PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne 30.12.2013 1/39/RM/2013 Zahájení a schválení programu 39. schůze Rady města Třebíče v roce 2013 I. Rada města schvaluje program 39. schůze Rady města Třebíče v roce 2013. 2/39/RM/2013 Pronájem nebytových prostor na ul. Fr. Hrubína 753 v Třebíči I. Rada města rozhodla 2 pronajmout k výrobě jídel nebytové prostory o výměře 172,28 m v části hospodářského pavilonu (H2Z) bývalé MŠ na ul. Fr. Hrubína č. p. 753 v Třebíči tady nic není, IČ 723 25 216, za nájemné ve 2 výši 318,00 Kč/m /rok s tím, že toto nájemné bude od 01.01.2014 každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. uzavřít nájemní smlouvu. Termín: 31.12.2013 3/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 15/2013 a úprava hospodaření č. 06/12/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013 dle přílohy č.1 k 3/39/RM/2013. II. Rada města bere na vědomí v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) úpravu hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 a souhlasí s jejím promítnutím do účetnictví dle přílohy č.2 k 3/39/RM/2013. III. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č. 12/2013 a úpravu hospodaření č. 06/12/2013. Termín: 31.12.2013 4/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 16/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2013 dle přílohy č.1 k 4/39/RM/2013. II. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č.16/2013. Termín: 31.12.2013

5/39/RM/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství, Darovací smlouva I. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ 70939641, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč. II. Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu č. 53/08/2429/13 s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ 70939641, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč. III. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství Termín: 31.01.2014

2. Dagmaře Molákové 2.1. zajistit uzavření Darovací smlouvy

Termín: 31.01.2014 6/39/RM/2013 VŘ č. 13120002 - Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení I. Rada města rozhodla zadat: - plnění A veřejné zakázky VŘ č. 13120002 "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. - plnění B veřejné zakázky VŘ č. 13120002 "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. II. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření smluv s vybranými uchazeči. Termín: 30.01.2014

