 45.000.000,00 494.621.000,00 1.822.173.073,00 345.000.000,00 239.400.000,00 146.800.000,00 1.090.973.073,00 146.000.000,00 146.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.163.148.702,62 1.163.148.702,62 1.564.599.054,00 1.564.599.054,00 40.000.000,00 40.000.000,00

92.191.931.112,44 36.418.009.332,62 3.327.132.840,00 6.600.000,00 759.300.000,00 177.565.800,00 709.564.000,00 123.330.330,00 196.022.950,00 34.312.000,00 780.816.760,00 45.000.000,00 494.621.000,00 3.618.198.073,00 635.665.000,00 239.400.000,00 146.800.000,00 2.596.333.073,00 146.000.000,00 146.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 1.728.665.452,62 1.728.665.452,62 1.587.299.354,00 1.587.299.354,00 190.000.000,00 190.000.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 32.093.006.758,44 11.795.342.085,00 485.791.760,00 (3.000.000,00) 48.300.000,00 (14.400.000,00) 20.300.000,00 0,00 0,00 0,00 434.591.760,00 0,00 0,00 1.796.025.000,00 290.665.000,00 0,00 0,00 1.505.360.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 565.516.750,00 565.516.750,00 22.700.300,00 22.700.300,00 150.000.000,00 150.000.000,00

% 12 53,40 47,90 17,10 (31,25) 6,79 (7,50) 2,95 0,00 0,00 0,00 125,52 0,00 0,00 98,57 84,25 0,00 0,00 137,98 0,00 0,00 54,17 54,17 48,62 48,62 1,45 1,45 375,00 375,00

84

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.02.1.02.03.20 1.02.1.02.03.20.19 1.02.1.02.03.24 1.02.1.02.03.24.12 1.02.1.02.03.26 1.02.1.02.03.26.01

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi) Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Kegiatan Pembangunan rumah sakit

1.02.1.02.03.26.18

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.03.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Retribusi / Sewa Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor

1.02.1.02.03.27.16 1.02.1.02.03.36 1.02.1.02.03.36.01 1.03 1.03.1.03.06 1.03.1.03.06.01 1.03.1.03.06.01.01 1.03.1.03.06.01.02 1.03.1.03.06.01.07 1.03.1.03.06.01.08 1.03.1.03.06.01.10 1.03.1.03.06.01.11 1.03.1.03.06.01.12 1.03.1.03.06.01.15 1.03.1.03.06.01.17 1.03.1.03.06.01.18 1.03.1.03.06.01.19 1.03.1.03.06.02 1.03.1.03.06.02.03



% 12

3.693.000.000,00 3.693.000.000,00 0,00 0,00 3.185.905.338,00

3.697.750.000,00 3.697.750.000,00 1.820.942.122,00 1.820.942.122,00 5.127.640.428,00

4.750.000,00 4.750.000,00 1.820.942.122,00 1.820.942.122,00 1.941.735.090,00

0,13 0,13 0,00 0,00 60,95

2.638.925.338,00

4.015.790.338,00

1.376.865.000,00

52,18

546.980.000,00

1.111.850.090,00

564.870.090,00

103,27

46.500.000,00

51.353.700,00

4.853.700,00

10,44

46.500.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 704.953.900.055,00 704.953.900.055,00 4.954.355.100,00 87.600.000,00 882.569.050,00 884.166.500,00 837.600.000,00 936.827.600,00 143.076.000,00 303.200.000,00 120.000.000,00 259.315.950,00 500.000.000,00 0,00 35.654.954.350,00 28.327.041.000,00

51.353.700,00 14.938.027.363,00 14.938.027.363,00 776.383.529.955,00 776.383.529.955,00 5.063.191.320,00 87.600.000,00 982.569.050,00 846.550.500,00 837.600.000,00 936.827.600,00 162.794.720,00 319.933.500,00 130.000.000,00 259.315.950,00 500.000.000,00 0,00 41.599.670.350,00 29.533.541.000,00

4.853.700,00 4.938.027.363,00 4.938.027.363,00 71.429.629.900,00 71.429.629.900,00 108.836.220,00 0,00 100.000.000,00 (37.616.000,00) 0,00 0,00 19.718.720,00 16.733.500,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.944.716.000,00 1.206.500.000,00

10,44 49,38 49,38 10,13 10,13 2,20 0,00 11,33 (4,25) 0,00 0,00 13,78 5,52 8,33 0,00 0,00 0,00 16,67 4,26

85

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.03.1.03.06.02.05 1.03.1.03.06.02.09 1.03.1.03.06.02.11 1.03.1.03.06.02.22 1.03.1.03.06.02.24 1.03.1.03.06.02.28 1.03.1.03.06.02.29 1.03.1.03.06.02.40 1.03.1.03.06.02.42 1.03.1.03.06.02.46 1.03.1.03.06.02.48 1.03.1.03.06.03 1.03.1.03.06.03.02 1.03.1.03.06.03.06 1.03.1.03.06.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Komputer Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan Prasarana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Konstruksi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.06.05.01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03.1.03.06.05.02

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana serta Koordinasi dan Bantuan Hukum Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Kegiatan Sosialisasi, Bintek, dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Lingkup Dinas PU Provinsi Jambi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Keamanan Kantor Kegiatan Pembinaan Aparatur Dan SDM Jasa Konstruksi Serta Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi

1.03.1.03.06.05.04 1.03.1.03.06.05.05 1.03.1.03.06.05.08 1.03.1.03.06.05.09 1.03.1.03.06.06 1.03.1.03.06.06.01 1.03.1.03.06.06.07 1.03.1.03.06.06.08



% 12

200.000.000,00 672.392.350,00 372.200.000,00 1.152.600.000,00 644.000.000,00 300.000.000,00 30.000.000,00 2.622.760.000,00 1.333.961.000,00 0,00 0,00 308.733.500,00 222.000.000,00 86.733.500,00

230.000.000,00 759.392.350,00 510.816.000,00 3.201.200.000,00 719.000.000,00 350.000.000,00 30.000.000,00 3.246.260.000,00 3.019.461.000,00 0,00 0,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00

30.000.000,00 87.000.000,00 138.616.000,00 2.048.600.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 0,00 623.500.000,00 1.685.500.000,00 0,00 0,00 (86.733.500,00) 0,00 (86.733.500,00)

15,00 12,94 37,24 177,74 11,65 16,67 0,00 23,77 126,35 0,00 0,00 (28,09) 0,00 (100,00)

6.584.944.200,00

8.213.921.700,00

1.628.977.500,00

24,74

594.264.200,00

594.264.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.420.000,00

700.420.000,00

0,00

0,00

753.209.000,00

1.831.799.000,00

1.078.590.000,00

143,20

0,00 4.537.051.000,00 36.551.297.505,00 951.590.000,00 110.200.000,00 34.506.728.755,00

0,00 5.087.438.500,00 36.783.867.785,00 951.590.000,00 110.200.000,00 34.536.617.755,00

0,00 550.387.500,00 232.570.280,00 0,00 0,00 29.889.000,00

0,00 12,13 0,64 0,00 0,00 0,09

86

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.03.1.03.06.06.09 1.03.1.03.06.06.10 1.03.1.03.06.06.12 1.03.1.03.06.10 1.03.1.03.06.10.02 1.03.1.03.06.10.03 1.03.1.03.06.15 1.03.1.03.06.15.08 1.03.1.03.06.15.09 1.03.1.03.06.15.10 1.03.1.03.06.15.11 1.03.1.03.06.15.12 1.03.1.03.06.15.17 1.03.1.03.06.15.18 1.03.1.03.06.15.19 1.03.1.03.06.15.20 1.03.1.03.06.15.22 1.03.1.03.06.15.24 1.03.1.03.06.15.25 1.03.1.03.06.16 1.03.1.03.06.16.01 1.03.1.03.06.16.03 1.03.1.03.06.17 1.03.1.03.06.17.01 1.03.1.03.06.17.03 1.03.1.03.06.17.05 1.03.1.03.06.18

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Internal Dinas PU Provinsi Jambi Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan Kegiatan Analisa Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Pendukung Program SAMISAKE (Infrastruktur (Jalan Lingkungan, Jembatan, Pengairan dan Lainnya) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ke-PU-an Bidang Perumahan Program pembangunan jalan dan jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur ) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo dan Tebo) Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VII dan VIII (Kab. Batanghari dan Kota Jambi) Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VI dan VII (Kab. Merangin, Kerinci, dan Tanjab Timur) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Ulu Provinsi Jambi) Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Ilir Provinsi Jambi) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan



% 12

286.800.000,00 562.375.750,00 133.603.000,00 1.018.213.500,00 0,00

343.481.280,00 708.375.750,00 133.603.000,00 1.346.859.000,00 0,00

56.681.280,00 146.000.000,00 0,00 328.645.500,00 0,00

19,76 25,96 0,00 32,28 0,00

1.018.213.500,00 321.630.832.000,00 19.278.701.000,00 23.487.548.000,00 14.786.785.000,00 26.398.311.200,00 24.714.089.000,00

1.346.859.000,00 338.801.157.000,00 19.478.701.000,00 23.737.548.000,00 14.786.785.000,00 26.398.311.200,00 24.714.089.000,00

328.645.500,00 17.170.325.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00

32,28 5,34 1,04 1,06 0,00 0,00 0,00

41.537.439.000,00 44.196.070.800,00 47.104.206.000,00 28.725.889.000,00 12.488.480.000,00 20.280.569.000,00 18.632.744.000,00 16.602.946.000,00 0,00 16.602.946.000,00 89.412.519.000,00 7.955.779.000,00 43.960.076.000,00 37.496.664.000,00 69.853.517.000,00

41.837.439.000,00 56.196.070.800,00 47.204.206.000,00 28.725.889.000,00 16.808.805.000,00 20.280.569.000,00 18.632.744.000,00 18.924.099.000,00 0,00 18.924.099.000,00 110.779.647.000,00 13.288.475.000,00 55.469.772.000,00 42.021.400.000,00 77.709.820.000,00

300.000.000,00 12.000.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.320.325.000,00 0,00 0,00 2.321.153.000,00 0,00 2.321.153.000,00 21.367.128.000,00 5.332.696.000,00 11.509.696.000,00 4.524.736.000,00 7.856.303.000,00

0,72 27,15 0,21 0,00 34,59 0,00 0,00 13,98 0,00 13,98 23,90 67,03 26,18 12,07 11,25

87

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

1.03.1.03.06.18.06 1.03.1.03.06.18.07 1.03.1.03.06.18.08 1.03.1.03.06.18.09 1.03.1.03.06.18.10 1.03.1.03.06.18.11 1.03.1.03.06.23 1.03.1.03.06.23.04 1.03.1.03.06.23.06 1.03.1.03.06.23.11 1.03.1.03.06.23.12 1.03.1.03.06.23.13 1.03.1.03.06.23.17 1.03.1.03.06.23.18 1.03.1.03.06.23.19 1.03.1.03.06.24

Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah IV (Kab. Tebo) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi di Wilayah Barat Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi di Wilayah Timur dan Tengah Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Kegiatan Pengadaan alat-alat berat Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Alat - alat Berat Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Optimalisasi Penggunaan Alat-Alat Berat Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Perbekalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa Kegiatan Pengelolaan sumber daya air Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kegiatan Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah dan Air Baku Program Pengendalian Banjir Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

27.276.173.000,00 21.565.375.000,00 0,00 2.185.380.000,00 18.826.589.000,00 0,00 13.317.918.900,00 441.814.500,00 3.466.268.000,00 2.122.968.000,00 507.254.900,00 665.396.000,00 4.741.499.300,00 443.654.000,00 929.064.200,00 86.431.090.000,00

34.132.476.000,00 21.565.375.000,00 0,00 2.985.380.000,00 19.026.589.000,00 0,00 15.640.055.300,00 441.814.500,00 4.070.404.400,00 2.547.968.000,00 507.254.900,00 675.396.000,00 5.974.499.300,00 443.654.000,00 979.064.200,00 91.490.890.000,00

6.856.303.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 2.322.136.400,00 0,00 604.136.400,00 425.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.233.000.000,00 0,00 50.000.000,00 5.059.800.000,00

25,14 0,00 0,00 36,61 1,06 0,00 17,44 0,00 17,43 20,02 0,00 1,50 26,00 0,00 5,38 5,85

3.752.019.000,00 36.821.796.000,00 20.750.451.000,00 4.972.632.000,00 17.572.650.000,00 2.561.542.000,00 10.306.974.000,00 10.306.974.000,00 6.721.332.000,00 6.721.332.000,00 0,00

5.293.819.000,00 37.819.796.000,00 20.750.451.000,00 4.972.632.000,00 20.092.650.000,00 2.561.542.000,00 13.426.974.000,00 13.426.974.000,00 10.251.562.000,00 10.251.562.000,00 0,00

1.541.800.000,00 998.000.000,00 0,00 0,00 2.520.000.000,00 0,00 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 3.530.230.000,00 3.530.230.000,00 0,00

41,09 2,71 0,00 0,00 14,34 0,00 30,27 30,27 52,52 52,52 0,00

1.03.1.03.06.24.01 1.03.1.03.06.24.06 1.03.1.03.06.24.10 1.03.1.03.06.24.15 1.03.1.03.06.24.19 1.03.1.03.06.24.20 1.03.1.03.06.25 1.03.1.03.06.25.04 1.03.1.03.06.28 1.03.1.03.06.28.07 1.03.1.03.06.29


% 12

88

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.03.1.03.06.29.04 1.03.1.03.06.29.05 1.03.1.03.06.30 1.03.1.03.06.30.08 1.03.1.03.06.31 1.03.1.03.06.31.01 1.03.1.03.06.33 1.03.1.03.06.33.02


% 12

1.03.1.03.06.34

Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 1 Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program penataan ruang Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi Program Pengaturan Jasa Konstruksi Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Undang-undang Jasa Konstruksi dan Pelatihan Konstruksi Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

3.113.876.500,00

3.409.889.000,00

296.012.500,00

9,51

1.03.1.03.06.34.03

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi

445.726.500,00

456.726.500,00

11.000.000,00

2,47

1.03.1.03.06.34.13

Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi

652.633.000,00

652.633.000,00

0,00

0,00

1.03.1.03.06.34.14

Kegiatan Sosialisasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

453.900.000,00

453.900.000,00

0,00

0,00

1.03.1.03.06.34.16

Training Of Trainer (TOT) Jasa Konstruksi

247.941.500,00

247.941.500,00

0,00

0,00

1.03.1.03.06.34.17

Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tukang / Instalatir

512.731.000,00

781.693.500,00

268.962.500,00

52,46

1.03.1.03.06.34.19

Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Operator Alat Berat

246.065.500,00

246.065.500,00

0,00

0,00

1.03.1.03.06.34.21

Kegiatan Pembuatan Data Base Dan Validasi Profil Jasa Konstruksi

199.394.000,00

199.394.000,00

0,00

0,00

1.03.1.03.06.34.22

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota

355.485.000,00

371.535.000,00

16.050.000,00

4,51

1.04

Perumahan

44.773.378.000,00

44.391.670.600,00

(381.707.400,00)

(0,85)

1.04.1.03.06


44.773.378.000,00

44.391.670.600,00

(381.707.400,00)

(0,85)

1.04.1.03.06.15

Program Pengembangan Perumahan

29.639.212.000,00

30.168.504.600,00

529.292.600,00

1,79

1.04.1.03.06.15.12

Kegiatan Pembangunan Rumah Susun, Prasarana Sarana & Utilitas dan Pengembangan Kawasan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Pembangunan Rumah Susun Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Perencanaan Pembangunan

29.639.212.000,00

30.168.504.600,00

529.292.600,00

1,79

15.134.166.000,00 15.134.166.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

14.223.166.000,00 14.223.166.000,00 0,00 0,00 12.258.543.976,50

(911.000.000,00) (911.000.000,00) 0,00 0,00 2.258.543.976,50

(6,02) (6,02) 0,00 0,00 22,59

1.04.1.03.06.17 1.04.1.03.06.17.02 1.04.1.03.06.22 1.04.1.03.06.22.01 1.06


0,00 0,00 683.618.000,00 683.618.000,00 1.657.706.000,00 1.657.706.000,00 149.072.500,00 149.072.500,00

0,00 0,00 719.738.000,00 719.738.000,00 1.851.116.000,00 1.851.116.000,00 149.072.500,00 149.072.500,00

0,00 0,00 36.120.000,00 36.120.000,00 193.410.000,00 193.410.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,28 5,28 11,67 11,67 0,00 0,00

89


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

10.000.000.000,00

12.258.543.976,50

2.258.543.976,50

22,59

1.473.620.600,00

1.903.588.576,50

429.967.976,50

29,18

% 12

1.06.1.06.01

BAPPEDA

1.06.1.06.01.01


1.06.1.06.01.01.02


262.200.000,00

418.621.976,50

156.421.976,50

59,66

1.06.1.06.01.01.07

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

101.633.000,00

85.179.000,00

(16.454.000,00)

(16,19)

1.06.1.06.01.01.08


160.000.000,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.01.10


191.590.000,00

216.590.000,00

25.000.000,00

13,05

1.06.1.06.01.01.11


91.000.000,00

136.000.000,00

45.000.000,00

49,45

1.06.1.06.01.01.12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20.931.000,00

20.931.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.01.15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

37.466.600,00

37.466.600,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.01.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

128.800.000,00

84.400.000,00

(44.400.000,00)

(34,47)

1.06.1.06.01.01.18


480.000.000,00

744.400.000,00

264.400.000,00

55,08

1.06.1.06.01.02


1.237.364.000,00

1.267.244.000,00

29.880.000,00

2,41

1.06.1.06.01.02.07

Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

328.600.000,00

358.480.000,00

29.880.000,00

9,09

1.06.1.06.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

400.054.000,00

400.054.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.02.28

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

183.900.000,00

183.900.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.02.39

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.02.42


304.810.000,00

304.810.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.03


49.600.000,00

49.600.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.03.02

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

49.600.000,00

49.600.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.05


401.602.400,00

456.602.400,00

55.000.000,00

13,70

1.06.1.06.01.05.05

Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

100.757.400,00

100.757.400,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.05.06

Kegiatan Optimalisasi Peran Fungsional Perencana

78.050.000,00

133.050.000,00

55.000.000,00

70,47

1.06.1.06.01.05.09

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana

222.795.000,00

222.795.000,00

0,00

0,00

1.06.1.06.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

307.887.800,00

307.257.800,00

(630.000,00)

(0,20)

1.06.1.06.01.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

243.257.800,00

268.257.800,00

25.000.000,00

10,28

1.06.1.06.01.06.06

Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi

64.630.000,00

39.000.000,00

(25.630.000,00)

(39,66)

1.06.1.06.01.10

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

460.304.000,00

610.304.000,00

150.000.000,00

32,59


90

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.06.1.06.01.10.01 1.06.1.06.01.15 1.06.1.06.01.15.07 1.06.1.06.01.15.12 1.06.1.06.01.16 1.06.1.06.01.16.10

Kegiatan Koodinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi Pengembangan Sistem pemusatan data Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Dunia Usaha Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21 1.06.1.06.01.21.13 1.06.1.06.01.21.14 1.06.1.06.01.22 1.06.1.06.01.22.12 1.06.1.06.01.22.20 1.06.1.06.01.23 1.06.1.06.01.23.07 1.06.1.06.01.23.08 1.06.1.06.01.23.09 1.06.1.06.01.24 1.06.1.06.01.24.12 1.06.1.06.01.29 1.06.1.06.01.29.01 1.07 1.07.1.07.01 1.07.1.07.01.01 1.07.1.07.01.01.01 1.07.1.07.01.01.02 1.07.1.07.01.01.07 1.07.1.07.01.01.08

Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi Koordinasi dan Perencanaan SDA dan LH Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang SDM dan Pemerintahan Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah Program Penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan BAPPEDA Provinsi Jambi Perhubungan Dinas Perhubungan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor



% 12

460.304.000,00 601.986.000,00 403.004.000,00 198.982.000,00 140.251.800,00 140.251.800,00

610.304.000,00 601.986.000,00 403.004.000,00 198.982.000,00 193.023.800,00 193.023.800,00

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.772.000,00 52.772.000,00

32,59 0,00 0,00 0,00 37,63 37,63

1.221.431.000,00

2.026.431.000,00

805.000.000,00

65,91

499.900.000,00

1.229.900.000,00

730.000.000,00

146,03

721.531.000,00 1.060.065.000,00 500.676.000,00 559.389.000,00 1.439.807.400,00 549.940.000,00 368.100.000,00 521.767.400,00 1.236.640.000,00 1.236.640.000,00

796.531.000,00 1.272.565.000,00 585.676.000,00 686.889.000,00 1.652.307.400,00 657.440.000,00 368.100.000,00 626.767.400,00 1.491.640.000,00 1.491.640.000,00

75.000.000,00 212.500.000,00 85.000.000,00 127.500.000,00 212.500.000,00 107.500.000,00 0,00 105.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00

10,39 20,05 16,98 22,79 14,76 19,55 0,00 20,12 20,62 20,62

369.440.000,00 369.440.000,00 43.919.249.000,00 43.919.249.000,00 1.900.100.700,00 8.775.000,00 298.000.000,00 252.736.000,00 319.461.200,00

425.994.000,00 425.994.000,00 43.919.249.000,00 43.919.249.000,00 1.975.100.700,00 8.775.000,00 298.000.000,00 252.736.000,00 319.461.200,00

56.554.000,00 56.554.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,31 15,31 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00

91

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.07.1.07.01.01.09 1.07.1.07.01.01.10 1.07.1.07.01.01.11 1.07.1.07.01.01.12 1.07.1.07.01.01.15 1.07.1.07.01.01.17 1.07.1.07.01.01.18 1.07.1.07.01.02 1.07.1.07.01.02.09 1.07.1.07.01.02.22 1.07.1.07.01.02.24 1.07.1.07.01.03 1.07.1.07.01.03.02 1.07.1.07.01.05 1.07.1.07.01.05.01 1.07.1.07.01.15 1.07.1.07.01.15.01 1.07.1.07.01.15.04 1.07.1.07.01.15.05 1.07.1.07.01.15.08 1.07.1.07.01.16 1.07.1.07.01.16.03 1.07.1.07.01.16.05 1.07.1.07.01.17 1.07.1.07.01.17.02 1.07.1.07.01.17.10 1.07.1.07.01.17.11 1.07.1.07.01.17.12

