PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang
:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
5
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupoaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten kednal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82); 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
6 anggaran/pengguna barang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. 6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pedapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 5.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 2 Sistematika RKPD terdiri atas: BAB I BAB II BAB III
BAB IV BAB V BAB VI
: PENDAHULUAN. : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU. : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH. : PENUTUP. Pasal 3
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 Pasal 4 RKPD Tahun 2015 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 (1) RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJP Daerah. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
8 Pasal 6 (1) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015. (2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 14 Mei 2014 BUPATI KENDAL, Cap
ttd.
.
WIDYA KANDI SUSANTI Diundangkan di Kendal Pada Tanggal 14 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap
ttd.
.
BAMBANG DWIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E No. 12
9 PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 I. UMUM. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai strategis antara lain ; a.
merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
b.
menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
c.
mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
d.
menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
e.
menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
f.
menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan RKPD. Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten kendal Tahun Anggaran 2015, perlu untuk menerbitkan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015. Penerbitan RKPD Kabupaten Kendal ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
10 Nasional, Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 181
11 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR : 14 TAHUN 2014 TANGGAL : 14 MEI 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan salah satu
elemen
perencanaan
pembangunan
yang
diamanatkan
oleh
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP,
memuat
rancangan
kerangka
ekonomi
daerah,
prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi
masyarakat.
Dalam
penyusunannya
RKPD
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, mengintegrasikan rencana tata ruang, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD 2010-2015, oleh karena itu dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Selain itu juga diselaraskan dengan prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan 11 prioritas nasional.
12 1.2. Dasar Hukum. Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2014
mendasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
rencana
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari
Hal
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di
Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Penyelenggaraan
Daerah,
Pemerintah
Dan Daerah
Informasi Kepada
Laporan Masyarakat
14 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19.
Peraturan
Pemerintah
Dekonsentrasi
dan
Nomor
Tugas
7
Tahun
Pembantuan
2008
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817); 21.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-
undangan; 22.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
15 Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
27.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
28.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5); 29.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4); 30.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
31.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16 32.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana
Kabupoaten
Pembangunan
Kendal
Tahun
Jangka
2005-2025
Panjang
daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30); 33.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana
Kabupaten
Pembangunan
Kendal
Tahun
Jangka
2010-2015
Menengah
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69); 34.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten kednal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82); 35.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38).
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015 adalah
tersusunya
perencanaan pembangunan sebagai bentuk
penjabarkan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015. Sedangkan tujuan
penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015 adalah
menyusun
pedoman
pembangunan tahun 2015 yang akan menjadi
acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD. 1.4. Hubungan RPKD Kabupaten Kendal Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. Dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015 ini sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2015 yaitu prioritas pembangunan daerah pada tahun ke lima, dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 serta beberapa dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang bersifat multi
sektoral antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Perda Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan
17 Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Pergub Nomor 20 Tahun 2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Kendal
Tahun
2015
pembangunan yang
dapat
sejalan
dengan
telah ditegaskan dalam
Tengah Tahun 2015 dan kebijakan nasional.
arah
kebijakan
RKPD Provinsi Jawa Hal ini sejalan dengan
kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional. 1.5. Sistematika Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2015
ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan,
hubungan antar dokumen perencanaan dan
sistematika RKP Daerah Kabupaten Kendal. BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Lalu Memuat kondisi eksisiting Kabupaten Kendal; berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKP Daerah Tahun 2013; Kabupaten
Kendal
pencapaian target-target RPJMD 2010-2015,
dan
isu
strategis
pembangunan daerah. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi perekonomian
regional dan daerah tahun 2013
serta perkiraan tahun 2014), dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).
18 BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Memuat
visi
dan
misi
pembangunan
menengah, tujuan pembangunan tahun Kabupaten
Kendal
2010
-
2015,
daerah
jangka
keempat RPJMD kebijakan
umum
pembangunan daerah, sasaran, prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan tahun 2015. BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2015, yang meliputi
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. BAB VI Penutup Memuat
harapan
dukungan
kepentingan dalam rangka
dari
seluruh
pemangku
pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kendal.
19
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40’ - 110°18’ Bujur Timur dan 6°32’ - 7°24’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Temanggung,
serta
di
sebelah
barat
berbatasan
dengan
Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl. Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92% digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam) dan hutan serta perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan sementara tidak diusahakan. Musim kemarau di wilayah Kendal terjadi pada sekitar Bulan Juli sampai dengan September. Rata-rata curah hujan selama tahun 2012 sekitar 2.358
mm
dengan
rata-rata hari hujan selama tahun 2012 adalah 116
hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 551 mm. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, maka rata-rata curah hujan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2012 yaitu Sungai Kali Bodri.
20 Debit air Kali Bodri pada musim penghujan bisa mencapai 59,951m3/dt, merupakan debit air tertinggi diantara 10 sungai lainnya di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada musim kemarau debit air terbesarpun ada di Kali Bodri berkisar 9.650m3/dt dengan panjang sungau 87 km. 2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana Analisis indeks rawan bencana Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Kendal termasuk daerah yang
memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi.
Menurut penelitian terapan daerah rawan bencana yang dilakukan pada tahun 2008, berdasarkan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Kendal mempunyai 5 zona kerawanan gerakan tanah, banjir, subsidence, intrusi air laut, abrasi dan akresi. Zona tersebut diantaranya adalah : a. Zona kerawanan bencana gerakan tanah Zona
tinggi
meliputi
Kecamatan
Sukorejo
bagian
tengah
dan
Plantungan bagian tengah serta Limbangan bagian barat. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan
Sukorejo,
Plantungan,
Pageruyung,
Singorojo
bagian
tengah, Boja bagian tengah dan Limbangan. Zona
rendah
meliputi
Kabupaten
Kendal
bagian
tengah,
yaitu
Kecamatan Singorojo, Boja, Weleri, Patean dan Kaliwungu Selatan. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan
Rowosari,
Kaliwungu,
Kendal,
Brangsong,
Patebon,
Kangkung, Cepiring, Ngampel, Gemuh dan Pegandon. b. Zona kerawanan bencana banjir Zona tinggi meliputi daerah hilir Kali Kendal, Kali Bodri, Kali Waridin, Kali Bodri, Kali Buntu, Kali Blukar, Kali Damar, Kali Aji, Kali Kutho dan Kali Blorong. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan
Rowosari,
Kaliwungu,
Kendal,
Brangsong,
Patebon,
Kangkung, Cepiring, Ngampel, Weleri, Ringinarum, Gemuh dan Pegandon. Zona
rendah
meliputi
Kabupaten
Kendal
bagian
tengah,
yaitu
Kecamatan Singorojo, Boja, Patean, Pageruyung dan Kaliwungu Selatan. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Plantungan dan Limbangan.
21 c. Zona kerawanan bencana intrusi air laut Zona tinggi meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan
Rowosari,
Kaliwungu,
Kendal,
Brangsong,
Patebon,
Kangkung dan Cepiring. Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu bagian selatan dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring serta Ringinarum, Weleri, Kecamatan Ngampel, Plantungan, Sukorejo, dan Gemuh. Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan
Singorojo,
Boja,
Patean,
Kaliwungu
Selatan
dan
Limbangan. d. Zona kerawanan bencana subsidence Zona penurunan > 2,4 cm/tahun meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona penurunan 1 – 2,4 cm/tahun meliputi meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Ngampel, Patebon, Kangkung dan Cepiring. Zona penurunan < 1 cm meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Kaliwungu. Zona batuan dasar meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan
Gemuh,
Pegandon,
Kaliwungu
Selatan,
Sukorejo,
Plantungan, Pagerruyung, Singorojo, Patean, Singorojo, Boja dan Limbangan. e. Zona kerawanan bencana abrasi dan akresi Zona abrasi meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kaliwungu. Zona akresi adalah daerah muara Kali Bodri. f.
Zona kerawanan kekeringan air tanah Rawan bencana kekeringan karena karakteristik kedalaman muka air tanah. Rawan bencana kekeringan karena karakteristik litologi.
22 Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana di Kabupaten Kendal terbagi sebagai berikut : a. Kawasan rawan bencana banjir Kecamatan
Kendal,
Patebon,
Ngampel,
Kaliwungu,
Brangsong,
Cepiring, Kangkung, Rowosari, Weleri b. Kawasan rawan bencana kekeringan Bagian tengah daerah c. Kawasan rawan bencana angin topan Bagian tengah daerah d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang Kecamatan
Rowosari,
Kangkung,
Cepiring,
Patebon,
Kendal,
Brangsong, Kaliwungu e. Kawasan rawan bencana longsor Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Gemuh, Kangkung, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Cepiring, Patebon, Singorojo, Limbangan, Patean, Sukorejo f. Kawasan rawan bencana abrasi Kecamatan
Rowosari,
Kangkung,
Cepiring,
Patebon,
Kendal,
Brangsong, Kaliwungu 2.1.1.3. Demografi Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 948.493 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2012 tersebut mengalami penurunan dibanding
dengan
tahun-tahun
sebelumnya,
dengan
pertumbuhan
penduduk dari tahun 2011 ke tahun 2012 tercatat negatif yaitu sebesar negatif (-) 2,90%. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas 478.518 (50,45 persen) laki-laki dan 469.975 (49,55 persen) perempuan. Kecamatan Boja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 70.072 jiwa atau 7,39 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sementara itu Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 30.501 jiwa atau 3,22 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi pada Kecamatan Weleri (1.962 jiwa/km²), sementara Kecamatan Singorojo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 427 jiwa/km².
23 Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Per Kecamatan Tahun 2010-2012 Jumlah Penduduk (jiwa) No Kecamatan 2010 2011 2012 1 Plantungan 33.824 33.858 30.501 2 Sukorejo 57.941 58.595 55.402 3 Pageruyung 35.609 36.002 33.967 4 Patean 51.414 51.612 49.046 5 Singorojo 50.306 51.070 50.950 6 Limbangan 34.546 34.668 32.124 7 Boja 71.338 71.417 70.072 8 Kaliwungu 54.092 54.897 58.322 9 Kaliwungu Selatan 46.042 46.287 43.677 10 Brangsong 47.594 48.086 44.901 11 Pegandon 37.715 38.054 37.695 12 Ngampel 35.331 35.371 32.923 13 Gemuh 50.096 50.482 50.514 14 Ringinarum 37.938 38.359 34.597 15 Weleri 61.837 62.408 59.419 16 rowosari 50.802 51.137 54.755 17 Kangkung 48.648 48.975 47.967 18 Cepiring 51.152 51.258 51.380 19 Patebon 57.602 57.746 57.234 20 Kota Kendal 55.800 56.521 53.047 Jumlah 969.627 976.803 948.493 Sumber : Kendal Dalam Angka 2013 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja ekonomi makro Kabupaten Kendal menunjukkan perbaikan pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada periode waktu tersebut. Dalam kurun waktu tahun
2008-2012
kondisi
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Kendal
berfluktuasi pada kisaran 4 sampai dengan 6%. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 5,99% dan terendah pada tahun 2008 sebesar 4,28%. Sejak tahun 2008 hingga 2011, perekonomian Kabupaten Kendal mengalami percepatan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten
Kendal
mengalami
perlambatan
sebesar
0,45%.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada periode 2008-2012 rata-rata sebesar 5,47%. Pertumbuhan perekonomian tahun 2011 didorong oleh sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan sektor pertanian yang pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan tertinggi sebesa 11,08%, pada tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 3,38%. Pertumbuhan yang rendah
24 pada sektor pertanian ini disebabkan menurunnya pertumbuhan pada sub sektor tanaman Bahan Makanan, dimana pada tahun 2011 dapat tumbuh sebesar 15,25% namun pada tahun 2012 melambat menjadi 0,24%. Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011 Sektor 2008 2009 2010 2011 1. Pertanian 3,96 12,99 (1,02) 11,08 2. Pertambangan 3,89 6,61 2,45 1,41 3. Industri Pengolahan 3,65 1,67 9,90 3,50 4. Listrik/ Gas/ Air Bersih 3,20 0,96 1,34 1,25 5. Konstruksi 6,03 8,59 5,14 5,17 6. Perdagangan/ Hotel/ 3,70 4,34 7,18 5,11 Restoran 7. Transportasi/ Komunikasi 8,15 5,27 8,87 6,35 8. Keuangan/ Persewaan/ Jasa 7,94 8,11 6,21 6,22 Perusahaan 9. Jasa-jasa 6,95 4,80 6,43 6,86 PDRB 4,28 5,56 5,96 5,99 Sumber : BPS 2013 6,40
5,96
5,80
5,20 5,00
6,13 5,54
6,03
6,00
5,40
3,75 5,57
6,34
6,20
5,60
(%) 2012 3,38 2,08 6,94 4,50 7,73 5,31
5,84
5,99
5,56
5,54
5,14
2009
2010 Kabupaten Kendal
2011
2012
Provinsi Jawa Tengah
Grafik 2.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 Walaupun terjadi pertumbuhan PDRB namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal masih berada di bawahnya dengan trend menurun. Kondisi tersebut perlu untuk diperbaiki dan menjadi konsentrasi Pemerintah daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2015 mendatang untuk mengungkit sektor-sektor yang berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kontribusi perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan/ hotel/ restoran, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi keempat
sektor
ini
mencapai
87,66%.
Kontribusi
terbesar
tetap
25 disumbangkan oleh sektor industri pengolahan dan diikuti oleh sektor pertanian. Data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada Tabel 2.3. berikut. Tabel 2.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal 2008 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 24,53 26,87 26,17 27,78 27,26 1 Pertanian Pertambangan dan 1,21 2 Penggalian 1,22 1,16 1,10 1,09 35,45 33,26 33,86 32,74 33,23 3 Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air 1,70 4 mInum 1,62 1,53 1,44 1,37 3,59 5 Bangunan 3,74 3,66 3,58 3,74 Perdagangan, Hotel dan 6 restoran 17,26 16,91 16,95 16,79 16,66 Pengangkutan dan 3,38 7 Komunikasi 3,34 3,38 3,31 3,20 Keuangan, Persewaan & 2,90 8 Jasa Perusahaan 3,03 3,00 2,95 2,93 9,99 10,01 10,29 10,30 10,51 9 Jasa-jasa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PDRB Sumber : BPS 2013 Kondisi perekonomian yang kondusif di Kabupaten Kendal ditunjang oleh laju inflasi yang rendah. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012, maka laju inflasi di Kabupaten Kendal masih berada di bawah laju inflasi Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kendal, angka inflasi tertinggi terlihat pada tahun 2008 yaitu sebesar 12,74%. Namun kemudian kondisi inflasi semakin membaik. Pada tahun 2011 inflasi hanya sebesar 2,77 dan pada tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan yaitu menjadi 3,19%. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar PLN secara bertahap. Tabel 2.4. Nilai Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2008-2012 Inflasi Kabupaten Inflasi Provinsi Jawa Kendal Tengah Tahun 2008 12,74 3,32 2009 2,38 6,88 2010 5,89 2,68 2011 2,77 4,24 2012 3,19 Sumber : BPS 2012
26 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
adalah
angka
yang
digunakan
untuk
mengukur
kemajuan
pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Perkembangan IPM di Kabupaten Kendal dalam periode 2008-2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008, IPM Kabupaten Kendal sebesar 69,40, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi menjadi sebesar 71,48. Angka IPM tersebut tergolong dalam tingkat pembangunan manusia menengah. Dimana penggolongan IPM dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Tingkat pembangunan manusia rendah, adalah IPM 0-49 (kurang dari 50) b. Tingkat pembangunan manusia menengah, nilai IPM 50 sampai 80 c. Tingkat pembangunan manusia tinggi, IPM diatas 80 72 71,5
71,48
71
70,85
70,5
70,41 70,07
70 69,5
69,4
69 2008
2009
2010
2011
2012
Grafik 2.2. . Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal Tahun 2008-2012 Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal Tahun 2012, BPS Kendal 2013 Indeks komposit pembentuk IPM Kabupaten Kendal setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Untuk angka harapan hidup, selama periode tahun 2011-2012 terjadi peningkatan angka harapan hidup dari 68,77 tahun menjadi 69,10 tahun. Dengan demikian penduduk Kabupaten Kendal tahun 2012 memiliki peningkatan harapan untuk terus hidup bertambah 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka melek huruf di Kabupaten
27 Kendal juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 angka melek huruf di Kabupaten Kendal sebesar 89.77% sehingga pada tahun 2012 masih ada 10,23% penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kendal terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sebesar 7,10 tahun, artinya rata-rata lama sekolah yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kendal sebesar 7,10 tahun atau setara dengan kelas 7 (setara kelas 1 SLTP). Daya beli penduduk Kabupaten Kendal tahun 2012 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar, hal tersebut terlihat dari pengeluaran per kapita yang tercatat naik dari Rp. 639.780 menjadi Rp. 642.550. Perkembangan indeks komposit IPM Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal 2008-2012 Angka Angka Rata-rata pengeluaran Harapan Melek lama peringkat Tahun per kapita IPM Hidup Huruf sekolah IPM (ribu Rp.) (tahun) (%) (tahun) 2008 67,77 88,93 6,69 631,64 69,4 31 2009 68,10 88,96 6,90 635,70 70,07 31 2010 68,44 89,15 6,91 637,09 70,41 31 2011 68,77 89,31 6,93 639,83 70,85 32 2012 69,10 89,77 7,11 642,55 71,48 30 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 2.1.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara
laki-laki
dan
perempuan.
IPG
digunakan
untuk
mengetahui
kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Tahun 2008-2011 capaian IPG Kabupaten Kendal cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2008 IPG Kabupaten Kendal sebesar 63,96 meningkat menjadi 65,30 pada tahun 2011.
28 65,50 65,30 65,00
64,59
64,50 64,28 64,00
63,96
63,50 2008
2009
2010
2011
Gambar 2.1 . Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kendal Tahun 2008-2011 Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2012 Capaian IPG Kabupaten Kendal Tahun 2011 jika di rinci menurut indikator komposit pembentuknya maka akan terlihat jika perempuan hanya unggul di satu indikator komposit yaitu angka harapan hidup. Sementara tiga indikator komposit lainnya diungguli oleh laki-laki, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan dibidang pendidikan dan perekonomian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan. Tabel 2.6. Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal Tahun 2011 No Indikator Komposit IPG Laki-laki Perempuan 1 Angka Harapan Hidup 66.51 70.48 (tahun) 2 Angka Melek Huruf (tahun) 94.87 85.47 3
Rata-rata Lama Sekolah 7.54 6.60 (%) 4 Sumbangan Pendapatan 67.16 32.84 (%) Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2012
29 Dibandingkan kabupaten sekitar, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal pada tahun 2011 lebih baik dari Kabupaten Batang (60,02) dan Kabupaten Pekalongan (58,20). Namun lebih rendah dibandingkan IPG Kabupaten Semarang (73,72), Kabupaten Temanggung (72,31) dan Provinsi Jawa Tengah (66,45). Sementara bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Maka IPG Kabupaten Kendal berada pada urutan ke-17 dari 35 kabupaten /kota.
70,00 60,00 50,00 40,00
76,37 74,78 73,96 73,72 72,47 72,31 71,50 70,92 69,68 69,63 69,39 69,15 68,37 67,12 66,69 66,45 65,49 65,30 65,20 64,87 64,65 64,14 64,04 63,92 63,84 62,89 60,50 60,18 60,02 59,37 58,20 58,00 56,97 56,89 56,13 54,81
80,00
30,00 20,00 0,00
Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Magelang Semarang Kota Semarang Temanggung Sukoharjo Kudus Klaten Demak Karanganyar Magelang Boyolali Wonogiri Sragen JAWA TENGAH Purworejo Kendal Blora Rembang Banyumas Pati Kota Pekalongan Kota Tegal Pemalang Purbalingga Banjarnegara Tegal Batang Cilacap Pekalongan Jepara Kebumen Wonosobo Grobogan Brebes
10,00
Gambar 2.2 . Indeks Pembangunan Gender kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2011 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2012
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan 1) Gambaran Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Indikator keterjangkauan pelayanan pendidikan anak usia dini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK PAUD di Kabupaten Kendal tahun 2012 sebesar 44,33%. Masih diperlukan upaya dalam meningkatkan APK PAUD untuk mendukung pendidikan sejak usia dini.
30 Tabel 2.7. Perkembangan APK PAUD Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2012 Tahun APK 2008 40,00 % 2009 35,00 % 2010 45,02 % 2011 51,08 % 2012 44,33 % Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kendal, 2013 2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar Indikator keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar yaitu APM dan APK SD/MI serta APM dan APK SMP/MTs. Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar di Kabupaten Kendal semakin membaik, dimana pada tahun 2013 APK SD/MI sebesar 104,01% dan APK SMP/MTs sebesar 100,37%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni juga sudah cukup baik walaupun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. APK dan APM Pendidikan dasar di Kabupaten Kendal tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah kecuali untuk APM SMP/MTs, Kabupaten Kendal lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 81,87% dibandingkan dengan 79%. . Secara lengkap APK dan APM pendidikan dasar di Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini. Tabel 2.8. APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2013 APK (%) APM (%) Tahun SD/MI SMP/MTs SD/MI SMP/MTs 2008 107,42 83,97 88,57 58,08 2009 102,37 96,95 85,22 70,81 2010 102,43 99,00 85,44 71,12 2011 102,34 98,12 86,27 74,06 2012 103,30 100,10 89,81 82,31 2013 104,01 100,37 89,10 81,87 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kendal 2013 Angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kendal cenderung tetap dengan angka berkisar pada 0,1% per tahun. Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun. Apabila pada tahun 2010 angka putus sekolah sebesar 0,65% maka pada tahun 2013 menurun menjadi 0,27%. Gambaran pertumbuhan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut.
31
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 SD/MI SMP/MTS
2010 0,08 0,65
2011 0,1 0,42
2012 0,1 0,59
2013 0,08 0,27
Gambar 2.3 Perkembangan Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2013 3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah Indikator
pendidikan
menengah
di
Kabupaten
Kendal
menunjukkan trend yang membaik walaupun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013, APK SMA/MA sebesar 73,58%; APM sebesar 60,41% dan angka putus sekolah sebesar 0,66%. Secara lengkap indikator pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Kendal diuraikan pada Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9. APK, APM dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2013 Angka Putus Tahun APK (%) APM (%) Sekolah (%) 2008 53,58 32,26 1,26 2009 59,75 39,00 1,03 2010 59,70 42,26 0,88 2011 64,17 46,07 0,63 2012 72,00 61,34 0,91 2013 73,58 60,41 0,66 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal 2013 b. Kesehatan Status kesehatan di Kabupaten Kendal secara umum masih memerlukan
perhatian.
Indikator
kesehatan
yang
penting
untuk
diprioritaskan penanganannya adalah kematian bayi (AKB) dan kematian ibu melahirkan (AKI). Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 9,4 dari 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target MDG’s tahun 2015 sebesar 8,5 dari 1.000
32 kelahiran hidup. Sedangkan AKI pada tahun 2013 sebesar 128,8 per 100.000 kelahiran, angka ini masih mengalami peningkatan dari tahun 2012, jika dibandingkan dengan target MDG’s maka angka tersebut masih jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2013 sebesar 1,3 per 1.000 kelahiran hidup sudah sangat baik dan sudah dapat memenuhi target MDG’s sebesar 11,96 per 1.000 kelahiran hidup. Namun indikator AKABA tersebut trendnya terlihat cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut juga perlu mendapatkan prioritas penanganan dari SKPD yang menangani. Usia harapan hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kendal
cenderung
meningkat
dimana
data
terakhir menunjukkan
harapan hidup sampai usia 69,10 tahun. Gambaran status kesehatan masyarakat dapat dikemukakan sebagaimana Tabel 2.10. Tabel 2.10. Perkembangan Status Kesehatan Kabupaten Kendal 2008 - 2013 2010 2011 2012 2013 Indikator 2008 2009 5,5 6,7 7,3 11,7 14,2 AKB per 1.000 KLH 9,4 AKABA per 1.000 0,4 0,28 0,3 0,36 0,48 KLH 1,3 121 144 165 123,64 128,8 AKI per 100.000 KLH 149,34 67,4 68,1 68,44 68,77 69,10 Tda UHH (Tahun) 6,04 5,81 5,19 0,9 19,45 IR DBD 57,5 0,73 0,57 0,4 0 2,1 CFR DBD 1,6 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 Prevalensi HIV/AIDS Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2014 Status gizi balita dilihat dari indikator jumlah balita bawah garis merah, persentase balita yang ditimbang berat badannya naik, dan persentase balita gizi buruk. Trend status gizi balita mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2013, khusunya untuk jumlah balita bawah garis merah dan persentase balita yang ditimbang berat badannya naik. Sednagkan persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 0,04%. Secara lengkap perkembangan status gizi balita di Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel berikut.
33 Tabel 2.11. Perkembangan Status Gizi Balita Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2013 2011 2012 2013 Uraian 2008 2009 2010 Jumlah balita Bawah Garis Merah 1.796 1.368 1.358 1.448 1.301 1.131 (BGM) Persentase Balita yang ditimbang 72,86 73,9 78,01 76,73 76,91 77,80 berat badannya naik Persentase balita gizi 0,01 0,03 0,02 0,02 buruk Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2014
0,03
0,04
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kendal terdiri atas, satu unit Rumah Sakit Umum daerah tipe B, satu unit Rumah Sakit Umum Swasta tipe C dan satu rumah sakit khusus. Sementara Puskesmas terdapat 112 unit yang terdiri atas Puskesmas Induk sebanyak 30 unit yang masingmasing dilengkapi dengan 30 unit mobil Puskesmas keliling. Dari jumlah tersebut, sembilan diantaranya merupakan Puskesmas rawat inap. Selain itu terdapat 52 unit Puskesmas Pembantu. Pada tingkat desa terdapat sarana Poliklinik Desa (PKD) yang jumlahnya sebanyak 169 unit. c. Pekerjaan Umum 1) Sumber Daya Air Mata air di Kabupaten Kendal sebanyak 58 sumber dengan kondisi secara umum baik. Dalam memenuhi kebutuhan pengairan terdapat bangunan-bangunan
irigasi dengan kondisi baik sebanyak 65%-80%.
Jenis bangunan yang ada diantaranya adalah saluran primer, saluran sekunder, saluran terjunan dan bendung. Secara rinci kondisi bangunan irigasi di Kabupaten Kendal diuraikan pada Tabel 2.12 sebagai berikut.
2
Tabel 2.12. Kondisi Bangunan Irigasi Kabupaten Kendal Jenis Bangunan/ Jumlah Panjang Irigasi (buah) (Km) Saluran 9 48,204 Primer/induk Saluran sekunder 20 544
3
Saluran terjunan
4
Bendung
5 6
No 1
Tahun 2013 Kondisi Baik Rusak 70% 30% 75%
25%
74
0,222
80%
20%
633
-
75%
25%
Pengambilan bebas
49
-
80%
20%
Mata Air
58
-
90%
10%
34 No 7 8 9
Jenis Bangunan/ Irigasi Bangunan Bagi Bangunan Bagi sadap Bangunan sadap
Jumlah (buah) 17
Panjang (Km) -
Kondisi Baik Rusak 65% 35%
51
-
65%
35%
312
-
65%
35%
10
Bangunan corongan
95
-
70%
30%
11
Bangunan talang
32
0,26
65%
35%
12
Bangunan Siphon
10
0,06
75%
25%
13
Bangunan 3 0,135 80% 20% Terowongan Sumber : Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2014 2) Bina Marga Jumlah ruas jalan Kabupaten di Kabupaten kendal sebanyak 257 ruas. Jenis permukaan aspal sebanyak 238 ruas, dengan kondisi baik sejumlah 67 ruas, sedang 94 ruas, dan rusak sampai rusak berat sejumlah 96 ruas. Kondisi tersebut menandakan masih kurangnya upaya dalam perbaikan ruas jalan kabupaten. Data mengenai ruas jalan di Kabupaten Kendal diuaraikan pada Tabel 2.13 berikut ini.
Tabel 2.13. Kondisi Ruas Jalan Di Kabupaten Kendal No Keadaan 2008 2009 2010 1. Jenis Permukaan a. Aspal 223 223 223 b. Kerikil 19 19 19 c. Tanah 12 12 12 d. Lainnya 3 3 3 Jumlah 257 257 257 2.
(km) Tahun 2008-2013 2011 2012 2013
221 22 11 3 257
221 22 11 3 257
Kondisi Jalan a. Baik 75 104 104 126 105 b. Sedang 66 36 36 52 48 c. Rusak 54 80 80 46 37 d. Rusak Berat 62 37 37 33 67 Jumlah 257 257 257 257 257 Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal,
238 10 6 3 257
67 94 60 36 257
2014
Dalam rangka upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kendal, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, khususnya parasana jalan karena merupakan moda transportasi dalam distribusi barang dan jasa. Apabila dilihat dari jenis permukaan, maka jalan kabupaten sudah cukup baik karena sebanyak 97,5% nya sudah berupa
35 hotmix dan aspal. Namun apabila dilihat dari kondisi jalannya, maka hanya terdapat 240,949 km (31,25%) dalam kondisi baik sedangkan sisanya dalam kondisi sedang, rusak, sampai dengan rusak berat (Tabel 2.14) Tabel 2.14. Panjang Jalan Di Kabupaten Kendal (Km) Tahun 2008-2013 No
Keadaan
Panjang Jalan (Km) 2008
1.
Jenis Permukaan a. Hotmix
2010
2011
2012
2013
76,76
76,76
76,76
212,69 244,762 237,003
678,57
678,57
678,57
445,88 433,808 515,015
c. Berbatu
24
24
24
20
0
13,825
d. Kerikil
66
66
66
66
66
0
e. Tanah
26,42
26,42
26,42
26,423
26,423
5,15
871,75
871,75
b. Aspal
Jumlah 2.
2009
871,75 770,993 770,993 770,993
Kondisi Jalan a. Baik
207,258 317,723 317,723 380,087 246,775 240,949
b. Sedang
200,635
105,47
105,47
c. Rusak
164,07
235,26
235,26 137,656 137,538 149,698
d. Rusak Berat e. Tidak Terinci
199,03
112,54
112,54
100
0
0
0
0
153,25
158,54 150,296
228,14 230,050 0
0
Jumlah 770,993 770,993 770,993 770,993 770,993 770,993 Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2014 Jumlah jembatan di Kabupaten Kendal sebanyak 283 buah atau 2.051 km. Dari jumlah tersebut kondisi baik sebanyak 54,42% atau sebanyak
154
buah.
Jika
dibandingkan
dengan
tahun-tahun
sebelumnya, kondisi jembatan baik mengalami penurunan. Hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian mengingat jembatan merupakan sarana penghubung yang krusial dalam transpotasi darat. Kondisi Jembatan di Wilayah Kabupaten Kendal, dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut: Tabel 2.15. No 1.
Kondisi Jembatan Di Kabupaten Kendal Tahun 2007-2012 Keadaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Jembatan a. Panjang 2,05 2,051 2,051 2,051 2,051 2,051 (Km)
36 No
Keadaan b. Jumlah (buah)
2008 282
2009 283
2010 283
2011 283
2012 283
2013 283
2.
Kondisi Jembatan a. Baik (buah) 182 179 179 183 188 154 b. Sedang 56 54 54 54 54 91 (buah) c. Rusak 25 30 30 30 28 34 (buah) d. Rusak berat 18 20 20 16 13 4 (buah) Jumlah 281 283 283 283 283 283 Sumber: Dinas Binamarga, SDA, Energi dan SDM Kab Kendal, 2014
d. Perumahan Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengenai sarana perumahan, terlihat bahwa terjadi peningkatan kebutuhan akan rumah yang terjadi karena pertambahan penduduk di Kabupaten Kendal. Kebutuhan rumah pada tahun 2013 sebesar 26.472 unit, yang dipenuhi dari penyediaan rumah melalui pengembang dan perorangan. Berdasarkan kondisi rumah, sudah semakin meningkat jumlah rumah permanen, semi permanen, dan papan. Sedangkan pada sisi yang lain terjadi penurunan jumlah rumah dari bambu/ sirap. Adapun sebaran sarana perumahan di Kabupaten Kendal diuraikan pada Tabel 2.16 sebagai berikut. Tabel 2.16. Sebaran Sarana Perumahan di Kabupaten Kendal Tahun 2008-2013 No 1
Perumahan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
184.342
186.459
231.527
275.286
206.082
237.666
184.114
186.209
231.241
240.397
201.247
237.229
228
250
286
34.889
4.835
437
Penyediaan Rumah
1.735
1.702
179.502
301.230
31.584
a. Perumnas
1.210
1.338
5.295
1.358
8.947
b. KPR / BTN
490
364
5.295
5.592
20.315
c. Real Estate
0
0
0
0
0
d. Perorangan
35
168.912
294.370
2.322
Status Kepemilikan a. Rumah Milik Sendiri b. Rumah sewa
2
Jumlah (unit)
3
Kebutuhan Rumah
4
Kondisi Rumah
0
1.667
1.667
17.115
17.125
26.472
26.472
237.666
238.605
265.173
231.527
237.666
237.666
a. Permanen
70.090
70.090
76.909
76.909
70.090
76.909
b. Semi Permanen
41.298
41.607
43.433
43.433
41.298
51.355
37 No
Perumahan c. Papan
5
d. Bambu/ Sirap Kelengkapan Sanitasi a. Kebutuhan Air Bersih b. Jamban & Septic Tank
Jumlah (unit) 2008
2009
2010
2011
2012
2013
101.189
101.694
111.185
98.727
75.766
98.388
25.089
25.214
33.646
12.458
50.512
11.014
66.258
68.251
119.596
119.596
119.596
191.519
52.856
54.364
66.547
86.747
106.950
124.577
Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, 2014 e. Penataan Ruang Sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tahun 2010, Kabupaten Kendal telah menetapkan Perda No 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Penetapan Perda RTRW Kabupaten Kendal secara normatif terlambat dikarenakan keterlambatan terbitnya Pedoman penyusunan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga keterlambatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kendal tetapi terjadi secara nasional. Selain RTRW Kabupaten, masih perlu ditindaklanjuti adanya penyusunan studi dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan, yang aplikasinya setidaktidaknya untuk penyusunan 20 kawasan kecamatan. Berkenaan dengan telah tersusunnya perda RTRW maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya konsistensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu Kabupaten Kendal juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kawasan Industri, dimana Perda ini berlaku hingga sepuluh tahun. f. Perencanaan Pembangunan Kinerja
perencanaan
pembangunan
tahun
2013
terlihat
dari
terlaksananya pembangunan dan tersusunnya dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten, yaitu terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2013, tersusunnya dokumen RKPD 2014, RKPD Perubahan 2013, Evaluasi RKPD 2013, KUA PPAS 2014, dan KUA PPAS Perubahan 2013. Selain itu juga disusunnya dokumen perencanaan sektoral di bidang ekonomi, fisik prasarana, serta pemerintahan dan sosial budaya. Dokumen perencanaan di bidang ekonomi adalah Masterplan Pertembakauan di Kabupaten Kendal; dokumen
perencanaan
bidang
pemerintahan
sosial
budaya
adalah
Penyusunan FS Rencana Pendirian Akademi Komunitas Perikanan dan
38 Kelautan; dokumen perencanaan di bidang Fispra antara lain adalah penyusunan DED Kantor Setda, DPPKAD dan BPBD Kabupaten Kendal. Disamping penyusunan dokumen perencanaan, urusan perencanaan pembangunan juga melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kendal serta pelaksanaan fasilitasi program penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat. g. Perhubungan 1) Terminal Angkutan Umum Terdapat tiga buah terminal angkutan umum di Kabupaten Kendal, yaitu Terminal Weleri dengan Kelas terminal B, serta Terminal Sukorejo dan Terminal Boja dengan Kelas Terminal C. Selain itu juga terdapat satu unit Sub terminal Kendal. Berdasarkan Kabupaten
data Kendal,
penumpang terlihat
yang
bahwa
menafaatkan
terdapat
terminal
penurunan
di
jumlah
penumpang pada seluruh terminal yang ada. Hal tersebut dapat disebabkan
berkurangnya
keengganan
masyarakat
penggunaan dalam
angkutan
penggunaan
umum
fasilitas
atau
terminal
melainkan lebih memilih naik dan turun di jalan. Kondisi yang ada perlu untuk dievaluasi lebih lanjut dalam rangka perencanaan angkutan masal dan peningkatan kualitas terminal di Kabupaten Kendal. Tabel 2.17. Jumlah Penumpang yang Memanfaatkan Terminal di Kabupaten Kendal Tahun 2008-2013 Jumlah Penumpang (Orang) Aktivitas Terminal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Terminal Boja a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun Terminal Weleri a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun Terminal Sukorejo a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun Sub Terminal Kendal a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun
1.098.915 1.063.975
232.304 217.064 176.424 154.896
235.810 159.796
224.096 156.740
179.032 109.816
1.923.109 1.861.935
1.854.360 251.064 1.858.644 334.752
364.052 307.844
260.143 279.000
310.925 248.149
2.472.517 2.393.984
1.077.720 750.645 934.024 650.559
602.685 522.327
471.873 403.379
445.863 486.396
Sumber: Dinas Perhubungan, 2014
66.768 50.076
1.540 1.366
44.684 24.873
44.684 24.873
39 2) Sarana Transportasi Pelayanan transportasi di Kabupaten Kendal dilayani oleh angkutan swasta. Jumlah angkutan umum di Kabupaten Kendal cenderung tetap walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan. Jumlah angkutan pedesaan lebih sedikit daripada angkutan perkotaan, hal ini tentu saja terkait dengan kebutuhan angkutan perkotaan yang lebih besar daripada angkutan pedesaan. Bahkan pada tahun 2014 ini pelayanan transportasi di Kabupaten Kendal ditambah dengan adanya Taksi walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Tabel 2.18. Data Angkutan Umum di Kabupaten Kendal Tahun 2008-2013 No Jenis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. AKDP 128 126 124 122 138 138 2. Angkutan Perbatasan 255 263 315 288 3. Angkutan Perdesaan 701 700 747 771 393 393 4. Angkutan Perkotaan 196 185 52 51 708 708 Jumlah 1.280 1.274 1.238 1.232 1.239 1.239 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2014 3) Prasarana Lalu Lintas Prasarana lalu lintas merupakan prasarana pendukung dalam keselamatan berkendara di jalan raya. Kondisi prasarana jalan raya di Kabupaten Kendal masih kurang optimal. Berdasarkan kebutuhan akan prasarana jalan raya di Kabupaten Kendal, masih terdapat kekurangan prasarana lalu lintas di Kabupaten Kendal. Tabel 2.19. Data Prasarana Lalu Lintas di Kabupaten Kendal Tahun 2013 Kurang No Data prasarana Jumlah Kebutuhan 1. Guard rill 756 m' 2000 m' 1244 m' 2. Shelter 9 60 51 3. Traffic Light 13 20 7 4. RPPJ 82 200 118 5. Rambu-rambu 665 1500 835 6. Guard zone 52 100 42 7. Traffic Corn 20 100 800 8. Rambu Alternatif 14 50 36 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Tahun 2014 4) Rel Kereta Api Panjang rel kereta api yang melalui Kabupaten Kendal adalah 27 kilometer yang diawasi oleh tiga stasiun pengawasan dan dua stasiun distrik. Stasiun pengawasan terdapat di Kaliwungu, Pegandon dan weleri yang memiliki fungsi untuk mengawasi perjalanan kereta api, sedangkan
40 stasiun distrik terdapat di Pegandon dan Weleri dengan fungsi untuk mengawasi peralatan-peralatan perkeretaapian. Jumlah perlintasan ada 41 titik. Palang pintu resmi yang tidak dijaga sebanyak 16 titik dan yang dijaga sebanyak 10 titik terdiri atas dua titik oleh Pemda Kabupaten Kendal dan delapan titik oleh PT KAI. Perlintasan liar sebanyak 15 titik. Saat ini telah dioperasikan jalur ganda kereta api yang melewati wilayah Kabupaten Kendal, dengan adanya jalur ganda tersebut diperlukan adanya penambahan palang pintu untuk menghindari kecelakaan pada perlintasan kereta api. 5) Pelabuhan Sebagai daerah yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat industri dan perdagangan. Oleh karena itu Kabupaten Kendal telah mempersiapkan
kawasan
industri
dan
pelabuhan.
Direncanakan
terdapat dua pelabuhan di kabupaten kenda, yaitu : 1. Pelabuhan perdagangan
penyeberangan, baru
diharapkan
(Kendal-Kumai)
akan
yang
membuka
akan
akses
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi 2. Pelabuhan
niaga,
direncanakan
diresmikan
2014
membuka
perkembangan industri perdagangan nasional Pelabuhan Kendal telah dibangun bertahap mulai tahun 2011. Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya adalah pembangunan breakwater, dermaga penyeberangan, dermaga kapal cepat, dermaga niaga, terminal penumpang, rambu suar, kantor operasional, dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan untuk anggaran tahun 2013 digunakan untuk pembelian mebelair kursi ruang tunggu, penyediaan alat komunikasi (SSB, HT, radio VHF), konstruksi jaringan air bersih, instalasi listrik dan telepon serta penyusunan FS Fly Over pintu masuk pelabuhan Kendal. h. Lingkungan Hidup Pengawasan
Pelaksanaan
kebijakan
Bidang
Lingkungan
Hidup,
capaiannya berupa Analisa air limbah 12 titik, Buku laporan 5 buah, Pembentukan kelompok siswanas 3 Kelompok dan Bintek BPO/GRK 75 orang, semester II, Potensi mencemari air ada 10 perusahaan, sengketa kasus lingkungan 10 perusahaan, pencemaran tanah air dan
41 udara 18 usaha, pencemaran laut 1 perusahaan. Penanganan kasus selesai 7 buah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup dan Pendamping DAK, dengan hasil Pembangunan unit biogas 1 paket, pembuatan talud
penahan longsor 1 paket, pengadaan
tempat sampah 3 R sebanyak 135 pasang. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Dan Pendamping DAK, dengan hasil yang dicapai : Pengadaan bibit karet 10.000 btg, pupuk organik 10.000 kg, pembuatan sumur resapan 20 titik. Rehabilitasi hutan dan lahan (BBK RKL di kawasan Dieng), dengan hasil pengadaan bibit tanaman kopi arabika dan ajir sebanyak 10.000 batang, Bibibt tanaman teh dan ajir sebanyak 22.000 batang, pengadaan pupuk organik 2.500 kg. Kegiatan tersebut memberikan dampak berkurangnya lahan kritis di kawasan dieng seluas 60 Ha Penguatan sabuk pantai ( APBD I), dengan kegiatan pembuatan sabuk pantai ds. Kartika jaya, pemb. Sabuk pantai ds. Gempolsewu dan pengadaan bibit mangrove 30.100 btg ds. Wonorejo kec. Kaliwungu. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH, melalui kegiatan pengadaan bibit mangga okulasi 5.000 btg, bibit kelengkeng 250 btg, bibit sengon 15.000 btg, bibit tanaman jati 15.000 btg, bibit mahoni 1.000 btg. i. Pertanahan Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tahun 2012 jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan oleh BPN Kabupaten Kendal sebanyak 24.101 buah. Adapun berdasarkan jenisnya, sertifikat yang dikeluarkan sebagai berikut: Hak milik sebanyak 9.286 buah, hak pakai 111 buah, hak guna usaha 4 buah, dan hak guna bangunan sebanyak 386 buah. j. Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2013, capaian kepemilikan KTP sebesar 92,53% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Kendal. Jumlah akta yang diterbitkan di Kabupaten Kendal tahun 2012 sebanyak 23.451 dengan rincian Akta kelahiran sebanyak 20.107, akta kematian 16, akta perkawinan 59, akta pengesahan anak 4, akta pengangkatan anak 8, dan lain-lain 3.248.
42 k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka perlindungan anak, pada tahun 2013 Kabupaten Kendal sudah mencanangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tanggal 19
November
pengarusutamaan
2013.
Dalam
gender
juga
rangka dilakukan
penguatan
kelembagaan
pengembangan
industri
rumahan dan kewirausahaan perempuan. Selain itu dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilaksanakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam hal kelembagaan, dilakukan penguatan kelembagaan Tim Pusat Pelayanan Terpadu
Penanganan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
dan
Anak
(PPTPKPA) dan pemberian bantuan ekonomi pada korban kekerasan perempuan dan anak. l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada tahun 2013 penurunan persentase unmet need sebesar 10,93%, penurunan tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 7,96%. Persentase meningkatnya peserta KB baru sebesar 105,9% yang juga melebihi target tahun 2013 sebesar 100%. Namun persentase peningkatan peran laki-laki dalam KB yang masih kurang, dimana peningkatannya hanya 1,1% jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 7,31%. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dilakukan melalui pemasyarakatan program KB, peningkatan mutu pelayanan melalui kegiatan KB keliling, pelaksanaan Bhakti KB kes Bhayangkara dan TMKK pada bulan April s/d Juni 2013 di Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo, serta KB Kes Bhayangkara yang dilaksanakan pada tanggl 20 Juni 2013 yang dipusatkan di Puskesmas Karangsari Kebupaten Kendal. m. Sosial Penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal masih kurang optimal. Masih banyak masalah kesejahteraan sosial yang belum disentuh oleh Dinas Sosial selaku penanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Penanganan yang optimal hanya pada penanganan anak jalanan, wanita korban tindak kekerasan, pengemis, gelandangan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Gambaran mengenai masalah kesejahteraan
43 sosial dan penanganannya di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 2.20 sebagai berikut.
1
Tabel 2.20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kendal Tahun 2013 Jml Penyandang Jenis masalah Masalah Jml Tertangani Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Tertangani (%) Sosial Penyandang cacat 4.941 361 7,31
2
Jumlah anak terlantar
3
Anak Balita Terlantar
No
anak korban tindak kekerasan wanita rawan sosial ekonomi Anak Jalanan
4 5 6
8
Wanita Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia Terlantar
9
Tuna Susila
7
10
Pengemis
11
Gelandangan Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Keluarga Fakir Miskin Migran Bermasalah
12 13 14 15 16
Bekas warga binaan pemasyarakatan Korban bencana alam
17 Korban bencana sosial Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2014
1.130
0
0
441
0
0
46
0
0
8.019
0
0
71
71
100
6
6
100
3.601
78
2,17
232
0
0
24
24
100
113 32
113 0
100 0
74.735 164
0 0
0 0
304
0
0
168
168
100
750
750
100
n. Ketenagakerjaan Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Kendal tahun 2012, penduduk Kabupaten Kendal sebagian besar adalah penduduk pada usia produktif. Sehingga angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang semakin meningkat. Kabupaten Kendal merupakan daerah yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, dimana pada tahu 2013 terdapat sebanyak 5.700 orang tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal tahun 2008-2013 dikemukakan pada tabel berikut :
44 Tabel 2.21. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 No. Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1. Angkatan kerja Orang 643.056 666.643 473.944 486.142 2. Jumlah Orang 489.594 463.802 472.944 476.323 Pengangguran 3. Kesempatan Orang 435.934 437.407 446.514 455.323 Kerja 4. Penganggur Orang 53.660 26.395 26.430 30.819 Terbuka 5. Tingkat % 61.382 61.382 61.382 71,36 Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 6. Penempatan Orang 7.595 6.966 9.728 3.908 5.700 Tenaga kerja (AKAN) 7. TKI Diluar Negri Orang 7.384 6.966 9.728 3.908 5.700 8. Jumlah Kasus Kasus 3 1 3 3 2 PHK 9. Jumlah Tenaga Orang 315 76 57 10 0 Kerja yg PHK 10. Rata - rata Rupiah 768.421 878.630 878.630 940.306 1.206.004 Kebutuhan Hidup Layak 11. Rata - rata Upah Rupiah 730.000 780.000 843.750 904.500 1.206.000 Minimum Kabupaten Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 2013
o. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah koperasi aktif Selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan namun kemudian sedikit mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2013 terdapat sebanyak 297 koperasi yang aktif. Jumlah koperasi primer mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 terdapat sebanyak 536 koperasi primer di Kabupaten Kendal. Tabel 2.22. Jumlah Koperasi Primer, Induk Koperasi, Modal Koperasi, dan Anggota Koperasi di Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2013 2012 No Koperasi 2009 2010 2011 2013 1 Koperasi aktif 363 363 264 253 300 2 Koperasi Tidak Aktif 129 129 264 280 235 3 Induk Koperasi 1 1 1 1 1 4 Koperasi Primer 492 492 528 533 540 5 KUD 19 19 19 19 19 6 Non KUD 473 490 508 517 517 Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal, 2014
45 Jumlah pengusaha kecil di Kabupaten Kendal pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup besar, dimana pada tahun 2013 terdapat 17.195 pengusaha kecil di Kabupaten Kendal. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Tenaga kerja yang dapat diserap oleh usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kendal sebanyak 49.181 orang. Berdasarkan data tersebut maka rata-rata penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah adalah 2,8 orang per industri kecil menengah. Keberadaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kendal perlu untuk terus didampingi baik oleh pemerintah maupun swasta yang ada agar dapat meningkat skala usahanya dan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Tabel 2.23. Jumlah Pengusaha dan Tenaga Kerja pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2013 2012 No Uraian 2009 2010 2011 2013 1. Jumlah Pengusaha Pengusaha Kecil Pengusaha Menengah
2.
9.793 1.155
9.890 12.242 17.195 1.165 811 624 10.948 10.903 11.055 13.053 17.819
Total Pengusaha Jumlah Tenaga Kerja Tenaga Kerja Usaha Kecil Tenaga Kerja Usaha Menengah Total Tenaga Kerja
9.753 1.150
29.107 29.117 30.450 33.053 46.047 4.485 4.505 4.580 3.244 3.134 33.592 33.622 35.030 36.297 49.181
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal, 2014 p. Penanaman Modal Realisasi
penanaman
modal
di
Kabupaten
Kendal
cenderung
mengalami penurunan, pada tahun 2013 tercatat realisasi investasi sebesar Rp. 117.267.080.000,- (seratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah). Penanaman modal dilakukan terutama pada pada sektor perdagangan dan jasa, perumahan dan
pemukiman,
industri
makanan,
konstruksi,
transportasi,
komunikasi, pergudangan, perintisan kawasan industri, tanaman pangan dan
perkebunan
serta
UMKM
lainnya.
Secara
lengkap,
realisasi
penanaman modal di Kabupaten Kendal dari tahun 2008 – 2012 disajikan pada Tabel 2.24.
46 Upaya meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kendal dilakukan melalui fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal. Tabel 2.24. Realisasi Investasi di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 Jumlah Realisasi Investasi(Juta Tahun Perusahaan(Unit) Rp) 2009 710 439.571,00 2010 561 551.305,99 2011 508 1.146.474,38 2012 432 358.386,88 2013 369 117.267,08 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, 2014
q. Kebudayaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan seni dan budaya di
Kabupaten
Kendal
dilaksanakan
oleh
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata. Dalam rangka menjaga warisan budaya agar tidak tergerus oleh
budaya
asing,
maka
dilaksanakan
berbagai
kegiatan
dalam
menghidupkan kebudayaan jawa. Salah satunya melalui penyelenggaraan karnaval budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Kendal, dimana pada tahun ini mengambil tema Ratuning Bawono. Beragam budaya khas Kabupaten Kendal ditampilkan dalam karnaval tersebut, diantaranya adalah kesenian barongan, tari soreng, tari kuda lumping, tari buroq, tari warok dan tari ular. Karnaval budaya tersebut juga dimeriahkan dengan karnaval batik yang melibatkan 175 orang, tari Wira Pertiwi yang melibatkan 30 pemain dan pasukan kuda. Program–program kegiatan pembangunan pada bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal memiliki visi, yaitu: a. Peningkatan mutu pelayanan pariwisata b. Peningkatan daya tarik kunjungan wisata ke Kab. Kendal c. Peningkatan kegiatan berusaha di sektor kebudayaan pariwisata d. Peningkatan kinerja administrasi perkantoran e. Peningkatan pola dan sistem pemasan f. Peningkatan masyarakat sadar wisata g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata
47 h. Peningkatan komunikasi kepada stakeholders bidang kebudayaan pariwisata i. Peningkatan koordinasi kepada dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata r. Kepemudaan dan Olahraga Peran Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kendal ditekankan pada pembinaan pemuda dan olahraga. Di bidang kepemudaan terdapat dua program, yaitu Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Sednagkan kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepemudaan diantaranya adalah Pembinaan organisasi kepemudaan, Pendidikan dan Latihan dasar kepemimpinan pemuda, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, lomba kreasi dan karya tulis ilmiah, serta tata upacara bendera. Kondisi keolahragaan di Kabupaten Kendal menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Prestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah khususnya pada
Porprov
yang
diraih
Kabupaten
Kendal
pada
tahun
2013
diantaranya adalah : 1) Medali Emas cabang Olahraga Angkat Besi 2) Medali Emas cabang olahraga bridge Kelas Pasangan Putri 3) Medali Emas cabang olahraga wushu s. Kesatuan Bangsa dan Politik Arah kebijakan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1. Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran pemeliharaan keamanan, ketertiban
masyarakat
(kantrantibmas)
dan
pencegahan
tindak
kriminal dalam masyarakat; 2. Meningkatkan
pengembangan
wawasan
kebangsaan,
melalui
pendidikan pelatihan dan peningkatan peran kelompok-kelompok dalam masyarakat; 3. Meningkatkan meningkatkan
pengembangan peran
kemitraan
wawasan
kebangsaan
dengan
antar
lembaga-lembaga
dalam
masyarakat dengan pemerintah daerah; 4. Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
peningkatan dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
upaya
48 5. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah. Arah kebijakan tersebut dicapai melalui program sebagai berikut : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan capaian pelaksanaan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Penguatan ketahanan dan kewaspadaan nasional dalam berbagai dimensi Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Forum komunikasi
organisasi
masyarakat
dan
tokoh
masyarakat,
Pembinaan partai politik, Desk Pemilu (Pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden, DPR, DPRD), Penyusunan database parpol, ormas dan LSM, Pendidikan politik masyarakat t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)
Bagian Umum
Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Setda Kab Kendal
Pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
Pengadaan aset gedung dan bangunan : melengkapi sarana prasarana bangunan lahan parkir dan pembangunan sarana toilet
Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis kedinasan
Penunjang penyelenggaraan kegiatan perayaan hari-hari besar di Kabupaten Kendal
2)
Bagian Administrasi Keuangan
Penyusunan laporan keuangan
Penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah untuk bendahara dan kasubag di lingkungan setda
49 3)
Bagian Organisasi
Evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kendal, bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi maupun ketidak optimalan pelaksanaan suatu tupoksi SKPD. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penataan kelembagaan
Penyusunan analisis beban kerja UPTD/UPTB, kecamatan , dan kelurahan bertujuan untuk penataan/redistribusi pegawai
Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai pedoman dalam penataan
kepegawaian
khususnya
dalam
pemetaan
dan
pembinaan karir PNS
Evaluasi pelayanan publik (SOP dan SPP) agar seluruh unit pelayanan dapat menerapkan SOP dan SPP sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unitunit pelayanan/SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan publik
4)
5)
Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik
Pengelolaan administrasi kepegawaian
Penyusunan penetapan kinerja pemerintah Kab Kendal
Penyusunan LAKIP Kab Kendal
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Bagian Humas
Peningkatan sarana keprotokolan
Penyusunan Buku Pesona Kendal
Fasilitasi lembaga komunikasi masyarakat
Penyelenggaraan SMS Centre
Penyelenggaraan lembaga penyiaran pelayanan publik lokal
Penyediaan koran masuk desa
Bagian Hukum
Penyusunan raperda sejumlah 21 raperda, LDL/BD, Sosialisasi raperda dengan peserta 160 orang, penyusunan pedoman penyusunan produk hukum sebanyak 250 eksemplar
Pengkajian, penelitian dan penyusunan terhadap Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Sosialisasi produk hukum daerah
Penyusunan Buku himpunan peraturan daerah/ peraturan Bupati sebanyak 455 buku
50
Peningkatan kesadaran hukum tentang tindak pidana korupsi melalui diseminasi dengan 90 peserta
6)
Bagian Tata Pemerintahan
Pengadaan aset tanah dan penyusunan dokumen pengadaan tanah
Pengisian kekosongan jabatan kepala desa
Penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD sebanyak 280 buku
Penyusunan nama-nama rupa bumi kelurahan se Kecamatan Kota Kendal
Monev pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Buapti Kendal kepada Camat
Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Fasilitasi penyelenggaraan sekretairat bersama kedung sepur
Penyusunan kode dan data administrasi Kabupaten Kendal
Penyusunan unsur nama-nama rupabumi alami dan buatan se Kabupaten Kendal
7)
Bagian Perekonomian dan Sumnber Daya Alam
Kegiatan penunjang kegiatan Idul Fitri dan Natal 2013 dengan penyelenggaraan pasar murah, monev ketersediaan dan harga sembako menjelang Idul Fitri dan Natal thun 2013
Monev pengendalian sembako
Penyelenggaraan PSPP
Pelaksanaan Rakorbid Ekuinda
Pendampingan penyaluran beras miskin (RASKIN)
Monev dan pengendalian distribusi pupuk
Keikutsertaan Kabupaten Kendal pada pameran Dekranasda
Kegiatan pameran investasi Kabupaten Kendal
Peningkatan kapasitas dewan pengawas BUMD
Fasilitasi promosi produk UKM sebagai alih profesi di lingkungan sosial tembakau
8)
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengendalian kegiatan pembangunan
Koordinasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Melaksanakan survey aspirasi masyarakat
51
9)
Penerapan SIMPOK Kabupaten Kendal
Penyediaan sarana prasarana LPSE
Paparan program SKPD Kabupaten Kendal
Pengadaan aspal, paving dan semen untuk desa dan kelurahan
Pembentukan ULP
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bantuan pelayanan kepada jemaah haji
Penyelenggaraan MTQ pelajar/umum
Pemberian hibah antara lain kepada lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, komisi penanggulangan AIDS, PMI dan anak asuh melalui GNOTA
10)
Sekretariat DPRD
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, asuransi pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD beserta keluarga termasuk medical check up bagi seluruh anggota DPRD
11)
Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
Rapat apripurna
Kegiatan reses
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Kajian perundang-undangan daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bintek pengelola keuangan SKPD tentang kebijakan akuntansi daerah
Penyediaan
pedoman
akuntansi
keuangan
daerah,
buku
standarisasi harga tahun 2014 sebanyak 250 buku, dan tahun 2015 sebanyak 250 buku
Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Fasilitasi pelaksanaan rapat TAPD
Tersusunnya dokumen DPA dan DPPA
Tersusunnya Raperda dan Perda Perubahan APBD tahun 2013 sebanyak 300 buku
Tersusunnya Raperda dan Perda Tahun 2014 sebanyak 300 buku
Jumlah aset daerah yang terjaga keamanannya dengan realisasi pemasangan sebanyak 2.280 stiker tanda kepemilikan aset daerah
52 12)
Inspektorat
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan hasil telah mengadakan pemeriksaan reguler
ke SKPD-SKPD sesuai
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), sebanyak 109 obrik.
Penanganan kasus/khusus/karifikasi pengaduan masyarakat, sebanyak 38 kasus/khusus, dengan hasil dapat ditindaklanjuti sesuuai peraturan yang berlaku
Inventarisasi
temuan
pengawasan,
dengan
hasil
dapat
melaksanakan inventarisasi hal temuan APIP sesuai rekomendasi kedalam SIMHP.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dengan hasil dapat melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
hasil
temuan
pengawasan dan dapat diselesaikan atau ditindak lanjuti dengan baik (tuntas).
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, dengan hasil terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan setiap triwulan yang
bertujuan
untuk
mengkoordinasikan
hasil-hasil
rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan.
Evaluasi berkala temuan pengawasan (LARWASDA), dengan hasil terselenggaranya
rapat
dinas
gelar
pengawasan
daerah
(LARWASDA) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang dihadiri oleh Kepala SKPD se Kabupaten Kendal.
Review laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan hasil dapat mereview laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disajikan ke BPK RI.
Koordinasi
monitoring
dan
evaluasi,
dengan
hasil
dapat
melaksanakan rapat koordinasi hasil-hasil pengawasan baik oleh inspektorat Kabupaten Kendal, Inspektorat provinsi, BPKP, ataupun BPK RI dengan mengundang langsung SKPD-SKPD.
Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dengan hasil dapat mengevaluasi LAKIP SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja SKPD.
Pemantauan disiplin pegawai, dengan hasil dapat melaksanaan pemantauan disiplin pegawai sesuai target.
53
Evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah, dengan hasil dapat melaksanakan kegiatan rekonsiliasi pengelolaan aset daerah pada SKPD se Kabupaten Kendal.
Sistem pengendalian intern pemerintah, dengan hasil dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal yaitu : Workshop FGD Implementasi SPIP dan Workshop Identifikasi Resiko SKPD.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan hasil terlaksananya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur, dengan hasil terlaksananya pelatihan kantor sendiri dengan peserta pejabat struktural, auditor dan staf.
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, dengan hasil terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja bagi auditor untuk meningkatkan kualitas tenaga pemeriksa dan pengawasan.
Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor (PAK JFA), dengan hasil dapat menyusun administrasi penilaian angka kredit bagi auditor.
13)
Badan Kepegawaian Daerah
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah melalui pengiriman diklat-diklat dan penyelenggaraan diklat kepemimpinan
Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
Pelayanan administrasi kepegawaian
u. Ketahanan Pangan Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kendal yan gmeliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, daging sapi dan jagung selama periode waktu 2010-2013 secara umum cukup stabil. Kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan harga yang cukup besar pada komoditas telur dan daging sapi. Kedua komoditas tersebut secara nasional
juga
mengalami
peningkatan
harga
yang
cukup
besar
dikarenakan ketersediaan pasokan yang terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
54 Tabel 2.25. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok di Kabupaten Kendal Tahun 2010-2013 Harga Komoditas No Pangan 2010 2011 2012 2013 1.
Beras IR-64
7.500
8.200
7.906
8.400
2.
Gula pasir
9.500
9.700
11.456
11.500
3.
Minyak goreng
8.300
8.300
11.360
11.200
4.
Telur
13.000
15.000
15.592
18.500
5.
Daging ayam
23.500
25.000
25.646
25.500
6.
Daging sapi
58.000
58.000
64.167
77.000
7. Jagung 2.900 3.200 3.248 3.000 Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 2013 v. Pemberdayaan Masyarakat dan desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa. Pada
tahun 2013 capaian di bidang ini diantaranya adalah : peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan dan pelaksanaan lomba pasar desa, pembinaan administrasi proyek PNPM Mandiri Perdesaan pada 228 desa di 16 Kecamatan, pemberian bantuan 80 unit peralatan mesin jahit untuk pemberdayaan masyarakat miskin di lingkungan industri hasil tembakau, pemutakhiran data Rumah Tangga Miskindi Kabupaten Kendal, penguatan lembaga ekonomi masyarakat desa di daerah penghasil tembakau, pengadaan sarana penataan lingkungan
untuk
perbaikan
lingkungan
jalan
desa/
kelurahan,
pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemdes dengan peserta 50 orang, dan penyusunan 120 profil desa dan kelurahan. w. Statistik Produk-produk statistik yang dihasilkan pada tahun 2013 hasil kerjasama antara Bappeda Kabupaten kendal dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal meliputi : Kendal dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indeks Harga Konsumen (Laju Inflasi), PDRB Kabupaten Kendal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
55 x. Kearsipan Bidang kearsipan bertujuan untuk memberdayakan unit kearsipan di seluruh SKPD serta menyelamatkan fisik dan informasi arsip yang bernilai guna. Capaian di bidang kearsipan adalah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, pendataan dan penataan dokumen arsip daerah, pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data. y. Perpustakaan Bidang
perpustakaan
bertujuan
untuk
meningkatkan
jumlah
pengguna perpustakaan dan jumlah koleksi bahan pustaka. Capaiannya melalui kegiatan supervisi, pebinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, serta penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. 2.1.4. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah penghasil kmoditas pertanian di Jawa Tengah, dimana sektor pertanian dalam arti luas masih memberikan kontribusi terhadap pendapatan sebagian besar masyarakatnya.
Meskipun
demikian
terjadi
penurunan
luas
areal
produksi padi, dimana pada tahun 2012 luas panen 42.727 ha dan turun menjadi 21.810 ha pada tahun 2013. Penurunan luas panen tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi padi, dari 42.727 ton pada tahun 2012 menjadi 26.810 ton pada tahun 2013. Penurunan areal produksi juga terjadi pada komoditas jagung dan kedelai yang berpengaruh terhadap produksi komoditas tersebut pada tahun 2013. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal. Secara lengkap data di bidang pertanian diuraikan pada Tabel 2.26 berikut.
56 Tabel 2.26. Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Uraian
2009
2010
Tahun 2011
42.542
51.643
43.013
43.217
27.363
222.972 44.032
44.498
42.727
26.810 0,98
35
27.306
28.897
22.599
2012
2013
a. Padi Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) b. Jagung Luas Areal (Ha)
33.550
Produksi (Ton) 182.328 185.622 187.342 180.620 144.881 Produktivitas 6,41 (Ton/Ha) c. Kedelai Luas Areal (Ha) 4.313 4.453 3.746 3.798 1.431 Produksi (Ton) 6.710 6.457 5.503 4.808 2.062 Produktivitas 1,44 (Ton/Ha) Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutana Kabupaten Kendal, 2013 b. Peternakan Populasi dan hasil produksi peternakan di Kabupaten Kendal secara umum menunjukkan tren yang meningkat. Produksi peternakan yang membaik tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pasokan hasil peternakan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten Kendal. Secara lengkap populasi ternak dan produksi hasil peternakan di Kabupaten Kendal diuraikan pada Tabel 2.27 dan Tabel 2.28. Tabel 2.27. Populasi Ternak di Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Jenis Ternak 1
2012
2013
21.641
21.347
27.430
29.502
30.478
217
239
262
314
442
a. Kambing (Ekor)
51.416
59.031
67.774
74.228
70.341
b. Domba (Ekor)
36.713
54.309
80.339
109.435
118.515
b. Sapi perah (ekor)
3
2010
Ternak Besar a. Sapi potong (ekor)
2
2009
Populasi 2011
Ternak Kecil
Unggas a. Ayam Buras (ekor)
607.336
57 Jenis Ternak
2009
Populasi 2011
2010
369.564
2012
2013
998.087
1.058.774
1.143.927
b. Ayam Petelur (ekor)
2.734.668
2.772.934
2.811.736
2.819.527
3.074.993
c. Ayam Pedaging (ekor)
5.312.539
6.330.480
7.543.470
8.418.490
8.771.274
287.789
322.634
361.697
795.594
977.517
d. Itik (ekor)
Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutana Kabupaten Kendal, 2013 Tabel 2.28. Hasil Produksi Peternakan Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Jenis Ternak
Produksi 2009
2010
2011
2012
2013
450
536
2
Daging Ayam (ton/ bulan) Susu (ribu liter)
90.444
99.614
629 109.200
396 109.200
6.578 69.268
3
Telur ayam (kg/ th)
-
-
-
20.554.729
2.093
4
telur itik (kg/ th)
757.050
848.713
951.471
124.012
733.137
1
Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Kendal, 2013 c. Perkebunan Komoditas perkebunan di Kabupaten Kendal diantaranya adalah karet, teh, kopi, kakao, lada, vanili dan tebu. Komoditas yang mengalami peningkatan produksi adalah kopi, kakao, lada. Adapun data mengenai luas areal tanam dan produksi komoditas perkebunan diuraikan dalam Tabel 2.29 sebagai berikut. Tabel 2.29. Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Uraian 1
Produksi (ton)
Produksi (ton)
4
2011
2012
114.100 41,73
160.400 59,64
263.170 44,29
362.340 46,00
187.100 76,36
177.100 93,40
180.100 103,75
180.100 82,83
kopi Luas Areal (Ha)
3.060,41
3.056,70
3.013,55
3.049,49
Produksi (ton)
1.168,62
1.149,29
853,33
1.203,37
138.660
150.660
173.560
409.326
Kakao Luas Areal (Ha) Produksi (ton)
5
2010
The Luas Areal (Ha)
3
2009
Karet Luas Areal (Ha)
2
Tahun
28,38
45,40
54,22
117,26
Lada Luas Areal (Ha) Produksi (ton)
30.793 4,74
27.743 5,39
26.543 2,13
26.342 7,27
58 Uraian 6
7
Tahun 2009
2010
2011
2012
Vanili Luas Areal (Ha)
14,03
14,03
8,56
6,51
Produksi (ton)
12,46
3,54
1,11
1,13
Tebu Luas Areal (Ha) Produksi (ton)
385,60
642,35
675,57
251,81
7.251,77
2.438,09
2.065,51
176,66
Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutana Kabupaten Kendal, 2013 d. Kehutanan Luasan areal hutan di Kabupaten Kendal cenderung tetap baik untuk hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk hasil hutan hanya terdapat dua komoditas yaitu kayu bulat dan kayu olahan. Berdasarkan data terlihat adanya peningkatan produksi hasil hutan Non HPH yang berupa kayu bulat dan kayu olahan. Data luasan areal hutan dan hasil hutan Non HPH di Kabupaten Kendal diuraikan pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.30. Luas Areal Hutan di Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Uraian
2009
2010
Luas (Ha) 2011
2012
2013
Hutan produksi 10.481,60 10.481,60 10.481,60 10.481,60 10.481,60 Hutan produksi terbatas 4.347,20 4.347,20 4.347,20 4.347,20 4.347,20 Hutan yang dapat dikonversi 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutana Kabupaten Kendal, 2013 Tabel 2.31. Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Kendal Tahun 2009-2013 Uraian 1 Kayu bulat
2009
Produksi (m3) 2010 2011
2012
11.781,79 11.385,12 21.107,67 74.798,20
2013 NA
2 Kayu Olahan 1.357,18 1.429,20 1.639,20 2.641,93 NA Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutana Kabupaten Kendal, 2013 e. Energi dan Sumberdaya Mineral Pengembangan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Kendal tidak sepesat urusan yang lain. Potensi energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Kendal relatif terbatas. Namun demikian usaha pengelolaan
59 pertambangan mineral batuan dan bahan tambang lain mengalami peningkatan. Terbukti masyarakat yang mengajukan Surat Ijin Usahan Pertambangan Daerah (SIPD) semakin meningkat. Surat Ijin usaha pertambangan Daerah (SIPD), yang dikeluarkan mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 9 SIPD, tahun 2013 meningkat menjadi
18 SIPD. Ijin pemanfaatan air bawah tanah tahun
2010 sebanyak 100 ijin meningkat menjadi 111 ijin tahun 2013. Pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan telah dilakukan oleh
Kabupaten
Kendal.
Tahun
2012
pengawasan
dan
perijinan
pertambangan mineral mencapai 30%. Sementara itu di tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Daerah
No. 12 Tahun 2012 tentang ijin usaha
dan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kendal. f. Pariwisata Kabupaten Kendal memiliki wilayah lautan dan pegunungan sehingga memiliki potensi wisata alam yang beragam dari wisata pegunungan sampai
dengan
wisata
pantai.
Obyek
wisata
alam
yang
sudah
dikembangkan saat ini meliputi Pantau Sendang Sikucing Rowosari, Pantai Muara Kencan Cepiring, Air Terjun Curug Sewu Patean, Curug Panglebur Gongso, Goa Kiskendo Singorojo, dan Air panas Gonoharjo Limbangan. Kondisi obyek wisata alam dibawah perhatian Pemerintah Daerah kondisinya masih belum optimal baik di bidang sarana dan prasarana wisatanya. Perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta agar pengembangan objek wisata dapat lebih optimal dan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu terdapat objek wisata buatan yang didirikan oleh pihak swasta untuk
memenuhi
kebutuhan
pariwisata
di
Kabupaten
Kendal,
diantaranya yaitu Tirto Arum Baru di Patebon, Kolam renang di Boja, Kampung Jowo Sekatul, dan Agrowisata Plantera di Ngebruk Patean. g. Kelautan dan Perikanan Dengan panjang pantai 42,4 km, Kabupaten Kendal memiliki potensi perikanan tangkap yang dapat diandalkan. Dimana pada tahun tahun 2013 hasil perikanan tangkap di Kabupaten Kendal sebesar 1,8 juta kg dengan nilai 9,6 miliar rupiah. Selain perikanan tangkap, juga memiliki potensi pada sektor perikanan budidaya baik air tawar maupun air payau (tambak). Produksi perikanan tambak juga menunjukkan tren yang
60 meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 produksinya sebesar 8.264,09 ton dengan nilai produksi mencapai 250 miliar rupiah. Begitu pula dengan hasil perikanan air tawar yang menunjukkan peningkatan
produksi
dari
tahun
ke
tahun,
pada
tahun
2013
produksinya mencapai 832.510 kg dengan nilai produksi 10,8 miliar rupiah. Secara lengkap, data produksi dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Kendal ditunjukkan pada Tabel 2.32, Tabel 2.33 dan Tabel 2.34 sebagai berikut. Tabel 2.32. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Laut) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah Produksi perikanan tangkap di laut (Kg)
1.321.149
1.386.113
1.711.768
2.056.175
1.822.807
Nilai produksi perikanan tangkap ( ribu rupiah)
7.253.967
7.333.082
10.573.353
11.008.371
9.602.397.000
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2014 Tabel 2.33. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah produksi 7.419,01 6.452,10 6.941,46 7.373,05 8.264,09 perikanan tambak (ton) Nilai produksi perikanan tambak 107.099,99 99.584,86 114.936.68 154.530,50 249.840,40 (juta rupiah) 3.292,20 Tad 3.428,19 3.459,57 3.179,51 Luas tambak (ha) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2014 Tabel 2.34. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Kolam) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah produksi perikanan kolam 605.964 627.756 642.185 687.430 832.510 (Kg) Nilai produksi perikanan kolam 5.998,52 7.009,47 7.264,39 8.531,887 10.805,095 (juta rupiah) Luas kolam (m2) 144.256 144.256 180.247 186.317 192.269 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2014
61 h. Perdagangan Sarana perdagangan di Kabupaten Kendal meliputi pasar tradisional, pasar lokal (pasar desa), pasar swalayan, dan pertokoan/ warung. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Kendal cenderung stagnan dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2013 terdapat peningkatan sedikit peningkatan pada jumlah pasar swalayan dan pertokoan/warung. Perkembangan
pasar
swalayan
perlu
untuk
diatur
agar
tidak
mengganggu pasar tradisional dan warung-warung kecil sehingga tidak mematikan usaha kecil di Kabupaten Kendal. Adapun data mengenai sarana perdagangan di Kabupaten Kendal diuraikan pada Tabel 2.35 sebagai berikut. Tabel 2.35. Sarana Perdagangan di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2013 (dalam Unit) Jenis Sarana No. Perdagangan 2009 2010 2011 2012 1. Pasar tradisional 11 11 11 11 2.
Pasar lokal (pasar desa)
24
24
24
24
3.
Pasar swalayan
22
22
22
22
2013 11 24 25
4.
Pertokoan/warung/kios
1.834 1.834 1.834 1.834 1875
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, 2013 i.
Industri Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 19.437 unit industri kecil, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 19.412 unit. Peningkatan jumlah industri tersebut berpengaruh terhadap peningkatan tenaga kerja dari 31.321 orang menjadi 31.515 orang. Dilihat dari jenis bidang usahanya, industri kecil dikelompokkan menjadi 185 unit usaha kayu, 5 unit usaha logam/ logam mulia, 46 unit usaha anyaman/ gerabah/ keramik, 121 unit usaha makanan dan 408 unit usaha yang lain. Sementara industri besar pada pertengahan tahun 2013 tercatat sebanyak 38 unit dengan jumlah tenaga kerja 17.905 orang.
j. Ketransmigrasian Program
transmigrasi
yang
dicanangkan
oleh
pemerintah
memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berusaha mencari
62 penghidupan yang lebih layak di daerah lain. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Kendal melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi perbatasan di 15 lokasi, peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan tahun 2012 sebanyak 12 naskah, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi tahun 2012 disediakan bagi 28 kepala keluarga, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM tahun 2012 dilakukan di 2 lokasi. Selain transmigrasi antar wilayah juga dilakukan program transmigrasi lokal. Program transmigrasi lokal diawali dengan penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2012 ditargetkan bagi 50 orang dan tercapai lebih dari 100%. Demikian juga untuk pelatihan transmigrasi lokal tahun 2012 tercapai lebih dari 100%. 2.1.5. Hasil Evaluasi Tahun 2014 2.1.5.1. Evaluasi RPJMD tahun 2014 Hasil evaluasi RPJMD tahun 2013 terhadapat target RPJMD tahun 2015 dikategorikan sebagai berikut: a. Status sudah tercapai, apabila target RPJMD ditetapkan tahun 2015 sudah terlampaui saat ini (> 100%). Diberi tanda b. Status akan tercapai (on the track) gambaran kondisi secara pasti akan tercapai pada akhir tahun 2015, dengan capaian saai antara 60%-99,9%. diberi tanda c. Status perlu perharian khusus, apabila masih terdapat selisih yg cukup besar antara kondisi saat ini dengan target 2015 dengan capaian < 60%. Untuk pencapaiannya perlu kerja keras dan dukungan pemangku kepentingan. Diberi tanda
63 Berikut ini capaian target RPJMD sampai dengan 2013; f.
Urusan Pendidikan
No
Indikator Kinerja
1
Program PAUD/TK
2.
a. % anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA b. % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain c. % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri d. Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat e. Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal. Program Pendidikan Dasar a. % APK SD/MI b. % APM SD/MI c. % APK SMP/MTs
Capaian
Target 2015
2010
2011
2012
100
45,2
51,8
61,24
35
50
67
50
2013
% Capaian
61,24
134,00 90
10
25
40 44,44
40
10
35
50 125,00
50
3,6
3,7
15 30,00
110
102,4
98
85,44
100
99
102,3 4 86,27 98,12
103,3 93,91 90
89,9 9
91,84
100,1 100,10
d. % APM SMP/MTs e. % Angka Putus sekolah SD f. % ruang kelas SD/MI sesuai standar g. % SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer h. % SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar
80 0,02 80
71,12 0,08 60
74,06 0,1 89
82,31 0,1
82,0 1
102,89 20,00
89 111,25
35
5
10
12,55 35,86
70
38,86
53,16
56 80,00
Status Capaian Target RPJMD
64
No
Indikator Kinerja
i. % SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer j. % SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar k. % Angka kelulusan UASBN l. % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs m.% Angka Putus Sekolah SMP/MTs
3.
4.
n. % Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs o. % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan % p. % SD memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya Program Pendidikan Menengah; a. % APK SMA/MA/SMK b. % APM SMA/SMK/MA c. % angka putus sekolah d. % Kelulusan UN SMA/MA/SMK e. % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Program Pendidikan Non Formal dan Informal; a. % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis
Target 2015
74
Capaian 2010
2011
2012
75
70,45
75,11
2013
% Capaian
101,50 100
76,52
80,85
83 83,00
99
99,8
100
100 101,01
99
98,95
99
99 100,00
0,22
0,65
0,42
0,59 37,29
99
99,37
98,9
98,94 99,94
90
75,58
78,37
80,2 89,11
10
2
4
5
50,00
75
59,7
64,17
72
55
42,26
46,07
61,34
96,00 111,53 0,35
0,88
0,63
0,91 38,46
99
99,64
50
34
99,89
99,9 100,91
38
42 84,00
100
99
99
99 99,00
Status Capaian Target RPJMD
65
No
Indikator Kinerja
b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (%) c. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus (unit) d. % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C e. % lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja f. % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan g. % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran h. Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus. i. % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang
Target 2015
1
Capaian 2010
2011
2012
1
1
1
2013
% Capaian
100 1
2
2
2
200
60
55
60
71 118,33
70
56
66
75 107,14
80
15
20
25
31,25
1
1
1
1
100
40
30
30
31
77,50
Status Capaian Target RPJMD
66
No
5.
Indikator Kinerja
j. % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah k. % lembaga kursus dan lemabaga pelatihan terakreditasi l. % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja m.% tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kel ompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan n. % lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan o. Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kel ompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus (unit) Program Pendidikan Khusus; a. % penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB b.% angka kelulusan SLB c. % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan
Target 2015
100
Capaian 2010
2011
2012
85
88
90
2013
% Capaian
90,00 80
40
40
50 62,50
50
35
40
45 90,00
100
70
73
75
75,00
75
65
67
75
100,00
1
1
1
1
100
0 10
6,1
6,1
65 650,00
99
81
88
99 100,00
75
65,5
74
74 98,67
Status Capaian Target RPJMD
67
No
Indikator Kinerja
Target 2015
Capaian 2010
2011
2012
55
65
68
2013
% Capaian
standar kompetensi yang ditetapkan
6.
7.
d.% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran e. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus (unit) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; a. % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional b. % guru SD yang sertifikasi c. % guru SD/MI layak mengajar d. % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan e. % guru SMP/MTs yang sertifikasi f. % guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi g. % Guru SMA/SMK/MA layak mengajar Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; a. % Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik. b. % SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).
50
136,00 1
1
1
1 100
75
4,25
23
37,66
50,21
100
17,8
34
46,57
100
29
43
58
46,57 58,00 100
78,42
82,74
85,7 85,70
100 100 100
100
41,29 34,37 90,8
70
50,16 % 46,00 %
51,58
91,10 %
95,69
80
90
51,58 65,77 65,77 95,69
90,00 100
10
10
25 25,00
Status Capaian Target RPJMD
68
No
8.
Indikator Kinerja
c. % SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS). d. % SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik. e. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 90012000. Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi; a. % Perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
Target 2015
100
Capaian 2010
2011
2012
20
20
100
2013
% Capaian
Status Capaian Target RPJMD
100,00 100
84
87
90 90,00
100
10
16
21 21,00
100
15
15
25
25,00
g. Urusan Kesehatan No
Indikator kinerja
1.
Pelayanan Kesehatan Dasar a. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 (%) b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) d. Cakupan pelayanan nifas (%) e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) f. Cakupan kunjungan bayi (%)
Capaian
Target 2015
2013
% Capaian
2010
95
96,2
95,6 95,64 92,42
97,28
80
47,01
67,13 106,1 71,05
88,81
90
98,55
96,3 98,94 92,63
102,92
90
98,55
91,7 98,77 89,97
99,97
80
12,89
32,47
100
37,7
47,13
90
94,71
98,05
96,3
69,6
77,33
2011
2012
Status Target Capain RPJMD
69
No
2.
Capaian
Target 2015
2010
2011
2012
2013
% Capaian
g. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) h. Cakupan pelayanan anak balita (%) i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) l. Cakupan peserta KB aktif (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%) m. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate /100.000 pddk < 15 th (%)
100
97,59
98,25
97,9
100
100,00
90
77,2
81,92
100
84
93,33
100
87,05
89,75 94,77 98,29
98,29
100
100
100
100
100
100,00
100
100
100
98,9
100
100,00
70
72
78,7
76,5 83,57
119,39
1,13
0,002
-
n. Penemuan penderita pneumonia balita (%) o. Penemuan pasien baru TB BTA positif (%) p. Penderita DBD yang ditangani (%) q. Penemuan penderita diare (%) r. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%) Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
100
76
77
58
88,5
88,50
100
55
57
50
54
54,00
100
100
100
100
100
100,00
100
67
59,13
53,5 62,08
62,08
100
68
41,72
85 25,85
25,85
Indikator kinerja
0
0 100
95,1
35,06 52,33
1,45
1,45
Status Target Capain RPJMD
70
No
3
4
Indikator kinerja
masyarakat miskin (%) b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (%) Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB a. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a. Cakupan desa Siaga aktif (%)
Capaian
Target 2015
2010
2011
2012
2013
% Capaian
100
0
66,67
0
100
100,00
100
100
100
100
100
100,00
80
100
100
100
100
125,00
Status Target Capain RPJMD
h. Urusan Pekerjaan Umum Capaian No
1.