MVDr. Pavel Heřman v. r. starosta

Mgr. Pavel Pacal v. r. místostarosta

Příloha č. 1 k 3/39/RM/2013

Rozpočtové opatření č. 15/2013 -

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 031 – odbor správy majetku a investic města, par. 3113 – základní školy, pol. 6121 – budovy, haly a stavby o 1 145 000,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 031 – odbor správy majetku a investic města, par. 3113 – základní školy, pol. 6121 - budovy, haly a stavby o 19 464 998,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 – odbor rozvoje a územního plánování, par. 2143 – cestovní ruch, pol. 5194 – věcné dary o 137 000,- Kč /dotace na projekt „Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 – odbor rozvoje a územního plánování, par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj, pol. 5021 – ostatní osobní výdaje o 536 241,- Kč /dotace na projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 060 – odbor sociálních věcí, par. 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol. 5021 – ostatní osobní výdaje o 119 403 pol. 5031 – sociální pojištění o 29 851,- Kč, pol. 5032 – zdravotní pojištění o 10 746,- Kč, pol. 5169 – ostatní služby o 20 000,- Kč, /dotace na podporu provozu senior pointů na území kraje Vysočina/. Současně se o stejnou částku, tj. 180 000,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3111 – mateřské školy, pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 000,- Kč /MŠ Třebíč, Okružní – projekt „Když jsem zdravý, vše mě baví“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3113 – základní školy, pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 45 000,- Kč /ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč dotace na projekt „Bezpečná cesta do školy“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3113 – základní školy, pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 74 825,- Kč /ZŠ Kpt. Jaroše – dotace na projekt „Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků“ – 1. monitorovací zpráva/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3231 – základní umělecké školy, pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5 660,- Kč /ZUŠ Třebíč, vratka dotace – Realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3111 – mateřské školy, pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 000,- Kč /MŠ Benešova, Třebíč – dotace na projekt „Šikulky ze školky“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3113 – základní školy, pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 52 500,- Kč /ZŠ a MŠ Na Kopcích – dotace na projekt „Rozvoj zdravého životního stylu u dětí“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3113 – základní školy, pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35 939,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova – dotace na realizaci akce „Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 – odbor školství a kultury, par. 3113 – základní školy, pol. 6356 – jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 45 695,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova – dotace na realizaci akce „Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 090 – odbor finanční, par. 3639 – komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 – budovy, haly a stavby o 610 173,- Kč /dotace na zateplení stomatologické polikliniky/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 110 – městská policie, par. 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5021 – ostatní osobní výdaje o 4 928,- Kč /dotace na projekt „Program prevence kriminality v roce 2013“ vratka/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 – činnost místní správy, pol. 5011 – platy zaměstnanců o 528 205,- Kč, pol. 5031 – sociální pojištění o 132 051,- Kč, pol. 5032 - zdravotní pojištění o 47 539,- Kč /dotace – Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj. o 707 795,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 – činnost místní správy, pol. 5011 – platy zaměstnanců o 1 170 929 ,- Kč, pol. 5031 – sociální pojištění o 292 733,- Kč, pol. 5032 – zdravotní pojištění o 105 384,- Kč /dotace OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj. o 1 569 046,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 3549 – ostatní zdravotnická péče, pol. 5169 – nákup služeb o 63 500,- Kč, pol. 5139 – nákup materiálu o 10 382,- Kč, pol. 5164 – nájemné o 3 837,-Kč /dotace na projekt „Zdravě a zodpovědně“/. Současně se o stejnou částku, tj. 77 719,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 5194 – věcné dary o 163 000,- Kč /dotace na projekt „Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 – činnost místní správy, pol. 5021 – ostatní osobní výdaje o 140 825,- Kč /dotace „Každá obec se počítá: Společensky odpovědné nakupování TEĎ“/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4151 – neinvestiční přijaté transfery od cizích států.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 – činnost místní správy, pol. 5011 – platy zaměstnanců o 32 000,- Kč, pol. 5031 – sociální pojištění o 8 000,- Kč, pol. 5032 – zdravotní pojištění o 2 880,- Kč /dotace – Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj. 42 880,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 – odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 – činnost místní správy, pol. 5011 – platy zaměstnanců o 160 000,- Kč, pol. 5031 – sociální pojištění o 40 000,- Kč, pol. 5032 – zdravotní pojištění o 14 400,- Kč /dotace – OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj. 214 400,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 160 – odbor životního prostředí, par. 1039 – ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol. 6119 – ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 26 905,- Kč /dotace - úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4216 – investiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 – odbor správy provozu, par. 6114 – volby do parlamentu ČR, pol. 5011 – platy zaměstnanců o 128 104,- Kč /dofinancování dotace na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery ze SR.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 – odbor správy provozu, par. 5512 – požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 800,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO – Třebíč/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů.

-

Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 – odbor správy provozu, par. 5512 – požární ochrana – dobrovolná část, pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 66 000,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO – Třebíč-Budíkovice/. Současně se o stejnou částku zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 – odbor finanční, pol. 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů.

Rekapitulace: Příjmy:

25 574 257,- Kč

Výdaje:

25 574 257,- Kč

Rozdíl

0,- Kč


Úprava hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 Přesuny Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování rozpočtu, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunu je záměr účelněji využít prostředků již v rozpočtu obsažených nebo změna metodiky účtování.

ORJ Text 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 031 031 031 031

Daně z převodu nemovitostí za prodej bytů nebyly čerpány v rozpočtované výši Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Náklady na opravu jeviště v divadle Pasáž byly nižší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Opravy omítek v budově Zámek 1b – Předzámčí byly vyšší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy budov mateřský škol jsou nižší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na spotřebu el. energie na Homolkově jezu jsou nižší, než bylo rozpočtováno Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na výkupy pozemků jsou nižší, než předpokládal rozpočet Náklady na vybudování studny pro letní tábor Skřipina jsou vyšší, než předpokládal rozpočet Zateplení stomatologické polikliniky – menší náklady, než se předpokládalo IPRM Horka-Domky – ul. Družstevní – větší náklady, než se předpokládalo Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč – změna účtování Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč – změna účtování

Paragraf Položka

v Kč

3612

5362

-44 000

3113

5171

44 000

3392

5171

-30 000

3113

5171

12 000

3322

5171

1 000

3639

5164

17 000

3111

5171

-4 000

3639

5164

4 000

2332

5171

-1 000

3639

5164

1 000

3639

6130

-3 000

3421

6121

3 000

3639

6121

-15 000

2212

6121

15 000

3412

6121

-7 710 900

3412

6122

7 710 900

Zateplení ZŠ Benešova – menší náklady, než se předpokládalo Zateplení stomatologické polikliniky – menší náklady, než 031 se předpokládalo 031 Zámecký park – menší náklady, než se předpokládalo