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah, dan mudah Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan


144.400.000,00 85.300.000,00 64.553.000,00 9.277.500,00 33.123.000,00 35.000.000,00 649.475.000,00 868.810.000,00 313.410.000,00 175.000.000,00 380.400.000,00 108.900.000,00 108.900.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 8.015.089.000,00 3.231.220.000,00 263.899.000,00 4.267.100.000,00 252.870.000,00 998.782.000,00 765.700.000,00 233.082.000,00 3.547.071.300,00 583.626.000,00 646.721.000,00 225.950.000,00 418.470.000,00

144.400.000,00 85.300.000,00 64.553.000,00 9.277.500,00 33.123.000,00 35.000.000,00 724.475.000,00 868.810.000,00 313.410.000,00 175.000.000,00 380.400.000,00 108.900.000,00 108.900.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 8.015.089.000,00 3.231.220.000,00 263.899.000,00 4.267.100.000,00 252.870.000,00 998.782.000,00 765.700.000,00 233.082.000,00 3.547.071.300,00 583.626.000,00 646.721.000,00 225.950.000,00 418.470.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (75.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75,00) (75,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.07.1.07.01.17.13 1.07.1.07.01.17.15 1.07.1.07.01.17.16 1.07.1.07.01.17.20 1.07.1.07.01.17.23 1.07.1.07.01.18 1.07.1.07.01.18.01 1.07.1.07.01.18.04 1.07.1.07.01.19 1.07.1.07.01.19.01 1.07.1.07.01.19.05 1.07.1.07.01.20 1.07.1.07.01.20.03 1.08 1.08.1.08.02 1.08.1.08.02.01 1.08.1.08.02.01.01 1.08.1.08.02.01.02 1.08.1.08.02.01.07 1.08.1.08.02.01.08 1.08.1.08.02.01.09 1.08.1.08.02.01.10 1.08.1.08.02.01.11 1.08.1.08.02.01.12 1.08.1.08.02.01.15 1.08.1.08.02.01.17 1.08.1.08.02.01.18

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perijinan di bidang perhubungan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Pengendalian Pengawasan TerhadapKegiatan Kelayakan Sertifikasi Kapal Sungai Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sektor Perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan Pembangunan gedung terminal VIP Room Bandara Kegiatan Pengadaan Tanah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



% 12

170.520.000,00 449.565.900,00

170.520.000,00 449.565.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

268.095.300,00 83.892.100,00 700.231.000,00 13.777.220.000,00 4.777.220.000,00 9.000.000.000,00 12.803.211.000,00 11.608.377.000,00 1.194.834.000,00 1.800.065.000,00 1.800.065.000,00 9.596.137.900,00 9.596.137.900,00 1.487.544.450,00 2.660.000,00 201.600.000,00 203.685.000,00 37.038.960,00 36.800.000,00 84.404.000,00 26.527.490,00 364.870.000,00 2.500.000,00 40.000.000,00 487.459.000,00

268.095.300,00 83.892.100,00 700.231.000,00 13.777.220.000,00 4.777.220.000,00 9.000.000.000,00 12.803.211.000,00 11.608.377.000,00 1.194.834.000,00 1.800.065.000,00 1.800.065.000,00 9.458.789.200,00 9.458.789.200,00 1.487.544.450,00 2.660.000,00 201.600.000,00 203.685.000,00 37.038.960,00 36.800.000,00 84.404.000,00 26.527.490,00 364.870.000,00 2.500.000,00 40.000.000,00 487.459.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (137.348.700,00) (137.348.700,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,43) (1,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.08.1.08.02.02 1.08.1.08.02.02.05 1.08.1.08.02.02.07 1.08.1.08.02.02.11 1.08.1.08.02.02.22 1.08.1.08.02.02.24 1.08.1.08.02.02.42 1.08.1.08.02.03 1.08.1.08.02.03.02 1.08.1.08.02.05 1.08.1.08.02.05.01 1.08.1.08.02.06 1.08.1.08.02.06.01 1.08.1.08.02.15 1.08.1.08.02.15.10 1.08.1.08.02.16 1.08.1.08.02.16.03 1.08.1.08.02.16.04 1.08.1.08.02.16.06 1.08.1.08.02.16.09 1.08.1.08.02.16.10 1.08.1.08.02.16.13 1.08.1.08.02.16.14 1.08.1.08.02.16.17 1.08.1.08.02.16.18 1.08.1.08.02.17 1.08.1.08.02.17.05 1.08.1.08.02.17.08

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kegiatan Batang Hari Bersih/Superkasih Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah Kegiatan Penaatan hukum lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA


3.433.509.750,00 401.485.000,00 1.113.045.850,00 54.441.400,00 124.200.000,00 195.800.000,00 1.544.537.500,00 32.800.000,00 32.800.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 41.636.000,00 41.636.000,00 331.500.000,00 331.500.000,00 3.514.347.700,00 237.926.000,00 127.700.000,00 225.500.000,00 185.914.000,00 1.042.048.700,00 285.154.000,00 787.428.000,00 343.373.000,00 279.304.000,00 294.450.000,00 220.000.000,00 74.450.000,00

4.459.009.750,00 401.485.000,00 1.391.045.850,00 54.441.400,00 124.200.000,00 195.800.000,00 2.292.037.500,00 32.800.000,00 32.800.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 41.636.000,00 41.636.000,00 191.500.000,00 191.500.000,00 2.491.499.000,00 237.926.000,00 127.700.000,00 225.500.000,00 185.914.000,00 50.000.000,00 285.154.000,00 756.628.000,00 343.373.000,00 279.304.000,00 294.450.000,00 220.000.000,00 74.450.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 1.025.500.000,00 0,00 278.000.000,00 0,00 0,00 0,00 747.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (140.000.000,00) (140.000.000,00) (1.022.848.700,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (992.048.700,00) 0,00 (30.800.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 29,87 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 48,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42,23) (42,23) (29,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 (95,20) 0,00 (3,91) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.08.1.08.02.18 1.08.1.08.02.18.09 1.08.1.08.02.19

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan Karlahut Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08.1.08.02.19.02 1.11 1.11.1.11.02 1.11.1.11.02.01 1.11.1.11.02.01.01 1.11.1.11.02.01.02 1.11.1.11.02.01.07 1.11.1.11.02.01.08 1.11.1.11.02.01.10 1.11.1.11.02.01.11 1.11.1.11.02.01.12 1.11.1.11.02.01.15 1.11.1.11.02.01.17 1.11.1.11.02.01.18 1.11.1.11.02.02 1.11.1.11.02.02.09 1.11.1.11.02.02.22 1.11.1.11.02.02.24 1.11.1.11.02.02.28 1.11.1.11.02.03 1.11.1.11.02.03.02 1.11.1.11.02.05 1.11.1.11.02.05.01 1.11.1.11.02.06 1.11.1.11.02.06.01



% 12

113.500.000,00 113.500.000,00 236.850.000,00

113.500.000,00 113.500.000,00 236.850.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

236.850.000,00 10.267.079.600,00 10.267.079.600,00 824.148.600,00 1.350.000,00 80.000.000,00 142.860.000,00 80.000.000,00 79.515.700,00 27.101.200,00 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 379.321.700,00 441.788.000,00 70.588.000,00 88.800.000,00 231.400.000,00 51.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00

236.850.000,00 10.395.989.600,00 10.395.989.600,00 824.148.600,00 1.350.000,00 80.000.000,00 142.860.000,00 80.000.000,00 79.515.700,00 27.101.200,00 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 379.321.700,00 441.788.000,00 70.588.000,00 88.800.000,00 231.400.000,00 51.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00

0,00 128.910.000,00 128.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.11.1.11.02.15 1.11.1.11.02.15.02

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

1.11.1.11.02.15.03

Kegiatan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11.1.11.02.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.11.02.16.01


% 12

209.000.000,00 137.000.000,00

209.000.000,00 137.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

72.000.000,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.512.394.000,00

1.512.394.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

140.900.000,00

140.900.000,00

0,00

0,00

1.11.1.11.02.16.02

Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

247.600.000,00

247.600.000,00

0,00

0,00

1.11.1.11.02.16.04 1.11.1.11.02.16.05 1.11.1.11.02.16.08 1.11.1.11.02.16.10 1.11.1.11.02.16.11 1.11.1.11.02.17 1.11.1.11.02.17.02 1.11.1.11.02.17.06 1.11.1.11.02.17.07 1.11.1.11.02.17.08 1.11.1.11.02.17.09 1.11.1.11.02.18 1.11.1.11.02.18.01 1.11.1.11.02.22 1.11.1.11.02.22.01 1.11.1.11.02.22.02 1.11.1.11.02.22.05 1.11.1.11.02.23 1.11.1.11.02.23.03

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mengenai Perlindugan Anak Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Kegiatan Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Posyan TTG dan Gelar TTG Nasional Pembinaan Nilai-Nilai Kegotong Royongan dan Adat Daerah Kegiatan Pembinaan Dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PNPM-MPd

81.800.000,00 447.750.000,00 160.844.000,00 199.000.000,00 234.500.000,00 765.268.000,00 98.268.000,00 97.500.000,00 96.500.000,00 167.000.000,00 306.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.006.270.000,00 289.300.000,00 568.300.000,00 148.670.000,00 882.400.000,00 882.400.000,00

81.800.000,00 447.750.000,00 160.844.000,00 199.000.000,00 234.500.000,00 765.268.000,00 98.268.000,00 97.500.000,00 96.500.000,00 167.000.000,00 306.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.006.270.000,00 289.300.000,00 568.300.000,00 148.670.000,00 1.011.310.000,00 1.011.310.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.910.000,00 128.910.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,61 14,61


96

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.11.1.11.02.44 1.11.1.11.02.44.05 1.11.1.11.02.44.08 1.11.1.11.02.44.10 1.11.1.11.02.44.11 1.11.1.11.02.45 1.11.1.11.02.45.02 1.11.1.11.02.46 1.11.1.11.02.46.01 1.11.1.11.02.46.02 1.11.1.11.02.46.03 1.11.1.11.02.46.07 1.11.1.11.02.47 1.11.1.11.02.47.01 1.11.1.11.02.47.02 1.13 1.13.1.13.01 1.13.1.13.01.01 1.13.1.13.01.01.01 1.13.1.13.01.01.02 1.13.1.13.01.01.07 1.13.1.13.01.01.08 1.13.1.13.01.01.10 1.13.1.13.01.01.11 1.13.1.13.01.01.12 1.13.1.13.01.01.17 1.13.1.13.01.01.18 1.13.1.13.01.02 1.13.1.13.01.02.03

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat di Perdesaan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kegiatan Pembinaan UED-SP dan CPPD Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengeloaan Keuangan Desa Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Kegiatan Bintek Penyusunan Profil Desa Pembinaan dan Perlombaan Desa / Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor


816.379.000,00 100.000.000,00 352.400.000,00 222.979.000,00 141.000.000,00 247.000.000,00 247.000.000,00 1.066.532.000,00 96.900.000,00 328.604.000,00 241.028.000,00 400.000.000,00 2.095.000.000,00 1.800.000.000,00 295.000.000,00 4.236.088.661,00 4.236.088.661,00 1.049.505.700,00 62.600.000,00 317.140.100,00 75.516.000,00 85.000.000,00 89.199.600,00 19.000.000,00 15.000.000,00 40.800.000,00 345.250.000,00 2.347.319.861,00 1.385.826.161,00

816.379.000,00 100.000.000,00 352.400.000,00 222.979.000,00 141.000.000,00 247.000.000,00 247.000.000,00 1.066.532.000,00 96.900.000,00 328.604.000,00 241.028.000,00 400.000.000,00 2.095.000.000,00 1.800.000.000,00 295.000.000,00 4.236.088.661,00 4.236.088.661,00 1.118.225.700,00 62.600.000,00 317.140.100,00 70.368.000,00 85.000.000,00 89.199.600,00 19.000.000,00 15.000.000,00 40.800.000,00 419.118.000,00 2.298.339.861,00 1.385.826.161,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.720.000,00 0,00 0,00 (5.148.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.868.000,00 (48.980.000,00) 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00 0,00 (6,82) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40 (2,09) 0,00

97

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.13.1.13.01.02.05 1.13.1.13.01.02.09 1.13.1.13.01.02.19 1.13.1.13.01.02.22 1.13.1.13.01.02.24 1.13.1.13.01.03 1.13.1.13.01.03.02 1.13.1.13.01.05 1.13.1.13.01.05.01 1.13.1.13.01.06 1.13.1.13.01.06.01 1.13.1.13.01.06.02 1.13.1.13.01.10 1.13.1.13.01.10.01 1.13.1.13.01.11 1.13.1.13.01.11.02 1.13.1.13.01.12 1.13.1.13.01.12.01 1.13.1.13.01.12.02 1.13.1.13.01.13 1.13.1.13.01.13.01 1.13.1.13.01.14

Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Penanggulangan Bencana Pada BPBD Provinsi Jambi Program Kerjasama Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi Program Penghimpunan Data Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan penyelenggaraan penanganan darurat (Pemantapan Tim Reaksi Cepat) Rapat Koordinasi dan Penyediaan Bahan Logistik Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik Diklat Pemantapan Manajemen Pusdalops PB Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Pasca Bencana)

193.000.000,00 132.571.700,00 60.000.000,00 95.000.000,00 480.922.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 28.179.100,00 15.550.000,00 12.629.100,00 164.905.500,00 164.905.500,00 102.150.500,00 102.150.500,00 334.271.000,00 208.532.000,00 125.739.000,00 43.800.000,00 43.800.000,00 103.957.000,00

193.000.000,00 53.391.700,00 60.000.000,00 95.000.000,00 511.122.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 14.179.100,00 8.550.000,00 5.629.100,00 164.905.500,00 164.905.500,00 100.910.500,00 100.910.500,00 329.771.000,00 208.532.000,00 121.239.000,00 43.800.000,00 43.800.000,00 103.957.000,00

0,00 (79.180.000,00) 0,00 0,00 30.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (7.000.000,00) (7.000.000,00) 0,00 0,00 (1.240.000,00) (1.240.000,00) (4.500.000,00) 0,00 (4.500.000,00) 0,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.14.01

Kegiatan Penyusunan Aktualisasi Data dan Sinkronisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

103.957.000,00

103.957.000,00

0,00

0,00

1.14 1.14.1.14.02 1.14.1.14.02.01 1.14.1.14.02.01.01

Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

21.030.402.500,00 21.030.402.500,00 1.882.372.800,00 21.200.000,00

22.396.302.500,00 22.396.302.500,00 1.882.372.800,00 21.200.000,00

1.365.900.000,00 1.365.900.000,00 0,00 0,00

6,49 6,49 0,00 0,00


0,00 (59,73) 0,00 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 (49,68) (45,02) (55,43) 0,00 0,00 (1,21) (1,21) (1,35) 0,00 (3,58) 0,00 0,00 0,00

98

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.14.1.14.02.01.02 1.14.1.14.02.01.07 1.14.1.14.02.01.08 1.14.1.14.02.01.10 1.14.1.14.02.01.11 1.14.1.14.02.01.12 1.14.1.14.02.01.15 1.14.1.14.02.01.17 1.14.1.14.02.01.18 1.14.1.14.02.02 1.14.1.14.02.02.05 1.14.1.14.02.02.10 1.14.1.14.02.02.11 1.14.1.14.02.02.22 1.14.1.14.02.02.24 1.14.1.14.02.02.28 1.14.1.14.02.02.39 1.14.1.14.02.02.42 1.14.1.14.02.03 1.14.1.14.02.03.02 1.14.1.14.02.05 1.14.1.14.02.05.05 1.14.1.14.02.06 1.14.1.14.02.06.01

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan Elektronik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Rutin Program, Laporan Perkembangan SKPD, Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna

1.14.1.14.02.07 1.14.1.14.02.07.03 1.14.1.14.02.07.04 1.14.1.14.02.07.05



% 12

355.800.000,00 122.048.400,00 192.100.800,00 281.858.600,00 299.597.000,00 70.768.000,00 6.000.000,00 33.000.000,00 500.000.000,00 3.663.365.650,00 360.000.000,00 100.500.000,00 100.000.000,00 248.900.000,00 500.864.000,00 87.500.000,00 173.000.000,00 2.092.601.650,00 144.000.000,00 144.000.000,00 60.600.000,00 60.600.000,00 457.644.900,00 457.644.900,00

355.800.000,00 122.048.400,00 192.100.800,00 281.858.600,00 299.597.000,00 70.768.000,00 6.000.000,00 33.000.000,00 500.000.000,00 3.803.365.650,00 360.000.000,00 100.500.000,00 240.000.000,00 248.900.000,00 500.864.000,00 87.500.000,00 173.000.000,00 2.092.601.650,00 144.000.000,00 144.000.000,00 60.600.000,00 60.600.000,00 457.644.900,00 457.644.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

818.084.000,00 155.988.000,00 149.083.000,00 99.262.500,00

2.183.984.000,00 1.521.888.000,00 149.083.000,00 99.262.500,00

1.365.900.000,00 1.365.900.000,00 0,00 0,00

166,96 875,64 0,00 0,00

99

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.14.1.14.02.07.08 1.14.1.14.02.07.10 1.14.1.14.02.07.11 1.14.1.14.02.11 1.14.1.14.02.11.01 1.14.1.14.02.11.02 1.14.1.14.02.13 1.14.1.14.02.13.01 1.14.1.14.02.13.04 1.14.1.14.02.14 1.14.1.14.02.14.02 1.14.1.14.02.15 1.14.1.14.02.15.06 1.14.1.14.02.15.13 1.14.1.14.02.15.14 1.14.1.14.02.15.15 1.14.1.14.02.15.19 1.14.1.14.02.16 1.14.1.14.02.16.11

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Kegiatan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin ( Pendampingan ) Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Pemulangan Orang Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan Pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat dan Anak Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif Kegiatan Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB)

1.14.1.14.02.16.13

1.14.1.14.02.16.23 1.14.1.14.02.16.24 1.14.1.14.02.16.26


% 12

69.242.500,00 79.638.000,00 264.870.000,00 1.378.322.000,00 869.272.000,00 509.050.000,00 1.847.139.000,00 1.066.229.000,00 780.910.000,00 1.167.418.000,00 1.167.418.000,00 3.084.425.400,00 1.100.000.000,00 625.215.500,00 505.503.000,00 592.293.500,00 261.413.400,00 1.701.122.300,00 456.032.000,00

69.242.500,00 79.638.000,00 264.870.000,00 1.378.322.000,00 869.272.000,00 509.050.000,00 1.847.139.000,00 1.066.229.000,00 780.910.000,00 1.167.418.000,00 1.167.418.000,00 2.944.425.400,00 960.000.000,00 625.215.500,00 505.503.000,00 592.293.500,00 261.413.400,00 1.701.122.300,00 456.032.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (140.000.000,00) (140.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar negeri,penyuluhan penempatan CTKI/TKI ke Luar Negeri,Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor Informal,Pendataan dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKAsing Kegiatan Penyusunan Program, RTKD dan Analisa Keberhasilan Program dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penempatan

415.993.000,00

415.993.000,00

0,00

0,00

121.505.600,00

121.505.600,00

0,00

0,00

47.501.700,00

47.501.700,00

0,00

0,00

Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI Ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri

124.198.000,00

124.198.000,00

0,00

0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4,54) (12,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.14.1.14.02.16.27 1.14.1.14.02.16.28 1.14.1.14.02.17 1.14.1.14.02.17.11

Kegiatan Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2014, Penghargaan K3 Bagi Perusahaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

1.14.1.14.02.17.15 1.14.1.14.02.17.24 1.14.1.14.02.17.25 1.14.1.14.02.18 1.14.1.14.02.18.02 1.14.1.14.02.18.03 1.14.1.14.02.19 1.14.1.14.02.19.01 1.14.1.14.02.19.05 1.14.1.14.02.19.07 1.15 1.15.1.15.01 1.15.1.15.01.01 1.15.1.15.01.01.01 1.15.1.15.01.01.02 1.15.1.15.01.01.03 1.15.1.15.01.01.07 1.15.1.15.01.01.10 1.15.1.15.01.01.11


% 12

458.907.000,00 76.985.000,00 1.015.700.000,00 207.000.000,00

458.907.000,00 76.985.000,00 1.015.700.000,00 207.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta UMP & Bimtek Survey KHL, Pengupahan (UMP) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit

283.200.000,00

283.200.000,00

0,00

0,00

214.500.000,00

214.500.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Pelaksanaan Program PBPTA Dalam Rangka Implementasi RAD PBPTA,Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial,PSK, Narkoba) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Eks Narkoba/Napza dan Penyuluhan Sosial Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Napi dan Eks WTS Tidak Langsung Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

311.000.000,00

311.000.000,00

0,00

0,00

1.696.646.500,00 1.100.000.000,00 596.646.500,00 2.113.561.950,00

1.696.646.500,00 1.100.000.000,00 596.646.500,00 2.113.561.950,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

758.776.000,00

758.776.000,00

0,00

0,00

877.811.000,00

877.811.000,00

0,00

0,00

476.974.950,00

476.974.950,00

0,00

0,00

12.492.925.350,00 12.492.925.350,00 1.207.085.250,00 18.150.000,00 173.970.000,00 1.700.000,00 117.050.000,00 113.837.900,00 50.214.600,00

12.492.925.350,00 12.492.925.350,00 1.268.385.250,00 18.150.000,00 173.970.000,00 1.700.000,00 117.050.000,00 113.837.900,00 50.214.600,00

0,00 0,00 61.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


101

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.15.1.15.01.01.12 1.15.1.15.01.01.13 1.15.1.15.01.01.15 1.15.1.15.01.01.17 1.15.1.15.01.01.18 1.15.1.15.01.02 1.15.1.15.01.02.03 1.15.1.15.01.02.05 1.15.1.15.01.02.07 1.15.1.15.01.02.09 1.15.1.15.01.02.11 1.15.1.15.01.02.12 1.15.1.15.01.02.13

