124 l u m l a h (Rp) SAbdum Perubahan 1
4
3
Z
L02.1.02.01.16.17.5.2.2.1 to 1.
Belanja makanan dan mrnuman harian
B e r t a m b a h / (berkurang) SAtdah Pervbahan
(Rp) 5
6
7
20.420.000,00
20.420.000.00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
79.180.000,00
79.180.000,00
o.oo
0,00
Beianja makanan dan minuman rapat
c o o
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
c o o
o.oo
Belanja makanan dan minuman pasien
0,00
0,00
Uipergunakan Untuk:
c o o
0,00
Belanja pakaian kerja lapangan
0,00
Cipsrgunakan Untuk:
npnaiMai 102.1.02.01.16.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
102.1.02.01.16.17.5.2.11103.
Belanja makanan dan minuman lamu
1011.0101.I6.17.S.1111.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
1.011.010116.17.5.2.113.
Belanja Pakalan Kerja
1011.0101.16.17.5.2.113.01
9.100.000,00 684.77.1.000,00 13.510.000.00 13.510.000,00
Belanja pakalan kerja lapangan
1.011.02.0116.17.5.1115.
Belanja Perjalanan D i n a s
1.011.010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.100.000.00 684.721.000.00 13..510.0CO,09 13.510.000.00
.
107.239.000.00
107.239.000,00
0,00
38.739900,00
88.739.000.00
0,00
0,00
Oelanja perjafanan dinas dalam daeraii
18.500.000.00
0.00
0,00
Beianja perjalanan dinas (uar daerah
1011010116.17.5.1115.01
Belanja peoalanan dinas luar daerah
18.500.000.00
101101O116.17.S.112Q.
Belanja Pemeliharaan
98.788.500,00
93.788.500,00
o.oo
0,00
Diperpunakan Untuk:
7o./oo.t>00,0Q
7o 7 Oft cm\ n^
0 rn
0 00
Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
ZO.OCO.UUO.OO
0 00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
70.290.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7 f\f\c\ i>fiA r\f\
o.UUU.uUU.'JU
• 0,00
0,00
Belanja Modal Poinpa Air
44 C^A AAA AA
4t c o n n n n n n
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
44 f Ann nn 11.590.000,00
11.590.000.00
n nn
n DO
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011.010116.17.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1011010116.17.5.2.120.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1011010116.17.5.2.3.
n p i AM l A M n n A i
102.1010116.17.S.2.3.0S.
70.290.000,00
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat
.
.
-
78.788.500,00
Bengkel 102.1.010116.17.5.2.3.0S.07,
R ^ f a n i n liAf\A7t\ P f i m n i a Air
1011010116.17.5.1.3. to.
LJ^tQlMci iviuuai I uiii^cl nil tseianja m o a a i r e n g a o a a n r e r a i a i a n Kantor
1011.010116.17.5.13.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual eiektronik
1011.010116.17.5.13.11
'
Belanja Modal P e n g a d a a n Perlengkapan
U,uU
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk.'
4.000.000,00
4.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan almart
Kantor 1011.010116.17.5.13.1101
Belanja modal Pengadaan almari
1011.010116.17.5.13.11
Belanja Modal P e n g a d a a n Komputer
1011010116.17.5.13.1101 1011X10116.17.5.13.1103.
19.250.000.00
19.250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
3.000.000,00
3.000.000,00
c o o
Belanja modal Pengadaan komputer note
8.500.000.00
8.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.950.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
book 1011010116.17.5.13.1106.
PeHnja mntfal
pengarlfian 1 (P.R/?t?hiIiypf , . , 1
_
fi
fl.i^n
nnn,nn
125
lumlAh (Oft) UnUn
Nomor U n i t
Scbelum Pcni bahan
2
1
3
e e r t a m b a h / (bericurang) Setdah Perubahan 4
5
r
b n t\r\
n nn i/,uy
LJCIul 110 lllvUQI r d l U 0 U ( 3 9 l l nClw 1'u^0IJ0l 1 nUI'IVUt
6.500.000,00
0,00
A AA
Dipergunakan Untuk:
2.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa Dipergunakan Untuk:
800.000,00
BOO .000, DC
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
6.500.000,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.SO0.OD0.OD
Belanja modal Pengadaan kclengkapan
Pcnjelasan
(Rp)
kompuler (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker} 1,02.1.02.0116.17.S.2.3.13.
1.02.102.0116.17.5.2.3.13.03. 102.10101.16.17.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan sofa Betanja Modal Pengadaan Peralatan
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
11.450.000,00
11.450.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
f\ fin riaPsnra ntnn^lfflaAA3/l9ArtL'l't^a — Deianja muoai r^engaoaan pinng/gejas/rnangKOA
Dapur 1C2.1.C2-01I6.17.5.2.3.14.D5. 1.02.1.02.01 lo. 17.5.2.3.14.0/,
Belanja modal Pengadaan kulkas Delanja modal Pengadaan
3.950.000,00
3.950.000,00
0,00
U,utJ
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5,500.000,00
5,500.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan proyektor
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garp . u/ptsau 1011.01.0116.17.5.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.011010 L16.17.5.13.16X1
R M a n i n tr.nrlal PpnO/ttlai^n VamF-ra 10. 'Jc ' ' * c i *y 0 > 1 IV0I. i & 1 n
1.011.010116.17.5.13.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.011.010116.17.5.13.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound S y s t e m
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00 0,00
I C l 1010116.13.
Belanja modal Pengadaan Sound System
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
1.01102.0116.18.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
41100.000,00
41100.000,00
0,00
0,00
1011.02.0116.18.5.1101
Honorarium PNS
25.550.000,00
25.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.150.000,00
25.150.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
15.750.000,00
15.750.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumbe
248.700.000,00
248.700.000,00
0,CQ
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat tulis kantor
1011010116.18.5.110101 1.02.1010116.I8.5.11.01D1
PENINGKATAN SOM K E S E H A T A N
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Jasa 1.011010116.13.5.11.01 1011010116.18.5.110101
n o n o r a n i i m r*on
ma
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1011010116.18.51.1
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1011010116.18.51.101
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
5.130.000,00
5.130.000,00
0,00
1011010116.18.5.110101
Belanja alat tulis kantor
4.920.000,00
4.920.000.00
0.00
• -•ir---]
-3
r
>}k^» Aii^'^n
UI-IMI"
7/1
a
SEE
• 0,00
126 l u m l a h (Rp) Sebelum Peru bahan
N o m o r Unit 2
1
3
Sertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan 4
5
D c i a r i j a pciangKo, m a i e t a i oan uenoa pos
Penjelasan
9b
(Rp)
6
7
0,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
Idinnya 1.02.1.02.01. IS. 18.5.2.2.06.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
3.600.000,00
3.600.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16. IS.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.600.0P0.00
3.600.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.1B.S.2.2.0B.
Belanja S e w a S a r a n a Mobilitaa
12.000.000,00
12.000.000,00
1.02.1.02.0116.18.5.2.2.08.01
Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat
102.102.0116.IB.5.2.2.11
R A t a n I a I l 8 0 l / 0 n 0 n cf^n Il8inim7(m M v i a n j a iviaiiaiiari u d i i n i i n u n i a r i Rol^AiA n ^ 9 r 0 n 0 n nnmtir^sn nACAp4^
1 07 t 07 01 16 111j*k.k^ S 7 7M a. I tWOF i.u4.a.u&.ua.aOiao. . 1011.02.0116.19.5.2.2.15. 102.1010116.18.5.2.7.15.01 1011.010116.18.5.1115.01 1C11.010116.1B.S.2.117.
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
8.400,00O,UU
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk;
8.40O.OOO.OO
8.400.000,00
0,00
0.00
Selanja makanan dan minuman peserta
126.303.000,00
126.300.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk: Bslanja perjalanan dinas dalam daerah
D Ann finn Fin
D c i a n j d maKanan uaii rninuinan p e s e n a B e l a n j a Perjalanan Dinas
0,00 0,00
24.660.000,00
24.660.000,00
0,00
0.00
101.640.000,00
101.640.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0,00
PENINGKATAN PELAYANAN
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
o.oo
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja k u r s u s , pelatihan, s o s l a l i s a s l d a n bimblngan teknls P N S
1 0 1 I C I O 116.18.5.1117.01 1.011010116.19.
Belanja kursua-kursus singkat/ pelatihan Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1.011010116.19.S.11 1011010116.19.5.1101 1.011010116.19.5J. 1 0 1 0 1
RPI A M lA PPITAWAI nonoranuni
t e n nnn n n
rna
iTQuOrallUIII 1 IlLl P C I i g d U d d n O c U a n g U 3 n
ATn
nnn
nn
0 00
0,00
^ cn
nnn
nn
0,00
o.oo
Dipergunakan Untuk:
nnn nn
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
'i.Kn
Jasa 1011.010116.19.5.1103. 1011.010116.19.5.1103.01
Uang Lembur P N S
1011010116.19.5.11
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1011010116.19.5.1101
7.680.000,00
35.135.000,00
35.135^100,00
0,00
3.715.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.715.000.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
1011.010116.19.51.101
Belanja Bahan/Materlal Belanja bahan klmla Belanja Perjalanan Dinas 9^r^i
Sekdi Aiiston Ksbag
7
Hi'^fsrki
T 1 2
•
•
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan kimia
13.920.000,00
13.920J100,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
— - 7.000.000,00
.
Uang Lembur PNS
. .7.680.000,00
B e l a n j a B a h a n P a k a l HabIs Kantor
1011010116.19.5.110105.
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00 0,00
1011010116.19.5.110 I D l
1011010116.1951.115.
0,00
7.680.000,00
7.680.000,00
Uang Lembur
'
127 3itmlah
Uralan
Pcfubahan 3
2
1
Bertambah / (berhuranQ) Seulah Peru bah a n
%
(Rp)
4
Penjelacan
K
5
7
1.02.1.0101.16.19.5.2-115.0L
Rp|;inra n e r i a l a n a n riina'; d a l a m H a p r a h
13.920.000,00
13.320.000.00
0,00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n dinas dalam daerah
1011.02.01.16.19.51.120.
Belanja
1O.SO0.0O0.0O
10.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
7.500.000.00
7.500.000,00
0,00
0,00
B e l a n j a P e m e l i h a r a a n G e d u n g d a n Bangurran
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
0.00
B e l a n j a P e m e l i h a r a a n Peralatan d a n M e s i n
0,00
0,00
101102.0116.19.5.2.120.04.
Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan G e d u n g d a n Bangunan
1,02.102.0116.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan d a n Mesin
1.011010116.19.5.13.
BELANJA MODAL
6.835.000.00
6 A 3 5.000,00
1011010116.19.5.13.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
6.835.000,00
6.835.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
6.835.000,00
6.635.000,00
0,00
o.oo
E e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n alat-alal laboratorium
nA
n nn
0,00
31.075.000,00
0,00
0,00
.
Laboratorium 1.02.1.0101.16.19.5.2.3.20.03.
Belanja m o d a l P e n g a d a a n a b t - a l a l
.
laboratorium kImia 1.011010116.21
nn
On tinn
nnn
Lokasi K e g i a t a n : Kab.Pacitan
SUpUUUrtUUUpUU
REMAJA DAN USILA 1.0110101.16.215.2.1
BELANJA PEGAWAI
31.078.000,00
1011010116.215.11.01
Honorarium PNS
29.925.000,00
2S.92S.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
c o o
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325.000,00
325.000,00
0.00
c o o
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang d a n Jasa
1.150.000,00
1.150.000,00
0,00
0,00
n i n ^ m u n ^ k a n IJnfitk '
1.150.000.00
1.150,000,00
0,00
0.6b
Uang Lembur
£8.925.000,00
53.925.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.011010116.21.5.1101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1011.010116.2151.1.0101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
(AI
1 ll'>A4 fe
C 4 1
m
LC2.1.02.01I6.2I.5.HD3.
Uang Lembur
1011.010116.215.1103.01
Uang Lembur
1011.0101.16.215.11
BELANJA BARANG DAN JASA
PNS
PNS
1011.010116.215.1106.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
890.000,00
890.000,00
0,00
i X l t X l Q l 16.215.1106.01
Belanja P e n g g a n d a a n
890.000,00
890.000,00
0.00
0,00
Beianja P e n g g a n d a a n
1011010116.215.1111
Belanja Makanan d a n M i n u m a n
20.025.000,00
20.025J100,00
0,00
0,00
Dipergufiakan U n t u k :
1011010116.215.111106.
Beianja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
20.025.000,00
20.025.000,00
0,00
0,00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
Belanja Pakalan khusus d a n harl-harl
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0,00
Belanja p a k a i a n olahraga
1011010116.215.1114.
tertentu U1I.010116.21SJ.114.04.
Belanja pakalan olahraga
1011010116.215.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
16A10.Q00,00
16^10.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L011D1D116.21SJ.115.01
Belanja perjalanan dinas d a l a m daerah
13.260.000,00
13.260.000,00
0,00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h
'
128 Bertambah / (beriturang)
Jumlah ( R p ) Nomor U n i t
Uralan
1
2
1.02.1.02.01.1S.21.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.0116.34.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Sctclah Perubahan
Sefaelum Peni bahan
Penjeiacan
(Rp) 4 E D
5
4
7
3.150.000,00
3.150,000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
PENINGKATAN KAPASITAS
Belanja perjalanan dinas luar daerah Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
POSKESDES 102.102.0116.24.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0,00
1.02.1.02.0116.24.5 2 . 1 0 2 .
Honorarium Non P N S
0 00
102.102.0116.24.5.2.102.02. 1 0 2 . 1 0 2 . 0 1 1 6 26.
RR
nnn nnn n n
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
0,00
0,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
0,00
0,00
a
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap P E N I N G K A T A N S A R A N A DAN
nn
n nn c n nnn
nnn
nn
Lokasi Kegiatan; Katjupaten Pacitan
REGULA.Sl K E S E H A T A N 102.102.0116.26.5.2.1 102.102.0116.26.5.2.101 102.102.0 LI6.26.5.2.101.02.
SELANJA PEGAWAI
6.430.000,00
6.490.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium P N S
2.650.000.00
2.650.000,00
0,00
Honorarium 11m Pengadaan Barang dan
Z.650.000.00
2.650.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.840.000,00
3.840.000,00
0,00
A AA
F^rn Ami m9^4n f IriFr jt *
3.840.000,00
n u , unn u
Jasa t nT t
nt t£ TC
C ^
1 fil
Uang Lembur
f ni 8 AY m l£ Yc C Y 9 AY m Uang Lembur P N S 1 I T t >nY /II l9i4T^9»40^ 1C Yi; C T Y £>V/ 4^1 v£»V
D c L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1 nYLAJc-Ui. t AY AIIOt£ YA C Y Y fit iiUA .4O^30&»4-.U4«
oelanja B a n a n p a k a ) H a m s Kantor
1 AY 1 AY At lAYAAYY/tint 1 AY 1 AY At 1A YA A Y Y AA
Betanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan
1 AY t AY Al 1A YA A Y Y AA 111 Belanja cetak
3.840,000,00
1 fariiY t omhiir n
oiY
53.510.000,00
53.510.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
A AA U,UU
10.050.000,00
A AA
300.000,00
A AA
n nn
Ud0l Ija bCldn
n nn
2.500.000,00 10.050.000,00 300.000,00
0,00
VfVV
Din^rni injkl/fin 1ujiturv tnti JIT p' L/i|jci^ujJ0IV0J1 ud0i ija oiai biaiia naii^ui
VfWV
ninAmiirYfttran flntulr *
1 AY !•ni10-4Qi 1A YC C YUb.UZ* Y AA AYBelanja Penggandaan \M£tAY1*1 U £-U 9-^£-
3.750.000,00
9.7SO.O00.O0
A AA 0,00
« AY 1 AYAl IC YA C Y Y 11
Belanja M a k a n a n d a n Minuman
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
RptAnra PpnnnanHAAn Udai Jjci r CI IJ^^QI luaaii DiiYAmtmAVan TlnfriV *
Belanja niakanan dan minuman peserta
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta Dipergunakan Untuk:
1.02.1 JIZ4OI.I6.2645020L ILOG,
Belanja Perjalanan OInas
31.470.000,00
31.470.000,00
0,00
0,00
tO2*t02.0L16.26.5X2.1S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.520.000.00
23.520.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.C2.1.0IOI. 16.26.5.2.2 IS.OZ.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.950.000,00
7.950.000,00
0.00
0.00
.Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
L02.1.02.0L 16.26.5X2.15.
LC2.1.OIOL16026.5X2.2a
Belanja P e m e l i h a r a a n
3.490.000,00
3.490.000.00
0.00
L02.1.G2.0L16.26.S.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.490.000,00
3.490.000,00
0.00
129 Sumlah (Rp) Nomor Unit
Z
1 1.0X1.02-0116.27,
SebcJum Pervbohan
Vrm'tmn
a
P E N Y E L E N G G A R A A N JAMINAN
Bertambah / (bcriturang) Setelah Pervbahan 4
•ft
(Rp)
Penjelasan
6
5
7
50 Din ono DO
SO oca
000 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab Pacitsn
PEMEUHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT 102.102.01 W.27.S.X1
B E L A N J A PEGAWAI
28.875.000,00
28.875.000,00
102.102.0116.27.5.2.1.01
Honorarium P N S
28.875.000,00
28.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.750.000.00
28.750.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
125.000.00
125.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dart Jasa
21.125.000,00
102. lOXC 116.27.5.2.101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
102.102.01(6.27.5.2.10101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
102.102.01:6.2/.5.2.2.
B E L A N J A BARANG DAN J A S A
101102.01(6.27.5.2.2.01, 102.102.0116.27.5.2.101.01
21.125.000 00
0,00
0,00
Belania B a h a n Pakal Habis Kantor
532.500,00
532.500,90
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
532.500.00
532.500,00
o.oc
0.00
Belarja alattulis kantor
0.00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Penggandaan
Belanja C e t a k dan P e n g g a n d a a n
875.000,00
87S.CO0,CO
0.00
1.011010116.27,5.1106.01
Belanja Penggandaan
875.000.00
875.000,00
0.00
1011O2.0116.2/.S.2.11L
1011010116.27.5.2.2.06.
Belanja Makanan d a n Minuman
6.187.500,00
6.187.500.C0
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011010116.27.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
6.187.500.00
6.187.50O.0O
6.66
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
1011010116.27.5.11 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
13.530.000,00
13.530.000,00
0,00
6,00
Dipergunakan Untuk;
1.011010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerati
11.280.000.00
11.280.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1011010116.27,5.1115.01
Betanja perjalanan dinas luar daerah
2.25O.00O.0O
2.250.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
24.000.000.00
144.000X100/10
' 120.000.000,00
503,00
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000.00
600,00 500,00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
1011010116.28.
PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT
'
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
INAP MENJADI P U S K E S M A S R A W A T INAP S T A N D A R T DAN R A W A T INAP PLUS[BK) 1011010116.21.5 J . 1
B E L A N J A PEGAWAI
1.011.010116.28.5.1101
Honorarium Non P N S
24.000.000,00
144.000AOO.OO
120.000X00,00
1011010116.28.5^.10101
Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000,00
500,00
.210.000.000,00
993.000X)00,00
. 783X00.000,00
372,86
1011010116.29.
PERLUASAN FUNGSIPOLINDES MENJADI P O S K E S D E S
.
1011010116.29.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
210.000.000,00
985.500X00,00
775.500.000,00
369,29
1.011.010116.29.5.11(11
Honorarium Non P N S
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
Parat
Sekda Asistcn Kabag H'.iV|if]i
R\v3m
SKPU/ Uag.dn Pemia:wf5J oKPD/ UayidO Terkdit: 1 7 1 .„
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
Dipergunakan Untuk:
130 B e r t a m b a h / (berfcurang)
J i i m l a h (Rp) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Namor U n i t 1
2
3
4
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
7
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
0,00
7.500.000,00
7X00.000,00
0,00
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
0,00
455.000,00
455.000,00
0,00
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.01.01.
455.000,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
LD2.i.O101.16.29.5.2.1.0Z.D2.
Honorarium Pegawai HonorerAidak letap
L02.1.O2.CL 16.29.5.2.2.
Belanja alat tulis kantor
0,00
455.000,00
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.06.
S e l a n j a Cetak dan P e n g g a n d a a n
fi0,00 nn
nn JYocn 0 idAnn u 0,00
1.02.1.02.01-16.29.5.2.2.06.02.
FlAf:lni3 P A n r t n a n H A a n
0,00
1,02.1.02.01.16.29.6.2.2.11. 1.02.1.D2.01.16.29.6.2.2.11.C6. 1.02.1.02.01.16.29.6.2.2.15. l.ai.l.02.CL16.29.S.2.2.15.01. 1.02.1.02.0116.30.
YCrh AAA AA
350.000,00
^ CttC AAfi Witt
HDHorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Dipergunakan Unluk;
0 00
Beianja Penggandaan
V.vV
Dineraunaknn llnhik '
0 on
Belanja rnakanan dan minuman peserta
B e l a n j a Makanan d a n Minuman
0,00
3.685.000,00
nAi3n 10 Fnot^nsn rl^n mini inn3n APl3 D c i e r i j a inaKsnan uan rninuman p c s c n a Belanja Parjalanan Dinas
0,00
3 no£ nnn nn
0,00
3.010.000,00
3.010X00,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.585.000,00
0,00
3.010.000,00
3.010.000.00
10.468.024.500,00
10.488.624.500,00
0.00
0,00
74.220.000,00
74.220.000,00
A AA
fl n n
Honorarium P N S
30.200.000,00
30.200.000,00
LjAnA rii tin D 3 n if 13 DaT3 Le 3 n 3 ITsn I3f3 n nunoranuin rannia r^eiaKsana riegiaian l-lnrvi^rsriiffYi T i m DAni39H33n n9r9Ai7 HsA nuiiuraiiuiii 1 iiTi r e n g a u a a n oarang uaii Jasa Honorarium Non P N S
i c Finn nnn nn
Belanja perjalanan dinas dalam daerah P E L A Y A N A N K E S E H A T A N OASAR
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
PROGRAMJKN t
t A I nl t c lA c ^ 1
1 07 • n } n i IF i n ij) l o t 1 07 1 07 01 IF 70 R 7 1 Dl 0 1 1.02.102.0116.30.5.2.101.02. 102.102.0116.3C.5.2.1X2. 102.102.011630.5.2.102.03.
1 4 .cnn 6 0 0 . nnn 0 0 0 , nn 00 1A
Upah T e n a g a Harian
AA
cnn nnn nn 14.oU0.0DQ,U0
0,00
0 nn
D j D e m L i r m k ^ n 1 l^luk ' 4^l|/(- • y Ul ,0^011 %J 1 IlUn •
ft ftft ft ftft
0.00
Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan
0,00
Konorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3 3 . 4Ann 0 0 . 0nnn 0 0 , 0nn 0
3 Ann nnn nn
n no
0,00
Upah Tenaga Harian
0,00
Dipergunakan Untuk i Uang Lembur PNS .
10Z.1.O2.0116.3 0.5J. 103.
u a n g uemnur
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
102.102.011630.5.2.103.01
Uang Lembur P N S
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
0,00
9.939.204.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
102.102.011630.53.2.
9.939.204.600,00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
102.102.011630.533.01
B e l a n j a B a h a n Pakal HabIs Kantor
616.765.380,00
616.765.380,00
102.1.02X11630.S33.C 1 0 1
Belanja alat tulis kantor
1&6.3S7.96O,O0
186.357.960,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
48.109.120.00
48.109.120,00
0.00
0.00
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar. b
22.324.000.00
22.324.000.00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
1011X2.0116.30.5.2.10101
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu p^ar, battery kering)
1011.01011630.5.110104.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
•""•"1 ui'.Pij/ uip.jii I'ttrii-i'.dfsa Sekda U3ijiati IdiAt-.t; Asisten Kabag
t
1 2
.
131 Jumlah (Rp) fB U UHlT ^1 u h
Sebelum Pemba ha n
Uraian
1
2
3
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan 4
(Rp)
v„
6
S
7
I.D11.0Z.D1.16.3D.S.2.101.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
76.914.500,00
76.914.500,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemba
1.02.1.02.D1.16.30.S.2.2.OI.0B.
Belanja pengisian tabung g a s
59.088.000.00
59.088.000.00
0,00
0,00
Belanja pengisian tabung gas
L02.1.0Z.OL 16.30.S.2.2.01.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
219.171.800,00
219.171.800,00
0.00
0,00
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
4.800,000.00
4.800 COO.OO
0,00
0,00
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
2.144.760.680,00
2.144.780.680,00
0,90
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.500.000,00
0,00
0.00
Belanja bahan baku bangunan
1.848.155.680,00
1.843.156.680,00
0.00
0,00
Belanja bahan obat-obatan
268.104.000,00
268.104.000,00
o.oo
0.00
Delanja bahan kimia
6.537.896.950,00
6.537.696.950,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
54.658.000.00
54.658.000,00
0,00
0,00
Belanja telepon
9.850.000,00
9.650.000,00
6.00
0,00
Belanja air
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
o.co
Belanja listrik
6.445.888.950.00
6.445.888.950,00
0,00
0,00
Belanja Layanan Kesehatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja PJiomodas)
150.550.000,00
150.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Jasa Service
I.02.1.02.O1.16.30.S.2.Z.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/GIro
1.01.1.010 L 1C.30.3.2.2.0L
Belanja Bahan/Matetial
1011.02.0116.30.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan
1.011010 L16.30.S.1102.0S.
Belanja bahan kimla.
1011.010116.30.5.1103. 1O11.01O116.3D.S.11C3.01
23.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan
101102 0116.30.5.2.10104.
Belanja J a s a Kantor Belanja telepon
1011.010116.30.S.2.1C3.01
Belanja air
1011.010116.30.5.1103.03.
Belanja listrik
1.011010116.30.5.1103.14.
Belanja Layanan Kesehatan
1011010116.30.5.2.103.11
Belanja Akomodasi
1011010116.30.5.1105.
Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
.
'
-
1011.010116.30.5.1105.01
Belanj'a J a s a Sen/ice
22.900.000,00
22.900.000,00
0,00
1011.010116.30.5.1105X1
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
96.910.000,00
66.910.000,00
0,00
0,00
Belarija Penggantian Suku Cadang
1011X10116 JO.5.2.105.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n |/dLIIJIO0
30.740.000,00
30.740.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Dakar Minyak/Gas dan pelumas
1O11O10116.3O.5.11O6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
187.075.490,00
,187.075.490,00
0.00
101101011630.5.1106X1
Belanja cetak
129.270.450,00
129.270.450,00
0.00
0,00
Belanja cetak
1011X10116.30.53.106.01
Belanja Penggandaan
57.805.040,00
57.805.040,00
0,00
0,00
Belafija Penggandaan
49.790.000,00
49.790.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
29.790.000,00
29.780.000,00
0,00
0,00
Belarija makanap dan minuman rapat" Selanja makanan dan minuman pasien Dipergunakan Untuk:
101101011630.53.111
Belanja Makanan dan Minuman
1011X10116.30.5.111101
Belanja makanan dan minuman rapat
. -
..
. . 0,00
1X11010116.30.5.111104.
Belanja makanan dan minuman pasien
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
101101011630.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
40.920.000.00
40.920.000,00
0,00
0,00
Parat Htfrr.,-!:i 1
K^".t ^'-•'i.i.'i.' i'-^'h'.
Sekda Asisten
ji^f U/ li.)g!an Teikaii: 1
Kabag
2
1
•.
Dipergunakan Untuk :
..
-
'
132 B e r t a m b a h / (berkurang)
Jumlah (Rp) Sfibcf u i u Pcrubahsn
Uralan
Nomor Urvt
3
2
1 L02.I.D2.01.16.30.5.2.2.15.0 L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.010116.30.5.1115.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
101102.0116.30.5.1120.
Belanja Pemeliharaan
1011.010115.30.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1011010116.30.5.1120.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01102.1)116.30.5.13.
BELANJA MODAL
1011.02.0116.30.5.23.08.
10H.O10I.16.30.S.1I.05.O5. 1011.010116.30.53.3.08.07.
Setelah Perubahan 4
£
3
7
31.920.000,00
31.920.000,00
0,00
0,00
Belarja peijalanan dinas dalam daerah
9.000.000.00
9.000.000,00
0,00
0,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
211.646.000,00
211.646.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
178.896.000,00
178.896.000,00
0,00
0.00
32.750.000,00
52.750.000,00
0,00
0.00
A
U,vv
475.200.000,00
475.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan AJal-alat Bengkel
9.500.000,00
9.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Genset
7.000.000.00
7.000.090,00
2.500.000,00
Betanja Medal Pompa Air
(Rp)
AA
0,00 0,00
0,00
D i n ^ m i m ^ l r f i n IfnViilf *
r. nn A nn
2.500.000,00
flfl
R^iJiniA M n r l s l l^nn*nA Air r^imAmi ins Vein 1 Inli At *
T.O11O1OI.16.3O.S.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
15.200.060,00
15.200.000,00
1.011.02.0116.3D.S.1110.1D.
Betanja modal Pengadaan papan visual . eiektronik
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011010116.30.5.13.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011.010116.30.5.13.11.01
Belanja modal Pengadaan almari
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan almari '
1011.010116 30.5.1X1107.
Belanja Modal Pengadaan AC
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan AC
1011X10116.30.5.1X11
Belanja Modal Pengadaan Komputer
161.100.000,00
161.100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: -
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1 0 1 1 0 1 0 1 ie.3a53.xiioi
Betanja modal Pengadaan komputer/PC
41.000.000.00
41.000.000,00
0.00
1O11O1O1I6.3O.53.X1103.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
75.100.000,00
75.100.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Per^gadaan komputer note book
101102X11630.5.23.1104.
Belanja modal Pengadaan printer
21.300.000.00
21.300.000.00
0,00
0,00
RAIAHI^
101101011630.533.1101
Belanja modal Pengadaan scaner
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan scaner
1011010116.30.5.23.1106.
Belanja modat Pengadaan monrtor/displa/
2.000.000,00
2.000.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.330.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabllizer
13.870.000,00
0.00
0.00
Belanja modat Pengadaan kelengkapan komput
101101011630.5.1X12X8. 1011010116.30.5.1X1109.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer Belanja modal Pengadaan kclengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) f-.T-^.l^-^l/'i
i
(
Psr-.( •rr-.r-^-d;,!
3.330.000,00 13.870.000,00
UOIa. IIO
mnrlil P e n n a d A A n
nrintar
1 01 ^^OUOO. 1 ^/l 1.1101
133 Bertambah / ( b e r t u r a n g )
J u m l a h (ftp) Nontor U n i t 1 1
(17 1 n7 ni I F 7(1 •; 7 7 i7 in
.
Unlan 2
SeteJah Perubahan
ScbeJum Peni bahan 3
Belanja modal Pengadaan peralatan iarlngan komputer
4
Penjelasan
hb
(Rp)
6
5
7
2.500.000,CO
2.500.000,00
0,00
0,00
Rotanin mnHal Pnnriarfaan Demlatan isrinciAn ko LJ0I0JIJ0 11 Ivuai r CI ISJOUaCI 1 |/0i
O d d i j a i i i i y d . fw
1 •? 1 07 01 I F 7(1 F 7 7 17
Belanja Modal P e n g a d a a n mebeulair
SZ.750.000,00
52.750.000,00
0,00
0,00
ninnmrmakan 1 Jnfi ik '
1.02.1.0101.16.30.5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.950.000,00
10.950.000,00
0.00
0,00
1.011.0101.16.30.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0,00
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
luci y Ul 10 A011 Ul ILUn . Belanja medal Pengadaan meja kerja U
1.011.010 L 16.30.5.13.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
1.011.0101.16.30.5.13.13.0S.
Belanja modal Pengadaan sofa
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
0.00
Belanja modal PengadaanrakIjuku/tv/ksmbang
1.011.0101.16.30.5.1.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.011.01CLI5.3D.5.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.011.0101.16.30.5.13.15.03.
3.000.000.00
3.000.000,00
0.00
66.800.000,00
66.800.000,00
0,00
Belanja Modal Kaln Penghias Ruangan
66.800.000,00
66.800.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.011.O101.16.30.5.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
12.500.000,00
12.500.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.011.0101.16.30.5.13.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan kamera
1.011.0101.16.30.5.13.19.
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat fWVIUIVLCI a l l
107.750.000,00
107.750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.011.010116.30.5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
107.750.000,00
107.750.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran
1.011.010L16.3D.S.13.25.
Bslanja Modal Pengadaan Instalasl Listrik dan Telepon
2.600.000,00
2.600.000,00
0,00
6,00
Dipergunakan Untuk:
LC2.1.010L16.30.5.13.25.OL
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
2.600.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik
BANTUAN O P E R A S I O N A L K E S E H A T A N (BOK)
0,00
5X67.999X00,00
5X67.999.000,00
0,00
B E L A N J A PEGAWAI
0,00
283.900.000,00
283.900X00,00
0,00
1.01L010L 16.31. .
LOll.OlOl.ie.3 LS.1L
.
0,00
Dipergunakan Untuk:
'
Lokasi Kegiatan: Kab.Pactan
1.011.010116.315.1101.
Honorarium P N S
0,00
283.900X00,00
283.900X00.00
0,00
102.1010116.315.1101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
275.500X00,00
275.500.000.00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1011010116.315.11.0101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
1011.010116.315.11
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
0,00
5.284.099X00,00
6.284.099X00,00
0,00
Z'Ai^Di
Sekda Aslsten Kabag
4
dagian Pemrakarsa
S/PO/Bagian Uihait: 1 2.
3. _ _
Dipergunakan Untuk:
134 B e r t a m b a h / (berlturang)
l u m l a h (Rp) Nomcw U n i t
Uraian
Sebdum Peru bahan
Z
3
1
Setelah PervtMhan 4
(Rp)
5b
5
6
Penjelaaan 7 Dipergunakan U n t u k :
L D l I.02.D1.16.31.5.2.2.31
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
0,00
133.510.090,00
133.510.000,00
0,00
102.102.D 116.315.2.2.0101
Belanja alat tulis k a n t o r
0,00
119.338.000,00
119.338.000,00
0,00
102.102.0116.315.2.2.0104.
Belanja perangko, materai d a n benda pos
0,00
14.172.000.00
14.172.000,00
0,00
Ralsnia n o r 0 n r t U n
Dipergunakan U n t u k :
n^starfii
/fan
tiAniHa n^ft Idmr^V
Dcianja perangKo, i n y i e i a i uBn uenua pua 1011 iiiy
lainnya 102.102.0116.315.2.2.06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
0,00
347.749.000,00
347.749.000,00
0,00
102.1.O2.O1.16.315.2.2.OS.O1
Belanja cetak
0,00
213.098.000,00
213.998.000,00
0,00
102,102.0116.31.5.2.2.06.C2.
Belanja Penggandaan
0,00
134.651.000.00
134.6S1.000.QO
0,00
Rolanis
102.10ZG 116.315.2.2.11
Belanja Makanan d a n M i n u m a n
0,00
1.346.140.000,00
1.846.140.000,00
0,00
Uipery Una Kofi
102.102.01.16.315.2.2.1104.
0,00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n pasien
.
0^nnfi^Atisi^n
uniUA *
429.410.000,00
429.410.000,00
0,00
RofYAia DcIblJIJcl matsnsaA lllcsAalKlil Han UHn AYimiAran litillLflHan n^cjan fJdalcii
0,00
Dddlijd iTlAAol
102.1.02.0116.31.5.2.2.11.06.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n oeserta
0,00
1.416.730.000,00
1.416.730.000,00
102.102.01.16.315.2.2.14.
Belanja Pakalan khusus d a n hari-liari
0,00
6.509.000,00
6.500.000,00
0,00
Dip6rgun3k3n Untuk *
162.102X116.115.2.2.14.04.
Betanja pakaian olahraga
0.00
6.500.000.00
6.500.000,00
0,00
Belat^a p a k a i a n o l a h r a g a
2.864.805.000,00
2.864.803.000,00
0,00
ninArrrMnakiin
2.723.080.000.00
2.723.080.000,00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h
I.D2.1X2.0116.31.S.2.2.15.
Beianja Perjalanan Dinas
0,00
102.1X10116.315.2.2.15X1
Belanja perjalanan dinas d a l a m daerah
0.00
101102.0116.315.1115.01 1011010116.315.21.20. 1011.010116.3 LS.112C.06.
Ufitiik '
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h
0.00
141.725.000,00
141.725.000,00
Belanja Pemeliharaan
0,00
85.395.000,00
85.395.000,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
DC
l a c nnn
nn
8 5 3 9 5 ODD 0 0
0,00
Belanja P e m e l i h a r a a n Peralatan d a n M e s i n
AA
ISO DOO OQO 0 0
11,73
Belanja Pemeliharaan Peralatan d a n Mesin
1TA 4An
1011010119. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1011X10119.01.
.
U011 II Ml lulllal 1 ^ ^ D C I ' d
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI
Ann
nn
A f90
AAA
AAA
1178.300.000,00
1.428.300.000,09
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IxkasI Kegiatan: Kab.Pacitan
DAN INFORMASl S A D A R HIDUP SEHAT 1011010119X151.1
BELANJA PEGAWAI
125.000,00
125.000,00
1011010119.015.1101
Honorarium PNS
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
125.000,00
125.000.00
0,00
0,00
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan Jasa
1011X10119X151.10101
Honorarium Ttm Pengadaan Barang dan
1011010119X15.11
BELANJA BARANG DAN JASA
39,875.000,00
39.875.000,00
0,00
0,00
1011.010 L19X 1 5 1 . 1 0 1
Belanja B a h a n Pakal HabIs Kantor
39.875.000,00
39.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1011010114.015.110 1 1 1
^elarija nnttumwnlnsimialfnra^il
39.875.000,00
39.875.000.00
0,00
0,00
Belanja D o k u m e n t a s i / D e k o r a s i
Sekda
S.-ir'Bi
Asisten
Sm-'DI b'i'jian lefkait: 1..
Kabag
2. „
3.
tiiyian
Pemrakarsa
135 Zumlah ( R p ) Nomor U n i t 1 1.02.1.02.0119,02.
2
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Urslan
4
3
PENYULUHAN MASYARAKAT POLA
-
(Rp)
Penjelasan
Va
6
5
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
9.625.000,00
3.625.000,00
n AA
9.625.000,00
r. A A
7 0,00
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
HIDUP S E H A T 102.102.0119.02.51.1
RFI
1.02.1.02.0119.02.5.2.101
U A n n ^APi 1 ttvt D M C
102.102.0119.02.5.2.1.01.01
1—f m n i IAY n it Oal^ t c IY n (Y It a A t^ A n u i t Q i d i i u i n r^dniii3 FciciKsaris rbegJ3i3n
102.1.010119.02.5.2.10102.
A UlA PPriAWAf
9.625.000,00 A cnn A A A
n
An
9.500.000,00
cAfx nnn
9.500.000,00
125.000.00
n o n o r c i r i u n i i i m ncnQaQSail DafanQ QSn
nn
ft
An
0 on 0 00
DInnraLinnknn llnltik * ui^0j y 01 laivQI 1 uijiui. . Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
125.000.00
0.00
0,00
0 00
Jasa 1011010119.015.11 1011O2.OI.19.01S.2.101
RPI
A M l A R A P A M l ^ HAfJ
D e i a n j a o e n u n r a K A i n a D i s F\anior
, .
30.375.000,00
30.375.000,00
A A A AA
ft Aft
2.300.000,00
A nnn A A A A A
A AA
0 00
Dipergunakan Untuk:
n AA
0,00
Betanja alat tulis kantor
TTf
AAA
A A
mn
D d d l l ^ d d i a l IUM& ^ a n i U l
1011010119.015.1111
o e i d n j a m d i i d n a n uai\
1.011010119.015.1111.06.
R p l ^ f t i n nYfltc9n9;i ri^tn n Y i n i i m a n
npcprta -
i r ^c rUdH f a r t hn aa cl fl .- hl laorlll —^—^-^—•— DR cdl ji li Mn ji0s rPac rl rl dn lFaal nl L^ 'nt iUt i^c U
,_
,
2-300.000,00
AAA AI
o. c5T7e5 . nnn 9 0 0 0 , 0nn 0
A nn
0,00
Dipergunakan Untuk i
Q C 7 C AAA A n
Q9.0e 7rF o.uuu.uu Oi'^n nn
0 00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
A
minuinafi
tTC
2.300.000.00
A ft A A AlA A A
1.01102.0119.015.111101
1.02.1.010119.015.2.114.. .
TA
fAPA
CTC
AAA A A
- - ~ n nnn nnn nn
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Belanja pakaian olahraga
0,00
Dipergunakan Untuk: Beianja perjalanan dinas dalam daerah
A AAA
- 0,00
Dipergunakan Untuk*.
"
tertentu 1.011010119.015.1114.04.
Belanja pakalan olahraga
'
1011010119.015.1115.
B e i a n j a Perjalanan Dinas
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
1011.010119.015.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
0 nn
0,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
nn
n nn
0 00
A A
r*t T A A A A A A A
nu,uu nn
0 00
53.700.000,00
63.700.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk!
53.450.000,00
53.450.000,00
0,00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
250.000,00
250.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
46.300.000,00
46.300X00,00
0,00
0,00
1011010119.015.1123. 1.011X10119.015.1128.01 1011010119X8.
B e l a n j a J a s a Profesi J a s a Tenacta Ahli/Instnjklur/Narasiimber voaa
R inn nnn nn
fl 4An A A A A A
o.lUU.UUU,UU D 4 nn nnn nn
f nA AAA A A A A A 100.000.000,00 YAA
l O l l C l O l 19.08.5.11
RPI
1011X10119.08.5J2.101
nonoranuni
1011X2X119.08.5X101.01
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
1X11X10119.08.5X10101
AA
Af\fl AAA
AM lA D m A U / A I
AAA
63.700.000,00
rna
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Ann
nnn nnn
100.000.000,00 53.700.000,00
U,UU
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
Jasa 1011010119.08.5X1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
L011010L19.DS.5.11DL
B e l a n j a B a h a n Pakal H a b I s K a n t o r
1.01I.C10119.08.5.110101
"
'
Belanja alat tulis kantor
Sckdo
Asisten Kabag JiuK'rin,
r
XIOO.000,00 2.100.000,00
C . \ i ' j ; uayi^H Pticrak^i^ci
00.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.100.000,00
0,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
XI
-
136 Beftatnbah / (berhurang)
Jumlah ( R p ) Nomor U n i t
Uralan
1
2
1.02.1.02.01.19.08.S.2.L06. 1.02.1.02.C1.19.08.5.Z.2.06.02.
Sebelutn Peni bahan 3
Setelah Perubahan 4
Belanja C e t a k dan P e n g g a n d a a n
2.800.000,00
Belanja Penggandaan
2.800.000,00
5
2X00.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
Delanja Penggandaan
0,00
Dipergunakan Untuk;
0,00
Belanja makanan dan minurnan peserta
Belanja Makanan d a n Minuman
18.510.000,00
18.510.000,00
0,00
1.02.1.02.Dl.t9.0B.5-2.2.It.D6.
Belanja makanan dan minuman peserta
18.510.000,00
18.510.000,00
0,00
1.02.1.02.01.19-08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan OInas
2X890.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02 1.02.01,19.08.5.2.2.15.02.
Belanja pe.'jalanan dinas luar daerah
1.02,1.02.01.19.11.
P E N I N G K A T A N P R O M O S I DAN
7
6 0,00
1.02.1.D2.01.19.O8.S.2.2.11.
1.01.1.02.01.19.08.5.2.2. IS.01.
Penjelasan
v.
Dipergunakan Untuk:
2X390.000,00
0.C0
0,00
Dipergunakan Untuk;
2.S00.O00.00
2.500.000.00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas datam daerah
20.390.000.00
20.3sn3.oc;o.oo
0,00
0,00
1.098.300.000,00
1.098.300.000,00
0,00
0.00
1.043.850.000,00
1.043.850.000,00
0,00
0,00
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
Honorarium Tlrn Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja pe:jalanan dinas luar daerah Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.0119.11.5.2.1.0].
Honorarium P N S
102.102.0119. l l S . 2 . 1 0 1 - 0 1
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
3.800.000,00
3.800.000,00
0.00
102.1X2.0119.11.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
250.000,00
250.000,00
0,00
.
.
Jasa 102.1X2.0119.115.2.1.01,
Honorarium Non P N S
1.039.800.000,00
1.039.800.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: -
10Z1X2X 119.11.S.2.10103.
Upah T e n a g a Harian
1.039.800.000,00
1.039.800.000,00
0,00
0,00
Upah Tenaga Harian
1.0Z102.0119.11S.2.2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
64.450.000.00
54.450.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat tulis kantor
1011X2.0119.115.2.2.01
Belanja B a h a n P a k a l HabIs Kantor
1.370.000,00
1,370,000,00
0,00
I C Z l O L O l 19.1 LS.2.2X 1 X 1
Belanja alat tutls kantor
1.370.000.00
1.370.000,00
0,00
102.102.0119.11S.2.2.D6.
Belanja C e t a k dan P e n g g a n d a a n
3.000.000,00
3.000.000,80
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
13.100.000,00
13.100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja makanan dan minuman peserta
102.1.02.0119.115.2.2.06.02.
Betanja Penggandaan
102.1.02.0119.115XZ11
Betanja Makanan d a n Minuman
10Z10Z0119.115.ZZ1106.
Belanja makanan dan minuman peserta
13.100.000.00
13.100.000,00
0,00
0.00
10Z10Z0119.115.ZZ15.
B e l a n j a Perjalanan D i n a s
36.980.000,00
36.980.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LOZIOZOI19.115.ZZ15.D 1
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.980:000.00
14.980.000.00
• 0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
0.00
150.000.000,00
150.000X00,00
0,00
10Z1.0Z0119. t l S . Z Z 1 5 . 0 Z 10Z10Z0119.1Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah P E N G E M B A N G A N TAMAN P O S Y A N D U
Pargf Hii-r-^iki
Lokasi Kegiatan: Kab.Padtan
137 B e r t a m b a h / (berfcur»n9)
Jumtah ( R p ) Nomor U r u t
UraUn
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Penjelasan
(Rp)
1.0Z1.0ZOL19.1Z5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
0,00
16.950.000.00
16.950.000,00
0,00
1.0Zl.0ZCL19.aS.ZI.Cil.
Honorarium PNS
0,00
16.950.000,00
16.950.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
16.550.000,00
oiofi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
l.0ZI.O2.aL19.U.5.2.1.0LOL
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
0,00
16.550,000.00
J.0Z1.O2.P I.I9.1Z5.2.1.01.&Z
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0.00
400.000,00
400.000,00
6,00
t.01.I.OZOI.19.1Z5.ZZ
BELANJA BARANG DAN JASA
0,00
131.050.000,00
133.050.000,00
0,00
1.0Zi.I>l.B1.19.1ZS.Zi01.
Belanj'a Bahan Pakal Habis Kantor
coo
6.384.000,00
6.384.000,00
0.00
5.784.000,00
5.734.000,00
1.02.1.0ZC L19.1ZS.ZZU 1.01.
Belanja alat tulis kantor
l.OZl.Oa.01.19.12.S.ZZ01. I I .
Eelor^ja Dokumentasi'Dekorasi
0.00
LOZl.02.01.19.12.5.ZZ06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
1.0Z1.0Z01.19.1LS.1.ZO$.01 LC2.1.0Z01.19.1ZS.2.Z0&.0Z 102.1X1.91.19,115.1.1.11. 102.1010119.115,11 i i o e . 1011X10119. I I S X I IS. 1011010119.115.1115.01
6,66 a
66
Dipergunakan Unluk: . Belanja alat tulis kantor
600.000,00
600.000,00
30.976.000,00
30.976.000,00
0,60
Dipergunakan Unluk:
30.000 000.00
6!6o
Belanja cetak
.
'6!66
Belanja Dokumenlasi/Dekorasi
Belanja cetak
0.00
30.000.000,00
Belanja Penggandaan
0,00
976.000.00
976.bo6,66
6 x 6
Belanja Penggandaan
20.475.000,00
6.66
Dipergunakan Untuk:
6 x 6
Belanja makanan dan minuman peserta
6 x 6
Dipergunakan Untuk:
Belanja Ma)ianan dan Minuman
0,00
20-475.000,no
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
20.475.000,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
75.215.000,00 75.215.000.00
1011010U9.1Z5.11I5.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
0,00
1011010119.115X128.
2 6 . 4 7 5 . 0 6 6 , 0 0
75.215.000,00 7 5 . 2 1 5 . 0 6 0 , 6 0 6,06
oioo 6 x 6
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja Jasa Profesi
0,00
0,00
0,00
"6i66
Dipergunakan Untuk:
LDIIOIC119.115.2.128.01
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
0,00
0,00
'6i66
Jasa Tenaga Ahli/Instniktur/Narasumber
1011010119.115.13.
BELANJA MODAL
0,00
0,00
0 , 0 0
0 , 6 6
1011010119.115.13.11
Belanja Mcxlal Pengadaan Peralatan Kantor
0,00
0,00
0,00
'0,60
1X11010119.115.13.10.13.
Betanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
0.00
0,00
0 , 0 0
0 , 0 0
280.000.000.00
280.000.000,00
0,60
' 0 , 6 6
50.000.000,00
50.000.000X0
0,00
6 x 6
1D11D10120.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI IIWSYARAKAT
1X11010120.04.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI i
Parat Sekd3
rT
sTvPOj iJagian Pcn;r3H£rs3
7^
Dipergunakan Untuk: Belarva modal Pengadaan Papan Non Elektrik
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
138 eertembab / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor U n i t
Sebelum Penibehen
UnUn
1
3
1.02.1.0101.20.04.5.11
BELANJA PEGAWAI
1011.0Z.0120.04.5.2.1.D1
Honorarium PNS
101101012O.O4.S.110101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Setdeh Pcnibahen 4-
7
D
0,00
0,00
ft ion nno no
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
7.700.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9 X 5 5 DOO 00
7,700.000,00
Penjelesen
(Rp)
1011010120.04.5.110101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1011.010120.04,5.1101
Uang Lembur
1.155.090,00
1.155.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:.
1011010120.04.5.1103.01
Uang Lembur PNS
1.155.000.00
1.155.000,00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
one no
0,00
0,00
O^0.0UV,vV
0,00
0,00
649.900,00
0,OQ
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Unhik:
101102.0 120.04.5.11
4 0 0 . 0 0 0 00
4 0 7 4 5 ODD 0 0
B E U N J A BARANG DAN JASA
1011010120.04.5.11C1
Betanja Bahan Pakal Hab's Kantor
£49 900 0 0
1011010120.04.S.110101
Belanja atat tulis kantor
649.900,00
4 o n n n o nn
40 745
Dipergunakan Untuk:
ICZ. 1.02.0 L20X4.S.2.106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
54X600,00
542 600 00
0,00
1011.02.012C.D4.5.1106.01
Belanja Penggandaan
542.600.00
542.600,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
_ Belanja Penggandaan - r -
———
1O1I.02.012O.04.F.1111 _ .
Eelanja Makanan dan M i n u m a n "
10.312.51)0,00
10.31X500,00
0,00
102. I D I O 120-04.5.1111.06.
Eelanja makanan dan minuman peserta
10.312.500,00
10.312.500,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1011010120.04.5.1114.
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu
15.000.000,00
15.000X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
102.1010120.04.S.1114.04.