Indikator Kinerja
Bidang Sumber Daya Air a. Konservasi Rehabilitasi Kawasan Lindung di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kendal b. Efisiensi penggunaan air irigasi di musim kemarau c. Revitalisasi jaringan irigasi d. Peningkatan peran serta petani/masyarak at dalam pengelolaan sumber daya air e. Pengendalian bahaya banjir
Target 2015
2010
50
0
10
18
0
0%
75
35
45
50
65
87%
70
50
55
59
65
93%
100
0
50
95
100
100%
100
45
70
78
90
100%
2011
2012
2013
% Capaian
Status Capaian Target RPJMD
71 Capaian No
Indikator Kinerja
2.
Bidang Binamarga a. Peningkatan Jalan Aspal (%) b. Perbaikan Jalan (%) c. Peningkatan jalan poros desa (%) d. Peningkatan Jumlah ruas jalan berkondisi baik e. Peningkatan jumlah unit jembatan berkondisi baik f. Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan i.
No
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
Target 2015
2010
15,00 % 15,00 % 80,00 % 90,00 %
2011
2012
% Capaian
9,37%
62,47%
0,76%
5,04%
19,20 % 14,79 %
24,00%
5,48 % 5,12 % 20%
5,40%
38,87 %
49,23%
32,00 %
95%
67,40 %
67,40%
71,27 %
12,01 %
-12,65%
30%
10
15
20
2,42%
8,05%
5,01% 25%
3,10 % 4,97 % 35%
2013
Status Capaian Target RPJMD
-16,43%
Urusan Keluarga Berencana Indikator Kinerja Menurunnya Persentase Unmetneed (%) TFR (%)
Target Capaian 2013
Capaian 2010
5 12,04
2011
2012
2013
% Capaian
11,67 11,65 10,93 45,75
2,1
2,21
2,28
2,22 2,129 98,64
Meningkatnya persentase peserta KB Baru (%) Meningkatnya persentase peserta KB aktif (%) Meningkatnya persentase peran laki-laki dalam ber KB (%) Menurunnya Keluarga Pra Sejatera dan Sejahtera I (%) Menurunnya persentase kegagalan penggunaan alat kontrasepsi (%)
100
100 100,62 95,91 105,9 105,90
85 78,99
78,74 78,55
79,1 93,06
10
3,28
1,21
1,15
1,1 11,00
20 53,85
51,55 50,46
49,6 40,32
0
0
0
0
0,01 99,00
Status Target Capaian RPJMD
72 j.
Urusan Sosial
No
Indikator Kinerja
1
Program Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang Maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya a. Kemampuan petugas pemberdayaan PMKS meningkat (orang) b. Fakir miskin mempunyai ketrampilan (orang) c. Keluarga miskin punya usaha (orang) d. Meningkatnya semangat hidup PMKS dan pejuang (orang) e. PMKS mempunyai ketrampilan (orang) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a. Korban bencana tertangani (orang) b. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang) c. Peningkatan kesejahteraan PMKS (KK)
2
Capaian
Status % Target Capaian Capaian RPJMD
Target 2015
2010
2011
2012
2013
50
20
20
25
50
100
160
52
830
80
160
100
300
52
830
80
300
100
220
35
35
390
390
177
285
565
591
75
285
100
12
42
189
90
168
100
200
-
-
195
200
100
200
100
50
40
200
100
73 k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indikator Kinerja Jumlah kelompok perempuan yang terlatih dalam upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (unit). Jumlah kelompok PUG dan perlindungan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak dalam penanganan ABH, ESKA dan AIM DAMAI (unit) Peningkatan kapasitas kelembagaan forum anak dalam mensosialisasikan hak-hak anak (%) Penyediaan baseline data profil anak sebagai indikator program kegiatan dan permasalahan anak (%) Program aksi Kabupaten Layak anak dengan mengacu Rencana Aksi
Capaian
Status % Target Capaian Capaian 2013 RPJMD 180 720
Target 2013
2010
2011
2012
25
15
100
120
12
14
36
36
36
300
87
7
20
50
81,48
93,66
80
20
40
100
100
125
80
0
20
100
100
125
85
20
20
100
100
117,65
74
No
Capaian
Status % Target Capaian Capaian RPJMD
Target 2013
2010
2011
2012
Diketahuinya UU 23 / 2004 UU No. 21 / 2007; UU No. 23 / 2002 Oleh masyarakat
1790
110
170
730
900
106,70
a.Pelatihan konseling korban bagi tim PPT PKPA kecamatan dan Kabupaten (%) b.Terlaksananya pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak (%) c. Meningkatnya koordinasi tim PPT PKPA antara lain penanganan korban kekerasan (%) d.Fasilitasi penyediaan shelter bagi korban kekerasan (%) e. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah PT PPO (%) Sistim pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terintegrasi
70
20
30
30
35
50
50
25
30
35
35
70
100
100
100
100
100
100
90
100
0
100
100
111
100
0
100
100
100
100
50
30
100
100
100
200
Indikator Kinerja
2013
Daerah KLA (%)
7.
l.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian
No
1.
Indikator Kinerja Meningkatnya persentase kepemilikan KTP (%)
Target 2015
2010
2011
2012
100 97,89 98,35 98,81
Status Target % Capaia 2013 Capaian n RPJMD 92,53 92,53
75 Capaian
No
Indikator Kinerja Meningkatnya persentase kepemilikan KK (%) Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran (%) Meningkatnya persentase kepemilikan akte perkawinan (%)
2.
3.
4.
m. No 1.
2.
Status Target Target % Capaia 2015 2010 2011 2012 2013 Capaian n RPJMD 100 99,15 99,49 99,83 293,29 293,29
100 66,79 67,47
100
80,9
69,82
69,82
73,9 78,92 83,95
13,60
13,60
Urusan Ketenagakerjaan Indikator Kinerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a. telah dibangunnya BLK (unit) b. Adanya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja (pelatihan) c. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (orang) d. Adanya pemeliharaan BLK (kali) e. Adanya rehabilitasi sarana dan prasarana BLK (kali) Program Peningkatan Kesempatan
Target
% Capaian
Capaian
2015
2010
2011
2012
2013
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
100,00
8 pelatihan
8
11
14
20
250,00
440 org
296
376
563
376
85,45
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2 kali
100,00
-
1 kali
1 kali
1 kali
3 kali
100,00
Status Target Capaian RPJMD
76
No
Indikator Kinerja
Target 2015
% Capaian
Capaian 2010
2011
2012
2013
Status Target Capaian RPJMD
Kerja a. Pemberian kerja Darurat (lokasi) b. Tersusunnya informasi bursa kerja (bulan) c. Penyebaran informasi tenaga kerja (bulan) d. adanya kerjasama LPKS e. Pembinaan LPKS f. Bantuan kepada LPKS dan BBK
15 15 15 15 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
27 lokasi
180,00
100,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10 83,33
42
42
42
42
42
100,00
42
42
42
42
42
100,00
42
42
42
42
0
100,00
2.1.5.2. Evaluasi RKPD tahun 2013 a. Urusan Pendidikan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pendidikan sampai dengan Triwulan IV menunjukan masih ada program yang belum dillaksanakan yaitu Program pendidikan PAUD Program dan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pendidikan Anak usia Dini rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA 89
168.571
83
93
77 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar rata-rata Program Pendidikan Menengah rata-rata Program Pendidikan Non Formal dan Informal rata-rata Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
% APK SD/MI 80
378.168
77
78
93
402.540
93
89
88,24
52930,88
88,24
90,42
90 0
69.138 0
90 0
0
-
-
-
79
377.382
87
84
100
100.000
100
100
100
50.000
100
% APK SMA/MA/SMK % Penduduk usia 15 -44 tahun bisa membaca dan menulis % Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
rata-rata Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan rata-rata Program Manajemen Pelayanan Pendidikan rata-rata Program Pendidikan Berkelanjutan rata-rata Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan rata-rata
100
b. Kesehatan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan kesehatan sampai dengan Triwulan IV menunjukan semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
78 Urusan/Bidang Indikator Urusan Pemerintahan Kinerja Daerah Program dan Program/Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
100
147.560.543
100
100
66
149.163.925
100
61
146
2.199.625
42
24
68
595.720
60
41
64
38.421
17
17
76
114.235
100
718
97
28.075
91
48
100
57.267
100
100
95
1.977.913.993
100
24
100
1.045.061
100
100
86
1.363.525.112
86
83
100
157.207.193
100
125
K Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rata-rata Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat rata-rata Program Pengawasan Obat dan Makanan rata-rata Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat rata-rata Program Perbaikan Gizi Masyarakat rata-rata Program Pengembangan Lingkungan Sehat rata-rata Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular rata-rata Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan rata-rata Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin rata-rata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu dan Jaringannya rata-rata Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana RS rata-rata Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS rata-rata
79 c. Lingkungan hidup Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan lingkungan hidup sampai dengan Triwulan IV menunjukan semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup rata-rata Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rata-rata Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rata-rata Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Rata-rata Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Rata-rata Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Rata-rata Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
120
197.338
100
100
572
197.338
100
100
90
305.800
90
100
100
100.000
100
100
100
197.123
100
126
100
125.300.000
100
100
100
191.146
100
0
d. Pekerjaan umum Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan pekerjaan umum sampai dengan Triwulan IV menunjukan masih ada program yang belum dillaksanakan yaitu Program Pembangunan dan
80 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan prioritas, Program Peningkatan Jalan,
Program
Peningkatan
Inspeksi
sarana
Kondisi
dan
Jalan
prasarana
dan
Jembatan,
kebinamargaan,
Program Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai Danau Dan Sumber Daya Air Yang Lainnya. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Program Pembangunan Turap/Talud/Bronj ong Rata-rata Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Rata-rata Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan prioritas
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Rata-rata Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Rata-rata Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rata-rata Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Jalan dan jembatan Rata-rata Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
7
637.114
100
100
0
0
0
0
-
35.675.114
-
24
0
342.404.279
-
53
10
233.199.000
-
80
1
-
-
-
0
20.181.250
-
37
-
78.947.917
-
85
Terciptanya kelancaran, keamanan dan keselamata n berlalu lintas
Rata-rata Program Peningkatan Jalan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
panjang jalan yang dibangun
Data base jalan dan jembatan yang akurat
Kelancaran aktifitas kerja
81 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya Rata-rata Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Rata-rata Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai Danau Dan Sumber Daya Air Yang Lainnya Rata-rata Program Pengendalian Banjir
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
0
970.292.124
-
46
-
3.362.000
-
8
-
-
ketersediaa n air baku
Ketersediaa n air dan pengendalia n kerusakan sumberday a air Berkurangn ya daerah genangan
Rata-rata Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rata-rata Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Rata-rata Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Rata-rata
0,00
4224115,38
0,00
6,81
1
3.702.337
3
9
9
4.910.306
100
100
2,62
873.294,96
110
100
e. Perencanaan Pembangunan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan sampai dengan Triwulan IV menunjukan masih ada program yang belum dillaksanakan yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
82 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/ Informasi Rata-rata Program Kerjasama Pembangunan Rata-rata Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rata-rata Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Rata-rata Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rata-rata Program Perencaaan Pembangunan Daerah Rata-rata Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rata-rata Program Perencaaan Pembangunan Sosial Budaya Rata-rata Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Rata-rata
f.
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000) 0 0
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000) 0 0
194
70.749
100
86
1
72.559
80
75
12
27.473
100
31
10
65.000
67
100
-
-
-
-
18
94.721
80
100
2
87.500
59
100
3
46.591
81
86
7
114.898
45
100
Perumahan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan perumahan sampai dengan Triwulan IV menunjukan masih ada program yang belum dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
83 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Program Pengembangan Perumahan rata-rata Program Lingkungan sehat Perumahan rata-rata Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan rata-rata Program Pengelolaan areal pemakaman rata-rata
% jml rumah layak huni
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
105
128.160
67
86
12
405.124
12
67
-
-
-
-
4
15.602
52
31
g. Kepemudaan dan Olahraga Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan Triwulan IV menunjukan semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda rata-rata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan rata-rata Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda rata-rata Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
132
36.905.833
100
100
180
142.363.636
100
100
80
50.000.000
100
100
100
35.000.000
100
100
84 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga rata-rata Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
176
760.583.333
100
100
167
898.833.333
-
100
h. Penanaman Modal Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan penanaman modal sampai dengan Triwulan IV menunjukan semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi rata-rata Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. rata-rata Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. rata-rata
i.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
22
67.714
86
43
1.088
103.665
68
58
20,67
49.400,00
83,04
60,00
Koperasi dan UMKM Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan koperasi dan UMKM sampai dengan Triwulan IV menunjukan semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
85 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
Indikator Kinerja Program (Outcome)/K egiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K
Program Penciptaan Iiklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif rata-rata Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah rata-rata Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah rata-rata Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. rata-rata Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
Rp. (000)
Jumlah Koperasi yang berbadan hukum. 206
169.737.500
100
150
52
129.710.000
100
100
27
102.355.000
100
100
179
79.032.778
100
96
84
63.480.000
100
133
Rata-rata jumlah wirausaha Baru
Jumlah koperasi yang mengakses pembiayaan bank atau lembaga keuangan laiinya. Jumlah Koperasi Aktif.
Jumlah data/informa si dan perencanaan.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg Program Penataan Administrasi Kependudukan rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/K egiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
79
180.765.000
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
79
80
86 k. Ketenagakerjaan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan IV menunjukan seluruh program telah dillaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
17
263.291
100
100
4
259.375
100
86
16
57.504
100
120
Program Peningkatan Kesempatan Kerja rata-rata Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan rata-rata
l.
Ketahanan Pangan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan ketahanan pangan sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Keg Program Peningkatan Ketahanan Pangan
rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013
2.198.278
100
Meningkatny a penanganga n daerah rawan pangan dan ketersediaan pangan yang beragam 100
274.785
K
Rp. (000)
100
100
m. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian
87 kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak rata-rata Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
100
312.100,000
100
Rp. (000) 100
91
104.033
61
56
80
180.075
100
100
n. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcom e)/Kegiat an (output)
Program Keluarga Berencana rata-rata Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR rata-rata Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Ko ta Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013
K
Rp. (000)
80
143.608
100
100
3
6.500
100
100
16 1
3.000
100
100
o. Perhubungan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan perhubungan
sampai
dengan
Triwulan
IV
seluruh
program
telah
dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
88 Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/K egiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
Program pembangunan prasara dan fasilitas perhubungan Rata-rata Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rata-rata Program peningkatan pelayanan angkutan rata-rata Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan rata-rata Program pengendalian dan pengamanan lalulintas rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
80
157.375
100
100
82
1.163.750
75
75
75
31.285
-
-
88
979.009
78
89
67
92.635.571
100
p. Komunikasi dan Informatika Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa rata-rata Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
6
118.667
100
100
1
33.333
67
67
89 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi rata-rata Kerjasama Informasi dan Media Massa rata-rata Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
1
90.000
50
75
1
48.250
50
75
13
406.667
83
100
q. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2013
K Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2013 K Rp
95
74438211
99
100
38,46
89619856,91
99,84
92,67
39
26884980
100
89
38
32677216
92
100
36,35
2064291,24
100
94,57
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja aparatur Pemerintah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
90 Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2013
K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2013 K Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparat 39
2496105
94
92
49,3
1087210195
100
94,87
43
5147160
81
80
50
177.796.364
100
100
1
118214286
77
100
38,69
113719157,89
68,41
94,74
100
522.189.000
100
100
65
1.724.738.000
100
100
51
92.547.177
82
72
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pengembangan Perekonomian Daerah Program Kehumasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Bagian organisasi Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
r.
Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
92
144.445.000
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
-
100
91 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan rata-rata
100
120.000.000
-
100
Program Pendidikan Politik Masyarakat Rata-rata
100
64.000.000
100
100
124
86.900.000
100
100
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rata-rata
51
64.400.000
92
100
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rata-rata
50
70.000.000
100
100
Satpol PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rata-rata
s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan IV semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
Outcome : Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
-
125
252.557
125
120
92 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif gender
Output :Kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan peralatan produksi utk kelompok usaha wanita di desa
Rata-rata Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan Rata-rata Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Rata-rata Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
10
25.000
5
50
184
64.122
100
162
80
494.663
91
123
152,00
885.661,78
100,00
1.859,38
Outcome : Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi di perdesaan Outcome : Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Outcome : Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Rata-rata
t.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
Sosial Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Sosial sampai dengan Triwulan IV semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemberdayaan Rata-rata Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
126,00
205.132,36
100,00
100,00
68,17
39.000,00
98,33
100,00
93
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K
Program Pembinaan Anak Terlantar Rata-rata Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Rata-rata Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Rata-rata Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba Rata-rata Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013
Rp. (000)
Rp. (000)
K
17,50
33.525,00
100,00
100,00
149,00
22.500,00
100,00
100,00
20,00
13.000,00
100,00
100,00
58,00
10.000,00
100,00
100,00
93,00
120.743,75
100,00
100,00
u. Kebudayaan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Kebudayaan sampai dengan Triwulan IV masih ada program yang belum dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Nilai Budaya rata-rata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya rata-rata Program Pengelolaan Keragaman Budaya rata-rata Program Pengembangan kerjasama pengelolaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
35
60.000
-
100
0
85.375
-
67
-
-
10
94 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
kekayaan budaya rata-rata
8
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
-
-
-
v. Kearsipan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Kearsipan sampai dengan Triwulan IV semua program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rata-rata Prog. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Akuisisi arsip rutin dan berkala
Rata-rata Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
159
32.500
100
100
71
14.968
65
67
20
25.011
-
-
Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual kegiatan diklat/bintek kearsipan bagi SKPD, kecamatan dan desa;kelurahan
Rata-rata
w. Perpustakaan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Perpustakaan
sampai
dengan
Triwulan
IV
semua
program
telah
dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
670
37.011
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
100
50
95 x. Kelautan dan Perikanan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV masih ada program yang belum dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya pemberdayaan dan penyuluhan budi daya pertanian perikanan
Rata-rata Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rata-rata Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan rata-rata Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut rata-rata Program Peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut rata-rata Program Pengembangan Budidaya Perikanan rata-rata Program Pengembangan Perikanan Tangkap rata-rata Program Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
100
99.254
100
76
67
25.782
100
73
0,00
0,00
0,00
0,00
50,02
63000
100
100
33,4
80666,7
50,1
100
90
210042
84
100
0
-
77
100
100
51.465
100
100
Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir
Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Meningkatnya mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan
96 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
0
-
85
100
100
232.950
100
100
Meningkatnya kawasan budidaya air payau dan air tawar
y. Pertanian Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Pertanian
sampai
dengan
Triwulan
IV
semua
program
telah
terlaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya pengembangan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta penguatan kelembagaan
rata-rata Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkeb unan rata-rata Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
100
52.957
25
25
100
67.773
100
100
100
144.448
100
100
Meningkatnya kemitraan pengembangan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha Meningkatnya profesionalisme penyuluh melalui pengembangan metode penyuluhan dalam pemanfaatan teknologi
97 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
Meningkatnya profesionalisme penyuluh melalui pengembangan metode penyuluhan dalam pemanfaatan sarpras dan teknologi
rata-rata Program Peningkatan Produksi Peternakan rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
101
265.339
72
71
100
175.000
100
100
Meningkatnya profesionalisme dan produksi peternakan
z. Kehutanan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV semua program telah terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan rata-rata Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun 2013 yang dievaluasi Rp. K (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 200
128.178
100
100
193
63.538
100
100
Meningkatnya profesionalise penyuluhan kelestarian hutan dan lahan
rata-rata
aa. Energi dan Sumber Daya Mineral Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Energi dan Sumberdaya Mineral sampai dengan Triwulan IV masih ada program yang belum dilaksanakan yaitu Program Meterisasi Penerangan
98 Jalan Umum. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bidang Pertambangan rata-rata Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan rata-rata Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan rata-rata Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi rata-rata Program Bantuan Energi Baru Terbarukan rata-rata Program Meterisasi Penerangan Jalan Umum rata-rata Program Pengembangan Insfrastruktur Perdesaan rata-rata
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
Meningkatnya jumlah penambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4
33.333.333
50
67
1
-
100
-
20
39.000.000
60
40
6
27.500.000
100
100
3
-
100
-
-
-
-
-
1
1.890.321.190
100
100
Meningkatnya jumlah penambang yang melaksanakan good mining practice Berkurangnya jumlah dusun yang tidak teraliri listrik Berkurangnya jumlah distributor dan agen tanpa ijin Bertambahnya pemanfaatan energi terbarukan Meningkatnya efisiensi penggunaan listrik PJU
bb. Pariwisata Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pariwisata sampai dengan Triwulan IV semua program telah tercapai. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
99 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
Program Pengembangan pemasaran pariwisata rata-rata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata rata-rata Program Pengembangan kemitraan rata-rata
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
12
-
-
-
6
-
-
-
37,55
0
0
0
cc. Industri Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Industri sampai dengan Triwulan IV seluruh program telah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah rata-rata Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri rata-rata Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri rata-rata
dd.
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
82
115.745
100
100
86
137.377
86
100
100
172.317
100
100
Perdagangan
Hasil
evaluasi
menunjukkan
bahwa
rata-rata
capaian
kinerja
Perdagangan sampai dengan Triwulan IV semua program telah tercapai. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
100 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan rata-rata Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri rata-rata
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K Rp. (000)
100
28.333
100
100
64
316.427
100
100
57
185.714
57
100
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan rata-rata
ee. Ketransmigrasian Hasil
evaluasi
menunjukkan
bahwa
rata-rata
capaian
kinerja
ketransmigrasian sampai dengan Triwulan IV semua program sudah dilaksanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun 2013 yang dievaluasi K Rp. (000)
% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2013 K
Rp. (000)
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal rata-rata
2.1.6.
3
53.250
169
100
Permasalahan Pembangunan
a. Pendidikan 1. Masih rendahnya APK PAUD pada tahun 2012 baru mencapai sebesar 44,33%; 2. Belum Optimalnya APM pendidikan dasar, pada tahun 2013 APM SD sebesar 89,10% turun dibandingkan tahun 2012 sebesar 89,81%;
101 APM SMP pada tahun 2013 sebesar 81,87% , turun dibandingkan dengan than 2012 sebesar 82,31%; 3. Masih
relative
tingginya
Angka
Putus
Sekolah
pada
jenjang
pendidikan SMP. Pada tahun 2013 sebesar 0,27%; 4. Masih rendahnya APM SMA/SMK. Pada tahun 2013 APM SMA/SMK sebesar 60,41%, turun dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar 61,34%; 5. Masih
relative
tingginya
Angka
Putus
Sekolah
pada
jenjang
pendidikan SMA/SMK. Pada tahun 2013 sebesar 0,66%. b. Kesehatan 1. Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu, mencapai
128,8
per
100.000
kelahiran
pada tahun 2013 masih
lebih
tinggi
dibandingkan target MDGs yaitu sebesar 90 per 100.000 kelahiran; 2. Masih relatif Tingginya Angka kematian bayi, pada tahun 2013 sebesar 9,4 per 1.000 kelahiran angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target MDGs yaitu sebesar 8,5 per 1.000 kelahiran. c. Pekerjaan Umum 1. Belum optimalnya revitalisasi jaringan irigasi, pada tahun 2013 baru mencapai 65% dibandingkan dari target 100%; 2.
Belum optimalnya efisiensi penggunaan air bersih pada saat musim kemarau, pada tahun 2013 baru mencapai 65% dari target 100%;
3.
Belum optimalnya pengendalian banjir, pada tahun 2013 baru mencapai 90% dari target 100%;
4.
Masih tingginya ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yaitu sebesar 40,34% pada tahun 2013;
5.
Belum optimalnya upaya perbaikan jembatan, masih terdapat 13,43% jembatan dalam kondisi rusak dan rusak berat.
d. Perumahan 1. Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal, pada tahun 2013 masih terdapat sebesar 4,64% rumah tidak layak huni atau sebesar 11.014 unit; 2.
Belum optimalnya penyediaan rumah oleh pemerintah Kabupaten Kendal,
sebagian
besar
dipenuhi
berbagai kualitas kondisi rumah.
melalui
perorangan
dengan
102 e. Penataan Ruang 1. Penegakan atas Perda tentang RTRW berkaitan dengan pemanfaatan rung di Kabupaten Kendal belum optimal. f.
Perencanaan Pembangunan 1. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi dengan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2015; 2.
Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015 dan RKPD tahun 2013 dan tahun 2014 serta evaluasi Renstra tahun 2011 – 2015 masing-masing SKPD.
g. Perhubungan 1. Belum optimalnya
pengelolaan
dan
pemanfaatan
terminal,
penumpang naik dan turun luktuatif dan cenderung turun; 2.
Masih rendahnya penyediaan prasarana lalulintas, penyediaan pada tahun 2013 masih kurang sebesar 37,89% dari kebutuhan yang seharusnya;
3.
Belum optimalnya pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal, sampai dengan tahun 2014 belum operasional dan jalan masuk ke lokasi pelabuhan belum optimal.
h. Lingkungan Hidup 1. TIngginya kerusakan pesisir akibat abrasi dan akresi, 23 desa di tujuh kecamatan terancam abrasi dan akresi; 2.
Belum optimalnya penyediaan lahan terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana dipersyaratkan oleh SPM. Pada tahun 2013 RTH di Kabupaten Kendal sebesar 27,4%;
3.
Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
i.
Pertanahan 1. Masih tingginya konflik antar penduduk akibat sengketa tanah dan masih banyak tanah yang belum bersertifikat.
j.
Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Belum optimalnya kesedaran
masyarakat
untuk
mengurus
administrasi kependudukan. Pada tahun 2013 penduduk wajib KTP yang sudah ber KTP sebesar 92,53%. k. Pemberdayaan perempuan dan perlinndungan anak 1. Belum optimalnya penanganan anak dan perempuan kekerasan,
pemerintah
Kabupaten
Kendal
belum
korban
sepenuhnya
103 mampu memberikan bantuan kepada anak dan perempuan korban kekerasan sampai tuntas. l.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam Program KB. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alkon MOP dan Kondom (1-3%) dan cenderung stagnan; 2.
Masih tingginya Unmetneed;
3.
Masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan KS I (termasuk keluarga miskin) terutama di perdesaan dan masyarakat nelayan.
m. Sosial 1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Pada tahun 2013 yang tertangani baru mencapai rata-rata 44,3%, terutama untuk penyandang cacat dan fakir miskin; 2.
Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Kendal, hal ini dikarenakan
peran
PSKS
dan
swasta
belum
optimal
dalam
penanganan dan pembinaan PMKS; 3.
Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non panti dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi PMKS.
n. Ketenagakerjaan 1. Masih tingginya jumlah penganggur dan pengangguran terbuka, pada tahun 2013 sebesar 30.819 orang; 2.
Masih rendahnya penemptan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pada tahun 2013 baru sebesar 57,34% dari pencari kerja;
3.
Masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga keerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
o. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1. Masih tingginya koperasi tidak aktif, pada tahun 2013 sebesar 239 dari jumlah koperasi sebanyak 536 buah; 2.
Belum
tumbuhnya
penciptaan
wirausaha
baru
disebabkan
keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai;
104 3.
Masih rendahnya kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan UMKM. dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya;
4.
Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM.
p. Penanaman Modal 1. Masih rendahnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Kendal, pada tahun 2013 realisasi penanaman modal sebesar 369 buah dengan total investasi sebesar Rp. 117.267, 08 juta; 2.
Pelayanan perijinan usaha oleh SKPD secara terpadu belum dapat optimal, yang menjadi hambatan dalam
penanaman modal dan
berpotensi menjadikan ekonomi biaya tinggi. q. Kebudayaan 1. Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah; 2. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian khususnya kesenian tradisional; 3. Kurang tersedianya sarana aktifitas seni budaya. r.
Kepemudaan dan Olahraga 1. Masih rendahnya prestasi olahraga di Kabupaten Kendal khususnya untuk tingkat nasional dan internasional; 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang olahraga masih sangat terbatas; 3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda; 4. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Belum optimalnya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kantrantibmas)
dan
pencegahan
tindak
kriminal,
terutama
di
perkotaan dan wilayah perbatasan; 2. Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat dan lunturnya jiwa nasionalisme; 3. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dan pendidikan politik masyarakat.
105 t.
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Belum
optimalnya
penerapan
Perbup
SPM,
sehingga
kinerja
pelayanan publik belum dapat diukur dengan tepat; 2. Belum
optimalnya
peningkatan
intensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru, yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM); 3. Belum optimalnya penyusunan Standar Operasional Prosedur dan penerapannya; 4. Belum optimalnya
intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya
melalui pajak daerah dan retribusi daerah; 5. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; 6. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 7. Belum optimalnya pengembangan komptensi aparatur daerah; 8. Belum optimalnya sosialisasi produk-produk hukum pemerintah Kabupaten Kendal kepada segenap masyarakat. u. Ketahanan Pangan 1. Belum optimalnya pelaksananaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat; 2. Belum optimalnya keamanan dan ketersediaan beras, harga beras cenderung fluktuatif pada tingkat harga yang relative tinggi; 3. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi makanan pokok untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras; 4. Belum optimalnya pelaksanaan lumbung pangan masyarakat. v. Pemberdayaan Masyarakat dan desa 1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat; 2. Belum optimanya kinerja pengurus kelembagaan masyarakat; 3. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Belum optimalnya kelembagaan sosial ekonomi di tingkat kelurahan dalam meningkatkan ketrampilan
dan penggunaan teknologi tepat
guna dalam usaha ekonomi keluarga.
106 w. Komunikasi dan Informatika 1. Belum tersusunnya lmbaga komunikasi tingkat desa; 2. Belum
optimalnya
disebabkan
oleh
penyelenggaraan kurang
pemerintahan
optimalnya
kinerja
daerah
sistem
yang
informasi
manajemen pemerintahan daerah; 3. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur dibidang komunikasi dan informatika yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan dan keahlian
yang
dimiliki
khususnya
di
bidang
komunikasi
dan
informatika. x. Statistik 1. Belum terwujudnya penyajian data/informasi yang akurat dan akuntabel,
hal
ini
dapat
diketahui
masih
sering
dijumpai
ketidaksesuaian atau tidak sinkron antara sumber data yang satu dengan yang lain; 2. Kinerja pelayanan data/informasi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari lambannya pelayanan dan akses data untuk mendukung perencanaan
pembangunan
dan
pemenuhan
kebutuhan
akan
data/informasi oleh masyarakat maupun stakeholder terkait; 3. Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab aparat akan pentingnya data/informasi sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan lambannya
pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
tingkat
keakuratan data masih jauh dari harapan. y. Kearsipan 1. Belum optimalnya penerapan Sistem Administrasi Kearsipan yang disebabkan oleh masih minimnya sarana prasarana kearsipan; 2. Belum
optimalnya
pelestarian
dan
penyimpanan
arsip
yang
disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan kearsipan; 3. Belum
memadainya
SDM
aparatur
pengelola
kearsipan
yang
disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga arsip di SKPD. z. Keperpustakaan 1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kegemaran membaca masyarakat; 2. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana perpustakaan serta kurangnya tenaga pengelola perpustakaan yang profesional;
107 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan koleksi dan karya rekam terutama yang bernilai sejarah, hal ini disebabkan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan masih rendah. aa. Pertanian 1. Belum optimalnya
produktivitas komoditas pertanian tanaman
pangan dan hortikulutra serta perkebunan; 2. Belum optimalnya produktivitas peternakan, baik ternak besar, kecil dan unggas; 3. Masih
rendahnya
penerapan
teknologi
dalam
proses
produksi
maupun pengelolaan pasca panen (mutu hasil) tanaman pangan dan hortikulutra serta peternakan; 4. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang memadai baik yang berupa infrastruktur fisik maupun non fisik seperti dukungan permodalan bagi petani dan peternak, dukungan dari lembaga penelitian dan jaminan pemasaran hasil pertanian; 5. Kurangnya kesadaran melaksanakan teknologi budidaya pertanian dan peternakan ramah lingkungan; 6. Masih
rendahnya
kualitas
SDM
pertanian,
peternakan
dan
perkebunan. Hal ini akan berpengaruh pada teknik budidaya, pengelolaan manajemen agribisnis dan kesadaran berkelompok tani. bb. Kelautan dan Perikanan 1. Menurunnya produksi perikanan tangkap di perairan laut disebabkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing); 2. Terbatasnya produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; 3. Belum optimalnya pemanfaatan produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan; 4. Terjadinya degradasi (kerusakan) lingkungan pada perairan laut akibat penggunaan alat tangkap dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan; 5. Masih rendahnya tingkat pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
108 cc. Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Belum adanya pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru terbarukan; 2. Belum adanya penetapan wilayah pertambangan dan pertambangan rakyat; 3. Masih terdapat
rumah tangga di perdesaan yang belum terlayani
listrik, terutama di wilayah
terpencil, diperkirakan antara
4 – 7%
dari jumlah rumah tangga; 4. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat ekploitatif dan tanpa ijin (PETI) dan cenderung merusak lingkungan dan sumber daya air. dd. Kehutanan 1. Masih tingginya luasan lahan kritis akibat illegal loging; 2. Kurang termanfaatkannya hasil hutan non-kayu dan jasa-lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa-lingkungan dari ekosistem hutan, yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan; 3. Masih tingginya penggunaan lahan konservasi kawasan lindung untuk kegiatan budidaya tanaman semusim. ee. Industri 1. Belum optimalnya akses permodalan bagi pengembangan industri kecil dan menengah; 2. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah; 3. Belum berkembangnya sentra-sentra industri daerah, disebabkan lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir; 4. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi dan profesional; 5. Belum terwujudnya kawasan industri yang representatif. ff. Perdagangan 1. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung pelabuhan; 2. Belum
optimalnya
pelaksanaan
perlindungan
pengawasan barang dan jasa yang beredar;
konsumen
dan
109 3. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk eksport; 4. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi pedagang kreatif lapangan dan asongan; 5. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau. gg. Ketransmigrasian 1. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, dalam penyelenggaran transmigrasi; 2. Belum optimalnya penyebaran informasi ketransmigrasian kepada masyarakat; 3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dalam kemampuan ketrampilan maupun dalam pendanaan. hh. Pariwisata 1. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global masih rendah. Hal ini ditandai wisatawan di kedua obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar pengunjung berasal dari lokal kabupaten; 2. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan, dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata; 3. Belum optimalnya destinasi wisata budaya khususnya wisata religi yang potensial meningkatkan PAD.
110
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1.
Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sebesar
5,70. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 walaupun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 merupakan dampak dari penurunan kinerja ekonomi secara global. Namun kemudian pada tahun 2013
terjadi
perbaikan
kinerja
ekonomi
terkait
dengan
perbaikan
perekonomian global, peningkatan belanja pemerintah dan peningkatan investasi.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada periode tahun
2011-2013 cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal terlihat pada Gambar 3.1. berikut.
6,40
6,34
6,20
6,03
6,00
5,96
5,80
5,84
5,60
5,99
5,81
5,70
5,56
5,54
5,40 5,20
5,14
5,00 2009
2010
2011
Kabupaten Kendal
2012
2013
Prov Jateng
Gambar 3.1 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal 2006-2011 (sumber : BPS, 2012)
Perkembangan perekonomian global, nasional dan regional akan memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal, oleh karena itu isu-isu nasional dan bahkan isu global yang sedang berkembang
saat
ini
perlu
mendapatkan
perhatian
daerah
dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2015 mendatang. Kinerja perekonomian Kabupaten Kendal pada periode 20122013 terlihat menunjukkan perbaikan, dan diproyeksikan bahwa pada tahun
111 2015 pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami peningkatan. Adapun target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 5,5 – 6%. Sedangkan inflasi pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar + 4%. Proyeksi
perekonomian
tersebut
dikatakan
realistis
mengingat
tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, diantaranya adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih serta diberlakukannya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 mendatang. Dengan diberlakukannya MEA, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN. Terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Sehingga daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan data saing daerah, peningkatan nilai tambah bagi serta penciptaan karakteristik tersendiri produk ekspor. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja agar pasar tenaga kerja di Indonesia tidak diserbu oleh tenaga kerja asing. Sedangkan isu-isu nasional yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan
daerah
diantaranya
adalah
pembatasan
subsidi
BBM,
kenaikan tarif dasar listrik, dan fluktuasi harga pangan. Untuk mencapai sasaran RKPD 2015, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2015 ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan investasi daerah. Adapun rincian arah kebijakan ekonomi diuraikan sebagai berikut : 1.
Optimalisasi pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat;
2.
Optimalisasi
kualitas
dan
kuantitas
infrastruktur
daerah
guna
meningkatkan daya saing daerah; 3.
Penguatan keberdayaan UMKM, optimalisasi daya saing koperasi serta pengembangan kewirausahaan;
4.
Optimalisasi produktivitas industri kecil, menengah dan besar untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja;
5.
Peningkatan realisasi investasi dan optimalisasi iklim usaha (ease of doing bussiness) melalui penyederhanaan pelayanan perijinan investasi;
6.
Optimalisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan Prioritas yang hasilnya memberikan kemanfaatan langsung serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
112 3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah APBD
Kabupaten
Kendal
selama
periode
tahun
2010-2014
mengalami peningkatan, baik peningkatan pendapatan dan peningkatan belanja. Pertumbuhan pendapatan selama periode tersebut rata-rata sebesar 12,61% sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 12,01%. Adapun rincian APBD 2010-2014 diuraikan Pada Tabel 3.1. sebagai berikut: Tabel 3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2014 (dalam Rupiah) Uraian
Jumlah (Rp) 2010
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
2011
2012
2013
2014
911.430.787.072
1.124.762.495.823
1.197.628.587.830
1.334.877.877.859
1.456.424.602.734
84.442.085.137
88.115.980.943
95.752.228.048
113.660.377.014
155.567.387.891
Hasil Pajak daerah
17.917.066.000
22.760.150.000
26.020.500.000,00
30.811.500.000
47.832.000.000
Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.788.153.900
15.205.142.700
16.180.110.538,00
19.937.049.302
45.256.379.929
4.363.057.237
3.165.029.114
5.046.601.447,00
5.701.427.712
6.583.866.413
47.373.808.000
46.985.659.129
48.505.016.063,00
57.210.400.000
55.895.141.549
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
638.856.214.041
702.371.560.520
844.073.569.462
923.037.989.045
977.008.486.043
59.634.628.041
65.790.094.520
77.480.461.462,00
75.510.221.045
60.988.817.043
Dana Alokasi Umum
520.676.886.000
569.223.666.000
702.708.128.000,00
788.134.078.000
852.170.849.000
58.544.700.000
67.357.800.000
63.884.980.000,00
59.393.690.000
63.848.820.000
188.132.487.894
334.274.954.360
257.802.790.320
298.179.511.800
323.848.728.800
465.250.000
1.139.370.000
1.139.370.000
Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya
36.467.927.094
36.467.927.000
50.427.068.320,00
50.178.009.000
50.178.009.000
72.450.492.800
182.230.162.360
128.304.737.000,00
182.412.290.800
182.412.290.800
79.214.068.000
115.576.865.000
78.605.735.000,00
64.449.842.000
90.119.059.000
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
976.484.321.507
1.180.653.574.822
1.266.188.689.685
1.462.271.174.250
1.526.552.941.802
631.193.010.867
640.426.530.209
743.394.984.448
846.329.502.413
878.500.178.400
Belanja Pegawai
535.121.566.753
582.456.522.209
675.589.139.448,00
781.156.680.413
807.833.903.400
175.000.000
165.000.000
175.000.000,00
75.000.000
175.000.000
Belanja Hibah
16.189.254.114
11.400.358.000
12.705.000.000,00
6.416.372.000
8.200.897.000
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Desa
40.044.190.000
15.953.840.000
6.909.839.000,00
6.279.350.000
4.048.700.000
38.743.000.000
28.529.000.000
44.698.393.000,00
48.511.385.000
54.741.678.000
920.000.000
1.921.810.000
3.317.613.000,00
3.890.715.000
3.500.000.000
345.291.310.640
540.227.044.613
522.793.705.237
615.941.671.837
648.052.763.402
28.844.282.650
37.871.948.900
47.699.141.385,00
63.514.632.900
39.987.654.420
Belanja Barang dan Jasa
152.591.021.500
259.369.548.516
222.375.879.584,00
323.094.581.084
374.235.986.787
Belanja Modal
163.856.006.490
242.985.547.197
252.718.684.268,00
229.332.457.853
233.829.122.195
Belanja Bunga
Belanja tidak terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
113 Uraian
Jumlah (Rp) 2010
surplus/defisit
2011
(65.053.534.435)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Kembali Pinjaman daerah Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan Pembayaran Hutang Pihak ke tiga Pembiayaan Netto
2012
(55.891.078.999)
2013
2014
(68.560.101.855)
(127.393.296.391)
(70.128.339.068)
68.560.101.855
127.393.296.391
70.128.339.068
74.115.082.285
58.843.176.849
82.820.702.152
144.284.381.823
84.347.552.365
68.115.082.285
58.695.143.849
82.672.669.152,00
140.977.348.823
84.199.519.365
3.000.000.000
-
-
148.033.000
148.033.000
3.000.000.000
-
148.033.000,00
3.159.000.000
-
148.033.000
-
-
-
2.952.097.850
14.260.600.297
16.891.085.432
14.219.213.297
-
7.000.000.000
7.000.000.000
9.061.547.850
2.788.000.000
2.000.000.000
11.803.213.297,00
9.617.537.582
6.944.213.297
273.547.850
183.547.850
275.000.000,00
273.547.850
275.000.000
3.000.000.000
-
-
-
-
3.000.000.000
-
2.000.000.000,00
-
-
-
400.500.000
182.387.000,00
-
-
-
3.000.000
-
-
-
-
365.050.000
-
-
-
65.053.534.435
55.891.078.999
68.560.101.855
127.393.296.391
70.128.339.068
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014 Sedangkan APBD Kabupaten Kendal Tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 1.431.006.932.416,- (Satu triliun, empat ratus tiga puluh satu miliar, enam juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, empat ratus enam belas rupiah). APBD tersebut dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung
dan
Belanja
Langsung.
Untuk
Belanja
Tidak
Langsung
diperkirakan sebesar Rp. 916.935.958.239,- sedangkan alokasi belanja langsung diperkirakan sebesar Rp. 514.070.974.177,-. Selama kurun waktu 2010 – 2013 APBD Kabupaten Kendal selalu mengalami kondisi defisit. Defisit yang terjadi pada kisaran 5-6% namun pada tahun 2013, defisit terjadi sampai dengan 9,54% namun kemudian pada tahun 2014 kembali turun menjadi 4,82%. Kondisi tersebut harus diwaspadai dan diupayakan agar defisit anggaran terus dapat dikurangi. Pemerintah
Kabupaten
Kendal
berupaya
menutup
defisit
anggaran
tersebut dengan melakukan pinjaman daerah, di samping menggunakan SILPA dan penerimaan piutang daerah. Pinjaman daerah ini memang mengandung resiko karena apabila pendapatan daerah tidak dapat
114 menutup defisit tersebut, maka pinjaman tersebut menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya. Adapun untuk tahun 2015 mendatang defisit diharapkan tidak lebih dari 5%. Berikut disampaikan perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah. Tabel 3.2. Perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2014 dan Target Tahun 2015 Tahun
Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Surplus/Defisit
Persentase Surplus/Defisit (%)
2011
1.124.762.495.823
1.180.653.574.822
-55.891.078.999
-4,97
2012
1.197.628.587.830
1.266.188.689.685
-68.560.101.855
-5,72
2013
1.334.877.877.859
1.462.271.174.250
-127.393.296.391
-9,54
2014
1.456.424.602.734
1.526.552.941.802
-70.128.339.068
-4,82
2015*)
1.431.006.932.416
1.431.006.932.416
0
0,00
Ket: *) Proyeksi Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
Prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran Tahun 2015 didasarkan pada prinsip sebagai berikut : 1. Sesuai
dengan
kebutuhan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadual yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transparan,
untuk
memudahkan
masyarakat
mengetahui
dan
mendapatkan akses informasi selauas-luasnya tentang APBD; 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan tidak bertentangan dengan
kepentingan
umum,
peraturan
yang
lebih
tinggi
dan
peraturan daerah lainnya.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan dikelompokkan
daerah
menjadi
sebagaimana
ketentuan
tiga jenis. Pengelompokan
yang
berlaku
tersebut
adalah
sebagai berikut: 1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2)
Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
115 3)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada tahun 2014 proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
11,39%
dari
total
155.567.387.891,00.
pendapatan
daerah
Sedangkan pendapatan
yaitu
sebesar
Rp.
daerah sebagian
besar
masih berasal dari dana perimbangan dengan proporsi 71,51% dan lainlain pendapatan daerah yang sah 17,11%. Pada tahun 2015 proporsi pendapatan asli daerah diperkirakan naik menjadi 11,64%. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target struktur pendapatan daerah di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 dan tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 dan Tahun 2015 No
Uraian PENDAPATAN DAERAH
2014 1.366.305.543.734
P (%) 100,00
2015 1.431.006.932.416
P (%)
I
Pendapatan Asli Daerah
155.567.387.891
11,39
166.613.911.492
100,00 11,64
1.1
Pendapatan Pajak Daerah
47.832.000.000
3,50
51.155.200.000
3,57
1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
45.256.379.929
3,31
17.556.126.579
1,23
1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6.583.866.413
0,48
8.589.157.364
0,60
55.895.141.549
4,09
89.313.427.549
6,24
977.008.486.043
71,51
968.835.775.924
67,70
60.988.817.043
4,46
52.816.106.924
3,69
852.170.849.000
62,37
852.170.849.000
59,55
63.848.820.000
4,67
63.848.820.000
4,46
233.729.669.800
17,11
295.557.245.000
20,65
1.139.370.000
0,08
1.260.000.000
0,09
50.178.009.000
3,67
77.848.856.000
5,44
182.412.290.800
13,35
216.448.389.000
15,13
64.449.842.000
4,72
0
-
1.4 II
Dana Perimbangan
2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2
Dana Alokasi Umum
2.3
Dana Alokasi Khusus
III
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3.1 3.2 3.3 3.4
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya
Keterangan: P = Proporsi Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
116 Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa PAD Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 Rp. 88.115.980.943, meningkat
menjadi
Rp.
166.613.911.492,-
pada
tahun
2015
atau
meningkat sebesar 76,55% dengan rata-rata peningkatan per tahun 16,06%.
Pada tahun 2015 PAD diproyeksikan akan kembali meningkat
sebesar 7,10% menjadi Rp. 166.613.911.492,-. Tabel 3.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2012 dan Target Tahun 2013-2014 No. Tahun PAD (Rupiah) Pertumbuhan (%) 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015
88.115.980.943 95.752.228.048 113.660.377.014 155.567.387.891 166.613.911.492
8,67 18,70 36,87 7,10
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
Strategi pengelolaan pendapatan intensifikasi
dan
ekstensifikasi
daerah dilaksanakan melalui
pendapatan
daerah.
Intensifikasi
pendapatan daerah dilakukan melalui: a.
Bersama SKPD pengelola pendapatan, ekspose potensi pendapatan;
b.
Menyusun rencana pendapatan dalam satu tahun anggaran dan breakdown rencana per bulan;
c.
Survey lapangan guna penyusunan potensi pendapatan;
d.
Evaluasi dan monitoring triwulanan terhadap realisasi pendapatan;
e.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD pengelola pendapatan.
Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui cara: a.
Selalu
memperbaharui basis data potensi pendapatan baik pajak
daerah maupun retribusi daerah dengan aktif
melaksanakan
pendataan di lapangan; b.
Memetakan potensi PAD sebagai dasar penentuan target pendapatan;
c.
Melaksanakan pengkajian potensi pendapatan guna kemungkinan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru;
d.
Selalu mengkaji dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku guna penyiapan produk hukum.
117 3.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan daerah Kabupaten Kendal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 didominasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 penerimaan daerah juga diproyeksikan masih didominasi oleh SILPA tahun sebelumnya selain penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 diperkirakan SILPA mengalami penurunan karena penyerapan anggaran yang lebih baik pada tahun sebelumnya. Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2011 – 2015 dan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini. Tabel 3.5. Kinerja Penerimaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2011 – 2014 dan Target Tahun 2015 Uraian
Jumlah (Rp) 2011
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) Penerimaan Piutang Daerah
2012
2013
2014
2015 148.033.000
58.695.143.849
82.820.702.152
144.284.381.823
84.347.552.365
58.695.143.849
82.672.669.152,00
140.977.348.823
84.199.519.365
-
-
148.033.000
-
148.033.000,00
3.159.000.000
-
148.033.000
-
-
-
148.033.000
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014 Optimalisasi sumber penerimaan daerah yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu penggunaan SiLPA dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran pokok utang yang akan jatuh tempo, ataupun pengeluaran pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
Pemerintah
Desa,
Belanja
Bantuan
118 Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga; 2) Belanja Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dalam struktur APBD Kabupaten Kendal tahun 2014 - 2015, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan. Asumsi dalam proyeksi belanja adalah peningkatan belanja pegawai sebesar 10% dan belanja lainnya tetap seperti pada tahun sebelumnya. Struktur belanja daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2014 dan proyeksi 2015 secara lengkap disajikan pada Tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6. Target Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 dan Tahun 2014 No
2014 1.526.552.941.802
P (%) 100,00
Proyeksi 2015 1.564.988.721.641
P (%) 100,00
Belanja Tidak Langsung
878.500.178.400
57,55
916.935.958.239
58,59
1.1
Belanja Pegawai
807.833.903.400
52,92
844.140.307.239
53,94
1.2
Belanja Bunga
175.000.000
0,01
175.000.000
0,01
1.3
Belanja Hibah
8.200.897.000
0,54
15.511.951.000
0,99
1.4
Belanja Bantuan Sosial
4.048.700.000
0,27
3.198.700.000
0,20
1.5
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Desa Belanja tidak terduga
54.741.678.000
3,59
50.410.000.000
3,22
3.500.000.000
0,23
3.500.000.000
0,22
648.052.763.402
42,45
648.052.763.402
41,41
39.987.654.420
2,62
39.987.654.420
2,56
I
1.6 II
Uraian BELANJA DAERAH
Belanja Langsung
2.1
Belanja Pegawai
2.2
Belanja Barang dan Jasa
374.235.986.787
24,52
374.235.986.787
23,91
2.3
Belanja Modal
233.829.122.195
15,32
233.829.122.195
14,94
Keterangan: P = Proporsi Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
Tabel 3.6 menunjukkan bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung menunjukkan proporsi yang tidak seimbang. Belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan alokasi dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah (total belanja) pada tahun 2014 sebesar 57,55%, sedangkan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar 42,45%. Pada tahun 2015 proporsi belanja tidak langsung
119 terhadap belanja daerah (total belanja) diperkirakan meningkat menjadi 58,59%. Belanja tidak langsung baik pada tahun 2014 maupun proyeksi tahun 2015 masih didominasi untuk belanja pegawai yang proporsinya terhadap belanja daerah (total belanja) sebesar 52,92% pada tahun 2014 dan 53,94% pada
tahun
2015.
Sementara
itu,
belanja
langsung
sebagian
besar
dialokasikan untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa. Proporsi belanja pegawai (belanja langsung pegawai ditambah dengan belanja tidak langsung pegawai) terhadap belanja daerah (total belanja) disajikan pada Tabel 3.7. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 alokasi belanja pegawai mencapai 72,55% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk membiayai pembangunan. Tabel 3.7. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2011-2014 No
Tahun
Belanja Pegawai
Belanja Daerah
1
2011
620.328.471.109
976.484.321.507
Proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah (%) 63,53
2
2012
723.288.280.833
1.180.653.574.822
61,26
3
2013
844.671.313.313
1.164.276.971.162
72,55
4
2014
847.821.557.820
1.227.770.197.188
69,05
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
Pada tahun 2015 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, disertai dengan proposal yang harus mendapatkan persetujuan TAPD dalam pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
disusun
dengan
pendekatan
anggaran
berbasis
kinerja
yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib
120 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Secara khusus kebijakan anggaran belanja diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai 1)
Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ke tiga belas;
2)
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai dengan formasi pegawai tahun 2015;
3)
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4)
Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5)
Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai
121 amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6)
Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7)
Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b. Belanja Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga pinjaman, baik jangka menengah maupun hutang jangka panjang. c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial d. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/ kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampuan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
122 e. Belanja Bantuan Keuangan 1)
Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepala desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan
yang
bersifat
umum
digunakan
untuk
mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/ desa
penerima
pemerintahan
bantuan
yang
keuangan
menjadi
sesuai
kewenangan
dengan
penerima
urusan bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan; 2)
Bantuan keuangan kepada partai politij dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan pada partai politik berpedoman
pada
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
bantuan keuangan kepada partai politik; 3)
Pemerintah kabupaten/ kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota yang terdiri dari dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil setelah dikurangi belanja pegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah;
4)
Sistem
dan
prosedur
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
123 peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya; 5)
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/ desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
f. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan
yang
sifatnya
tidak
dapat
diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun
anggaran
2015,
termasuk
pengembalian
atas
kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 2. Belanja Langsung :
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualtas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta
124 koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. b. Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. c. Belanja Barang/Jasa 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode
rekening
berkenaan
dan
besarannya
ditetapkan
dengan
keputusan kepala daerah; 2) Penganggaran
uang
untuk
diberikan
kepada
pihak
ketiga/
masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan; 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2014; 4) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan
125 kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan; 5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah ahrinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan; 6) Penganggaran
untuk
menghadiri
pendidikan
dan
pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/ staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; 7) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemeirntah daerah. d. Belanja Modal 1) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah; 2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
126 tentang Perubahan Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3.2.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran
pembiayaan
daerah
tahun
2015
mencakup
pembentukan modal dan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pembayaran pokok utang. Pengeluaran daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2015 didominasi oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Target pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kendal tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 34.380.802.431,00 yang terdiri atas : a. Pengembalian Laba PDAM
:
Rp.
788.728.431,00
b. Penyertaan Modal
: Rp. 26.317.074.000,00
c. Dana cadangan
: Rp.
7.000.000.000,00
d. Pengembalian Hutang Jangka Panjang
: Rp.
275.000.000,00
Secara rinci pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2011-2014 dan target tahun 2015 diuraikan pada tabel berikut. Tabel 3.8. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2014 dan Target Tahun 2015 Uraian
Jumlah (Rp) 2011
2012
2.587.047.850
14.260.600.297
-
-
2.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Kembali Pinjaman daerah Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan Pembayaran Hutang Pihak ke tiga
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (investasi) Daerah
2013
2014
proyeksi 2015
16.891.085.432
13.531.611.850
7.000.000.000
7.000.000.000
11.803.213.297
9.617.537.582
6.944.213.297
183.547.850
275.000.000
273.547.850
275.000.000
-
-
-
-
-
2.000.000.000
-
-
400.500.000
182.387.000
-
-
3.000.000
-
-
-
365.050.000
-
-
-
34.380.802.431
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, 2014
127 Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok hutang dan pembayaran hutang pihak ketiga yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran daerah diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi pada perolehan keuntungan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya
penyertaan
modal
pada
BUMD
diharapkan
dapat
dihasilkan
pendapatan daerah sekaligus peningkatan kinerja BUMD dalam melayani masyarakat.
128 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
A. Visi dan Misi Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 20102015 adalah sebagai berikut : “Masyarakat Kendal yang Maju, Agamis dan Sejahtera Didukung oleh Pemerintahan yang Bersih, dan Sumberdaya Manusia yang Produktif” Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Masyarakat Kendal yang Maju, adalah masyarakat yang memiliki pranata sosial
yang
baik,inovatif,
tertib
hukum
dan
partisipatif
dalam
Pemerintahan dan pembangunan daerah. Pranata sosial yang baik menunjukkan masyarakat yang teratur, tertib hukum dan menghargai rasa kemanusiaan yang tinggi serta partisipatif dalam pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat Kendal yang Agamis, adalah masyarakat yang toleran dan memiliki
religiusitas
tinggi,
yang
dapat
menjadi
modal
dasar
pembangunan daerah. Religiusitas yang tinggi menunjukkan masyarakat yang taat terhadap tatanan moral, kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Kendal yang Sejahtera, kondisi Kabupaten Kendal dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagian lahir ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan tingginya pendapatan per kapita,
kecukupan
kebahagiaan
batin
sandang, yang
pangan
dimaksudkan
dan
perumahan.
adalah
Sedangkan
ketentraman
dalam
kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Pemerintahan yang Bersih, adalah pemerintahan Kabupaten Kendal yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dalam menjalankan tugas pelayanan publik, didukung teknologi komunikasi dan informasi (egovernment) yang baik. Sumberdaya Manusia yang Produktif, adalah sumber daya manusia yang unggul, berpendidikan, memiliki etos kerja yang tinggi, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di tingkat regional dan global sesuai perkembangan jaman.
129 Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut : 1.
Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan. Disadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting
artinya
bagi
kemajuan
daerah
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu harus diwujudkan adanya jaminan bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan pendidikan dasar sampai menengah, dan adanya peningkatan mutu pendidikan
pada
peningkatan
seluruh
kesesuaian
jenjang
output
pendidikan
lembaga
dan
adanya
pendidikan
dengan
kebutuhan pasar kerja. 2.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masyarakat yang sehat adalah salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat, maka perlu ada upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
3.
Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Peningkatan
pendapatan
masyarakat
perlu
dilakukan
agar
masyarakat memiliki daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, untuk itu perlu upaya menumbuhkembangkan
usaha
ekonomi produktif masyarakat termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam berbagai sektor lapangan usaha. 4.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat. Perkembangan
masyarakat
dapat
diwujudkan
melalui
adanya
penguatan dan keberdayaan, yaitu meningkatnya kelembagaan masyarakat dan jaminan terwujudnya hak sipil dan hak politiknya. 5.
Meningkatkan daya saing investasi daerah. Peningkatan daya saing investasi daerah diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan sektor riil dan memiliki dampak berganda (multiplier effects) pada pertumbuhan usaha ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan mengembangkan perekonomian daerah.
6.
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Berkembang
dan
diharapkan
dapat
meningkatnya memicu
kualitas
peningkatan
infrastrukur produktivitas
dasar daerah
disamping meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat.
130 7.
Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis. Kondisi aman, tenteram dan agamis dalam masyarakat perlu diwujudkan sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan pembangunan dan rasa tenteram bagi seluruh masyarakat.
8.
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan. Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia.
9.
Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance) Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (visioner), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, professional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.
10.
Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan mencegah timbulnya dampak negatif demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal ini memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Kendal terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul; meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; pembangunan
ekonomi
bagi
peningkatan
pendapatan
masyarakat,
mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang baru; mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan potensi perekonomian desa dengan di dukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan visi misi RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut:
131 1. Misi 1: Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan Tujuan: Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah, pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sasaran : a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, b. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan, c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, d. Meningkatkan
akses,
pemeratan
dan
mutu
serta
relevansi
pendidikan, e. Meningkatnya rasio guru dan murid, f. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, g. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, h. Menciptakan kesempatan kerja seluas – luasnya bagi pengangguran / pencari kerja, i. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja, j. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah raga. 2. Misi 2: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Tujuan: Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana pelayanan; tenaga kesehatan; kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, melalui Jamkesmas dan Jamkesda;
komunikasi,
Informasi Dan Edukasi (KIE) bidang kesehatan kepada masyarakat. Sasaran : a. Meningkatnya kapasitas prasarana dan sarana kesehatan secara lebih merata, b. Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani tenaga kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan, c. Meningkatnya
pelayanan
Jamkesmas
dan
Jamkesda
bagi
masyarakat kurang mampu, d. Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada masyarakat, e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana
132 3. Misi 3 : Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Tujuan: Meningkatkan pelayanan dan fasilitas legalitas/perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi pembentukan
sentra-sentra
UMKM,
Usaha
Dagang
Kecil
dan
Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM); fasilitasi dan skim kredit permodalan usaha bagi UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) dan meningkatkan kapasitas usaha UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM) serta meningkatkan koperasi yang berkualitas. Sasaran : a. Meningkatnya legalitas dan perijinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM), b. Meningkatnya jumlah sentra-sentra UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah(UDKM) dan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang telah dibina, c. Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM), d. Meningkatnya produktivitas UMKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan industri kecil dan menengah (IKM), e. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanguh dan Mandiri, f. Meningkanya Koperasi yang berkualitas dan sehat, g. Meningkatknya pendapatan retribusi pasar daerah, h. Meningkatnya produktivitas dan hasil pertanian dalam arti luas sehingga meningkatkan kesejahteraan. 4. Misi 4 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat Tujuan: Meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan; pemberdayaan
dan
penguatan
kelompok
masyarakat
dan
keterampilan usaha bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan. Sasaran : a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, b. Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu,
133 c. Meningkatnya jumlah unit-unit usaha masyarakat kurang mampu, d. Terjaminnya hak sipil dan hak politik, e. Tertangani dan terbinanya penyandang masalah kesejahteraan sosial, f. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, g. Terwujudnya bantuan peningkatan Kualitas Permukiman. 5. Misi 5: Meningkatkan daya saing investasi daerah Tujuan: a. Meningkatkan pelayanan dan perijinan investasi; promosi peluang investasi; jaminan keamanan berusaha dan fasilitasi tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai. b. Memanfaatkan
dan
penanganan
destinasi
wisata
budaya
khususnya wisata religi sebagai destinasi unggulan. Sasaran: a. Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi, b. Meningkatnya promosi peluang investasi, c. Terjaminnya keamanan berusaha, d. Tersedianya dukungan SDM yang memadai, e. Meningkatnya minat masyarakat dalam bertransmigrasi, f. Meningkatnya jumlah wisatawan di seluruh destinasi wisata, g. Meningkatnya kelompok sadar wisata. 6. Misi 6: Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur Tujuan: Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan; kualitas saluran irigasi dan kualitas saluran drainase serta jaringan jalan poros desa dan kecamatan. Sasaran: a. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan, b. Meningkatnya kualitas sumber daya air, c. Meningkatnya kualitas saluran drainase, d. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan, e. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, f. Meningkatnya layanan infrastruktur telekomunikasi, g. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana, h. Meningkatnya prasarana perekonomian daerah.
134 7. Misi 7: Menciptakan kondisi
kehidupan masyarakat yang aman,
tenteram, dan agamis Tujuan: Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban swadaya; menurunkan angka kriminalitas di wilayah perbatasan dan terpencil; rasa ketenteraman dalam masyarakat dan solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran: a. Meningkatnya rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, b. Menurunnya angka kriminalitas dan kasus kejahatan dengan pemberatan di wilayah perbatasan dan terpencil, c. Meningkatnya rasa ketenteraman dalam masyarakat, d. Meningkatnya solidaritas dan toleransi, baik inter dan antar umat beragama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, e. Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik, f. Meningkatnya upaya penanggulangan korban bencana alam. 8. Misi
8:
Meningkatkan
kesetaraan
dan
keadilan
gender
serta
penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM) Tujuan: Mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM. Sasaran : a. Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG), b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG), c. Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat, d. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat, e. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi, f. Terwujudnya
masyarakat
yang
mempunyai
kemampuan
dan
pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan.
135 9. Misi
9:
Menyelenggarakan
pemerintahan
yang
amanah
(good
governance) Tujuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif dengan aparatur pemerintahan yang profesional. Sasaran: a. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional, b. Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, c. Terwujudnya
transparansi
dalam
penyelenggaraan
pemerintah
daerah, d. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien e. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, f. Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah, g. Meningkatnya ketersediaan data statistik, h. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan, i. Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan, j. Meningkatnya pengguna perpustakaan, k. Meningkatnya kualitas bahan pustaka. 10. Misi 10: Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari Tujuan: a. Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam
pelestarian
lingkungan dan kemampuan aparat dalam pengawasan penegakan hukum lingkungan. b. Mewujudkan pengendalian
perbaikan
fungsi
pencemaran/
lingkungan
kerusakan
hidup
lingkungan
melalui dan
perlindungan keanekaragaman hayati. Sasaran : a. Tumbuhnya
kelompok-kelompok
masyarakat
peduli
pada
kelestarian lingkungan, b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengolah limbah domestik maupun industri, c. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan lingkungan, d. Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan,
136 e. Menurunnya pencemaran lingkungan, f. Berkurangnya kerusakan lingkungan baik berupa kerusakan hutan, lahan, sumberdaya air maupun ekosistem pesisir, g. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/pelaku usaha terhadap lingkungan kelestarian lingkungan hidup, h. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli
kelestarian
lingkungan, termasuk kawasan pesisir, i. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya
penghematan
energi,
mengurangi
pencemaran
dan
pengelolaan limbah. C. Prioritas Pembangunan 1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebagaimana yang tertulis di dalam Permendagri No 27 tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1)
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
2)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui a. Pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); b. Pelaksanaan Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi; c. Pengawasan
penundaan
pemberian
izin
baru
dan
penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut 3)
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terotisme yang terjadi di beberapa daerah; b. Perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan; c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4)
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Peningkatan
Kapasitas
Kemasyarakatan
dan
(Ormas)sesuai
Pemberdayaan dengan
Organisasi
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
137 b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilainilai Pancasila c. Peningkatan
dan
Penguatan
Kapasitas
anggota
dan
kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 5)
Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain mencakup masa berlaku KTP elektronik yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis); b. Penyesuaian
Peraturan
Daerah
yang
terkait
dengan
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. Pencetakan,
Penerbitan
dan
Pendistribusian
dokumen
kependudukan; d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan
database
Undang-undang
Nomor
kependudukan 52
Tahun
sesuai
dengan
2009
tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Pedoman
Penyusunan
Profil
Perkembangan
Kependudukan. 6)
Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah a.
Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2015 dan 2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya;
b.
Updating
data
dan
informasi
yang
akurat,
dapat
dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional; c.
Penyelesaian
penyusunan/penetapan
pembangunan daerah;
dokumen
rencana
138 d.
Bupati/Walikota penetapan
melaporkan
dokumen
kabupaten/kota
penyelesaian
rencana
dan
penyusunan/
pembangunan
dokumen
rencana
daerah SKPD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Gubernur; e.
Peningkatan
kemampuan
aparat
dalam
penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui
sosialisasi
dan/atau
bimbingan
teknis
serta
pendidikan dan pelatihan; f.
Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Penugasan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan
pengawasan
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya. 7)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Peningkatan
kemampuan
aparat
pemerintahan
kabupaten/kota untuk membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016; b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa; c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa; d. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; e. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan; f.
Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);
g. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan;
139 h. Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; dan i. 8)
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.
Pengembangan Wilayah a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; b. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah; c. Peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia
melalui
penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
63
Tahun
2010
tentang
Pedoman
Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Deerah; d. Penyusunan
perencanaan
pengelolaan
sumber
daya
di
wilayah laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi. 9)
Pengembangan Ekonomi Daerah a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban
pemakaian
tempat
usaha,
pengendalian
dan
evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; d. KoordinasiTim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;
140 f.
Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);
g. Pemberian insentif danpemberian kemudahan penanaman modalsesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); i.
Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.
10) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan
keanekaragaman
hayati
untuk
mewujudkan
keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai; b. Pemenuhan
kebutuhan
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH),
pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi
pemanfaatan
pengamanan
kawasan
kawasan lindung,
budidaya serta
dan
kegiatan
sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan
daya
saing
daerah
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat; d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain melalui upaya Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
141 f.
Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove;
g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu,
pengelolaan
jaringan
irigasi
sesuai
dengan
kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM); h. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD. 11) Penataan Perkotaan a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA; c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan perkotaan; d. Pembangunan
perkotaan
dengan
standar
pelayanan
perkotaan; e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; f.
Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman;
g. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; h. Pengembangan
kerjasama
pembangunan
perkotaan
bertetangga dan kerjasama jaringan lintas perkotaan (sister city dan city sharing). 12) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD; b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melaluipenataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah; d. Upaya peningkatan PAD; e. Mempertimbangkan
terwujudnya
alur
informasi
secara
berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau
sebaliknya
terkait
dengan
dukungan
atas
142 terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). 13) Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan; c. Penelitian
pengkajian
terhadap
implementasi
Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 14) Pendidikan dan Pelatihan a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan; b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah; c. Pembentukan
Lembaga
Sertifikasi
Profesi
Pemerintahan
Daerah (LSP-Pemda); d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah
bagi
menunjang
kepala
daerah,
penyelenggaraan
DPRD,
dan
pemerintahan,
PNS,
untuk
politik
dan
penerapan SPM di daerah. 15) Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi; b. Pemeliharaan
dokumen
pendukung/dokumen
capaian
kinerja SKPD; c. Pemetaan
kapasitas
kelembagaan
sumber
daerah daya
dalam manusia
segi dan
kebijakan, penyusunan
rencana tindak hasil pemetaannya; d. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu
143 pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 (lima) tahun mendatang; e. Penyusunan
perencanaan
dan
penganggaran
penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM di integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 16) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intektual (HKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif; b. Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI; c. Penyediaan
sarana
dan
prasarana
(zona
kreatif/ruang
kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan d. Penyediaan
fasilitasi
tempat/ruang/zona
untuk
promosi/pameran karya-karya kreatif. 17) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta; b. Penegakan Ketertiban
Peraturan Umum
dan
Daerah
dalam
Ketentraman
menyelenggarakan Masyarakat
sesuai
Peraturan Pemerintah; c. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Undang-Undang; d. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah; e. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. 18) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan permasalahan, pencapaian Visi dan Misi serta Arahan dari Pemerintah dan Provinsi Jawa Tengah berikut ini prioritas RKPD Kabupaten Kendal tahun 2015 dengan tema ”Optimalisasi Pelayanan Dasar dalam Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2015” diarahkan pada:
144 MISI 1: MENINGKATKAN AKSES, MUTU DAN KESESUAIAN PENDIDIKAN. Prioritas
pembangunan
untuk
meningkatkan
target
pembangunan
pendidikan adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas pendidikan,kesetaraan
dan
keterjaminan
pendidikan
mulai
jenjang
Pendidikan PAUD, Dasar, Menengah dan Non Formal. Pemenuhan kualitas pendidikan
dilaksanakan
dengan
meningkatkan
jumlah
guru
yang
bersertifikasi, dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang berstandar, pemingkatan kualitas sekolah swasta baik dari sarana dan prasarana, kurikulum maupun tenaga pendidik dan kependidikan. MISI 2: MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 2 pembangunan tahun 2015 diarahkan pada peningkatkan kualitas puskesmas, menambah jumlah puskesmas PONED, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas PONED yang memiliki kapasitas penanganan persalinan sesuai prosedur, meningkatkan kualitas rujukan, peningkatan pelayanan BPJS, meningkatkan sertifikasi rumah
sakit dengan tenaga kesehatan yang
berkualitas, melaksanakan SPM bidang kesehatan sebagaimana amanat Permenkes 741 tahun 2008 dan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit baik menular maupun tidak menular. Pengendalian penduduk diarahkan pada peningkatan PUS dalam berKB, peningkatan partisipasi laki-laki ber KB dan penyediaan alat kontrasepsi. MISI 3 : MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 3 pembangunan tahun 2015 diarahkan Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan peningkatan produksi industri rumahan, perluasan akses pasar dan permodalan;,
peningkatan
kualitas
produksi
dan
prasarana
sarana
perikanan tangkap dan budidaya; serta penguatan sistem penyuluhan, Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan. MISI 4 : MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 4 pembangunan tahun 2015 diarahkan peningkatan keberdayaan kelompok kelompok usaha pada penduduk miskin, peningkatan keberdayaan usia lanjut usia dan pemuda, pemberian perumahan yang layak, penanganan penyandang masalah sosial dan kesejahteraan melalui pemberian bantauan kebutuhan dasar, program KUBE atau kelompok sosial lainnya, meningkatkan sarana
145 dan prasarana panti sosial dan Persiapan pelaksanaan Undang-undang Desa Tahun 2015. MISI 5: MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 5 pembangunan tahun 2015, peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif terutama di daerah Kawasan Industri Kaliwungu; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata
dengan
pengembangan
destinasi
wisata,
promosi,
dukungan
prasarana dan sarana pariwisata yang memadai , Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. MISI
6:
MENGEMBANGKAN
DAN
MENINGKATKAN
KUALITAS
INFRASTRUKTUR. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 6 pembangunan tahun 2015 pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana alam,
peningkatan
sarana
dan
prasarana
perhubungan
(khususnya
persiapan operasional pelabuhan kendal), perbaikan sanitasi dan drainase, peningkatan kualitas saluran irigasi. MISI 7: MENCIPTAKAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM, DAN AGAMIS. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 7 pembangunan tahun 2015 diarahkan pada penurunan tidak kriminalitas, pencegahan dan penanggulangan kesiapsiagaan
penggunaan
penanggulangan
NapZa,
penegakkan
bencana,
perda,
peningkatanan
peningkatan konduksivitas
menjalang PILKADA 2015, menjaga toleransi beragama melalui optimalisasi FKUB, FPBI (Forum Persadauraan Bangsa Indonesia), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). MISI 8: MENINGKATKAN KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER SERTA
PENGHARGAAN YANG TINGGI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM). Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 8 pembangunan tahun 2015 diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan gender dan anak, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. MISI 9: MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH (GOOD GOVERNANCE). Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 9 pembangunan tahun 2015 diarahkan Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi
146 dan
profesionalisme
aparatur
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan;
Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM melalui sosialisasi, mengintegrasikan
SPM
ke
dalam
perencanaan
dan
penganggaran,
Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan sistem komunikasi dan informatika, dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana komunikasi, serta pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi. MISI 10: MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI. Prioritas pembangunan untuk mencapai target misi ke 9 pembangunan tahun 2015 diarahkan pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan dan
perlindungan
keanekaragaman
hayati,
penanganan
pengaduan
masyarakat tentang pencemaran lingkungan, terwujudnya ruang terbuka hijau yang mewadahi,. D. Target Pembangunan Tahun 2015 1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib a. Pendidikan Target pembangunan urusan pendidikan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No Indikator Kinerja 1. Program PAUD/TK e. % anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA f. % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain g. % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri h. Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat i. Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal.
2.
Target 2015 100% 50% 90% 40% 50%
Program Pendidikan Dasar a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
% % % % % % % % % % %
APK SD/MI APM SD/MI APK SMP/MTs APM SMP/MTs Angka Putus sekolah SD ruang kelas SD/MI sesuai standar SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar Angka kelulusan UASBN
110% 98% 100% 80% 0,02% 80% 35% 70% 74% 100% 99%
147 No
Indikator Kinerja l. m. n. o.
% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs % Angka Putus Sekolah SMP/MTs % Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan % p. % SD memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
3.
Program Pendidikan Menengah; a. b. c. d. e.
4.
% APK SMA/MA/SMK % APM SMA/SMK/MA % angka putus sekolah % Kelulusan UN SMA/MA/SMK % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya
Program Pendidikan Non Formal dan Informal; a. % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (%) c. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus (unit) d. % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C e. % lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja f. % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan g. % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran h. Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus. i. % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang j. % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah k. % lembaga kursus dan lemabaga pelatihan terakreditasi l. % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja m. % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan n. % lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
Target 2015 99% 0,22% 99% 90% 10%
75% 55% 0,35% 99% 50%
100% 0 1 100%
60% 70% 80%
70%
74%
100% 99% 99% 0,22%
99%
148 No
Indikator Kinerja o. Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus (unit)
5.
Program Pendidikan Khusus; a. % penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB b. % angka kelulusan SLB c. % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan d. % SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran e. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus (unit)
6.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; a. % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional b. % guru SD yang sertifikasi c. % guru SD/MI layak mengajar d. % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan e. % guru SMP/MTs yang sertifikasi f. % guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi g. % Guru SMA/SMK/MA layak mengajar
7.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; a. % Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik. b. % SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS). c. d. % SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS). e. % SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik. f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 90012000.
8.
Target 2015 90%
10% 75% 55% 0,35% 99%
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi; a. % Perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
100%
b. Kesehatan Target pembangunan urusan kesehatan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1.
Indikator kinerja
Target 2015
Pelayanan Kesehatan Dasar a. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 (%) b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) d. Cakupan pelayanan nifas (%) e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) f. Cakupan kunjungan bayi (%)
95,00 80,00 90,00 90,00 80,00 90,00
149 No
Indikator kinerja g. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) h. Cakupan pelayanan anak balita (%) i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%) j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) l. Cakupan peserta KB aktif m. n. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)
1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate /100.000 pddk < 15 th (%) 2) Penemuan penderita pneumonia balita (%) 3) Penemuan pasien baru TB BTA positif (%) 4) Penderita DBD yang ditangani (%) 5) Penemuan penderita diare (%) o. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)
2.
4.
90,00 100,00 100,00 100,00 70,00
≥2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (%)
3.
Target 2015 100,00
Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan desa Siaga aktif (%)
100,00 100,00 100,00 80,00
c. Pekerjaan Umum Target pembangunan urusan pekerjaan umum tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1
2
Indikator Kinerja Bidang Sumber Daya Air a. Konservasi Rehabilitasi Kawasan Lindung di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kendal b. Efisiensi penggunaan air irigasi di musim kemarau c. Revitalisasi jaringan irigasi d. Peningkatan peran serta petani/masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air e. Pengendalian bahaya banjir Bidang Binamarga a. Peningkatan Jalan Aspal (%) b. Perbaikan Jalan (%) c. Peningkatan jalan poros desa (%) d. Peningkatan jumlah ruas jalan berkondisi baik e. Peningkatan jumlah unit jembatan berkondisi baik f. Pemelihataan infrastruktur jalan dan jembatan
Target 2015 50% 75% 70% 100% 100% 15% 15% 80% 90% 95% 30%
150 No
Indikator Kinerja
3
Bidang Perkotaan Perdesaan a. Penetapan kawasan Strategis Perkotaan b. Penetapan Kawasan Pusat Pertumbuhan Perdeaan Bidang Air Minum a. Penyusunan SPAM Perdesaan b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan PDAM di Kawasan Perkotaan, sesuai Target MDG’s Bidang Air Limbah a. Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat / On Site b. Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat Bidang Persampahan a. Penurunan Jumlah Timbulan Sampah sebanyak 20% b. Prosentase Jumlah Timbulan Sampah Terangkut ke TPA c. Fasilitasi Program Pengelolaan & Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Terpadu dgn Konsep 3R Skala Kawasan Permukiman Perkotaan Bidang Drainase Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Primer
4
5
6
7
8
9
Bidang Permukiman a. Penyusunan RP4D b. Penetapan Kasiba Lisiba Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan a. Penyusunan Data Base Bangunan & Lingkungan b. Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran
Target 2015 4 Lokasi 16 Lokasi 10 Lokasi 85% 10 Lokasi 10 Lokasi 197,8 m3 100% 10 Kawasan Perkotaan Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Primer pada 5 Sungai / Sal Drainase : Kali Aji / Slemban, Kali Waridin, Kali Glodog, Kali Bloring, Kali Kendal sepanjang 98 Km 20 Kecamatan 2 Lokasi 1 Sistem Data Base 1 Dokumen dilengkapi 1 Pos
151 No
Indikator Kinerja
Target 2015 Induk Pemadam Kebakaran dan 3 Pos Pemadam Kebakaran
d. Perumahan Target pembangunan urusan perumahan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1
Terealisasinya bantuan peningkatan kualitas Permukiman (paket) Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan program. Tersusunnya peraturan tentang bangunan dan Gedung Tersusunnya Program peningkatan kualitas permukiman
2 3 4
Target 2015 6 paket 700 5 unit 5 unit
e. Penataan Ruang Target pembangunan urusan penataan ruang tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1
Tersusunnya Dokumen RUTRK-RDTRK Tiap Kecamatan di wilayah Kab. Kendal Tersusunnya Dokumen RTRK Kawasan Strategis Ttiap Kecamatan Tersusunnya Dokumen RTBL Kawasan Pengembangan tiap Kecamatan Tersusunnya Dokumen Rencana Program Pembangunan Pemanfaatan Ruang dari masingmasing Satuang perangkat kerja Daerah ( SKPD ). Tercapainya Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang di Masing-masing Wilayah Kelurahan di 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal.
2 3 4 5
Target 2015 5 7 2 15 40
f. Perencanaan Pembangunan Target pembangunan urusan perencanaan pembangunan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja Tersedianya dokumen statistik (unit) Tersedianya dokumen kajian bidang penelitian (unit) MOU kerjasama antar wilayah dan lembaga (unit) Terlayaninya pelaksanaan program KKN PTdan
Target 2015 12 3 5 18
152 No. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Indikator Kinerja
Target 2015
Tersedianya dokumen statistik (unit) akademi di Kab Kendal Teranganinya berbagai masalah perbatasan antar daerah Terwujudnya koordinasi penataan ruang di kab kendal Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah desa yang didampingi Jumlah aparatur perencana yang mengikuti bintek di bidang perencanaan (10 orang) Jumlah aparatur perencana yang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan benar sesuai dengan tupoksinya (10 orang) Jumlah fungsional perencana (11 orang) Terlaksananya musrenbang Tersusunnya RKPD Tersusunnya KUA PPAS Tersusunnya RPJMDes di semua desa Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosbud Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sda Tersusunnya dokumen daerah rawan bencana
12 4 4 3 20 2 2 2 2 1 2 1 4 4 42 3 3
g. Perhubungan Target pembangunan urusan perhubungan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1.
Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C di Kabupaten Kendal
2
Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
3
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Bus AKDP Yang Masuk Terminal a. Datang b. Turun c. Naik d. Berangkat Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Boja a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun
4
Target 2015
5 Buah (Weleri, Boja, Sukorejo, Cepiring , Kaliwung u) 1 Kegiatan ( 82 Ruas Jalan )
4.618.402 3.819.390 3.745.735 3.383.213
304 272
153 No
Indikator Kinerja
5
8
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Weleri a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Sukorejo a. Penumpang Naik b. Penumpang Turun Peningkatan Prasarana Sarana Jalan untuk memfasilitasi Meningkatnya Jumlah Kendaraan Bermotor Meningkatnya Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor
9
Peningkatan Keselamatan LLAJ
10
Peningkatan SDM perhubungan
11
Peningkatan Pelayanan Angkutan
6
7
Target 2015 2.175.790 2.448.369
1.235.263 1.386 274.891 unit 103.817 buah 133 Kecelakaan 100 orang 1.165 Kendaraan
h. Lingkungan Hidup Target pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1
2. 3. 4.
