Oriëntatienota 2013 – 2015 In het kamder van het beheersplan 2013 – 2015 heeft het College alle opties die de gemeentelijke begrotingssituatie moeten verbeteren, grondig bestudeerd. Door de talrijke uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd zoals de bevolkingstoename maar uiteraard ook de hardnekkige economische crisis waar heel wat inwoners het slachtoffer van zijn, was dit geen makkelijke opdracht. Rekening houdend met deze realiteiten, heeft het College een aantal beleidsprioriteiten bepaald die zich in vier grote actiedomeinen vertalen: antwoorden op de bevolkingstoename, de nodige inspanningen voor solidariteit in tijden van economische crisis, betere levenskwaliteit in de wijken en een betere dienstverlening aan de bevolking. Het College heeft ervoor gezorgd dat het bepalen van de beleidsdoelstellingen verenigbaar was met de noodzakelijke maar geleidelijke sanering van de gemeentelijke financiën. Dit beheersplan omvat daarom een aantal structurele maatregelen die in 2014 en 2015 het begrotingstekort moeten terugdringen zoals berekend in 2013. Zo bepaalt het beheersplan om het begrotingstekort van 2,9 miljoen euro in 2013, terug te brengen naar zo’ n 117.000 euro in 2015. Een aantal van die structurele maatregelen, waarvan de financiële impact op korte termijn moeilijk te berekenen is, zullen pas op middellange termijn vruchten afwerpen (ook na het beheersplan 2013-2015). Het gaat hier bijvoorbeeld om alles wat de beheersing van de personeels- en werkingsuitgaven betreft (interne controle, rationeel omspringen met energie, …). De bevolkingstoename zorgt ongetwijfeld voor meer overheidsuitgaven. Op vlak van begroting betekent die bevolkingstoename een uitdaging maar tegelijk ook een opportuniteit, omdat ze ook nieuwe inkomsten genereert, met name door de inning van de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze stijgende tendens werd overigens al vastgesteld bij de afsluiting van de laatste gemeentelijke rekeningen. Wat de methode betreft, is het zo dat het College de begroting 2013 als parameter heeft genomen – uitgaande van het principe dat die is goedgekeurd door de toezichthoudende overheid tijdens het begeleidingscomité van 6 maart – voor de begrotingsjaren 2014 en 2015. Hier moeten we erop wijzen dat de grootste inspanning die nodig is voor het realiseren van de door het College gedragen projecten, voor rekening van de begroting 2013 is. Dit betekent dat de uitgaven in de jaren 2014 en 2015 niet aanzienlijk zullen stijgen, behalve de “automatische” indexeringen en bepaalde uitgaven die te maken hebben met de geplande uitbreiding van de opvangcapaciteit van gemeentescholen en -crèches.
1
1. Economische pijler 1.1 Beheersen van de personeelsuitgaven 1 Het beheersen van de personeelsuitgaven is een hoofdbekommernis van het College. Behalve een paar aanwervingen voor de onvermijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit in de gemeentescholen en -crèches, voorziet het beheersplan, overeenkomstig de omzendbrief, slechts in een beperkte verhoging van de personeelsuitgaven van 1,8% in 2014 en in 2015. Volgens het College is deze inspanning mogelijk omdat de toezichthoudende overheid in maart 2013 een aantal extra aanwervingen heeft voorzien waardoor het gemeentebestuur tijdens de duur van het beheersplan 2013 – 2015 een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening kan blijven garanderen De nieuwe door het begeleidingscomité van 6 maart goedgekeurde aanwervingen worden voor 2013 geraamd op 1.200.000€. In 2014 en 2015 worden die nieuwe aanwervingen over een vol jaar gedragen. De kost over een vol jaar wordt geschat op 1.800.000€. Een aantal van de in 2013 voorziene posten zullen pas op middellange termijn gunstige gevolgen hebben voor de gemeentefinanciën. Denken we bijvoorbeeld aan de aanwerving van een aanwijzende schatter die een gunstige impact zal hebben op vlak van inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, of de uitbreiding van de informaticadienst en de aanwerving van een ambtenaar belast met de administratieve vereenvoudiging, die op middellange termijn voor een hogere productiviteit van de gemeentediensten moeten zorgen. Om in te spelen op de gevolgen van de demografische boom, heeft het College behalve de in 2013 geplande aanwervingen, volgende bijkomende personeelsuitgaven voorzien: > in 2015 moeten voor de opening van een nieuwe crèche (Willy Peers) en de uitbreiding van een bestaande crèche (Les bambins du coin), 9,5 voltijds equivalenten worden aangeworven. De kost voor de gemeente wordt geraamd op 190.000€. De Federatie Wallonië-Brussel betaalt 6 voltijds equivalenten (200.000 €). > in 2014 zullen de personeelslasten voor de crèches afnemen. De invoering van een nieuw door de Federatie Wallonië-Brussel gefinancierd “plan Cigogne” levert de gemeente 110.000€ op (3,75 voltijds equivalenten, in de crèche Isabelle Blume) > voor het onderwijs impliceert de opening van de nodige extra klassen (rekening houdend met de bevolkingstoename) in 2014, 120.000€ extra uitgaven (4 voltijds equivalenten) en in 2015, 540.000€ (13 voltijds equivalenten) Dankzij die uitgaven kunnen 13 nieuwe klassen worden geopend in het basisonderwijs (4 in 2014 en 9 in 2015). Een uitbreiding van de opvangcapaciteit van gemeentescholen en crèches is noodzakelijk, rekening houdend met de constante toename van de schoolpopulatie. In het beheersplan is tevens personeel opgenomen dat volledig is gesubsidieerd voor een bedrag van 156.000€ in 2014 (4 onderwijzers) en van nog eens 225.000€ in 2015 (9 voltijds equivalenten). Behalve de prioritaire domeinen zoals het onderwijs en het jonge kind, voorziet het plan geen andere aanwervingen met gemeentelijke middelen (strikte toepassing van de evolutiecriteria bepaald in de omzendbrief voor 2014 en 2015). Heel wat maatregelen die trouwens zijn 1
Cfr. p.25 in bijlage 1, tabel met daarin de situatie van het personeel op 30/6/2012
2
genomen in het kader van het Lokaal Bestuursplan hebben nu al en ook op langere termijn een gunstig effect op het beheersen van de personeelsuitgaven. Zo werd van bij de inwerkingtreding van de bewuste ordonnantie, een directiecomité opgericht overeenkomstig artikel 70quater van de NGW. Binnen dit comité wordt uitvoerig overleg gepleegd over gemeentelijke thema’s en worden ook werkgroepen opgericht die meer gericht zijn op specifieke problematieken. Denken we bijvoorbeeld aan de actieve opvolging en ondersteuning van de interne controle waarvan de economische impact reeds bekend is, de systematische samenwerking rond bepaalde projecten, het delen van informatie over ruimtelijke ordening, enz. Momenteel wordt ernstig werk gemaakt van de problematiek van de zogenaamde overuren. Het arbeidsreglement staat onder een aantal strikte en wettelijke voorwaarden weliswaar toe, de buiten de werkuren gepresteerde uren te recupereren, toch wil de gemeente deze uren beperken en controles voorzien om langdurige afwezigheden te vermijden, op het einde van een loopbaan bijvoorbeeld. Deze overuren zijn niet alleen een organisatorische handicap voor het beheer van de diensten (een recuperatie staat gelijk met een afwezigheid en dus een geringere dienstverlening aan de burger), ze zijn ook een kost. De ambtenaar die afwezig is om te recupereren is in feite met betaald verlof. Deze actie moet aanspraak op betaling van opgebouwde uren vermijden. Modern personeelsbeheer vereist van de ambtenaar te vragen om zijn overuren aan te zuiveren per schijf van 100 opgebouwde uren, maar ook voor personen die legitiem een groot aantal uren hebben opgebouwd, om die weg te werken volgens een aanzuiveringsplan dat indien nodig over verschillende jaren is gespreid. De bedoeling is dus de onvermijdelijke overuren te integreren in een beheer dat de werkuren niet bemoeilijkt. Een beleid