Belanja pakaian olahraga
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Belanja pakaian olahraga
1.02.1010120.04.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
7.040.000,00
7X40.000,00
0,00
1011010120.01.S 1 1 1 5 . 0 1 1011010120X4.5.2X17.
1
n i 101 n i 2n 0 4 1 2 7
17 Dl
1011.010120.08.
"
Eelanja perjalanan dinas dalam daerah
7.040.000,00
-
0,00
7.040.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk; Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja kursus, pelatihan, soslalisasl dan blmblngan teknls PNS
7X00.000.00
7X00.000,00
DBianja Kursus-Kursus singKau p e i a u n a n
7.200.000,00
7XOO.0O0.00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000X00.00
0,00
0X0
PENGADAAN MP AS! DAN OBAT PENUNJANG GIZI
Dipergunakan Untuk:
0,00
o,co
•
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Lokasi Kegiatan: Kab.Padtan
1011010120.08.5X1
BELANJA PEGAWAI
8.670.000.00
8.670.000,00
0,00
0,00
1011.010120.0S.SX101
Honorarium PNS
4.050.000,00
4X50.000.00
0,00
0,00
1011010120.08.5X10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.400.000.00
2.400.000.00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.650.000.00
0,00
0,00
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan Jasa
1011X10120.0S.S.11DL01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa r'.ii i i Foot'i.udSi
Sfckda
Asisten Kipag
JQ 7/
Z'lW'OI
tia
j'^i)
Psmrakarsa
j.'.t-'Lii liayian Ufkait: 1 2
1.650.000,00
Dipergunakan Untuk:
139 Bertambah / (berkurang)
l u r n l o h (Rp) Scbdum Pcratnhan
UnUn
Nomor Unit
1.02.1.D2.O1.2O.O8.5.2.1.O3.
(Jang Lembur
4.620.000,00
1.02.1.02.01.20.0&.S.2.I.03.0L
Uang Lembur PNS
1.02.1.02.0 L20 08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.20.DB.S.2.2.01.
Setelah Pervbahan
4.620.000,00
Penjelasan
9k
(Rp)
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
4.620.000,00
4.620.000,00
0,00
bxb
131X30.000,00
131X30X00,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
462.500,00
462.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.D2.1.02.D1.2C.08.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
462.500,00
462.500,00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
437.500X0
417X00,00
0,00
b,bb
Dipergunakan Untuk:
437.500,00
437.500.00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
129.680.000,00
129.680.000,00
0,00
6.66
Dipergunakan Unluk:
127.430.000,00
O.oo
6.00
Belanja makanan dan minu.Tian pasien
2.2SO.OC0.O0
2.250.000,00
0.00
0,66
Belanja makanan dan minuman peserta
750.000,00
750.000,00
O.CO
0,00
Dipergunakan Untuk:
750.000.00
750.000.00
0.00
'6i66
PENANGANAN GIZI BURUK PADA BALITA DAN IBU HAMtL
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
6.66
BELANJA PEGAWAI
21X75.000,00
21X75.000,00
0,00
0,00 0,00
1.02.1.02.0120.08.5.2.2.(16.02.
Belanja Penggandaan
1.01102.0120.03.5.2.2.11 .
Belanja Makanan dan Minuman
1311010120.08.5.111104.'
Betanja makanan dan minuman pasien
102.1010120.08.5.1111.06.
Belanja makanan dan minu.man peserta
1.011010120.08.5.2.120.
Belanja Pemeliharaan
1 0 1 l O l C 120.08.5.1120.06. 101101C120.10.
1011010120.10.5.11
Belanja Pemelihaiaan Peralatan dan Mesin
127.430.000.00
1011010120.10.5.1101
Honorarium PNS
17.700X00,60
17.700.000,00
0,00
1011010120.10.5.110101
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
17.700.000,00
17.700.000.00
0.00
1011010120.10.S.11C3.
Uang Lembur
" 6 x 6
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lokasi Kegiatan: Kab.PaciIan
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.675X00.00
3.675.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.675.000.00
3.675.000,00
6.66
6x6
Uang Lembur PNS
28.625X00,00
28.625.000,00
0,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
585.000,00
585.000,00
0,00
6x6
Dipergunakan Untuk:
1011.01D120.ia5X106.01
Belanja Penggandaan
5S5.O0OXO
585.000,00
0,00
0X0
Belanja Penggandaan
1011.01012110.5X111
Belanja Makanan dan Minuman
21X00X00,00
21X00.000,00
o,6o
6,66
Dipergunakan Untuk:
0.00
0X0
Belanja makanan dan minuman peserta
oiob
Dipergunakan Untuk:
1011010120.ia5.1103.01
Uang Lembur PNS
102.1010120.10.5X1 1011.010 120.10.5.1106,
BELANJA BARANG DAN JASA .
101101012110.5X11106.
Belanja makanan dan minuman peserta
21.000.000,00
21.000.000X0
1011.010121115X115.
Belanja Peijalanan Dinas
7.040.000,00
7.040.000,00
6,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
7.040.000,00
7.040.000,00
6.66
1.011.010121115X115.01
CAVOl
ijay>ai) pj!T(faFa;j4
Sekda Asistan Kabag Hukiim
S^t-U; ciiyian Teik.iii; 1 7.
"6x6
Beianja peijal^ian dinas dalam daerah
140 JumUh (ftp) Namor U n i t 1 l.DZ. 1.02-01.20.1L
2 n
1
ft
i| ft ft 1 n
c iift1 pftM
B e r t a m b a h / (beiicurang) Setelah Perubahan
Sebdutn Perubahan
Uraian
4
3 ft ft t ft A 1
1.02.1.D2.DI.20.11.5.2.1.
PENINGKATAN PEMANFAATAN ASI EKSKLUSIF BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.20.11.5.2. (.01.
Penjelasan
(Rp) 5
7
6
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,09
14.760.000,00
14.760.000,00
0,00
0,00
t
nUact
I^ani.if4rt
* (Tali Ds^ifan
Honorarium PNS
12.4S0.O00.C0
12.450.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk'.
I.D2.1.D2.01.20.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.100.000,00
12.100.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.1 LS.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
350.000.00
350.000,00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Carang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.1 t.5.M.0>.
Uang Lembur
2.310.G 0 0 . 0 0
2X10.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: -
] .02.1.02.01.20.11.5.2.1.02.02.
Uang Lembur Non PNS
2.310.000.00
2.310.000,00
0.00
0.00
Uang Lembur Hon PNS
1.02.1.02.01.20.1 L5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25X40X00,00
25.240.000,00
0,00
0,00 0,00
1.02.1.02.0 t20.1L5.2.2.0l.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
860.000,00
860.000,00
0,00
1.02.1.02.01.20.11.S.2.2.01.01.
Betanja alat tulis kantor
860.000,00
860.000,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk;
1.02.1.02.01.20.1 L5.Z2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
795.000,00
795.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.01.20.1LS.2.2.O6.02.
Belanja Penggandaan
795.000,00
795.000,00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
Belanja Makanan dan Minuman
20.625.000,00
20.625.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.01.20. ILS.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
20.625.000,00
20.625.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.0L20.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.620.000,00
1.620.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.C2.1.02.01.20.11.5.2.2.1 L
1.C2.1.02.01.20.11.S.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.620.000.00
1.620.000.00
0,00
1.02.1.02-0 LSO. 11.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1X40.000,00
1.340.000.00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
1.340.000,00
O.DO
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
305.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
78.600.000.00
78.600.000,00
0,00
0,00
78.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
78.600.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
46.400.000.00
46.400.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.0L20.11.5.2.2.20.DG. 1.02.L02.DL21.
1X40.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin PROGRAM PENGEMBANGAN
. .
305.000.000.00
1 IMlTIOIMRAM 9 P M A T L02.L0ZO1.21.05. L02.LOZOL2L05.S.2.t
PENGEMBANGAN KABUPATEN SEHAT BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.0 L2LO5.SX1.0L
Honorarium PNS
78.600.000,00
LOL 1.02.01.2L05.5X 1.01.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
78.600.000.00
1.02.1D2.Qt21.0S.S.ZZ.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.01.21XS.SX2.0L
Belarija Bahan Pakal Habis Kantor
.
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
Dipergunakan Untuk:
141 Bertambah / ( b e r k u r a n g )
2umlah (Rp) Nomor U r v t
Uralan
Scbdufn Penitwhan
1
2
3
Setelah Perubahan 4
Penjelasan
(Rp) 5
7
6 0.00
Belanja slat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
3.600.000,00
3.600.000.00
0,00
LC2.1.0Z.OL21.0S.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.425.000,00
7A25.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk: Belanja cetak
LO2.1.02.0U 1.0S.S.2.2.06.0L
Belanja cetak
1.02.1.02.G 1.21.05.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
LOI.1.02.01.21.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
6.550.000,00
6.550.000,00
0,00
0,00
875.000.00
875.000,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
25.950.000,00
25.950.000,00
O.DO
0,00
Dipergunakan Untuk:
25.950.000,00
25.950.000,00
0.00
o.oo
Belanja makanan dan minuman peserta
9.425.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.11.06.
Betanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
9.425.000.00
1.02.1.02-01.21.05.5.2.2.15.01.
Bslanja perjalanan dinas dalam daerah
7.325.000,00
7.325.000.00
0.00
0.00
Delanja perjalanan dinas dalam daerah
2.100.000.00
2.100.000.00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,DO Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.02. 1.02.1.02.01.21.09.
Belanja perjalanan dinas luar daerah PENYELENGGARAAN UNGKUNGAN SEHAT
'u::';-
-
1.02.1X2.0L21.D9.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6X25.000,00
6X25X00,00
C,CQ
0.00
1.02.1.02.01.21.09.5.2. l.OL
Honorarium PNS
6.325.000,00
6X25.000,00
0,00
0.00
l.P2.1.02.0t21.09.5.2.1.0L01.
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325.000.00
32S.O0O.00
o.oo
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
23.675.000,00
23.675.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
0,00
0,00
Dipersunaka.n Untuk:
0.00
0,00
Betanja alat tulis kantor
Diperguriakan Untuk:
L02.1.02.01.21.09.5.2. LOl.OZ
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.0L21.09.S.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
1.02.1.0L0t2L09.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.125X00.00
1.02.1.02.QL2 L09.S.2.2.0LOL
Belanja alat tulis kantor
1.125.000,00
1.125.000.00
1.02.1.02.aL21.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.750X00,00
1.750X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
.1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0,00
Belarija Penggandaan
4.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L02.I.02.0L21.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
.
.
L02.U2.a L2L09.5.2.Z.1L
Belanja Makanan dan Minuman
4.500X00,00
l.01.1.02.0L21.09.5X2.11.t».
Belanja makanan dan minuman peserta
4.500.000,00
4.500.000.00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L02.1.02.01.2L09.5X2.1S.
Belanja Perjalanan Dtnas
16X00.000,00
16.300X00,00
1.02.1.02.D1.2L09.S.2X.15.D1.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13X00.000,00
• 13X00.000.00
L02.1.02.01.2L09.5X.2.15.02. 1.02.L02.0L21.10.
Belanja perjalanan dinas luar daerah PENGEMBANGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STEM)
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
3.000.000.00
3.000.000,00
0.00
125X00X00,00
125X00X00,00
0,00
142 Bertambah / (berliurang)
Jumlah (Rp) Nomor Urut
Vn\an
Sebelum R e m bp ha FT
1
2
3
Setelah Pervhahan 4
Penjelasan
(Rp) 5
7
6
0,00
0,00
1.02.1.02.01.2 L t O . S X L
BELANJA PEGAWAI
17.425.000,00
17.425.000,00
1.02.1.02.01.21.10.5X1.01.
Honorarium PNS
17.425.000,00
17.425.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
17.425.000,00
17.425.000,00
0,00
0,00
H o n o r a r i u m T i m Pengadaan Barang d a n Jasa
107.575.000,00
107.575X00,00
0,00
0,00
X I 67.500,00
X I 67.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
2.167.500.00
2.167.500,00
0,00
o.oo
Belanja alat tulis kantor
612.500.00
612.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
612.500,00
0,00
0.00
Belanja P e n g g a n d a a n
X925.0CO,DO
2.925.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
2.S25.000.00
2.826.000,00
0.00
0,00
0.00
0X0
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.02.
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.10.S.1.L
BELANJA BARANG OAN JASA
1.D2.1.92.01.21.10.S.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.02.1.0Z0I.2 L 10.5.2.2.0LOL L02.1.g2.01.2L ID.S.2.2.06. 1.02.1.02.01.21.10.5.3.2.06.02.
Belanja alat tulis k a n t o r Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
612.500.00
Belanja P e n g g a n d a a n
L02.1.02.0U L 10.5.2.2.11.
Belania M a k a n a n d a n M i n u m a n
U2.1.02.0UL10.5.2.2.1IX6.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
1.V2.1.02.01.21.10.5.2.2. IS. 1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.01.1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.02. 1X2.L02.0L2L1L
Belanja Perjalanan Dinas
101X70.000,00
Belanja perjalanan dinas dalani daerah
63.110.000,00
101.870.000,00 83.110.000,00
•
Belanja m a k a n a n d a n minuman peserta -DipeiyurFjkanUntuk-^
- .
n Oft
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
n nn
0 OQ
FtAlanin n ftjciaiijo | jA^ii S j 0Ai ctiAf ni dAi n1 f^'insti idii
n o n . kvAQ^l <x^Ul0|Gll| f r^aM-TaWlLA*I MjvU
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.760.000.00
18.760.000,00
9,u0
PENGAWASAN DAN PENGENOAUAN
25.000.000,00
25.000.000,00
A
KEAMANAN
.
nn
lii ui A 0 ri
ruf A dA cP i aA ihi
PANGAN
I.02.1.02.01.2LII.S.2.L
BELANJA PEGAWAI
3.625X00,00
3.625X00,00
0.00
0,00
1.02.l.02.0Um.5.2.LOl.
Honorarium PNS
3.625.000,00
3.625.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
1.02.1.0ZOL2LlL5Xi.O LDL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan .
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325.000,00
325.000,00
0.00
6.6b
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang dan Jasa
21.375.000,00
21X75X00,00
0,00
0,00
43X500,00
43X500,00
0,00
0,00
432.500,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis k a n t o r
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L02.1.DL0 L 2 L I 1.S.2.I.0L02.
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan Jasa
L02.1.02.0L2L1LSXX
BELANJA BARANG DAN JASA
L02.L02XULILSX2.CL
Belanja B a h a n Paka) Habis Kantor
LOZ.l.fi2.0L2LlLSX2.0LDL
43X500,00
Betanja alat tulis k a n t o r
Dipergunakan U n t u k :
LD2.L02.DL2L1LSX2.06.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
1X37.500,00
1X37X00,00
0.00
L02.L02.0L2L1LSXZ.06X2.
Belanja P e n g g a n d a a n
1.337.500.00
1X37.500.00
0,00
0,00
Belanja P e n g g a n d a a n
0,00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
L02.L02.CU L I LSX2.1L
Belanja M a k a n a n d a n M i n u m a n
4.875.000,00
4.875.000,00
0,00
L02. L 0 L 0 L 2 L 1 L S X L 1 L 0 6 .
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n peserta
4.875.000,00
4.875.000,00
0,00
.'Orcnssi
Sekda Asisten
Kabag Huktim
^..irU
3: -;;an rcmfaitarsa
^K>'Ci
Ll.<9iin luikait:
1 2.^
3
143 Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p ) Nomor U n i t
Uratan
Sel>elum Perubahan
1
2
3
Setelah Perubahan 4
Ve
(Rp)
6
5
1.02.1.02.01.21.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan OInas
14.730.000,00
14.730.000,00
0,00
L02.I.02.0I.2 L115.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.530.000.00
10.530.000.00
4.200.000,00
1.02.1.OZ.01.21.1 LS.2.2.15.02. 1.02.I.02.DL22.
, A4
t nn
n1
Belanja perjalanan dinas luar daerah PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
AT
n r
ft ft fln n ft
ft
i r^^%
f^
• h • r>
ft
JIft* f^
1.02.I.01C1.22.C1.3.2.1.
PENYEMPROTAN/FOGGING S A R A n G HYAMUK BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.01.2101.5.2.1.01.
Honorarium PNS
Penjelaun
,
7 0,00
Dipergunakan Untuk: -
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.200.000,00
0,00
0.00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
280X00.000,00
280.000.000,00
0,00
0,00
50X00X00,00
50.000.000,00
0,00
0,00
16.730X00,00
16.730.000,00
0,00
0,00
16.730X00,00
16.730.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LOKasi negiaian , ^ a c i i p a i e n r a c i i a n
Dipergunakan Untuk':
Honorarium PanRia Pelaksana Kegiatan
16.380.000,00
16.380.000.00
0,00
0,00
I.O11.010121OLS.H.0LC1
Honorarium Ttm Pervjadaan Barang dan Jasa
350.000,00
350.000.00
0,00
0,00
1.02.1.02.01.210 LS.2.1
BELANJA BARANG DAN JASA
33.270.000,00
33.270.000,00
0,00
0,00
27.978.000,00
27.973.000,00
0,00
0,09
. 65.600,00
65.600.00
0.00
0.00
Belanja elat tulis kantor
100.000.00
100.000,00
0.00
6,6b
Belanja atat listrik dan eiektronik (lampu pijar, b
0.00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.0101.2101.5.2. l.C 1.0 L
1.011.0101.21DLS-2.101
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1011.010122.01, S X 1 D I . 0 1
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
1.011.0101.2101.5.111)1.03.
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, battery kering)
1.011.010 122X15.1101.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
27.312.400,00
27.812.400,00
1X11.010121015.1111
Belanja Makanan dan Minuman
5.292.000,00
5.29X000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5.292.000,00
5.292.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
50X00X00,00
50.000.000,00
0,00
0,00
L011.010L2101SX111.01
101101012105.
. .
Belanja makanan dan minuman harian pegawai PELAYANAN PENCEGAHAN OAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
101101012105.5.11
BELANJA PEGAWAI
8.765X00,00
8.765.000.00
0,00
0,00
1011010L210S.SXLOL
Honorarium PNS
8.765X00,00
8.765.000,00
0,00
0,00
L01LD10L2105.5X1OL01
Honorarium Pan'itia Pelaksana Kegiatan
8.440.000,00
8.440.000.00
0.00
0,00
325.000.00
0,00
0,00
1011.01012105.5X10101
Honorarium Ttm Pengadaan Barang dan Jasa
Sakdd
Asistcn Ksbsg
H',lkMrT|
3d
^Kt'U/ Jtij.an Pemrakarsa
1 2
325.000,00
Lokasi Kegiatan: Kab.Padtan
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ' Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa
144 J u m U h (Rp)
1
Z
1.02.1.Q2.0L22.05.5X2.
BELANJA BARANG OAN JASA
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.0 L 1.02.1.02.0122.05.5.12.06.
seteian Perubahsn
Sebelum Pervbahen
Nomor U n i t
Bertsmbeh / (berfcureng)
3
(Rp) 5
4
Vo
PenJelAsan
6
7
41X35.000,00
41.235.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakaf Habis Kantor
2.98X500,00
2.98X500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
2.982.500.00
2.982.500,00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor Dipergunakan Untuk:
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.000.000.90
6.000.000,00
0,00
0,00
1011.010122.05.5.2. J .C6.01
Belanja Penggandaan
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
0,00
Betanja Penggandaan
1.C1101O121OS.5.1111
Belanja Makanan dan Minuman
11X1X500.00
11X12.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta Dipergunakan Unluk;
.
1.02.1.0101.2105.5.111106.
Belanja makanan dan minuman peserta
11X12.500.00
11.212.500.00
0,00
1.011.010122.CS.S.2.1 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
21 0 4 0 000
9 1 tiAn nnn
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
102.1.02.012105.5.1115.01 1.02.1.01012105.5.12.15.01 1.011.010122.08.
Belanja perjalanan dinas luar daerali PENINGKATAN IMUNISASl
nn
1 a 94Q OGO DO
0.00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
0.00
90.000.000,00
SO ODD 0 0 0 DO
ta
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
no
9 4 0 0 0 0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
1.011.O1012108.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.825.000,00
19.825.000,00
1D11.D1012108.5.1101
Honorarium PNS
19.825.000,00
19.825.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
325.000,00
325.000.00
6,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa '
1X11.01012108.5.110101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.011.01012108.5.2.101.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
101101012108.5.11
-
B E U N J A BARANG DAN JASA
70,175.000,00
70.175.000,00
0,00
0,00
1X11.0101210S.S.1101
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
10.267,525,00
10.267X25,00
0,00
0,00
10110101.2108.5.2.101.01
Betanja alat tulis kantor
5.267.525.00
5.267.525,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
5.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
937.475,00
0,00
0/30
Dipergunakan Untuk:
937.475,00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
102.101012108.S.110111
Belanja Dokumentasi/Oekorasl
LD11.01D12108.5.1106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1011.01012108.5X106.01
Belanja Penggandaan
L011.010L2108.SX110.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
101101012108.5X110.01
Belanja sewa meja kursi
1011X101Z108.SX110.05.
Belanja sewa tenda
1011.01012108.5X110.07.
5.000.000,00
'
937X75.00 937.475.00 XSOOXOO,00
X500.00C,00
0,00
0,00
500.000.00
500.000,00
0.00
0,00
Belanja sewa meja kurs)
1.000.000.00
1.000.900,00
0,00
0.00
Belanja sewa tenda
1.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Sewa Sound System
1.000.000,00
Belanja Sewa Sound System h?f5t tl.e.'-V'ri
•
r irii ^on>ctra5t
Dipergunakan Untuk:
•
1
• • J u m l a h (Rp)
1
nvwTKfw
i/ruft
vmsmn
pMHi l u i h n n
2
Belanja Makanan dan Minuman
28.050.000,00
Belanja makanan dan minuman peserta
28.050.000,00
1.011.0101.2103.5.2.1 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
1.011.0101.22.08.5.2.11S.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.200.000.00
1 nn
tm
nt m
c
1 T f C tin •
Belanja peijalanan dinas luar daerah
-
145
.B e r t a m b a h / (berhuraitp)
4
3
1.02.1.02.01.22.08.5.2.111.06.
-
Setelah Perubahan
Sebelum
1.02.1.1)2.01.22.0S.F.2.2.11.
-
•
v«
(Rp)
6
5
7
28X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.050.000,00
0.00
0.00
Betarua makanan dan minuman peserta
28.420.000,00
28.420.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
24.220.000,00
24.220.000,00
0.00
r*
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.200.000,00
0.00
0,00
nn
CJ&|nn!a najrt alsnan /fin as li 1 AT W A A m h
perjaianan uinas luar udeiun Lolrasi Kegiatan; Kab.Pacitan oeian/a
PEMBERAK'TASAN PENYAKIT MENULAR
90.000.000,00
90X30.000,00
0,00
0,00
1.02.1.02.01.21115.1 L
BELANJA PEGAV/AI
2X225.000,00
2X27.5.000,00
0.00
0,00
1.011.02.01.2112.5.2.1.OI.
Honorarium PNS
22.225.000,00
2X225.000,00
0,00
o.co
Dtperguitakan Un'uk:
6,6b
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.011.0101.22.12.
1.011.0101.21115.11.01.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.700,000.00
19.700.000,00
0,00
1.011.0101.2111S.M.01 0 1
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.525.000,00
2.525.000,00
o.oo
0.00
L O l 1.010121115.2.1
BELANJA BARANG DAN JASA
67.775.000,00'
o,uu
0,66
1C11.01012111S.2.101
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
7X37.600,00
c.oo
0,00
2.337.500.00
d.OG
0.00
Belanja alat tulis kantor
5.000.000.00
5.000.000,00
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
359.000,0n
350.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
350.000.00
350.000,00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
LOll.OlOl.ZlllS.1101.01
Belanja atat lulls kantor
1011.02.0121115.110111
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
102.1.010121115.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
. 67.775.000,00 7X37.500,00 2.337.500,00
•
•-
Dipergunakan Untuk:
1011010121115.1106.02.
Belanja Penggandaan
L O l 1 0 1 0 1 . 2 1 1 1 5 X 1 to.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
1011X10121115.1110X1
Belanja sewa meja kurs)
1 0 0 0 DOD DO
1.000.000,00
0,00
6.66 . Belanja sewa meja kursi 0,00
Belanja sewa tenda
0,00
Belanja Sewa Sound System
1011.010 I Z l l l S X l 10.DS.
Belanja sewa tenda'
1.000.000,00
1.000.000.00
0,00
1011X10121115.1110.07.
Belanja Sewa Sound System
1.000.000,00
1.000.000.00
0,00
1011.010121115X111
Belanja Makanan dan Minuman
25.81X500,00
25.81X500.00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
1011010121115.1111.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
25.812.500.00
25.812.500,00
1011X10121115X115.
Belanja Peijalanan Dinas
29.050.000,00
29.0SO.O00.O0
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk;
LO11.D10121115.1115.01
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
24.050.000,00
24.050.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1011010 L2111$X115.01
Belanja peg'alanan dinas luar daerah
0.00
0,00
Belarva perjalanan dinas tuar daerah
S.000.000.00
S.OOa.QQO.OO
146 Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor U r v t
Unlan
1
2
Sebelum Perubahan
3
1.02.1.02.01.23.
1
07 1 03 01 11 (17
PcnJelaMit
/Dn\ CP)
5
4
7
6
Z.ZZ5.D 0 0 , 0 0
2.225.000,00
. u,vw
0 00
Dipergunakan Untuk:
D & i s m A ^^Annalin9r99n ^ ^ 0 r 9 l 9 t 9 n F^AA Rifadin
2.225.000.00
2.225.000,00
0,00
0.00
Delanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
365.000.000,00
965.000.000,00
0,00
0,00
cVALUAbI DAN r t N U c m D A N U A N
165,000.000,00
165.000.000,00
1.02.1.02.0L2Z12.5.2.Z.20. t.02.1.02.0L22-lLS.2.2.Z0.O6.
Setelah Perubahan
n
fin
v,UU
STANDAR PELAYANAN K E S E H A T A N
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
U>I.l-02.01.23XZ.5.Z.t.
B E L A N J A PEGAWAI
5X335.000,00
5X335.000,00
0.00
0.00
I.D2.1.D2.01.23.DZ5.2.I.0L
Honorarium PNS
32.675.000,00
3X875.000.C0
0,00
0,00
Dipergunakan Ur.Iuk:
1.02.1.02.01.23,02.5.2.1-01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32.550.000,00
32.550.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325.000,00
325.000.00
0,00
n nn
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
19.460.000,00
19.460.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
19.460.000,00
19.460.000.00
Uang Lembur PNS
.
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.0 L02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.C2.C 1.23.02.5.2.1.03.
Uang Lembur
L02.1.02.0 LZ3.aZ.5X.103.0 L
Uang Lembur P N S
1.82.1.0Z.C1.23.02.S.2.2. 1.02.1.02.0L23.02.5.2.2.0L L02.1.02.0 L23.D2.5.2.Z0 LOL
. .
-
0,00
0,00
0,00 0,00
112.665.000,00
11X665.000,00
0,00
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
2X61.000,00
X361.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja alat lulls kantor
1.911.000.00
1.911.000.00
0,00
o.oo
Belanja alat tulis kantor
450.000,00
450.000.00
0.00
6,6b
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
16.554.000.00
16.554.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.304.000,00
2.304.000.00
0,00
0,00
Betanja cetak
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
L02.1.02.0 L23.02.S.2.2.0 LtM.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
L02.1.0LOL23.02.S.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
L0Z.LOZ.DL23.D2.5.X2.De.0L
Belanja cetak
L0M.OZ.O1.Z3.0X5X2.D6.DX
Betanja Penggandaan
14.250.000.00
14.250.000,00
L02.LOL0L23.02.S.X2.1L
Belanja Makanan d a n Minuman
2A750.000,00
2A750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
LD2.1.02.0 L23.02.S.X2.1L06. L02.1.02.0L23.0Z.SX2.15.
Belanja makanan dan minuman peserta
24.750.000.00
24.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
24X00.000.00
2A500.000,QO
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
8.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
XOOO.000,00
XOOO.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
L02.1.O2.CL23.D2.5.X2.1S.0L
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
L02.1.02.0L23.02.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
L0Z.1X2X L23.02.S.Z.L20.
Belanja Pemeliharaan
LOZ.LD2.0L23.02.5X2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
AsiiUn
i
1
1
:—
1
=
=
-
2^000.000.00
.
147 Bertambah / (berlrurang)
Jwmlsh (Hp) Nomor Urut
UrsUn
Scbdum Perubahan
1
2
4
Setelah
Penjelasan
•A
(Rp)
7
1.0Z.1.02.01.23.02.5.2.2.2L
Belanja Jasa KonsultansI
42.500.OCO.00
4X500X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L02.1.02.01.23.02.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
42.50Q.OOO.OO
42.500.000.00
0,00
0,00
Belanja J a s a K o n s u l t a n s i P e r e n c a n a a n
PENGEMBANGAN DANPEMUTAKHIRAN PATH riARAR PFI AVAMAN
40.000.000,00
40.000.000,00
0.00
0,00
9.335.000,00
o.oo
0,00
7.325.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan U n t u k :
7.200.000.00
0.00
0.00
Honorariurn P a n i t i a Pelaksana K e g i a t a n
125.000.00
125.000,00
t\ nn
Z.010.000,00
X010.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : Uang Lembur P N S
1.02.1.02.01.23.07.
L o k a s i K e g i a t a n : Kab.Pacitan
KESEHATAN, I.02.1.02.01.23.07.5.2.L
9.335.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.O2.01.23.07.5.2.1.0 L
Honorarium PNS
7.325.000,00
1.02.1.02.01.23.07.S.l.La LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.200.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01-02.
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan
-
.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa 1.02.1.02.01.23.07.5.2-1.03.
Uang Lembur
1.C2.1.02.01.23.07.5.2. LD3.01.
Uang Lembur
1.02.1.02.0 !.23.a7J.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
La2.LX2.0 l.U.97.5.2.2.01.
Betanja B a h a n Pakal Habis Kantor
1.02.1.02.01.23.07.5.Z2.C LOL 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.0L(H.
PNS
Belanja alat tulis kantor
-
Belanja p e r a n g k o , materai d a n b e n d a pos
2.010.000,00
2.O1O.O00.O0
0.00
0,00
30.665.000,00
30.665.000,00
0,00
0,00
. 430.000,00
490.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
385.000,00
385.000,00
o.oo
0,00
Belanja alat tulis k a n t o r
105.000.00
105.000.00
0.00
0,00
Belanja p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s lainny
4.675.000,00
4.675.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
0.00
n
Belanja Penggandaan
lainnya 1.O2.1.O1.OL23.O7.S.2.2.0B.
Betanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.23.07.S.Z2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.675.000,00
1.02.1,02.01.21.07.5X2.1 L
Belanja Makanan dan Minuman
3.850.000,00
L02.1.02.0L23.07.5.2.2.1L02.
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
L02.1.0Z.OL23.07.5X2.1L06.
Belanja makanan d a n minuman peserta
LO2.1.0Z0L23.O7.5.2Xl$.
Betanja Perjalanan Dinas
LO2.1.Q2.0L23.07.5X2.1S.ttl.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.DL23.07.5XZ. 15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
t.02.1X2.01.23.07J.LL20. ,
Belanja
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan
Pemeliharaan
•
4.675.000.00
nn
0,00
3X50X00,00
0,00
0,03
Dipergunakan U n l u k :
1.750.000,00
1.750.000,00
0.00
0,00
Belarija m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a l
2.100.000.00
2.100.000,00
0,00
0,00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n p e s e r t a
13.150X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
13.200.000.00
13.200.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.950.000,00
4.950.000,00
0.00
0,00
Belanja p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h
0,00
Dipergunakan U n t u k :
18.150.000,00
3X00.000,00
3X00.000,00
0,00
2.500.000.00
2.500.000.00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan d a n Instalasi
^ (inn n n n n n
1.000X00,00
0,00
0X0
B e l a n j a P e m e l i h a r a a n Peralatan d a n M e s i n
Instalasi 1.02.1.0Z.01.2].a7X2.2.2a.06.
B^la[ijaJE,epTelih.araanJ?er3latao.danA1ssifi.4,„ ivi-,.'r..^:,..i.i Sekda Aslsten Kabag H'lldim
f
143 Bertambah / (berliur*n9)
J u m l a h (ftp) Nomor U n i t
Sebelum Pcnibahan
Uralan
1.02.1.0Z.OL]3.0e.!;.Z.l. 1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.
7 E 0 DflO OnD DO
PENGEMBANGAN PUSKESMAS ISO BELANJA PEGAWAI
RA o a . unnn u v - unnn u v , vnn u
Honorarium PNS
Rl «Duw.uvu,uu Rnn nnn nn m
Honorarium Parilia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.. 1.02.01.23.08.5.2. L03.
tJana Lembur
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Belanja alat lulls kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Beianja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
61 ?0D non on
0,00
0.00
Honorarium Panitia Pe.'aksana Kegiatan
400,000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9 AfiA n n n Hii
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk;
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
0 00
0,09
£ 4 000
onn on
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
£1 £00 0(10 no
nn
O AAA AAA AA
^'*tuU.UwU,Uu Tflrt nnn n n
Y£ £ c n nnn n n xOabaU.uUU,Ul/
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5fi fi^fi nnn nn
0,00
0,00
Belanja elat tuirs kantor
rnn nco nn
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Betanja Batian Bakar Minyak/Gas dan petumos
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1 000 000 00
4
1 nnn nnn nn
1 000 000 on 1 >UwU.vUU,UU
33.975.000,00
33.975.000,00
1.600.000.00
1.600.000.00
0,00
0,00
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
32.375.000,00
32.375.ODO.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja sewa Serena Mobilitas Darat Dipergunakan Unluk:
24.000.000.00
24.000.000,00
0,00
6,66
Belanja Makanan dan Minuman
97.600.000,00
97.500.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
B 7 EDO
9 7 5 0 0 0 0 0 00
. 0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
l.02.1.02.01.23.t)8.S.2.XlS.
Betanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.0L23.D15.2.2.15.QL
Belanja perjalanan dinas dalani daerah
nnn nn
..
' Belanja makanan dan minuman peserla
157X75.000.00
157.575.000,00
0,00
29.775.000,00
29.775.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belarva peijalanan dinas luar daerah Dipergunakan Untuk:
127.800.000,00
127.600.000.00
0.00
0.00
Belanja kursus, pelatihan, soslalisasl dan blmblngan teknls PNS
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
0,00
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
0,00
Belanja kursus-kursus slngkal/ pelatihan
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.0Z 1.02.0L23.08.5X2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.0LD1.23.0a.5.L2.17.
L02.1.02.01.23.08.5.1.2.17.01. 1.Q2.1X2.0L23.08.S.2.2.20.
0,00
^U>uuw.UkJU,l,'ki
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.
L02.I.02.0LZ3.08.5X2.1L06.
AA
c cn nnn n n Acn nnn
1.02.1.02.01.23.08.S.2.2.05.
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.08.01.
7
6 0,00
400.000,00
TC
1.02.1.D10 L23.0a.S.2.2.01.0 L
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.
onn nnn nn
C J t tnn ftnn AA
1.0Z 1.02.0 L23.08.5.2.LO 1.
lX2.1.02.ni.Z3.<18.S.2.Z.08.
fil
Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.0L23.08.5.2.2.06.02.
5
760 DOO 000 00
U I.UUV.UVfl\l,U\fl
^ AAA AAA
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.05.03.
*
Penjelasan
«*t.VUV.UUV,VU
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.01.01.
1.02.102.01.23.08.5.2. L03.01.
\"P1
3
2
1.02.1.0ZOL23.0S.
Setelah Perubahan
1.000.000.00
Belanja Pemeliharaan ^'rtM
1',...:,.,: 1
Sekda Asislen Kabag
,
'
—T
rf-
1.000.000.00
149 J u m l a h (Rp) Namor U r v t
Uralan
J
J
1.02.1.02.0123.03.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
4
J
Belanja Jasa Profesi
286.500.000,00
1.02.1.02.0123.03.5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Ahli/lnslruktur/Narasumber
286.500.000,00
1.02.I.D2.0123.O8.5.2.3. k-VF.L.VF.Uk'FJ.IJO,J.F,J.lF.
1 (17 t (|7 X.XJ.UI1.7.F. nt 77 (IR C J»IX-U 7 7 1 J.7 (17 k,Vt*k'VF*U
102.1.02.01.23.08.5.2.3.12.04. 102.1010125..
7
5 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
286X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
286.500.000,00
0,00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
52.800.000,00
0,00
n
Aft
C\
Aft
1.000.000,00
52.800.000,00
BELANJA MODAL
Pcnjelann
0,00
1.000.000,00
1.02.1X2.01.23.93.5.2.2.23.
1 (17 1 n7(it 77nAF 7 7 17
Bertambah / (berkuranq) SeteUh Perubahan
Sebelum Pcmbahan
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5X800.000,00
52.800.000,00
0,00
Celanja modal Pengadaan komputer note book
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
0.00
20.652.610.100,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer PROGRAM PENGADAAN,. PENINGKATAN OAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKE3MAS PEMBANTU
4.800.O0O.O0 20.55X610.100,00
.
Dipergunakan Untuk: R^tonia m o d a l P^rKradaan leo/nnfitar o n t o hn(7l(
Belanja modal Pengadaan printer
R A M Jl«Ar \RiIiU r S/ 7ArM A L/MM 70 i rMi V1/7 1.011.0101.25,04. L011.D1D125.04.5.11 1.011.D10L2S.04.S.11.01
000 000 00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
9 745 DOO 00
9.745.000 00
0,00
0,00
Honorarium PNS
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
O.DO
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
PENGADAAAN PUSKESMAS KEUIJNG
48D DOD OCO
00
480
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
L O l 1.010 L2S.04.S.1 LO 1.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.350.000,00
3.350.000,00
0,00
L011.0101.25.04.5X1.0LOl
Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000.00
200.000,00
0,00
L011.010L2S.04.S.1L03.
Uang Lembur
6.195.000,00
. 6.195.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.195.000,00
6.195.000,00
0.00
0.00
Uang Lembur PNS
10.255,000,00
10.255.000,00
0,00
0,00 DinAmrfAAlfftA Lfntiik *
1.011.010L25X4.S.11X3XL
Uang Lembur PNS
L01LO1O12S.O4.S.11
BELANJA BARANG DAN JASA
1 AY t nY M
Belanja Bahan PaKai naois Kantor
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
L01L010L25.04.5X101.0L
Belanja alat tulis kantor
SOO.OOO.QO
500.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
LQ1L010L25.04.S.11CL1 L
Belanja Ookumentasi/Oekorast
100.000,00
100.000,00
0,00
o.oo
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
667X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
667X00.00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk: Belanja makarian dan minuman peserla
YC tlA C Y Y
X-i>UX. V 1*ZJ< VY< Y*<«Z« V1*
L011.010 L2S.04.5X106.
Belanja Cetak dan Penggandaan
657X00,00
LailX1012S.M.SX106.01
Belanja Penggandaan
667.500.00
.
L011.010L2S.04.5.111L
Betanja Makanan dan Minuman
1X87.500,00
1X87X00,00
0,00
0,00
L011.01DL25.O4.5Xltl.O6.
I atanja^makanarrpanrmiriijman pe$eilaor,rrti'7 3<:t
1.(87.500,00
1.687.500,00
0,00
0,00
Sekda isKf'U/Sagian icikait:
Asisten
1.„^
Kabag
2
^ / | U ^ | UUl
10nai 1 VI <\v8V •
150 Bertambah / ( b e r k u r a n g )
Jumlah (Rp) UmUn
Nomor U r v t
2
1
5«belum P«mbahen 3
ScteUh Perubahan 4
PenJcIsMn
9b
(Rp)
6
5
7
l.O2.1.02.01.2S.O4.5.2.2.tS.
Belanja Perjalanan Dinas
7.300.000,00
7X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.O2.1.02.DL25.M.5.2.2.15.C2,
Belanja peijalanan dinas luar daerah
7.3OO.0O0.O0
7.300.000,00
0,00
0,00
6elar>i3 p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r a h
1.02.1.02.01.25.M.5.2.3.
BELANJA MODAL
460.000.000,00
460.000.000,00
0,00
0,00
460.000.000,00
460.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
460.000.000,00
460.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan da
1X90.000.000,00
1.390.000.000,00
0,00
0.00
21.970.000,00
21.970.000,00
0,00
0.00
S.9S0.900,00
6.950.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
8.350.000,00
8.350.000.00
0.00
0.00
K o n o r a r i u m PaniUa Pelaksana K e g i a t a n -
600.000.00
600.000,00
• 0,00
0,00
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n Jasa
13.020.000,00
13.020.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
13,020.000,00
13.020.000.00
0,00
0,00
U a n g Lembur PNS
103.030.000,00
103.030.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat A n g k u t a n Darat Bermotor
L02.1.0LO 1.25.04.5.2.3.03.10.
Belanja modat Pengadaan alal-alat a n g k u t a n darat bermotor
1,02.1.02.01.25.14.
ambutans
P E M E U H A R A A N RUTIN/BERKALA
Lokasi K e g i a t a n : Kabupaten Pacitan
SARANA D A N PRASARANA r r j w r ^ c ^ >¥(M4 1.02.1.0101.25.14.5.2.1.
BELANJA
1.011.0101.25.14.5.11.01.
Honorarium PNS
PEGAWAI
1.011.010 U5.14.5.11.01-OL
H o n o r a r i u m Panitia Pelaksana Kegiatan
l.Oli.010V2S.14.S.ll.Ol.Ol
Honorarium Tim Pengadaan Barang d a n Jasa
1.02.1.02.01.25.14.5.11.03.
Uang
Lembur
1.02.1.0101.25.14.5.2. L03.0L
Uang Lembur
1.011.010L2S. 14.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
PNS
1.02.1.0101.15.14.5.1101
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
2X42.500,00
2.242.500,60
0,00
1.011.010L2S. 14.S.1101.01.
Belanja alat tulis kantor
1.742.500,00
1.742.500,00
0.00
0,00
B e l a n j a alat tulis k a n t o r Belanja
Dipergunakan U n t u k :
500.000.00
500.000,00
0,00
0,00
Betanja Cetak dan Penggandaan
XOOO.000,00
XOOO.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
2.000.000.00
2.000.000,00
0,00
0,00
Betanja P e n g g a n d a a n Dipergunakan U n t u k :
LD11.010L2S.14.5.110L11.
Belanja
1011.0101.25.11.5.1106. 1011010125.14.S.1106.01
Dokumentssi/Oekorasi
Dokumentasi/Dekorasl
L011X10L25.14.5.111L
Belanja Makanan dan Minuman
xeix5oo,oo
X81X500,00
0,00
0,00
L O l 101012S.14.SX11101
Belanja m a k a n a n dan m i n u m a n rapat
2.812.500.00
2.812.500.00
0,00
0.00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t
1.011.010125.14.5.1115.
Belanja Perjalanan OInas
20.475.000,00
20.475.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L C I 101012S.14.SX11S.0L
Belanja peijalanan dinas d a l a m daerah
20.475.000,00
20.47S.00O.O0
0,00
L011.Q10US.V4.5X121
Belanja Jasa Konsultansi
75.500X00,00
75X00X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
75.500.000,00
0,00
0,00
Belarus J a s a K o n s u l t a n s i P e r e n c a n a a n
L01L010L2S.14.SX12L01
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
75.500.000.00
-
151 Jumlah (Rp) Nomor Urut
Uraian
1 1.02.1.0Z.0L25.14.5.2.3. 1.02.1.02.0125.14.5.2.3.26.
2
Sebetum P e n i bahan 3
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan 4
(Rp)
Penjelasan
Va
«
*
7
BELAMJA MODAL
1X65.000.000,00
1X65.000.000,00
0,00
0,00
Behnja Modal Pengadaan
1.265.000.000.00
1.265.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n l u k :
1.265.000,000.00
1.265.000.000,00
0,00
0.00
Belanja m o d a l Pengadaan konstruksi/pembeiian
500.000.000,00
500.000.000/10
0,00
o.ou
KonstruksI/Pembelian') Bangunan 1.02.1,02.0125.14.5.2.3.26.01
Betanja m o d a l P e n g a d a a n konstruksi/pembeiian g e d u n g kantor
1.02.1.02.01,25 21.
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
PUSKEShlAS PEMBATU 1.02.1.02.01.Z5.21S.2.3.
BELANJA MODAL
500.000.000.00
500.000.000,00
0,00
0,00
1 02.1.02.0125.215.2.3.26.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n
s o n Don ODD no
c/in n n n nfin fln
0,00
0,00
Dipergunakan U n l u k :
500.000.300,00
500.000.000,00
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o n s t r u k s i / p e m b e i i a n
RcHAB SEDANG/BERAT PUSKESMAS
10.075.510.100,00
10.075.610.100,00
coo
o,co
BELANJA MODAL
10.075.610.100,00
19.975.610.100,00
0,00
. . .0,00
Belanja M o d a l P e n g a d a a n
1 D.075.G1 P.100,00
I D 0 7 5 £10 1DQ 00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n konslruksi/pembeNan
n fln
fl flfl
Konstruksi/pembeiian*) Bangunan 1.02.1.02.0125.215.2.3.26.01
Belanja m o d a l P e n g a d a a n konstruksi/pembeiian g e d u n g kantor
1 AY 1 AY/lf YCYC 1 .QZ. 1.U Z-U1. X j< 2 j« 1.02.1.02.0125.25.5.2.3. 102.1,02.0125.25.5.2.3.26.
• W.Vflv . w 1 U *flU V , W
KonstruksI/Pembelian*) Bangunan 1.02.1.02.0125.25.5.2.3.26.01
Belanja m o d a t P e n g a d a a n
10.075.610.100.00
10.075.610.100.00
235.000.000,00
235.000.000,00
konstruksi/pembeiian gedung kantor DcumAMr7iIMAM DRCvcTcnPc / n A i r i 1 07 1 07 111 75 37 5 J 1
O C I A M lA
102.1 02 01 25 27 5 2.3 26.
DA1^
MmnAi
Utnrl.%% 17 A r.
235.000.000,00
v^Uv
235.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
DirtArriiinflkAn I f n i u k *
235.000.000,00
235.000.000,00
0.00
0,00
Raf^nra
6.650.000.009,00
5.650.000.000,00
0,00
0,00
235.000.000,00 A rt
i. M
L o k a s i Kegj'atan \ K a b u p a t e n P a c i t a n
AAA AAA HA
Beianja M o o a i r e n g a a a a r i I D Z.1.02.0125.27.5.2.3.20.01.
Konstruksl/Pembellan*) Bangunan Belanja m o d a l P e n g a d a a n
FA/VIAI
^AA/iA^AATi knndnkkci/nAmt'iAlian
konstruksi/pembeiian gedung kantor 1.02.1.02.0L25J2.
PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
L o k a s i K e g i a t a n : K a b u p a t e n Pacitan
L02.1X2.0L25J2.5XL
BELANJA PEGAWAI
25.150.000,00
25.150X00,00
0,00
0,00
10X1.D2.D125JZ5.X101
Honorarium PNS
1X550.000,00
1X550X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
102.102.0125.3X5.2.101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.550.000,00
11.550.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
Honorarium T i m Pemeriksa Barang dan
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
o.oo
Honorarium Tim Pemeriksa Barang d a n Jasa
12.600.000,00
1X600X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.0X1.DXD125.3XS.XL01D3.
Jasa 10X10XOL2SXX5.X 103.
Uang Lembur
152 Jumlah (Rp) Sebelum Penibahan
Noinor U m t 2
1
3
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan 4
tup) 5
6 0,00
7
1.0X1.02.0 U5.3X5.X1.03.01.
Uang Lembur PNS
12.600.000,00
1X600.000,00
1.0X1.0X0 U 5 . 3 X 5 . X X
BELANJA BARANG DAN JASA
61.454.100,00
61.454.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Urituk:
0.00
0,00
Belanja aiat lulls kantor Belanja Dokumentasi/Dekoresi Dipergunakan Unluk:
I.0X1.0X01.2S.32.S.2.2.DL
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
X981.600.00
X981.600,00
1.Q2.1.02.01.25.3X5.XX01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.861.600.00
2.831.600,00
1.0Xl.a2.0US.32.5.X2.0LU. 1.0X1.CX01.1S.JX5.X2.O6. 1.DX 1.DXD1.25.32.5.2.XbG.OX
0.00
Uang Lembur PNS
100.000,00
100.000,00
0.00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
Belanja PenggarKlaan
0,00
Dipergunakan Untuk; Belanja sewa Sarana Mobilitas Oaral
Belanja Dokumenlasi/Dekorasi
1.0X1.02.01.25.3XS.XX08.
Belanja Sewa Saiana Mobilitas
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
1.02.1.0 X01.25.32.S.XX08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.000.000,00
12.000.000,00
O.DO
0,00
0,00
o.co
Dipergunakan Untuk:
n
nn U,00
n
Belanja makanan dan minuman peserta
1.0X11! X0L25.3X5.XX11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.812.500,00
2.81X500,00
1.OX1.02.01.25.3X5.XX11.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
2.81X500,00
2.812.500,00
39.160.000.00
29.1S0.C00.0C
0,00
0,00
ftirsarniinAVan 1 Inti iV' '
8.160.000,00
8.160.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
t n>
fl
rt7m
7 C ¥ 7 C 7 7
IC
l.D2.I.0XUl.F?.jZ.a.Z.F.l9. 1.O2.1.0XO1.Z5.3X5.XX 15.01. 1.0X1.0X01.25.3X5J.XtS.OX
Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerati
AA
1.0X1.0X01.25.3X5.2.3.
BELANJA MODAL
5.563.395.900,00
5.563X95.900,00
0,00
0,00
1.02.1.0X01.253X5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.563X95.900,00
S.563.395.900,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.0X1.0X01.2S.3XS.X3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.563.395.900,00
S.S63.39S.90Q.00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan atat-alat kedokteran
REHABIUTASI INSTALASI GUDANG FARMASI
X32XOOO.OOO,00
2X2XOOOJ}00,00
0,00
0.00
L0X1.0X0X2SJ3.S.X3.
BELANJA MODAL
2X2X000.000,00
2X2XOO0.000.Q0
0,00
0.00
L0X1.0XOL2S.33.5X.3.26.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
2X22.000.000,00
2X2X000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.0X1.0X0 L25.33.5.X3.26.0X
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor
2.322.000.000,00
2.322.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstnjksi/pembelian
25.000.000,00
25.000X00,00
0,00
0,00
1.DX1.0X0I.2S.33.
1.0X1.0X0X29.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
ticraini LAfLilBacian KemraUrsa Sekda
Kabag H"Vt.'"i
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
I5i Jumlah [ R p ] Uralan
Nomor U m t
1.0XI.OXOI.Z9.0B.
PENINGKATAN DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
Bertambah / (berkurang)
Sebdum
Setelah
Perubahan
Perubahan
Penjelasan
9k
(Rp)
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
Lokasi KegiaUn: Kab.Pacitan
BELANJA PEGAWAI
8.525.000.00
8.525.000.00
0,00
o.oo
X02.1.0XDLZ9.0B.S.X1.Q1.
Honorarium PNS
8.525.000,00
fi.525.000,00
0,00
'6|66
Dipergunakan Untuk:
1.0X1.D2.01.29.00.5.2.1.P 1.01.
