PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU IUPHHK-HTI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

I ASERT

- 325

I

~KAN Komite

JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIA Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

AknHtitasl

N ••

'on.1

LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU IUPHHK-HTI Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHKHTI oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI pada : I.

Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA Luas Lokasi Alamat Kantor • Pusat

•

Cabang

PT. TRISETIA CITAGRAHA SK. 395/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 ± 28.200 Hektar Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah JI. Tumanggung Guntum RT 09/RW 03 Ampah Barito Timur, Kalimantan Tengah Mitra Building 4th Floor JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta

II.

Waktu Pelaksanaan

12 - 16 September 2015

III.

Hasil Audit

IUPHHK-HA PT. TRISETIA CITAGRAHA telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 57/A-SERT-VLK/IX/2015 masa berlaku 29 September 2015 sid 28 September 2018.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, dapat menyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko 8raja Mustika 8-11, JI. Dr. Sumeru Bogor Telpon 0251-8333513, 8333515; Fax 0251-8333593 Email [email protected] abp .eertifieation@ayamarubaktipertiwi .eo.id Website www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, Oktober 2015

r~B~-

Direktur,

:' , L

~-~

-

f;' "

~

L- ""

<"1.':Af."':' ••

'"

•..

~

'It

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi : Pengclolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPL) Vcrifikasi Legaliras Kayu (VLK)

Email: [email protected] Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRA.JA MUSTIKA B.11, Lantai 1

I

ASERT - 321

JI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I

~KAN Kami!e

AkredHasl

Nasl<>Mal

LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 57/A-SERT -VLKlKpts/IXl2015 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PAOA IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. TRISETIA CITAGRAHA YANG BERLOKASI 01 KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK. IUPHHK-HA NOMOR : SK. 395/MENHUT-1I/2006 TANGGAL 17 JULI 2006 SELUAS ± 28.200 HEKTAR Menimbang

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit oleh Tim Auditor dan pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan diputuskan PT. TRISETIA CITAGRAHA telah memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu;

Mengingat

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-11/2014 tanggal 19 Juni 2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-1I/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pad a Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pad a IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 8. SNI ISOIIEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa:

Memperhatikan

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Trisetia Citagraha dengan PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor : 065/ASERT-TCGNliI/2015 tangal 3 Agustus 2015. MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Layanan Sertiftkasi : Pengelolaan Hutan Produksi Lcstari (Pf-[PL) Verifikasi Legaliras Kayu (VLK)

MEMBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KEPADA IUPHHK-HA PT. TRISETIA CITAGRAHA DENGAN NOMOR : 57/ASERT -VLKlIXl2015 MASA BERLAKU 29 SEPTEMBER 2015 SID 28 SEPTEMBER 2018. Email: [email protected] Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

I ASERT - 321 I KEDUA

Setiap satu tahun sekali akan dilakukan Penilikan (surveillance).

KETIGA

Penilikan (surveillance) dilakukan berdasarkan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KEEMPAT

Biaya Penilikan CITAGRAHA

KELIMA

Percepatan/penambahan Penilikan (surveillance) akan dilakukan apabila ada masukan/rekomendasi dari Lembaga Pemantau Independen.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dibebankan

kepada

Standar dan Pedoman

IUPHHK-HA

Ditetapkan di Pad a Tanggal

PT.

TRISETIA

: Bogor : 29 September 2015

~~+.\YAMARU

Ir. Akhmad Direktur SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

SERTIFIKASI

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

~KAN Komite

Akreditasi

Nasional

LVLK-011-IDN

No : 57/A-SERT-VLKfIXJ2015 Tanggal Penerbllan : 29 September 2015

Berlaku hingga: 28 September 2018

,Diberikan' ~epada:

SK IUPHHK-HTIN6mor Luas & Lokasi Kantor Pusat . Kantor CabSos -.,-,.-' .