dat is gericht op een voorafgaandelijke grondigere verechtchtvaardiging van de prestatie van die uren, zou in fine tot een daling van overuren moeten leiden. In diezelfde context en rekening houdend met de verlenging van de loopbaan met het oog op de hervorming van de pensioenen, worden acties rond overdracht van vaardigheden gevoerd. Zo moesten onlangs nog verschillende ambtenaren die van plan waren op pensioen te gaan, hun situatie herbekijken en één of meer jaren langer werken. Het is perfect mogelijk om de tijdens de loopbaan opgebouwde overuren te gebruiken om de arbeidstijd te verminderen maar tegelijk ruime prestaties te leveren in de administratie om zo op een geplande manier kennis, ervaring, … over te dragen. In deze paragraaf wijzen we op de rol van de humanresourcesmanager. Behalve de opdrachten die hij krijgt conform art. 70ter van de NGW, werkt de humanresourcesmanager nauw samen met de gemeentesecretaris en de personeelsdirectie aan plannen die betrekking hebben op: > het organigram: momenteel werkt de administratie op basis van een ‘hark’, een organogram met een aantal belangrijke diensten maar met een versnippering van de vaardigheden als gevolg. Momenteel loopt een project waardoor de diensten moeten kunnen worden herschikt, in functie van de nabijheid van de materies … De lopende promoties voor kaders vanaf graad A4 moeten er op korte termijn voor zorgen dat ze ook worden ingeschakeld voor de supervisie van de gehergroepeerde bevoegdheden. Een rationalisering zal de dienstverlening aan de bevolking ten goede komen maar zal ook leiden tot een betere organisatie van het werk. Op die manier kan in de toekomst worden vermeden dat extra personeel moet worden ingezet, vooral rekening houdend met de aangekondigde doelstelling in dit dossier, om het personeel de komende jaren stabiel te houden. 3
> de rationalisering van het personeel via herschikte directies gaat gepaard met een veel grondigere evaluatie van het personeel, waarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen uit het hervormde Sociaal Handvest. Dankzij die evaluaties wordt de verhouding vaardigheid=prestatie de laatste jaren in overleg geoptimaliseerd. > een andere prioriteit is het beleid rond een betere bescherming van het personeel via subsidies. Het gaat hier meer bepaald over de GESCO-systemen, ACTIVA maar ook om het systematisch beroep doen op gewestelijke steun … Op die manier proberen we de personeelskosten voor de gemeente te beperken. > sinds jaren zijn de disciplinaire procedures heropgestart voor ambtenaren die slecht hun job doen of zich niet gepast gedragen. Het College wenst dat de disciplinaire procedures, waarvan een aantal hangende mogelijks kunnen leiden tot ontslag van ambtswege, een van de managementinstrumenten worden. Ook hier gaat het erom dat eenieder op de meest efficiënte en volledige manier zijn werk doet op een wijze die de bevolking mag verwachten. > zoals reeds in dit dossier aangekondigd, worden behalve voor de specifieke actieplannen (antwoorden op de demografische boom), alle middelen ingezet om met eenzelfde personeelsbestand, dezelfde prestaties aan de bevolking te leveren. Momenteel wordt nagedacht over de mogelijkheid om, rekening houdend met de administratieve vereenvoudiging, de informatisering van de procedures, … het personeel dat op pensioen vertrekt, niet systematisch te vervangen. De kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking mag evenwel niet lijden onder een gebrek aan personeel. > ook opleiding staat centraal wat betreft de actie rond de humanresourcesmanager omdat de materies waarvoor de gemeenten bevoegd zijn, steeds gevarieerder en complexer worden.
1.2 Pensioenlasten De cijfers over de pensioenlasten zijn meegedeeld door de voorzorgsinstelling van de gemeente (Ethias).
Jaar
PENSIOENSVERZEKERING opgebouwd bij ETHIAS bij overeenkomst van 25.04.1996 Lasten personeel in Pensioenlast dienstactiviteit Bijdragen van de gemeente 2013 8.034.803 482.088 7.552.715 2014 8.171.564 490.294 7.681.270 2015 8.239.823 494.389 7.745.434
4
1.3 De gemeentelijke fiscaliteit, prestatie-ontvangsten en overdrachtsontvangsten Gemeentelijke fiscaliteit 2 Rekening houdend met de huidige economische context moet er volgens het College alles worden aan gedaan om de lokale economische ontwikkeling niet in het gedrang te brengen. Dit geldt ook voor de inwoners voor wie de gemeente een houvast moet zijn en die hen moet behoeden voor de negatieve gevolgen van de crisis. In het kader van dit beheersplan worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting dus niet verhoogd. Belangrijk is een eerlijk fiscaal beleid te voeren, dat rekening houdt met een aantal parameters (begrotingsevenwicht van de gemeente maar ook economische ontwikkeling, toestand van de werkgelegenheid, sociale en economische context op nationaal en regionaal niveau, …). Op basis van die principes heeft het College beslist een aantal van die bedragen aan te passen na een vergelijking met de tarieven in andere Brusselse gemeenten. Deze oefening zorgt voor 848.000€ extra inkomsten, die op de begroting 2013 worden ingeschreven. Zo heeft het College vastgesteld dat verschillende tarieven al jaren niet meer waren aangepast en dus konden ze worden opgetrokken, zonder dat de ontwikkeling van de economische activiteit in het gedrang zou komen: Het gaat vooral om de verhoging van bestaande taksen: > +400.000€: verhoging van de “parkeerautomaat-“ taks (parkeerticket halve dag) van 17€ naar 20€ > +10.000€: verhoging van de belasting op de bankagentschappen > +4000€: verhoging van de belasting op de brandstofverdelers > +24.000€: verhoging van de belasting op aanplakking > +290.000€: verhoging van de belasting op kantooroppervlaktes Een nieuwe belasting is ingevoerd: > + 50.000€: belasting op winkels die na 22 uur alcohol verkopen om mee te nemen Nog andere belastingen worden bestudeerd, zoals die op gevels die niet door hun eigenaars worden onderhouden (vervallen gevels). Het College vindt namelijk dat bepaalde nalatige eigenaars een bijdrage mogen leveren tot de renovatie van de historische wijken. Voor 2014 en 2015 wordt uitgegaan van 100. 000€ inkomsten. Prestaties Voor de prestatie-ontvangsten werd er dezelfde redenering op nagehouden, vooral die die betrekking hebben op de inwoners. Het College vindt dat de inwoners moeten worden beschermd, vooral de meest kwetsbare, door hen infrastructuren van collectief nut aan te bieden tegen een betaalbare prijs. Op basis van een vergelijkende studie heeft het College beslist de tarieven voor een aantal gemeentelijke infrastructuren op een redelijke manier te verhogen.
2
Cfr. ook bijlage 2 op p.29, Inventaris van de gemeentebelastingen
5
Zo voorziet de begroting 2013, 58.995,22€ meer inkomsten voor volgende sportinfrastructuur: >+18.995,22€verhoging van de tarieven Barca > +40.000€ verhoging van de tarieven van het zwembad. In 2014 en in 2015 voorziet het College 60.000€ extra inkomsten via de tarieven die op de dienst Stedenbouw worden gehanteerd (stedenbouwkundige inlichtingen, opening dossier). De nieuwe tarieven worden geleidelijk aan ingevoerd (en zijn afhankelijk van de omvang van de vergunningsaanvraag en de gevraagde inlichtingen). Meer algemeen wil het College het systeem van invordering verbeteren, om het aantal oninvorderbare ontvangsten en onverhaalbare posten te beperken. Het gaat met name om de centralisatie van alle facturen van het gemeentebestuur binnen eenzelfde dienst. Dit project ligt momenteel ter tafel en moet ook de productiviteit van de verschillende administratieve diensten verbeteren. Behalve hun basistaken houden die zich nu immers bezig (toch gedeeltelijk) met het invorderen van bepaalde facturen. Het beheersplan voorziet in een lineaire verhoging van 2% van de fiscale prestatieontvangsten in 2014 en 2015.