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan kebersihan Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

81.520.000,00 75.216.750,00 4.800.000,00 17.500.000,00 553.126.000,00 2.569.408.800,00 744.964.300,00 535.000.000,00 228.944.500,00 159.500.000,00 84.500.000,00 230.800.000,00 123.700.000,00

81.520.000,00 75.216.750,00 4.800.000,00 17.500.000,00 614.426.000,00 2.890.208.800,00 1.033.164.300,00 535.000.000,00 228.944.500,00 159.500.000,00 84.500.000,00 230.800.000,00 123.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 61.300.000,00 320.800.000,00 288.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11,08 12,49 38,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.02.22 1.15.1.15.01.02.42 1.15.1.15.01.03 1.15.1.15.01.03.02 1.15.1.15.01.05 1.15.1.15.01.05.01 1.15.1.15.01.15 1.15.1.15.01.15.03 1.15.1.15.01.15.11 1.15.1.15.01.16

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Identifikasi Pasca Diklat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Tehnologi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi KUMKM Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

55.000.000,00 407.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 314.428.300,00 180.552.000,00 133.876.300,00 3.356.507.000,00

55.000.000,00 439.600.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 314.428.300,00 180.552.000,00 133.876.300,00 2.680.657.000,00

0,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (675.850.000,00)

0,00 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20,14)

410.940.000,00 2.291.565.000,00 125.374.000,00 125.374.000,00

410.940.000,00 1.615.715.000,00 125.374.000,00 125.374.000,00

0,00 (675.850.000,00) 0,00 0,00

0,00 (29,49) 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16.01 1.15.1.15.01.16.02 1.15.1.15.01.16.06 1.15.1.15.01.16.07


102

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.15.1.15.01.16.09 1.15.1.15.01.16.11 1.15.1.15.01.16.14 1.15.1.15.01.17 1.15.1.15.01.17.08 1.15.1.15.01.17.09 1.15.1.15.01.17.10 1.15.1.15.01.17.11 1.15.1.15.01.17.13 1.15.1.15.01.17.14 1.15.1.15.01.17.15

Sosialisasi HKI dan Lebel Halal Bagi UMKM Se-Provinsi Jambi Evaluasi Pengembangan Kemitraan Di Provinsi Jambi Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Vilage One Product Pengembangan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi PMK Kegiatan Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir

117.280.000,00 160.600.000,00 125.374.000,00 3.214.961.000,00 133.800.000,00 1.000.000.000,00 537.775.000,00 476.410.000,00 431.981.000,00 116.880.000,00 141.290.000,00

117.280.000,00 160.600.000,00 125.374.000,00 3.508.711.000,00 133.800.000,00 1.293.750.000,00 537.775.000,00 476.410.000,00 431.981.000,00 116.880.000,00 141.290.000,00

0,00 0,00 0,00 293.750.000,00 0,00 293.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 9,14 0,00 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.17 1.15.1.15.01.17.24 1.15.1.15.01.18 1.15.1.15.01.18.13 1.15.1.15.01.18.15 1.16

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Bagi Pengelola KSP/USP Kopersi Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan LPDB di Provinsi Jambi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Penanaman Modal

169.625.000,00 207.200.000,00 1.764.535.000,00 786.625.000,00 977.910.000,00 5.100.565.000,00

169.625.000,00 207.200.000,00 1.764.535.000,00 786.625.000,00 977.910.000,00 5.320.565.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31

1.16.1.16.01 1.16.1.16.01.01 1.16.1.16.01.01.01 1.16.1.16.01.01.02 1.16.1.16.01.01.07 1.16.1.16.01.01.08 1.16.1.16.01.01.10 1.16.1.16.01.01.11 1.16.1.16.01.01.12 1.16.1.16.01.01.15

BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.100.565.000,00 1.113.281.380,00 75.042.350,00 218.160.000,00 92.409.000,00 47.791.840,00 50.949.750,00 14.027.500,00 3.175.000,00 5.150.000,00

5.320.565.000,00 1.113.281.380,00 75.042.350,00 218.160.000,00 92.409.000,00 47.791.840,00 50.949.750,00 14.027.500,00 3.175.000,00 5.150.000,00

220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


103

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.16.1.16.01.01.17 1.16.1.16.01.01.18 1.16.1.16.01.02 1.16.1.16.01.02.07 1.16.1.16.01.02.09 1.16.1.16.01.02.22 1.16.1.16.01.02.24 1.16.1.16.01.02.28 1.16.1.16.01.02.42 1.16.1.16.01.03 1.16.1.16.01.03.02 1.16.1.16.01.05 1.16.1.16.01.05.01

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

1.16.1.16.01.15 1.16.1.16.01.15.01


% 12

6.575.940,00 600.000.000,00 777.280.000,00 28.110.000,00 106.940.000,00 212.850.000,00 197.800.000,00 26.200.000,00 205.380.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 78.476.120,00 78.476.120,00

6.575.940,00 600.000.000,00 777.280.000,00 28.110.000,00 106.940.000,00 212.850.000,00 197.800.000,00 26.200.000,00 205.380.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 78.476.120,00 78.476.120,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.178.450.500,00 565.607.000,00

2.398.450.500,00 805.607.000,00

220.000.000,00 240.000.000,00

10,10 42,43

1.16.1.16.01.15.06

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan) untuk Pengembangan Investasi Provinsi Jambi Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

339.282.500,00

339.282.500,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.15.08

Kegiatan Peningkatan pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

276.486.500,00

276.486.500,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.15.12

Kegiatan temu usaha di luar negeri

307.787.300,00

307.787.300,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.15.20

Kegiatan Koordinasi Tim Promosi Investasi Provinsi Jambi

689.287.200,00

669.287.200,00

(20.000.000,00)

(2,90)

1.16.1.16.01.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

270.230.000,00

270.230.000,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.16.10

Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi

196.180.000,00

196.180.000,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.16.13

Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen

74.050.000,00

74.050.000,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.17

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

445.446.500,00

445.446.500,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.17.01

Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

445.446.500,00

445.446.500,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.18

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

210.600.500,00

210.600.500,00

0,00

0,00

1.16.1.16.01.18.04

Kegiatan Pembuatan Video Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi

210.600.500,00

210.600.500,00

0,00

0,00


104


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

14.631.478.900,00 14.631.478.900,00 2.447.454.900,00 6.525.000,00 470.892.000,00 399.932.000,00 266.496.500,00 129.076.500,00 162.137.000,00 164.315.000,00 93.000.000,00 755.080.900,00 3.301.380.700,00 291.390.000,00 464.000.000,00 738.050.000,00 1.413.925.100,00 319.500.000,00 21.365.600,00 53.150.000,00 67.650.000,00 67.650.000,00 117.299.900,00 117.299.900,00 4.092.672.400,00 750.000.000,00 591.551.000,00 1.953.004.000,00

1.394.920.000,00 1.394.920.000,00 115.820.000,00 0,00 68.892.000,00 0,00 0,00 0,00 46.928.000,00 0,00 0,00 0,00 64.574.000,00 0,00 0,00 0,00 64.574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.426.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00

1.17 1.17.1.17.02 1.17.1.17.02.01 1.17.1.17.02.01.01 1.17.1.17.02.01.02 1.17.1.17.02.01.07 1.17.1.17.02.01.08 1.17.1.17.02.01.10 1.17.1.17.02.01.11 1.17.1.17.02.01.12 1.17.1.17.02.01.17 1.17.1.17.02.01.18 1.17.1.17.02.02 1.17.1.17.02.02.03 1.17.1.17.02.02.05 1.17.1.17.02.02.07 1.17.1.17.02.02.22 1.17.1.17.02.02.24 1.17.1.17.02.02.25 1.17.1.17.02.02.28 1.17.1.17.02.03 1.17.1.17.02.03.02 1.17.1.17.02.05 1.17.1.17.02.05.01 1.17.1.17.02.16 1.17.1.17.02.16.07 1.17.1.17.02.16.14 1.17.1.17.02.16.15

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pengembangan nilai dan geografi sejarah Kegiatan Meningkatkan fungsi museum negeri jambi Kegiatan Meningkatkan fungsi taman budaya jambi


13.236.558.900,00 13.236.558.900,00 2.331.634.900,00 6.525.000,00 402.000.000,00 399.932.000,00 266.496.500,00 129.076.500,00 115.209.000,00 164.315.000,00 93.000.000,00 755.080.900,00 3.236.806.700,00 291.390.000,00 464.000.000,00 738.050.000,00 1.349.351.100,00 319.500.000,00 21.365.600,00 53.150.000,00 67.650.000,00 67.650.000,00 117.299.900,00 117.299.900,00 3.817.246.400,00 750.000.000,00 591.551.000,00 1.728.004.000,00

% 12 10,54 10,54 4,97 0,00 17,14 0,00 0,00 0,00 40,73 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 0,00 0,00 13,02

105

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.17.1.17.02.16.16 1.17.1.17.02.17 1.17.1.17.02.17.01 1.17.1.17.02.17.08 1.17.1.17.02.19 1.17.1.17.02.19.03 1.17.1.17.02.19.04 1.17.1.17.02.22 1.17.1.17.02.22.01 1.17.1.17.02.22.02 1.18 1.18.1.18.01 1.18.1.18.01.01 1.18.1.18.01.01.01 1.18.1.18.01.01.02 1.18.1.18.01.01.07 1.18.1.18.01.01.08 1.18.1.18.01.01.09 1.18.1.18.01.01.10 1.18.1.18.01.01.11 1.18.1.18.01.01.12 1.18.1.18.01.01.15 1.18.1.18.01.01.17 1.18.1.18.01.01.18 1.18.1.18.01.02 1.18.1.18.01.02.05 1.18.1.18.01.02.09

Kegiatan Meningkatkan fungsi museum perjuangan rakyat jambi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah Pengembangan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor



% 12

747.691.400,00 2.674.000.000,00 900.000.000,00 1.774.000.000,00 590.921.000,00 500.000.000,00 90.921.000,00 401.000.000,00

798.117.400,00 2.980.000.000,00 900.000.000,00 2.080.000.000,00 1.224.021.000,00 1.069.410.000,00 154.611.000,00 401.000.000,00

50.426.000,00 306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 633.100.000,00 569.410.000,00 63.690.000,00 0,00

6,74 11,44 0,00 17,25 107,14 113,88 70,05 0,00

291.170.500,00 109.829.500,00 25.119.855.464,29 25.119.855.464,29 2.659.526.200,00 2.420.000,00 489.284.000,00 211.417.000,00 1.451.276.000,00 48.140.000,00 67.350.500,00 73.244.800,00 43.449.900,00 3.816.000,00 68.400.000,00 200.728.000,00 630.590.000,00 16.600.000,00 270.394.000,00

291.170.500,00 109.829.500,00 25.119.855.464,29 25.119.855.464,29 2.782.449.800,00 2.420.000,00 489.284.000,00 276.417.000,00 1.451.276.000,00 48.140.000,00 87.230.500,00 73.244.800,00 43.449.900,00 3.816.000,00 93.400.000,00 213.771.600,00 714.496.000,00 16.600.000,00 281.744.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.923.600,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 19.880.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 13.043.600,00 83.906.000,00 0,00 11.350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 30,74 0,00 0,00 29,52 0,00 0,00 0,00 36,55 6,50 13,31 0,00 4,20

106

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.18.1.18.01.02.22 1.18.1.18.01.02.24 1.18.1.18.01.03 1.18.1.18.01.03.02 1.18.1.18.01.05 1.18.1.18.01.05.03 1.18.1.18.01.06 1.18.1.18.01.06.06 1.18.1.18.01.16 1.18.1.18.01.16.10 1.18.1.18.01.16.11 1.18.1.18.01.16.12 1.18.1.18.01.17 1.18.1.18.01.17.01 1.18.1.18.01.17.03 1.18.1.18.01.17.04 1.18.1.18.01.17.06 1.18.1.18.01.17.08 1.18.1.18.01.18 1.18.1.18.01.18.02 1.18.1.18.01.19 1.18.1.18.01.19.10 1.18.1.18.01.20 1.18.1.18.01.20.17 1.18.1.18.01.20.21 1.18.1.18.01.20.22 1.18.1.18.01.20.23

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Dispora Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan Bulan Bakti Pemuda Orientasi Kamabida dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka se-Provinsi Jambi Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kegiatan pelaksanaan program SP-3 provinsi jambi Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) , Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jenesys Kegiatan Pembinaan dan pengembangan KWP Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS bagi Generasi Muda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Kegiatan Manajemen Pengelola Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan Pembinaan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) daerah Kegiatan Pembinaan klub olah raga pelajar Kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL)



% 12

105.138.000,00 238.458.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 38.795.000,00 38.795.000,00 28.658.300,00 28.658.300,00 2.382.483.000,00 1.749.783.000,00 485.879.000,00 146.821.000,00 6.287.751.300,00

177.694.000,00 238.458.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 38.795.000,00 38.795.000,00 28.658.300,00 28.658.300,00 2.382.483.000,00 1.749.783.000,00 485.879.000,00 146.821.000,00 6.080.769.300,00

72.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (206.982.000,00)

69,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3,29)

197.806.000,00 4.852.008.500,00 206.469.300,00

197.806.000,00 4.852.008.500,00 231.469.300,00

0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 12,11

257.982.000,00 773.485.500,00 204.114.000,00 204.114.000,00 294.436.000,00 294.436.000,00 8.256.529.900,00 3.311.233.000,00 342.132.000,00 802.530.000,00 3.454.289.000,00

26.000.000,00 773.485.500,00 51.952.400,00 51.952.400,00 294.436.000,00 294.436.000,00 8.519.843.900,00 3.311.233.000,00 342.132.000,00 802.530.000,00 3.689.603.000,00

(231.982.000,00) 0,00 (152.161.600,00) (152.161.600,00) 0,00 0,00 263.314.000,00 0,00 0,00 0,00 235.314.000,00

(89,92) 0,00 (74,55) (74,55) 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 6,81

107


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

374.345.900,00 3.327.029.864,29 287.060.000,00 1.571.399.000,00 1.468.570.864,29 842.541.900,00 287.119.000,00 129.582.000,00 157.960.800,00 103.811.000,00 164.069.100,00 17.997.276.000,00 9.316.275.000,00 1.080.256.100,00 30.250.000,00 109.000.000,00 143.679.900,00 95.000.000,00 50.896.950,00 76.215.450,00 8.878.000,00 138.000.000,00 428.335.800,00 2.043.040.500,00 790.000.000,00 129.005.000,00 479.923.000,00 60.632.500,00

28.000.000,00 (121.000.000,00) (131.000.000,00) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20.24 1.18.1.18.01.22 1.18.1.18.01.22.01 1.18.1.18.01.22.02 1.18.1.18.01.22.03 1.18.1.18.01.23 1.18.1.18.01.23.01 1.18.1.18.01.23.02 1.18.1.18.01.23.03 1.18.1.18.01.23.04 1.18.1.18.01.23.05 1.19 1.19.1.19.03 1.19.1.19.03.01 1.19.1.19.03.01.01 1.19.1.19.03.01.02 1.19.1.19.03.01.07 1.19.1.19.03.01.08 1.19.1.19.03.01.10 1.19.1.19.03.01.11 1.19.1.19.03.01.12 1.19.1.19.03.01.17 1.19.1.19.03.01.18 1.19.1.19.03.02 1.19.1.19.03.02.05 1.19.1.19.03.02.07 1.19.1.19.03.02.09 1.19.1.19.03.02.10

Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Rakor Program Kepemudaan dan keolahragaan Pengendalian dan Monitoring Kepemudaan dan Keolahragaan Kegiatan Validasi dan Pengolahan Data Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan Rapat Evaluasi Program Dispora Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur


346.345.900,00 3.448.029.864,29 418.060.000,00 1.571.399.000,00 1.458.570.864,29 832.541.900,00 287.119.000,00 129.582.000,00 157.960.800,00 93.811.000,00 164.069.100,00 17.997.276.000,00 9.316.275.000,00 1.080.256.100,00 30.250.000,00 109.000.000,00 143.679.900,00 95.000.000,00 50.896.950,00 76.215.450,00 8.878.000,00 138.000.000,00 428.335.800,00 2.043.040.500,00 790.000.000,00 129.005.000,00 479.923.000,00 60.632.500,00

% 12 8,08 (3,51) (31,34) 0,00 0,69 1,20 0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.19.1.19.03.02.22 1.19.1.19.03.02.24 1.19.1.19.03.02.26 1.19.1.19.03.02.42 1.19.1.19.03.03 1.19.1.19.03.03.02 1.19.1.19.03.05 1.19.1.19.03.05.01 1.19.1.19.03.06 1.19.1.19.03.06.01 1.19.1.19.03.15 1.19.1.19.03.15.01 1.19.1.19.03.15.03 1.19.1.19.03.15.06 1.19.1.19.03.15.08 1.19.1.19.03.15.11 1.19.1.19.03.15.13 1.19.1.19.03.16 1.19.1.19.03.16.02

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pelatihan Korsik Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan Kegiatan Upgrading Polisi Pamong Praja Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah Kegiatan Pengamanan unjuk rasa Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya Kegiatan Pelatihan Bela Diri Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

1.19.1.19.03.16.03 1.19.1.19.03.16.04 1.19.1.19.03.16.09 1.19.1.19.03.16.11 1.19.1.19.03.16.14 1.19.1.19.03.16.19 1.19.1.19.03.16.21



% 12

128.400.000,00 192.500.000,00 45.580.000,00 217.000.000,00 535.930.000,00 535.930.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 3.341.534.700,00 2.330.758.000,00 114.161.000,00 86.244.000,00 83.020.000,00 173.720.000,00 553.631.700,00 1.590.232.700,00 109.073.200,00

128.400.000,00 192.500.000,00 45.580.000,00 217.000.000,00 535.930.000,00 535.930.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 3.341.534.700,00 2.330.758.000,00 114.161.000,00 86.244.000,00 83.020.000,00 173.720.000,00 553.631.700,00 1.590.232.700,00 109.073.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376.338.000,00

376.338.000,00

0,00

0,00

166.120.000,00 308.418.000,00 166.354.000,00 133.409.500,00 105.942.000,00 79.612.000,00

166.120.000,00 308.418.000,00 166.354.000,00 133.409.500,00 105.942.000,00 79.612.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.19.1.19.03.16.22 1.19.1.19.03.17 1.19.1.19.03.17.05 1.19.1.19.03.19 1.19.1.19.03.19.03 1.19.1.19.03.20 1.19.1.19.03.20.07 1.19.1.19.03.22 1.19.1.19.03.22.05 1.19.1.19.03.24 1.19.1.19.03.24.01 1.19.1.19.03.25 1.19.1.19.03.25.01 1.19.1.19.04 1.19.1.19.04.01 1.19.1.19.04.01.01 1.19.1.19.04.01.02 1.19.1.19.04.01.07 1.19.1.19.04.01.08 1.19.1.19.04.01.09 1.19.1.19.04.01.10 1.19.1.19.04.01.11 1.19.1.19.04.01.12 1.19.1.19.04.01.15 1.19.1.19.04.01.17 1.19.1.19.04.01.18 1.19.1.19.04.02 1.19.1.19.04.02.05

Kegiatan Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penegakkan HAM Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan Pembentukan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kegiatan Dini Terhadap Bencana Alam Program Pengendalian Banjir Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sosial Program Kelembagaan dan Koordinasi Kegiatan Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Badan Kesbangpol Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional


144.966.000,00 67.643.000,00 67.643.000,00 73.085.000,00 73.085.000,00 179.395.000,00 179.395.000,00 61.732.000,00 61.732.000,00 89.941.000,00 89.941.000,00 168.685.000,00 168.685.000,00 8.681.001.000,00 1.303.625.700,00 31.500.000,00 150.000.000,00 82.815.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 111.963.150,00 64.529.750,00 82.362.500,00 10.000.000,00 28.900.000,00 556.555.300,00 1.231.863.950,00 607.624.000,00

144.966.000,00 67.643.000,00 67.643.000,00 73.085.000,00 73.085.000,00 179.395.000,00 179.395.000,00 61.732.000,00 61.732.000,00 89.941.000,00 89.941.000,00 168.685.000,00 168.685.000,00 8.681.001.000,00 1.303.625.700,00 31.500.000,00 150.000.000,00 82.815.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 111.963.150,00 64.529.750,00 82.362.500,00 10.000.000,00 28.900.000,00 556.555.300,00 1.271.863.950,00 607.624.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00

110


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.19.1.19.04.02.09 1.19.1.19.04.02.22 1.19.1.19.04.02.24 1.19.1.19.04.02.42 1.19.1.19.04.03 1.19.1.19.04.03.07 1.19.1.19.04.05 1.19.1.19.04.05.01 1.19.1.19.04.06 1.19.1.19.04.06.05

192.159.950,00 25.000.000,00 252.300.000,00 154.780.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 194.680.700,00 194.680.700,00

232.159.950,00 25.000.000,00 252.300.000,00 154.780.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 194.680.700,00 194.680.700,00

1.19.1.19.04.15

Kegiatan Pengadaan peralatan kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan pengadaan pakaian dinas harian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Prov Jambi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

1.588.333.450,00

1.084.719.000,00

(503.614.450,00)

(31,71)

1.19.1.19.04.15.08

Pembinaan dan Pemantapan Eksistensi KOMINDA di Provinsi Jambi

1.091.714.450,00

0,00

(1.091.714.450,00)

(100,00)

1.19.1.19.04.15.12

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Provinsi Jambi tahun 2014 (Inpres No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan kemanan dalam negeri) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing Pembinaan kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat Kegiatan pembinaan dan pemantauan aparatur penanganan konflik dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara

496.619.000,00

1.084.719.000,00

588.100.000,00

118,42

777.819.450,00 258.106.000,00 308.379.200,00 211.334.250,00

903.129.900,00 383.416.450,00 308.379.200,00 211.334.250,00

125.310.450,00 125.310.450,00 0,00 0,00

16,11 48,55 0,00 0,00

1.19.1.19.04.17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

373.227.000,00

373.227.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.17.02

Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

187.347.000,00

187.347.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.17.07

Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan

185.880.000,00

185.880.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

987.449.000,00

987.449.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.18.04

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

88.323.000,00

88.323.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.18.05

Kegiatan Sosialisasi TMMD ke-92 dan ke -93, Wasbang dan Bela Negara

496.228.000,00

496.228.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.18.06

Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa / Nation Character Building

249.033.000,00

249.033.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.18.07

Kegiatan Penguatan Focus Group Decission (FGD)

153.865.000,00

153.865.000,00

0,00

0,00

1.19.1.19.04.16 1.19.1.19.04.16.06 1.19.1.19.04.16.07 1.19.1.19.04.16.12


11 = 10 - 6

% 12

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.19.1.19.04.19

Program pemberadayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

264.270.000,00

527.574.000,00

263.304.000,00

99,63

1.19.1.19.04.19.02

264.270.000,00

527.574.000,00

263.304.000,00

99,63

1.19.1.19.04.21

Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakt dan Penanggulangan Bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006) Program pendidikan politik masyarakat

876.083.550,00

926.083.550,00

50.000.000,00

5,71

1.19.1.19.04.21.03

Kegiatan Koordinasi forum diskusi politik

450.289.000,00

500.289.000,00

50.000.000,00

11,10

1.19.1.19.04.21.05

158.231.050,00

158.231.050,00

0,00

0,00

267.563.500,00 1.016.848.200,00 869.290.000,00 147.558.200,00 214.813.136.462,86

267.563.500,00 1.041.848.200,00 894.290.000,00 147.558.200,00 219.270.336.462,86

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.457.200.000,00

0,00 2,46 2,88 0,00 2,07

1.20.1.20.03

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/ Perwakilan di Daerah Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Ormasy, LSM, OKP dan BEM Provinsi Jambi Perwujudan demokrasi yang makin kokoh Fasilitasi Pemilu dan Pilkada serta Pengembangan Partisipasi Politik Daerah Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Lembaga Parpol Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah

94.213.628.600,00

96.470.828.600,00

2.257.200.000,00

2,40

1.20.1.20.03.01


22.431.331.100,00

23.283.382.400,00

852.051.300,00

3,80

1.20.1.20.03.01.01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.03.01.02


1.20.1.20.03.01.03 1.20.1.20.03.01.05 1.20.1.20.03.01.07 1.20.1.20.03.01.08 1.20.1.20.03.01.10 1.20.1.20.03.01.11 1.20.1.20.03.01.12

1.19.1.19.04.21.07 1.19.1.19.04.23 1.19.1.19.04.23.01 1.19.1.19.04.23.02 1.20

411.506.800,00

85.100.000,00

(326.406.800,00)

(79,32)

2.967.320.500,00

3.552.320.500,00

585.000.000,00

19,71

Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

963.940.000,00

1.258.040.000,00

294.100.000,00

30,51

Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

797.573.000,00

797.573.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.657.372.000,00

2.485.903.400,00

(171.468.600,00)

(6,45)


1.075.000.000,00

1.075.000.000,00

0,00

0,00


468.841.000,00

468.841.000,00

0,00

0,00


601.861.000,00

601.861.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.530.946.400,00

1.530.946.400,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.01.15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

1.410.098.000,00

1.625.592.300,00

215.494.300,00

15,28

1.20.1.20.03.01.16

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

3.295.238.500,00

3.776.238.500,00

481.000.000,00

14,60

1.20.1.20.03.01.18


3.240.620.000,00

3.086.620.000,00

(154.000.000,00)

(4,75)

1.20.1.20.03.01.21

Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jambi

535.020.000,00

535.020.000,00

0,00

0,00


112

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.01.22 1.20.1.20.03.01.23 1.20.1.20.03.01.25 1.20.1.20.03.01.26 1.20.1.20.03.02 1.20.1.20.03.02.05 1.20.1.20.03.02.06 1.20.1.20.03.02.07 1.20.1.20.03.02.21 1.20.1.20.03.02.22 1.20.1.20.03.02.24 1.20.1.20.03.02.28 1.20.1.20.03.02.29 1.20.1.20.03.02.45 1.20.1.20.03.03 1.20.1.20.03.03.02 1.20.1.20.03.05 1.20.1.20.03.05.05 1.20.1.20.03.06 1.20.1.20.03.06.05 1.20.1.20.03.06.06 1.20.1.20.03.07 1.20.1.20.03.07.01 1.20.1.20.03.07.02 1.20.1.20.03.07.03

Kegiatan Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian dilingkungan Setda Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan Kegiatan Rapat, Monitoring dan Evaluasi Ke Dalam Daerah Kegiatan Pembuatan Database Kepegawaian dilingkup Setda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan kontribusi Kursus, diklat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Kegiatan Penataan dan Pelaporan Perjalanan Dinas Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Kegiatan Pelayanan Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama



% 12

75.648.000,00

75.648.000,00

0,00

0,00

889.701.700,00 1.433.561.200,00 77.083.000,00 16.687.945.000,00 1.581.000.000,00 2.226.205.500,00 2.012.200.000,00 1.709.800.000,00 1.876.980.000,00 5.003.499.500,00 1.505.760.000,00 392.500.000,00 380.000.000,00 586.000.000,00 586.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 656.680.200,00 436.926.200,00 219.754.000,00 1.407.805.800,00 341.051.000,00

534.936.700,00 1.716.658.600,00 77.083.000,00 17.818.275.000,00 1.581.000.000,00 2.409.205.500,00 2.453.200.000,00 1.889.800.000,00 1.867.220.000,00 4.949.589.500,00 1.455.760.000,00 392.500.000,00 820.000.000,00 586.000.000,00 586.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 438.128.200,00 317.358.200,00 120.770.000,00 1.557.805.800,00 309.573.200,00

(354.765.000,00) 283.097.400,00 0,00 1.130.330.000,00 0,00 183.000.000,00 441.000.000,00 180.000.000,00 (9.760.000,00) (53.910.000,00) (50.000.000,00) 0,00 440.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (218.552.000,00) (119.568.000,00) (98.984.000,00) 150.000.000,00 (31.477.800,00)

(39,87) 19,75 0,00 6,77 0,00 8,22 21,92 10,53 (0,52) (1,08) (3,32) 0,00 115,79 0,00 0,00 0,00 0,00 (33,28) (27,37) (45,04) 10,65 (9,23)

196.383.400,00

237.027.200,00

40.643.800,00

20,70

406.956.200,00

475.606.200,00

68.650.000,00

16,87

113

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.07.04

1.20.1.20.03.09

Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan BUMD/BUMN, penanaman modal dan pendapatan keuangan Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi dibidang KOPERINDAG

1.20.1.20.03.09.01

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan bidang koperindag

1.20.1.20.03.16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20.1.20.03.16.02

1.20.1.20.03.08 1.20.1.20.03.08.01


% 12

463.415.200,00

535.599.200,00

72.184.000,00

15,58

336.071.500,00

336.071.500,00

0,00

0,00

336.071.500,00

336.071.500,00

0,00

0,00

157.002.000,00

157.002.000,00

0,00

0,00

157.002.000,00

157.002.000,00

0,00

2.379.411.300,00

1.952.411.300,00

(427.000.000,00)

(17,95)

Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah

867.976.000,00

467.976.000,00

(400.000.000,00)

(46,08)

1.20.1.20.03.16.07

Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia

198.249.300,00

198.249.300,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.16.08

Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan

843.186.000,00

816.186.000,00

(27.000.000,00)

(3,20)

1.20.1.20.03.16.09

Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Menyelenggrakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

470.000.000,00

470.000.000,00

0,00

0,00

10.005.900.000,00

9.417.900.000,00

(588.000.000,00)

(5,88)

1.106.600.000,00

976.600.000,00

(130.000.000,00)

(11,75)

1.131.600.000,00

936.600.000,00

(195.000.000,00)

(17,23)

2.581.600.000,00 5.186.100.000,00 1.191.982.750,00 169.403.250,00 436.690.750,00 454.353.500,00 131.535.250,00 746.239.000,00 157.757.000,00 588.482.000,00

2.581.600.000,00 4.923.100.000,00 1.191.982.750,00 169.403.250,00 436.690.750,00 454.353.500,00 131.535.250,00 746.239.000,00 157.757.000,00 588.482.000,00

0,00 (263.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 (5,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16 1.20.1.20.03.16.01 1.20.1.20.03.16.02 1.20.1.20.03.16.06 1.20.1.20.03.16.10 1.20.1.20.03.27 1.20.1.20.03.27.01 1.20.1.20.03.27.02 1.20.1.20.03.27.03 1.20.1.20.03.27.05 1.20.1.20.03.29 1.20.1.20.03.29.03 1.20.1.20.03.29.04

Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Pengembangan Batas wilayah Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi Kegiatan Penataan batas Antara Provinsi Jambi Dengan Provinsi Tetangga Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama di Wilayah Perbatasan Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata Kegiatan koordinasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata Kegiatan pelayanan administrasi dan koordinasi keikutsertaan pemerintah Provinsi Jambi pada PRJ


0,00

114

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.32


% 12

1.20.1.20.03.33.02

Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perhubungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib

1.20.1.20.03.33.06

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Bidang Pertanahan

53.060.500,00

0,00

(53.060.500,00)

1.20.1.20.03.33.09

Kegiatan Pengelolaan operasional sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

78.646.250,00

78.646.250,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.33.10

Kegiatan Pembinaan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Prov. Jambi Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Bintek LPPD Kegiatan Administrasi di Bidang Pemerintahan Kegiatan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara/Lemhanas/Sesko ke Provinsi Jambi Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi JAmbi Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi PATEN di Kecamatan seProvinsi Jambi Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah

88.790.800,00

88.790.800,00

0,00

0,00

265.892.800,00

265.892.800,00

0,00

0,00

542.261.000,00

542.261.000,00

0,00

0,00

118.019.300,00 118.500.000,00 77.355.000,00

171.079.800,00 118.500.000,00 77.355.000,00

53.060.500,00 0,00 0,00

44,96 0,00 0,00

269.239.500,00

269.239.500,00

0,00

0,00

74.802.500,00

74.802.500,00

0,00

0,00

130.931.000,00

130.931.000,00

0,00

0,00

357.184.200,00

357.184.200,00

0,00

0,00

112.370.000,00

112.370.000,00

0,00

0,00

8.510.666.000,00 2.121.102.000,00 293.926.000,00

11.042.766.000,00 2.121.102.000,00 293.926.000,00

2.532.100.000,00 0,00 0,00

29,75 0,00 0,00

1.20.1.20.03.32.09 1.20.1.20.03.32.10 1.20.1.20.03.33

1.20.1.20.03.33.11 1.20.1.20.03.33.15 1.20.1.20.03.33.20 1.20.1.20.03.33.21 1.20.1.20.03.33.23 1.20.1.20.03.33.24 1.20.1.20.03.33.25 1.20.1.20.03.33.26 1.20.1.20.03.33.27 1.20.1.20.03.33.42 1.20.1.20.03.34 1.20.1.20.03.34.01 1.20.1.20.03.34.02

Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan MTQ Nasional Tahun 2014 Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren Mandiri dan Pendidikan Luar Sekolah


517.009.000,00

517.009.000,00

0,00

0,00

381.809.000,00 135.200.000,00 2.414.759.350,00

381.809.000,00 135.200.000,00 2.414.759.350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

127.706.500,00

127.706.500,00

0,00

0,00 (100,00)

115

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.34.03 1.20.1.20.03.34.04 1.20.1.20.03.34.05 1.20.1.20.03.34.06 1.20.1.20.03.34.07

Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Pengelolaan Masjid Agung Al-Falah Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Haji Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Al Hidayah Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi Persidangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi Jambi Kegiatan Penyelenggaraan MQK V Tingkat Nasional Di Provinsi Jambi Tahun 2014 Kegiatan Penulisan Al-Qur'an Besar Mushaf Melayu Jambi Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat Kegiatan Peningkatan Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan Kegiatan Koordinasi Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi

1.20.1.20.03.34.08 1.20.1.20.03.34.09 1.20.1.20.03.34.10 1.20.1.20.03.35 1.20.1.20.03.35.01 1.20.1.20.03.35.02 1.20.1.20.03.35.03 1.20.1.20.03.35.04


% 12

924.259.600,00 1.578.927.000,00 485.720.000,00 168.226.000,00 239.345.980,00

924.259.600,00 3.526.137.000,00 485.720.000,00 168.226.000,00 239.345.980,00

0,00 1.947.210.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 123,32 0,00 0,00 0,00

286.985.000,00

286.985.000,00

0,00

0,00

1.286.924.420,00 1.125.250.000,00 3.559.141.000,00 187.899.200,00 142.932.000,00 141.501.000,00 317.512.300,00

1.871.814.420,00 1.125.250.000,00 4.069.141.000,00 187.899.200,00 142.932.000,00 141.501.000,00 317.512.300,00

584.890.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,45 0,00 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.05

Kegiatan Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat, Rakernas UKS, dan Pembinaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

286.494.700,00

286.494.700,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.35.06 1.20.1.20.03.35.07 1.20.1.20.03.35.08 1.20.1.20.03.35.09

100.680.000,00 367.589.800,00 113.212.000,00 204.655.000,00

100.680.000,00 367.589.800,00 113.212.000,00 254.655.000,00

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 24,43

1.20.1.20.03.35.10

Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Jasmani serta Peningkatan Kesegaran Jasmani Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Kantor Gubernur Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan KB di Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat Kepada Pengurus LSM, ORSOS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dan lain-lain Kegiatan Kunjungan Kerja Legiun Veteran dalam Provinsi Jambi

370.554.000,00

370.554.000,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.35.11

Kegiatan Koordinasi Komda Lansia dan Penyandang Cacat

561.821.000,00

561.821.000,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.35.12

Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketransmigrasian dalam Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi HKSN

764.290.000,00

764.290.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

100.000.000,00 210.000.000,00

100.000.000,00 210.000.000,00

0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.13 1.20.1.20.03.35.14


116

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.35.15 1.20.1.20.03.38 1.20.1.20.03.38.02 1.20.1.20.03.38.03 1.20.1.20.03.38.04 1.20.1.20.03.38.05 1.20.1.20.03.38.06 1.20.1.20.03.38.08 1.20.1.20.03.39 1.20.1.20.03.39.01 1.20.1.20.03.43 1.20.1.20.03.43.07 1.20.1.20.03.43.08 1.20.1.20.03.43.09 1.20.1.20.03.46 1.20.1.20.03.46.01 1.20.1.20.03.46.02 1.20.1.20.03.47 1.20.1.20.03.47.01 1.20.1.20.03.48 1.20.1.20.03.48.02 1.20.1.20.03.48.03 1.20.1.20.03.48.04 1.20.1.20.03.48.05

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Provinsi Jambi Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi Kegiatan Optimalisasi pelayanan informasi komunikasi kehumasan melalui media cetak dan elektronik Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah Provinsi Jambi Kegiatan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Media Tradisional Kegiatan Optimalisasi Desiminasi Informasi Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi Program Pengembangan Pemetaan Dan Peningkatan Kualitas Saran Prasarana Teknologi Infomasi Peningkatan Sarana Fasilitas Komunikasi Radio SSB di Provinsi Jambi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK. Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Kegiatan Pembinaan dan Rakor OPD Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi Program Pembentukan Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Publik Dan Konsultasi Publik Penyusunan Ranperda Provinsi Program Perencanaan Hukum Kegiatan Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur Kegiatan Evaluasi/Pengendalian pelaksanaan Perda Provinsi Jambi Kegiatan Evaluasi dan inventarisasi Ranperda/Perda Kab/kota Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Kegiatan Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda



% 12

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

14.461.891.300,00

12.808.229.500,00

(1.653.661.800,00)

(11,43)

2.341.579.000,00

3.079.579.000,00

738.000.000,00

31,52

3.726.455.950,00

4.176.455.950,00

450.000.000,00

12,08

2.498.318.000,00 4.798.387.000,00 466.784.000,00 630.367.350,00 527.147.000,00

2.508.318.000,00 1.956.387.000,00 466.784.000,00 620.705.550,00 497.079.500,00

10.000.000,00 (2.842.000.000,00) 0,00 (9.661.800,00) (30.067.500,00)

0,40 (59,23) 0,00 (1,53) (5,70)

527.147.000,00 534.967.000,00 180.365.500,00 220.634.500,00 133.967.000,00 416.463.500,00

497.079.500,00 534.967.000,00 180.365.500,00 220.634.500,00 133.967.000,00 416.463.500,00

(30.067.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256.904.000,00 159.559.500,00 345.484.000,00 345.484.000,00

256.904.000,00 159.559.500,00 345.484.000,00 345.484.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.005.938.000,00 171.522.000,00 91.589.000,00 339.691.000,00

1.005.938.000,00 171.522.000,00 91.589.000,00 339.691.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

115.985.000,00

115.985.000,00

0,00

0,00

117

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.48.06

Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasi klarifikasi danl evaluasi Perda Kab/kota, Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan Penelitian/Pengkajian Terhadap Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur Jambi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi Kegiatan Memberikan bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik di dalam maupun di luar pengadilan Negeri Kegiatan Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Rapat Koordinasi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Rapat koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Program koordinasi dan pembinaan pembangunan bidang sumber daya alam Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan

1.20.1.20.03.48.07 1.20.1.20.03.49 1.20.1.20.03.49.01 1.20.1.20.03.49.02

1.20.1.20.03.49.03

1.20.1.20.03.49.04 1.20.1.20.03.49.05 1.20.1.20.03.49.09 1.20.1.20.03.49.10 1.20.1.20.03.51 1.20.1.20.03.51.01 1.20.1.20.03.54 1.20.1.20.03.54.01 1.20.1.20.03.54.02


% 12

149.451.000,00

149.451.000,00

0,00

0,00

137.700.000,00 1.730.015.000,00 213.723.700,00

137.700.000,00 1.760.090.000,00 213.723.700,00

0,00 30.075.000,00 0,00

0,00 1,74 0,00

600.000.000,00

630.075.000,00

30.075.000,00

5,01

141.912.000,00

141.912.000,00

0,00

0,00

172.550.000,00 150.456.900,00 255.140.900,00 196.231.500,00 56.665.600,00 56.665.600,00

172.550.000,00 150.456.900,00 255.140.900,00 196.231.500,00 56.665.600,00 56.665.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.691.192.700,00 240.092.000,00

1.691.192.700,00 240.092.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

195.446.200,00

195.446.200,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.54.03

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

122.602.500,00

122.602.500,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.54.04

Kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi

289.606.500,00

289.606.500,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.54.05 1.20.1.20.03.54.06 1.20.1.20.03.54.07

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kegiatan koordinasi, pemantauan dan pengendalian kegiatan penurunan emisi karbon/REDD+ di Provinsi Jambi Kegiatan Koordinasi pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup di provinsi Jambi

130.242.000,00 408.569.500,00 175.382.000,00

130.242.000,00 408.569.500,00 175.382.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

129.252.000,00

129.252.000,00

0,00

0,00

1.20.1.20.03.54.08


118


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.03.55 1.20.1.20.03.55.01 1.20.1.20.03.57 1.20.1.20.03.57.01 1.20.1.20.03.58 1.20.1.20.03.58.01 1.20.1.20.03.62 1.20.1.20.03.62.01

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kegiatan Evaluasi UPTD/B Dalam Provinsi Jambi Program Peningkatan Advokasi Rakor Penanganan dan Permasalahan Hukum Program Pengkajian Kasus HAM Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggran HAM di Provinsi Jambi Program Reformasi Birokrasi Koordinasi/Pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi, Bimtek Pengisian Formulir LHKPN dan Evaluasi Penerapan AD-PPK Provinsi Jambi Kegiatan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Pergub Pakaian Dinas, Hubungan Kerja, SOP, Tata Naskah Dinas dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Provinsi Jambi

171.584.500,00 171.584.500,00 304.813.000,00 304.813.000,00 103.750.000,00 103.750.000,00 921.125.500,00 159.890.000,00

171.584.500,00 171.584.500,00 274.738.000,00 274.738.000,00 103.750.000,00 103.750.000,00 921.125.500,00 159.890.000,00

0,00 0,00 (30.075.000,00) (30.075.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 (9,87) (9,87) 0,00 0,00 0,00 0,00

140.258.500,00

140.258.500,00

0,00

0,00

194.901.500,00

194.901.500,00

0,00

0,00

Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

426.075.500,00

426.075.500,00

0,00

0,00

254.647.500,00

254.647.500,00

0,00

0,00

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur Unit Pelayanan Publik, Survey IKM dan Penerapan SPM Sekretariat Dewan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

254.647.500,00

254.647.500,00

0,00

0,00

48.000.000.000,00 8.411.724.230,00 171.800.000,00 875.000.000,00 8.500.000,00 870.000.000,00 413.500.000,00 1.141.250.000,00 489.539.600,00 871.300.000,00

48.000.000.000,00 8.131.542.580,00 171.800.000,00 902.000.000,00 18.500.000,00 870.000.000,00 413.500.000,00 979.970.000,00 245.240.400,00 871.300.000,00

0,00 (280.181.650,00) 0,00 27.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 (161.280.000,00) (244.299.200,00) 0,00

1.20.1.20.03.62.02 1.20.1.20.03.62.03

1.20.1.20.03.62.04 1.20.1.20.03.66 1.20.1.20.03.66.01 1.20.1.20.04 1.20.1.20.04.01 1.20.1.20.04.01.01 1.20.1.20.04.01.02 1.20.1.20.04.01.03 1.20.1.20.04.01.04 1.20.1.20.04.01.05 1.20.1.20.04.01.06 1.20.1.20.04.01.07 1.20.1.20.04.01.08


