OPIS PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav Česká republika
daňový doklad č. 0000001004948576 List 1
DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433| DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 000000-0007770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPPXXX www.cez.cz |
[email protected] Zákaznická linka 840 840 840
ODBĚRATEL / DOMÁCNOST
F0000053000390832106
ddk 019592951-0005 Lst: 1721 Str: 3442 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01959295
.
0011190088
VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO
VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 03. 03. 2014 DATUM VYSTAVENÍ 17. 02. 2014 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 17. 02. 2014 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 15. 02. 2013 – 13. 02. 2014 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,85600 MWh
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav
REKAPITULACE (celkem za fakturační období) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB PŘIJATÉ PLATBY ROZDÍL KE ZDANĚNÍ ZAOKROUHLENÍ PŘEPLATEK
Sazba DPH 21 % 21 % 21 %
Základ DPH (Kč) 4.767,66 -8.566,10 -3.798,44
DPH (Kč) 1.001,21 -1.798,90 -797,69
Celkem (Kč) 5.768,87 -10.365,00 -4.596,13 0,13 -4.596,00
Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.
ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ
Bankovní spojení dodavatele: 0000000007770227/0100
Datum splatnosti 17. 03. 2014
Částka (Kč) 490,00
Variabilní symbol 4158830700
Způsob úhrady PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 04. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 05. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
16. 06. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 07. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 08. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 09. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 10. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
18. 11. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 12. 2014
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 01. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu. Otočte prosím
ddk 019592951-0005 Lst: 1722 Str: 3444 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01959295
.
OPIS Číslo odběrného místa: 0001733865
DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, 286 01 Čáslav EAN OPM: 859182400607382856
k daňovému dokladu č. 0000001004948576 List 2 PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB Datum přijetí
za uplynulé fakturační období
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
15.03.2013
700,00
15.04.2013
700,00
15.05.2013
700,00
20.05.2013
330,00
14.06.2013
700,00
15.07.2013
700,00
14.08.2013
220,00
15.08.2013
700,00
13.09.2013
700,00
19.09.2013
315,00
15.10.2013
920,00
15.11.2013
920,00
13.12.2013
920,00
15.01.2014
920,00
14.02.2014
920,00
CELKEM
10.365,00
DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období
číslo elektroměru
15.02.2013 - 31.12.2013
71974789
01.01.2014 - 13.02.2014
71974789
způsob odečtu
tarif
počáteční stav
konečný stav
rozdíl
násobitel
spotřeba
jednotky
O
VT
5.224,00
5.966,00
742,00000
1,0
742,00000
kWh
N
VT
5.966,00
6.080,00
114,00000
1,0
114,00000
kWh
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) OBDOBÍ
15.02.2013 - 31.12.2013
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d Počet jednotek
Kč/jednotku
10,50000 měs.
15,00
157,50
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,74200 MWh
2.552,38
1.893,86
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,74200 MWh
132,19
98,08
CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE
0,74200 MWh
583,00
432,59
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ
0,74200 MWh
7,56
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
CELKEM
Základ daně (Kč)
5,61 2.587,64
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) OBDOBÍ
01.01.2014 - 13.02.2014
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d Počet jednotek
Kč/jednotku
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
1,46400 měs.
15,00
21,96
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,11400 MWh
2.219,28
253,00
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,11400 MWh
119,25
13,59
CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY
0,11400 MWh
495,00
56,43
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ
0,11400 MWh
7,55
CELKEM
Základ daně (Kč)
0,86 345,84
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU (ceny bez DPH) OBDOBÍ
15.02.2013 - 31.12.2013
PRODUKT D Standard COMFORT Počet jednotek
Kč/jednotku
10,50000 měs.
50,00
525,00
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,74200 MWh
1.427,00
1.058,83
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)
0,74200 MWh
28,30
PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC
CELKEM
Základ daně (Kč)
21,00 1.604,83
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU (ceny bez DPH) OBDOBÍ
01.01.2014 - 13.02.2014
PRODUKT D Standard COMFORT Počet jednotek
Kč/jednotku
PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC
1,46400 měs.