Inning van dividenden Door de aangekondigde stijging van het Hydrobru dividend, worden in 2014 +146.000€ en in 2015 +246.000€ ontvangsten verwacht. Andere overdrachtsontvangsten Door het statutariseringsbeleid kunnen premies voor statutarisering worden verkregen. Volgens het College zal dit beleid in 2014 en 2015 jaarlijkse 50.000€ extra ontvangsten opleveren. Vanaf 2014 voorziet het College op jaarbasis ook 200.000€ extra ontvangsten uit administratieve boetes. Deze schatting is gebaseerd op een combinatie van verschillende elementen: wetgevende evolutie ter zake, politieke wil van het College en een betere strategie in de strijd tegen asociaal gedrag (met name via de reeds in het begeleidingscomité geacteerde aanwerving van extra juristen), meer vaststellingen van verkeersinbreuken door de politiezone “Zuid”, …
6
Onroerende voorheffing Het College gaat uit van een globale stijging van de ontvangsten uit de opcentiemen, vooral als gevolg van de demografische groei en de aantrekkelijkheid van de gemeente. 2008 15.418.581,17
Rekening onroerende voorheffing Gemiddelde stijging
2009 16.208.654,12 790.072,95
2010 16.678.822,61 470.168,49
2011 17.589.620,57 910.797,96
2012 18.032.612,00 442.991,43
Totaal : 83.928.290,47 653.507,71
Opvallend is dat de gemiddelde stijging de laatste 5 jaar 653.507,71€ bedroeg. De berekening van de onroerende voorheffing zoals toegelicht in de gewestelijke omzendbrief gebeurt als volgt: Begroting Rekening Afwijkingspercentage
2008 15.791.000,00 15.418.581,17 97,64%
2009 16.217.894,00 16.208.654,12 99,94%
Jaar Kadastraal inkomen 2012 Gewestelijk tarief 2013 56.598.529,00 0,0125 2014 56.598.529,00 0,0125 2015 56.598.529,00 0,0125
Voorheffing gewest 707.481,61 707.481,61 707.481,61
2010 16.501.804,65 16.678.822,61 101,07%
2011 17.481.326,00 17.589.620,57 100,62%
2012 18.258.265,00 18.032.612,00 98,76%
Totaal : 84.250.289,65 83.928.290,47 99,62%
Gemiddelde Door het afwijking Gewest begroting / getolereerde Gemeentelijke rekening indexering opcentiemen Resultaat 26,8 18.960.507,22 99,62% 18.888.041,38 1,0166 19.201.582,86 26,8 18.960.507,22 99,62% 18.888.041,38 1,017 19.209.138,08 26,8 18.960.507,22 99,62% 18.888.041,38 1,0173 19.214.804,49
In de begroting 2013 is de aanwerving voorzien van een “Inspecteur van het kadaster”. Die moet zorgen voor meer ontvangsten door de inning van de onroerende voorheffing, die de gemeente begroot op 345.000€ per jaar. De rol van de inspecteur is om het kadastraal inkomen te herevalueren na werken uitgevoerd in de gebouwen van de gemeente. Als we ons baseren op de gemiddelde stijging van de laatste 5 jaar (650.000€) en van de impact van de inspecteur van het kadaster (345.000€), gaat het beheersplan uit van volgende fiscale ontvangsten: 2013: 19.460.732€ 2014: 20.455.732€ 2015: 21.450.732€
7
Personenbelasting Overzicht personenbelasting berekend volgens de richtlijnen van de omzendbrief: 2008 6.046.921,96
Begroting Rekening Afwijkingspercentage
2009
2010
2011
6.042.720,97
6.726.719,19 7.359.088,40
6.907.840,06 7.830.386,48
7.400.000,00 8.032.966,91
99,93%
109,40%
113,36%
108,55%
2012 Totaal : 34.744.100,10 7.397.108,53 36.662.271,29 96,53% 105,52% 7.662.618,89
Jaar 2013 2014 2015
7.662.618,89 7.662.618,89 7.662.618,89
105,52% 105,52% 105,52%
8.085.660,92 8.085.660,92 8.085.660,92
1 1,013 1,013
Personenbelasting 8.085.660,92 8.190.774,52 8.190.774,52
Het College heeft de ontvangsten uit de personenbelasting blijkbaar onderschat (gemiddeld 5,52%, op jaarbasis). Op basis van cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) gaat het College uit van een stijging in absoluut aantal van de actieve bevolking tijdens de periode van het beheersplan.
Stijging van de actieve bevolking te Sint-Gillis Leeftijd
2011
2015
0 - 14
8.704,00
9.491,00
15 - 24
5.196,00
5.231,00
25 - 39
15.962,00
16.938,00
40 - 64
13.626,00
14.742,00
65 - 79
3.280,00
3.572,00
80+
1.552,00
1.554,00
Totaale bevolking 48.320,00 Deel van de bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd (15 - 64 jaar) 34.784,00 Stijging
51.528,00
36.911,00
106,11%
Aan de hand van die gegevens gaat het College uit van een stijging van de reële ontvangsten uit de personenbelasting van 5% per jaar. De basis die daarbij wordt gebruikt is de begroting 2013. De voor het plan weerhouden projecties zijn de volgende: 2013: 8.036.876€ 2014: 8.438.720€ 2015: 8.860.656€
8
1.4 Werkingsuitgaven Algemeen principe De regel die voor de werkingsuitgaven wordt gehanteerd is eenvoudig: stijging 0 van de werkingsuitgaven in 2014 en in 2015 (in vgl. met de initiële begroting 2013). De enige uitzondering daarop is uiteraard de verhoging van de opvangcapaciteit van de gemeentecrèches en -scholen. Concreet voorziet het beheersplan in een stijging van: > +125.000€ (2014) en + 365.000€ (2015) voor het onderwijs > + 50.000€ (2014) en + 300.000€ (2015) voor de crèches In 2014 en 2015 is er wel een daling van 60.000€ van het budget voor de verwerking van sluikafval. Nu betaalt de gemeente de verwerking van het door de gemeentediensten langs de gewestwegen opgehaalde afval. Er lopen onderhandelingen met de Minister bevoegd voor netheid om onze diensten gratis toegang te verlenen tot de gewestelijke containerparken voor het langs de gewestwegen opgehaalde afval.
Modernisering van het gemeentebestuur Het College is er ook van overtuigd vanaf 2014, een besparing van 370.000 euro te kunnen realiseren door het interne controleproces te versnellen, zoals bepaald door artikel 263 undecies van de NGW en door werk te maken van de invoering van een aankoopcentrale. Het interne controleproces is reeds van toepassing in bepaalde departementen van de administratie en zorgt voor betere werkprocedures en een betere dienstverlening aan de bevolking. Deze verbetering beoogt enerzijds een meer rationele aanpak waardoor urenkrediet kan worden vrijgemaakt bij de werknemers, met als gevolg een positieve impact op de stabilisering van het gemeentepersoneel, en anderzijds een besparing van de werkingskosten. De interne controle heeft ook betrekking op de invoering van een strategie waarbij nauw wordt toegezien op het gebruik van gemeentelijke subsidies aan VZW’s. Daarom maakt een cel met daarin de gemeentesecretaris, een economist en een jurist, een grondige doorlichting van alle subsidies en/of voordelen die aan alle VZW’s worden toegekend. Na deze grondige doorlichting kan het College beslissen de modaliteiten voor de bijdrage aan de werking van die VZW’s aan te passen, ofwel om bezuinigingsredenen, ofwel om de tegenprestatie voor de bevolking te maximaliseren. Een andere taak van de interne controle is zoals reeds aangehaald een systematische herziening van de tarieven voor prestaties en/of toegang tot gemeentelijke infrastructuren. Dit overleg loopt momenteel en vanaf 2014 worden de eerste positieve gevolgen daarvan verwacht. Het College is overeenkomstig de gewestelijke omzendbrief over de opmaak van de begroting 2013 vastbesloten de bijdragen van de geadministreerden af te stemmen op de reële kosten van de prestaties, niet enkel met het oog op de rendabiliteit maar ook om inkomsten te garanderen die optimaal zijn aangepast aan de administratieve prestaties of aan het gebruik van de gemeentelijke infrastructuren (zalen en sportterreinen, huur van receptiezalen,…). Nu de administratie over een beter instrument beschikt voor de begrotingscontrole, geeft het College de opdracht verschillende keren per jaar een controle in de diensten door te voeren van de aanwending van de goedgekeurde kredieten. Dit moet zorgen voor een exactere 9
evaluatie van die kredieten, waardoor ze ook beter kunnen worden aangepast bij de opmaak van toekomstige begrotingen. De niet-aangewende kredieten kunnen dan, vooral na meerdere tussentijdse en jaarlijkse controles waaruit een percentage niet-aangewende kredieten zou blijken, worden geïnterpreteerd als een gerealiseerde of toekomstige besparing. In dit verband wil het College ook dat de diensten van de invorderingsprocedures verstrengen.