11 = 10 - 6

% 12

0,00 (3,33) 0,00 3,09 117,65 0,00 0,00 (14,13) (49,90) 0,00

119

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.04.01.10 1.20.1.20.04.01.11 1.20.1.20.04.01.12 1.20.1.20.04.01.15 1.20.1.20.04.01.17 1.20.1.20.04.01.18 1.20.1.20.04.02 1.20.1.20.04.02.05 1.20.1.20.04.02.08 1.20.1.20.04.02.09 1.20.1.20.04.02.21 1.20.1.20.04.02.22 1.20.1.20.04.02.27 1.20.1.20.04.02.28 1.20.1.20.04.02.42 1.20.1.20.04.03 1.20.1.20.04.03.02 1.20.1.20.04.05 1.20.1.20.04.05.05 1.20.1.20.04.36 1.20.1.20.04.36.01 1.20.1.20.04.36.05 1.20.1.20.04.36.06 1.20.1.20.04.36.07 1.20.1.20.04.36.09 1.20.1.20.04.36.10 1.20.1.20.05 1.20.1.20.05.01 1.20.1.20.05.01.01

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kegiatan Kegiatan Reses Kegiatan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif Kegiatan Publikasi Rapat - rapat Paripurna DPRD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat


279.363.100,00 475.537.730,00 67.562.200,00 590.841.600,00 1.056.630.000,00 1.100.900.000,00 6.072.932.650,00 2.200.000.000,00 0,00 1.443.428.650,00 170.300.000,00 817.424.000,00 57.190.000,00 729.650.000,00 654.940.000,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 574.850.000,00 574.850.000,00 31.885.493.120,00 8.752.700.000,00 3.750.600.000,00 1.139.634.120,00 16.669.150.000,00 662.000.000,00 911.409.000,00 23.021.659.150,00 1.882.099.980,00 30.300.000,00

311.507.600,00 525.990.780,00 67.562.200,00 590.841.600,00 1.062.430.000,00 1.100.900.000,00 6.927.125.150,00 2.215.500.000,00 167.250.000,00 1.734.521.150,00 260.300.000,00 752.474.000,00 93.190.000,00 751.150.000,00 952.740.000,00 853.200.000,00 853.200.000,00 546.950.000,00 546.950.000,00 31.541.182.270,00 6.429.550.000,00 2.586.400.000,00 1.428.098.270,00 19.515.875.000,00 662.000.000,00 919.259.000,00 23.921.659.150,00 2.455.758.480,00 34.500.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 32.144.500,00 50.453.050,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 854.192.500,00 15.500.000,00 167.250.000,00 291.092.500,00 90.000.000,00 (64.950.000,00) 36.000.000,00 21.500.000,00 297.800.000,00 (201.800.000,00) (201.800.000,00) (27.900.000,00) (27.900.000,00) (344.310.850,00) (2.323.150.000,00) (1.164.200.000,00) 288.464.150,00 2.846.725.000,00 0,00 7.850.000,00 900.000.000,00 573.658.500,00 4.200.000,00

% 12 11,51 10,61 0,00 0,00 0,55 0,00 14,07 0,70 0,00 20,17 52,85 (7,95) 62,95 2,95 45,47 (19,13) (19,13) (4,85) (4,85) (1,08) (26,54) (31,04) 25,31 17,08 0,00 0,86 3,91 30,48 13,86

120

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.05.01.02 1.20.1.20.05.01.07 1.20.1.20.05.01.08 1.20.1.20.05.01.10 1.20.1.20.05.01.11 1.20.1.20.05.01.12 1.20.1.20.05.01.15 1.20.1.20.05.01.17 1.20.1.20.05.01.18 1.20.1.20.05.02 1.20.1.20.05.02.05 1.20.1.20.05.02.09 1.20.1.20.05.02.22 1.20.1.20.05.02.24 1.20.1.20.05.02.28 1.20.1.20.05.02.41 1.20.1.20.05.03 1.20.1.20.05.03.02 1.20.1.20.05.05 1.20.1.20.05.05.01 1.20.1.20.05.06 1.20.1.20.05.06.01 1.20.1.20.05.14 1.20.1.20.05.14.02 1.20.1.20.05.14.03 1.20.1.20.05.14.04 1.20.1.20.05.17 1.20.1.20.05.17.06 1.20.1.20.05.17.08

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Kegiatan Penilaian Aset Provinsi Jambi Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Aset Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD


87.400.000,00 341.658.000,00 60.000.000,00 541.637.350,00 59.499.750,00 13.940.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 557.664.880,00 3.769.155.800,00 0,00 38.500.000,00 15.000.000,00 273.500.000,00 61.770.950,00 3.380.384.850,00 48.000.000,00 48.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.954.508.200,00 713.063.500,00 169.012.000,00 5.072.432.700,00 4.850.504.170,00 703.143.300,00 461.851.000,00

620.500.000,00 346.143.000,00 20.000.000,00 441.637.350,00 59.499.750,00 3.947.000,00 16.000.000,00 180.000.000,00 733.531.380,00 4.049.417.300,00 84.300.000,00 173.430.226,00 0,00 280.531.274,00 61.770.950,00 3.449.384.850,00 63.180.000,00 63.180.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 61.450.000,00 61.450.000,00 5.954.508.200,00 713.063.500,00 169.012.000,00 5.072.432.700,00 4.843.854.170,00 703.143.300,00 461.851.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 533.100.000,00 4.485.000,00 (40.000.000,00) (100.000.000,00) 0,00 (9.993.000,00) 6.000.000,00 0,00 175.866.500,00 280.261.500,00 84.300.000,00 134.930.226,00 (15.000.000,00) 7.031.274,00 0,00 69.000.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 55.550.000,00 55.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.650.000,00) 0,00 0,00

% 12 609,95 1,31 (66,67) (18,46) 0,00 (71,69) 60,00 0,00 31,54 7,44 0,00 350,47 (100,00) 2,57 0,00 2,04 31,63 31,63 144,29 144,29 941,53 941,53 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,14) 0,00 0,00

121

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.05.17.10

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja tidak langsung Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota Kegiatan Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota Program pengelolaan kekayaan daerah Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah provinsi jambi Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Kegiatan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.05.17.13 1.20.1.20.05.17.14 1.20.1.20.05.17.22 1.20.1.20.05.17.24 1.20.1.20.05.17.25 1.20.1.20.05.17.26 1.20.1.20.05.17.31 1.20.1.20.05.18 1.20.1.20.05.18.01 1.20.1.20.05.18.06 1.20.1.20.05.41 1.20.1.20.05.41.01 1.20.1.20.05.41.02 1.20.1.20.05.41.03 1.20.1.20.05.41.04 1.20.1.20.05.41.05 1.20.1.20.05.41.06 1.20.1.20.05.41.07 1.20.1.20.06 1.20.1.20.06.01 1.20.1.20.06.01.01 1.20.1.20.06.01.02 1.20.1.20.06.01.07 1.20.1.20.06.01.08 1.20.1.20.06.01.10 1.20.1.20.06.01.11 1.20.1.20.06.01.12 1.20.1.20.06.01.17 1.20.1.20.06.01.18



% 12

332.486.980,00

332.486.980,00

0,00

656.036.000,00 686.758.900,00 261.799.060,00 365.165.480,00 219.173.260,00 502.816.940,00 661.273.250,00 931.403.500,00 572.354.500,00 359.049.000,00 5.510.087.500,00 635.546.000,00 2.633.116.100,00 273.488.000,00 302.004.000,00 465.213.400,00 798.326.000,00 402.394.000,00 5.223.971.092,86 683.394.320,86 19.400.000,00 70.200.000,00 89.223.000,00 74.690.920,00 57.951.300,00 21.905.900,00 10.023.200,00 40.000.000,00 300.000.000,86

649.386.000,00 686.758.900,00 261.799.060,00 365.165.480,00 219.173.260,00 502.816.940,00 661.273.250,00 931.403.500,00 572.354.500,00 359.049.000,00 5.391.087.500,00 635.546.000,00 2.633.116.100,00 273.488.000,00 302.004.000,00 465.213.400,00 679.326.000,00 402.394.000,00 5.223.971.092,86 736.069.320,86 19.400.000,00 124.875.000,00 89.223.000,00 74.690.920,00 57.951.300,00 21.905.900,00 10.023.200,00 38.000.000,00 300.000.000,86

(6.650.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119.000.000,00) 0,00 0,00 52.675.000,00 0,00 54.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00

0,00 (1,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14,91) 0,00 0,00 7,71 0,00 77,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5,00) 0,00

122

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.06.02 1.20.1.20.06.02.05 1.20.1.20.06.02.07 1.20.1.20.06.02.09 1.20.1.20.06.02.10 1.20.1.20.06.02.11 1.20.1.20.06.02.22 1.20.1.20.06.02.24 1.20.1.20.06.02.28 1.20.1.20.06.02.30 1.20.1.20.06.02.42 1.20.1.20.06.03 1.20.1.20.06.03.02 1.20.1.20.06.05 1.20.1.20.06.05.01 1.20.1.20.06.06 1.20.1.20.06.06.02 1.20.1.20.06.37 1.20.1.20.06.37.16 1.20.1.20.06.37.17 1.20.1.20.06.53 1.20.1.20.06.53.03 1.20.1.20.06.53.04 1.20.1.20.06.53.09 1.20.1.20.06.53.24 1.20.1.20.06.53.25 1.20.1.20.06.53.29 1.20.1.20.06.53.30 1.20.1.20.06.53.31

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program kajian dan penelitian pengembangan daerah Kegiatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) Kegiatan Pengembangan Pusat Teknologi Konservasi Lahan Program Kelembagaan / Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK Evaluasi dan pelaporan hasil-hasil kinerja litbang tahunan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi Rakornas dan Rakorlitbangda Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Genetik



% 12

661.692.080,00 113.980.000,00 16.169.000,00 19.350.000,00 22.395.000,00 81.155.000,00 49.400.000,00 228.493.080,00 20.000.000,00 12.750.000,00 98.000.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 215.217.192,00 115.659.300,00 99.557.892,00 1.508.676.300,00 189.035.000,00 84.055.000,00 216.900.000,00 74.293.500,00 78.403.500,00 337.160.800,00 179.928.000,00

723.441.080,00 113.980.000,00 55.332.000,00 45.366.000,00 28.665.000,00 159.455.000,00 49.400.000,00 238.493.080,00 20.000.000,00 12.750.000,00 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 289.217.192,00 189.659.300,00 99.557.892,00 1.543.017.300,00 189.035.000,00 75.370.000,00 186.485.000,00 74.293.500,00 78.403.500,00 368.406.800,00 179.928.000,00

61.749.000,00 0,00 39.163.000,00 26.016.000,00 6.270.000,00 78.300.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 (98.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 34.341.000,00 0,00 (8.685.000,00) (30.415.000,00) 0,00 0,00 31.246.000,00 0,00

99.220.500,00

99.220.500,00

0,00

9,33 0,00 242,21 134,45 28,00 96,48 0,00 4,38 0,00 0,00 (100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,38 63,98 0,00 2,28 0,00 (10,33) (14,02) 0,00 0,00 9,27 0,00 0,00

123

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.06.53.32 1.20.1.20.06.53.33 1.20.1.20.06.56 1.20.1.20.06.56.08 1.20.1.20.06.56.20 1.20.1.20.06.56.31 1.20.1.20.06.56.32 1.20.1.20.06.56.33 1.20.1.20.06.56.34 1.20.1.20.06.56.35 1.20.1.20.06.56.36 1.20.1.20.06.56.37 1.20.1.20.06.56.38 1.20.1.20.06.56.39 1.20.1.20.06.56.40 1.20.1.20.06.63 1.20.1.20.06.63.03 1.20.1.20.07 1.20.1.20.07.01 1.20.1.20.07.01.01 1.20.1.20.07.01.02 1.20.1.20.07.01.03 1.20.1.20.07.01.06 1.20.1.20.07.01.07 1.20.1.20.07.01.08 1.20.1.20.07.01.09 1.20.1.20.07.01.10

Kegiatan Perlindungan Hukum Komoditas Indikasi Geografis dan Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi Wilayah Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responsif Kegiatan Penelitian Pengelolaan Areal Pasca Tambang Dengan Pertimbangan Lingkungan Kegiatan Penelitian Revitalisasi Penyuluh Pertanian Kegiatan Penelitian Pengembangan Sistem Permodalan Syariah Kegiatan Kajian Pengembangan Pupuk Organik Sebagai Pengganti Pupuk Kimia Kegiatan Penelitian Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Kegiatan Penelitian Evaluasi Program Samisake Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah Sawit Menjadi Makan Ternak Pengembangan Ayam Kampung Menjadi Ayam Petelur Kegiatan Penelitian Revitalisasi Transport Sungai Kegiatan Penelitian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pedesaan Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penerbitan Jurnal Litbang dan Sosialisasi Inspektorat Provinsi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor



% 12

170.805.000,00

213.000.000,00

42.195.000,00

24,70

78.875.000,00 1.769.510.700,00 147.293.500,00 146.840.000,00 148.528.000,00 187.248.000,00 137.452.500,00 118.223.500,00 128.932.500,00 138.932.500,00 223.550.000,00 64.238.200,00 148.085.000,00 180.187.000,00

78.875.000,00 1.546.745.700,00 140.561.500,00 146.840.000,00 137.008.000,00 187.248.000,00 137.452.500,00 113.471.500,00 116.692.500,00 122.765.500,00 0,00 145.234.200,00 133.685.000,00 165.787.000,00

0,00 (222.765.000,00) (6.732.000,00) 0,00 (11.520.000,00) 0,00 0,00 (4.752.000,00) (12.240.000,00) (16.167.000,00) (223.550.000,00) 80.996.000,00 (14.400.000,00) (14.400.000,00)

0,00 (12,59) (4,57) 0,00 (7,76) 0,00 0,00 (4,02) (9,49) (11,64) (100,00) 126,09 (9,72) (7,99)

250.780.500,00 250.780.500,00 12.084.828.000,00 1.932.614.500,00 3.900.000,00 113.400.000,00 800.000,00 314.050.000,00 232.004.400,00 9.875.950,00 71.940.000,00 71.573.000,00

250.780.500,00 250.780.500,00 12.084.828.000,00 1.931.222.500,00 3.900.000,00 113.400.000,00 800.000,00 314.050.000,00 177.884.400,00 9.875.950,00 71.940.000,00 71.573.000,00

0,00 0,00 0,00 (1.392.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.120.000,00) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 (0,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 (23,33) 0,00 0,00 0,00

124

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.07.01.11 1.20.1.20.07.01.12 1.20.1.20.07.01.15 1.20.1.20.07.01.17 1.20.1.20.07.01.18 1.20.1.20.07.02 1.20.1.20.07.02.05 1.20.1.20.07.02.09 1.20.1.20.07.02.10 1.20.1.20.07.02.11 1.20.1.20.07.02.22 1.20.1.20.07.02.42 1.20.1.20.07.03 1.20.1.20.07.03.05 1.20.1.20.07.20 1.20.1.20.07.20.01

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

1.20.1.20.07.20.02

Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemeritah daerah

1.20.1.20.07.20.03

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.07.20.05

Kegiatan Inverisasi temuan pengawasan

1.20.1.20.07.20.06 1.20.1.20.07.20.07 1.20.1.20.07.20.10

Kegiatan Pemutahiran Data TLHP APIP Tingkat Regional

1.20.1.20.07.21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20.1.20.07.21.01

Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20.1.20.07.21.02

Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

1.20.1.20.07.22 1.20.1.20.07.22.02


% 12

49.796.650,00 8.878.500,00 30.750.000,00 60.000.000,00 965.646.000,00 3.524.328.000,00 959.000.000,00 97.500.000,00 68.000.000,00 199.500.000,00 193.200.000,00 2.007.128.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.879.625.500,00

49.796.650,00 8.878.500,00 30.750.000,00 60.000.000,00 1.018.374.000,00 3.262.438.000,00 959.000.000,00 12.000.000,00 66.000.000,00 64.500.000,00 115.200.000,00 2.045.738.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.142.907.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 52.728.000,00 (261.890.000,00) 0,00 (85.500.000,00) (2.000.000,00) (135.000.000,00) (78.000.000,00) 38.610.000,00 0,00 0,00 263.282.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 (7,43) 0,00 (87,69) (2,94) (67,67) (40,37) 1,92 0,00 0,00 4,48

1.898.734.500,00

2.158.624.500,00

259.890.000,00

13,69 0,00

474.004.000,00

474.004.000,00

0,00

1.280.568.000,00

1.280.568.000,00

0,00

0,00

43.298.000,00

47.798.000,00

4.500.000,00

10,39

Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

758.587.000,00

790.809.000,00

32.222.000,00

4,25

Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2014

424.434.000,00

424.434.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

966.670.000,00

(33.330.000,00)

(3,33)

326.500.000,00

326.500.000,00

0,00

0,00

254.600.000,00

254.600.000,00

0,00

0,00

71.900.000,00

71.900.000,00

0,00

0,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

381.760.000,00

381.760.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

381.760.000,00

381.760.000,00

0,00

0,00


125


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

11.400.000.000,00 5.779.535.395,00 132.400.000,00 1.047.000.000,00 18.200.000,00 172.168.220,00 152.904.900,00 941.041.200,00 166.191.000,00 114.414.900,00 85.294.500,00 16.880.000,00 536.329.100,00 870.691.575,00 1.526.020.000,00 3.882.690.605,00 465.000.000,00 587.489.450,00 234.307.700,00 36.343.000,00 869.043.000,00 970.507.455,00 300.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 596.800.000,00 596.800.000,00

0,00 275.691.575,00 30.000.000,00 (45.000.000,00) 0,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.691.575,00 0,00 (214.291.575,00) (35.000.000,00) 2.806.425,00 (195.748.000,00) (26.350.000,00) 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (61.400.000,00) (61.400.000,00)

1.20.1.20.08 1.20.1.20.08.01 1.20.1.20.08.01.01 1.20.1.20.08.01.02 1.20.1.20.08.01.03 1.20.1.20.08.01.05 1.20.1.20.08.01.07 1.20.1.20.08.01.08 1.20.1.20.08.01.10 1.20.1.20.08.01.11 1.20.1.20.08.01.12 1.20.1.20.08.01.15 1.20.1.20.08.01.17 1.20.1.20.08.01.18 1.20.1.20.08.01.24 1.20.1.20.08.02 1.20.1.20.08.02.05 1.20.1.20.08.02.07 1.20.1.20.08.02.09 1.20.1.20.08.02.11 1.20.1.20.08.02.22 1.20.1.20.08.02.24 1.20.1.20.08.02.28 1.20.1.20.08.02.30 1.20.1.20.08.02.42 1.20.1.20.08.03 1.20.1.20.08.03.02 1.20.1.20.08.05 1.20.1.20.08.05.05 1.20.1.20.08.16 1.20.1.20.08.16.06

Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya


11.400.000.000,00 5.503.843.820,00 102.400.000,00 1.092.000.000,00 18.200.000,00 172.168.220,00 232.904.900,00 941.041.200,00 166.191.000,00 114.414.900,00 85.294.500,00 16.880.000,00 536.329.100,00 500.000.000,00 1.526.020.000,00 4.096.982.180,00 500.000.000,00 584.683.025,00 430.055.700,00 62.693.000,00 829.043.000,00 970.507.455,00 300.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 658.200.000,00 658.200.000,00

% 12 0,00 5,01 29,30 (4,12) 0,00 0,00 (34,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,14 0,00 (5,23) (7,00) 0,48 (45,52) (42,03) 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9,33) (9,33)

126

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.20.1.20.08.25

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1.056.774.000,00

1.056.774.000,00

0,00

0,00

1.20.1.20.08.25.01

Kegiatan Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Jakarta Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Infomasi

241.630.000,00

241.630.000,00

0,00

0,00

711.401.000,00

711.401.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Provinsi Jambi Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD

103.743.000,00

103.743.000,00

0,00

0,00

17.595.837.750,00 6.591.596.750,00 72.000.000,00 1.863.000.000,00 305.408.400,00 378.201.400,00 880.364.600,00 1.349.428.350,00 40.000.000,00 319.228.350,00 1.383.965.650,00 5.227.000.000,00 193.000.000,00 508.400.000,00 1.183.200.000,00 1.461.350.000,00 1.881.050.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 5.518.441.000,00 464.724.000,00

18.895.837.750,00 7.463.736.750,00 72.000.000,00 2.163.000.000,00 322.559.100,00 450.201.400,00 964.894.600,00 1.357.828.350,00 40.000.000,00 319.228.350,00 1.774.024.950,00 5.429.970.000,00 393.000.000,00 1.068.650.000,00 1.237.220.000,00 768.850.000,00 1.962.250.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 268.390.000,00 268.390.000,00 5.644.941.000,00 454.424.000,00

1.300.000.000,00 872.140.000,00 0,00 300.000.000,00 17.150.700,00 72.000.000,00 84.530.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 390.059.300,00 202.970.000,00 200.000.000,00 560.250.000,00 54.020.000,00 (692.500.000,00) 81.200.000,00 0,00 0,00 98.390.000,00 98.390.000,00 126.500.000,00 (10.300.000,00)

1.20.1.20.08.25.05 1.20.1.20.08.25.06 1.20.1.20.11 1.20.1.20.11.01 1.20.1.20.11.01.01 1.20.1.20.11.01.02 1.20.1.20.11.01.07 1.20.1.20.11.01.08 1.20.1.20.11.01.10 1.20.1.20.11.01.11 1.20.1.20.11.01.12 1.20.1.20.11.01.17 1.20.1.20.11.01.18 1.20.1.20.11.02 1.20.1.20.11.02.05 1.20.1.20.11.02.09 1.20.1.20.11.02.24 1.20.1.20.11.02.28 1.20.1.20.11.02.42 1.20.1.20.11.03 1.20.1.20.11.03.02 1.20.1.20.11.05 1.20.1.20.11.05.01 1.20.1.20.11.17 1.20.1.20.11.17.27


7,39 13,23 0,00 16,10 5,62 19,04 9,60 0,62 0,00 0,00 28,18 3,88 103,63 110,20 4,57 (47,39) 4,32 0,00 0,00 57,88 57,88 2,29 (2,22)