SK.395JMenhut;!V?Q06,Tari998117;JUIr2006 ". ..' ±28.200 Hei<'taf-~bUpaten Barito:'~I~n Provinsi Kalimantan Tengah JI. Tumanggung.Guntum RT ()9IRW Q3,~pah Barito Timut, Kalimantan Tengah . Mitra Building 4th Aoor, JI. 'Gatot SubrotoKav. 21, Jakarta' ,

telahMr:MENUHI .

Standar Verifikasi .Legalitas Kayu (VLK) . .

'.

usual

dengan,':

Peraturan Menterl Kehutanan Repubtlklndon&siaNomor : P.43JMenhut-11I2014)0 Peraturan Menteri Llngkungan Hld~ dan Kehutanan Homor : P.951Menhut-H/2014 tentang Perubahan Atu Peraturan Menterf Kehutanan Republik Indonesia Nornor: P.43iMenhut-1U2014tentang Penllalan Klnerja Pengefolaan Hutan Produksl Lestan dan VerlfiKaal LegantaS KayuPada Pemegang lzin atauPacia HoIk : dan ','., Lamplran2.1 dan Lamplran3.2 Peratunln Di~ktur Jenderal Blna Usaha Kehutanan Republiklhdonesla Nornor : P.14/V1-BPPHHl2014 tentang Standar dan PiJdoman Pela~aal1 Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan PrOduksl Lestari (PHPL) cian Veriflkasl Legalltas Kayu (\ILK)

!:!~i1

Direktur KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA 8-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RTJRWOO2lOO1, Bogor 16111 -INDONESIA. Sertifikat Inl memberlkan hak kepada Auditee untuk rnenggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop sural. ikIan, dan tujuan promosi lainnya sesual dengan ketentuan yang bellalw. • Sertifikal ini tldak boIeh direproduksi sebagian, kacuali secara keseluruhan deogan izIn tartufis dart PT. AYAMARU SERTiAKASI.

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA PT TRISETIA CITAGRAHA DI KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1) IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: : :

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

e. f.

: :

Direktur Tim Audit

PT. Ayamaru Sertifikasi LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012 Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id Ir. Akhmad 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor) 2) Sunarwan S.Hut (Auditor) 3) Rusmani, BSc.F (Auditor)

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA (a) (b)

Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan Keputusan IUPHHK-HA a. SK IUPHHK-HA b. Luas Areal c. Kabupaten/Provinsi

: PT Trisetia Citagraha : : Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor : SK.395/Menhut-II/2006, tanggal 17 Juli 2006 : + 28.200 Ha. : Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

(c)

Alamat Kantor dan Nomor Telepon : a. Kantor Pusat : Mitra Building 4th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 21 Jakarta (Telp. 021-29704800 / Fax : 021-25579898). b. Kantor Cabang : Jalan Tumenggung Guntum RT 29/RW III Lebo Ampah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (Telp. 052231505).

d)

Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Komisaris Susunan komposisi kepemilikan saham PT Trisetia Citagraha berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 5, Tanggal 2 Oktober 2014 oleh Notaris Marliansyah, SH adalah : 

PT Intan Citra Perkasa

: 500 Saham (25 %)



PT Karya Sukses Unggulan

: 1500 Saham (75 % )

Provinsi Kali manta n Te ngah

1

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Trisetia Citagraha adalah sebagai berikut : Komisaris : Harry Nurachman Direktur Utama : Syarifuddin Direktur : Dielvi Harry Dharmawan (3) RINGKASAN TAHAPAN No.

Tahapan

1

Mobilisasi Tim

2

Pertemuan Pembukaan)

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Sabtu, 12 September 2015

- Mobilisasi Tim Auditor Banjarmasin – Ampah.

Minggu, 13 September 2015 Base Camp PT Trisetia Citagraha

- Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping. - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan (opening Meeting.