Honorarium Panitia Pelalrsana Kegiatan
8.400.000.00
8.40O.O00.00
O.OO
oioo
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
125.000,00
125.000,00
0,66
o.oo
Honorarium "Pm Pengadaan Barang dan Jasa
18.475.900,00
16.475.000,00
0,00
0,00
I.02.1.0XOX29.08.5.XX
t.OX1.02XL29.08.5.X 1.0L0X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.0X 1.0X01.29.08.S.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
1.0X1.CX01.29.03.S.2.X0 L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk;
1.0X1.DX0L29.08.53X01.0 L
Belanja alat tulis kantor
3.025.000.00
3.025.000,00
6.00
0,66
Belanja alat tu'is kantor
1XX1X2.0X29.08.5.2.2.01.39.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.675.000,00
1.875.000.00
6.00
6,66
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.0X 1.02.01.29.08.5.2.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
1.0X 1.02.01.25.08.S.2.X04.0X
Belanja Penggandaan
1.300.000,00
1.390.000.00
0.66
6!66
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
5.475.000,00
5.475.000,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman peserla
5.475.000.00
5.475.O00.00
6,66
"6x6
Belanja .makanan dan minuman peserla Dipergunakan Untuk: Belanja pakaian olahraga
1.0X1.0X0 L29.0&5.XXI L X0X1.0X01.29.0S.5X.X11.0G. 1.0X1.D2.0 L29.0S.5-2.X M .
LCX 1.0X01.29.0S.S.XX14.M.
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu Belanja pakaian olahraga
4.600.000,00
4.800.000,00
0,00
6,66
4.800.000.00
4.800.000,00
0.00
0,00
0,66
'6x6
1.0XI.OXOL30.
PROGRAM PENINGKATAN PEUYANAN KESEHATAN U N y ^
25.000.000,00
23.000.000,00
LOXXOXOLjaOG.
P E U Y A N A N KESEHATAN U N S I A
25.000.000,00
25.000.000,00
0.00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab-Pacitan
B E U N J A PEGAWAI
5X50.000,00
5.250.000,00
0X0
'6",66
1.0X1.0XOt30.0€.SJ.LOL
Honorarium PNS
5X50X00,00
5X50.000,00
0,00
6x6
L0X1.OXOL30.D6.SXL0LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.250.000.00
5.250X00.00
6.66
"6x6
19.750.000,00
19.750X00X0
0,00
6,66
52X00,00
6X500,00
0,00
6,66
$2,500,00
6X500,00
0.66
'6x6
Belanja Penggandaan
6.487X00,00
0X0
6,66
Dtpergur)akan Untuk:
1.0X1.0X01.30.C6.S.X1.
LOXXDXOL30.D6.5.XX
B E U N J A BARANG DAN JASA
LaXlXXOX30X&.SX.2JW.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LOXI.OXOL30.06.S.XXOS.OX
Bebnja Penggandaan
XOXlXXOU0.06.S.XXlt
6.487X00,00
Belanja Makanan dan Minuman
Sekda
r
S K r u / tja^ijii Pemrakarsa ZaPOi
Asisten Kabag
Hijkum
2.,
Gsgian
UiUli:
'
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
154 Jumlah (R?) Sebelum Perubahan
Uralan
Nomor Urut 1
2
B e r t a m b a h / f berkurang) Setelah Pemba ha n
3
4
%
(Rp)
Penjelasan
fi
5
7
1.0X 1.0X0 t.30.06.S.2.X 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
6.487.500.00
6.437.500,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserla
1.02.1.0X01.30.06.S.XX14.
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu
10.000.003,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.0X01.30.06.S.XX 14.04.
Belanja pakaian olahraga
10.000.000.00
10.000.000.00
o.oo
0,00
Belanja pakaian olahraga
1.Q2.1.02.01.30.D6.S.XX IS.
Belanja Perjalanan Dinas
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk;
1.02.1.0X01.30.06.S.XX 1S.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.200.000.00
3.200.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.057,49
1.0X1.02.01.32.
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN JBU MELAHIRKAN DAN ANAK
300.000.000,00
3.472.456.740,00
3.172.456.740,00
l.ti2.1.0Z.D1.32.CX
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
300.000.000,00
300.000.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Laxi.o2.axi2x:x5.xi.
rrr i r i n . f n
1.0X1.0XD1.3XQXS.X1.0X
MAnr^rarltJm P M ^
r
an a7e nnn nn 4 0 . - 1 / O.UvUgUU 4 9 4 7 9 non nn
k^\jnmwnM
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Ati
A7C
nnn nn
an
A7K
nnn nn
0,00
C,00
Dipergunakan Untuk:
49.150.000,00
4 9 ISO 0 0 0 0 0
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
325.000.00
325.000.00
0.00
D.OO
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
250.525.000,00
250.525.000,00
0,00
0,00
1.02.1.OX01.3X0XS.X LC l.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L0X1.OXO1.3XDX5.2.1.01.CX
Honorarium Tim Pengadaari Barang dan Jasa
1.0X1.0X0L3X0X5.XX
BELANJA BARANG OAN JASA
1.0X1.0XOI.3Z.OXS.2.X01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
7.882.500,00
7,882.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.0XL0XQ1.3Z.OZ.5.Z.XO1.QI.
Belanja atat tulis kantor
7.882.500.00
7.882.500,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
*t0- I W . U V V t W
1.02.1.0X01.3X0X5.Z.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3 8 . 3 7 0 DOD DO
38 3 7 0 000 0 0
0,00
1,0X1.0X0 L3X0X5XX06.0L
Belanja cetak
29.820.000.00
29.820.000,00
0,00
0,00
Belaqja cetak Belanja Penggandaar^
LOX 1.0X0 L3X02XX.XD6.0X
Belanja Penggandaan
8.550.000,00
8.550.000,00
0,00
0,00
10X1.0X0 t3X0XS.XX07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
I.OOQ.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
10X1.0XOUXOX5XXX7.aX
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.000.000,00
1.000.000,00
0.00
0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
LQX1.0X013XOXSXX1 L
Belanja Makanan dan Minuman
75X37.500,00
75X37X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
l O X 1.0Z.01.3X0X5.XX11.D6.
Belanja makanan dan minuman peserta
75.337.500.00
75.337.500,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserla
1.0X1.0X013XDX5X.X15.
Belanja Perjalanan Dinas
125X35.000,00
126.535.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Sokdo Asistan
SKf'L)' Utij.in
1 2
:
lu'ikutt:
165 J u m l a h (Rp) Nomor Urut
Unl»n
Sebdum Perubahan
1
2
3
102.1.02.01.3XO1S.XX15.0L
Betanja peijalanan dinas dalam daerah
10X102.01.3X015.XX 15.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
10X10X013Z.CXS.2.X17.
Bertambah / (berkurane) Setelah Perubahan 4
5
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
800.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
O.DO
Belanja sosialisasi
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
3 17X4SG 7 4 0 DO
0,00
97.250.000.00
0,00
0,00
106.075.000,00
106.075.000,00
Belanja kursus, pelatihan, soslalisasl dan bimbinrjan teknls PNS
800.000,00
1,02.1-0X01.32,Q2,S.XXt7.0X
Belanja sosialisasi
800 DOD DO
BDD DQO DD
1.02.10X01.3X0X5.2.X20.
Belanja Pemeliharaan
«uu.uuu,uu
cnn
10X1.DX01.3X0X5.XX20.OG,
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rnn
l.OXl.OXSl.32.04.
n nn
JAMINAN PERSAIJNAM (JAMPER5AL)
1.02.1.02.D1.3XtM.5.Xl.
BELANJA PEGAWAI
10X1.0X01.3X04. S.X 1.01
Honorarium PNS
.'
0,00 0,00
7
Belanja perjalanan dinas datam daerah
20.460,000,00
nn
f o
0.00
20.460.000.00
nnn
Penjelasan
4b
(RB)
nnn
nn
DVU.vUU,UU (inn nnn nn 1 47t Ace 7An nn A . l (Z.4M>.''*U,UU 97.250.000,00
97.250.000,00
Lokast Kegiatan: - .
'
67.250.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk: ' Hortorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.0X1.0XOt.3Z.(H.S.X 1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
94,000 000,00
94.000.000,00
0,00
102.1.0X91.3X04.S.X l O l O X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
0.00
3.250.000,00
3.250.000,00
0.00
0,00
3.075.106.740,00
3.075.206.740,00
0,00
238 DSD DOO 0 0
238.950.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
6.050.000,00
0,00
Belanja alal tulis kantor Beianja perangko, materai dan benda pos lainny Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
f 1.D2.1.02.0L3XD4.S.XX
BELANJA BARANG OAN JASA
1.02.10X013X(M.5.3.X01
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
0,00
1OX1OX013X04.S.XX01.01
Belanja alat tulis kanlor
0,00
6.050.000,00
LOX1.0X0UX04.5.XX0104.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
10X1.0X013X04.S.XX010&
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
0,00
232.000.000,00
232.000.000,00
0.00
10X10X013X04.5J.X01.
60.000.000,00
60.000.000.00
Belanja Jasa Kantor
0,00
10X1.0X013X04.SJ.X03.OX
Belanja air
n
1.02.1XX0L3 2X4.S.X2X1XX
RAlania listrik
. .. •-
nn
0,00
n F nnn
nnn
nn
0,00
36.000.000,00
24.000.000,00
36.000.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja air
0,00
Betanja listrik
1.0X10X01.3X04.S.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
5.200.000,00
S.200.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
10X1.0X013X04.S.XXOG.OX
Belanja Penggandaan
0,00
5.200.000.00
5.200.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
10X1.0X013XO4.S.XXO7.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
0,00
60.000.000.00
60.600.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1DX1OX013XO4.5.XX07.0X
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
o.oo
60.000.000.00
60.000.000,00
0.00
Belanja sewa gedung/ kantorAempat
Belanja Makanan dan Minuman
0,00
179.062X00,00
179.062X00,00
0,00
Dipe^unakan Untuk:
10X10X013X01SJ.X11
SKPDi t i a i a a Te.'Lit:
Asfeteo P Kat»g
1
..
156 Jumlah (Rp) Nomor U r u t
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Uralan
3
4
Penjelaian
4b
\np/
6
5
0
r
L02.1.0X0 L32.04.S.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
0,00
168.000.000,00
168.000.000,00
0.00
Belanja maxanan dan minuman pasien
1.02.1.0X0 U X ( H . S J . X 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
11.062.500,00
11.062.500.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.0X 1.02.01.3X04.S.2.X 15.
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
2.529.040.000,00
2.529.040.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.DX 1.0XOUX04.5.XX 15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0.00
2.442.040.000,00
2.442.040.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
87.000.000,00
o.co
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.0I.1.02.O1.32.04.S.2.XIS.0X
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
67.000.000,00
l.ailXX0L3XO4.5.XX20.
Eelanja Pemeliharaan
0,00
2.954.249,00
X954.240,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Xa 0 jh
yj, U^J
0 nn
Belanja Perneliharaan Peralalan dan Mesin
1.0X1AXOL3X04.5JJ.Z0.06.
0,00
2.954.240.00
350.000.000,00
350.000.000,00
A nA
U,Uv
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
350.009.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
L09.1.0XOL16.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.D9.1.0XOL 16.05.5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah -
1.09.1.0X01.16.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin rr\L"Jf\>4ivi r C r 4 A 1 A n n r c r i u L f A o A A P * ,
PEMILIKAM. PENGGUMAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1.09.1.0X01.16.05.
1.09.1.0XOL16.05.S.X3.01.03
-
-
Celanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas Jumlah Betanja
Keterangin:
Paraf Hisrarki SrVPCifc)-c,i3nPcriral'-arsa
Sekda SKPO/'dacjian bika.i:
Aslsten Katiag H'jVtim
1
f
' 350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
b.bb
Dipergunakan Untuk:
3S0.000.O00.00
350.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan tanah sarana keseha
95.940.679.521.00
105.734.135.261,00
9.793.455.740,00
10.21
(89.382.333.011,00)
(9.793.455.740.00)
12,23
(80.088.877.271.00)
Surplus/(Defisit)
2
3
....
Loxasi Kegiatan: Kab.Pacitan
'
-
157
URUSAN PIMERINTAHAN
t 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
t 1.03X1. • DINAS BINAMARGA OAN PENGAIRAN
Jumlah (Rp) Nomor U n i t
Uniian
4 A
A
1.03.1.03.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.03.1.'03.01.00.00.4.1.
Pendapatan AslI Daerah
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.
B e r t a m b a h / (berkurang)
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan 4
3
Penjelasan
\nVi
6
S
7
1 0 1 . 3 6 S OCO 0 0 • V e *vv04Wb U|vu l O U S f i 0 0 0 DO
101.365 0 0 0 00
0,00
0,00
1 0 1 . 3 6 5 DOO 0 0
0,00
0,00
Hasil Retribusi Daerah
101.365.000,00
101.365.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.CX
Retribusi Jasa Usaha
101.365.000,00
101.365.000 00
0,00
0,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.07.01.
Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah
101.365.000,00
101.365.000,00
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
101.365.000,00
101.365.000,00
0.00
0,00
1.03.1.03.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
140.188.136.155,00
157.038.135.155,00
16.850.000.000,00
12,02
1.C3.1.03.3 l.OO.CO.S.1.
—
4.579.471.988,00
:
,0,00
•
0,00
BELANJA TIOAK LANGSUNG
4.579.471.988,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.579.471.988,00
4.579.471.988,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
4.579.471.988,00
4.579.471.988,00
0,00
0,00
3.442.507.211.00
3.442.507.211,00
0.00
0.00
nn
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasl
1.03.1.03.01.00.00.5.1. t.01.0X
Tunjangan Keluarga
TRT 4RR
1.03.1.03.01.00.00.5.1.tOL03.
Tunlannnn l^ibAtan
179.204.025.00
3 6 3 43ft 0 7 1 nn 0U0.*f,JD.U^ l,WLJ 179.204.025,00
I Mkij0iivj0ll 0
a WatOI
I
1.03.1.03.0L00.0a5.1.1.0 LOS.
Tunjangan Fungsional Umum
156.142.350,00
156.142.350.00
LD3.1.D3.01.O0.O0.5.1.L0L06.
Tunjangan Beras
233.490.322.00
233.490.322,00
L03.1.03.0L0O.0O.S.LL0 L07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
L03.1.03.O1.O0.O0.S.LL0L08.
Pembulatan Gaji
LD3.1.03.0LOaOO.S.l.L0 L09.
luran AsuransI Kesehatan
1.03.1.03.O1.D0.0O.S.1.1.01.2L
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Keija
1.03.1.03.0 t.0O.O0.S.X
BELANJA LANGSUNG
1.03.1.03.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Sekda Si(PO/ B-jgian tcikail:
Asisten Kabag HuVum
4
r -
0,00
1 2
,
0,00 •
... 0
0,00
0,00 0,00
69.616.833.00
69.616.833.00
61.971,00
61.971,00
114.259.769,00
114.259.769.00
0.00
0,00
20.701.486,00
20.701.486,00
0,00
o.oc
135.608.664.167,00
152.458.664.167,00
16.850.000.000,00
12,43
1.162.000.000,00
1.162.000.000,00
D,00
0,00
0,00
0,00
l u m U h (Rp)
Nomor Urut 1
3
2
1.03.1.03.01.01.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.D3.1.03.D1.DL19.S.X1.
oci_/\rtuA rco/\¥¥/\i
1.03.1.D3.01.0L19.5.X1.0L
nonoranum r^rire
1.03.1.03.01.0 L 19.S.2.1.01.01, 1.03.1.03.01.01.19.5.X1.01.02.
4
5 0,00
nnn nn 330.635.000,00
330.635.000,00
n fift V,ViJ
Air
Ann
nnn
nn
125.100.000,00 nnn nnn nn
120.90U.000,00 4.200.000,00
Penjelasan
Vo
1.16^000.000,00
4 nn
n y n o r a r i u m i irn rcngaaaan P d i e i i i g uan
(Rp)
1.162.000.000,00
44n
nuriorariufn rniiJUa r c i o x s d i i o rxcyididri
eertambah / ( b e r k u r a n g )
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Uralan
nn
it
125.100.000,00
6 0,00 n
7 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
nn
U|VU n u,uun n
Dipergunakan Untuk;
U,uU
nu,uun n
4.200.000,00
n f,n U,UU
ft
161.090.000,09
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
181.090.000.00
0,00
n nn
0,00
Honorarium Pegawai Honorer/lidak telap
0,00
rYinfi mnnn]tsm t JrV/l ^ti i\c ' r\ > L/lfJCJyUI laKcH 1 LLU
Uang Lembur PNS
120.900.000,00
nn
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.0X
Honorarium Non PNS
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.0X
X03.1.03.01.0L19.S.2.X
1.03.1.03.01.01.19.5.X2.01.ai. 1.03.1.03.01.0 L19.5.XX01.03.
161.090.000,00
Honorarium Pegawai Hcnorer/tidak tetap
1.03.1.03.01.0 L 19.5.x L03.01.
1.03.1.03.01.0 L19.S.XX0L
161.090.000,00
Uang Lembur
44.445.000,00
44.445.000,00
0,00
Uang Lembur PNS
44.445.000,00
44.445.000.00
0,00
0,00
561X65.000,00
561.465.000,00
0,00
0,00
78.630.000,00-
0,00
0,00
60.000.000,00
78.830.000,00 60.000.000,00
0,00
0,00
9.160.000.00
. 9.160.000,00
0.00
0.00
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, b
9.670.000,00
9.670.000,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersitian dan bahan pembe
n
nn
0 00
Dipergunakan Untuk:
n nn u,uu
0 00
Betanja telepon
BELANJA BARANG DAN JASA .
Bslanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja alat tulis kantor
—
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, battery kering)
L03.1.03.01.01.19.5.2.X01.05.
.
•
- Dipergunakan Untuk:Belanja alat tulis kantor
—
•
pembersih 1.03.1.03.01.01.19.5.XX03.
oRcni lani inj lcai ulaa^ecni Kantnt rxdiiLUr
LQ3.1.03.01.01.t9.5.2.X03.0L
ucidLiia 10(00041
L03.LD3.DI.0X19.5.XXD3.O2.
u c i d n j a air
4 f l T n n n nnn nn.
-'
L03.1.03.0LO L 19.5XlX03.0X
D c i a n j d iisirin
L03.L03.0 LO L19.5.XX03.0S.
Belanja surat kabar/majalah
1.O3.L03.0L0LI9.SXXOX2L
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
L03.L03.0L0L19.5J.XO3.23. 1.03.1.01.0L0L19.S.XX0S.
A A Ann nnn nn
nnn nnn n n 6.000.000,00 B
A A Ann nnn nn
14.400.000,00 6.000.000,00
W,WV
n
nn
W,UU
Belanja air
0,00
Betaqjalistrik - ----
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Beianja surat kabar/majalah
24.000.000,00
24.000.000.00
0.00
0,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah D
Belanja Jasa Teknls
114.000.000,00
114.000.000.00
0,00
0.00
Belanja Jasa Teknis
Beianja Perawatan Kendaraan Bermotor
100.300.000,00
100X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Jasa Service Belai>ja Penggantian Suku Cadang
LO3.L03.01.0L19.5.XXO5.OL
Belanja Jasa Service
1.03.L03.0LDL19.5.2.Z.05.0X
Belanja Penqganlian Suku Cadang
.
.
8.250.000,00
8.250.000,00
0,00
o.oo
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
—^.^
Bertambah / (berkwrar>9)
N o m o r Unit
2
1 t.03.1.03.01.0L 19.5.3.2.05.03.
1.O3.1.O3.O1.01.19.5.2.L05.O4.
Sebelum Perubahan
Urftlan
3
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Jasa KIR
1.03.1.03.01.01.19.S.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Setelah Perubahan 4
Penjelasan
(Rp) S
7
6 0.00
O.DO
Belanja Bahan Bakar Minyak'Gas dan pelumas
800.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa KIR -
8,600.000,00
8.600.000,00
0.00
0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
32.620.000,00
32.620.0C0.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja cetak
57.650.000.00
57.650.000.00
800.000,00
8.470.000,00
8.470.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
24.150.000.00
24.150.000.00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan
Belania Makanan dan Minuman
40.000.000,00
48.000.000,00
0,00
o.co
Oiperguriaksn Untuk:
27.500.000.00
27.500.000,00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
12.500.000,00
12.500.000,00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.01.19.5.3.XD6.D I .
Belanja cetak
1.03.1.03.01.01.19.5.XX06.0X 1.03.1.03.0L0L19-S.XX11. 1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.03,1.03.01.01.19.5.2.2 ILOX
Belanja makanan dan minuman rapat
..
1.03.1.D3.01.01.19.5.2.x 14.
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu
18.500.000,00
18.500.000,00
0,00
8,00
Dipergunakan Untuk:
L03.i.D3.0 LOL 19.5 J.Xi4.04."^
Rplania nakdian niahraaa
18.500.000,00
18.500.000.00
o.co
0.00
Belanja pakaian clahraga
99.015.000,00
99.015.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LOl. 1.03.01.01.19.5X.X 15.
(110
I/O
. 0fla. It a y
a
Bela.nja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah
37.190.000.00
37.190.000.00
0.00
0.00
1.03.1.03.0 L01.19.5.XX15.0X
Belanja peijalanan dinas luar daerah
61.825.000.00
61.825.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
L03.LO3X LO L19.5.2.X10.
Belanja Pemeliharaan
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
D&iA.|eT^
1.03.1.03.01.01.19.5.XX 15.0L
DAmaljKsrAAn PArnTsfan Han UTAcrn
L03.L03.0L0L19.5X,X20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
LD3.1.03.0 LD L 19.5XJ.
BELANJA MODAL
269.900.000.00
269.900.000,00
0,00
0,00
LC3.L03.0L01.19.5.2.3.0X
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor '
167.000.000,00
167.000.000,00
0,00
0,00
Oipor^unskdn Untuk'
L03.L03.0L0L19.S.X3.O3.1X
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
167.000.000.00
167.000.000.00
0.00
0,00
UClal ija 11 lUvOI fl CI ty o u a a i i oiiaft oiaft Q I luikuiai i v a
LD3.1X3.0L0L19.S.X3.1L
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.400.000,00
Z.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.52.3.11.06.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.400.000,00
2.400.000,00
0.00
0.00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
L03.L03.0LDL19.5.X3.1X
Belanja Modal Pengadaan Komputer
42.500.000,00
42.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
8.000.000.00
6.000.000.00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
L03.1X3.0L0L19.SJ.3.1X0X
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
160 J u m l a h (Rp) Nomor Urut
Uraian
Scbdum Perubahan
1
2
3
1.03.1.03.01.01.19.S.2.3.1X03.
1.03.1.03.01.0 L 19.5.2.3.1XD4. 1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13. 1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.13.09.
1.03.1.O3.O LOL 19.5.2.3.13.1L
Belanja modal Pengadaan kompuler note book Belanja modal Pengadaan printer
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
(Rp)
4
Penjelasan
Va
5
6
.
7
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
Bebnja modal Pengadaan komputer note book
10.500.000,00
10.500.000.00
0,00
0.00
Bslanja modal Pengadaan printer Dipergunakan Untuk:
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
37.000.000.00
37.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/W/keinbang
12.000.000.00
12.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
Belanja modal Pengadaan Meja Kursi
25.000.000,00
25.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
12.000.000,00
12.000.000.00
0,00
o.co
Belanja modal Pengadaan kamera
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Sound System
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
—
1.03.1.03.0 LOL 19.5.2.3.16.
lamu Belanja Modal Pengadaan Alat-alat otUQIO
LC3.1.03.0101.19.S.2.3.16.0 L
Belanja modal Pengadaan kamera
1.03. L03.0LCL19.S.X3.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound System
L03.1.03.0LCL19.S.X3.18. 1.03.1.03.01.01.19.5.2.3.18.16."
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur '
Bslanja Modal Pengadaan Altimeter PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
"'
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00-
7.000.000,00
—
^
0
,
0
.
- Beianja Modal Penaadaan A l t i m e t e r — — .
0
. ISO.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.03.L0X0LCX2X52.X
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
o,co
L03.1.03.0LOX2X5.XX20.
Belanja Pemeliharaan
150.000.000.00
150.000.000,00
0,00
b,6o
Dipergunakan Untuk: -
150.000.000.00
150.000.000.00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10X00X00.000,00
10X00.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000.00
400.000.000.00
0,00
0,00
BELANJA MODAL
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja modal Pengadaan konstruksi Jalan.
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jabn.
0,00
0,00
LO3.Lb3.0L0X
1.03.L03.01.02.2X
LCX L03.0LaX2X52.X20.O4.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
L0XL03.0L1S.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
1.03. L03.0L 15.03.
DFMnaumiM&M
L0XL03.0L15.03.S.X3. L03. L03.0L1S.03.S.X3.2L
L0XLO3.OL15.03.5.X3.2LOL 1.0XL03.0L15.DS.
lAt A M
9.800.000.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN ciTirakirsa
Sckds U^jiar l^tkait:
As titer.
Kabag Hukum.
I
1 2.__
J
9.800.000.000,00
Lokasi Kegiatan: -
- -
•
Lokasi Kegiatan: -
Lokasi Kegiatan; -
161 3umlah ( R p ) Nomor Urut
Urulan
1
2
I.03.LD3.DL15.D5.S.2.3.
BELANJA MODAL
L03.1.03.01.15.0S.S.2.3.2X
D A 1 ^ n t 4 lUT^ n i l D a n m r l u n %f f\ndnibe
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Sddah PcrutMhan
S/hdum Perubahan 3
t
Vo
(Rp)
6
5
4
9.800.000.000,00
9 son
flOQ
00
9X00.000.000,00
9 ROD DOO 0 0 0 DO
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja modal Pengadaan konstruksi jembalan
D o i a n j a i w i b u a i rengouaan r v o n s i r u K s i La3.1.03.0 L 1S.05.S.2.3.22.CM.
Jembatan Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan per.yebrangan dialas air
9.800.000.000,00
9 800 000 000 00
0,00
0.00
o,oc
0,00
0,00
u,co Lokasi Kegiatan: -
1.03.1.03.01.1a.
PROGRAM REHABIUTASI/PEMEUHARAAN JALAN DANJEMBATAN
97.906.405.167,00
97.906.405.167,00
1.I)3.1.03.0L1S.03.
REHABIUTASI/PEMEUHARAAN JALAN
95.606.405.1E7,C0
95.806.405.167,00
• •• -
BELANJA MODAL
95.606.405.167,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
95.606.405.167,00
1.O3.1.03.OL18.C3.S.X3.21.DL
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.
1X3.1.03.01.18.04.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN_ JEMBATAN
95.606.405.167,00 .
95.606.405.167,00
95.606.405.167,00
95.606X05.167,00
- - 1.450.000.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
0.00
Delanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
0
• 1X50.000.000,00
on Lokasi Kegiatan; -
L01.1.03.0L 18.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
1X50.030.000,00
1X50.000.000,00
0,00
0,00
L03.L03.01.18.04.5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
1X50.000.000,00
1X50.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0L 18.04.5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
b,6b Lokasi Kegiatan: -
0,00
0,00
1.03.1.03.01.18.06.
PFIVFf I H A R A A M RIITIM J A L A M MAM
.
JEMBATAN 1.03.L03.01.ia.06.S.XL
BELANJA PEGAWAI
23.610.000,00
23.610.000,00
1X3.1.03XL 18.06.5.X1.01.
Honorarium PNS
22.350.000,00
22.350X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
22.350.000.00
22.350.000.00
0.00
0,00
Horwrarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1X60.000.00
1X60.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.260.000,00
0,00
0.00
Uang Lembur PNS
826X90.000,00
826.390X00,00
0,00
0,00
2.711X00,00
2.711.500,00
0,00
0,00
1.O3.1.03.0L18.06.52.L0LOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.0L18.O6.S.XLC3.
Uang Lembur
L03.1X3.01.1S.O6.5.2.1.C3.OI.
1.260.000,00
Uang Lembur PNS
L03.1.()3.D1.1B.D6.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
La3.1.03.QL18.O6.S.XXOL
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Seki'a
(T r'aiTicaKarsa Z:^.l Oi 2 : : j : 2 n i s r K a i l :
K3fcag
Dipergunakan Untuk:
Jumlah (Rp)
1
2
1.03. t.03.01.1S.D6.5.2.2.01.01. 1.03.1.03.01. IS.Db.S.2.2.06.
Bertambah ( (berkuranq)
1
Sebelum Perubahan
Uraian
Nomor U n i t
Perubahan
3
(Rp)
4
Penjelasan
1
^ 6
5
7 0,00
Belanja alat tulis kanlor
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
2.711.500,00
2.711.500,00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.240.500,00
1.240.500,00
1.03.1.03.01.1S.06.S.2.2.06.0X
Belanja Penggandaan
1.240.500,00
1.240.500.00
0.00
0.00
1.03.1.03.01.18.D6.S.2.X1L
Belanja Makanan dan Minuman
798.000,00
798.000.00
0,00
0,00
L03.1.0],OI.1S.06.S.2.X1LOX
Belanja makanan dan minuman rapat
798.000.00
798.000,00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
ft
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas da'am daerah
1.03.1.03.01.1S.06.5.2.X 15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.640.000,00
3.640.000,00
0,00
f m
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.G40.000.00
3.640.000,00
0,00
t fit
fit
l a A C C i
T
*cm
1.03.1.03.01.IS.C6.5.2.2.20.
ttn
Belanja Pemeliharaan
818.000.000,00
818.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
1.03.1.03.01. JS.06.5.2.X20.O1.
Belanja Pemeliharaan Jalan
703.000.000.00
703.000.000,00
0,00
0.00
Eelanja Pemeliharaan Jalan
1.03.1.03.0 l.ia.0e.5.2.2.20.OX
Belanja Pemeliharaan Jembatan
115.000.000.00
115.000.000,00
0,00
c.oo
Belanja Pemeliharaan Jembatan
63.120.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.01.20. *
1.03.1.03.01.20.01. 1.03.1.03X1.20.01.5.2.1.
INSPEKSI KONDISI JALAN
L03.1.03.0 L20.01.5.Z. 1.D1.0L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L03. La3.0L20.0 LS.2.2.0L0L
40.120.000,00
— -
40.120.000.00
\..._.:.^X
0,00
1 — -
0,00
Lokasi Kegiatan
'
—
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00
Honorarium PNS
1.03.1.03.01.20.0 L S X . LOL
X -
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.C1.20.0LS.2.1.01.
1.03.1.D3.0L2C.01.5.2.2.
65.120.000,00
PROGRAM INSPEKSI KONDISIJALAM DAN JEMBATAN
r — — — —
38.320.000,00
38.320.000,00
0,00
0,00
Belanja Batian Pakal HabIs Kantor
1.375.000,00
1.375.000,00
C,00
6.00
Dipergunakan Untuk;
Belanja alat tulis kantor
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
0,00
Belarva alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BELANJA BARANG DAN JASA
L03.L03.0L20.0 LS.2.2.0S.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.188.000,00
4.188.000,00
0,00
L03.LD3.DL20.OLS.2.L0S.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.188.000,00
4.188.000,00
0,00
L03.L03.0LZa.OLS.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
497.000,00
497.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
o.oo
Belanja Penggandaan
LC3.L03.0L20.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
497.000,00
497.000,00
0.00
L03.L03.0LZ0.0L5XZ.IL
Belanja Makanan dan Minuman
300.000,00
300.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk; Belanja makanan dan minuman rapat Dipergunakan Untuk:
1.03.L03.0L2a.C LS.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
I
~ZZZZ\y7\
^ ' ' ^ 1 ^^U'-O; ti;.g;2n
rifcitiTCKJcsj
[ " p s ^ ^ ' ^ B r - "
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
31.960.000,00
31.960.000,00
0.00
0,00
-
163 J u m l a h (Rp) Uraian
Nomor Urut
LOJ. 1.03.01.20.0 L5.2.2.1 S.01.
Sebelum Perubahan
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
31.960.000,00
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
31.960.000,00
Penjelatan
(Rp)
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
INSPEKSI KONDISI JEMBATAN
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
6.00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.01.20-02.5.2.2.0 L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
929.000,00
929.000,00
0,00
6.66
Dipergunakan Untuk:
6,00
Beianja alat lulls kantor
1.03. L03.01.20.02.
Lokasi Kegiatan: -
929.000,00
929.000,00
0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.092.000,00
4.092.000,00
0,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
LQ3.1.03.01.Z0.02.S.2.2.0S.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.092.000,00
4.092.000,00
0,00
0.66
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.20.02.5.22.06.
Selanja Cetak dan Penggandaan
174.000,00
174.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja Penggandaan
174.000,00
174.000,00
6,00
' 6 x 6
Eelanja Penggandaan
6 x 6
Dipergunakan Untuk:
0 x 6
Belanja makanan dan minuman rapat Dipergunakan Untuk;
1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.01. 103.1.03.01.20.C2.S.2.2.05.
1.C3.1.03.01.20.02S.2.206.Q2 1.03.1.03.01.20.025.2211.
Belanja alat tulis kantcr
Belanja Makanan dan Minuman
175.000,00
175.000.00
0,00
1.03.1.03.0L20.025.2211.02
Belanja makanan dan minuman rapat
175.000.00
175.000.00
0.00
L03.I.C3.01.20.02S.221S.
Belanja Perjalanan DInas
19.630.000,00
- - 19.630.000.00
O.OO
6,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.630.000.00
19.630.000.00
6,00
'6i66
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
1.860.090.000,00
1.860.000X00.00
0,00
6.66
1.500X00.000,00
1.500.000.000,00
0.00
0,00 6,66
1.03.1.03.01.20.025.2.215.01. 1.03. L03.01.23.
"
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
DAN PRASAIUkNA KEBINAMARGMN. . 1.D3.1.03-01 23.04.
PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT
LO3.1.03.0L23.O4.5.2L
BELANJA PEGAWAI
2.775X00.00
2.775.000,00
0,00
1.03.1.03.0223.04.5.2 LOL
Honorarium PNS
2.775.000,00
2.775.000,00
0.00
6,66
1.03.1.03.0L23.04.5.2201.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.775.000.00
2.775.000,00
6.00
"6.'66
L03.1.D3.0L23.04.S.22
BELANJA BARANG DAN JASA
5.725X00,00
5.725X00,00
0,00
0,00
L03.1.D3.0L23.O4.S.220L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
675.000,00
675X00,00
0,00
' 6 x 6 '
Lokasi Kegiatan: Pacitan
Dipergunakan Untuk: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Dipergunakan Untuk:
L03.1.03.0LZ3.D4.S.2LOLOL
Belanja alat tulis kantor
675.000,00
675.000.00
6.66
' 6 x 6
L03.1.03.OL23.O4.5X2O6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000,00
150X00,00
0 x 6
6,66
L03.1.03.02Z3.O4.5.22O6.02
Betanja Penggandaan
150.000,00
150.000.00
6.66
'o.oij
Belanja Penggarxlaan
4.900.000,00
6,00
6,66
Dipergunakan Untuk:
4.900.000.00
0.66
6 x 0
Belanja perjalanan dinas bar daerah
203.203.0223.04.5.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
4.900.000,00
L03.I.03.0223.04.S.22I5.D2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.900.000,00
Farat Hisratki Sekda Asisten Kabag HuVum
Belanja alat tulis kantor Dipergunakan Untuk:
Jumlah (Rp) Nomor Unit 1
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
5et>elum Peni bahan
Uralan
3
4
(Rp)
. Penjelasan
Va
5
7
6
1.03.1.03.0 L23.04.S.2 J .
BELANJA MODAL
1.491.500.000,00
1.491.500.000,00
0,00
0,00
1.03.1.O3.O1.23.O4.5.2.3.02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Be rat
1.491.500.000,00
1.491.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
203.1.03.01.23.04.5.2.3.0203.
R an i9 1 m1ni0Mdl r f s l p r0 nCI n fly T id4U9 ds d nl < U0dfa l Ud 1t n a lnVmv l wfif^ II W d i a
0
0 00
Belanja modal Pengadaan stoom wals
203.203.01.23.OS.
1 AQi
t:nn
f\f\n
nn
on
v,uw
P F t J r i A n A A M A) A T A I A T I I I C I I R H A M
85.000.900,00
85.000.000,00
0,00
0,00
LokaSi Kegiatan: -
BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN 203.203.0223.06.5.2.2
BELANJA PEGAWAI
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
203.1.03.0 223.06.5.2 20 2
Honorarium PNS
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
1.03.203.0223.06.5.2.20 2 0 2
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
250.00Q.00
250.000,00
0,00
• 0,00 0,00 0,00
263.1.03.0223.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
84.750.000,00
34.750.000,00
0,00
203-203.0223.06.5.23.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
€4.750.000,00
64.750.000,00
0,00
203.203.0223.06.5.2.3.08.06.-
Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
64.750.000.00
"""64.750.000.00
1.03.203.0 223.06.5.23.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
203.1.03.0223.06.5.23.20.10.
Beianja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
203.203.0223.12.
RFHAFIII I T A q i / P E M E L I H A R A A N r \ k i i n o i L j tnvUm
•
'
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0.00
0.00
nnn nnn n n
0 00
0 00
0,00
0,00
nnn nnn n n
En
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
.
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium La Lokasi Kegiatan: -
4>iii^k>i V Y I v v \ i i
203.203.0223.125X2
A L A T ^ L A T UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN BELANJA PEGAWAI
250.000,00
250.000.00
203.203.0223.125.2202
Honorarium PNS
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
203.203.0222125X20202
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
203.203.0223.125.22
BELANJA BARANG DAN JASA
203.203.0222125.2202
250.000,00
250.000.00
0,00
49.750.000,00
49.750.000.00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
203.1X3.0222125X20206.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.000.000.00
9.000.000.00
0.00
203.2020223.125.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
18.830.000,00
18.830.000,00
18.830.000,00 ?1.920.000,00
203.203.0222125X215.02 203.203.0222125X220.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
.
~ Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
0.00 0.00
cn
Dipergunakan Unluk:
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
18.830.000.00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.920.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
. -
165 lumlah (Rp) Nomor U r v t
B e r t a m b / b / (berkurang) Sctciah
Scbdum Perubahpn
UnUn
Pen}d»Mn
1
A
1.03.1.03.01.23.125.2.220.OG. 1.03.203.01.23.14.
21.920.000,00
0,00
0,00
225.000.000,00
225.000.000,00
0,00
0,00
30.745.000,00
30.745.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.920.COO.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin R E H A B I U T A S I / P E M E L I H A R A A N RUTIN
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mssin Lokasi Kegiatan : •
ALAT-ALAT BERAT 1.03.203.0 223.14.5.22
BELANJA PEGAWAI
1.03.203.01.23.14. £.2201.
Honorarium P N S
24.025.000,00
24.025.000,00
0,00
1.03.203.0 223.14.5.220 LC 2
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
24.025.000,00
24.025.000,00
0,00
203.203.0 223.14.5.2 2 0 2
Uang Lembur
6.720.000,00
6.720.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
203.203.0223. H.S.21.03.02
Uang Lembur P N S
6.720.000,00
6.720.000,00
0,00
o.oo
Uang Lembur PNS
1.02203X223.14.5.22
B E I - A N J A B A R A N G DAN J A S A
194 255 000 00
. 0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
444 7 6 6
203.203.0223.14.5.22 0 2
fto'anla
1.03.1.03.C223.14.5.22020L
u v K i i u a d i o i iUiJd ^ o i i h v i
2 0 2 203.0213.14.5X202
Rolanla P^raivfiran K^nd^rsan
2021.C3.01.13.12S.22QS.C2
V U- ICl 1 IJ D ^ d v d V'W 1 V 1VV
202203.0223.14.5.2205.02
Belania Penggantian Suku C a d a n g
203.1.03.01.23.14.5.220S.02
no
1 n 7 4 (1(1.4 fill
4 W^«4L000W W Vf V V 0'U f 0«VUv0W
3.079 000,00
3.073.000,00
1 9t.F90.vUV,vW
n a h s n P a l r A l H A h l ^ Ksntflr
Bflrmofftr
ISO 0 7 4 6 0 0 00
180.079.500,00
33.000.000,00
33.000.000,00
125.300.000,00
125.300.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.779.500,00
6.00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.241.500,00
0,00
6,66
Belanja Penggandaan
0,00
Dipergunakan Untuk;
21.779.500.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
'
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0.00
Belanja Jasa Senhce
pelumas 1.03.203.0 223.14.5.2206. 203.1X3.0223.14.5.220202
1X41.500,00
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
1.241.500,00
Belanja Penggandaan
1.241.500,00
1.021.03.0223.14.5X21$.
B e l a n j a P e i j a l a n a n Dinas
9.85S.C00.00
9.855.000,00
0,00
203.203.022214.5X215.02
Betanja perjalanan dinas dalam daerah
4.015.000,00
4.O15.00O.O0
0.00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
5.840.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3X00.000.000,00
28,92
202203.0223.14.5.2215.02 203.203.0224.
5.840.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
10X73X80.000,00
P R O G R A M P E N G E M B A N G A N DAN
13.373.880.000,00
r UN^ULUUrvMfl ^/\r\iri^Mrr i r v o n w l ,
R A W A DAN J A R I N G A N P E N G A I R A N LAINNYA 203.203-0224.02 .
P E R E N C A N A A N PEMBANGUNAN
1.050.000.000,00
I.OSO.OOO.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
•
. -
. 0,00
0,00
0.00
0,00
J A R I N G A N IRIGASI L021X3XL24X2SX2
B E L A N J A MODAL
Farall ' Zi\r Oi ^d^'^n Fc.Tirakcrsa Sekda SKFU/oi'jijnTsikait: Asisten
1
Kabag HnVum
2 3
• .
7
-
Ixkasi K e g i a t a n '
166 3umtah(Rp) Nomor U n i t
3
2
1 1.03.1.03.01.24.0l.S.2.3.33.
Rnlanin Mirfnl P m n n d n a n
L03.1.03.0L24.01.S.2.3.23.CS.
Jaringan Air Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
U0 Id l l ' a
1.03.1-03.01.24.10.
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Uralan
)4nn
4 050
4
6
5
4 nftn nfif nnn nn
non noQ oo
Penjelasan
- /Dn¥
7
0X0
0X0
Dipergunakan Untuk;
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan ir
I*l00dfl • EflluaMddflfl
REHABIUTASI/PEMEUHARAAN JARINGAN IRIGASI
1 .V0V-UUU nen nnn 1
nnn nn .uuu.uu
'
n c n
n n n n n n
n n
568.880.000X0
568.880.000X0
0X0
0,00
Lokasi Kegiatan: -
1.03.1,03.0224.10.5.2.2
BELANJA PEGAWAI
9.400.000X0
9.400X00,00
0,00
0,00
203.203.CL24.10.5.3.201.
Honorarium PNS
9.400X00,00
9.400X00,00
0,00
0X0
203.203.0224.10.5.2 201.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
,8.400.000X0
8.400.000.00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.000.000,00
0,00
0.00
Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa
553.480.000,00
0,00
c,oc
203.1.03.0224.10.5.2 201.02
Honorarium Tim Pengadaan Bara.ng dan Jasa
203.203.0224.10.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
• 1.000.000.00
559>180.00QXQ
Dipergunakan Untuk
203.203.0224.10.5.2202
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
XOOO-OOO.OO
2.OO0.C0OXO
0,00
0,00
1.03.203.0 231.1D.S.2.20 20 2
Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00
2.C0Q.O0OX0
0,00
. 0X0
1.03.1.03.0224.10.5.22 0 2
Belanja Ba.han/Materlal
68.87S.0C0X0
68.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
68.875X00.00
0.00
0,00
Belanja bahan baku bangunan
555.000,00
ft Al\
ft
Dipergunakan Untuk:
555.000.00
555X00X0
uu
10.550.000,00
10.550X00X0
1.03.1.03.0234.10.5X202 0 2 203.203.0224.10.5.2206. 1 ntflnt
nfl tA C ^ ¥ tm at 2U3.1.U3.D2Z4.1D.5.Z. Z.UO.D2 • AA * AA Afl AJ «A C A A flC 203.1.03.0224.10.5.22 IS. 203.203.0224.10.5.2215.02
'
Belanja bahan baku bangunan
65.575.000.00 555.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan Betanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja peijalanan dinas dalam daerah
10.550.000,00
203.1X3.0224.10.5.2220.
Belanja Pemeliharaan
477
203.203X 224.10.5.2220.03.
R^lanlA P/inipliharaan
477.500.000X0
IrinncI
00ialJijGl 1^ 0.iflwiiila 1 0 0 1 1 iiiAflaa.
son ODD no
nn
Dipergunakan Untuk: Belanja alat tulis kantor
ft ftft
Ratnniji u d a i i j a 1PAnnrifiivfaen 0 1 luy 0 1 rva0. •
6,00
6,00
r iTi ny A AkAn w t Intiik 0 d ymui im10^01) iii0r\ ' .
10.550X00X0
0X0
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
4 7 7 £nn nnn nn Pfl f . o u u . u u u . u u 477.500.000X0
0,00
0X0
Dipergunakan Untuk:
0X0
0X0
Belanja Pemeliharaan Irigasi
REHABILITASt/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
8.730X00X00X0
8.730.000X00,00
0,00
0.00
203.1X3.0224.18.5X3.
BELANJA MODAL
8.730.000X00,00
8.730.000X00,00
0,00
0,00
1.03.203.0224.18.5X3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
8.730.000.000X0
8.730X00X00X0
0X0
0,00
Dipergunakan Untuk:
203.2020224.125.23.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan irigasi
8.730.000.000.00
8.730.000.000X0
0X0
0X0
Belanja modal Pengadaan konstmksl Jaringan Ir
25.000.000.00
25X00X00,00
0,00
0,00
'
203.1.03.0224.18.
203.203.0224.22
INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI Paraf Hieratkt | Sekda Aslslen Kabag HuVitm
t
Lokasi Kegiatan: •
Lokasi Kegiatan: -
167 Bertambah / (berkuratig)
Jumlah (Rp)
1
3
2 RFI AM lA PFRAIVAI
1.03.1.03.01.24.225.21.02
UAPi/Tpartfim n Q n o r a r i u n i r^nzi Mnnnrarium T i m pAnnarlnnn R s m n n H^n r i 0 l l w l a l l U M I IMM 1 CI lyclUclfll l l / o l a i lU Llal 1
nnn
nn
5
4 4 ccn
nnn
nn
penjelasan
TP
tip)
4
AA rrn
1.03.1.D3.D1.24.I25-2.1.
203.203.01.24.22 5.2.201.D2
Setelah Perubahan
Sebelum P e n i bahan
Uralan
Nomor U n i t
6
/
0 00
0,00
Kn
nnn
nn
cn nnn 9yjMU0fUv
nn
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
£n
nnn
nn
cn
nn
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
nnn
DU.UUi.,UU
1.03.1.03.01.24.225.2 203.
Jasa Uang Lembur
11.SO0.OC0,00
11.500.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Unluk:
203.203.0221.225.2203.02
Uang Lembur PNS
11.500.000,00
11.500.000.00
0.00
0,00
Uang Lembur PNS
1.03.203.0224.225.2.2
BELANJA BARANG OAN JASA
13.450.000,00
13.450.000.00
1.03.1.03.0 224.22S.2.202
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
203.1.03.0224215.2.2.0201.
D € i v l l j o d i a l lUlla r>.clH[ur
9 4nw V* 1 U9-vUU,UU
1
" nc
nnn
nnn
nn
nn
0,00
0,00
0
nn
0,00
Dipergunakan Unluk;
0,00
0,00
Beianja alat tulia kantor Dipergunakan Untuk:
R a f j i n l A ^ ^ t s V H a n PAiYrmanH.9 9 n
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0.00
203.203.0 224.225.22DG.C2
Belanja Penggandaan
1.000.000.00
1.000.000.00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan
203.203.0224.225.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
9.345.000,00
S.345.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
9.345.000.00
9.345.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan din3sdal3rT)~daerah
PENANGANAN INSFRASTRUKTUR IRIGASI (BK)
0,00
3.000.000.000,09
3.000.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
6,6b
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan ir
2C3.203.01.24.2I.S.2.206.
203.203.0 224.225.2.215.02 1133.2034} U 4 . 2 4 .
202203.0224.24.5.23.
Belanja pegalanan dinas dalam daerah
-
203.203.0224.24.5.2.223.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
203.203.0 224.24,5.2223.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan Irigasi
0.00
3.000.000.000.CO
3.000.000.000,00
1,255.000.000,00
1,265.000.000,00
0,00
0,00
615.000.000,00
515.000.000,00
0,00
0,09
203.203.0228. 1D3.203.0228.03. _
PROGRAM PENGENOAUAN BANJIR
. •
REHABIUTASI DAN PEMEUHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI
2D3.203.022S.03.S.22
BELANJA MODAL
515.000.000.00
515.000.000.00
0,00
0,00
203.203.0228.03.S.2J.23.
Betanja Modat Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
515.000.000,00
515.000.000,00
0,00
0,00
203.203.022B.C3.S.23.23.10.
Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
515.000.000.00
515.000.000.00
0,00
0.00
750.000.000,00
0,00
0,00
203.203.0228.06.
750.000.000.00
MENGENDAUKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI ^^'ir•^ ^ c c T I i n . ! " - !
H.ir-jr n Sekda
Asisten Kabag
SKr D/ iiicizn Pemrakarsa Ziif'oi
ijag:aii Verkuit:
1 2. Z.^^^
"
7 T
Lokasi Kegiatan: -
Lokasi Kegiatan: -
Dipergunakan Untuk: Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai Lokasi Kegiatan: -
-
-•
168 Bertambah / (bertcurang)
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan
Uraian
Nomor U n i t
J
3
Setelah
Penjelasan
(Rp) 4
7
6
5
1.03.1.03.0228.06.5.23.
BELANJA MODAL
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
203.1.03.0 228.06.5.2.3.23.
Betanja Modal Pengadaan Konstruksi
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
Orpergunakdn Untuk:
750.000.000.00
750.000.000.00
0.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
w a l l l l ^ a l l #YII 1.03.2D3.D 1.28.06.5.23.23.10.
Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03.203.01.30.
PROGRAM PEMBANGUNAN
12.626.259.000,00
26.476.259.000,00
13.850X00.000,00
109,69
1.03.1.03.0230.02
PEMBANGUNAN JALAN OAN
12.591.259.000,00
26.441.259.000.00
13.850.000.000,00
110,00
BELANJA MODAL
12.591.259.000,00
26.441.259.000,00
13.850.000X00,00
110,00
12.591.259.000,00
26.441.259.000,00
13.850X00.000,00
110,00
Dipergunakan Untuk:
12.591.259.000.00
26.441.259.000.00
13.850.000.000,00
110.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
0,00
0,00
1.03.203.0230.025.22 1.02 203.0 230.025.2222
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
203.1.03.0 230.025.23.2202
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
2 0 2 203.0230.08.
t AY 1 AY At YA AS C Y 1 t AY 1 AY AI Yn nn C Y 1 Til 203.203.0230.08.5.2 I D 20 2
35.000.000,00
Lokasi Kegiatan: • .
1.
-
^
•
•
BELANJA PEGAWAI
7.68(1.000,00
7 f o n AAA AA 7.680.000,00
ft ftft
Honorarium PNS
7.680.000,00
7.680.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7.680.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
27X20.000,00
27.320X00,00
0,00
0,00
291.000,00
291.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
291.000,00
291.000,00
0,00
0,00
Belanja alat ktlis kantor
2.040.000,00
2.040.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
7.680.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA
2021D3.0230.0S.S.2202
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2O3.2O3.0 230.D8.S.220S.
35.000.000,09
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
203.203.0IJO.OS.5.22.
203.1.03.0 230.08.5.22C 2 0 2
.