127

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.11.17.28 1.20.1.20.11.17.30 1.20.1.20.12 1.20.1.20.12.01 1.20.1.20.12.01.01 1.20.1.20.12.01.02 1.20.1.20.12.01.07 1.20.1.20.12.01.08 1.20.1.20.12.01.09 1.20.1.20.12.01.10 1.20.1.20.12.01.11 1.20.1.20.12.01.12 1.20.1.20.12.01.17 1.20.1.20.12.01.18 1.20.1.20.12.02 1.20.1.20.12.02.05 1.20.1.20.12.02.07 1.20.1.20.12.02.09 1.20.1.20.12.02.10 1.20.1.20.12.02.22 1.20.1.20.12.02.24 1.20.1.20.12.03 1.20.1.20.12.03.02 1.20.1.20.12.03.05 1.20.1.20.12.05 1.20.1.20.12.05.01 1.20.1.20.12.05.07 1.20.1.20.12.05.11

Kegiatan Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan KeSAMSATAN dalam Provinsi Jambi Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah Sekretariat KORPRI Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se Provinsi Jambi Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional



% 12

4.568.630.000,00

4.705.430.000,00

136.800.000,00

2,99

485.087.000,00 3.273.211.870,00 708.498.850,00 88.767.500,00 43.200.000,00 77.745.000,00 35.831.750,00 32.750.000,00 63.031.950,00 24.816.950,00 3.858.700,00 28.200.000,00 310.297.000,00 567.534.200,00 361.732.500,00 21.961.500,00 15.040.200,00 22.800.000,00 50.000.000,00 96.000.000,00 25.400.000,00 18.000.000,00 7.400.000,00 581.862.700,00 50.500.000,00 126.791.800,00 404.570.900,00

485.087.000,00 3.273.211.870,00 750.027.150,00 88.400.000,00 43.200.000,00 82.827.500,00 35.831.750,00 32.750.000,00 67.157.450,00 30.692.950,00 3.858.700,00 34.500.000,00 330.808.800,00 848.433.900,00 614.305.000,00 56.961.500,00 8.367.400,00 22.800.000,00 50.000.000,00 96.000.000,00 22.200.000,00 14.800.000,00 7.400.000,00 549.597.700,00 50.500.000,00 108.551.800,00 390.545.900,00

0,00 0,00 41.528.300,00 (367.500,00) 0,00 5.082.500,00 0,00 0,00 4.125.500,00 5.876.000,00 0,00 6.300.000,00 20.511.800,00 280.899.700,00 252.572.500,00 35.000.000,00 (6.672.800,00) 0,00 0,00 0,00 (3.200.000,00) (3.200.000,00) 0,00 (32.265.000,00) 0,00 (18.240.000,00) (14.025.000,00)

0,00 0,00 5,86 (0,41) 0,00 6,54 0,00 0,00 6,55 23,68 0,00 22,34 6,61 49,49 69,82 159,37 (44,37) 0,00 0,00 0,00 (12,60) (17,78) 0,00 (5,55) 0,00 (14,39) (3,47)

128

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20.1.20.12.39 1.20.1.20.12.39.17 1.20.1.20.12.39.19 1.20.1.20.12.39.24 1.20.1.20.12.39.25 1.20.1.20.12.39.27 1.20.1.20.12.64 1.20.1.20.12.64.01 1.20.1.20.12.64.02 1.21 1.21.1.21.01 1.21.1.21.01.01 1.21.1.21.01.01.01 1.21.1.21.01.01.02 1.21.1.21.01.01.03 1.21.1.21.01.01.07 1.21.1.21.01.01.08 1.21.1.21.01.01.10 1.21.1.21.01.01.11 1.21.1.21.01.01.12 1.21.1.21.01.01.17 1.21.1.21.01.01.18 1.21.1.21.01.02 1.21.1.21.01.02.03 1.21.1.21.01.02.05 1.21.1.21.01.02.07

Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah Kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Kegiatan Pendampingan Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pengembangan LKBH KORPRI Kegiatan Bintek/ Kursus Singkat Manajemen Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Unit KORPRI Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi PNS/ Anggota KORPRI Menjelang Masa Purna Bhakti Kegiatan Prosesi Penghormatan Terakhir kepada Pejabat dan PNS yang Meninggal Dunia Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Anggota KORPRI yang Berbakat dan Berprestasi Kegiatan Rapat Kerja Badan Pembina Olahraga (RAKER BAPOR) KORPRI Kab/ Kota SeProvinsi Jambi Kegiatan Pekan Olahraga KORPRI Antar SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor



% 12

1.160.524.620,00

833.574.620,00

(326.950.000,00)

(28,17)

102.096.500,00 694.897.000,00 60.943.000,00 64.099.000,00

102.096.500,00 441.497.000,00 60.943.000,00 64.099.000,00

0,00 (253.400.000,00) 0,00 0,00

0,00 (36,47) 0,00 0,00

238.489.120,00 229.391.500,00

164.939.120,00 269.378.500,00

(73.550.000,00) 39.987.000,00

(30,84) 17,43

69.837.500,00

69.837.500,00

0,00

0,00

159.554.000,00 15.820.623.660,00 11.721.509.660,00 2.128.748.000,00 29.550.000,00 462.000.000,00 103.781.500,00 158.342.400,00 398.500.000,00 164.767.668,00 83.949.432,00 86.100.000,00 55.000.000,00 586.757.000,00 5.126.526.660,00 113.580.000,00 702.000.000,00 1.682.540.760,00

199.541.000,00 16.645.623.660,00 11.961.509.660,00 2.372.652.400,00 29.550.000,00 473.435.900,00 113.781.500,00 180.810.900,00 398.500.000,00 164.767.668,00 83.949.432,00 86.100.000,00 55.000.000,00 786.757.000,00 5.304.676.260,00 113.580.000,00 787.000.000,00 1.822.540.760,00

39.987.000,00 825.000.000,00 240.000.000,00 243.904.400,00 0,00 11.435.900,00 10.000.000,00 22.468.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 178.149.600,00 0,00 85.000.000,00 140.000.000,00

25,06 5,21 2,05 11,46 0,00 2,48 9,64 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,09 3,48 0,00 12,11 8,32

129

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.21.1.21.01.02.09 1.21.1.21.01.02.22 1.21.1.21.01.02.24 1.21.1.21.01.02.28 1.21.1.21.01.02.42 1.21.1.21.01.02.46 1.21.1.21.01.02.48 1.21.1.21.01.03 1.21.1.21.01.03.02 1.21.1.21.01.05 1.21.1.21.01.05.01 1.21.1.21.01.05.07 1.21.1.21.01.05.08 1.21.1.21.01.16 1.21.1.21.01.16.01 1.21.1.21.01.16.02 1.21.1.21.01.16.03 1.21.1.21.01.16.04 1.21.1.21.01.16.05 1.21.1.21.01.16.09 1.21.1.21.02 1.21.1.21.02.01 1.21.1.21.02.01.01 1.21.1.21.02.01.02 1.21.1.21.02.01.04 1.21.1.21.02.01.07 1.21.1.21.02.01.10 1.21.1.21.02.01.11

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemasangan Jaringan Instalasi Air Bersih Kegiatan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Seminar Sehari Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan bagi PNS Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan CPNSD Kegiatan Seleksi Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV Provinsi Jambi (APBD-P) Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


936.423.900,00 257.600.000,00 241.000.000,00 160.000.000,00 814.632.000,00 0,00 218.750.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 429.200.000,00 250.000.000,00 130.950.000,00 48.250.000,00 3.997.035.000,00 1.247.020.000,00 661.725.000,00 538.600.000,00 652.740.000,00 896.950.000,00 0,00 4.099.114.000,00 867.262.440,00 4.000.000,00 188.030.000,00 111.688.125,00 119.722.000,00 80.414.500,00 30.052.830,00

418.323.500,00 257.600.000,00 241.000.000,00 160.000.000,00 874.632.000,00 180.000.000,00 450.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 329.200.000,00 150.000.000,00 130.950.000,00 48.250.000,00 3.914.981.000,00 1.251.270.000,00 668.100.000,00 542.850.000,00 654.865.000,00 583.329.400,00 214.566.600,00 4.684.114.000,00 928.862.440,00 4.000.000,00 188.030.000,00 111.688.125,00 111.222.000,00 94.014.500,00 30.052.830,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 (518.100.400,00) 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 180.000.000,00 231.250.000,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100.000.000,00) 0,00 0,00 (82.054.000,00) 4.250.000,00 6.375.000,00 4.250.000,00 2.125.000,00 (313.620.600,00) 214.566.600,00 585.000.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.500.000,00) 13.600.000,00 0,00

% 12 (55,33) 0,00 0,00 0,00 7,37 0,00 105,71 0,00 0,00 (23,30) (40,00) 0,00 0,00 (2,05) 0,34 0,96 0,79 0,33 (34,97) 0,00 14,27 7,10 0,00 0,00 0,00 (7,10) 16,91 0,00

130

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.21.1.21.02.01.12 1.21.1.21.02.01.15 1.21.1.21.02.01.17 1.21.1.21.02.01.18 1.21.1.21.02.02 1.21.1.21.02.02.05 1.21.1.21.02.02.07 1.21.1.21.02.02.09 1.21.1.21.02.02.22 1.21.1.21.02.02.24 1.21.1.21.02.02.28 1.21.1.21.02.03 1.21.1.21.02.03.02 1.21.1.21.02.16 1.21.1.21.02.16.02 1.21.1.21.02.16.04 1.21.1.21.02.17 1.21.1.21.02.17.02 1.21.1.21.02.17.05 1.21.1.21.02.17.15 1.21.1.21.02.17.20 1.21.1.21.02.17.21 1.21.1.21.02.17.22 1.21.1.21.02.17.23 1.21.1.21.02.17.25 1.21.1.21.02.17.26 1.21.1.21.02.17.27

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan Seleksi Calon Pejabat struktural Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS/Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Dengan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Kegiatan Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Kegiatan Koordinasi pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan proses seleksi pensiun bagi PNS Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS dilingkungan Pemda Provinsi Jambi



% 12

30.878.000,00 18.000.000,00 15.517.325,00 268.959.660,00 449.137.000,00 30.000.000,00 68.412.000,00 68.475.000,00 32.500.000,00 205.000.000,00 44.750.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 484.416.500,00 201.916.500,00 282.500.000,00 2.238.298.060,00 650.903.100,00 116.098.200,00

78.878.000,00 18.000.000,00 15.517.325,00 277.459.660,00 748.037.000,00 298.000.000,00 68.412.000,00 99.375.000,00 32.500.000,00 205.000.000,00 44.750.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 484.416.500,00 203.516.500,00 280.900.000,00 2.462.798.060,00 265.403.100,00 107.098.200,00

48.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 298.900.000,00 268.000.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) 224.500.000,00 (385.500.000,00) (9.000.000,00)

155,45 0,00 0,00 3,16 66,55 893,33 0,00 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 (0,57) 10,03 (59,23) (7,75)

84.850.000,00 146.359.000,00 91.350.000,00 225.183.500,00 111.479.500,00 378.720.000,00 158.920.000,00

84.850.000,00 153.359.000,00 91.350.000,00 225.183.500,00 111.479.500,00 915.720.000,00 208.920.000,00

0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 537.000.000,00 50.000.000,00

0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 141,79 31,46

22.387.100,00

22.387.100,00

0,00

0,00

131

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.21.1.21.02.17.28 1.21.1.21.02.17.30 1.21.1.21.02.17.31 1.25 1.25.1.25.01 1.25.1.25.01.01 1.25.1.25.01.01.01 1.25.1.25.01.01.02 1.25.1.25.01.01.07 1.25.1.25.01.01.08 1.25.1.25.01.01.09 1.25.1.25.01.01.10 1.25.1.25.01.01.11 1.25.1.25.01.01.12 1.25.1.25.01.01.15 1.25.1.25.01.01.17 1.25.1.25.01.01.18 1.25.1.25.01.02 1.25.1.25.01.02.07 1.25.1.25.01.02.09 1.25.1.25.01.02.10 1.25.1.25.01.02.24 1.25.1.25.01.02.42 1.25.1.25.01.03 1.25.1.25.01.03.02 1.25.1.25.01.05 1.25.1.25.01.05.01 1.25.1.25.01.07 1.25.1.25.01.07.01

Kegiatan Sosialisasi PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Kegiatan Penyusunan Formasi CPNS Komunikasi dan Informatika KPID Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Kerjasama Antar KPID dan Pengawasan Isi Siaran



% 12

119.561.100,00

119.561.100,00

0,00

0,00

61.686.560,00 70.800.000,00 15.159.000.000,00 3.659.000.000,00 1.180.550.020,00 6.940.000,00 73.500.000,00 449.916.000,00 34.531.770,00 63.900.000,00 72.254.850,00 54.485.000,00 9.422.400,00 10.600.000,00 105.000.000,00 300.000.000,00 286.080.700,00 6.370.000,00 68.092.500,00 8.518.200,00 105.900.000,00 97.200.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 960.136.280,00 617.316.280,00

86.686.560,00 70.800.000,00 15.511.864.000,00 3.659.000.000,00 1.180.550.020,00 6.940.000,00 73.500.000,00 449.916.000,00 34.531.770,00 63.900.000,00 72.254.850,00 54.485.000,00 9.422.400,00 10.600.000,00 105.000.000,00 300.000.000,00 286.080.700,00 6.370.000,00 68.092.500,00 8.518.200,00 105.900.000,00 97.200.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 960.136.280,00 617.316.280,00

25.000.000,00 0,00 352.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,53 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.25.1.25.01.07.07 1.25.1.25.01.15 1.25.1.25.01.15.11 1.25.1.25.01.16 1.25.1.25.01.16.02 1.25.1.25.01.16.03 1.25.1.25.01.18 1.25.1.25.01.18.01 1.25.1.25.01.18.02 1.25.1.25.02 1.25.1.25.02.01 1.25.1.25.02.01.01 1.25.1.25.02.01.02 1.25.1.25.02.01.07 1.25.1.25.02.01.10 1.25.1.25.02.01.11 1.25.1.25.02.01.17 1.25.1.25.02.01.18 1.25.1.25.02.02 1.25.1.25.02.02.05 1.25.1.25.02.02.07 1.25.1.25.02.02.09 1.25.1.25.02.02.10 1.25.1.25.02.02.11 1.25.1.25.02.02.24 1.25.1.25.02.02.28 1.25.1.25.02.03 1.25.1.25.02.03.02 1.25.1.25.02.05 1.25.1.25.02.05.01

Kegiatan Pelatihan, penelitian dan pengembangan siaran Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Anggota KPID Provinsi Jambi Kantor Pengolahan Data Elektronik Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal


342.820.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 535.028.000,00 337.474.000,00 197.554.000,00 631.405.000,00 197.280.000,00 434.125.000,00 11.500.000.000,00 5.728.440.650,00 540.000,00 3.965.700.000,00 446.285.000,00 103.589.000,00 37.373.900,00 142.500.000,00 1.032.452.750,00 1.355.073.600,00 191.500.000,00 17.800.000,00 131.899.000,00 56.240.000,00 258.034.600,00 87.100.000,00 612.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00

342.820.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 535.028.000,00 337.474.000,00 197.554.000,00 631.405.000,00 197.280.000,00 434.125.000,00 11.852.864.000,00 5.730.051.650,00 540.000,00 3.965.700.000,00 430.032.000,00 121.453.000,00 37.373.900,00 142.500.000,00 1.032.452.750,00 1.390.073.600,00 191.500.000,00 17.800.000,00 131.899.000,00 56.240.000,00 258.034.600,00 87.100.000,00 647.500.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.864.000,00 1.611.000,00 0,00 0,00 (16.253.000,00) 17.864.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 0,03 0,00 0,00 (3,64) 17,25 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00

133

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.25.1.25.02.15 1.25.1.25.02.15.02 1.25.1.25.02.15.08 1.26 1.26.1.26.01 1.26.1.26.01.01 1.26.1.26.01.01.01 1.26.1.26.01.01.02 1.26.1.26.01.01.07 1.26.1.26.01.01.08 1.26.1.26.01.01.10 1.26.1.26.01.01.11 1.26.1.26.01.01.12 1.26.1.26.01.01.15 1.26.1.26.01.01.17 1.26.1.26.01.01.18 1.26.1.26.01.02 1.26.1.26.01.02.03 1.26.1.26.01.02.05 1.26.1.26.01.02.09 1.26.1.26.01.02.22 1.26.1.26.01.02.24 1.26.1.26.01.02.28 1.26.1.26.01.03 1.26.1.26.01.03.02 1.26.1.26.01.05 1.26.1.26.01.05.01 1.26.1.26.01.05.04

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur


4.290.485.750,00 2.935.269.500,00 1.355.216.250,00 8.984.314.061,90 8.984.314.061,90 1.473.088.811,90 0,00 157.600.000,00 203.675.000,00 106.397.000,00 152.485.610,00 48.422.250,00 11.978.000,00 16.500.000,00 67.400.000,00 708.630.951,90 4.339.033.250,00 2.000.000.000,00 409.332.500,00 1.186.400.750,00 311.400.000,00 328.400.000,00 103.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 60.000.000,00 6.800.000,00

4.606.738.750,00 2.963.522.500,00 1.643.216.250,00 8.984.314.061,90 8.984.314.061,90 1.476.984.811,90 25.000.000,00 157.600.000,00 182.571.000,00 106.397.000,00 152.485.610,00 48.422.250,00 11.978.000,00 16.500.000,00 67.400.000,00 708.630.951,90 4.349.237.250,00 2.010.204.000,00 409.332.500,00 1.186.400.750,00 311.400.000,00 328.400.000,00 103.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 60.000.000,00 6.800.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 316.253.000,00 28.253.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 3.896.000,00 25.000.000,00 0,00 (21.104.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.204.000,00 10.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 7,37 0,96 21,25 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 (10,36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9


% 12

1.26.1.26.01.06


103.500.000,00

103.500.000,00

0,00

0,00

1.26.1.26.01.06.01

Kegiatan monitoring Perpustakaan/Kearsipan dalam Provinsi Jambi

103.500.000,00

103.500.000,00

0,00

0,00

1.26.1.26.01.21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.372.415.000,00

2.365.415.000,00

(7.000.000,00)

(0,30)

1.26.1.26.01.21.01

Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit dan pelestarian karya cetak/karya rekam khasanah budaya daerah Jambi Kegiatan Rapat Koordinasi Perpustakaan Se-Provinsi Jambi Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kegiatan Pengembangan, pengolahan sitem otomasi dan koleksi bahan perpustakaan Kegiatan Bintek Tenaga pengelola perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka. Kegiatan pelestarian transformasi digital bahan pustaka Kegiatan pameran Buku Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jambi Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan Pendataan, Penataan dan Penelusuran Arsip Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan penelusuran arsip Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Kegiatan Penyusunan Jadwal retensi Arsip (JRA) Pemerintah Provinsi Jambi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Layanan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jambi Kegiatan Pembinaan SDM Kearsipan Kegiatan pelaksanaan pameran kearsipan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

164.834.700,00

164.834.700,00

0,00

0,00

328.444.500,00 307.792.000,00

328.444.500,00 307.792.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

121.060.000,00 34.900.000,00 687.733.000,00 491.296.000,00 131.629.000,00 58.750.800,00 45.975.000,00 34.100.000,00 34.100.000,00 214.371.500,00 88.293.000,00 50.500.000,00 75.578.500,00 331.005.500,00 75.007.500,00 121.060.000,00 78.938.000,00 29.400.000,00 26.600.000,00 11.746.820.500,00 5.787.375.000,00 749.561.050,00 24.400.000,00

121.060.000,00 34.900.000,00 682.733.000,00 491.296.000,00 129.629.000,00 58.750.800,00 45.975.000,00 34.100.000,00 34.100.000,00 207.271.500,00 86.293.000,00 48.500.000,00 72.478.500,00 331.005.500,00 75.007.500,00 121.060.000,00 78.938.000,00 29.400.000,00 26.600.000,00 12.159.521.250,00 5.787.375.000,00 812.561.050,00 24.400.000,00

0,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.100.000,00) (2.000.000,00) (2.000.000,00) (3.100.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.700.750,00 0,00 63.000.000,00 0,00

0,00 0,00 (0,73) 0,00 (1,52) 0,00 0,00 0,00 0,00 (3,31) (2,27) (3,96) (4,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 8,40 0,00

1.26.1.26.01.21.02 1.26.1.26.01.21.04 1.26.1.26.01.21.05 1.26.1.26.01.21.06 1.26.1.26.01.21.08 1.26.1.26.01.21.11 1.26.1.26.01.21.12 1.26.1.26.01.21.14 1.26.1.26.01.21.16 1.26.1.26.01.22 1.26.1.26.01.22.01 1.26.1.26.01.23 1.26.1.26.01.23.01 1.26.1.26.01.23.02 1.26.1.26.01.23.04 1.26.1.26.01.24 1.26.1.26.01.24.01 1.26.1.26.01.24.03 1.26.1.26.01.24.04 1.26.1.26.01.24.05 1.26.1.26.01.24.06 1.27 1.27.1.27.01 1.27.1.27.01.01 1.27.1.27.01.01.01


135

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.27.1.27.01.01.02 1.27.1.27.01.01.03 1.27.1.27.01.01.07 1.27.1.27.01.01.10 1.27.1.27.01.01.11 1.27.1.27.01.01.12 1.27.1.27.01.01.13 1.27.1.27.01.01.15 1.27.1.27.01.01.17 1.27.1.27.01.01.18 1.27.1.27.01.02 1.27.1.27.01.02.05 1.27.1.27.01.02.22 1.27.1.27.01.02.24 1.27.1.27.01.02.28 1.27.1.27.01.03 1.27.1.27.01.03.02 1.27.1.27.01.05 1.27.1.27.01.05.01 1.27.1.27.01.16 1.27.1.27.01.16.01 1.27.1.27.01.16.10 1.27.1.27.01.16.22 1.27.1.27.01.16.39 1.27.1.27.01.16.41 1.27.1.27.01.16.45 1.27.1.27.01.16.49 1.27.1.27.01.16.52 1.27.1.27.01.16.59 1.27.1.27.01.16.61