3

Audit Bukti Fisik Lapangan (Audit Lapang)

Minggu, 13 September 2015 Base Camp PT Trisetia Citagraha

- Bertujuan untuk cross check terhadap ketersediaan bukti fisik lapang : - Identitas Blok dan Petak (Compartment) - Identitas Kawasan dilindungi - Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu K3) - Keterlacakan asal usul log kayu bulat (identitas KBK) - Peralatan Produksi - Rambu Peringatan/Himbauan

4

Audit Dokumen

Minggu, 13 September 2015 Kantor Cabang PT Trisetia Citagraha, Ampah

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait kegiatan Legalitas Kayu antara lain : - SK IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha I - RKT 2013 dan RKT 2014 - RKU IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha - RKL dan RPL - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL - Dokumen LP-KHP


2

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan -

Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP, P2LP-KHP, FA-KB Dokumen FA-KB SOP terkait TUK dan K3 Bon Trip Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH. Dokumen TUK Peraturan Perusahaan Dokumen Sosial Identitas/tanda-tanda PUHH, dll.

5

Konsultasi Publik

Senin, 14 September 2015 Kantor Cabang PT Trisetia Citagraha, Ampah

- Bertujuan untuk menggali informasi dan data tentang persepsi masyarakat atas keberadaan PT Trisetia Citagraha - Jumlah peserta kurang lebih 15 peserta. - Tempat : Kantor Cabang PT Trisetia Citagraha - Output yang dihasilkan meliputi : - Data atau informasi presepsi masyarakat tentang UM PT Trisetia Citagraha - Berita Acara Konsultasi Publik.

6

Lanjutan Audit Dokumen

Senin, 14 September 2015 Kantor Cabang PT Trisetia Citagraha, Ampah

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait kegiatan Legalitas Kayu antara lain : - SK IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha - RKT 2014 dan RKT 2015 - RKU IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha - RKL dan RPL - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL - Dokumen LP-KHP - Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP, P2LP-KHP, FA-KB - Dokumen FA-KB - SOP terkait TUK dan K3 - Bon Trip - Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH. - Dokumen TUK - Peraturan Perusahaan - Dokumen Sosial - Identitas/tanda-tanda PUHH, dll.

7

Pertemuan Penutup

Selasa, 15 September 2015 Kantor Cabang PT Trisetia Citagraha, Ampah

- Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.


3


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan - Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutup, (2) Notulensi Pertemuan Penutup,(3) Tally Sheet Hasil Verifikasi

8

Mobilisasi TIM

Selasa, 15 September 2015

- Mobilisasi Tim Auditor Ampah Banjarmasin

9

Mobilisasi TIM

Rabu, 16 September 2015

- Mobilisasi Tim Auditor BanjarmasinJakarta

10

Pengambilan Keputusan

Bogor

- Berdasarkan hasil analisis atas uraian yang dijelaskan oleh Auditor, Pengambil Keputusan LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PT Trisetia Citagraha dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip legalitas kayu dan diputuskan “LULUS” dalam pelaksanaan legalitas kayu, dengan standar yang digunakan adalah norma penilaian. - Atas dasar tersebut LVLK PT Ayamaru Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Trisetia Citagraha dengan Nomor : 58/A-SERT-VLK/IX/2015. Sertifikat LK ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (29 September 2015 s/d 28 September 2018).

(4) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. P1.

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HAI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi 1.1.1 Pemegang izin

a.

Dokumen Surat

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki

mampu

Keterangan Hak

SK IUPHHK-HA yang lengkap dan

menunjukkan

Pengusahaan Hutan (SK

sah yakni Keputusan Menteri

keabsahan Izin

IUPHHK-HT)

Kehutanan nomor: SK.395/Menhut-

Usaha

II/2006 tentang Pembaharuan Izin

Pemanfaatan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Hasil Hutan Kayu

Kayu Pada Hutan Alam PT Trisetia

(IUPHHK).