Indikator Kinerja Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu air Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu udara Persentase tindaklanjut aduan kasus lingkungan Berkurangnya luas lahan kritis (300 Ha) Berkurangnya luas kerusakan pesisir (200 Ha) Jumlah Kecamatan yg disosialisasi lingkungan (20 Kecamatan) Jumlah Data/ informasi lingkungan yg tersedia (1 dokumen SLHD pertahun)
Target 2015 100% 100% 100% 60 Ha 50 Ha 4 Kec 2 baliho 1
i. Pertanahan Target pembangunan urusan pertanahan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Kinerja Pelaksanaan sosialisasi sistem pendafftaran (kegiatan) Meningkatnya jumlah tanah yang disertifikatkan (%) Tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan (%) Tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya (% luas lahan) Tertib administrasi pertanahan (%)
2015 48 12,5 100 80 100
154 j. Kependudukan Dan Catatan Sipil Target pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja Meningkatnya persentase Meningkatnya persentase Meningkatnya persentase (%) Meningkatnya persentase perkawinan (%)
kepemilikan KTP (%) kepemilikan KK (%) kepemilikan akte kelahiran kepemilikan akte
Target 2015 100% 100% 100% 100%
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Target
pembangunan
urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Indikator Kinerja Jumlah kelompok perempuan yang terlatih dalam upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (unit). Jumlah kelompok PUG dan perlindungan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak dalam penanganan ABH, ESKA dan AIM DAMAI (unit) Peningkatan kapasitas kelembagaan forum anak dalam mensosialisasikan hak-hak anak (%) Penyediaan baselinedata profil anak sebagai indikator program kegiatan dan permasalahan anak (%) Program aksi Kabupaten Layak anak dengan mengacu Rencana Aksi Daerah KLA (%) Diketahunya UU 23 / 2004 UU No. 21 / 2007; UU No. 23 / 2002 Oleh masyarakat a. Pelatihan konseling korban bagi tim PPT PKPA kecamatan dan Kabupaten (%) b. Terlaksananya pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak (%) c. Meningkatnya koordinasi tim PPT PKPA antara lain penanganan korban kekerasan (%) d. Fasilitasi penyediaan shelter bagi korban kekerasan (%) e. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah PT PPO (%) Sistim pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terintegrasi
Target 2015 25 unit 12 unit 87 unit 80% 80% 85% 1790 orang 70 % 50 100 90 100 50
155 l. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Target
pembangunan
urusan
keluarga
berencana
dan
keluarga
sejahtera tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1. 2. 3. 4. 5.
Menurunnya Persentase Unmetneed (%) TFR (%) Meningkatnya persentase peserta KB Baru (%) Meningkatnya persentase peserta KB aktif (%) Meningkatnya persentase peran laki-laki dalam ber KB (%) Menurunnya Keluarga Pra Sejatera dan Sejahtera I (%) Menurunnya persentase kegagalan penggunaan alat kontrasepsi (%)
6. 7.
Target 2015 5,00 2,10 100 85,00 10,00 20,00 0,00
m. Sosial Target pembangunan urusan sosial tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
2015
1
Program Pemberdayaan fakir miskin, dan Penyandang Maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya a. Kemampuan petugas pemberdayaan PMKS meningkat b. Fakir miskin mempunyai ketrampilan
50 Orang
B
c. Keluarga miskin punya usaha d. Meningkatnya semangat hidup PMKS dan pejuang e. PMKS mempunyai ketrampilan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a. Korban bencana tertangani b. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial c. Peningkatan kesejahteraan PMKS
160 Orang 300 Orang 220 Orang 285 Orang 12 bulan 200 Orang 200 KK
n. Ketenagakerjaan Target pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a. telah dibangunnya BLK b. Adanya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan c.
kerja Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
d. Adanya pemeliharaan BLK e. Adanya rehabilitasi sarana dan prasarana BLK
Target 2015
8 pelatihan 440 org 200 org 2 kali 1 kali
156 No 2.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Pemberian kerja Darurat b. Tersusunya informasi bursa kerja c. Penyebaran informasi tenaga kerja d. adanya kerjasama LPKS e. Pembinaan LPKS f.
Bantuan kepada LPKS dan BBK
Target 2015 15 Lokasi 12 Bulan 12 Bulan 42 LPKS 42 LPKS dan BBK 42 LPKS dan BBK
o. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Target pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Indikator Kinerja Jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit) Persentase UMKM yang mempunyai SUP, TDP dan lainnya (%) Jumlah Koperasi yang mengakses kredit/pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainya (unit) Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya (unit) Rata-rata jumlah wirausaha baru (%) Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan teknologi tepat guna (unit) Jumlah produk unggulan UMKM (unit) Jumlah koperasi aktif (unit) Persentase koperasi melaksanakan RAT (%) Persentase Koperasi yang sehat Rata-rata persentase pendapatan retribusi pasar daerah
2015 536 unit 75% 115 unit 160 unit
25% 250 unit 11 unit 390 unit 85 % 67% 2%
p. Penanaman Modal Target pembangunan urusan penanaman modal tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
A
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti/ dilaksanakan. 2 Persentase ketersediaan layanan investasi online sesuai perkembangan teknologi. 3 Jumlah jangkauan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Jumlah seluruh perijinan yang diterbitkan.
B
Target 2015
157
C
2 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan layanan/fasilitasi untuk merencanakan berinvestasi baru, perluasaan dan atau pengembangan. 3 Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan persetujuan berinvestasi baru, perluasaan dan atau pengembangan. 4 Jumlah pengusaha/perorangan yang merealisasikan investasi baru, perluasan dan atau pengembangan. 5 Nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan atau pengembangan yang masuk di Kabupaten Kendal. Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah 1 Jumlah kegiatan kajian potensi, peluang dan layanan investasi yang dilaksanakan. 2 Jumlah dokumen perkembangan investasi Kabupaten Kendal yang disusun.
q. Kebudayaan Target pembangunan urusan kebudayaan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3.
Indikator Kinerja Tingkat perkembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal (%)
Target 2015 Meningkat Meningkat Meningkat
r. Kepemudaan Dan Olah Raga Target pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Indikator Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program (%) Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan (%) Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (%) Jumlah kegiatan aksi bhakti social kepemudaan Jumlah kegiatan Fasilitasi temu wicara organisasi kepemudaan (%) Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda (%) Jumlah kegiatan fasilitasi lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda (orang)
Target 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300 Orang
158 No 8. 9. 10.
Target 2015
Indikator Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kader pemuda pelopor keamanan lingkungan (orang) Jumlah kegiatan fasilitasi pameran prestasi hasil karya pemuda Jumlah prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional
75 orang 150 30
s. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Target pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Indikator Kinerja Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (%) Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtrantibmas) dan pencegahan tidak kriminal (%) Pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda (orang) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (orang) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberatasan penyakit masyarakat (pekat) (%) Peningkatan dan kegiatan pendidikan politik masyarakat (orang) Upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (orang)
Target 2015 87% 95% 450 orang 140 orang 100% 200 Orang 115 orang
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Target pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2.
Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (buah) Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan pendidikan aparat, diklat dan bintek : a.
Target 2015 8
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal lanjut (S1; S2 dan profesi) b. Pelaksanan diklat aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur :
170
PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan I dan II (orang) (%) PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan III dan IV (orang). (%)
100 % 100 %
159 No
3.
4. 5. 6.
7.
8. 9.
Indikator Kinerja Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan (%) c. Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan Ujian KP PI d. Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan CPNS e. Tes PCPA ( Position Competencies Assisment Program) bagi Calon Sekda/ Eselon II f. Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Praja IPDN Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. a. Pembinaan Disiplin Pegawai (%) b. Jumlah Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian dan indisipliner c. Meningkatnya Kinerja Baperjakat d. Evaluasi Kinerja Pejabat struktural (%) e. Pengangkatan/pelantikan dalam jabatan (%) f. Pengadaan CPNS Daerah g. Asistensi Penyusunan Formasi PNSD (%) h. Penerbitan SK KP, PMK, CPNS menjadi PNS, Pensiun dan Mutasi (%) i. Terselesaikannya Penataan NIP j. Terprosesnya Ijin Belajar dan penggunaan gelar PNS k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepegawaian (%) Pemberian Jaminan Keselamatan kerja : Pemberian Jaminan Keselamatan kerja beresiko tinggi. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Santunan Kematian bagi PTT Kab. Kendal Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian : a. Penyelenggaraan Rakorbid Kepegawaian (%) b. Pengelolaan Administrasi PTT c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian d. Dokumentasi dan Statistik Pegawai e. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data PNS/CPNS (%) f. Pengurusan Karis,Karsu,Karpeg,Kartu Peserta Taspen, KGB, Satya Lencana Karya Satya dan Taperum g. Pendataan Tenaga Honorer h. Penataan arsip Kepegawaian Jumlah kesepakatan kerjasama antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan pihak ketiga (pemerintah daerah dan dunia usaha), yaitu : a. Jumlah MoU kerja sama dengan Pemerintah Daerah (unit) b. Jumlah MoU kerja sama dengan swasta dan PT (unit) Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi (% ). Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Meningkatnya ketepatan pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun dan semester
Target 2015 100 % 100 660 7 2 100% 35 18 100% 100% 350 100% 100% 100% 760 100% 450 30 100% 2271 14 11796 100% 4297 7000 11450
15 Unit 15 unit 100% Desember Juli
160 No
Indikator Kinerja
10.
Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah (%) Program penatausahaan keuangan daerah Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji (kekurangan/kenaikan), SPT. Meningkatnya pengetahuan bendahara pengeluaran dalam hal penatausahaan keuangan. Program pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya buku APBD dan perubahan APBD tepat waktu. Penelitian DPA
11.
12.
13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Jumlah Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. a. Jumlah Perda (buah) b. Jumlah Perbup (buah) Jumlah Peraturan Perundang-undangan yg dikaji dan diubah sesuai regulasi dan relevansinya Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan kebijakan Jumlah struktur organisasi yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai standar beban kerjanya Jumlah SKPD yang memiliki instrumen ketatalaksanaan untuk mendukung kinerja Persentase SKPD yang sarana dan prasarananya memenuhi standar. Jumlah aparatur yang berkompeten dibidangnya Persentase penurunan pelanggaran disiplin. Persentase SKPD yang membuat laporan sesuai ketentuan. Frekuensi informasi yang dipublikasikan Jumlah usulan dan tanggapan dari masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti Persentase SKPD dan Desa yang mendapat fasilitas jaringan dan akses internet serta SIM yang terpadu Jumlah bukti kepemilikan aset milik pemerintah daerah. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan raskin
Target 2015 60% 1 bulan
Bulan Desember 2009. Bulan September. 25 95 120 60 70 55 10% 50 2% 90% 16x 2400 100% 50% 72067
u. Ketahanan Pangan No 1.
2.
Indikator Kinerja Peningkatan ketersediaan pangan a. Ketersediaan bahan pangan khususnya beras b.Ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung) Peningkatan konsumsi pangan meningkatnya konsumsi protein hewani masyarakat sebesar 5,10% per tahun dan tercapainya konsumsi protein hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari pada tahun 2010
Target 2015 0,54%
56%
161 3.
Peningkatan jumlah lumbung pangan yang terbangun Jumlah lumbung pangan desa
8 unit (0,08%)
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Target pembangunan urusan sosial tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (%) Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat (%) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan (%) Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan(%)`
Target 2015 50% 65,7% 50% 53%
w. Statistik Target pembangunan urusan statistik tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)
Target 2015 100%
x. Kearsipan Target pembangunan urusan kearsipan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.
Indikator Kinerja Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual. Akuisisi arsip rutin dan berkala Kegiatan diklat/bintek kearsipan bagi SKPD, kecamatan dan desa/kelurahan (% peningkatan) Arsiparis SDM yang mengikuti kegiatan diklat/ bintek kearsipan
Target 2015 43% 45% 12% 6 orang 327 orang
162 y. Komunikasi Dan Informatika Target pembangunan urusan komunikasi dan informasi tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1 2 3
Indikator Kinerja Perdesaan yang mendapat pelayanan akses telekomunikasi Perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet Diklat/Bintek SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika
Target 2015 70% 70% 70%
z. Perpustakaan Target pembangunan urusan perpustakaan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1. 2. 3.
Pengunjung perpustakaan Perpustakaan sekolah (%) Perpustakaan masyarakat
4. 5.
Koleksi perpustakaan Pustakawan
6.
Koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan bernilai sejarah
Target 2015 32% 80% 108 buah 80% 6 orang 39 dokumen
2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan a. Pertanian Target pembangunan urusan pertanian tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (%) Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan daerah (%) Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil pertanian/perkebunan (%) Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/ perkebunan (% pertumbuhan) Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (kasus) Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan (% pertumbuhan) Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)
Target 2015 98
99 87 3 50 9 100
163 No 9.
Indikator Kinerja
Target 2015
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan (%)
77
b. Kehutanan Target pembangunan urusan kehutanan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1.
Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan Peningkatan produksi hasil hutan Peningkatan rehabitasi hutan Tingkat partisipasi masyarakat tehadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota (%) Tingkat kinerja tenaga penyuluh kehutanan lapangan Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh kehutanan Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik di lingkungan kehutanan
2. 3. 4. 5. 6.
Target 2015 3 4 17 65 95% 90% 80% 50%
c. Energi Dan Sumberdaya Mineral Target pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No 1
2
3
4.
Indikator Kinerja a. Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD); b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan dan mineral c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Minerba Kabupaten Kendal; a. Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah; b.Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha pemanfaat air bawah tanah c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kabupaten Kendal a. Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan b. Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha ketenagalistrikan c. Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Ketenalistrikan Kabupaten Kendal a. Jumlah penelitian dan pengembangan pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru terbarukan; b. Sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru terbarukan
Target 2015 68 30 1 15 8 1 30 15 1 1 1
164 d. Pariwisata Target pembangunan urusan pariwisata tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1. 2. 3.
Meningkatnya Jumlah SDM Kepariwisataan Meningkatnya lama tinggal wisatawan Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan harian (%) 4. Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan (%) 5. Meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan wisata (%) 6. Pengembangan Daerah tujuan wisata potensial 7. Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah 8. Meningkatnya jumlah event MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference and Exhibition) di daerah 9. Meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata 10. Meningkatnya jumlah UMKM dan Industri Kreative 11. Terciptanya Desa Wisata
Target 2015 50 % 2 14 5 5 1 14 81 13 7
e. Kelautan Dan Perikanan Target pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1.
a. Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ton) b. Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air payau (ton) c. Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air tawar (ton) d. Meningkatnya Produksi perikanan tangkap di perairan umum (ton) e. Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
2.
3. 4. 5. 6.
a. Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan ikan b. Meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan (% per tahun) c. Meningkatnya rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (%) Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian perikanan Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh pertanian perikanan Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian perikanan Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik di lingkungan pertanian perikanan
Target 2015 1.412.000 9.730.232 830.455 151.323 13,15 76 unit 9% 14% 95% 90% 80% 50%
f. Perdagangan Target pembangunan urusan perdagangan tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
165 No 1.
2.
3. 4.
Indikator Kinerja a. Nilai eksport non migas(juta US dollar) b. Jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional, internasional c. Jumlah dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri a. Jumlah pasar tradisional yang dibangun (1 unit per tahun) b. Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat; c. Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdagangan d. Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per tahun ) a. Jumlah pengujian tera metrologi a. Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa b. Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen c. Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki lima
Target 2015 2%/th 12 1 14 95 15 100
15 12 90
g. Perindustrian Target pembangunan urusan perindustrian tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1.
Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM melalui pendekatan OVOP (%) a. Jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha (SIUI) b. Persentase sentra industri yang telah dikembangkan (8% per tahun) c. Jumlah industri (0,2% per tahun) a. Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%) b. Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional Persentase industri yang telah menerapkan standar industri (%) Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar a. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan ketrampilan b. Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan peralatan a. Persentase produk IKM yang dipasarkan
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Target 2015 85
85 17.782 80 80 80 80 95 95 95
h. Transmigrasi Target pembangunan urusan transmigrasi tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebagai berikut :
166 No 1.
2.
Indikator Kinerja Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi a. Adanya kerja sama antar wilayah antar pelaku antar sektor di kawasan transmigrasi b. Tersedianya dan terkelolanya sarana dan prasarana sosial di kawasan transmigrasi c. Pemberangkatan calon transmigran keluar jawa d. Terpantau dan termonitornya transmigran Program Transmigrasi Lokal a. Adanya penyuluhan transmigrasi lokal b. Adanya pelatihan transmigrasi lokal
Target 2015 5 Naskah 40 KK 3 Lokasi 3 Lokasi 75 Desa 100 orang
167 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 26 (dua puluh enam) urusan kewenangan wajib, dan 7 (tujuh) urusan kewenangan pilihan 5.1. Urusan Wajib 1. Pendidikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Perbaikan sarana dan prasarana PAUD; 2) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar. b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 1) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar; 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3) Beasiswa bagi keluarga miskin. c. Program pendidikan menengah 1) Peningkatan standar kegiatan belajar mengajar; 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3) Penataan ulang program keahlian SMK; 4) Beasiswa bagi keluarga miskin. d. Program pendidikan non formal 1) Penyediaan pelatihan ketrampilan (misalnya, otomotif, komputer, batik, dan lain-lain) secara gratis bagi lulusan sekolah lanjutan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi (PTN/PTS); 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan tenaga kerja agar melahirkan tenaga kerja yang terampil, kompetitif dan siap pakai sesuai standar kualifikasi yang dibutuhkan pasar. e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1) Peningkatan
standar
kualitas
dan
kuantitas
pendidik,
kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SD/MI); 2) Peningkatan
standar
kualitas
dan
kuantitas
pendidik,
kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SMP/MTs); 3) Peningkatan
standar
kualitas
dan
kuantitas
kesejahteraan pendidik (sertifikasi guru SMA/SMK/MA).
pendidik,
168 f. Program pendidikan luar biasa Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. 2. Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan pada : Fasilitasi pelayanan kesehatan dasar; Fasilitasi dan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
pelayanan ibu
dan
kesehatan anak;
rujukan;
Fasilitasi
Fasilitasi
pelayanan
gizi
masyarakat; Peningkatan mutu layanan kesehatan, yang diarahkan pada upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus
kegiatan
Menular;
pada
:
Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit
Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
Surveilance Epidemiologi dan Penanganan KLB dan Bencana, yang diarahkan pada upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular. c. Kesehatan Lingkungan Fokus kegiatan pada : Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar; Pengawasan hygiene serta sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan, yang diarahkan pada peningkatan akses penerima air dan sanitasi dasar, serta sanitasi fasilitas umum. d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan pada : Penyelenggaran promosi kesehatan; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, yang diarahkan pada upaya preventif pencegahan penyakit termasuk pembiayaan jaminan kesehatan. e. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Fokus kegiatan pada : Perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan; pengkajian dan diseminasi pembangunan kesehatan; penyusunan regulasi kesehatan daerah; penyelenggaraan sistem informasi
kesehatan,
yang
diarahkan
untuk
meningkatkan
pengelolaan sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan pada institusi kesehatan.
169 f.
Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan distribusi sediaan farmasi; fasilitasi, pembinaan dan pengawasan makanan minuman, yang diarahkan pada upaya penyediaan dan pengelolaan perbekalan kesehatan di sektor publik.
3. Pekerjaan Umum Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. Fokus kegiatan pada : perbaikan jalan dan jembatan. b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. c. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya. Fokus kegiatan pada : Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi. d. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. e. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Fokus kegiatan adalah perbaikan drainase. f.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi. Fokus kegiatan pada : Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi, drainase dan persampahan) melalui pengembangan SPAM dan TPA regional serta penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
g. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi. Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
kinerja
dan
kualitas
penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta pengujian konstruksi dan layanan informasi. 4. Perumahan Rakyat Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembangunan Perumahan. Fokus kegiatan pada : Perbaikan kualitas perumahan; Perbaikan dan pembangunan
prasarana
dan
sarana
akibat
bencana;
serta
Peningkatan prasarana dan sarana perumahan di perbatasan. b. Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Fokus kegiatan pada : Penataan lingkungan dan pengembangan lingkungan perumahan.
170 5. Penataan Ruang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang,
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengendalian
pemanfaatan ruang. 6. Perencanaan Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pengiriman peserta diklat, lokakarya, diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah. b. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus
kegiatan
pada
:
Penyusunan
Dokumen
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang; Peresiapan penyusunan RPJMD tahun 2015-2020. c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi. d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam. f.
Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah.
7. Perhubungan Rencana
Program
dan
Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
adalah
Pengembangan Perhubungan Darat. Fokus kegiatan pada : Peningkatan pelayanan dan pengembangan keselamatan perhubungan; Peningkatan sarana keselamatan lalu lintas. 8. Lingkungan Hidup Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran; Penanganan lingkungan pemukiman
171 kumuh; Pengawasan dan penegakan hukum; Fasilitasi pengelolaan sampah dan Penerapan teknologi ramah lingkungan. b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : pembangunan sumur resapan; Penanaman tanaman unggulan lokal daerah; Peningkatan kinerja pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan. c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus kegiatan pada : Peningkatan tutupan lahan pada ruang terbuka hijau, pembuatan ruang terbuka hijau, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. d. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Fokus kegiatan pada : Pembelajaran Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 9. Pertanahan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan
fokus
kegiatan
pada
:
Pemenuhan
kebutuhan
akan
data/informasi pertanahan. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada : peningkatan
kesadaran
masyarakat
untuk
mengurus
administrasi
kependudukan yaitu kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Fokus kegiatan pada : Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Penyusunan Pedoman Penganggaran Responsif Anak; Pelatihan penyusunan penganggaran responsif anak.
172 b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran Pokja PUG dan Pokja KLA. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Fokus kegiatan pada : Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; Peningkatan Partisipasi perempuan dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk). 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Pelayanan Keluarga Berencana. Fokus kegiatan pada : Peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi keluarga Pra KS dan KS I; Peningkatan partisipasi perusahaan terhadap Program KB; Peningkatan partisipasi peserta KB Pria. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR); Peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS, dan HIV/ AIDS di sekolah dan masyarakat. c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD. Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; Implementasi layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri; dalam
memberikan
Peningkatan Usaha Kelompok UPPKS
motivasi
kepada
akseptor
KB
untuk
meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat. e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. Fokus kegiatan pada : Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara
KB
Kesehatan,
KB
Lestari,
Keluarga
Sejahtera
(Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu.
173 13. Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Fokus Kegiatan pada : Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta pemberian bantuan UEP bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi; Fasilitasi
peningkatan
kemerdekaan/pahlawan
kesejahteraan nasional,
veteran
bagi dan
perintis
keluarganya;
Fasilitasi dan koordinasi PKH; Pemberdayaan sosial melalui desa sejahtera. b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang cacat; Fasilitasi unit pelayanan sosial keliling; Rehabilitasi sosial terhadap anak nakal/ABH; anak jalanan. c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. Fokus kegiatan pada : Pelayanan sosial terhadap bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; Pelayanan sosial terhadap eks pekerja sosial komersial; Pelayanan sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Pelayanan sosial terhadap PGOT; Pelayanan sosial
terhadap
eks
korban
narkoba;
Penjaringan
dan
pendampingan sosial bagi PGOT dan kelompok rentan, yang diarahkan
untuk
peningkatan
kualitas
pembinaan
bagi
eks
penyandang penyakit sosial. d. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial. Fokus kegiatan pada : Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong; Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna; Pemberdayaan dan kerjasama dunia usaha; Pembinaan dan pengembangan TKSS dan PSM; Pembinaan dan pengembangan Orsos yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); Penyuluhan
sosial
dalam
rangka
tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial.
peningkatan
kualitas
174 14. Ketenagakerjaan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Kesempatan Kerja. Fokus
kegiatan
pada
:
Fasilitasi
penempatan
tenaga
kerja;
Pengembangan kewirausahaan; Pemberian fasilitas dan mendorong sistem
pendanaan
pelatihan
berbasis
masyarakat;
dan
penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja. b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Fokus kegiatan pada : Penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan
kerja
dan pengembangan di tempat kerja serta uji
kompetensi sertifikasi tenaga kerja dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja. c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Fokus kegiatan pada : Penciptaan suasana hubungan industrial yang
harmonis
penyelesaian
melalui
penetapan
prosedur
upah
perselisihan
minimum,
hubungan
fasilitasi industrial,
penyelesaian kasus, Forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; Pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; serta Pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
Pemasyarakatan
dan
Kelembagaan Koperasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi melalui Pemasyarakat Perundang-undangan Perkoperasian dan Perundang-undangan UMKM dengan Temu Masyarakat. b.
Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal. Fokus
kegiatan
Pengembangan
pada Produk
:
Revitalisasi Unggulan
Peran
unggulan
Penumbuhan Usaha Koperasi Tidak Aktif.
Koperasi
dalam
daerah
melalui
175 c.
Program
Pengembangan
Akses
Permodalan
dan
Efekivitas
Pembiayaan. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM. d.
Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM.
e.
Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM. Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas SDM KUMKM melalui Pelatihan Kewirausahaan berbasis Sumber Daya Lokal dengan Pelatihan,
Pelatihan
Ketrampilan
Usaha
Produktif,
Pelatihan
Pemasaran, Pelatihan Manajemen Usaha Kecil. 16. Penanaman Modal Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
b.
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
c.
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
17. Kebudayaan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai BudayaFokus kegiatan pada : Pembinaan nilai budaya dan kesenian.
18. Kepemudaan dan Olah Raga Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan
dan
Keserasian
Kebijakan
Kepemudaan
dan
Olahraga. Fokus kegiatan pada : Pengembangan sistem data dan informasi kepemudaan
dan
keolahragaan;
serta
Pengembangan
pola
kemitraan. b. Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan. Fokus kegiatan pada : Pengembangan generasi muda melalui fasilitasi penanaman wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pemuda pelopor. c. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
176 Fokus kegiatan pada : peningkatan kewirausahaan melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan. d. Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Fokus kegiatan pada : Pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet Olahraga,
Penyelenggaraan
kompetisi
olahraga
pelajar;
Pengembangan olahraga unggulan daerah. e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga. Fokus kegiatan pada : Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga; pengembangan iptek dan industri olahraga. f.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Fokus kegiatan pada : Pembinaan Operasional Siaga, Studi Pengembangan
Manajemen
Konflik
dan
Pengelolaan
Daerah
Konflik, Koordinasi Pengamanan Wilayah, Peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama antar daerah Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib; Simulasi dakhura penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; Sinergitas penanganan ketertiban lintas lembaga dan masyarakat serta dialog pengelolaan pendapat umum. b.
Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Fokus kegiatan pada : Peningkatan pemahaman ideologi negara, penguatan
rekonsiliasi
elemen
masyarakat
dalam
kerangka
peningkatan wawasan kebangsaan, dan Pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan. c.
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Fokus
kegiatan
pada
:
Pendayagunaan
potensi
organisasi
kemasyarakatan, serta peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara. d.
Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Keamanan. e.
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.
Ketertiban
dan
177 Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat, Penguatan
sistem
dan
implementasi
kelembagaan
politik
pemerintah serta Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol. f.
Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Fokus kegiatan pada : Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama penanganan
tramtib dan
di
daerah
pemeliharaan
perbatasan; ketenteraman
Pengendalian, dan
ketertiban
umum. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
b.
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
c.
Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
d.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
e.
Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah.
f.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah. Fokus kegiatan pada : Peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan potensi pendapatan daerah.
g.
Pengelolaan Aset Daerah. Fokus kegiatan pada : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pengamanan asset daerah.
h.
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah. i.
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparat
Pengawasan. Fokus kegiatan pada : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. j.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
k.
Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah.
178 l.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah. Fokus
kegiatan
pada
:
Pembangunan/
Penyempurnaan/
Rehabilitasi Gedung kantor dan penyediaan kendaraan dinas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. m.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis (Bintek).
21. Ketahanan Pangan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a.
Peningkatan Ketahanan Pangan. Fokus kegiatan pada : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
b.
Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan. Fokus kegiatan pada : Optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan pangan alternatif; serta pengenalan konsumsi pangan bagi siswa SD/MI dan Pondok Pesantren.
c.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Fokus
kegiatan
Pemasyarakatan
pada
:
Penguatan
dan
Pemanfaatan
Peran
Aktif
Teknologi
Masyarakat,
Tepat
Guna,
Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat,
Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengembangan Posyandu; Pengembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang PNPM Mandiri; Pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Fokus kegiatan pada : Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM- Mandiri; serta Koordinasi
dan
Fasilitasi
penanganan kemiskinan. 23.
Statistik
Masyarakat
pelaksanaan
kebijakan
179 Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah,
dengan
fokus
kegiatan pada : Pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. 24. Kearsipan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Fokus
kegiatan
pada
:
Pembenahan
kearsipan,
pembinaan
kearsipan, pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan, peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan dan evaluasi kearsipan. b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip, Kerjasama Peningkatan
Pengelolaan Kualitas
Kearsipan, Informasi
Program
Arsip,
Arsip
Penyimpanan
Vital, dan
Pelestarian arsip Statis, Digitalisasi Arsip Statis dan Penelurusan Arsip bernilai sejarah. c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat. Fokus kegiatan pada : Pemasyarakatan kearsipan melalui pameran kearsipan. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Fokus kegiatan pada : Pengembangan layanan informasi kearsipan dan layanan masyarakat sadar arsip. 25. Komunikasi dan Informatika Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; Pembuatan buletin/majalah/tabloid; Pengembangan Sumber Daya Informasi; Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi; Pengelolaan Sistem
Informasi;
Diseminasi
peraturan
dan
perundangan
penyiaran. b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. Fokus kegiatan pada : Analisis naskah Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi Hasil Analisis terkait dengan kebijakan dan hasil-hasil
180 pembangunan; Pemuatan Informasi Pembangunan melalui Media Massa; Fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan. 26. Perpustakaan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Budaya Baca; b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan; c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; d. Pengembangan Manajemen Perpustakaan.
5.2. Urusan Pilihan 1. Pertanian. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Program peningkatan pemasaran
hasil
produksi
pertanian/perkebunan
dan
Program
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. 2. Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana
Program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
adalah
Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas. 3. Pariwisata. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemasaran Pariwisata. Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri, Peningkatan Promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata. b. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Fokus kegiatan pada: Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata; Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana
pariwisata;
Optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM
pariwisata. c. Pengembangan Kemitraan. Fokus kegiatan pada: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Kelompok Sadar Wisata; Pelaksanaan
181 Koordinasi Pembangunan Pariwisata; Pengembangan dan penguatan litbang
pariwisata
Pemantauan
dan
Evaluasi
pelaksanaan
Program/Kegiatan pariwisata.
4. Perikanan dan Kelautan. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Fokus kegiatan pada : Peningkatan usaha masyarakat pesisir. b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Fokus kegiatan pada : Operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; serta Pembinaan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). c. Pengembangan Perikanan Tangkap. Fokus kegiatan pada : Pencapaian target produksi perikanan tangkap; Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan; serta Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana. d. Pengembangan Perikanan Budidaya. Fokus
kegiatan
pada
:
pengembangan
sarana
dan
prasarana
perbenihan dan budidaya; Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan; Revitalisasi perikanan budidaya ikan air tawar dan payau. e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Fokus kegiatan pada : Pembinaan mutu pada Unit Pengolah Ikan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana. f.
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
5. Perdagangan. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas.
182 b. Peningkatan Logistik Daerah,
Akses Pasar Dalam Negeri Dan
Pemberdayaan UDKM. Fokus kegiatan pada : Pemantauan stok, distribusi dan harga KEPOKMAS maupun komoditi strategis lainnya; Pembinaan teknis dan
peningkatan
sarana
prasarana
usaha
dagang
dan
pasar
tradisional’ penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah. c. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Fokus kegiatan pada : Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; pengawasan barang beredar dan jasa; pembinaan dan pengawasan kemetrologian; dan peningkatan pelayanan tera dan tera ulang.
6. Perindustrian. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan fokus kegiatan Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi, Pengembangan sistem inovasi teknologi industry dan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan fokus kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Pemberian kemudahan izin
usaha
industri
kecil
dan
menengah,
Pemberian
fasilitas
kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta. c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan fokus kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industry, Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. d. Program
Penataan
Struktur
Industri
dengan
fokus
Kebijakan
keterkaitan industri hulu-hilir, Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry, Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir.
183 d. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan fokus Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial, penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.
7. Transmigrasi. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan pada : Fasilitasi
penyiapan,
Pelatihan
keterampilan
penempatan bagi
calon
dan
pemantapan
transmigran;
transmigran serta koordinasi bidang ketransmigrasian.
dan
transmigrasi; Pemantauan
REKAPITULASI USULAN RENJA SKPD TAHUN 2015 NO. KODE AKUN 1.01
NAMA
APBD I
APBN
JUMLAH
PERKIRAAN MAJU
Pendidikan
1. 1.01.01
Dinas Pendidikan
2. 1.01.02
Akademi Kebidanan
1.02
APBD II
28.538.500.000
24.565.710.000
34.776.000.000
87.880.210.000
89.354.210.000
6.338.435.000
-
-
6.338.435.000
6.612.495.000
Kesehatan
3. 1.02.01
Dinas Kesehatan
18.331.215.000
6.795.000.000
18.715.000.000
43.841.215.000
38.195.250.000
4. 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
96.600.000.000
7.000.000.000
51.405.000.000
155.005.000.000
47.230.000.000
5. 1.02.03
Puskesmas
34.520.000.000
-
-
34.520.000.000
35.885.000.000
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Penataan Ruang
380.000.000.000
282.883.500.000
132.921.950.000
795.805.450.000
850.778.780.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
184.247.480.000
91.231.147.000
66.161.034.000
341.639.661.000
71.136.100.000
12.109.987.500
275.000.000
900.000.000
13.284.987.500
9.025.104.005
11.357.500.000
48.650.000.000
500.000.000
60.507.500.000
58.384.000.000
7.686.181.000
8.912.000.000
9.251.810.000
25.849.991.000
22.736.000.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.058.980.500
-
-
5.058.980.500
6.114.484.501
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan dan Badan Pemberdayaan
4.850.150.000
-
1.066.250.000
5.916.400.000
5.708.440.000
7.087.700.000
-
-
7.087.700.000
7.692.700.000
1.03 6. 1.03.01 1.05 7. 1.05.01 1.06 8. 1.06.01 1.07
Pekerjaan Umum
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perhubungan
9. 1.07.01
Dinas Perhubungan
1.08
Lingkungan Hidup
10. 1.08.01 1.10 11. 1.10.01 1.11 12. 1.11.01 1.13 13. 1.13.01
Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Sosial Berencana Dinas Sosial
184
NO. KODE AKUN 1.14 14. 1.14.01
NAMA
APBD II
APBD I
APBN
JUMLAH
PERKIRAAN MAJU
Ketenagakerjaan 4.758.829.000
-
-
4.758.829.000
4.759.883.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penanaman Modal
4.275.000.000
50.000.000
-
4.325.000.000
4.475.000.000
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebudayaan
4.000.000.000
-
-
4.000.000.000
7.990.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.994.000.000
-
-
4.994.000.000
5.128.500.000
22.714.019.500
11.217.000.000
11.208.000.000
45.139.019.500
41.962.947.450
11.691.030.000
-
-
11.691.030.000
4.423.600.000
3.485.180.000
-
-
3.485.180.000
2.868.015.000
21. 1.20.01
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan DPRD
-
-
-
-
-
22. 1.20.02
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-
-
-
-
-
23. 1.20.03
Sekretariat Daerah
-
-
-
-
-
24. 1.20.03a
Sekretariat Daerah - Bagian Umum
34.104.333.693
-
-
34.104.333.693
37.514.767.063
25. 1.20.03b
Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
1.825.000.000
-
-
1.825.000.000
2.500.000.000
26. 1.20.03c
Sekretariat Daerah - Bagian Humas
3.244.800.000
-
-
3.244.800.000
3.569.280.000
27. 1.20.03d
Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
1.816.428.000
-
-
1.816.428.000
2.054.570.000
28. 1.20.03e
Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
46.074.385.705
-
-
46.074.385.705
1.490.000.013
27.858.574.000
-
875.000.000
28.733.574.000
29.233.163.000
dan SumberDaerah Daya Alam Sekretariat - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan
2.955.000.000
-
-
2.955.000.000
2.975.000.000
16.005.000.000
-
-
16.005.000.000
16.345.000.070
1.15 15. 1.15.01 1.16 16. 1.16.01 1.17 17. 1.17.01 1.18 18. 1.18.01 1.19
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19. 1.19.01
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
20. 1.19.02
Satuan Polisi Pamong Praja
1.20
29. 1.20.03f 30. 1.20.03g 31. 1.20.03h
Rakyat
185
NO. KODE AKUN 32. 1.20.03i
NAMA
APBD I
APBN
JUMLAH
PERKIRAAN MAJU
2.054.000.500
-
-
2.054.000.500
2.581.500.000
18.274.637.040
-
-
18.274.637.040
19.830.121.205
22.542.880.000
-
-
22.542.880.000
23.302.110.000
35. 1.20.06
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kabupaten
3.959.620.000
-
-
3.959.620.000
4.327.240.000
36. 1.20.07
Badan Kepegawaian Daerah
14.555.885.600
-
-
14.555.885.600
16.416.369.000
37. 1.20.08
Kecamatan Kendal
2.112.249.000
-
-
2.112.249.000
3.501.479.000
38. 1.20.09
Kecamatan Patebon
504.375.000
-
-
504.375.000
767.930.000
39. 1.20.10
Kecamatan Pegandon
686.000.000
-
-
686.000.000
831.182.000
40. 1.20.11
Kecamatan Weleri
760.570.000
-
-
760.570.000
829.877.000
41. 1.20.12
Kecamatan Gemuh
422.071.000
-
-
422.071.000
415.323.100
42. 1.20.13
Kecamatan Cepiring
1.100.750.000
-
-
1.100.750.000
1.405.615.400
43. 1.20.14
Kecamatan Kaliwungu
677.000.000
-
-
677.000.000
747.499.000
44. 1.20.15
Kecamatan Brangsong
734.021.000
-
-
734.021.000
759.570.500
45. 1.20.16
Kecamatan Boja
1.096.170.000
-
-
1.096.170.000
1.226.218.000
46. 1.20.17
Kecamatan Limbangan
768.335.000
-
-
768.335.000
606.110.000
47. 1.20.18
Kecamatan Singorojo
789.770.000
-
-
789.770.000
335.994.000
48. 1.20.19
Kecamatan Sukorejo
397.360.000
-
-
397.360.000
365.275.000
49. 1.20.20
Kecamatan Patean
691.415.000
-
-
691.415.000
756.616.500
50. 1.20.21
Kecamatan Pageruyung
551.100.000
-
-
551.100.000
623.400.000
51. 1.20.22
Kecamatan Plantungan
396.700.000
-
-
396.700.000
424.200.000
52. 1.20.23
Kecamatan Rowosari
531.495.000
-
-
531.495.000
577.140.500
53. 1.20.24
Kecamatan Kangkung
418.500.000
-
-
418.500.000
439.625.000
54. 1.20.25
Kecamatan Ringinarum
636.817.000
-
-
636.817.000
700.497.800
55. 1.20.26
Kecamatan Ngampel
819.605.000
-
-
819.605.000
827.640.000
56. 1.20.27
Kecamatan Kaliwungu Selatan
458.372.000
-
-
458.372.000
549.286.400
33. 1.20.04 34. 1.20.05
Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD
APBD II
186
NO. KODE AKUN 57. 1.20.28 1.21 58. 1.21.01 1.22 59. 1.22.01 1.25 60. 1.25.01 1.26 61. 1.26.01 2.01 62. 2.01.01 2.05 63. 2.05.01 2.06 64. 2.06.01
NAMA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD II
APBD I
APBN
JUMLAH
PERKIRAAN MAJU
16.074.196.375
-
4.000.000.000
20.074.196.375
18.576.720.469
7.696.250.000
200.000.000
1.273.500.000
9.169.750.000
8.606.395.002
13.109.214.000
320.000.000
-
13.429.214.000
12.058.500.000
4.901.235.000
-
-
4.901.235.000
3.450.060.002
1.871.725.000
-
-
1.871.725.000
1.844.750.000
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kelautan dan Perikanan
13.738.709.700
2.400.000.000
11.632.727.000
27.771.436.700
25.743.366.709
Dinas Kelautan dan Perikanan
10.061.422.900
4.420.500.000
9.450.000.000
23.931.922.900
23.601.150.000
7.471.546.000
50.000.000
-
7.521.546.000
8.267.369.105
1.137.391.706.013
488.969.857.000
354.136.271.000
1.980.497.834.013
1.601.438.419.794
Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pertanian
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH TOTAL
187
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN KENDAL KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.01.01 Dinas Pendidikan 1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, meterai dan perangko 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya kewajiban pajak tepat waktu kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya layanan jasa kebersihan dan alat kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor , sekolah dan UPTD Dinas Pendidikan 6. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan Penggandaan untuk administrasi kantor
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
Dinas Pendidikan
12 Bulan
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
Dinas Pendidikan
12 Bulan
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
Dinas Pendidikan
4 Unit
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
Dinas Pendidikan
12 Bulan SKPD
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
Dinas Pendidikan
12 Bulan
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
Dinas Pendidikan
12 Bulan
108.000.000
-
-
108.000.000
110.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
135.000.000
-
-
135.000.000
140.000.000
10.
400.000.000
-
-
400.000.000
425.000.000
1.698.000.000
-
-
1.698.000.000
1.830.000.000
800.000.000
-
-
800.000.000
800.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
65.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
1.700.000.000
-
-
1.700.000.000
1.700.000.000
2.660.000.000
-
-
2.660.000.000
2.685.000.000
1.700.000.000
-
-
1.700.000.000
1.800.000.000
1.700.000.000
-
-
1.700.000.000
1.800.000.000
220.000.000
-
-
220.000.000
240.000.000
1.01.1.01.01.02 1. 2. 3. 4.
1.01.1.01.01.03 1.
1.01.1.01.01.07 1.
tersedianya komponen instalasi listrik dan Dinas Pendidikan 12 Bulan penerangan kantor tersedianya bahan-bahan informasi 8 bahan Dinas Pendidikan 12 Bulan bacaan di dinas terpenuhinya keperluan makan, minum Dinas Pendidikan 12 Bulan harian tamu, rapat2 & kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam terpenuhinya kebutuhan transport RapatDinas Pendidikan 12 Bulan dan luar daerah rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan dan mesin penunjang Dinas Pendidikan 13 Unit 12 sepeda motor pekerjaan dan 1 minibus Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpeliharanya sarana peralatan dan mesin Dinas Pendidikan 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan bangunan Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya aset gedung dan bangunan yang Dinas Pendidikan 1 Unit bermutu Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya Pakaian Dinas PSH Dinas Pendidikan 7.200 potong perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan peningkatan kinerja & pelayanan Dinas Pendidikan 288 org/keg administrasi perkantoran administrasi Pemerintah
188
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan optimalnya pelaksanaan Pekerjaan perkantoran Perkantoran 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur pemda
TARGET
Dinas Pendidikan
387 org/keg
Dinas Pendidikan
91 Org 3 kegiatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.07 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 2. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 3. Bantuan Fasilitasi hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan Kab/Kota 4. Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
Berkembangnya Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD
-
-
JUMLAH 4.560.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 4.750.000.000
370.000.000
-
-
370.000.000
400.000.000
5.150.000.000
-
-
5.150.000.000
5.390.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 4.560.000.000
APBD PROV
APBN
Dinas Pendidikan
150 org/keg
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama Dinas Pendidikan antar pendidik PAUD terselenggaranya kegiatan Hari Aksara Dinas Pendidikan Internasional tk Kabupaten dan Provinsi
160 org/keg
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
1 Keg
-
20.000.000
-
20.000.000
20.000.000
Tercapainya kesejahteraan pendidik PAUD
390 org/keg
-
900.000.000
-
900.000.000
1.000.000.000
Dinas Pendidikan
5. Pengembangan pendidikan anak usia dini
Terselenggaranya bintek pendidik PAUD Non Dinas Pendidikan formal yang profesional 6. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Terfasilitasinya Hari Anak Nasional Dinas Pendidikan (Hari Anak Nasional) Tk. Kabupaten
40 Org
8.500.000
-
-
8.500.000
10.000.000
90 Org
15.000.000
-
-
15.000.000
18.000.000
7. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia Terselenggaranya ajang kreatifitas HAN Dinas Pendidikan dini 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasi dan Kabupaten Kendal pelaporan kegiatan Bidang PNFI 9. Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terwujudnya kegiatan gebyar anak Indonesia Dinas Pendidikan tingkat kabupaten dan provinsi
90 Org
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
128 Unit
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
50 Unit
-
25.000.000
-
25.000.000
30.000.000
10. Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD 11. Bantuan Pengadaan APE PAUD
Tersedianya sarana prasarana PAUD yang memadai Tersedianya alat permainan edukatif PAUD
Kabupaten Kendal
2 Unit
-
130.000.000
-
130.000.000
130.000.000
Kabupaten Kendal
10 paket
-
100.000.000
-
100.000.000
100.000.000
12. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
Kabupaten Kendal
300 Unit
-
18.000.000
-
18.000.000
18.000.000
13. Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 14. Lomba Sekolah Sehat (LSS) 15. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan
Tersedianya PAUD Terpadu
Kabupaten Kendal
1 Unit
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
Terselenggaranya lomba sekolah sehat Tersedianya gedung TK yang representatif sebagai rujukan TK yang lain
Kabupaten Kendal Kendal TK Pembina Kabupaten Kendal
1 Keg 1 Unit
10.000.000 300.000.000
-
-
10.000.000 300.000.000
15.000.000 300.000.000
548.500.000
1.493.000.000
-
2.041.500.000
2.165.000.000
18.000.000
-
-
18.000.000
20.000.000
42.000.000
-
-
42.000.000
42.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.15 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Lomojari SMP terbuka Terukurnya keterserapan materi ajar bagi Dinas Pendidikan 40 Org siswa SMP Terbuka 2. Bintek KTSP SMP Terbinanya pelaksanaan bintek Review KTSP Dinas Pendidikan 95 Org SMP
189
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 24.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 30.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
-
60.000.000
-
60.000.000
60.000.000
-
120.000.000
-
120.000.000
120.000.000
40 Org
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
160 Org
42.000.000
-
-
42.000.000
45.000.000
60 Org
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
90 Org
18.000.000
-
-
18.000.000
20.000.000
92 Unit
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
200 Org
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
1 Keg 4 mapel
32.000.000
-
-
32.000.000
34.000.000
120 Org
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
1 Keg 12 cabang seni
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
93 Unit
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
65.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
UPTD SKB
30 Org
APBD KAB. 24.000.000
Meningkatnya pengetahuan, kompetensi dan keterampilan guru 5. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar A pendidikan Paket A 6. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar B pendidikan Paket B 7. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Terseleksinya siswa berprestasi SD/MI (Pemilihan Siswa Berprestasi SD/MI)
Dinas Pendidikan
50 Org
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
6 Unit unit atau lembaga PKBM 8 Unit lembaga PKBM
Dinas Pendidikan
8. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OSN SD/MI) 9. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba Bidang Studi dan PPAI) 10. LCC SD
Dinas Pendidikan
3. Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP SKB 4. Pengembangan KTSP SD
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Terselenggaranya Kejar Paket B di SKB
Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional
Terseleksinya siswa berprestasi bidang PAI Dinas Pendidikan SD/MI Terlaksananya LCC menghasilkan juara untuk Dinas Pendidikan maju ke tingkat Provinsi Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa terselenggaranya lomba gugus TK dan SD Kabupaten Kendal (Lomba Gugus TK/SD) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Terseleksinya siswa berprestasi bidang PAI Dinas Pendidikan siswa (Lomba PAI SMP) SMP/MTs Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Meningkatnya minat belajar dan kreatifitas Dinas Pendidikan (OSN SMP) siswa Lomba Siswa Berprestasi SMP/MTs Terciptanya Siswa cerdas terampil dan Dinas Pendidikan berbudaya Festival Lomba Seni dan Satra Nasional Siswa Terbinanya minat bakat siswa di bidang seni Dinas Pendidikan SMP sastra Lomba Perpustakaan SMP Teciptanya pengelolaan Perpus yg optimal Dinas Pendidikan
17. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OOSN SMP) 18. Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SD/SDLB 19. Bantuan Pengadaan TIK Perpustakaan SMP/SMPLB 20. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB 21. Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB 22. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP
APBD PROV
APBN
Terbinanya bakat siswa dibidang olahraga dan seni Terealisasinya pengadaan Alatr TIK Pembelajaran SD/SDLB Terealisasinya pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMP/SMPLB Terealisasinya buku perpustakaan SD/SDLB
Dinas Pendidikan
1 Keg 7 cabang seni
Dinas Pendidikan
10 Unit
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
Dinas Pendidikan
8 Unit
-
240.000.000
-
240.000.000
240.000.000
Dinas Pendidikan
40 Unit
-
400.000.000
-
400.000.000
400.000.000
terealisasinya pengadaan buku perpus SMP/SMPLB Terealisasinya pengadaan Alat Lab IPA SMP
Dinas Pendidikan
30 Unit
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
Dinas Pendidikan
6 Unit
-
450.000.000
-
450.000.000
450.000.000
23. Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD Tersedianya sarana meubelair SD
Dinas Pendidikan
10 Unit
-
200.000.000
-
200.000.000
200.000.000
24. Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 25. Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD
Tersedianya sarana meubelair SMP
Dinas Pendidikan
8 Unit
-
160.000.000
-
160.000.000
160.000.000
Tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa SD
Dinas Pendidikan
500 Bk
-
20.000.000
-
20.000.000
20.000.000
190
KODE
NAMA KEGIATAN
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.000.000
90.000.000
-
90.000.000
90.000.000
-
900.000.000
-
900.000.000
900.000.000
14 Unit ruang kelas
-
560.000.000
-
560.000.000
560.000.000
Dinas Pendidikan
5 Unit ruang perpus
-
600.000.000
-
600.000.000
600.000.000
Dinas pendidikan
1 Keg
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
Kabupaten Kendal
101.582 Org
-
3.047.460.000
-
3.047.460.000
3.047.460.000
Kabupaten Kendal
46.092 Org
-
2.304.600.000
-
2.304.600.000
2.304.600.000
Dinas Pendidikan
168 Org
42.000.000
-
-
42.000.000
45.000.000
Dinas Pendidikan
1 Keg
62.000.000
-
-
62.000.000
65.000.000
Terpilihnya satu regu juara LCC sebagai wakil Dinas Pendidikan lomba LCC Tingkat Provinsi Meningkatnya kreatifitas dan prestasi siswa Dinas Pendidikan di bidang olahraga Meningkatnya kompetensi guru BK dalam Dinas Pendidikan pemetaan minat bakat siswa
2 Keg
12.000.000
-
-
12.000.000
15.000.000
166 Org
52.000.000
-
-
52.000.000
55.000.000
50 Org
17.000.000
-
-
17.000.000
20.000.000
7 Unit sekolah SD/SMP
12.000.000
-
-
12.000.000
15.000.000
98 Unit sekolah
12.000.000
-
-
12.000.000
15.000.000
1 Keg
12.000.000
-
-
12.000.000
25.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
26. Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP 27. Bantuan Peningkatan Sarana SDLB / SMPLB / SLB 28. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa SMP
Meningkatnya mutu pendidikan SDLB/SMPLB/SLB Terealisasinya rehab ruang kelas rusak SD/SDLB Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Terealisasinya rehab ruang kelas rusak SMP/SMPLB SMP/SMPLB Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan Terealisasinya ruang perpustakaan SD/SDLB SD/SDLB Penunjang Bantuan Keuangan Bidang Pelaksanaan bantuan keuangan provinsi Pendidikan Dasar sesuai PO dan Juknis Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI mewujudkan sekolah murah pada jenjang pendidikan dasar Bantuan Pendampingan BOS mewujudkan sekolah murah pada jenjang SMP/SMPLB/MTs Dikdas Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Terselenggaranya seleksi kompetensi dan (FLS2N SD/MI) kreatifitas siswa SD/MI Pembinaan Kelembagaan Manajemen Meningkatnya angka kelulusan Ujian Sekolah SMP ( Try Out ) Nasional siswa SMP di Kabupaten Kendal
36. Lomba Cerdas Cermat(LCC) SMP 37. Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa (OOSN SD/MI) 38. Bimtek Guru Bimbingan Konseling Dalam Pembuatan Peta Pemetaan Siswa SMP
Dinas Pendidikan
500 Bk
-
APBD PROV 20.000.000
Weleri SLB
1 Unit
-
Dinas Pendidikan
30 Unit ruang kelas
Dinas Pendidikan
39. Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Terselenggaranya pengelolaan PK-LK dan Dinas Pendidikan Khusus SD/SMP Pendidikan Inklusi SD/SMP 40. Pengelolaan dan Validasi Data BSM SD/SMP Terlaksananya pengelolaan dan validasi data Dinas Pendidikan BSM SD/SMP 41. Pengelolaan dan Verifikasi Pendirian Sekolah Terlaksananya Pengelolaan dan rekomendasi Dinas Pendidikan SD/SMP pemberian ijin pendirian sekolah 42. Lomba Sekolah Sehat SMP
Kabupaten Kendal
50 Unit sekolah
12.000.000
-
-
12.000.000
15.000.000
43.
kabupaten Kendal
40 Unit sekolah
17.000.000
-
-
17.000.000
20.000.000
Kabupaten Kendal
1 Keg
-
-
19.600.000.000
19.600.000.000
19.600.000.000
Dinas Pendidikan
1 Keg
-
15.000.000
-
15.000.000
15.000.000
Kabupaten Kendal
10 paket
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
44. 45. 46.
Terlaksananya lomba sekolah sehat SMP tingkat kabupaten Lomba Sekolah Sehat SD Terlaksananya lomba sekolah sehat SD tingkat Kabupaten Dana Alokasi khusus (DAK) dan Pendamping Tersedianya sarana prasarana pendidikan DAK Pendidikan SD/SMP sesuai standar nasional Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB Meningkatnya mutu dan potensi siswa dan SMP/SMPLB SD/SDLB dan SMP/SMPLB Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran Terealisasinya pengadaan alat teknologi SD/SDLB informatika dan komputer SD/SDLB
APBN
191
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
JUMLAH 97.500.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 97.500.000
-
-
40.000.000
60.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
420.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
-
60.000.000
-
60.000.000
60.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
1.381.000.000
10.244.560.000
19.600.000.000
31.225.560.000
31.357.560.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
47. Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB 48. Subsidi Lomba-lomba MGMP
Tersedianya sarpras sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tersedianya bantuan pelaksanaan lomba musyawarah guru mata pelajaran
Kabupaten Kendal
13 Unit
-
APBD PROV 97.500.000
Dinas Pendidikan
10 Keg
40.000.000
49. Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SD/SMP) Terfasilitasinya penunjang kegiatan Dana Dinas Pendidikan 1 Keg Alokasi Khusus bidang pendidikan untuk SD/SMP 50. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi keahlian tenaga Kabupaten Kendal 98 Unit 7 Sub rayon (Implementasi Kurikulum Tahun 2013) SMP pendidik (penyusunan RPP dan aplikasi penilaian Kurikulum 2013) 51. Bantuan Pengadaan Sarana Lab IPA dan Tersedianya peralatan Lab IPA dan komputer Kabupaten Kendal 6 Unit Komputer SD 52. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa terlaksananya kegiatan lomba dalam Dinas Pendidikan 20 Org (Lomba Mocopat, tembang dolanan dan memacu bakat kreatifitas siswa geguritan) 53. Pembinaan Kelembagaan Manajemen Meningkatnya angka kelulusan ujian sekolah Dinas Pendidikan 1 Keg Sekolah SD (Try Out) siswa SD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.16 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 1. Pengembangan Altenatif Layanan Terfasilitasinya pengembangan alternatif Kabupaten Kendal 1 Unit Pendidikan Menengah layanan pendidikan menengah utk wilayah pedesaan dan terpencil 2. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 3. Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 4. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA (OSN dan OOSN) 5. Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMA di UPTD SKB 6. Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK
APBN
Terbinanya kelembagaan sekolah dalam melaksanakan MBS
Kabupaten Kendal
77 Unit
42.000.000
-
-
42.000.000
42.000.000
Meningkatnya mutu belajar mengajar tentang materi pembelajaran TIK
sekolah
220 Org
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
Terselenggaranya lomba dan pembinaan ke tingkat Provinsi Terselenggaranya pembelajaran Paket C Setara SMA di SKB Terlaksananya pembangunan gedung pendidikan yang representatif Terlaksananya rehabilitasi gedung SMA/SMK
Dinas Pendidikan
1.080 Org
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
Dinas Pendidikan
100 Org
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
Kabupaten Kendal
5 Unit ruang
-
450.000.000
-
450.000.000
450.000.000
Kabupaten Kendal
5 Unit
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
8. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan Tersedianya ruang perpustakaan sesuai SMA/SMK standar 9. Bantuan Pengadaan Komputer SMA/SMK Tersedianya komputer sebagai sarana pembelajaran SMA/SMK 10. Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK Tersedianya buku perpustakaan penunjang KBM 11. Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMA/SMK Tersedianya alat laboratorium IPA SMA/SMK
Kabupaten Kendal
1 Unit
-
140.000.000
-
140.000.000
140.000.000
Kabupaten Kendal
1 Unit
-
40.000.000
-
40.000.000
80.000.000
Kabupaten Kendal
10 paket
-
250.000.000
-
250.000.000
250.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket
-
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
12. Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK
Kabupaten Kendal
3 paket
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
7. Bantuan Rehab Gedung SMA/SMK
Tersedianya alat bengkel SMK
192
-
JUMLAH 100.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
200.000.000
-
200.000.000
200.000.000
-
25.000.000
-
25.000.000
25.000.000
1 Unit
-
20.000.000
-
20.000.000
20.000.000
Kabupaten Kendal
2 Unit
-
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
Kabupaten Kendal
6.000 Org
-
6.000.000.000
-
6.000.000.000
6.000.000.000
Kabupaten Kendal
6 Unit
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
3 Unit
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
1 Unit
-
36.500.000
-
36.500.000
36.500.000
Kabupaten Kendal
1.000 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
Dinas Pendidikan
1 Keg
105.000.000
-
-
105.000.000
110.000.000
Dinas Pendidikan
705 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Dinas Pendidikan
500 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Kabupaten Kendal
1 Keg
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
Dinas Pendidikan
120 Org
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Plantungan
1 Keg
700.000.000
-
-
700.000.000
700.000.000
29. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping Tersedianya sarana dan prasarana DAK Bidang Pendidikan SMA/SMK pendidikan sesuai standar nasional
Kabupaten Kendal
1 Keg
-
-
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
30. Bantuan Pengembangan Mutu SMA
Kabupaten Kendal
90 Unit
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
70 Unit
-
200.000.000
-
200.000.000
200.000.000
Kabupaten Kendal
2 Unit
-
15.000.000
-
15.000.000
15.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket
-
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
Kabupaten Kendal
2 paket
-
100.000.000
-
100.000.000
100.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET
Meningkatnya Kegiatan belajar mengajar praktek secara optimal Terfasilitasinya kegiatan bisnis center SMK fasilitas pendukung KBM Terealisasinya kegiatan administrasi pokja bursa kerja khusus di 1 unit kerja Terfasilitasinya kegiatan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di sekolah
Kabupaten Kendal
2 Unit
APBD KAB. -
APBD PROV 100.000.000
Kabupaten Kendal
1 Unit
-
Kabupaten Kendal
1 Unit
Kabupaten Kendal
17. Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 18. Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu 19. Bantuan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 20.
Terealisasinya kegiatan SMM ISO menuju sertifikasi ISO di sekolah Tersalurkannya bantuan beasiswa untuk siswa kurang Terfasilitasinya lulusan SMK ke dunia industri / kerja Bantuan Fasilitasi Pogram Kelas Industri SMK Terealisasinya kegiatan fasilitasi program kelas industri SMK Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket Terselesaikannya pembelajaran Paket C C Setara SMA Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar PNF program paket c Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Try Out Terlaksananya uji coba try out UN Siswa UN SMA/SMK) SMA/SMK Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Terlaksananya OSTN tingkat kabupaten dan SMK provinsi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terselenggaranya Lomba LKS SMK tingkat kabupaten dan provinsi Rintisan Pendidikan Kejuruan Berkelanjutan Adanya studi kelayakan untuk awal pendirian akademi komunitas Lomba Gelar Prestasi SMA/SMK Terlaksananya lomba gelar prestasi bela negara SMA/SMK Pendamping SMKN 7 Kendal Peningkatan kualitas sarpras melalui pembangunan gedung yang representatif
13. Bantuan Fasilitasi Carier Center SMK ( CC SMK ) 14. Bantuan Fasilitasi Bisnis Center SMK 15. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK 16. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
31. Bantuan Pengembangan Mutu SMK 32. Bantuan Fasilitasi Sanitasi Sekolah 33. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA 34. Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK
Terealisasinya implementasi dan pengembangan Kurikulum 2013 SMA Terealisasinya implementasi dan pengembangan kurikulum 2013 SMK Tersedianya sanitasi sekolah sesuai standar sarana prasarana Tersedianya sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi Tersedianya sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi
APBN
193
KODE
NAMA KEGIATAN
-
JUMLAH 120.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 120.000.000
-
-
300.000.000
325.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
1 Keg
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Dinas Pendidikan
145 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
Dinas Pendidikan
145 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
47 Unit sekolah
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Dinas Pendidikan
250 Org
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
2.500.000.000
-
-
2.500.000.000
2.500.000.000
5.532.000.000
8.746.500.000
15.000.000.000
29.278.500.000
29.573.500.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET 3 Unit
APBD KAB. -
APBD PROV 120.000.000
1 Keg
300.000.000
Dinas Pendidikan
135 Org
Dinas Pendidikan
39. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Terselenggaranya lomba FLS2N dan OOSN SMK (FLS2N dan OOSN) SMK tingkat Kabupaten dan Provinsi 40. Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK (Debat) 41. Pembinaan Kelembagaan SMK
35. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA 36. Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMA/SMK)
Terfasilitasinya kegiatan penelitian IPA IPS Kabupaten Kendal SMA Terfasilitasinya penunjang kegiatan Dana Dinas Pendidikan Alokasi Khusus bidang pendidikan SMA/SMK
37. Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Pengimbasan Kurikulum Tahun 2013 SMA/SMK 38. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (Job Fair)
Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum (Instruktur daerah) Tersebarnya informasi dan tersosialisasinya tentang pendidikan menengah
42. Bintek MOS Guru dan Siswa SMA/SMK 43. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Terselenggaranya lomba tingkat Kabupaten dan Provinsi Meningkatnya kelembagaan SMK sesuai standar nasional pendidikan Terlaksananya bintek MOS dan kepemimpinan bagi siswa dan guru Tersedianya unit sekolah baru SMK
Ringinarum Kecamatan 1 Unit SMK negeri Ringinarum Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.17
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1. Peningkatan Tata Kelola PNF
APBN
Tercapainya program pendidikan non formal Kabupaten Kendal yang profesional 2. Penunjang Bantuan Keuangan Propinsi Seksi Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan Dinas Pendidikan PNF provinsi tepat sasaran tepat guna sesuai pedoman operasional dan juknis
20 Unit
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
1 Keg
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
3. Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C PNF Terselenggaranya ujian nasional pendidika kesetaraan Paket A, B dan C di Kabupaten Kendal 4. Pengembangan pendidikan keaksaraan Terselenggaranya pameran desa vokasi dan HAI tingkat provinsi 5. Penyelenggaran kursus menjahit, TPR dan Terselenggaranya kursus menjahit, kursus TKP tata rias pengantin dan tata rias rambut
Kabupaten Kendal
20 Unit
110.000.000
-
-
110.000.000
110.000.000
Kabupaten Kendal
20 Unit
155.000.000
-
-
155.000.000
160.000.000
UPTD SKB
40 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
6. Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 7. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 8. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa ( KWD )
Kabupaten Kendal
20 Unit
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
5 Unit
40.000.000
60.000.000
-
100.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
1 Des/Kel
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
6 Des/Kel
-
90.000.000
-
90.000.000
90.000.000
Tersedianya data dan informasi pendidikan non formal Terwujudnya lembaga PKBM yang bermutu dan berkualitas terwujudnya keterampilan kewirausahaan desa yang bermutu 9. Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi Terwujudnya penguatan manajemen di desa vokasi
194
KODE
-
JUMLAH 75.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 75.000.000
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
28.000.000
-
-
28.000.000
30.000.000
1 Keg
50.000.000
50.000.000
30.000.000
130.000.000
150.000.000
Dinas Pendidikan
60 Org
32.000.000
-
-
32.000.000
35.000.000
Kabupaten Kendal
14 Unit
-
270.000.000
-
270.000.000
270.000.000
16. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Kursus, Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Kursus 17. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Berkembangnya pengetahuna kecakapan berbasis gender hidup warga belajar berbasih pilah gender
Dinas Pendidikan
40 Org
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
4 Unit
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
18. Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD
Terselenggaranya pendidikan kejar paket A
Kabupaten Kendal
1 Unit lembaga PKBM
25.000.000
50.000.000
-
75.000.000
75.000.000
19. Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP
Terselenggaranya pendidikan kejar paket B
Kabupaten Kendal
10 Unit lembaga PKBM
150.000.000
90.000.000
73.000.000
313.000.000
350.000.000
20. Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA
Terselenggaranya pendidikan kejar paket C
Kabupaten Kendal
20 Unit Lembaga PKBM
730.000.000
36.500.000
73.000.000
839.500.000
900.000.000
1.920.000.000
921.500.000
176.000.000
3.017.500.000
3.175.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
682.500.000
-
682.500.000
682.500.000
85.000.000
-
-
85.000.000
85.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
32.000.000
-
-
32.000.000
35.000.000
22.000.000
-
-
22.000.000
25.000.000
68.000.000
-
-
68.000.000
70.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
38.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
10. Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) 11. Bantuan Pangarusutamaan Gender 12. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 13. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah 14. Penyelenggaraan Bintek Tutor Paket B dab Tutor Paket C 15. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar
Terwujudnya lembaga LKP yang bermutu dan berkualitas Terwujudnya stakeholder pendidikan yang renponsive gender Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal yang memadai Meningkatnya minat baca masyarakat di daerah Terselenggaranya bintek turor paket B dan C
Kabupaten Kendal
3 Unit
-
APBD PROV 75.000.000
Dinas Pendidikan
1 Keg
-
Kabupaten Kendal
20 Unit
Kabupaten Kendal
Meningkatnya keterampilan warga buta aksara Terselenggaranya bintek pengelola kursus tentang manajemen kelembagaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.18 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn 1. Diklat Calon Kepala Sekola dasar dan Terlaksananya diklat Calon Kepala Sekola Dinas Pendidikan 100 Org Pengawas dasar dan Pengawas 2. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Terealisasikannya bantuan kesra pendidik Dinas Pendidikan 300 Org Bhakti Pendidikan Formal WB pendidikan formal 3. Bintek PAK Tercapainya kinerja tim sekretariat dan Kabupaten Kendal 150 Org tenaga fungsional yang profesional 4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Terealisasinya monitoring dan evaluasi Kabupaten Kendal 220 Sekolah kepala sekolah 5. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Terseleksinya Guru, Kepala Sekolah dan Kabupaten Kendal 300 Org Berprestasi Pengawas Berprestasi 6. Bintek Pengawas dan Penilik Terselenggaranya bintek kepada pengawas Dinas Pendidikan 100 Org dan penilik sekolah 7. Jambore PTK PAUDNI Kab. Kendal Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga Dinas Pendidikan 12 Org kependidikan PAUD 8. Bintek Penilaian Kinerja Guru dan Pengawas Terlaksananya bintek penilaian kinerja guru Dinas Pendidikan 140 Org dan pengawas 9. Bintek Peningkatan kompetensi pengelola Terlaksananya bintek Peningkatan Dinas Pendidikan 125 Org kepegawaian tenaga pendidik dan kompetensi pengelola kepegawaian tenaga kependidikan pendidik dan kependidikan
APBN
195
KODE
NAMA KEGIATAN
-
JUMLAH 749.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 749.000.000
161.000.000
-
161.000.000
161.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
85.000.000
6 Keg
17.000.000
-
-
17.000.000
17.000.000
1 Keg
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
1 Keg
32.000.000
-
-
32.000.000
35.000.000
Dinas Pendidikan
170 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
105.000.000
Dinas Pendidikan
1 Keg
22.000.000
-
-
22.000.000
25.000.000
Kabupaten Kendal
390 Org
-
887.250.000
-
887.250.000
887.250.000
Dinas Pendidikan
183 Org
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Dinas Pendidikan
120
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Dinas Pendidikan
60 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Terselenggaranya pendidikan kurikulum bagi Dinas Pendidikan guru Terlaksananya program Induksi Guru Pemula Dinas Pendidikan
250 Org
300.000.000
-
-
300.000.000
325.000.000
60 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
1.533.000.000
2.479.750.000
-
4.012.750.000
4.091.750.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
256.000.000
-
-
256.000.000
256.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
75.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET
Kabupaten Kendal
214 Org
APBD KAB. -
APBD PROV 749.000.000
Kabupaten Kendal
46 Org
-
Dinas Pendidikan
150 Org
Dinas Pendidikan
14. Penunjang Bantuan Keuangan Propinsi Seksi Tersedianya penunjang kegiatan bantuan Dinas Pendidikan PMPTK keuangan seksi PMPTK 15. Penunjang PAK Terselesaikannya penilaian angka kredit guru Dinas Pendidikan
10. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 11. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik PAUD 12. Bintek Guru Mapel UN Dikmen 13. Bantuan Honorarium Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan Kasus Perceraian
16. Seleksi dan Pengiriman Diklat Calon Kepala Sekolah 17. Pengembangan Aplikasi Data Base Pendidik 18. Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi ke S1 Pendidik formal Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD Meningkatnta kompetensi guru untuk memenuhi standar kompetensi Terselesaikannya kasus Kepegawaian dan perceraian
Terselenggaranya seleksi dan pengiriman diklat calon kepala sekolah Tersedianya data base pendidik yang valid
Tersalurkannya bantuan kesra pendidik PAUD 19. Pelatihan, Kompentensi dan Kualifikasi Guru Terealisasinya pelatihan standar kualifikasi kompetensi dan sertifikasi 20. Diklat Penguatan Kepala Sekolah Swasta (SD, Terlaksananya diklat penguatan pendidikan SMP, SMA, SMK) bagi kepala sekolah swasta 21. Bantuan Honorarium Tim Penilai Sekretariat, Terfasilitasinya penilaian PAK Guru dan PKB Tim Teknis PAK Guru dan PKB 22. Diklat dan Pasca Diklat Kurikulum Tahun 2013 Guru SD, SMP, SMA, SMK 23. Bantuan Honorarium Tim PIGP
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.20 1.01.1.01.01.22 Program Menejemen Pelayanan Pendidikan 1. Pembinaan dewan pendidikan Terselenggaranya pembinaan lembaga Kabupaten Kendal 1 Unit Dewan Pendidikan 2. Proses belajar mengajar Terselenggaranya proses belajar mengajar Dinas Pendidikan 22 Org dan pelayanan pendidikan 3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Tersedianya buku Pedoman Penerimaan Kabupaten Kendal 850 Bk Pendidikan (PPDB) Peserta Didik Baru 4. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Tersedianya Kalender Pendidikan Tahun Kabupaten Kendal 850 Bk Pendidikan (Kaldik) Pelajaran 2015/2016 5. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Tersedianya data pendidikan yang akurat, Kabupaten Kendal 1 Keg Pendidikan (Datadik) valid dan tepat waktu 6. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Terealisasinya perawatan dan penyusutan Dinas Pendidikan 1 Unit Pendidikan (Arsip) arsip pada Dinas Pendidikan
APBN
196
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
JUMLAH 130.400.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 130.400.000
150.000.000
-
150.000.000
200.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
1 Keg
-
40.000.000
-
40.000.000
50.000.000
1 Keg
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
5.300.000.000
-
-
5.300.000.000
5.300.000.000
-
360.000.000
-
360.000.000
360.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
260.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
6.416.000.000 28.538.500.000
680.400.000 24.565.710.000
34.776.000.000
7.096.400.000 87.880.210.000
7.286.400.000 89.354.210.000
12 Bulan
7.000.000
-
-
7.000.000
7.000.000
12 Bulan
112.000.000
-
-
112.000.000
115.000.000
12 Bulan
180.000
-
-
180.000
240.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET
7. Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Tersusunnya data individu sekolah sesuai format dan software yang dikembangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng
Kabupaten Kendal
200 Unit
APBD KAB. -
APBD PROV 130.400.000
8. Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Terlaksananya kegiatan pengintegrasian dan Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan
Kabupaten Kendal
1 Keg
-
9. Penunjang BOS SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya pengendalian dan Kabupaten Kendal pengawasan pengelolaan BOS 10. Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Terlaksananya bantuan keuangan APBD I Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi sesuai juknis dan aturan 11. Penunjang dan Monitoring Evaluasi Program Termonitoringnya kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
850 Unit
12. Bantuan Transport Wiyata Bakti dan Tenaga Tersalurkannya bantuan transport WB dan Administrasi Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) tenaga administrasi sekolah
2.904 Org
13. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN (SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Pendidikan Kesetaraan) 14. Penyelenggaraan US/M (SD/MI) Tahun Pelajaran 2014/2015 15. Pengadaan peralatan ICT Pendidikan Kendal
Dinas Pendidikan
Suksesnya penyelenggaraan ujian nasional Kabupaten Kendal 1 Keg dan ujian nasional pendidikan kesetaraan di Kendal Terselenggaranya ujian sekolah dan Kabupaten Kendal 1 Keg madrasah SD/MI di kabupaten Kendal Tersedianya peralatan sarana prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten 1 Keg teknologi informasi dan komunikasi Kendal pendidikan di Dinas Pendidikan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.01.22 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendidikan
1.01.02 Akademi Kebidanan 1.01.1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi surat menyurat berjalan dengan Akademi Kebidanan baik 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan Akademi Kebidanan dan listrik listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Transaksi keuangan berjalan dengan baik Akademi Kebidanan
APBN
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya kebersihan kantor dan asrama Akademi Kebidanan
12 Bulan
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
5. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan administrasi berjalan dengan baik
Akademi Kebidanan
12 Bulan
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan administrasi berjalan dengan baik
Akademi Kebidanan
12 Bulan
21.500.000
-
-
21.500.000
22.000.000
Penerangan gedung optimal
Akademi Kebidanan
12 Bulan
18.000.000
-
-
18.000.000
18.000.000
Kegiatan rumah tangga berjalan lancar
Akademi Kebidanan
12 Bulan
39.750.000
-
-
39.750.000
40.000.000
197
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11.
1.01.1.01.02.02 1. 2. 3. 4. 5.
1.01.1.01.02.03 1.
1.01.1.01.02.05 1. 1.01.1.01.02.07 1.
Masyarakat kampus memperoleh informasi Akademi Kebidanan 4 Bh media informasi yang luas kualitas dan kuantitas makan dan minum Akademi Kebidanan 350 Mhsw mahasiswa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Optimalisasi koordinasi lintas program dan Akademi Kebidanan 12 Bulan dan luar daerah sektoral Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya sarana kegiatan pembelajaran Akademi Kebidanan 1 th dan kantor Pengadaan aset gedung dan bangunan Kualitas sarana gedung asrama, kantor dan Akademi Kebidanan 2 Unit Gedung pembelajaran Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya buku perpustaan yang Akademi Kebidanan 800 Bk dibutuhkan mahasiswa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Sarana kendaraan dinas dan alat kantor Akademi Kebidanan 12 Bulan mesin terpelihara dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Sarana gedung dan bangunan terpelihara Akademi Kebidanan 12 Bulan bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta terciptanya kedisiplinan dalam berpakaian Akademi Kebidanan 50 Org pegawai perlengkapannya dinas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kualitas pendidikan dosen Akademi Kebidanan 6 Org Dosen Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.05 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terwujudnya pelayanan prima Akademi Kebidanan 12 Bulan
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Terwujudnya pelayanan prima
Akademi Kebidanan
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.07 1.01.1.01.02.22 Program Menejemen Pelayanan Pendidikan 1. Proses belajar mengajar Terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik 2. Pelaksanaan evaluasi belajar mengajar Kegiatan evaluasi berjalan dengan baik
1.02.01 1.02.1.02.01.01 1. 2.
Akademi kebidanan
12 Bulan
Akademi kebidanan 12 Bulan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.01.1.01.02.22 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Akademi Kebidanan
Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat di DKK Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya air, listrik dan jasa komunikasi di dan listrik DKK 3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor di DKK 4. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya cetak dan penggandaan di DKK penggandaan
-
-
JUMLAH 3.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 3.500.000
1.850.000.000
-
-
1.850.000.000
1.850.000.000
100.500.000
-
-
100.500.000
100.500.000
2.231.930.000
-
-
2.231.930.000
2.236.240.000
107.500.000
-
-
107.500.000
161.250.000
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.000.000.000
95.000.000
-
-
95.000.000
95.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
78.000.000
-
-
78.000.000
80.000.000
1.400.500.000
-
-
1.400.500.000
1.456.250.000
25.500.000
-
-
25.500.000
31.500.000
25.500.000
-
-
25.500.000
31.500.000
100.000.000 100.000.000
-
-
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
436.505.000
-
-
436.505.000
436.505.000
144.000.000
-
-
144.000.000
152.000.000
580.505.000
-
-
580.505.000
588.505.000
1.400.000.000
-
-
1.400.000.000
1.500.000.000
600.000.000 2.000.000.000 6.338.435.000
-
-
600.000.000 2.000.000.000 6.338.435.000
700.000.000 2.200.000.000 6.612.495.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 3.000.000
APBD PROV
APBN
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
12 Bulan 12 Bulan
3.000.000 223.000.000
-
-
3.000.000 223.000.000
4.000.000 250.000.000
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
12 Bulan 12 Bulan
71.500.000 27.500.000
-
-
71.500.000 27.500.000
75.000.000 30.000.000
198
-
-
JUMLAH 3.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 3.750.000
45.200.000 345.000.000
-
-
45.200.000 345.000.000
50.000.000 350.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.01 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan Dinas Kesehatan 12 Bulan mesin dan mesin di DKK 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Dinas Kesehatan 12 Bulan bangunan dan bangunan di DKK Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.02 1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian Dinas DKK Dinas Kesehatan 120 setel perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.03 1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Peniliaian Angka kredit fungsional Dinas Kesehatan 0 Org 10 tim,1 keg 74 daya manusia (SDM) kesehatan,Sosialisasi Penilaian Angka peserta,1 kl Kredit,Peningkatan kapasitas SDM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.05 1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rapat penyusunan Renstra Dinkes,Dokumen Dinas Kesehatan 10 set / th dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi perencanaan dan dokumen program dan kegiatan SKPD evaluasi,1 kl 60 peserta
718.200.000
-
-
718.200.000
762.750.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
135.000.000
-
-
135.000.000
137.500.000
150.000.000
-
-
150.000.000
157.500.000
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
238.500.000
-
-
238.500.000
250.000.000
238.500.000
-
-
238.500.000
250.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.06
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
INDIKATOR KINERJA
3. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.16
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Tersedianya bahan bacaan di DKK
Dinas Kesehatan
12 Bulan
APBD KAB. 3.000.000
Tersedianya makan dan minum di DKK Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
12 Bulan 12 Bulan
1.02.1.02.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya peningkatan kinerja dan administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercapainya peningkatan kinerja dan perkantoran pelayanan aparatur 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Pelayanan Farmasi
LOKASI
APBD PROV
APBN
Dinas Kesehatan
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Dinas Kesehatan
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
160.000.000
Dinas Kesehatan
12 Bulan
80.000.000
-
-
80.000.000
85.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.07
280.000.000
-
-
280.000.000
300.000.000
Distribusi dan pengawasan penggunaan obat Kab. Kendal 0 % 30 Puskesmas dan secara rasional jaringannya Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Kendal 1 paket di 30 Puskesmas dan jaringannya Meningkat dan lancarnya persediaan obat 30 puskesmas 1 paket pelayanan dasar di puskesmas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.15
85.000.000
-
-
85.000.000
95.000.000
550.000.000
-
5.000.000.000
5.550.000.000
8.000.000.000
750.000.000
-
-
750.000.000
800.000.000
1.385.000.000
-
5.000.000.000
6.385.000.000
8.895.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
199
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Pelatihan Bidan,Pelacakan kematian masalah kesehatan bayi,anak & ibu,pemantauan kegiatan pusk PONED, Pelatihan konselor remaja
Kab. Kendal
TARGET 450 bidan,200 bayi & 50 anak serta 50 ibu,11 Pusk PONED,20 sklh
-
APBN 100.000.000
JUMLAH 350.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 300.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 250.000.000
APBD PROV
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Rakor dan pertemuan,sweeping penjaringan 30 Puskesmas dan jaringannya anak sekolah,seleksi dokcil& KKR SMP,seleksi nakes,pembinaan puskesmas & klinik/RB/BP,akreditasi puskesmas,pembinaan batra,pelatihan guru UKS,pembinaan K3 perusahaan,P3K,Posko lebaran,
0 % 7kl,30 pusk,2 keg,1 keg,75 lks,3 pusk,1 kl,3 keg,15 perusahaan,25 kl,10 posko,
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Pembangunan dan rehabilitasi bangunan fisik & sarana serta prasarana puskesmas
Kab. Kendal
8 paket (4 pembangunan puskesmas & 4 rehabilitasi puskesmas)
2.000.000.000
2.500.000.000
8.000.000.000
12.500.000.000
3.000.000.000
4. Griya Sehat
Sosialisasi griya sehat,Rapat internal griya sehat,leaflet griya sehat,operasional griya sehat,pembelian bahan baku jamu
Kab.Kendal
4kl,4kl,3 materi,12 bln,1 pkt
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.16
2.600.000.000
2.500.000.000
8.100.000.000
13.200.000.000
3.700.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
200.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
200.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
450.000.000
400.000.000
375.000.000
150.000.000
175.000.000
700.000.000
700.000.000
200.000.000
150.000.000
-
350.000.000
225.000.000
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Pemantauan dan Pengawasan terhadap keamanan penggunaan obat,makanan dan jajanan anak sekolah,uji petik jajanan anak sklh & TPM,Pertemuan & rakor
Kabupaten Kendal
0 % 30 pusk,85 APotek,20 TPM,5 tk obat,10 sklh,10 sklh & 10 TPM,6 kl
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.17 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rakor,Pembentukan pokjanal desa Kab. Kendal 1kl,1 pokjanal,20 kec,20 Bidang Kesehatan siaga,Pembentukan forum desa kec,12 desa,1 kl,5 ds,5 ds, siaga,orientasi FKD,Pembinaan desa siaga,orientasi pengurus SBH,LOmba desa siaga,lomba PHBS 2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan PHBS kader kesehatan di Kab. Kendal 30 Lokal (15 puskesmas dan puskesmas dan Poskestren 15 poskestren) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.19 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT, Pemantauan pemberian Kab. Kendal 0 % 25 balita gibur,2155 PMT blta gizi kurang,591 bumil KEK,30 pusk
200
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
survey konsumsi pangan & gizi,Pelacakan Kab. Kendal balita gizi buruk,Pemantauan tumbuh kembang balita,Pelatihan tata laksana gizi buruk,Pelatihan palpasi,Pemantauan garam yodium di RT & Pasar,Sosialisasi & Pemantauan PP ASI
TARGET 30 pusk,25 balita,25 balita,30 pusk,30 pusk,30 pusk & 7 psr,40 peserta,600 BPS
3. Pemberian Makanan Tambahan untuk balita 1. Pemberian PMT Balita Gizi Buruk dengan Kab. Kendal 25 balita, 25 KK penderita dampak asap rokok dan ISPA 2. Pemberdayaan keluarga balita gizi pemberdayaan keluarganya buruk Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.20 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Rakor dengan pengusaha hotel,Rakor dgn Kab. Kendal 0 % 1 kl,2 kl,771 spl air,3x pengusaha depot air,Pengambilan dan 210 depot air,30 pusk,8 klm pemeriksaan sampel air,Pengawasan dan rng,20 hotel,81 BPSPAM,79 pemantauan kualitas air bersih,air minum TTU,1 PDAM dan tempat umum
-
-
JUMLAH 200.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 225.000.000
35.000.000
100.000.000
-
135.000.000
148.500.000
435.000.000
250.000.000
-
685.000.000
598.500.000
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 200.000.000
APBD PROV
APBN
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Stimulan material jamban,Pemicuan BABS dan CTPS,Inspeksi SAnitasi sampah dan limbah,Pembentukan klinik sanitasi
Kabupaten Kendal
100 ds,60 ds,3 RS & 17 BP,17 Puskesmas
273.400.000
600.000.000
-
873.400.000
876.500.000
3. Pengkajian Kualitas Air
Pengadaan reagen & larutan pembersih laboratorium,ekstra fooding petugas Lab,Pemeliharaan alat Lab,pemeriksaan sampel
Kab. Kendal
0 Org 2 pkt,144 dos,2 unit,50 kl
116.115.000
-
-
116.115.000
125.000.000
739.515.000
600.000.000
-
1.339.515.000
1.401.500.000
150.000.000
125.000.000
900.000.000
1.175.000.000
200.000.000
4kl,20 kss,800 CJH,11 posbindu
100.000.000
25.000.000
-
125.000.000
150.000.000
100 kl,100 FF,18 kl,20 kec,286 ds,200 ltr & 100 kg,10 stel
350.000.000
50.000.000
-
400.000.000
400.000.000
50 kl,3000 slide,50 kss
100.000.000
25.000.000
-
125.000.000
150.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.21 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular 1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak Rakor imunisasi,Pengambilan logistik 30 Puskesmas Se-Kabupaten 0 % 5kl,20 kl,300 bk & sekolah imunisasi,Cetak laporan imunisai & sertifikat Kendal dan jaringannya 10000 lbr,2 kl 30 pusk,3 LIL,BIAS campak & DT/Td,Pelacakan kasus kss,2 kl 30 pusk,3 kl KIPI,supervisi suportif,asistensi teknis peningkatan kualitas cold chain 2. Peningkatan surveillance epideminologi dan Rakor,Pelacakan KLB PD3I,Pendampingan 30 Puskesmas dan jaringannya sepenaggulangan wabah pemeriksaan dan pembinaan CJH,Pembinaan Kab. Kendal Posbindu 3. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.PE DBD & Chikungunya 2. Fogging DBD dan Kab. Kendal Chikungunya 3. Penyemprotan lalat 4. Pembentukan pokjanal DBD tk. Kec 5. Sosialisasi kewaspadaan DBD Tk. Desa 6. Pengadaaan Insektisida & larvasida 7. pengadaan pakaian fogging 4. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1. PE Penyakit Endemik/Epidemik 2. Pemeriksaan sediaan darah penderita malaria klinis 3. Surveilans Migrasi
Kabupaten Kendal
201
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Rakor,pengadaan bhn pemeriksaan HIV AIDS Kabupaten Kendal penyakit menular & TB,VCT,Screening IMS,Pembelian PMT TB,Pemeriksaan kontak Kusta,Pelacakan TB mangkir,Rujukan kasus TB MDR,Pengobatan TB & kusta 6. Peningkatan Sarpras alkes penyakit paru 7. Tindakan kuratif dan rehabilitatif bagi penderita akibat dampak asap rokok
Pengadaaan alat habis pakai dan alat pemeriksaan paru Pendampingan dan Perawatan terhadap pasien PADAR termasuk TB MDR
TARGET 0 Bulan 4 kl,6 pkt pmrksaan HIV,33 pkt TB,70 kl,6 kl,48 pkt/thn,30 kss,785 kss,4 kss,785 & 30 kss
APBD PROV 70.000.000
APBN 40.000.000
JUMLAH 370.000.000
Kab. Kendal
1 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
85.000.000
Kab. Kendal
100 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
1.135.000.000
295.000.000
940.000.000
2.370.000.000
1.410.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.22 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penyusunan standar kesehatan Pelaksanaan RAKERKESDA
APBD KAB. 260.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 300.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kab. Kendal
1 kali
85.000.000
-
-
85.000.000
95.000.000
2. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar asistensi &troubleshooting standar pelayanan kesehatan SP3online,Pengelolaan data satu pintu melalui sitem aplikasi online,pengadaan komputer SIK puskesmas, pelatihan pengelolaan web dan jaringan
Kab. Kendal
12 Bulan 3 aplikasi, 30 laporan,25 unit,1 kl
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan
60 set / th
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
410.000.000
-
-
410.000.000
475.000.000
6.500.000.000
3.000.000.000
-
9.500.000.000
10.000.000.000
6.500.000.000
3.000.000.000
-
9.500.000.000
10.000.000.000
450.000.000
-
4.500.000.000
4.950.000.000
6.000.000.000
Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.23 1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1. Jamkesda bidang kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui Jamkesda
Kab. Kendal
91.745 Org
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.24 1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1. Pelayanan Kesehatan Dasar Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Kab. Kendal 7 paket (2 Pustu & 5 PKD) dan jaringannya (Pustu & PKD) 2. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana & Prasarana penunjang kinerja dinas kesehatan & Puskesmas
Kabupaten Kendal
22 paket (5 unt kendaraan operasional,6 pkt komputer,2 pkt laptop,1 paket alkes,8 unit mebelair)
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
2.000.000.000
3. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana klinik PADAR
Pengadaan sarana & prasarana klinik PADAR, Kab. KEndal 20 pkt,2 unit Pembangunan klinik PADAR Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.01.25 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kesehatan
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.000.000.000
2.950.000.000 18.331.215.000
6.795.000.000
4.500.000.000 18.715.000.000
7.450.000.000 43.841.215.000
9.000.000.000 38.195.250.000
600.000.000
-
2.500.000.000
3.100.000.000
2.900.000.000
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1. Belanja modal pengadaan instalasi pengolah Meningkatnya sarana IPAL RS Kendal RSUD Dr. H. Soewondo 12 Bulan 1 Tahun limbah
202
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 15.000.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 1.500.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
35.650.000.000
50.650.000.000
20.395.000.000
12 Bulan 1 tahun
1.500.000.000
-
1.500.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Terbangunnya gedung rawat inap kls III Lt. II Kendal RSUD DR. H. Soewondo
12 Bulan 1 Tahun
3.500.000.000
-
3.500.000.000
7.000.000.000
3.500.000.000
Terbangunnya gedung ICU
12 Bulan 1 tahun
-
-
3.255.000.000
3.255.000.000
3.235.000.000
1.200.000.000
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
2.800.000.000 5.000.000.000
-
-
2.800.000.000 5.000.000.000
2.500.000.000 5.000.000.000
9.000.000.000
-
-
9.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
-
2.000.000.000
4.000.000.000
-
48.600.000.000
7.000.000.000
48.405.000.000
104.005.000.000
47.230.000.000
-
-
3.000.000.000
3.000.000.000
-
-
-
3.000.000.000
3.000.000.000
-
48.000.000.000
-
-
48.000.000.000
-
48.000.000.000 96.600.000.000
7.000.000.000
51.405.000.000
48.000.000.000 155.005.000.000
47.230.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
500.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
75.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
600.000.000
-
-
600.000.000
650.000.000
1.170.000.000
-
-
1.170.000.000
1.335.000.000
190.000.000
-
-
190.000.000
200.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pengadaan penunjang alat medis lainnya
Meningkatnya pelayanan kepada pasien
Kendal RSUD Dr. H. Soewondo
12 Bulan 1 Tahun
APBD KAB. 15.000.000.000
3. Pengadaan alat kesehatan
Optimalisasi pelayanan kesehatan pasien
Kendal RSUD Dr. H. Soewondo
12 Bulan 1 Tahun
4. Pembangunan gedung Apotik
Terbangunnnya gedung Apotik
Kendal RSUD Dr. H. Soewondo
5. Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Lt. II 6. Pembangunan Gedung ICU 7. Pembangunan Gedung Radiologi
Peningkatan Pelayanan
8. 9. 10. 11.