Lokasi Kegiatan: -
Belanja alat tulis kantor Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0 00
2.040.000,00
2.040.000.00
0.00
0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
114.000,00
114.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
114.000.00
114.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan Dipergunakcn Untuk:
203.203.0 230.08.5.2205.02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas '
203.1.03.0230.08.5J.206. I.O3.2O3.0 230.0B.5J.206.02
Belanja Makanan dan Minuman
1.450.000,00
1.450.000,00
0,00
0,00
2O3.203.O23O.DS.5J.212O2
Belanja makanan dan minuman rapat
1.450.000,00
1.450.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2O3.2O3.0 230.08.5.2212
Belanja Perjalanan Dinas
23.425.000,00
23.425.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
23.425.000,00
0,00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
203.203.0 230.08.5J.212
203.203.0230.08.5.2215.02
23.425.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,
.
Sekda Aslsten Kabag
- J — t - X l
^,^A^
——:H
jj JfC
iOL01i.^Oi:^o±:o±
SKPU/ Liugian Piimrakarsa oKPO/ BoCjid.i rei'Kdit: 1
2 3
\
7
J u m l a h (Rp) Nomor Urut
Uralan
1
2 Jumlah Belanja Surplu5/(Delisi>)
Sebelum Perubahan
B e r t a m b a h / (berkuranq) Setelah Perubahan
Penjelasan
(Rp)
4
S
157.038.136.155,00
16.850.000.000,00
12,02
(140.086.771.155.00) : i 56.936.771.155,00) (16.850.000.000,00)
12.03
3 140.188.136.155.00
6
7
170
URUSAN PEMERINTAHAN
i 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
I 1.03D2. - DINAS QPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEEERSIHAN
Jumlah ( R p ) Uralan
Nomor U n i t
2
1
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) ociman Perubahan
Sebelum Penibahan 3
(Rp)
4
fVa
fi
5
1.03.t.03.02.OO.Oa4.
PENDAPATAN DAERAH
335.412.000,00
335.412.000,00
0,00
0,00
1.D3.1.D3-D2.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
335.412.000,00
335.412.000,00
0,00
0,00
1.03.1.U3.C2.C0.0O.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
335.412.000,00
335.412.000,00
0,00
0,00
L03.1.03.02.OO.0O.4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum .
35.412.000.00
35.412.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.02.DC.00.4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Hersampanan/iscDersinan
35.412.090.00
35.412.000.00
0,00
0,00
1.03.1.03.0200.00.4.1.2.03.
Retribusi Perlzinan Tertentu
^ftft nnnftfiftn n
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3 0 0 0 0 0 0 0 0 DO
L03.i.C3.02DO.C0.4.1.2D3.01.
3 2 5 4 1 7 aOO 0 0
tnn
nnr
nnn
nn
0UU-UUw.UUU,UU 3 o n nnn nnn nn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
4 4 590 7 3 1 873 00
41.150.000.000,00
77,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6X12.269.921,00
6X12.269.921,00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
6X12.269.921,00
6X12.269.921,00
0,00
0,00
6.212.269.921,00
6X12.269.921,00
0,00
0,00
4.654.224.029,00
4.654.224.029,00
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan' 1.03.1.03.0200.00.5.
BELANJA DAERAH
L03.L03.02D0.00.5.1. L03.1.03.0200.00.5.1.1. LD3.1.D3.D200.00.5.1.1.01.
GaJI dan Tunjangan
K^_44n
7'13 873
335 413
0 00
nno nn
L03.1.03.0200.00.5.1. LO 1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasl
L03.L03.0200.00.5.LLOL02
Tunjangan Keluarga
512.838.761.00
512.838.781,00
0,00
0,00
L03.1.03.02D0.00.5.1.1.D1.D3.
Tunjangan Jabatan
186.115.475,00
186.115.475,00
0.00
0,00
L03.L03.0200.00.5.LLOLOS.
Tunjangan Fungsional Umum
239.361.850,00
239.361.850.00
0,00
0,00
354.899.012,00
354.899.012,00
0,00
0,00
81.717.129.00
81.717.129,00
0,00
0,00
L03.L03.D2DO.OO.S.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
L03.I.03.0200.00.S.1. L0LC7.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
LU.L03.0200.0a.S.LLOLOS.
Pembulatan Gaji luran AsuransI Kesehatan
L03.1D20200.00.S.LLO U L
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
Sekda Asisten
7f
88.632.00
- 86.632,00
0,00
0,00
155.048.920.00
155.048.920.00
0,00
0.00
27.978.093,00
27.978.093.00
0,00
0,00
.
L03.L03.D200.00.5.L LO 1.09.
SKPD/ B^gxn PeiTi.-dkarsa SKPQ/ Bagian Terkait: 1 ?.
3.
.
Pertidasan 7
171 Jumlah (Rp) Nomor U m t
Uralan
1 1.03.1.03.02.00.00.5.2.
2
Sebelum Pembahan
3
BELANJA LANGSUNG
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) SeteJah Pembahan 4
-
47.223.463.952,00
88.378.463.952,00
(Rp)
Vi,
5
6
41.150.000.000,00
•/
87,13
1.03.1.03.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
VfVkJ
1.03.1.03.02.01.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1X00.000.000,00
1X00.000.000.00
0,00
0,00
314.870.000,03
314.870.000.00
0,00
0,00
LO3.1.03.D2.0L 19.5.2. L
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.01.19.S.2.1.0 L
Honorarium PNS
Penjelasan
Lokasi Keg'ralan : Kab. Pacitan
97.620.000,00
97X20.000,00
0,00
0,00
Honorariu.71 Panitia Pelaksana Kegiatan
96.900.009.00
96.900.000.00
0,00
, 0,00
1.03.1.0J.02.0I.19.5.2.1.01.0Z.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
720.000,00
720.000.00
0.00
0.00
Ho-norerium Tim Pengadaan Barang dan .'asa
1.03.1.03.02.01.19.S.2.1.02.
Hcncrarlum Non PNS
104.000.030,00
104.000.000,00
o,oc
0,00
Dipergunakan Unluk:
1.O3.1.O3.O2.01.19.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
104.000.000.00
104.000.000.09
0,00
0,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.C3.1.03.02.01.19.5.2.1.03.
1.03.1.03.02.01.19.S.2.1.01.01.
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Uang Lembur
113.250.000,00
113.250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.02.0119.5.2.1.0.3.01.
Uang Lembur PNS
113.250.000.00
113.250.000,00
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2,
BELANJA BARANG DAN JASA
985.130.000,00
985.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
.
L03.1.03.02.0L19.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
132.580,800,00
132.588.809,00
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.0LOl.
Belanja alat tulis kantor
107.586.500.00
107.586.500.00
6,00
6,66
Belanja slat tulis kantor
0,00
Belanja elat listrik dan eiektronik (lampu pijar. b
1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.01.03.
Betanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, battery kering)
9.723.550.00
9.723.550.00
0,00
L03.LD3.02.DL19.S.2.2.0L05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
14.928.750,00
14.923.750.00
D.OO
O.DO
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembe
350.000,00
350.000.00
0,00
0,00
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro Dipergunakan Untuk: Belanja telepon
LC3.1.03D2.OL 19.5X.2.0L10.
nnmh^TRth U0jfla00i0lll
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1313.1.03.02.0 L19.$.2.2D3.
Belanja Jasa Kantor
81X00.000,00
81X00.000,00
0,00
0,00
L03.1.03.02.0L19.S.2.2.03.0L
Belanja telepon
18.000.000,00
18.000.000.00
0,00
0.00
La3.L03.02.0 L I M X . 2 D 3 D 2 .
Belanja air
6.000.000.00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja air
48.000.000,00
48.000.000,00
0.00
0.00
Belanja listrik
9.300.000,00
9.300.000.00
0,00
0.00
Belanja curat kabar/majalah
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja Jasa Service
1.03.1.03.02.0L19.S.2.2.03.03.
Belanja listrik
L03.L03.02.0L19.5.2.2.I)3.05.
Belanja surat kabar/majalah
L03.L03.D2.0L19.SX.Z.OS.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
403.467/400,00
403.467,400,00
0,00
L03. L03.02.0L ig.5.2.2.05.0L
Belanja Jasa Service
103.100.000,00
103.100.000,00
0,00
172 B e r t a m b a h / (trerkurang)
3wmtati ( R p ) Nomor Urut
UnUn
1
4
3
t AY 1 AY AY AI fti C Y YAtfAY
Belanja Penggantian Suku Cadang
tAY 1 AYAYnt l a C Y YACAY
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
t f 01 82 Gl 14 ^ 2 3 G^ G4 Ak *ftkUJ V #4 A 7| Jk*kft«UJk VYi 1 G1 1 G1 G2 nt 1Q ^ 2 7 GC AkU Jk A • V wAa VftkA '< Jkft'ftkU J kV J* 1 AY -UZ*U AY AI1, i109i3,Z< C Y Z-LrOk Y n< Lf vAY J . IkUJ I AY 1J .AYAYAt AX At lv ft«U IkU J.U £*U lOCY ia A Yi 9.Y^><.UD.U 1 AY f AY AY AI tO C
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Y
Y Af AY
t AY A^ At id tf Y Y AT 1 Mj, 1 ,bik U*ill X. I T . Ok 2.2. U/. • AY
C3aP0ni0 1 4 . 0 ir'ID
D c i a n j a j a s a r\ir\
(Rp)
«
202.457.400.01}
202.457.400,00
0.00
V,UU
7 Belsnja Penggantisn Suku Cadang
70.560.000.00
70.560.000.00
0,00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
t.200.000,00
1.200.000.00
A An
0
DO
0,uu 0.00
n
nn
n nn U,Uu
Dipergunakan Urttuk:
n nn
Beianja cetak
5
D A f m i 4 fflirrQ. T4i%H0 K t A n m r t ^ a n / ( 0 r 4 4 n D c i a n j a ourai lanua i v o m u r r s c r i Q a r a a n
26.150.000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
44.143.800,00
44.143.800,00
0,00
10.625.000,00
10.625.000,00
0,00
Belanja cetak
33 518.800.00
Belanja Penggandaan
Penjelasan
Va
26.150,000,00
n
nn
Belanja Jasa KIR Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Penggandaan
33 515.800,00
0,00
O.flO
Oipargunakart Urituk *
0.00
Beianja sewa rumah jabatan/rumah dinas
Beianj? Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
0,00
•0,00
0,00
t.03.1.i}3k02.CLl9.5.2a2.07i01a
Belanja sewa rumah Jabatan/rumah dinas
0.00
0,00
0.00
1.03.1.01.02.0 L19.5.2.2.11v
Belanja Makanan dan Minuman
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.7S0.000.00
o.oo
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
i.03k 1.03.02.0119.S.Z.2.11.02,
Belanja makanan dan minuman rapat
L03.1k03.02.D1.19.Si2,2.t2,
Belanja Pakalan DEnas dan Alributnya
103.500.000,00
103.500.000,00
9,00
1 AY t AY AY A4 i d C Y Y 1Y tlA l.UJ.l.vJ.II2.b l,19.3.2.2-12.vYi
Betanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
103.500.000.00
103.500.000,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinss
173.555.000,00
173.555.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
30.750.000,00
0.00
6,6b
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
142.805.000.00
142.805.000,00
0.00
6,66
Belanja perjalanan dinas luar daerah
42.825.000,00
42.825.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemelitiaraan Peralatan dan Mesin
1 AY % AY Tfy AI I Q i I Y Y m
i.uJki>i*Jkm.u 1. ly* J.fti *• I J. 1.03.1.03.0Z.OL19.5.2.2.15.0 L
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.03.1.D3.D2.DL19.5.2X.1S.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.0Z.OL19.5X2.2a
Belanja Pemeliharaan
3-750.000,00
30.750.000,00
Dipergunakan Untuk:
fl flfl
L03.1.03.02.0LI9.5.2.2.20.(H.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12 000 000 00 • & - WW V < WW W1 w u
12.000.000,00
0,00
0.00
L03.1.03.02.01.19.S.2.2.20.0&
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mestn
30.825.000,00
30.825.000,00
0,00
0,00
1.D3.L03.D10Z.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11X10.000.000,00
13.115.000.000,00
1X05.000X00,00
11,05
1.03.L03.02.D2.03.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
8.110.000.000,00
8.110.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
103.1.03.02.02.03.5.2.3.
BELANJA MODAL
8.110.000.000,00
8.110.000.000,00
0,00
L03.1.03.02.02.03.S.2J.2&
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
8.110.000.000,00
8.110.000.000,00
0,00
Sekd3 Asisten Kabag f+tVym
b.'tr'L'i BU'^Mi'l i'CiTit'ciAatSa
SKPC/ Bugiati l2fit3,i: 1 2. 3.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
173
Nomor Unit 1 1.O3.I.O3.0Z.0Z.D3.5.2.3.2G.0L 1.03.1.03.02.02.07.
1.03.1.03.02.02.07.5.2. L LD3.1.03.02.02.07.5.2.1.01.
}umlah (Rp) Sebelum perubahan
Uralan 2
3
Betanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
nonoranurn i un rengaaaan D s r a n g oan Jasa
10.3.1.03.02.02 07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1,03.1313.02X23)7,5X10101 103.103.C10107.5.110& 103.103.010107.5.2.106.01 L03.103.010107.S.2J. 103.103.010107.5.13.11
0,00
0,00
Y Y7C n n n n n
3.375.000,00
l*4vft/rYki
RcftTanla M n / l A l P A n r t n f f j Y ^ n
P^rlflnnVanan r wl 1^11^noiialI
Kantor Rpl^niffl mndal Penoadaan almari 00101110
IIIW0.
Belania Modal Penoadaan AC
n no
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
n nn
n nn
n nn
(1 0,0 0
n nn
0 00
nnn
ft
AAA AA
nn
4 Tc£ n n n n n
C Y n n n n nn
f Y A A A A AA
0
0,00
on
0,00
Belanja alat tulis kanlor
0 00
Dipergurtakan Untuk: Belanja Penggandaan
0,00
0.00
ncfi n n n n n
0,00
0,00
94.350.000,00
94X50X00,00
0,00
0,00
nn
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan almari
0,00
0.00
Belanja modal PengadaanfiUingkabinet
27.500.000.00
27.500.000,09
0,00
0.00
Belanja Modal Pengadaan AC
52.500.000,00
52.500X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja modal Pengadaan meja rapat
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
0.00
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
000
on
ocfi
nnn
0 .U (. U .U V 0 , 0 0
Belanja modal Pengadaan meja rapat
52.500.000,00
-•52.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
53.000.000,00
53.000.000,00
0,00
103.1O3.O1C1O7.5.13.15.03.
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
40.000.000.00
40.000.000,00
0,00
103.103.010109.5.11
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
13.000.000,00
,13.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
384.500.000,00
384.500X00,00
0,00
0,00
3X75X00,00
3X75.000,00
0,00
0.00
BELANJA PEGAWAI
Sekda Asisten Kabag Hi'kum
f
1 2. _ 3. _
_
Dipergunakan Untuk:
aftnnnnn nn
•0vv.U(/U,0v
o gcQ
103.103.010107.5.13.15.
1.03.103.0102.09.
Dipergurtakan Untuk:
a on
0.00
103.103.010107.5.13.15.04.
Oipe.igunakan Untuk:
on
t Q 4 PCfl nnn n n
0 0 I O 1 IJ o IH 1 0 0 0 1 ( 0 1 i 0 0 ( / 0 a i 1 1i\A
Betanja Modal Pengadaan mebeulair
0,00
1.375.000,00
67 2 5 0 QOQ DO
Belania modal Penoadaan fillino kahlnel
' U,VU
2.000.000,00
./J
I 0..M0UOOM 0 l l l i a i l
0 00
1.375.000,00
Z.a.75.000,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
n nn
n nn
w£v*uU)/,wV
RFLANJA MODAL D&lv^iYtJn
3X75.000,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
n nn
1 pirrn f\f\n nn 2.000.000,00
A ycc n n n n n
103.103.010107.5.13.1107,
103.103.010107.5.13.13.01
205.500X00,00
4
103.103.010107.5.13.1104.
L03.1.03.D10107.SX3.13.
205.500.000,00
R a t a n i s ^^atalr n a n P o n n n a f~i n 9 a n D^ianja ^ e i a K p a n reng^anuaan Ralania P^nrfnanHAflri
Ddtftl•la IVIi/uai r C I l y a k i a o i l
103.1.03.0102.07.5.13.11.01
0.00
•ft au^£ A A A A n
tXoloinlA R a h a n P a l r a f M a h f v K a r x f n r D v i d n j a D a n a n r a n a i n a u j s f\aniur D c t o i i j a 0 I 3 I LUJIvft r v d J U U I
7
6
0.00
3.375.000,00
nonoranum raniua KeiaKsana rsegiaian
5
4
Penjelasan
Vo
Q.110.000.000,00
norioranum r n a
1.03.1.03.02.02.07.5.2.1.0102.
(Rp)
S.110.000.000,00
DPI A M l A PPnAWAI
1.03.1.03.02.02.07.5^. l.C l.OL
103.1.03.02.02.07.5.12.0L
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
174 Zumtah ( R p ) Nomor Unit 1
2
Bertambah / fberliurang) Setelah Perubahan
Sftbdum RcmtMhan
Unlan
3
4
Pert|d3SAfi
4b
(Rp) -
5
7
6
L03.1.O3.02.02.09S.2.I.0L
Honorarium PNS
3.375.000,00
3.375.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.03.C2.02.09.5.2.L01.0I.
H o n o r a r i u m PanHia P e l a k s a n a Kegiatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
1.375.000,00
1.375.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
1.03-1.03.O1.02.09.S.2.1 -D1-02.
Jasa 1.03.1.03.02.02.09.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.125.000,00
X I 25.000,00
0,00
0,00
1 A* t nt fit nt D9.5.2.2.01. no c t t m I.UJ.I.UJ.UZ.02.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.735.000,00
1.735.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.02.02.09.5.2.2.01.01
Belanja alat tulis k a n t o r
1.735.000,00
1.735.000,00
9,00
0,00
Belanja a l a t tulis k a n l o r Dipergunakan U n t u k : . Bslanja Penggandaan
103.103.02.02.09.5.2.2.04.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
103.1.03.02.02.09.S.2.2.06.0X
Belanja Penggandaan
103.1.03.02.02.00.5.2.3.
BELANJA MODAL
1C3.103.02,D2.09.5.2J.08.
o e i d n j a Mooai r e n g a o a a n A l a t - a l a t
390.000,00
350.0 OO.CO
0,00
0,00
.390.000,00
390.000,00
0,00
o.oo
Dipergunakan U n t u k :
379.000.000,00
379.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
A AA 0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0.00
n AA
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Peralatan P e r b e n g k e
245.500.000,00
245X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
f\F\n
AAA AA
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r / P C
nnn
A A Ann AAA An 63.000-000,00 44A Ann AAA A.-*
n nn
nnn
n0,00 nn
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r note b o o k
0,00
0,00
B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n printer
nn
0,0W
0,00
Dipergunakan U n t u k :
4.000.000,00
0,00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n d i s p e n s e r Dipergunakan U n t u k :
Belanja m o d a l Pengadaan kamera
Bengkel 1O3.1.03.02.02.O9.5.2.3.0B.08.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan Perbengkelan
L03.L03.02.02.09.5X3.I2.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
103.1.03.02.0Z.09.5.X3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
103.1.03.D2.0Z.G9.5.2.3.12.03. 103.1.03.02.C2.09.SX3.12.04.
Belania m o d a l P e n o a d a a n komoLilpr note L/ w m l li a II10001 i 0110 000011 i\0i 1100Id • 1010 book Belanja m o d a l P e n g a d a a n printer
1.03.1.03.02.02.09.5.X3.M.
Belanja M o d a l Pengadaan Peralatan
Ct 4 An
nn
' 110.000-000,00 72.500.000,00 A nnn
nnn
nn
72.500.000,00 A nnn
nnn
.
'
Dapur L03.103.02.C2.09.5.2.3.M.04. 1.03.103.02.02.09.5.2.3.16...
Belanja modal Pengadaan dispenser Belanja M o d a l Pengadaan Alat-alat
4.000.000,00 84X00.000,00
84X00.000,00
0,00
0,00
Studio 103.103.02.02.09.5X3.16.01
Belanja modal Pengadaan kamera
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
103.103.0L02.09.SX3.16.0S.
Belanja modal Pengadaan Sound System
21.500.000,00
21.500.000.00
0.00
0,00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n S o u n d System Dipergunakan U n t u k :
S e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M ( H a n d y
103.103.02.OZ.09.SX3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat
30.000.000,00
30.000X00,00
0,00
0,00
30.000.000.00
30.000.000,00
0,00
0.00
KomunikasI 103.103.02.02.09.5.2.1.17.04.
Belanja m o d a l P e n g a d a a n radio H F / F M H a n d y Talkie)
Sekda Asistsn
t
Z'.W'J!
ulijyiaii PciTir£kar.=ia
Z:\rui
i3j3ian ferKa't:
•1 7.
•J
175 3umlah (Rp) •Yw
n^jw
vt
I I n Ian
V ft
2 1.03.1.03.01DX42.
B e i t a m b a h / (berkurang) Setelah
Sebelum Peril ba h e n
Penjelasan
P E F U I U hxn
3
4
5
7
6
REHABIUTASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
I.03.1.03.0X02.42.5.X3.
BELANJA MODAL
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
1D3.1.03.02.0Z.4XSX3.26.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.02.01.42.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konslnjksi/pembelian gedung kantor
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
0,00
0.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
0,1)0
•Y f\fl
1.03.L03.02.D2.44.
1.03.1.03.02.02.44.5.2.1, 1.03.1.03.02.02.44 5.2.1.01. 1 02.1.03.02.D2.'H.5.X1.DLD2.
REHABIUTASI SEDANG / BERAT KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL RFf A N lA PPf^AWAI ^CLJ4ntIf\ ~dynVV/Yl HnnAfArfiim PN!Y
1.700.000,00
l aEat n 1MAnfYrjYriiim l u l l VI a i i w n i T1 ii nmi P • cpini unaaVrO i i RamnrY MPitiiiu H u aa inI
1.700.000,00
A An
1.700.000,00
1.700.000,00
A AA
83X00.000,00
88X00X00,00
0,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk: V,vy/
0,00
Honorariijm
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa 1.03.1.03.D2.0Z44.S.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.02.44.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
£9C Cf\t\
L03.1.D3.02.02.94.5.2.2.01.0 L
Belanja alat tulis kantor
U4tW. WUfUkl
103.1.03.02.02.44.5X2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
673.500,00
103.103.02.02.44.SXX06.07.
Belanja Penggandaan
103.103.0X0X44.S.2.X20. 103.103.0X0X44.S.XX20.06. 103.103.0X0X45.
0 00
0,00
Dipergunakan Unluk:
W^ Va W V1 WW
0,00
0.00
Belanja aiat tulis kantor
673.500,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
f\n
673.500,00
673.500,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan
87X00.000,00
87.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
87.000.000,00
87.000.000.00
0,00
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR
900X00.000,00
900X00X00,00
0,00
0,00
103.1.03.0X0X45.5.X3.
BELANJA MODAL "
900X00.000,00
900X00.000,00
0,00
0,00
103.103.0X0X45.5X3.26.
Belanja Modat Pengadaan Konstruksi/PemtMlian*) Bangunan
900X00.000,00
900.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
103.1C3.0XOX45.5.X3.26.01
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor
900.000.000.00
900.000.000,00
0.00
0.00
Belarya modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
60X00X00,00
50.000X00,00
0,00
0,00
915X00,00
915.000,00
0,00
0,00
1.0X103.0X0X46.
103.103.0XaX46.5.XL
PENYUSUNAN DOKUMEN UNGKUNGAN BELANJA PEGAWAI — j
Sekda Asi^lcn Kabag Hykiim
ft
p~-.«r—™
— . •
, .•,.7"
pJ
'
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan •
•
•
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
.
I Bertambah /
3umlah (Rp) Setelah
VfmtBn
Pembahan
Perubahan
1
(berkurang)
2
(Rp)
7
3
4
915.000,00
315.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.0X0X46.5.x 1.0 LOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
515.000.00
515.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.02.02.46.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
I.03.1.03.DXDX46.5.X 1.0 L
Honorarium PNS
1.03.1.03.0XOX46.5.X LO LOL
L03.1.03.0XDX46.S.X2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.03.1313.02.0X46.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6
5
44 085 000
DO
49.085.000,00
0,00
0,00
2 044 000
DO
2.044.000,00
0,00
0,00
2.044.000,09
2.044,000,00
0,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
b,o6
Selanja Penggandaan
L03.1.03.02.02.45.5.2.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
663.009.00
666.000,00
0,00
I.OJ.1.03.CX02.46.S.2.X06.0X
BDianja Penggandaan
666.0C0.00
666.000,00
0.00
103.1.03.CXOX46.5.2.X I L 103.1.C3.0X0X46.5.XX l l O X L03.ia3.0X0X46.5.2.X21 1k,VJkikVJkVCtV^^Oa3wCw4*il,VA. (VI IftYfVYftYAH C T Y Yl fVt 103.103.0X0X48.
1 n3 f 03 n? n } 4 8 ^ 7 1
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian REHABIUTASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR (BK) H t L A N J A
375.000,00
0,00
0,00
Otpergunakan Untuk:
375.000,00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
46.000.000,00
0,00
n
0,09
Dipergunakan Untuk:
45.000.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00
0,00
975.000.000,00
975.000.000,00
0,00 0,00
Dipergunakan Unluk: Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
375.000,09 375.000.00 46.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
M O D A L
Dipergunakan Untuk:
fit
Lokasi Kegiatan :-
1C3.103.0XOX48.S.Z.3.26.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,09
575.000.000.00
975.000.000,00
103.1.03.0X0X48.5X3.26.01
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
975.000.000.00
975.000.000.00
0,00
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR (BK)
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
103.103.0X0X49.
103.103.0X0X49.5X3. 103.1.03.0X0X49.5X3J6.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,00
330.000.000,00
330X00X00,00
103.103.0X0X49.5XX26.01
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor
0,00
330.000.000,00
330.000.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
103.1.O3.0XO6.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN J
t--"!'':*-kocr;-iin3t;i
Lokasi Kegiatan; -
177 Jumlah (Rp) Sebdufn Perubahan
Uralan 2
t 1.03.1.03.0X06.01.
BAPI IftJsi U n
•Ml
(Rp)
4
3
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KIMERJA D A N IKHTl^AR
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) SeteUh Perubahan
6
5
7
40.000.000,00
-40.000.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0,00
10.900.000.00
10.900.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
RFAUSAfil
KINERJA SKPD 1.03.1.03.0X06.01.S.X I .
BELANJA
1.03.1.03.02.06.01.5.x 1.Q3.
Uang
1.03.1.03.0X06.0l.S.Xl.03.0 L
PEGAWAI
Lembur
Uang Lembur
PNS
L03.1.C3.UX06.01.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.t.03.02.06.01.$.XX01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
103.1.03.02.D6.0LS.XX01.01.
R ^ l a n t a alaf tiifrc Iranfnr
1.03.1.03.0X06.0LS.XXU6.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
1.03.1.C3.0X06.0L5.XX06.0X 1.03.1.03.0X06.0L5.XX1S. 1.03.1.03-0X05.0L5.2.XI5.01. 1.03.1.03.0X16.
LJwIaMja o i a l
luNa
10.900.000,00
10.900.000,00
0.00
0.00
29.100.000,00
29.100.003,00
0,00
0,00
A oGtt Ann nn
ILalllUI
A
Qov m n
nn
0 00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
B e l a n j a a l a t tulis kantor
4.998.100,00
4.998.100,00
0.00
10.601.900,00
10.601.900,00
o,go
0,00
Dipergunakan U n t u k : Belanja Penggandaan
Belanja P e n g g a n d a a n
10.601.900,00
10.601.900,00
0.00
0.00
Belanja Peijalanan Dinas
13.500.000,00
13.500X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
13.500.000.00
o.ou
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam d a e r a h
2.400.000.000,00
4.500.000.000,00
2.100.000.000,00
87,50
1X00.000.000,00
1.200.000X00,00
0,00
b,ob
1.200.000.000,00
1X00.000.000,00
0,00
0,00
1X00.000.000,00
1X00.000X00,00
0,09
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
Delanja M o d a l K o n t r u k s i D r a i n a s e
700.000.000,00
. . 700.000.000,00
0,00
0,00
9.250.000,00
9X50.000.00
0,00
0,00
Belanja p e g a l a n a n dinas dalam daerah PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
.
13.500.000,00
ORAINASE/GORONG-GORONG 1.DX1.D3.0X16.03.
PEMBANGUNAN SALURAN
Lokasi K e g i a t a n : Kab. P a d t a n
DRAINASE/GORONG-GORONG t.C3.1.03.0X16.03.5.X3.
BELANJA
1.03.1.O3.OX16.03.S.XX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
MODAL
Jaringan A i r ' LOX1.03.0X16.0X5X3.23.09. 1.C3.1.03.0X16.C5.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase P E M E U H A R A A N RUTIN SALURAN
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
DRAINASE KOTA L()X1.03.0X 16.0S.SXL
BELANJA PEGAWAI
LOX1.03.0X 16.05.5X101. -
Honorarium PNS
9.250.000,00
9X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
L03.103.DX 16.05.5X10101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.700.000,00
8.700.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n J a s a
La3.1D3.0X 16.0S.SX 10 LOX
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan
550.000,00
550.000,00
0.00
0,00
630.750.000,00
690.750.000,00
0X0
0X0
Jasa L0X1.03.OX16.0S.SXX
BELANJA BARANG DAN JASA 0.-..«,,,.„.,.._.,
Sekda Asr,ten Kabag H'A'im
J.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor Unit
Ural«n
1
Z
t nY 4 AY AY 4 f AC C Y Y Af 1.0J> 1*03,0Z 16-05.5*2.2.0 L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
f AY 1 AY AY l £ A C C Y Y Al £- OJ. 1*0 J*0 Z l o . u 5.9.2. Z u 1' 0 1 *
1.03.1.03.0X 16.05.S.2.2.0105.
Sftbelum
Setelah
Pembahan
Pembahan
3
4
%
(Rp)
Penjelasan
7
6
5
11.402X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk r
5.727.500.00
0,00
0,00
RJ-IAAIA
5.675.000,00
5.675.000.00
p.oo
0,00
Oeiarya p e r a l a l a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
1.007.500,00
1.007.500,00
0,00
n An u,uu
Dirv^nYi m a V a n t I n f tilf *
1.007.SOO.OO
0,00
n AA
Bclcinjs Pen9C|3nd33n
673.340.000,00
678.340.000,00
0,00
0,00
678.340.000,00
673.340.000.00
0,00
0.00
Selanja P e m e i l h a r a a n Iriciasi
200.000.000,00
0.00
0,00
L o k a s i K e g i a t a n : Kab- Pacitan
0,00
0,00
11.40X500,00
B e l a n j a alat l u l i s k a n t o r
5.727.500,00
Belanja peralatan kebersihan d a n b a h a n
filslliiliv
IcnAtnr
pembersih 1 n i 1 n i A7 i r AC c 7 7 AA IFV J . l . U J.UA. iu>U J'7.A.C.0O. 1 A7 1 A l A7 1A AC C 7 7 AA A7
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
1.007.500.00
Belanja Penggandaan
1 n— 1 A7 n 7 t£ AC C 7 7 7A LDJ.1.UJ.DXI6.U7.S.Z.Z.ZU.
Belanja Pemeliharaan
1.03.1.C3.CX 16.05.5.2X20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.0X16.06.
ZOO.COO.000,00-
OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA
0,00
D A N P.RASARANA SANITASI 1.03.1.03.0X I6.06.S.X 1.
BEI-ANJA PEGAWAI
70.475.000,00
70.475.000,00
1.03.1.03.0Xie.06.5.X l . D l .
Honorarium PNS
56.000.000,00
56.000.000,00
l.ai.l.03.0X16.06.5.X1.01.01. 1.U3.1.03.CX 16.06.5X. 1.0 l.OX
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim pengadaan Barang d a n
—
55.675.000.00
-
- - 55.675.000.00
0,00
0,00 . .
Q QQ
0,03
—
0,00 A nn 0,00
Dipergunakan U n t u k ; r i o n o r a n u i i * r^snLwa n e i a i s a a n a I W ^ L A I I - I I S l n n A r a n i i m T i m CAAA3rf?£iA R . i r a n n H A A .IACA
325.000.00
325.000,00
14.475.000,00
14.475.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
6,00
Uang Lembur PNS
Jasa LD3.1.03.(IX16.06.S.X1.03.
Uang Lembur
14.475.000.00
14.475.000,00
0,00
129.525.000,00
129.525.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3X09.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.03.1.D3.0X1S.06.5X.X01.01.
Belanja alattu'is kantor
3.309.000,00
3.309.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.0X 16.06.5XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
5.616.000,00
5.616.000,00
0,00
0,00
Beianja P e n g g a n d a a n
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : Belanja m a k a n a n d a n minuman peserla Dipergunakan Untuk:
L03.1.03.0X16.06.S.X 1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.03.1.03.0Xie.06.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
t03.1.03.0X 16.0S.S.XX01.
1.03.1.I>3.0X 16.D6.5.XXD6.0X
Belanja Penggandaan
1.03.1.03.0X16.O6.S.2.X1 L
Belanja Makanan d a n
Minuman
L03.L03.0X16.06.5XX1 L06.
Belanja makanan d a n m i n u m a n peserta
L03.1.03.0X16.0G.5.XX15.
Belanja Peijalanan Dinas
L03.1.I>3XX16.D6.SXX 1S.0L
Belanja peijalanan dinas d a l a m d a e r a h
L03.1.03.DX16.06.5XX 15.0X L03.L03.0X16.0B.
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h NORMAUSASI SALURAN DRAINASE
17.500.000.00
17.500.000.00
0.00
0.00
103.100.000,00
103.100.000,00
0,00
0,00
69.000.000.00
69.000.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
34.100.000.00
34.100.000,00
0,00
0,00
Belanja p e i j a l a n a n dinas luar daerah
300.000.000.00
300.000.000,00
0,00
0,00
Lokasi K e g i a t a n : K a b . Pacitan
179 J u m l a h (Rp) N o m o r Urut 1
Pembahan
2
1.03.1.D3.0X 16.0S.S.X 1.
nCI AMIA
1.03.1.03.0X16.D8.S.X1.0L
t r A—Ara r l , • i i i O AI Q
1.03.1.03-02.16.08.S.XI.OL01.
Bertambah / f berkurang) Setelah Perubahan
Sebelum
Uralan
3
DC-AtA/Al
nonoranum r n a
4
Peffjebian
9b
(Rp) S
7
6 FX txtx
A
AA
IS.420.000,00
16.420.000,00
3.875.000,00
3.875.000,00
ix
nn
A
fin
Dipergunakan Untuk;
1.500.000,00
1.500.000,00
fx
nn
O.OO
ft
ftfl
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.375.000,00
2.375.000,00
0,00
u,uu
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
u,00
1.03,1.03.OX 16.08.S.X1.01.DX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
I.03.1.03.0X I6.0a.S.X 1.03.
Uang Lembur
12545.000,00
12.545.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.1.03.0X 16.08.5.x 1.D3.0L
Uang Lembur PNS
12.545.000,00
12.545 0 0 0 , 0 0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
103.103.0X16.0S.5.XX
BELANJA BARANG CAN JASA
283.580.000,00
0,00
0,00
6.819.000,00
0,00
A
n
ft A r t
Belanja aiat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
103.103.0X16.03.5.2.2.01
.
1.03.101.0116.08.5.2.10101.
283.580.000,00
.
6.819.000,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
6.919.000,00
D c i a n j a a i a i l u i i s r.anior
6.819.000.00
nrx
ftn
Dipergunakan Untuk: • .
103.1.03.ail6.08.S.XX0S.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.761.000,00
1.761.000,00
C.OO
103.l010Xl«.a8.5.Xl.a6.0X
Belanja Penggandaan
1.761.000.00
1.761.000.00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
103.101OX16.O8.S.XX29.
Belanja Pemeliharaan
275.000.000.00
275.000.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeliharaan Irigasi
275,000.000.00
Z75.000.0M.00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Irigasi
—
103.103.OX 16.0B.S.2.X20.01 103.103.DX 16.09.
103.1.02.02.16.09.12.x L03.1.03.DX 16.09.5.XX2X
.
PEMBANGUNAN SALURAN ORAINASE/GORONG-GORONQ (BK)
0,00
2100.000.000,00
2,100.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0.00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
0,60
Dipergunakan Untuk;
0,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
600.000.000,00
1.400.000.000,00
800X00X00,00
133,33
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan: -
-(aringan Mir L0X1.03.DX16.D9.SX3.23.09. 1.03.1Q3.0X24.
Belanja Modal Kontruksi Drainase PROGRAM PENGEMBANGAN DAN DCMr^CI m A A M l A D I M M A U IDIMAet r c N u c L U L A A N J A K l N t i A N IK1UA5I,
1X3.103.0X24.20.
L0X1.03.QX24.2a5XX
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA BELANJA MODAL
L03.L03.aX24.2a.SXX23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
L03.103.0X24.20.SX3.23.09.
Belanja Modal Kontruksi Drainase "pa^rat'Hiefi.ki
Sekda Asl'ten Kabag Hok'JTl
4
J.^-^
_
bilpbi 1 2
i*^',^'
tai'Mi
_
_
r.u'ji J-.ijj.i
U:U.i:
Lokasi Kegiatan: Kab. Pao'tan
600.000.000,00
600.000.000.00
600.000.000,00
600.000X00,00
0,00
0.00
600.000.000.00
600.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
600.000.000,00
600.000.000.00
0.00
0,00
Belanja Modal Kontruksi Drainase
180 Jumlah f R p )
2
1 1.03.1.03.0X24.23.
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
Sebelum Pent bahan
Uralan
Nomor Unit
4
3
P A A IA I A U I n mijEiTHiit
(Rp)
6
5
7 0,00
Lokasi Kegiatan: -
0,00
800.000.000,00
800.00().000,00
BELANJA MODAL
0,00
eoo.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0.00
Belanja Modal Kontniksi Drainase
1X83.877.600,00
1.289.877.600,00
0,00
0,00
1.283.877.600,00
1.289.677.600,00
0,00
A AA V,uU
1.289.877.600,00
1.283.877.600,00
0,00
A An
1.289.877.600,00
0,00
A nt U,UU
^ i i n o m t m a t a n 11 n t i i t '
4 nan
n
nn
0 00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n konstruksi/pembeiian
7 TQC nnn nnn nn 2.19a.UUU.UUU,UU
R7 33 D2,aa
PERBAIKAN SALURAN TERTUTU? prROTOAR)KOTA(BK)
1.03.1.03.0X24.23.5.2.3. 1.03.1.03.0X24.23.S.XX7X
Jaringan Atr 1.03. l.03.nX24.23.S.2.3.23.0a 1.03.1.03.0X27.
Belanja M o d a l Kontruksi Drainase PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
1.03.1.03.0X27.02.
PENYEDIAAN PRASARANA DAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
SARANA AIR LIMBAH L03.1.03.0X27.0XS.X3.
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan
1X89.877.600,00
0,00
Konstruksi/Pecnbellan*) B a n g u n a n 1.03.1.03.0X27.0X5.X3.Z8.1X
H| tart
Belanja m o d a l P e n g a d a a n
sfT
cnn
nn
konstruksi/pembeiian M C K 1.03.1.03.0X29.
o 7 T cnn
nn
1 * 2 8 9 - 0 7 r vO0U,G0 M d4fbfS A A A A A A A A
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
T ATF
4.480.000.000,00
AAA A A A AA
7.275.000.000,00
STRATEGIS DAN C E P A T T U M B U H 1.03.1.03.0X29.04.
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN
4 3 . 14nn 2 0 . 0nnn 0 0 . 0nnn 0 0 , 0nn 0
e 4nn nnn nnn nn 3 .120.000.000,00
n nn
0 00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0.00
0,00
3.120.000.000,00
3.120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. Belarija M o d a l P e n g a d a a n L a m p u Penerangan
Lokasi K e g i a t a n : Kab. Pacitan
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
U M U M JPJU) 1.03.1X3.0X29.04.S.X3. 1.03.1.03.0X29.04.S.XX24.
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Dipergunakan U n t u k :
JalaOf T a m a n d a n H u t a n K o t a L03.1.03.0X29.04.52.3.24.D4.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n L a m p u
.
3.120.000.000,00
_
3.120.000.000,00
. .
Penerangan Jalan U m u m 1.0X1.03.0X29.07,
P &A AM r dPnMc PL tJ rI iHMAf R\ M / \M n n i \tul T• li M n Ti M m& MM n
K n Ti A M
450.000.000,00
450.000X00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DAN JALUR HUAU L03.1.03.0X29.07.5X.L
BELANJA PEGAWAI
4X00.000,00
4.200X00,00
L03.1.03.OX29.07X.X1.01.
Honorarium PNS
4X00.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
Honorarium T i m P e n g a d a a n Barang d a n Jasa
1.03.1.O3.0X29.07.5.X1.0L0L L03.1.03.0X29.07.S.X l.Ol.OX
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa f-drdi h i e r a t k t
SKPD/ tiagxn Peinrakarsa Sekda Asisten Kabag Huknm
-
J u m l a h (Rp) Sebelum Perubahan
Nomor Unit 1
2 13 At? A Ml-* r t A ILI
3 1AC A
103.1.03.0X29.07.S.2.X
DCI
1.03.1.03.0X29.07.5.2.2.01.
tJeianja u a n a n r a K a i rtaDis K a n t o r
l,03,1.03.O2.29.O7.S.XXOI.0I.
Belanja alat tulis k a n t o r
1.03.1.03.0X29.07.5.2.XOI.05.
AILIIA
Belanja peralatan k e b e r s i h a n d a n bahan
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan 4
(Rp)
Penjelasan
Va
5
6
7
373.800.000,00
373.800.000,00
0,00
0,00
28.341.000,00
26.341.000,00
0,00
0,00
n r n ^ r m i n a k A n t Jnfule *
3.691.000,00
3.691.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
22.650.000.00
22.650.000,00
0,00
0,00
Beianja p e r a l a t a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000.00
45.003.000,00
o.oo
0,00
f l i r t ^ m i i n f i k m i 1 I n h ik • 0 l 0 d LJ0I IC nOl I U l IL0n . Ralanid a h 1011101014 a n / h i h i t f401101 a n a m( aI dn 1 ueiai 1(0 h 00*
193.294.600,00
193.294.600,00
0,03
0,00
193.294.600,00
193.294.600,00
0.00
0,00
Ralania R k aai/ kAinvolftf^^e Han peiUIJ(0a nafrTrrtaa De(0llj0 u oa(hl a0 ri li R u rat n iV(liiya(0uc4 ,00(1
4.164.400,00
4.164.400,00
0,00
n nn 0,00
Dipeigunakan Untuk I
• 4.164.400,00
4.164.400,03
0.00
0,00
Belanja P e n g g a n d a a n
pembersih 1.D3.1.D3.OX29.07.S.2.X0X
isaianja u a n a n / M a t e r i a l
1 (11 t (13 07 7Q 07 C 7 7 O'' 07
Belanja bahan/bibit t a n a m a n
1 (11 1 01 07 70 07 ^ •• 7 nc —.U3»—.U3.0CCV.V'.3.4. C. V 7. 1 01 1 01 07 70 07 e 7 7 n< 01 M.V3.&.V3.UC£7.U/i3.Cc.U3'U3.
Belanja Perawatan Kendaraan B e r m o t o r Beianja B a h a n B a k a r Minyak/Gas d a n pelumas
1.03.1.03.0X29.07.5. X2.06. 1.03.1.03.0X29.07.5.2.X05.DX
OAlmla oeianja riAlaTtla uciAfija
^^AlaU / f a r t D A r t r t r t a n / f a 4 v-eiaK u a n r e n g g a n o a a n Rianrtn 9 n H s art r^ciiggdiiuaan
X03.1.03.0X29.07.5.XX20.
Betanja Pemeliharaan
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan U n t u k :
L03.L03.0X29.07.5.2.X20.DS.
Belanja Pemeliharaan T a m a n
105.000.000,00
105.000.000,00
o.oo
0.00
Belanja P e m e l i h a r a a n T a m a n
72.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
0,00
19.500.000,00
19.500.000.00
0,00
6.6b
Beianja M o d a l P o m p a A i r
52.500.000,00
52.5CO.000.00
0X0
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
Belanja M o d a l A l a t P e m o l o n g R u m p u t
12.000.000,00
12.000.000,00
1.03.L03.0X29.07.5.2J.
BELANJA
L03.1.03.0X29.07.5.X3.08.
Belanja M o d a l P e n g a d a a n Alat-alat
MODAL
Dipergunakan U n t u k ;
Bengkel L03.LD3.DX29.07.S.X3.0B.07. L03.1.03.0X29.a7.5.X3.09.
Belanja Modal P o m p a A i r Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat Pengolahan Pertanlan dan Peternakan
L03.1.03.0X29.07.S,2J.09.07. 1.03.1.03.0X29.07.5X.3.09.15. 1.Q3.X03.0X29.D8.
R^lania MnHnI Alst P A m n f n n n Ritmniit U0I0HJ0 itr 10001 rtiai 1^0111010110 r\uj||UU4 Belanja M o d a l P e n g a d a a n Mesin Gergaji PENINGKATAN TAMAN KOTA D A N
.
.
0,00
.
0,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji Lxkasi K e g i a t a n ; K a b . Pacitan
515.000.000.00
515.000X00,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n Barang d a n J a s a
JALUR HUAU 1.03.1X3.0X2g.08.5.Xl.
BEUNJA
1.03.1.03.0X29.DB.S.2.1.0L
Honorarium PNS
PEGAWAI
l.a3.1.03.(IX29.08.5.X LOl.O L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.900.000,00
6.900.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.DX29.D8.5.XXD1.0X
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Jasa
Jumlah (Rp) Nomar U r u t
Uralan
1
2
1.03.1.03.0X29.08.S.X1
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.D129.08.S.2.i01.
Sebelum Pembahan
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Pembahan
3
Penjdafan
(Rp)
4
5
7
6
135.100.000,00
135.100.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
3.421.500,00
3.421.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L03.1.01.0X29,08.5.2.2.01-01.
Belanja alal tulis kanlor
3.421.500,00
3.421.500,00
0.00
0,00
Belanja atat tuliis kantor
1.03.1.O3.0X29.08.S.XX0X
Belanja Bahan/Materlal
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.0X29,08.5.XXOX0X
Belanja bahan/bibit lanaman
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahanliibit tanaman
1.03._1.C3.CX29.08.S.XXOX08.
Beianja bahan pupuk
lO,UUU-UUU,UU
AC nnn
0
no
0,00
Belanja bahan pupuk
1.03.1-D3.CX29.D8.S.XX06.
D K n a n D a n n n s nHa a n D ac lt cai nnljaa ^^ata w6uJW Q a i l r t*Iiy^cinaclan
1.678.500,00
1.678.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.QX29.0K.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
1.678.500,00
1.678.500,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.O3.1.O3.0X29.C3.S.XX21.
nr,n
nn
U,00
.
.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LD3.1X1.DX29XG.S.XX21.0X
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.0X29.08.5.2.3.
DELANJA MODAL
370.000.000,00
370.000.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk; Belanja Modal Pengadaan Konstn
1.03.I.03.0X29.0B.S.X3.26.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
370.000.000,00
370.000.000,00
0.00
1,03.1.C3.0X29.0S.5.X3.IG.2S.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
370.000.000,00
370.000.000.00
0,00
0,00
PEMEUHARAAN RUTIN PENERANGAN
295.000.000,00
295.000.000,00
0.00
0,00
OTC nnn
nn
0 CO
0,00
6.875.000,00
6.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunalran Untuk:
6.000.000,00
6.000.000.00
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
875.000,00
875.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
0,00
1.03.1.C3.0129.09.
• • •
1.03.1.01.0X29.09.5.2.1.
ftftiliiaiiBft
/n
JALAN UMUM (PJU)
R F I A M lA PPr^AWAf
L03.1.03.0X29.09.5.2. LOl. L03.L03.OX29.U9.S.XLOLQ L
Ixkasi Kegiatan: Kab. Padtan
lilt
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
c fi7c finn nn OaO/9aUUU|UU
c
L03.1.03.0X29.O9.SX.1.OL0X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
L03.1X3.0X29.D9.5X.X
BELANJA BARANG DAN JASA
288.125.000,00
288.125X00,00
L03.1.03.0X29.09.S.2.X0L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
204.286.500,00
204X86X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
4.317.500.00
4.317.500,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
199.969.000,00
199.969.000,00
0,00
0.00
Betanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, b
55.944.000,00
55.944X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L03.L03.0X29.09.S.XX01.0L
Belanja alat tulis kantor
L03.L03.DX29.09.S.XXOL0X
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu p^ar, battery kering)
L03.1.0X0X29.09.S.2.XOX
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor Unjt
Uralan
1
Setelah perubahan
Sebelum Perubahan
Z
4
3
Pentelasan
(Rp) 5
7
6
55.944.000,00
55.944.000.00
0,00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dsn pelumas
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.894.500,00
2.834.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
2.894.500.00
2.894.50C.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
].03.1.C3.DX29.09.S.XX05.Ca.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
I.03.1.03.02.29.09.S.XX06. I.03.1.03.0X29.09.S.XX06.DX 1.03.1.03.02.29.09.5.2.Xia.
Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
I.D3.1.03.0X29.D9.5.XX20.D5.
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
25.000.000,00
25.000.000.00
0,00
0,00
-100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.0X 1.03.02.29 13.
PEMBANGUNAN TUGU
Lokast Kegiatan : Kab. Pacitan
1.03 1.03.0X29.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.03.1.03.CX29.13.5.X3.2G.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L03.1.03.0X29.13.S.2.3.2G.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten
100.000.000,00
100.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas
1.500.000.000,00
—-1X00.030.000,00
0,00
I.n3.t.03.02.29.16.
''•
0,00
1.03.1.03.0X29.1G.5.XX
BELANJA MODAL
0,00
1.500.000.000,00
1X00.090.000,00
0,00
1.03.1.03.0XZ9.1G.53.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
0,00
1.500.000.000,00
1X00.000.000,00
n
nn
t.03.L03.0X29.15.5.X3.24.04.
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
0,00
1.500.000.000,00
1.503.000.000,00
n
nn
PENINGKATAN TAMAN KOTA DAN JALUR HUAU (BK)
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
BELANJA MODAL
0,00
500.000.000,00
600.000.000.00
0,00
£An
cnn
VfW
Dipergunakan Untuk: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.03.L03.0X29.17.
L03.1.03.OX29.17.S.X3.
'
Lokasi Kegiatan: -
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN —=~ UMUM jPJU) ( 3 K )
u,uw 0,00
L03.1.03.0X29.17.5.X3.26.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,00
LD3.1.03.0X29.17.5X3.ZS.2S.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
0.00
500.000.000.00
500.000.000.00
0,00
PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA
0,00
735.000.000,00
795.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
0,00
795.000.000,00
795.000.000,00
0,00
795.000.000,00
795.000.000,00
0,00
1.03.103.0X29.18. 103.1.03.0X29.18.5X3. 1.0X103.0X29.18.5X3.2$.
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konsb^uksVPembelian*) Bangunan —
r
z":——4 ' i i A r D / ti^'jtjn Perr.ra.kafsa oKKU/ Uacjidii Terka.u 1 2. 3.