Citagraha atas areal hutan produksi seluas + 28.200 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jangka waktu 20 tahun. SK tersebut telah dilengkapi dengan Peta Areal HPH skala 1 : 100.000. b.


Bukti pemenuhan

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah

kewajiban Iuran Izin

memenuhi kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Hasil Hutan Kayu

Kayu yang ditunjukkan dengan

4


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

(IIUPHHK)

Ringkasan Justifikasi tersedianya Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP-IHPH) Nomor :

500/306/EK atas nama PT Trisetia Gitagraha (TSCG dan bukti setor pembayaran tanggal 5

Desember 2001, yakni sebesar Rp. 868.950.000,- (Delapan

Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), melalui Bank BNI Bank BNI Cabang Buntok, Kalimantan Tengah. c.

Penggunaan kawasan

Memenuhi

- Terdapat data dan informasi

yang sah di luar kegiatan

penggunaan kawasan yang sah di

IUPHHK (jika ada)

luar kegiatan IUPHHK pada areal kerja IUPHHK-HA PT Trisetia Citagraha : - Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 186 tahun 2007 tentang Perpanjangan I (kesatu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mustika Indah Abadi, 18 Maret 2007. - Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 185 tahun 2007 tentang Perpanjangan I (kesatu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bintang Awai Bersinar, 18 Maret 2007. - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.556/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kepada PT Bara Prima Mandiri. - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.136/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Wahana Agung Sejahtera.

P2.

Memenuhi Sistem Dan Prosedur Penebangan Yang Sah K2.1

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

a. Dokumen RKUPHHK/

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha memiliki

dan Rencana

RPKH, RKT/Bagan

dokumen RKUPHHK-HA Berbasis

Kerja Tahunan

Kerja/RTT beserta

IHMB Periode Tahun 2013-2022

(RKT/ Bagan

lampirannya yang telah

(Keputusan Menteri Kehutanan

Kerja/RTT)

disahkan oleh pejabat

Nomor : SK.14/BUHA-2/2013,

disahkan oleh

yang berwenang

tanggal 11 April 2013) dan telah

yang berwenang.

meliputi :

memiliki dokumen RKTUPHHK-HA


5


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

- Dokumen RKUPHHK/

Ringkasan Justifikasi tahun 2014 (Keputusan Kepala

RPKH & lampirannya

Dinas Kehutanan Provinsi

yang disusun

Kalimantan Tengah Nomor Kep.

berdasarkan

522.1.300/329/Dishut, tanggal 8

IHMB/risalah hutan dan

April 2014) dan RKTUPHHK-HA

dilaksanakan oleh Ganis

tahun 2015 (Keputusan Kepala

PHPL Timber Cruising

Dinas Kehutanan Provinsi

dan/ atau Canhut

Kalimantan Tengah Nomor Kep.

- Dokumen RKT/RTT

522.1.300/50/ Dishut, tanggal 23

yang disusun

Januari 2015) yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH

mengacu pada RKUPHHK-HA yang

dan disahkan oleh

telah disahkan oleh pejabat yang

pejabat yang

berwenang beserta kelengkapan

berwenang atau yang

peta lampirannya yang di buat oleh

disahkan secara self

Ganis Canhut A.n. Slamet Hariadi.

approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang

tidak

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki

boleh ditebang pada

peta areal yang tidak boleh ditebang

RKT/Bagan Kerja/RTT

dan telah digambarkan pada peta

dan bukti implementasi

lampiran dokumen RKT 2014 dan

di lapangan

2015 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasi di lapangan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

- Hasil pemeriksaan posisi batas blok dan petak tebangan pada blok RKT 2014 dan RKT 2015 di lapangan dengan menggunakan GPS, diketahui bahwa terdapat penandaan yang jelas pada batas blok dan batas petak tebangan sesuai dengan posisi pada peta RKT 2014 dan RKT 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. - Posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, tanda batas dan informasi batas terlihat cukup jelas.