60,00
87,84
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,11400 MWh
1.213,00
138,28
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)
0,11400 MWh
28,30
CELKEM
Základ daně (Kč)
3,23 229,35
Otočte prosím, tabulka pokračuje na následující straně
Otočte prosím
.
CELKEM za období 15.02.2013 - 13.02.2014
Spotřeba VT Základ daně
0,85600 MWh 4.767,66 Kč
HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období
Počet dní
VT (MWh)
NT (MWh)
Spotřeba celkem (MWh)
15. 02. 2013 – 13. 02. 2014
(364 dní)
0,85600
0,00000
0,85600
17. 02. 2012 – 14. 02. 2013
(364 dní)
1,37800
0,00000
1,37800
19. 02. 2011 – 16. 02. 2012
(363 dní)
1,07700
0,00000
1,07700
Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.
DOPLŇKOVÉ INFORMACE INFORMACE O CELKOVÉ SMĚSI PALIV DODAVATELE ZA ROK 2012 Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.
Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ: uhelné elektrárny 40,48 % obnovitelné zdroje 3,24 % jaderné elektrárny 38,31 % druhotné zdroje 0% zemní plyn 1,00 % ostatní (neidentifikováno) 16,97 %
DOPADY VÝROBY ELEKTŘINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí, včetně údajů o emisích naleznete na www.cez.cz v sekci odpovědná firma / životní prostředí ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE Způsob uplatnění reklamací je dán Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny (www.cez.cz). Reklamace může být podána kdykoliv. V případě nejasností můžete kontaktovat Zákaznickou linku Skupiny ČEZ (840 840 840), poslat nám dotaz e-mailem (
[email protected]) nebo prostřednictvím ČEZ ON-LINE (www.cez.cz/cezonline, pokud jste registrovaným uživatelem), navštívit některé z našich kontaktních míst nebo napsat na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. ŘEŠENÍ SPORŮ Způsob řešení sporů mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, včetně práv zákazníků, je dán příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny (www.cez.cz). KONTAKTNÍ ÚDAJE ERÚ – Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava | adresa elektronické podatelny:
[email protected] | telefon: 564 578 666 MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | adresa elektronické podatelny:
[email protected] | telefon: 224 851 111 SEI – Státní energetická inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 | adresa elektronické podatelny:
[email protected] | telefon: 224 907 340
| www.eru.cz | www.mpo.cz | www.cr-sei.cz
OPIS PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav Česká republika
daňový doklad č. 0000001004975267 List 1
DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433| DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 000000-0007770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP www.cez.cz |
[email protected] Zákaznická linka 840 840 840
ODBĚRATEL / DOMÁCNOST
F0000052000455273707
ddk 027084732-0006 Lst: 1513 Str: 3026 Dok:494 (DocID: 000102790495-pb0 ZasID: 000102790496-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 02708473
.
0011190088
VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO
VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 02. 03. 2015 DATUM VYSTAVENÍ 16. 02. 2015 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 16. 02. 2015 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 14. 02. 2014 – 16. 02. 2015 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,68500 MWh
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav
REKAPITULACE (celkem za fakturační období) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB PŘIJATÉ PLATBY ROZDÍL KE ZDANĚNÍ ZAOKROUHLENÍ PŘEPLATEK
Sazba DPH 21 % 21 % 21 %
Základ DPH (Kč) 3.704,07 -9.123,98 -5.419,91
DPH (Kč) 777,85 -1.916,02 -1.138,17
Celkem (Kč) 4.481,92 -11.040,00 -6.558,08 0,08 -6.558,00
Přeplatek vyúčtování ve výši 6.558,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.
ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ
Bankovní spojení dodavatele: 0000000007770227/0100
Datum splatnosti 16. 03. 2015
Částka (Kč) 490,00
Variabilní symbol 4158830700
Způsob úhrady PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 04. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 05. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 06. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 07. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
17. 08. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 09. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 10. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
16. 11. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 12. 2015
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
15. 01. 2016
490,00
4158830700
PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu. Otočte prosím
ddk 027084732-0006 Lst: 1514 Str: 3028 Dok:494 (DocID: 000102790495-pb0 ZasID: 000102790496-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 02708473
.