, ,
,
nnA
Ann
nA
500.000.000,00
nnn nnn
nn
Dipergunakan Untuk: Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Lokasi Kegiatan: -
Lokasi Kegiatan: •
Dipergunakan Untuk:
184 J u m t e h (Rp) Nomor U n i t
2
1
1 . 0 3 . 1 . 0 3 . 0 X 2 9 . 1 8 . 5 . X I . 2 G . 0 9 .
Bertambah / (berkurang) Setelah
Sebelum Pentbahpti
Uralan
lv a rBan El |Ii4 M
3
Kxn
4
(Rp)
Va
5
6
7
0.00
795.000.000.00
795.000.000.00
0,00
19.673.586X52,00
51.923.586X52,00
32X50.000.000,00
163,93
Belanja modal Pengadaan konstruk&l/pembelian Tempat Wisata
1.03.1.03.0X30.
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN
1.03.1.03.0X30.02.
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN
6.375.000.000,00
6.375.000.000,00
0,00
0,00
BELANJA MODAL
6.375.000.000,00
6X75.000.000,00
0,00
0.00
O a 1 artr a Im a /( a 1 D a n / f a r t a a r t ITrt na—ni^al
6X75.000.000,00
6X75.000.000,00
0,00
0,00
6.375.000.000,00
6.375.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 0 3 . 1 . 0 3 . 0 X 3 0 . 0 2 . 5 . 2 . 3 .
1 0 X 1 . 0 3 . 0 X 3 0 . 0 X 5 . 2 . 3 . 2 1
02.5.2.3.21.04.
Jalan
r^A.ania I f l a H a t
rtanrtaHaart
Ifrtnetniko iaian
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembeiian
Lokasi Kegiatan: -
RinAmi ifLY t(9n Mnti iL^ * fti/i|Jd^Ul HlnOl 1 U M L U A
D e i a n j a moua: r e n g a u a a n r v o n s c n i K s i 1 0 3 . 1 . 0 3 . 0 X 3 0
Penjelasan
npfsnia fiAnH^ki nnr^^H^^n
«
trAH4*triik^i ia'an llnrtk
D c i a n j a n/ioaai pcngauaan £unsiruKSi •aPdn • 1 . 0 X 1 0 3 . 0 2 X 0 . 0 3 .
lingkungan DCMC AUr^l
TMAU C A D A U A r t A l L l
12.148.586.352,00
1X148X86X52,00
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN (DID/DAK) —
1 0 X 1 . 0 3 . 0 X 3 0 . 0 X 5 . 2 . 3 .
BELANJA MODAL • —
1 0 3 . 1 . 0 X O X 3 0 . 0 X S . X 3 . 2 X
Belanja Medal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1 0 X 1 . D X O X 3 0 . 0 X 5 . X 3 . 2 3 . 0 $ .
Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan atr bersih/air minum
1 0 3 . 1 0 3 . 0 X 3 0 . 0 8 .
MONITORING EVALUASI OAN
12.148X83X52,00
~1X148.536.3£2,00
— — 0 , 0 0
0,00
12.148.586.352,00
1X148.586X52,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
12.148.586.352.00
12.146.586.352.00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan konstaiksi jaringan a
150.000.000,00
150.000X00,00
0,00
0,00
n nn u,uu
n nn
Lokasi Kegiatan: -
rtUArUKAN 1 0 3 . 1 4 ) 3 . 0 X 3 0 . 0 8 . 5 . 2 . 1 .
BELANJA PEGAWAI
T T
^#b^^^l«w^Y r ^^^/«I*^Y1
1 0 3 . 1 0 3 . 0 X 3 0 . O 8 . S X
1 0 1
H t i n n t a r f i t m PM5% 1 «wii\ji a t i u i i i riYw
1 0 3 . 1 0 3 . D X 3 0 . 0 B . S . X 1 0 1 0 1
1 D 3 . 1 0 3 . 0 X 3 0 . 0 8 . 5 . X 1 0 1 0 X
T C A
A A A
nn
57.750.D00,p0 M m p n uritlnUnlroaMf iUMl m l i T1 iUJl •A Cnl inyaoH U ao a o inl R D ^d rJadnnfyi H:Yn Udit
325.000.00
A A A
A A
f D A T £ Ann A A 58.075.000,00
5 O . 0 7 5 . 0 Q 0 , Q 0 C T
T T E
D T
,,
T E A
A
nn
A
A
_ . 57.750.000,00
n nn u,uu
ft n n
n nn U|UU
Dipergunakan Untuk:
ft nn Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
325.000,00
0,00
U,UU 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa 1 0 3 . 1 0 3 . 0 X 3 0 . 0 8 . S X L D 3 .
Uang Lembur
19X00.000,00
19X00.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
L 0 3 . 1 O 3 . 0 X 3 0 . O X S . X 1 O 3 . 0 1
Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS
19.300.000,00
19.300.000.00
0.00
0.00
1 0 X 1 0 3 . 0 X 3 0 . 0 X 5 . X X
BELANJA BARANG DAN JASA
7X625.000,00
7X625.000,00
0.00
0.00
1 0 3 . 1 0 3 . 0 X 3 0 . 0 8 . S X X O L
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
3.767X00,00
3.767.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
3.7G7 5 0 0 on
3.767.500.00
0.00
0,00
Belanja elat tulis kantor
1 0 3 . 1 O 3 . 0 X 3 0 . O 3 . S . X X O 1 O 1
bKr-Di B^i9:anP:/r,irakars3
Sekda iK!-'ulSag^on Terkclt:
Asisten Kabag IJykiim
1 2
^
.
w
3um(ah ( R p ) Nomor U n i t
Uraian
2
Bertambah / (berkurarig) Setelah Perubahan
Sebelum Penibahin 3
Penjelasan
Sh
4
6
5
7
l.C3.1.O3.0X30.aa.S.2.XO«.
Belanja Cetak dan Penggandaan
X42XS0Q 00
2 , 4 3 2 son on
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.D3.1.03.0X30.0S.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
2,422.500,00
2.422.500,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.03-1.03.02.30.08.5.2X15.
Belanja Perjalanan OInas
66.435.000,00
66.435.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
66.435.000,00
66.435.000,00
D.OO
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03.1.03.0X3aOB.5.2.X 15.01. 1.03.1.03.0X30.09.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah PENGADAAN BAHAN INFRASTRUKTUR DESA
1.03.1.03.02,30.09.5.X1.
RFt
1.03-1.03.0X30.00.5.X1.01.
•-I A
1.03.1.03.0X30.09.S.X1.01.0L
P aannti tUi a a rpCAlloaA^Dc oalnl as rKNocnyiiad fl d a fnl rt-tntYr\r^ritim iOllvidriUrn >
1.03.1.03.0X30.09.5.X1.01.02.
I -OI AMI U i r itd' sf rl U i i trm / ' fdi ds n r taa*t li n n Tl Ii fmn rPEe n n /i iJsoi U n F Dla^lmo n l iryt U
A
A M lA P F H A W A I A
Fa F I 1 inY
Dkl^ -' •
CA etc nnn nn 54*535.UU0,UU
CA
A4 ntc
AA
nnn
nn
41.025.000,00 i f t ntc nnn nf\
etc
nnn
A A
t\ tin
0 QQ
L,wU
0
n fifi
0 00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
O CiCl
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
54.535.000,00 ntc
AAA
An
41.025.000,00 ae
nac
Cfsc
nc
36.025.000,00 cD.UU0.vOU,ULr nnn nnn nn
c fifxn nf\fx c n
5.000.000,00
Lokasi Kegiatan: -
on
V,wW
Dipergunakan Untuk i •
-
Jasa 1.03.1.03.0X30.D9.5.Xi.03.
Uang Lembur
13.510.000,00
13.510.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03. t.03.0X30.09.S.X 103.01
Uang Lembur PNS
13.510.000.00
13.510.000.C0
0,00
0,00
Uang Lembur PNS
0,00
1.03.I.03.0X30.09.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
945.465.000,00
945.465.000,00
0,00
1.03.1D3.02.3a.09.5.XX01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
4.336.000,00
4 336 0 0 0 CQ
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
4.336.000,00
103.1.03.0X30.09.5.2X0101 1.03.1.03.CX30.09.5XX06. 1.03.103.0X30.Q9.S.2.XD6.0X
'
Dipergunakan Untuk:
rt.d0U.VUU,VV
4.336.000,00
0,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
924.000,00
924.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
924.000.00
924.000,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.03.103.0X30.09.5.XXtS.
Belanja Perjalanan Dinas
40.205.000,00
40.205.000,00
0,00
6.00
Dipergunakan Untuk:
1.03.1Q3.aX30.09.SXX 15.01
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
40.205.000.00
40.205.000,00
0.00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.0X30.09.5.XX23.
Belanja Barang yang akan diserahkan . kepada Masyarakat/PIhak Ketlga
900.000.000.00
900.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.03. ID3.0X30.09.5XXZ3.01
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
90O.O0O.OD0.00
900.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN (BK)
0,OQ
19.250.000.000,00
19.250.000.000,00
0,00
103.103.0X30.115X3.
BELANJA MODAL
0,00
19X50.000.000,00
19.250.000.000,00
0,00
103.14>XOX30.11S.X3.Z1
Betanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
0,00
19X50.000.000,00
19.250.000X00,00
0,00
1.03.103.0X30.11
I'afM Hinnrki
Pifat r.ociainasi •^Ai'Ul B^gtan Pemrakarsa
Sekda £K?U' Uagvan liifkait:
Asisten Kabag Hukurn
1 2 3
Lokasi Kegiatan: -
Dipergunakan Untuk:
1
••
l u m t a h (Rp) Nomor Urut
Uralan
Sebelum Perubahan
2
3
1
Bertambah / (bertiurang) Setelah Perubahan
4
(Rp)
V,
6
penjelasan
Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan
0,00
19.250.000.000,00
5 19.250.000.000,00
1 n i 1 n i 03 i n t i
E l d N O A * i r - l 111 A Ikl C A D A h I A
0,00
13.000.000X00,00
rcMBANbUNAN SARANA DAN
13.000.000.000,00
0,00
4.IJJ.k.vJ.vt*JV-tt.
riA-l
7 0,00
F^AlaAia fiAfviat ne^nnmlAsn
f n t a c i iC^ntslztn
lfnnctnili
*^
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN 1.D3.1.D3.DX30.1X5 2.3.
BELANJA MODAL
0,00
13.000.000.000,00
13X00.000X00,00
0,00
1.03.1.03.0X30. IXS.3.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00
13.000.000.000,00
13X00.000.000,00
0,00
Dipergunakan U.Qtuk:
L03.I.03.OX30.1X5.X3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi janngan air bcsih/air minum
0.00
13.OCO.000.OCO.00
13.000.000.000,00
0,00
Belanja modai Pengadaan konstruksi jaringan a
1.04.1,03.0X16.
PROGRAM UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1.04.1.03.0X 16.01.
KOORDINAS) PENGAWASAN DAN PENGENOAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN
L04.1.03.0X16.0LS X 1 .
Cn nnn
nnn
nn
nonoraiiuin rrio
1.04.1.01.0X1G.01.S.X1.01.01.
Urtnrtparirim nuuutaiiuKi V-lrMiftr0ritrtn nufioiaMuJii
A \ctn
nnn
nnn
nn
cn
£ A A
A A A
nn
T , 1 UU-UUv-U vV>wl/
50.000.000,00
4A oTC nnn nn 4,075.00 0,00 A TCrt fynn n n 4-(O0.Uy0,0Q A
Danrtia O a l a k c a n a 17a/riatan r^aiLLUa r ^ c i a n S n i i a « \ e g i a i 3 n T r m P a n / i a r f a a n R a r a n n rfar* 1 i n i r ^ c i i g a u a o i i D a r a r i g uan
1 XOO.OOO .000,00
86,36
nn U.UU
n
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan . ..
C C I A vt 1A D i r r i A1A/A1
1.O4.1.D3.0X16.0LSXL01.
L04.1.03.0X16.0LS.X LOLOX
9 ^ftf\ f^i^r^ anti f\n
ten
A A A
A
A
O T £
A A A
A
A
4.875.000,00
A 7C/t ft/in n/1
4.750.000,00
-
-
....
...
v.vv
19.350.000,00 A
....
0
D
00
Dipergunakan Untuk i
no
0 00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1Z0.UUU,UU
4 i e ft/in nn 125.000,00
0 no
0 00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.1)4,1.03.I1X15.0LS.X1.0X
Jasa Uang Lembur
1A475.000,00
14.475.000,00
0X0
0,00
Dipergunakan Untuk:
LO4.I.03.0X 16.0LS.XL03.0L
Uang Lembur PNS
14.475.000.00
14.475.000.00
0,00
o.co
Uang Lembur PNS
104.1.0X0X16.0 L 5 X X
BELANJA BARANG DAN JASA
30.650.000,00
30.650.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja alat tulis kantor
104.103.0X16.0L5XX01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.047.500,00
3X47.500,00
0,00
1O4.10X0X1G.C1S.XX01C 1
Belanja alat tulis kantor
3.047.500.00
3.047.500.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LO4.1.03.OX16.0L5XXO6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.15X500,00
1.16X500,00
0,00
0,00
104.103.OX16.01SXXC6.OX
Belanja Penggandaan
1.16X500.00
1.162.500.00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan
1O4.1.0X0X1X0L5.XX1X
Belanja Perjalanan Dinas
26.440.000,00
26.440X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja pegalanan dinas dalam daerah
26.440.000,00
26.440.000,00
0,00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
104.1O3.0X16.015XX1X0L
Par-It HiSfaiid f
L
1
-
-
-
187 J u m l a h (Rp) Nomar Urut
UraUft
Sotrelum Pembahan
2
3
1 tit tit tiC fit 11 . 0HA 1 . tl.vJ.Ufll-lO'U^
f fiA 1 A I nt xtint < t t i.Vttl.ilA.itF. Xo.Ml.t.A.A.
t
HA
1
nt nt IE nt c t t
tc
1.04.1.03.0X 16.0X5.X3.Z6.1X 1.M.1.01.CX 16.03.
B e r t a m b a h / (berliurang) Sctdah Perubahan 4
PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
0,00
1.900.000.000,00
BELANJA MDDAL
0,00
1.900.000.000,00
(Rp)
8b
PeiiJelaNin
s
6
7
1.909.000.000,09
4 onn nnn nnn nn 1.999.uO0J;9O,O0 4 Ann nnn nnn nn 1.909.000.090,09
0,00
n
An
A An
T^trv>cft\ instltSin
Belanja modal Pengadaan konstruKsi/pembelian
i f nfi ile -
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
0,00
1.900.000.000,00
Belanja modal Pengadaan konslruksi/pembeiian MCK
0.00
1.900.000.000,00
1.900.000.000.00
0,00
75.000.000,00
75.000.000.00
0,09
0,09
10.080.000,00
10.080.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PENYULUHAN DAN PENGAWASAN
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
KJAUIAS LlNoKDNUAN SEHAT
PERUMAHAN t.(H.1.03.0X 16.03.5.x L
B E U N J A PEGAWAI
1-04. l.C3.0X16.03.S.Xi.Cl.
Honorarium PNS
10.080.000,00
10.080.000,00
0.00
0,00
1.04.1.03.0X (6.03.S.X 1.0 LO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.080.000.00
10.080.000.00
0.00
0,00
L04.1.03.0X16.03.SXX
B E U N J A BARANG DAN JASA
£4.920.000,00
1.04.1.03.DX 16.03.5.XX0L 1.04.1.03.0X lfi.D3.5.XXD1.0L
64.920.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2/471.000,00
X471.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
2.471.000,00
2.471.000,00
0.00
0.00
Belanja alat lulls kantor -
b.ob
Dipergunakan Untuk:
6.00
Uang Untuk diberikan kepada masyaraliat
L04.1X3.0X ie.03.5.3.X03.
Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
1.04.1.03.0X 16.03.5.XX03.Z6.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
9.000.000.00
9.000.000.00
o.oc
4
L04.1.03.DXie.03.5.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
L04 1 03 DXIfi 03 5 XXO&.DX
Ro'artra O 0 n n / i a n / I a a n
L04.I.03.0X16.03.S.XX08.
Dc-anja rengganoaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Ann
nn
1.949.000,00
0 CO
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.549.000.00
1.549.000.00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
o.oo
Belarija sewa Sarana Mobilitas Darat
K.a9
Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1 4 4 0 0 DOO 0 0
LCK. l.a3.0X16.03.S.XXlL
Mwlnllja iflClnBlwll u a l l
19.500.000,00
19.500.000,00
0,00
0,09
Dipergunakan Untuk:
LO4.1.OXDX16.DX5XX1L06.
Belanja makanan dan minuman peserta
19.500.000,00
19.500.000,00
o.oo
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,09
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M
LQ44.03HX 16X3.5XX0X0 L
14
400 000 no
l*t,*t00.VvV|U0
nililUIJIall
L04.L3IX0X16.0X5XX23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/PIhak Ketlga
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
LIM.1.03.0X16.03.SXX23.DL
Betanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
18.000.000.00
16.000.000,00
0.00
i
Eif^f "ri;einfkl
7^
Sekda Z'A?lJi
Asistsn Kabag HfV'im
1 2
OJgijn
leriliit:
• .
_
_
_
_
18S Jumlah (Rp) Namor Unit
Unlan
1 1.04.1.03.0X16.04.
i P E N G E N O A U A N P E N C E M A R A N
1.04.1.03.aX 16.04.5.2.1. 1.04.1.03.0X 16.04.5.x 1.01.
RFI A M lA
Bertambah / (berkurang)
SebeiuRi
Setelah
Pembahan
Pembahan 4
3
D A M P A K
RESIKO
6
5
7
2.000.000.009,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
11 , 01 11 u0 . 30 7^ u0 ,nu nu nv , ov vn
1 i m 1 7 / 1 nnn nn
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
U N G K U N G A N
PFrtAWAI
1 . 0 1 U.0^U.UUU,UU
l i f t ftfto n n n n n
HrtnrtrArEftm
l i e
0 1 D.O0U,UUU,VU
A1VI Iwl a i lUIII r i i w
1.04.1.03.0X16.04.5.2.1.01.01.
1 IVMViOHUIII idLltlla l^wldnwCHlCl r^w^l^lwl 1
L04.1.D3.0X16.04.5.X1.01.0X
rAnnnFnFii tnn O a Art £8n 9 a n R nft n s n Fionurcinurn i i n i r^cti^aucidn Daidny U o n Jasa
1.04.1.03.0X16.04.5.2.1.0X
nonoranuni
n o n
Upah Tenaga
Penjelasan
8b
(Rp)
nnn nn 990.770.009,09
Harian
L04.1.D3.0XI6.D4.5.2.X01.
Belanja Bahan Pakat Habis
B.ARANG D A N
1.200.000,00
0 0 1 T 7 n
B E L A N J A
J A S A Kantor
1.04.1.D3.0X 16.O4.5.X2.01.0 L
Belanja alat tulis
1.04.1.03.0X 16.04.5.XX01.0S.
Belanja peralatan kebersihan d a n
nn
010.00U.UUU,UU
1-200.000,00
r n o
1.04.1.O1.0X16.O1.5.XX
KKft nnn
l i f t ift/1 nnn n n
l i f t iftn (inn nn
kantor
TTrt nnn
nn
993.7/0.000,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang d a n Jasa
Dipergunakan
Untuk:
n , unun u
0 no
Dipergunakan Untuk:
0.00
t intkh T e i f l f i i
993.770.000,00
689X80.000,00
€89.680.000,00
0,00
43.352.500,00
43.352.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan
3.352.500,00
3.352.500,00
0,00
0,00
B e l a n j a alat tulis k a n t o r
40.000.000,00
0.00
0,00
Ann rtO KStn U.0 0 Ann U.fUnn u,u u
0,00
.--
\J i/OL
•
Kegiatan
HiH/in
993.770.000.00
0.00
. 40.000.000,00
bahan
Aot
0,00
lOL^d . 1 0 1 L 0 J t
0,00 Untuk:
- Belanja peralatan kebersihan d a n bahan
pemba
pembersih LC4.1.03.02.16.04. S . X X 0 5 ,
R a l a n T s ParAtA/sfan l ^ a n r t A r A s n
D v l d n j a rVpiclVVdidll 1.04. LOJ.OX 1 6 . 0 4 . 5 X X 0 5 . 0 3 .
^Jtrt ftftn ^ n
Rprm/itrtr
PiplantA P a h a n R s k a f M l n v n l f / f ^ a ^ LJdClliJa LJGIIICIIIftJOACllIVIII IjrcalV
nn
H0 W.9 C U.tU V| wU
f\cilUaraal| D«FllllUftVl
H^n
480.580.400,00
UdH
480.580.400,00
.
0,00
Dipergunakan
0.00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n pelumas
0,00
0,00
Dipergunakan
0,00
0.00
Belanja
Untuk:
pelumas 1.04.1.03.0X 16.04.5.XX0G.
DCIclllla
vtpftan ftiaii
1.04.I.03.OX16.D4.5.2.X0G.aX
Rplnnia
PpnrTnAnrt:Yf)n
5 7 4 7 1 flfl n n
rwiiLj^aiiLJaoit
^ TA7 i n n n n Teal l/UfVV
2.747.100,00
93.000.000,00
93.000.000,00
0,00
o.co
Dipergunakan
0,00
Belanja pakaian kerja lapangan
UwlOl IJCI •ftf1 Ik^^dl IVOdI •
I.04.1.03.0X16.04.5X.XU. 1.O4.1.03.0X16.O4.5.XX13.01.
Belanja Pakalan
Kerja
Untuk:
Penggandaan
2.747.100,00
Untuk:
93.000.000,00
93.000.000.00
0.00
. 70.000.000,00
70.000X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : --
20.000.000,00
20.000.000,00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan G e d u n g d a n Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralatan d a n Mesin
50.000.000.00
50.000.000,00
0.00
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan d a n Mesin
O P E R A S I O N A L
P R O G R A M
75.000.000,00
75.000X00,00
0,00
0,00
P E N I N G K A T A N
K U A U T A S
51.085.000,00
51X85.000,00
0,00
0,00
Belanja pakaian kerja
lapangan
1.04.1.03.0X 1 6 . 0 4 . S X X 2 0 .
Belanja Pemeliharaan
L 0 4 . 1 . 0 3 . 0 X 16.04.5.XXZ0.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung d a n
.
- •
-
Bangunan 1.O4.1.03.OX16.04.5XX20.O6. ia4.La3.0X16.ll.
P E R M U K I M A N L04.L03.0X16.1LSXL
B E L A N J A
Sekda Asfslcn Kabag H'jkum.
(P2KP)
P E G A W A I
>KrD/ U-jr^.dn Pcinrakarsa b : \ i - 0 ' ' B a g i a n IcrKait:
1 2 3.
Lokasi Kegiatan: Kab. P a d t a n
189 J u m l a h (Rp) Nomor Urvt 1
2
3
I.IM.I.03.0X t6.11.S.2-l-0L
H n n n r a r l i t m PM*>t
1.IM.1.03.OX1S.11.5X1-01.0L
Hnnnrarlucn Panitia Pntak^ana Kenialan
1.04.1.03.02.18.11.5.2. l.Ol.OX
1.04.1.03.0X16.11.5.2.1.03. 1.04.1.03.0X 16.11.S.X L03.D1. 1.04.1.03.0X1G.11.5.XX 1.04.1.03.0X16.11.5.2.2.01. l.D4.1.03.0XlG.11.5.2.XD1.0t.
^0
Hnnnrariiim T i m PpnoaHaan Rarann
W ^CA AAA A A
3X750.000,00
3X750.000,00 OCA
rian
iUaL0a011 LJ u 1 01 lU U011
Jasa Uang Lembur
tkft
A A A AA
ACA A A A A A
250.000,00
250.000,00
u,uy
6 0
7 DO
0.00
HonQrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0 00
Honorarium Tim Pengadaan 8arang dan Jasa
18.335.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Uang Lembur PNS
13.335.000,00
18.335.000,00
0.00
0.00
Uang Lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
23.915.000,00
23.915.000,00
0,09
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.352.500,00
3.35X500,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
3.352.500.00
3.352.500,00
0,00
0,00
Bela.nja alat tulis kantor
CAA A A
A An
n
CO
Dipergunakan Untuk:
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Beianja makanan dan minuman rapat
4 AGA
Belanja Cetak dan Penggandaan Rnlania P p n n n a n r l a a n Uvl0lij0 f d i^UCll IM00i 1
1.212.500,00
1X12.500,00 1.212.500,00
Belanja Makanan dan Minuman
3.750.000,00
3.750.000,00
L04.1.03.0X 16.11.5.XX ILOX
Belanja makanan dan minuman rapat
l.O4.1.O3.0X16.1t.S.2.Xi5.
Belanja Perjalanan Dinas
1.212.500,00
.
Delanja perjalanan dinas luar daerah
3.750.000,00
3.750.000.00
0,00
0,00
15.800.000,00
15.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Ur\tuk:
15.600.000,00
. 0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
15.600.000,00
.
1.04.1.03.0X17.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
925.000.000,00
925.000.000,00
0,00
0,00
1.04.1.03.0X17.07.
MONITORING, EVALUASI DAN rcLAPORAN
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.04.1.03.0X17.07.5X1. 1.04.1.03.0X17.07.5X1.0L
Dipergunakan Untuk:
18.335.000,00
1.04.1.03.0X16.11.5.XX06.
L04.1.03.0X16.11.5.2.x 1S.0X
Penjelasan
4b
1*1 CAA A A A A A 0X5UU.UUU, VW
OAA A A
1.04.1.03.0X 16.1 l.S,XXCG.OX L04.1.D3.DX 16.11.5.2.X ) L
(Rp)
5
4
TCrt tin/\
^ 0 er\n
1 i v r 0 * > u * 1. I 0iii-ia J d0n9aiia i^cuisiaii
I IL/I lUI SiiUIII l l i i l tut
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Uralan
Ann n n
n
An
A 4 YAA AAA A A
A nn
a
D no v,uu GO
41.300.000,00 41.050.000,00
41X00.000,00 41.050.000,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
250.000,00
250.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
51.700.000,00 44
nonurariuiii r r i v
Ciff
VAA AAA A A
F£4 T A A A A A A A
RP1 A M JA P P H A W A I
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Tnrt
1.0411.03.OX 17.07.5 .X i .01.0 L
l i U l l U I d t l U l 11 r a H H i d I r d d l x > d i l d i N P ^ l d l a l l
1.04.1.03.0X17.07.5.X l.OLOX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.D2.17.07.5.x l.OX
Uang Lembur
100400.000,00
100400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
L04.1.03.0X17.07.SXX03.bl.
Uang Lembur PNS
10.400.000,00
10.400.000,00
• 0,00
0.00
Uang Lembur PNS
LO4.U13.0X17.07X.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
48.300.000,00
48.300X00,00
0,00
0,00
3.565.000,00
3.565.000,00
0,00
0,00
LO4.1.O3.0X17.O7.5.XXOL
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
y - \ Sekda
Asisten Kabag Htik'.im
7n
ZYi?0>
1
ii^gian I^'iKuit:
Dipergunakan Untuk:
19Q Jumlah ( R p ) Nomor Unit
Bertambah / (berkurang) Setelah
Scbclum
Uralan
Perubahan 1
2
3
4
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.040.000.00
0,00
Belanja Penggandaan
3.750.000.00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja makanan dan minuman rapat
3.565.O0O.OO
1.04.1.DXOX17.07.S.XXD6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.040.000,00
1.040.000,00
l.(M.1.03.0X 17.07.S.2.X06.0X
Belanja Penggandaan
1.040.000,00
1.1H.1.0).0117.07.5.XX 11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.7S0.O0O.O0
Belanja Perjalanan Dinas
1.04.1.03.0X17.07.5.XX1S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.D3.0X t7.07.5.2.X 15.0X
Belanja perjalanan dinas luar daerah FASIUTASI DAN ST1MULAS1 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
1X4.1.03.0X17.08.
1.O4.1.03.0X17.08.S.X1.
BELANJA PEGAWAI
l.l>4.1.03-OX17.i)8.S.XL01.
Honorarium PWS
t ftA 4 nt ni 11 A0 c 1 1 m m
.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
t.D4.I.03.0X17.08.S.X1.01.0X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04.1.03.0X 17.08.5.x LOX
Uang Lembur
L04.1.03.0X 17.DS.5XLD3.0L
Uang Lembur PNS
I.04.L03.0X17.08.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
L04. L03.0X 17.DX5XXCL 1 tiA t ni t\y 17 nn n 7 7 ni
m
L04.i.03.0X 17.OX5.XX06.
OAlH^ntfY
'^V'st 4i
rife XfnnWf\f
ueianja aiai luiis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan
1.04.L03.DX 17.0X5.XXO6.0X
Belanja Penggandaan
L04. L03.0X 17.0X5XX15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.01. LOXOX 17.0XSXX IXOL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L04. LD3.0X 17.08.5XX2X
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/PIhak Ketlga
L04.1X3.0X17.06.SXX23XL
Betanja Barang yang akan diserahkan SWyijI d^'j'jn Pemrakarsa
Sekda Asisten
Kabag
7/,
b K P U GdCj^an lifkait:
1 2.
«
7
0.00
3.565.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
6
5
Belanja alal tulis kantor
Betanja alat lulis kantor
L04.1.DX0X 17.D7.5.2.X11.07.
Penjelasan
4b
0,00
1.M.1.0J.0X17 O7.5.2X0L0t
L04.1X311X17.07.5X2.15.
(Rp)
0.00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0,00
39.945.000,00
39.945.000,00
0,00
0,00
Dipei^unakan Untuk:
23.695.000,00
23.695.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
16.250.000.00
16.250.000,00
0,00
0,00
825.000.000,00
825.000.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
6.750.000.00
0,00
0,00
1.925.000,00
1.925.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000.00
0.00
0,00
• iwi iwiaiiuiii l^tfiiiUa rcioAsaJia rxC^iwiao
325.000,00
325.000,00
O.DO
u,uu
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.825.000,00
4.825.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
4.825.000,00
4.625.000,00
6.00
6,66
Uang Lembur PNS
818X50.000,00
818X50.01)0,00
Lokasi Kegiatan ; Kab. Paotan
nfnA^ii ina^art 1 ln*irl^ •
o.oo
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.866.000,00
3.866.000,00
0,00
A AA
3.866.000.00
3.866.000,00
0.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
3.704.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
3.704.000,00
'
3.704.000.00
3.704.000.00
0,00
0.00
35.680.000,00
35.680.000,00
0,00
0,00
35.680.000,00
35.680.000,00
0,00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
773.000.000.00
776.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
775.000.000,00
775.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M
191 Jumlah (Rp) Nomor U n i t
Uraian
1
2
3
1 A4 t n i 07 10 * . V 1 . L.UI . V G . 4 / •
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Scbdum Perubahan
DAN PENCEGAHAN BAHAYA
4
Penjelasan
GUI.
(Rp)
6
5
7
COrt AArt AAA AA 5 SO .OOa . Q 00,00
c Q A AAA A n n n n b S 0.000.000,00
0 no
0 00
580.000.000,00
580.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KEBAKARAM 1.04.1.03.0X19.14.
OPERASIONAL
PELAKSANAAN
Lokasi K e g i a t a n : K a b . P a d t a n
KEGIATAN PEMADAM KEBAKARAN ( PMK) L04.1.03.CX19.14.5.x L
SELANJA PEGAWAI
288.850.000,00
288.850.000,00
1.04.1.03.0X19.14.5.X1.01.
Honorarium PNS
270.800.000,00
270.600.000,00
0,00
0,00
270.600.000,00
0.00
• 0,00
Dipergunakan U n t u k : Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
1.04.1.03.0X 19.14.5.2.1.01.01.
H o n o r a r i u m Panitia P e l a k s a n a K e g i a t a n
270.500.000.00
1.04.1.03.0X19.14.5.x 1.0X
H o n o r a r i u m Nor* P N S
. 18.250.000,00
18.250.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk ; •
1.04.1.03.0X19.14.5.2.1.0X03.
Upah Tenaga Harlan
18.250.000,00
18.250.000,00
0,00
0,00
Upah Tenaga Harian
0,00
'
•
1.04.1.03.0X19.14.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
291.150.000,00
291.150.000,00
0,00
L04.1.03.0X19.14.5.2.X01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
. 13.767.500,00
13.767.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
12.567.500,00
0,00
0,00
B e l a n j a alat tulis k a n t o r
.
0,00
0,00
Belanja p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s lainny
1.O4.1.03.0X19.14.SXX01.01. 1.04.1.D3.DX 19.14.5.2.X01.04.
12.567.500,00
B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r Belanja perangko, materai d a n benda pos
1.200.000,00
1.200.000,00
lainnya 1.04.1.03.0X14.14.5.2.X0S.
Betanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
1.04.1.03.0X19.14.5.XX05.01,
Belanja J a s a Service -
i.04.1.03.0X 19. M.S.XX05.0X
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
1.O4.1.O3.0X19.14.5.XXOS.0X
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
158.540.500,00
158.540.500,00
0,00
Dipergunakan Untuk r
7.200.000,00
7.200.000,00
A AA 0,00
DeioMja 0 a 5 a oeiviuQ
115.522.500.00
0.00
0,00
Qcianja r^engyanuan O U A U ^ a u a n y
30.668.000,00
30.668.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n pelumas
5.150.000,00
5.150.000,00
0,00
A AA 0,00
Belanja Surat T a n d a N o m o r Kendaraan
X66XOO0,O0
X56X000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
2.562.000,00
2.562.000,00
0,00
0,00
Belanja P e n g g a n d a a n
18.120.000,00
18.120.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
9.480.000.00
9.480.000,00
0.00
0.00
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n h a r i a n pega-jval
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan d a n m i n u m a n rapat
24.700.000,00
24.700.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n l u k :
. 115.522.500.00
pelumas L04.1.0XaX19.14.5.XX0S.0S.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
1.O4.1.O3.OX19.14.SXX06.'
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.04.1.03.0X19.14.5.XX06.0X
Belanja Penggandaan
1.04.1.03.0X19.14.S.XX1 L
Belanja Makanan dan M i n u m a n
L04.1.DX0X19.14.5.XX1L0L
Belanja makanan dan m i n u m a n harian pegawai
L04.L03.0X19.14.5.XX i LOX
Belanja makanan dan m i n u m a n rapat
L04.L03.0X19.M.S.XX1X
Belanja Pakalan Dinas d a n Atrlbutnya
"1
Sekda Asisten Kabag H'lkim
_
192 Bertambah / (berkirrang)
Sumtfth ( R p ) Nomor Urut
Uralin
Setelah
Sebelum
Penibahvn 2
1 LM.1.0I.DX19.I4.5XX1XM. tC
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4
3 44./UU.UUU,UU
t A4 . 77nn n 0n Z u 3 . wnnn U0,D
PcnJelaMn
4b
(Rp)
6
5 0,00
7 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P O H )
Belanja Perjalanan Dinas
72X60.000,00
72X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.04.1.D3.0X 19.14.S.2.X IS.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.000.000,00
27.000.000.00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.04.1.03.0X 19.14.S.2.X 1S.0X
Belanja perjalanan dinas luar daerah
45.260.000,00
45.260.000.00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1
AJ
Y
nY AY t o Ift C
Y Y
I - U J G U Z . Vfk £ Y 0 3*Z
1.U4.1.03.DX19.14.5.XX20.
Betanja Pemeliharaan
1X00.000,00
1.200.000,00
0,00
l.tM.1.03.02.19.14.S.2.X20.C6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mestn
1.200.000,00
1.200.000,00
0.00
0,00
1.060.000.000,00
1,060.000.000,00
0.00
0,00
IOO.UOO.000,00
0,00
0,00
1.05.1.03.0X15.
PROGRAM PERENCAN.AAN TATA RUANG
1.05. LOLOX 15.0X
PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL
103.000.000,00
•
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
L0S.l.O3.0X15.fiXS.2.L
BELANJA PEGAWAI
21.990.000,00
21.990.000,00
0,00
1.05.1.03 0115.0X5.2.1 01.
Honorarium PNS
18.175.000,00
18.175.000,00
0,00
fi n n
17,500.000.00
A AA U.UU
n fin
nonoranurri r a n i u a i eiansaAa
675.000,00
675.000,00
A AA 0,00
n nn
a m01 c AlU dM0ii A A . lV0a0 ACa IHrtTvxfSar'ii lui tut ot tviim iw *1r iPm I J1 PnnnstHtkttn r CI iudu00l PRp/Ai
3.815.000,00
3.815.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.815.000.00
3.815.000,00
0,00
0.00
Uang Lembur PNS
78.010.000,00
78.010.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.0X15.0X5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L05-L03.0X15.D2.5.2.1.0LDX
Honorarium Ttm Pengadaan Barang dan Jasa
L05.L03.DX 15.0X5.2.1.03.
Uang Lembur
LO5.LO3.0X 15.0X5.2.1.03.0L
Uang Lembur PNS
LOS.1.Q3.0X15.0XS.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
17.S00.0C0.00
Dipergunakan Untuk: negia-oi
L05.1.03.0X 1S.DX5.XX0L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
.3X76.000,00
3X76.000,00
0,00
0,00
L05.L03.0X 1S.0X5.XX0 LOL
Belanja alat tulis kantor
3.376.000,00
3.376.000,00
0,00
0,00
L05.L03.DX1S.OX5.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
614.000,00
614.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
614.000,00
614.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Dipergunakan Untuk:
LOS.1.030X1S.OX5.XX06.0X
Belanja Penggandaan
L05.L03.0X 1S.0XS.XX0X
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00
3.000.000.00
0.00
0.00
Belanja Makanan dan Minuman
1.125.000,00
1.125.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
1.125.000,00
1.125.000.00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
19.895.000,00
19.895X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.000.000.00
3.000.000.00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L0S.L03.0X 1S.0XS.XXOS.OL
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
L05.1.03.0X1S.0X5.XX1L LOS. I X 3 . 0 X 15.0XS.XX1 LOX L0S.1.03.0115.0X5.XX1S.
Belanja Perjalanan Dinas
LaS.LD3.0XlS.aXSXXlS.0L
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Sakda
Ksbag M"k-i.n
rr
193 J u m l a h (Rp) Nontor U n i t
Uraian
1
2
• AC 1 nt n t IC ni c 1 1 ic m l.Dl.l.UJ.uXl>.D^5.XXl>.0X 1
nc
t nt n t
ic
nt
Sebdum Pembahan
ci
1
t\
1.05.1.03.0X 15.OXS.XX21.0X 1.05.1.O3.0X1S.0S.
3
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
<
5
4
Pcnjelann
•A
(Rp)
7
Belanja perjalanan dinas luar daerah
16.895.000,00
16.895.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50,000.000,00
50.000.000,00
0.00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Q,CO
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
l.a5.1.03.OX15.05.S.Xl.
BELANJA PEGAWAI
34.325X00.00
34.325X00,00
0,00
1.05.1.03.0XlS.e5.S.Xl.OL
Honorarium PNS
31.400.000,00
31.400X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
30.200.000.00
o.oo
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan '
1.200.000,00
1.200.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2 925 0 0 0 0 0
2 975
I.OS. 1.03.0X 15.D5.5.X LOLOL
Honcrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.0S.1.03.0XIS.0S.5.XI.O1.OX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.03.DX15.D5.5.XI.03.
Uang Lembur
1.05.1.03.C2.1S.05.5.X 1.03.0 L
Uang Lembur PNS
LOS.1.03.02.15.0S.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.0S.1.03.DXlS.OS.S.XX01.0t.
Betanja alat tulis kantor
l.a5.1.03.0X t5.0S.5.XXC6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
L05.1.03.OX 15.0S.S.XX I X I.OS.1.63.0X15.0S.S.2.X11.0X
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
2.925.000.00
2,925.000,00
365.675.000,00
365.675.000,00
0X0
2.558.000,00
2 558 COO 00 a* W V W • V V Wf W V 2.558.000,00
.
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
D.OO
Belanja alat tulis kantor
2.052.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
2.052.000,00
0.00
0.00
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: .
Belanja makanan dan minuman rapat
1.05.1.03.0X15.05.S.XX15.0L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.05.1.03.DX1S.05.S.XX2L
Betanja Jasa Konsultansi
X0S.1.03.0X15.16.5.X LOL
0,00 0.00
2.052.000,00
1.O5.1.03.OX 1S.0S.5.XX15.0X
L05.1.0XOX 15.16.5.x X
0,00
2.052.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1.05.1.0X0X15.16.
nnn ca
0,00
2.558.000,00
1.0S.X03.0X15.0S.5.XX15.
L0S.1.03.OX 1S.OS.SJ.X2X0X
,
.
LOS. 1.03.DX 1S.05.S.XX0L
LO5.1.O3.OX15.05.S.XXO6.0X
30.200.000.00
3.5C0.000.00
3.500.000.00
0,00
6,6b
Belanja makapian dan minuman rapat
32.565.000,00
32.565X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
8.190.000.00
. , 6.190.000,00
0.00
0.00 0.00
Belarija perjalanan dinas luar daerah Dipergunakan Untuk:
26.375.000,00
26.375.000.00
0,00
325.000.000,00
325XOOX0O,t)O
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
325.000.000,00
325.000.000,00
0,00
0,00
PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG RDTR
450X00.000.00
450X00.000,00
0,00
0,00
54X90X00,00
54X90X00,00
0,00
0,00
47.850X00,00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
47.850.000,00
Honorarium PNS ' 1 4 n f f p Z ^ y \
i i '.I •'.'yv'\Mi.)'tl
r
Sekda
f ^ u ^ g . L i i 7ori\:;it:
•
1-
•
Katag
2,^
Hnkl'm
Z _ „ . ,
.
. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Betanja Jasa Konsultansi Perencanaan lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
-
• •
194 Jumlah (Rp) NofiYor U r v t
Uralan
1
2
Bertambah / (berkurang)
SchcJum
Setelah
penibphan
Perubahan
3
4
P^Hj g| J y J H (Rp)
5
b
7
1.0S.1.03.0XlS.lG.S.X1.0t.01.
HonoTariuTTi Panilia Pelaksana Kegiatan
47.1D0,0D0.0P
47.100.000.00
0,00
0.03
Hortorariurrt Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.O3.OX15.I6.5.X1.O1.OX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000.00
750.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05.1.D3.0X 15.16.5.2.1.03.
Uang Lembur
6.540.000,00
6.540.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
I.C5.1.03.0X IS. 16.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.0S.1.03.0XIS.16.S.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
1.05.1.03.0X15.16.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.05.1.03 OX IS. 16.6.2,2.01.0 U
Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.02.15.16.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.D5.1.D3.0X1S.16.S.2.X06.01.
Bslanja cetak
1.05.1.03.0X I S . tG.5.3.X06.OX
Belanja Penggandaan
1.05.1.03.02.1S.16.5.2.X08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
i.os.i.os.oxis.ie.s.xxofl.oi.
Betanja sewa Sarana Mobilitas Daial
1.05.1.03.0X1S.16.S.X7.11.
Belanja Makanan dan Minuman
6.540.000.00
6.540.000.00
0,00
0.00
395.610.000,00
395.610.000,00
0,00
0,00
4.227.300,00
4.227.300,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
4.227.300,00
4.227.300,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
39.162.700 00
39.162.700,00
0X0
0,00
Dipergunakan Untuk;
33.250.000,00
38.250.000,00
0,00
0,00
Belanja cetak
912,700,00
912.700,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
, 0,00
Dipergunakan Untuk:
6.000.000,00
6.000.000.00
0.00
0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.125.000,00
10.125.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja niakanan dan minuman rapat
' -
1.D5.1.03.0X15.16.5.XX11.0X
Belanja makanan dan minuman rapat
10.125.000.00
10.125.000,00
0,00
1l.US.l.Uj.OX nc 4 nt nt 15.10.3.2.x 4C tc c i i 15, ic '
Belanja Perjalanan Dinas
36.095.000,00
36.095.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk t
• nc 4 nt nt 4c 4E c t t 15.01. ic n4 1.05.1.03.02.15.10.5.2,X
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.500.COO.OO
4.500.000,00
0,00
0,00
Deianja peijalanan u i i i a s u d i a m o a e r a n
31.595.000,00
31.595.000,00
0,00
0,00
Deianja perjaianan u i n a s luar
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
t
nc 4 nt mtt 4C 4£ C t t IC m 1,05.1.03.0X15.10.5.XX15.UX
Belanja perjalanan dtnas luar daerah
4 nc 4 nt nt 4c ic c t t t4 J.05.1.D3.0X15.16.5.X2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
1.05.1.D3.0X 1 5 . 1 6 . S . X X 2 1 . 0 X 1.05.1.03.0X15.17.
. .
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
300.000.000,00
300.000.000,00
PENYUSUNAN KAJIAN UNGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
110.000.000,00
110.000X00,00
6.745.000,00
6.745X00,00
1.0S.1.03.0X15.17.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
0,00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
250.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
795.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
5.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00
1.0S.1.03.0X 1 5 . 1 7 . 5 i l . 0 1 . 0 X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.00
1.0S.1.D3.DX15.17.S.X1.DX
Uang Lembur
795.000,00
Hnknm
0,00
0,00
5.950.000,00 5.700.000,00
Kabag
Lokasi Kegiatari: Kabl Pacitan
0,00
Honorarium PNS
Asisten
0,00
0,00
oaeran
0,00
1.0S.I.03.0X15.17.S.X1.0L 1.0S.1.03.0X 15.17.S.X1.0 L O l ,
Sekda
• 0 , 0 0
'
- .
.
195 1
} u m l a h (Rp) Nomor U r u t
Uralan
Sebefuni Perubahan
1
2
3
LD5.1.03.0X 15.17.5.XL03.0L
Uang Lembur PNS
L0S.1.D3.DX1X17.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
LD5.1.O3.0XlS.t7.S.X2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.05.1.03.0X 15.17.5.2.X01.0L
Belanja alat tulis kanlor
1.05.1.03.aXlS.17.S.2.XOG.
Belanja Cetak dan Penggandaan
Bertambah / [bertiurang)
Setdah rcF uvnimtw
4
Renjetofsn
4b
(RR)
3
7
fi
795.000,00
795.000,00
0.00
0.00
103.255.000,00
103.255.000,00
0,00
0,00
1.178.000,00
1.178.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.178.000.00
1.178.000,00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
187.000,00
187.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk; Belanja Penggandaan Dipergunakan Unluk:
Uang Lembur PNS
1.05.1.03.0X 15.17.S.XX06.0X
Belanja Penggandaan
157.000.00
187.000.00
0,00
0.00
L0S.1.O3.OX1S.17.S.2.2.1L
Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
1.05.1.03.0X15.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00
750.000.00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
1.140.000,00
1.140.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.140.000,00
1.140.000.00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Dipergunakan Untuk: Betanja Jasa Konsultansi Perencanaan
I.05.1.03.0X1S.17.5.XX15.
Selanja Perjalanan Dinas
1.05.1.03.0X IS. 17.S.2.X 15.CL
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
.
Belanja Jasa Konsultansi
ICO.OCIO.000,00
100XOO.000.00
0,00
0,00
|.0S.l.O3.aX IS. t7.S.XX21.0X
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
100.000.000.00
100.000.000.00
0.00
0.00
• ' - 1.0S.L03.0X1S.
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
790.000.000,00
790.000.000,00
0,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
39X00.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
39X00X00,09
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3S.700.000.00
36.700.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksarva Kegialan
2.30O.OO0.0O
2.300.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
711.000X00,00
711.000X00,00
0,00
0.00
Z62O.0OO,0O
-2.620X00,00
0,00
0,00
2.620.000,00
0.00
0,00
Belanja slat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.05.1.03.0X1$. 17.5 J - X 2 L
~
1.0S.1.03.0X16.CS.
SURVEY DAN PEMETAAN
L0S.1.D3.OX16.05.SX. L
BELANJA PEGAWAI
L05.1.03.OX1G-0S.5.XLOL
Honorarium PNS
LOS. L03.0X 16.0S.5.X LOLOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
LO5.1.03.OX16.OS.S.XL0L0X
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
LO5.L03.0X1S.05.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
LaS.1.03.0Xl&.D5.SX.XDL
. .
LOS.L034>X16.05XX.XOLOL
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Belanja atat tulis kantor
2.620.000,00
LckasI Kegiatan: Kab. Pacitan
' Diperguriakan Untuk;
L0S.1.03.0X16XS.S.XX06.
Belarija Cetak dan Penggandaan
1.950X00,00
1.950X00,00
0,00
L0S.L03.QX 1G.0S.5.XXO6.0X
Belanja Penggandaan
1.950.000,00
1.950.000,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
0,00
Dipergunakan Untuk:
L0S.L03.0X U.05.S.2X.1L
Belanja Makanan dan Minuman
4.620.000,00
4.620.000,00
0X0
L0S.1.O3.0X16.0S.SX.X1L0X
Belanja makanan dan minuman rapal
4.620.000.00
.4.620.000.00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
o.oo
0,00
Dipergunakan Untuk;
L0S.1.O3.0X16.0S.5X.X1S.
Belanja Perjalanan Dlrus
21.810.000,00
21.810.000,00
Jumlah (Rp) Nomor Unit
Uralan
1 k'UJ'k'WJ-VE'kOMJ'J'E'E*
2 U'V E.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1 (ift t n i ny IR (1ftft7 1 tft n? Belanja peijalanan dinas luar daerah
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setdah Perubahan
Sebelum penibaltan 3 nn
2.610.000,00
H n cf*ic
5
4
rt £ 4 n nnn nnn
nn
6 n nn
- 2.610.000.00
n
19.200.000,00
Penjdaran
•4
(Rp)
7
n nn
nn
U,Uv n nn
RplAnid Dprifllsrkfln rfinA^ H^lfim ri;4^rah Lj^iOJ liw fj^i JO mi loi • UII 199 U9iai 11 un
U.UU
1 nft 1 n i n? IR nftft7 7 7t
Belanja Jasa Konsultansi
19.200.000,00 680.000.000,03
680.000.000,00
0,00
0,00
Dini^rriLinAlfAll l f n t i i k *
1.05.1.DXDX tG.D5.5.X2.2 t.CX
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
680.000.000,00
680.000.000.00
0,00
0,00
Beianja Jasa KonsuHansi Perencanaan
4o.ooo.ono.oo
40.000.000,00
0,00
O.CO
0,00
0,00
1.05.1.03.02.16.10.
FASIUTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HUAU (P2KH)
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
1.05.1.0I.02.IS.10.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
2.300.000,00
2.300.000.00
I.OS. 1.03.0X16.10-5.2.1,01.
Honorarium PNS
2.300.000,00
X300.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
2.150.000.00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
150.000,00
150.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
37.700.000,00
37.700.000,00
0,00
0,00
1.205.000,00
0,00
0.00 - Diperyuiiakan Unluk: .
0.00
0.00
6elar>ja alat tulis kantor Dipergunakan Untuk: Belanja bahan/bibit tanaman
1.0S.1.03.0X16.I9.S.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.0S.1.03.0X16.10.5.2,1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan . Jasa
L05.1.O3.0XiaiO.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
L0S.1.03.OX16.1O.5.2.XO1.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1X05.000,00
l.a3.1.03.0X 16.1C.S.XX0 t o i .