gemeenteontvanger de
De interne controle zal zich voortaan richten op een rationeler gebruik van de gemeentelijke uitrustingen en infrastructuren. Vermoedelijk kunnen een aantal diensten hun middelen beter verdelen (voertuigen, materiaal, enz.). Daarover loopt momenteel trouwens een test (zoals na de opsplitsing in twee entiteiten van de voormalige dienst Groene ruimtes). Via deze mutualisering van de beschikbare middelen zouden de aanvragen op de buitengewone begroting afnemen, wat meteen ook een besparing zou zijn. Er wordt overigens gedacht aan de oprichting van een aankoopcentrale. We zullen nagaan hoe het OCMW, de Grondregie en het gemeentebestuur, grootschaligere overheidsopdrachten kunnen lanceren - zoals dit overigens al gebeurt voor energie – met een daling van de werkingskosten voor bepaalde diensten als gevolg. We denken bijvoorbeeld aan de levering van papierwaren. Als test zouden in 2014 ook een aantal opdrachten met een andere gemeente kunnen worden gelanceerd. Aangezien de procedures voor overheidsopdrachten voor alle gemeenten dezelfde zijn, zouden de aankoopcentrales een tijdswinst kunnen opleveren voor het personeel dat zich met die procedures bezighoudt en besparingen door het grotere aantal artikels dat wordt besteld. Tenslotte wil het College de mogelijkheid onderzoeken om de gesprekken te hervatten met gemeentes waarvan de bevolking ook gebruik maakt van bepaalde infrastructuren in SintGillis (het gemeentelijke zwembad om een sprekend voorbeeld te noemen, in tijden waarin steeds minder gemeentes nog over een toegankelijk zwembad beschikken). Denkpistes zijn een verschillend tarief voor wie niet in Sint-Gillis woont, een forfaitaire bijdrage in de werkingskosten van de infrastructuren of de mogelijkheid om als compensatie, infrastructuur, materiaal en uitrustingen te gebruiken waarover Sint-Gillis niet beschikt. Op basis van die elementen gaat het College ervan uit dat 370.000€ besparingen haalbaar zijn.
Rationeel omspringen met energie Op korte, middellange en lange termijn worden uiteraard de inspanningen voortgezet om behalve energie ook geld te besparen voor de betaling van leveranciers, zowel globaal als meer specifiek (per gebouw). Om dat te realiseren moeten de technische kwaliteiten worden verbeterd (bouwschil, meer performante installaties, enz.) en we moeten eindelijk werk maken van een grondiger toezicht op het verbruik. Zonder het “menselijke” aspect, kan de techniek niet alles oplossen. 10
De inspanningen van de laatste jaren om het verbruik en de kosten op te volgen en te beheersen, werpen hun vruchten af. Zo worden waterlekken veel sneller gedetecteerd en hersteld. Hadden we dit niet gedaan, dan zou het waterverbruik maandelijks 1500m³ hoger liggen, wat een jaarlijkse extra uitgave had betekend van 60.000€. Gelet op de hoeveelheden gas die jaarlijks worden verbruikt, zijn daar nog aanzienlijke energie- en kostenbesparingen mogelijk. Op korte termijn moet meer gebruik worden gemaakt van de regelaars (programma’s voor het aan- en uitschakelen van verwarming), of moet een aantal van die toestellen worden vervangen. Gebruikers moeten worden aangespoord die beter te gebruiken en daarbij rekening houden met ervaringen en de weersomstandigheden. Op middellange termijn moeten de installaties worden vervangen door performantere en op lange termijn, moet de bouwschil van de gebouwen worden aangepakt. Op vlak van elektriciteit zijn er door de eenheidsprijzen en door het gebruik van moderne en energiezuinige toestellen, meer besparingen mogelijk. Tussen 2011 en 2012 werd bijvoorbeeld een energiebesparing van 4% op de totale elektriciteitsfactuur gerealiseerd, goed voor een besparing van 17.000€. Voor gas bedraagt die besparing 12,5% tussen 2011 en 2012, of 93.000€. De energieprijzen gaan regelmatig de hoogte in. We proberen daar zo veel mogelijk op in te spelen via de opdrachten voor de aanneming van leveringen, die steeds beter zijn. De administratie sluit intussen ook opdrachten af samen met de Grondregie en het OCMW. Momenteel wordt bestudeerd of het een meerwaarde zou zijn, om opdrachten af te sluiten samen met andere overheden zoals naburige gemeenten of OCMW’s. Om de lasten voor de bouw van nieuwe infrastructuren zoals crèches en scholen op de gemeentefinanciën te beperken, heeft het College beslist om in 2013 zo’n 6 miljoen euro te besteden aan de verbetering van de energieprestaties van de gemeentelijke gebouwen. Verschillende nieuwe gebouwen zijn trouwens een voorbeeld op vlak van energieverbruik: passiefconstructie voor de nieuwe school voor sociale promotie in de Vlogaertstraat en lageenergie-gebouw voor de nieuwe school in de Coenenstraat en de crèche in de Alsembergsesteenweg.
1.5 Overdrachten De OCMW-dotatie is uiteraard een belangrijke uitgavepost op de gemeentebegroting. Zoals reeds in de inleiding vermeld vindt het College, rekening houdend met de hardnekkige economische crisis, extra solidariteit met de meest kwetsbare inwoners essentieel. Het door het OCMW gevoerde beleid ligt volledig in de lijn van dat uit het vorige beheersplan, vooral wat betreft de mechanismen voor professionele inschakeling (art. 60, ...). Het beheersplan van het OCMW houdt rekening met de aanpassing aan de normen van het rusthuis en de niet te onderschatten financiële impact ervan. Dat beheersplan, dat in nauwe samenwerking met het College is opgesteld, is conform de door de gewestelijke omzendbrieven bepaalde regels voor 2014 en 2015. Net zoals voor het beheersplan van de gemeente, wordt ook hier de begroting 2013 als vertrekpunt gebruikt. Er zijn inspanningen gevraagd om de financiële impact van de dotatie op de gemeentelijke begroting te beperken. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse indexering van 0,9% van de werkingskosten in 2014 en in 2015 (op basis van de begroting 2013). 11
Een andere belangrijke overdracht is de dotatie aan de politiezone die de laatste jaren fel gestegen is. De drie gemeentes (Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis) zijn nauw betrokken bij de opmaak van de begroting 2013 van de politiezone. Die is gevraagd grote inspanningen te leveren op vlak van rationalisering (reden waarom die begroting nog niet is goedgekeurd ...). De drie gemeentes zijn vastbesloten een strikte beperking van de uitgaven te eisen – vooral wat betreft overuren – zonder daarom te raken aan de operationele capaciteiten van de politiezone. Het gaat hier om een moeilijke oefening maar het laatste door de politiezone meegedeelde cijfer over haar begroting 2013, is lager dan het dotatiebedrag dat op de begroting 2013 van de gemeente is ingeschreven. Het is op basis van dit laatste bedrag (13.011.000€) dat de dotatie voor de jaren 2014 en 2015 is berekend (conform de door de gewestelijke omzendbrieven bepaalde regels, wordt in 2014 en 2015 een indexering van 1,8% voorzien). Globaal genomen blijven de gemeentelijke subsidies stabiel en zullen die dus niet veel stijgen. Enkel de bijdragen tot de werkingskosten van een aantal structuren waar de gemeente deel van uitmaakt (AVCB, conferentie van burgemeesters,...) kunnen stijgen. Daarom heeft het College in 2014 en in 2015, een stijging van de gemeentelijke subsidies voorzien van 1%. Het College heeft de post “andere overdrachten” in 2014 en 2015 verhoogd met 210.000€, voor de betaling van de teruggave van de parkeeropbrengst dat de gemeente aan het Gewest verschuldigd zal zijn (op basis van de reële ontvangsten).
1.6 Schulduitgaven: Via instrumenten die Belfius ter beschikking heeft gesteld, werden een aantal simulaties gedaan. Daaruit blijkt dat de schuldenlast er tijdens de periode van het beheersplan licht zal op achteruit gaan. Wat het BGHGT (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën) betreft en de thesaurieleningen, wordt geen rekening gehouden met de inflatie. Deze uitgaven zijn afhankelijk van de subsidies van de hogere overheid, die niet automatisch zijn geïndexeerd.