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2013 – 2022 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.14/ BUHA-2/2013, tanggal 11 April 2013) dengan proses penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-

6


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam serta dan telah disahkan dengan kelengkapan lampirannya.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan

Tidak Verifikasi

- Tidak dilakukan verifikasi (Not

Applicable), karena tidak relevan

kayu hutan alam pada

dikarenakan IUPHHK-HA PT Trisetia

areal penyiapan lahan

Citagraha adalah sebagai

yang diizinkan untuk

pengelolaan hutan alam, tidak

pembangunan hutan

terdapat tahapan kegiatan

tanaman industri.

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat K3.1.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1.

Seluruh kayu

Dokumen LHP yang telah

bulat yang

disahkan oleh pejabat yang

Memenuhi

- Seluruh hasil hutan kayu (Log kayu bulat/KB) yang telah di tebang atau

ditebang/

berwenang.

dipanen oleh PT Trisetia Citagraha

dipanen atau

(RKT 2014/2015 sebanyak 289

yang dipanen/

batang dengan volume 1.547,68 M3)

dimanfaatkan

telah di LP-KHP/LHP-kan oleh

telah di-LHPkan

Petugas Pembuat LHP yang sah yakni atas nama (An.) Komang Kawarta (No. Reg. 00116-12/PKBRr/XVIII/2014, berlaku s/d 14 April 2017, sesuai Keputusan Manager PH PT Trisetia Citagraha No. : 001/TSCG-AMP/SK.MPH/I/2015 tanggal 2 Januarii 2015). - Laporan produksi kayu hasil penebangan (LP-KHP) yang telah dibuat selanjutnya disahkan oleh Petugas Pengesah LHP (P2LP-KHP) yang telah ditetapkan atas nama (An.) Silaprianson (NIP. 19690309 199803 1 013, No. Reg. 00427-12/ WAS-PKB-R/XVIII/2012, berlaku s/d 7 Agustus 2015, sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. : 522.2.221/89/Dishu tanggal 29 Januari 2015. - Identitas PUHH yang terdapat pada log KB, meliputi : (a) Nomor Petak,

(b) Nomor batang, (c) diameter dan (d) Jenis Pohon, secara umum dapat terlacak atau dapat ditemukan di


7


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dokumen buku ukur dan LPKHP/LHP.

3.1.2.

Seluruh kayu

Surat keterangan sahnya

yang diangkut

hasil hutan dan lampirannya

Memenuhi

- Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri telah dilindungi

keluar areal izin

dari :

dengan surat keterangan sahnya

dilindungi

- TPK hutan ke TPK Antara,

hasil hutan sesuai ketentuan

dengan surat

- TPK hutan ke industri

(dokumen SKSKB). Adapun Pejabat

keterangan

primer dan/atau

Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu

sahnya hasil

penampung kayu terdaftar,

Bulat (P2SKSKB) dan Petugas

hutan.

- TPK Antara ke industri

Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat

primer hasil hutan dan/atau

(P3KB) antara lain :

penampung kayu terdaftar

- Pejabat Penerbit Surat Keterangan

Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) An. Nandang Sundara, S.Hut, (NIP.19740719 200801 1 014, No. Reg. 00462-12/WAS-PKBR/XVIII/2013, sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2.222/224/DISHUT tanggal 22 Mei 201). - Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) An. Kaspul Anwar, S.E, (NIP 19630414 198403 1 011, No. Reg. 00722-12/WASPKB-R/XVIII/2014, sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2.223/91/Dishut tanggal 5 Pebruari 2015). 3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/

a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHKHA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.

Memenuhi

b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Petak, Nomor Pohon, Jenis Kayu dan ID-Barcode) dapat terlacak pada dokumen Buku Ukur. - Identitas Tunggak kayu (nama petak/nomor Batang/jenis kayu/diameter) meliputi : (a) Tunggak-1 = Y.14/171/68/Kr c, (b) Tunggak-2 = C Y.14/177/ 60/Kr g dan (c) Tunggak-3 = Y.14/180/70/BN, dapat terlacak pada dokumen Buku Ukur dan LHP, yakni LHP Nomor : 14/LHP/RKT/TPTI/TSCG-CLSVII/2015.

IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Peme gang Hak Pengelolaan


- Identitas log kayu bulat ( Nomor

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki sistem dalam penandaan log kayu bulat yang dapat ditelusuri dan diaplikasikan secara konsisten yakni berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) : - SOP Produksi/Pembalakan (No.: OPS-01/TS/03/06/01, Revisi Ke-

8


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi 01). - SOP Proses Legal Log (No.: OPS01/ TS/ 03/06/02, Revisi Ke-01). - PT Trisetia Citagraha juga telah menerapkan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan secara Online (SIPUHHOnline), dengan penandaan pada bontos kayu bulat, berupa: Label Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Kayu dan ID-Barcode.

3.1.4.

Pemegang izin

Arsip SKSKB dan dilampiri

mampu

Daftar Hasil Hutan untuk

Memenuhi

- Aktifitas pengangkutan log kayu bulat dari TPK hutan ke Lokasi Industri

membukti kan

hutan alam, dan arsip FAKB

telah dilengkapi dengan dokumen

adanya catatan

dan lampirannya untuk hutan

SKSKB. Sedangkan beberapa

angkutan kayu

tanaman

kelengkapan dokumen SKSKB yang tersedia antara lain : lampiran

ke luar TPK

daftar kayu bulat (DKB) dan berita acara pemeriksaan kayu bulat (BAP-KB). - Adapun petugas penerbit dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) secara rinci telah dipaparkan pada indikator/verifier 3.1.2. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)


a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

- SPP PSDH dan DR (No.: 05.08.2015 tanggal 5 Agustus 2015) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan A.n Imran Rosyadi, A.Md, (NIP.19800120 201101 1 001). - Nilai/besarnya tagihan SPP PSDH yang harus dibayar (yang tertera pada SPP PSDH) telah mengacu pada besarnya volume yang tercantum pada dokumen LP-KHP berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif yang telah ditetapkan.

b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH

Memenuhi

- PT Trisetia Citagrahatelah melakukan pembayaran iuran PSDH/DR sesuai dengan SPP PSDH/DR yang telah diterbitkan (LHP No. : 14/LHPKBS/RKT/TPTI/TSCG-CLS-VII/2015 tanggal 31-07-2015 dan LHP No.: 14/LHP-KB/RKT/TPTI/ TSCG-CLSVII/2015 tanggal 31-07-2015). - Nilai bukti setor pembayaran dari bank sesuai SPP PSDH yang telah diterbitkan oleh Pejabat penagih SPP PSDH/DR.

9


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

- Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR diketahui bahwa PT Trisetia Citagraha telah membayar iuran PSDH/DR sesuai dengan Tarif yang berlaku atau ditetapkan berdasarkan : (a) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b) Surat Edaran Nomor : SE.3/MenhutVI/BIKPHH/2014.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.

Pemegang izin

Dokumen PKAPT

yang mengirim

Tidak Diverifikasi

- PT Trisetia Citagraha tidak melakukan perdagangan kayu antar

kayu bulat

pulau, melainkan sebagai pemasok

antar pulau

kebutuhan bahan baku Industri

memiliki

IUIPHH CV Berkat Usaha yang

pengakuan

berlokasi berdampingan dengan

sebagai

areal kerja IUPHHK-HA PT Trisetia

Pedagang Kayu

Citagraha.

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2.

Pengangkutan

Dokumen yang menunjukkan

kayu bulat yang

identitas kapal.