1.02.1.02.02.27 1.
1.02.1.02.02.33 1.
1.02.03 1.02.1.02.03.01 1. 2.
Kendal RSUD Dr. H. Soewondo
Kendal RSUD Dr.H.Soewondo 12 Bulan 1 Tahun Kendal Pengadaan Ventilator Peningkatan Pelayanan Kendal RSUD dr. H. Soewondo 12 Bulan 1 Tahun Pembangunan Rawat Inap Kelas VIP Meningkatnya Pelayanan Kendal RSUD dr.H.Soewondo 12 Bulan 1 Tahun Kendal Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I ( III Peningkatan Pelayanan Kendal RSUD dr.H.Soewondo 12 Bulan 1 Tahun lantai ) Kendal Pembangunan gedung gizi Meningkatnya pelayanan RSUD kepada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 paket masyarakat DR. H. SOEWONDO Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.02.26 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Rehab gedung IGD Meningkatnya pelayanan RSUD kepada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 paket masyarakat DR. H. SOEWONDO Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.02.27 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Biaya pelayanan BLUD Meningkatnya pelayanan BLUD kepada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12 bulan masyarakat DR. H. SOEWONDO Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.02.33 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Puskesmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Jasa komunikasi, air dan listrik Puskesmas Se-Kabupaten Kendal 12 Bulan dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor di Puskesmas Puskesmas Se-Kabupaten Kendal 12 Bulan sebagai penunjang pelayanan
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jasa cetak dan penggandaan sebagai sarana pelayanan penunjang
Puskesmas Se-Kabupaten Kendal
12 Bulan
tersedianya jasa makanan dan minuman bagi Puskesmas 12 Bulan pegawai puskesmas 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya operasional perjalanan dinas Puskesmas 12 Bulan dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.03.01 1.02.1.02.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan mesin bermotor puskesmas Puskesmas 30 puskesmas mesin
APBD PROV
APBN
203
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
pemeliharaan gedung dan rumah dinas Puskesmas
Puskesmas
TARGET 30 Puskesmas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.03.02 1.02.1.02.03.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
pengadaan pakaian dinas puskesmas
Puskesmas
1.500 stel
-
-
JUMLAH 160.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 200.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
340.000.000
-
-
340.000.000
350.000.000
340.000.000
-
-
340.000.000
350.000.000
385.000.000
-
-
385.000.000
400.000.000
3.025.000.000
-
-
3.025.000.000
3.100.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 160.000.000
APBD PROV
APBN
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.03.03 1.02.1.02.03.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur biaya penunjang keg & jasa beban kerja serta Puskesmas 30 Puskesmas honor PTT Puskesmas 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan biaya jasa pegawai non PNS Puskesmas 12 Bulan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan biaya jasa pegawai non PNS Puskesmas 12 Bulan perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.03.07 1.02.1.02.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan Kesehatan se Kabupaten Kendal Jasa Medis Puskesmas Puskesmas 30 Puskesmas
3.660.000.000
-
-
3.660.000.000
3.800.000.000
29.000.000.000
-
-
29.000.000.000
30.000.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.02.1.02.03.16 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Puskesmas
29.000.000.000 34.520.000.000
-
-
29.000.000.000 34.520.000.000
30.000.000.000 35.885.000.000
1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pembayaran rekening dinas dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jangka waktu penyediaan jasa reparasi kantor peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jangka waktu penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
8.250.000
-
-
8.250.000
9.075.000
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
145.200.000
-
-
145.200.000
159.720.000
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
1.650.000
-
-
1.650.000
1.815.000
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
143.000.000
-
-
143.000.000
157.300.000
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
11.000.000
-
-
11.000.000
12.100.000
6. Penyediaan alat tulis kantor
Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor
Bina Marga SDA ESDM
12 Bulan
137.500.000
-
-
137.500.000
151.250.000
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jangka waktu penyediaan barang cetakan Bina Marga SDA ESDM dan penggandaan Jangka waktu penyediaan komponen Bina Marga SDA ESDM instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan
44.000.000
-
-
44.000.000
48.400.000
12 Bulan
11.000.000
-
-
11.000.000
12.100.000
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jangka waktu penyediaan peralatan dan Bina Marga SDA ESDM perlengkapan kantor Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan Bina Marga SDA ESDM peraturan perundang-undangan
11 paket
709.000.000
-
-
709.000.000
750.000.000
12 Bulan
4.210.000
-
-
4.210.000
4.631.000
11. Penyediaan makanan dan minuman
Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
16.500.000
Bina Marga SDA ESDM
204
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jangka waktu rapat-rapat koordinasi dan dan luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah
Bina Marga SDA ESDM
-
-
JUMLAH 390.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 429.000.000
1.619.810.000
-
-
1.619.810.000
1.751.891.000
5.000.000.000
-
-
5.000.000.000
5.500.000.000
12 Bulan
40.250.000
-
-
40.250.000
44.275.000
7 Unit
192.500.000
-
-
192.500.000
220.000.000
12 Bulan
120.000.000
-
-
120.000.000
135.000.000
5.352.750.000
-
-
5.352.750.000
5.899.275.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
165.000.000
-
-
165.000.000
180.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
220.000.000
-
-
220.000.000
250.000.000
445.000.000
-
-
445.000.000
500.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
245.000.000
-
-
245.000.000
302.000.000
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.01 1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset gedung dan bangunan Jumlah gedung yang dibangun 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4. Rehabilitasi sedang/berat peralatan dan mesin
Bina Marga SDA ESDM
Jangka waktu pemeliharan peralatan dan Bina Marga SDA ESDM mesin Jumlah gedung dan bangunan yang Bina Marga SDA ESDM dipelihara Jangka waktu perbaikan peralatan dan mesin Bina Marga SDA ESDM
1 Unit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.02 1.03.1.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
Bina Marga SDA ESDM
250 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.03 1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta yang dikirim mengikuti Bina Marga SDA ESDM 30 Org pendidikan dan pelatihan 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- Bina Marga SDA ESDM 1 Keg undangan 3. Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya Bintek Implementasi Bina Marga SDA ESDM 1 Keg perundang-undangan Peraturan perundang-undangan 4. Peningkatan dan pengembangan sumber Jumlah peserta peningkatan dan Bina Marga SDA ESDM 250 Org daya manusia (SDM) pengembangan sumber daya manusia Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.05 1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah buku/laporan capaian kinerja dan Bina Marga SDA ESDM 1 paket ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 tahun 2. Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah Sistem Data base monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
1 paket
Dinas Bina Marga, Sumber Daya 1 paket Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.06
1.03.1.03.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah honor pengelola kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip
Bina Marga SDA ESDM
Jumlah honor PTT Jumlah arsip yang dikelola
1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Perencanaan pembangunan jembatan Tersedianya perencanaan pembangunan jembatan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 390.000.000
APBD PROV
APBN
Bina Marga SDA ESDM
54 Org
247.500.000
-
-
247.500.000
272.250.000
Bina Marga SDA ESDM
9 Org
97.350.000
-
-
97.350.000
107.085.000
75.000.000 419.850.000
-
-
75.000.000 419.850.000
82.500.000 461.835.000
137.000.000
-
-
137.000.000
150.700.000
Bina Marga SDA ESDM 1 paket Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.07 Kabupaten Kendal
1 paket
205
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Pembangunan jembatan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pembangunan jembatan Kabupaten Kendal 5 paket Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi Kabupaten Kendal 1 paket dan pelaporan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.15 1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Pembangunan saluran drainase/gorongJumlah pembangunan saluran Kendal Kabupaten kendal 19 paket gorong drainase/gorong-gorong 2. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah perencanaan saluran Kabupaten Kendal 1 paket drainase/gorong-gorong Terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi Kabupaten Kendal 1 paket dan pelaporan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.16
1.03.1.03.01.17 Program pembangunan turap/talud/brojong 1. Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah pekerjaan pembangunan turap/talud/bronjong 2. Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah Perencanaan talud 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi
7. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 8. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan) 9. Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
-
JUMLAH 6.850.000.000 205.500.000
7.192.500.000
-
-
7.192.500.000
7.911.750.000
1.925.000.000
-
-
1.925.000.000
2.117.500.000
38.500.000
-
-
38.500.000
42.350.000
57.750.000
-
-
57.750.000
63.525.000
2.021.250.000
-
-
2.021.250.000
2.223.375.000
APBD KAB. 6.850.000.000 205.500.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
13 paket
7.550.000.000
2.000.000.000
-
9.550.000.000
10.505.000.000
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
1 paket 1 paket
191.000.000 286.500.000
-
-
191.000.000 286.500.000
200.000.000 300.000.000
8.027.500.000
2.000.000.000
-
10.027.500.000
11.005.000.000
7.366.500.000
142.330.000.000
-
149.696.500.000
164.666.150.000
3.704.000.000
-
-
3.704.000.000
4.000.000.000
291.000.000
-
-
291.000.000
320.100.000
5.000.000.000
-
-
5.000.000.000
5.500.000.000
115.500.000.000
-
-
115.500.000.000
130.000.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.17 1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Jumlah pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Kendal 33 paket Provinsi Jateng) (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 2. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah perencanaan Kabupaten Kendal 1 paket rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Perencanaan Kabupaten Kendal 1 paket jembatan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi Kabupaten Kendal 1 paket dan pelaporan 5. Peningkatan jalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Kendal 144 paket 6. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 7.535.000.000 226.050.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Jumlah paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan) Jumlah perencanaan peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
Kabupaten Kendal
15 paket
14.550.000.000
-
-
14.550.000.000
16.005.000.000
Kabupaten Kendal
83 paket
71.879.531.500
-
-
71.879.531.500
76.650.000.000
Kabupaten Kendal
14 paket
15.000.000.000
10.000.000.000
63.000.000.000
88.000.000.000
96.800.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket
2.993.930.000
-
-
2.993.930.000
3.293.323.000
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan (bantuan Keuangan Provinsi Jateng
Kabupaten Kendal
1 paket
4.490.895.000
-
-
4.490.895.000
4.939.984.500
206
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 1.760.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 1.936.000.000
2.640.000.000
-
-
2.640.000.000
2.904.000.000
110.000.000
-
-
110.000.000
121.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
245.535.856.500
152.330.000.000
63.000.000.000
460.865.856.500
507.435.557.500
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
11. Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan) 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAK Infrastruktur Jalan)
Jumlah Perencanaan rehabilitasi/pemeliharan Jalan (DAK bidang Jalan & Jembatan)
Kabupaten Kendal
1 paket
APBD KAB. 1.760.000.000
Terlaksananya monitoring, evaluaasi dan pelaporan DAK Infrastruktur Jalan
Kabupaten Kendal
1 paket
13. Pengendalian operasional kegiatan
Jumlah Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
Kabupaten Kendal
12 Bulan
14. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal 15. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri 16. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu 17. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo 18. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
Daerah Kerja UPTD Wilayah I 12 Bulan Kendal Daerah Kerja UPTD Wilayah II 12 Bulan Weleri Daerah kerja UPTD Wilayah III 12 Bulan Kaliwungu Daerah Kerja UPTD Wilayah IV 12 Bulan Sukorejo Daerah Kerja UPTD Wilayah V 12 Bulan Boja Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.18
1.03.1.03.01.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 1. Pendataan kerusakan jalan dan jembatan Jumlah Jalan dan Jembatan yang disurvey 2. Pendataan usulan kegiatan bidang jalan
Jumlah jalan dan jembatan yang disurvey
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
1 paket
72.600.000
-
-
72.600.000
79.750.000
Kabupaten Kendal
1 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
82.500.000
147.600.000
-
-
147.600.000
162.250.000
27.500.000
-
-
27.500.000
30.250.000
25.000.000
-
-
25.000.000
27.500.000
52.500.000
-
-
52.500.000
57.750.000
72.600.000 60.000.000
-
-
72.600.000 60.000.000
79.860.000 66.000.000
132.600.000
-
-
132.600.000
145.860.000
9.625.500.000
-
-
9.625.500.000
10.588.050.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.20 1.03.1.03.01.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap Terlaksananya rehabilitasi jalan dalam Kabupaten Kendal 1 paket darurat kondisi tanggap darurat 2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap Terlaksananya rehabilitasi jembatan dalam Kabupaten Kendal 1 paket darurat kondisi tanggap darurat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.21 1.03.1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1. Survey harga satuan pekerjaan Jumlah buku Harga satuan yang dicetak Kabupaten Kendal 120 Bk 2. Penyusunan sistem informasi/data base Jumlah Program data base yang dikerjakan Kabupaten Kendal 1 paket jalan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.22 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1. Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang diadakan Dinas Bina Marga 10 paket 36 unit (10 jenis) 2. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
Jumlah alat-alat ukur dan bahan Dinas Bina Marga laboratorium kebinamargaan yang diadakan
3 Unit
82.500.000
-
-
82.500.000
90.750.000
3. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
Jumlah gedung/ruang laboratorium yang dipelihara
1 Unit
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
Dinas Bina Marga
207
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 132.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 145.200.000
121.000.000
-
-
121.000.000
133.100.000
165.000.000
-
-
165.000.000
181.500.000
10.181.000.000
-
-
10.181.000.000
11.199.100.000
82.500.000
-
-
82.500.000
90.750.000
82.500.000
-
-
82.500.000
90.750.000
66.000.000
-
-
66.000.000
72.600.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
453.700.000
-
-
453.700.000
499.070.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Dinas Bina Marga
17 Unit
APBD KAB. 132.000.000
5. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi bahan labolatorium kebinamargaan
Dinas Bina Marga
1 paket
6. Pengelolaan peralatan jalan
Kabupaten Kendal
17 Unit
4. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat yang diperbaiki
Jumlah alat yang dikelola
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.23 1.03.1.03.01.24 Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Jangka waktu pelaksanaan kegiatan UPTD Wilayah I Kendal 12 Bulan Wilayah I Kendal operasional pemeliharaan irigasi 2. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Jangka waktu pelaksanaan kegiatan UPTD Wilayah II Weleri 12 Bulan Wilayah II Weleri operasional pemeliharaan irigasi 3. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Jangka waktu pelaksanaan kegiatan UPTD Wilayan III Kaliwungu 12 Bulan Wilayah III Kaliwungu operasional pemeliharaan irigasi 4. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Jangka waktu pelaksanaan kegiatan UPTD Wilayah IV Sukorejo 12 Bulan Wilayah IV Sukorejo operasional pemeliharaan irigasi 5. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Jangka waktu pelaksanaan kegiatan UPTD Wilayah V Boja 12 Bulan Wilayah V Boja operasional pemeliharaan irigasi 6. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Jumlah perencanaan Kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket 7. Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan Jumlah kegiatan survey
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
1 paket
72.600.000
-
-
72.600.000
79.860.000
8. Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun 2013 (DAK Infrastruktur Irigasi) 9. Penunjang dan Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
Jumlah Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Kabupaten Kendal Irigasi
1 paket
150.700.000
-
-
150.700.000
165.770.000
Jumlah Perencanaan pemeliharaan jaringan Kabupaten Kendal irigasi (Banprov. Jateng)
1 paket
416.850.000
-
-
416.850.000
458.500.000
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
Jumlah monitoring dan evaluasi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan
Kabupaten Kendal
1 paket
625.275.000
-
-
625.275.000
687.802.500
11. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Banprov Jateng)
Kabupaten Kendal
24 paket
992.500.000
19.850.000.000
-
20.842.500.000
22.189.750.000
12. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)
Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Kabupaten Kendal irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)
18 paket
685.000.000
-
6.850.000.000
7.535.000.000
8.288.500.000
13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAK Infrastruktur Irigasi)
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Kabupaten Kendal pelaporan Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi
1 paket
226.050.000
-
-
226.050.000
248.655.000
14. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Kabupaten Kendal irigasi
96 paket
19.735.000.000
2.950.000.000
-
22.685.000.000
24.953.500.000
208
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 292.050.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 321.255.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
24.040.725.000
22.800.000.000
6.850.000.000
53.690.725.000
58.322.762.500
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Kendal
1 paket
APBD KAB. 292.050.000
16. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah Terlaksananya upaya optimalisasi fungsi dibangun jaringan irigasi yang telah dibangun
Kabupaten Kendal
5 UPTD
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.24 1.03.1.03.01.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan dan Pembinaan kelompok pengelolaan air konservasi 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Kegiatan WISMP II Jumlah kegiatan WISMP II 4. Pendamping Kegiatan WISMP II Jumlah Kegiatan WISMP II 5. Pembangunan sumur-sumur air tanah Jumlah Check dam yang dibangun
6. perencanaan penyediaan dan pengelolaan air baku 7. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
1.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 2. Penunjang dan Perencanaan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)
Jumlah Perencanaan kegiatan
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
2 Keg kelompok/desa
300.000.000
-
-
300.000.000
330.000.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
1 paket 1 paket 2 Bh
150.000.000 180.000.000
-
460.000.000 -
460.000.000 150.000.000 180.000.000
506.000.000 165.000.000 198.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
3.280.000.000
-
-
3.280.000.000
3.608.000.000
4.165.000.000
-
460.000.000
4.625.000.000
5.087.500.000
Terlaksananya upaya peningkatan distribusi Kabupaten KEndal 1 paket penyediaan air baku Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.25 Jumlah pekerjaan peningkatan pembersihan Kabupaten Kendal dan pengerukan sungai/kali (Banprov Jateng)
11 paket
67.000.000
13.400.000.000
-
13.467.000.000
14.813.700.000
Jumlah Perencanaan kegiatan
Kabupaten kendal
1 paket
163.000.000
-
-
163.000.000
179.300.000
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 4. Perencanaan program pengendalian banjir
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perencanaan kegiatan
Kabupaten Kendal
1 paket
126.704.000
-
-
126.704.000
139.374.000
Kabupaten Kendal
1 paket
78.000.000
-
-
78.000.000
85.800.000
5. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Kabupaten Kendal
17 paket
5.564.000.000
-
-
5.564.000.000
6.000.000.000
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi Kabupaten Kendal dan pelaporan Terlaksananya pekerjaan pembersihan dan Kabupaten Kendal pengerukan sungai/kali Terlaksananya upaya pengendalian banjir Kabupaten Kendal
1 paket
117.000.000
-
-
117.000.000
128.700.000
4 paket
1.850.000.000
340.000.000
500.000.000
2.690.000.000
2.700.000.000
1 paket
250.000.000
-
-
250.000.000
275.000.000
8.215.704.000
13.740.000.000
500.000.000
22.455.704.000
24.321.874.000
7. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 8. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
209
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Kabupaten Kendal
282 paket
APBD KAB. 22.010.331.000
APBD PROV 39.017.000.000
APBN 31.845.000.000
JUMLAH 92.872.331.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 52.000.000.000
2. Perencanaan infrastruktur perdesaan
Terlaksananya perencanaan infrastruktur Perdesaan Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Kabupaten Kendal
1 paket
1.350.516.500
-
-
1.350.516.500
3.800.000.000
Kabupaten Kendal
439 paket
35.154.965.000
52.996.500.000
30.266.950.000
118.418.415.000
150.201.000.000
1 paket
2.025.775.000
-
-
2.025.775.000
6.000.000.000
60.541.587.500
92.013.500.000
62.111.950.000
214.667.037.500
212.001.000.000
1.246.076.000
-
-
1.246.076.000
1.500.000.000
47.691.000
-
-
47.691.000
55.000.000
1.293.767.000
-
-
1.293.767.000
1.555.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
75.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.03.1.03.01.17 2.03.1.03.01.18 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi 1. Pengawasan SPBU dan LPG Jumlah pengawasan dan pembinaan pada Kabupaten Kendal 30 kali SPBU/SPBE dan Pangkalan Gas
230.000.000
-
-
230.000.000
285.000.000
85.000.000
-
-
85.000.000
90.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.03.1.03.01.18 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
85.000.000 380.000.000.000
282.883.500.000
132.921.950.000
85.000.000 795.805.450.000
90.000.000 850.778.780.000
KODE
NAMA KEGIATAN
3. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi Kabupaten Kendal dan pelaporan
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.03.01.30 2.03.1.03.01.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 1. Pengawasan dan pengendalian usaha Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pertambagan dan pengambilan air bawah usaha pertambangan sesuai aturan yang tanah berlaku
2. Pemeriksaan water meter ijin air bawah tanah
Kegiatan pemeriksaan water meter izin air bawah tanah di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
5 paket
Kabupaten Kendal
20 kali
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.03.1.03.01.15 2.03.1.03.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1. Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Terlaksananya kegiatan koordinasi Kabupaten Kendal 1 paket pengembangan ketenagalistrikan 2. Program inventarisasi pembangkit listrik Terlaksananya kegiatan inventarisasi Kabupaten Kendal 25 kali cadangan (Captive Power) pembangkit listrik cadangan (Captive Power) 3. Pemasangan meteran listrik
1.05.01 1.03.1.05.01.16
Terpasangnya meteran listrik untuk masyarakat tidak mampu
Kabupaten Kendal
36 paket
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
210
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong 2. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Pemuda 3. Pembangunan SPAL dan Jalan Lingkungan
lokasi kendal
261 Unit lokasi
APBD KAB. 22.960.724.000
APBD PROV 8.168.912.000
APBN 3.967.300.000
JUMLAH 35.096.936.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.150.000.000
Kendal Jalan Pemuda
0 1000 m x 2 m
150.000.000
3.000.000.000
-
3.150.000.000
-
4 lokasi
900.000.000
-
-
900.000.000
-
24.010.724.000
11.168.912.000
3.967.300.000
39.146.936.000
8.150.000.000
1.742.884.000
-
-
1.742.884.000
-
150.000.000
-
-
150.000.000
-
1.892.884.000
-
-
1.892.884.000
-
-
4.050.000.000
-
4.050.000.000
-
30 Unit km
900.000.000
950.000.000
950.000.000
2.800.000.000
250.000.000
INDIKATOR KINERJA tersedinya saluran drainase/gorong-gorong yang baik terbangunnya saluran drainase dan trotoar
LOKASI
tersedianya saluran pembuangan air limbah Kendal dan terbangunnya jalan lingkungan
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.05.01.16 1.03.1.05.01.24 Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum tersedianya sarana air minum perdesaan kab.kendal 4 unit (DAK Infrastruktur Air Minum) 2. Penunjang Pembangunan jaringan air adanya sarana air bersih perdesaan dan kab.kendal 4 unit bersih/air minum (DAK Infrastruktur Air sanitasi perdesaan Minum) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.05.01.24 1.03.1.05.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terrsedianya sarpras air minum kec.ngampel, kec.kaliwungu, 6 lokasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah kec.weleri,kec rowosari 2. Pemeliharaan dan Pembersihan Limbah
terpeliharanya saluran air limbah kota
kab.kendal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
3. Rehabilitasi Saluran Limbah Perkotaan terpeliharanya saluran limbah wilayah 3 UPTD 4. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum terbangunnya jaringan air bersih
UPTD wil I kab.kendal
1 lokasi
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
Pegandon desa pekuncen
1 paket
-
-
1.200.000.000
1.200.000.000
-
5. Pembangunan Sarana Prasarana Air mInum
Tersedianya Sarpras air minum
53 lokasi
5.325.000.000
3.395.000.000
10.570.000.000
19.290.000.000
-
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds.Dawungsari Kec.Pegandon
tersedianya air bersih yang layak bagi MBR
Weleri Greja Katolik Paroki Santo Martinus Goa Bsokor,Ds.peron,Ds.Damarjati,Ds. Nolokerto,Ds.Banjarejo Sukorejo Desa Peron
300.000.000
-
-
300.000.000
-
6.675.000.000
8.395.000.000
12.720.000.000
27.790.000.000
450.000.000
395.000.000
-
-
395.000.000
400.000.000
250.000.000 187.500.000
-
-
250.000.000 187.500.000
275.000.000 187.500.000
180 SR
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.05.01.27 1.03.1.05.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Penunjang PNPM Perkotaan terlaksananya keg PNPM sesuai pedoman kab.kendal 1 paket 2. Penunjang kegiatan Pansimas terlaksananya keg pamsimas 3. Penunjang kegiatan program pembangunan terlaksananya keg pemb infrastruktur infrastruktur perdesaan (PPIP) pedesaan
kab.kendal kab.kendal
1 paket 15 desa
4. Pembangunan Jalan Lingkungan tersedianya jalan lingkungan yang baik 5. Penunjang Penataan Lingkungan Pedesaaan tersusunnya DED air bersih dan jalan lingkungan, monitoring dan evaluasi keg banprov 6. Penataan Lingkungan Pedesaaan (Bantuan penataan lingkungan di kab.kendal Keuangan Provinsi Jateng)
kab.kendal kab.kendal
706 lokasi 3 paket
58.193.438.000 1.200.000.000
26.245.060.000 -
17.777.984.000 -
102.216.482.000 1.200.000.000
20.120.000.000 -
kndal,wleri,kalsel,brangsong,xwu ngu,plntungan,pgeruyung,boja,lm bangan,pgandon,sukorejo,rowosa ri,sin
66 lokasi
-
32.666.175.000
-
32.666.175.000
-
211
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
7. Penyusunan detail engineering design (DED) tersusunnya DED 8. Penataan lingkungan pemukiman penduduk tersedianya jalan aspal, saluran air, saluran perdesaan irigasi, senderan, hotmix jalan
9. Penyusunan DED Kantor Kec.Kaliwungu Selatan 10. Sosialisasi Kegiatan Hibah Bidang Keciptakaryaan
LOKASI
TARGET
Kaliwungu Selatan
penyampaian informasi kegiatan hibah bidang keciptakaryaan
Kab.Kendal
APBN 2.670.000.000
JUMLAH 2.937.000.000
955.500.000
-
-
955.500.000
-
1 dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
-
20 kec
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
61.548.438.000
58.911.235.000
20.447.984.000
140.907.657.000
21.032.500.000
5.067.000.000
2.865.000.000
1.050.000.000
8.982.000.000
300.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.05.01.30 1.03.1.05.01.31 Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan terpeliharanya kondisi gedung dan bangunan kab.kendal 41 paket bangunan milik umum/pemerintah 2. Sosialisasi Kegiatan Keciptakaryaan penyampaian program dan kegiatan dinas kab.kendal 1 paket ciptaru kpd masyarakat 3. Operasionalisasi Wisma Haji wisma haji dapat digunakan dengan baik kab.kendal 1 Unit 4. Operasional Pengelolaan Rusunawa 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa 6. Pembangunan Pusat Oleh - oleh di Desa Wonorejo Kec.Kaliwungu 7. Pembangunan Pagar Keliling Rusunawa 8. Pembangunan Gedung Kecamatan Kaliwungu Selatan 9. Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi 10. Pembangunan Pagar Bumi Komplek Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Kendal
APBD KAB. 267.000.000
APBD PROV
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
Kota Kendal, Kaliwungu, Gemuh, 4 dokumen Boja Bulugede Patebon,Ngampelwetan 100m3, 100m3, 50m3, Ngampel,Rejosari Rt.03/II 50m3, 50m3, 50m3, 50m3, Ngampel,wonosari 50m3, 50m3, 80m3, 100m3, patebon,bangunrejo 200m3 patebon,bandengan kendal,Rw.III gemuhblanten Gemuh,Sedayu Rt.02/III gemuh,Poncorejo Rt.01/V gemuh,ngasinan Rt.09/III weleri,Tambaksari RW.V dan VI rowosari
tersusunnya DED Kantor Kec.Kalsel
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
-
tersedianya oprasional pengelolaan rusunawa terbangunnya sarpras rusunawa
Kendal kel.Kebondalem
1 paket
600.000.000
-
-
600.000.000
650.000.000
Kendal kel.kebondalem
1 paket
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
2.000.000.000
terbangunnya gedung pusat oleh-oleh
Kaliwungu Dusun Lengkong Ds.Wonorejo Kendal Kel. kebondalem Kaliwungu Selatan
216 m2
-
540.000.000
-
540.000.000
-
400 m 1 Unit
400.000.000 2.000.000.000
-
1.000.000.000 -
1.400.000.000 2.000.000.000
-
50.000.000 500.000.000
-
-
50.000.000 500.000.000
60.000.000 -
terbangunnya pagar keliling rusunawa terbangunnya gedung kecamatan sosialisasi peraturan jasa konstruksi terbangunnya pagar bumi kantor Dinas Ciptaru
kab.kendal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
100 rekanan 1 Unit
11. Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Cipta lanjutan pembangunan Dinas Ciptaru Karya dan Tata Ruang 12. Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Bupati lanjutan pembangunan Rumdin Bupati
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 Unit
4.000.000.000
-
-
4.000.000.000
2.000.000.000
Kab.Kendal
1 Unit
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
1.750.000.000
58.000.000
-
-
58.000.000
-
13. Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa
tersedianya Perlengkapan Kerja dan Sarpras Kendal kel.Kebondalem Pembenahan Lingkungan Rusunawa
1 kegiatan
212
KODE
NAMA KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
LOKASI
TARGET
14. Penataan Lingkungan Gedung Cipta Karya terbangunnya penataan lingkungan kantor dan Tata Ruang Dinas Ciptaru 15. Pembangunan Gedung Aset DPPKAD Kendal terbangunnya Gedung Aset DPPKAD Kendal
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 Unit
APBD KAB. 300.000.000
Kendal
1 Unit
16. Pembangunan Gedung DPPKAD Kendal 17. Penataan Lingkungan Perkantoran Kec.Ringinarum 18. Penyusunan DED pembangunan gudang aset DPPKAD Kendal 19. Penyusunan DED GOR Sukorejo 20. Pembangunan GOR Sukorejo 21. Pengadaan Tanah Kantor UPTD Ciptaru
terbangunnya gedung DPPKAD Kendal tertatanya perkantoran Kec.Ringinarum
Kendal Ringinarum
tersusunnya DED pembangunan gudang aset DPPKAD tersusunnya DED GOR Sukorejo terbangunnya GOR Sukorejo tersedianya tanah untuk lokasi kantor UPTD Ciptaru tersusunnya FS calon lokasi kantor UPTD
22. Penyusunan FS Calon Lokasi Kantor UPTD
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 300.000.000
-
-
1.500.000.000
1.500.000.000
-
1 Unit 2 Unit
600.000.000
-
10.000.000.000 -
10.000.000.000 600.000.000
-
Kendal
1 dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
-
Sukorejo Sukorejo Kendal
1 dokumen 1 Unit 1 lokasi
50.000.000 500.000.000 1.000.000.000
-
-
50.000.000 500.000.000 1.000.000.000
-
50.000.000
-
-
50.000.000
-
18.425.000.000
3.405.000.000
13.550.000.000
35.380.000.000
6.960.000.000
1 paket 122 Unit kawasan
150.000.000 1.099.000.000
2.135.000.000
3.450.000.000
150.000.000 6.684.000.000
200.000.000 -
Pageruyung
1.158 Unit
1.452.000.000
1.072.000.000
7.788.750.000
10.312.750.000
-
Kabupaten Kendal
1 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.05.01.31 1.04.1.05.01.15 Program Pengembangan Perumahan 1. Operasional Pokja Perumahan 2. Penataan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 4. Penunjang Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 5. Bantuan Stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 6. Replikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 7. Penunjang Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis 1.04.1.05.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. Pembangunan Sanitasi IPAL Komunal Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Pembangunan MCK Plus 1.04.1.05.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) -
bantuan stimulan perumahan swadaya tertatanya kawasan permukiman kumuh perkotaan tersedianya perumahan bagi masyarakat MBR tersedianya perumahan MBR
kab.kendal Sukorejo,Kaliwungu
Pageruyung
200 Unit
50.000.000
-
-
50.000.000
-
tersedianya bantuan stimulan bagi MBR
Rowosari
293 Unit
1.465.000.000
-
-
1.465.000.000
-
terciptanya rumah layak huni
Kab.Kendal
300 Unit
1.900.000.000
-
-
1.900.000.000
-
15.000.000
-
-
15.000.000
-
6.131.000.000
3.207.000.000
11.238.750.000
20.576.750.000
200.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
-
400.000.000 800.000.000
-
-
400.000.000 800.000.000
-
2.699.000.000
820.000.000
325.000.000
3.844.000.000
350.000.000
65.000.000
-
-
65.000.000
70.000.000
2.764.000.000
820.000.000
325.000.000
3.909.000.000
420.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
tersedianya instalasi listrik perumahan di 5 Kab.Kendal 50 pelanggan desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.04.1.05.01.15 tersedianya sanitasi layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersedianya MCK Plus
tersedianya lokasi pemakaman
Singorojo Ds.Kertosari
80 KK
kendal 1 paket Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.04.1.05.01.16 Kaliwungu Selatan kab kendal
37 paket
terpeliharanya 7 makam yang merupakan Kab.Kendal 7 lokasi makam aset Pemda Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.04.1.05.01.20 1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai selama 1 th Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan
213
KODE
-
-
JUMLAH 277.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 277.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
5.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
5.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam terpenuhinya aktivitas mobilisasi dalam dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan luar daerah luar daerah 9. Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutukan ATK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
375.000.000
-
-
375.000.000
400.000.000
1 paket
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.01
943.000.000
-
-
943.000.000
998.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 0 Unit 5 mtr be2k,9 matic,1 panther,1 avanza,2 msin tik,2PC,3 kmera digital,1 handycam,7 laptop,7printer,
950.000.000
-
-
950.000.000
375.000.000
Terbayarnya Service 26 unit AC, 25 unit Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 86 Unit /tahun komputer/PC, 25 unit Printer,10 unit Mesin ketik Terpeliharanya sarana tempat kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 3 Unit /th (Gedung) yang terdiri dari 1 unit ged eks pengairan, 1 unit ged UPTD wil II, 1 unit ged UPTD wil III Terpeliharanya kendaraan operasional dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 36 Unit /th yang terdiri dari 5 unit kendaraan roda 4 dan 31 unit kendaraan roda 2 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.02
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
160.000.000
185.000.000
-
-
185.000.000
190.000.000
1.385.000.000
-
-
1.385.000.000
825.000.000
NAMA KEGIATAN 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI
TARGET
tersedianya jasa pelayanan rekening listrik, air, telepon selama 12 bulan Terbayarnya STNK kendaraan Dinas/operasional Tercukupinya alat dan bahan kebersihan Kantor Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan foto copy tersedianya koran
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
APBD KAB. 277.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12 Bulan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
terpenuhinya snack dan makan untuk rapat
1.05.1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
4. Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya
1.05.1.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
Terpenuhinya bahan pakaian dinas dan perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan
meningkatnya kualitas SDM dan team work
APBD PROV
APBN
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
125 stel
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
220 org
120.000.000
-
-
120.000.000
130.000.000
170.000.000
-
-
170.000.000
180.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.03 1.05.1.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sosialisasi Peraturan Pemerintah 2. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
INDIKATOR KINERJA
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
155 org
55.000.000
-
-
55.000.000
75.000.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2 keg
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
305.000.000
-
-
305.000.000
375.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.05
214
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.05.1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan adanya program kerja dan laporan kerja : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 55 buku ikhtisar realisasi kinerja SKPD RKA, DPA, RENJA, LAKIP, POK, LPPD, PSIPD, EKPD 2. Penyusunan dokumen Sistem pengendalian terselesaikannya dokumen SPIP Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 dokumen internal pemerintah Ciptaru 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir terselesaikannya laporan akhir tahun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 5 Bk tahun 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan tersedianya bahan untuk evaluasi dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 5dokumen SKPD pelaporan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.06 1.05.1.05.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terbayarnya Honor PA, KPA, PPKom, PPTK, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 30 org administrasi perkantoran Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara dan Pengurus Barang, Bendahara Gaji dan sopir 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Penyusunan standarisasi harga satuan bangunan
4. Inventarisasi Gedung Negara
JUMLAH
-
-
90.000.000
95.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
40.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
75.000.000
215.000.000
-
-
215.000.000
245.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
101 org
850.000.000
-
-
850.000.000
850.000.000
1 dokumen
120.000.000
-
-
120.000.000
140.000.000
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
1 dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.07
1.370.000.000
-
-
1.370.000.000
1.400.000.000
Kendal Dinas Cipta Karya dan Tata 1 keg Ruang Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.08
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
1.925.000.000
-
-
1.925.000.000
-
5. Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung tersusunnya dokumen HSBGN Negara (HSBGN)
1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
APBN
90.000.000
Terbayarnya Honor Tenaga PTT Pengelolaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kebersihan dan Taman adanya dokumen harga satuan pekerjaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bahan dan upah pekerjaan konstruksi kab.kendal : dengan pajak dan jasa,tanpa pajak dan tanpa jasa, dengan pajak dan tanpa jasa terinventarisirnya gedung milik Pemda Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.1.05.01.08 Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1. Penyusutan Arsip terpeliharanya fisik dan informasi arsip
APBD PROV
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) di Kab.Kendal
Kec.Kangkung, Kec.Ringinarum, Kec.Ngampel, Kec.Patean, Kec.Pageruyung, kec.Plantungan, Kec.Singorojo
7 dokumen RDTRK
215
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 600.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 600.000.000
840.000.000
-
-
840.000.000
840.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
250.000.000
0 1 dokumen studi KTP2D dan 4 dokumen DED KTP2D
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
-
10 kawasan
2.460.000.000
-
600.000.000
3.060.000.000
-
Kendal 1 dokumen Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.15
200.000.000 7.375.000.000
-
600.000.000
200.000.000 7.975.000.000
1.690.000.000
peningkatan pemahaman masyarakat Kab.Kendal 20 kel/desa terhadap kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang di 10 desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.16
420.000.000
-
-
420.000.000
420.000.000
420.000.000
-
-
420.000.000
420.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Fasilitasi penataan lingkungan pemukimanberbasis komunitas/neighbourhood development (PLP-BK/ND)
tercapainya penataan lingkungan permukiman padat,kumuh dan miskin di 13 desa
Kendal,kaliwungu Selatan,Weleri,Kaliwungu,brangs ong
13 desa
3. Replikasi Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)
tercapainya penataan lingkungan permukiman padat, kumuh, dan miskin di 2 kel/desa tersusunnya dokumen KLHS
Ds.Wonorejo Kec.Kaliwungu dan Kel.Trompo Kec.Kendal
2 kel/desa
Kec.Kangkung, Kec.Ringinarum, Kec.Ngampel, Kec.Patean, Kec.Pageruyung, kec.Plantungan, Kec.Singorojo
7 dokumen KLHS
4. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten Kendal
5. Studi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan masterplan potensi desa Desa (KTP2D)
Kec.Plantungan, Kec.Sukorejo, Kec.Pageruyung, Kec.Patean, Kec.Singorojo, Kec.Limbangan
6. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
tertatanya PKL
alun2 Kaliwungu,perkotaan Sukorejo,polres kendal- Aldila,ex terminal wleri-rel Kereta api,pertigaan boja,kaw.campurejo,prempatan pgandon,komplek prkantorn kec. pgandon,alun-alun sukorejo s/d koramil,alun-alun sukorejo
7. Penyusunan DED Hutan Kota Kendal
tersusunnya DED Hutan Kota Kendal
1.05.1.05.01.16 Program Pemanfaatan Ruang 1. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pelatihan aparat dalam pengendalian peningkatan pengetahuan pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang bagi 120 org aparatur pemerintah 2. Pengawasan pemanfaatan ruang identifikasi pemanfaatan ruang dan bangunan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peninjauan kembali Perda No.20 Th 2011 tentang RTRW Kab.Kendal Th 2011-2031
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 600.000.000
APBD PROV
APBN
Kab.Kendal
120 org
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kab.Kendal
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kab.Kendal
1 dokumen revisi tata ruang
300.000.000
-
-
300.000.000
-
216
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Koordinasi kelompok kerja pengendalian badan koordinasi pemanfaatan ruang daerah (BKPRD) 5. Pengurugan Tanah untuk Calon Lokasi Taman P2KH Kel.Jetis Kec.Kota Kendal 6. Survey Pemetaan Batas Desa 7. Pendampingan (Sharing) Program penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
tersusunnya 1 paket dokumen pengendalian Kab.Kendal pemanfaatan ruang daerah di Kab.Kendal tersedianya calon lokasi taman P2KH yang siap bangun teridentifikasinya batas desa di 7 kec tercapainya penataan lingk pemukiman padat,kumuh,dan miskin
8. Pembangunan Taman P2KH Th.2015 Kel.Jetis tersedianya lokasi taman P2KH Kec.Kendal 9. Pengembangan Taman P2KH tersedianya lokasi taman P2KH Kel.Langenharjo Kec.Kota Kendal 10. Pemeliharaan Taman P2KH Kel.Kebondalem terpeliharanya taman P2KH Kec.Kendal dan Kel.Langenharjo Kec.K 11. Pembangunan Hutan Kota
terbangunnya hutan kota
3. Komposting 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin persampahan 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 6. Penyusunan AMDAL TPA Darupono baru
kab.kendal kel.kalibuntu wetan,ds.Karanganom,Ds.Turunre jo,Ds.Kertomulyo,Ds.Tunggulsari, ds.Sambongsari,Ds.Pucuk
1 dokumen
1 paket 7 kecamatan 7 Des/Kel
-
JUMLAH 300.000.000
650.000.000
-
-
650.000.000
650.000.000
350.000.000 3.500.000.000
-
-
350.000.000 3.500.000.000
-
APBD KAB. 300.000.000
APBD PROV
APBN
1 paket
-
-
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
Kel.langenharjo
1 paket
750.000.000
-
-
750.000.000
750.000.000
kel.kebondalem dan kel.langenharjo
2 lokasi
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
500.000.000 6.650.000.000
-
1.500.000.000
500.000.000 8.150.000.000
750.000.000 4.150.000.000
7.021.500.000
56.000.000
62.000.000
7.139.500.000
6.800.000.000
Dinas Ciptaru
memperpanjang umur TPA
123 Unit Sapu3000bh,Kranj ang Smpah264 bh,Kontainer Smpah,truk armroll,eksavator,buldozer, pickup,bcak sph
TPA Pagergunung dan TPA Darupono mengurangi reduksi sampah yang dibuang ke kendal dan ngampel TPA terpeliharanya alat trasportasi persampahan Dinas Ciptaru
2 TPA
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
2 mesin
130.000.000
-
-
130.000.000
140.000.000
2 Unit
170.000.000
-
-
170.000.000
200.000.000
tersedianya sarana prasarana persampahan Kab.Kendal
100 Unit
150.000.000
-
-
150.000.000
130.000.000
900.000.000
-
-
900.000.000
950.000.000
400.000.000 5.000.000.000
-
-
400.000.000 5.000.000.000
400.000.000 6.000.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
60.000.000 150.000.000
-
600.000.000 -
660.000.000 150.000.000
150.000.000
tersedianya dokumen mengenai dampak lingkungan terpenuhinya pelayanan masyarakat terpenuhinya pelayanan masyarakat
Kab.Kendal
1 lokasi
Kab.Kendal Kab.Kendal
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Permanen
tersedianya TPS
UPTD Wil I
2 Unit 1 unit buldozer dan 1 unit exsavator pembuatan bak sampah
10. Pembangunan Sampah Terpadu 11. Pengadaan tong sampah
terkelolanya sampah dengan baik tersedianya sarpras kebersihan untuk peningkatan PAD
kab.kendal 12 kec. di kab.kendal
7. Pembuatan TPS transfer Depo 8. Pengadaan alat berat
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 300.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
kel Jetis Kec.Kota Kendal
Kendal 1 lokasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.17
1.05.1.05.01.18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan sarana dan prasarana tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan
2. Penataan TPA
Kendal Kel.Jetis
TARGET
1 paket 400 Unit
217
KODE
NAMA KEGIATAN 12. Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dengan Konsep Bank sampah 13. Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Terpadu dengan Konsep 3R Skala Kawasan Permukiman Perkotaan 14. Penyusunan Masterplan layanan Persampahan 15. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpilah
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 180.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 180.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
-
200.000.000
-
-
200.000.000
-
200.000.000
-
-
200.000.000
-
14.961.500.000
56.000.000
662.000.000
15.679.500.000
15.300.000.000
275.000.000
-
-
275.000.000
300.000.000
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
2.200.000.000
1 paket
170.000.000
-
-
170.000.000
150.000.000
1 paket
380.000.000
-
-
380.000.000
300.000.000
1.500 m'
450.000.000
-
-
450.000.000
-
1.285 m2
450.000.000
-
-
450.000.000
810.600.000
12.819.500.000
400.000.000
-
13.219.500.000
-
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
terbentuknya bank sampah di lingkungan masy.kendal
kab.kendal
20 kec
APBD KAB. 180.000.000
tersedianya fasilitas pengelolaan sampah terpadu masyarakat
Kab.Kendal
20 kec
tersusunnya masterplan layanan Dinas Ciptaru 1 paket persampahan terbangunnya Tempat Pembuangan Sampah kab.kendal 1 paket Terpilah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.18 1.05.1.05.01.19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan 1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana terpeliharanya alat transportasi Dinas Ciptaru 12 Unit prasarana kebersihan persampahan yang memadai 2. Pengelolaan kebersihan pelayanan kebersihan di Kab.Kendal Kab.Kendal 14 Unit
APBN
3. Rehab/pemeliharaan median taman dan trotoar 4. Pemeliharan sarana fisik perkotaan untuk menunjang Program ADIPURA 5. Pembuatan Taman di median jalan SoekarnoHatta Kendal 6. Perbaikan trotoar Jambearum - Tugu PKK Patebon 7. Pembangunan trotoar
tersedianya median taman dan trotoar
8. Operasionalisasi dan pemantauan kegiatan UPTD 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan UPTD 10. Perbaikan Trotoar Jalan Soekarno-Hatta Timur 11. Lanjutan Perbaikan Taman Garuda
terpenuhinya biaya operasional pemantauan Kab.Kendal kegiatan UPTD tersedianya sarpras pertamanan UPTD kab.kendal
12 Bulan
60.000.000
-
-
60.000.000
65.000.000
1 paket
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
terlaksananya perbaikan jalan SoekarnoHatta Timur tertatanya Taman Garuda
1 paket
200.000.000
4.000.000.000
-
4.200.000.000
-
Kendal 1 Unit Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.05.1.05.01.19
2.000.000.000 18.859.500.000
4.400.000.000
-
2.000.000.000 23.259.500.000
3.885.600.000
Jalan raya Weleri-Sukorejo884 Unit 40 unit, 40 unit, 50 Patean,Kec Kaliwungu unit, 200 unit ,Jl.Soekarno-Hatta Kendal (Batas Kota Timur Ketapang, sojomerto gemuh Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.05.01.19
2.515.500.000
639.000.000
350.000.000
3.504.500.000
1.500.000.000
2.515.500.000
639.000.000
350.000.000
3.504.500.000
1.500.000.000
terpeliharanya taman, trotoar yang baik dan Kendal indah Terciptanya taman kota. Kendal Terpeliharanya Trotoar / Pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. tersedianya trotoar
1.07.1.05.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan tersedianya Lampu Penerangan Jalan Perdesaan Perdesaan
1.08.1.05.01.24
UPTD wil I, II, dan III
APBD PROV
Patebon Jl.Soekarno Hatta,Jl.Pemuda,Jl.Masjid,Jl.Raya Boja,Jl.Raya Weleri,Jl.Raya Sukorejo,Jl.Raya kaliwungu
Kendal
3 Unit 2860 m2,660 m2,852 m2,1400 m2,9000 m2,6000 m2,6660 m2,2x600m
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
218
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 500.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 600.000.000
500.000.000
-
-
500.000.000
-
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
1.750.000.000
2 Unit
150.000.000
50.000.000
-
200.000.000
200.000.000
13 Unit
3.030.934.000
179.000.000
800.000.000
4.009.934.000
-
2 paket 1 paket
100.000.000 200.000.000
-
-
100.000.000 200.000.000
-
500.000.000 6.780.934.000 184.247.480.000
229.000.000 91.231.147.000
800.000.000 66.161.034.000
500.000.000 7.809.934.000 341.639.661.000
2.900.000.000 71.136.100.000
9.500.000 239.600.000
-
-
9.500.000 239.600.000
9.500.000 239.600.000
12.800.000
-
-
12.800.000
12.800.000
70.000.000 125.000.000 20.000.000
-
-
70.000.000 125.000.000 20.000.000
75.000.000 125.000.000 20.000.000
559.000.000
-
-
559.000.000
150.000.000
16.000.000
-
-
16.000.000
16.000.000
64.860.000
-
-
64.860.000
65.000.000
360.000.000
-
-
360.000.000
360.000.000
1.476.760.000
-
-
1.476.760.000
1.072.900.000
142.000.000
-
-
142.000.000
145.000.000
258.000.000
-
-
258.000.000
258.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
403.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Terpeliharanya taman - taman se-Kab. Kendal, Terbenahinya taman RTH Alon-alon barat menjadi indah, sejuk , dan nyaman.
kab.kendal
1 Unit
APBD KAB. 500.000.000
Kendal Taman Alon2 barat
1 paket
3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana lingkungan 4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana penerangan jalan umum 5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pertamanan 6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
Terpeliharanya keindahan taman se-Kab. Kendal terpeliharanya LPJU se-Kb.Kendal
kab.kendal
1 Unit
kab.kendal
700 Unit
terpeliharanya sarpras taman
kab.kendal
Terbangunnya RTH yang indah, nyaman.
7. Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau 8. Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan 9. Pembangunan Hutan Kota
tersusunnya DED Ruang Terbuka Hijau Pengecatan sarana prasarana perkotaan
Kec. Kaliwungu,Kec.Boja,Kec. Sukorejo Kab.Kendal kab.kendal
1. Pemeliharaan RTH 2. Penataan Alon-Alon Kendal
1.06.01 1.06.1.06.01.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.06.1.06.01.02 1. 2.
1.06.1.06.01.03
terbangunnya hutan kota
Kendal 1lokasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.05.01.24 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan materai Bappeda 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air pelunasan rekening telepon, listrik, air Bappeda 12 Bulan dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan pelunasan pajak kendaraan dinas bermotor Bappeda 12 Bulan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor pemeliharaan kebersihan kantor Bappeda 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Bappeda 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan penyediaan blanko-blanko dan barag Bappeda 12 Bulan penggandaan cetakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan tersedianya peralatan dan perlengkapan Bappeda 12 Bulan kantor kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penyediaan bahan bacaan/ media cetak Bappeda 12 Bulan perundang-undangan (surat kabar/majalah) Penyediaan makanan dan minuman penyediaan makanan minuman pegawai dan Bappeda 12 Bulan jamuan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya perjalanan dinas pegawai dan Bappeda 12 Bulan dan luar daerah penyediaan BBM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan pemeliharaan kendaraan dinas Bappeda 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan terpeliharanya kebersihan kantor Bappeda 12 Bulan bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur
APBD PROV
APBN
219
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
tersedianya pakaian dinas
Bappeda
TARGET 120 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.03 1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber terselenggaranya bintek/ diklat daya manusia (SDM) pengembangan SDM
Bappeda
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.05 1.06.1.06.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur pembayaran uang lembur dan honor PNS, Bappeda 12 Bulan Non PNS 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya hak pegawai tidak tetap Bappeda 3 orang perkantoran 3. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip memeliharan dan menyusutkan arsip Badan Perencanaan 12 Bulan Pembangunan Daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.07 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pengembangan dan Pengelolaan Website update dan terkelolanya website Bappeda bappeda 12 bulan Bappeda 2. Fasilitasi dan sosialisasi hasil penelitian Terlayaninya ijin penelitian, terlaksananya Kabupaten Kendal 500 Bh surat rekomendasi, penerbitan Buletin Penelitian 1 edisi buletin penelitian, 1 kegiatan studi 3. Fasilitasi pelaksanaan sistem inovasi daerah
Terlaksananya sosialisasi hasil kerjasama dengan pusat dan penelitian
4. Penyusunan Kajian Potensi Kecamatan
Kabupaten Kendal
-
-
JUMLAH 26.023.500
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 12.000.000
26.023.500
-
-
26.023.500
12.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
201.964.000
-
-
201.964.000
201.964.000
30.240.000
-
-
30.240.000
30.240.000
95.000.000
-
-
95.000.000
95.000.000
327.204.000
-
-
327.204.000
327.204.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 26.023.500
APBD PROV
APBN
2 Keg (1 kali sosialisasi dan 1 kali pameran produk inovasi) 2 Keg FS
70.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Kabupaten Kendal
70 Bk
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Kabupaten Kendal
40 Bk
25.000.000
-
-
25.000.000
-
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
-
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
Tersedianya informasi mengenai potensi daerah Kabupaten Kendal 5. Pengumpulan, updating dan analisis data Terpenuhinya data evaluasi kinerja informasi capaian target kinerja program dan pembangunan daerah kegiatan 6. Penyusunan Rencana Kerja Sistem Inovasi Tersusunnya rencana kerja SID Kabupaten Daerah (SID) Kabupaten Kendal Tahun 2015- Kendal selama 5 (lima) tahun 2019 7. Pendamping pengembangan sistem Terlaksananya kegiatan pengembangan informasi profil daerah Kabupaten Kendal sistem informasi profil daerah dengan lancar
Kecamatan di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
12 Bulan
8. Penyusunan profile daerah
Terbaruinyar data dan informasi profil daerah
Kabupaten Kendal
70 Bk Profil Daerah Kabupaten Kendal; 25 buku sebaran kecamatan
9. Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga Konsumen Masyarakat Kabupaten Kendal 10. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kabupaten dan Kecamatan sebagai Dokumen Perencanaan
Terpenuhinya data inflasi dan IHK di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
40 Bk
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Terpenuhinya data perencanaan yang komprehensif
Kabupaten Kendal
100 Bk Kendal Dalam Angka dan 100 Buku Kecamatan Dalam Angka
125.000.000
-
-
125.000.000
125.000.000
220
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 50.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
-
500.000.000 1.405.000.000
50.000.000
-
500.000.000 1.455.000.000
500.000.000 1.350.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
11. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal Dilihat Dari PDRB 12. Analisis Indek Pembangunan dan Indek Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal
Terpenuhinya data dan informasi mengenai PDRB Kabupaten Kendal Terpenuhinya data pembangunan manusia di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
40 Bk
APBD KAB. 50.000.000
Kabupaten Kendal
40 Bk
13. Analisis Hasil Sensus Pertanian 2013 Kabupaten Kendal
Tersusunnya analisis hasil sensus pertanian tahun 2013 Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
1 dokumen
14. Penyusunan Peta Desa
Tersedianya peta desa
1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 2. Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
10 desa 10 desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.15
Tercapainya percepatan perencanaan pembangunan antar daerah Terwujudnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan
1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1. Koordinasi dan fasilitasi forum BKPRD Terkoordinasinya penataan ruang di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
100.000.000
50.000.000
-
150.000.000
150.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.16
175.000.000
50.000.000
-
225.000.000
225.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
85.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
85.000.000
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
12 Bulan
Kab. Kendal
12 Bulan
75.000.000
-
-
75.000.000
85.000.000
Kab. Kendal
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
70.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
155.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.19 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD
APBN
12 Bulan Koordinasi dan 1 buku laporan kegiatan 2 Bh Laporan Kegiatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.18 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan AMPL Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan AMPL 2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan sarana dan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi prasarana wilayah di Kabupaten Kendal kegiatan sarana dan prasarana wilayah
APBD PROV
Kabupaten Kendal
1 dokumen
320.000.000
-
-
320.000.000
1
2. Penetapan RPJMD
tersusunnya RPJMD Kab Kendal
Kab Kendal
1 dokumen
80.000.000
-
-
80.000.000
1
3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kab Kendal
1 kegiatan
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
4. Penetapan RKPD
terlaksananya penjaringan usulan masyarakat tersusunnya dokumen RKPD
Kabupaten Kendal
1 jenis dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
5. Penyusunan kegiatan tahunan
4 dokumen perencanaan
Kabupaten Kendal
4 jenis dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
6. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 7. Evaluasi RKPD
keikutsertaan pada PSPP
Kab Kendal
1 kali pameran
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
dokumen evaluasi RKPD
Kab Kendal
4 laporan triwulanan
70.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
8. Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah
pendampingan tenaga ahli perencanaan pembangunan
Bappeda
9 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
221
KODE
NAMA KEGIATAN 9. Evaluasi RPJPD 10. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan TP, DAK dan Bantuan Provinsi 11. Penyusunan Renstra
INDIKATOR KINERJA tersusunnya dok Evaluasi RPJPD Tersusunnya laporan kegiatan TP/UB, DAK dan Bantuan Provinsi Tersusunnya Rencana Stategis
LOKASI
-
-
JUMLAH 75.000.000 100.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 75.000.000 100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
-
1.275.000.000
-
-
1.275.000.000
775.000.002
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
50.000.000
100.000.000
-
150.000.000
150.000.000
1 Bh Laporan Kegiatan
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
1 Laporan Kegiatan
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
15 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, Executive Summary, & Album Peta) serta 1 Unit Sistem Informasi
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
TARGET
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
1 jenis dokumen 20 Bk
Kabupaten Kendal
1 dokumen perencanaan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.21 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Terwujudnya lingkungan permukiman yang Kendal 13 desa/kelurahan 1 Bh Laporan Kegiatan Neighbourhood Development (ND) baik dan sehat serta masyarakat yang sejahtera melalui partisipatif aktif masyarakat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan dan penataan lingkungan permukiman berbasis potensi desa/kelurahan 2. Forum for economic development and Terlaksananya kegiatan fasilitasi Kabupaten Kendal 2 Keg pelatihan/workshop/s employment promotion (FEDEP) pengembangan FEDEP Kabupaten Kendal osialisasi, 3 keg promosi produk klaster/UMKM, 10 buku laporan kegiatan 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terwujudnya sinergitas program/kegiatan SKPD koordinasi bidang ekonomi
4. Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Terkoordinasinya pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
5. Pemetaan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
57 desa/kelurahan di 4 kecamatan (Kota Kendal, Kaliwungu, Brangsong, dan Weleri) Tersusunnya informasi mengenai ketahanan Desa/kelurahan se-Kabupaten pangan di tingkat desa/kelurahan seKendal Kabupaten Kendal (desa mandiri pangan dan desa rawan pangan)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 75.000.000 100.000.000
APBD PROV
APBN
6. Studi Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Kendal
Tersusunnya dokumen kajian pengembangan pertanian organik di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
15 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, Executive Summary, & Album Peta)
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
7. Kajian Model Pengelolaan Bantuan Modal/Keuangan pada Masyarakat
Meningkatnya jenis dan jumlah modal usaha, Kabupaten Kendal berkembangnya perekonomian masyarakat, terbentuknya lembaga pengelolaan bantuan keuangan di masyarakat
15 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, & Executive Summary)
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
8. Studi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kendal
Tersusunnya dokumen studi percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Kendal
15 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, & Executive Summary)
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Kabupaten Kendal
222
KODE
NAMA KEGIATAN 9. Pemetaan Sumber Daya Perikanan Laut di Kabupaten Kendal
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Tersusunnya informasi mengenai sumber daya perikanan dan kelautan di sepanjang pesisir dan laut di Kab.Kendal mencakup jenis, sebaran, kuantitas, & kualitas sumber daya, serta potensi pengembangan dan upaya pelestariannya
TARGET
Kabupaten Kendal
15 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, Executive Summary, Album Peta) & 1 Unit Sistem Informasi)
10. Pemetaan Data Potensi Ekonomi Kabupaten Tersusunnya buku Pemetaan Data Potensi Kendal Ekonomi Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
11. Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pembantu di Kalibuntu Wetan Kecamatan Kota Kendal
Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pembangunan TPI Pembantu di Kalibuntu Wetan Kecamatan Kota Kendal
Kendal Kelurahan Kalibuntu Wetan
1 buku Pemetaan Data Potensi Ekonomi Kabupaten Kendal 10 Laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, dan Executive Summary)
12. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil bahan baku tembakau (DBHCHT)
Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di daerah pertanian tembakau
kabupaten kendal
6 kelompok tani
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.22 1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial budaya 1. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 2. Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan dan aparatur
Tersusunnya dokumen perencanaan sosial budaya
-
-
JUMLAH 200.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 200.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
-
1.480.000.000
100.000.000
-
1.580.000.000
1.330.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 200.000.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
12 Bulan koordinasi dan 1 laporan kegiatan
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi bidang Kabupaten Kendal pemerintahan dan aparatur menuju tata kelola pemerintahan yang baik
12 Bulan kordinasi dan 1 laporan kegiatan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
75.000.000
-
75.000.000
75.000.000
3. Fasilitasi pengabdian perguruan tinggi
Kabupaten Kendal
4.
Kabupaten Kendal
18 Perguruan Tinggi / Akademi 2 kali pelaksanaan bintek
Kabupaten Kendal
1 kali workshop
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
Kabupaten Kendal
20 Kecamatan
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
3 Bk laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir) 3 Bk Laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir) 3 Bk laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir)
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
5. 6. 7.
Terlayaninya pelaksanaan KKN dan PKL Perguruan Tinggi / Akademi Bantuan fasilitasi pengembangan pendidikan Terlaksananya kegiatan PUS untuk semua (PUS) Pendamping Kegiatan Pendidikan Untuk Terlaksananya penguatan kelembagaan Semua (PUS) forum PUS Pembinaan dan Pengembangan Komisi Terlaksananya tugas Komda`Lansia Kab. Daerah Lanjut Usia Kendal Penyusunan Sistem Data Pilah Gender Tersedianya sistem data pilah gender
8. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Kabupaten Kendal
9. Penyusunan Rencana Aksi Daerah HIV AIDS
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah HIV AIDS
Kabupaten Kendal
223
-
-
JUMLAH 60.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
200.000.000 175.000.000
-
-
200.000.000 175.000.000
200.000.000 175.000.000
2 kali workshop
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
3 kali workshop PUG
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
2 kali workshop, 1 kali lomba batik
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
30 Bk
70.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
3 Bk laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir) 12 bulan koordinasi dan 1 buku laporan kegiatan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.23 1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber Terlaksananya pembinaan petani pemakai Kab. Kendal 12 Bulan Kegiatan daya air Kabupaten Kendal (WISMP) air (P3A) Dharma Tirta di Kabupaten Kendal koordinasi
1.670.000.000
75.000.000
-
1.745.000.000
1.745.000.000
85.000.000
-
200.000.000
285.000.000
80.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
10. Pemetaan Sosial Masyarakat
Tersusunnya Data Mengenai Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
11. Kajian Partisipasi Perempuan Dalam Pengurangan Pengangguran
Tersusunnya Kajian Partisipasi Perempuan Dalam Pengurangan Pengangguran
Kabupaten Kendal
12. Evaluasi RPJMDes Kabupaten Kendal 13. Percepatan Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Rumahan Sebagai Tindak Lanjut Masterplan Industri Rumahan
Tersusunnya Buku Evaluasi RPJMDes Terlaksananya Percepatan Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Rumahan
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
14. Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Terlaksananya Workshop Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengarustamaan Gender Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
15. Fasilitasi dan Koordinasi Pengarustamaan Gender Kabupaten Kendal
16. Akselerasi Pengembangan Batik Kendal Terwujudnya Batik Kendal Sebagai Produk Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Kendal Unggulan Kabupaten Kendal 17. Evaluasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kabupaten Kendal 18. Studi Kelayakan Bangsal Narkoba Kabupaten Kendal
Tersusunnya buku evaluasi GAKY Kabupaten Kabupaten Kendal Kendal Tersusunnya informasi pembangunan Kabupaten Kendal bangsal narkoba di Kab. kendal
19. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Kendal
TARGET 3 Bk laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir) 3 Bk laporan kegiatan (pendahuluan, antara, akhir) 286 Desa 3 Bk laporan (pendahuluan, antara, akhir) dan 2 kali pelatihan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 60.000.000
APBD PROV
APBN
2. Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Kabupaten Kendal 3. Fasilitasi Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terkoordinasinya kegiatan GNKPA di Kab. Kendal
Kab. Kendal
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
70.000.000
Terlaksananya Fasilitasi,Koordinasi, Integrassi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
Kab. Kendal
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
75.000.000
4. Penyusunan studi kelayakan / FS pembangunan embung di Kab. Kendal 5. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi pembangunan embung di Kab. Kendal Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kab. Kendal
Kab. Kendal
1 dokumen
300.000.000
-
-
300.000.000
-
Kab. Kendal
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
70.000.000
224
KODE
NAMA KEGIATAN
-
APBN 700.000.000
JUMLAH 775.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 1.000.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
-
1 dokumen
200.000.000
-
-
200.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
150.000.000
-
-
150.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
150.000.000
-
-
150.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
150.000.000
-
-
150.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kab. Kendal
1 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Tersusunnya DED Instalasi Pengolah Lumpur Kab. Kendal Tinja (IPLT) Kab. Kendal Tersusunnya DED Kantor Kecamatan Kendal Kec. Kendal
1 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
1 Dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kaliwungu Selatan
1 Dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kab. Kendal
1 Dokumen
200.000.000
-
-
200.000.000
-
Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendukung RPJMD Tersusunnya DED Kantor Bapermaspemdes Kab. Kendal Tersusunnya DED Kantor Kecamatan Boja Kab. Kendal Tersusunnya DED Kantor Kecamatan Cepiring
Kab. Kendal
1 Dokumen
50.000.000
-
-
50.000.000
-
Kendal
1 Dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
-
Boja
1 Dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
-
Cepiring
1 Dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
-
Tersusunnya DED Kantor Kecamatan Brangsong Tersusunnya DED Kantor Dinas Sosial Kab. Kendal
Brangsong
1 Dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
-
Kendal
1 Dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
6. Tugas pembantuan penanganan lahan kritis Terlaksananya program pemerintah pusat dan sumber daya air berbasis masyarakat di tentang penanganan lahan kritis dan sumber Kabupaten Kendal daya alam berbasis masyarakat di Kabupaten Kendal 7. Penyusunan DED Kantor Dinas Pemuda dan Tersusunnya DED Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kendal Olahraga 8. Penyusunan data dasar jaringan jalan poros Tersusunnya data dasar jaringan jalan poros desa se-Kabupaten Kendal desa se-Kabupaten Kendal 9. Integrasi data spasial dan data bantuan Tersusunnya dokumen integrasi data spasial sarana prasarana untuk optimalisasi dan data bantuan sarana prasarana untuk perencanaan pembangunan infrastruktur di optimalisasi perencanaan pembangunan Kab. Kendal infrastruktur di Kab. Kendal
Kab. Kendal
12 Bulan
Kab. Kendal
1 dokumen
Kab. Kendal
10. Penyusunan DED REvitalisasi Kawasan Kumuh di Kab. Kendal 11. Identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang di Kab. Kendal 12. Penyusunan kelayakan investasi SPAM Kab. Kendal 13. Penyusunan RTR kawasan strategis pembangunan sumber daya alam dan teknologi tinggi Kab. Kendal 14. Penyusunan RTR kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kab. Kendal 15. Penyusunan DED Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Kendal 16. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Kendal
Tersusunnya DED Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Tersusunnya dokumen identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang Tersusunnya kelayakan investasi SPAM Kab. Kendal Tersusunnya RTR kawasan strategis pembangunan sumber daya alam dan teknologi tinggi Tersusunnya RTR kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
17. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan 18. Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal
Tersusunnya DED Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan Tersedianya informasi tentang kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal
19. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendukung RPJMD 20. Penyusunan DED Kantor Bapermaspemdes Kab. Kendal 21. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Boja Kab. Kendal 22. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Cepiring Kab. Kendal 23. Penyusunan DED Kantor Kecamatan Brangsong Kab. Kendal 24. Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial Kab. Kendal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 75.000.000
APBD PROV
225
KODE
NAMA KEGIATAN 25. Penataan ulang masterplan Stadion Kendal Kab. Kendal 26. FS. Penanganan Muara Kalibuntu dan Kali Kendal
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Tersusunnya masterplan Stadion Kendal
Kendal
Tersusunnya studi kelayakan penanganan muara Kalibuntu dan Kali Kendal
Kabupaten Kendal
TARGET 1 Dokumen
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 50.000.000
APBD PROV -
APBN -
JUMLAH 50.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) -
1 dokumen FS
100.000.000
-
-
100.000.000
-
27. Kajian Potensi Air Bawah Tanah dan Potensi Tersusunnya kajian potensi air bawah tanah kabupaten kendal Penurunan Tanah (Land Subsidence) dan potensi penurunan tanah
1 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
28. Feasibility Study Penghubung Jalan Lingkar Utara Kota Semarang-Kendal
tersedianya FS Pengembangan jalan lingkar utara Kota Semarang-Kendal
Kendal
10 dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
1
29. Penyusunan RPI2JM Bidang Keciptakaryaan Kabupaten Kendal 30. Kajian Pemanfaatan Lahan Stadion Madya Kendal untuk Pengembangan RSUD dr Soewondo Kab Kendal 31. Penyusunan FS IPAL Skala Kawasan
dokumen RPI2JM bidang Keciptakaryaan Kab Kendal Kendal dokumen pemanfaatan lahan stadion madya Kendal untuk pengembangan RSUD dr Soewondo
10 dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
1
10 dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
1
Tersusunnya Dokumen FS IPAL Skala Kawasan Terwujudnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
1 Dokumen
100.000.000
-
-
100.000.000
-
4 Daerah Irigasi
1 kegiatan
210.000.000
-
-
210.000.000
-
3.420.000.000 12.109.987.500
275.000.000
900.000.000 900.000.000
4.320.000.000 13.284.987.500
1.295.000.003 9.025.104.005
32. Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPIP) Program WISMP-2 Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.06.1.06.01.24 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.07.01 Dinas Perhubungan 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat prosentase surat terkirim 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Perhubungan
12 Bulan 2.500 surat
4.000.000
-
-
4.000.000
5.000.000
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Dinas Perhubungan
12 Bulan 3 rekening
90.000.000
-
-
90.000.000
100.000.000
Dinas Perhubungan
12 Bulan
8.000.000
-
-
8.000.000
12.000.000
Dinas Perhubungan
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
Dinas Perhubungan
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
240.000.000
-
-
240.000.000
270.000.000
7.000.000
-
-
7.000.000
9.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
290.000.000
-
-
290.000.000
330.000.000
889.000.000
-
-
889.000.000
1.016.000.000
2.730.000.000
-
-
2.730.000.000
2.831.000.000
Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya alat, bahan pemebersih dan jasa kebersihan Terpenuhinya alat tulis kantor
Terpenuhinya barang cetakan dan Dinas Perhubungan 12 Bulan penggandaan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Dinas Perhubungan 12 Bulan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan makan / minum Dinas Perhubungan 12 Bulan rapat tamu dan harian pegawai 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terpenuhinya perjalanan konsultasi dan NKRI 12 Bulan dan luar daerah koordinasi dalam dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.01 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Dinas Perhubungan 42 Unit kantor
226
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 76.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 84.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
330.000.000
3.106.000.000
-
-
3.106.000.000
3.245.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
180.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
180.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
170.000.000
-
-
170.000.000
185.000.000
33.000.000
-
-
33.000.000
37.000.000
203.000.000
-
-
203.000.000
222.000.000
2 kegiatan
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Terlaksananya pemeliharaan / pembelian suku cadang
Dinas Perhubungan
12 Bulan
APBD KAB. 76.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terlaksananya pemeliharaaan gedung perkantoran
Dinas Perhubungan
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.02 1.07.1.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
seragam dinas dan atribut
Dinas Perhubungan
0 Unit 85 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.03 1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Terlaksananya peningkatan dan NKRI 100 % bintek 60 orang daya manusia (SDM) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.05 1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan buku laporan LAKIP, buku penyusunan Dinas Perhubungan 12 Bulan 50 buku ikhtisar realisasi kinerja SKPD program kerja, buku hasil monitoring, buku evaluasi kegiatan dan buku laporan hasil kegiatan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.06 1.07.1.07.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan 12 Bulan administrasi perkantoran 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Dinas Perhubungan
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.07 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terpenuhinya pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Kendal sekolahan
APBD PROV
APBN
2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan tersedianya masjid dan toilet penumpang sungai, danau dan penyebrangan
Kaliwungu pelabuhan kendal
1 Keg
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
3. Peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan
Ngampel, Ringinarum, Srogo dan Panaruban
1 paket
70.000.000
1.400.000.000
-
1.470.000.000
-
Kaliwungu
2 kegiatan
100.000.000
-
-
100.000.000
-
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
terpasangnya palang pintu
4. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan tersedianya dokumen andal KIK kab. Kendal darat dan tersedianya pedoman pengembangan transportasi Pelabuhan 5. Survey sarana dan prasarana lalu lintas Tersedianya data sarana dan prasarana lalu lintas
227
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
6. FS Perlintasan sebidang dengan kereta api
Tersedianya kajian mengenai perlintasan sebidang dengan kereta api
Kabupaten Kendal
10 buku
APBD KAB. 85.000.000
7. FS Rest area angkutan barang
Tersedianya kajian mengenai terminal angkutan barang
Kabupaten Kendal
10 buku
8. Fasilitas tanda kebangsaaan kapal / pas kecil Tersedianya tanda kebangsaan kapal / pas kecil
Dinas Perhubungan
9. Penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum Tersedianya data kinerja angkutan umum
10. Studi potensi PAD
Tersedianya data potensi PAD retribusi jasa usaha dan jasa umum
-
-
JUMLAH 85.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
-
100 tanda kebangsaan kapal / pas kecil
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Kabupaten Kendal
10 buku
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
Kabupaten Kendal
10 buku
60.000.000
-
-
60.000.000
-
975.000.000
1.400.000.000
-
2.375.000.000
655.000.000
12 Bulan
75.000.000
-
-
75.000.000
83.000.000
3 paket
400.000.000
-
-
400.000.000
500.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.15 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat kesiapan peralatan uji dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotor
Kendal Dinas Perhubungan
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) -
2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal
terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasrana angkutan
Boja Terminal Boja,Sukorejo dan weleri
3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin kapal patroli
terlaksananya pemeliharaan sarna dan prasrana kapal cepat
Rowosari
12 Bulan
22.000.000
-
-
22.000.000
25.000.000
4. Rehabilitasi/pemeliharaan Pelabuhan
terciptanya lingkungan pelabuhan yang bersih dan nyaman
Kaliwungu Pelabuhan Kendal
2 kegiatan
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
5. Rehabilitasi / pemeliharaan POS TPR
Terlaksananya pemeliharaan POS TPR
Terminal kabupaten Kendal
1 paket
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
6. Rehabilitasi / pemeliharaan tempat parkir angkutan umum di terminal non bis
Terlaksananya pemeliharaan tempat parkir angkutan umum terminal non bis
Terminal kabupaten Kendal
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
7. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)
Terpenuhinya pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)
Pelabuhan Kendal
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
1.087.000.000
-
-
1.087.000.000
1.273.000.000
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.16 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1. Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
Terpenuhinya pelaksanaan patroli pengawasan dan pemeriksaaan perairan
Pantai Kabupaten Kendal
2. Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananya pengendalian disiplin Kabupaten Kendal pengoperasian angkutan umum di jalan raya pengoperasian angkutan umum di jalan raya
228
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah 4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan 5. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
-
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 22.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
76.000.000
3 sopir teladan
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket
500.000.000
-
-
500.000.000
550.000.000
720.000.000
-
-
720.000.000
808.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
sewa bus angkutan lebaran
Kabupaten Kendal
2 bus
Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan tidak bermotor Terpilihnya awak angkutan umum teladan
Kabupaten Kendal
12 Bulan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembuatan lahan parkir dokar
Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.17 1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Pembangunan halte bus, taxi gedung terbangunnya halte bus terminal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 20.000.000
APBD PROV
APBN
jalan nasional dan jalan provinsi di kabupaten Kendal
5 halte
12.500.000
250.000.000
-
262.500.000
275.000.000
2. Penyelesaian sarana dan prasrana infrastruktur atau penunjangnya operasionalisasi pelabuhan Kendal 3. Pembangunan talud jalan
terwujudnya jalan pelabuhan niaga
Kaliwungu
1 paket
750.000.000
15.000.000.000
-
15.750.000.000
15.000.000.000
terwujudnya talud jalan
Kaliwungu
1 paket
600.000.000
12.000.000.000
-
12.600.000.000
12.000.000.000
4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
2,2 km jalan beton
Kaliwungu Pelabuhan Kendal
1.000.000.000
20.000.000.000
-
21.000.000.000
21.000.000.000
5. Pembangunan gedung terminal
Terbangunnya terminal type C
Kaliwungu Selatan
1 paket
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
Pelabuhan Kendal
4 buah
250.000.000
-
-
250.000.000
275.000.000
3.112.500.000
47.250.000.000
-
50.362.500.000
49.150.000.000
6. Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Terpenuhinya pengadaan Sarana Bantu (SBNP) Navigasi Pelayaran
2.200 m X 7 m
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.18 1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas terpasangnya rambu-rambu lalulintas
Kabupaten Kendal
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
3 paket
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala rambu lalu lintas
terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalulintas
jalan di kab. Kendal
3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala pintu perlintasan kereta api
terlaksananya pemeliharaan perlengkapan pintu perlintasan
Kalibendo Kaliwungu dan Sudipayung, Ngampel
1 Kegiatan
80.000.000
-
-
80.000.000
90.000.000
Kabupaten Kendal
3 kegiatan
450.000.000
-
-
450.000.000
500.000.000
4. Pengamanan Lalu Lintas Masa Lebaran, Natal terlaksananya PAM LLAJ masa Lebaran, dan Tahun Baru tahun baru dan Natal
229
5. Keselamatan Transportasi Darat, Pengadaan Terpasangnya rambu lalu-lintas rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Kendal
1 paket
-
-
APBN 500.000.000
JUMLAH 500.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 550.000.000
6. Pendamping kegiatan Keselamatan Terpasangnya rambu lalu-lintas Transportasi Darat, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Kendal
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
1.030.000.000 11.357.500.000
48.650.000.000
500.000.000 500.000.000
1.530.000.000 60.507.500.000
1.745.000.000 58.384.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.07.1.07.01.19 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perhubungan 1.08.01 1.08.1.08.01.01 1. 2.
Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat terolah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telp dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan yang tepat waktu dan akuntabel
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan 12 Bulan
3.000.000 23.000.000
-
-
3.000.000 23.000.000
3.000.000 22.000.000
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan
70.000.000
-
-
70.000.000
40.000.000
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan 5 org x 4 jam x 10 hari
10.000.000
-
-
10.000.000
22.000.000
Peralatan dan bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen Surat kabar/majalah
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
10.000.000 30.000.000 25.000.000
-
-
10.000.000 30.000.000 25.000.000
40.000.000 40.000.000 35.000.000
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
8.000.000
Makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas koordinasi/konsultasi
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan 12 Bulan
16.000.000 230.000.000
-
-
16.000.000 230.000.000
15.000.000 170.000.000
422.000.000
-
-
422.000.000
395.000.000
115.000.000
-
-
115.000.000
150.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.01 1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin 4 unit Kendaraan roda 2, 2 unit laptop & Badan Lingkungan Hidup 1 paket printer, 30 unit Kursi lipat, 3 unit lemari besi 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Pemeliharaan peralatan kantor
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
23.000.000
Pemeliharaan 1 unit gedung kantor
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan
65.000.000
-
-
65.000.000
40.000.000
Gedung kantor dan laborat lingkungan
Kendal Badan Lingkungan Hidup
1 paket
3.000.000.000
-
-
3.000.000.000
-
3.195.000.000
-
-
3.195.000.000
213.000.000
8.000.000
-
-
8.000.000
8.000.000
8.000.000
-
-
8.000.000
8.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
100.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
100.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.02 1.08.1.08.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
APBD PROV
Terpenuhinya pakaian dinas harian
Badan Lingkungan Hidup
35 potong
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.03 1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan Pengiriman aparat mengikuti perundang-undangan kursus/bintek/seminar LH/workshop
Badan Lingkungan Hidup
5 org/keg 1 paket worksshop Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.05
230
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terukurnya kinerja kegiatan yang tepat ikhtisar realisasi kinerja SKPD waktu
APBN
JUMLAH
12 Bulan Honor tim Lakip, Penyusunan anggaran, Laporan evaluasi kegiatan
48.000.000
-
-
48.000.000
70.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.06
48.000.000
-
-
48.000.000
70.000.000
102.000.000
-
-
102.000.000
65.000.000
102.000.000
-
-
102.000.000
65.000.000
-
100.000.000
-
100.000.000
200.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
75.000.000
200.000.000
100.000.000
-
300.000.000
275.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
210.000.000
11 kasus, 7 titik
100.000.000
-
-
100.000.000
170.000.000
1.08.1.08.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Honor petugas penatausahaan
Badan Lingkungan Hidup
APBD PROV
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
Badan Lingkungan Hidup
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.07 1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana Terpenuhinya sarana prasarana tempat Kab. Kendal 1 paket pengelolaan persampahan sampah 3R dan gerobak sampah 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Fasilitas pemeliharaan sampah rumah tangga Kab. Kendal sosialisasi 5 kali, 3 bank pengelolaan persampahan sampah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.15 1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Kab. Kendal 1 paket program Adipura 2. Pemantauan Kualitas Lingkungan Inventarisasi sumber pencemar, inventarisasi Kab. Kendal kualitas air 100 titik, 1 GRK, Pengadaan sarana laborat dokumen, 1 paket 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Penyelesaian kasus lingkungan, pemantauan Kab. Kendal kualitas air, tanah dan udara
4. Pengkajian dampak lingkungan
Pelayanan pemeriksaan dan izin lingkungan
Kab. Kendal
1 Keg
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
5. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Meningkatnya kinerja perusahaan
Kab. Kendal
5 Bk
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
Pembuatan biogas ternak, IPAL Komunal dan poktan sekranji Limbangan, Kec. 1 Unit Biogas limbah ternak, TPST Kaliwungu, LSM LP2KLH Sendang 1 unit pembuatan IPAL, 1 Sikucing unit pembuatan Rumah Kompos
64.931.000
-
649.310.000
714.241.000
770.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.16
824.931.000
-
649.310.000
1.474.241.000
1.565.000.000
-
120.000.000
-
120.000.000
120.000.000
15 titik sumur resapan dan 5000 batang bibit karet
111.250.000
-
112.500.000
223.750.000
210.000.000
12 unit Dpn
600.000.000
-
-
600.000.000
600.000.000
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
-
-
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Berkurangnya lahan kritis di daerah hulu 2. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Sukorejo
Pembuatan sumur resapan, Pengadaan bibit Kec Patean, Kendal dan Singorojo tanaman karet
3. Konservasi Sumber Daya Air dan Meningkatnya kualitas sumber air Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Kec. Patean, Kec. Kaliwungu Selatan
4. Pemetaan kawasan kerusakan lingkungan
Berkurangnya resiko kerusakan lingkungan
Kab. Kendal
5. Pantai dan Laut Lestari
Terjaga pesisir laut (kawasan lindung)
Rowosari
80 Ha, 70.000 batang
50 Ha
231
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
JUMLAH 60.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
60.000.000 90.000.000
-
60.000.000 90.000.000
100.000.000 100.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
15.000.000
911.250.000
340.000.000
2.112.500.000
3.363.750.000
3.445.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
6. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 7. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 8. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 9. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
1 Paket
-
APBD PROV 60.000.000
Kab. Kendal Kab. Kendal
3 kali pertriwulan 1 paket
-
Kab. Kendal
1 paket
Berkurang kerusakan SDA dan LH
Kec Boja & Limbangan
Pelestarian SDA Pemulihan satwa dan nulfah Berkurangnya potensi kebakaran hutan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.17 1.08.1.08.01.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 1. Rehabilitasi hutan dan lahan Berkurangnya lahan kritis
2. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk 3. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 5. Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
APBN
Ds. Tlogopayung Kec. Plantungan, Ds. Damarjati Kec. Sukorejo, Ds. Tambahrejo Kec. Pageruyung
60 Ha
750.000.000
-
-
750.000.000
750.000.000
Berkurangnya kerusakan pesisir laut
Kaliwungu
80 Ha
-
-
240.000.000
240.000.000
250.000.000
Terlaksananya upaya pelestarian SDA
Kab. Kendal
1 paket
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
Peningkatan upaya pelestarian SDA LH
Singorojo
25 Ha, 25.000 bibit
-
300.000.000
-
300.000.000
300.000.000
Berkurangnya kerusakan pesisir laut
Kab Kendal
1 paket
-
90.000.000
-
90.000.000
100.000.000
Meningkatnya ketrampilan petani
Kab. Kendal
1 paket
-
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
7. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Rehab teras dan penanaman Dieng (Rehab terasering dan penanaman)
Sukorejo
15 Ha
-
850.000.000
-
850.000.000
1.000.000.000
8. Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan Pembuatan sumur resapan air dan lindung penghijauan
Singorojo
25 unit dan 100 Ha
-
750.000.000
-
750.000.000
1.000.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.18 1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi Meningkatnya kesadaran masyarakat bidang Kab. Kendal 1 paket Sekolah Adiwiyata, masyarakat di bidang lingkungan lingkungan hidup sosialisasi Proklim, Penguatan SAKA KALPATARU, penyebarluasan informasi di bid LH 2. Pengembangan data dan informasi Peningkatan kualitas dan penyediaan data Kab. Kendal SLHD, SPM, dan data daya lingkungan dan info SDA dan lingkungan hidup dukung lingkungan & daya tampung lingkungan
750.000.000
2.440.000.000
240.000.000
3.430.000.000
3.850.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
90.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.19
750.000.000
-
-
750.000.000
490.000.000
1.08.1.08.01.22
Program Pengendalian kebakaran hutan
232
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
JUMLAH 120.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 120.000.000
120.000.000
-
120.000.000
120.000.000
-
500.000.000
250.000.000
750.000.000
1.200.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Sabuk pantai 500m, bronjong 400m, mangrove 1.000.000 batang
-
5.000.000.000
6.000.000.000
11.000.000.000
10.000.000.000
50.000 bibit
-
90.000.000
-
90.000.000
200.000.000
200.000.000
5.590.000.000
6.250.000.000
12.040.000.000
11.600.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
Berkurangnya resiko kebakaran hutan
Kab. Kendal
-
APBD PROV 120.000.000
-
1 paket 1 paket
1 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.22 1.08.1.08.01.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1. Pembuatan sabuk pantai Pengendalian abrasi laut jawa
Kec. Kaliwungu, Cepiring dan Rowosari Kendal kab
2. Penyusunan Dokumen DED
Penanganan abrasi dan kerusakan pesisir
3. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan Kaliwungu dan Rowosari laut
4. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
Penanganan abrasi dan kerusakan pesisir
Cepiring
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.23 1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Meningkatnya kesadaran masyarakat pengelolaan RTH tentang RTH 2. Penyusunan kebijakan, norma,standard Meningkatnya penataan RTH perkotaa prosedur dan manual pengelolaan RTH
APBN
Kab. Kendal
1 paket
-
100.000.000
-
100.000.000
100.000.000
Kab. Kendal
1 paket
-
72.000.000
-
72.000.000
80.000.000
3. Penyusunan program pengembahan RTH
Meningkatnya penataan RTH
Kab. Kendal
1 paket
-
120.000.000
-
120.000.000
125.000.000
4. Pengawasan dan pengendalian RTH
Meningkatnya penataan RTH
Kab. Kendal
1 paket
-
30.000.000
-
30.000.000
35.000.000
-
322.000.000
-
322.000.000
340.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
150.000.000 7.686.181.000
8.912.000.000
9.251.810.000
150.000.000 25.849.991.000
200.000.000 22.736.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.24 1.08.1.08.01.25 Pembinaan Lingkungan Sosial 1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Bidang Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Bintek pengelolaan LB3 bagi pelaku kegiatan Ds. Gebang Kec. Gemuh, Ds. Mojo usaha & Pelatihan pembuatan kompos Kec. Ringinarum, Ds. Sumberagung Kec. Weleri
30 peserta BPLB3, 60 peserta pelatihan pembuatan kompos
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.08.1.08.01.25 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Lingkungan Hidup 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi SDA dan listrik dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan kantor perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan
Dispendukcapil
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
27.500.000
Dispendukcapil
12 Bulan
110.000.000
-
-
110.000.000
121.000.000
Dispendukcapil
12 Bulan
3.500.000
-
-
3.500.000
3.850.000
Dispendukcapil
34 Unit 4 unit mobil dan 30 unit kendaraan roda 2 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
6.500.000
-
-
6.500.000
7.150.000
40.250.000 74.750.000 57.500.000
-
-
40.250.000 74.750.000 57.500.000
44.275.000 82.225.000 63.250.000
Dispendukcapil Dispendukcapil Dispendukcapil
233
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.
1.10.1.10.01.02 1. 2. 3. 4.
1.10.1.10.01.03 1.
1.10.1.10.01.05 1. 2.
Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang- Dispendukcapil 12 Bulan undangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum Dispendukcapil 12 Bulan pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terciptanya koordinasi dan konsultasi dalam Dispendukcapil 12 Bulan dan luar daerah dan luar daereah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin Dispendukcapil 12 Bulan Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya gedung kantor dan pelayanan Dispendukcapil 1 Unit sewa gedung kantor dan pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya perlatan dan mesin Dispendukcapil 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya gedung kantor Dispendukcapil 12 Bulan bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan Dispendukcapil 65 stel perlengkapannya perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya bintek implementasi Dispendukcapil 65 Org perundang-undangan peraturan perundang-undangan Peningkatan dan pengembangan sumber Terlaksananya peningkatan dan Dispendukcapil 1 Keg daya manusia (SDM) penge,bangan Sumber Daya Manusia ( SDM)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.05 1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Dispendukcapil 30 orang ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Bintek evaluasi RKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.06 1.10.1.10.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terciptanya peningkatan kinerja dn Dispendukcapil 12 Bulan pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terciptanya peningkatan kinerja dan Dispendukcapil 3 orang Honor PTT ( administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran petugas entri data) 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terlaksananya penunjang pelaksanaan Dispendukcapil 1 orang honor PTT ( perkantoran pekerjaan perkantoran keamanan kantor) 4. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip Terciptanya peningkatan kinerja pengelolaan Dispendukcapil 12 Bulan arsip umum dan kepegawaian 5. Evaluasi ISO 9001:2008
Terlaksananya dan diperolehnya sertivikat evaluasi ISO 9001:2008 ( Survilance II )
Dispendukcapil
1 Kegiatan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.07 1.10.1.10.01.15
-
-
JUMLAH 35.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 5.500.000
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
264.500.000
-
-
264.500.000
290.950.000
637.000.000
-
-
637.000.000
667.700.000
250.000.000 250.000.000
-
-
250.000.000 250.000.000
275.000.000 1
32.500.000
-
-
32.500.000
35.750.000
85.000.000
-
-
85.000.000
91.300.000
617.500.000
-
-
617.500.000
402.050.001
13.320.000
-
-
13.320.000
14.652.000
13.320.000
-
-
13.320.000
14.652.000
15.075.000
-
-
15.075.000
16.582.500
16.500.000
-
-
16.500.000
17.500.000
31.575.000
-
-
31.575.000
34.082.500
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
358.500.000
35.000.000
-
-
35.000.000
38.500.000
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
29.000.000
-
-
29.000.000
31.900.000
30.000.000
-
-
30.000.000
38.500.000
354.000.000
-
-
354.000.000
478.400.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 35.000.000
APBD PROV
APBN
Program Penataan Administrasi Kependudukan
234
KODE
-
-
JUMLAH 162.700.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 250.000.000
197.900.000
-
-
197.900.000
250.000.000
118.240.000
-
-
118.240.000
150.000.000
115.944.000
-
-
115.944.000
150.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
40.000.000
-
-
40.000.000
55.000.000
7.450 perberkas
50.000.000
-
-
50.000.000
100.000.000
Dizpendukcapil
12 Bulan aplikasi, 1 unit server, 5 harddisk, 21 switchapndan 2 card reader
220.135.000
-
-
220.135.000
250.000.000
9. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan Meningkatnya SDM aparaatur dan catatan sipil kependudukan
Dispendukcapil
66.000.000
-
-
66.000.000
72.600.000
10. Sosialisasi kebijakan kependudukan
Terciptanya sosialisasi kebijakan kependudukan
Dispendukcapil
174.104.500
-
-
174.104.500
200.000.000
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dispendukcapil
401.148.000
-
-
401.148.000
500.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
44.000.000
13. Pendataan penduduk rentan 14. Penyediaan dokumen catatan sipil
Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya data penduduk rentan Terpenuhinya dokumen akta catatan sipil
80 kali pencatatan perkawinan dan jemput bola akte kelahiran 12 Bulan ( 2 kali di radio, 321 spanduk, 20 banner, dan 1 kali sosialisasi 12 Bulan 1 kali bintek, 5 kali pelatihan 9 kali
200.000.000 448.000.000
-
-
200.000.000 448.000.000
220.000.000 500.000.000
15. Penyediaan dokumen kependudukan
Terpenuhinya dokumen kependudukan
Dispendukcapil
1 Kegiatan 45.000 lbr kutipan akte kelahiran, 500 lbr akta perkawinan dan 200 lbr akte perceraian dan akte kematian 100.000 lembar blanko KK
388.414.000
-
-
388.414.000
800.000.000
16. Pembenahan/penataan arsip kependudukan dan catatan sipil 17. Peningkatan pelayanan mobil keliling/unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK)
Terwujudnya pembenahan/penataan arsip Dispendukcapil kependudukan dan capil Terciptanya pelayanan mobil keleiling/UNit Dispendukcapil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling
12 Bulan
146.000.000
-
-
146.000.000
180.500.000
60 desa
112.000.000
-
-
112.000.000
150.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 3. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
Terbangunnya dan beroperasinya SIAK secara terpadu Terciptanya implementasi sistem administrasi kependudukan
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
Terciptanya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
5. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 6. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 7. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terkelolanya penyusunan laporan informasi Dispendukcapil kependudukan Tersedianya informasi yang dapat diakses Dispendukcapil masyarakat Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan Dispendukcapil publik dalam bidang kependudukan
8. Pengembangan data base kependudukan
Tersdianya data base kependudukan
TARGET
Dispendukcapil
4 Kegiatan
Dispendukcapil
12 Bulan pemeliharaan jaringan internet untuk 20 kecamatan dan dinas 12 paket ( internet, UPN Signal pemeliharaan tower dan wireless) 2 kali koordinasi petugas pelayanan dn petugas registrasi, 1 kali rakor kependudukan 2 dokumen ( semester I dan semester II ) 1 Kegiatan
Terbentuknya dan tertatanya sistrem koneksi Dispendukcapil
Dispendukcapil
Dispendukcapil Dispendukcapil Dispendukcapil
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 162.700.000
APBD PROV
APBN
235
KODE
NAMA KEGIATAN 18. Peningkatan Kepemilikan Akta Catatan Sipil 19.
20.
1.11.01 1.11.1.11.01.01 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
1.11.1.11.01.02 1. 2. 3. 1.11.1.11.01.03 1.
1.11.1.11.01.06 1.
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Meningkatnya kepemilikan akta -akta Dispendukcapil 40 bidan dan 20 petugas catatan sipil KUA Peningkatan Pemahaman Pendaftaran Meningkatnya pemahaman pendaftaran Dispendukcapil 286 Desa pindah datang penduduk antar negara penduduk pindah datang penduduk antar negara Pelaksanaan penerapan e-KTP Terwujudnya pelaksanaaan e -KTP Dispendukcapil 33.829 wajib KTP Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.10.1.10.01.15 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia perangko, materi dan benda pos Kendal BPPKB 12 Bulan lainya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya layanan PAM,Listrik dan telepon Kendal BPPKB 12 Bulan dan listrik serta tersedianya suku cadang Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kendal BPPKB 12 Bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat-alat tulis kantor Kendal BPPKB 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan Kendal BPPKB 12 Bulan penggandaan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kendal BPPKB 12 Bulan Vacum Clener 1 kantor kantor unit, Perlengkapan kantor 16 unit, Note Book 5 unit & 5 unit printer,Mebeler 20 dll Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang- Kendal BPPKB 12 Bulan perundang-undangan undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya snak dan makan untuk rapatKendal BPPKB 12 Bulan rapat dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terpenuhinya biaya perjalanan dinas selama Kendal BPPKB 12 Bulan dan luar daerah 1 tahun(terpenuhinya aktivitas mobilitas dalam dan luar Daerah) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Kendal BPPKB 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Pemasangan teralis dan partisi kantor Kendal BPPKB 12 Bulan bangunan Relokasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pindahan kantor BPPKB Kendal BPPKB 100 % Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian dinas harian Kendal BPPKB 102 Org perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlasanaanya penyusunan laporan capaian Kendal BPPKB 4 ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan iktisar relisasi kinerja SKPD
-
-
JUMLAH 40.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
200.000.000 3.375.585.500 5.058.980.500
-
-
200.000.000 3.375.585.500 5.058.980.500
250.000.000 4.482.600.000 6.114.484.501
6.000.000
-
-
6.000.000
6.500.000
83.000.000
-
-
83.000.000
83.000.000
60.000.000 117.000.000 31.000.000
-
-
60.000.000 117.000.000 31.000.000
60.000.000 100.000.000 31.500.000
460.000.000
-
-
460.000.000
250.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
26.000.000
356.000.000
-
-
356.000.000
380.000.000
1.143.000.000
-
-
1.143.000.000
942.000.000
115.750.000
-
-
115.750.000
120.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
15.000.000 180.750.000
-
-
15.000.000 180.750.000
175.000.000
20.400.000
-
-
20.400.000
22.440.000
20.400.000
-
-
20.400.000
22.440.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 40.000.000
APBD PROV
APBN
236
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA Kendal BPPKB 4 Bk 4 Dokumen SKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.06 1.11.1.11.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Kegiatan kantor berjalan dengan lancar Kendal BPPKB 12 Bulan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 4. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
-
-
JUMLAH 90.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
60.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
80.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 90.000.000
APBD PROV
APBN
Honor PTT
Kendal BPPKB
2 Org
31.200.000
-
-
31.200.000
31.200.000
Honor PTT
Kendal BPPKB
1 Org
7.800.000
-
-
7.800.000
7.800.000
20.000.000
-
-
20.000.000
15.000.000
149.000.000
-
-
149.000.000
134.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
30.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
40.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
70.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
30.000.000
170.000.000 330.000.000
-
-
170.000.000 330.000.000
170.000.000 305.000.000
Diikutkannya peserta Diklat, Workshop dan Kendal BPPKB 12 Bulan Seminar Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.07 1.11.1.11.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Meningkatnya pemahaman masyarakat akan Kendal 1.000 Org kesetaraan gender, pemberdayaan adanya UU 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan perempuan dan perlindungan anak Perlindungan Anak 2. Fasilitasi Pokja Gerakan Sayang Ibu dan Anak Meningkatnya pengetahuan tentang Kendal 50 Org (GSIB) penyebab upaya penurunan kematian ibu hamil bagi tokoh masyarakat, PKK dan organisasi kemasyarakatan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.15 1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Peningkatan kapasitas dan jaringan Ormas, Organisasi Perempuan, anak, Kendal 20 SKPD 20 Kecamatan kelembagaan pemberdayaan perempuan pendidik dan SKPD terkait dan anak 2. Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Tersosialisasikannya P2TP2A Kendal 40 Org Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 3. Penunjang kegiatan pengembangan industri Terberdayanya perempuan dalam rangka Kendal 250 Org rumahan di Kabupaten Kendal peningkatan pendapatan keluarga 4. Penentuan/perumusan indikator desa ramah Rumusan indikator pencapaian program anak untuk prioritas program Kabupaten Layak Anak 5. Penyusunan Grand Desain PPRG Tersusunnya data pilah gender 1.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Tertanganinya korban kekerasan secara dan Anak komprehensif 2. Pelatihan konseling Tim Pusat Pelayanan Tersedianya tenaga teknis Tim PPT PKPA Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan yang profesional dalam penanganan dan & Anak (PPT PKPA) dalam penanganan pendampingan korban kekerasan korban kekerasan dan manajemen kasus berbasis gender
Kendal
1 Bk
Kendal 58 SKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.16 Kendal
20
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
Kendal
25 Org
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
237
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
3. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Meningkatkan pengetahuan tentang Kendal 20 Kecamatan 60 Org Pelaku industri kewirausahaan bagi pelaku industri rumahan rumahan dan sarasehan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.17 1.11.1.11.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan ormas wanita Kendal 150 Org 2. Operasional Kegiatan PKK 1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 1. Pemasyarakatan program KB dan KRR melalui media massa 2. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 3. Bhakti KB Kes Bhayangkara dan TMKK
Peningkatan kualitas hidup perempuan
Kendal 20 SKPD 20 Kecamatan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.11.1.11.01.18
11. Rapat Koordinasi Keluarga Berencana (KB) Tingkat Kabupaten 12. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Keluarga Berencana (KB) Tingkat Desa se Kabupaten 13. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Keluarga Berencana (KB) Tinkat Desa se Kecamatan 14. Penunjang Pengadaan BKB Kit dan Balai Penyuluh KB di Kecamatan (Penunjang DAK)
-
190.000.000
190.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
635.000.000 645.000.000
-
-
635.000.000 645.000.000
635.000.000 650.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
Meningkatnya capaian program KB
Kendal
20 SKPD 20 Kecamatan
17.000.000
-
-
17.000.000
20.000.000
terbinanya institusi masyarakat pedesaan
Kendal
20 SKPD 20 Kecamatan
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
288 Org
720.000.000
-
-
720.000.000
720.000.000
286 Des/Kel
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
60 Org Penyuluh KB
24.000.000
-
-
24.000.000
25.000.000
100 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
300.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
10.000.000
Kendal
10. Penunjang Kegiatan Sub PPKBD
-
70.000.000
meningkatnya kinerja kader dalam partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD) Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga terpenuhinya Data Demografi dan Data Basis Perencanaan Penunjang kegiatan penetapan angka kredit Hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional KB Penunjang kegiatan pembinaan pegawai dan Terbinanya pegawai dan UPTB petugas lapangan Pengayoman peserta KB memberikan kenyamanan pada peserta KB
9. Keluarga Berencana (DAK)
190.000.000
APBN
20 SKPD 20 Kecamatan
5.
8.
JUMLAH 110.000.000
APBD PROV
Kendal
Kendal 20 Kecamatan
7.
-
APBD KAB. 110.000.000
Meningkatnya capaian program KB
4. Penunjang Kegiatan PPKBD
6.
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kendal 20 Kecamatan Kendal Kendal 20 Kecamatan
20 SKPD 20 Kecamatan
Terbangunnya 5 unit Balai Penyuluhan/Pertemuan dan Terpenuhinya BKB Kit Meningkatnya kinerja kader dalam partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (Sub PPKBD) Sinkronisasi Program dan Kegiatan
Kendal
5 Unit 5 Unit Balai Pertemuan/Penyuluhan dan BKB Kit ... unit 1.556 Org Sub PPKBD se Kab. Kendal
106.000.000
-
1.066.250.000
1.172.250.000
1.220.000.000
330.000.000
-
-
330.000.000
335.000.000
Kendal
20 SKPD 20 SKPD, 20 Kecamatan dan 286 Desa
160.000.000
-
-
160.000.000
150.000.000
Terciptanya laporan program KB
Kendal
286 Des/Kel
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
Terciptanya laporan Program KB untuk perencanaan program selanjutnya
Kendal
20 SKPD 20 Kecamatan
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
1 unit BKB kit dan 5 unit Balai Penyuluh KB
100.000.000
-
-
100.000.000
-
1.937.000.000
-
1.066.250.000
3.003.250.000
3.060.000.000
Kendal 20 Kecamatan
Terbayarnya honor panitia pengadaan dan BPPKB dan 5 Kecamatan pembuat gambar & RAB (Pengadaan BKB Kit dan Balai Penyuluh KB di Kecamatan)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.12.1.11.01.15
238
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1. Bimbingan teknis Panca Bina Keluarga bagi Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola program di kecamatan kelompok catur bina
100 Org Pengelola program di kecamatan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.12.1.11.01.23 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.13.01 Dinas Sosial 1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
Kendal 20 Kecamatan
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
100.000.000 4.850.150.000
-
1.066.250.000
100.000.000 5.916.400.000
100.000.000 5.708.440.000
Dinas Sosial
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
7.500.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tercukupinya pembayaran langganan Dinas Sosial dan listrik komunikasi, air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih Dinas Sosial dan nyaman 4. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Dinas Sosial
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
12 Bulan
12.500.000
-
-
12.500.000
15.000.000
12 Bulan
65.000.000
-
-
65.000.000
75.000.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya barang cetakan dan foto copy Dinas Sosial
12 Bulan
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
Terpenuhinyakebutuhan bahan bacaan
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
17.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
75.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
210.000.000
437.500.000
-
-
437.500.000
494.500.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
85.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
195.000.000
-
-
195.000.000
210.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
12.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
12.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
350.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
90.000.000
8.
1.13.1.13.01.02 1. 2. 3.
1.13.1.13.01.03 1.
1.13.1.13.01.05 1. 2.
1.13.1.13.01.06 1.
Dinas Sosial
Tersedianya makanan dan minuman untuk Dinas Sosial 12 Bulan pelaksanaan rakor bagi pegawai dan stakholder Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Menunjang kelancaran tugas kedinasan Dinas Sosial 12 Bulan dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya peralatan kantor (kendaraan Dinas Sosial 12 Bulan roda 2, komputer, dll) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya pearalatan kantor Dinas Sosial 12 Bulan mesin (Kendaraan, komputer, dll) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya gedung dan lingkungan Dinas Sosial 12 Bulan bangunan tempat kerja Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Dinas Sosial 12 Bulan perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan pengembangan sumber Meningkatnya kemampuan SDM Dinas Sosial 40 Org daya manusia (SDM) Karyawan/karyawati Bimbingan teknis implementasi peraturan Sosialisasi dan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 12 Bulan perundang-undangan Disabilitas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tertanganinya laporan-laporan kinerja dinas Dinas Sosial 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
239
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
INDIKATOR KINERJA Terlapornya keuangan semesteran
LOKASI Dinas Sosial
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.06 1.13.1.13.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercukupinya honor pengelola keuangan dan Dinas Sosial 12 Bulan administrasi perkantoran gaji tenaga kontrak 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honor PTT Dinas Sosial 12 Bulan perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.07 1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kendal 48 Org Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah miskin melalui Pengembangan KUBE FM Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Perkotaan 2. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 4. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 5. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlatihnya Anggota TAGANA
Kabupaten Kendal
40 Org
Meningkatkan ketrampilan usaha ekonomi kabupaten Kendal 120 Org produktif FM Meningkatnya keluarga miskin yang memiliki Kabupaten Kendal 50 Org usaha Tersedianya Sarpras pendukung usaha bagi Kabupaten Kendal 200 Org keluarga miskin Tercapai dan terkendalinya program se Kab. Kendal 12 Bulan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan kessos Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.15 1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan Tercukupinya bantuan sembako bagi korban Se Kabupaten Kendal 300 paket prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bencana bagi PMKS 2. Penyusunan kebijakan pelayanandan Terbentuknya kelompok masyarakat dalam se Kab. Kendal 7 Keg rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah menghadapi tanggap darurat (bencana) kesejahteraan sosial 3. Pelayanan kesejahteraan Keluarga dan Anak Mengurangi kenakalan anak PSPA Baturraden Banyumas 55 Anak 4. Pengelolaan Gudang Logistik
Tertanganinya gudang logistik dengan tertib Dinas Sosial
5. Penanganan orang-orang terlantar
Tertanganinya orang-orang yang kehabisan Kab. Kendal 175 Org bekal Tertanganinya Pengemis, Gelandangan dan Kab. Kendal 11.513 Org Orang Terlantar dengan mengirim ke panti rehabiliasi dan pembayaran premi asuransi BPJS untuk PMKS Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.16
6. Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
12 Bulan
-
-
JUMLAH 25.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 35.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
210.000.000
-
-
210.000.000
215.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
45.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
30.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
30.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
220.000.000
-
-
220.000.000
335.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
250.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
150.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
30.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
20.000.000
2.846.200.000
-
-
2.846.200.000
2.851.200.000
3.226.200.000
-
-
3.226.200.000
3.501.200.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 25.000.000
APBD PROV
APBN
240
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar 1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Meningkatnya ketrampilan anak terlantar
Brangsong
45 anak
7. Sosialisasi penyelenggaraan undian berhadiah 8. Pengenalan dan penyebarluasan informasi dinas
Taman makam Pahlawan
Tersosialisasnya aturan mengenai Dinas Sosial penyelenggaraan undian berhadiah Tersosialisasinya program dan kegiatan dinas Kab. Kendal sosial kepada masyarakat luas
APBN
JUMLAH
75.000.000
-
-
75.000.000
125.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
125.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
150.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
105.000.000
375.000.000
-
-
375.000.000
455.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
45.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
95.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
50.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
60.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
185.000.000
-
-
185.000.000
230.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
75.000.000
1.000.000.000 160.000.000
-
-
1.000.000.000 160.000.000
1.000.000.000 160.000.000
1 TMP
350.000.000
-
-
350.000.000
75.000.000
30 Pengusaha
10.000.000
-
-
10.000.000
20.000.000
1 kegiatan kendal ekspo
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.17 1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit Tersedianya data PMKS dan PSKS se kab. Kendal 286 Desa / kelurahan kejiwaan 2. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat Tersalurnya bantuan kepada penyandang se Kab. Kendal 50 Org cacat 3. Fasilitasi Penyandang Cacat dan Trauma Terpenuhinya alat bantu bagi penyandang se Kab. Kendal 50 Org disabilitas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.18 1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 1. Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan Terlatihnya tenaga pengelola panti se Kab. Kendal 20 panti dan pendidik 2. Jaminan Sosial dan Kesehatan Bagi Penghuni Terjaminnya kesehatan bagi Penghuni Panti Kab. Kendal 200 Org Panti Sosial, Gelandangan dan Orang Sosial, Gelandangan dan Orang Terlantar Terlantar Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.19 1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Terlatihnya eks. penyandang penyakit sosial se Kab. Kendal 50 Org berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit pendampingan Asistensi Lanjut Usia se Kab. Kendal 178 Org sosial 3. Pemberian Bantuan Langsung kepada Lanjut Lanjut Usia terlantar dapat bantuan jaminan Se Kabupaten Kendal 100 Org Usia hidup elama 1 tahun Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.20 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan Meningkatnya peran aktif masyarakat dan se Kab. Kendal 200 Org dunia usaha dunia usaha di bidang sosial 2. Peningkatan jejaring kerjasama pelakuMeningkatnya partisipasi Orsos dalam se Kab. Kendal 3 Organisasi Sosial pelaku usaha kesejahteraan sosial kegiatan sosial masyarakat 3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Tersuluhnya masyarakat dalam bidang se Kab. Kendal 400 Org sosial masyarakat kesosialan 4. Pendampingan Keluarga Harapan Terlaksananya pendampingan PKH se Kab. Kendal 20 Kecamatan 5. Penanaman dan Pelestarian nilai-nilai Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan se Kab. Kendal 400 Org kepahlawanan kepada generasi muda dan penghargaan kepada para veteran/janda veteran 6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Tertatanya dan terpeliharanya TMP
APBD PROV
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
241
KODE
NAMA KEGIATAN 9. Sosialisasi pengangkatan anak
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Tersosialisasinya aturan mengenai pengangkatan anak (adopsi anak)
Kab. Kendal
TARGET 25 Org
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.13.1.13.01.21 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Sosial 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Kebutuhan jasa surat menyurat kantor
-
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 25.000.000
1.725.000.000 7.087.700.000
-
-
1.725.000.000 7.087.700.000
1.545.000.000 7.692.700.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 20.000.000
APBD PROV
APBN
Disnakertrans
1 th anggaran
4.705.000
-
-
4.705.000
5.000.000
Disnakertrans
94.349.500
-
-
94.349.500
97.000.000
Disnakertrans
12 Bulan tagihan/kebutuha n listrik,air dan telp 1 th anggaran
4.427.500
-
-
4.427.500
4.500.000
Disnakertrans Disnakertrans
1 th anggran 1 th anggaran
32.379.500 8.307.500
-
-
32.379.500 8.307.500
35.000.000 10.000.000
Disnakertrans Disnakertrans
1 th anggaran 12 Bulan tagihan rekening langganan surat kabar /majalah 1 th anggaran
91.130.000 3.300.000
-
-
91.130.000 3.300.000
91.130.000 4.000.000
12.625.000
-
-
12.625.000
15.000.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kebutuhan perjalan dinas rapat dalam/luar Disnakertrans 1 th anggaran dan luar daerah daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.01 1.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin kebutuhan peralatan kantor Disnakertrans 1 paket Pengadaan 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan Disnakertrans 1 th anggaran mesin mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan kebutuhan pemeliharaan gedung dan Disnakertrans 1 paket pengadaan bangunan bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.02 1.14.1.14.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kebutuhan pakaian dinas Disnakertrans 40 stel pakaian dinas perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.03 1.14.1.14.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal kebutuhan bimtek/pelatihan formal dalam/luar disnakertrans 1 th anggaran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.05 1.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan adanya pelaporan/dokumen capaian kinerja Disnakertrans 1 th permintaan pelaporanikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD pelaporan/dokumen SKPD
176.000.000
-
-
176.000.000
176.000.000
427.224.000
-
-
427.224.000
437.630.000
50.000.000 50.000.000
-
-
50.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
40.000.000
135.000.000
-
-
135.000.000
140.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
15.000.000 15.000.000
-
-
15.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air adanya tagihan/kebutuhan rekening dan listrik listrik,air, dan telp 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor kebutuhan kebersihan dan kenyamanan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan penggandaan 6. Penyediaan peralatan rumah tangga kebutuhan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan adanya tagihan rekening langganan surat perundang-undangan kabar /majalah 8. Penyediaan makanan dan minuman
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
kebutuhan makanaan/minuman rapat dinas Disnakertrans
adanya pemenuhan pelaporan keuangan
Disnakertrans
1 th pemenuhan laporan keuangan
242
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Rapat koordinasi bidang pendapatan
-
-
JUMLAH 45.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
77.000.000
-
-
77.000.000
82.000.000
110.000.000
-
-
110.000.000
110.000.000
110.000.000
-
-
110.000.000
110.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
1 paket pengadaan
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
1 Bk laporan tentang LPKS dan BKK 40 Org peserta pelatihan
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
366.162.000
-
-
366.162.000
350.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.15
851.162.000
-
-
851.162.000
835.000.000
1 th anggaran
62.000.000
-
-
62.000.000
62.000.000
40 Org pencaker siap pakai di bidang Garment 100 Org peserta pelatihan ketrampilan/kewirausahaw an
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
333.838.000
-
-
333.838.000
333.838.000
120 Org peserta pelatihan
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
540.800.000
-
-
540.800.000
540.800.000
550.600.000
-
-
550.600.000
550.600.000
508.600.000
-
-
508.600.000
508.600.000
2.445.838.000
-
-
2.445.838.000
2.445.838.000
23.000.000
-
-
23.000.000
25.000.000
2 Keg sosialisasi/pembinaan
36.500.000
-
-
36.500.000
36.500.000
1 Keg monev UMK di Perusahaan-perusahaan
21.720.000
-
-
21.720.000
21.720.000
INDIKATOR KINERJA kebutuhan akan monev pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
LOKASI
TARGET
dalam/luar kab.kendal
1 Bk laporan monev pelaksanaan program dan kegiatan TA 2015 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.06
1.14.1.14.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran
Disnakertrans
1 th anggaran
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.07 1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Pembangunan balai latihan kerja kebutuhan pembangunan balai latihan kerja Balai latihan Kerja 1 paket pengadaan 2. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur LPKS dan BKK 4. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
kebutuhan peralatan workshop BLK
BLK Kab.Kendal
kebutuhan verifikasi/pembinaan LPKS dan BKK di Kab.kendal kebutuhan ketrampilan bagi pencari kerja
Kab.Kendal
kebutuhan pelayanan informasi bursa tenaga kerja kebutuhan tenaga kerja siap pakai
Kab.Kendal
disnakertrans kab.kendal
3. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
adanya kebutuhan pelatihan kab kendal ketrampilan/kewirausahawan oleh lembaga pelatihan
4. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
kebutuhan pelatihan dan fasilitasi
BLK Kab.Kendal
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur 6. Padat Karya Infra Pedesaan
kebutuhan pemberian kerja sementara pada kab.kendal 440 Org pekerja saat sepi kerja adanya kebutuhan pemberian kerja kab.kendal 440 Org pekerja sementara pada saat sepi kerja 7. Infrastuktur Pedesaan Padat Pekerja kebutuhan pemberian kerja sementara pada kab.kendal 440 Org pekerja saat sepi kerja Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.16 1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Pengendalian dan pembinaan lembaga kebutuhan sosialisasi/pembinaan UU disnakertrans 1 Keg sosialisasi/pembinaan penyalur tenaga kerja tentang Ketenagakerjaan tehadap PPTKIS 2. Peningkatan pengawasan, perlindungandan kebutuhan akan sosialisasi / pembinaan penegakkan hukum tehadap keselamatan terhadap pekerja dan kesehatan kerja
disnakertrans
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab Kendal
kebutuhan monev pelaksanaan UMK Kabupaten di Perusahaan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 45.000.000
APBD PROV
APBN
243
-
-
JUMLAH 98.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
1 Keg sosialisasi 1 Keg pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di kab.kendal
20.000.000 30.000.000
-
-
20.000.000 30.000.000
20.000.000 30.000.000
8. Porseni Tripartit
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
9.
kebutuhan seleksi tim perusahaan di kab.kendal 1 Keg porseni tripartit kab.kendal untuk diikutkan di porseni tripartit tingkat Provinsi pada cabang olahraga Pemberdayaan LKS Tripartit adanya kebutuhan tentang rapat kegiatan Disnakertrans 1 Keg rapat LKS Tripartit antar LKS Tripartit tentang permasalahan ketenagakerjaan Pemberdayaan Dewan Pengupahan kebutuhan informasi tentang masalah Luar Kabupaten Kendal 1 Keg Studii banding ketenagakerjaan Pemberdayaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja kebutuhan tentang sosialisasi peraturan Disnakertrans Kab.Kendal 1 Keg Sosialisasi SP/SB Penyelesaian Hubungan Industrial Penyelesaian permasalahan tenaga kerja Kabupaten Kendal 12 bulan industri Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.14.1.14.01.17 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta kebutuhan akan pengawalan dan Luar Jawa 1 Keg pengawalan penempatan transmigrasi untuk memenuhi perpindahan transmigran ke lokasi transmigran ke luar jawa kebutuhan SDM transmigrasi Penjajagan lokasi transmigrasi untuk kebutuhan gambaran lokasi transmigrasi luar jawa 1 Keg Survey lokasi penempatan transmigran Transmigrasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.08.1.14.01.15 Program Transmigrasi Lokal Penyuluhan Transmigrasi Lokal kebutuhan penjaringan/sosialisasi catrans kab.kendal 1 Keg penyuluhan di desadesa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.08.1.14.01.16 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dll Dinas Koperasi UMKM 1.000 lbr Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa komunikasi = 2 jaringan, Dinas Koperasi UMKM 5 Unit dan listrik sumber daya air dan listrik = 2 jaringan
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
160.000.000
-
-
160.000.000
160.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
-
484.220.000
-
-
484.220.000
478.220.000
90.730.000
-
-
90.730.000
92.000.000
71.460.000
-
-
71.460.000
73.000.000
162.190.000
-
-
162.190.000
165.000.000
41.195.000
-
-
41.195.000
41.195.000
41.195.000 4.758.829.000
-
-
41.195.000 4.758.829.000
41.195.000 4.759.883.000
1.500.000 70.000.000
-
-
1.500.000 70.000.000
1.500.000 70.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Survey KHL dan penyusunan UMK
INDIKATOR KINERJA kebutuhan survey dan penyusunan UMK
5. Pengawasan berlakunya UMK di perusahaan kebutuhan akan pengawasan pelaksanaan UMK Kabupaten di Perusahaan-perusahaan 6. Sosialisasi UMK Kabupaten 7. Pembinaan LKS Bipartit di perusahaan
10. 11. 12.
2.08.1.14.01.15 1.
2.
2.08.1.14.01.16 1.
1.15.01 1.15.1.15.01.01 1. 2.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI kab.kendal
kab.Kendal
kebutuhan sosialisasi UMK perusahaan disnakertrans kebutuhan pembinaan terhadap LKS Bipartit perusahaan-perusahaan di di perusahaan-perusahaan kab.kendal
Tersedianya buku cek,materai dan administrsi bank Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK
TARGET 2 Keg (Survey harga dan penyusunan UMK Kabupaten) 1 Keg Pengawasan UMK di Perusahaan-perusahaan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 98.000.000
APBD PROV
APBN
Dinas Koperasi UMKM
2.300 lbr
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi UMKM
12 Bulan 2.356 Bh
10.000.000 40.000.000
-
-
10.000.000 40.000.000
10.000.000 40.000.000
244
-
-
JUMLAH 35.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 35.000.000
3.000.000
-
-
3.000.000
3.000.000
24 Unit
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
Dinas Koperasi UMKM
12 Bulan
4.500.000
-
-
4.500.000
4.500.000
Tersedianya makan minum pegawai,makan minum rapat/pembinaan
Dinas Koperasi UMKM
20 Keg
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah dan tersedianya pertamax
Dinas Koperasi UMKM
91 org/hr
325.000.000
-
-
325.000.000
325.000.000
704.000.000
-
-
704.000.000
704.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
105.000.000
-
-
105.000.000
105.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.03 1.15.1.15.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman peserta ujian sertifikasi Dinas Koperasi UMKM 30 Org pengadaan barang/jasa dan diklat fungsional
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.05 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan POK,LAKIP,LKPJ Dinas Koperasi UMKM 75 Bk ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.06 1.15.1.15.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Honorarium PA, Bend.Pengel. PPTK,Bend. Dinas Koperasi UMKM 12 Bulan Pemb. Pengel.,bend. penerimaan, penyimpan brg, Pejbt. pengadaan & PPKom
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya blangko cetakan
Dinas Koperasi UMKM
2.060 Bh
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya ac 3 unit,kend. roda 2 2unit, almari besi 3 bh,kompor gas 1 unit,filling kabinet 4 unit, almari/rak/buku kayu 5 unit, kamera 1 unit, genset 1 unit, 4 unit laptop dan perlengkapan kebersihan
Dinas Koperasi UMKM
110 Bh
Dinas Koperasi UMKM
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan (3 surat kabar)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.01 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya mobil dinas, kendaraan roda Dinas Koperasi UMKM 58 Unit mesin dua, AC,komputer dan mesin ketik 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terpeliharanya kantor dinas dan pagar
Dinas Koperasi UMKM
700 m2
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.02 1.15.1.15.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Tersedianya pakaian dinas
Honor PTT
Dinas Koperasi UMKM
Dinas Koperasi UMKM
45 stel
12 Bulan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 35.000.000
APBD PROV
APBN
245
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
INDIKATOR KINERJA Tenaga kontrak entry data dan sopir
LOKASI Dinas Koperasi UMKM
-
-
JUMLAH 24.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 24.000.000
111.000.000
-
-
111.000.000
111.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
150.000.000 435.000.000
-
-
150.000.000 435.000.000
165.000.000 500.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
30 Pengurus
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
30 UMKM
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
25 UMKM
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
30 UMKM
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
90 Org
100.000.000
50.000.000
-
150.000.000
100.000.000
20 UMKM omah lumut dan 20 UMKM gula tebu 40 org pelatihan jahit tas, 40 org pelatihan perakitan komputer, 60 org pelatihan batik pemula
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
500.000.000
-
-
500.000.000
550.000.000
40 UMKM
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
1.360.000.000
50.000.000
-
1.410.000.000
1.470.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.07 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Jumlah KUMKM yg disosialisasi badan usaha Kabupaten kendal 50 UKM Usaha Kecil Menengah 2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Jumlah UKM yang dilatih dan bantuan alat Kabupaten Kendal 25 UKM Menengah 3. Peningkatan motivasi UMKM Meningkatnya UMKM yang tangguh dan Kabupaten Kendal 90 UMKM mandiri 4. Fasilitasi Penguatan Formalisasi UMKM Bertambahnya UMKM yang berijin Kabupaten Kendal 400 UMKM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.15 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah yang dilatih kewirausahaan, fasilitasi Kabupaten Kendal 50 UMKM bantuan alat produksi. Pengelolaan produk 2. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 3. Peningkatan, penguatan kualitas SDM UMKM di lingkungan wilayah tembakau 4. Penguatan dan pengembangan diversifikasi usaha bagi UMKM di lingkungan wilayah tembakau 5. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan sistem distribusi/jaringan usaha di lingkungan wilayah tembakau
Jumlah Koperasi/KUD yg dilatih manajemen Kabupaten Kendal pengelolaan koperasi Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas SDM- Kabupaten Kendal nya dan fasilitasi bantuan alat Jumlah UKM dikembangkan dan fasilitasi Kabupaten Kendal bantuan peralatan Jumlah UKM yang dilatih manajemen pemasaran
Kabupaten Kendal
6. Fasilitasi peningkatan produktifitas UMKM
Fasilitasi potensi ekonomi lokal melalui pertumbuhan wirausaha baru dan menin gkatnya jumlah produk OVOP
Kab. Kendal
7. Fasilitasi bintek pengembangan usaha UMKM di lingkungan tembakau 8. Penumbuhan Wirausaha Baru dan Perluasan Kesempatan Kerja
Meningkatnya UKM yang tangguh dan mandiri Peningkatan penyerapan tenaga kerja UMKM
Kabupaten Kendal
9. Fasilitasi peningkatan jaringan pemasaran UMKM
Meningkatnya pemasaran hasil produk UMKM
Kabupaten Kendal
Sukorejo Desa Kebumen
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.16 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah 1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Jumlah Koperasi/UKM mendapat sosialisasi Kabupaten Kendal 150 Org permodalan 2. Peningkatan jaringan kerjasama antar Pendampingan PLUT Kabupaten Kendal 1 Unit lembaga
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 24.000.000
APBD PROV
APBN
246
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
3. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah Jumlah IRT, IK, yang dibina dan fasilitasi tangga, industri kecil dan industri menengah bantuan alat
Kabupaten Kendal
-
-
JUMLAH 100.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
950.000.000
-
-
950.000.000
975.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
40 Org Koperasi
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
150 Koperasi
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
60 Org 30 Org
100.000.000 50.000.000
-
-
100.000.000 50.000.000
100.000.000 50.000.000
50.000.000 420.000.000
-
-
50.000.000 420.000.000
50.000.000 420.000.000
100 Bk
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
7 Kecamatan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
100.000.000 4.275.000.000
50.000.000
-
100.000.000 4.325.000.000
100.000.000 4.475.000.000
TARGET 25 UMKM
4. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Terselenggaranya promosi produk UMKM Kendal, Provinsi dan luar provinsi 4 event Mikro Kecil Menengah 5. Pengembangan sarana prasarana pemasaran Meningkatnya pemasaran produk UMKM Kabupaten Kendal 20 UMKM produk UMKM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.17 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Jumlah kopersi yg disosialisas, jml koperasi Kabupaten Kendal 170 Koperasi perkoperasian yg difasilitasi perb. angg. dasar sesuai UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012. Jumlah masy.disosialisasi dan fas. pendirian kop. 2. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 3. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) 4. Pelatihan akuntansi koperasi 5. Pelatihan sistem pengendalian intern (SPI) koperasi 6. Pembinaan KSP/USP
Jumlah koperasi yang dibina
Kabupaten Kendal
Jumlah koperasi yang dinilai
Kabupaten Koperasi
Jumlah Koperasi yang dilatih akuntansi Julah Koperasi yang dilatih SPI Koperasi
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
Jumlah koperasi tidak aktif yang dibina
Kab. Kendal 200 Koperasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.18
1.15.1.15.01.20 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1. Perencanaan, penyusunan program dan Terwujudnya renja SKPD,RKA/DPA koordinasi Penetapan/Perubahan,Lakip,LKPJ 2. Pendataan potensi UMKM Terwujudnya data base UMKM Kab. Kendal dan tersedianya operator komputer pemuktakhiran data base UMKM
Dinas Koperasi UMKM Kab. Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.15.1.15.01.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1.16.1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlayaninya administrasi surat-menyurat dan kebutuhan benda-benda pos.
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 100.000.000
APBD PROV
APBN
BPMPT
12 Bulan
7.000.000
-
-
7.000.000
12.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, dan listrik internet, air dan listrik.
BPMPT
12 Bulan
135.000.000
-
-
135.000.000
145.000.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor.
BPMPT
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
35.000.000
4. Penyediaan alat tulis kantor
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
BPMPT
12 Bulan
110.000.000
-
-
110.000.000
230.000.000
247
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
BPMPT
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
BPMPT
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya bahan bacaan, media cetak BPMPT dan buku-buku peraturan perundangundangan. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum BPMPT rapat-rapat dan kegiatan.
8. Penyediaan makanan dan minuman
-
-
JUMLAH 160.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 240.000.000
65.000.000
-
-
65.000.000
125.000.000
12 Bulan
10.000.000
-
-
10.000.000
30.000.000
12 Bulan
30.000.000
-
-
30.000.000
120.000.000
460.000.000
-
-
460.000.000
500.000.000
1.002.000.000
-
-
1.002.000.000
1.437.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
100.000.000
TARGET 12 Bulan kebutuhan blankoblanko/plat perizinan dan lain-lain 1 paket
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terpenuhinya biaya untuk rapat-rapat BPMPT 12 Bulan dan luar daerah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.01 1.16.1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tercukupinya kebutuhan aset peralatan dan BPMPT 3 paket : mobil pelayanan mesin perizinan, sepeda motor, peralatan kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 160.000.000
APBD PROV
APBN
BPMPT
12 Bulan
260.000.000
-
-
260.000.000
350.000.000
BPMPT
4 paket gedung, pagar dan pintu gerbang serta halaman dan tempat parkir
250.000.000
-
-
250.000.000
50.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.02
710.000.000
-
-
710.000.000
500.000.000
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan BPMPT 60 stel perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.03 1.16.1.16.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Terlaksananya kegiatan bintek peningkatan BPMPT 2 paket daya manusia (SDM) SDM pelayanan investasi dan perizinan serta kursus-kursus lainnya.
18.000.000
-
-
18.000.000
23.000.000
18.000.000
-
-
18.000.000
23.000.000
165.000.000
-
-
165.000.000
250.000.000
165.000.000
-
-
165.000.000
250.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
100.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
35.000.000
1.16.1.16.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.05 1.16.1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan perencanaan, BPMPT 10 Keg ikhtisar realisasi kinerja SKPD evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan administrasi pelaporan keuangan semesteran
BPMPT
2 Semester
248
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Rapat koordinasi bidang pendapatan
INDIKATOR KINERJA Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksaaan program dan kegiatan
LOKASI BPMPT dan luar daerah sesuai even kegiatan
TARGET 12 Bulan
-
-
JUMLAH 75.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 130.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 75.000.000
APBD PROV
APBN
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.06 1.16.1.16.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya biaya honor-honor penunjang BPMPT 12 Bulan administrasi perkantoran program/kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur 2. Penunjang operasional kegiatan Terlaksananya pekerjaan-pekerjaan BPMPT 12 Bulan pemerintahan penunjang kegiatan operasional perkantoran
140.000.000
-
-
140.000.000
265.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
350.000.000
74.000.000
-
-
74.000.000
125.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.07 1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Peningkatan kegiatan pemantauan, Terlaksananya kegiatan pengendalian, Seluruh Wilayah Kabupaten 12 Bulan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Kendal penanaman modal pelaksanaan penanaman modal dan perizinan 2. Penyelenggaraan pameran investasi Terlaksana atau dapat diikutinya kegiatanLokal, Regional dan Nasional 3 Keg kegiatan promosi investasi di dalam negeri
194.000.000
-
-
194.000.000
475.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
500.000.000
330.000.000
-
-
330.000.000
800.000.000
3. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya kegiatan fasilitasi kemitraan antara usaha besar, koperasi dan UMKM
Dalam Negeri
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
300.000.000
Terlaksananya temu bisnis/temu invesator guna percepatan investasi di Kab. Kendal
Dalam Negeri
1 paket
130.000.000
-
-
130.000.000
450.000.000
71.000.000
-
-
71.000.000
170.000.000
731.000.000
-
-
731.000.000
2.220.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
170.000.000
1 Keg
75.000.000
-
-
75.000.000
150.000.000
2.000 Org pemohon izin
265.000.000
-
-
265.000.000
1.000.000.000
Terlaksananya monitoring kegiatan-kegiatan Wilayah Kab. Kendal 2 Keg investasi dan perizinan serta tersusunnya buku laporan perkembangan investasi dan perizinan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.15 1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Pengembangan System Informasi Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan BPMPT 1 Keg Penanaman Modal dan pengembangan SIM perizinan
2. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
Terlaksananya validasi data investasi di Kab. BPMPT Kendal
3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Terlaksananya seluruh proses pelayanan perizinan
Seluruh Wilayah Kab. Kendal
249
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Pengadaan sarana prasarana informasi perizinan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Kabupaten Kendal informasi perizinan
5. Optimalisasi Pelayanan Perizinan
Terlaksananya kegiatan pemberian informasi BPMPT dan layanan perizinan 6. Pembinaan dan pengendalian investasi yang Terlaksananya pembinaan dan pengendalian Kabupaten Kendal belum berizin investasi yang belum berizin
TARGET 1 paket Baliho, brosur, booklet, buku-buku dan lainlain. 2.500 Org pemohon izin dalam 1 tahun 5 wilayah ex pembantu bupati
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.16 1.16.1.16.01.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1. Kajian potensi sumberdaya yang terkait Terlaksananya penyusunan data dan kajian Kabupaten Kendal 2 Keg dengan investasi potensi investasi di Kabupaten Kendal
2. Pembuatan Peta Terpadu Potensi Investasi
Terlaksananya penyusunan Peta Terpadu Potensi Investasi Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
1 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.16.1.16.01.17 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.17.1.17.01.02
Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pembayaran listrik, air dan telepon kantor Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 dan listrik dinas dan Obyek wisata Pariwisata Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 kendaraan dinas/operasional dan Mobil Dinas Pariwisata Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran retribusi sampah dan pajak Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 kantor Pariwisata Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 penggandaan Pariwisata Penyediaan peralatan dan perlengkapan Komputer, Kursi Kerja/rapat Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 kantor Pariwisata Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan Peraturan perundangKendal Dinas Kebudayaan dan 100 perundang-undangan undangan Pariwisata Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat/kegiatan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Rapat-rapat dan koordinasi Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 dan luar daerah Pariwisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
JUMLAH 150.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 250.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
700.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
200.000.000
865.000.000
-
-
865.000.000
2.470.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
175.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
175.000.000
175.000.000 4.000.000.000
-
-
175.000.000 4.000.000.000
350.000.000 7.990.000.000
4.000.000
-
-
4.000.000
5.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
95.000.000
8.000.000
-
-
8.000.000
9.000.000
3.000.000
-
-
3.000.000
3.500.000
4.000.000
-
-
4.000.000
5.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
28.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
454.000.000
-
-
454.000.000
491.500.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 150.000.000
APBD PROV
APBN
250
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 3. Pengadaan aset tetap lainnya
1.17.1.17.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
-
JUMLAH 45.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
75.000.000
500.000.000
-
-
500.000.000
500.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.02
605.000.000
-
-
605.000.000
635.000.000
Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.03
15.000.000
-
-
15.000.000
17.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
17.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
55.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
305.000.000
-
-
305.000.000
380.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Kendaraan yang layak jalan
Kendal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terpeliharanya kenyamanan dan kebersihan Kendal Dinas Kebudayaan dan lingkungan Pariwisata Sarana dan prasarana kantor yang layak Kendal Dinas Kebudayaan dan pakai, makan ternak, dan obat kolam renang Pariwisata
Pakaian dinas harian
TARGET 100
APBD KAB. 45.000.000
100 100
1.17.1.17.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal SDM yang cerdas dan terampil
1.17.1.17.01.06 1. 2.
1.17.1.17.01.07 1. 2. 3.
1.17.1.17.01.15 1. 2.
1.17.1.17.01.16 1. 2. 3.
Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan terwujudnya laporan capaian kinerja Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pariwisata Penyusunan Data Kepariwisataan tersajinya buku data Potensi pariwisata Kab. Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 kendal Pariwisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Kinerja aparatur keuangan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 Pariwisata Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercapainya kinerja dan kesejahteraan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 perkantoran karyawan Pariwisata Penunjang operasional kegiatan Tercapainya kinerja dan kesejahteraan Kendal Dinas Kebudayaan dan 100 pemerintahan karyawan Pariwisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.07 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Terarahnya kelompok penghayat Kendal 100 daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan Terciptanya sarana berekspresi group Kendal 100 kerjasama di bidang budaya kesenian dan kesenian Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan situs purbakala Kendal 100 pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya Kemah budaya Kendal 100 lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Pendataan dan pendokumentasian Situs Kendal 100 peninggalan sejarah purbakala, museum dan purbakala 10 Kecamatan peninggalan bawah air
4. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pelatihan tenaga teknis purbakala dan Karnival
Kendal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
100
APBD PROV
APBN
251
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.16 1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan 3. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 4. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
-
-
JUMLAH 500.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 500.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 500.000.000
APBD PROV
APBN
Lomba kenal wayang tingkat pelajar, pekan seni pelajar sistem informasi data base bidang kebudayaan Meningkatnya kemampuan seni
Kendal
100
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Kendal
100
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Kendal
100
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Festival seni pertunjukan rakyat
Kendal
100
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
410.000.000
-
-
410.000.000
410.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
270.000.000
-
-
270.000.000
325.000.000
1.250.000.000
-
-
1.250.000.000
1.500.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
-
150.000.000 1.675.000.000
-
-
150.000.000 1.675.000.000
1.600.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
250.000.000 4.994.000.000
-
-
250.000.000 4.994.000.000
250.000.000 5.128.500.000
6.000.000
-
-
6.000.000
7.500.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.17 1.17.1.17.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1. Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan Sarana berekspresi dan berprestasi seniman Kendal 100 LSM dan perusahaan swasta 2. Membangun Kemitraan pengelolaan Pengembangan kerjasama pengelolaan Kendal 100 kebudayaan antar daerah kekayaan budaya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.17.1.17.01.18 2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Memperkenalkan obyek wisata dan produk Kendal 100 dalam dan di luar negeri unggulan Kab. Kendal 2. Pelatihan pemandu wisata terpadu Meningkatnya promosi dan produk unggulan Kendal 100 Kab. Kendal Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.04.1.17.01.15 2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Peningkatan pembangunan sarana dan Terciptanya aneka permainan dan wisata Kendal 100 perasarana pariwisata olah raga yang berkualitas 2. Pengembangan jenis dan paket wisata Pentas musik Obyek Wisata Kendal 100 unggulan 3. Pengembangan objek pariwisata unggulan Buku DED Obyek Wisata Sendang Sikucing Kendal 100 Baru 4. Pengembangan daerah tujuan wisata Revisi RIPP menjadi RIPK Kendal 100 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.04.1.17.01.16 2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan Melaksanakan lomba duta wisata Tk. Kendal 100 dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga Kabupaten Kendal dan pengiriman Tk. lainnya Provinsi 2. Pengembangan sumber daya manusia dan Pelatihan tenaga pendukung kepariwisataan Kendal 100 profesionalisme bidang pariwisata 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Tercapainya anggota darwis yang Kendal 100 pengembangan kemitraan pariwisata berwawasan dan wisata yang nyaman, yang mendukung keberadaan obyek wisata Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.04.1.17.01.17 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.18.1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan jasa surat menyurat
Dinas Pemuda dan Olahraga
13.000 surat
252
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9.
1.18.1.18.01.02 1. 2. 3. 4. 1.18.1.18.01.03 1.
1.18.1.18.01.05 1. 2.
1.18.1.18.01.06 1.
1.18.1.18.01.07 1.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Dinas Pemuda dan Olahraga 1 tahun Kendaraan Dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan Penyediaan ATK Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan perundang-undangan Tercapainya penyediaan makanan dan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan dan luar daerah dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Pengadaan aset dan peralatan mesin Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terealisasinya pemeliharaan peralatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan mesin mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 tahun bangunan Pengadaan aset gedung dan bangunan Pembuatan kanopi Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Unit Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian dinas Dinas Pemuda dan Olahraga 47 orang karyawan perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyusunan Renstra Tersusunnya renstra lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Keg Rapat koordinasi kepemudaan dan Terselenggaranya rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Keg keolahragaan kepemudaan dan keolahragaan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Monev kegiatan kepemudaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Keg SKPD keolahragaan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Peningkatan kinerja dan pelayanan adsministrasi perkantoran penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
-
JUMLAH 150.000.000
38.335.000
-
-
38.335.000
42.168.500
85.000.000 63.800.000 25.740.000
-
-
85.000.000 63.800.000 25.740.000
90.000.000 70.180.000 26.500.000
17.500.000
-
-
17.500.000
19.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
274.450.000
-
-
274.450.000
284.000.000
710.825.000
-
-
710.825.000
764.348.500
688.380.000 40.000.000
-
-
688.380.000 40.000.000
757.218.000 55.000.000
154.000.000
-
-
154.000.000
169.400.000
50.000.000 932.380.000
-
-
50.000.000 932.380.000
60.000.000 1.041.618.000
12.600.000
-
-
12.600.000
13.000.000
12.600.000
-
-
12.600.000
13.000.000
50.000.000 30.000.000
-
-
50.000.000 30.000.000
60.000.000 40.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
90.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
90.000.000
135.498.000
-
-
135.498.000
149.047.800
APBD KAB. 150.000.000
APBD PROV
APBN
Dinas Pemuda dan Olahraga
12 Bulan
181.446.500
-
-
181.446.500
183.091.150
Dinas Pemuda dan Olahraga
2 PTT
24.420.000
-
-
24.420.000
26.842.000
341.364.500
-
-
341.364.500
358.980.950
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.07 1.18.1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan kepemudaan
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 165.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kendal
25 Kelompok pemuda
253
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.15 1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi kepemudaan Terciptanya koordinasi program dengan organisasi kepemudaan 2. Pendidikan dan pelatihan dasar Terwujudnya OKP yang memahami dasarkepemimpinan dasar kepemimpinan 3. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Meningkatnya kesadaran sosial dikalangan pemuda 4. Pelatihan kepecintaalaman Terwujudnya OKP yang memahami dasardasar kepencintaalaman 5. Pelatihan manajemen organisasi pelajar, Meningkatnya pemahaman manajemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan organisasi bagi OKP
-
-
JUMLAH 40.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 40.000.000
APBD PROV
APBN
Kendal
3 Organisasi pemuda
365.000.000
7.000.000
-
372.000.000
340.000.000
Kendal
50 Organisasi kepemudaan
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
Kendal
150 Pemuda
120.000.000
-
-
120.000.000
150.000.000
Kendal
75 Pemuda
85.000.000
-
-
85.000.000
70.000.000
Kendal
50 Pemuda
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
6. Pemilihan organisasi kepemudaan/ Lomba organisasi kelompok berprestasi
Terpilihnya OKP yang berprestasi
Kendal
25 Kelompok pemuda
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
7. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 8. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 9. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 10. Pameran prestasi hasil karya pemuda 11. Tata upacara bendera dan baris berbaris
Meningkatnya kesadaran tentang pengaruh negatif narkoba Meningkatnya kreasi dikalangan pemuda
Kendal
250 Pemuda
125.000.000
-
-
125.000.000
80.000.000
Kendal
150 pemuda
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
Pemuda pelopor
Kendal
65 pemuda
33.000.000
-
-
33.000.000
35.000.000
Meningkatnya hasil karya pemuda Meningkatnya disiplin pemuda
Kendal Kendal
2 kali pameran 30 siswa
25.000.000 60.000.000
-
-
25.000.000 60.000.000
35.000.000 65.000.000
12. Pelaksanaan Paskibraka
Terlaksananya kegiatan upacara HUT RI
Kendal
70 siswa
315.000.000
-
-
315.000.000
325.000.000
13. Pengiriman organisasi/kelompok pemuda
Meningkatnya peserta
Kendal
35 organisasi pemuda
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
Kendal
3 kegiatan pemuda
125.000.000
-
-
125.000.000
130.000.000
Kendal
35 orang pemuda
60.000.000
-
-
60.000.000
75.000.000
1.578.000.000
7.000.000
-
1.585.000.000
1.615.000.000
395.000.000 395.000.000
30.000.000 30.000.000
25.000.000 25.000.000
450.000.000 450.000.000
200.000.000 200.000.000
3.008.000.000
-
-
3.008.000.000
3.500.000.000
500.000.000
-
-
500.000.000
550.000.000
1.000.000.000 625.000.000
-
-
1.000.000.000 625.000.000
1.000.000.000 800.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
14. Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan
Meningkatnya hari besar/ organisasi kepemudaan 15. Pemberian penghargaan pemuda berprestasi Meningkatnya pemuda berprestasi
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.16 1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan kecakapan hidup pemuda 1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Terbinanya kelompok pemuda Kendal 1 Kegiatan kepemudaan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.17 1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan Cabor dan klub oahraga Dinpora 30 cabor dan klub berbakat 2. Pengiriman mengikuti kejuaraan olahraga Atlit dan pelatih, pelajar/ umum Kendal 20 Kejuaraan 3. Pekan olahraga kabupaten (PORKAB) 4. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 5. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Penjaringan atlit porprov 2017 Cabang olahraga unggulan
Kendal Kendal
500 orang 13 cabor
Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum
Kendal
5 cabor
254
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 500.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 700.000.000
1.560.000.000
-
-
1.560.000.000
1.650.000.000
4 cabor
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
250 orang
600.000.000
-
-
600.000.000
700.000.000
Luar kabupaten kendal Kendal Kendal
3 peringkat 75 atlit dan pelatih 15 sekolahan
100.000.000 100.000.000 60.000.000
-
-
100.000.000 100.000.000 60.000.000
100.000.000 150.000.000 80.000.000
Atlit dan pelatih berprestasi
Kendal
325 atlit dan pelatih
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
Atlit, pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Kendal
3 kegiatan
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
8.633.000.000
-
-
8.633.000.000
9.980.000.000
2.694.000.000
1.180.000.000
1.183.000.000
5.057.000.000
300.000.000
1.166.850.000
-
-
1.166.850.000
1.000.000.000
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.000.000.000
-
350.000.000
-
350.000.000
400.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
6. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga Atlit dan pelatih berprestasi yang berdedikasi dan berprestasi
Kendal
130 atlit dan pelatih
APBD KAB. 500.000.000
7. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Terselenggaranya kompetisi olahraga
Kendal
17 cabor
8. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 9. POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten sampai dengan Provinsi 10. Tri Lomba Juang 11. Coaching clinic atlit 12. Kompetisi liga pendidikan indonesia (LIPIO)
CAbang olahraga yang berkembang dimasyarakat Peningkatan prestasi atlit
Kendal Kendal
Menaikan peringkat prestasi atlit Atlit dan pelatih Peningkatan prestasi atlit pelajar
13. Penghargaan atlit dan pelatih berprestasi 14. Pelaksanaan HAORNAS
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.20 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Peningkatan pembangunan saran dan Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Kendal 1 kegiatan sarpras prasarana olahraga 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Terpeliharanya sarpras olahraga Kendal 1 kegiatan sarpras olahraga prasarana olahraga 3. Rehab stadion utama kabupaten kendal Terpeliharanya sarpras olahraga Kendal 1 kegiatan sarpras olahraga
APBD PROV
APBN
4. Rehab lapangan tenis gembyang
Peningkatan sarpras olahraga
Kendal
1 kegiatan sarpras olahraga
5. Pendataan sarana dan prasarana olahraga
Tersedianya data sarpras olahraga
Kendal
10 kecamatan
6. Pembangunan lampu lapangan dan tribun
Jumlah lampu sorot stadion
Kendal
4 Unit
-
-
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
7. Pembangunan atap tribun stadion utama kabupaten kendal 8. Pembangunan GOR bahurekso 9. Pembangunan lapangan tenis indor komplek stadion utama kendal
Terlaksananya pembangunan atap tribun Kendal stadion utama kendal Terbangunnya GOR bahurekso Kendal Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten kendal
3 Unit
-
5.000.000.000
-
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000 -
4.650.000.000
-
5.000.000.000 4.650.000.000
5.000.000.000 5.000.000.000
9.910.850.000 22.714.019.500
11.180.000.000 11.217.000.000
11.183.000.000 11.208.000.000
32.273.850.000 45.139.019.500
27.750.000.000 41.962.947.450
12 Bulan 12 Bulan
5.000.000 7.000.000
-
-
5.000.000 7.000.000
5.500.000 7.700.000
12 Bulan
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
1 Unit 1 sarpras olahraga
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.18.1.18.01.21 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1.19.01 1.19.1.19.01.01 1. 2.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan materai Kendal Kesbangpol Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terdukungnya kelancaran pelaksanaan tugas Kendal Kesbangpol dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terdukungnya kelancaran administrasi Kendal Kesbangpol keuangan
255
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9.
1.19.1.19.01.02 1. 2. 3.
1.19.1.19.01.03 1.
1.19.1.19.01.06 1.
1.19.1.19.01.07 1. 2.
1.19.1.19.01.15 1. 2. 3. 4. 5.
INDIKATOR KINERJA Keadaan kantor menjadi bersih dan rapi
LOKASI Kendal Kesbangpol
TARGET 12 Bulan
Tersedianya alat tulis kantor Kendal Kesbangpol 1 paket Tersedianya barang cetakan dan Kendal Kesbangpol 1 paket penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kendal Kesbangpol 12 Bulan perundang-undangan Tersedianya makanan minuman pegawai dan Kendal Kesbangpol 12 Bulan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terfasilitasinya rapat-rapat, koordinasi dan Kendal Kesbangpol 12 Bulan dan luar daerah konsultasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan kantor Kendal Kesbangpol 1 paket Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan peralatan Kendal Kesbangpol 12 Bulan mesin kantor dan kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kendal Kesbangpol 12 Bulan bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas pegawai Kendal Kesbangpol 20 potong perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya Laporan pengendalian Kendal Kesbangpol 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD operasional kegiatan, Renja, LAKIP, EKPD, LKPJ, LPPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya kinerja dan pelayanan Kendal Kesbangpol 12 Bulan aparatur Penunjang pelaksanaan pekerjaan Meningkatnya kualitas pekerjaan Kendal Kesbangpol 12 Bulan perkantoran perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.07 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Kendal 25 Org kenyamanan lingkungan di lingkungan masyarakat pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 6 Keg di lingkungan masyarakat Hibah Kepada Forum Persaudaraan Bangsa Meningkatkan keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan Indonesia di lingkungan masyarakat Hibah Kepada Forum Kewaspadaan Dini Meningkatkan keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan Masyarakat di lingkungan masyarakat Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan Beragama di Lingkungan Masyarakat
-
-
JUMLAH 15.100.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 16.600.000
20.000.000 17.000.000
-
-
20.000.000 17.000.000
22.000.000 18.000.000
4.800.000
-
-
4.800.000
4.800.000
18.000.000
-
-
18.000.000
19.000.000
170.000.000
-
-
170.000.000
190.000.000
311.900.000
-
-
311.900.000
343.600.000
20.000.000 45.000.000
-
-
20.000.000 45.000.000
22.000.000 50.000.000
24.000.000
-
-
24.000.000
24.000.000
89.000.000
-
-
89.000.000
96.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
18.000.000
-
-
18.000.000
20.000.000
18.000.000
-
-
18.000.000
20.000.000
27.000.000
-
-
27.000.000
30.000.000
11.000.000
-
-
11.000.000
12.000.000
38.000.000
-
-
38.000.000
42.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
2.437.000.000
-
-
2.437.000.000
2.680.000.000
102.000.000
-
-
102.000.000
-
50.000.000
-
-
50.000.000
-
250.000.000
-
-
250.000.000
-
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 15.100.000
APBD PROV
APBN
256
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
JUMLAH 1.164.882.000
326.047.000
-
-
326.047.000
-
4.429.929.000
-
-
4.429.929.000
2.790.000.000
126.535.000
-
-
126.535.000
139.000.000
173.556.000
-
-
173.556.000
190.000.000
300.091.000
-
-
300.091.000
329.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.18
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
Terciptanya kondisi sosial politik yang 20 Kecamatan 5 Keg mantap dan dinamis Terciptanya kondisi sosial politik yang Kendal 5 Keg mantap dan dinamis Terciptanya kondisi sosial politik yang 20 Kecamatan 3 Keg mantap dan dinamis Tersusunnya Database Parpol, Ormas dan 20 Kecamatan 4 Keg LSM Terciptanya kondisi sosial politik yang Kendal 5 Keg mantap dan dinamis Terciptanya kondisi sosial politik yang 20 Kecamatan 12 Bulan mantap dan dinamis Terciptanya kondisi sosial politik yang 20 Kecamatan 12 Bulan mantap dan dinamis Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.21 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
150.000.000
-
-
150.000.000
165.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
165.000.000
260.000.000
-
-
260.000.000
-
75.000.000
-
-
75.000.000
82.500.000
150.000.000
-
-
150.000.000
165.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
-
5.464.110.000
-
-
5.464.110.000
-
6.299.110.000 11.691.030.000
-
-
6.299.110.000 11.691.030.000
577.500.000 4.423.600.000
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan di lingkungan masyarakat Meningkatnya keamanan dan kenyamanan 20 Kecamatan 12 Bulan di lingkungan masyarakat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.15 1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terjalinnya semangat kebangsaan dan 20 Kecamatan 5 Keg nilai-nilai luhur budaya bangsa toleransi di masyarakat 2. Penguatan Ketahanan dan Kewaspadaan Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan Kendal 200 Org Nasional Dalam Berbagai Dimensi masyarakat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.01.17 1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1. Seminar, talk show, diskusi peningkatan Meningkatnya semangat kebangsaan wawasan kebangasaan
3. Desk Pemilu 4. Penyusunan Database Parpol, Ormas dan LSM 5. Pendidikan Politik Masyarakat 6. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 7. Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Kendal
Kendal
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air tercukupi kebutuhan biaya telepon dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang -undangan
7 Keg
APBD KAB. 1.164.882.000
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
6. Hibah Pengamatan dan Pengamanan Wilayah Polres 7. Hibah Pengamatan dan Pengamanan Wilayah Kodim
1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 1. Forum komunikasi organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat 2. Pembinaan partai politik
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
-
Satuan Polisi Pamong Praja
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.500.000
Satuan Polisi Pamong Praja
12 bulan
3.600.000
-
-
3.600.000
3.600.000
Satuan Polisi Pamong Praja
12 bulan
6.400.000
-
-
6.400.000
7.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
12 Bulan 12 Bulan
15.000.000 7.500.000
-
-
15.000.000 7.500.000
45.000.000 30.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja
12 Bulan
2.500.000
-
-
2.500.000
7.500.000
257
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
7. Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanana dan minuman pegawai dan jamuan rapat 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan luar daerah koordinasi dan konsultasi
TARGET
jumlah pengawalan dan pengamanan pejabat jumlah linmas siap melaksanakan tugas
JUMLAH 25.000.000
145.000.000
-
-
145.000.000
200.000.000
208.000.000
-
-
208.000.000
326.600.000
310.000.000
-
-
310.000.000
154.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
75.000.000
355.000.000
-
-
355.000.000
229.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
125.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
125.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
125.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
125.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
60.000.000
289.500.000
-
-
289.500.000
390.000.000
14.400.000
-
-
14.400.000
14.400.000
343.900.000
-
-
343.900.000
464.400.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
464.400.000
-
-
464.400.000
475.000.000
951.150.000
-
-
951.150.000
10.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
30.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
139.715.000 1.720.265.000
-
-
139.715.000 1.720.265.000
150.000.000 785.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
12 Bulan
APBD KAB. 25.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja
12 Bulan
Satuan Polisi Pamong Praja
120 Keg
Satuan Polisi Pamong Praja 1.000 Org Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.15
1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. Penegakan Perda jumlah kegiatan untuk menangani keluhan masyarakat
-
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.01 1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin pengadaan komputer, printer dan sepeda Satuan Polisi Pamong Praja 2 paket motor 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpenuhinya kegiatan pemeliharaan Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan mesin peralatan dan mesin Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.02 1.19.1.19.02.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja 60 stel perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.03 1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber pengiriman diklat dasar Satpol PP dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja 12 Org daya manusia (SDM) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.05 1.19.1.19.02.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur terpenuhinya honor pengelola keuangan dan Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan kegiatan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terpenuhinya peningkatan kinerja dan Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan administrasi perkantoran kesejahteraan pegawai 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terpenuhinya gaji pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.07 1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Peningkatan koordinasi antar trantib jumlah kegiatan rapat koordinasi yang Satuan Polisi Pamong Praja 12 Keg kecamatan dilaksanakan untuk keseragaman pola penyelenggaraan trantib 2. Patroli wilayah jumlah kegiatan patroli di wilayah desa Satuan Polisi Pamong Praja 420 Keg sekabupaten Kendal dengan patroli 3 kali sehari 3. PAM Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Jumlah Linmas yang disiapkan dalam Satuan Polisi Pamong Praja 7.000 Org Daerah pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 4. Pengamanan Unjuk Rasa Jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa Satuan Polisi Pamong Praja 50 Keg 5. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat dan Orang Penting 6. Peningkatan kelembagaaan Satlinmas
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 30.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Satuan Polisi Pamong Praja
50 Keg
APBD PROV
APBN
258
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 135.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 150.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
495.000.000
-
-
495.000.000
560.000.000
133.015.000
-
-
133.015.000
133.015.000
133.015.000
-
-
133.015.000
133.015.000
70.000.000
-
-
70.000.000
120.000.000
70.000.000 3.485.180.000
-
-
70.000.000 3.485.180.000
120.000.000 2.868.015.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja
jumlah peserta kegiatan untuk peningkatan ketahanan fisik dan mental
Satuan Polisi Pamong Praja
700 Org
APBD KAB. 135.000.000
3. Operasi gabungan cukai tembakau
jumlah kegiatan operasi cukai tembakau
Satuan Polisi Pamong Praja
50 Keg
4. Sosialisasi fungsi Satpol dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
jumlah kegiatan sosialisasi
Satuan Polisi Pamong Praja
5 Keg
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.16 1.19.1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1. Pembinaan unit drum band/korsik jumlah kegiatan partisipasi korsik dalam upacara
Satuan Polisi Pamong Praja
50 Keg
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.17 1.19.1.19.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri jumlah kegiatan tindak lanjut operasi Sipil (PPNS) pelanggar Perda
Satuan Polisi Pamong Praja
20 Keg
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.19.1.19.02.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Satuan Polisi Pamong Praja 1.20.03a Sekretariat Daerah - Bagian Umum 1.20.1.20.03a.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai serta pembiayaan paket/pengiriman lewat pos
APBD PROV
APBN
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
139.841.100
-
-
139.841.100
153.825.210
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
14.704.045.808
-
-
14.704.045.808
16.174.450.388
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
3.274.425
-
-
3.274.425
3.601.868
12 Bulan
221.669.257
-
-
221.669.257
243.836.183
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan belanja spanduk, Kendal Sekretariat Daerah barang cetakan serta penggandaan dokumen Bagian Umum
12 Bulan
241.076.509
-
-
241.076.509
265.184.160
6. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan belanja alat-alat Kendal Sekretariat Daerah penunjang kegiatan, belanja makan minum Bagian Umum rapat/keg, makan minum tamu Bupati/Wakil Bupati, makan minum harian pegawai serta lembur pns
12 Bulan
2.390.635.643
-
-
2.390.635.643
2.629.699.207
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya dana untuk fasilitasi perjalanan Kendal Sekretariat Daerah dan luar daerah dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bagian Umum dalam daerah dan luar daerah
12 Bulan
3.443.063.400
-
-
3.443.063.400
3.787.369.740
8. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati
12 Bulan
192.937.500
-
-
192.937.500
212.231.250
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan dan listrik elektronik serta pembiayaan telepon, air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Terlaksananya pemeriksaan kesehatan PNS kesehatan/check up petugas santel 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK/penunjang operasional peralatan kantor
Tersedianya biaya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
259
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.01 1.20.1.20.03a.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya alat angkutan darat bermotor, Kendal Sekretariat Daerah peralatan bengkel, peralatan kantor, Bagian Umum perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur dan alat studio
-
-
JUMLAH 21.336.543.642
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 23.470.198.006
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 21.336.543.642
APBD PROV
APBN
12 Bulan
5.752.037.970
-
-
5.752.037.970
6.327.241.767
2. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Tersedianya jasa konsultasi perencanaan dan Kendal Sekretariat Daerah pengadaan aset gedung dan bangunan Bagian Umum
12 Bulan
110.250.000
-
-
110.250.000
121.275.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Tersedianya bahan bakar, jasa service, suku cadang, pelumas, jasa KIR dan STNK
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
2.763.275.627
-
-
2.763.275.627
3.039.603.189
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Tersedianya tenaga pengelola, jasa administrasi pengelola kebersihan dan keamanan, alat penunjang kebersihan, sewa perlengkapan/peralatan kantor serta biaya pemeliharaan gedung Tersedianya kebutuhan pemeliharaan alatalat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta pemeliharaan monumen Terlaksananya jasa konsultasi perencanaan dan rehabilitasi gedung dan bangunan
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
1.451.805.075
-
-
1.451.805.075
1.596.985.583
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
269.285.625
-
-
269.285.625
296.214.188
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
438.078.375
-
-
438.078.375
481.886.213
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.02
10.784.732.672
-
-
10.784.732.672
11.863.205.940
Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH, Kendal Sekretariat Daerah 12 Bulan pakaian PSL pejabat setda dan ajudan, PDH Bagian Umum karyawan setda serta pakaian batik untuk penerima tamu Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.03 1.20.1.20.03a.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Tersedianya dana untuk fasilitasi tugas-tugas Kendal Sekretariat Daerah 12 Bulan daya manusia (SDM) kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS Bagian Umum
249.275.250
-
-
249.275.250
274.202.775
249.275.250
-
-
249.275.250
274.202.775
551.250.000
-
-
551.250.000
606.375.000
551.250.000
-
-
551.250.000
606.375.000
55.566.000
-
-
55.566.000
61.122.600
279.704.250
-
-
279.704.250
307.674.675
335.270.250
-
-
335.270.250
368.797.275
5. Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan
1.20.1.20.03a.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.05 1.20.1.20.03a.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip Terlaksananya pengelolaan dan penyusutan Kendal Sekretariat Daerah 12 Bulan arsip Bagian Umum 2. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
Tersedianya kebutuhan operasional dan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati
Kendal Sekretariat Daerah Bagian Umum
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.07 1.20.1.20.03a.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
260
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pelaksanaan Kesekretariatan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Tersedianya kebutuhan penunjang kegiatan Kendal kesekretariatan dan Hari Besar
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03a.33 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Umum 1.20.03b Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 1.20.1.20.03b.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Jumlah tersusunnya pertanggungjawaban Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten kinerja yang legitimate Kendal 2. Penyusunan penetapan kinerja Pemerintah Jumlah tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 3. Pengelolaan adminstrasi kepegawaian Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya 4. Peningkatan disiplin aparatur Persentase penurunan pelanggaran disiplin
-
-
JUMLAH 847.261.879
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 931.988.067
847.261.879 34.104.333.693
-
-
847.261.879 34.104.333.693
931.988.067 37.514.767.063
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 847.261.879
APBD PROV
APBN
Kendal Kabupaten Kendal
2 Bk Setda dan Pemkab per tahun
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
78 Bk Pertahun
75.000.000
-
-
75.000.000
750.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
250 Org
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
5 Org
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
5. Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik
Kendal Kabupaten Kendal
33 Unit UPP
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
6.