12
2. Gewone functionele krachtlijn Zoals reeds vermeld in de inleiding, is de voornaamste begrotingsinspanning die het College tijdens het eerste deel van deze legislatuur moet helpen een aantal nieuwe projecten tot een goed einde te brengen, opgenomen in de begroting 2013. Het gaat dan vooral om de laatste aanwervingen waar mee is ingestemd tijdens het begeleidingscomité van 6 maart jl. en die de lancering of voortzetting van bepaalde projecten mogelijk moeten maken: wijkconciërge, administratieve vereenvoudiging en betere dienstverlening aan de bevolking, ... Hieronder vindt u de lijst met projecten die in de periode 2013-2015 zijn gepland en die een impact hebben op de gemeentelijke begroting (verdeeld op basis van de nomenclatuur voorgesteld in de gewestelijke omzendbrief). 2.1 Openbare orde en veiligheid Wat de dotatie van de politiezone betreft, cfr. ook het hoofdstuk “Overdrachten” onder de economische krachtlijn, wordt de dotatie voor 2014 geschat op 13.245.198€ (+ 1,8% in vergelijking met 2013) en 13.483.612€ (+1,8% in vergelijking met 2014) in 2015. Deze bedragen zijn dus berekend op basis van het laatste door de politiezone meegedeelde cijfer voor de begroting 2013, en wel 13.011.000€, een bedrag dat lager is dan de momenteel in de begroting 2013 vastgelegde dotatie (een begrotingswijziging in juni moet die aangekondigde daling in principe bevestigen). Daarbij komt nog het project “UNEUS” (Union voor un Environnement Urbain Sécurisé). Het gaat hier om een pilootproject binnen een beperkte perimeter met als doelstellingen een verbetering van de levenskwaliteit in de wijk rond het Bethlehemplein en het behoud van een harmonieuze en veilige leefomgeving op lange termijn. Dit project is in juli 2012 opgestart en sindsdien is de veiligheid in de betroffen wijk er reeds op vooruitgegaan. Daarom heeft het College ook beslist voor de volledige duur van het beheersplan, het jaarlijkse bedrag van 200.000 euro bovenop de dotatie aan de politiezone te verlengen. Typisch voor de Preventiedienst is dat die bijna uitsluitend uit gesubsidieerd personeel bestaat. De dienst is verantwoordelijk voor de toepassing en coördinatie van het SVPP (Strategische Veiligheids- en Preventieplan) gesubsidieerd door de FOD Binnenlandse Zaken en het BPBP (Brusselse Preventie- en Buurtplan) gesubsidieerd door het Brussels Gewest. Ook de dienst AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen), gesubsidieerd door de FOD Justitie, organiseert acties binnen de dienst. De leden van de dienst die instaan voor de coördinatie waken permanent over een optimaal gebruik van de verschillende subsidies en proberen zo weinig mogelijk beroep te doen op middelen van de gemeente. Toch zijn ze afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden voor de subsidies, bepaald door de subsidiërende overheden. De dienst zal zijn werkingskosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
2.2 Onderwijs Een van de prioriteiten van de nieuwe legislatuur is de verhoging van het aantal plaatsen in de gemeentelijke basisscholen, met het oog op de demografische druk in het Brussels Gewest. Elk jaar komen er daarom klassen bij. Dat programma loopt en omvat op middellange termijn ongeveer 700 extra plaatsen. Voor het beheersplan 2013 – 2015 voorziet het programma in de opening van volgende klassen (met een impact op de gewone dienst, zowel op vlak van personeel als van werking): 13
2014
Openingen van klassen Extra personeel Extra personeel (24 leerlingen) ten laste van de gemeente gesubsidieerd 156.000€ 120.000€ (4 voltijds 4 (4 voltijds equivalenten) equivalenten) 225.000€ 420.000€ (9 voltijds 9 (9 voltijds equivalenten) equivalenten)
2015 Totaal 13
540.000 €
381.000 €
Stijging van de werkingskosten.
125.000€
240.000€ 365.000 €
2.3 Jeugd, populair onderwijs,… De dienst Jeugd is in de loop der jaren gegroeid en vooral sinds halverwege de vorige legislatuur (2009). Het gaat om een relatief recente dienst die zich wil ontwikkelen volgens 2 assen: > complementariteit, samenwerking met bestaande interne of externe structuren van de gemeente > direct beheer van bepaalde diensten en activiteiten. De ontwikkeling van een dienst voor de “jeugd” (vooral voor 6-26-jarigen) is gebaseerd op een aantal vaststellingen en uitdagingen: > belang van deze doelgroep in Sint-Gillis > uitdagingen op vlak van integratie en mixiteit, rekening houdend met de diverse sociale en culturele herkomst. Rekening houdend met de uitdagingen, zijn de budgetten van de dienst “Jeugd” in 2013 verhoogd. Zo bedragen de gemeentelijke subsidies in 2013, 60.000 euro. Ondersteuning van de talrijke verenigingen die op het terrein actief zijn en die een sleutelrol vervullen in de wijken, is essentieel. Die bedragen zijn weliswaar niet voldoende maar worden in 2014 en 2015 niet opgetrokken. Het College zal wel de acties van die verenigingen beter coördineren om een zo efficiënt mogelijk jeugdbeleid te voeren. In dat verband moet een aantal actiedomeinen worden gerationaliseerd (dubbelgebruik vermijden) en moet beter worden toegezien op het gebruik van de gemeentelijke subsidies. Het College heeft ook beslist om binnen het gemeentebestuur, elke zomer een twintigtal studentenjobs te voorzien. Dit nieuwe programma zal nog worden uitgebreid dankzij de toekomstige samenwerking met gemeentelijke partners (geen impact dus op de gemeentefinanciën). Wat het sport- en cultuurbeleid betreft, voorziet het College tijdens de jaren 2014 en 2015 geen noemenswaardige extra uitgaven. We kunnen trouwens uitgaan van een stijging van de ontvangsten via een strikter beheer van de facturatie en een aantal verhogingen van de toegangstarieven (bovenop die die reeds op de begroting 2013 zijn ingeschreven voor het zwembad en het sportcomplex Corneille Barca). Momenteel wordt werk gemaakt van een betere afstemming van bepaalde tarieven op de reële kost, en dit zowel voor sport- als culturele infrastructuur. Het College wijst er trouwens op dat ze belang hecht aan tarieven die haalbaar blijven voor al onze inwoners. 14
Op gebied van sport, denkt het College eraan het zwembad op zondag te openen. In 2014 wordt dit idee uitgetest, en als het initiatief een succes blijkt, kan het zwembad in 2015 definitief worden opengesteld op zondag. Een kostenanalyse moet meer duidelijkheid brengen over dit project. Wat de subsidies voor sport en cultuur betreft, verwijzen we u naar de paragrafen onder de economische krachtlijn.
2.4 Sociale zekerheid en sociale bijstand Het OCMW is het belangrijkste instrument van de gemeente om in Sint-Gillis een sociaal beleid te voeren. In het beheersplan 2013 -2015 zijn volgende bedragen opgenomen voor de OCMW-dotatie: 2013: 2014: 2015:
15.381.590€ 17.029.000€ 17.411.000€
Zoals we er reeds onder de economische krachtlijn op wezen, werd het OCMW gevraagd de financiële impact van zijn dotatie op de gemeentefinanciën zo veel mogelijk te beperken en is het daar ook op ingegaan. Voor de opmaak van zijn financieel plan, heeft het OCMW een aantal leidraden gehanteerd. Voor de uitgaven: > de personeelskosten zijn die van 2013, verhoogd met 1,8% op jaarbasis; > de werkingskosten zijn geïndexeerd met 0,9% op jaarbasis; > de verplaatsingskosten van het personeel stijgen jaarlijks met 6%; in het kader van het mobiliteitsbeleid wordt het MIVB abonnement terugbetaald; > de artikels die overeenkomen met de werkgeversbijdragen voor statutairen worden verhoogd met 4,8% tussen 2014 en 2013, en met 3% tussen 2015 en 2014 waarbij rekening wordt gehouden met het beleid inzake statutarisering; > het groeipercentage van de artikels die overeenkomen met de verzekeringen voor arbeidsongevallen en de externe preventiedienst zijn iets hoger (resp. 4% en 6%) waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de afgelopen jaren en met de voorwaarden van de overheidsopdrachten voor deze uitgaven; > de kosten voor de herverdeling van de steun voor 2014 en 2015: - In het leefloon aan 65% en 75% is een indexering opgenomen van 2% en een jaarlijkse toename van het aantal begunstigden met 2%; - het leefloon aan 100% worden tussen 2014 en 2015 als stabiel beschouwd (cijfer van 2013); - voor het leefloon art.60 gelden voor 2014 de cijfers uit het plan 2010-2014 en wordt een lichte stijging verwacht in 2015; - het equivalent van het leefloon wordt voor 100% gedekt voor wat betreft de overdrachtsuitgave voor het OCMW, maar wordt in het door het Gewest bepaalde kader opgenomen onder de uitgaven “andere overdrachten”. Voor 2014 werd een percentage van 2% +2% toegepast en voor 2015 is een stabilisering ingeschreven.