Belanja alat tulis kantor
1.205.000,00
•-
1.205.000,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan/Materlal
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
I.OS.1.03-DX16.1D.5.2.XDXDX
Belanja bahan/bibit tanaman
6.500.000.00
6.500.000.00
0,00
D.OO
LO5.1.03.0X16.10.S.2.X0XOX
Belanja bahan pupuk
1.500.000.00
1.000.000.00
0,00
0,00
Belanja bahan pupuk
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0.00
Belanja cetak
"o.oo
6x0
Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk: Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.05.1.03.0X16.10.S.2.XOX
L0S.1.03.0X 16.10.5.2.X0X
Belanja Jasa Kantor
8X50.003,00
8.250.000,00
0,00
L0S.1.03.0X16.10.5.XX03.26.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
8.250.000,00
8.250.000,00
0,00
L0S.1.03.0X16.10.S.XX0&
Belanja Cetak dan Penggandaan
705.000,00
705.000,00
L05.1.03.0X16.10.5.XX06.0L
Belanja cetak
500.030.00
_ 500.000,00
L0S.1.03.0X16.10.S.XX06.OX
Belanja Penggandaan
205.000,00
205.000.00
_
-.
—
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1X03.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
LD5.t.03.DXlG.IO.S.XX08.01.
Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0.00
LOS.1.03.aX I6.10.5X.X1L
Belanja Makanian dan Minuman
2.600.000,00
2.600.000,00
- 0X0
0X0
2.100.000,00
Z100.000,00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
500.000.00
soo.ooo.oo
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
L05.1.03.0X1G.10.5.XX08.
LDS.1.03.0X16.10.SX.X 11.DX
Belanja makanan dan minuman rapat
L0S.1.03.0X16.10.SX.Xll.t>6.
Betanja makanan dan minuman peserla
' Dipergunakan Untuk:
Sumlah (ftp) Nomor Urut
Sebelum P«nibahan
Uraian
1
2
1
Bertambah / (berkitrang) Setelah Perubahan
3
5
4
Penjelasan
4h
l**PJ
7
6
1.P5.1.D3.DX16.JD.S.XXH.
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu
4.500.003,09
4.500.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
I.05.].03.0X]6.10.S.Z.X 14.04.
Belanja pakaian olahraga
4.500.000,00
4.50O.000.00
0,00
0.00
Belanja pakaian olahraga
0,00
Dipergunakan Untuk:
LDS.1.1>3.0Xte.lD.5.2.2.1£.
Belanja Perjalanan Dinas
9.140.000,00
9.140.000,00
0,00
LaS.1.03.0X 16.10.5.2.2.1S.0 L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.740,000,00
1.740.00t).00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7,400.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
o.co
Dipergunakan Untuk: Beianja Barang yang akan diserahkan kepada M
1.05.1.03.0116.10.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.400.000.00
LOS. 1.03.02.16.10.5.1123.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketlga
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.03.1.03.0116.10.5.12.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.800.000.00
1.800.000.00
0.00
0.00
fl
0,00
80,000.000,00
PKULinAIVI P c N G c N U A L I A N
on
AAA
AAA
A/l
fill
80.000.000,00
PEMANFAATAN RUANG 1.05-1.03.0117.03.
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
50.000.1)00,00
50.000.000,00
0,00
0,00 -
- 0,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan .
l.OS.l.OJ.0117.05.5.11.
BELANJA PEGAWAI
r.100.000.00
7,100.000.00
0,00
L05.1.D3.D117.05.5.11.C1.
Honorarium PNS
7.100.000.00
7.100.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
1.0S.1.03.0117.05.S.2.1.C1.PL
Honorarium Panrlia Pelaksa.na Kegiatan
7.100.000,00
7.100.000,00
D.OO
o.oo
Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan
1.05.1.03.0117.05.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
42.900.000,00
42.900.000.00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
6.6b
Belanja alat tulis kantor
1.05.1.03.0117.05.5.12.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.695.000.00
3.695.000,00
0,00
L05.1.D3.D117.05.S.2.101.01.
Belanja alat tulis kantor
3.695.000,00
3.695.000,00
0,00
L0S.1.M.0117.O5.S.1105.
Belanja Cetak dan Penggandaan
L05.1.O3.0117.0S.SX.1O6.D1
Belanja Penggandaan
1 ne 1 ni n? 17 nftft7 7 it
Belanja Makanan dan Minuman
. . . .
.-
1.160.000,00
1.160.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
4 4 fin f>nn nt\
4 4Ctn rtAA nrt
0,00
0,00
Belanja Penggandaan " Dipergunakan Untuk:' '
3.750.000,00
0.00
0,00
3.750.000.00
3.750.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
3.750.000.00
105.1.03.0117.05.5.111 L O l
Belanja makanan dan minuman rapat
LOS.1.03.0117.0S.SZ11S.
Belanja Perjalanan Dinas
34X95.000.00
34X95.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L05.L03.0117.05.S.11 IS.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
29.095.000,00
29.095.000.00
0,00
0.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
5.200.000.00
S.200.000,00
0,00
0.00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1X00.OO0.0O
1.200.000,00
0,00
0,00
LOS.1X3.0117.05.5.1115.01 1.0S.LQ3.0117.09.
105.1.03.0117.09.5X1
Belanja perjalanan dinas luar daerah KOORDINASi PELAKSANAAN PENATAAN RUANG BELANJA PEGAWAI
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor U n i t
Unlan
Sebelum Perubahan
1
2
3
1.05.1.03.0117.09.5.2.1.01.
Setelah Pembahan 4
b
5
7
Honorarium P N S
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
LOS. 1.03.0117.09.5.1 l.Ol.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00
1.200.000.00
0.00
6,66
1.05.1.03.0117.09.5.11
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
28.800.000,00
0,00
0,00 0,00
28.800.009,09
Penjelasan
%
(Rp)
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05.1.03.0117.09.5.110 L
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
2.077.000,00
Z077.000,00
0,00
1.05.1.01.0117.09.5.2.101.01.
Belanja alat lults kantor
2.077.000.00
2.077.000,00
0.00
0.00
Betanja alat tulis kantor Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan
1.05.1.03.0117.a9.5.2.10«.
Belanja Cetak dan Penggandaan
848.000,00
548.000,00
0,00
0.00
LOS.te3.01l7.09.S.110S.01
Belanja Penggandaan
548.000.00
.548.000,00
0.00
0.00
1.05.1.03.0117.09.5.2.111.
Betanja Makanan d a n
1.250.000,00
1.250.000,00
Minuman
1.05.1.03.0117.09.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
1.0S.1.C3.0117.09.5.11 IS.
Belanja Perjalanan Dinas .
L05.1.D3.0117.09.S.1115.01.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
LOS. LC3.0117.09.5X115.01
Belanja perjalanan dinas kiar daerah
Asi:;1en Kub33 • H'ii""n
LKI-L/
0,00
Dipergunakan Untuk:
S.005.C0O.C0
0,00
Belanja perjaianan dinas dalam daerah
19.920.000,00
nnn
o,nt)
(94.255.321.873,00)
(41.150.000.000.00)
77,49
10.920.000,00
1 • 2.
•
Diijij.i t^'-'r-ira-rarEa
.
0,00
Keteranoan:
1
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
(53.105.321.873,00)
Sekda
Dipergunakan Untuk;
0,00
1.250.000.00
5.005.000.00
P irr-t r n,-f.^:r,?fti
0,00
0.00
24.925.000,00
SurpIus/(Defisit)
.
0,00
t.250.000,00
53.440.733.873,00
I
.
24.325.000,00
Jumlah Belanja
••V^/'H;:
Dipergunakan Untuk:
1
.
- belanja perjalanan dinas luai (laeidih
199
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
I 1.12. - KELUARGA BFRENCANA DAN KEUJARGA SEJAHTERA % I . l l O I . - BAOAM KELUARGA BERENCAHA OAN PEMBEBOAYAAH PEREMPUAM
J i i m t a h (Rp> Nomor Urut
L12.M2.O1.OO.O0.4.
Urstan
Sebeluiti Perubahan
2
3
B e r t a m b a h / (berVurang) Setelah Perubahan
(Rp)
Va
5
4
7
6
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0.00
0.00
0,00
1.12.1.12.01.00.D0.5.
EELANJA DAERAH
10.649.991.066,00
11.219.391.066,00
569.400.000,00
5,35
1.12.1.12.0100.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.
BEIANJA
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1411.
GaJI d a n T u n j a n g a n
.
PEGAWAI
1.12.1.12.01.O0.00.5. LUP 1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasl
1. il.l.1?.C t-OO.00.5. L L0t,02.
Tunjangan Ketuaiga
5.675.076.914,00
5.675X76.914,00
0,00
0.00
5.675.076.914,00
5.675X76.914,00
0,00
0.00
6.675.076.914,00
5.875.976.914,00
C,00
0,00
4.207.654.087.00
4.207.654.087.00
0.00
0.00
335.884.874,01)
335.884.874.00
o.oo
b.oo' 0,00 b.oi?
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
290.633.525,00
290.633.525,00
0.00
1.12.1.12.01.00.00.5.1. LOL04.
Tunjangan Fungsional
334.641.125.00
334.641.125.00
0,00
I.IZI.12.01.00.00.5. LLO 1.05.
Tunjangan Fungsional U m u m
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1.12.1.12.0 L0O.OO.5.L1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
1.12.L lZ.Ol.Oa0O.5.LUlXS.
Pembulatan Gajl
l.lZ1.12.Ol.OO.0O.5.L1.0t09.
luran AsuransI Kesehatan
1.12.1.12.01.0a00.5.LtOtZl. .
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan
25.812.150,00
25.812.150,00
0,00
0,00
199.137.276,00
199.137.276.00
0,00
0,00
119.197.091,00
119.197.091.00
0.00
0,00
60.034,00
60.034,00
0,00
0,00
136.481.020,00
136.481.020,00
25.575.732,00
•
25.575.732.00
K e c e l a k a a n KeiJa L12.L12.0I.OC.00.5X L1LL12.0L16.
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
6.66
Pcnjcfsssi
6,6b
-
-
0.00
-
0,00
4.974.914.152,00
5X44.314.152,00
569.400.000,00
11,45
227.000X00,00
227X00.000,00
0,00
0,00
15.000X00,00
15X00X00,00
0,00
0,00
PENGARUSUTAMAAN
GENDER OAN A N A K 1.1L1.12.0L16.D2..
FASIUTASI PENGEMBANGAN
PUSAT
PELAYANAN TERPADU P E M B E R D A Y A A N PEREMPUAN (P2TP2)
7^
Sekda A3;;t-:n
1(^23
f
b5-'?£.'' ij*.;:0r'i Toikt;!!: 1, " 2
L o k a s i K e g i a t a n : K a b u p a t e n Pacitan
200 Jumlah (Rp) Nomor U r u t
Uralan
Setieium Penibahan
1
2
3
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.11.1.12.0 L 16.02.5X2.01.
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
4
(RP)
Penjelasan
V,
s
7
6
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
B e l a n j a B a h a n P a k a l Habis Kantor
970.000,00
970.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
1.11.1.I2.0L 16.02.5.2.XO 1.01.
Belanj'a alat tulis kantor
625.000.00
625.000.00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
L I 1.1.1101.16.02.5.2 2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
45.000.00
45.000.00
0,00
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pos latnny
300.000,00
300.000.00
0,00
0.00
Belanja Dokumenta&t/Dekorasl Dipergunakan Untuk:
lainnya L 11.L12.0L 16.0L5.2.2.01.1L
Belanja Ookumentasi/Oekorasi
L I L M L O L16.82.5.2.L03.
B e l a n j a J a s a Kantor
11.400.000.00
11.400.000,00
0,00
0,00
L I I . 1.12.0L16.02.5.2.2.03.11.
Belanja J a s s Administrasi Penyelesalsn Perkara
4.200.000,00
4.20O.00O.O0
0.00
0,00
Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara
LILLILO1.16.02.5.2.2.03.23.
Belanja J a s a Teknis
7.200.000,00
7.200.000,00
o.oo
0.00
Betanja Jasa Teknis
0,00
Dipergunakan Unluk:
L1LL12.0LI6.C2.SXZ.D5. 1.11.1.12.1) L 16.02.5.2.2.CS.03.
B e i a n j a Perawatan Kendaraan Bermotor
500.000,00
500.000,00
0,00
Belanja B a h a n Bakar Minyalc/Gas dan -
500.000,00
500-000,00
0,00
8,00
Belanja Bahan Bakar Minyak'Gas dan pelumas
420.000,00
- 420.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk ;
420.000,00
420.000,00
6,66
0,00
Belanja Penggandaan
pelumas L 1 LLU.0L16.a2.S.2.2.06.
B e l a n j a Cetak dan Penggandaan
LIL1.12.0L:6.02.SX2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.11.L12.0L16.02.5.2.2.1S.
B e t a n j a Perjalanan Dinas
1.710.000,00
1.710.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.710.000,00
1.710.000,00
0.00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
IZOOO.OCO.OO
12.000.000,00
0,00
6,66 0,00
LU.1.12.OL16.O2.S.2.11S.0L .
1.1LLI2.DL16.05.
_-
_
=
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
P c N G A R U S U T A M A A N G c N D c R UAN ANAK LIL1.12.0L16.05.SXL
B E L A N J A PEGAWAI
900.000,00
900.000,00
0,00
L tLL12.0L16-O5.5XL0 L
H o n o r a r i u m PNS
900.000,00
. 900.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
900.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan
11.100.000,00
11.100.000,00
0,00
0,00
1X93X50,00
1X93.250,00
LILLI2.0L1G.05.5XLOLOL
'
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L1LL12J]L16.CS.5X2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
L1LLU.OL16.05.5X2.0L
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
L1LL1L0LU.CS.5X2.0L0L
Betanja atat tuHs kantor
L1LL12.0L16.0S.5X2XL04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
900.000,00
0,00 -
0,00
.
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Betanja alat tulis kantor
939.250,00
989.250.00
54.000.00
54.000.00
0,00
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
lainnya L l L l . 1 2 . 0 L16.0S.SX2.0L 1L
Betanja Dokumentasi/Dekorasl Pdraf H i ; rarkt
|
P'lraf K30rd;nasi
1
bKHD/ eagian Pemrakarsa Sekda SKrO'Cafiwn Tsikait: Asisten
^..
Kabag
•) 3.^
„
.
. ... -
201 Bertambah / ( b e r t u r a n g )
Sumlah (Rp) Sebdum Perubahan
Nomor Urut
1.1L1.12.0L 16.05.5X2.06.
Setelah Perubahan
Penjelatan
(Rp)
381.750,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
381.750,00
381.750.00
0,00
0,00
Betanja Penggandaan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk :
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
500.000,00
0,00
0 , 0 0
Belanja Sewa Sound System
0,00
Dipergunakan UntuK;
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.11.1.12.01.16.05.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.11.1.12.0 L 16.05.5X2.10.
1.11.1.12.01.16.05. S-2.2.10.07.
381.750,00
1.11.1.12.01.16.05.S.2.Z 1L
Belanja Makanan dan Minuman
Z325.000,00
Z32S.000.0O
0,00
L I t . 1.12.0 L 16.05.5.2.x 1 LOti.
Belanja makanan dan minuman peserta
2.325.OO0.0O
2.325.000,00
6,00
I . l t . 1.12.01.16.05.5.1X15.
Beianja Perjalanan Dinas
5.500.000,00
5.500.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk;
200.000.00
200.000,00
0,00
O.OC
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.300.000,00
S.300.000.00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
1.11.1.12.01.15.DS.5.X2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
l.ll.l.lXDl.ie.05.5.XXlS.0X
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.11.1.1X01.16.0S.5.X2.28.
Betanja Jasa Profesi
500.000,00
800.000,00
0,00
X11.1. IXOX ie.D5.S.XX28.0L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
800.000,00
SCO.000.00
0,00
,163.975.000,00
-169.975.000,00
"0,00
1.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.1 X I . 1X01.16.10.
LI1.L1XOL16.10.S.XL
PENINGKATAN KEMAMPUAN OAN . KETRAMFILAN BAGI PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI KELUARGA 01 UNGKUNGAN INDUSTRI ROKOKDAN PERKE6UNAN TEMBAKAU(CUKAI)
1X50.000,00
BELANJA PEGAWAI
"6!66 "6x6
Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga /.hlt/lrshuktur/Narasumber Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
X1L1.1XOL16.I0.S.XXO1.
Honorarium PNS
1X50.000,00
1.550.000,00
0,00
0,00
L l l . l . t X D L l 6.10.5.1 XOLOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.550.000.00
1.550.000,00
0,00
0,00
XI1.MXDX16.10.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
168.425.000,00
168.425.000,00
0,00
0,00
6.927X00,00
6.927.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
4.06ZSOO.OO
4.06ZS0O.O0
0,00
Belanja alal tulis kantcv
165.000,00
165.000,00
6.66 "6,66
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
XILl.lXOLI&.IQ.5.XX0t
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
L11.X lXDXt6.1O.5.XXDX0L
Belanja alat tulis kantor
Lll.l.lXOL16.ia5XXOX04.
Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya
L11.L 1X0X16. lO.SXXOL I L
Belanja ISokumentasi/Dekorasi
Lll.XlXOL14.ia.5XX0X
Belanja Bahan/Materlal
bAi'l'i
Asixlen
Kabag Hukiiii
i-
1 2,.
dujgi.ih ffeikait: • .
2.700.000,00
Z700.000,D0
0,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
49.000.000,00
49.000.000,00
0X0
0,00
Dipergunakan Untuk:
J u m l a h (Rp)
3
2
1
B e r t a m b a h / (berkwianQ) Setelah PerulMhan
Sebelum Perubahan
Urabn
Nomor Unit
4
Penjdasan
(Rp) 6
5
7
4 9 0 0 0 OOfl 0 0
0,00
0.00
4.200.000,00
4.200.000,09
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.200.000 00
4.200.000,00
0.00
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.037.500,00
3.037.500,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan
L11.1.1X01.16.10.5.XXOX 13.
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
L I 1.1.1X01.16.10.S.XXD5.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
L11.1.1XOL16.10.S.XX05.D3.
1.11.1.12.01.16.10.5.XX06.
•49 0 0 0 DOO
on
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Dikla
L11.I.1X01.16.10.5.XX06.0X
Belanja Penggandaan
3,037.500.00
3.097.500.00
0.00
0.00
1.11.1.1X0L16.10.5.2.XOX
Belanja Sewa Rumzh/Gedung/Gudang/Parklr
5.000.000,00
S.DOO.OOO.OO
0,00
0.66
Dipergunakan Untuk:
Lit.].12.01.16.10.5.2.x 07. OX
Belanja sewa gedung/kanlor/tempa!
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
rt
L11.1.1 XDl. 16. lO.S.XX 10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.000.900,00
3.000.000,00
0,00
P e l m i a £ew/i n p H i m / r / lf;)ntnr/tAmnat bElilllia 90**0 U0UU. l y nal ii0if 1011 l|/dl n i n e m u n / i k / ^ n 1 ln*tiie * ui^-0i uu, 10^0, • \jt t'Un '
L11.L 1X0 L16.10.S.XX 10.07.
Belanja Sewa Sound System
3.000.000,00
3.000.000,00
6.00
0,00
1. I L L 1X01.16.10.5XX1L
Belania Makanan dan Minuman
~16.050.9C0,00
16.050.000,00
0,00
• 0,00
1.125.000,00
1.125.000,00
o.oo
0.00
Belanja makar^an dan minuman rapat
14.925.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
L ILI.12.0 L16.10.5XX 1 LCX
— —
Belanja makanan dan minuman rapat
•
r\f\
Belanja Sewa Sound Systent urpergunaKan untuk:
L I 1.1.1X0 L16.10.5XX1I.D6.
Belanja makanan dan minuman peserta
14.925.000.00
L I 1.1. IXOL16.10.5.XX15.
Belanja Perjalanan Dinas
59.550.000,00
53.559.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
52.850.000.00
52.850.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dir^as dalam daerah
6.700.000,00
6.700.000,00
0.66
6.66
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Dipergunakan Unluk: Jasa Tenaga Ahli/tnstnjktur/Narasumber
L I 1.1.1X0 L16. i a 5 . X X 15.0L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L1L1.1X0 L16.10.5XX15.0X
Belanja perjalanan dinas luar daerah
L 1 L I . IXOL 16.ia.SXX2a. L I L L I X D L16.10.5.XX2S.0L 1.1LL1X0L16.1L
L1LL1XDL16.1LS.XL
Belanja Jasa Profesi
21.600.000.00
21.600.000,69
0,00
Jasa Tenaga Ahli/Inslmktur/Narasumber
21.600.000,00
21.6Q0.C0O.00
0.00
0.00
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT Dl UNGKUNGAN INDUSTRI TEMBAKAU DALAM RANGKA PENGENTA5AN KEMISKINAN MENGURANGI PENGANGGURAN DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI BANTUAN PERMODALAN DAN SARANA PRODUKSI
30.025.000,00
30.025.000,00
0,00
0,00
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
BELANJA PEGAWAI yr.r-:f»:.r,r:^.i"\
r
'
" ' ' ^ K.'r->t:
Lokasi Kegiatan: Kabupaten P a c i t a n •
Jumlah (Rp) Sebelum Perv bahan
2
3
4
425 0 0 0 0 0
4 2 5 0 0 0 00
0,00
0,00
Dipergunakan U n l u k :
Kegiatan
325.000,00
325.000,00
0,00
0.00
H o n o r a r i u m Panitia Pelaksana K e g i a t a n
Honorarium T i m Pemeriksa Sarang d a n
100.000.00
100.000.00
0.00
0,00
H o n o r a r i u m T m Pemeriksa B a r a n g d a n J a s a
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0,00 Dipergunakan Untuk:
Belanja M o d a l Pengadaan Perlengkapan / Pera
1 L I 1.1.1X01.16. n.S.2.1.0L
Honorarium PNS
1.11.1. IXOL 16.1 L5.X 1.0LO L
Honorarium PanKIa Pelaksana
1.11.1.12.01.16. U.S.X 1.0103.
Sertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
UraUn
Nomor U n i t
(Rp)
Penjelasan
Va
6
5
7
Jasa L 1 1 . l . 12.U 1.10.1 [.3.2. J. L11.1.1X0L16.11.S.2.X33.
SELANJA
MODAL
Belanja Modal Pengadaan / Peralatan R u m a h
Lll.l.lX0L16.11.S.2.3.33.0t.
n
t
?_ftft
J
Perlengkapan
29.600.000,00
0,00
29.000.000,00
29.600.000,00
0.00
0,00
236.000;COO,00
. 236.000.000,00
c.oo
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
n
n , tin u uu
Tangga
t FY _
_f . .
m^ . (
.(
.
1
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga. PROGRAM PENINGKATAN PERAN
L1L1.1X01.1S.
29.600.000,00
0,00
SERTA D A NKESETARAAN
GENDER
OALAM PEMBANGUNAN f 1 1 11?
nt
ifl
ni
A . A 1 . 0. A A . U A . A M . W A .
U-C^l ATA vr DCVffDIVtA A VI r V O r ^ A V V I C A O l
Ln*l*lZCl*lB*0L5.Zl,
PEREMPUAN BELANJA PEGAWAI
1 t t t t Y n t tJtni
LinnMV.**taa*A DVIC .
ni
Li • A*ft*ftftV V ^ftOiUftiJift*fttlla*
nonoranum r N 5
1 11 * *Yni t D A i C T t r i f i i
Honorarium Panilta Pelaksana
t It 1 IT n i t n ni c 7 7 ft*ftft«! •ftft*Uft*ftBiUftvXiftift*
DCf AVJIA DADA v i r ^ rv A VI I A C A
Kegiatan
ticLANjA UAKANG u A N JAoA
C l \ 0 r t DslrsI Llalitf* t/.nVnF ft*ftft*ft*ftft*VftaftD*Jft*Ji&*ftiWDnI.Fits ft-
t 11 1 l Y n i f f l n i
nn
nbCIATAN rtmtilNAAN UKuANlbASI
t-eianja taanan raKai n a o i s ivanior
tieianja aiat luus Kamor
ft* ift*ftiftft-Uft-ftB.Uft*3-ft*ft*UftiUft* ft.ftft*ft*ft^Vft-ftv*Uft*3*ft*ft*Ui * VY.B e l a n j a
perangkOi materai d a n benda p o s
1 n k n ^ i tCfxniikfnn LrnVnOJI
900.000,00
900.000,00
A AA 0,00
n nn
900.000,00
900.000.00
0,00
fx AA
900.000,00
FlAA AAA A A
n nn
w,vu
Ann AAA AA
U.UU n nn
ftVQ A ftn AAA A A 179.100.000,00
900.000,00 47d
179.100.000,00
7.594.000,00
*m PA A AAA AA
2.621.000,00
A AAft AAA A A
7.594.000,00 2.621.000,00
w,UU
* Kahnnttt^n
fJinnrniirmkAn
linfuk *
I 0 l f CI UUI10 A 0 I • W1ILUA • M / v r v n r a r j i inn Canitia Pol^kcAAA I T A A m t A n 1 lUllVIOIlU.II r o l l l u o 1 cloAaOIIO iMryiOloll
0 00
n nn U,UU
U,U V
Dipergunakan U n t u k :
n
n n
0 Ofl
B e l a n i a a l a t tulis k a n t o r
n nn
R e l n n i n nttmnnkn
273.000.00
273.000,00
A n n
4.700.000.00
4.700.000.00
. . . 0,00
D.OO
Pn/^lan
f\C.Uiai0l 1 . l\OL/UWaLd I 1 0011011
mainmi
d a r
hpnda one lainnv
wc.01 IJ0 UCI Oi llf " V | 1110 ICl Of U 0 I I 0 0 1 1 0 0 fjikj
lainnya 0,00
-Belanja Dokumentasi/Dekorasi
—
L1LL1XOL18.01.5.2.XCLIL
Belanja
LlLLtXOL18.0L5.2.X0X
Belanja Bahan/Materlal
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
L 1 L L 1 X 0 L I B . 0 LS.XX0XO6.
Belanja
600.000.00
600.000,00
0,00
0,00
Belanja Tropy/Piagam/Hadiati
37.650.000,00
37.650.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
Belanja telepon Belanja J a s a Teknis U a n g Untuk diberikan kepada masyarakat
Dokumentasi/Dekorasl
Tropy/Ptagam/Hadtah
L I L L I X O L ia.OL5XX03.
Belanja Jasa Kantor
L1L1.1XOL18.0L5XX03.0L
Belanj'a t e l e p o n
.
L1LL1X0L18.0LS.XXO3.2X
Betanja J a s a Teknis
L1L1.IX0L18.0L5.XXO3.26.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
HaraiHierj-'Ki Sskda Asistcn Kabjg Hnkum
Pf
b,U~D/ Cagian Pemrakaraa uKrU'Ddgian Tciksit: 1. 2. 0.
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
10II lit J
J u m l a h (Rp> Nomor Unit
Sebelum Perubahan
Uraian - 2
1
3
1.U.M2.0M8.01.5.XX0S.
Belanja Perawatan Kendaraan
L U . 1.12.01. IS.D 1.5.XXDS.03.
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas d a n
Bermotor
B e r t a m b a h / (berkurang) Setdah Perubahan 4
Pcnjelann
Sk
(Rp) 5
6
7 0,00
Dipergunakan U n t u k :
0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas ninA m l in9 ^0rt 1 Infi lU .
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
2.350.000,00
0.00
9.798.500,00
9.798.500,00
0,00
0,00
pelumas , 1 1 1 t * A * taA4 —n¥
Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
l.lt.l.l2.Dl,18.01.S.2.X06.01.
Belanja
cetak
6-755.000.00
6.755,000,00
0,00
ft ftft
1,11.1.12.01.1B.01.S.X2.06.0X
Belanja P e n g g a n d a a n
3.043.500.00
3.043.500,00
0,00
0,00
Rolen 19 R o r m / 1 9 niTe 9 n
1,11.1.12.01.18.01.S.XX lO.
Belanja Sewa Perlengkapan
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
4.000.000,00
, 4.000.000.00
0.00
55.537.500,00
55.537.500,00
o,co
0,00
Dipergunakan U n t u k :
55.537.500.00
55.537.500,00
0.00
0.00
B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
dan
0,00
•
Peralatan Kantor 1.11.1.12.01.18.01.5.2.x 10.07.
Belanja S e w a Sound
1.11.1. I X O L 18.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan
System Minuman
L11.1.1X01.18 01.S.2.X 1 LOX
Belanj'a m a k a n a n d a n m i n u m a . i r a p a t
1. I L L IXOL 18.0 L5.2.X 13.
Belanja Pakalan Kerja
1.11.1.1X0 L 18.01.5.2.2.13.01.
Belanja p a k a i a n kerja lapangan
'
1.11.1.1X01. IS.DI.S.2.2. IS.
Belanja Perjalanan
1.11.1.12.01.18.01.5.X2.15.0L
Beianja perjalanan dinas d a l a m daerah
Dinas
L11.1.12.01.ie.DLS.2.X15.0X
Bela.nja p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h
1.1L L I X O L 13.01.5.2.X2S.
Belanja Jasa
Profesi
,
0,00
-0.00
Dipergunakan U n t u k : B e l a n j a p a k a i a n kerja lapangan
, 3,750.000,00
48.270.000,00
48.270.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
7.770.000.00
7.770.000.00
0.00
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
40.500.000.00
40.500.000,00
0,00
0.00
B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s luar d a e r a h
9.250.000,00
9.250.000,00
D.OO
0,00
Dipergunakan U n l u k :
6,6b 0,00
9.250.000,00 56.000.000,00
0,00
BELANJA PEGAWAI
10.500.000,00
"10.500.000,00
fl . l11 I tLm * ui Lnf L l .1 lLU l Q .im 0 / .nat. 2c . L
i - f A _ _ _ i * * * . 0 h nftfo Honorarium PNS
10.500.000.00
10.500.000,00
0,00
6,66
L I L1.1X0 L18.07.S.X 1.0 LOL
Honorarium Panitia Pelaksana
10.500.000.00
10.500.000.00
0,00
0,00
PENINGKATAN PERANAN WANITA
'
3.750.000,00
9.250.000.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
,
0,00
56.000.000.00
1.1LX12.01.1B.07.
System
0.00
0,00
1.11.1.12.DL 18.01.5.2.X2S.0L
Bela.nja S e w a S o u n d
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber L o k a s i K e g i a t a n : K a b u p a t e n Pacitan
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA 1.11.1.IXOL18.07.5.XL
.....
L11.1.1X0L18.07.5.XX
(P2W-KSS)
Kegiatan
BELANJA BARANG DAN JASA
Lll.l.lX0Lia.O7.5XX0L
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
L I L1.1XDL18.07.S.XXOLOL
Belanja alat tulis kantor
L l L l . IXOL 18.a7.S.XX0 L04.
Belanja perangko, materai d a n benda lainnya
• •
pos
n— , , - „ . . .
— — •
, . _ " _ 0 - - . - * '
' - n flft"
'
-
fl
fln innTfitinnV&tY t i n t i i k ' Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45.500.000.00
45.500.000,00
0,00
0,00
Z613.500,00
2.613.500,00
0,00
0,00
950.500.00
950.500,00
0,00
0,00
B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r
63.000,00
63.000,00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
Dipergunakan U n t u k :
J u m l a h (Rp) Nomor U n i t
UraUn
1
2
1.11.1.12.01.19-07.5-2.2.01.11. l.lt.L1101.I8.07.SXX03.
Bertambah / Setdah Pembahan
Sebdum Penbahpn
4
3
(twrkurano)
(Rp)
Pcnjdssan
Vg
6
5
7
0,00
Belanja Dokumeintasi/Dekorasi
0,00
0,00
Dipergunakan Utnluk Uang Untuk diberitran kepada masyarakat
Delanja Dokumentasi/Dekorasi
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
Delanja Jasa Kantor
4X00.000,00
4X00.000,00
l.tl.l.tX0LlS.07.S.2.X03.26.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
4.500.000.00
4.500.000,00
0.00
0,00
1.11.1.12.01.18.0 7.5.Z.2.05.
Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1X21.500,00
1X21.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unituk:
1.1L 1.12.0 L 1S.07.F.XX05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.621.500,00
1.621.500,00
0,00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
1.11.1.1X01.18.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
428X00,00
428.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Mt.l.l2.0L13.(17.5.2.X06.0L
Belanja cetak
280.000.00
280.000.00
O.CQ
o.co
Celanja cetak Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
1.11.1. IXOL IS.07.5.2.2 06.0X L11.1.1XOL18.07.5.XX1L L I L l 12.01.18.07.5XX11.OX
. 148.500.00
, 148.500,00
0.00
0.00
Belanja Makanan dan Minuman
18.306.500,00
16.306.500,00
0,00
0,00
Betanja makanan dan minuman rapat
1S.306.SOO.00
16.306.500,00
0,00
0.00
Belanja mat^anan dan minuman rapat
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
L 1 L1.1Z0L 18.07.5XX 13.
Belanja Pakalan Kerja
3.850.000,00
3.850.000,00
LlLl.lxai.18.07.SXX13.0L
Belanja pakalan ketja lapangan
3.850.000,00
3.850.000,00
rt rtrt
Belanja pakaian ketja lapangan
L \ L - I * l Z u I f l B - v / » ^ , Z Z i J*
Belanja Perjelanan Dinas
8.180.000,00
8.180.000,00
0,00 0,00
L I L L 12.01.18.U7.5.XX 1S.DL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Z.280.000.00
2.280.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L I L L 12.01.18.D7.5.XX IS.OX
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.900.000.00
5.900.000,00
0.66
0,00
Belanja per]ala,-tan dinas luar daerah
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
430.500.000,00
0,00
0,00
310X00X00,00
0,00
. 0X0
63.750.000,00
63.750.000,00
0.00
0,00
53.700.000,00
53.700X00,00
0,00
0X0
Dipergunakan Unluk:
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 t l t t i n t I B AT C T T
1.11.1. IXOL 18.07.5.2.X28.
Belanja Jasa Profesi
8.000,000,00
8.ooo.oi;o,oo
L l l . L l X 0 L l S . 0 7 . 5 . X X 2 e OL
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
8.000.000,00
8.000.000,00
LIXLIXOLOL
4
tt
4
i t /It
m
m
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEP.KANTORAN
430.500.000,00
nPftflfttA*l^AVA
310X00.000,00
ftl
fiA
L I n P f t V ^ P I
# Y I A A ftl
L1XL1X01.0L19.SXL
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN , . ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
L12.L1X01.0L19.SXLOL
Honorarium PNS
.
0,00
Din8*rTnmAlc9n 1 J r \ t i j ^ *
1 frtlfaiti C Vo Vn ^i iAa ti aa in) f* ¥ l^ h ui fm Ai a tC o InI fP f Ol ^Ui Ll aa lnl W V O ^ Ii N \ aal J t'C
L I X L 1X0L0L19.5XLOLOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
53.700.000.00
53.700.000.00
0,00
L1XLU.OL0L19.SXL03.
Uang Lembur
IO.OSO.000,00
10.050X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1XLIX0LCL19.5XL03.0L
Uang Lembur PNS
10.050.000.00
10.050.000.00
0.00
0.00
Uang Lembur PNS
246.750.000,00
246.750X00,00
0,00
0,00
L1XL1XOLOL19.5XX
BELANJA BARANG DAN JASA
•* *
. - .
-
206 Jumlah (Rp) Uraian
Nomor U m t
Setdah
Perv bahan
Pembahan
2
1
Bertambah /
Sebdum
3
4
(berkurang) Penjdasan
V*
(Rp)
6
s
7
B e l a n j a B a h a n Pakai Habis Kantor
17.400.000,00
17.400.UOO,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
12.203.000,00
12.203.000,00
O.DO
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.162.000.00
2.162.000,00
0.00
0.00
Belanja aiat listrik dan eiektronik (larnpu pijar, b
604.000.00
604.000.00
0,00
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
2.131.000,00
2.131.000,00
0,00
0,00
Belanja peralatan ketjersihan dan bahan pembe
300.000,00
0,00
0,00
Delanja pengadaan blan.ko Cek/Giro
I.liLlX01.0L19.S.X2.0L L l X l . 12.D 1 . 0 1 . 1 9 . S . X X O L 0 1 . L12.1.12.01.01.19.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu niiar hatfprv kprinnl
1.1X1.12.01.01.19.5.2.X01.04.
Belanja perangko. malerai dan benda pos lainnya
1.12.1.1X01.01.19.5.XX01.05.
Belanja peralatan kebersihan da.n bahan pembersih
L12.1.1X01.01.19.5.2.2.0 L 1 0 .
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
.
1,12.1.12.01.01.19.S.XX03.
B e l a n j a J a s a Kantor
60.005.000,00
1.12.1.1X01.0L 1 9 . 5 . X X 0 3 . 0 1 .
Belanja telepon
L12.1.1X0I.0L19.5.2.XD3.0X
Belanja air
' '
L12.1.12 t i I . 0 L 1 9 . 5 . X X 0 3 . 0 3 .
Belanja listrik
L I X L I X O L O L 19.5.2.2.03.05.
Belanja sural kabar'majalah
1.1X1.IXD1.0L19.5.2.2.03.2L
300.000.00
60.005.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
11.400.C00.00
11.400.000,00
0,00
0,00
Belanja telepon
3.300.000,00
3.300,000.00
0.00
0,00
Belanja air
24.000.000.00
0,00
0,00
Belanja listrik
O.DO
0.00
Belanja sural kabar/majalah Belanja Jasa Pengamanan Kanlor dan Rumah D
24.000.000,00 1 GEO DDO 0 0 1i0vv,V W . W
Belanja J a s a Pengamanan Kanlor dan
1 RftQ n n n n o
6,125.000.00
9.125.000,00
0,00
0.00
. 0.00
•
Rumah Dinas Belanja Jasa Teknis
1.12.1.1X0 L O L 1 9 . 5 . X X 0 3 . 2 3 .
Belanja J a s a Teknis
10.500.000.00
10.500.000,00
0.00
1.1X1. I X O L O L 19.5.XX05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.460.000,00
17.460.000,00
o.oo
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.1X1.1XOL0L19.S.XX05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
17.460.000,00
17.460.000,00
0.00
0,00
3.955.000,00
3.955.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
2.155.000,00
2.155.OO0.0O
0,00
0.00
Belanja cetak
1.800.000.00
1.800.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
33.670.000,00
33.670.000,00
0,00
0,00
. Dipergunakan Untuk:
1.870.000.00
1.870.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
pelumas L12.L1X01.0L19.SX2.06.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
L1X1.1X0L0L19.SXX06.DX
Betanja Penggandaan
Lai.lX0L0L19.5.XXlL
Belanja Makanan d a n Minuman
L1XL1X0L0L19.SXX1L0L
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
L1X1.1X0LOL19.5.2.X1LDX
Belanja makanan dan minuman rapat
29.700.000,00
29.700.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
LlXLlXDLt)L19.SXXlL03.
Belanja makanan dan minuman tamu
2.100.000.00
2.100.000,00
0.00
0,00
Belarija makanan dan minuman tamu
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1X1.1XDLDL19.5XX15,
107.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
P,<''-'f ('rrriT'l'ifrici
107.760.000,00
207 Jumlah (Rp) Nomor U n i t
Uralan
Sebdum Perubahan
1
2
3
1.12.1.12.01.01.19.5.2.2.15.01.
Bslanja perjalanan dinas dalam daerah
l.lXl.I2.Dt.01.19.S.XX15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
L l i 1.12.0 LO L19.S.2.X20.
Belanja Pemeliharaan
1.12.1.12.01.0 L19.S.2.X20.06. 1.1X1.12.01.01.20.
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BAGI UPT
Bertambah / [berkurang) Sddsh Perubahan
(Rp)
6
s
4
Penjelasan
*/m
6.260.000.03
6.260.000,00
0,00
101.SOO.OOO.OO
101.500.000,00
0,00
7 0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0.00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
1.12.1.1X01.01.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.600.000,1)0
9.800.000,00
0,00
L t X L IXO LO 1.20.S.X LC L
Honorarium pNS
Q Rnji n n n f\t\
9 *1} U w * VU
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L12.L1XOI.OL2O.S.2.L0L0L
w * D UU « U U U1V V
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L 12.1.110 Lai.20.S.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
L 12.1.1X0 LO 1.20.S.XX0 L
Belanja Bahan Pakal HabIs Kantor
L12.L1XOL01.20.S.2J.OLOL
Belanja alat tulis kantor
1.12.1.1X01.0 L20.S.2.XO 1.C3.
Belania alat listrik dan eiektronik (lampu nti;7r haflPTV kprinn)
l.;XXIX01.01.2B.5XXC1.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainn/a
L I X L IX01.0L20.SXXOLG5.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
u M 0 1 1 voikul
J
II
-
^ —.
IU/
Belanja Jasa Kantor 1 ( I t ivniDi 3nc77nint
r7al^ni0
X. kk. kwkk.Vk'Vk'
D B i a n j a leiepon Da1-4nJrt t t f
EV' J 'EtEtVJiV
k.
1 1 l l iiniDi 7 n < 7 7 n i n 7 k'kE'k'kEt'/k'tJk'EV'J'E.E.VJ'VEm
L 1X1.1X0X0 L20.5.XX03.03.
9.600.000.00
8.600.000,00
0,00
0.00
110.400.000,00
110.400.000,00
0,00
0,6b
17.010.400,00
17.010.400,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
11.106.400,00
- 1t.106.400.00
O.QO
o.oo
Belanja alat lulls kantor.
2.880.000,03
2.880.000.00
0.00
0,00
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar, b
384.000,00
384.000,00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
2.640.000.00
2.640.000.00
0.00
o.oo
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembe
29>3 . 4Af\f\ 0 0 . 0ntifx 0 0 , 0A 0J I
. I n n n n n nn 23.400.000, DO 4 4 cm n n n n n 1 i.320.D0Ui0u
1 1.32U.U0U,UU
t d l a n r t n
•cianja sir Belanja listrik
Vp U U
n nn
0 00
Dipergunakan Untuk:
n nn
0,00
Belanja telepon
0.00
Belanja air
0,00
Dipergunakan Untuk:
4.680.000,00
4.680.000.00
0,00
7.200.000.00
7.2OO.00O.OO
0,00
Belanja listnlt
L 1X1.1X0 LO L 2 a 5 Z . X 0 &
Belanja Cetak dan Penggandaan
729.600,00
729.600.00
0,00
LlXt.lXOL0L2a5ZXO6.0X
Belanja Penggandaan
729.600.00
729.600,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
. • 0,00
Dipergunakan Untuk;
L1X1.1X01.0L20.SJ:.X1L
Belanja Makanan dan Minuman
34.200.000,00
34X00.000,00
0,00
L 1X1.12.QL0L2O.5.XX 1 l.OX
Belanja makanan dan minuman rapat
34.200.000,00
34.200.000,00
0,00
XlXl.lX0L0L2a5.XXlS.
Belanja Perjalanan Dinas
1Z240.000,00
12.240.000,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
12.240.000.00
12.240.000,00
L1XI.1XOLOL20.5ZX1S.OX
l-rt-?ji
H!fr-.tl;;i_ \
Sekda Aeiet::)
\_
t - . i ' I ''(••"••'•O'jia'ii
jyC\yy:yi mE=z
.,
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
.
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor U n i t 1
Z
t i > 4 i i m m in c 1 1 m
Belanja Pemeliharaan
1111 i i n i n i i n c i i i n n i
1 it 1 I i m ni
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PROGRAM PcNINGKATAN 5 A K A N A DAN PRASARANA APARATUR
1.12.1.1X01.02.22.
PEMEUHARAAN RUnN/BERKALA GEDUNG KANTOR
L l X l . IXC 1.02.2X5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
Sebelum
Setelah
Perubahan
Pembahan
3
4
tI Zt . 8otfi A U . Ufifxn U U , UnUn
t t o m n n n nn 22.820.000,00
22.820.000,00
22.820.000.00
109.304.152,00
Penjelasan
• X
(Rp)
«
5
7
Q nn u.uu 0,00
0,00
Djnpmiinfiknn llntuk '
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
109.304.152.00
0,00
0,00
19.304.15Z00
19.304.152,00
0,00
A
440.000,00
440.000,00
0,00
0,00
0,66
n n
0,00
1.12.1.12.01.0X2X5.2.1.01.
Honorarium PNS
440.000,00
440.000,00
0,00
1.12.1. U.01.0X22.5.X 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
155.000,00
155.000.00
0,00
1.12.1.1Z.01.0X22.S.X 1.01.0 J.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan 1-.--* Jasa
285.000,00
285.000,00
0.00
0.00
L1X1.1XOX.0X2XS.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
10.739.152,00
10.739.152,00
0,00
0,00
L1X1.1X01.DX22.S.XX01.
•
0,00
LokaSi
Kegiatan : Kabupaten Paotan
Dipergunakan Untuk: Honora.rium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemenksa Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
81.1SZ00
81.152.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
L I X t. 1X01.02.2X5.X2 01.01.
Belanja alat tulis kantor
81.152,00
81.152.00
0,00
0,00
Belanja elat tulis kantor
L1X1.1X01.0X2XS.2.X06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
162.000,00
lezooo.oo
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
162.000,00
0,00
1.12.1.12.01.02.2XS.2.X06.DX L1X1.1XOX0X2X5.XX20.
Belanja Penggandaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
L1XX1X0X0X2X5.X3. L1XL1XOX0X2XS.2J.16.
BELANJA MODAL - .
1.12.1. IZ.01.0X22.S.2.3.16.08.
Belanja Modai Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan CCTV
162.000,00 4n A t R n n n n n 1U.490.UUU,UU i n AaK nnn nn
1U- 4 9b*U Uu, UU
8.125.000,00
8.125.000,00
6,66
Belanja Penggandaan
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0,00
0,00 -
' -
-
' -~
n nn UttJU
•
•- n n n
- '8.125.000,00
8.125.000,00
8.125.000,00
8.125.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
U,UU
" Dipergunakan Untuk *. Belarva Modal Pengadaan CCTV Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
L1X1.1X0L0X215.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
L1XL1XOL0X24.5.XX05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
34X80.000,00
34.880.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.500.000,00
zsoo.ooo.oo
0,00
0,00
Belanja Jasa Service
1.1XL1X01.0X24.
L I X L 1XOXOX24.5X.X05.0L
Belania Jasa Service
Jumlah (Rp) •J_____ tlM«ft
Uralan
Bertambah /
Sebelum
aeielan
Perubahan
Perubahan
(beriturang)
s
1
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
1.1X1.1X01.0XZ4.5.X2.0S.0X
10.140.000.00 2.700.000,00
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
LlXl.tXC1.0X24.S.Z.Z.05.fi3.
PenJelaiHin
Vo
(Rp)
7
5
10.140.000.00 2.700.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
, .
0,00
D,CO
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan psiumas
0,00
0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
pelumas L1X1.1X0I.0X24.S.XX0S.0S.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
tlXl.lXO1.07-24,S.2.X06.
B e l a n j a C e t a k dan Penggandaan Belanja Penggandaan
L 1X1.1X01.0X24.5.X2.06.OX 1.1XL1X01.0X4X
REHABIUTASI SEDANG/BERAT
.
19.540.000.00
19.540.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
120.000.00
120.000,00
o.oo
0.00
Delanja Penggandaan
30.000.000,00
30.000.000,00
0.00
6,6b
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
G E D U N G KANTOR I.1X1.1X01.02.4XS.XI.
BELANJA PEGAWAI
745 D O f i 0 0
L l X l . 12.01.0X4XS.2.1.01.
Honorarium P N S
745 000
L l X l . 1X01.0X4X5.2. l.Ol.OX
Hcnorarium Tim Pengadaan Barang dan
7a5
C D S DO
7dS 000
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
350,000,00
350.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •
395.000,00
395.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.455.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
200.000.00
0,00
n c n 0,00
Belanja cetak
1.140.000.00
0,00
- 0,00
CO
CO f "YV*WUUf vW
-
Jasa L 1 X 1 . 1 2 . D L 0 2 . 4 X S . X LO 1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
1.12.1.12.01.0X4X5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.1X1.1X01.0X4X5.2.2.01.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
1.12.1.tX0LDX4X5.XX0L0 L
Belanja alat lulls kantor
L 12.L 1X0 L 0 X 4 X S . X X 0 6 .
B e l a n j a C e t a k dan Penggandaan
L1X1.1X01.CX4X5.XXOS.0L 1 i 7 f ty nt t\7 Ay c y 4 nf. ny 1*ftftit* Ift. VftfUft*Yft.9*ft.£* UQMAn
1 IT t i T n f ny Ay c y t ft.ftft«ft*U.U L*Uft* Yft. 3-ft- Jf 1* lft.I-lZUX-UZYZ3.Z9fftat
. 1.455.000,00 115.000,00 115.000.00
115.000,00
1.340.000,00
1.340.000,00
200.000,00
Belanja cetak
1.140.000,00
Belanja Penggandaan
27X00.000,00
B E L A N J A MODAL Belanja Modal Pengadaan -
. . —
onn
-
Ann
A A
27X00.000,00
27X00.000,00
0,00
n* AAA AAA
n
AA
R^lania P e n n n a n d a a n LJ0I0I Ij0 J 01 i^JJOi 1
0,00
nn
1.11^01 ^UIlCln0J 1 V I I . U I V •
27X00.000,00
KonstruksI/Pembelian*) B a n g u n a n L t X L l X O L0X4X5Z3.26.Z5.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.1XLU.CL0X45.
27.800.000,00
27.600.000.00
0,00
0,00
25.000.000.00
25.000X00,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Konslaiksi Taman
'
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
KANTOR L1XLU0L0X45.S.XL
BELANJA PEGAWAI
685.000,00
585.000,00
0,00
0,00
L1X1.1X01.DX45.5.XL0L
Honorarium P N S
585.000,00
585.000,00
0,00
0,00
—
—
.1
.
^ .. r -i
. .
.1 I..
-.tri„
Dipergunakan Untuk:
'
210
Jumlah (Rp) Nomor Unit
Perubahnn
Perubahan
3
4
Penjdaran
hb
(Rp)
c
5
7
I t ? t tJ fit m *^ a 11 M fl? —• X A. X. X A-U X . U 0 n X ' f ' X . X . v X 4 U X .
Honorarium Tin\ Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.03
250.000.00
0,00
D,OU
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
L12.t.l2.01.014S.5.2.1.0L03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
335.000.00
335.000.00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.12.1.12.01-02.4S.SZX
BELANJA BARANG DAN JASA
1.415.000,00
1.415X00,00
0,00
0,00
1.12.1.12.01.0X45.S.2.XC6.
Belanja Cetak Uan Penggandaan
185.000,00
185.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk: Belanja cetak
1 . I X I . 1 X 0 1 . 0 X 4 5 . 5 . 2 XOfi OL
Belanja cetak
1• IC. 1• Ift-VI ' U b
Belanja Penggandaan
X
ft-ft-uD-Uft*
1.12.1.12.01.0X45.S.XX1S.
Belanja Perjalanan Dinas
110.000.00
0,00
75.000.00
75.000,00
0,00
0.00
Belanja Penggandaan
1.230.000,00
1.230.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:. Belanja peijalanen dinas dalam daerah
1.239.000,00
1.230.000,00
0,00
BELANJA MODAL
23.000.000,(10
23.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksI/Pembelian*) Bangunan
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
D i n p m i i n / t k i n f Intuk '
Belanja nodal Pengadaan konstruksi/pembeiian gedung kantor
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konsliuksifpembetian
LIXDXOLOS.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.1XLIX0L06.05.