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan desa Kegiatan Penyusunan Data Base/Statistik Ketahanan Pangan Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi Analisis Ketersediaan Pangan Pengembangan dan Pemantapan Desa Mandiri Pangan Monitoring Dan Evaluasi Ketahanan Pangan


103.000.000,00 8.927.040,00 173.945.000,00 30.280.200,00 25.168.600,00 45.720.000,00 47.447.200,00 5.000.000,00 34.400.000,00 251.273.010,00 412.524.000,00 48.000.000,00 146.600.000,00 171.900.000,00 46.024.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.548.089.950,00 269.525.000,00 172.540.000,00 516.495.000,00 484.600.000,00 108.928.950,00 386.190.000,00 516.700.000,00 101.200.000,00 219.835.000,00 129.595.000,00

103.000.000,00 8.927.040,00 173.945.000,00 30.280.200,00 25.168.600,00 45.720.000,00 47.447.200,00 5.000.000,00 34.400.000,00 314.273.010,00 349.524.000,00 48.000.000,00 146.600.000,00 108.900.000,00 46.024.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 4.548.089.950,00 269.525.000,00 172.540.000,00 516.495.000,00 484.600.000,00 108.928.950,00 386.190.000,00 516.700.000,00 101.200.000,00 219.835.000,00 129.595.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 (63.000.000,00) 0,00 0,00 (63.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,07 (15,27) 0,00 0,00 (36,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.27.1.27.01.16.62 1.27.1.27.01.16.65 1.27.1.27.01.16.66 1.27.1.27.01.16.69 1.27.1.27.01.16.70 1.27.1.27.01.16.71 1.27.1.27.02 1.27.1.27.02.01 1.27.1.27.02.01.01 1.27.1.27.02.01.02 1.27.1.27.02.01.07 1.27.1.27.02.01.10 1.27.1.27.02.01.11 1.27.1.27.02.01.12 1.27.1.27.02.01.13 1.27.1.27.02.01.15 1.27.1.27.02.01.17 1.27.1.27.02.01.18 1.27.1.27.02.02 1.27.1.27.02.02.03 1.27.1.27.02.02.22 1.27.1.27.02.02.24 1.27.1.27.02.02.28 1.27.1.27.02.02.42 1.27.1.27.02.03 1.27.1.27.02.03.02 1.27.1.27.02.05 1.27.1.27.02.05.01 1.27.1.27.02.05.06

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program Stabilitas Kepastian Harga Komoditas Primer Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Analisis Harga Pangan Strategis Provinsi Jambi Pemberdayaan Masy.dalam percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan (Lomba KP) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Penyuluhan



% 12

156.216.000,00 319.760.000,00

156.216.000,00 319.760.000,00

0,00 0,00

182.800.000,00 684.500.000,00 81.400.000,00 217.805.000,00 5.959.445.500,00 1.102.518.250,00 45.700.000,00 156.000.000,00 91.305.000,00 59.908.500,00 2.940.000,00 37.467.000,00 331.327.750,00 22.420.000,00 22.500.000,00 332.950.000,00 733.796.000,00 155.786.000,00 119.224.000,00 252.400.000,00 40.000.000,00 166.386.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 164.020.000,00 113.000.000,00 51.020.000,00

182.800.000,00 684.500.000,00 81.400.000,00 217.805.000,00 6.372.146.250,00 1.191.919.000,00 45.700.000,00 156.000.000,00 91.305.000,00 59.908.500,00 2.940.000,00 37.467.000,00 320.122.750,00 22.420.000,00 22.500.000,00 433.555.750,00 644.396.000,00 66.386.000,00 119.224.000,00 252.400.000,00 40.000.000,00 166.386.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 164.020.000,00 113.000.000,00 51.020.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 412.700.750,00 89.400.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.205.000,00) 0,00 0,00 100.605.750,00 (89.400.000,00) (89.400.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3,38) 0,00 0,00 30,22 (12,18) (57,39) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

348.800.000,00 348.800.000,00 3.562.311.250,00 547.748.000,00 742.086.000,00 864.715.000,00 510.177.500,00 152.375.000,00 368.139.000,00 204.829.700,00 172.241.050,00 188.508.778.704,01 103.872.833.854,01 27.726.306.877,00 3.462.534.877,00 90.000.000,00 360.400.000,00 4.760.027,00 217.316.400,00 48.535.200,00 58.424.600,00 36.915.000,00 17.440.000,00 15.300.000,00 45.000.000,00 499.281.250,00 1.581.828.400,00 208.861.000,00 278.473.000,00

348.800.000,00 348.800.000,00 3.975.011.250,00 960.448.000,00 742.086.000,00 864.715.000,00 510.177.500,00 152.375.000,00 368.139.000,00 204.829.700,00 172.241.050,00 181.626.833.927,61 104.031.917.207,61 27.726.306.877,00 3.214.334.877,00 90.000.000,00 476.000.000,00 4.760.027,00 217.316.400,00 48.535.200,00 58.424.600,00 36.915.000,00 17.440.000,00 15.300.000,00 45.000.000,00 553.081.250,00 1.164.228.400,00 208.861.000,00 278.473.000,00

1.27.1.27.02.15 1.27.1.27.02.15.21 1.27.1.27.02.25 1.27.1.27.02.25.04 1.27.1.27.02.25.05 1.27.1.27.02.25.06 1.27.1.27.02.25.07 1.27.1.27.02.25.08 1.27.1.27.02.25.09 1.27.1.27.02.25.10 1.27.1.27.02.25.12 2 2.01 2.01.2.01.01 2.01.2.01.01.01 2.01.2.01.01.01.01 2.01.2.01.01.01.02 2.01.2.01.01.01.03 2.01.2.01.01.01.07 2.01.2.01.01.01.08 2.01.2.01.01.01.10 2.01.2.01.01.01.11 2.01.2.01.01.01.12 2.01.2.01.01.01.15 2.01.2.01.01.01.17 2.01.2.01.01.01.18 2.01.2.01.01.01.21 2.01.2.01.01.01.22 2.01.2.01.01.01.24

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Kelembagaan Tani Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM Penyuluh Kegiatan Penyebaran Informasi dan Tehnologi Penyuluh Kegiatan pengembangan programa dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan Kegiatan Penyusunan Database Statistik Penyuluhan Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Penyuluhan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian , perikanan dan kehutanan Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Mendukung Operasional Dinas dan UPTD Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Kegiatan Penyediaan Makan - Minum Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Rancangan Penyusunan Program, Anggaran, Pengumpulan Data dan Pelaporan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Kegiatan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian


BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 412.700.000,00 412.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.881.944.776,40) 159.083.353,60 0,00 (248.200.000,00) 0,00 115.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.800.000,00 (417.600.000,00) 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 11,59 75,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3,65) 0,15 0,00 (7,17) 0,00 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,78 (26,40) 0,00 0,00

138


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

6.260.118.550,00 355.000.000,00 601.000.000,00 32.225.550,00 93.500.000,00 395.000.000,00 419.000.000,00 1.720.500.000,00 45.000.000,00 1.391.100.000,00 85.800.000,00 1.121.993.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 884.062.500,00 884.062.500,00 1.007.048.000,00 1.007.048.000,00 4.931.676.000,00 328.810.000,00 2.511.043.000,00 227.001.000,00 894.822.000,00 970.000.000,00 11.204.266.950,00 1.614.863.400,00

375.000.000,00 0,00 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (140.000.000,00) (140.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00

2.01.2.01.01.02 2.01.2.01.01.02.05 2.01.2.01.01.02.09 2.01.2.01.01.02.10 2.01.2.01.01.02.11 2.01.2.01.01.02.12 2.01.2.01.01.02.13 2.01.2.01.01.02.14 2.01.2.01.01.02.22 2.01.2.01.01.02.24 2.01.2.01.01.02.28 2.01.2.01.01.02.42 2.01.2.01.01.03 2.01.2.01.01.03.02 2.01.2.01.01.05 2.01.2.01.01.05.01 2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.15.13 2.01.2.01.01.17 2.01.2.01.01.17.26 2.01.2.01.01.18 2.01.2.01.01.18.20 2.01.2.01.01.18.21 2.01.2.01.01.18.22 2.01.2.01.01.18.24 2.01.2.01.01.18.25 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan kualitas SDM pertanian Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Kegiatan Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM) Perluasan Areal Tanaman Pangan Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Dana Alokasi Khusus) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi


5.885.118.550,00 355.000.000,00 196.000.000,00 32.225.550,00 93.500.000,00 395.000.000,00 419.000.000,00 1.720.500.000,00 45.000.000,00 1.421.100.000,00 85.800.000,00 1.121.993.000,00 154.800.000,00 154.800.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 884.062.500,00 884.062.500,00 1.007.048.000,00 1.007.048.000,00 4.931.676.000,00 328.810.000,00 2.511.043.000,00 227.001.000,00 894.822.000,00 970.000.000,00 11.191.066.950,00 1.614.863.400,00

% 12 6,37 0,00 206,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,11) 0,00 0,00 0,00 0,00 (66,67) (66,67) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

139

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.01.2.01.01.19.09 2.01.2.01.01.19.14 2.01.2.01.01.19.17 2.01.2.01.01.19.18 2.01.2.01.01.19.19 2.01.2.01.01.19.21 2.01.2.01.01.19.37 2.01.2.01.01.19.41 2.01.2.01.01.19.42 2.01.2.01.01.19.43 2.01.2.01.01.19.45 2.01.2.01.01.19.46 2.01.2.01.01.19.47 2.01.2.01.01.19.48 2.01.2.01.01.19.70 2.01.2.01.01.19.72 2.01.2.01.01.19.74 2.01.2.01.02 2.01.2.01.02.01 2.01.2.01.02.01.01 2.01.2.01.02.01.02 2.01.2.01.02.01.07 2.01.2.01.02.01.08 2.01.2.01.02.01.10 2.01.2.01.02.01.11 2.01.2.01.02.01.12 2.01.2.01.02.01.15 2.01.2.01.02.01.17

Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPAH Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Jangkat Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura Kegiatan Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan Dinas Perkebunan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman


1.196.050.000,00 860.996.300,00 1.192.969.200,00 314.370.800,00 530.660.800,00 318.721.050,00 305.722.000,00 263.519.500,00 697.325.250,00 230.502.000,00 501.869.800,00 845.086.000,00 510.445.200,00 311.610.650,00 226.450.000,00 1.207.882.000,00 62.023.000,00 46.158.302.250,00 1.222.796.525,00 24.522.245,00 216.000.000,00 174.746.400,00 80.000.000,00 271.419.000,00 25.000.000,00 49.630.000,00 19.200.000,00 36.000.000,00

1.196.050.000,00 860.996.300,00 1.192.969.200,00 314.370.800,00 530.660.800,00 318.721.050,00 305.722.000,00 263.519.500,00 697.325.250,00 230.502.000,00 501.869.800,00 858.286.000,00 510.445.200,00 311.610.650,00 226.450.000,00 1.207.882.000,00 62.023.000,00 46.317.385.603,60 1.222.796.524,60 24.522.245,00 216.000.000,00 184.956.400,00 80.000.000,00 271.419.000,00 14.790.000,00 49.630.000,00 19.200.000,00 36.000.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.083.353,60 (0,40) 0,00 0,00 10.210.000,00 0,00 0,00 (10.210.000,00) 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 (0,00) 0,00 0,00 5,84 0,00 0,00 (40,84) 0,00 0,00 0,00

140

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.01.2.01.02.01.18 2.01.2.01.02.02 2.01.2.01.02.02.09 2.01.2.01.02.02.10 2.01.2.01.02.02.11 2.01.2.01.02.02.23 2.01.2.01.02.02.26 2.01.2.01.02.02.42 2.01.2.01.02.03 2.01.2.01.02.03.02 2.01.2.01.02.05 2.01.2.01.02.05.01 2.01.2.01.02.15 2.01.2.01.02.15.07 2.01.2.01.02.15.08 2.01.2.01.02.15.09 2.01.2.01.02.15.21 2.01.2.01.02.15.23 2.01.2.01.02.15.31 2.01.2.01.02.15.32 2.01.2.01.02.17 2.01.2.01.02.17.08 2.01.2.01.02.17.18 2.01.2.01.02.17.19 2.01.2.01.02.18 2.01.2.01.02.18.09 2.01.2.01.02.18.13 2.01.2.01.02.18.15

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan Komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan kesejahteraan Petani Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Bidang Perkebunan Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan Pembinaan dan Pengawalan Komoditi Unggulan Perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH


326.278.880,00 2.257.536.200,00 191.000.000,00 190.000.000,00 120.000.000,00 372.808.000,00 69.600.000,00 1.314.128.200,00 66.000.000,00 66.000.000,00 152.277.300,00 152.277.300,00 1.885.069.888,00 447.500.000,00 141.714.500,00 101.825.000,00 589.526.888,00 174.961.500,00 249.152.000,00 180.390.000,00 962.625.000,00 328.087.000,00 343.732.000,00 290.806.000,00 7.713.189.480,00 826.934.656,00 300.319.600,00 2.319.664.460,00

326.278.879,60 2.257.536.200,00 191.000.000,00 190.000.000,00 120.000.000,00 372.808.000,00 69.600.000,00 1.314.128.200,00 66.000.000,00 66.000.000,00 152.277.300,00 152.277.300,00 1.885.069.888,00 447.500.000,00 141.714.500,00 101.825.000,00 589.526.888,00 174.961.500,00 249.152.000,00 180.390.000,00 962.625.000,00 328.087.000,00 343.732.000,00 290.806.000,00 7.713.189.480,00 826.934.656,00 300.319.600,00 2.319.664.460,00


% 12

(0,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.01.2.01.02.18.16 2.01.2.01.02.18.17 2.01.2.01.02.18.19 2.01.2.01.02.19 2.01.2.01.02.19.16 2.01.2.01.02.19.26 2.01.2.01.02.19.28 2.01.2.01.02.19.35 2.01.2.01.02.19.45 2.01.2.01.02.19.60 2.01.2.01.02.19.61 2.01.2.01.02.19.62 2.01.2.01.02.19.63 2.01.2.01.02.19.64 2.01.2.01.02.19.65 2.01.2.01.02.19.66 2.01.2.01.03 2.01.2.01.03.01 2.01.2.01.03.01.01 2.01.2.01.03.01.02 2.01.2.01.03.01.07 2.01.2.01.03.01.08 2.01.2.01.03.01.10 2.01.2.01.03.01.11 2.01.2.01.03.01.12 2.01.2.01.03.01.15 2.01.2.01.03.01.17 2.01.2.01.03.01.18

Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida Kegiatan Pengembangan Kopi Kegiatan Pemurnian Kebun Entres Karet Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat Kegiatan Penyusunan program dan statistik perkebunan Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam Kegiatan Pengambangan Tebu Kegiatan Administrasi, Monitoring Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan (SAK dan SABMN) Model Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam Kegiatan Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan jasa cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



% 12

162.517.500,00 386.751.119,00

162.517.500,00 386.751.119,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.717.002.145,00 31.898.807.857,00 100.000.000,00 2.260.193.000,00 210.221.569,00 24.218.248.500,00 449.080.564,00 564.802.276,00 150.846.000,00 545.770.870,00 379.352.000,00 53.195.578,00

3.717.002.145,00 32.057.891.211,00 100.000.000,00 2.260.193.000,00 210.221.569,00 24.218.248.500,00 449.080.564,00 723.885.630,00 150.846.000,00 545.770.870,00 379.352.000,00 53.195.578,00

0,00 159.083.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.083.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,17 0,00 0,00 0,00 0,00

580.197.500,00 2.386.900.000,00 29.988.224.727,01 1.248.746.497,01 51.941.247,00 274.000.000,00 221.260.000,00 58.556.550,00 98.954.700,00 117.890.000,00 4.144.000,00 12.000.000,00 40.000.000,00 370.000.000,01

580.197.500,00 2.386.900.000,00 29.988.224.727,01 1.325.746.497,01 51.941.247,00 351.000.000,00 221.260.000,00 58.556.550,00 98.954.700,00 117.890.000,00 4.144.000,00 12.000.000,00 40.000.000,00 370.000.000,01

0,00 0,00 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,17 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142


KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

1.824.476.000,00 752.476.000,00 280.000.000,00 6.500.000,00 691.000.000,00 94.500.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.310.682.920,00 1.117.852.920,00 2.192.830.000,00 15.223.651.560,00 693.576.000,00 7.732.921.060,00 6.797.154.500,00 1.290.976.000,00 1.290.976.000,00 6.846.691.750,00 1.117.999.000,00 5.728.692.750,00 12.082.404.600,00 12.082.404.600,00 1.549.824.150,00 21.650.000,00 224.036.000,00 2.700.000,00

(77.000.000,00) 39.500.000,00 0,00 (168.500.000,00) 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.189.300,00 97.189.300,00 0,00 (97.189.300,00) 0,00 (97.189.300,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.02 2.01.2.01.03.02.03 2.01.2.01.03.02.05 2.01.2.01.03.02.07 2.01.2.01.03.02.24 2.01.2.01.03.02.28 2.01.2.01.03.03 2.01.2.01.03.03.02 2.01.2.01.03.05 2.01.2.01.03.05.01 2.01.2.01.03.21 2.01.2.01.03.21.02 2.01.2.01.03.21.06 2.01.2.01.03.22 2.01.2.01.03.22.09 2.01.2.01.03.22.14 2.01.2.01.03.22.15 2.01.2.01.03.24 2.01.2.01.03.24.02 2.01.2.01.03.26 2.01.2.01.03.26.01 2.01.2.01.03.26.02 2.02 2.02.2.02.01 2.02.2.02.01.01 2.02.2.02.01.01.01 2.02.2.02.01.01.02 2.02.2.02.01.01.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan Kegiatan Pengembangan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular Program peningkatan produksi peternakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak Kegiatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan Program Pengembangan Usaha Peternakan Kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan peternakan Program Peningkatan Kesmavet Kegiatan Pembinaan Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo Kehutanan Dinas Kehutanan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


1.901.476.000,00 712.976.000,00 280.000.000,00 175.000.000,00 639.000.000,00 94.500.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.213.493.620,00 1.020.663.620,00 2.192.830.000,00 15.320.840.860,00 693.576.000,00 7.830.110.360,00 6.797.154.500,00 1.290.976.000,00 1.290.976.000,00 6.846.691.750,00 1.117.999.000,00 5.728.692.750,00 12.082.404.600,00 12.082.404.600,00 1.549.824.150,00 21.650.000,00 224.036.000,00 2.700.000,00

% 12 (4,05) 5,54 0,00 (96,29) 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 9,52 0,00 (0,63) 0,00 (1,24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.02.2.02.01.01.07 2.02.2.02.01.01.08 2.02.2.02.01.01.10 2.02.2.02.01.01.11 2.02.2.02.01.01.12 2.02.2.02.01.01.13 2.02.2.02.01.01.15 2.02.2.02.01.01.17 2.02.2.02.01.01.18 2.02.2.02.01.02 2.02.2.02.01.02.05 2.02.2.02.01.02.07 2.02.2.02.01.02.22 2.02.2.02.01.02.24 2.02.2.02.01.02.28 2.02.2.02.01.03 2.02.2.02.01.03.02 2.02.2.02.01.05 2.02.2.02.01.05.01 2.02.2.02.01.15 2.02.2.02.01.15.14 2.02.2.02.01.15.18 2.02.2.02.01.15.20 2.02.2.02.01.16 2.02.2.02.01.16.09 2.02.2.02.01.16.11

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program pemanfaatan sumber daya hutan Identifikasi konflik Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan Monitoring/Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Identifikasi Calon Lokasi HTR dan HTI di Provinsi Jambi Program rehabilitasi hutan dan lahan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan Penanaman TUL (Tanaman Unggulan Lokal) dan Fasilitasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan HD (Hutan Desa)

2.02.2.02.01.16.13

Kegiatan Pengawasan dan monitoring HPH (Hak Pengusahaan Hutan) HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri)



% 12

272.186.400,00 150.450.000,00 161.835.850,00 44.131.500,00 17.390.000,00 54.484.400,00 12.960.000,00 48.000.000,00 540.000.000,00 2.943.852.000,00 667.000.000,00 1.411.752.000,00 140.000.000,00 630.500.000,00 94.600.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 512.132.000,00 215.572.000,00 162.950.000,00 133.610.000,00 3.361.648.750,00 586.294.000,00 382.154.000,00

272.186.400,00 150.450.000,00 161.835.850,00 44.131.500,00 17.390.000,00 54.484.400,00 12.960.000,00 48.000.000,00 540.000.000,00 2.943.852.000,00 667.000.000,00 1.441.752.000,00 110.000.000,00 630.500.000,00 94.600.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 512.132.000,00 215.572.000,00 162.950.000,00 133.610.000,00 3.361.648.750,00 586.294.000,00 382.154.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.100.750,00

147.100.750,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 (21,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.02.2.02.01.16.14 2.02.2.02.01.16.15 2.02.2.02.01.17 2.02.2.02.01.17.01 2.02.2.02.01.17.07 2.02.2.02.01.17.13 2.02.2.02.01.17.16 2.02.2.02.01.19 2.02.2.02.01.19.01 2.02.2.02.01.19.02 2.02.2.02.01.19.03 2.02.2.02.01.20 2.02.2.02.01.20.01 2.02.2.02.01.21 2.02.2.02.01.21.01 2.02.2.02.01.22 2.02.2.02.01.22.02

Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan taman hutan kenali dan kebun raya bukit sari Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan kebakaran lahan dan hutan Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Restrukturisasi Industri Kehutanan Optimalisasi PNBP dari SDA Sektor Kehutanan Pengawasan dan peredaran hasil hutan Program Pelayanan Informasi Kehutanan Kegiatan Pelayanan Informasi Sumber Daya Hutan Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Perencanaan dan monitoring Evaluasi Program Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan dan Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan

2.02.2.02.01.22.03 2.02.2.02.01.22.04 2.03 2.03.2.03.01 2.03.2.03.01.01 2.03.2.03.01.01.01 2.03.2.03.01.01.02 2.03.2.03.01.01.03 2.03.2.03.01.01.07 2.03.2.03.01.01.08 2.03.2.03.01.01.10 2.03.2.03.01.01.11