15
Voor de ontvangsten: > over het algemeen voorzien de prestatie-ontvangsten een verhoging van 0,35% in 2014, en 1% in 2015; > de ontvangsten die met de overdrachtsuitgaven te maken hebben, zijn afgestemd op de hypotheses voor de uitgaven > voor de andere overdrachtsontvangsten wordt een groei voorzien van 1,8% in 2014 en een stabilisatie in 2015; > voor het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn, werd het bedrag van de vastgestelde rechten 2012 overgenomen voor 2014 en 2015 > voor de financiële producten, werd een daling begroot omdat het OCMW niet langer in aanmerking komt voor een RSZ-PPO overschot dat in 2011 nog 16.000€ bedroeg. De dienst sociale zaken is voldoende uitgerust om aan de vraag te voldoen. Er zijn acties gepland om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om in te spelen op de toename van het aantal behandelde dossiers maar die zullen geen noemenswaardige impact hebben op de begrotingen 2014 en 2015.
2.5 Jonge kind De dienst Jonge Kind plant voor de komende jaren verschillende projecten. Zo verhuist de Espace 143 (Munthofstraat 143) in september 2013 nog naar de E. Féronstraat en komen er 4 plaatsen bij voor in totaal 12 kinderen. In het kader van het Wijkcontract “Park-Alsemberg” opent de crèche Willy Peers begin 2015 haar deuren in de Vorstsesteenweg 198. De werken beginnen eind 2013 en er komen 24 plaatsen bij. De structuur wordt door het ONE erkend. In 2015 verhuist de crèche “Bambins du coin” naar een nieuw gebouw in de Vlogaertstraat. Begin der werken is eind 2013 of begin 2014 gepland, afhankelijk van de subsidieaanvragen. Het einde van de werken is voor september 2015 gepland. Deze nieuwe structuur verhoogt de capaciteit van de crèche met 14 plaatsen naar in totaal 44 plaatsen.
Extra plaatsen
Extra personeel ten laste Extra personeel Stijging van de van de gemeente gesubsidieerd werkingskosten
2014
2015
50.000€
38
Totaal 38
190.000€ (9,5 equivalenten) 190.000 €
200.000€ voltijds voltijds (6 equivalenten) 250.000€ 200.000 €
300.000 €
2.6 Openbare netheid 16
Het College streeft naar een beter onderhoud van de publieke ruimte en in die optiek ook naar een rationalisering van bepaalde diensten. Daarom zijn onlangs de diensten “Beplantingen” en “Wegen” samengevoegd. Het College wil het daar niet bij laten en lanceert daarom een nieuw concept dat zo goed mogelijk aansluit bij de bezorgdheden van de bewoners. Het gaat om de wijkconciërges. Het gemeentelijke grondgebied wordt hierbij opgedeeld in 6 wijken, met aan het hoofd telkens een conciërgerie (team) die verschillende aspecten van de wijk in het oog houdt: netheid, onderhoud van de straten, preventie, … Behalve de aanwervingen waar over is beslist binnen het begeleidingscomité in maart 2013 (2 niveaus B), is voor dit nieuwe project geen extra personeel nodig. Er wordt bestaand personeel ingezet, dat volgens een pluridisciplinaire aanpak zal werken. Nog voor het einde van het jaar moet van start worden gegaan met een eerste pilootwijk. De dienst Openbare Netheid is de laatste jaren uitgebreid, het College meent dan ook dat er in 2014 en 2015 geen noemenswaardige verhoging te verwachten valt. Momenteel telt de dienst 103 personeelsleden, waarvan de helft onder het statuut art. 60. Personeel ingezet voor de Openbare Netheid Huidige situatie Aantal personeel sleden Personeelsleden voor de schoonmaak van67 t Personeelsleden voor het beheer van grof huisvuil 10 Personeelsleden voor het onderhoud van gebouwen 4 Personeelsleden voor andere netheidstaken 14 Personeelsleden voor het verwijderen van graffiti 6 Personeelsleden voor het stadsmeubilair 2 Totaal 103
Aantal VTE 67 10 4 14 6 2 103
Andere taken verduidelijken: administratief personeel (5) – brigadiers (9) Verdeling volgens het statuut van het personeel
Statuut des agents Statutairen Contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Studenten Artikel 60 Tijdelijk personeel Rosetta Andere
Schoonmaak Aantal Aantal personeelsl VTE eden 13 39
51
Na de 6de Staatshervorming zal de schoonmaak van de gewestwegen en van de MIVB-sites door de gemeenten gebeuren. Het College heeft van het Gewest evenwel nog geen enkel officieel bericht ontvangen over deze overdracht. Het beheersplan 2013-2015 houdt er dus geen rekening mee.
17
3. Buitengewone functionele krachtlijn Op vlak van investeringen zijn er drie grote actiedomeinen: 1. de renovatie van het vastgoedpark, en de uitbreiding van de opvangcapaciteit van de schoolinfrastructuur en die voor het jonge kind; 2. Verfraaiing van de publieke ruimte; 3. Bouw en onderhoud van gemeentelijke woningen (via de gemeentelijke Regie voor Grondbeleid); Het College heeft erop toegezien dat deze investeringen zo weinig mogelijk impact hadden op de schuldenlast. Het aantal aanegane leningen is beperkt tot 38, 53 % van de investeringen in 2013, 40,98 % in 2014 en 43,10 % in 2015.