3113

6121

-262 000

3639

6121

-10 400

3322

6121

-26 500

3421

6121

-46 600

2321

6121

-78 300

2321

6121

-78 300

2212

6121

502 100

2321

6121

-708 400

2310

6121

708 400

2321

6121

-227 600

2212

6121

227 600

2321

6121

-1 004 700

2212

6121

1 004 700

2321

6121

-729 100

2310

6121

729 100

2321

6121

-326 600

3631

6121

326 600

2212

6121

-730 700

2219

6121

730 700

2321

6121

-12 500

031 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská – změna účtování

2212

6121

12 500


2321

6121

-41 400


3631

6121

41 400

031 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova – změna účtování

2321

6121

-12 500


2212

6121

12 500


2321

6121

-41 400


3631

6121

41 400

031

031 DDM Borovina – bude realizováno v r. 2014 Stavební úpravy ul. Řípovská – menší náklady, než se 031 předpokládalo Stavební úpravy ul. Seifertova – menší náklady, než se 031 předpokládalo Regenerace sídliště Borovina – větší náklady, než se 031 předpokládalo Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova – 031 účtování – rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova – 031 účtování – rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova – 031 účtování – rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova – 031 účtování – rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova – změna účtování – 031 rozdělení na objekty Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem – změna 031 účtování Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem – změna 031 účtování 031 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská – změna účtování

Stavební úpravy ul. Seifertova – menší náklady, než se předpokládalo Regenerace sídliště Horka-Domky, e. II/B ul. Demlova – 031 podklad pro projekt. dokumentaci 031 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská – změna účtování 031 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská – změna účtování 031 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova – změna účtování

2321

6121

-24 600

2212

6121

24 600

3631

6121

-33 500

2212

6121

33 500

3631

6121

-33 500


2212

6121

33 500

053 ZŠ Kpt. Jaroše

3113

6121

-10 000

053 Zimní stadion Třebíč

3412

6121

-19 500

053 Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno

2212

6122

-8 100

053 ZŠ Na Kopcích - zateplení – energetický audit

3113

6121

37 600

053 Veřejná prostranství v Borovině – změna účtování

2219

6121

-675 900


3639

6121

675 900


2219

6121

-303 500


2212

6121

303 500

053 Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno

2212

6122

-1 900

053 Regenerace sídl. Borovina

2212

6121

1 900

053 Útulek pro psy a kočky

3639

6121

- 9 700

053 Třebíčské cyklotrasy a cyklostezky

2219

6121

-250 000

053 Parkoviště autobusové nádraží Rozhledna Pekelný kopec – větší náklady, než se 053 předpokládalo 053 Regulační plán centra města

2219

6121

-86 700

3639

6121

346 400

3635

6119

-29 000

053 DPS Koutkova - zateplení

3612

6121

29 000

053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku

3639

5169

-1 365 000

053 Management plán pro židovskou čtvrť – realizace v r. 2014 Územně analytické podklady – menší náklady, než se 053 předpokládalo 053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku

3639

5166

-200 000

3635

5169

-24 251

3639

5169

1 589 251

053 Konzultační, poradenské a právní služby

3639

5166

-83 630

053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku

3639

5169

83 630

060 Ostatní služby

4339

5169

-20 000

060 Drobný hmotný majetek

4339

5137

20 000


4379

5169

-2 400

060 Materiál

4379

5139

2 400


4379

5169

-3 000

060 Nájemné

4349

5164

3 000

031


4379

5169

-17 600


4349

5169

17 600

060 Materiál

4379

5139

-7 000


4349

5169

7 000

060 Ostatní osobní výdaje

4375

5021

-11 000

060 Materiál

4375

5139

11 000


4375

5137

-4 000

060 Materiál

4375

5139

4 000

060 Služby telekomunikací

4375

5162

-2 000

060 Materiál

4375

5139

2 000

060 Služby peněžních ústavů

4375

5163

-3 000


4375

5169

3 000

060 Nájemné

4375

5164

-4 000

060 Knihy

4375

5136

4 000

070 Obnova hodnot - přesun

3326

5171

-18 000

070 Pevná paliva KD Račerovice - přesun

3392

5155

-2 000

070 Třebíčský zpravodaj

3349

5169

20 000

080

Využití pracovníků VPP

3745

5169

-200 000

080

Nárůst nutných oprav schodišť před zimou

2219

5171

200 000

080

Snížení množství uložených odpadů na skládce

3722

5169

-75 000

080

Opravy vodorovného dopravního značení před kontejnery

2229

5171

75 000

080

Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory

3725

5169

-3 000

080

Pořízení domácího přijímače – rozhlas v Sokolí

3341

5137

3 000

080


3725

5169

-18 000

080

Demontáž starého rozhlasu v Račerovicích

3341

5169

18 000

080


3725

5169

-31 000

080

Opravy rozhlasů po bouřkách

3341

5171

31 000

080


3725

5169

-165 000

080

Navýšení záloh el. energie – veřejné osvětlení

3631

5154

165 000

080

Snížení množství oprav veřejného osvětlení

3631

5171

-1 630 000

080

Navýšení záloh el. energie – veřejné osvětlení

3631

5154

1 630 000

080


3722

5169

-310 000

080

Opravy zpevnění skalních masivů

3639

5171

310 000

080


3722

5169

-40 000

080

Zvýšené požadavky na deratizaci

3639

5169

40 000

Nižší pořizovací cena kontejneru na protipovodňové zábrany Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při 080 budování protipovodňových opatření

3744

6122

-12 000

3631

6121

12 000

2212

5141

-20 000

3319

5493

20 000

2212

5141

-20 000

3421

5222

20 000

2212

5141

-9 802

090 Volnočasové aktivity GP

3429

5223

9 802

090 Úroky ČS a.s.

2212

5141

-20 000

090 Finanční dar na zřízení nových babyboxů

3549

5222

20 000

090 Úroky ČS a.s.

2212

5141

-8 206

090 Ostatní neinvestiční výdaje

6171

5909

8 206

090 Komunální služby a územní rozvoj

3639

6121

-50 000

090 Fin. dar Nemocnice na nákup ultrazvukového přístroje

3522

6359

50 000

090 Dopravní obslužnost – změna položky

2221

5193

-14 648

090 Dopravní obslužnost – změna položky

2221

5192

14 648

090 Zachování a obnova kulturních památek – změna položky

3322

5223

-56 712

090 Zachování a obnova kulturních památek – změna položky

3322

5493

56 712

090 Fond Třebíč – změna položky

3326

5221

-180 000

090 Fond Třebíč – změna položky

3326

5222

180 000

090 Kultura GP – změna položky

3392

5222

-79 500


3392

5221

18 500


3392

5333

45 000


3392

5494

16 000

090 Příspěvek ocenění sportovců – změna položky

3419

5493

-150 000

090 Příspěvek ocenění sportovců – změna položky

3419

5494

150 000

090 Příspěvky zdraví a rodina GP – změna položky

3549

5222

-157 200


3549

5213

19 000


3549

5221

57 000


3549

5223

30 000


3549

5333

51 200

090 Barevný svět – oprava položky

4356

5222

-503 000

090 Barevný svět – oprava položky

4356

5221

503 000

080

090 Úroky ČS a.s. Příspěvek na vydání knihy na téma Třebíč-Nové dvory a 090 Kočičina 090 Úroky ČS a.s. Příspěvek na pořádání akce „Celostátní velká výměna 090 zkušeností 2013“ 090 Úroky ČS a.s.