Tidak Diverifikasi

menggunakan

- PT Trisetia Citagraha tidak

melakukan pengangkutan kayu denga kapa

kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. K3.4

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

3.4.1

Implementasi Tanda V-Legal

a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

Tidak Diverifikasi

ketentuan

- Karena sertifikat VLK belum diterbitkan (masih dalam proses verifikasi legalitas kayu) atau belum diwajibkan menggunakan Tanda VLegal karena PT Trisetia Citagraha belum mendapatkan S-VLK.

P4. 8

Pemenuhan Aspek Lingkungan Dan Sosial Yang Terkait Dengan Penebangan K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1.

Pemegang izin

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

telah memiliki

UPL/RKL-RPL

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki dokumen AMDAL dan telah

Dokumen

mendapat pengesahan dari pejabat

AMDAL/DPPL/U

yang berwenang berdasarkan : (a)

KL-UPL meliputi

Ijin Pencadangan (Bupati Barito


10


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


Analisa Dampak

Selatan) No. :500/101/Ek,20 April

Lingkungan

2001, (b) Surat Kepala Dinas

(ANDAL),

Kehutanan Provinsi Kaimantan

Rencana Kelola

Tengah No.:

Lingkungan

522.1/2504/2.01/LX/2001, 22

(RKL), dan

September 2001, (c) Surat

Rencana

Gubernur Propinsi Kalimantan

Pemantauan

Tengah nomor : 522.11/1242/Ek,

Lingkungan

tanggal 16 Oktober 2001.

(RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2.

P5.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah menyusun laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015. - Bukti fisik lapang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial antara lain : - Implementasi sistem pengelolaan lahan ramah lingkungan (pembuatan rorak. drainase kanankiri jalan, Penanaman tanah kosong, persemaian, dll.). - Tersedia papan peringatan atau larangan merusak di kawasan lindung. - Tersedia sarana transportasi (pengerasan jalan) bagi masyarakat sekitar. - Tersedia sarana prasana kebakaran hutan (DAMKARHUT).

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1

Prosedur dan mplementasi K3

a. Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 melalui Keputusan Direktur

Produksi No. 005/TSCGJKT/SK.Dir/II/2015 yaitu Sdr. Nur Asyor. b. Ketersediaan peralatan K3


Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan masih berfungsi dengan baik.

11


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

- PT Trisetia Citagrahatelah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan hingga periode Juni 2015 belum terjadi kecelakaan kerja.

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha memberikan

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1

Kebebasan

Ada serikat pekerja atau

berserikat bagi

kebijakan perusahaan yang

kebijakan untuk membentuk atau

pekerja

membolehkan untuk

terlibat dalam kegiatan serikat

membentuk atau terlibat

pekerja yang tertuang dalam Surat

dalam kegiatan serikat

Edaran Nomor: SE.47/DIRUT-

pekerja

TGG/IX/2015, 12 September 2015 tentang kebebasan Berserikat bagi Pekerja PT Trisetia Citagraha.

5.2.2

Adanya

Ketersediaan Dokumen KKB

Kesepakatan

atau PP

Memenuhi

- PT Trisetia Citagraha telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama

Kerja Bersama

(PKB) atau Kesepakatan Kerja

(KKB) atau

Bersama (KKB), antara pekerja

Peraturan

dengan pihak perusahaan (PT

Perusahaan

Trisetia Citagraha), yang di

(PP)

tandatangani oleh masing masing pihak. Dalam PKB tersebut telah memuat pasal-pasal yang terkait dengan pekerjaan, kewajiban dan hak-hak pekerja, upah tunjangan, fasilitas yang diberikan, pemutusan hubungan kerja, force majure dan lain sebagainya.

5.2.3

Perusahaan

Tidak ada pekerja yang

tidak

masih di bawah umur

Memenuhi

- Secara umum PT Trisetia Citagraha tidak memperkerjakan tenaga kerja

mempekerjaka

di bawah umur (kurang dari 18

n anak di

tahun).

bawah umur

Bogor, September 2015 LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur


12

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU IUPHHK-HTI

Recommend Documents