OPIS Číslo odběrného místa: 0001733865
DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, 286 01 Čáslav EAN OPM: 859182400607382856
k daňovému dokladu č. 0000001004975267 List 2 PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB Datum přijetí
za uplynulé fakturační období
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
14.03.2014
920,00
15.04.2014
920,00
15.05.2014
920,00
13.06.2014
920,00
15.07.2014
920,00
15.08.2014
920,00
15.09.2014
920,00
15.10.2014
920,00
14.11.2014
920,00
15.12.2014
920,00
15.01.2015
920,00
13.02.2015
920,00
CELKEM
11.040,00
DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období
číslo elektroměru
14.02.2014 - 31.12.2014
71974789
01.01.2015 - 16.02.2015
71974789
způsob odečtu
tarif
počáteční stav
konečný stav
rozdíl
násobitel
spotřeba
jednotky
O
VT
6.080,00
6.668,00
588,00000
1,0
588,00000
kWh
N
VT
6.668,00
6.765,00
97,00000
1,0
97,00000
kWh
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) OBDOBÍ
14.02.2014 - 31.12.2014
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d Počet jednotek
Kč/jednotku
10,53600 měs.
15,00
158,04
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,58800 MWh
2.219,28
1.304,94
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,58800 MWh
119,25
70,12
CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY
0,58800 MWh
495,00
291,06
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ
0,58800 MWh
7,55
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
CELKEM
Základ daně (Kč)
4,44 1.828,60
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) OBDOBÍ
01.01.2015 - 16.02.2015
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d Počet jednotek
Kč/jednotku
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
1,57100 měs.
16,00
25,14
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,09700 MWh
2.213,56
214,71
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,09700 MWh
105,27
10,21
CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY
0,09700 MWh
495,00
48,02
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ
0,09700 MWh
6,94
CELKEM
Základ daně (Kč)
0,67 298,75
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU (ceny bez DPH) OBDOBÍ
14.02.2014 - 16.02.2015
PRODUKT D Standard COMFORT Počet jednotek
Kč/jednotku
Základ daně (Kč)
12,10700 měs.
60,00
726,42
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,68500 MWh
1.213,00
830,91
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)
0,68500 MWh
28,30
PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC
CELKEM
19,39 1.576,72
CELKEM za období 14.02.2014 - 16.02.2015
Spotřeba VT Základ daně
0,68500 MWh 3.704,07 Kč
HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období
Počet dní
VT (MWh)
NT (MWh)
Spotřeba celkem (MWh)
14. 02. 2014 – 16. 02. 2015
(368 dní)
0,68500
0,00000
0,68500
15. 02. 2013 – 13. 02. 2014
(364 dní)
0,85600
0,00000
0,85600
17. 02. 2012 – 14. 02. 2013
(364 dní)
1,37800
0,00000
1,37800
Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.
i'dB9S "k
PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 0000001006676286 List 1
F0000065000317568209
R4P100 ReqType:H ReqExtID:0003408006 ProcesID:BIPR20160222TE2232 DocExtID:0000000023381102 BOID:650003175682 BONM:PRINTDOC DocType:CZ01C01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0011190088 DocID:650003175682 IA:winpmkkauto2-34408559 Ver:X1345D319L149 ARCHIVE str:2399 lst:1200 doc:398
OPIS
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav Česká republika
DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP www.cez.cz |
[email protected] Zákaznická linka 840 840 840
VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO
ODBĚRATEL / DOMÁCNOST
0011190088
VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 7. 3. 2016 DATUM VYSTAVENÍ 22. 2. 2016 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 22. 2. 2016 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 17. 2. 2015 – 18. 2. 2016 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,90300 MWh
Petr Vodička Generála Eliáše 1712 286 01 Čáslav
REKAPITULACE (celkem za fakturační období) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB PŘIJATÉ PLATBY ROZDÍL KE ZDANĚNÍ ZAOKROUHLENÍ PŘEPLATEK
Sazba DPH
Základ DPH (Kč)
DPH (Kč)
Celkem (Kč)
21 % 21 % 21 %
4.582,21 -9.123,98 -4.541,77
962,26 -1.916,02 -953,76
5.544,47 -11.040,00 -5.495,53 -0,47 -5.496,00
Přeplatek vyúčtování ve výši 5.496,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.
ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ Datum splatnosti 15. 3. 2016 15. 4. 2016 16. 5. 2016 15. 6. 2016 15. 7. 2016 15. 8. 2016 15. 9. 2016 17. 10. 2016 15. 11. 2016 15. 12. 2016 16. 1. 2017
Částka (Kč) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Variabilní symbol 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700 4158830700
Bankovní spojení dodavatele: 7770227/0100 Způsob úhrady PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET
Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu. Otočte prosím
SKUPINA ČEZ
Zákaznická linka 840 840 840
R4P100 ReqType:H ReqExtID:0003408006 ProcesID:BIPR20160222TE2232 DocExtID:0000000023381102 BOID:650003175682 BONM:PRINTDOC DocType:CZ01C01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0011190088 DocID:650003175682 IA:winpmkkauto2-34408559 Ver:X1345D319L149 ARCHIVE str:2401 lst:1201 doc:398
OPIS Číslo odběrného místa: 0001733865 Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, 286 01 Čáslav EAN OPM: 859182400607382856
DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY k daňovému dokladu č. 0000001006676286 List 2
PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB za uplynulé fakturační období Datum přijetí
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
Datum přijetí
Platba (Kč)
13. 3. 2015
920,00
15. 4. 2015
920,00
15. 5. 2015
920,00
15. 6. 2015
920,00
15. 7. 2015
920,00
14. 8. 2015
920,00
15. 9. 2015
920,00
15. 10. 2015
920,00
13. 11. 2015
920,00
15. 12. 2015
920,00
15. 1. 2016
920,00
15. 2. 2016
920,00
CELKEM
11.040,00
DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období
číslo elektroměru
17. 2. 2015 - 31. 12. 2015
71974789
1. 1. 2016 - 18. 2. 2016
71974789
způsob odečtu
tarif
počáteční stav
konečný stav
rozdíl
násobitel
spotřeba
jednotka
O
VT
6.765,00
7.532,00
767,00000
1,0
767,00000
kWh
N
VT
7.532,00
7.668,00
136,00000
1,0
136,00000
kWh
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) ■ OBDOBÍ 17. 2. 2015 - 31. 12. 2015
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d
Počet jednotek
Kč/jednotku
10,42900 měs.
16,00
166,86
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,76700 MWh
2.213,56
1.697,81
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,76700 MWh
105,27
80,74
CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY
0,76700 MWh
495,00
379,67
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ
0,76700 MWh
6,94
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
CELKEM
Základ daně (Kč)
5,32 2.330,40
REGULOVANÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY (ceny bez DPH) ■ OBDOBÍ 1. 1. 2016 - 18. 2. 2016
DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d
Počet jednotek
Kč/jednotku
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A)
1,62100 měs.
18,00
29,18
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,13600 MWh
2.112,10
287,25
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
0,13600 MWh
99,71
13,56
SLOŽKA CENY NA PODPORU ELEKTŘINY Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE
0,13600 MWh
495,00
67,32
CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU
1,62100 měs.
6,58
CELKEM
Základ daně (Kč)
10,67 407,98
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU (ceny bez DPH) ■ OBDOBÍ 17. 2. 2015 - 18. 2. 2016
PRODUKT D Standard COMFORT Počet jednotek
Kč/jednotku
12,04900 měs.
60,00
722,94
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)
0,90300 MWh
1.213,00
1.095,34
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)
0,90300 MWh
28,30
PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC
CELKEM
Základ daně (Kč)
25,55 1.843,83
CELKEM za období 17. 2. 2015 - 18. 2. 2016
Spotřeba VT Základ daně
0,90300 MWh 4.582,21 Kč
HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období
Počet dní
VT (MWh)
NT (MWh)
Spotřeba celkem (MWh)
17. 2. 2015 – 18. 2. 2016
(367 dní)
0,90300
0,00000
0,90300
14. 2. 2014 – 16. 2. 2015
(368 dní)
0,68500
0,00000
0,68500
15. 2. 2013 – 13. 2. 2014
(364 dní)
0,85600
0,00000
0,85600
Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.
SKUPINA ČEZ
Zákaznická linka 840 840 840