Kegiatan Konsultasi publik dan Sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kegiatan Monitoring Tata Batas Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



% 12

1.608.546.000,00 637.554.000,00 1.658.848.500,00 400.000.000,00 612.698.000,00 211.572.000,00 434.578.500,00 624.024.000,00 128.412.000,00 123.732.000,00 371.880.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 262.954.000,00 262.954.000,00 756.121.200,00 258.073.200,00

1.608.546.000,00 637.554.000,00 1.658.848.500,00 400.000.000,00 612.698.000,00 211.572.000,00 434.578.500,00 624.024.000,00 128.412.000,00 123.732.000,00 371.880.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 262.954.000,00 262.954.000,00 756.121.200,00 258.073.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.288.000,00 364.760.000,00 10.396.276.750,00 10.396.276.750,00 1.053.221.750,00 8.000.000,00 57.500.000,00 2.700.000,00 161.974.400,00 7.723.560,00 49.924.800,00 41.300.000,00

133.288.000,00 364.760.000,00 10.396.276.750,00 10.396.276.750,00 1.053.221.750,00 8.000.000,00 57.500.000,00 2.700.000,00 161.974.400,00 7.723.560,00 49.924.800,00 41.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.03.2.03.01.01.12 2.03.2.03.01.01.15 2.03.2.03.01.01.17 2.03.2.03.01.01.18 2.03.2.03.01.02 2.03.2.03.01.02.05 2.03.2.03.01.02.09 2.03.2.03.01.02.10 2.03.2.03.01.02.11 2.03.2.03.01.02.22 2.03.2.03.01.02.24 2.03.2.03.01.02.28 2.03.2.03.01.02.42 2.03.2.03.01.03 2.03.2.03.01.03.02 2.03.2.03.01.05 2.03.2.03.01.05.05 2.03.2.03.01.06 2.03.2.03.01.06.06 2.03.2.03.01.07 2.03.2.03.01.07.04 2.03.2.03.01.07.07 2.03.2.03.01.07.09 2.03.2.03.01.07.10 2.03.2.03.01.07.12 2.03.2.03.01.09 2.03.2.03.01.09.01

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Program Tahunan Program Pengembangan Energi Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris Pembangunan PLTMH Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) Pengembangan Program Energi Daerah Study Kelayakan dan DED PLTMH Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Kegiatan Inventarisasi Perhitungan Lifting Migas dan DBH SDA Migas serta Realisasi Penyaluran DBH SDA Migas Sosialisasi Pemanfaatan LPG dan Jaringan Gas Kota untuk Penggunaan Rumah Tangga

2.03.2.03.01.09.03



% 12

20.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 669.098.990,00 1.104.466.000,00 45.600.000,00 151.513.500,00 76.887.500,00 70.685.000,00 50.000.000,00 194.464.000,00 30.450.000,00 484.866.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 5.881.744.000,00 1.285.339.000,00 3.031.661.000,00 559.843.000,00 1.004.901.000,00 0,00 587.578.000,00 225.710.500,00

20.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 669.098.990,00 1.104.466.000,00 45.600.000,00 151.513.500,00 76.887.500,00 70.685.000,00 50.000.000,00 194.464.000,00 30.450.000,00 484.866.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 5.881.744.000,00 1.285.339.000,00 2.464.049.450,00 559.843.000,00 1.004.901.000,00 567.611.550,00 587.578.000,00 225.710.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (567.611.550,00) 0,00 0,00 567.611.550,00 0,00 0,00

60.890.000,00

60.890.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.03.2.03.01.09.04

Pengawasan Pengangkutan BBM Subsidi dan Non BBM (LPG) Subsidi serta Lindungan LIngkungan SPBU-SPPBE Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang Migas Kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirusahaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Usaha Penunjang Migas Non Konstruksi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Pengawasan IUP, IPR dan IUJP Mineral dan Batubara Optimalisasi PNBP Kegiatan Pertambangan Minerba Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Forum Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Pencegahan PETI Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasang lingkungan Identifikasi dan Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi Penyelidikan Pendahuluan Mineral Logam, Non Logam dan Batuan Kegiatan Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Produksi Minyak Bumi Kegiatan Rakornis ESDM dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Leaflet dan Booklet, Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi Inventarisasi Aset Pembuatan Infrastruktur Penunjang Geopark Merangin Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Standarisasi Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.03.2.03.01.09.06 2.03.2.03.01.09.07 2.03.2.03.01.15 2.03.2.03.01.15.01 2.03.2.03.01.15.02 2.03.2.03.01.15.10 2.03.2.03.01.15.11 2.03.2.03.01.18 2.03.2.03.01.18.02 2.03.2.03.01.18.03 2.03.2.03.01.18.04 2.03.2.03.01.18.05 2.03.2.03.01.18.10 2.03.2.03.01.18.11 2.03.2.03.01.18.12 2.04 2.04.1.17.02 2.04.1.17.02.15 2.04.1.17.02.15.05 2.04.1.17.02.15.06 2.04.1.17.02.16 2.04.1.17.02.16.01 2.04.1.17.02.16.08 2.05 2.05.2.05.01 2.05.2.05.01.01 2.05.2.05.01.01.01 2.05.2.05.01.01.02 2.05.2.05.01.01.07



% 12

61.016.000,00

61.016.000,00

0,00

0,00

82.752.000,00 157.209.500,00

82.752.000,00 157.209.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

754.959.000,00 96.798.000,00 142.614.000,00 152.949.000,00 362.598.000,00 925.008.000,00 80.572.000,00 241.881.000,00 55.024.000,00 147.504.500,00 42.350.000,00 146.500.000,00 211.176.500,00 10.109.079.000,00 10.109.079.000,00 1.700.000.000,00 520.986.000,00 1.179.014.000,00 8.409.079.000,00 8.280.000.000,00 129.079.000,00 36.423.050.000,00 36.423.050.000,00 1.568.613.400,00 43.800.000,00 349.800.000,00 258.212.400,00

754.959.000,00 96.798.000,00 142.614.000,00 152.949.000,00 362.598.000,00 925.008.000,00 80.572.000,00 241.881.000,00 55.024.000,00 147.504.500,00 42.350.000,00 146.500.000,00 211.176.500,00 4.058.585.000,00 4.058.585.000,00 1.860.000.000,00 571.274.000,00 1.288.726.000,00 2.198.585.000,00 2.069.506.000,00 129.079.000,00 37.214.837.370,00 37.214.837.370,00 1.578.613.400,00 43.800.000,00 349.800.000,00 268.212.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.050.494.000,00) (6.050.494.000,00) 160.000.000,00 50.288.000,00 109.712.000,00 (6.210.494.000,00) (6.210.494.000,00) 0,00 791.787.370,00 791.787.370,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59,85) (59,85) 9,41 9,65 9,31 (73,85) (75,01) 0,00 2,17 2,17 0,64 0,00 0,00 3,87

147

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.05.2.05.01.01.08 2.05.2.05.01.01.10 2.05.2.05.01.01.11 2.05.2.05.01.01.12 2.05.2.05.01.01.15 2.05.2.05.01.01.17 2.05.2.05.01.01.18 2.05.2.05.01.02 2.05.2.05.01.02.03 2.05.2.05.01.02.09 2.05.2.05.01.02.10 2.05.2.05.01.02.11 2.05.2.05.01.02.22 2.05.2.05.01.02.24 2.05.2.05.01.02.26 2.05.2.05.01.02.41 2.05.2.05.01.02.42 2.05.2.05.01.03 2.05.2.05.01.03.02 2.05.2.05.01.05 2.05.2.05.01.05.01 2.05.2.05.01.05.05 2.05.2.05.01.06 2.05.2.05.01.06.01 2.05.2.05.01.06.05 2.05.2.05.01.10 2.05.2.05.01.10.01 2.05.2.05.01.10.03 2.05.2.05.01.15 2.05.2.05.01.15.02 2.05.2.05.01.15.03

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Penerimaan calon taruna STP Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Pengolahan dan analisis data statistik Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Hama Penyakit Kegiatan Perlindungan dan Konservasi/Rehabilitasi Sumber Daya Alam Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT)


60.000.000,00 146.018.000,00 50.752.500,00 10.032.000,00 19.998.500,00 60.000.000,00 570.000.000,00 1.538.470.000,00 203.400.000,00 107.000.000,00 179.970.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 635.000.000,00 94.100.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 319.032.500,00 152.882.500,00 166.150.000,00 753.769.100,00 211.037.100,00 542.732.000,00 1.381.561.000,00 278.083.000,00 1.103.478.000,00 770.637.000,00 681.937.000,00 88.700.000,00

60.000.000,00 146.018.000,00 50.752.500,00 10.032.000,00 19.998.500,00 60.000.000,00 570.000.000,00 1.528.470.000,00 203.400.000,00 107.000.000,00 179.970.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 625.000.000,00 94.100.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 319.032.500,00 152.882.500,00 166.150.000,00 753.769.100,00 211.037.100,00 542.732.000,00 1.381.561.000,00 278.083.000,00 1.103.478.000,00 770.637.000,00 681.937.000,00 88.700.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,57) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.05.2.05.01.17 2.05.2.05.01.17.02 2.05.2.05.01.20 2.05.2.05.01.20.01 2.05.2.05.01.20.07 2.05.2.05.01.20.08 2.05.2.05.01.20.22 2.05.2.05.01.20.32 2.05.2.05.01.20.34 2.05.2.05.01.20.35 2.05.2.05.01.21 2.05.2.05.01.21.07 2.05.2.05.01.21.08 2.05.2.05.01.21.09 2.05.2.05.01.21.12 2.05.2.05.01.23 2.05.2.05.01.23.01 2.05.2.05.01.23.05 2.05.2.05.01.23.07 2.05.2.05.01.23.08 2.05.2.05.01.23.10 2.05.2.05.01.26 2.05.2.05.01.26.01 2.05.2.05.01.26.02 2.05.2.05.01.26.03 2.05.2.05.01.26.04 2.06 2.06.2.07.02 2.06.2.07.02.15 2.06.2.07.02.15.03 2.06.2.07.02.15.04 2.06.2.07.02.15.06 2.06.2.07.02.15.08

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Kegiatan Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Pembenihan Ikan Komersial Kegiatan Pengembangan Ikan Hias Kegiatan Pengembangan UPTD BBIS Kerinci Kegiatan Pengembangan Proksimas Semah Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Budidaya Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi Program pengembangan perikanan tangkap Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Kegiatan Pembuatan kapal perikanan >30 GT dan alat tangkap Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap Kegiatan Optimalisasi perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kegiatan Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan Kegiatan Bina mutu, usaha dan investasi hasil perikanan Kegiatan Pengembangan Sistem informasi pasar Kegiatan Pengembangan unit pengolahan ikan Kegiatan Industrialisasi Patin Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Nelayan Kegiatan Pengembangan Kolam pekarangan masyarakat/Pemberdayaan Wanita Tani Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Restocking Ikan Di Perairan Umum Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar serta Jasa Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD kemetrologian Dukungan Dan Fasilitasi Pasar Murah Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrologian



% 12

673.186.000,00

673.186.000,00

0,00

673.186.000,00 12.673.018.000,00 1.094.182.500,00 1.357.065.000,00 1.539.125.500,00 896.139.000,00 313.418.000,00 1.329.446.000,00 6.143.642.000,00 9.634.592.000,00 2.173.025.000,00 4.881.304.000,00 152.860.000,00 2.427.403.000,00 4.391.619.000,00 1.339.721.000,00 872.463.500,00 841.204.000,00 1.066.500.500,00 271.730.000,00 2.618.552.000,00 666.780.000,00 793.676.000,00 437.920.000,00 720.176.000,00 2.278.912.800,00 2.278.912.800,00 1.107.076.300,00 126.000.000,00 140.050.000,00 157.810.000,00 82.076.300,00

673.186.000,00 12.780.018.000,00 1.030.182.500,00 1.357.065.000,00 1.539.125.500,00 896.139.000,00 213.418.000,00 1.329.441.000,00 6.414.647.000,00 10.396.379.370,00 2.143.025.000,00 5.673.091.370,00 152.860.000,00 2.427.403.000,00 4.444.619.000,00 1.472.721.000,00 772.463.500,00 841.204.000,00 1.086.500.500,00 271.730.000,00 2.488.552.000,00 666.780.000,00 663.676.000,00 437.920.000,00 720.176.000,00 2.103.912.800,00 2.103.912.800,00 1.107.076.300,00 126.000.000,00 140.050.000,00 157.810.000,00 82.076.300,00

0,00 107.000.000,00 (64.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (5.000,00) 271.005.000,00 761.787.370,00 (30.000.000,00) 791.787.370,00 0,00 0,00 53.000.000,00 133.000.000,00 (100.000.000,00) 0,00 20.000.000,00 0,00 (130.000.000,00) 0,00 (130.000.000,00) 0,00 0,00 (175.000.000,00) (175.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,84 (5,85) 0,00 0,00 0,00 (31,91) (0,00) 4,41 7,91 (1,38) 16,22 0,00 0,00 1,21 9,93 (11,46) 0,00 1,88 0,00 (4,96) 0,00 (16,38) 0,00 0,00 (7,68) (7,68) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.06.2.07.02.15.09 2.06.2.07.02.15.10 2.06.2.07.02.15.11 2.06.2.07.02.17 2.06.2.07.02.17.16 2.06.2.07.02.17.19 2.06.2.07.02.17.22 2.06.2.07.02.18 2.06.2.07.02.18.08 2.06.2.07.02.18.09 2.06.2.07.02.18.13 2.06.2.07.02.18.14 2.07 2.07.2.07.02 2.07.2.07.02.01 2.07.2.07.02.01.01 2.07.2.07.02.01.02 2.07.2.07.02.01.07 2.07.2.07.02.01.08 2.07.2.07.02.01.10 2.07.2.07.02.01.11 2.07.2.07.02.01.12 2.07.2.07.02.01.13 2.07.2.07.02.01.15 2.07.2.07.02.01.17 2.07.2.07.02.01.18 2.07.2.07.02.02 2.07.2.07.02.02.05 2.07.2.07.02.02.09 2.07.2.07.02.02.10 2.07.2.07.02.02.11

Tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrologian Pengawasan UTTP dan BDKT Sosialisasi kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan Pameran Luar Negeri Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri Inventarisasi/Pendataan Sarana Perdagangan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pengadaan komputer


461.495.000,00 70.750.000,00 68.895.000,00 530.046.500,00 295.839.000,00 151.585.000,00 82.622.500,00 641.790.000,00 116.550.000,00 294.100.000,00 192.890.000,00 38.250.000,00 11.276.624.200,00 11.276.624.200,00 1.325.704.610,00 64.600.000,00 321.600.000,00 157.718.400,00 88.365.810,00 65.429.400,00 30.000.000,00 62.341.000,00 57.000.000,00 20.400.000,00 8.250.000,00 450.000.000,00 2.359.026.500,00 454.080.000,00 179.853.000,00 276.751.000,00 78.452.500,00

461.495.000,00 70.750.000,00 68.895.000,00 530.046.500,00 295.839.000,00 151.585.000,00 82.622.500,00 466.790.000,00 116.550.000,00 119.100.000,00 192.890.000,00 38.250.000,00 9.669.302.700,00 9.669.302.700,00 1.325.704.610,00 64.600.000,00 321.600.000,00 157.718.400,00 88.365.810,00 65.429.400,00 30.000.000,00 62.341.000,00 57.000.000,00 20.400.000,00 8.250.000,00 450.000.000,00 2.359.026.500,00 454.080.000,00 179.853.000,00 276.751.000,00 78.452.500,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175.000.000,00) 0,00 (175.000.000,00) 0,00 0,00 (1.607.321.500,00) (1.607.321.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (27,27) 0,00 (59,50) 0,00 0,00 (14,25) (14,25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.07.2.07.02.02.22 2.07.2.07.02.02.24 2.07.2.07.02.02.30 2.07.2.07.02.02.42 2.07.2.07.02.03 2.07.2.07.02.03.02 2.07.2.07.02.05 2.07.2.07.02.05.01 2.07.2.07.02.06 2.07.2.07.02.06.01 2.07.2.07.02.07 2.07.2.07.02.07.01 2.07.2.07.02.16 2.07.2.07.02.16.28 2.07.2.07.02.16.34 2.07.2.07.02.16.36 2.07.2.07.02.16.37 2.07.2.07.02.16.41 2.07.2.07.02.16.43 2.07.2.07.02.16.44 2.07.2.07.02.16.49 2.07.2.07.02.16.50 2.07.2.07.02.16.51 2.07.2.07.02.16.52 2.07.2.07.02.16.54 2.07.2.07.02.16.55 2.07.2.07.02.16.56 2.07.2.07.02.17 2.07.2.07.02.17.02

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar Kegiatan Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Se - Provinsi Jambi Pelatihan Desain Anyaman Bambu Kegiatan Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir Penguatan kelembagaan usaha Industri kecil Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan di Desa Mandiri Pangan Kegiatan pengembangan kegiatan Rumah Tenun di Jambi Bimbingan Teknis Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah Bimbingan Teknis dalam rangka Pengembangan Produk unggulan di Kota Terpadu Mandiri Pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor roda dua dari karet Pengawasan teknis pengembangan Industri AMDK dan kompon Pengembangan Perajin/IKM se-Provinsi Jambi Pelatihan Pengembangan Design Batik Tulis, Pewarna Batik dan Pembuatan Canting Batik Pelatihan Pembuatan Cinderamata Program peningkatan kemampuan teknologi industri Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri


154.400.000,00 255.200.000,00 38.850.000,00 921.440.000,00 93.650.000,00 93.650.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 18.550.000,00 18.550.000,00 268.896.250,00 268.896.250,00 3.126.036.340,00 80.700.000,00 61.400.000,00 545.400.000,00 55.450.000,00 577.644.340,00 62.450.000,00 220.610.500,00 80.500.000,00 44.450.000,00 677.366.500,00 57.000.000,00 377.700.000,00 66.290.000,00 219.075.000,00 1.883.088.000,00 113.456.000,00

154.400.000,00 255.200.000,00 38.850.000,00 921.440.000,00 93.650.000,00 93.650.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 18.550.000,00 18.550.000,00 268.896.250,00 268.896.250,00 2.537.485.840,00 80.700.000,00 61.400.000,00 545.400.000,00 55.450.000,00 449.644.340,00 62.450.000,00 306.710.500,00 80.500.000,00 44.450.000,00 130.716.000,00 57.000.000,00 377.700.000,00 66.290.000,00 219.075.000,00 1.008.317.000,00 1.008.317.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 11 = 10 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (588.550.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (128.000.000,00) 0,00 86.100.000,00 0,00 0,00 (546.650.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (874.771.000,00) 894.861.000,00

% 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 (22,16) 0,00 39,03 0,00 0,00 (80,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 (46,45) 788,73

151

KODE


SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

1

2

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

2.07.2.07.02.17.06 2.07.2.07.02.18 2.07.2.07.02.18.05 2.07.2.07.02.18.08 2.07.2.07.02.18.13 2.07.2.07.02.18.14 2.07.2.07.02.21 2.07.2.07.02.21.01 2.07.2.07.02.21.02 2.07.2.07.02.21.03 2.07.2.07.02.21.04 2.07.2.07.02.21.05 2.07.2.07.02.21.06 2.08 2.08.1.14.02 2.08.1.14.02.15 2.08.1.14.02.15.15 2.08.1.14.02.15.19 2.08.1.14.02.15.26 2.08.1.14.02.15.28 2.08.1.14.02.15.46 2.08.1.14.02.15.50 2.08.1.14.02.15.52 2.08.1.14.02.15.53 2.08.1.14.02.15.54 2.08.1.14.02.15.55 2.08.1.14.02.15.60

Kegiatan Pengembangan Industri Hilir Program Penataan Struktur Industri Updating Industri Menengah dan Besar Identifikasi Potensi Bahan Baku Industri Hilir Pelatihan pembuatan barang jadi dari latek Kegiatan Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut Program Pengembangan Standarisasi Nasional Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi Pengawasan dan Pengendalian Mutu barang SNI Wajib di Pasaran Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi Penambahan pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi Kegiatan Monitoring Pembangunan Permukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS Kegiatan Perencanaan Teknis Permukiman dan Penempatan Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Kegiatan Nakertrans EXPO JUMLAH BELANJA LANGSUNG



% 12

1.769.632.000,00 497.148.500,00 50.760.000,00 115.300.000,00 252.658.500,00 78.430.000,00 1.634.524.000,00 90.070.000,00 74.822.000,00 120.100.000,00 74.518.000,00 1.220.314.000,00 54.700.000,00 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 427.420.000,00 48.820.000,00 70.500.000,00 75.500.000,00 157.447.300,00 204.500.200,00

0,00 353.148.500,00 50.760.000,00 115.300.000,00 108.658.500,00 78.430.000,00 1.634.524.000,00 90.070.000,00 74.822.000,00 120.100.000,00 74.518.000,00 1.220.314.000,00 54.700.000,00 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 427.420.000,00 48.820.000,00 70.500.000,00 75.500.000,00 157.447.300,00 204.500.200,00

(1.769.632.000,00) (144.000.000,00) 0,00 0,00 (144.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(100,00) (28,97) 0,00 0,00 (56,99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

468.000.000,00 61.500.000,00 250.000.000,00 246.910.000,00 59.000.000,00

468.000.000,00 61.500.000,00 250.000.000,00 246.910.000,00 59.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.842.110.750.395,67

1.977.808.349.831,40

135.697.599.435,73

7,37

152

BAB 4 PENUTUP Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014 merupakan

bagian

dari

upaya

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum

dari

hasil

pengendalian

dan

evaluasi

berjalannya

program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui perubahan RKPD Provinsi Jambi tahun 2014 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jambi. Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2004 akan membantu dalam mendorong

tercapainya

tujuan

pembangunan

Provinsi

Jambi

sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014, diperlukan konsistensi dan Komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun 2014 untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jambi yang Sejahtera GUBERNUR JAMBI

ttd H. HASAN BASRI AGUS


153

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2014 T E N T A N G

Recommend Documents