3.1 Gemeentelijke eigendommen Het investeringsprogramma kan in twee delen worden opgesplitst: onderhoud van de gebouwen (met een belangrijk luik rond betere energieprestaties) en een verhoging van de opvangcapaciteit van de gemeentelijke gebouwen voor onderwijs en het jonge kind. Eerste luik Het eerste luik van het investeringsprogramma is vooral gericht op het behoud en de renovatie van bestaande openbare (administratieve, culturele, school-, …) gebouwen, die voor een groot deel meer dan honderd jaar oud zijn en veel onderhoudswerken vergen (vervangen van ramen, verwarmingsketels, waterkering of daken). Zo’n 6 miljoen € wordt ingeschreven op de buitengewone begroting voor 2013 voor betere energieprestaties (isolatie, vervanging verwarmingsketels, modernisering regelaars, renovatie elektrische installaties,…). Ook voor de komende jaren zijn er middelen voorzien (± 2 M€ voor 2014 en 2015). Elk nieuw gebouw beantwoordt aan efficiënte normen op vlak van energieverbruik (EPB, voorbeeldgebouwen, enz.), waardoor de uitgaven voor de indienstneming ervan beperkt zullen blijven. Energiegerelateerde projecten: > Preventie Vanderschrick 71: vervanging van de verwarmingsketel (gas); > Lagere school n° 1-2: vervanging van de verwarmingsketels; > School JJ Michel: vervanging van het verwarmingssysteem, en van de buiten- en binnenramen, renovatie van de elektrische installaties en relighting; > Centre Pierre Paulus: vervanging van de verwarmingsketels en van het regulatiesysteem en plaatsing van fotovoltaïsche panelen. Tweede luik Een tweede luik heeft betrekking op de oplossingen voor de problemen als gevolg van de bevolkingsaangroei: bouw van nieuwe onderwijsinstellingen, uitbreiding van het aantal klassen in de bestaande scholen, uitrusten van de nieuwe lokalen en van de crèches die in het kader van andere programma’s (wijkcontracten bijvoorbeeld) zijn ingericht. Zo zijn de projecten rond de verhuis van de Gemeenteschool Parvis naar het te renoveren gebouw in de L. Coenenstraat 12 en de bouw van een nieuw gebouw in de Vlogaertstraat 4, om er het onderwijs van sociale promotie en een crèche in onder te brengen, tot stand gekomen in het 18
kader van de subsidieregeling die door de Franse Gemeenschap was voorgesteld. Deze projecten moeten er op termijn voor zorgen dat de gebouwen in de Munthofstraat 126 vrijkomen om er een nieuwe school in in te richten. Projecten in het kader van de bevolkingsaangroei: > Lagere school n° 1-2: inrichting van extra klassen in de zolderverdieping (7 lokalen) en vervanging van het schrijnwerk van de refter; > Gemeenteschool “Ulenspiegel”: inrichting van de lokalen in de kelderverdieping, inrichting van de klassen (ex Bambins) > Gemeenteschool “Les quatre saisons”: inrichting van extra klassen op de zolderverdieping en van sanitaire; > Basisonderwijs: renovatie en modernisering van keukens en kantines, vervanging turnmateriaal. 3.2 Verfraaiing van de publieke ruimte (beheerd door de dienst Stedenbouw) Belangrijk is erop te wijzen dat heel wat werken voor de verfraaiing van de publieke ruimtes geen impact hebben op de uitgaven van de gemeente. De meeste projecten zijn ofwel gesubsidieerd, of vallen helemaal buiten de gemeentelijke begroting. Dit is bijvoorbeeld het geval met de projecten in het kader van het samenwerkingsakkoord “Beliris”, en die volledig door de federale overheid worden gefinancierd. De dienst Stedenbouw ziet toe op volgende projecten uit het beheersplan: > de heraanleg van het Sint-Gillis Voorplein is het pronkstuk van deze legislatuur. De begroting 2013 voorziet in een studie voor een bedrag van 150.000€. De heraanleg zelf gebeurt in principe in 2016 (na de renovatie van het rioleringsnetwerk dat in 2015 is gepland); > asfaltering van de Berckmansstraat (tussen Livourne- en Munthofstraat), Capouilletstraat (tussen Berckmans- en Bronstraat), Metaalstraat, Andennestraat, Simonisstraat; > restauratie van het plaveisel van de erekoer; > heraanleg van het kruispunt Vorstsesteenweg en Wipstraat; > heraanleg van de Zwedenstraat (tussen Fonsnylaan en de Mérodestraat); > heraanleg van de Joseph Claesstraat (tussen Fonsnylaan en de Mérodestraat); > heraanleg van de trottoirs Overwinningstraat (vlakbij Paul Emile Jansonplein); > restauratie van het ereperk 14-18 op het gemeentelijke kerkhof te Ukkel; > renovatie van de trottoirs Amerikaanse straat en Kemmelberglaan langs het park van Vorst; > renovatie van de paden en het rioleringsnet van het gemeentelijke kerkhof; > heraanleg van het Germeaupark; > punctuele heraanleg van het Van Meenenplein; > heraanleg van het Loixplein.
19
3.3 Huisvestingsbeleid (Regie voor Grondbeleid) en wijkcontracten Jaarlijks int de Regie voor Grondbeleid 80% van de kantoorbelasting die zijn bestemd voor een of meerdere vastgoedrenovaties. Dit bedrag was in 2013 goed voor 447.444€ en wordt gebruikt ter compensatie van niet gesubsidieerde bedragen voor projecten van de Regie. De Regie voor Grondbeleid werkt momenteel aan een renovatieplan dat afloopt in 2013 voor het Wijkcontract “Zuid-Fontainas”. Het einde van de werken in het Wijkcontract “ParkAlsemberg” is voor 2015. Na 2015 zullen de renovatiewerken gericht zijn op de eventuele aankoop van de Ecamsite in het kader van het Wijkcontract “Bosnië”. Het College wil zich kandidaat stellen voor een nieuw Wijkcontract gespreid over de periode 2014-2018. Onder voorbehoud van goedkeuring van deze kandidatuur door het Gewest, zou in 2014 het vierjarenprogramma worden voorbereid, in samenwerking met een studiebureau (diagnose van de wijk en opmaak van een gedetailleerd actieprogramma). De daaraan gekoppelde uitgaven zouden voor 100% worden gesubsidieerd. 2015 zou het eerst jaar zijn waarin het Wijkcontract daadwerkelijk van start zou gaan. Dit zou dan vooral een impact hebben op de begroting van de Gemeentelijke Regie voor Grondbeleid via de eerste aankopen van gebouwen. Het College zal de voorkeur geven aan acties voor de verfraaiing van de publieke ruimte en van huisvesting. Wat de infrastructuren betreft zou enkel een eventuele crèche toegelaten zijn, om de uitgaven- en werkingsbegrotingen niet te belasten.
Regie voor Grondbeleid
A Overzicht van aankopen en werken 2013
2014
2015
Aankopen
7.072.000
-
-
Renovatiewerken
4.238.398
3.000.000 3.000.000
Studiekosten
774.825
175.000
175.000
Buitengewone onderhoudskosten
483.748
450.000
450.000
12.568.971 3.625.000 3.625.000 Aankoop van een gebouw + Ecam 7 projecten die worden gerenoveerd 8 projecten van toekomstige renovatie 15 projecten van buitengewoon onderhoud
B Financiering van de investeringen Regionale en federale subsidies
6.684.633
2.500.000 1.500.000
Stedenbouwkundige lasten
1.919.682
1.000.000 1.000.000
Eigen middelen (verkoop van gebouwen)
300.000
1.000.000 500.000
20
8.904.315
4.500.000 3.000.000
Sudsidie voor Ecam
4.000.000
-
-
Kantoorbelasting
447.444
445.000
445.000
Subtotaal B + C
13.351.759 4.945.000 3.445.000
C Bijdrage van de gemeente
D Leningen Periodieke terugbetalingen
987.976
864.812
866.929
Intresten
413.448
374.422
340.109
Jaarlijkse kost 1.401.424 1.239.234 1.207.038 De schuldenlast daalt elk jaar en dankzij het batig exploitatieresultaat slagen we erin onze facturen en terugbetalingen te betalen Uitgaven (A) 12.568.971 3.625.000 3.625.000 Ontvangsten (B+C) Subtotaal Leningen (D) Totaal
13.351.759 4.945.000 3.445.000 782.788 1.320.000 180.000 1.401.424 1.239.234 1.207.038 618.636 80.766 1.387.038
21
Wijkcontract “Park-Alsemberg” (2009-2013) Loopt af op 10 januari 2014. Het totaalbedrag van dit programma bedraagt 12.109.812 € gespreid over 4 jaar. De bijdrage van het Gewest (90%) bedraagt 10.898.062 € en die van de gemeente (10%) 1.211.150 € (verdeeld over het budget van de Gemeentelijke Regie voor Grondbeleid en dat van de gemeente). Bij dit totale bedrag kom een extra enveloppe van 2.750.000 € voor de financiering van projecten voor de inrichting van publieke ruimtes, die wordt uitbetaald in het kader van het samenwerkingsakkoord Beliris. Het programma is opgebouwd rond volgende projecten: > 8 vastgoedoperaties voor de aankoop en renovatie van gebouwen waar een dertigtal nieuwe woningen worden in ingericht en ook twee nieuwe crèches met elk zo’n 25 plaatsen (budget Gemeentelijke Regie voor Grondbeleid, behalve de werken voor de renovatie van de crèches die voor rekening van de gemeentebegroting zijn); > renovatie en heraanleg van 4 wegen en 4 pleintjes of kruispunten (enveloppe Beliris en gemeentelijke begroting voor de aanleg van een kruispunt); > heraanleg van de speelplaats van de gemeenteschool 1-2 en tegelijk inrichting van een open speelpleintje dat ook door de buurt mag worden gebruikt (enveloppe Beliris); > plaatsing van een aantal kunstwerken in de publieke ruimte (gemeentebegroting); > ondersteuning van 15 projecten of socio-economische initiatieven die voor 100% worden gesubsidieerd. Van die projecten worden er 10 uitgevoerd door de gemeentediensten, ze hebben dan ook een impact op de gemeentebegroting. Voor het begrotingsjaar 2013 hebben de verwachte uitgaven die niet door gewestsubsidies worden gedekt, een impact op de buitengewone dienst van de gemeentebegroting, voor een bedrag van 525.000 €:
> 315.000 € (financiering van de renovatiewerken aan twee crèches) > 60.000 € (realiseren van kunstwerken in de publieke ruimte) > 150.000 € (inrichting van een kruispunt).