090 DIANA – oprava položky

4359

5222

-85 000

090 DIANA – oprava položky

4359

5221

85 000

090 Prevence kriminality GP – změna položky

5311

5222

-63 400


5311

5223

24 100


5311

5333

39 300

090 Věcné dary

6112

5194

-16 600

090 Dary obyvatelstvu

6112

5492

16 600

110 PHM - úspora

5311

5156

-70 000

110 Sociální pojištění

5311

5031

50 000

110 Zdravotní pojištění

5311

5032

20 000

110 Opravy a udržování

5311

5171

-160 000

110 Platy zaměstnanců

5311

5011

160 000


3399

5021

-24 000

120 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3399

5137

24 000

120 Nákup ostatních služeb

3399

5169

-145 000

120 Nákup materiálu

3399

5139

20 000

120 Cestovné

3399

5173

14 000

120 Pohoštění

3399

5175

21 000

120 Věcné dary

3399

5194

90 000

120 Ostatní platy

6112

5019

-3 000

120 Věcné dary

3421

5194

3 000

120 Ostatní platy

6112

5019

-120 000


3549

5021

26 000


3549

5139

52 000


3549

5169

42 000

120 Ostatní platy

6112

5019

-15 000

120 Pohoštění

6112

5175

15 000

120 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6171

5499

-400 000


6171

5139

400 000


6171

5011

-525 100


6171

5169

400 000


6171

5171

20 000

120 Pohoštění

6171

5175

35 000

120 Účastnické poplatky na konference

6171

5176

10 000

120 Ostatní nákupy jinde nezařazené

6171

5179

40 000

120 Věcné dary

6171

5194

20 000

120 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

6409

5909

100


6171

5011

-165 386


6171

5021

102 847


6171

5031

19 959


6171

5032

7 185

120 Voda

6171

5151

544

120 Plyn

6171

5153

6 067

120 Elektrická energie

6171

5154

7 534


6171

5169

21 250


6171

5021

-11 035


6171

5031

3 524


6171

5032

1 265

120 Voda

6171

5151

96

120 Plyn

6171

5153

1 071

120 Elektrická energie

6171

5154

1 329


6171

5169

3 750


6171

5011

-150 081


6171

5137

5 819

120 Služby pošt

6171

5161

44


6171

5137

3 465


6171

5139

753


6171

5137

40 000


6171

5139

40 000


6171

5162

20 000

120 Nákup služeb

6171

5169

40 000

150 Nájemné

3639

5164

-100 000


6171

5137

100 000


6171

5139

-170 000


6171

5137

170 000


6171

5162

-170 000


6171

5137

170 000

150 Nájemné

6171

5164

-20 000


6171

5137

20 000


6171

5169

-110 000


6171

5137

110 000

150 Služby zpracování dat

6171

5168

-100 000


6171

5137

100 000

150 Služby zpracování dat

6171

5168

-290 000

150 Programové vybavení

6171

5172

290 000

150 Programové vybavení

6171

6111

-18 000

150 Stroje, přístroje a zařízení

6171

6122

18 000

150 Budovy, haly a stavby

6171

6121

-86 000


6171

6122

86 000

150 Výpočetní technika

6171

6125

-52 000


3639

6121

52 000

150 Výpočetní technika

6171

6125

-128 000


6171

6122

128 000

160 Nižší výdaje na péči o zraněné živočichy

3749

5169

-188 000

160 Plánované znalecké posudky - úspora Neplánované náklady na monitorování bývalého areálu 160 a.s.s DOMINO v Třebíči 160 Neplánovaná analýza zemin v ZD Hrotovice

2399

5169

-45 000

3729

5169

25 000

3739

5169

4 000

160 Vyšší náklady na ošetření památných stromů

3745

5169

204 000

170 MAD – dotace na provoz

2221

5193

-242

170 Oprava a údržba chodníků a parkovišť

2219

5169

242

170 Oprava a údržba dopravního značení

2212

5171

-17 351

170 Oprava a údržba dopravního značení

2212

5169

17 351

170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie

2212

5171

-10 000

170 Oprava a údržba chodníků, parkovišť

2219

5169

10 000

170 Dohody o provedení práce

6171

5021

-9 160


2219

5171

9 160


2212

5154

-463

170 MAD - služby

2221

5169

463


2212

5171

-3 966

170 MAD - služby

2221

5169

3 966


2212

5171

-98


2219

5171

98

170 Most Poušov

2212

6121

-9 884

170 BESIP – dětské hřiště

2223

6121

9 884

170 MAD – zastávky, přestupní terminály

2221

6121

-7 110

170 BESIP – dětské hřiště

2223

6121

7 110


2212

5171

-5 570

170 MAD – dotace na provoz

2221

5193

5 570


6114

5021

-410 632


6114

5011

127 184

180 Ostatní platy

6114

5019

5 467

180 Ostatní platby za provedenou práci

6114

5029

4 190


6114

5031

69 323


6114

5032

24 956

180 Ostatní povinné pojistné

6114

5039

740


6114

5139

29 512

180 Plyn

6114

5153

445

180 Pevná paliva

6114

5155

177

180 Pohonné hmoty

6114

5156

3 018

180 Služby pošt

6114

5161

5 441


6114

5162

169

180 Nájemné

6114

5164

42 665


6114

5169

89 606


6114

5171

6 287

180 Pohoštění

6114

5175

1 452


6171

6121

-505 000


6171

6122

505 000

180 Služby pošt

6171

5161

-71 000

180 Pohonné hmoty a maziva

6171

5156

-250 000

180 Léky a zdravotnický materiál

6171

5133

1 000


6171

5137

60 000

180 Studená voda

6171

5151

10 000


6171

5171

250 000

Rekapitulace: Příjmy

0,- Kč

Výdaje:

0,- Kč

Rozdíl:

0,- Kč


Rozpočtové opatření č. 16/2013 Přesuny Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování celkového rozpočtu výdajů města Třebíče, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunů je zpřesnění rozpočtových prostředků podle vyvolaných aktuálních potřeb ORJ text

031 Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč – změna účtování 031 Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč – změna účtování 060 Ostatní služby 120 Platy zaměstnanců 060 Ostatní služby 120 Sociální pojištění 060 Ostatní služby 120 Zdravotní pojištění 060 Ostatní osobní výdaje 120 Platy zaměstnanců 060 Nákup knih 120 Platy zaměstnanců 060 Drobný hmotný majetek 120 Platy zaměstnanců 060 Materiál 120 Platy zaměstnanců 060 Služby telekomunikací 120 Platy zaměstnanců 060 Školení a vzdělávání 120 Platy zaměstnanců 060 Ostatní služby 120 Platy zaměstnanců 120 Sociální pojištění 060 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 120 Sociální pojištění 060 Věcné dary 120 Sociální pojištění 120 Zdravotní pojištění

paragraf položka

v Kč

3412

6121

-14 500

3412

5137

14 500

4339 6171 4339 6171 4339 6171 4329 6171 4329 6171 4329 6171 4329 6171 4329 6171 4329 6171 4329 6171 6171 4329 6171 4329 6171 6171

5169 5011 5169 5031 5169 5032 5021 5011 5136 5011 5137 5011 5139 5011 5162 5011 5167 5011 5169 5011 5031 5192 5031 5194 5031 5032

-167 769 167 769 -41 942 41 942 -15 099 15 099 -20 000 20 000 -5 403 5 403 - 17 991 17 991 -822 822 -1 269 1 269 -29 277 29 277 -50 731 36 628 14 103 -3 528 3 528 -20 242 10 217 10 025

070 070 070 070 070

Odhady, rozpočty - přesun Podpora získávání grantů - přesun ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč - licence Městská knihovna - úprava účtování Úprava účtování

3322 3113 3113 3314 3392

5169 5331 5331 5331 5154

-50 000 -30 000 80 000 -42 300 42 300

080 Využití pracovníků VPP 080 Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při budování protipovodňových opatření 080 Úspora – mírná zima 120 Platy zaměstnanců VPP 080 Úspora – využití VPP 120 Platy zaměstnanců VPP 080 Úspora – využití VPP 120 Sociální pojištění 080 Úspora – využití VPP 120 Zdravotní pojištění

3745 3631

5169 6121

-30 000 30 000

2212 6171 2212 6171 2212 6171 2212 6171

5169 5011 5169 5011 5169 5031 5169 5032

-65 000 65 000 -20 800 20 800 -21 450 21 450 -7 750 7 750

KÚ – dotace na podporu vzdělávacích činností Yashica – podpora plavání žáku 1. stupně ZŠ Úroky ČS a.s. ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích – dotace na software

3639 3117 2212 3113

5141 5169 5141 5331

-72 000 72 000 -20 000 20 000

160 Zpracování lesních hospodářských osnov 160 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

1039 1039

6119 5169

-26 832 26 832

170 Dar na zpracování Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická-Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. RačerovickáHorácká 170 Úprava křižovatky ul. Račerovická-Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. RačerovickáHorácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. RačerovickáHorácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. RačerovickáHorácká 170 Přestupní terminál Třebíč 170 MAD – dotace na provoz 170 MAD – zastávky, přestupní terminály 170 MAD – dotace na provoz

2212

6121

-2 625

2212

5179

2 625

2212 2212

6121 5179

-3 500 3 500

2212

3121

-2 625

2212

2321

2 625

2221 2221 2221 2221

6121 5193 6121 5193

-14 403 14 403 -1 710 1 710

090 070 090 070

Rekapitulace: Příjmy:

0,- Kč

Výdaje:

0,- Kč

Rozdí:

0,- Kč

PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne

Recommend Documents