Kendal Kabupaten Kendal
5 Bk
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Kendal Kabupaten Kendal Kendal Kabupaten Kendal
25 % 250 Org
100.000.000 175.000.000
-
-
100.000.000 175.000.000
100.000.000 175.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
80 Bk
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
60 Bk
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Jumlah buku jabatan fungsional umum yang Kendal Kabupaten Kendal tersusun Jumlah buku evaluasi jabatan yang tersusun Kendal Kabupaten Kendal
50 Bk
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
50 Bk
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
340 SKPD
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
326 SKPD
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
1.825.000.000 1.825.000.000
-
-
1.825.000.000 1.825.000.000
2.500.000.000 2.500.000.000
103.400.000
-
-
103.400.000
113.740.000
7. 8. 9. 10.
Jumlah SKPD Pelayanan Publik yang dievaluasi dan dibina Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Jumlah SKPD yang dievaluasi Perangkat Daerah kelembagaannya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi % Terlaksananya Reformasi Birokrasi Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek/kursus Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah buku indek kepuasan masyarakat (IKM) yang tersusun Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah tersusunnya laporan budaya kerja
11. Perumusan Jabatan Fungsional Umum 12. Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah 13. Pembinaan Tata naskah Dinas 14. Sosialisasi Pedoman Pakaian Dinas
Jumlah SKPD yang terbina tata naskah dinasnya Jumlah kegiatan sosialisasi
15. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Jumlah SKPD yang di Monitoring Penerapan Kendal Kabupaten Kendal 15 SKPD Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal 16. Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan Kendal Kabupaten Kendal 1 Bk strategis Sekretariat Daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03b.33 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi 1.20.03c Sekretariat Daerah - Bagian Humas 1.20.1.20.03c.34 Program Kehumasan 1. Penunjang kegiatan protokol Terpenuhinya sarana penunjang Kabupaten Kendal 12 Bulan pelaksanaan tugas keprotokolan
261
-
-
JUMLAH 83.600.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 91.960.000
250.000.000
-
-
250.000.000
275.000.000
2 Keg
140.000.000
-
-
140.000.000
154.000.000
Kabupaten Kendal
300 Bk
130.900.000
-
-
130.900.000
143.990.000
Fasilitasi informasi masyarakat kepada Pemda
Kabupaten Kendal
1 Unit
75.000.000
-
-
75.000.000
82.500.000
7. Penyebarluasan Informasi Publik
Jumlah infromasi yang disampaikan kepada masyarakat lewat Baliho dan spanduk
Kabupaten Kendal
32 baliho (besar dan/ kecil), 25 MMT (besar dan/ kecil), dan 135 spanduk
316.525.000
-
-
316.525.000
348.177.500
8. Kegiatan Pembinaan Pusat Informasi Pesantren
Diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Kab. Kendal kepada para santri
Kabupaten Kendal
2 Keg
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kehumasan
Terciptanya SDM yang profesional
Kabupaten Kendal
1 Keg
150.000.000
-
-
150.000.000
165.000.000
10. Pengembangan TV dan Film
Ekspose potensi Kab. Kendal melalui media elektronik
Kabupaten Kendal
12 Bulan
200.100.000
-
-
200.100.000
220.110.000
4 majalah, 8 tabloid
272.800.000
-
-
272.800.000
300.080.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Peningkatan sarana protokol
Tersedianya sarana keprotokolan
Kabupaten Kendal
12 Bulan
3. Cetak foto bupati dan wakil bupati
Jumlah foto Bupati dan Wakil Bupati yang dibagikan ke Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. Diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Kab. Kendal kepada anggota Bakohumas
Kabupaten Kendal
310 lbr
Propinsi Jawa Tengah DIY
5. Penyusunan buku naskah sambutan bupati
Kumpulan Naskah Sambutan Bupati Kendal
6. SMS Centre
4. Pembinaan Bakohumas Kabupaten Kendal
11. Penerbitan Majalah dan Tabloid Pemerintah Tersusunnya media komunikasi majalah dan Kabupaten Kendal Daerah tabloid Pemda
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 83.600.000
APBD PROV
APBN
262
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 377.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 414.700.000
58.300.000
-
-
58.300.000
64.130.000
12 Bulan
103.700.000
-
-
103.700.000
114.070.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan
17.600.000
-
-
17.600.000
19.360.000
Kabupaten Kendal
1 Keg
181.500.000
-
-
181.500.000
199.650.000
12 Bulan
419.375.000
-
-
419.375.000
461.312.500
Kabupaten Kendal
12 media massa
45.000.000
-
-
45.000.000
49.500.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan (2 media massa 8 kali/ bulan)
270.000.000
-
-
270.000.000
297.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03c.34 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Humas
3.244.800.000 3.244.800.000
-
-
3.244.800.000 3.244.800.000
3.569.280.000 3.569.280.000
322.188.000
-
-
322.188.000
354.406.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
12. Pendayagunaan media pers
Termuatnya informasi pembangunan lewat media massa
13. Penyelenggaraan jumpa pers
Terlaksananya jumpa pers dengan wartawan Kabupaten Kendal liputan
4 Keg
14. Penunjang LPPL Radio Swara Kendal
Terselenggaranya pelayanan siaran informasi Kabupaten Kendal
15. Penyelenggaraan lembaga penyiaran pelayanan publik
Terwujudnya LPPL Radio Swara Kendal
16. Pers Gathering Tour
Kunjungan kerja wartawan dan Humas ke daerah lain.
17. Penunjang Kinerja Kehumasan
Kegiatan pemberitaan/ liputan dalam rangka Kabupaten Kendal ekspose Kabupaten Kendal
18. Penyediaan Media Massa
Tersedianya media informasi yang aktual
19. Koran Masuk Desa
Tersedianya surat kabar di pedesaan
1.20.03d Sekretariat Daerah - Bagian Hukum 1.20.1.20.03d.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Koordinasi kerjasama permasalahan Terlaksananya Penyuluhan Hukum dan peraturan perundang-undangan Konsultasi Hukum
Kabupaten Kendal
TARGET
Kabupaten Kendal
12 Bulan
100 % 20 lok peny hkm, 25 lok konsul hkm
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 377.000.000
APBD PROV
APBN
263
KODE
-
-
JUMLAH 514.380.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 565.818.000
154.920.000
-
-
154.920.000
170.412.000
100 % 12 bln langganan srt kbr/WPU antara, 25 bk puu baru, 160 bk puu, 40 lok UPJ, 150 bk minut, 41 bk mtr 100 % 40 perbup dan kepbup
185.000.000
-
-
185.000.000
222.000.000
74.700.000
-
-
74.700.000
82.170.000
Kabupaten Kendal
100 % 4 keg, 45 peserta
65.000.000
-
-
65.000.000
71.500.000
Kabupaten Kendal
100 % 455 bk himp perda, 455 bk himp perbup, 1 unit printer, 1 unit kamera
150.000.000
-
-
150.000.000
180.000.000
100 % 20 lok, 1 lmba tk prop, 1 lmba tk kab, 1 lmba tk bakorwil Pemberian Bantuan Hukum Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Kabupaten Kendal 100 % 2 perkara TUN, 3 perkara bankum masy Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03d.26 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung dan Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Kelurahan Bandengan, Kelurahan 3 Unit bangunan Kantor Kelurahan Bandengan, Kelurahan Balok, kelurahan Balok, Kelurahan Ketapang Ketapang Rehabilitasi sedang/berat gedung dan Tersedianya Gedung Kantor Kecamatan Kecamatan Kalsel, Brangsong, 6 Unit bangunan Kantor Kecamatan Ngampel, Boja, Kangkung Pengadaan aset tanah Tersedianya tanah makam non muslim bagi Weleri 1 bidang tanah pelayanan masyarakat Pengadaan tanah untuk TPA Darupono Tersedianya tanah untuk TPA Darupono Kaliwungu Bagian Pemerintahan 1 bidang tanah Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu bagi pelayanan masyarakat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Jumlah peserta Lurah dan Perangkat Bagian Pemerintahan 60 Org PNS/Pejabat Kelurahan, dan serta Camat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.05 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
230.000.000
-
-
230.000.000
276.000.000
120.240.000
-
-
120.240.000
132.264.000
1.816.428.000 1.816.428.000
-
-
1.816.428.000 1.816.428.000
2.054.570.000 2.054.570.000
3.000.000.000
-
-
3.000.000.000
1
11.000.000.000
-
-
11.000.000.000
1
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
-
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
-
17.000.000.000
-
-
17.000.000.000
2
220.000.000
-
-
220.000.000
220.000.000
220.000.000
-
-
220.000.000
220.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
2. Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Tersusunnya Raperda dan LDL/Berita Daerah Kabupaten Kendal serta Sos Pra Raperda di Kab Kendal dan bimtek legal drafting di Kab. Kendal
3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 4. Publikasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah di Kabupaten Kendal Terlaksananya SJDI Hukum yang baik dan pembinaan UPJ
Kabupaten Kendal
100 % 5 lok x 2 keg
Kabupaten Kendal
5. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 6. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 7. Penyusunan penggandaan himpunan peraturan daerah/peraturan bupati
Tersusunnya hasil pengkajian, penelitian terhadap Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Kabupaten Kendal
Terselenggaranya kegiatan RANHAM di Kabupaten Kendal Tersusunnya buku himpunan Perda/Perbup
8. Lomba dan Pembinaan Kadarkum
Meningkatnya pengetahuan anggota KADARKUM
Kabupaten Kendal
9.
1.20.03e 1.20.1.20.03e.02 1.
2. 3. 4.
1.20.1.20.03e.05 1.
1.20.1.20.03e.16
100 % 18 raperda, 450x690 eks, 2 keg x 80 peserta praraperda
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 514.380.000
APBD PROV
APBN
264
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Penyelenggaraan pelantikan kepala daerah
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terselenggaranya pelantikan Kepala Daerah Kendal
2. Hibah dana Pemilukada Tahun 2015 kepada Suksesnya Pemilukada Tahun 2015 KPU Kab. Kendal
Kendal
TARGET 1 Keg
APBD KAB. 595.000.000
2 Keg
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.16 1.20.1.20.03e.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Pengisian jabatan Kepala desa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kendal 62 Jabatan Kepala Desa 2. Penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
-
JUMLAH 595.000.000
20.969.385.705
-
-
20.969.385.705
1
21.564.385.705
-
-
21.564.385.705
2
795.000.000
-
-
795.000.000
1
1
Kendal
62 mantan perangkat desa
150.000.000
-
-
150.000.000
1
Kendal
20 Desa
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kendal Desa
113 Org
220.000.000
-
-
220.000.000
175.000.000
5. Pembekalan BPD
250.000.000
-
-
250.000.000
150.000.000
6.
300.000.000
-
-
300.000.000
150.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
40.000.000
1.825.000.000
-
-
1.825.000.000
590.000.002
80.000.000
-
-
80.000.000
85.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
90.000.000
3. Pembinaan administrasi desa 4. Pembekalan aparatur pemerintah desa
7.
1.20.1.20.03e.22 1.
2.
Terwujudnya hubungan harmonis antara Pemerintah dengan mantan Kades dan perangkat desa Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kendal 265 Desa Desa Fasilitasi penyusunan rancangan Perda Meningkatkan penyelenggaraan Kendal 5 Raperda tentang desa Pemerintahan Desa Pengadaan bahan penunjang tertib Peningkatan tertib administrasi dalam Kendal 266 Desa administrasi pelayanan masyarakat dan pembangunan desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.19 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan laporan penyelengggaraan Jumlah dokumen LPPK Kendal 50 Bk pemerintahan dan penataan administrasi kecamatan Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan dan Jumlah Kecamatan Kendal 20 Kecamatan penyelenggaraan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3. Identifikasi Nama-nama Rupabumi Unsur Buatan diKabupaten Kendal
Tersusunnya laporan Nama-nama Unsur Rupabumi Buatan di Kabupaten Kendal
Kendal
20 Kecamatan
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
4. Penyusunan kode dan data wilayah Kabupaten Kendal
Tersusunnya laporan kode dan data wilayah Kendal Kabupaten Kendal
20 Kecamatan
120.000.000
-
-
120.000.000
1
20 Kecamatan
175.000.000
-
-
175.000.000
1
160 buku
250.000.000
-
-
250.000.000
-
5. Pembinaan administrasi kecamatan dan Jumlah Kelurahan kelurahan se-Kabupaten Kendal 6. Penyusunan AMJ dan memori jabatan Bupati Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Kendal Pemerintahan Daerah yang akuntabel
Kendal Kabupaten Kendal
265
KODE
NAMA KEGIATAN 7. Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Kabupaten Kendal
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel
LOKASI Kabupaten Kendal
TARGET 160 buku
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.22 1.20.1.20.03e.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Terlaksananya fasilitasi tugas dan fungsi Kendal 15 Produk Perjanjian (TKKSD) TKKSD dalam pelaksanaan Kerjasama Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pihak Ke Tiga 2. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan Kendal 12 Bulan Kerjasama daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur 3. Penegasan batas daerah Kabupaten Kendal Terlaksananya penegasan pilar batsa daerah Kendal 12 Bulan dengan Kabupaten Temanggung untuk dilaporkan kepada Gubernur 4. Peningkatan kerjasama antar pemerintah di meningkatnya kerjasama natar daerah Kedungsapur (kedungsepur)
Kedungsepur
6 Kabupaten/ Kota
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.25 1.20.1.20.03e.38 Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Pengadaan Tanah Desa tersedianya tanah desa Kaliwungu Selatan Jeruk Giling 1.000 m2 2. Pengadaan Tanah Koramil 3. Pengadaan aset tanah untuk Mapolsek
tersedianya tanah koramil Kangkung 300 m2 Tersediaanya tanah untuk pembangunan Ngampel 1 bidang tanah Polsek Ngampel Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.38
1.20.1.20.03e.41 Program Pengembangan Data Informasi 1. Pengelolaan Data Aparatur Pemerintahan Penyediaan data aparatur Pemerintah Desa Desa 2. Pembuatan peta topografi Kabupaten Kendal tersedianya peta topografi
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 450.000.000
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
-
JUMLAH 450.000.000
1.465.000.000
-
-
1.465.000.000
475.000.002
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
1
50.000.000
-
-
50.000.000
1
370.000.000
-
-
370.000.000
170.000.002
350.000.000
-
-
350.000.000
1
1.000.000.000 1.500.000.000
-
-
1.000.000.000 1.500.000.000
1 -
2.850.000.000
-
-
2.850.000.000
2
-
Kendal
266 Desa
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
Kendal
4 peta
500.000.000
-
-
500.000.000
1
530.000.000
-
-
530.000.000
35.000.001
250.000.000
-
-
250.000.000
-
250.000.000 46.074.385.705
-
-
250.000.000 46.074.385.705
1.490.000.013
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.41 1.20.1.20.03e.42 Program Peningkatan Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah 1. Pensertifikatan tanah-tanah milik Jumlah bidang tanah Kendal 60 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03e.42 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan 1.20.03f Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.20.1.20.03f.35 Program Pengembangan Perekonomian Daerah 1. Rapat koordinasi bidang ekonomi, keuangan, Rakorbid Ekuinda Kab. Kendal tahun 2015 Kendal Operation Room Setda 2 Keg Permasalahanindustri daerah (Ekuinda) Kabupaten Kendal permasalahan bidang ekonomi dan industri dapat dikoordinasikan bersama
266
KODE
-
-
JUMLAH 300.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 350.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
180.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
75.000.000
1 Keg Terpomosikannya peluang investasi dan keunggulan potensi daerah
155.000.000
-
-
155.000.000
170.000.000
Kendal Semua SKPD Pengguna Dana DBHCHT
16 SKPD Operasionalisasi bagi koordinasi, monitoring, dan evaluasi tertib administrasi SKPD pengguna dana ba
125.000.000
-
-
125.000.000
150.000.000
Keikutsertaan Kab. Kendal pada pameran pertanian tingkat Nasional
Pameran di Tingkat Nasional
1 Keg Meningkatnya pembangunan sektor pertanian melalui pengembangan agribisnis promosi dan pemasaran has
-
-
275.000.000
275.000.000
300.000.000
9. Fasilitasi Promosi Produk UKM Kabupaten Kendal sebagai Alih Profesi diLingkungan Sosial Tembakau
Keikutsertaan Kab. Kendal pada Indonesian Agribisnis Expo/IAE Tahun 2015 dengan mendirikan 1 stand pameran.
Pameran Tingkat nasional
Tersosialisasikannya potensi hasil produk UKM alih profesi dari petani tembakau Kab. Kendal.
-
-
200.000.000
200.000.000
225.000.000
10. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kabupaten Kendal sebagai Alih Profesi diLingkungan Sosial Tembakau
Keikutsertaan Kab. Kendal pada Pameran AITIS Tahun 2015 untuk mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Kendal
Pameran Tingkat Nasional
1 Keg Tersosialisasikannya Produk Unggulan, potensi ekonomi masyarakat, hasilhasil pembangunan, seni bud
-
-
200.000.000
200.000.000
250.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
2. Penyelenggaraan Kendak Expo Kabupaten Kendal
Terselenggaranya Kendal Expo Kab. Kendal Tahun 2015
3. Penunjang kegiatan Idul Fitri dan Natal
Terselenggaranya pasar murah lebaran dan Kendal Alon-alon Kendal monitoring harga & ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang lebaran & natal
4. Pendampingan penyaluran beras miskin (Raskin)
Rakor, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program Raskin Kab Kendal
Kendal Semua Kecamatan di Kabupaten Kendal
5. Monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk
Distribusi pupuk bersubsidi di Kab. Kendal dapat dipantau dan terkendali
Kendal Semua Kecamatan Di Kabupaten Kendal
6. Partisipasi Pameran Investasi Kabupaten Kendal di Tingkat Nasional
Keikutsertaan Kabupaten Kendal dalam Pameran Investasi Daerah dalam rangka sosialisasi potensi investasi di Kabupaten kendal Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi administrasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh SKPD di Kab. Kendal
Nasional
8. Fasilitasi Promosi Produk Pangan UMKM Kabupaten Kendal sebagai Alih Profesi diLingkungan Sosial Tembakau
7. Penunjang Penanganan pengelolaan DBHCHT Kabupaten Kendal
Kendal Stadion Utama Kendal
TARGET 1 Keg Tersosialisasikannya potensi ekonomi masyarakat, hasil-hasil pembangunan, seni budaya masyarakat Kab 1 Keg Terbantunya masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok Lebaran dan Natal 20 Keg Tersalurkannya beras Raskin secara baik, lancar, dan tepat waktu kepada rumah tangga miskin 20 Keg Ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kab. Kendal dapat dipantau dan terkendali
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 300.000.000
APBD PROV
APBN
267
KODE
11. Fasilitasi Promosi Produk Kerajinan UMKM Kabupaten Kendal sebagai Alih Profesi diLingkungan Sosial Tembakau
Keikutsertaan Kab. Kendal pada pameran INACRAF tingkat Nasional dalam mempromosikan hasil produk kerajinan di Kabupaten Kendal
Pameran Tingkat Nasional
1 Keg Meningkatnya pembangunan dan kreatifitas sektor kerajinan melalui pengembangan, promosi dan pemasara
-
-
APBN 200.000.000
JUMLAH 200.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 200.000.000
12. Profil BUMD Kabupaten Kendal
Tercetaknya buku Potensi Perekonomian di Kabupaten Kendal
Kendal Semua Perusda/BUMD di Kabupaten Kendal
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
13. Peningkatan Kapasitas Manajemen BUMD Kabupaten Kendal
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan/bintek di lingkungan BUMD
Kendal Semua BUMD Kabupaten Kendal
7 Bh Tersedianya data perbankan, BUMD dan Sumber Daya Alam di Kab. Kendal yang dapat membantu untuk penen 7 Bh Meningkatnya pengetahuan dan keahlian SDM dilingkungan BUMD
75.000.000
-
-
75.000.000
85.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
APBD PROV
14. Rakor Perencanaan, Perkembangan, Evaluasi Mengkordinasikan secara spesifik terkait Bidang Sarana Perekonomian Perencanaan, Perkembangan, Evaluasi Bidang Sarana Perekonomian
Kendal Kabupaten Kendal
2 Semester Diperoleh hasil yang nyata dan akurat tentang Perencanaan, Perkembangan, Evaluasi Bidang Sarana Pere
50.000.000
-
-
50.000.000
65.000.000
15. Profil Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam
Adanya buku profil Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Kendal Kabupaten Kendal
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
16. Pemetaan Data Potensi Ekonomi di Kabupaten Kendal
Tercetaknya buku Potensi Perekonomian di Kabupaten Kendal
Kendal Kabupaten Kendal
1 Bk Tersedianya data perbankan, BUMD dan Sumber Daya Alam di Kab. Kendal yang dapat membantu untuk penen 0 Bk Tersedianya data potensi perekonomian yang dapat membuat SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan terse
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
17. Pembinaan, Pengkajian, Pengendalian dan Pendampingan Penyertaan Modal Kabupaten Kendal
Terlaksananya pembinaan,pengkajian,pengendalian dan pendampingan penyertaan modal
Kendal Kabupaten Kendal
59.500.000
-
-
59.500.000
60.000.000
18. Penyertaan Modal BUMD
Tercukupinya Modal Dasar BUMD
Kendal Kabupaten Kendal
0 Keg '- Pelaksanaan penyertaan modal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7 Bh Modal dasar BUMD dipenuhi sesuai aturan yang berlaku, dan untuk menambah PDA Kabupaten Kendal 1 Keg Tersosialisasinya produk unggulan Kabupaten Kendal di Tingkat Nasional
26.317.074.000
-
-
26.317.074.000
26.555.163.000
12.000.000
-
-
12.000.000
15.000.000
19. Bazar Produk Unggulan Penunjang Pameran Terselenggaranya bazar produk unggulan Kabupaten Kendal di TMII Kabupaten Kendal ditingkat Nasional
Kendal Taman Mini Indonesia Indah
268
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
20. Pasar Murah Penunjang Kegiatan TMMD Sengkuyung di Kabupaten Kendal Tahun 2015
Pasar Murah TMMD Sengkuyung dapat diselenggarakan
Kabupaten Kendal
21. Pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
Keikutsertaan Kab. Kendal pada Pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan mendirikan 1 stand pameran.
Kendal Nasional
1.20.03g 1.20.1.20.03g.36 1. 2. 3. 4.
TARGET 2 Keg Terbantunya masyarakat ekonomi lemah dalam me-menuhi kebutuhan pokok lebaran.
1 Keg tersosialisasinya produk-produk kerajinan daerah Kendal di tingkat nasional. Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03f.35 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pendamping pelaksanaan pengadaan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kendal 60 Unit (SKPD) jasa/barang sesuai aturan yang berlaku Pelaksanaan survey aspirasi masyarakat Tersedianya data usulan aspirasi masyarakat Kabupaten Kendal 20 Unit (SKPD Kecamatan) Kabupaten Kendal dalam pembangunan Pengendalian kegiatan pembangunan di Meningkatnya mutu pelaksanaan dan hasil Kabupaten Kendal 70 set (laporan) Kabupaten Kendal pembangunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data dan pelaporan kegiatan Kabupaten Kendal 70 set (laporan) pembangunan Kabupaten Kendal pembangunan di Kabupaten Kendal
5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK) Kabupaten Kendal 6. Paparan Program SKPD
Tercapainya pengelolaan data laporan berbasis elektronik
-
-
JUMLAH 15.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 18.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
27.858.574.000 27.858.574.000
-
875.000.000 875.000.000
28.733.574.000 28.733.574.000
29.233.163.000 29.233.163.000
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
65.000.000
-
-
65.000.000
75.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
175.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 15.000.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
60 Unit (SKPD)
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Jawa Tengah
60 Unit (SKPD)
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
Kabupaten Kendal
1 paket (kegiatan)
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
60 Unit (SKPD)
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
Kabupaten Kendal
200 paket (kegiatan pengadaan barang/jasa)
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
1.500.000.000
10. Pengembangan Sumber Daya Manusia
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
11.
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
2.955.000.000 2.955.000.000
-
-
2.955.000.000 2.955.000.000
2.975.000.000 2.975.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
Terlaksananya paparan rencana program kerja SKPD 7. Gelar hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sosialisasi hasil-hasil pembangunan di Kendal Kabupaten Kendal 8. Pendampingan Kegiatan LPSE Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement 9. Pengelolaan dan Pengoperasian Unit Terlaksananya pengelolaan dan Layanan Pengadaan (ULP) pengoperasian Unit Layanan Pengadaan
12.
1.20.03h 1.20.1.20.03h.37 1.
Terlaksananya peningkatan pengetahuan Indonesia 20 Org dan ketrampilan PNS Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Terlaksananya evaluasi dan pengawasan Kabupaten Kendal 60 Unit SKPD Anggaran penyerapan anggaran Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai Kabupaten Kendal 285 Unit Desa peraturan yang berlaku Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03g.36 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat Penunjang Kegiatan Keagaman dan Peningkatan pelaksanaan ukhuwah islamiyah Kendal Kabupaten Kendal 10 Keg Peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Kendal
269
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 600.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 650.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
100 %
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
Kendal
10 Keg
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
Kendal kabupaten Kendal
3 Keg
70.000.000
-
-
70.000.000
80.000.000
Kendal kabupaten Kendal
1 th
90.000.000
-
-
90.000.000
100.000.000
Kendal
1 Keg
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
terwujudnya kondisi anak panti asuhan yang Kendal sehat dan berkualitas meningkatnya kinerja dan kedisiplinan Kendal tenaga wiyata bhakti pada sekolah, tenaga kesehatan di Puskesmas dan PPPN di Desa/Kelurahan terlaksananya pemberian bantuan mukena Kendal dan AlQur'an untuk kegiatan keagamaan
100 %
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
1.600.000.000
-
-
1.600.000.000
1.650.000.000
100 %
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pelayanan Haji Kabupaten Kendal
telayaninya calon jama'ah haji dengan baik
Kendal
100 %
APBD KAB. 600.000.000
3. Penyelenggaraan MTQ Pelajar/Umum/STQ, FASI dan MHQ 4. Buka puasa bersama ulama dan anak panti
meningkatnya prestasi Tilawah di kalangan pelajar dan masyarakat umum tersalurkannya bingkisan lebaran untuk100 ulama, uang transport 650 anak panti dan uang transport 500 abang becak
Kendal kabupaten kendal
3 Keg
Kendal Kabupaten Kendal
5. Kegiatan Yasinan dan Tahlil
terjalinnya ukhuwah islamiyah antara ulama dan umara' serta masyarakat terlaksananya upacara peringatan hari besar/nasional terlaksananya penyaluran bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan terlaksananya kegiatan pentas seni di TMII Jakarta sebagai informasi pembangunan dan promosi Kabupaten Kendal
6. Peringatan Hari Besar/Nasional 7. Operasional Lembaga Kemasyarakatan 8. Pementasan Duta Seni di TMII Jakarta
9. Bantuan peningkatan gizi dan kesehatan anak panti asuhan 10. Penunjang kesejahteraan Wiyata Bhakti dan PPPN
11. Pengadaan mukena dan Al Quran
12. Operasional dan penunjang kegiatan organisasi profesi 13. Monev Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan 14. Peningkatan Kesegaran Jasmani Muspida, SKPD, Karyawan dan Lintas Sektoral di Kabupaten Kendal 15. Monev dan Penunjang kegiatan Kesehatan, sosial dan budaya 16. Operasional dan penunjang kegiatan pembinaan penghargaan terhadap Pejuang 45 17. Monev dan Penunjang Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDs di KAbupaten Kendal
730 Org
APBD PROV
APBN
terlaksananya bantuan organisasi profesi
Kendal Kabupaten Kendal
1 Keg
25.000.000
-
-
25.000.000
35.000.000
terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan terlaksananya kegiatan senam bersama Muspida , SKPD, Karyawan dan Lintas Sektoral di kabupaten Kendal terlaksananya kegiatan monev dan penunjang kegiatan di bidang kesehatan, sosial dan budaya terlaksananya kegiatan pembinaan sebagai bentuk penghargaan terhadap pejuang 45
Kendal Kabupaten Kendal
100 %
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
1 Keg
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
100 %
35.000.000
-
-
35.000.000
40.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
100 %
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
terlaksananya monev dan penunjang kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kendal
Kendal Kabupaten Kendal
1 Keg
80.000.000
-
-
80.000.000
80.000.000
270
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
18. Istighotsah Kabupaten Kendal
terlaksananya ukhuwah islamiyah antara Kendal kabupaten kendal para pemimpin dan masyarakat beragama se kabupaten Kendal melalui kegiatan istighotsah 19. Pengembangan Potensi Remaja, Pemuda dan terlaksananya kegiatan yang dapat Kendal Kabupaten kendal Masyarakat di Kabupaten Kendal mengembangkan potensi remaja, pemuda, dan masyarakat di Kabupaten Kendal
-
-
JUMLAH 100.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 110.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1 Keg
APBD KAB. 100.000.000
60 Org
APBD PROV
APBN
20. Mudik Lebaran Gratis Warga Kendal di Jakarta 21. Penunjang Kegiatan GOPTKI
jakarta
1 Keg
60.000.000
-
-
60.000.000
70
Kabupaten Kendal
100 %
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
22.
Kabupaten Kendal
16 Panti Asuhan
220.000.000
-
-
220.000.000
250.000.000
kabupaten kendal
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
kabupaten Kendal
40 lembaga organisasi profesi 320 Org
220.000.000
-
-
220.000.000
250.000.000
Kabupaten Kendal
90 %
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
Kabupaten Kendal
100 %
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
Kabupaten Kendal
200 lembaga kemasyarakatan
1.000.000.000
-
-
1.000.000.000
1.500.000.000
Kabupaten Kendal
350 lembaga keagamaan
2.500.000.000
-
-
2.500.000.000
1.500.000.000
23. 24.
25.
26.
27.
28.
29. 30.
terlaksananya kegiatan mudik lebaran bagi warga kendal yang ada di jakarta terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembinaan para guru TK se Kabupaten Kendal Bantuan sosial peningkatan gizi dan meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan kesehatan anak panti asuhan anak panti di 16 panti asuhan yang ada di Kabupaten kendal Bantuan Hibah kepada Organisasi Profesi tersalurkannya bantuan kepada organisasi profesi Bantuan Sosial kepada Gerakan Nasional terbantunya 320 anak-anak yang kurang Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Kendal mampu untuk terus melanjutkan pendidikan menengahnya Bantuan Hibah kepada KPADkabupaten meningkatnya kesadaran masyarakat akan Kendal untuk kegiatan akselerasi bahaya virus HIV AIDS penanggulangan HIV AIDS Bantuan Hibah kepada PMI Kabupaten terbebasnya persediaan darah dari virus HIV Kendal untuk kegiatan Fasilitasi pelayanan AIDS donor darah dan sterilisasi dari virus HIV AIDS Belanja Hibah kepada Organisasi tersalurkannya bantuan kepada lembaga Kemasyarakatan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kendal Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan tersalurkannya bantuan hibah kepada lembaga keagamaan yang ada di kabupaten kendal Hibah kepada DHC 45 Kabupaten Kendal tersalurkannya bantuan hibah kepada DHC 45 Kemah Santri Pondok Pesantren Se terjalinnya ukhuwah antar sesama santri Kabupaten Kendal pondok pesantren se Kabupaten kendal
TARGET
31. Monev Bantuan Hibah kepada Lembaga Keagamaan 32. Pemberian bantuan transport kepada guru TPQ/MADIN
terlaksananya kegiatan monev kepada lembaga-lembaga keagamaan yang sudah mendapatkan bantuan hibah tersalurkannya bantuan transport kepada guru TPQ/MADIN se Kabupaten Kendal
Kendal Kabupaten Kendal
100 %
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
400 Org
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
Kendal kabupaten Kendal
350 Lembaga Keagamaan
75.000.000
-
-
75.000.000
60.000.000
Kendal Kabupaten Kendal
10.612 Org
3.500.000.000
-
-
3.500.000.000
3.550.000.000
271
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 2.350.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 2.400.000.000
270.000.000
-
-
270.000.000
300.000.000
2 kegiatan
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
1 kegiatan
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
16.005.000.000 16.005.000.000
-
-
16.005.000.000 16.005.000.000
16.345.000.070 16.345.000.070
75.000.000
-
-
75.000.000
94.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
94.000.000
545.000.000
-
-
545.000.000
690.000.000
287.500.000
-
-
287.500.000
360.000.000
832.500.000
-
-
832.500.000
1.050.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
155.000.000
-
-
155.000.000
194.000.000
310.000.500
-
-
310.000.500
390.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
157.000.000
140.000.000
-
-
140.000.000
175.000.000
104.000.000
-
-
104.000.000
130.000.000
185.000.000
-
-
185.000.000
231.500.000
1.099.000.500
-
-
1.099.000.500
1.377.500.000
47.500.000
-
-
47.500.000
60.000.000
47.500.000 2.054.000.500
-
-
47.500.000 2.054.000.500
60.000.000 2.581.500.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kabupaten Kendal
931 orang
APBD KAB. 2.350.000.000
34. Bantuan sosial kepada TPHD dalam pelayanan Haji
Tersalurkannya bantuan kepada TPHD untuk Kabupaten Kendal memberikan pelayanan kepada jama'ah haji
0 6 orang
35. Bantuan penyelenggaraan MTQ/STQ/MHQ dan Hadiah kejuaraan MTQ/STQ/MHQ
Terselenggaranya kegiatan MTQ/STQ/MHQ dan pemberian hadian MTQ/STQ/MHQ
Kabupaten Kendal
36. Belanja hibah transportasi jama'ah haji kepada PPIH
Meningkatnya pelayanan haji
Kabupaten Kendal
33. Pemberian bantuan transport kepada wiyata tersaalurkannya bantuan transport kepada bhakti pendidik PAUD/TK wiyata bhakti pendidik PAUD/TK
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03h.37 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.20.03i Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan 1.20.1.20.03i.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tercapainya tertib administrasi pengelolaan Bagian Administrasi Keuangan 50 Bk tahun keuangan yang akuntabel Setda Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03i.06 1.20.1.20.03i.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terlaksananya pelayanan masyarakat yang Bagian Administrasi Keuangan 12 Bulan optimal Setda 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terciptanya tertib administrasi keuangan Bagian Administrasi Keuangan 12 Bulan perkantoran Setda Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03i.07 1.20.1.20.03i.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA Terciptanya tertib administrasi keuangan Bagian Administrasi Keuangan 2 Keg SKPD yang akuntabel Setda 2. peningkatan SDM bidang keuangan untuk Meningkatnya kinerja para bendahara di Bagian Administrasi Keuangan 80 Org pembinaan bendahara setda Setda 3. Penataan dokumen keuangan daerah Terciptanya tertib dokumen keuangan Bagian Administrasi Keuangan 12 Bulan Setda 4. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Meningkatkan kualitas SDM/bendahara di Bagian Administrasi Keuangan 40 Org daerah lingkungan Setda Kab. Kendal Setda 5. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Terciptanya tertib administrasi keuangan di Bagian Administrasi Keuangan 9 Blok 9 Bagian di keuangan SKPD lingkungan Setda Kab. Kendal Setda lingkungan Setda Kab. Kendal 6. Pengendalian Anggaran Kegiatan di Tercapainya penyerapan secara maksimal Bagian Administrasi Keuangan 12 Bulan Lingkungan Setda Setda 7. Penyusunan dan Pengendalian SPP / SPM di Tersusunnya SPP / SPM dengan Lancar Bagian Administrasi Keuangan 12 Bulan Lingkungan Setda Setda Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03i.17 1.20.1.20.03i.36 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Paparan Program SKPD Terwujudnya program kerja kepala bagian di Bagian Administrasi Keuangan 1 Keg lingkungan setda kabupaten kendal Setda Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.03i.36 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan
APBD PROV
APBN
272
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.20.04 Sekretariat DPRD 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya materi dan paket pengiriman surat untuk keperluan kedinasan.
Kendal Sekretariat DPRD
750 lbr materai dan pengiriman paket surat
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
3.600.000
-
-
3.600.000
3.960.000
375.444.000
-
-
375.444.000
412.988.400
28 tbg ( 24 Tabung Gas LPG dan 4 Tabung Kebakaran )
4.200.000
-
-
4.200.000
4.620.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya alat listrik dan rekening telefon, Kendal Sekretariat DPRD air dan listrik. Tersedianya tabung pemadam kebakaran Kendal Sekretariat DPRD dan tabung LPG.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan alat kebersihan kantor. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
51.530.500
-
-
51.530.500
56.683.550
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
99.518.600
-
-
99.518.600
109.470.460
Tersedianya dokumen penggandaan
Kendal Sekretariat DPRD
1.100 Bk
13.825.000
-
-
13.825.000
15.207.500
111.600.000
-
-
111.600.000
122.760.000
26.100.000
-
-
26.100.000
28.710.000
1.004.969.000
-
-
1.004.969.000
1.200.000.000
678.480.000
-
-
678.480.000
750.000.000
2.369.267.100
-
-
2.369.267.100
2.704.399.910
701.725.000 7.835.000
-
-
701.725.000 7.835.000
550.000.000 15.000.000
1.280.081.365
-
-
1.280.081.365
1.350.000.000
400.205.000
-
-
400.205.000
440.225.500
2.389.846.365
-
-
2.389.846.365
2.355.225.500
295.801.375
-
-
295.801.375
225.801.375
295.801.375
-
-
295.801.375
225.801.375
1.829.895.000
-
-
1.829.895.000
2.012.884.500
1.829.895.000
-
-
1.829.895.000
2.012.884.500
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. 9.
10.
1.20.1.20.04.02 1. 2. 3.
12 Bulan
Tersedianya kalender, buku kerja, plakat, Kendal Sekretariat DPRD 12 Bulan lencana, bendera dan spanduk serta dekorasi rapat paripurna. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya surat kabar/majalah serta buku- Kendal Sekretariat DPRD 3.600 th ( Eksemplar ) perundang-undangan buku perundang-undangan. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terelaksananya kegiatan rapat-rapat Sekretariat DPRD 12 th dan luar daerah koordinasi dan konsultasi kedalam maupun keluar daerah. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Tersedianya premi asuransi kesehatan untuk Kendal Sekretariat DPRD 45 Org Kesehatan DPRD anggota DPRD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin. Kendal Sekretariat DPRD 100 Unit Pengadaan aset tetap lainnya Tersediannya buku perundang-undangan. Kendal Sekretariat DPRD 63 Bk peraturan perundangundangan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Kendal Sekretariat DPRD 12 Bulan mesin rutin/berkala peralatan mesin.
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan.
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.02 1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersediannya pakaian dinas untuk kelengkapan kedinasan.
Kendal Sekretariat DPRD
296 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.03 1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan Terwujudnya sumber daya aparatur yang Indonesia 144 Org perundang-undangan terlatih. Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.05 1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
273
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
6.
1.20.1.20.04.26 1.
1.20.1.20.04.34 1. 2.
1.20.05 1.20.1.20.05.01
-
-
21.260.000
23.386.000
41.260.000
-
-
41.260.000
48.386.000
APBD KAB. 20.000.000
Tersusunnya laporan keuangan
Kendal Sekretariat DPRD
4 Keg
Terbentuknya tim pengadaan dan pengawasan yang profesional. Terwujudnya tenaga ahli dan pegawai honorer yang profesional.
APBD PROV
APBN
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
257.497.200
-
-
257.497.200
283.246.920
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
220.680.000
-
-
220.680.000
242.748.000
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
98.300.000
-
-
98.300.000
108.130.000
576.477.200
-
-
576.477.200
634.124.920
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.07
5.
21.260.000
4 Keg
1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan 2. Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat paripurna
4.
JUMLAH 20.000.000
Kendal Sekretariat DPRD
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.06
3. Kegiatan Reses
-
Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
1.20.1.20.04.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya aparatur yang profesional 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 25.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
364.380.000
-
-
364.380.000
400.818.000
Kendal Sekretariat DPRD
12 Bulan
174.150.000
-
-
174.150.000
191.565.000
1.539.135.000
-
-
1.539.135.000
1.693.048.500
656.160.000
-
-
656.160.000
721.776.000
2.572.240.000
-
-
2.572.240.000
2.829.464.000
4.715.700.000
-
-
4.715.700.000
5.187.270.000
10.021.765.000
-
-
10.021.765.000
11.023.941.500
450.525.000
-
-
450.525.000
495.577.500
450.525.000
-
-
450.525.000
495.577.500
120.000.000 179.800.000
-
-
120.000.000 179.800.000
132.000.000 197.780.000
299.800.000 18.274.637.040
-
-
299.800.000 18.274.637.040
329.780.000 19.830.121.205
Terserapnya aspirasi masyarakat yang Seluruh Kecamatan 3 Keg terealisasi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja Seluruh Kecamatan di Kabupaten 12 Bulan DPRD dalam daerah ke dalam daerah dalam rangka study Kendal banding pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Terciptanya peningkatan kapasitas DPRD Indonesia 12 Bulan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui alat kelangkapanya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja Indonesia 12 Bulan DPRD luar daerah ke luar daerah dalam rangka study banding pembangunan daerah. Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan Terselenggarany kegiatan kajian perundang- Kendal 6 Keg daerah terhadap peraturan perundangundangan undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.26 Program Kehumasan Peningkatan sarana protokol Tersedianya sarana protokol Kendal 12 Bulan Pendayagunaan media pers Terselenggaranya kegiatan pemublikasian di Kendal 12 Bulan media massa. Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.04.34 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
274
-
-
JUMLAH 17.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.000.000
400.000.000
-
-
400.000.000
400.000.000
12 Bulan
30.000.000
-
-
30.000.000
40.000.000
112 Unit
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
428 Blok - 40 Blok pada 14 Desa/Kel, - 388 pada 17 Kel.
171.800.000
-
-
171.800.000
188.980.000
Tercukupinya kebutuhan ATK kantor Kendal DPPKAD 12 Bulan Tersedianya barang cetakan dan DPPKAD 12 Bulan penggandaan dokumen. Tersedianya bahan bacaan dan pedoman Kendal DPPKAD 12 Bulan kerja aparatur Tersedianya makan minum rapat, tamu dan Kendal DPPKAD 12 Bulan makan minum harian pegawai 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya rapat koordinasi dan Kendal DPPKAD 12 Bulan dan luar daerah konsultasi vertikal dan horisontal Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.01 1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana dan prasarana kantor DPPKAD 8 paket
120.000.000 150.000.000
-
-
120.000.000 150.000.000
150.000.000 175.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
850.000.000
-
-
850.000.000
900.000.000
2.088.800.000
-
-
2.088.800.000
2.273.980.000
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Kendal DPPKAD
12 Bulan
APBD KAB. 17.000.000
2.
Kendal DPPKAD
12 Bulan
DPPKAD DPPKAD
3. 4. 5.
Tersedianya sarana - prasarana pengiriman surat dinas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya alat listrik, air dan alat dan listrik komunikasi unit kerja Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan kantor pembersih unit kerja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan dinas/operasional operasional yang siap pakai. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya PBB tanah pemda
Kendal DPPKAD
6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
APBD PROV
APBN
2. Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 5. Penunjang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya pemeliharaan jaringan mapatda Kendal DPPKAD
2 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
Tersedianya peralatan sarana dan prasarana Kendal DPPKAD yang siap pakai Tersedianya bangunan gedung yang nyaman Kendal DPPKAD
112 Unit
190.000.000
-
-
190.000.000
250.000.000
12 Bulan
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
Terpenuhinya sarana, prasarana dan mobilitas untuk mendukung Tupoksi SKPD
Kendal DPPKAD
8 paket
4.966.500.000
-
-
4.966.500.000
5.463.150.000
6. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat, pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1 paket
1.500.000.000
-
-
1.500.000.000
-
7.431.500.000
-
-
7.431.500.000
6.618.150.000
85.000.000
-
-
85.000.000
100.000.000
85.000.000
-
-
85.000.000
100.000.000
125.000.000
-
-
125.000.000
130.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
275.000.000
375.000.000
-
-
375.000.000
405.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.02 1.20.1.20.05.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kendal DPPKAD
345 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.03 1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan Tersusunnya Laporan Keuangan yang sesuai Kendal DPPKAD 100 Org perundang-undangan ketentuan yang ada 2. Peningkatan dan pengembangan sumber Tercapainya SDM yang memiliki motivasi Kendal DPPKAD 100 Org daya manusia (SDM) kerja yang baik Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.05
275
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang akurat, akuntabel dan tepat waktu
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
Kendal DPPKAD
12 Bulan
165.000.000
-
-
165.000.000
170.000.000
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan akuntabel
Kendal DPPKAD
12 Bulan
230.000.000
-
-
230.000.000
240.000.000
3. Rapat koordinasi bidang Akuntansi
Penyusunan LKD tepat waktu
Kendal DPPKAD
100 Org peserta
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
135 Org peserta
200.000.000
-
-
200.000.000
300.000.000
4. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD akurat Kendal DPPKAD SKPD dan tetap waktu 5. Rapat koordinasi bidang pendapatan Terselenggaranya Rakor Bidang Pendapatan Kendal DPPKAD 6. Rapat koordinasi bidang pengelolaan aset
Tersusunnya laporan aset semester I dan II
Kendal DPPKAD
150 Org peserta ( pengurus barang SKPD & UPTD )
100.800.000
-
-
100.800.000
110.880.000
7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan SKPD
Kendal DPPKAD
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
835.800.000
-
-
835.800.000
970.880.000
225.000.000
-
-
225.000.000
225.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.06 1.20.1.20.05.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tercapainya tertib administrasi perkantoran Kendal DPPKAD 12 Bulan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Tersusunnya laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank secara tepat waktu
DPPKAD
12 Bulan
125.000.000
-
-
125.000.000
150.000.000
3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 4. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5. Penunjang kinerja pemungutan pajak daerah
Meningkatnya pelayanan
Kendal DPPKAD
12 Bulan
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Kendal DPPKAD daerah Tercukupinya desa/kel dan kec yang lunas Kendal Unit Kerja ( Desa,Kel, PBB di tahun berjalan menerima hadiah PBB Kecamatan di Kab. Kendal ) yang Lunas PBB tahun berjalan.
12 Bulan
170.000.000
-
-
170.000.000
175.000.000
150 Unit
340.000.000
-
-
340.000.000
350.000.000
6. Penunjang pemungutan pajak daerah
Tercukupinya Camat, staf kec dan perangkat DPPKAD desa/kel menerima biaya operasional pemungutan PBB dan biaya operasional
12 Bulan
893.500.000
-
-
893.500.000
893.500.000
117.100.000
-
-
117.100.000
117.100.000
1.970.600.000
-
-
1.970.600.000
2.035.600.000
170.000.000
-
-
170.000.000
187.000.000
425.000.000
-
-
425.000.000
450.000.000
7. Pemberian hadiah pajak daerah
Tersediannya haadiah pajak daerah (barang) Kendal DPPKAD 71 Unit dan terdistribusinya ke wajib pajak yang berhak menerima Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.07 1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. penyusunan standar satuan harga Tersedianya buku standarisasi Kendal DPPKAD 300 Bk 2. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya data informasi program secara Kendal DPPKAD akurat dan up to date
12 Bulan
276
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 300.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 350.000.000
200.200.000
-
-
200.200.000
242.220.000
17 Unit
227.300.000
-
-
227.300.000
228.030.000
12 Bulan
1.150.000.000
-
-
1.150.000.000
1.250.000.000
2 Keg
135.000.000
-
-
135.000.000
145.000.000
2 Keg
110.000.000
-
-
110.000.000
120.000.000
2 Keg
285.000.000
-
-
285.000.000
300.000.000
Kendal
1 Keg
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
Kendal
54 SKPD
150.000.000
-
-
150.000.000
170.000.000
4 Keg
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
11.000 Org Seluruh Pegawai di Pemkab. Kendal
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
3. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 6. Penunjang kegiatan tim anggaran
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kendal PNS Terselenggaranya Bintek aset bagi pengurus Kendal barang Terlaksananya lelang aset/barang daerah Kendal Tanah Bengkok di 17 Kelurahan Terselenggaranya Bimtek TAPD dan proses Kendal TAPD Kab. Kab. Kendal penganggaran di Kabupaten Kendal
7. Penelitian RKA SKPD
Tersusunnya RKA-SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD seKabupaten Kendal
Kendal
8. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD 9. Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD 10. Penyusunan SPD dan angaran kas
Tersusunnya Buku Petunjuk Penyusunan DPA Kendal dan DPPA SKPD Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD Kendal
Terwujudnya penyusunan SPD dan Anggaran Kas yang baik dan benar 11. peningkatan SDM bidang keuangan untuk Terwujudnya administrasi yang tertib dan pembinaan bendahara benar 12. Koordinasi dan rekonsiliasi penatausahaan Terwujudnya rekonsiliasi penatausahaan keuangan daerah keuangan daerah 13. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji Terwujudnya Pengelolaan Gaji dan PNS Tunjangan Sesuai Peraturan yang berlaku
Kendal Seluruh SKPD Kendal
14. Pelaksanaan pengelolaan laporan PPh 21 gaji Terwujudnya laporan PPh 21 gaji PNS sesuai Kendal PNS peraturan yang berlaku
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
50 Org
APBD KAB. 300.000.000
220 Org
APBD PROV
APBN
15. Penataan dokumen keuangan daerah
Tertib dokumen keuangan dan aset daerah
Kendal
12 Bulan
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
16. Pendataan dan peremajaan wajib pajak
Tersedianya database wajib pajak yang Kendal akurat Terlaksananya proses penagihan, penetapan, Kendal penyampaian dan pembetulan SKPD
12 Bulan
270.000.000
-
-
270.000.000
270.000.000
12 Bulan
589.400.000
-
-
589.400.000
589.400.000
Terlaksananya proses penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB
Kendal
10 Bulan
180.000.000
-
-
180.000.000
180.000.000
19. Penyusunan neraca aset daerah
Tersedianya neraca aset Tahun 2014
Kendal
30 Bk Rekap Daftar Mutasi, Buku Inventaris, KIB Rincian Daftar Mutasi Barang.
79.200.000
-
-
79.200.000
87.120.000
20. Peningkatan keamanan aset daerah
Tercapainya keamanan aset melalui pemasangan patok pembatas tanah pemda dan asuransi mobil dinas.
Kendal Tanah Pemkab. Kendal dan DPPKAD
2.000 Bh patok, 8 Mobil Dinas DPPKAD
118.580.000
-
-
118.580.000
118.580.000
17. Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD 18. Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB
277
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
21. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame 22. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 23. Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
Ditertibkannya media reklame yang belum membayar pajak reklame Terwujudnya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Terselenggaranya kegiatan penyesuaian basis data PBB P-2
Kendal
24. Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB
Terlaksananya velidasi dan verifikasi BPHTB di kantor dan lapangan Terselenggaranya rapat Pemberian pertimbangan terhadap permohonan pengurangan pajak dan retribusi daerah.
12 Bulan
-
-
JUMLAH 280.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 280.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 280.000.000
APBD PROV
APBN
2 Keg
400.000.000
-
-
400.000.000
500.000.000
Kendal
7 Lokal
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
Kendal
12 Bulan
230.000.000
-
-
230.000.000
230.000.000
Kendal
12 Bulan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
26. Restitusi pajak daerah dan PBB
Adanya pengajuan restitusi pajak daerah dan Kendal PBB dari WP yang direalisasikan
12 Bulan
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
27. Penunjang inventarisasi aset daerah
Tersedianya data dasar penyusunan neraca aset Terlaksana secara lancar dan tepat waktu proses pencairan dana perimbangan dan bantuan propinsi Terlaksananya penghapusan barang milik daerah
6 Keg
289.400.000
-
-
289.400.000
318.340.000
12 Bulan
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
3 Keg gedung, inventaris lain, dan kendaraan dinas
86.200.000
-
-
86.200.000
94.820.000
59 SKPD
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
11 Unit
300.900.000
-
-
300.900.000
352.990.000
1 Keg 17 Kel, 19 SKPD, 1 Keg. Bintek
500.000.000
-
-
500.000.000
750.000.000
12 Bulan
160.000.000
-
-
160.000.000
165.000.000
12 Bulan
160.000.000
-
-
160.000.000
165.000.000
Tercapainya peningkatan pendapatan bunga Kendal deposito 36. Pengendalian Anggaran Kegiatan di Terwujudnya Peraturan Bupati yang sesuai Kendal Lingkungan Setda peraturan yang berlaku 37. Penyusunan dan Pengendalian SPP / SPM di Terlaksananya Bimbingan Teknis Kendal Lingkungan Setda 38. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Tersusunnya Buku Potensi Pendapatan Kendal
12 Bulan
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
1 paket
125.000.000
-
-
125.000.000
150.000.000
1 Keg
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
50 Bk
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
39. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
12 Bulan
370.000.000
-
-
370.000.000
370.000.000
25. Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi
28. Koordinasi dana perimbangan dan bantuan provinsi 29. Penghapusan barang milik daerah/lelang barang bekas
Kendal Kab. Kendal
TARGET
Kendal seluruh sekolah negeri di Kab. Kendal Kendal
Kendal kab. Kendal
30. Inventarisasi rencana dan hasil pengadaan
Tersedianya data hasil pengadaan barang Kendal dan jasa 31. Pemeliharaan dan perawatan barang daerah Terlaksananya pemeliharaan & perawatan Kendal barang daerah, gedung dan kendaraan dinas 32. Pengkajian Sumber-sumber Pendapatan
33. Penyusunan Action Plan WTP 34. Penyusunan laporan dana tugas pembantuan
Terselenggaranya survey Pengkajian sumber- Kendal sumber pendapatan Kelurahan dan SKPD Pengelola Pendapatan Tersusunnya Action Plan dan terbangunnya Kendal komitmen bersama Tersusunnya laporan tugas pembantuan Kendal yang akurat, akuntabel dan tepat waktu
35. Pengelolaan investasi daerah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB ke desa/kel
Kendal
278
-
-
JUMLAH 60.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 70.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
300.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.17 1.20.1.20.05.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Meningkatnya Kerugian daerah yang dapat Kendal 12 Keg dikembalikan ke kas daerah
9.556.180.000
-
-
9.556.180.000
10.698.500.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.05.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000 22.542.880.000
-
-
200.000.000 22.542.880.000
200.000.000 23.302.110.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
40. Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
Tersususnnya Produk Hukum yang berkaitan Kendal dengan penatausahaan keuangan
10 Bh SK, dan Peraturan Bupati
41. Evaluasi pengelolaan sektor pajak dan retribusi daerah
Terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas sektor pajak dan retribusi daerah Tersedianya media sosialisasi
2 Keg 40 orang peserta
19 SKPD
42. Sosialisasi regulasi tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah
1.20.06 Inspektorat Kabupaten 1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko
Kendal Kab. Kendal
Kendal SKPD Pengelola Income
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 60.000.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
2.100 Buah
9.500.000
-
-
9.500.000
10.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya rekening telp, air dan listrik Tersedianya pengisian tabung Gas LPG
Kabupaten Kendal
12 Bulan
60.000.000
-
-
60.000.000
65.000.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan
1.500.000
-
-
1.500.000
2.500.000
Tersedianya perpanjangan dan pengesahan ulang STNK
Kabupaten Kendal
45 Kendaraan
15.000.000
-
-
15.000.000
25.000.000
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Giro Bank Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
12 Kali 12 Bulan
120.000 5.000.000
-
-
120.000 5.000.000
240.000 7.500.000
7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya blangko cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
12 Bulan 12 Bulan
50.000.000 50.000.000
-
-
50.000.000 50.000.000
60.000.000 60.000.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
7.500.000
Tersedianya surat kabar
Kabupaten Kendal
24 Eksemplar
3.500.000
-
-
3.500.000
4.500.000
Tersedianya makan, snack rapat dan tamu
Kabupaten Kendal
1.000 Dos
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
350.000.000
519.620.000
-
-
519.620.000
617.240.000
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya BBM dan biaya perjalanan Dinas Kabupaten Kendal 12 Bulan dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.01 1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
279
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
1. Pengadaan aset peralatan dan mesin
Terwujudnya pengadaan peralatan kantor dan mesin
Kabupaten Kendal
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Kabupaten Kendal mesin Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Kendal
TARGET 75 Unit (1 Minibus, 5 Sepeda Motor, 2 AC, 5 Komputer, 8 Laptop, 4 Meja Rapat & 50 Kursi Lipat)
Tersedianya Pakaian Sipil Harian (PSH)
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
-
JUMLAH 550.000.000
APBD PROV
APBN
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
1 Paket Kegiatan
200.000.000
-
-
200.000.000
110.000.000
850.000.000
-
-
850.000.000
485.000.000
13.000.000
-
-
13.000.000
15.000.000
13.000.000
-
-
13.000.000
15.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
60 Stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.03 1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Terlaksananya Bintek/kursusdaya manusia (SDM) kursus/pelatihan Pegawai
APBD KAB. 550.000.000
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.02 1.20.1.20.06.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 250.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
10 Pegawai
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.05 1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya RKA/DPA SKPD, Renja SKPD dan Kabupaten Kendal 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Kendal
1 Kegiatan
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Kendal
1 Kegiatan
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
75.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.06 1.20.1.20.06.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor PA, PPK, PPTK, dan Bendahara 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya Gaji PTT administrasi perkantoran 3. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip Terlaksananya Pengelolaan arsip kantor
Kabupaten Kendal
12 Bulan
90.000.000
-
-
90.000.000
100.000.000
Kabupaten Kendal
3 Org
40.000.000
-
-
40.000.000
85.000.000
Kabupaten Kendal
1 Paket Kegiatan
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
155.000.000
-
-
155.000.000
215.000.000
800.000.000
-
-
800.000.000
950.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
450.000.000
-
-
450.000.000
550.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
125.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.07 1.20.1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara Terlaksananya pengawasan reguler ke SKPD Kabupaten Kendal 170 Obrik berkala 2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Terlaksananya pemeriksaan Kasus / Khusus / Kabupaten Kendal 100 Kasus pemerintah daerah Klarifikasi 3. Inventarisasi temuan pengawasan Terlaksananya inventarisasi temuan Kabupaten Kendal 12 Bulan pengawasan 4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil Kabupaten Kendal 170 Tindak Lanjut pemeriksaan 5. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi pengawasan yang Kabupaten Kendal 4 Kegiatan komprehensif lebih komprehensif
280
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 50.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
2 Kegiatan
25.000.000
-
-
25.000.000
35.000.000
1 Kegiatan
35.000.000
-
-
35.000.000
45.000.000
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
2.210.000.000
-
-
2.210.000.000
2.730.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
12.000.000
-
-
12.000.000
20.000.000
52.000.000 3.959.620.000
-
-
52.000.000 3.959.620.000
70.000.000 4.327.240.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
46.000.000
-
-
46.000.000
46.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
21.000.000
8.125.000
-
-
8.125.000
8.875.000
8.500.000
-
-
8.500.000
10.000.000
95.000.000 60.000.000
-
-
95.000.000 60.000.000
95.000.000 60.000.000
4.000.000
-
-
4.000.000
5.000.000
52.500.000
-
-
52.500.000
55.000.000
500.000.000
-
-
500.000.000
500.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
Kabupaten Kendal
1 Kegiatan
APBD KAB. 50.000.000
7. Reviuw laporan keuangan pemerintah daerah 8. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
Kabupaten Kendal
1 Kegiatan
Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Evaluasi Lakip
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
9. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 10. Pemantauan Disiplin Pegawai 11. Evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah 12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 13.
1.20.1.20.06.21 1. 2. 3.
1.20.07 1.20.1.20.07.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Terlaksananya pemantauan disiplin pegawai Kabupaten Kendal
Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan Kabupaten Kendal 1 Kegiatan Pemerintah Daerah Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Kendal 1 Kegiatan Pemerintah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Terlaksananya Penilaian Mandiri Kabupaten Kendal 1 Kegiatan Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.20 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri Kabupaten Kendal 12 Bulan dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengawasan Kabupaten Kendal 5 Orang akuntabilitas kinerja Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tersedianya penilaian angka kredit JFA Kabupaten Kendal 2 Kegiatan Auditor (PAK JFA) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.06.21 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Inspektorat Kabupaten Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengelolaan surat masuk dan surat Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan keluar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya sarana komunikasi dan listrik Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan dan listrik yang memadai Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan kantor kantor yang memadai Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar Badan Kepegawaian Daerah 25 Unit kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor dan Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan bahan pembersih Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan penggandaan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan/peraturan Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan perundang-undangan perundnag-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumam rapat Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan dan luar daerah konsultasi dalam dan luar daerah
APBD PROV
APBN
281
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.01 1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya sarana dan prasarana kantor Badan Kepegawaian Daerah 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 1.20.1.20.07.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
83 Unit
Terpeliharanya peralatan dan mesin-mesin Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan secara rutin Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.02 Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
106 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.03 1.20.1.20.07.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan
Badan Kepegawaian Daerah
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.07 1.20.1.20.07.29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Kab. Kendal 573 Org calon PNS Daerah Prajabatan 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kab. Kendal 85 Org Daerah Kepemimpinan 3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Kab. Kendal 120 Org PNS/Pejabat teknis/fungsional 4. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan Jumlah peserta ujian dinas KP dan Ujian KP Kab. Kendal 180 Org pangkat dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijasah penyesuaian ijazah 5. Penyelenggaran Diklat Kasamaptaan CPNS Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Kab. Kendal 586 Org Kesamaptaan 6. Pengirman Tes PCAP (Position Competencies Terpetakannya kompetensi Pejabat Kab. Kendal 6 Org Assessment Program) Struktural untuk menduduki Jabatan Eselon II 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah peserta rapat bidang keuangan Kab. Kendal 50 Org Aparatur Bidang Keuangan 8. Diklat Administrasi Kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kab. kendal 30 Org Administrasi Kepegawaian 9. Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes Jumlah Sekdes PNS yang mengikuti Diklat Kab. Kendal 30 Org Kompetensi Sekdes 10. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kab. Kendal 30 Org Daerah Penatausahaan Keuangan Daerah 11. Orientasi Manajemen SDM Jumlah PNS yang mengikuti orientasi Kab. Kendal 30 Org manajemen SDM 12. Diklat Bendahara Keuangan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Bendahara Kab. Kendal 30 Org Keauangan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.29 1.20.1.20.07.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah kegiatan rapat Baperjakat dalam Kab. Kendal 36 Keg menyusun rencana pembinaan karir PNS
-
-
JUMLAH 795.125.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 806.875.000
317.688.000
-
-
317.688.000
200.000.000
145.250.000
-
-
145.250.000
90.000.000
462.938.000
-
-
462.938.000
290.000.000
22.048.000
-
-
22.048.000
22.048.000
22.048.000
-
-
22.048.000
22.048.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
4.450.000.000
-
-
4.450.000.000
4.550.000.000
3.139.480.000
-
-
3.139.480.000
4.650.000.000
643.654.000
-
-
643.654.000
710.200.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
180.000.000
-
-
180.000.000
180.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
180.000.000
-
-
180.000.000
180.000.000
180.000.000
-
-
180.000.000
180.000.000
9.618.134.000
-
-
9.618.134.000
11.300.200.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 795.125.000
APBD PROV
APBN
282
KODE
-
-
JUMLAH 500.000.000 355.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 700.000.000 360.000.000
75.726.000
-
-
75.726.000
80.726.000
60 SKPD
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
Terlaporkannya program/kegiatan BKD Kab. Kab. Kendal Kendal Terlaksananya pengangkatan/pelantikan Kab. Kendal dalam jabatan
12 Bulan
90.000.000
-
-
90.000.000
90.000.000
12 Bulan
562.776.000
-
-
562.776.000
570.000.000
8. Sumpah janji PNS
Jumlah PNS yang diambil sumpah/Janji
Kab. Kendal
586 Org
28.750.000
-
-
28.750.000
30.000.000
9. Penyelesaian SK kenaikan pangkat dan penyesuaian masa kerja 10. Pemrosesan pengakatan dari CPNS menjadi PNS 11. Penyelesaian SK pensiun PNS 12. Pengelolaan mutasi pegawai 13. Pemrosesan ijin belajar dan penggunaan gelar PNS 14. Penyusunan formasi PNSD 15. Penyelesaian penetapan NIP 16. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 17. Pembinaan pengelolaan kepegawaian
Jumlah SK KP dan PMK yang terselesaikan
Kab. Kendal
2.200 Org
178.198.000
-
-
178.198.000
180.000.000
Jumlah penerbitan SK PNS
Kab. Kendal
586 Org
26.780.000
-
-
26.780.000
27.000.000
Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal
300 Org 130 Org 898 Org
87.812.000 24.660.000 35.898.000
-
-
87.812.000 24.660.000 35.898.000
90.000.000 34.122.000 36.898.000
Kab. Kendal Kab. Kendal Kab. Kendal
12 Bulan 12 Bulan 43 Org
125.000.000 150.000.000 30.000.000
-
-
125.000.000 150.000.000 30.000.000
130.000.000 160.000.000 40.000.000
Kab. Kendal
60 Org
80.000.000
-
-
80.000.000
90.000.000
Kab. Kendal
60 SKPD
70.000.000
-
-
70.000.000
75.000.000
Kab. Kendal
8.000 Org
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
2.735.600.000
-
-
2.735.600.000
3.013.746.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
90.000.000
4.622 Bh
70.471.000
-
-
70.471.000
70.500.000
1.731 Bh
26.000.000
-
-
26.000.000
28.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
2. Seleksi penerimaan calon PNS 3. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 4. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 5. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Jumlah penambahan PNSD Jumlah kasus/indisipliner PNS yang tertangani Jumlah peserta seleksi penerimaan Praja IPDN Tersusunnya data kebutuhan diklat PNS Kab. Kendal
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pengangkatan/pelantikan dalam jabatan
Jumlah SK Pensiun yang terbit Jumlah pegawai yang mutasi Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan penggunaan gelar Data kebutuhan formasi PNSD Jumlah usulan NIP yang disetujui Jumlah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jumlah peserta pembinaan pengelolaan kepegawaian 18. Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja PNS Tersusunnya dokumen penilaian prestasi kerja PNS 19. Pelaporan LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) Terlaporkannya LP2P PNS Kab. Kendal
TARGET
Kab. Kendal Kab. Kendal
300 Org 50 Keg
APBD KAB. 500.000.000 355.000.000
Kab. Kendal
80 Org
Kab. Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.30 1.20.1.20.07.31 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 1. Santunan kematian bagi Pegawai Tidak Tetap Jumlah PTT yang mendapatkan dana (PTT) santunan kematian
Kab. Kendal
6 Org
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.31 1.20.1.20.07.32 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1. Rapat koordinasi bidang kepegawaian Jumlah kegiatan Rakor Bidang Kepegawaian Kab. Kendal 106 Org 2. Pengurusan administrasi kepegawaian 3. Pengelolaan administrasi PTT
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Jumlah penerbitan dokumen kelengkapan Kab. Kendal administrasi PNS Jumlah penerbitan perpanjangan SK PTT dan Kab. Kendal Petikannya
APBD PROV
APBN
283
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Penataan Arsip Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA Jumlah file dan dan arsip kepegawaian yang Kab. Kendal tertata baik fisik maupun image document
5. Pengelolaan data gaji PNS Kabupaten Kendal Jumlah perubahan data gaji/M1 PNS 6. Penyusunan buku nama dan alamat pejabat struktural 7. Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi Kepegawaian
1.20.08 1.20.1.20.08.01 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
1.20.1.20.08.02 1. 2. 3.
1.20.1.20.08.03 1.
1.20.1.20.08.07 1. 2.
1.20.1.20.08.20 1.
LOKASI
Kab. Kendal
TARGET
-
-
JUMLAH 36.542.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 40.000.000
174.170.480
-
-
174.170.480
175.000.000
43.317.120
-
-
43.317.120
45.000.000
251.540.000
-
-
251.540.000
255.000.000
692.040.600 14.555.885.600
-
-
692.040.600 14.555.885.600
703.500.000 16.416.369.000
7.000.000 150.000.000
-
-
7.000.000 150.000.000
7.000.000 120.000.000
67.500.000 71.500.000
-
-
67.500.000 71.500.000
68.000.000 71.500.000
36.250.000 67.500.000
-
-
36.250.000 67.500.000
36.250.000 68.000.000
385.000.000
-
-
385.000.000
385.000.000
784.750.000
-
-
784.750.000
755.750.000
250.000.000
-
-
250.000.000
50.000.000
97.000.000
-
-
97.000.000
97.500.000
100.000.000
-
-
100.000.000
1.526.000.000
447.000.000
-
-
447.000.000
1.673.500.000
36.000.000
-
-
36.000.000
36.000.000
36.000.000
-
-
36.000.000
36.000.000
184.250.000
-
-
184.250.000
116.000.000
312.000.000
-
-
312.000.000
312.000.000
496.250.000
-
-
496.250.000
428.000.000
11.460.000
-
-
11.460.000
11.460.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
12 Bulan
APBD KAB. 36.542.000
12 Bulan
Jumlah Penerbitan Buku Nama dan Alamat Kab. kendal 150 Bk Pejabat Struktural Tersedianya informasi data base dan Kab. Kendal 12 Bulan kepegawaian Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.07.32 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Kepegawaian Daerah
Kecamatan Kendal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya komponen listrik dan pelunasan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan dan listrik rekening telepon/tagihan telepon, listrik dan air Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Kendal 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan penggandaan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedisnya kebutuhan makan dan minum Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam dan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan dan luar daerah luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.08.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya pengadaan peralatan dan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan peralatan kantor dan mesin Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan mesin secara berkala /rutin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Pemeliharaan gedung kantor dan rumah Kendal Kecamatan Kendal 100 % bangunan dinas secara berkala dan rutin Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.08.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya pakaian dinas dan Kendal Kecamatan Kendal 100 % perlengkapannya kelengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.08.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terpenuhinya kinerja dan pelayanan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan adimistrasi kantor Peningkatan kinerja dan pelayanan Terpenuhinya kinerja dan pelayanan Kendal Kecamatan Kendal 12 Bulan administrasi perkantoran administrasi kantor Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.08.07 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan pengawasan wilayah Kendal 100 % komprehensif
APBD PROV
APBN
284
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 40.220.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.220.000
5.660.000
-
-
5.660.000
5.660.000
100 %
7.590.000
-
-
7.590.000
7.590.000
Kendal
100 %
250.000.000
-
-
250.000.000
530.000.000
Kendal
100 %
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
Terlaksananya kegiatan MTQ dan STQ tingkat Kendal pelajar dan masyarakat Tersusunya dokumen kegiatan SKPD Kendal
100 %
22.720.000
-
-
22.720.000
22.700.000
100 %
4.599.000
-
-
4.599.000
4.599.000
348.249.000 2.112.249.000
-
-
348.249.000 2.112.249.000
608.229.000 3.501.479.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Tertibnya administrasi di tingkat kelurahan
Kendal
100 %
APBD KAB. 40.220.000
Terwujudnya kedisiplinan pegawai
Kendal
100 %
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Meningkatnya SDM anggota Linmas
Kendal
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan
Terlaksananya musrenbang, kendal expo, pemeliharaan saluran irigasi dan pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya pemeliharaan lingkungan
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.08.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kendal 1.20.09 Kecamatan Patebon 1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Sumber Daya dan Alat dan listrik 2. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat dalam 1 tahun 3. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tercukupi 4. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Adnministrasi penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Rapat/ Tamu 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Koordinasi ke Instansi lain dan luar daerah
12 Bulan
38.000.000
-
-
38.000.000
40.000.000
Patebon Kecamatan Patebon Patebon Kecamatan Patebon Patebon Kecamatan Patebon
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
2.500.000 12.000.000 11.000.000
-
-
2.500.000 12.000.000 11.000.000
2.750.000 13.500.000 12.000.000
Patebon Kecamatan Patebon Patebon Kecamatan Patebon
12 Bulan 1 th
10.500.000 105.090.000
-
-
10.500.000 105.090.000
12.000.000 115.000.000
179.090.000
-
-
179.090.000
195.250.000
Patebon Kecamatan Patebon Patebon Kecamatan Patebon
5 Unit 12 Bulan
71.000.000 26.500.000
-
-
71.000.000 26.500.000
300.000.000 28.500.000
Patebon Kecamatan Patebon
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
27.500.000
122.500.000
-
-
122.500.000
356.000.000
7.000.000
-
-
7.000.000
7.000.000
7.000.000
-
-
7.000.000
7.000.000
34.800.000
-
-
34.800.000
40.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.09.02 1.20.1.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Aparatur Kecamatan
APBN
Patebon Kecamatan Patebon
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.09.01 1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah Barang 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Gedung Bangunan Kantor Kecamatan bangunan Patebon
APBD PROV
Patebon Kecamatan Patebon
35 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.09.03 1.20.1.20.09.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Patebon Kecamatan Patebon 12 Bulan
285
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Pekerjaan tidak tertunda
Patebon Kecamatan Patebon
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.09.07 1.20.1.20.09.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Keamanan wilayah Kecamatan Patebon 12 Bulan komprehensif 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Patebon 1 th bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Patebon 1 th bidang kelembagaan/administrasi
-
-
JUMLAH 7.200.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.400.000
42.000.000
-
-
42.000.000
48.400.000
18.000.000
-
-
18.000.000
20.000.000
69.780.000
-
-
69.780.000
69.780.000
13.360.000
-
-
13.360.000
15.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 7.200.000
APBD PROV
APBN
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Minimnya tingkat kriminal di wilayah Kecamatan Patebon Pembangunan Desa yang terlaksana
Patebon
12 Bulan
13.620.000
-
-
13.620.000
15.000.000
Patebon
1 th
14.900.000
-
-
14.900.000
15.000.000
Kesejahteraan keluarga
Patebon
12 Bulan
12.375.000
-
-
12.375.000
13.500.000
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
Kesejahteraan Keluarga
Patebon
12 Bulan
11.750.000
-
-
11.750.000
13.000.000
153.785.000 504.375.000
-
-
153.785.000 504.375.000
161.280.000 767.930.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.09.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patebon 1.20.10 Kecamatan Pegandon 1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan meterai
Pegandon Kecamatan Pegandon
12 Bulan
2.380.000
-
-
2.380.000
2.620.000
Pegandon Kecamatan Pegandon
12 Bulan
28.800.000
-
-
28.800.000
31.680.000
Pegandon Kecamatan Pegandon
12 Bulan
12.860.000
-
-
12.860.000
13.400.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Pegandon Kecamatan Pegandon
12 Bulan
11.960.000
-
-
11.960.000
13.160.000
Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar
Pegandon Kecamatan Pegandon
12 Bulan
1.360.000
-
-
1.360.000
1.500.000
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
Kecamatan Pegandon
12 Bulan
14.300.000
-
-
14.300.000
15.740.000
Kecamatan Pegandon
12 Bulan
40.720.000
-
-
40.720.000
44.800.000
112.380.000
-
-
112.380.000
122.900.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Air dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan dan luar daerah Konsultasi, Tersedianya BBM
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.10.01 1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Aset Peralatan dan Mesin 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Kecamatan Pegandon
12 Bulan
76.600.000
-
-
76.600.000
84.320.000
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
Kecamatan Pegandon
1 Unit
129.638.000
-
-
129.638.000
148.800.000
Terpeliharanya peralatan dan mesin selama setahun
Kecamatan Pegandon
12 Bulan
12.600.000
-
-
12.600.000
13.600.000
286
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.10.02 1.20.1.20.10.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya
Kecamatan Pegandon
82 m
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.10.03 1.20.1.20.10.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya Honor pengguna anggaran cs Kecamatan Pegandon 12 Bulan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Honorarium PTT dan Penjaga malam selama Kecamatan Pegandon 12 Bulan setahun Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.10.07 1.20.1.20.10.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan patroli kewilayahan Pegandon 12 Bulan komprehensif 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Pegandon 100 % bidang keagamaan bidang keagamaan dan pengiriman duta MTQ ke tingkat kabupaten 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya penyuluhan bidang Pegandon 100 % bidang pemerintahan pemerintahan
-
-
JUMLAH 218.838.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 246.720.000
5.712.000
-
-
5.712.000
6.280.000
5.712.000
-
-
5.712.000
6.280.000
22.920.000
-
-
22.920.000
23.232.000
19.800.000
-
-
19.800.000
20.790.000
42.720.000
-
-
42.720.000
44.022.000
18.000.000
-
-
18.000.000
18.960.000
5.800.000
-
-
5.800.000
6.200.000
43.000.000
-
-
43.000.000
8.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 218.838.000
APBD PROV
APBN
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Terlaksananya pembinaan bidang perlindungan masyarakat
Pegandon
100 %
6.200.000
-
-
6.200.000
-
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
Terlaksananya Musrenbangcam dan Monitoring Musdes Terlaksananya penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme serta pencegahan Narkoba bagi generasi muda
Pegandon
100 %
214.150.000
-
-
214.150.000
315.000.000
Pegandon
100 %
4.400.000
-
-
4.400.000
48.000.000
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya raker PKK tingkat Kecamatan dan Monitoring raker PKK Desa
Pegandon
100 %
10.000.000
-
-
10.000.000
10.100.000
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
Terlaksananya Promosi Produk Lokal Kecamatan Pegandon di Kendal Exspo
Pegandon
100 %
4.800.000
-
-
4.800.000
5.000.000
306.350.000 686.000.000
-
-
306.350.000 686.000.000
411.260.000 831.182.000
12 Bulan 12 Bulan
1.800.000 40.656.000
-
-
1.800.000 40.656.000
1.980.000 44.721.600
12 Bulan
14.000.000
-
-
14.000.000
15.400.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.10.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pegandon 1.20.11 1.20.1.20.11.01 1. 2.
Kecamatan Weleri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan matere Weleri Kecamatan Weleri Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air pelunasan rekening/tagihan telpon/listrik/air Weleri Kecamatan Weleri dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor yang tersedia Weleri Kecamatan Weleri
287
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan makanan dan minuman 6.
1.20.1.20.11.02 1. 2. 3. 4.
1.20.1.20.11.03 1.
1.20.1.20.11.07 1. 2.
1.20.1.20.11.20 1. 2. 3.
INDIKATOR KINERJA penyediaan blangko dan barang cetakan
LOKASI Weleri Kecamatan Weleri
TARGET 12 Bulan
penyediaan makan dan minum harian Weleri Kecamatan Weleri 12 Bulan pegawai dan jamuan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas Weleri Kecamatan Weleri 12 Bulan dan luar daerah pegawai dan penyediaan BBM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.11.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya sarana dan prasarana umum Weleri Kecamatan Weleri 5 Unit yang memadai Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan peralatan kantor dan mesin yang terawat Weleri Kecamatan Weleri 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Rehabilitasi gedung perkantoran Weleri Kecamatan Weleri 100 % bangunan Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya ruang PKK dan pagar karas Weleri Kecamatan Weleri 2 paket Pembagunan kantor kecamatan gedung PKK dan Pagar karas belakang kantor Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.11.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya PDH beserta atributnya dan Weleri Kecamatan Weleri 60 stel perlengkapannya pakaian batik Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.11.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur pelayanan kepada masyarakat meningkat Weleri Kecamatan Weleri 12 Bulan baik Peningkatan kinerja dan pelayanan tercapainya ketertiban masyarakat dan Weleri Kecamatan Weleri 12 Bulan administrasi perkantoran kelancaran pekerjaan perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.11.07 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih pengawasan wilayah yang lebih baik Weleri 12 Bulan komprehensif Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi terlaksananya pelaksanaan UU. 6 th 2014 Weleri 12 Bulan bidang pemerintahan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi keamanan dan ketrentaman masyarakat Weleri 12 Bulan bidang perlindungan masyarakat meningkat lebih baik
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
-
-
JUMLAH 9.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 9.900.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.600.000
68.800.000
-
-
68.800.000
75.680.000
140.256.000
-
-
140.256.000
154.281.600
35.000.000
-
-
35.000.000
38.500.000
30.000.000
-
-
30.000.000
33.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
348.000.000
-
-
348.000.000
382.800.000
423.000.000
-
-
423.000.000
465.300.000
12.000.000
-
-
12.000.000
13.200.000
12.000.000
-
-
12.000.000
13.200.000
28.764.000
-
-
28.764.000
31.640.400
25.800.000
-
-
25.800.000
28.380.000
54.564.000
-
-
54.564.000
60.020.400
4.500.000
-
-
4.500.000
4.950.000
32.000.000
-
-
32.000.000
33.925.000
9.500.000
-
-
9.500.000
4.950.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 9.000.000
APBD PROV
APBN
kelancaran pelaksanaan musrenbang
Weleri
12 Bulan
47.500.000
-
-
47.500.000
52.250.000
tercapainya lingkungan yang baik dan nyaman keikutsertaan dalam lomba duta wisata dan generasi bebas narkoba meningkatnya kegiatan PKK
Weleri
12 Bulan
8.250.000
-
-
8.250.000
9.100.000
Weleri
12 Bulan
7.000.000
-
-
7.000.000
7.700.000
Weleri
12 Bulan
18.000.000
-
-
18.000.000
19.800.000
288
KODE
NAMA KEGIATAN 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
INDIKATOR KINERJA peningkatan ketertiban PKL
LOKASI Weleri
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.11.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Weleri 1.20.12 1.20.1.20.12.01 1. 2. 3.