Duurzaam Wijkcontract “Bosnië” Van 21 december 2012 tot 20 december 2016: de opstartfase begint in 2013 en tussen 2014 en 2015 gaat het op volle toeren draaien. Pilootproject ECAM 2013: Aankoop De gemeente zal een bedrag moeten uittrekken van 1.581.190, 00€ voor de aankoop alleen al. De kosten voor de werken bedragen 347.690,63€. Die bedragen zijn gebaseerd op schattingen van een studiebureau, zoals aangekondigd in het programma. *Een totaal bedrag van 9.757.668,20€ staat ingeschreven op het programma van het DWC “Bosnië” voor de ECAM-site. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: 22
- 347.690,63€ = bijdrage van de gemeente voor de werken (5%) - 6.606.121,88€ = bijdrage van het Gewest - 2.803.855,70 euro = bijdrage van Beliris. 2014: 2de trimester > lancering overheidsopdrachten voor de studiefase; > aanstelling studiebureau; > indienen van aanvraag voor Stedenbouwkundige vergunningen (Gewest). > tot 1ste semester 2014. 2015: 2de semester > lancering opdrachten voor de aanstelling van de aannemer(s) > aanstelling aannemer(s) > afbraakfase/werken. 2016: Opvolging werf/werken Inrichtingen in de publieke ruimte: > Landschappelijke inrichting Bosniëstraat: Totaal budget van 235.000€ toegekend. Bijdrage van de gemeente bedraagt 195.000€ (Gewest = 40.000 euro). Opstart in 2013 met studiefase (30.652,17€, waarvan 25.434,78€ voor rekening van de gemeente). Uitvoering in 2014. Bedrag van de werken: 204.347,61€, waarvan 34.782,61€ bijdrage van het Gewest en 169.565,22€ van de gemeente. > ludiek netwerk: Een bedrag van 560.000€ wordt door het Gewest uitgekeerd en 100% door het Gewest gefinancierd. Opstart 2014 met studiefase (73.043,48€). Uitvoering 2015. Bedrag van de werken = 486.956,52€. > vergroening Schietbaanstraat Een bedrag van 30.000€ wordt door het Gewest uitgekeerd en 100% door het Gewest gefinancierd. Opstart 2014 met studiefase (5.000,00 euro). Uitvoering 2015. Bedrag van de werken = 25.000 euro. > Belgradostraat, participatie Een bedrag van 60.000€ wordt door het Gewest uitgekeerd en 100% door het Gewest gefinancierd. Opstart 2014 met studiefase (6.000€) en participatieve fase (25.000€). Uitvoering 2015. Bedrag =30.000€.
23
Bijlage
1:
Situatie
personeel
op
30/6/2012
Statutair personeel Situatie op 30/06/2012
Functie
Kader
Effectief
Geslacht F/V
Domicilie M/M
Brussels Gewest
Buiten Brussels Gewest
NIVEAU A A11
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
A10
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
A9
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
A8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A7
0,00
2,00
1,00
1,00
2,00
0,00
A6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A5
0,00
5,00
2,00
3,00
3,00
2,00
A4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A1
0,00
13,00
6,73
6,00
6,00
6,73
TOTAAL NIVEAU A
2,00
22,73
10,73
12,00
13,00
9,73
B4
0,00
7,00
6,00
1,00
6,00
1,00
B 1- 3
0,00
12,00
11,00
1,00
8,00
4,00
TOTAAL NIVEAU B
0,00
19,00
17,00
2,00
14,00
5,00
NIVEAU B
24
NIVEAU C C4
0,00
5,50
3,00
2,50
4,50
1,00
C 1-3
0,00
27,00
15,00
12,00
14,00
13,00
TOTAAL NIVEAU C
0,00
32,50
18,00
14,50
18,50
14,00
D4
0,00
12,00
0,00
12,00
4,00
8,00
D 1-3
0,00
51,50
8,50
43,00
25,00
26,50
TOTAAL NIVEAU D
0,00
63,50
8,50
55,00
29,00
34,50
E4
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
E 1-3
0,00
11,32
1,52
9,80
6,52
4,80
TOTAAL NIVEAU E
0,00
12,32
2,52
9,80
7,52
4,80
2,00
150,05
56,75
93,30
82,02
68,03
NIVEAU D
NIVEAU E
ALGEMEEN TOTAAL
25
Contractueel personeel Situatie op 30/06/2012
Functie
Effectief
Geslacht
Domicilie
GESCO
Andere Contractuelen F/V gesubsidieerde ten laste contractuelen gemeente
M/M
Brussels Gewest
Buiten Brussels Gewest
A11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A5
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
A4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A1
4,00
0,00
53,60
23,43
34,17
49,60
8,00
TOTAAL NIVEAU A
4,00
0,00
54,60
23,43
35,17
50,60
8,00
B4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B 1-3
9,00
0,00
36,55
29,55
16,00
36,05
9,50
TOTAAL NIVEAU B
9,00
0,00
36,55
29,55
16,00
36,05
9,50
NIVEAU A
NIVEAU B
26
NIVEAU C C4
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
C 1-3
24,00
0,00
108,35
96,35
36,00
101,51
30,84
TOTAAL NIVEAU C
24,00
0,00
109,35
96,35
37,00
102,51
30,84
D4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D 1-3
39,00
0,00
93,31
32,05
100,26
106,96
25,35
TOTAAL NIVEAU D
39,00
0,00
93,31
32,05
100,26
106,96
25,35
E4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E 1-3
9,00
0,00
118,50
60,15
67,35
112,70
14,79
TOTAAL NIVEAU E
9,00
0,00
118,50
60,15
67,35
112,70
14,80
85,00
0,00
412,31
241,53
255,78
408,82
88,49
NIVEAU D
NIVEAU E
ALGEMEEN TOTAAL
27
Bijlage 2: Tabel met de gemeentebelastingen op bedrijven:
Datum laatste goedkeurin g de gemeentere glement Rekening 2009
Begrotingsartikel
Règlements taxation
040/364-02
Belasting op diensters en dienders van bars 23/12/2010
9.570,00 €
1.740,00 €
€
Belasting leurhandel
op
040/364-15
18/12/2008
900,00 €
1.300,00 €
500,00 €
Belasting wedkantoren
op
040/364-16
18/12/2008
2.974,56 €
2.974,56 €
2.974,56 €
040/364-17
Belasting op drankgelegenheden en handelszaken die open zijn buiten de gebruikelijke openingsuren (nachtwinkels) 13/12/2007
40.625,00 €
46.800,00 €
173.775,00 €
040/364-22
Belasting op verlichte uithangborden lichtreclames
13/12/2007
101.692,58 €
175.181,98 €
94.932,75 €
040/364-24
Belasting op verspreiden reclame*
18/12/2008
441.595,21 €
342.293,67 €
402.545,81 €
040/364-26
Belasting op hotelen pensionkamers 25/10/2012
3.465.161,08 €
3.049.081,23 €
3.404.495,87 €
133.500,00 €
121.500,00 €
40.000,00 €
42.000,00 €
040/366-13 et 040/364-32 040/364-37 (ancien art 040/364-48)
Belasting banken financiële instellingen*****
Rekening 2010 Rekening 2011
-
de en het van
25/10/2012 voor le règlement sur les étab financiers 31/05/2012 op voor de en distrib. de billets de banque 134.000,00 €
Belasting op die budg: inrichtingen telecommunicatiem 22/12/2011 ateriaal ter
83.875,00 €
28
beschikking stellen tegen betaling (belwinkels)
040/366-12
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen 17/12/2009
idem
Belasting op automatische verdeelapparaten
10.758,00 €
16.600,00 €
16.000,00 €
040/367-19
Belasting op kantooroppervlakte s 22/12/2011
999.498,35 €
1.272.711,23 €
1.270.682,59 €
040/367-10
Belasting op relaisantennes voor mobilofonie of andere telecommunicatiemi ddelen 17/12/2009
285.000,00 €
285.000,00 €
342.686,00 €
040/365-01
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden 13/12/2007
116.139,44 €
132.218,75 €
113.425,55 €
29