MONITORING EVALUASI LAKIP DAN PENILAIAN MANDIRt)
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0X0
Belanja perjalanan dinas dalarn daerah
L l X l . 1X01.0X4S.5.2Z 1Y1
110.000.00
0,00
0,00
1.12.1.1X01-DX4S.S.XX1S.01.
t
Setelah
2
1
Bertambah / (beAurane)
Sebelum
Uralan
ty nt ny
AC
C Y Y yc
LtXl.lX0].0X4S.5.X3.2B.0L
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
1.1X1.1X01.06.05.SZL
B E U N J A PEGAWAI
6.100.000,00
6.100.000X0
0,00
L l X l . 1XOL06.DS.S.2.1.0L
Honorarium PNS
6.100X00.00
6.100X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
.6.100.000.00
0,00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.900.000,00
28.900.000.00
0,00
D.OO
1.790.500,00
1.790X00,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
798.500,00
793.500,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
42.000,00
42.000,00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
950.000.00
950.000,00
0.00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.06Z500,00
3.06Z500,O0
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L 1 X 1 . 1 X 0 L06.05.5.X L O L O L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
LlXl.lX01.0e.OS.5ZX
B E U N J A BARANG DAN JASA
L12.L1XDLO6.0S.5.2Z0L
Belanja Bahan Pakat Habis Kantor
L1X1.1XOLO6.05.SZXOL0L
Belanja alat tulis kantor
L1X1.1XOL06.05.5.2.XOLO<
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
L1XLIXOLD6.0S.5ZX0LIL
Belanja DokumentasbOekorasf
L1X1.1X0LO6.05.5ZX0S.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor p.ii-3t konrdina.':!
p£iaf Htfirarki
SKPL;' iiiT.an
Sekda
^
reiVirokaisa
SKPD/ Boy.an TerKa-.f.
Asisten Kabag Hiikum
C.I00.000.00
1 2.
V
3.
>
_
.
.
-
Jumlah Nomor U n i t
Uraian
Sebdum Rembahsn
1
•y
3
Bertambah / (berkurang)
(ftp) Setdah Perubahan
Penjelasan t
6
S
4
Q
on
U,V
F
1.1X1.12X1.06.05.5.2.2.05.03.
B e l a n i a Bahan Bakar Mjnvak/Ga< dan pelL'mas
3.0o2.300,00
3.062.500,00
L I X 1.12.D1.D6.05.5.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.772.000,00
2.772.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
1.950.000.00
1.950.000.00
0.00
0,00
Belanja cetak
822.000,00
B22.0UO.OO
0,00
0.00
Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
1.12.1.1X01.0G.05,5.2.XOS.O L
Belanja cetak
1.12.1.1X01.06.0S.5.2.X05.0X
Gelanja Penggandaan
U.UU
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
.
LIX1.12.0 U16.05.S.XX07.
Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
600.000,00
600.000.00
0,00
0,00
LIX1.1X0I.06.O5.S.X2.O7.0X
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
600.000.00
600.000,00
0.00
0.00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
l.t2.].lX01J)6.C5.S.XXlL
Belanja Makanan dan Minuman
4.650.000,00
4.650.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
4.650.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
(174 nnn n n
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
0,00
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.12.1.12.01.06.0S.5.XX 1 ].DX
Belanja makanan dan minuman rapat
L12.1. U.01.06.05.5.XXIS.
Belanja Perjalanan Dinas
1.12. MX01.06.D5.5.XX 15.01.
Belania perjalanan dinas dalam daerah
1.1X1.12.01.06.0S.5.XX1S.OX
Beianja perjalanan dinas luar daerah
1.070.000,00
1.070.000,00
l.lX1.12.01.06.a5.5.XX28.
Belanja Jasa Profesi
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
LlXL.tX01.0e.OS.5.Z.X2B.01.
4.650.000.00 4A MK n r i i n f l
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
1.805.910.000,00
2.375.310.000,00
569.400.000,00
31,53
50.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
386.000,00
386.000,00
0,00
n0,00 nn
386.000,09
386.000,00
o,oc
A
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.1XL1X01.15.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
I.1X1.1X01.1S.01.
PENYEDIAAN PEUYANAN KB DAN A U T KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN
Li2.I.lX0L15.OLS.Xl. 1 1 7 1 17(111^0147101 1171 17 01 14 01 4 7 1 0 1 07 X. XX.X.
XX.U
X. XX.1/ X.X.X.X.UX.UX.
nonoranum r n a nonoranum nm rengaoaan oarang oan Jasa
1.12.1.1XOL1S.01.SZ1.0L03.
Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan Jasa
1.1X1.1X0L1S.0L5.XX
B E U N J A BARANG OAN JASA
4A
-
100.000,00
•
100.000,00
-
•
""
0,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan -
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
AA
286.000.00
288.000,00
0,00
49.614.000,00
49.614.000,00
0,00
0,00 0.00
Dipergunakan Unluk:
1.1X1.1X0 L15.01.5.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
180.000,00
180.000,00
0,00
1.12. LIXOL 15.0L5.X2.D6.DX
Belanja Penggandaan
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
Belarva Penggandaan
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.1X1.1X01.1S.01.S.XX2S.
Belanja Barang Jasa BLUD Rumah SakIt
43.434.000.00
49.434.000,00
212 Jumlah (Rp) Nomor Urut 1 L I X t. IXDl. IS.C L5.2-XZS.0 L
Sebelum Perubahan
Uratan 2
3
Belanja B a r a n g dan J a s a BLUD Rumah
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan 4
Penjelasan
Va
(Rp)
6
5
7
49.434.000,00
49.434.000.00
0.00
0.00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belarva Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
Sakrt l.IXLtXOLlS.OX L1X1.1Z.01.15,0X5.2.1. LIX1.1XOLIS.0X5.2.1.DL
PELAYANAN KIE BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00
Honorarium P N S
1.400.000,00
1.400.000,00
0,03
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L12.1.12.0L1S.0XS.2.L01.DL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L12.1.1XCL1S 0X5.2.X
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
L I X 1.1X0 L I 5.0X5.2.X01.
Lokasi Kegiatan ; Kabupaten Pacitan
1.400.000,00
B e l a n j a B a h a n Pakaf Habis Kantor
1.400.000.00 10.600.000.00 1.080.000,00
10.600.000.00
-
•
0,00
0,00
ft rt£rtnnrsm
0 on
1.080.000,00 04 4 fxnn nn 915.000,00
Dipergunakan Untuk :
o.oo
Belanja alat tiilis kanlor
nn
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lairiny
L1X1.12. OL 15.3X5.2.2.01.01.
EYCldliJa alal^lUliS ndlllur
015.000,00
L1XL1X0L1S.DX5.2.2.O1.04.
Dcldnjci p^iaii^lvUi mcttc'ai Qail v c i l U d p u ^
4cc nnn nn 165.000,00
4e4 nnn nn 165.000,00
i"i
lainnya L1XL1X0L1S,PX5.2.XIJ.
B s l a n j a P e r j a l a n a n Dinas
9.820.000,00
9.520.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untulc:
1.1X 1.1X0 L 15.0X5. X X15.0 L
Betanja perjalanan dinas dalam daerah
9.520.000,00
9.52O.000.00
0,00
0,00
Betanja peijalanan dinas dalam daerah
0,00
L12.L1XDL15.0XS.2.3.
BELANJA MODAL
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
L I X 1.1X01.15.0X5.2.3.10.
B e l a n j a Modat P e n g a d a a n Peralatan
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk;
24.000.000.00
24.000.000,00
0,00
n
ft0tanl0 DUIofifd n\rw1at llrLIUaJDrtnr4a/4aart r^ullQUUfSUII Dftrtan ru^IUM HaliKrt 09iiiaJ
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
Kantor L1XLIX0L15.0X5.2.3.1O.1X 1.1XL1X0L15.05. LIX1.1XOL1S.05.5.XL L1XL12.OL15.05.5.XL0I.
Belanja modal Pengadaan Papan Baliho n ^1 Vft 1 • A k r i • t ft n F ^ ft n i^n ^ ft I ^ Y • ft I ft PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA n ft ft 1 I ft n ft ! • r ft i BELANJA PEGAWAI
Honorarium P N S
LlXl.1X01.15.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
LlX1.12.0L15.a5.5.XX
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
L I X L 1X0 L15.05.5.2.X01.
0,00
nn rt rtA
0,00 0,00
1 n^Aei Waniatan * 1/^4*1 I P S A tan 59—.rfsn LuKdSi negiaian . iNaouparen racuan
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.000.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
3.000.000.00 22.000.000,00
2X000.000,00
B e l a n j a B a h a n P a k a l Habis Kantor
2.192.200,00
X I 9X200,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L I X L I X O L 15.D5.5.XXDL0L
Belanja alat tulis kantor
2.192.200,00
X I 92.200,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
L I X L I X O L 1S.0S.SZX06.
B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan
3.587.800,00
3.587.800,00
0,00
0,00 0,00
Belanja cetak
0,00
Belanja Penggandaan
L I X L 1XOL15.05.S.XX06.0L
Belanja cetak
2.025.000,00
2.025.000,00
0,00
L I X L IXOL 15.05.5ZXO6.0X
Betanja Penggandaan
1.562.600.DO
1.562.800,00
0,00
»' V ^i r.oomi.i.^si I Asj-:t£r! I.
. Dipergunakan Untuk:
213 Jumlah (Rp)
1
2
1.12.1.12.31.15.0S.5.XX07.
Bslanja Sewa
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
Sebdum Perubahan 3
4
500.000.00
500.000,00
500.000,00
Penjelasan
99
(Rp)
6
s
7
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
500.000,00
0,00
0.00
Belanja sewa g e d u n g / kantor/tempat
3.420.000,00
3.420.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
3.420.000.00
3.420.000.00
0,00
0.00
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat Dipergunakan U n t u k :
F2iim9h/r*AHiinn/^iirl9 nt/Dapklr 1.1X1.11.0 L1S.0S.5.XXO7.0X
Belanja sewa gedung/ kantor/Iempat
1.1X1.1X0 L 1S.0S.5.XX 11.
Belanja Makanan d a n
1.1X1.1X01. IS.05.5.2.2.11.DX
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
Minuman
1.1X1.1X0 L15.0S.5.XX IS.
Belanja Perjalanan Dinas
11.500.000,09
11.500.000.00
0,00
0,00
1.1X1.1X0). 13.05.5.2.2 IS.OX
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.500.000.00
11.500.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas d a l a m d a e r a h
L I X t . I X C l . 1S.0S.S.2.X28.
Belsnja Jasa Profesi
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00.
Jasa Tenaga Ahli/lnstnjklur/Narssumber
1.609.910.000,00
2.179.310.000,00
569.400.000,00
35,37
24.200.000,00
67.150.000,00
1.1X1.1X01.1S.05.5.2.X28.0 L 1.1X1. IXOL 15.03.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber PENGADAAN SARANA PRASARANA
Lokasi Kegiatan ; Kabupaten P a d t a n
PENGELOLAAN PROGRAM K B ( DAK) LI2.L12.0L15.0S.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
L1X1.1X0 L IS.OB.5.2. l.OL
Honorarium PNS
L1X1. IXOL 15.DB.SZL0L0L
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegialan
L 12.L IXOL lS.Oa.5 J . LOLOX
^
-
32.950.000,00
136,16
. 32.950.000,00
136,16
Diperguriakan U n t u k :
, 24:200.000,00
57.150.000,00
17.050.000,00
39.200.000.00
22.150.000.00
'"V29[9i'
2.200.000,00
5.800.000.00
3.600.000,00
163,64
Honorarium T i m Pengadaan Barang dan Jasa
4.950.000.00
12.150.000,00
7.200.000.00
145,45
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
50.300.000,00
5€OZ50.000,00
509.450.000,00
1.002,85
945.500,00
42.806.000,00
41.860.500,00
4.427,34
Dipergunakan U n t u k :
945.500,00
25.817.500,00
24.872.000.00
2.630,57
B e l a n j a e l a t tulis k a n t o r
Honorarium T i m Pengadaan Barang d a n
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jasa L I X 1.12.01.15.0S.S.2. LOLOX
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
L1XL1XC1.15.0X5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
LIX1.1X0LIS.CX5.XX0L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
. t 4 f i * *cn*c9 9 n * n i LlXl-IXCl.tS.OS. S.XXO LOL
n
L1XL1X0L1S.CB.5.XX01.D3.
i
tft4t'.rti
a
Belanja alat tulis kantor
fi
B e t a n j a a l a t listrik d a n e i e k t r o n i k ( l a m p u
nn
pijar, battery kering) L IX1.1X0L1S.0X5ZXO LOX
Belanja peralatan kebersihan d a n b a h a n
- '
rt ftrtrt nnn
nn
7.137.000,00
-
7 4U fiAfl nrt - / • 1 J r fUuUfUU
W|UU
B e l a n j a a l a t listrik d a n e i e k t r o n i k ( l a m p u pijar, b
0,00
Belanja peralatan ketiersihan d a n b a h a n p e m b e
0,00
9.851.500,00
9.851.500,00
1.912.500,00
26.752.500,00
24.840.000,00
1.298,82
Dipergunakan U n t u k : Belanja B a h a n B a k a r Minyak/Gas d a n p e l u m a s
pembersih L I X L IXOL 1S.DX5.XX0S. LIXL1X0L1S.0XSZXD5.0X
Belanja Perawatan KendaraanBermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
1.912.500.00
26.752.500.00
24.840.000,00
1.298.82
1.950.000,00
9.913.500,00
7.963.500,00
408,38
660.000,00
660.000.00
0.00
0,00
pelumas L1X1.U.DL 15.0XSZX0&,
Betanja Cetak d a n Penggandaan
L I X L I X O L 15.0XSZXD6.0L
Belanja cetak
-7T Z.K'fZi dtjj uH 'iL;i^jit: 1.. 2
Dipergunakan U n t u k : Belanja cetak
214 J u m l a h (Rp)
Uraian
Nomor Urut 1
2
Belanja Penggandaan
L t X l . 1XDL15.08.SZX 1L
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat
1.1X1.12.01. lS.Dd.S.2Z IS.
Belanja Perjalanan Oinas
0Q9 nnn nn asA'UvU.UU 18.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah ijp p c i j p i p i lai 1 uir IPO luoi u p c i pj 1
1.1XL1X0LIS.DB.S.XX20.
Belanja Pemeliharaan
L I X L IXOL 1S.08.5.X2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
nnn nn
Fenjelaran
G
son nn
7
617,33
Belanja Penggamdaan
28.281 21
Dipergunakan Uintuk:
cnrt nn
230 5 4 9 6QQ Ofl
28.281,21
Belanja makanairi dan minuman rapat
146.080.000,00
126.080.000,00
711,56
rtfift CA4
£Art
fin
2B0
549
*vV*0^F.vww,wU
LlXl.lX0L15.DS.5.Z.Xn.0X
1. IX1. IXOL 1S.08.5.XX 15.0 X
5 7.963.500 00
• 1 .^0U.Ui/U,UU
on?
%
(RP)
4
3
Ll2.1.1X0l.tS.08.S.XX06.0X
1. IX1.1X01.15.0a.5.2-X 15.01.
Bertambah / (berkurana) Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
rtfl^
760.000,00
128.840.000,00
17.240.000,00
17.240.000.00
0,00
53.156.400,00
0,00
O.OO
nan nnn nn
lC.O9d,0'J
Dipergunakan Unluk: Belanja perjalansn dinas dalam daerah
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
53.156.400,C0
0,00
Dipergunakan Uretuk:
36.606.400,00
36 6 0 6 . 4 0 0 . 0 0
0,00
Bslanja Pemeliharraan Gedung dan Bangunan
16.550.000,00
16.550.000.00
0,00
Belanja Pemelihairaan Peralatan dan Mesin
O.DO
-
Mdnyun&n Lt2.1.12.01. lS.Oe.S.X2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
L1XL12.0L15.08.5.2.X21.
Belanja Jasa Konsultansi
1.1XL1XUL15.0X5.XX2L0X
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
L l X l . IXOL 1S.09.5.X3.
BELANJAMOOAL
L I X L 1X01.1S.03.5Z3.16.
Betanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1. I X 1.1X0 LIS.OS.5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
-
27.000.000,00
0,00
(27.000.000,00)
(100,00)
Dipergunakan UnCuk:
27.000.000.00
O.OO
(27.000.000.00)
(ICQ.OO)
Belanja Jasa KonsuKan^ Perencanaan
1.561.910.000,00
27.000.000,00
1.76
69.000.000,00
69.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
69.000.000.00
69.000.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
1,534.910.000,00
0,00 14 tnn nnn nnn nnx
i4 nn nnx
Dipergunakan Untuk:
(100.00)
Belanja Medal Kontruksi Drainase
LlXLlX0Llf.08.SZ3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1Z90.000.000,00
0,00
L 1X1.1X0L1S.0XS.X3.23.09.
Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.290.000.000,00
0.00
(1.290.000.000,00)
L12.1.t2.0L15.a8.S.X3.Z6.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembeiian*) Bangunan
0,00
1.317.000.000,00
1.317.000.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
L I X L 12.01.15.03.5.X3.26.2S.
Gelanja modal konstruksi pagar/gapura -
0,00
'"1.317.000.000,00
1.317.000.000,00
0,00
Belanja modal konstruksi pagar/gapura
L I X 1.1X0L1S.Q8.S.X3.2X
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenlan, Kebudayaan
175.910.000,00
175.910.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:'
L I X L 1XOL15.08.5Z3.28.06.
Betanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
175.910.000.00
175.910.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan maket/mrniatur/diora
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
900.000.00
0,00
0,00
1. IX L I X O L 15.10. L I X L IXOL 15.10.S.XL LIXL1XOL1S.10.5.XLOL
PENUNJANG HARGANAS B E U N J A PEGAWAI Honorarium PNS
900.000,00 '•.cC'-'-yiViti
Sskda Asistcn Kabag
Ni'k'irn
CK/CU-^qij.i
1.
-
ftf.-fidit:
,
7^
.
Lokasi Kegialan: Kabupaten Pacitan
Dipergunakan Untuk:
.
215 Jumlah (Rp) Nomor U n i t 1
3
Z
L1X1.12.01.15. lO.S.X 1.0 l.OL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L12.L1XDL1S.10.5.3.X
BELANJA BARANG DAN JASA
L12.1.IZ.0L1S.10.S.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.12.1.12-01. IS. 10.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Pembahan
Sfebelum Pembahan
Uralan
4
&oo.ooo,oo 31.100.000,00
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
r
900.000,00
0,00
0,00
31.100.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
5.43 5.000,00
5.435.000,00
0,00
0,00
535.000,00
535.000,00
0,00
0,00
Belanja alal lulis kantor
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Unluk;
L 12.1. ILO LIS. I0.5.2.X01.l 1.
Belanja Dokumentasi/Dekorasl
4.900.000,00
4.90O.O0O.OO
0,00
L1X1.1XDL15.10.5.2.X0S.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1^425.000,00
1.425.000,00
0,00
0,00
Delarija Penggandaan
Belanja Penggandaan
1.425.000,00
1.425.000,00
o.co
0.00
l.liI.l2.0L15.lO.S.2.XlL
Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L I L 1.1X01- IS. 10.S.2.X 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
13.000.000,00
0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
13.000.000.00
0,00
0,00
Belanja pakaian olahraga
LIXl.lX0l.lS.10.S.X2.0t.0X
1.1X1.12.01-15.10.5.2,2.14,
Belanja Pakaian khusus dan harl-harl tertentu
L 12.1.12.01.15.10.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
1.1X1.1X01.15.10,5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
LlXLt2.D1.15.10.5.2.Xl5.0X L1XL1X0L1S.1Q.5.XX2B. L l X l . IXOL 1S.10.S.XX2S.0L LIXLIXDLIS.IL
.
13.000.000,00
13.000.000,00 6.240.000,00
6.240.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas luar daerah
6.240.000,00
6.240.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
Belanja Jasa Profesi
ZOOO.OOO.OO
2.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.000.000,00
0,00
o,ou
0,00
n
2.000.000.00
Jasa Tenaga AhlUnstruktur/Narasumber ^ftII
ft
1^
a
Tftft1
\fftA ft
ft
A
ft
h ^ FY
20.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KADER
W\ff*1ftftt 1ftFY
ft
1aI
a i
20.000.000,00
t\fi 0,00
TansAEi 4b7i/lncfnilrtiTr/hlsnnciifrthrtr
.(090 1 u n a g a Mnti/insiruAiui/nuJ u ^ u n i u c i 1 A^9ci l / A n i A f ^ n . l/ahiir-QtsA fflartHan
LQnosi fxegiaian . txaoupaien r p c n a n
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0,00
L1X1.1X0L15.1LS.XLOL
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L 1X1.1X01.15.1L5.X LO LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.300.000,00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan Untuk:
L1XL1X0L15.1LS.XL
1.12.L1X0L1S.U.5.XX
•
BELANJA BARANG DAN JASA
17.300.000,00
" "
L I X 1.12.01. IS. 1L5.X2.0L
Belanja Bahan Pakal Habts Kantor
141.100,00
141.100,00
0,00
L I X L IXOL IS. 1LS.XX0L0L
Belanja alat tulis kantor
141.100.00
141.100,00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk:
L I X L IXOL IS. 1L5.XX03.
Belanja Jasa Kantor
7.400^)00,00
7.400.000,00
0,00
L I X L 1XOL1S.1L5ZX0X1&.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
7.400.000,00
7.400.000,00
0,00
0,00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat Dipergunakan Untuk: Belarija Penggandaan
L1XLU0L1S.1LSZX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
22Z900,00
222.900,00
0,00
0,D0
L I X L IXOL IS. 1L5ZX06.0X
Belanja Penggandaan
222.900.00
222.900.00
0.00
o.oo
-
1 S K F O ; lioi.jiori 7
V-W^f.
—
.— i
—
.--.1
Jumlah (Rp) - Nomor U r u t
Urolan
I
Z
eertambah ( ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Sebelum F e n i bahan •»
Penjela »an
(Rp)
fi
5
4
7
3 DIE DOO 00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
2.016.000,00
2.016.000,00
0,00
0.00
Belarija makanan dan minuman peserta
Belanja Perjalanan Dinas
4 320 0 0 0 00
4 320 DOO
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4 320 000 00
0,00
0.00
Belanja perjaianan dinas dalam daerah
1.1X1.1X01.15.1L5.XX 13.
Belanja Jasa Profesi -
rt rt/>n ftin
0,00
0,00
Dipergu.nakan UnbJk:
L l X l . IXOL IS. ILS.X123.0L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
rt rton n n n n n
rt onn n n n n n
O.OQ
0,00
Jasa Tenaga AW'/lnstruktur/Narasumber
1ft n n n n n n n n
1ft nfin n n n n n
0
oo
0,00
0,00
0,00
t.lXl.lX01.I5.11.5.XMl.
Betanja Makanan dan Minuman
2 0 1 6 0 0 0 DO
L l X l . 1LQL1S.11.SZX11.06.
Betanja makanan dan minuman peserla
LIXLIXOLIS-ILXXXIS. L I X L IXC L15. I L S.XX 15.0 L
L I X 1.1X0 LIS. I X
-
PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Dl KECAMATAN (BKB, BKR BKL)
0.U < w.UvU,l-U
no
rti JftU* V • V J 'J V
4 320 0 0 0 0 0
rt P WftU. VV W , w w
nn
rt rtnn n n n n n
^,d»VMWpVW
L1XL1X011S.1X5.XL
BELANJA PEGAWAI
Z175.000.00
2.175.000,00
LlXl.tX0LlS.IX5.Xl.D].
Honorarium PNS
Z175.000,00
Z175.000,00
0,00
2.175.000.00
2.175.000,00
0,00
-15.825.000,00
15.825.000,00
L1X1.1XCL1S.1X5.X LOLOL
Honorarium PanHia Pelaksana Kegiatan
LIX1.1X0L15.1X5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
L1X1.1X0LI5.1X5.XX0L
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.348.250,00
1.348.250.00
1.1X1. IXOL 1S.1X5.X2.0 LO L
Belanja alat tulis kantor
1.348.250,00
1.348.250.00
L I X 1 . IXOL 15. IX5.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
LlXLlX0L15.IX5.XX06.aL L1X1.1 XT) L lS.lX5.XX06.t)X
. . . .
0,00 .
0,00 0.00
. -
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatari
0,00 0.00
Dipergunakart Untuk:
0,00
Belanja alat tulis kantor
356.750,00
356.750,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja cetak
200.000,00
200.000,00
0.00
0,00
Oelanja cetak
Betanja Penggandaan
156.750,00
1SS.750.00
0,00
0,00
Betarija Penggandaan Dipergunakan Untuk:
L I X L I X O 1.15.1X$.XX1L
Belanja Makanan dan Minuman
3.120.000,00
3.120.000,00
0,00
0,00
L I X L 1X0L15.1X5.XX ILOS.
Belanja makanan dan minuman peserta
3.120.000.00
3.120.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
L I X L IXOL IS. 1X5.XMS.
Belanja Perjalanan Dinas
9.000.QOO.OO
-0.00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
--
- -9.000.000.00
-
L1XL1XOL15.1X5.XX15.0L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.000.000,00
9.000.000,00
0.00
L I X L I X O L I S . U.SZX25.
Belanja Jasa Profesi
2J)00.000,00
ZOOQ.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
L1XLIXCL15.IX5ZX28.0 L LlXLlX0LtS.2L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber FASIUTASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN
2.000.000.00
2.000.000,00
0.00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
L1XLIX0L1S.2LS.XL
BELANJA PEGAWAI
Z7OO.O0O,00
Z700.000,00
0,00
0,00
L I X L I X O L1S.2L5.X LOL
Honorarium PNS
Z7oa.aoo.oo
Z7oa.ooo,oo
0,00
0,00
'':'!L.^ • I K3b;.3 .1
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan
Dipergunakan Untuk:
217 Jumlah { R p ) Namor Unit
Uralan
Sebelum Pembahan
1
2
« J
M 2 . t. 1XDL1S.21.5.M.0 LOL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L12.1.1X0 LIS.2L5.2.X
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.1XL1X0L1S.2L5.2.X0L
Belanja B a h a n Pakai Habfs Kantor
L1X1.1X01.15.2 L5.XXOL0 L
Belanja alat tulis kanlor
L I X 1.12.0 MS.2LS.2.2.01.1 i.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
L1XL1X0L1S.2L5.XXOS.
Penjelasan
hb
(Rp)
7
2.700.000,00
2.700.000.00
0.00
O.DO
12.300.000,00
1X300.000,00
0.00
0,00
S.060.000,00
6.060.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
60.000,00
60.000.00
o.oo
0,00
Belanja alat tulis kantor
S.OOO.000,00
6.000.000.00
0,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
825.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
825.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Bertambah / (beHcurang) Setelah Pembahan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
L I X 1.1X011S.2L5.2.X05.DX
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan pelumas
625.000,00
825.000,00
o.oo
1.1X1.1X01.15.2 tS.XX06.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
105.000.00
105.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Penggandaan
L I X L 1X0 L 15.2LS.XX06.0X
Belanja Penggandaan
1. I X L IXOL 15.2 t.S.XX IS.
Belanja Perjalanan Dinas
l.iXl.lXOLIS.21.S.XXlS.0X 1.1X1.1X0 LIS. 1. I X L1X0 L IS.O L
Gelanja perjalanan dinas luar daerah PROGRAM KESEHATAN REPROOUKSI REMAJA r V L i v u r s / 4 v i uf\Fi
IMC 1 c n m n u
105.000.00
105.000.00
6.00
5.310.000,00
5.310.000.00
0,00
0.00
Dipergunakan Unluk: Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.310.000,00
5.310.000,00
o.co
O.OQ
60.000.000,00
£0.000.000,00
0,00
0,00
rt c nrtA nnn
*e nnn nnn nn 35.0034)00,00
n no
0,00
0,00
nn
35.000.000,00
KESEHATAN REPROOUKSI REMAJA
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
(KRR) L I X L IXOL 1C.0LS.XL
BELANJA PEGAWAI
IZOO.000,00
1.200.000,00
0,00
L1XLUOL10.0L5.2-LOL
Honorarium P N S
1.200.000.00
1X00.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
0.00
Honorarium Panitia Petaksarra Kegiatan
0,00
0,00
L1XLIXCL16.0L5.XL0L0L L1X1.1XDL16.0L5ZX L1XL1X0LI6.0L5ZX0L
1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33.800.000,00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
"
"•3.126.500.00
1.200.000,00 33X00.000,00 3.126.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja elat tulis kantor Dipergunakan Untuk:
L1XLIX0L16.0LS.XX0L0 L
Belanja alat tulis kantor
3.126.500.00
3.126.500,00
0,00
O.QO
L1X1.1X0L16.0L5.XXO6.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
4.341.000,00
4X41.000,00
0,00
0,00
L1X1.1X0L16.0LS.XXD6.0L
Belanja cetak
2.625.000,00
2.625.O00.OO
0.00
0,00
Belanja oetak
0.00
Belanja Penggandaan
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1X1.1X0L 16.0LS.XXD6.0X L1X1.1XDLI6.DLSZX07.
Belanja Penggandaan
1.716.000,00
1.716.000.00
0.00
Belanja S e w a R u m a h / G e d ung/G uda ng/ParkIr
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
t-sra? Sekda Asisten Kabag
H : n ( Kcorciii^asi SKPCi BajijJi PeinraKarsa SriPui Bjijian letksii: 1 2. 1 .
Jumlah (Rp)
Bertambah / (berkurang)
Nomor U n i t
Uraian
Sebdum P e n i bahan
seician Pembahan
(Rp)
1
2
3
•*
5
L I X 1.1 t o I . i6.01.S.2.X07.0X
Belanja s e w a
1. I X L IXOL 16.0 L S Z X I L
Belanja Makanan dan
L I X L 1X01.16.0 t.S.XX 1 LOX M2.1.IX0L16.0L5.2.X14.
gedung/kantor/tempat Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat Gelanja Pakalan khusus dan hari-hari
Penjdavan
Va
6
7 0.00
Bslanja sewa gedung/ kanlorflempat
1.00Q.O0Q.O0
1.0OC.000.00
0,00
4.13X500,00
4.132.500,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : Belanja m a k a n a n dan m i n u m a n r a p a t
4.132.500,00
4.132.500.00
0.00
0.00
5.700.000,00
5.700.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
5.700.000.00
5.700.000,00
0.00
D.OO
Belanja p a k a i a n olahraga Dipergunakan U n t u k : Belanja perjaianan d i n a s d a l a m d a e r a h
tertentu L12. L l X O l . J6.01.5.2.x 14.04. L I X L IXOL 16.0 L5.XX1S.
Belanja pakaian olahraga Belanja Perjalanan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.1X1.1X01.16,0l.S.2.X28.
•clanja Jasa
L I X L 1X01.16.0X
Profesi
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI
L I X L I X O L16.0XSZL
BELANJA PEGAWAI
L I X 1. IXDL 16.0XS.X LOLOL
Honorarium Panitia Pelaksana
L I X 1.1X01.16.CX5.XX0L0L 1. I X l . l X O I . 16.02.S.XX0LO4.
D.OO
1.600.000.00
1.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
1.600.000,00
1.600.030.00
0.00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
25.000.000.00
25.000.000,00
0,00
9,00
. . 9O0.QQO,CQ
-
Honorarium
1.1X1.12.01.16.0XS.2.X
13.900.000,00
0,00
L o k a s i Kegiatan : K a b u p a t e n P a d t a n
MASYARAKAT
L I X L I X O I . 16.DXS J . LO L
L I X L 1X0 L 16.0XS.XX0L
0,00
13.900.000.00
13.900J}00,00
Dinas
1.1X1.12.016,01.S.2.X 13.01.
L I X L 1X01. l6.01.S.2.X2e.01.
13.9OO.C0O,00
0,00
PNS Kegiatan
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
Belanja perangko, materai d a n benda
pos
- .
-
-900.030.00
0,00
0,00 0,00
Dipergunakan U n t u k : H o n o r a r i u m Panitia Pelaksana K e g i a t a n
900.000,00
900.000,00
0,00
900.000.00
900.000,00
0,00
0,00 0,00
24.100.000,00
24.100.000,00
0,00
927.500,00
927.500,00
0,00
0,00
870.500.00
0,00
0,00
B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r
57,000.00
0.00
0,00
B e l a n j a p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s lainny
870.500,00
Gelanja a l a t tulis k a n t o r
.
57.000,00
Dipergunakan U n t u k :
lainnya 0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : B e l a n j a cetak
937.500,00
937.500.00
0.00
0,00
Betanja Penggandaan
510.000,00
510.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa
800.000,00
80O.OOD.O0
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k :
800.000.00
800.000.00
L I X 1 . IXOL 16.0X5ZX06.0L
Belanja cetak '
L1XL1XOL16.OX5ZXD6.OX L I X 1. IX0L16.DXSZXD7.
'
"
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr L 1X1.1X0 L 16.OXSZX07.0X L1XLIX0L16.OXSZX10.
Belanja sewa gedung/
kantorAempat
Belanja Sewa Perlengkapan
dan
"
0.00
600.000,00
600.000.00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0.00
Belanja s e w a g e d u n g / kantor/tempat
0,00
Dipergunakan Untuk :
0,00
Delanja Sewa Sound System
Peralatan Kantor L I X L IXOL 16.0X5ZX 10.07.
Belanja Sewa Sound
System
219 J u m l a h (Rp) Nomor Urut
Pembahan 3
1 1.12.1.1X01.16.0XS.2.2.11.
u t ^ i a i i j c i JiiBiftailoii u t i i i
L l X l . 1X01.16.0X5.X2.1 l.OX
Bddnjs m^ksnan dan minuman rapat
iviiiiuiiToii
£ t\7K
C j c l d i l j a ^a9a
1 17 1 t? ni id n7 4 7 7 ¥A ni k'Lk'k-kE'Wk'kiM,VE.J'E,E, EV' U It
Jasa Tanaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1. IX1.1X0 L 17.0I-5.2.L 1. I X 1 . IXOL 17.0 LS.2.L0L
9.U'
AA
7cn
nnn
4A
nn
cnn
6
7
nn
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
nnn
nn
0,00
o.oo
Bslanja
n on
0,00
Dipergunakan Untuk:
n
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
makanan dan minuman rapat
9.vuU,wU
Cnn nnn nn 14.500.000,00
nnn
nn
/5U.O00,00
Pcnr^pdiuT D P I A V A M A M i''r^MTDA
Cnn
5 nnn
4 A
750.000,00
rfvival
nnn nn
00
DDr*A*Jl/Al
Honorarium PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
750.000,00
0,00
n
7cn
n nn
n on
nnn
nn
750.000,00
nnn nn 225.000,000,00 ttc
1.1X1.ILOL 17.01.5.2. l.Cl.Ql. LiXl.lX0L17.0l.S.XX
c mc
Penjelaran
V4
\n.p}
u a d a i i
1.12.1.1X01.16.0X5.2.2.28.
l.lLt.IXOl.17.01.
Ann nn
cnn nnn nn 14.oUU.UUU,UU
LJddJJja ^ c i j o i a i i o i i U l t i a o u a i a i i i
1.1X1.12.01.17.
c n7c
AA
Pplrtnirt nprr^lrtnrtn Hlnrtrt H^aV^m Hrtprah
rDi*\
4
e ATC nnn nn
L I X L I X O L ie.0X5.2.X 15. 1.12.1.1X01.I6.0XS.2.X 15.0 L
Bertambah / (berkurang) Setdah Pembahan.
Sebelum
Uralan
nnn
tnc
nnn
nnn
nn
225.000.000,00
nn
v,uu
n
nn
U,Uv
n
n nn
600.000,00
n nn U,t>U
' u,uu n nn
n nn
25.000.000,00
600.000,00 cnn
T e n n n a Ahli/lnfitnjktur/Mflrfl^Nrnher 1 01 lavja
HI. M ,011 k , : \ , u i , 1 1 0 . 0 0 u ; 11001
0 00
nn
25.000.000,00
Dipergunakan Untuk; Jacn
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
500.000,00
cnn
0 00
Dipergunakan Untuk:
GOO.000,00
600.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
24.400.000,00
24.400.000,00
0,00
0.00 0,00
Dipergunakan Untuk: Betanja alat tulis kantor
nnn
nn
nnn
nn
600.000,00
1.1X1.1X0L17.01.S.2.XD1.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
3.493.000,00
3.493.000,00
0,00
L I X M X O L174) l.S.XXni.01.
Belanja aiat lulis kantor
3.493.000,00
3.493.000.00
0.00
D.OO
Dipergunakan Untuk: Belanja cetak
L1X1.11DL17.0LS.XX06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
L I X 1.1X0 L 17.01.5.XX06.0L
Belanja cetak
L I X L I X O L 17.0 L5.XX06.0X
Belanja Penggandaan
Z3C2.SOO,00
2.332.500,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0.00
0,00
2.002.500,00
2.002.500,00
O.DO
0,00
Belanja Penggandaan
.
500.000,00
0,0Q
0,00
Dipergunakan Untuk:
500.000,00
0,00
0,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
L I X 1.1X0 L17.0LS.XXC7.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
500.000,00
L l X l . IXOL 17.0I.5.XX07.0X
RoFonlo buntnr/fAfnnot DCIOMJa c ao Cun/ ao ni*Hrifin/ y v U L I l i y KaillUlf ICIII^cIl
500.000,00
LIXL1X0L17.0LS.XX1L
Belanja Makanan dan Minuman
LIXL1XDL174)X5ZX1L0X
Belanja makanan dan minuman rapat
L111.1X0L17.0L5.XX1S.
Belanja Perjalanan Dinas
L111.IXOL 17.0LS.XXI5.0L
Belanja Jasa Profesi
LtXl.lXaL17.0L5.XX28.0L
Jasa Tenaga Ahlt/lnstmktur/Narasumber
~
i;vPU/ ii£g;.in Pcitirakaraa Sekd? Asi-Jsn Kabag H'.kMH
0,00
0,66
3.904.500.00
3.904.500,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
13.000.000,00
0.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1X00.000.00
1.200.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstniktur/Narasumber
13.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LIX1.1XOL17.0LS.2.X28. -
3.904.500,00
- 3 . 9 0 4 . 5 0 0 , 0 0
'
' Dipergunakan Untuk:
Jumtah fRp) Nomor Unit 1 L l Z l * 12*01* 17*02*
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setdah Perubahan
Sebdum Peru ball* n
UraUn 2
3
PFI AYAMAM PFMA^AMGAM
4
(Rp)
4b
5
6
4nn n n n nnn nn 1 UU*UUv*UUU,UU
4nn nf\n ttt\f\ f\f\
Penjdasan 7
0 00
Lokasi Kegiatan i Kabupaten Pacitan
KONTRASEPSI KB LlLl.tL0lFl7iC2*S*2.l*
BELANJA PEGAWAI
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
MZl*IZ0L17*0Z5.2.1.0t
Honorarium PNS
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LlZl,12.0Ll7.0LS.2.t01.0L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600.000,00
600.000,00
0,00
o.oo
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
n fits
n nn
LiZl*lZ0L17*0Z5*ZZ
BELANJA BARANG OAN JASA
t l 7 t t Y f l l 17 0 7 ^ 7 7 1)1 X* Bft*ft*Aft* Uft*ft« 'wft* J«ft*ftpV ft* 1If lft*l» 17 1 Ift0V 17 n 1* i IT A7 C T ft>VX>V 7 Ot At 1/ fVft.3>ftf
Deidnja Danan raKai
I 71.1 l ft.U1* 1IT/ >A7 Cift. 7 7ft.UnY I1,ftft. vft**i Ji 1ft.171 7 nft. i ft f7/ A7 7 7 A7J. IQ ftft.1.1ftft.U 'Lift*<7*ft*ft.U 1 >*
naois ixanior
Belanja alal tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Medis/Paramedis
l t 7 T 1 7 A 1 1 7 07 C > 7 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ft.ftft.ft*lft.|f ft*l/ .wft.3«ftfft.U^ i 171 ftft*U 17A1ft*1ft/«Uft.3.ft.ft*l/3fUJ* T f l 7 C 7 7 AC AY l.ftft*ft* Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas L I X L 12.01.17.0XS.XX06.
,
99.400.000,00
99.400.000,00
1.52X000,00
1.522.000,00
0,00
n nn U,UU
D ii|,j^i n A my u i iinlarvQi s t f ^ R1 itjiKuiv Mnfiiif *' itf
1.522.000,00
1.522.000,00
r\ Art 0,09
n nn U|UU
pA^d^ia alat tilUli9 liie ndHlUI irantAr CGiaiija Olaft
7&.000.000,00
78.009.009,00
0,00
n nn
78.000.000,00
78.000.000,00
A AA U.Ou
n nn
1X97.000,00
1.997.000,00
0,00
1.897.000,00
1.997.000,00
A AA 0,00
1X50.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
300.000,00
0,00
0,00
Belanja cetak
950.000,00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
X451.COO,00
2.451.000,00
o.co
6,00
Dipergunakan Untuk:
2.451.000.00
X451.000.00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
. -
Belanja Cetak dan Penggandaan
L1X1.1XDL17.QX5X.X06.0L
Belanja cetak
300.000.00
LtXLlX0L17.0XS.XX06.0X
Betanja Penggandaan
950.000,00
L I X L 1X0 L 17.0XS.2.X 1L
Belanja Makanan dan Minuman
L1XL1XOL17.0X5ZX11.0X
Belanja makanan dan minuman rapat
L I X L 1X0 L17.0XS.XX1S.
Rftklania laaa lul0rlfc/Da''amAHic R i n o m i m s t s n 1UIHUn Inti 11 .' LJIftJE^IUUilo^aJI
nU,UU nn
RpiSan a b a r mii UiAk/akVreac ftan ^ciutf npftirrsQ utpiai ija Liai tail R Ddikdi lycinivxaa Uftiii la^
Belanja Perjalanan Dinas
1X589.000,00
1X580.000,00
0,00
0,00
Dipe.igunakan Untuk: -
L I X L IXOL 17.0XS.XX 15.0 L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1X580.000,00
12.580.000.00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
L1X1.1XOL17.0XS.XXZ9.
Belanja Jasa Profesi
1. I X L 1XOL17.DXS.XX28.0L L I X L 1X0 L17.04.
Jasa Tenaga Ahli/lnstatktur/Narasumber PELAYANAN KB MEOIS OPERASI
.
1.600.000,00
.
1.600.000,00
,
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0.00
100.000.000,00
100.000X00.00
0.00
- 0,00 0,00 0,00
. Dipergunakan Untuk;. -
•
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber Lokasi Kegiatan; Kabupaten Pacitan
BELANJA PEGAWAI
11X50.000,00
11X50.000.00
0,00
0,00
L1XL1X0L17.O4.5.XL0L.
Honorarium PNS
11X50.000,00
11X50.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
LIXL1XOL17.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.350.000.00
11.350.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
L I X L 1X0 L 1 7 . 0 4 . 5 Z L
L1XL1XOL17.04.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
88.650.000,00
88.650.000,00
'
221 l u m l a h (Rp>
j_
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah Perubahan
Sebelum Peni bahan
Uralan
N o m o r Urttt
J
4
%
t"el 5
Penjelasan 7
6
1.12.1.12.01.17.04.5.2.2.01.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
3.762.000,00
3.762.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.1X1.12.01.17.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat lulls kantor
1.612.000,00
1.612.000,00
O.OQ
0.00
Belanja alat tulis kantor
X 1X1.1X01.17.04.5.2.2.01.13.
Belanja Barang P a s c a MOW/MOP
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang Pasca MOW/MOP
1.12.1.1X01.17.04.5.XX03.
Beianja J a s a Kantor
S2 SaO ODD 00
5 2 5 0 0 ODD 00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
Betanja Jasa Medis/Paramedis
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: Belanja cetak
0*.0vU.UI/U,VU
1.12.1.1X01.17.04.5.2.2.03.19.
Betanja J a s a Medis/Paramedis
1.1X L1X01.17.O4.F.2.X06.
Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
52.500.000,00
5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 00
C7!t nnn nn
mn
nnn nn
Df a.UvU|UU
1. I X I . 1X0 L 17.O4.5.Z.2.06.01.
Belanja cetak
300.000,00
300.000.00
0.00
0.00
X l X l . I X O L 17.04-5.XX06.CX
Belanja Penggandaan
373.000,00
376.000,00
o.oo
0.00
Belanja Penggandaan
LlXl.lXDLl7.04.Sa.XlL
Belanja lUlakanan d a n Minuman
6.150.000,00
6.150.300,00
0,00
0,00
Diperguriakan Untuk:
L 17,1.1X0 L17.D4.5ZX 11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
ft icn nnn nn
(t 1 cn nnn nn
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
L I X L I X O L17.04.5ZX15.
R0o
L1XL1X0L17.O4.5.XX 15.0L i.lxT.lX0L17.04.5.XX 15.0X 1.1XL1X0L18.
fllndc u i i i d a
Belanja perjalanan dinas datam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah P R O G R A M PEMBINAAN P E R A N S E R T A
u. l0VJ.\JVw,UU
7ea . Kcn nnn A aev.u u u , vnn u
tc
ccn nnn nn
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7 0 ODD 0 0 0 0 0
2 0 onfl oon oo
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
s 5nn onn no
0.00
0.00
Belanja perjalanar' dinas luar daerah
4V.WiJ
,VyJ\J
,W
*F-9VV.UW,w\J
0.0WU.0UU,0U
1 S4fi 2 0 0 DOO DO
1 S4fi 2 0 0 0 0 0 OQ
0,00
0,00
1.741.400.000,00
1.741.400.000,00
0,00
D,D0
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
MASYARAKAT DALAM P E L A Y A N A N KB/KRYANGMANDIRI l.iXLlX0L18.0L
L1XL1X01.18.DL5.XL
FASIUTASI PEMBENTUKAN KFI O M P O K M A S Y A R A K A T P P D U L I K B BELANJA PEGAWAI
-
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
0,00
L1X1.1X1>L1B.OL5.XLOL
Honorarium PNS
IIAOO.OOO.DO
11.400.000,00
0,00
0,00
L 1X1.1X01.18.0 L 5 Z LOLO L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.400.000,00
11.400.000.00
0,00
0,00
L1XL1X01.18.0LS.XX
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.730.000.000,00
1.730.000.000,00
0,00
0,00 0.00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
L1XL1X0L18.0L5.2.X0L
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
2.060.000,00
2.060.000,00
0,00
LlXl.lX0Lie.0L5a.X6L0l.
Belanja alat tulis kantor
1.925.000.00
1.925.000.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
135.000.00
135.000,00
0.00
0.00
Gelanja perangko, materai dan benda pos lainny
L12.L1X0L18.OL5.2.XC1.O4.
Belanja perangko, materai dan benda pos
Dipergunakan Untuk:
lainnya L I X L I X O L 18.01.5.2.X03.
Belanja J a s a Kantor
1.666.400.000,00
1.688.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1X1.1X0L18.O LS.XX03.23.
Belanja J a s a Teknls
1.688.400.000,00
1.668.400.000,00
0,00
0.00
Betanja Jasa Teknis
P=rif Koord infill iP;-:f.ltH!er?Ai ekda AsirJe.T K3l).ig
H.,'!<'im
j f b t i p j
Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p ) Setelah Peiut>ahan
Namor Unit
Uraian
SdMlunt
1
2
3
4
0,00 tt nn
L I X L I X O 1.18.01.5.XX0G.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
720.000,00
720.600,00
• t¥
Belanja P e n g g a n d a a n
720.000.00
720.000,00
4
tt m tm m c f ¥ nc nt
( tt t i v m t i n v c v v i f 1 tt nt tam c t t I11 l.u2. nt Lt 1ttX1.12.U L IS.u I.S.2.L
a ^ n t a s m c¥ ¥ i c L f—f [2.1.12-01.18.01.3.2-XI3. a
L1XL1X0L18.OL5ZX15.0L a t v a a ^ A t a a nt L I X L I X O L 18.07.
Belanja M a k a n a n d a n M i n u m a n Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja peijalanan dinas d a l a m daerah P E N G E L O L A A N DATA D A N INFORMAol
35.240.000,00
35.240.000,00 35.240.000,00 3X30.000,00 3.S8Q.C00,00
35.240.000,00 '
3.530.000,00 3.580.000,00
PcnJeU»n
Va
6
5
0,00 ft rvrt
7 ft nn
Dipergunakan Untuk:
n no
Belanja P e n g g a n d a a n
ti n n
Dipergunakan Untuk:
V,vU v,tnJ
B e l a n j a m a k a n a n d a n minurnan rapat
ft nn
Dipergunakan U n t u k :
n nn 0,00
n nn
B e l a n j a p e r j a l e r i a n d i n a s dalam d a e r a h
0,00
ft mt
0,00
0,0(1
1 n k a ^ i K ^ n i n l a n ' Ktthiinttlnrt Pnr^Jtan UKJw\aji ax^^ioiaii . I N C I U U I J O I C . I I 0 0 1 , 0 1 1
25.000.000,00
25.000.000,00
1X600.000,00
1X600.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
12.600.000,00
0,00
0,00
r i i A 0 m f jf^sU-on 1 li-itiiU .
, 1X600.000,00
12.600.000,00
0.00
c.oo
nunoraiiiJVTi r a n j u a r e i a n s a n a n.egioian
1X400.000,00
12X00.000,00
0,00
0,00
xe8o.ooo,oo
X3eo.aao,oo
0,00
0,00
Oipargunakan U n t u k : B e l a n j a a l a l tulis k a n t o r
PROGRAM K B L I X L 1X01.18.0XS.XL
BELANJA
PEGAWAI
1.12.L 12.0 L 1S.0XS.2.1.0L
Honorarium PNS
L I X 1 . IXD L 18.0X5.X 1.0 LDL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
LLXL1X0L18.0X5.XX I.U.L1XO:.U.(>XS.XXOL L I X L IXOL18.0X5.2.XO LOL 1.1X1. IXOL18.0X5.XX01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, malerai d a n benda pos
2.715.000,00
2.715.000.00
0,00
0,00
165.000.00
165.000,00
6.66
0,00
Belanja perangko, materai d a n benda pos lainny
9.520.000,09
9.520.000,00
o,co
0,00
Dipergunakan U n t u k ;
9.520.000,00
9.520.000,00
0,00
6,66
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.800.000,00
S9.80O.OOO.OO
0,00
6,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
A nn
lainnya 1 Iftf 1Y1 YY/k1la IB. l O fUftl T ttad-AC Y Y I Ija C 1* 1* 1£M
LIX
L I X O L 18.DX5.XX 15.0L LIXL1XOL18.06.
Belanja Perjalanan
Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah FASIUTASI SARANA PRASARANA
'
Lokasi K e g i a t a n : Kabupaten Padtan
KELOMPOK B K B . BKR, BKL. UPPKS. a tt t a^nt t . fVi a t t
BELANJA
PEGAWAI
L1XL1X0L18.DG.SZL0L
Honorarium PNS
500.000,00
600.000,00
0,00
0,00
DiDemunakan Untuk *
L1XL1XDL18.OG.5ZL0L0L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
500.000,00
500.000,00
0.00
0,00
H o n o r a r i u m P a n i t i a Pelaksana K e g i a t a n
L1XL1X0L1B.0&SZL05.
Uang Untuk diberikan Kepada pihak
7X00X00,00
7X00.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan U n t u k :
7.500.000.00
7.500.000.00
0.00
0.00
U a n g U n t u k diberikan Kepada pihak ketiga.
51X00.000,00
51.800.000.00
0,00
0.00
505.000,00
505.000,00
0,00
0,00
ketlga/masyara kat L I X L I X O L 18.0G.5ZL0S.0L
Uang U n t u k diberikan K e p a d a pihak ketlga.