4. 5.
6.
1.20.1.20.12.02 1. 2.
3.
4.
1.20.1.20.12.03 1.
1.20.1.20.12.07 1.
2.
Kecamatan Gemuh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase benda pos yang digunakan Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Prosentase terpenuhinya pembayaran Air, Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % dan listrik Listrik dan Telpon selama 12 bulan Penyediaan barang cetakan dan Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % penggandaan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun Penyediaan alat tulis kantor Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % kebutuhan ATK selama 1 tahun Penyediaan makanan dan minuman Prosentase Tercukupinya Biaya Makanan Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % dan Minuman Rapat Kegiatan selama 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % dan luar daerah kebutuhan perjalanan Dinas dan BBM selama 1 tahun Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.12.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Prosentase terpenuhinya kebutuhan aset Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % dan mesin di tahun 2015 Pengadaan aset gedung dan bangunan Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % Kebutuhan pembangunan Gedung dan Bangunan di tahun 2015 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % mesin kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2015 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Prosentase terpenuhinya kebutuhan Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % bangunan anggaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2015 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Prosentase Terpenuhinya nkebutuhan Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % perlengkapannya anggaran penyediaan PDH dan Kelengkapannya di tahun 2015 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.12.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Prosentase terpenuhinya honorarium Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % kegiatan dan uang elmbur PNS selama 1 tahun Penunjang operasional kegiatan Prosentase terpenuhinya kebutuhan Gemuh Kecamatan Gemuh 100 % pemerintahan honorarium Pegawai non PNS selama 1 tahun Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.12.07
-
-
JUMLAH 4.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 4.400.000
130.750.000 760.570.000
-
-
130.750.000 760.570.000
137.075.000 829.877.000
1.320.000 23.980.000
-
-
1.320.000 23.980.000
1.452.000 26.378.000
5.586.000
-
-
5.586.000
3.944.600
20.000.000
-
-
20.000.000
16.500.000
8.000.000
-
-
8.000.000
8.800.000
104.140.000
-
-
104.140.000
114.554.000
163.026.000
-
-
163.026.000
171.628.600
45.000.000
-
-
45.000.000
49.500.000
20.000.000
-
-
20.000.000
22.000.000
8.250.000
-
-
8.250.000
9.075.000
15.000.000
-
-
15.000.000
16.500.000
88.250.000
-
-
88.250.000
97.075.000
5.280.000
-
-
5.280.000
5.808.000
5.280.000
-
-
5.280.000
5.808.000
28.080.000
-
-
28.080.000
30.888.000
28.800.000
-
-
28.800.000
31.680.000
56.880.000
-
-
56.880.000
62.568.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 4.000.000
APBD PROV
APBN
289
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.20.1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Prosentase terpenuhinya anggaran Gemuh komprehensif kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring wilayah selama 1 tahun 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Prosentase jumlah kehadiran peserta Gemuh bidang keagamaan pembinaan bidang keagamaan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Prosentase kehadiran jumlah peserta Gemuh bidang pemerintahan pembinaan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Prosentase jumlah kehadiran peserta Gemuh bidang kelembagaan/administrasi pembinaan
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
100 %
25.285.000
-
-
25.285.000
27.813.500
100 %
2.050.000
-
-
2.050.000
2.255.000
100 %
48.000.000
-
-
48.000.000
13.200.000
100 %
4.050.000
-
-
4.050.000
4.050.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Prosentase kehadiran peserta penyuluhan
Gemuh
100 %
3.250.000
-
-
3.250.000
3.575.000
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Prosentase jumlah kehadiran peserta pembinaan Prosentase jumlah kehadiiran peserta pembinaan Prosentase kehadiran peserta pembinaan
Gemuh
100 %
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
Gemuh
100 %
3.500.000
-
-
3.500.000
3.850.000
Gemuh
100 %
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan
Prosentase jumlah kehadiiran peserta pembinaan
Gemuh
100 %
6.500.000
-
-
6.500.000
6.500.000
108.635.000 422.071.000
-
-
108.635.000 422.071.000
78.243.500 415.323.100
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
2.400.000 25.300.000
-
-
2.400.000 25.300.000
2.640.000 27.830.000
2.510.000
-
-
2.510.000
2.761.000
300.000
-
-
300.000
330.000
14.898.000 8.128.500
-
-
14.898.000 8.128.500
16.387.800 8.941.350
3.095.000
-
-
3.095.000
3.404.500
1.440.000
-
-
1.440.000
1.584.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.12.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Gemuh 1.20.13 Kecamatan Cepiring 1.03.1.20.13.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan/ cor beton jalan
Kecamatan Cepiring
300 M
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.03.1.20.13.15 1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya layanan telepon, listrik, air Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya STNK Kendaraan dinas/ Cepiring Kecamatan Cepiring 13 Unit kendaraan dinas/operasional operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya layanan pengangkutan sampah Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan Dinas Ciptaru 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan 6. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan fotocopy Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen penerangan kantor Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan surat kabar Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan perundang-undangan
290
KODE
NAMA KEGIATAN 9. Penyediaan makanan dan minuman
INDIKATOR KINERJA Tersedianya makanan dan minuman rapat
LOKASI Cepiring Kecamatan Cepiring
TARGET 12 Bulan
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan dan luar daerah dalam dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.13.01 1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin kantor Cepiring Kecamatan Cepiring 52 Unit 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan
1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor
-
JUMLAH 9.940.000
91.960.000
-
-
91.960.000
101.156.000
159.971.500
-
-
159.971.500
175.968.650
35.746.000
-
-
35.746.000
39.320.600
APBD KAB. 9.940.000
APBD PROV
APBN
Cepiring Kecamatan Cepiring
12 Bulan
18.976.000
-
-
18.976.000
20.873.600
Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Cepiring Kecamatan Cepiring
12 Bulan
21.650.000
-
-
21.650.000
23.815.000
500.000.000
-
-
500.000.000
750.000.000
576.372.000
-
-
576.372.000
834.009.200
6.255.000
-
-
6.255.000
6.880.500
6.255.000
-
-
6.255.000
6.880.500
40.026.500
-
-
40.026.500
44.029.150
4.736.000
-
-
4.736.000
-
44.762.500
-
-
44.762.500
44.029.150
7.025.000
-
-
7.025.000
7.727.500
Tersedianya bangunan rumah dinas camat Kecamatan Cepiring 1 bangunan yang layak huni Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.13.02 Tersedianya pakaian dinas dan atributnya
Cepiring Kecamatan Cepiring
30 Unit stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.13.03 1.20.1.20.13.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor petugas dan uang lembur Cepiring Kecamatan Cepiring 12 Bulan 2. Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)
Tersedianya SOP Administrasi Pemerintahan Cepiring Kecamatan Cepiring 2 Unit paket dan SP Paten Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.13.07 1.20.1.20.13.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan silaturrohmi ulama' Cepiring Kecamatan Cepiring 1 kegiatan bidang keagamaan dan umaro' tingkat Kecamatan Cepiring 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 10.934.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Terlaksananya kegiatan evaluasi Raperdes APBDesa, Pelatihan UU 6 Tahun 2014 dan Pendampingan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Terlaksananya sosialisasi pelayanan kecamatan
Cepiring Kecamatan Cepiring
3 kegiatan
45.000.000
-
-
45.000.000
49.500.000
Cepiring Kecamatan Cepiring
1 kegiatan
8.657.500
-
-
8.657.500
9.523.250
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
terlaksananya kegiatan pembinaan satlinmas Cepiring kecamatan
1 kegiatan
5.935.000
-
-
5.935.000
6.528.500
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan
Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Cepiring Kecamatan Cepiring Tersusunnya Renstra Kecamatan Cepiring 2015-2020, dan Pembangunan/rehab jalan di wilayah Kecamatan Cepiring
3 kegiatan
8.676.500
-
-
8.676.500
9.544.150
291
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 14.492.500
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 15.941.750
13.732.500
-
-
13.732.500
15.105.750
12 Bulan
5.262.000
-
-
5.262.000
5.788.200
12 kegiatan
4.608.000
-
-
4.608.000
5.068.800
113.389.000 1.100.750.000
-
-
113.389.000 1.100.750.000
124.727.900 1.405.615.400
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
terlaksananya kegiatan pentas seni/ hiburan Cepiring Kecamatan Cepiring masyarakat, lomba-lomba keolahragaan dan pembinaan kepemudaan
3 kegiatan
APBD KAB. 14.492.500
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya pembinaan PKK desa
Cepiring Kecamatan Cepiring
2 kegiatan
8. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan progran dan kegiatan kecamatan Terlaksananya Rakorbid keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah
Cepiring Kecamatan Cepiring
9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan
Kecamatan Cepiring
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.13.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Cepiring 1.20.14 Kecamatan Kaliwungu 1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan materai
APBD PROV
APBN
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.450.000
Tersedianya kebutuhan alat listrik dan Pelunasan Tagihan Telepon/air/listrik Pelunasan Pajak - pajak kendaraan dinas
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
17.000.000
-
-
17.000.000
19.550.000
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.450.000
Tersedianya tempat kerja yang bersih dan sehat Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
11.430.000
-
-
11.430.000
13.144.000
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
17.250.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
9.000.000
-
-
9.000.000
10.350.000
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
1.200.000
-
-
1.200.000
1.380.000
Tersedianya Makanan dan Minuman
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
18.500.000
-
-
18.500.000
21.275.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya bahan bakar minyak dan dan luar daerah pelaksanaan perjalanan dinas
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
80.000.000
-
-
80.000.000
92.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.14.01 1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Sarana dan Prasarana Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu 6 Bh perkantoran 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Peralatan kantor dan mesin yang terawat Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu 25 Bh mesin baik 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terawatnya gedung dan bangunan kantor Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu 7 Bh bangunan dengan baik 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedianya bangunan kantor yang memadai Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu 1 Bh
158.130.000
-
-
158.130.000
181.849.000
53.370.000
-
-
53.370.000
61.375.000
15.000.000
-
-
15.000.000
17.250.000
20.000.000
-
-
20.000.000
23.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
230.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.14.02
288.370.000
-
-
288.370.000
331.625.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.14.03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
292
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
INDIKATOR KINERJA Tersedianya Seragam dinas untuk pegawai
LOKASI
TARGET
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
25 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.14.03 1.20.1.20.14.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tercapainya peningkatan pelayanan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Terlaksananya kinerja dan administrasi perkantoran Tercapainya pelaksanaan pekerjaan perkantoran
-
-
JUMLAH 7.500.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.625.000
7.500.000
-
-
7.500.000
8.625.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 7.500.000
APBD PROV
APBN
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
35.000.000
-
-
35.000.000
40.250.000
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
24.000.000
-
-
24.000.000
27.600.000
Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu
12 Bulan
12.000.000
-
-
12.000.000
13.800.000
71.000.000
-
-
71.000.000
81.650.000
13.500.000
-
-
13.500.000
15.525.000
13.500.000
-
-
13.500.000
15.525.000
39.000.000
-
-
39.000.000
13.800.000
7.000.000
-
-
7.000.000
8.050.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.14.07 1.20.1.20.14.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi dan pengawasan Kaliwungu 12 Bulan komprehensif yang baik 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan bidang keagamaan Kaliwungu 2 Keg bidang keagamaan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan bidang Kaliwungu 4 Keg bidang pemerintahan pemerintahan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksannya kegiatan bidang Kaliwungu 1 Keg bidang kelembagaan/administrasi kelembagaan/administrasi 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Terlaksananya kegiatan bidang Linmas
Kaliwungu
1 Keg
7.000.000
-
-
7.000.000
8.050.000
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya kegiatan bidang Kaliwungu pembangunan Terlaksananya kegiatan bidang lingkungan Kaliwungu hidup Terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan Kaliwungu
1 Keg
10.000.000
-
-
10.000.000
11.500.000
2 Keg
14.000.000
-
-
14.000.000
16.100.000
1 Keg
7.000.000
-
-
7.000.000
8.050.000
Terlaksannya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Kaliwungu
2 Keg
14.000.000
-
-
14.000.000
16.100.000
10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Terlaksananya kegiatan bidang ekonomi
Kaliwungu
1 Keg
7.000.000
-
-
7.000.000
8.050.000
Terlaksananya kegiatan bidang pertanian dan perikanan
Kaliwungu
1 Keg
7.000.000
-
-
7.000.000
8.050.000
12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri 13. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan
Terlaksananya kegiatan bidang industri
Kaliwungu
1 Keg
8.000.000
-
-
8.000.000
9.200.000
Tersusunnya dokumen kegiatan SKPD
Kaliwungu
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
5.750.000
152.000.000 677.000.000
-
-
152.000.000 677.000.000
143.750.000 747.499.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.14.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu 1.20.15 1.20.1.20.15.01
Kecamatan Brangsong Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
293
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 2.152.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 2.259.600
28.355.000
-
-
28.355.000
31.190.500
9 Unit
2.935.000
-
-
2.935.000
3.228.500
Brangsong Kecamatan Brangsong
12 Bulan
24.000.000
-
-
24.000.000
26.400.000
Brangsong Kecamatan Brangsong
12 Bulan
18.355.000
-
-
18.355.000
20.190.500
Brangsong Kecamatan Brangsong
76 Bh selama 12 bulan
9.034.000
-
-
9.034.000
9.937.400
Brangsong Kecamatan Brangsong
6 Unit jenis
5.123.000
-
-
5.123.000
5.635.300
2.400.000
-
-
2.400.000
2.640.000
14.237.000
-
-
14.237.000
15.660.700
99.898.000
-
-
99.898.000
109.887.800
206.489.000
-
-
206.489.000
227.030.300
80.107.000
-
-
80.107.000
49.617.700
15.675.000
-
-
15.675.000
17.242.500
28.450.000
-
-
28.450.000
31.295.000
124.232.000
-
-
124.232.000
98.155.200
7.500.000
-
-
7.500.000
8.250.000
7.500.000
-
-
7.500.000
8.250.000
42.315.000
-
-
42.315.000
46.546.500
42.315.000
-
-
42.315.000
46.546.500
9.750.000
-
-
9.750.000
10.500.000
9.750.000
-
-
9.750.000
10.500.000
8.200.000
-
-
8.200.000
9.020.000
LOKASI
TARGET
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya kelancaran administrasi pekerjaan perkantoran
Brangsong Kecamatan Brangsong
300 Bh Terselenggaranya administrasi perkantoran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air, telepon dan listrik Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional Terciptanya tempat kerja yang bersih dan sehat Tersedianya Alat Tulis Kantor
Brangsong Kecamatan Brangsong
12 Bulan
Brangsong Kecamatan Brangsong
Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan elektronik
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 12 bulan perundang - undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 12 kali minuman rapat 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terselenggaranya rapat koordinasi Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 286 kali dan luar daerah ,konsultasi dalam dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.01 1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinmya kebutuhan peralatan dan Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 13 jenis mesin 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan , mesin kantor dan Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 28 jenis mesin kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Brangsong Kecamatan Brangsong
100 % 3 unit bangunan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.02 1.20.1.20.15.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pegawai yang mengenakan PDH lengkap
Brangsong Kecamatan Brangsong
100 % 28 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.03 1.20.1.20.15.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terpenuhinya kebutuhan honor kegiatan Brangsong Kecamatan Brangsong 100 % 12 bulan atau upah bulanan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.07 1.20.1.20.15.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi Tercapainya target pemasukan dan setoran Brangsong 12 Des/Kel dan Bangunan pembayaran PBB tahun 2014 Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.17 1.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Tersedianya Peraturan Desa yang sesuai Brangsong 12 Bk APB Desa dengan kaidah hukum dan perundang undangan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 2.152.000
APBD PROV
APBN
294
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.19 1.20.1.20.15.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terpenuhinya biaya perjalanan dinas Brangsong 12 desa kec. 100 % 132 kali komprehensif pemantauan wilayah brangsong 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terpenuhinya biaya pembinaan, penyuluhan Brangsong 12 desa 100 % 12 bulan bidang pemerintahan dan koordinasi bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
-
-
JUMLAH 8.200.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 9.020.000
20.480.000
-
-
20.480.000
22.528.000
44.200.000
-
-
44.200.000
48.620.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 8.200.000
APBD PROV
APBN
100 % 320 personil
16.400.000
-
-
16.400.000
9.020.000
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan
Terpenuhinya biaya pembinaan, penyuluhan Brangsong 12 desa dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Terpenuhinya biaya pembinaan, penyuluhan Brangsong 12 desa dan koordinasi bidang pembangunan
100 % 12 desa
218.200.000
-
-
218.200.000
240.020.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Terpenuhinya biaya pembinaan, penyuluhan Brangsong 12 desa dan koordinasi bidang lingkungan hidup
100 % 12 desa
8.200.000
-
-
8.200.000
9.020.000
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terpenuhinya biaya pembinaan, penyuluhan Brangsong Kecamatan Brangsong dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
100 % 4 kali kegiatan
11.655.000
-
-
11.655.000
12.820.500
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
Terpenuhinya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesra
Brangsong 12 desa
100 % 12 desa
8.200.000
-
-
8.200.000
9.020.000
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
Brangsong
1 Keg
8.200.000
-
-
8.200.000
9.020.000
335.535.000 734.021.000
-
-
335.535.000 734.021.000
360.068.500 759.570.500
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.15.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Brangsong 1.20.16 1.20.1.20.16.01 1. 2.
Kecamatan Boja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa Telephon, Air dan Listrik dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya baramg cetakan dan Penggandaan Tewrsedianya bahan Bacaan
Kecamatan Boja Kecamatan Boja
2 paket 12 Bulan
2.553.000 22.080.000
-
-
2.553.000 22.080.000
3.850.000 22.080.000
Kecamatan Boja
12 Bulan
11.750.000
-
-
11.750.000
13.150.000
Kecamatan Boja
100 %
9.150.000
-
-
9.150.000
9.750.000
Kecamatan Boja
12 Bulan
2.040.000
-
-
2.040.000
2.100.000
11.100.000
-
-
11.100.000
11.750.000
123.672.000
-
-
123.672.000
119.788.000
182.345.000
-
-
182.345.000
182.468.000
119.655.000 28.510.000
-
-
119.655.000 28.510.000
75.900.000 29.750.000
Tersedianya makan minum Harian PNS dan Kecamatan Boja 12 Bulan Rapat - rapat 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya dana Mobilitas Rakor dan Kecamatan Boja 12 Bulan dan luar daerah Perjalanan Dinas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.16.01 1.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Boja 6 paket 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanta Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Boja 100 % mesin
295
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terlaksananya Rehab/Kantor Kecamatan Boja Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan
Kecamatan Boja Boja Kecamatan Boja
TARGET 1 Unit Prioritas I 100 %
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.16.02 1.20.1.20.16.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya
Kecamatan Boja
40 Unit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.16.03 1.20.1.20.16.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terlaksananya pelaporan Penataan Usahaan Kecamatan Boja 12 Bulan Keuangan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Terwujudnya Tertib Administrasi Kecamatan Boja 12 Bulan administrasi perkantoran Perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.16.07 1.20.1.20.16.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Tindaklanjut hasil Temuan Boja 100 % 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Tertibnya Administrasi Pemerintah Desa
-
-
JUMLAH 135.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 137.500.000
125.000.000
-
-
125.000.000
250.000.000
408.165.000
-
-
408.165.000
493.150.000
9.500.000
-
-
9.500.000
10.450.000
9.500.000
-
-
9.500.000
10.450.000
22.060.000
-
-
22.060.000
24.300.000
33.200.000
-
-
33.200.000
33.600.000
55.260.000
-
-
55.260.000
57.900.000
11.250.000
-
-
11.250.000
11.800.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 135.000.000
APBD PROV
APBN
Boja
5 Keg
87.250.000
-
-
87.250.000
97.250.000
Terlaksasnanya Pembangunan Rabat Beton Boja dan Musrenc Bang Terselenggaranya Raker dan Pembinaan PKK Boja
2 Keg
225.000.000
-
-
225.000.000
250.000.000
100 %
12.000.000
-
-
12.000.000
12.500.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
Terlasksananya mengikuti Kendal Expo
Boja
100 %
11.750.000
-
-
11.750.000
12.150.000
Terlwujudnya koordinasi yang baik
Boja
100 %
10.250.000
-
-
10.250.000
11.500.000
Terselenggaranya Loba-lomba
Boja
100 %
15.000.000
-
-
15.000.000
16.000.000
Terselenggaranya Sosialisasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Boja
100 %
10.150.000
-
-
10.150.000
10.750.000
9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Terlaksananya Musrenc Bang Kecamatan
Boja
100 % Tersusunya Dokumen Perecanaan 18 Desa
10.750.000
-
-
10.750.000
11.150.000
10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan 11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Terselenggaranya Pembinaan Rokhani
Boja
100 %
8.750.000
-
-
8.750.000
8.750.000
Terselenggaranya Bintek
Boja
100 %
9.900.000
-
-
9.900.000
10.150.000
12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri 13. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan
Terselenggaranya Bintek
Boja
100 %
9.500.000
-
-
9.500.000
9.750.000
Terselenggaranya Bintek
Boja Kecamatan Boja
100 %
9.500.000
-
-
9.500.000
10.150.000
296
KODE
NAMA KEGIATAN 14. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terselenggaranya Bintek Anggota Linmas
Boja
TARGET 100 % 72 Peserta
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.16.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Boja 1.20.17 Kecamatan Limbangan 1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kelancaran komunikasi dengan instansi lain dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya pelayanan pada masyarakat 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman 7.
1.20.1.20.17.02 1.
2. 3.
1.20.1.20.17.03 1.
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya informasi yang memadai
JUMLAH 9.850.000
440.900.000 1.096.170.000
-
-
440.900.000 1.096.170.000
482.250.000 1.226.218.000
APBD PROV
APBN
300 Unit
1.800.000
-
-
1.800.000
1.800.000
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
19.676.000
-
-
19.676.000
20.000.000
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
7.500.000
-
-
7.500.000
7.500.000
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
1.800.000
-
-
1.800.000
1.800.000
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
95.200.000
-
-
95.200.000
85.000.000
152.976.000
-
-
152.976.000
143.100.000
160.019.000
-
-
160.019.000
85.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
55.000.000
187.500.000
-
-
187.500.000
105.000.000
402.519.000
-
-
402.519.000
245.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
9.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
9.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.17.03
2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
-
APBD KAB. 9.850.000
Limbangan Kecamatan Limbangan
Tersediamya kebutuhan makanan dan Limbangan Kecamatan Limbangan 600 Unit minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terselenggaranya koordinasi dengan instansi Limbangan Kecamatan Limbangan 12 Bulan dan luar daerah lain Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.17.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Tercukupinya kebutuhan komputer, sound Limbangan Kecamatan Limbangan 61 Unit sistem, kursi, meja kerja, filling cabinet, camera, kendaraan dll Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan mesin Limbangan Kecamatan Limbangan 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya bangunan gedung kantor, Limbangan Kecamatan Limbangan 5 Unit bangunan rumdin yang layak Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.17.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercukupinya PDH Limbangan Kecamatan Limbangan 30 Unit
1.20.1.20.17.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatkan kinerja pegawai
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 10.350.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
27.600.000
-
-
27.600.000
32.400.000
Meningkatkan kinerja pegawai
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
19.800.000
-
-
19.800.000
19.800.000
Meningkatnya kinerja pegawai
Limbangan Kecamatan Limbangan
12 Bulan
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
59.400.000
-
-
59.400.000
64.200.000
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.17.07 1.20.1.20.17.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terselenggaranya kegiatan pengawasan Limbangan 12 Bulan komprehensif wilayah
297
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 59.680.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 59.680.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
100 %
9.500.000
-
-
9.500.000
9.500.000
Limbangan
100 %
11.630.000
-
-
11.630.000
11.630.000
Limbangan
100 %
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
Meningkatnya ekonomi masyarakat
Limbangan
100 %
10.130.000
-
-
10.130.000
10.500.000
Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat
Limbangan
100 %
9.500.000
-
-
9.500.000
9.500.000
tercapainya keindahan lingkungan
Limbangan
1 Keg
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
144.440.000 768.335.000
-
-
144.440.000 768.335.000
144.810.000 606.110.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Tercapainya peningkatan SDM Perangkat
Limbangan
100 %
APBD KAB. 59.680.000
Terciptanya lembaga desa yang profesional
Limbangan
100 %
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Meningkatnya SDM petugas Linmas tk. desa Limbangan
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya pendampingan musrenbangdes Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.17.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Limbangan 1.20.18 Kecamatan Singorojo 1.20.1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai
APBD PROV
APBN
Singorojo Kecamatan Singorojo
350 Bh
1.350.000
-
-
1.350.000
1.350.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pelunasan rekening telepon dan listrik dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelunasan pajak-pajak kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
14.400.000
-
-
14.400.000
14.400.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Unit
2.400.000
-
-
2.400.000
2.400.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
11.719.200
-
-
11.719.200
11.000.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
3.456.000
-
-
3.456.000
3.456.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
25 Bh
1.675.000
-
-
1.675.000
1.675.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
1.140.000
-
-
1.140.000
1.140.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
11.000.000
-
-
11.000.000
11.000.000
81.160.000
-
-
81.160.000
85.000.000
128.300.200
-
-
128.300.200
131.421.000
64.600.000
-
-
64.600.000
20.000.000
Penyediaan barang-barang cetak dan penggandaan Tersedianya lampu penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan/media cetak (surat kabar) Penyediaan makanan dan minuman rapat serta minuman harian pegawai
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas Singorojo Kecamatan Singorojo 12 Bulan dan luar daerah pegawai dan penyediaan BBM Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.18.01 1.20.1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Penyediaan peralatan kantor Singorojo Kecamatan Singorojo 10 Unit
298
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan
1.20.1.20.18.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Pemeliharaan peralatan kantor dan Singorojo Kecamatan Singorojo 12 Bulan kendaraan dinas secara rutin/berkala Gedung kantor dan rumah dinas yang layak Singorojo Kecamatan Singorojo 3 Unit huni Tersedianya ruang PKK Kecamatan dan pagar Singorojo Kecamatan Singorojo 2 Unit halaman rumah dinas camat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.18.02 Penyediaan pakaian dinas
Singorojo Kecamatan Singorojo
26 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.18.03 1.20.1.20.18.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Peningkatan kinerja pegawai 2. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
Peningkatan kinerja secara optimal
-
-
JUMLAH 14.026.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 14.026.000
12.000.000
-
-
12.000.000
12.000.000
298.000.000
-
-
298.000.000
-
388.626.000
-
-
388.626.000
46.026.000
5.330.000
-
-
5.330.000
5.500.000
5.330.000
-
-
5.330.000
5.500.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 14.026.000
APBD PROV
APBN
Singorojo Kecamatan Singorojo
12 Bulan
21.012.000
-
-
21.012.000
21.012.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
3 Org
32.508.000
-
-
32.508.000
34.308.000
53.520.000
-
-
53.520.000
55.320.000
7.500.000
-
-
7.500.000
7.500.000
14.160.000
-
-
14.160.000
14.160.000
76.340.000
-
-
76.340.000
15.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.18.07 1.20.1.20.18.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inventarisir hasil temuan pemeriksaaan dan Singorojo Kecamatan Singorojo 1 Keg penyelesaiannya 2. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan pengawasan wilayah Singorojo Desa se Kecamatan 13 Des/Kel komprehensif Singorojo 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya pembinaan adminstrasi desa, Singorojo Kecamatan Singorojo 6 Keg bidang pemerintahan pemantauan penggunaan ADD dan bantuan keuangan desa, Bintek, pendampingan dan pengendalian aplikasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, intensifikasi PBB serta terselenggarakannya pelayanan yang baik
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Peningkatan kapasitas kelembagaan desa
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 Keg
47.421.800
-
-
47.421.800
15.000.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Partisipasi Linmas Desa dalam penanggulangan bencana alam
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 Keg
10.000.000
-
-
10.000.000
7.500.000
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya Musrenbang
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 Keg
12.379.000
-
-
12.379.000
12.379.000
Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, indah dan nyaman Pelatihan Pemuda Pelopor Keamanan
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 Keg
16.255.000
-
-
16.255.000
7.500.000
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 Keg
11.250.000
-
-
11.250.000
-
Tersusunnya Program Kerja PKK Kecamatan dan Desa
Singorojo Kecamatan Singorojo
1 th
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
299
KODE
NAMA KEGIATAN 10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
INDIKATOR KINERJA Tersedianya produk lokal di stand PSPP/Kendal Expo
LOKASI Singorojo Kabupaten Kendal
TARGET 1 Keg
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.18.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Singorojo 1.20.19 Kecamatan Sukorejo 1.20.1.20.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan materai serta Kecamatan Sukorejo 1.500 Bh benda pos lainnya 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pelunasan rekening / tagihan listrik telp dan Kecamatan Sukorejo 12 Bulan dan listrik air 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Sukorejo 12 Bulan kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang cetakan dan Kecamatan Sukorejo 12 Bulan penggandaan penggandaan 5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tercapainya koordinasi dan konsultasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan dan luar daerah dengan cepat 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kelancaran Kegiatan Perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan perundang-undangan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.19.01 1.20.1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya alat-alat kantor dan alat-alat Kecamatan Sukorejo 12 Bulan angkut darat bermotor 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan kendaraan dinas secara Kecamatan Sukorejo 12 Bulan mesin rutin/berkala 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Pemeliharaan gedung dan bangunan secara Kecamatan Sukorejo 12 Bulan bangunan rutin dan berkala Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.19.02 1.20.1.20.19.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya aparatur berpakaian lengkap Kecamatan Sukorejo 31 stel perlengkapannya dan rapi Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.19.03 1.20.1.20.19.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terpenuhinya pelayanan aparatur dalam Kecamatan Sukorejo 12 Bulan pengelolaan administrasi 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tercapainya pelayanan administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan administrasi perkantoran perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercapainya pekerjaan perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.19.07 1.20.1.20.19.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi yang lebih Sukorejo 12 Bulan komprehensif komprehensif 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya pembinaan di bidang Sukorejo 2 Keg bidang pemerintahan pemerintahan administrasi keuangan desa
-
-
JUMLAH 8.688.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.688.000
213.993.800 789.770.000
-
-
213.993.800 789.770.000
97.727.000 335.994.000
3.420.000
-
-
3.420.000
3.630.000
17.520.000
-
-
17.520.000
17.750.000
13.454.000
-
-
13.454.000
14.232.700
1.905.000
-
-
1.905.000
1.905.000
12.500.000 71.087.000
-
-
12.500.000 71.087.000
12.800.000 76.262.000
1.440.000
-
-
1.440.000
1.440.000
121.326.000
-
-
121.326.000
128.019.700
65.924.000
-
-
65.924.000
70.100.000
9.500.000
-
-
9.500.000
10.387.300
15.317.000
-
-
15.317.000
16.630.000
90.741.000
-
-
90.741.000
97.117.300
5.400.000
-
-
5.400.000
5.880.000
5.400.000
-
-
5.400.000
5.880.000
24.480.000
-
-
24.480.000
26.928.000
9.000.000
-
-
9.000.000
9.300.000
13.200.000
-
-
13.200.000
13.800.000
46.680.000
-
-
46.680.000
50.028.000
21.600.000
-
-
21.600.000
23.760.000
74.165.000
-
-
74.165.000
21.565.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 8.688.000
APBD PROV
APBN
300
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 4.013.500
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 4.310.000
17.016.000
-
-
17.016.000
17.770.000
1 Keg
4.013.500
-
-
4.013.500
4.135.000
Sukorejo
1 Keg
4.135.000
-
-
4.135.000
4.230.000
Sukorejo
1 Keg
4.135.000
-
-
4.135.000
4.230.000
4.135.000
-
-
4.135.000
4.230.000
133.213.000 397.360.000
-
-
133.213.000 397.360.000
84.230.000 365.275.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya pembinaan dibidang keamanan yang kondusif Terlaksanaanya kegiatan dibidang pembangunan Terlaksananya kegiatan dibidang Kepemudaan Terlaksananya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Sukorejo
1 Keg
APBD KAB. 4.013.500
Sukorejo
2 Keg
Sukorejo
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Terlaksananya pelatihan/ kegiatan bidang pertanian dan perikanan
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
Terlaksanaanya sosialisasi dimasyarakat yang Sukorejo 1 Keg bebas dari narkoba Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.19.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Sukorejo
1.20.20 1.20.1.20.20.01 1. 2.
Kecamatan Patean Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan prangko Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air tersedianya jasa telepon , air dan listrik dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kendaraan dinas/operasional kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa adminstrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan
APBD PROV
APBN
Kecamatan Patean Kecamatan Patean
12 Bulan 12 Bulan
1.500.000 24.000.000
-
-
1.500.000 24.000.000
1.980.000 26.400.000
Kecamatan Patean
15 Unit
7.360.000
-
-
7.360.000
8.096.000
Kecamatan Patean Kecamatan Patean
12 Bulan 12 Bulan
16.380.000 18.000.000
-
-
16.380.000 18.000.000
18.018.000 19.800.000
tersedianya alat tulis kantor tersedianya penggadaan dan foto copy
Kecamatan Patean Kecamatan Patean
12 Bulan 12 Bulan
12.000.000 9.000.000
-
-
12.000.000 9.000.000
13.200.000 9.900.000
tersedianya bahan bacaan dan surat kabar
Kecamatan Patean
12 Bulan
2.250.000
-
-
2.250.000
2.475.000
tersedianya makanan dan minuman rapat Kecamatan Patean dan kegiatan 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya bahan bakar minyak dan gas dan Kecamatan Patean dan luar daerah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
12 Bulan
28.000.000
-
-
28.000.000
30.800.000
12 Bulan
86.000.000
-
-
86.000.000
94.600.000
204.490.000
-
-
204.490.000
225.269.000
6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan kantor dan mesin 2. Pengadaan aset gedung dan bangunan 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
gedung bangunan dan lingkungan kantor yang layak huni peralatan kantor dan mesin yang siap pakai
Kecamatan Patean
100 %
60.000.000
-
-
60.000.000
66.000.000
Kecamatan Patean
100 %
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
Kecamatan Patean
12 Bulan
30.000.000
-
-
30.000.000
33.000.000
301
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
gedung dan bangunan yang layak huni
Patean Kecamatan Patean
TARGET 5 Unit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.02 1.20.1.20.20.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
pegawai yang memakai pakaian dinas dengan lengkap
Patean Kecamatan Patean
25 Unit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.03 1.20.1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan tersusunnya laporan kegiatan SKPD Patean Kecamatan Patean 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran Patean Kecamatan Patean 12 Bulan yang tepat waktu 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi penyusunan laporan dan prognosis yang Patean Kecamatan Patean 12 Bulan anggaran tepat waktu Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.06 1.20.1.20.20.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terserapnya anggaran SKPD Patean Kecamatan Patean 12 Bulan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 4. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
-
-
JUMLAH 25.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 27.500.000
215.000.000
-
-
215.000.000
236.500.000
5.500.000
-
-
5.500.000
6.050.000
5.500.000
-
-
5.500.000
6.050.000
950.000
-
-
950.000
1.045.000
1.900.000
-
-
1.900.000
2.090.000
950.000
-
-
950.000
1.045.000
3.800.000
-
-
3.800.000
4.180.000
31.200.000
-
-
31.200.000
34.320.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 25.000.000
APBD PROV
APBN
Meningkatnya kinerja aparatur
Patean Kecamatan Patean
12 Bulan
9.000.000
-
-
9.000.000
9.900.000
Terlaksananya penunjang kegiatan perkantoran Meningkatnya operasional kegiatan pemerintahan
Patean Kecamatan Patean
12 Bulan
10.800.000
-
-
10.800.000
11.800.000
Patean Kecamatan Patean
12 Bulan
18.000.000
-
-
18.000.000
19.800.000
69.000.000
-
-
69.000.000
75.820.000
12.420.000
-
-
12.420.000
13.662.000
57.040.000
-
-
57.040.000
58.544.000
10.360.000
-
-
10.360.000
11.396.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.07 1.20.1.20.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih pengawasan kebijakan kepala daerah yang Patean 12 Bulan komprehensif lebih baik 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi meningkatnya kemampuan aparat Patean 14 Unit bidang pemerintahan kecamatan dan desa 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi meningkatnya kemampuan lembaga desa Patean 14 Unit bidang kelembagaan/administrasi dalam pemerintahan dan sosial 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
meningkatnya kemampuan Anggota Linmas
Patean
42 Unit
7.880.000
-
-
7.880.000
8.668.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang sosial politik 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pendidikan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan sosial Stabiliitas keamanan wilayah
Patean
42 Unit
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
Patean
14 Unit
9.685.000
-
-
9.685.000
10.653.500
terserapnya aspirasi pembangunan dari Patean masyarakat Meningkatnya kemampuan masyarakat pada Patean pelestarian lingkungan hidup Meningkatnya peranserta masyarakat dalam Patean pendidikan
42 Unit
11.685.000
-
-
11.685.000
12.863.500
56 Unit
4.405.000
-
-
4.405.000
4.845.500
42 Unit
7.000.000
-
-
7.000.000
7.700.000
302
-
-
JUMLAH 13.760.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 15.136.000
13.760.000
-
-
13.760.000
15.136.000
56 Unit
7.000.000
-
-
7.000.000
7.700.000
Patean
56 Unit
9.685.000
-
-
9.685.000
10.653.500
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang perikananan
Patean
56 Unit
9.685.000
-
-
9.685.000
10.653.500
15. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang managemen dibidang industri
Patean
56 Unit
7.000.000
-
-
7.000.000
7.700.000
16. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan
Patean
42 Unit
7.260.000
-
-
7.260.000
7.986.000
193.625.000 691.415.000
-
-
193.625.000 691.415.000
208.797.500 756.616.500
28.000.000
-
-
28.000.000
28.000.000
1.500.000
-
-
1.500.000
1.500.000
2.700.000
-
-
2.700.000
2.700.000
13.000.000
-
-
13.000.000
13.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
7.000.000
1.200.000
-
-
1.200.000
1.200.000
13.000.000
-
-
13.000.000
13.000.000
65.000.000
-
-
65.000.000
65.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
170.400.000
-
-
170.400.000
181.400.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Kemampuan pemuda dalam mendukung pembangunan meningkatnya kemampuan menagerial dan tugas anggota pkk desa dan kecamatan
Patean
42 Unit
APBD KAB. 13.760.000
Patean
70 Unit
12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 13. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat 14. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi Meningkatnya kesejahteran masyarakat
Patean
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.20.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Patean 1.20.21 Kecamatan Pageruyung 1.20.1.20.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya kebutuhan listrik, telphon dan dan listrik air minum 2. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim dan informasi tersampaikan 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Legalitas kendaran dinas kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK 5. 6. 7. 8. 9.
1.20.1.20.21.02 1. 2.
Pageruyung Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan Pageruyung Pageruyung Kecamatan 12 Bulan 1000 buah Pageruyung Pageruyung Kecamatan 11 Unit Pageruyung Pageruyung Kecamatan 12 Bulan 1 ( satu ) paket Pageruyung Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan Pageruyung Kecamatan 12 Bulan 1 ( satu ) paket penggandaan penggandaan Pageruyung Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan bacaan Pageruyung Kecamatan 12 Bulan perundang-undangan Pageruyung Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya rapat dinas Pageruyung Kecamatan 12 Bulan Pageruyung Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya koordinasi dalam dan luar Pageruyung Kecamatan 12 Bulan dan luar daerah daerah Pageruyung Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan yang memadai Pageruyung Kecamatan 4 Unit Pageruyung Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.21.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan/mesin Pageruyung Kecamatan 17 Unit mesin Pageruyung Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya gedung kantor Pageruyung Kecamatan 4 Unit bangunan Pageruyung
APBD PROV
APBN
303
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan
1.20.1.20.21.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
INDIKATOR KINERJA Terehabilitasinya Pagar karas kantor
Tersedianya PDH
LOKASI
-
-
JUMLAH 175.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 275.000.000
205.000.000
-
-
205.000.000
305.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
7.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
7.000.000
35.000.000
-
-
35.000.000
35.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
55.000.000
-
-
55.000.000
55.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
51.000.000
-
-
51.000.000
9.000.000
100 %
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
100 %
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
18.000.000
-
-
18.000.000
18.000.000
5.700.000
-
-
5.700.000
8.000.000
114.700.000 551.100.000
-
-
114.700.000 551.100.000
75.000.000 623.400.000
TARGET
Pageruyung Kecamatan 1 Unit 40 meter Pageruyung Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.21.02 Pageruyung Kecamatan 30 Unit Pageruyung Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.21.03
1.20.1.20.21.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Persentase ketepatan laporan keuangan
Pageruyung Kecamatan 35 % Pageruyung 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Jumlah petugas pelayanan administrasi Pageruyung Kecamatan 12 Bulan 2 orang administrasi perkantoran perkantoran Pageruyung Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.21.07 1.20.1.20.21.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya pemantauan wilayah Pageruyung 14 Desa 100 % dalam 12 bulan komprehensif 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terwujudnya tertib administrasi Pageruyung Kecamatan 100 % bidang pemerintahan pemerintahan Desa pageruyung 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya kegiatan bidang pembangunan Terlaksananya kegiatan pembinaan
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri
Terlaksananya kegiatan penyuluhan Terlaksananya kegiatan penyuluhan
Pageruyung Kecamatan Pageruyung Pageruyung Kecamatan Pageruyung
Pageruyung Kecamatan 100 % pageruyung Pageruyung Kecamatan 100 % Pageruyung Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.21.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Pageruyung
1.20.22 Kecamatan Plantungan 1.20.1.20.22.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan meningkatnya komunikasi antar instansi terkait 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya layanan listrik, telpon, air dan dan listrik tersedianya layanan listrik yang cukup 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan makanan dan minuman
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 175.000.000
APBD PROV
APBN
Plantungan
12 Bulan
2.200.000
-
-
2.200.000
2.500.000
Plantungan
12 Bulan
22.000.000
-
-
22.000.000
22.500.000
Plantungan
12 Unit
4.500.000
-
-
4.500.000
4.700.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Plantungan Tersedianya barang cetak dan penggandaan ( Plantungan foto copy ) Tersedianya makanan dan minuman harian Plantungan PNS, rapat dan tamu
12 Bulan 12 Bulan
11.500.000 7.000.000
-
-
11.500.000 7.000.000
12.000.000 7.500.000
12 Bulan
24.000.000
-
-
24.000.000
25.000.000
Jumlah surat perpanjangan perizinan STNK
304
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terpenuhinya aktivitas, koordinasi, mobilitas Plantungan dan luar daerah ke dalam dan luar daerah 8. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah memberikan jaminan/kepastian hukum Kecamatan Plantungan pengelolaan barang milik daerah
TARGET 12 Bulan 1 Unit
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.22.01 1.20.1.20.22.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya aset peralatan dan mesin yang Plantungan 12 Bulan memadai 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor Plantungan 12 Bulan mesin yang lebih baik 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Plantungan 3 Unit bangunan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.22.02 1.20.1.20.22.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Plantungan 25 stel perlengkapannya perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.22.03 1.20.1.20.22.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terselesainya semua tugas pekerjaan kantor Plantungan 12 Bulan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Terselesainya penunjang pekerjaan kantor
Plantungan
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.22.07 1.20.1.20.22.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Plantungan 12 Bulan komprehensif dengan instansi lain 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan, pembinaan, Plantungan 100 % bidang pemerintahan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan pembinaan, Plantungan 100 % bidang kelembagaan/administrasi penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/Administrasi 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiataan pembinaan, Plantungan 100 % bidang keamanan penyuluhan dan koordinasi bidang Keamanan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan pembinaan, Plantungan 100 % bidang pembangunan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan pembinaan, Plantungan 100 % bidang lingkungan hidup penyuluhan dan koordinasi bidang Lingkungan Hidup 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan pembinaan, Plantungan 100 % bidang pemberdayaan perempuan dan penyuluhan dn koordinasi bidang kesejahteraan keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
-
-
JUMLAH 58.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.000.000
5.500.000
-
-
5.500.000
5.500.000
134.700.000
-
-
134.700.000
139.700.000
65.000.000
-
-
65.000.000
70.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.500.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.500.000
85.000.000
-
-
85.000.000
91.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
25.000.000
-
-
25.000.000
25.500.000
18.000.000
-
-
18.000.000
19.000.000
43.000.000
-
-
43.000.000
44.500.000
11.000.000
-
-
11.000.000
11.500.000
36.000.000
-
-
36.000.000
36.000.000
8.000.000
-
-
8.000.000
9.500.000
8.500.000
-
-
8.500.000
10.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
11.500.000
7.500.000
-
-
7.500.000
9.000.000
11.000.000
-
-
11.000.000
12.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 58.000.000
APBD PROV
APBN
305
-
-
JUMLAH 6.500.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
100 %
7.500.000
-
-
7.500.000
9.000.000
100 %
6.500.000
-
-
6.500.000
8.000.000
6.500.000
-
-
6.500.000
8.000.000
129.000.000 396.700.000
-
-
129.000.000 396.700.000
143.500.000 424.200.000
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.300.000
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
12 Bulan
25.000.000
-
-
25.000.000
27.500.000
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
3.000.000
-
-
3.000.000
3.300.000
6.
25.000.000
-
-
25.000.000
27.500.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
7.000.000
-
-
7.000.000
7.500.000
178.000.000
-
-
178.000.000
195.600.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
101.250.000
-
-
101.250.000
111.375.000
166.250.000
-
-
166.250.000
182.875.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Plantungan
100 %
APBD KAB. 6.500.000
Plantungan
100 %
10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kepemudaan Terlaksananya kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya rasa aman dan tentam di masyarakat
Plantungan
11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Meningkatnya ketaqwaan dan keimanan masyarakat kepada Tuhan YME.
Kecamatan Plantungan
12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
Meningkatnya perekonomian masyarakat Kecamatan Plantungan 100 % yang lebih baik Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.22.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Plantungan
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
1.20.23 Kecamatan Rowosari 1.20.1.20.23.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengelolaan surat masuk, keluar dan Rowosari Kecamatan Rowosari pelaporan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tingkat ketersediaan alat komunikasi dalam Rowosari Kecamatan Rowosari dan listrik 1 tahun 3. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Pemenuhan ATK Dalam 1 Tahun Rowosari Kecamatan Rowosari
7. 8.
1.20.1.20.23.02 1.
Tingkat Pemenuhan Barang Cetakan Dan Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Penggandaan Dalam 1 Tahun Tingkat Pemenuhan Bahan Bacaan dan Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Peraturan Perundang - undangan dalam 1 Tahun Penyediaan makanan dan minuman Tingkat Pemenuhan Makan dan Minum Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dan Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan dan luar daerah Konsultasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tingkat pemenuhan pajak kendaraan dan Kecamatan Rowosari 20 kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional keamanan mobil dinas Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.23.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan 1.20.1.20.23.03
Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Yang Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Terpelihara Tingkat Pemenuhan Gedung dan Bangunan Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Yang Terpelihara Tingkat Pemenuhan Gedung dan Bangunan Rowosari Kecamatan Rowosari 12 Bulan Yang Terpelihara Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.23.02
APBD PROV
APBN
Program Peningkatan Disiplin aparatur
306
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Rowosari Kecamatan Rowosari
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.23.03 1.20.1.20.23.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Jumlah masyarakat yang dapat dilayani 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Jumlah masyarakat yang dapat dilayani dalam pengadminitrasian perkantoran
-
-
JUMLAH 6.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 6.600.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.600.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 6.000.000
APBD PROV
APBN
Rowosari Kecamatan Rowosari
12 Bulan
35.000.000
-
-
35.000.000
38.500.000
Rowosari Kecamatan Rowosari
12 Bulan
10.800.000
-
-
10.800.000
10.800.000
45.800.000
-
-
45.800.000
49.300.000
8.400.000
-
-
8.400.000
9.240.000
57.240.000
-
-
57.240.000
57.240.000
9.240.000
-
-
9.240.000
10.164.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.23.07 1.20.1.20.23.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksanannya kegiatan pengawasan dan Rowosari 12 Bulan komprehensif patroli wilayah 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan Rowosari 12 Bulan bidang pemerintahan adminitrasi 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan Rowosari 12 Bulan bidang perlindungan masyarakat di bidang perlindungan masyarakat 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan di bidang pembangunan Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup
Rowosari
12 Bulan
5.425.000
-
-
5.425.000
5.967.500
Rowosari
12 Bulan
12.600.000
-
-
12.600.000
13.860.000
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bidang kepemudaan Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Rowosari
12 Bulan
9.240.000
-
-
9.240.000
10.164.000
Rowosari
12 Bulan
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Terlaksananya pembinanaan dan penyuluhan bidang ekonomi Terlaksananya kegiatan bidang keagamaan
Rowosari
12 Bulan
18.300.000
-
-
18.300.000
20.130.000
Rowosari
12 Bulan
5.000.000
-
-
5.000.000
5.000.000
135.445.000 531.495.000
-
-
135.445.000 531.495.000
142.765.500 577.140.500
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.23.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Rowosari 1.20.24 1.20.1.20.24.01 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kecamatan Kangkung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa telepon,air dan listrik dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa perijinan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/perpanjangan STNK Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik dan elektronik listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung
12 Bulan 12 Bulan
2.700.000 35.000.000
-
-
2.700.000 35.000.000
3.000.000 36.000.000
Kecamatan Kangkung
14 Unit
2.500.000
-
-
2.500.000
3.000.000
Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung
12 Bulan 12 Bulan
13.000.000 8.500.000
-
-
13.000.000 8.500.000
14.000.000 9.500.000
Kecamatan Kangkung
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.500.000
307
KODE
NAMA KEGIATAN 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 2.100.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 2.500.000
10.500.000
-
-
10.500.000
12.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
152.300.000
-
-
152.300.000
163.500.000
55.000.000
-
-
55.000.000
55.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
26.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
17.000.000
95.000.000
-
-
95.000.000
98.000.000
7.500.000
-
-
7.500.000
8.525.000
7.500.000
-
-
7.500.000
8.525.000
42.200.000
-
-
42.200.000
43.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
9.600.000
51.200.000
-
-
51.200.000
52.600.000
55.000.000
-
-
55.000.000
55.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.500.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
LOKASI
TARGET
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
Kecamatan Kangkung
12 Bulan
APBD KAB. 2.100.000
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Kecamatan Kangkung
12 Bulan
Kecamatan Kangkung
12 Bulan
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya kegiatan koordinasi dan dan luar daerah konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.24.01 1.20.1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya meja kerja,kursi kerja,kursi Kecamatan Kangkung 1 paket rapat, OHP,Handycam dll 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan mesin dengan Kecamatan Kangkung 12 Bulan mesin baik 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Kecamatan Kangkung 4 Unit bangunan dengan baik Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.24.02 1.20.1.20.24.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Kecamatan Kangkung 30 stel perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.24.03 1.20.1.20.24.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor pengelola keuangan dan Kecamatan Kangkung 12 Bulan uang lembur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honor pegawai tidak tetap Kecamatan Kangkung 12 Bulan administrasi perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.24.07 1.20.1.20.24.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan bidang Kecamatan kangkung 4 Keg bidang pemerintahan pemerintahan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan bidang Kecamatan Kangkung 1 Keg bidang kelembagaan/administrasi kelembagaan/administrasi 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
Terlaksananya kegiatan musrenbang
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat/PKK
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
APBD PROV
APBN
Kecamatan Kangkung
1 Keg
8.000.000
-
-
8.000.000
9.000.000
Terlaksananya kegiatan turnamen olahraga, Kecamatan Kangkung pentas seni dan pembinaan narkoba
3 Keg
15.000.000
-
-
15.000.000
15.500.000
Kecamatan Kangkung
12 Bulan
12.000.000
-
-
12.000.000
13.000.000
Terlaksananya kegiatan bidang pertanian
Kecamatan Kangkung
1 Keg
4.500.000
-
-
4.500.000
5.000.000
Terlaksananya kegiatan bidang keagamaan
Kecamatan Kangkung
1 Keg
6.000.000
-
-
6.000.000
6.500.000
308
KODE
NAMA KEGIATAN 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA Terlaksananya pembinaan Linmas
3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.20.1.20.25.02 1. 2. 3.
1.20.1.20.25.03 1.
1.20.1.20.25.07 1. 2. 3.
1.20.1.20.25.20 1.
Kecamatan Kangkung
TARGET 1 Keg
-
-
JUMLAH 6.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 6.500.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 6.000.000
APBD PROV
APBN
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.24.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kangkung
112.500.000 418.500.000
-
-
112.500.000 418.500.000
117.000.000 439.625.000
Ringinarum Kecamatan 12 Bulan Ringinarum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa telepon dan listrik Ringinarum Kecamatan 12 Bulan dan listrik Ringinarum Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya perpanjangan STNK Ringinarum Kecamatan 17 Unit kendaraan dinas/operasional Ringinarum Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Ringinarum Kecamatan 12 Bulan Ringinarum Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan Penggandaan Ringinarum Kecamatan 12 Bulan penggandaan Ringinarum Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Ringinarum Kecamatan 12 Bulan listrik/penerangan bangunan kantor Ringinarum Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman rapat Ringinarum Kecamatan 12 Bulan Ringinarum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya bahan bakar minyak dan Ringinarum Kecamatan 12 Bulan dan luar daerah pelaksanaan perjalanan dinas Ringinarum Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.25.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya peralatan dan perlengkapan Ringinarum Kecamatan 11 Unit kantor yang memadai Ringinarum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya jasa perawatan alat-alat kantor Ringinarum Kecamatan 14 Unit mesin Ringinarum Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Tersedianya bahan material/ bahan baku Ringinarum Kecamatan 3 Unit bangunan bangunan Ringinarum Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.25.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan atributnya Ringinarum Kecamatan 30 Unit perlengkapannya Ringinarum Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.25.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor petugas dan uang lembur Ringinarum Kecamatan 12 Bulan Ringinarum Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya honorarium pegawai honorer / Ringinarum Kecamatan 12 Bulan administrasi perkantoran tidak tetap Ringinarum Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honorarium pekerjaan/ gaji ptt Ringinarum Kecamatan 12 Bulan perkantoran Ringinarum Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.25.07 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya kegiatan pengawasan dan Ringinarum Kecamatan 12 Bulan komprehensif patroli wilayah Ringinarum
2.000.000
-
-
2.000.000
2.200.000
9.000.000
-
-
9.000.000
9.900.000
4.000.000
-
-
4.000.000
4.400.000
12.000.000
-
-
12.000.000
13.200.000
3.500.000
-
-
3.500.000
3.850.000
2.000.000
-
-
2.000.000
2.200.000
12.500.000
-
-
12.500.000
13.750.000
55.000.000
-
-
55.000.000
60.500.000
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
71.500.000
-
-
71.500.000
78.650.000
14.300.000
-
-
14.300.000
15.730.000
38.500.000
-
-
38.500.000
42.350.000
124.300.000
-
-
124.300.000
136.730.000
6.237.000
-
-
6.237.000
6.860.700
6.237.000
-
-
6.237.000
6.860.700
40.700.000
-
-
40.700.000
44.770.000
21.750.000
-
-
21.750.000
23.925.000
12.075.000
-
-
12.075.000
13.282.500
74.525.000
-
-
74.525.000
81.977.500
11.640.000
-
-
11.640.000
12.804.000
1.20.25 Kecamatan Ringinarum 1.20.1.20.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterei dan perangko 2.
LOKASI
309
KODE
NAMA KEGIATAN 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan
3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan 10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 55.150.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.665.000
6.500.000
-
-
6.500.000
7.150.000
1 Keg
5.319.000
-
-
5.319.000
5.850.000
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
2 Keg
207.231.000
-
-
207.231.000
227.954.100
Ringinarum Kecamatan Ringinarum Ringinarum Kecamatan Ringinarum
1 Keg
7.000.000
-
-
7.000.000
7.700.000
2 Keg
17.500.000
-
-
17.500.000
19.250.000
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
1 Keg
5.915.000
-
-
5.915.000
6.506.500
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
1 Keg
8.000.000
-
-
8.000.000
8.800.000
7.500.000
-
-
7.500.000
8.250.000
331.755.000 636.817.000
-
-
331.755.000 636.817.000
364.929.600 700.497.800
960.000
-
-
960.000
1.060.000
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Terlaksananya kegiatan intensifikasi PBB, bintek pengaplikasian UU No. 6/2014 tentang Desa dan kegiatan pendampingan serta pengendaliannya Terlaksananya kegiatan bintek pengelolaan administrasi desa
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
3 Keg
APBD KAB. 55.150.000
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
1 Keg
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang linmas tentang pentingnya keamanan dan ketertiban di desa Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam dan pembangunan jalan di wilayah Kec. Ringinarum Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi bidang kepemudaan Terlaksananya kegiatan rapat pleno dan pembinaan kader PKK desa
Ringinarum Kecamatan Ringinarum
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang kesra terhadap lansia di wilayah kecamatan Ringinarum Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang kesehatan tentang pola hidup sehat
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang Ringinarum Kecamatan 1 Keg keuangan tentang pengelolaan administrasi Ringinarum keuangan desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.25.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ringinarum
1.20.26 Kecamatan Ngampel 1.20.1.20.26.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
APBD PROV
APBN
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya biaya jasa rekening listrik, telepon dan air Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas roda empat dan roda dua Tersedianya alat tulis kantor
Ngampel Kecamatan Ngampel
12 Bulan
22.400.000
-
-
22.400.000
24.700.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
14 Unit
3.000.000
-
-
3.000.000
3.300.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
12 Bulan
15.100.000
-
-
15.100.000
16.600.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya blangko cetak dan penggandaan/fotocopy Tersedianya komponen instalasi listrik dan lampu penerangan Tersedianya gas elpiji isi 12 kg
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
6.600.000
-
-
6.600.000
7.260.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
3.500.000
-
-
3.500.000
4.000.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
72 kg
900.000
-
-
900.000
1.000.000
310
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya surat kabar harian sebagai bahan informasi Tersedianya minuman harian pegawai dan snack rapat 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya BBM dan terlaksananya dan luar daerah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah
TARGET
2. Pengadaan aset gedung dan bangunan 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan
JUMLAH 1.200.000
14.340.000
-
-
14.340.000
12.900.000
99.000.000
-
-
99.000.000
108.900.000
167.000.000
-
-
167.000.000
181.040.000
12 Bulan
APBD KAB. 1.200.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
12 Bulan
Ngampel Kecamatan Ngampel
12 Bulan
APBD PROV
APBN
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
24.000.000
-
-
24.000.000
26.400.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
300.000.000
-
-
300.000.000
275.000.000
Ngampel Kecamatan Ngampel
100 %
14.000.000
-
-
14.000.000
15.400.000
Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor Ngampel Kecamatan Ngampel lainnya Terehabnya gedung rumah dinas Camat Ngampel Kecamatan Ngampel
1 paket
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
448.000.000
-
-
448.000.000
428.800.000
6.255.000
-
-
6.255.000
-
6.255.000
-
-
6.255.000
-
31.950.000
-
-
31.950.000
35.150.000
12.000.000
-
-
12.000.000
13.200.000
7.200.000
-
-
7.200.000
7.200.000
51.150.000
-
-
51.150.000
55.550.000
12.000.000
-
-
12.000.000
13.200.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
51.000.000
-
-
51.000.000
55.000.000
Terwujudnya pagar karas keliling kantor Kecamatan Ngampel Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas, peralatan kantor dan rumah tangga
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.26.02 1.20.1.20.26.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
Ngampel Kecamatan Ngampel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.26.01 1.20.1.20.26.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terwujudnya pengadaan sarana kantor
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 1.320.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Tersedianya pakaian dinas dan atributnya
Kecamatan Ngampel
30 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.26.03 1.20.1.20.26.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honor petugas dan upah lembur Ngampel Kecamatan Ngampel 12 Bulan PNS 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honor PTT Ngampel Kecamatan Ngampel 12 Bulan perkantoran 3. Penunjang operasional kegiatan Tersedianya honor pengemudi Ngampel Kecamatan Ngampel 12 Bulan pemerintahan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.26.07 1.20.1.20.26.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya pemantauan keamanan Ngampel 12 Bulan komprehensif wilayah 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya seleksi MTQ pelajar tingkat Ngampel 1 Keg bidang keagamaan kecamatan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya pembinaan administrasi desa Ngampel 2 Keg bidang pemerintahan dan APBDes, terlaksananya Bintek Pengaplikasian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terlaksananya Pendampingan dan Pengendalian Aplikasi UU No. 6 tentang Desa
311
KODE
-
-
JUMLAH 8.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 8.800.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
5.000.000
Ngampel
12 Bulan
15.500.000
-
-
15.500.000
17.050.000
Ngampel
1 Keg
6.700.000
-
-
6.700.000
6.700.000
Ngampel
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
Ngampel
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
11. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pembinaan bidang lingkungan Ngampel hidup
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
12. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan rakyat
Ngampel
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
13. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Terlaksananya pembinaan/penyuluhan bidang pertanian/perikanan
Ngampel
1 Keg
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
14. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
Terlaksananya pembinaan/penyuluhan bidang kesehatan
Ngampel
1 Keg
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
15. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Tersusunya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngampel
Ngampel
1 Keg
4.000.000
-
-
4.000.000
5.000.000
147.200.000 819.605.000
-
-
147.200.000 819.605.000
162.250.000 827.640.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Terlaksananya pembinaan terhadap anggota Ngampel Linmas/Hansip
1 Keg
APBD KAB. 8.000.000
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan
Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam
Ngampel
1 Keg
6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Ngampel
8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 9. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang industri 10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi
Terlaksananya pembinaan/penyuluhan terhadap generasi muda Terlaksananya koordinasi diantara pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK desa serta terlaksananya pembinaan kesejahteraan keluarga Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan Terlaksananya pembinaan/penyuluhan bidang industri Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga desa
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.26.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Ngampel 1.20.27 Kecamatan Kaliwungu Selatan 1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan perangko, meterai dan benda pos lainnya 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya kebutuhan listrik, telepon dan dan listrik air 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pelunasan pajak kendaraan bermotor / mobil kendaraan dinas/operasional dinas 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor
APBD PROV
APBN
Kecamatan Kaliwungu Selatan
0 12 bulan
1.440.000
-
-
1.440.000
1.728.000
Kecamatan Kaliwungu Selatan
0 12 bulan
19.656.000
-
-
19.656.000
23.587.200
Kecamatan Kaliwungu Selatan
15 Bh
4.000.000
-
-
4.000.000
4.800.000
Kecamatan Kaliwungu Selatan
12 bulan
9.300.000
-
-
9.300.000
11.160.000
312
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 12.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 14.400.000
12.480.000
-
-
12.480.000
14.976.000
12 Bulan
1.200.000
-
-
1.200.000
1.400.000
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
18.000.000
72.856.000
-
-
72.856.000
87.427.200
147.932.000
-
-
147.932.000
177.478.400
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
26.000.000
-
-
26.000.000
31.200.000
76.000.000
-
-
76.000.000
91.200.000
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
6.000.000
27.000.000
-
-
27.000.000
32.400.000
27.000.000
-
-
27.000.000
32.400.000
10.200.000
-
-
10.200.000
11.520.000
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
127.240.000
-
-
127.240.000
152.688.000
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
5. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Kecamatan Kaliwungu Selatan
12 Bulan
APBD KAB. 12.000.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya bahan bacaan / majalah
Kecamatan Kaliwungu Selatan
12 Bulan
Kecamatan Kaliwungu Selatan
Terpenuhinya kebutuahan konsumsi untuk Kecamatan Kaliwungu Selatan rapat-rapat koordinasi di tingkat kecamatan
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terpenuhinya SPPD untuk koordinasi baik di Kecamatan Kaliwungu Selatan 12 Bulan dan luar daerah tingkat Kabupaten maupun luar wilayah kabupaten Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.27.01 1.20.1.20.27.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan 6 Bh 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Terpeliharanya peralatan kantor dan kendaraan
Kecamatan Kaliwungu Selatan
25 Bh
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.27.02 1.20.1.20.27.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya Kebutuhan PDH
Kecamatan Kaliwungu Selatan
25 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.27.03 1.20.1.20.27.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tersedianya honorarium PNS
Kecamatan Kaliwungu Selatan
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.27.07 1.20.1.20.27.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Kecamatan Kaliwungu Selatan 12 Bulan komprehensif Wilayah di Desa-Desa se-Kecamatan Kaliwungu Selatan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terselenggaranya seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Kaliwungu Selatan 30 Org bidang keagamaan Kecamatan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Kaliwungu Selatan 150 Org bidang pemerintahan Adminduk,PBB,Bintek dan Monitoring UU No 6, Sewa Gedung Kantor, dll 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Terlaksananya kegiatan pembinaan Kecamatan Kaliwungu Selatan 80 Org bidang kelembagaan/administrasi administrasi desa
APBD PROV
APBN
5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
Adanya dokumen perencanaan pembangunan dari Desa Koordinasi dan Pembinaan Kader PKK
Kecamatan Kaliwungu Selatan
8 Bh
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
Kecamatan Kaliwungu Selatan
12 Bulan
15.000.000
-
-
15.000.000
18.000.000
7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi
Pelatihan Industri Kecil
Kecamatan Kaliwungu Selatan
30 Org
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
313
KODE
NAMA KEGIATAN 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
INDIKATOR KINERJA Terselenggaranya Pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan
LOKASI Kecamatan Kaliwungu Selatan
TARGET 50 Org
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.27.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kecamatan Kaliwungu Selatan 1.20.28 1.20.1.20.28.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.20.1.20.28.02 1.
2.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko dan Meterai Kendal BPBD 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Pelunasan Rekening/Tagihan Kendal BPBD 12 Bulan dan listrik Telepon/Listrik/Air Penyediaan jasa kebersihan kantor Terdukungnya Kelancaran Pelaksanaan Kendal BPBD 12 Bulan Tugas Operasional Kantor Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Kendal BPBD 12 Bulan Penyediaan barang cetakan dan Ketersediaan barang cetakan dan Kendal BPBD 12 Bulan penggandaan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan Kendal BPBD 12 Bulan perundang-undangan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Terdukungnya Kelancaran pelaksanaan tugas Kendal BPBD 12 Bulan operasional kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Meningkatkan koordinasi antar instansi Kendal BPBD 12 Bulan dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Terpenuhinya peralatan kantor Kendal BPBD 2 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terdukungnya kelancaran pemeliharaan Kendal BPBD 12 Bulan mesin peralatan dan mesin kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
Terdukungnya kelancaran pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
Kendal BPBD
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.02 1.20.1.20.28.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Ketersediaan seragam dinas pegawai
Kendal BPBD
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.03 1.20.1.20.28.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Kendal BPPD 1 Keg daya manusia (SDM) pencegahan dan penanggulangan bencana Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.05 1.20.1.20.28.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Terselenggaranya administrasi keuangan yang tertib
Kendal BPBD
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.07 1.20.1.20.28.39
-
-
JUMLAH 10.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 12.000.000
202.440.000 458.372.000
-
-
202.440.000 458.372.000
242.208.000 549.286.400
3.500.000 250.000.000
-
-
3.500.000 250.000.000
4.000.000 300.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
45.000.000 10.000.000
-
-
45.000.000 10.000.000
50.000.000 15.000.000
3.000.000
-
-
3.000.000
3.600.000
15.000.000
-
-
15.000.000
17.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
491.500.000
-
-
491.500.000
609.600.000
3.500.000.000
-
-
3.500.000.000
3.500.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
65.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
3.580.000.000
-
-
3.580.000.000
3.590.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
15.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
140.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
140.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 10.000.000
APBD PROV
APBN
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
314
KODE
-
-
JUMLAH 251.455.500
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 314.319.375
4.250.240.875
-
4.000.000.000
8.250.240.875
5.312.801.094
1 Dokumen
150.000.000
-
-
150.000.000
75.000.000
Kendal BPBD
1 Desa
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Kendal BPBD
50 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
6. Pengadaan Kelengkapan dan Atributnya Anggota SAR 7. Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kendal 8. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terciptanya kedisiplinan
Kendal BPBD
1 paket
400.000.000
-
-
400.000.000
500.000.000
Terbantunya korban bencana di kabupaten kendal Penanganan pasca bencana dengan baik
Kendal BPBD
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
Kendal BPBD
12 Bulan
900.000.000
-
-
900.000.000
1.000.000.000
9. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kendal
Terbantunya korban bencana di Kabupaten Kendal
Kendal BPBD
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
Kendal BPBD
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
15.000.000
1 paket
400.000.000
-
-
400.000.000
450.000.000
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
350.000.000
13. Operasional SAR
Terbantunya korban bencana di Kabupaten Kendal BPBD Kendal Terpenuhinya kelancaran dalam penanganan Kendal BPBD korban bencana Meningkatkan kesejahteraan anggota Kendal BPBD
12 Bulan
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
14. Pengadaan Jembatan Darurat Bongkar Pasang (Bailey)
Terwujudnya pengadaan jembatan darurat bongkar pasang
2.000.000.000
-
-
2.000.000.000
3.000.000.000
15. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Tersosialisasikan pencegahan dan Kendal BPBD kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kendal
5 Kecamatan
400.000.000
-
-
400.000.000
500.000.000
16. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal
Tersosialisasikannya pencegahan, Kendal BPBD kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
1 Keg
45.000.000
-
-
45.000.000
50.000.000
17. Inspeksi/Sidak Pemantauan Pasar
Terwujudnya pemantauan bahaya kebakaran Kendal BPBD di pasar
20 Pasar
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
18. Pelayanan Pemadaman Kebakaran
Terlaksananya pelayanan pemadam kebakaran di Kabupaten Kendal Kesiapan siswa sekolah dalam menghadapi bencana bila bencana timbul
Kendal BPBD
12 Bulan
310.000.000
-
-
310.000.000
380.000.000
Kendal BPBD
2 Sekolahan
125.000.000
-
-
125.000.000
150.000.000
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Mengurangi kerugian akibat bahaya kebakaran
Kendal BPBD
12 Bulan
APBD KAB. 251.455.500
2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 3. Kontinjensi Menghadapi Bencana
Kendal BPBD
12 Bulan
Kendal BPBD
4. Pengembangan Desa Siaga Bencana
Peningkatan kewaspadaan dan pelayanan kepada masyarakat Perencanaan dan Pengkajian bila bencana akan timbul Kelanjutan dari budaya sadar bencana
5. Diklat Anggota SAR
10. Pengadaan Alat Komunikasi Penanggulangan Terpenuhinya kelancaran penanganan Bencana Alam Kabupaten Kendal korban bencana 11. Dana Siap Pakai 12. Peralatan SAR
19. Pembentukan Sekolah Tanggap Bencana
Kendal BPBD
1 Unit
APBD PROV
APBN
315
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.39 1.20.1.20.28.41 Program Pengembangan Data Informasi 1. Sosialisasi Bahaya Kebakaran
-
APBN 4.000.000.000
JUMLAH 14.481.696.375
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 13.222.120.469
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 10.481.696.375
APBD PROV
Terciptanya masyarakat yang sadar akan bahaya kebakaran
Kendal BPBD
12 Bulan
300.000.000
-
-
300.000.000
320.000.000
2. Pelayanan Data Kebakaran
Terlaksananya data musibah kebakaran di Kabupaten Kendal
Kendal BPBD
1 Keg
50.000.000
-
-
50.000.000
65.000.000
3. Penyusunan Data Bencana
Tersusunya data bencana
Kendal BPBD
1 Dokumen
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
4. Pembuatan dan Pengelolaan Website BPBD Kabupaten Kendal
Kendal BPBD
1 Keg
66.000.000
-
-
66.000.000
35.000.000
5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses dan dan informasi berkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Kendal Penyusunan dokumen rencana penaggulangan bencana
Kendal BPBD
1 Dokumen
500.000.000
-
-
500.000.000
-
6. Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana
Penyusunan daerah rawan bencana
Kendal BPBD
1 Dokumen
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
1.191.000.000 16.074.196.375
-
4.000.000.000
1.191.000.000 20.074.196.375
750.000.000 18.576.720.469
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
4.000.000
12 Bulan
26.000.000
-
-
26.000.000
30.000.000
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.500.000
Tersedianya alat tulis kantor BKP3 Tersedianya kebutuhan cetak dan foto copy BKP3
12 Bulan 12 Bulan
50.000.000 25.000.000
-
-
50.000.000 25.000.000
60.000.000 25.000.000
Tersedianya jasa langganan koran dan BKP3 majalah serta buku per UU an Tersedianya makan minum rapat dan jamuan BKP3 tamu 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan BKP3 dan luar daerah konsultasi kedalam dan keluar daerah
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.000.000
12 Bulan
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
12 Bulan
275.000.000
-
-
275.000.000
300.000.000
435.000.000
-
-
435.000.000
480.500.000
35.000.000 3.000.000.000
-
-
35.000.000 3.000.000.000
38.720.000 1
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.20.1.20.28.41 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko,materai dan benda BKP3 pos 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya tagihan sumberdaya air, telpon, BKP3 dan listrik listrik dan alat listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat - alat kebersihan kantor BKP3 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.01 1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Tersedianya sarana sepeda motor dinas BKP3 2 Unit 2. Pengadaan aset gedung dan bangunan Terbangunnya sarana dan prasarana gedung BKP3 1 Unit / kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya kendaraan dinas secara BKP3 0 130 roda dua dan 3 unit mesin rutin/berkala roda 4
316
KODE
NAMA KEGIATAN 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terpeliharanya gedung kantor
BKP3
TARGET 12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.02 1.21.1.21.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai
BKP3
205 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.03 1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman bintek, dan kursus- BKP3 5 Unit kursus singkat 2. Peningkatan dan pengembangan sumber Jumlah pegawai yang mengikuti outbound Kab. Magelang 200 Org daya manusia (SDM) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.05 1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD BKP3 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.06 1.21.1.21.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tercukupinya honor bagi pelaksana kegiatan BKP3 12 Bulan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Tercukupinya honor bagi pelaksana tenaga BKP3 12 Bulan kebersihan dan penjaga malam Tercukupinya alat perlengkapan kantor dan BKP3 12 Bulan honor PTT Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.21.1.21.01.07
2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Penguatan kelembagaan kelompok tani Terselenggaranya pembinaan dan lomba kelompok tani 2. Peningkatan kemampuan pelaku utama dan Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama pelaku usaha dan pelaku usaha melalui pembinaan dan pelatihan 3. Pengembangan Kemitraan Pertanian Terlaksananya kemitraan agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian 4. Pengembangan Kemitraan Perikanan melalui Terlaksananya kemitraan agribisnis pelaku temu usaha utama dan pelaku usaha bidang perikanan
-
-
JUMLAH 15.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.000.000
3.150.000.000
-
-
3.150.000.000
168.720.001
41.000.000
-
-
41.000.000
45.650.000
41.000.000
-
-
41.000.000
45.650.000
10.000.000
-
-
10.000.000
12.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
200.000.000
185.000.000
-
-
185.000.000
212.000.000
26.000.000
-
-
26.000.000
26.000.000
26.000.000
-
-
26.000.000
26.000.000
111.000.000
-
-
111.000.000
120.000.000
29.000.000
-
-
29.000.000
30.000.000
230.000.000
-
-
230.000.000
235.000.000
370.000.000
-
-
370.000.000
385.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 15.000.000
APBD PROV
APBN
Kab. Kendal
10 paket
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
Kab. Kendal
1 paket
40.000.000
-
-
40.000.000
75.000.000
Kab. Kendal
3 Keg
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
Kab. Kendal
2 paket
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
475.000.000
30.000.000 60.000.000
-
-
30.000.000 60.000.000
100.000.000 100.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.1.21.01.15 2.01.1.21.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1. Penanganan daerah rawan pangan Tertanganinya desa rawan pangan Kab. Kendal 3 Keg 2. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Tersusunnya data pola konsumsi dan suplai Wilayah P2KP dan kec 9 paket suplai pangan pangan masyarakat dan skor PPH Kab. .Boja,Limbangan, Kendal dan skor PPH lokasi P2KP Patean,Rowosari,Cepiring, Kendal,Kliwungu,Weleri,Sukorejo
317
-
-
JUMLAH 100.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 250.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
5 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
350.000.000
6 paket
75.000.000
-
675.000.000
750.000.000
1.000.000.000
Tersedianya data14 harga pangan strategis di Kab. Kendal pasaran dan alur distribusi 8. Peningkatan mutu dan keamanan pangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat Produsen makanan olahan, UPTD mengenai mutu dan keamanan pangan pasar, Industri RT,labkes, LPPT UGM 9. Penunjang Pengembangan Lumbung Pangan Terbangunnya lumbung pangan desa di Kab. Sidorejo brangsong, Blimbing, Desa Kendal Purwogondo Boja, Kebonagung Ngampel, Peron Limbangan
14 paket
15.000.000
-
-
15.000.000
500.000.000
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
5 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
10. Fasilitasi mutu jajanan anak sekolah
10 SD di 6 Kec. di Kab. Kendal
10 Unit
50.000.000
-
-
50.000.000
100.000.000
Kab. Kendal
1 paket
15.000.000
-
-
15.000.000
1
Kab. Kendal
1 paket
15.000.000
-
-
15.000.000
30.000.000
Kab. Kendal
1 paket
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.1.21.01.16 2.01.1.21.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Terlaksananya promosi hasil pembangunan Kab. Kendal 1 paket Perikanan/Kelautan, Perkebunan dan pertanian, perikanan dan kelautan Kehutanan Kabupaten Kendal 2. Sosialisasi dan pengenalan hasil produksi Terselenggaranya pameran produk unggulan Prov. Jateng/TMII Jakarta 4 paket pertanian/perkebunan unggul daerah kab. Kendal ke tingkat regional/pusat
750.000.000
-
675.000.000
1.425.000.000
2.770.000.001
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
175.000.000
-
-
175.000.000
180.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.1.21.01.17
235.000.000
-
-
235.000.000
250.000.000
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
3. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
Terselenggaranya pengembangan 30 desa di 16 kec. di Kab. Kendal diversifikasi tanaman dan termanfaatkannya pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
30 paket
APBD KAB. 100.000.000
4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan
Tertanganinya pangan hasil pasca panen dan Kab. Kendal pengolahan hasil/ tersedianya bahan pangan beras/gabah Jumlah desa mapan yang tertangani Ds.Margosari Limbngan,Mojo Ringinarum,Harjodowo Sukorejo,Wonosari Pegandon,Bringinsari Sukorejo
1 paket
Terbangunnya lumbung pangan desa di kab. Sidorejo ,Blimbing,Purwogondo Kendal ,Kebonagung ,Peron,kumpulrejo
5. Pengembangan desa mandiri pangan
6. Pengembangan lumbung pangan desa
7. Pengembangan sistem informasi pasar
11. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 12. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 13. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
2.01.1.21.01.18
Tersosialisasinya mutu jajanan anak sekolah yang bermutu Tersajinya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Tersajinya data Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Kendal Tersajinya data harga pangan pokok strategis
APBD PROV
APBN
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
318
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
INDIKATOR KINERJA Tersedianya sarana prasarana pertanian dengan teknologi tepat guna
LOKASI Kab. Kendal
2. Prima Tani 3.
4. 5.
6. 7.
Meningkatnya penerapan teknologi tepat Patean Desa Wirosari guna pertanian/perkebunan Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Rejosari Ngampel, Gubugsari tani melalui SLPHT petani/petugas pegandon,jatirejo Ngampel, Poncorejo Ngampel Pendamping kegiatan Prima Tani Peningkatan penerpan teknologi tepat guna Patean Desa Wirosari pertanian/perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi Meningkatnya mutu dan produktivitas petani desa Kertomulyo kec. Brangsong pertanian/perkebunan, pengembangan melon budidaya melon Penyuluhan peningkatan produksi padi Meningkatnya mutu dan produktivitas petani desa Pasigitan kec. Boja organik padi organik Pelatihan Penerapan teknologi budidaya Meningkatnya pengetahuan petani budidaya Pegandon, gemuh, Patebon, tembakau ramah lingkungan tembakau yang ramah lingkungan ringinarum, ngampel, Rowosari, Weleri,cepiring,kangkung
8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pengolah lahan kering
Tersedianya sarana pengolah lahan kering
9. Penyajian paket informasi pertanian dan kemitraan 10. Penyusunan Sistem Informasi Penyuluhan
tersajinya data informasi pertanian dan kemitraan Tersusunya sistem informasi penyuluhan
Gemuh,Ringinarum,Ngampel,Peg andon,Rowosari,Weleri,Boja,limb angan,Singorojo Kab. Kendal Kab. Kendal
-
-
JUMLAH 200.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 500.000.000
-
200.000.000
-
200.000.000
225.000.000
1 paket pelatihan dan pengadaan 10 handsprayer
200.000.000
-
-
200.000.000
275.000.000
25 Org
20.000.000
-
-
20.000.000
50.000.000
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
100.000.000
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
80.000.000
1 paket
250.000.000
-
-
250.000.000
400.000.000
1 paket
250.000.000
-
-
250.000.000
500.000.000
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
1 keg
70.000.000
-
-
70.000.000
-
300.000.000
-
-
300.000.000
-
1.440.000.000
200.000.000
-
1.640.000.000
2.180.000.000
180.000.000
-
-
180.000.000
200.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
220.000.000
60.500.000
-
544.500.000
605.000.000
610.000.000
30 Org
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
1 paket
20.000.000
-
-
20.000.000
25.000.000
TARGET 1 paket
APBD KAB. 200.000.000
1 paket
11. Pelatihan Pasca Panen Tembakau
2.01.1.21.01.20 1. 2. 3.
4.
meningkatnya pengetahuan petani dalam Kab. Kendal 1 Keg pengelolaan pasca panen Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.1.21.01.18 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Meningkatnya kapasitas dan kompetensi 5 UPTB 1 paket pertanian/perkebunan SDM penyuluh Penyusunan program penyuluhan pertanian Tersusunnya programa penyuluhan 283 desa di Kab. Kendal 283 paket pertanian di kab. Kendal Penunjang kegiatan Penyuluh Pertanian, Tersedianya sarana dan prasarana 20 BPP se Kab. Kendal 1 paket Perikanan dan Kehutanan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Penyediaan sarana prasarana Balai Terlaksananya kegiatan pembangunan BP Gemuh, Kaliwungu, Pegandon, 4 paket Penyuluhan (DAK) sarana dan prasarana gedung pertemuan Limbangan
5. Pelatihan penyuluh swadaya 6. Pendataan dan inventarisasi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Kab. Kendal penyuluh swadaya Terlaksananya kegiatan pendataan dan Kab. Kendal inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD PROV
APBN
319
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 50.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 55.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
30.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
80.000.000
605.500.000
-
544.500.000
1.150.000.000
1.290.000.000
6.000.000
-
54.000.000
60.000.000
60.500.000
2.750.000
-
-
2.750.000
3.025.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.1.21.01.15
8.750.000
-
54.000.000
62.750.000
63.525.000
Terlaksananya pengendalian hama tanaman kab. Kendal 1 paket sengon Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.1.21.01.16
50.000.000
-
-
50.000.000
80.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
80.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
180.000.000
50.000.000 7.696.250.000
200.000.000
1.273.500.000
50.000.000 9.169.750.000
180.000.000 8.606.395.002
INDIKATOR KINERJA
7. Penunjang penyediaan sarana dan prasarana Terlaksananya kegiatan pembangunan penyuluhan sarana dan prasarana gedung pertemuan 8. Fasilitasi kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Kendal 9. Fasilitasi pos penyuluhan desa
TARGET
BP Gemuh, Kaliwungu, Pegandon dan Boja
4 paket
APBD KAB. 50.000.000
1 paket 10 paket
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan Kab. Kendal penyuluhan di Kab. Kendal Terlaksananya fasilitasi pos penyuluhan desa 10 kecamatan Kab. Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.1.21.01.20 2.02.1.21.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan Tersedianya sarana prasarana kehutanan kec. patean, Sukorejo, 1 paket kehutanan Plantungan, Pageruyung, Singorojo, Limbangan, Boja, Kalsel 2. Penunjang peningkatan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan
2.02.1.21.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pengendalian hama organisme pengganggu tanaman sengon
Terlaksananya penunjang penyediaan sarana kec. patean, Sukorejo, prasarana kehutanan Plantungan, Pageruyung, Singorojo, Limbangan, Boja, Kalsel
2.05.1.21.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1. Pembinaan dan pengembangan budidaya Meningkatkan produktivitas dan kualitas perikanan perikanan di Kab. Kendal
Kab. Kendal
1 paket
1 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.1.21.01.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko dan meterai utk kantor
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
LOKASI
APBD PROV
APBN
Bapermaspemdes
12 Bulan
4.000.000
-
-
4.000.000
4.500.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terlaksananya pembelian alat listrik, dan listrik pelunasan tagihan listrik, air PAM dan telepon 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Terlaksananya pembelian isi ulang tabung kantor gas bakar 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
Bapermaspemdes
12 Bulan
90.000.000
-
-
90.000.000
95.000.000
Bapermaspemdes
12 Bulan
214.000
-
-
214.000
2.500.000
Bapermaspemdes
12 Bulan
12.500.000
-
-
12.500.000
13.000.000
Bapermaspemdes
12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bapermaspemdes
12 Bulan
11.500.000
-
-
11.500.000
12.500.000
Bapermaspemdes
12 Bulan
5.500.000
-
-
5.500.000
6.000.000
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
320
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
-
JUMLAH 23.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 25.000.000
275.000.000
-
-
275.000.000
300.000.000
461.714.000
-
-
461.714.000
503.500.000
120.000.000
-
-
120.000.000
225.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Bapermaspemdes
12 Bulan
APBD KAB. 23.000.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan Bapermaspemdes dan luar daerah konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
8. Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan dinas
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.01 1.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin terlaksananya pengadaan sepeda motor Bapermaspemdes 9 Unit dinas,mesin ketik,mesin pemotong rumput ,kulkas dll
APBD PROV
APBN
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Bapermaspemdes dinas tersedianya biaya pemeliharaan gedung dan Bapermaspemdes bangunan kantor
100 %
105.000.000
-
-
105.000.000
125.000.000
100 %
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
4. Pengadaan sarana prasarana SKPD
terlaksananya pengadaan aset daerah
63 Unit
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
550.000.000
-
-
550.000.000
750.000.000
12.500.000
-
-
12.500.000
13.000.000
12.500.000
-
-
12.500.000
13.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
65.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
100.000.000
115.000.000
-
-
115.000.000
120.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
24.500.000
-
-
24.500.000
30.000.000
189.500.000
-
-
189.500.000
205.000.000
Bapermaspemdes
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.02 1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
Bapermaspemdes
52 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.03 1.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber terlaksananya diklat teknis,seminar untuk Bapermaspemdes 100 % daya manusia (SDM) pegawai Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.05 1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan terlaksananya penyusunan Bapermaspemdes 100 % ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporanpelaksanaan kegiatan 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi Bapermaspemdes SKPD dan pelaporan kegiatan SKPD
90 Des/Kel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.06 1.22.1.22.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur terlaksananya peningkatan kinerja dan Bapermaspemdes 100 % pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan terlaksananya pelayanan administrasi Bapermaspemdes 100 % administrasi perkantoran perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan terlaksananya pembayaran honor pegawai Bapermaspemdes 100 perkantoran tidak tetap Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.07 1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
321
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 85.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 90.000.000
755.000.000
-
-
755.000.000
800.000.000
210 Org termasuk 20 posyandu
130.000.000
-
-
130.000.000
150.000.000
Kabupaten Kendal
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Terlaksananya pelatihan ketrampilan masyarakat
Kabupaten Kendal
80 Org
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
Terlaksananya kegiatan lomba capaian MDG's di Kabupaten Kendal
Kabupaten Kendal
286 Des/Kel
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
2 kelompok wanita
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong Kabupaten Kendal royong dan perilaku hidup sehat
100 %
APBD KAB. 85.000.000
2. Pembinaan Adminitrasi Proyek (PAP) PNPM Mandiri Perdesaaan
Terlaksananya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 229 desa pada 16 kecamatan
100 %
3. Penyelenggaraan pengembangan sosial budaya masyarakat
Terlaksananya lomba posyandu, operasional Kabupaten Kendal Pokjal posyandu, pelatihan kader posyandu dan PMT AS
4. Evaluasi pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
5. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin di lingkungan Industri Hasil Tembakau 6. Pelaksanaan lomba capaian MDG's
Kabupaten Kendal
7. Program terpadu pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pemberian bantuan peralatan Kabupaten Kendal berperspektif gender produksi utk kelompok usaha wanita 8. Pelatihan marketing UMKM binaan PNPMMP 9. Sosialisasi dan fasilitasi perijinan UMKM Binaan PNPM-MP 10. Bintek PNPM MP bagi kader pembangunan desa
kab. kendal
200 Org
150.000.000
-
-
150.000.000
160.000.000
terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi perijinan UMKM terlaksananya bintek PNPM-MP bagi kader pembangunan masyarakat pedesaan
kab kendal
200 Org
125.000.000
-
-
125.000.000
130.000.000
kab kendal
458 Org
150.000.000
-
-
150.000.000
160.000.000
100 %
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
20 Des/Kel
350.000.000
-
-
350.000.000
400.000.000
Kabupaten Kendal
100 %
913.500.000
-
-
913.500.000
-
Kabupaten Kendal
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
Kabupaten Kendal
12 Bulan
1.600.000.000
-
-
1.600.000.000
1.750.000.000
Kabupaten Kendal
100 %
350.000.000
-
-
350.000.000
-
5.608.500.000
-
-
5.608.500.000
4.740.000.000
Kabupaten Kendal
12. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana rumah tangga miskin di daerah penghasil tembakau 13. Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal
kab. kendal
15. Pembinaan dan Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan 16. Penunjang Operasional Kegiatan PKK Kabupaten Kendal
APBN
terlaksananya pelatihan marketing UMKM
11. Pelestarian adat budaya masyarakat desa di Terlaksananya pelestarian adat seni budaya Kab. Kendal masyarakat desa
14. Bantuan peralatan teknologi tepat guna utk usaha kecil di pedesaan
APBD PROV
terlasananya pemberian bantuan saran prasarana rumah tangga miskin di daerah penghasil tembakau Terlaksananya kegiatan belanja bantuan hibah dan kegiatan pendampingan kepada organisasi PKK terlaksananya kegiatan bantuan peralatan teknologi tepat guna untuk usaha kecil di pedesaan Lestarinya Hasil Kegiatan PNPM Mandiri pedesaan Peningkatan kelancaran kegiatan TP PKK Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.15
322
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan terlaksananya sosialisasi penguatan usaha milik desa kelembagaan BUMDes 2. Fasilitasi pelatihan dan ketrampilan kerja terlaksananya fasilitasi pelatihan dan masyarakat dalam rangka pengentasan ketrampilan kerja masyarakat kemiskinan di lingkungan penghasil tembakau 3. pelatihan ketrampilan berwira usaha untuk terlaksananya pelatihan ketrampilan menanggulangi kemiskinan di daerah berwirausaha untuk menanggulangi penghasil tembakau kemiskinan di daerah penghasil tembakau 4. pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 5. Bantuan sosial kepada organisasi simpan pinjam perempuan
terlaksananya pendataan pengawasan pengelolaan pasar desa UEDSP,UP2K,BUMDES Terlaksananya bantuan sosial kepada organisasi simpan pinjam perempuan
kabupaten kendal
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
160 Des/Kel
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
kab. kendal
11
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
kab. kendal
100 %
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
kab. kendal
100 %
150.000.000
-
-
150.000.000
170.000.000
Kabupaten Kendal
100 %
100.000.000
-
-
100.000.000
-
700.000.000
-
-
700.000.000
695.000.000
-
320.000.000
-
320.000.000
375.000.000
400.000.000 50.000.000
-
-
400.000.000 50.000.000
500.000.000 60.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
125.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
100 %
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.16 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung terlaksananya bantuan pembangunan kabupaten kendal 2 Des/Kel (2P0A) pengaspalan jalan desa 2. Pendampingan TNI MMD Reguler terlaksananya kegiatan TMMD kabupaten kendal 2 Des/Kel 3. Dana Bantuan Penyelenggaraan Kelurahan terlaksananya bantuan pembangunan kab. kendal 20 Des/Kel (DBPPK) kelurahan 4. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional terlaksananya gelar teknologi tepat guna padang 100 % nasional ke XVI 5. pelatihan perencanaan pembangunan Terselenggarakanya pelaksanaan pelatihan Kabupaten Kendal 80 Org partisipatif masyarakat desa (P3MD) P3MD 6. monitoring pelaksanaan perda calon Terselenggarakanya monitoring Perda Catin Kabupaten Kendal 100 % pengantin dan ibu melahirkan dan ibu melahirkan 7. pengendalian bantuan perbaikan RTLH dan lingkungan permukiman
terlaksananya pengendalian bantuan perbaikan RTLH dan penataan lingkungan
kab. kendal
8. fasilitasi belanja bantuan keuangan untuk pembangunan insfrastruktur pedesaan
Terlaksananya fasilitasi belanja bantuan keuangan utk pembangunan infrastruktur pedesaan terlaksananya pendataan rumah tidak layak huni di kabupaten kendal terlaksananya pendataan TTG
Kabupaten Kendal
286 Des/Kel
50.000.000
-
-
50.000.000
65.000.000
kab. kendal
286 Des/Kel
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
kab. kendal
286 Des/Kel
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
11. updating data partisipatif dan pemeliharaan Terlaksananya kegiatan updating data data rumah tangga miskin di kabupaten partisipatif dan pemeliharaan data RTM kendal 12. fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes terlaksananya pelaksanaan musrenbangdes
Kabupaten Kendal
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
250.000.000
kab. kendal
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
9. fasilitasi pendataan rumah tidak layak huni 10. fasilitasi pendataan teknologi tepat guna
323
KODE
NAMA KEGIATAN 13. fasilitasi dan pembinaan PAMSIMAS 14. fasilitasi stimulan operasional asosiasi BPSSPAMS
INDIKATOR KINERJA terlaksananya fasilitasi dan pembinaan PAMSIMAS terlaksananya kegiatan fasilitasi stimulan operasional asosiasi BPS-SPAMS
LOKASI
TARGET
kab. kendal
2 Keg
kab. kendal
12 Bulan
-
-
JUMLAH 50.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 60.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 50.000.000
APBD PROV
APBN
15. Pemberian stimulan pembangunan desa
Terlaksananya kegiatan pemberian stimulan Kendal Kelurahan Patukangan pembangunan desa
21 Unit
84.000.000
-
-
84.000.000
-
16. Pengadaan sarana penataan lingkungan
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana penataan lingkungan
100 %
650.000.000
-
-
650.000.000
650.000.000
2.189.000.000
320.000.000
-
2.509.000.000
2.765.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
60.000.000
19
87.500.000
-
-
87.500.000
90.000.000
19
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
20
39.500.000
-
-
39.500.000
42.000.000
kab. kendal
1 paket
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
Kabupaten Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.17 1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Penyusunan profil potensi desa/kelurahan terlaksananya kegiatan profil desa/kelurahan kab. kendal 286 Des/Kel 2. Pengendalian tambahan penghasilan
4. Penunjang pengendalian kegiatan RT/RW
terlaksananya pencairan dana tambahan kabupaten kendal penghasilan tepat waktu terlaksananya sosialisasi dan pengendalian kab. kendal alokasi dana desa terlaksananya penunjang pengendalian rt/rw kab. kendal
5. monitoring dan evaluasi bantuan sarana pemerintahan desa 6. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
terlaksananya monitoring bantuan sarana pemdes terlaksananya bintek manajemen pemdes bagi kades/sekdes
kab. kendal
200 Org
180.000.000
-
-
180.000.000
200.000.000
7. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
terlaksananya bintek pengelolaan keuangan kab. kendal desa bagi bendaharawan desa
266 Org
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
8. inventarisasi data tanah kas desa
kab. kendal
100 %
95.000.000
-
-
95.000.000
100.000.000
kab. kendal
266 Org
255.000.000
-
-
255.000.000
260.000.000
10. bintek optimalisasi peran dan fungsi LKMD/LPMD 11. rakorbid pemerintahan desa
terlaksananya inventarisasi data tanah kas desa terlaksanaya bintek optimalisasi peran dan fungsi BPD terlaksananya bintek optimalisasi peran dan fungsi LKMD/LPMD terlaksananya rakorbid pemerintahan desa
kab. kendal
266 Org
175.000.000
-
-
175.000.000
180.000.000
kab. kendal
266 Org
81.000.000
-
-
81.000.000
100.000.000
12. Belanja Bantuan Keuangan untuk Rehab Balai Desa dan Kelurahan
Terlaksananya belanja bantuan keuangan untuk rehab balai desa dan kelurahan
Kabupaten Kendal
100 %
800.000.000
-
-
800.000.000
800.000.000
60 orang
70.000.000
-
-
70.000.000
-
266 desa
450.000.000
-
-
450.000.000
-
3. Pengendalian Alokasi Dana Desa
9. bintek optimalisasi peran dan fungsi BPD
13. Pembinaan aparatur dan kelembagaan desa Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur Kabupaten Kendal dan kelembagaan desa 14. Fasilitasi bantuan keuangan dari daerah Lancarnya pencairan dana untuk bantuan Kab. Kendal kepada desa, kades dan perangkat desa kepada desa, kades dan perangkat desa
324
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
15. Diklat manajemen pemerintahan desa
Terwujudnya pemahaman perangkat desa terhadap manajemen pemdes
16. Fasilitasi penyusunan Perda tentang desa
Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan Kab Kendal 100% Perda tentang desa Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.22.1.22.01.18 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai dan prangko
Kab. Kendal
TARGET 80 orang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 350.000.000
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
-
JUMLAH 350.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
-
3.208.000.000 13.109.214.000
320.000.000
-
3.208.000.000 13.429.214.000
2.162.000.000 12.058.500.000
-
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
4.000.000
-
-
4.000.000
4.500.000
terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air terbayarnya jasa pemelihara dan perizinan kendaraan dinas tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
35.300.000
-
-
35.300.000
38.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan (terdiri dari 3 mobil 20 sepeda motor) 6 Unit
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
60.000
-
-
60.000
60.000
6.000.000
-
-
6.000.000
6.000.000
6. Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika
55.000.000
-
-
55.000.000
60.000.000
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan (terdiri dari 75 macam atk) Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan (terdiri 9 barang cetakan 1 penggandaan)
18.500.000
-
-
18.500.000
20.000.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika
2.000.000
-
-
2.000.000
2.500.000
95.000.000
-
-
95.000.000
100.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
490.860.000
-
-
490.860.000
511.060.000
300.000.000
-
-
300.000.000
100.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan (55 unit peralatan dan mesin) Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Unit
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
80.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.02
425.000.000
-
-
425.000.000
230.000.000
7.875.000
-
-
7.875.000
7.500.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan (terdiri 20 macam alat&bahan kebersihan)
12 Bulan (2 surat kabar dalam 12 bulan) 12 Bulan (26 kegiatan & ekstra fooding) 12 Bulan
tersedianya makanan dan minuman dalam Dinas Komunikasi dan Informatika pelayanan kegiatan perkantoran 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya biaya perjalanan dinas Dinas Komunikasi dan Informatika dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.01 1.25.1.25.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan dan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika 18 Unit (2 pc, 8 ups, 1 perkantoran scanner, 5 ac, 10 gorden, 1 rak arsip, 1 mejakursi tamu) 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 1.25.1.25.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
terpeliharanya pelaratan dan mesin terpeliharanya gedung dan bangunan
tersedianya pakaian dinas pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika
35 Unit (35 pegawai)
325
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.03 1.25.1.25.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan meningkatnya tertib administrasi sistem Dinas Komunikasi dan Informatika 3 Unit (3 macam laporan) ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaporan
-
-
JUMLAH 7.875.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 7.500.000
15.000.000
-
-
15.000.000
15.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 7.875.000
APBD PROV
APBN
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
tertib administrasi keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Unit
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
tertib administrasi keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Unit
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
4. Rapat koordinasi bidang pendapatan
terwujudnya tertib administrasi, pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pelaporan kegiatan
12 Bulan
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
45.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.06 1.25.1.25.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur meningkatnya kinerja aparatur
2. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip
tertib pengelolaan arsip
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
90.000.000
-
-
90.000.000
90.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Unit (2 kegiatan)
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
130.000.000
-
-
130.000.000
130.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
100.000.000
697.500.000
-
-
697.500.000
250.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
90.000.000
1.117.500.000
-
-
1.117.500.000
690.000.000
60.000.000
-
-
60.000.000
70.000.000
130.000.000
-
-
130.000.000
1
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.07 1.25.1.25.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pengembangan desa/kelurahan online tersedianya akses internet di desa/kelurahan Dinas Komunikasi dan Informatika 20 Unit (20 desa)
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya meningkatnya kualitas sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan komunikasi dan informasi komunikasi 3. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem terlaksananya Simkab pada Pemkab. Kendal Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan (pengembangan Informasi Manajemen Kabupaten (SIMKAB) aplikasi simaya&agenda surat, pengadaan data centre, assesment keamanan 3 sim,) 4. Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.15 1.25.1.25.01.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi terwujudnya gerakan nasional internet sehat Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Unit (1 kegiatan) dan komunikasi dan aman 2. Pembuatan master plan menara Terlaksananya pengendalian dan Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Unit (1 buku master plan) telekomunikasi pengelolaan menara telekomunikasi dalam rangka peningkatan PAD
326
KODE
NAMA KEGIATAN 3. Audit menara telekomunikasi
4. Pengkajian dan penelitian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
Terwujudnya kajian kondisi menara telekomunikasi di kabupaten Kendal dalam rangka peningkatan PAD Terwujudnya Rencana Induk TIK di Kabupaten Kendal
TARGET
Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Unit (1 buku hasil kajian audit menara) Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Unit (1 buku rencana induk TIK)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.16 1.25.1.25.01.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Tersedianya SDM dalam Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 63 Unit (58 orang dari SKPD, Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi yang memadai 5 orang dari Dinas Kominfo) 2. Pelatihan SDM dalam bidang pelayanan informasi publik 1.25.1.25.01.18 1. 2. 3.
1.25.1.25.01.19 1.
2.
Meningkatnya kinerja PPID, PPID pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Unit (2 kegiatan dan PPTIK bintek/pelatihan) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.17 Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan Terserapnya informasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Unit (1 kegiatan) daerah Fasilitasi kegiatan dokumentasi dan Tertatanya dokumentasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan informasi publik publik Pendampingan kegiatan Program Percepatan Tersebarnya informasi tentang Program Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan Pembangunan Sanitasi Permukiman Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyediaan layanan informasi melalui Terpeliharanya perangkat keras dan Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan teknologi informasi dan komunikasi perangkat jaringan dilingkungan Pemkab. Kendal Pengelolaan dan pengembangan website Terkelolanya websiste Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan (pengelolaan 12 Pemerintah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal bl, pembelian 1 unit server)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 110.000.000
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
-
-
JUMLAH 110.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
-
400.000.000
-
-
400.000.000
70.000.002
180.000.000
-
-
180.000.000
150.000.000
80.500.000
-
-
80.500.000
66.500.000
260.500.000
-
-
260.500.000
216.500.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
60.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
60.000.000
180.000.000
-
-
180.000.000
180.000.000
600.000.000
-
-
600.000.000
460.000.000
279.000.000
-
-
279.000.000
90.000.000
1
3. Pengadaan dan pengelolaan akses internet Pemerintah Kabupaten Kendal
Terpenuhinya akses internet Pemerintah Kabupaten Kendal
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
433.500.000
-
-
433.500.000
300.000.000
4. Pengelolaan dan pengembangan informasi potensi kendal
Terserapnya informasi potensi kendal
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
65.000.000
-
-
65.000.000
70.000.000
5. Pengelolaan dan pengembangan LPSE Kabupaten Kendal
Lancarnya pelaksanaan lelang secara elektronik
Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Bulan
467.000.000
-
-
467.000.000
450.000.000
1.844.500.000 4.901.235.000
-
-
1.844.500.000 4.901.235.000
1.370.000.000 3.450.060.002
160.000.000
-
-
160.000.000
120.000.000
160.000.000
-
-
160.000.000
120.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.25.1.25.01.19 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Komunikasi dan Informatika 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.24.1.26.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Pengadaan sarana penyimpanan bertambahnya sarana penyimpanan arsip
kantor perpustakaan dan arsip 30 rak arsip, 1 roll o pack daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.24.1.26.01.15
1.24.1.26.01.16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
327
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
INDIKATOR KINERJA Pemberian bantuan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip kepada desa/kelurahan untuk pembenahan arsip desa/kelurahan
-
-
JUMLAH 35.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 40.000.000
90.000.000
-
-
90.000.000
80.000.000
132.000.000
-
-
132.000.000
10.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
25.000.000
287.000.000
-
-
287.000.000
155.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
50.000.000
6.000.000
-
-
6.000.000
8.000.000
51.000.000
-
-
51.000.000
58.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
80.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
80.000.000
4.500.000
-
-
4.500.000
5.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
80.000.000
13 Unit (3 mobil, 10 sepeda motor) 12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
50.000.000
42.000.000
-
-
42.000.000
48.000.000
Kantor Perpusda Kantor Perpusda
12 Bulan 12 Bulan
35.000.000 15.000.000
-
-
35.000.000 15.000.000
40.000.000 18.000.000
Kantor Perpusda Kantor Perpusda
12 Bulan 12 Bulan
60.000.000 250.000.000
-
-
60.000.000 250.000.000
65.000.000 275.000.000
516.500.000
-
-
516.500.000
581.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
20.000.000
LOKASI kabupaten kendal
TARGET 25 Des/Kel
2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 4. Penyusutan Arsip
Pengelolaan arsip inaktif dan persiapan kabupaten kendal 3 SKPD (4500 berkas) dan 1 lomba arsip desa tingkat provinsi desa terciptanya duplikat arsip dalam bentuk kantor perpustakaan dan arsip 1.000 berkas digital daerah berkurangnya volume arsip yang tersimpan kantor perpustakaan dan arsip 1.700 berkas di depo arsip daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.24.1.26.01.16 1.24.1.26.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan arsip di depo arsip kantor perpustakaan dan arsip 5.250 berkas daerah 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi desa/kelurahan melanjutkan hasil kabupaten kendal 25 Des/Kel situasi data pembenahan dalam pengelolaan arsip Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.24.1.26.01.17 1.24.1.26.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Bimbingan Teknis bagi pengelola arsip dan kabupaten kendal 2 Keg (35 org petugas lingkungan instansi pemerintah/swasta pelaksanaan lomba tertib arsip pengelola arsip dan 20 desa/kelurahan tingkat kabupaten desa/kelurahan) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.24.1.26.01.18 1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko, materai dan benda Kantor Perpusda 12 Bulan pos lainnya 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber Kantor Perpusda 12 Bulan dan listrik daya air, listrik dan sewa internet 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi Kantor Perpusda kendaraan dinas/operasional baik dan siap digunakan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor terciptanya lingkungan kantor yang bersih Kantor Perpusda 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya makanan dan minuman keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.01 1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin tersedianya peralatan dan mesin Kantor Perpusda 40 Unit (AC 4, Kursi 24, perkantoran Meja 12) 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Peralatan dan Mesin Perkantoran yang dapat Kantor Perpusda 12 Bulan (komputer, mesin bekerja dengan baik printer, AC)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 35.000.000
APBD PROV
APBN
328
KODE
-
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 25.000.000
135.000.000
-
-
135.000.000
145.000.000
4.725.000
-
-
4.725.000
5.250.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.03
4.725.000
-
-
4.725.000
5.250.000
Kantor Perpusda 12 Bulan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan tersusunnya LAKIP SKPD Kantor Perpusda 2 Semester ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Kantor Perpusda 12 Bulan tahun Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kantor Perpusda 12 Bulan Aparatur Peningkatan kinerja dan pelayanan Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kantor Perpusda 12 Bulan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran Penunjang pelaksanaan pekerjaan Terpenuhinya Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Perpusda 12 Bulan perkantoran Perkantoran Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.07 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan Terlaksananya lomba perpustakaan desa dan kabupaten kendal 2 Keg (juara perpustakaan membaca untuk mendorong terwujudnya lomba bercerita desa dan juara lomba masyarakat pembelajar bercerita) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Bimbingan Teknis Bagi pengelola kantor perpustakaan dan arsip 35 Org pengelola perpustakaan umum, perpustakaan khusus, Perpustakaan daerah perpustakaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan Pemberian bantuan buku dan rak buku kabupaten kendal 35 perpustakaan (bantuan perpustakaan dan minat baca di daerah untuk Perpustakaan di kabupaten kendal buku) dan 20 perpustakaan(bantuan rak)
20.000.000 20.000.000
-
-
20.000.000 20.000.000
25.000.000 25.000.000
6.500.000
-
-
6.500.000
7.000.000
5.000.000
-
-
5.000.000
5.500.000
11.500.000
-
-
11.500.000
12.500.000
160.000.000
-
-
160.000.000
170.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
15.000.000
-
-
15.000.000
18.000.000
205.000.000
-
-
205.000.000
223.000.000
36.000.000
-
-
36.000.000
40.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
55.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
35.000.000
85.000.000
-
-
85.000.000
100.000.000
10.000.000 50.000.000
-
-
10.000.000 50.000.000
10.000.000 50.000.000
411.000.000 1.871.725.000
-
-
411.000.000 1.871.725.000
440.000.000 1.844.750.000
NAMA KEGIATAN 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
INDIKATOR KINERJA terpeliharanya gedung dan bangunan
LOKASI Kantor Perpusda
TARGET 3 Lokal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.02 1.26.1.26.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Kantor Perpusda
21 stel
1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal adanya peningkatan kualitas SDM 1.26.1.26.01.06 1. 2.
1.26.1.26.01.07 1. 2. 3.
1.26.1.26.01.15 1.
2.
3.
4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 5. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pengembangan Layanan Untuk Difabel dan Anak Usia Dini
2.01.01 2.01.2.01.01.01
Penerbitan buletin perpustakaan
kabupaten kendal
1.000 Bk
Pengadaan buku untuk perpustakaan umum kantor perpustakaan dan arsip 2.500 Bk dan keliling daerah monitoring perpustakaan kabupaten kendal 30 Unit perpustakaan Penyediaan sarana bagi pemustaka difabel Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 Kegiatan dan anak usia dini Daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 1.26.1.26.01.15 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 20.000.000
APBD PROV
APBN
329
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 3.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 3.200.000
83.000.000
-
-
83.000.000
91.000.000
120 Unit
24.000.000
-
-
24.000.000
27.000.000
12 Bulan
10.000.000
-
-
10.000.000
11.000.000
50.000.000 3.700.000
-
-
50.000.000 3.700.000
66.000.000 4.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
350.000.009
23.000.000
-
-
23.000.000
27.000.000
62.000.000
-
-
62.000.000
70.000.000
608.700.000
-
-
608.700.000
649.200.009
150.000.000
-
-
150.000.000
300.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
40.000.000
-
-
40.000.000
45.000.000
8.500.000
-
-
8.500.000
22.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan surat menyurat
DP3K
12 Bulan
APBD KAB. 3.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya tagihan pembayaran air, listrik DP3K dan komunikasi Terbayarkannya pajak pajak kendaraan dinas DP3K
12 Bulan
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
DP3K
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.01.02 1. 2. 3. 4.
Tersedianya alat tulis kantor DP3K 56 jenis atk Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan DP3K 4 jenis 12 bulan Perundang-undangan Terbayarkannya kebutuhan perjalanan dinas DP3K 12 bulan PNS Tersedianya formulir cetakan kegiatan DP3K 14 jenis blangko kantor Tersedianya makanan dan minuman tamu, DP3K 12 bulan rapat & kegiatan karyawan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Terlaksananya pengadaan alat-alat kantor & DP3K 6 paket sepeda motor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan & Mesin DP3K 12 bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Terlaksananya rehab gedung dan bangunan DP3K 4 paket bangunan kantor Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap Terpeliharanya Aset tetap lainnya secara DP3K 12 bulan lainnya rutin
APBD PROV
APBN
5. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Terlaksananya pembangunan sarpras DP3K
DP3K
1 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
6. Pembangunan sarana prasarana gedung DP3K
terlaksananya pembangunan gedung DP3K
DP3K
1 paket
100.000.000
-
5.000.000.000
5.100.000.000
500.000.000
413.500.000
-
5.000.000.000
5.413.500.000
982.000.000
21.000.000
-
-
21.000.000
22.500.000
21.000.000
-
-
21.000.000
22.500.000
10 orang
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
1 paket kegiatan
155.000.000
-
-
155.000.000
190.000.000
205.000.000
-
-
205.000.000
240.000.000
10.000.000
-
-
10.000.000
10.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.02 2.01.2.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DP3K
120 stel
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.03 2.01.2.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlaksananya bintek untuk karyawan perundang-undangan 2. Peningkatan dan pengembangan sumber meningkatkan kinerja karyawan daya manusia (SDM)
DP3K Kab Kendal & Luar Kab. Kendal
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.05 2.01.2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terselesaikannya laporan capaian kinerja DP3K 30 Bendel ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan, semesteran & tahunan sub bag perencanaan
330
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.000.000
65.000.000
-
-
65.000.000
70.000.000
95.000.000
-
-
95.000.000
100.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
50.000.000
345.000.000
-
-
345.000.000
350.000.000
245.000.000
-
-
245.000.000
250.000.000
3 paket pertemuan
80.000.000
-
-
80.000.000
150.000.000
1 paket
60.000.000
-
-
60.000.000
50.000.000
2 kegiatan 50 orang
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
TARGET
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.
2.01.2.01.01.07 1.
2.
2.01.2.01.01.15 1.
Terselesaikannya laporan keuangan bulanan DP3K 40 Bendel semesteran & tahunan sub bag umum dan keuangan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Terlaksananya monev kegiatan di SKPD DP3K 5 Jenis laporan SKPD Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan Tersedianya tunjangan untuk peningkatan DP3K 12 bulan administrasi perkantoran kinerja & pelayanan administrasi perkantoran Penunjang pelaksanaan pekerjaan tersedianya honorarium untuk pegawai tidak DP3K 12 bulan perkantoran tetap (honorer) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.07 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Meningkatnya kemandirian P3A/GP3A Kec. Limbangan (Program SRI 5 pertemuan/sosialisasi (WISMP) Desa Peron, Pakis, Sumberrahayu, Tambahsari, Tabet, Tamanrejo, Pagerwojo, Gonoharjo) dan se Kab Kendal
2. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
terlaksananya kegiatan pertemuan kelompok Desa Tegorejo Kec. Pegandon, tani padi, jagung & ubi jalar i Desa Tlahab Kec. Gemuh, Desa Peron Kec. Sukorejo & Desa Pagerwojo Kec. Limbangan
3. Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya penilaian P3A/GP3A/UPJA & pelaporan kebutuhan pupuk
Kec. Pegandon (Bantuan modal gapoktan/PUAP Desa Pucangrejo dan desa Pesawahan). Kec. Patean (Pengadaan pupuk Desa Pagersari & Kalibareng). Kec. Gemuh (Modal simpan pinjam desa Gebang, Tlahab.). Kec. Boja (Modal simpan pinjam desa Kliris RW 07)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 20.000.000
APBD PROV
APBN
4. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok Terlaksananya kegiatan SLPHT untuk tani melalui SLPHT meningkatkan kemampuan poktan 5. Pemberdayaan kelompok tani perkebunan Meningkatnya produksi tanaman kopi
Kab. Kendal Kec. Patean ( Desa Plososari
2 kelompok
139.000.000
-
-
139.000.000
150.000.000
6. Pendamping peningkatan kemampuan lembaga petani (WISMP)
Kec. Limbangan (Program SRI Desa Peron, Pakis, Sumberahayu, Tambahsari, Tabet, Tamanrejo, Pagerwojo, Gonoharjo. & kab Kendal
5 kelompok
105.000.000
-
-
105.000.000
105.000.000
Terlaksananya kegiatan pendamping peningkatan kelembagaan kelompok P3A/GP3A)
331
KODE
NAMA KEGIATAN 7. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 8. Reasismen padi organik 9. Diversifikasi Usaha tani petani tembakau dengan tanaman tebu
INDIKATOR KINERJA Terlaksananya kegiatan pengembangan bibit unggul Terlaksananya kegiatan reasismen padi organik Terlaksananya Demplot tanaman tebu
LOKASI
-
JUMLAH 70.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
2 kelompok
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
1 paket
20.000.000
-
-
20.000.000
20.000.000
4 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
-
-
1.483.500.000
1.483.500.000
1.600.000.000
1 keg
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
1 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
325.000.000
1.369.000.000
-
1.783.500.000
3.152.500.000
3.510.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
165.000.000
-
-
165.000.000
200.000.000
Desa Tamanrejo & Gondang Kec. Limbangan Kecamatan Boja
2 Kelompok Tani 1 kelompok
Kec. Gemuh Desa Cepokomulyo, Desa Triharjo, Kec Patebon, Kec, Kangkung Kab Kendal
10. Pembinaan dan penguatan kelembagaan petani tembakau 11. Fasilitasi Bantuan alat pembuatan bibit tebu dengan metode BUDCHIP 12. Pembinaan dan pengembangan panen dan pasca panen tanaman perkebunan
terlaksananya kemitraan bagi petani tembakau Terlaksananya pengadaan alat pembuat bibit Kec Gemuh, Patebon, Kangkung tebu terlaksananya bantuan alat pengolahan gula Desa Ngresep balong, Limbangan aren Getas Kec Limbangan
13. Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
Terlaksananya SL tanaman serelia
Kec. Pageruyung (bantuan bibit jagung Desa Bangunsari). Kec. Gemuh (bibit jagung & padi desa Cepokomulyo) kec. Limbangan (SLPTT padi Desa Gondang, Gonoharjo, Jawisari, Kedungboto, Limbangan, Margosari, Ngesrepbalong, margosari, Pagertoya, Pagerwojo, Pero
14. Penysusunan RDKK pupuk
tersusunnya kebutuhan pupuk tahun n 1
kab kendal
15. Fasilitasi Bantuan alat pengolahan karet
Terlaksananya pengadaan alat pengolah karet
Desa Getas Singorojo, Desa Kedung boto & Peron Limbangan,
16. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 100.000.000
TARGET
13.000 HA
Terlaksananya pemberdayaan penangkar Kabupaten Kendal 2 paket benih tanaman pangan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1. Pemurnian benih tembakau unggul Kendal Terlaksananya kegiatan demplot tembakau Kec. Gemuh Lumansari & Kec 2 lokasi untuk 2 kelompok unggul kendal Weleri Desa Manggungsari tani 2. Penyusunan data base potensi produksi Terlaksananya penyusunan data statistik Kab Kendal 100 buku statistik pertanian, peternakan, perkebunan dan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan kehutanan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 70.000.000
APBD PROV
APBN
332
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Kec. Gemuh (Desa Gebang). Kec. Limbangan (Desa Pagerwojo, Desa Gondang, Desa Peron, Desa Sumberahayu, Desa Paggerwojo & Desa Tamanrejo). Kec. Sukorejo Desa Peron) Kec. Pageruyung desa Tambahrejo, Desa Bangunsari, Desa Pagergunung)
2 Ha demplot
3. Pengembangan komoditas unggul lokal
Terlaksananya kegiatan demplot tanaman pangan
4. Pengembangan komoditas unggulan di kawasan tembakau
Terlaksananya kegiatan pengembangan buah Kec. Kangkung (bantuan bibit di kawasan tembakau desa Sukodadi) Desa Pucangrejo Kec. Pegandon Terlaksananya pengadaan peralatanpasca Kec Gemuh Lumansari, Johorejo, panen dan pengolahan hasil perkebunan Krompaan, Pamriyan,) Kec Ringinarum (Ringnarum, Wungurejo, Kedunggading, ) Kec Ngampel (Rejosari, Sumbersari, Kec Sukorejo (Bringinsari Pesraen ) Kec Plantungan (Kediten)
5. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan
APBD KAB. 45.000.000
-
JUMLAH 45.000.000
APBD PROV
APBN
4 paket kegiatan
50.000.000
-
-
50.000.000
200.000.000
20 unit 2 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
2 paket keg
60.000.000
-
-
60.000.000
50.000.000
2 paket kegiatan
150.000.000
-
-
150.000.000
150.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
450.000.000
45.000.000
-
-
45.000.000
200.000.000
6. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Peningkatan pengawasan peredaran benih dan penggunaan benih bersertifikat
kab Kendal (UPTD Balai Benih)
7. Diversifikasi Usaha tani dengan tanaman kopi dan teh dikawasan tembakau
Terlaksanany pengembangan dan bantuan bibit tanaman kopi dan teh
Kec. Limbangan (Rehabilitasi Tanaman kopi Desa Peron, Limbangan, Pakis, Sumberahayu, Gonoharjo). Kec. Patean (SLPHT Kopi Desa Pakisan Keseser)
8. Fasilitasi penyediaan sarana teknologi budidaya tembakau
terlaksananya bantuan alsintan pertanian/perkebunan
Kec. Pegandon (Mesin Traktor 15 unit untuk 15 kelompok Desa Karangmulyo, Desa Pekuncen, desa Gubugsari). Kec. Weleri (pompa air desa Ngasinan, mesin traktor Sambongsari Dsn. Sambongan RT.03/I, desa Sumberagung). Kec. Kaliwungu (mesin traktor Desa Sarirejo). Kec. Limbangan (mesin
9. Pengembangan Bibit Tanaman Buah-buahan Terlaksananya kegiatan pendaftaran varietas Desa Pucangrejo Kec. Pegandon di kawasan tembakau & peningkatan produksi bibit unggul di kawasan tembakau
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 50.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
1 Paket
333
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
10. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Meningkatnya Produksi padi dan palawija varietas unggulan
11. Kegiatan DBHCHT
Suksesnya kegiatan DBHCHT
TARGET
Kec. Pegandon (bibit padi Desa Tegorejo ). Kec. Gemuh (bibit padi palawija Desa Tlahab). Kec. Limbangan (SLPTT Ketela rambat Desa Pagerwojo, desa Jawisari). Kec. Sukorejo (Bibit jagung & padi desa Peron). Kec. Pageruyung (bibit padi Desa Bangunsari)
5 Ha
Kabupaten Kendal 10 Kelompok tani Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.16
2.01.2.01.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1. Pameran holtikultura Terlaksananya keg pameran hortikultura 2. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan
LOKASI
Terlaksananya keg pameran Kendal expo & TMII
4. Budidaya tembakau rendah nikotin dan ramah lingkungan 5. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tembakau melalui SLPTT 6. Pembinaan SDM petani karet dan magang petani 7. Pembinaan SDM petani tebu dan magang petani 8. Kegiatan pengendalian hama dengan dukungan personil TNI
2.01.2.01.01.19
JUMLAH 150.000.000
896.570.000 2.111.570.000
-
-
896.570.000 2.111.570.000
1.825.000.000
APBD PROV
APBN
1 paket pameran
45.000.000
-
-
45.000.000
45.000.000
Kab Kendal dan Jakarta
2 paket kegiatan
125.000.000
-
-
125.000.000
125.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
120.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
350.000.000
-
-
350.000.000
390.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
80.000.000
-
-
80.000.000
100.000.000
Terlaksananya pameran agro expo tingkat Soropadan Kab Temanggung 1 paket kegiatan prov 4. Lomba durian inggul lokal terlaksananya kegiatan lomba & terpilihnya kab Kendal 1 paket durian unggul lokal Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.17 2.01.2.01.01.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1. Pengendalian hama terpadu tanaman Terlaksananya Kegiatan SLPHT tanaman Kec. Kangkung ( bantuan obat2 Kelompok 60 orang tembakau melalui SLPHT tembakau obatan penendalian hama Desa Rejosari ) 2. Pembinaan pertanian organik pangan Terlaksananya kegiatan demplot tanaman Kab Boja (Blimbing, Purwogondo, 4 poktan pangan organik Bebengan & Singorojo (Merbuh) Terlaksananya kegiatan demplot sayuran organik Terlaksananya kegiatan demplot tanaman tembakau rendah nikotin & ramah klingkungan Terlaksananya kegiatan SLPTT dan pembinaan pengelolaan tanaman tembakau
-
APBD KAB. 150.000.000
Soropadan Kab. temanggung
3. Pameran dan Promosi Agro Expo
3. Pembinaan pertanian organik holtikultura
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 175.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kab Kendal
4 paket pelatihan
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
Kab Kendal
4 unit 4 Ha
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
Desa Margosari Patebon & Kec. Gemuh, Kangkung
2 kelompok
120.000.000
-
-
120.000.000
120.000.000
5 orang
70.000.000
-
-
70.000.000
100.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
140.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
910.000.000
-
-
910.000.000
1.030.000.000
Terlaksananya peningkatan SDM petani karet Kab Cilacap
Terlaksananya peningkatan SDM petani tebu Kab. Pemalang, Galih Gemuh, 5 orang Pidodo Wetan Patebon Berkurangnya serangan hama Kec. Pegandon, Patebon, 1 paket Brangsong, Sukorejo, Limbangan, Gemug, Weleri Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
334
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 70.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 120.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
150.000.000
data pemilik lahan sawah lestari di 274 desa di Kab Kendal
790.000.000
-
-
790.000.000
200.000.000
Kec. Sukorejo ( pupuk pertanian Desa Mulyosari )
1 paket kegiatan
97.000.000
-
-
97.000.000
100.000.000
Patebon Kec. Patebon (SIP desa Lanji & Sukolilan , Desa Bangunrejo ). Kec. Pegandon (SIP desa Puguh Krajan, Talud/senderan Desa Pesawahan & Desa Gubugsari) Kec. Weleri (japrod Desa Ngasinan RT.02, SIP desa Karangdowo RW. 03, desa Manggungsari RT.19/04, desa
pemb gudang pestisida, 5 paket IAP & 5 paket dam parit
55.000.000
-
350.000.000
405.000.000
600.000.000
kab kendal
2 paket (paket perencanaaan dan pengawasan)
122.717.000
-
-
122.717.000
122.717.000
Kec. Patebon (JUT Desa Donosari). Kec. Pegandon (JUT Desa Margomulyo manggal, Desa Gubugsari Minongo & Desa gubugsari tengah Sawah). Kec. Gemuh (Talud./sip desa Pamriyan Dukuh Pamriyan Kulon, RT.5, RW.5, Desa oncorejo RT 01 RW 05 dk Binangun, Dukuh Kra
2 paket pekerjaan
40.000.000
-
400.000.000
440.000.000
800.000.000
2 paket (perencanaan dan pengawasan)
55.500.000
-
-
55.500.000
55.500.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Terlaksananya Kegiatan pengembangan bibit Desa Tamanrejo & Gondang Kec varietas unggul lokal kabupaten Limbangan
2. Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 3. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Terlaksananya kegiatan sertifikasi bibit/benih unggul kab kendal Terlaksananya pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan & tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan
Kab Kendal
3 paket
Kab Kendal
4. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terlaksananya pengendalian dini dan pengamatan OPT tanaman pertanian/perkebunan Terlaksananya kegiatan pembangunan JITUT, JIDES, Dam, Sumur Resapan, & Irigasi air Permukaan
6. Penunjang penyediaan sarana prasarana pengelolaam lahan dan air
Terlaksananya kegiatan penunjang pembangunan JITUT, JIDES, Dam, Sumur Resapan, & Irigasi air Permukaan
7. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan lahan pertanian/perkebunan (DAK Bidang Pertanian)
Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana pengolahan lahan:Rehabilitas jalan produksi, & Talud jalan produksi
5. Penyediaan sarana prasarana pengelolaam lahan dan air
8. Penunjang Penyediaan sarana prasarana Terlsedianya anggaran penunjang pengelolaan lahan, mendukung perkebunan penyediaan sarana prasarana pengolahan lahan bidang perkebunan
Kab kendal
1 paket pelatihan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 70.000.000
APBD PROV
APBN
335
KODE
NAMA KEGIATAN
-
JUMLAH 2.075.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 3.200.000.000
-
-
200.000.000
1.000.000.000
70.000.000
-
-
70.000.000
75.000.000
1 paket
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
50 peserta petani tembakau
250.000.000
-
-
250.000.000
250.000.000
40 design sarpras DED
125.000.000
-
-
125.000.000
125.000.000
2 paket
30.000.000
-
300.000.000
330.000.000
500.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
LOKASI
TARGET
Patebon Kec. Kota Kendal (Dk Dadah, Ngilir). Kec. Patebon (Dam Pusung Jambearum), Kec Pegandon (Jitut Gubugsari Rt 01,02/03 Pagubugan selatan, Jitut Blok Tegal Margomulyo, Jitut Blok Doro Margomulyo, SIP Pucang Rejo rw 1 & 2, SIP Desa Pegandon, Desa Gubugsari) Ke
10 paket pekerjaan
APBD KAB. 75.000.000
APBD PROV 2.000.000.000
10. Fasilitasi pembangunan prasarana jalan terlaksananya kegiatan penyediaan produksi dan talud jalan produksi di kawasan prasarana talud & jalan produksi tembakau
Kec. Weleri (Japrod Desa Ngasinan 3 paket). Kec. Gemuh (Japrod Desa Pucangrejo). Kec. Cepiring (Japrod Desa Karangayu Blok Sedlewer, Talud Desa Korowelanganyar). Kec. Kangkung (Talud JUT Desa Kangkung RT 2 RW 1, desa Kaliyoso Dukuh Kaliombo, RW 3, japr
1 paket pekerjaan
200.000.000
11. Optimalisasi kelompok tani perkebunan
Kab Kendal
5 poktan yang berprestasi
9. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan air (Bantuan Keuangan Provinsi)
12. Penyediaan sarana prasarana pengolahan pupuk organik
INDIKATOR KINERJA Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan air (pembangunan Jitut, jides, IAP dll)
Terlaksananya lomba kelompok tani perkebunan Tersedianya bantuan peralatan APPO
13. Fasilitasi diversifikasi usaha tani perkebunan Terlaksananya kegiatan praktek kerja bagi petani tembakau lapangan petani tembakau
14. Penyusunan Desain Gambar (DAK Bidang Pertanian, Banprov, dll) 15. Penyediaan Sarana & Prasarana Balai Benih/UPTD
ersiapkannya gambar & design kegiatan tahun berikutnya Tersedianya sarana prasarana balai benih/UPTD Benih
Kec. Weleri (pencacah kompos desa Ngasinan, Appo Desa Payung). Kec. Limbangan (Peralatan UPPO Desa Margosari, Ngesrepbalong, Sumber rahayu)
Kec. Limbangan (bantuan bibit karet Desa Peron.Kec. Sukorejo (bantuan alat pertanian/perkebunan Desa Damarjati) Kab Kendal Kab Kendal
APBN
336
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 300.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 300.000.000
18.100.000
-
-
18.100.000
18.100.000
-
-
1.077.000.000
1.077.000.000
1.100.000.000
-
-
121.000.000
121.000.000
121.000.000
4 paket pekejaan
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
4 paket pekerjaan
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
1 paket
25.000.000
-
-
25.000.000
30.000.000
1 paket
500.000.000
-
-
500.000.000
600.000.000
5 PBSN
60.000.000
-
-
60.000.000
-
5 Kelompok Tani
135.000.000
-
-
135.000.000
-
4.153.317.000
2.000.000.000
2.248.000.000
8.401.317.000
10.727.317.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
LOKASI
TARGET 10 unit
16. Fasilitasi Penyediaan sarana Penunjang Kegiatan pertanian di kawasan tembakau
Tersedianya alat-alat pertanian
Kec. Pegandon (hand traktor desa Tegorejo ). Kec. Weleri (mesin perontok padi Desa Sambongsari Dsn. Sambongan RT.03/I). Kec. Kaliwungu (pompa air Desa sarirejo). Kec. Brangsong (pompa air Desa Purwokerto Dk. Krayapan, desa Turunrejo. Kec. Limbangan ( alat
17. Penunjang Penyediaan Sarana & Prasarana Balai Benih/UPTD 18. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
Tersedianya penunjang kegiatan sarana prasarana Balai Benih/UPTD Meningkatkan produksi produktivitas dan mutu produk tanaman buah
Kab Kendal
19. Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Ditjen HortikulturaDukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
terlaksananya perencanaan dan pelaporan kegiatan TP hortikultura
Kab Kendal
12 bulan
20. Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Air Irigasi 21. Penyediaan Sarana Prasarana di kawasan Pertanian/ perkebunan 22. Penunjang perbaikan infrastruktur pertanian
tersedianya saluran irigasi yang memadai
Kab kendal
23. Penunjang prasarana dan sarana pertanian
24. Pengembangan potensi perkebunan
Kec. Limbangan (Pengembangan pisang raja bulu Desa Ngesrepbalong, desa Peron, Desa Kedungboto, desa Gondang )
tersedianya sarana prasarana di kawasan kab kendal pertanian/perkebunan terlaksananya gambar design pasarana dan Kab Kendal sarana pertanian Tersedianya rencana desain gambar kegiatan Kabupaten Kendal sarana dan prasarana pertanian
Terlaksananya kegiatan peniliaian kelas kebun dan terciptanya PBSN yang memenuhi standar 25. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Tanaman Terlaksananya keg pengembangan tanaman Hortikultura di Kawasan Tembakau buah-buahan/sayuran serta pengadaan peralatan pasca panen sayuran
Kabupaten Kendal
Poktan Sidomakmur Ds Tejorejo Ringinarum, Poktan Sinom Ds Wungurejo Ringinarum, Poktan Margirahayu Ds Karangmulyo Pegandon, Poktan Sidomulyo Ds Pekuncen Pegandon, KT Srinisari Ds Ngargosari Sukorejo
2 paket (perencanaan dan pengawasan) 43.000 Ha
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1. Tambahan Belanja Operasional Penyelia tersedianya anggaran operasional petugas Kab Kendal 8 orang Mitra Tani lapangan pusat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.20
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 300.000.000
APBD PROV
APBN
337
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET APBD KAB.
2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan penyakit menular ternak kesehatan & pencegahan penyakit menular
APBD PROV
APBN
JUMLAH
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.)
Kab Kendal
10 Kelompok 600 ekor
82.000.000
-
-
82.000.000
120.000.000
2. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 3. Revitalisasi rumah potong hewan 4. Pelayanan Kesehatan Hewan & Pemeriksaan Specimen
Terlaksananya kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah Terlaksananya revitalisasi RPH Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan & Pencegahan penyakit menular
Kab Kendal
50 pedagang 8.000 ternak
175.000.000
-
-
175.000.000
75.000.000
Kab Kendal Kab Kendal
4 RPH 1,5000 ekor ternak & 50 peternak
46.000.000 50.000.000
-
-
46.000.000 50.000.000
125.000.000 100.000.000
5. Penelitian & Pengembangan teknologi budidaya 6. Revitalisasi pusat kesehatan hewan (DAK)
Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya Terlaksananya pembangunan puskeswan
Kab Kendal
1 paket kegiatan
20.000.000
-
-
20.000.000
75.000.000
Kec Sukorejo
1 paket
15.000.000
-
150.000.000
165.000.000
170.000.000
7. Penunjang Revitalisasi pusat kesehatan hewan 8. Optimalisasi pusat kesehatan hewan
tersedianya penunjang kegiatan DAK
Kec. Sukorejo
1 paket
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana di Puskeswan
Kabupaten Kendal
1 paket
20.000.000
-
-
20.000.000
40.000.000
458.000.000
-
150.000.000
608.000.000
755.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
300.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.21 2.01.2.01.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1. Pendistribusian bibit ternak kepada Terlaksananya bantuan distribusi bibit ternak Kec. Pegandon (bantan bibit sapi 30 ekor bibit ternak untuk 5 masyarakat kepada poktan ternak Desa Pucang Rejo RT 08/II, desa lokasi /kec Pekuncen, desa Karangmulyo, Desa Gubugsari, (Bibit ternak kambing Desa Gubugsari, dsa wonosari, ). .Kec. Limbangan (Bibit kambing Etawa Desa Kedungboto Watulawang ,biting ,jengkol, peron, 2. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Terlaksananya Kegiatan pembinaan poktan penerima ternak bantuan pemerintah
Kab Kendal
4 kelompok tani ternak
33.000.000
-
-
33.000.000
50.000.000
Terlaksananya kegiatan pembinaan calon penerima kegiatan 4. Pendistribusian bibit ternak kepada petani Terlaksananya bantuan distribusi bibit ternak tembakau kepada petani tembakau 5. Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana lahan (DAK Pertanian ') dan prasarana pertanian 6. Penunjang Kegiatan Penyediaan Prasarana & Tersedianya penunjang kegiatan pengadaan Sarana Pengelolaan lahan (DAK Pertanian ') sarana dan prasarana peternakan
Kab Kendal
10 Poktan ternak
54.000.000
-
-
54.000.000
100.000.000
Kab Kendal
60 ekor untuk 6 kelompok
200.000.000
-
-
200.000.000
450.000.000
Kab Kendal
1 paket pekerjaan
20.000.000
-
200.000.000
220.000.000
400.000.000
Kab Kendal
2 paket perencanaan dan pengawasan
20.000.000
-
-
20.000.000
55.500.000
7. Pengawasan pakan Ternak
Kab Kendal
20 sampel di 10 lokasi
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
kab Kendal
4 paket pekerjaan
500.000.000
-
-
500.000.000
500.000.000
3. Pengembangan agribisnis pertenakan
8. Pembangunan Jalan Usaha Tani
Terlaksananya kegiatan pengawasan pakan ternak tersedianya jalan produksi untuk pertanian/peternakan
338
KODE
NAMA KEGIATAN 9. pembangunan sarana prasarana peternakan (DAK Pertanian) 10. Penunjang kegiatan sarana prasarana peternakan (DAK Pertanian) 11. Pemberdayaan Petani di wilayah Penghasil tembakau dengan Intensifikasi Ternak Potong
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
-
APBN 1.255.000.000
JUMLAH 1.408.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 500.000.000
63.000.000
-
-
63.000.000
65.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
-
1.443.000.000
-
1.455.000.000
2.898.000.000
2.470.500.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Terlaksananya pembangunan RPH
Kec. Boja
1 paket
APBD KAB. 153.000.000
tersedianya penunjang DAK
kab kendal
1 paket
Terklaksananya kegiatan intensifikasi ternak Poktan Enggal Makmur Desa 2 paket potong bagi petani di wilayah penghasil Pakisan Kec Patean & Poktan Sari tembakau wono Desa Kediten Kecamatan Plantungan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.22 2.01.2.01.01.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1. Pengolahan informasi permintaan pasar atas Terlaksananya Kegiatan pengumpulan Kab Kendal 5 pasar di kab Kendal hasil produksi peternakan masyarakat informasi permintaan pasar yang akurat Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.23 2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Terlaksananya Kegiatan IB pada spi & peternakan tepat guna kambing betina produktif
Kab Kendal
7.000 ekor ternak
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.01.2.01.01.24 2.02.2.01.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Pengembangan hutan tanaman Terlaksananya penghijauan lingkungan sekitar rumah
APBD PROV
Kec. Brangsong (Bantuan bibit tanaman hias desa Kebon Adem Rw 4) Desa Kertosari Singorojo, Desa Sidomakmur Kalsel, Desa Tunggulsari Kec. Brangsong, DesaKebongembong kec. Pageruyung) Desa Kertosari Singorojo, Sidomakmur Kalsel,
1000 batang
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
3.000 kg
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
Terlaksananya pengembangan tanaman empon-empon
Kec. Limbangan (bantuan bibit empon-empon Desa Tambahsari, Ngesrepbalong, ),
3. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 4. Diversifikasi usaha tani tembakau dengan komoditas biofarmaka 5. Peningkatan pemanfaatan rempah rempah lokal melalui festival jamu 6. Peningkatan sumber daya alam di wilayah sekitar hutan
Terlaksananya tertib pelaksanaan pengukuran kayu rakyat erlaksananya kegiatan pengembangan tanaman obat-obatan Terlaksananya pemanfaatan lahan dikawasan bawah tegakan Meningkatnya kualitas dan mutu hasil hutan bukan kayu
Kab. Kendal
10 kecamatan
50.000.000
-
-
50.000.000
10.000.000
Kab Kendal
2.000 batang
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Kab Kendal
1poktan hutan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
2 paket
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
450.000.000
-
-
450.000.000
410.000.000
Kec. Pegandon Kalsel. Limbangan Boja Singorojo Patean Plantungan
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.2.01.01.15 2.02.2.01.01.16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
339
-
APBN 996.227.000
JUMLAH 1.095.849.700
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 1.095.849.700
56.000.000
-
-
56.000.000
56.000.000
40.000.000
400.000.000
-
440.000.000
450.000.000
150.000.000
-
-
150.000.000
175.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
420.622.700
400.000.000
996.227.000
1.816.849.700
1.851.849.700
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.2.01.01.19 2.02.2.01.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan dan Tersusunnya perencanaan pengelolaan Kabupaten Kendal 1 paket lahan hutan dan lahan dalam 5 tahun ke depan
75.000.000
-
-
75.000.000
75.000.000
30.000.000
-
-
30.000.000
75.000.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.2.01.01.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
30.000.000 13.738.709.700
2.400.000.000
11.632.727.000
30.000.000 27.771.436.700
75.000.000 25.743.366.709
KODE
NAMA KEGIATAN 1. Rehabilitasi lahan kritis
2. 3.
4. 5.
2.02.2.01.01.17 1.
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Terlaksananya penghijauan di lahan kritis
Kec. Kalsel (bantuan bibit Desa 160.000 bibit PKHR 800 Ha Sidomakmur). Kec. Kangkung Mangrove 10 Ha DPN 468 (Bantuan Bibit desa Rejosari). Kec. M2 Limbangan (KBR Desa Kedungboto, desa sriwulan, Desa Tambahsari & Desa Ngesrepbalong). Kec. Pageruyung (bantuan bibit Desa Kebongembong & Desa Tambahrejo). Ke Penunjang rehabilitasi lahan kritis Tersedianya penunjang kegiatanRehabilitasi Kab. Kendal 2 paket kegiatan Lahan Kritis Penyediaan sarana prasarana teknologi Terlaksananya kegiatan pembangunan dam Kalsel, Singorojo, Patean, 10 lokasi kehutanan penahan erosi Sukorejo, Plantungan, Pageruyung, Pegandon Peningkatan ketrampilan pembibitan bagi Terlaksananya kegiatan pelatihan Kec. Pegandon, Ngampel, Kalsel, 100.000 batang petani tembakau pembibitan hutan rakyat Singorojo Distribusi bibit tanaman kayu dan buahTersedianya bibit tanaman buah-buahan dan Kec. Pegandon (Desa 3 lokasi buahan pada wilayah penghasil tembakau tanaman keras di wilayah pengahsil Penanggulan ), Kec. Weleri (Desa tembakau Sambongsari Dsn. Sambongan RT.03/I). Kec. Brangsong (Desa Purwokerto) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.2.01.01.16 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pengendalian organisme pengganggu Terkendalinya serangan OPT pada tanaman Kecamatan Kalsel, Ngampel, 2 paket tanaman kehutanan kehutanan Pegandon, Patean, Singorojo dll Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.02.2.01.01.17
2.02.2.01.01.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 1. Pembinaan Perusahaan pengguna jasa kayu Tertibnya administrasi & pelaksanaan & Kelompok Tani Kehutanan peredaran hasil hutan di Kab. Kendal
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya kebutuhan listrik, air, telepon dan listrik dan langganan speedy 12 bulan 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya biaya pengurusan STNK dan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas
Kab Kendal
1 paket
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 99.622.700
APBD PROV
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
3.600.000
-
-
3.600.000
3.700.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
74.000.000
-
-
74.000.000
75.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
60.000.000
-
-
60.000.000
68.000.000
340
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
-
-
JUMLAH 34.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 35.000.000
25.500.000
-
-
25.500.000
26.000.000
12 Bulan
40.000.000
-
-
40.000.000
42.500.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
3.000.000
-
-
3.000.000
3.500.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
2.580.000
-
-
2.580.000
2.750.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
23.000.000
-
-
23.000.000
24.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
300.000.000
-
-
300.000.000
310.000.000
565.680.000
-
-
565.680.000
590.450.000
75.000.000
-
-
75.000.000
200.000.000
13.600.000
-
-
13.600.000
15.000.000
25.000.000
-
-
25.000.000
25.000.000
650.000.000
-
-
650.000.000
300.000.000
763.600.000
-
-
763.600.000
540.000.000
13.500.000
-
-
13.500.000
20.000.000
13.500.000
-
-
13.500.000
20.000.000
20.000.000
-
-
20.000.000
22.500.000
15.000.000
-
-
15.000.000
17.500.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
85.000.000
-
-
85.000.000
100.000.000
9.000.000
-
-
9.000.000
10.200.000
120.000.000
-
-
120.000.000
130.000.000
129.000.000
-
-
129.000.000
140.200.000
LOKASI
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Peralatan dan bahan kebersihan Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
APBD KAB. 34.000.000
5. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 Bulan
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya barang cetakan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya koran dan bahan bacaan Tersedianya biaya rapat dinas
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya biaya rapat koordinasi dan dan luar daerah konsultasi ke dalam dan luar daerah
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.01 2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset tetap lainnya Tersedianya peralatan dan perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan 1 paket kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya biaya pemeliharaan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan mesin peralatan/mesin 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Tersedianya biaya pemeliharaan gedung dan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan bangunan bangunan 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan Terbangunnya gedung pertemuan Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Unit Kelautan dan Perikanan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.02 2.05.2.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Dinas Kelautan dan Perikanan 45 Unit perlengkapannya kelengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.03 2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya Kegiatan penyusunan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan keuangan semesteran 3. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Terlaksananya penyusunan Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan Kelautan dan Perikanan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.06 2.05.2.05.01.07 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tersedianya honorarium PPT Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan perkantoran 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Honorarium pengguna anggaran, bendahara, Dinas Kelautan dan Perikanan 12 Bulan PPK dan PPTK Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.07 2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
APBD PROV
APBN
341
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
Meningkatnya kinerja kelompok ekonomi masyarakat pesisir, Regnel, Perempuan Pesisir, Poksambal, Kedai Pesisir
brangsong, kaliwungu patebon , rowosari
2. Penunjang Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Jumlah dokumen pengelolaan pesisir dan kabupaten kendal laut, jumlah luasan dan kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan
3. Rehabilitasi habitat vital
Jumlah jenis habitat vital yang terkonservasi 7 kecamatan pesisir terdiri terumbu karang , mangrove
APBD KAB. 50.000.000
APBD PROV 150.000.000
APBN 200.000.000
JUMLAH 400.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 500.000.000
1 paket
75.000.000
500.000.000
1.500.000.000
2.075.000.000
2.200.000.000
2 paket
150.000.000
300.000.000
500.000.000
950.000.000
1.000.000.000
275.000.000
950.000.000
2.200.000.000
3.425.000.000
3.700.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
60.000.000
-
100.000.000
-
100.000.000
125.000.000
50.000.000
100.000.000
-
150.000.000
185.000.000
50.000.000 -
350.000.000
500.000.000
50.000.000 850.000.000
55.000.000 1.100.000.000
-
2.500.000.000
-
2.500.000.000
2.500.000.000
120.000.000
-
-
120.000.000
125.000.000
170.000.000
2.850.000.000
500.000.000
3.520.000.000
3.780.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
TARGET 1 Unit paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.15 2.05.2.05.01.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan Meningkatnya ketertiban dalam pelaksanaan 7 kecamatan pesisir 1 paket sumberdaya laut lelang TPI, meningkatnya kesadaran nelayan dalam tertib administrasi perizinan dan peningkatan sarana pengawasan 2. Pengelolaan dan pengembangan konservasi Terlaksananya pelatihan dan penanaman kawasan mangrove dan terumbu karang
kabupaten kendal
2 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.17 2.05.2.05.01.18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 1. Pelatihan keselamatan pelayaran Berkurangnya kecelakaan di laut 7 kecamatan pesisir 5 TPI 2. Pengendalian sumber daya ikan Jumlah peningkatan Sumber Daya Ikan, kabupaten kendal 1 paket Jumlah Rumpon / Rumah Ikan 3. Pembangunan penahan gelombang/sabuk Terbangunnya penahan gelombang / sabuk Sendang Sikucing, Wonorejo, 4 paket pantai (Bankeuprov) pantai Kartika Jaya, Korowelang Anyar 4. Penunjang pembangunan penahan gelombang/sabuk pantai
Terbangunnya penahan gelombang
kabuoaten kendal
3 paket
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.18 2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1. Pengendalian hama dan penyakit ikan Terwujudnya cara budidaya ikan yang baik, kabupaten kendal 1 Paket bebas dari hama dan penyakit ikan
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
2. Pembinaan dan pengembangan perikanan
Meningkatnya produksi perikanan melalui penebaran ikan di perairan umum (restocking) dan penngelolaan BBI
Kabupaten kendal
200.000 Ekor
75.000.000
-
-
75.000.000
100.000.000
3. Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (DBHCHT)
Terbentuknya alih usaha bidang perikanan air tawar di kawasan tembakau
kecamatan penghasil tembakau
650.000 Ekor
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
4. Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (DBHCHT)
Terbentuknya alih usaha bidang perikanan air payau di kawasan tembakau
kecamatan penghasil tembakau
800.000 Ekor
350.000.000
-
-
350.000.000
350.000.000
342
KODE
NAMA KEGIATAN
-
-
JUMLAH 20.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 20.000.000
300.000.000
-
-
300.000.000
300.000.000
10.000 Ekor
-
75.000.000
-
75.000.000
75.000.000
1.000.000 Ekor
-
125.000.000
-
125.000.000
250.000.000
1 Unit
-
-
100.000.000
100.000.000
200.000.000
4 kelompok
-
-
750.000.000
750.000.000
750.000.000
300.000.000
75.000.000
-
375.000.000
400.000.000
100.000.000
50.000.000
-
150.000.000
150.000.000
1.545.000.000
325.000.000
850.000.000
2.720.000.000
3.045.000.000
1 paket
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
130 Unit
337.483.600
-
-
337.483.600
350.000.000
1 paket
3.831.971.000
-
-
3.831.971.000
4.000.000.000
Jumlah alat keselamatan pelayaran yang kabupaten kendal memadai Terlaksananya pembuatan kapal penangkap kabupaten kendal ikan < 5 GT yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
1 paket
-
75.000.000
-
75.000.000
80.000.000
2 Unit
-
-
500.000.000
500.000.000
500.000.000
Terlaksananya pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk
1 paket
-
-
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
4.269.454.600
75.000.000
3.500.000.000
7.844.454.600
8.030.000.000
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5. Pengelolaan tambak dinas
Meningkatnya pengelolaan tambak dinas
Brangsong Desa Turunrejo
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan (DBHCHT)
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya bagi pembudidaya ikan Meningkatnya produksi perikanan air tawar (ikan gurami) Meningkatnya produksi perikanan air payau (udang windu) Terlaksananya Laboratorium uji yang memenuhi standar teknis Meningkatnya pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ikan, pelatihan budidaya ikan hias, pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan budidaya ikan air payau bagi pembudidaya.
Sukorejo. Pegandon, Weleri, Cepiring, Patebon
7. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar 8. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau 9. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan 10. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan 11. Pengembangan dan pembinaan kelompok bidang perikanan budidaya (DBHCHT)
12. Pengembangan usaha pembenihan rakyat (DBHCHT)
2.05.2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 1. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2. Sarana Penangkapan Ikan di Atas Kapal (DAK, Pendamping dan Penunjang) 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prioritas Daerah (DAK, Pendamping dan Penunjang) 4. Pembinaan dan Pengembangan Penangkapan Ikan 5. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan 6. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Brangsong Kendal, Kaliwungu, Brangsong kabupaten kendal lele (boja, kendal), Bandeng (Banyutowo, Pidodo kulon) Kabupaten Kendal
TARGET 1 Unit 2 ha 10 paket
4 paket
Meningkatkan kualitas benih dan induk di Kecamatan penghasil tembakau 25 paket UPR produksi perikanan dan kesejahteraan pembudidaya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.20 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala TPI Terlaksananya pengadaan Coolbox Terwujudnya pembangunan breakwater
Kabupaten Kendal Kec. Kota Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, Rowosari kabupaten kendal
Rowosari
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.21 2.05.2.05.01.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 1. Pengembangan dan penyempurnaan Terlaksananya kegiatan data statistik statistik perikanan 2. Revitalisasi kelembagaan kelompok bidang Terlaksananya pembinaan kelompok kelautan dan perikanan perikanan di kabupaten kendal
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 20.000.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten kendal
1 paket
85.000.000
-
-
85.000.000
90.000.000
kabupaten kendal
15 kelompok
30.000.000
-
-
30.000.000
50.000.000
343
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
APBD KAB. 3. Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal Bagi Nelayan 4. Kegiatan DBHCHT
Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal untuk Nelayan Suksesnya pelaksanaan DBHCHT
kabupaten kendal
40 Org
Kabupaten Kendal 100 peserta Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.22
2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1. Promosi pemasaran dan peningkatan mutu Pengembangan lokasi promosi hasil produk hasil perikanan perikanan 2. Pengembangan dan pemasaran hasil Sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan perikanan yang dikembangkan 3. Pelatihan Produk Bernilai Tambah Hasil Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DBHCHT) Perikanan, Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 4. Pelatihan Sanitasi dan Higien Bagi Pemasar Terlaksanaya kegiatan pelatihan sanitasi dan Ikan di Kab. Kendal (DBHCHT) hygien di kab. Kendal 5. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Terlaksananya pengembangan sarana dan Hasil Perikanan prasarana pengolahan hasil perikanan
-
JUMLAH 75.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 90.000.000
75.000.000
-
1.390.188.300 1.580.188.300
230.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
TARGET
-
APBD PROV 75.000.000
1.390.188.300 1.505.188.300
APBN
kabupaten kendal
3 event
100.000.000
-
-
100.000.000
110.000.000
Rowosari, Kendal
5 jenis, 2 kelompok
100.000.000
-
-
100.000.000
120.000.000
Kartika Jaya kec. Patebon, Kaliwungu selatan
3 Jenis, 3 kelompok
150.000.000
-
-
150.000.000
50.000.000
kabupaten kendal
80 Org
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
kabupaten kendal
1 paket
-
-
1.600.000.000
1.600.000.000
1.600.000.000
1 paket
40.000.000
-
-
40.000.000
40.000.000
1 kelompok
-
45.500.000
-
45.500.000
45.500.000
6. Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan
Peningkatan Pelayanan Perijinan Usaha Perikanan, Peningkatan fasilitasi pengujian standar mutu hasil perikanan, Fasilitasi pengembangan usaha perikanan melalui sosialisasi perizinan dan akses permodalan bidang perikanan
kabupaten kendal
7. Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan 8. Fasilitasi Pengembangn Pemasaran Dalam Negeri
Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan
Bandengan
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dalam negeri hasil perikanan Tercapainya Pengembangan sarana prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
kabupaten kendal
1 paket
-
-
800.000.000
800.000.000
800.000.000
Kabupaten Kendal
3 paket
200.000.000
-
-
200.000.000
325.000.000
690.000.000 10.061.422.900
45.500.000 4.420.500.000
2.400.000.000 9.450.000.000
3.135.500.000 23.931.922.900
3.240.500.000 23.601.150.000
9. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (DBHCHT)
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.05.2.05.01.23 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan pelayanan dinas melalui surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Peningkatan pelayanan dan listrik kebersihan,penerangan & komunikasi 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Peningkatan kesejahteraan pegawai kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat-alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan penggandaan
Disperindag
12 Bulan
2.750.000
-
-
2.750.000
3.025.000
Disperindag
12 Bulan
254.100.000
-
-
254.100.000
279.510.000
Disperindag
12 Bulan
4.246.000
-
-
4.246.000
4.670.600
Disperindag Disperindag
12 Bulan 12 Bulan
99.000.000 300.293.050
-
-
99.000.000 300.293.050
108.900.000 331.520.640
344
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
-
-
JUMLAH 11.239.800
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 12.000.000
253.000.000
-
-
253.000.000
278.300.000
924.628.850
-
-
924.628.850
1.017.926.240
148.091.900
-
-
148.091.900
162.901.090
120.340.000
-
-
120.340.000
132.374.000
27.428.500
-
-
27.428.500
30.171.350
140.709.250
-
-
140.709.250
154.780.175
436.569.650
-
-
436.569.650
480.226.615
46.777.500
-
-
46.777.500
51.455.250
46.777.500
-
-
46.777.500
51.455.250
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
250.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
98.000.000
-
-
98.000.000
100.000.000
55.440.000
-
-
55.440.000
55.400.000
153.440.000
-
-
153.440.000
155.400.000
190.340.000
-
-
190.340.000
195.000.000
17.710.000
-
-
17.710.000
19.481.000
176.540.000
-
-
176.540.000
176.540.000
30.000.000
-
-
30.000.000
30.000.000
11 Pasar Tradisional
120.000.000
-
-
120.000.000
122.000.000
10 orang
116.540.000
-
-
116.540.000
116.540.000
TARGET
6. Penyediaan makanan dan minuman 7.
2.06.2.06.01.02 1. 2. 3. 4.
2.06.2.06.01.03 1.
2.06.2.06.01.05 1.
2.06.2.06.01.06 1.
Terpenuhinya makan minum rapat, tamu Disperindag 12 Bulan dan harian pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tercapainya Konsultasi dan koordinasi Disperindag 12 Bulan dan luar daerah Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset peralatan dan mesin Bertambahnya aset kantor sbg penunjang Disperindag 12 Bulan kegiatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Memelihara keawetan peralatan kantor Disperindag 12 Bulan mesin Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Memelihara keawetan gedung kantor Disperindag 12 Bulan bangunan Pengadaan sarana prasarana SKPD Bertambahnya aset kantor sbg penunjang Disperindag 1 kegiatan kegiatan kantor Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tercukupinya pakaian seragam dinas beserta Disperindag 100 % perlengkapannya perlengkapannya Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan pengembangan sumber Peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS Disperindag 100 % daya manusia (SDM) Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya penyusunan laporan capaian Disperindag 100 % ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.06.2.06.01.07 1.
2. 3. 4.
Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan Disperindag 100 % keuangan Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Tercukupinya honor PPK, Pengguna Disperindag 100 % Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima, PPTK, Pengurus Barang dan Penyimpan barang Peningkatan kinerja dan pelayanan Terlaksananya evaluasi Kinerja UPTD Pasar Disperindag 100 % administrasi perkantoran Daerah Penunjang pelaksanaan pekerjaan Tercukupinya honor upah bulanan 18 orang Disperindag 12 Bulan perkantoran Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Terlaksananya evaluasi pengadministrasian 11 Pasar Daerah 100 % daerah keuangan di UPTD Pasar Daerah
5. Penunjang penarikan retribusi daerah 6. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja UPTD Pasar 11 Pasar Tradisional daerah Tercukupinya honor upah bulanan 10 orang Disperindag
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.) APBD KAB. 11.239.800
APBD PROV
APBN
345
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
TARGET
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.07 2.06.2.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang Jumlah kegiatan Pengawasan Barang beredar dan jasa di pasar 2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Persentase pendapatan retribusi meningkat kemetrologian daerah 3. Bimbingan Teknis Tentang Perlindungan Meningkatnya pengetahuan tentang Konsumen perlindungan konsumen 4. Pembinaan Metrologi Legal Meningkatnya kesadaran tera / tera ulang
APBD KAB. 651.130.000
-
JUMLAH 651.130.000
APBD PROV
APBN
Kabupaten Kendal
100 %
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
35.000.000
-
-
35.000.000
50.000.000
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
60.000.000
-
-
60.000.000
60.000.000
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
-
50.000.000
-
50.000.000
50.000.000
145.000.000
50.000.000
-
195.000.000
210.000.000
1.878.000.000
-
-
1.878.000.000
2.065.800.000
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.15 2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 1. Pemeliharaan pasar daerah Terlaksananya pemeliharaan 11 Pasar Pasar Tradisional 100 % kegiatan Daerah : Pasar Sukorejo, Pasar Weleri I, Pasar Weleri II, Pasar Kangkung, Pasar Kendal, Pasar Cepiring, Pasar Pegandon, Pasar Kaliwungu, Pasar Gladag, Pasar Sidorejo dan Pasar Boja /Limbangan 2. Pengembangan pasar dan distribusi barang / Peningkatan sistem dan distribusi produk barang/produk 3. Pembinaan pedagang pasar Terbinanya pedagang Pasar Tradisional menuju pasar yang sehat, bersih dan tertib.
-
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 659.561.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kabupaten Kendal
1 kegiatan
100.000.000
-
-
100.000.000
100.000.000
Pasar Tradisional
11 Pasar Tradisional
100.000.000
-
-
100.000.000
103.000.000
1 Tahun
100.000.000
-
-
100.000.000
105.000.000
100 %
50.000.000
-
-
50.000.000
54.000.000
6. Pembangunan Promosi Perdagangan
300.000.000
-
-
300.000.000
355.000.000
7.
200.000.000
-
-
200.000.000
220.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
105.000.000
2.878.000.000
-
-
2.878.000.000
3.157.800.000
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
186.000.000
-
-
186.000.000
190.000.000
4. Intensifikasi pendapatan pasar daerah
Terlaksananaya Pendataan Potensi Pasar dan Pasar Tradisional terlaksannya penagihan angsuran
5. Penagihan Sewa Kios / Los dan Perijinan Kios Terlaksananya Penagihan Sewa Kios / Los / Los dan Perijinan Kios / Los secara maksimal
8. 9.
2.07.2.06.01.16 1. 2. 3.
11 Pasar Daerah
Peningkatan penguasaan pasar dan nilai regional dan nasional 3 even transaksi Pelaksanaan Kebersihan Pasar Tradisional Tercapainya Pasar Tradisional yang Bersih 11 Pasar Daerah 11 Pasar Daerah dan Sehat Sosialisasi perusahaan importir di Kabupaten Teridentifikasi perusahaan Impor di Kabupaten Kendal 1 kegiatan Kendal Kabupaten Kendal Pembinaan Petugas Pungut Terlaksananya peningkatan kinerja Petugas 11 Pasar Daerah 11 Pasar Daerah Pungut Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.06.2.06.01.18 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan pembuatan bola dan fasilitasi Jumlah orang yang dilatih dan jumlah Kabupaten Kendal 100 % peralatan produksi bola fasilitasi peralatan produksi bola Pelatihan Pembuatan Minuman dan Fasilitasi Jumlah orang yang dilatih dan jumlah Kabupaten Kendal 100 % Mesin Sealer Cup Automatis fasilitasi mesin sealer cup automatis Pelatihan Pembuatan Batik Cap dan Fasilitasi Jumlah orang yang dilatih dan jumlah Kabupaten Kendal 100 % Peralatan Produksi Batik Cap fasilitasi peralatan produksi Batik Cap
346
KODE
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
4. Pelatihan Pembuatan Pahat Batu dan Jumlah orang yang dilatih dan jumlah Fasilitasi Peralatan Produksi Pahat Batu fasilitasi peralatan produksi pahat batu 5. Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit Jumlah orang yang dilatih dan jumlah fasilitasi peralatan menjahit 6. Fasilitasi Peralatan Perbengkelan Jumlah orang yang difasilitasi dan jumlah fasilitasi peralatan perbengkelan
-
-
JUMLAH 200.000.000
PRAKIRAAN MAJU 2016 (RP.) 225.000.000
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
100 %
150.000.000
-
-
150.000.000
160.000.000
TARGET
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2015 (RP.)
Kabupaten Kendal
100 %
APBD KAB. 200.000.000
Desa Turunrejo, Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
100 %
APBD PROV
APBN
7. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan produksi pada industri kecil batu bata dan fasilitasi peralatan produksi
Jumlah industri kecil bata merah yang dibina Kabupaten Kendal dan jumlah fasilitasi peralatan produksi
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
210.000.000
8. Pelatihan Pembuatan Aneka Roti dan Fasilitasi Peralatan Produksi 9. Pelatihan Pembuatan Olahan berbasis ketan dan fasilitasi peralatan produksi 10. Pembinaan Terpadu Pengembangan Sentra Industri Minyak Atsiri dan Fasilitasi Peralatan Produksi Minyak Atsiri
Jumlah industri kecil roti yang dibina dan Kabupaten Kendal jumlah fasilitasi peralatan produksi Jumlah industri yang tumbuh dan jumlah Kabupaten Kendal fasilitasi peralatan produksi Jumlah Usaha Pengilangan Daun Cengkeh di Sukorejo Kabupaten Kendal
100 %
200.000.000
-
-
200.000.000
225.000.000
100 %
150.000.000
-
-
150.000.000
200.000.000
1 Keg
200.000.000
-
-
200.000.000
200.000.000
1.886.000.000
-
-
1.886.000.000
2.085.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
150.000.000
100.000.000 7.471.546.000
50.000.000
-
100.000.000 7.521.546.000
150.000.000 8.267.369.105
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.07.2.06.01.16 2.07.2.06.01.20 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri 1. Pengawasan Kegiatan Industri di Kabupaten Jumlah pengawasan dan pembinaan Kendal langsung ke perusahaan industri.
Kabupaten Kendal
100 %
Sub Total Anggaran Usulan Kegiatan untuk Program 2.07.2.06.01.20 Total Anggaran Usulan Kegiatan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
347
348
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2015
merupakan
rencana
tahunan
yang
menjadi
pedoman
dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2015.
RKPD 2015 sebagai dasar bagi
SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan
SKPD, sehingga
perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan : 1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 2. RKPD Tahun 2015 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2015 dengan mendasarkan pada RKPD 2015 ini. 5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap RKPD tahun 2015 disusun berdasarkan prioritas provinsi dan nasional.
349
Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan
diharapkan
mampu
menjawab
dan
mengurangi
permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUPATI KENDAL, Cap
ttd.
.
WIDYA KANDI SUSANTI