L I X L I X O L 18.06.5ZX
BELANJA BARANG DAN JASA
LIXLIXO LU.D6.5ZX0L
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
Dipergunakan U n t u k :
223
Bertambah / (berkurang)
Jumlah f R p ) Uralan
Nomor Unit
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
2
1
6
3
4
505.000,00
505 000,00
0,00
0,00
Belanja alal tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
14.755.000,00
14.755.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk :
Belanja cetak
14.702.500,00
14.702.500,00
0,00
0,00
Belanja cetak Belanja Penggandaan
1.1X1.IX01.1B.06.S.X2.01.0L
Belanja alat tulis kantor
L l X l . lX0Lie.06.5.2.X0& L1XL1X0L18.06.S.X2.06.0L 1.12.1.1X01.18.0e.5.2.2.06.0X
Penjelasan
4%
(Rp)
52.500.00
o.oo
2.640.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
604.000.00
0,00
0.00
Selanja makanan dan minuman rspat
1.036.000,00
1.836.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
52.500,00
Belanja Makanan dan Minuman
L I X 1 . I X O L in.06.5.2.XU.0X
Belanja makanan dan minuman rapat
2.640,000,00
L I X L 1X01,18.0e.S.XX 11.P6.
Belanja makanan dan minuman peserla
L 12.1.12.01.18.0S.5.XX I S .
Belanja Perjalanan Dinas
7
0,00
Belanja Penggandaan
Ll2.LlX0Lia.I)6.S.2.Xi:.
h
-
804.000,00
L 17.1. IX0L1S.D6.5.2.X 1S.DL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.400.000.00
11.400.000.00
0,00
' D.OO
L I X L l X O L 18.06.5.2.2.23.
Belanja Jasa Profesi
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
L I X L I X O L ie.D6.5.2.X28 0 L
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
3.075.000,00
3.075.000,00
L1XL1XDL18.IL
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PPMDUKUMG USAHA •
L I X L IXOL 1 9 . 1 L S . X L L 1X1.120 LIS. 1L5.X
1.01.
L I X L 1X01.18.11.S.X LOLO 1.
Dipergunakan Unluk: Jasa Tenaga /khli/lnstruktur/Narasumber Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
FvYvr\rvYiirY # ^irtUMixwivu rt'wnii*rt
BAGI KELUARGA MISKIN BELANJA PEGAWAI
t
Honorarium PNS Hnnnrariiim Panitta PpHkcana 1 i\ji
L1XL1X0L18.1L5.XX
Belsnja perjalanan dinas dalam daerah
luiQiiuiii 1 o.Miia < 0.10
n00i 10
1 ^vsj
rt
K^ct'ininn 1010.,
V-W 4B
RPLAMJA BARANG DAN JASA
c\7^
oon on
t
0.00
0.00
nn
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk :
nn
0.00
6.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegla^n
A AA
0
0 00
0,00
DinAmrinaVftn U n t u k '
451.000,00
0.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
0,00 - Dipergunakan Untuk: 0.00
n7K m c
nnn
nnn
1 0.WUVi*LJU Aye
nf\A
nn
16.925.000,00
1 i 7 t l i n t m \\ s ? ? n t
ueianja tjanan raKai naois Kantor
441
LIXL1X0L1X1L5.XX0LOL
Rftlantre atat liilia irantnr
451.000.00
nnn
nn
16.925.000,00 441
Ann AA
fin
Vi00,U0,HI,.01 • V K W i V .
L J d 0 . l j 0 0|O| iMllO KOI.IVI
L I X L 1X0 L18.1LSZX0X
Belanja Bahan/Materlal
3X60.000,00
- 3X60.000,00
0,00
L1XL12XL1X1L5.XX0X13.
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
3.360.000,00
3.360.000.00
0,00
L1XL1XDL18.1L5ZX06.
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Dikla
Belanja Cetak dan Penggandaan
224.000,00
224.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1XL1X0L18.1LSZX06.OL
Belanja cetak
200.000,00
200.000,00
0.00
0,00
Belanja.cetak
L1XL1XDL18.1L5ZX0G.OX
Belanja Penggandaan
24.000,00
24.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
L1XL1X0L18.1LSZX0X
500.000,00
Belarija Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr Paraf Kooroinasi
Paraf Hlerat*i
SKPD/ Bagian pemrakarsa Sskda
Asisten
SKPOi Bagian Terkait 1
Kabag
2 3,
Mm
7^
500.000,00
Jumlah (Rp) Nomor Untt 1
2
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Seteloh Perubahan
Sebelum Perubahan
Uralsn
3
ron\ fp)
4
1.12.1.U.DL)8.I1.S.XX07.0X
R A l o n i o acwoi ycuuiiy/ n ^ H i i n n / k^oonitunur i//tiocm QvioMjci j i ir^t adti
cnn
L I X 1.1XDL 13.1 L 5 . 2 Z I L
Roianls R8olrftnm rion
990.000.00
nnn
nn
cnn
5 nnn
nn
OUU.UUU,UU
Penjelasan
trQ
7
6
0.00
0,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
990.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
990.000.00
990.000,00
0.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja Perjalanan O i n a s
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
DE.Id(U0
RGInitinAn
IVtaiEaJlall UGIII pflJJ lUIIIClll
1.1X1. 1X01. lfl.ll.S.XX11.06.
Belanja makanan dan minuman peserla
l.I2-l.]X01.1B.lt.5.XXI5. 1.1X1.1X01.18.11.5.XX 15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
i.iz.i.ixQi.ia.ii.;.xx28.
Belanja J a s a P r o f e s i
8.400.000.00
8.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
1.1X1.12.0 L13.1LS.XX28.0L
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
8.400.000.00
8.400.000,00
0.00
0.00
Jasa Tenaga Ahiirinstruktur/Narasumber
5,35
Ju.nnlah Delanja
10.649.991.066,00
11.219.391.066.00
369.400.000.00
SurpIus/(Def;sit)
(10.649.991.066,00)
(11.219.391.063,00)
(569.400.000.00)
Paraf Koordinasi
Parat Hieiaiki
SKPD/ Bagian Pemrakarsa Sekda Asisten
SKPD/ Bagian Terkait: 1
Kabag
2
HttVum
^
'
. .
225
URUSAN PEMERINTAHAN
I 1.20. - OTDNOMI DAERAH, PEMERIffTAHAN UMUM, ADMINISlTiASI ICEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
t iaO.OO. - OIMAS PENOAPATAN, PEHGELOLAAH KEUANGAN DAN ASET (PPKD)
B e r t a m b a h / (berhurang)
J u m l s h (Rp) Nomor Unit
Uralan 2
1 1.20.1.20.00.00.D0.4.
r C n U A r / l 1 MH IJAtI(\/4n
L20-1.20.00.CO.D0.4.2.
Dana Perimbangan
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Gagi Hasil Bukan Pajak
1.20.1.20.00.00.00.4.1.ID I .
Bag! Hasil Pajak
Setelah Perubahan
Setieluni Perubahan
(MPJ
Penjelasan
TO
3
4
5
1.402.460.552.502,00
.455.547.179.242,09
53.086.626.740,00
6 3,79
900.070.780.812,00
.192.566.540.552,00
202.595.759.740,00
20,46
54.902.454.812,00
54.902.454.812,00
0,00
0,00
. 31.431.877.355,00
31.431.877.355,00
0,00
0,00 0,00
7
1.20.1.20.00.00.00.4.2. l.C 1.01.
Bagi Hasil dari Pajak Gumi dan Bangunan
9.130.000.000,00
9.130.00O.ODO.00
0,00
1.2D.1.20.[)O.OO.ao.4.X1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Fenghasilan (PPh) Pasal 2 5 dan Pasat 2 9 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 2 1
11.451.925.625,00
11.451.925.625.00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.C0.O0.4.X 1.0 L(M.
Bagi Hasil Cukai HasU Ternbakau
10.849.951.730,00
10.849.951.730,00
0,00
0,00
1.Z0.1.20.00.00.00.4.X t.OX
Bagi Hasil Bukan Pajak/Suinber Daya Alam
23.470X77/457,00
23.470.577.457,00
0,00
0,00
1.20.1.20.00.00.D0.4.X 1.02.0X
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Oaya Hutan
11(11 ?n nn nn nn 4 2 1 07 (14
19.789.079,00
19.789.073.00
0,00
0,00
1.20.1,20.00.00,OQ.4Z 1.0X05.
P-snl U3C11 —14—1 fir—4rt t t /t 4 n H — A A H D 3 g i n i i s i i uan l u r a n i eiap ( i - a n u - r e T t i )
Bagi Hasil dari luran Bksplorasi dan luran EksploitasI (Royaiti)
39.578.160.00
39.578.160.00
0.00
0.00
1.20.1.20.00.00.00.4.X1.0XD7.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
343.986.219,00
343.986.219.00
0,00
0,00
L20.1.20.00.00.00.4.x 1.0X08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
19.776.052.218,00
19.776.052.218.00
X2Q.l.ZQ.Q0.0O.0O.4.Xt.OX09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
1.20.1.20.O0.(»,Oa4.X 1.0X10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bum!
1.20.1.20.DD.00.D0.4.XX
Dana AlokasI Umum
0.00
-
0,00
2.986.533.295,00
2.986.533.295,00
0,00
0,00
6.766.550,00
6.768.550,00
0,00
0,00
807.907.686.000,00
807.907.686.000,00
0,00
0,00
0X0
807.907.686.000,00 807.907.686.000.00
0.00
0,00
Dana AlokasI Khusus
127X60.640.000,00
329.856.399.740,00
20X595.759.740,00
159.20
Dana alokasl khusus (DAK^
127X60.640.000,00
329.856.399.740,00
20X595.759.740,00
159,20
X20.1.20.00.0D.00.4.X3.
Parat Hierarki SKPD/ Bagian Pemrakarsa Sekda SKPD/ Bagian Terkait:
Musi
.
no
807.907.686.000,00
Dana AlokasI Umum
Kabag
0
297.869,93b,00
807.907.686.000.00
Dana AlokasI Umum (DAU)
L20.1.ZO.D0.00.00.4.XXOLOX
Asisten
nn
237.869.9o6,00
0,00
L20.1.20.00.0aoa4.XXOX
X».1.20.00.00.0a.4.X3.0t
rtflT OCA
^
1 2
226 Jumlah ( R p )
2
1
4
3
L20.1.20.D0.00.00.4.2.3.D1.01.
D a n a alokasi khusus (DAK).
127.260.640.000.00
yn nn 1, yn ^u* 11 .ZU< UU'nn UU*nnUU'A Yrt'3i
Laln-lain Pendapatan Daerah yang S a h
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.
1
Bertambah / (berlrurang) Setelah
Sebelum Perubahan
S
7
6
32S.856.399.740.00
202.595,759.740.00
159,20
412.389.771.690,00
26X880.638.690,00
149.509.133.000,00
(36,25
D a n a B agi Hasil Pajak dari Provinsl
54.625.114.690,00
S4.62S,114.690X0
0,00
0,00
1.20.1.2O.OO.OD.O0.4.3.3.01.
D a n a Bagt Hasil Pajak dari Provinsl
54.625.114.690,00
54.625.114.690,00
0,00
0,00
1.20.1.20.00.00.00.4,3.3.01.01,
Bagi Hasil dart Pajak Kendaraan Bermotor
17.583.600.209.00
17.683.600.209,00
0,00
0,00
12.659.360.088,00
12.859.860.088,00
0.00
0,00
16.515.050.709.00
16.515.050.709.00
0,00
0,00
166.603.684,00
156.603.684,00
0,90
b,o6
7.600.000.000,00
7.000.000.000,00
O.OC
0.00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari S e a Batik Mama Kendaraan
Penjelasan
%
(Bp)
Bermotor 1.20.L2a.0O.D0.O0.4a.3.01.O5.
Bagi Hasil dari Pajak B a h a n Bakar Kendaraan Bermotor
1-20.I.2O.0O.00.00.4.3.3.01.07,
Bagi Hasil dari Pajak Pengarr.bilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
1.20.1.2a.00.0O.D0.4.3.3.a 1.08.
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.
Dana P e n y e s u a i a n d a n OtonomI K h u s u s
357.764.657.000,00
144X3X284.000X0
212X3X373.000,00)
(59,49)
I.20.1.20.00.D0.00.4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
357.764.657.000X0
144.932.284.000,00
21X832.373.000X0)
(59.43)
1.20.1.20.DD.OD.DO 4.3.4.01.DX
D a n a Penyesuaian.
357.764.657.000X0
144.932.284.000,00
!12.832.373.0Op,0O)
(59.49)
0,00
63X23.240.000,00
63.323.240.000,00
1.2O.1.20.0C.00.00.4J.S.
B a n t u a n keuangan dari proplnsi atau
0,00
pemerintah daerah lainnya L20.L2O.0D.0D.00.4.3.5.0L
B a n t u a n keuangan dari provinsl
0X0
63X23.240.000,00
63.323.240.000,00
L20.L2D.00.00.00.4J.S.01.0L
Bantuan keuangan dari Provinsl
0.00
63.323.240.000,00
63.323.240.000.00
0,00
4 5 5 S 4 7 17Q 9 4 7 n n
53.085.626.740,00
3,79 5,46 • 5,46
Jumlah Pendapatan
1 407 4fin 5 5 ' ' 502 00 1 , 1 U A.*t U V* 0
0 VA , U
V
. f v J.v^t f 4 1 1
.
0,00
S,4H4,V\f
L20.LZO.OQ,Oa.Q0.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.00.00.00.5.1.
B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.
B E L A N J A HIBAH
9.599.525.000,00
23X74.925.000,00
13.775.400X00X0
143,50
Belanja Hibah kepada
9.599.525.000,00
23X74.925X00,00
13.775.400.000,00
143,50
13.77S.40O.Q00.0O
-143.50
L20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.
261X81.835.680,00
275X50.375.680,00
14.269.140.009,00
.261.381.835.680,00
275.650.975.680,00
14.269.140.000,00
Dipergunakan Untuk:
Badan/Lembaga/Organlsasi Swasta 1.20.1.20.00.00.D0.5.1.4.0S.OL
Badan/lembaga/organisasi swasta
9.599.525.000,00
23.374.925.000.00
L2O.1.20.DO.00.OO.5.1.S.
B E L A N J A BANTUAN S O S I A L
6/406.647.816,00
6.900.387X16,00
rPsralHierarti
-^j^j;^j5^5^emr3kaTS3 Isekda \ Asistcn t Kabag
2.9-
493.740X00X0
7,71
Badan/lembaga/orgarusasi swasta
'
"
'
227 J u m U h (Rp) Uralan
Nomor Urut
t.Z0.tZ0.00.00.OO.S.I.S.0L
Belanja Bantuan S9S?a! Kepada Organisasi Sosial Kemasyaralcatan
L20.1.20.O0.O0.00.5.1.S.O1.0L
Belanja banluan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
B e r t a m b a h / (tterfcurang)
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
6.406.647.816,00 6.406.647.816.00
6.900.337.816,00 6.900.387.81B.OO
Penjelasan
(RP)
493.740.000,00
7,71
493.740.660,00
7,71
Dipergunakan Untuk: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11 1.20.1.2D.00.00.00.5.1.S.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN^ DESA
3.970.493.669.00
3.970.493.688,00
0,00
0X0
1.30.1.2O.D0.O0.O0.5.1.6.03.
Beianja Bag! Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerlntahan Desa Belanja Bagt Hasil Pajak Daerah Kepada Pernerlntahan Desa
2X30.900X00,00
2X30.900X00,00
0,00
0,00
2.230.900.000.00
2.230.900.000,00
0,00
b.bo
L20.1.20.0O.OO.00.S.L6.O3.01. L2a.l.20.oaDO.(».5. L6.0S.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah . Kepada Pemerlnlahani Desa
1.739.593.688,00
1.739.593.688X1}
0X0
b,bb
L20.I.20.DO.00.00.S.1.6.0S.0L
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemenntahan Desa
1.739.593.688,00
1.739.593.688,00
0,00
b'xb
Paraf Hierarki Sekda Asisten Kaba^ Huk'jm
Par^if Kooty,n3Si
SKPO/ Uagian Pemrakarsa
\
SKPD/Bagian Tsri.ac 1 2
-
y
Masyarakat penyandang masalah sosial Bantuan Siswa mi^kin Bantuan Mahastswa miskin yang berprestasi Rumah Tangga SangatMiskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKJNDA Bantuan pendidikan siswa misktn Grindulu Mapan Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan luran Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung Penerima Bantuan Sosial Penanganan Perawatan Pasien Khusus Masyarakat Miskin Gerakan Orang Tua Asuh Kab. Pacitan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)
100.000.000 969.280.616 100,000.000 1.918.620.D0O
511.600.000 2.329.147.200 110.000.000 100.000.000 200.DOO.OO0 88.009.000 493.740.000
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp) Nomor
Umt
Uralan
1
2
L20.1.20.00.00.D0.5.1.7.
Sebelum
setelah
Perubahan
Perubahan
3
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
4
Penjelasan tlpj 6
5
7
239.475.583.316,00
239.475.583.816,00
0,00
0,00
238.491.904.081,00
238.491.904.081.00
0,00
0,00
236 491 304 061 00
2 3 8 4 9 1 S D 4 0 6 1 CO
O.DO
0.00
KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA OAN P E M E R I N T A H A N D E S A OAN PARTAI P O U T I K 1.20.1.20,00.00.00.5.].7.04.
vcTiaiijci MoriLUufi r\cUcinycin nepaud
Dipergunakan Untuk:
Pemcrintali Daerah/PenierinUihsn D e s a lainnya L20.1.20.00.00.00.5.1.7.04.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerlntahan D e s a
ft**V*rtS V vPvrt.Vv | | W U
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerlntahan Desa
0C01
0O02
0003 0004
0005 00G6
0007
0008
0009
0010
Sekda Asisten Kabag M u i ? . .
FofafKoordinssi
SKPOtBari-.anle-kaii:
f
2. 1
.
Bantuan Infrastruktur Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Gebang Ds. Gedangan Kec. Tegatombo Desa Lokasi TMMD / Karya Bhakti THl Kab Padtan Pasar desa Sudimoro K e c Sudimoro Pasar desa Ketanggung K e c Sudimoro — Pasar desa Jeruk K e c Bandar
456.646.313
10.000.000 210.000.000
658.020.000 30.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0013
400.000.000
0014
Insenlif Modin
199.200.000
0015
KB Harapan KHa Ds. Bungur K e c Tulakan
0012
SKPi:/ Sayian Pemrakarsa
Bantuan puma baktJ perangkat desa DAK SanilasI 2 0 1 6 Kab Pacitan
497.574.000
Pasar desa Ngunut desa Bandar Pasar desa Klepu K e c Donorojo Sharing PAMSIMAS
0011
Paraf Kterarkt
AlokasI Dana Desa KLEPU Kec. Sudimoro AlokasI Dana Desa SEM30VVO Kec. Gudimoro Bantuan Pilkades
50.000.000
50.000.000
25.000.0DO
Jumlah (Rp)
Nomor Urvt
Uraian
1
2
Bertambah / r h s r i n m n n i
Sebelum Perubahan
-
Setelah Perubahan 4
3
(Rp)
_
Penjelaun
5
_
6
~
,
0016
0017
0018
7
Pembangunan Saluran Air RT 03 R W 0 5 Dsn Nogosari Ds Kayen K e c Pacitan Rabat Jalan Dsn. Gesing Sunglon D s . Dersono K e c Pringkuku Talud da saluran air Dsn. Bolo Ds. Kebonagung K e c Kebonagung
0019
, Bantuan Masjid A l H i k a m R T l R W 3 Dsn. Ngetol Ds. Wdoro Kec. Pacitan 0020 Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Karang Ds. Wdoro Kec - Pacitan 0021 _ Pembangunan Rehab Gapuro Jalan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang Ds. , — Nanggungan 3022 Ekowisata Mangrove Ds. Hadiwamo ( 1023 Pembangunan Drainase Dusun Pule Ds.Ketepung Kec. Kebonagung C 024 Pembangunan Talud Dsn Pakel Karanganyar KecKebonagung 0 025 Rabat Jalan Rt.01 Rw.02 Dsn.Kraian Ds Jpteir ^ .
-
-
-- -
.
0 026 0 327 0(328
oc 29
Parat Koordinasi
Parat HierariO
SKPD/ Bagian Pemrakarsa Sekda SKPD/ Bagian lerkdii: Asisten
1..
Kabag
2
J M m .
.
.
y ^
0 cy0,1
50.000.000
50.000.000
50.000.000
59.000.000
40.000.000
30.000.009
50.000.000 50.000.OOC
50.000.000
50.000.000
wa.w0L0^
KecTulakan Rabat Jalan Dsn Dawung Ds-Gawang KecKebonangung Rabat Jalan DsaNgelo Gembuk KecKebonagung Rabat Jatan Dsn Salak Ds.Gembuk KecKebonagung Kab.Pacitan Pembangunan Talud Dan Pagar Desa Karanganyar K e c Kebonagung
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
230
Jumlah (Rp)
N o m o r Urut
Uralan
1
Z
Sebeium
_
Bertambah / rberkuranot
Setelah (Rp)
3
4
Penjelasan
5
6
0030
•
. .
Piraf HierarVi Sekda Asisten Kabag
Psral KoorOjnasi SKPD/ Bagian Pemrakarsa
f
SKPD/ Bagian T e . k d i l :
1 2 . _ 3
7 5 -
,
Rabat Jaian Rt 02 Rw 06 Dusun Bongkot Desa Nglaran Kec Tulakan 0031 Rabat Jalan Rt 02 Rw 04 Desa Nglaran Kea Tulakan 0032 Pembangunan Balai Pertemuan Ousun Kalimojo Desa Nglaran . Kec Tulakan 0033 Rabat Jalan Rt 03 Rw 09 Dusun Bulih Desa Wonanti Kec. Tulakan 0034 Rabat Jalan Rt 04 Rw 03 Dusun Meling Desa Jetak Kec Tulakan 0035 Rabat Jalan Lingkungan Dawung Desa Klesem Kec Kelxjnagung 0036 Rabat Jalan Lingkungan Ledok Desa Klesem Kec Kebonagung 0037 Rabat Jalan Rt.01 Rw.OS Dsn-Bongkot Ds.Nglaran KecTulakan 3038 Rabat Jalan RL03 Rw.09 OsaKalimojo D5.Nglaran KecTulakan c 039 Rabat Jalan RIOI Rw.07 Dsn.KalimoJo Ds.Nglaran KecTulakan 0040 RflbSt aJdIrtn D f Cd U l tln1 OUIVUICJO ^iiVf\rain i wl u Desa Nglaran KecTulakan 0041 Rabat Jalan Rt.05 Rw,02 Dsn.Krajan Ds.Wonoanti KecTulakan 0 342 Rabat Jalan Rt04 Rw.09 Dsn. Bulih Ds.Wonoanti KecTulakan 0 343 Rabat Jalan RL04 Rw.06 Dsn.(3odeg Kulon Ds.Jetak KecTulakan oc)44 Rabat Jalan Pantai Kowang dan Watu Bale RL02 Rw.OS DscGodeg Wetan Ds.Jetak KecTulakan
25.000.000
25.000.000 50.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000 25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.00(3.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000
Nomor Urut
Bertamhxk / r k . _ i
Uraian Perubahan
2
_
3
Setelah •
V tfa 1
4
»00i Ian
("PI 5
• nuranqi Penjelasan
% 5
7
|004 > 10046
0047 0048 0049 0050 1 3051
Ic052 Jo053 Jo354 |o()55 loo56 00 57
oo;8 Pararironifi-tsi
Paraf Hisrarki
SKPD/ Bjgian Pemrakarsa Sskda Asistcn
r
SKPD/ Bagian TtrKatt:
Kabag HtiVum
1
Rabat Jalan Rt.03 Rw.08 Dsn.Godeg Welan Ds.Jetak KecTulakan Rabat Jalan LingkNgrokoh Dsn.Nge!o Ds.Jetak KecTulakan Pipanisasi DscNgosari Ds.Jetak KecTulakan , Rabat Jalan DscPaparl Ds.Jatigunung KecTulakan Rabat Jalan Rt.02 Rw.C2 DsaKrajan I Ds.Jatigunung KecTulakan Rabat Jalan Dsn Krajan 1 DcJatigunung kecTuIakan Pembangunan Balai Pertemuan Dsn-Crabak Ds.Jati3unung KecTulakan Pennbangunan Kantor RT 04 Dsn Crabak Ds.Jatigunung KecTulakan Pembangunan Talud Rt.01 Rw.12 DscKalialang
DcBubakan KecTulakan Rabat Jalan Dsn. Jeruk Ds.Bubakan KecTulakan Rabat Jalan Rt.01 Rw.07 DscBedog Ds.Kalikuning KecTulakan Pembangunan Masjid NURUL JANNAH RL 02 Rw.OS Dsn-Sono DcKalikunung KecTulakan Pembangunan Masjid AL FAUH RL02Rw.11Dsa Sono Ds. Kalikunung KecTulakan ='embangunan Balai Pertemuan 3sn. Krajan Ds.Wonogondo KecKebonagung
25.000.000 25.000,000
25.000.000 25.009.000 49.000.000
25.000.000 40.000.000 20.000.000 25.000.000 50.900.000 25.000,000
50.000.000
50.000.000
40.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Uraian
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Penjelasan
(Rp)
1 3
_
4
_
5
6 0059
0060
0061
0062 0063 0064
0065
0066
•
D067.
(1068
0 069
0 070
0 071
oc72 ,1,
Parar hi^^iai-d Sekda Asisten Kabag Huktim
f
5KfD/Bagian TerKdit: 1 2
Pembangunsn Balai Pertemuan Dsn. Pagutan Ds.V\/bnogondo KecKebonagung Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Ngrampal Ds.Wora Wari KecKebonagung Pembangunan Talud Dsn, Krajan Ds.Wora Wari KecKebonagung Jalan Makadam Dsn. Kendal Ds. Klesem kec Kebonagung . Pembangunan Lapangan Ds.Klesem KecKebonagung Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW01 Dsn. Krajan Ds. Kalipugal K e c Kebonagung Rabat Jalan Rt02.Rw.03 DscPugalan D3.KatipugaI KecKebonagung Rabat Jalan Rt.02.Rw.O1 Dsn. Krajan Ds.Katipugal KecKebonagung Rabat Jalan Dsn Sumber Ds. Karanganyar KecKebonagung Rabat Jalan DscKrajan Ds.Karanganyar KecKebonagung Pembanmjn;¥n Tsilnd Osn.Kebon Ds.Karanganyar KecKebonagung . _ Pembangunan Jembatan Penghubung Osn.Kebon Ds.Karanganyar KecKebonagung Rabat Jalan Lingkungan Jamblang Dsn. Banar Ds.Karanganyar KecKebonagung Rehab Balai Pertemuan DscBanar Ds. Karanganyar K e c Kebonagung
40.000.000
30.000,000
25.000.000
25.000.000 20.000.000 20.000.000
25.000.000
20.000.000
25.00C.00a
25.000.000
25.000.000
35.000.000
15.000.000
25.000.000
Jumlah (Rp) Nomor Urut
Uralan
Bertambah /
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan 4
fberkuranal
(Rp)
Ve
5
E
Penjelasan
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079 3080 C)081
0 082
0 083
0 084 0 385
ot 86
Asisten Kabag
S K r D / a j g i d n reiKiit: 1 9 . 2._
Pembangunan Lapangan Bola Voly Dsn.Pakel Ds. Karanganyar Keckebonagung Sarana dan Prasarana Pemerinlah Desa Karanganyar . KecKebonagung Pembelian Laptop dan dan mebelair PKK Ds.Karanganyar KecKebonagung Pembangunan Talud Dsn.Waru Ds.Karariganyar KecKebonagung Pembangunan Diainase dsn Waru Ds.Karanganyar kec. Kebonagung Pembangunan Balai Pertemuan Dsn.Kasihan Ds.KeIepung KecKebonagung Rabat Jalan DscPule Ds.Ketepung KecKebonagung Pembangunan Lapangan Desa Kelepung KecKebonagung Pembangunan Drainase Osn.Kra;an Ds.Ketepung KecKebonagung Rabat Jalan Dsn.Ngaren Ds.Sanggrahan Kec. Ke bonagung Pembangunan Talud DscSampang Ds.Purwoasri KecKebonagung Rabat Jalan Dsn.Salam Desa Klesem KecKebonagung Pembangunan Talud Badan Jalan Dsn.Cemiring Ds. Banjarjo K e c Kebonagung Pembangunan Talud Dsn. Galit Ds. Banjaijo K e c Kebonagung
15 000 0 0 0
40.000.000
?n nnn nnn
15.000.000
30.000.000
50 000 onn
40.000.000 40.000.000 40.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000
234 J u m l a h (Rp) Nomor U r u t
Uralan
Sebelum Perubahan
Bertambah / (berkurang) Setdah Perubahan
Penjelasan
(Rp)
2
0037
Pembengunan Talud Jalan ' lingkungan R t 0 2 Rw.07 Dsn.Kresek Ds.Gawang " Keckebonagung 0088 Pembangunan Musholla AL HIDAYAH Rt.01. Rt.07 DscDuren Os.Wbnoanti . KecTulakan 0089 Rabat Jalan Dsn.Krajan Ds.Losari KecTulakan 0090 Perkerasan Jalan Osn.Weru Ds. Ketro KecTulakan 0091 Rabat Jalan Dsn.Tawang Ds.Gembuk KecKebonagung O0S2 Pembangunan Balai Pertemuan Dsn.Mujing Ds.Sanggrahan KecKebonagung 0093 Rabat Jalan Dsn.Ponggok • Ds.Nawangan KecNawangan 0094 Rabat Jalan Dsn.Pakel Tompe . Ds.Mujing KecNawangan 0095 Rabat Jalan Dsn.Petunggero Atas Ds.Penggung , KecNawangan 0096 Rabat Jalan Dsn-Duwet Ds.Tokawl KecNawangan 0097 . Masjid BaituI Mutaqlm RT.03 Rw.07 Dsn.Gumper Ds.Mujing KecNawangan 0098 Rabat Jalan Dsn.Klumpit Ds.Sekar KecDonorojo 0099 Pembelian Reog Ds.Belah KecDonorojo 0100 Rabat Jalan Rt 03 Rw 12 Dsn Perang Ds Losari KecTulakan 0101 Rabat Jalan Rt 05 Rw 05 Dsn Ngunut Ds Wonoanti Kec Tulakan 0102 Rabat Jalan Rt 01 R w 1t) Dsn Pandak Ds Losari Kec Tulakan Paraf riierarfti Sekda
SKPD/Bagian Pemrakarsa
Asisten
SKPO/SagiafiTbrksit:
Kabag Htihim
2.,
3,
30.000.000
20.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 .
50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000 40.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
235
Jumlah ( R p )
Nomor U n i t
Uratan
Sebelum Pembahan
Bertambah / ( b e r h u r a n g ) Setelah Perubahan
(Rp) '
Penjelasan
5
|0103
Pembebasan Lahan Rt 01 Rw 11 Dsn Pandak Ds Losari Kec Tulakan 0104 Rabat Jalan RtOI Rw U Dsn Pakel Ds Losari Kec Tulakan 0105 Rabat Jalan RtOI Rw04 Dsn Ngunut Ds Wonoanti Kec Tulakan 0106 Rabat Jalar. Rt 01 Rw 08 Dsn Karangtengah Ds Sanggrahan • Kec Kebonagung 0107 Rabat Jalan Rt 01 Rw 04 Dsn Bendokenceng Ds Bubakan Kec Tulakan 0108 Rabat Jalan (2 Lokasi) Ds VJonoskSi Kec Tulakan 0109 Rabat Jalan RtOI Rw02Dsn Sriten Ds Gembuk Kec Kebonagung 0110 Rabat Jalan P.t 03 Rw 02 Dsn Juwono Ds Mantren Kec Kebonagung 0111 Rabat Jalan Rt 01 Rw 02 Dsn Juwono Ds Mantren Kec Kebonagung 0112 Rabat Jalan Rt 02 Rw 06 Dsn . Wates Ds Mantren Kec Kebonagung {0113 Rabat Jalan Rt 02 Rw 07 Dsn Dare Ds Bubakan Kec Kebonagung 10114 Rabat Jalan Rt 03 Rw 06 Dsn Tanj'ung Ds Gasang Kec Tulakan Ions Rabat Jalan Rt 05 Rw 06 Dsn Nduren Ds Wonoanti Kec Tulakan |0116 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Klisat Ds. Tambakrejo Kec. Padtan Parat tii Sekda Asisten Kabag HuVum
SKPO/ Begian Pemrak-:?r3a SKPD/ Bagia/] ferkaiu
t2
.
SO.OOC.OOO 50.000.000 50.000.000
30.000.000 20.COO.000 100.000.0OO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000
J u m l a h (Rp)
Nomor Unit
Uraian
1
2
SebcJum Pembahan _
3
Bertambah / /lw>rir>m,.,.\ Setelah Perubahan 4
(Rp) 5
Penjelasan -
6
7
0117
0118
0119 0120 0121
0122
0123
0124 3125
)126 c 127
0 128 0 129 0 130
0 31
Bantuan Penerangan Jalan Umum Dsn. Padangan Ds. Banjarsari Kec. Pacitan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gamping Ds. Ponggok Kec. Pacitan Rabat Jalan Dusun Weru Desa Sambong Kec. Pacitan PaprngisasI Jalan Rt 01 Rw 06 Desa Nanggungan K e c Pacitan , Rehab Masjid Rt 02 Rw 08 Dusun Kuncen Desa . Glinggangan Kec. Pringkuku Pengadaan Gensed Dusun Pakat Desa Poke Kec. Pringkuku Rabat Jalan Rt 01 Rw 02 Dusun Craken Kulon Desa Sumberhaijo K e c Padtan Makadam Dusun Jaten Desa Wonogondo K e c Padtan Pembangunan Masjid Rt 02 Rw 10 Dsn WeruDs Sambong Kec • Pacitan Pemapingan Jalan Rt 03 Rw 01 Ds Nanggungan Kec Pacitan Rabat Jalan Rt 02 Rw 08 Dsn Kuncen Ds Glinggangan Kec Pringkuku Rabat Jalan Rt 02 Rw 04 Ds Tarjungsari Kec Pacitan Rehab Masjid Rt 02 Rw 13 Dsn Klepu Ds Candi Kec Pringkuku Pembangunan Gedung Serba Guna Ds. V\fonokarto K e c Ngadirojo Pembangunan Toilet Dan Tempat Wudhu Mushoia BaituI Muklisin Dusun Mid Desa Wbnokarto K e c Ngadirojo
SO.OOO.OOO
50.000.000
100.000.000 50.000.000 50.000.000
10.000.000
50.000.000
90.000.000 15.000.000
60.000.000 30.000.000
30.000.000 15.000.000 450.000.000
25.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Uralan
Sebelum Perubahan
2
3
1
_
B e r t a m b a h / rh*rVi««,.\
Setelah Perubahan _
4
(Rp)
_
5
Penjelasan
6 0132
.
_ 7
Pembangunan Talud Masjid AI
ikias Ousun ,00^,1 Kneri Haea L/eSa .'.199
0133
V\fonokarto Kec. Ngadirojo Pembangunan Talud Masjid
15.000.000
15.000.000
1 iiJlhi ^Ijjtrih Iklnpf^pwi T\kk9ktk^
0134
0135
013S
)137
n 138
0 139
u 140
0 41
01 4 2
01 4 3
01 44
Pyaf Hierarki Sekda
pT
^ di\i
Paral Koordinasi J , ' Llfy.iin i'c.T,ri.!;;;]'S8 •
-UJ—,-"i.",'..„ a. •'"•"TT-i
Asisten
SKHD; Bsgian TsrKjit: 1.
Kabag
1
3.
u i o i a L/uKun N^rami uusufi Pakel Desa Wonoasri Kec • nsnjat lalan nii—im Ll..l_0 1 Ngadirojo r v o u a i J a i a n uusun Ngledok Dusun Miri Desa Wonokarto Kec Ngadirojo r\dud[ Jaian Lingkungan Cepogo-Sumber Dusun MIri Desa VJbnokarto Kec Ngadirojo Pembangunan Keiamik Paud Ai Hrkmati Dusun Rejoso Desa
u u i i u i i j i r\eja r>ec oUOimorO Pembangunan Talud Dukuh Padi Dusun Galih Desa Wb.Tosobo Kec Ngadirojo Pembangunan Talud Dukuh Koni Dusun Gallh Desa WonOSObo . - w . iwwwu rx^v. Kpr* Mi-taHirnin i-iyauiiolo Rabat Jalan, Jalan Sobo-Padi Dusun Sobo Desa Wonosobo Kec Ngadirojo Talud Penahan Tebing Puskesmas Dusun Sipen Desa VVbnoasti Kec Ngadirojo Rabat Jalan. Jalan Muki-SkJodadi Desa Wbnokarto Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dukuh Tenger Dusun Sipen Desa Wonoasri Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dukuh Lungur Cede Dusun Kajon Desa Wonosobo Kec Ngadirojo Pembangunan Gudang Dan Plesteran Masjid AI Hikmah Dukuh Padi Dusun Kasri Desa Wbnokarto Kec Ngadirojo
25.000.000
25.000.000
25.000.000
15.000,000
15.000.000
SO.OOO.OOO
25.000.000
25.000.000
10.000.000
35.000.000
10.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Uraian
1
Bertambah / (berkurang)
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
(Rp)
Penjelaxan
2
C145
Bantuan Rabat Jalan Dsn. Sobo Kulon Ds. Ketro Kec Tulakan 0146 Bantuan Makadam Jatan Rl. 2 Rw. 23 Dsn. Ketro Ds. Ketro Kec Tulakan 0147 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gedangan ( Bolaiig) Ds. Ketro Kec. Tulakan 0148 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gedangan (Giwang ) Ds. Ketro Kec. Tulakan 0149 Banluan RabatJalan Dsn. Went Ds. Ket'o Kec. Tulakan 0150 Bantuan Rabat Jalan Rt. 1 Rw. 14 Dsn. Gemaharjo Ds. Ketro KecTulakan 0151 Bantuan Makadam Jalan RL 2 Rw. 15 Dsn. Gemaharjo Ds. Ketro Kec Tulakan 0152 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Montongan Ds. Ketro Kec. Tulakan 0153 Bantuan RabatJalan RL 1 Rw. 17 Dsn. Sobo Wetan Ds. Ketro Kec. Tulakan 0154 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Sobo Wfetan ( Jurug Bangkong ) Ds. Ketro Kec Tulakan 0155 Rabat Jalan Rt 03 Rw 01 Dusun Krajan Desa Ngumbul Kec Tulakan 0156 RabatJalan Dusun Njeruk (Gulu Payung) Desa Ngumbul Kec Tulakan 0157 Rabat Jalan Rt 05 Rw 08 Bandar Angin Desa Ngumbul Kec Tulakan 'oi58 RabatJalan Mbuyutan Ngagik I Desa Ngumbul Kec Tulakan 0159 RabatJalan Rt02 Rw07 Dusun Duren Desa Wonoanti Kec Tulakan
_ Paraf Hiarnrlrt Sekda Asisten Kabag Mor\
1 S K r a / SagTan P e m r a k a r e r r p ^ H SKPO/Bagian TerlJiiT 2. 3
Z
~
20.000.000 15.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000 20.000.000 , 10.000.000 15.003.000
15.000.000
15.000.000
20.000.000
1S.0O0.OOO
20.000.000
15.000.000 20.000.000
239 Nomor U n i t
Uralan
0151
0162
0163
164
0165 0166 !0167
168 0169
0170
0171
0172
0173
0174
Paraf Hierarki Sekda Asisten Kabag Huk'im
Psrai nocrainasi SKPC/ Bagian Pemrakarsa
f
SKPD/ Bagian Tark-it: 1 2
RabatJalan RIOI RwQ7 Dusun Duren Desa Wonoanti Kec. . Tulakan Rabat Jalan Rt 01 Rw 07 Ousun Kleseman Desa Padi K e c Tulakan Rabat Rt 02 Rw 07 Dusun Kleseman Desa Padi K e c Tulakan Rabat Jaian Rl 03 Rw 07 Dusun Kleseman Desa Padi Kec. Tulakan Rabat Jalan Rt 04 Rw 07 Dusun Kleseman Desa Padi Kec. Tulakan Rehab Balai Dusun Krajan Desa Kluwih K e c Tulakan Rabat Jalan Rt 03 Rw 04 Dusun . Dasri Desa Kluwih K e c Tulakan Rabat Jalan Rt 03 Rw 03 Ousun Tengger Desa Kluwih K e c Tulakan Talud Jalan Dusun Tengger Desa Kluwih Kec. Tulakan Rabat Jalan RtOI RwOt Dusun Krajan Desa Sanggrahan K e c Kebonagung Rabat Jalan Rt 02 Rw 01 Ousun Krajan Desa Sanggrahan K e c Kebonagung Rabat Jalan Rt 01 Rw 02 Dusun Krajan Desa Sanggrahan K e c Kebonagung Rabat Jalan Rt 02 Rw 02 Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kec. Tulakan Pembangunan Talud Dsn. Padi Os. Purwoasri Kec. Kebonagung Bantuan Rabat Jatan R L 4 Rw. 2 Dsn. Jeruk Ds. Bubakan K e c Tulakan
20.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.0CG
50.000.000 20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000
20.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
20.000.000
2 4 0
J u m l a h (Rp) Nomor U n i t
Uralan
1
Z
Bertambah /
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
(berfcurang)
(Rp)
Penjelasan
S
0175
0176 0177
0178
0179
0180
0181 182 0183
0184 0185
0186
0187
0188 0189 0190
Sekda Asisten Kabag
FT
PenstKoordinesi SKPD/ Oegian Pemrakarsa SKPD/ BsQian Terka-i: 1 „_ 2
PF
Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gedangan Ds. Ketro Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gemati Ds. Ketro Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Sepang Ds. Tulakan Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gowong (Bonongko) Ds. Bungur Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Rt. 5 Rw. 3 Dsn. Jeruk Ds. Ngumbul K e c Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan D s . Tulakan Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Ds.Wonosidi Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Ds. Wonosidi K e c Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Wonoanti Kec Tulakan Bantuan Alat Mustk Ds. Tulakan Kec. Tulakan Rehab Gedung Ra Salsabila Dusun Bulu Desa Ngile K e c Tulakan Rabat Jalan Dusun Glinggangan Desa Padi Kec. Tulakan Rabat Jalan Rt 02 Rw 10 Dusun Watulumbung Desa Padi Kec. Tulakan Rabat Jalan Dusun Krajan Desa Gemt>ok K e c Kebonagung Rabat Jalan Dusun Kebon Uluh D e s a Mbungur K e c Tulakan Banluan Sarpras Tk Sumber Bakti D e s a Wjnosidi K e c Tulakan
15.000.000
15.000.000 20.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
50.000.000 50.000.000 25.000.000
25.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
241
0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
VAPDiBi^m
Sekda Aslsten Kabag H''k';m
f
ZA'P'Ji
1 2.
'dugisn
Pemrakarsa TefkSii:
yf
Rabat Jalan Dusun Salak Desa Gembuk Kec Kebonagung Rabat Jalan Ds Wonosidi Kec Tulakan Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Ngumbul Kec Tulakan Rabat Jalan Os Wbnoanti Kec Tulakan Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Padi Kec Tulakan Rabat Jalan Dsn Turusan Os Nglaran KecTulakan Rabat Jalan Dsn Tumpang Ds Padi Kec Tulakan . Rabat Jalan Dsn Parvlak Ds Losari Kec Tulakan Rehab Jembatan Dsn Krajan Ds Padi Kec Tulalran * Rabat Jalan Dsn Bandar Angin Ds Ngumbul Kec Tulakan . Bantuan Rabat Jalan Dsn. Pojok Ds. Cemeng Kec Donorojo Talud Lapangan Volly Dsn. Tumpakrejo Ds. Sawahan Kec Donorojo Pembualan Lapangan Bolla Volly Dsn. Pandan Ds. Cemeng Kec. Donorojo Banluan Masjid " AI • Barokah ' Dsn. Nasri Ds. Kalak Kec Donorojo Pembangunan Mushola "AI Hidayah ' Desa Klepu Kec Donorojo Pembualan Lapangan Bolla Volly Dsn. Ngnjang Ds. Sekar Kec Donorojo Pembangunan Kantor Dusun Ploso Ds. Belah Kec Donorojo
50.000.000 50.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO 50.000.000 . 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
S.000.000
15.000.000
50.000.000
2 4 2
Jumlah (Rp) Nomor Urut
Uraian
Sebetum Perubahan
Bertambah / (berfcurang) Setelah Perubahan
Penjelasan
(Rp)
1 0208 0209 0210 0211
0212 0213 0214 0215 0216
0217
|0218 0219
0220 0221 0222
Paud Taman Pulra Dusun Ngrijang Desa Sekar Kec Donorojo Rabat Jalan Dusun Njelok Desa Cemeng Kec Donorojo Pengadaan Gamelan Dusun Song Lidah Kec Donorojo Pembangunan Kantor Dusun, Dusun Jati Saii Desa Belah K e c Donorojo Rabat Jalan Dusun Tunggul Desa Belah Kec. Donorojo Talud Dusun Belah Desa Belah Kec. Donorojo Bantuan Rabat Jalan RL 02 Rw. 03 Dsn. Krajan Welan Ds. Mantren Kec Punung Bantuan Talud TK. Tunas Bahagia) Ds. Kebonsari Kec Punung Gantuan Penyempumaan Balai Ousun, Dsn. Pagutan Ds. Punung Kec Punung Bantuan Masjid" RudhatuI Mutaqin " RL 02 Rw. 20 Dsn. Pagutan Ds. Punung Kec Punung Bantuan Rabat Jalan RL 04 Rw. 10. Dsn. Nglarangan Os. Mantren Kec Punung Bantuan Rabat Jalan Dsn. Pagutan Ds. Punung Kec Punung Bantuan Rabat Jalan Dusun Jatl Sari Desa Punung Kec Punung Bantuan Rabat Jalan Dusun Pakis Desa Punung Kec Punung Bantuan Rabat Jalan Dusun Nglebeng Desa Mendolo Kidul Kec Punung
SO.OOO.OOO 40.000.000 60.000.000 50.000.000
100.000.000 50.000.000 35.000.000 30.000.000 20.000.000
10.000.000
35.000.000 20.000.000
45.000.000 45.000.000 25.000.000
243 Jumlah Nomor
Urut
Uraron
fRp)
Eertambah / f berkurano)
Sebelum
Setelah
P e r u l>a b a n
Perubahan
(Rp)
Penjelasan
2 0223
Bantuan Talud Pengaman Tebing Dusun Mgreco Desa Mendolo Kidul Kec Punung 0224 Bantuan Rabat Jalan Dusun Kiaden Desa Soko Kec. Punung 0225 Bantuan Talud Badan Jalan Dusun Bomo Dosa Bomo Kec Punung 0226 Bantuan Rabat Jalan RtOI Rw 22 Dusun Pancing Desa Pfoso Kec Punung 0227 Bantuan Talud Dan Rabat Rt 02 Rw 03 Dusun Banjar Rejo Desa Piton Kec Punung 0226 Bantuan Rabat Jalan Rt 01 Rw 15 Dusun Ouwet Desa Ploso Kec Punung 0229 Bantuan Masjid An-Nur Dusun Pancing Desa Ploso Kec Punung 0230 Rabat Jalan Dsn Bulu Ds Piton Kec Punung 0231 Rabat Jalan Dsn Petung Ds Piton Kec Punung 0232 Rabat Jalan Dsn Trosobo Os Kebonsari Kec Punung 0233 Rabat Jalan Dsn Kebonagung Ds Kebonsari Kec Punung 0234 Rabat Jaian Dsn Krajan Ds Kendal Kec Punung 0235 Rabat Jalan Dsn Gunung Semut Os Kendal Kec Punung 0236 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Cepatan Ds. Mangunhaijo Kec Afjosari 0237 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Tegal Ds. Mangunhaijo Kec. Arjosari 0238 Bantuan Rabat Jatan Dsn. Banyu Anget Ds. Kedungbendo Kec Arjosari -ili'itii
Para! Hlfirarki Sekda Asisten Kabeg
if Y^
J
SKFO/ Ba-gian Pemrakarsa ""J^S
Bagian Tarka.t:
1, «
—
2. -
—
45.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 40.000.000 25.000.000 15.000.000 25.000.000 45.000.000 25.000.000 45.000.000 25.000.000 45.000.000 100.000.000
50.000.000 50.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U r u t
Uralan
1
2
Sebelum Perubahan
-
3
Bertamluh / n u - b a a n - A i Setelah Perubahan
-
4
(Rp) _
5
8b
Penjelasan
6
f Bantuan Rabat Jalan Desa Jetis Kidul Kec Arjosari 0240 RabatJalan Dusun Salak Desa Gembuk Kec Kebonagung 0241 Pembangunan Jembatan Rt 03 Rw 05 Dusun Pakis Desa Punung Kec Punung 0242 Pembualan Kantor Dusun Pojok Desa Cemeng Kec. Donorojo 0243 Rabat Jalan Rt 02 Rw 06 Dusun Bulu Dosa Piton Kec Punung 0244 Rehab Balai Dusun Kalipucung Desa Punung Kec Punung 024 S Rehab Balai Dusun Sumur Dan Dusun Gebang Desa Jlubang Kec Pringkuku 024G Bantuan Peralalan Musik Dusun Clrsen Desa Dersono Kec Pringkuku }247 Banluan Peralatan Musik Dusun Bangunsari Desa Dersono Kec. Pringkuku 248 Banluan Rabat Jalan Dsn. Pager Ds. Pucangombo Kec Tegalombo 0249 Pembangunan Jembatan Dsn. Kalialang Ds. Bubakan Kec Tulakan ~ 0250 Rabat Jalan Ousun Sendang Desa Tahunan Kec Tegalombo 0 251 Rabat Jalan Dusun Krajan Desa Ploso Kec Tegalombo 0 252 Pembangunan Gedung Paud Taman Putra Ousun Pager Desa Pucangombo Kec Tegalombo o: 53 Bantuan Gamelan Ousun Krajan Ii Desa Jatigunung Kec Tulakan 0254 Bantuan Pembangunan Kantor Dusun Lemahbang Os. Belah Kec Donorojo 0239
•
50.000.000 100.000.000 50.000.000
50.000.000 £0.000.000 25.000.000 10.000.000
25.000.000
25.000.000
c
P^raf Hierarki Sekda
Asistsn Kabag
Hu]
^
Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
SKPP/ Bagian Terka.t:
1 2
75.000.000
75.000.000 1
nn nnn nnn 50.000.000
100.000.000
100.000.000
SO.OOO.OOO
Jumlah Nomor
Urvt
Uralan
1
fRp)
Bertambah /
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
4
(Rp)
fberkuranol 8b
Penjelasan
6
02S5
0256 0257
0258 0259
0260
0261
0262
3263 3264
0265 0266 267
0 268
o:!69
Paraf Hierarki
Sekda Asisten
Kabag Mtrkum
SKPD/ Bagian Pemrakarsa S K r D / Bagian TarKait:
1 7
. 3 . _ _ _
Banluan Rabat Jalan Dsn. Ngnjang Os. Sekar K e c Donorojo Rabat Jalan Dusun Gondang Desa Kayen K e c Pacilan Saluran Air Dusun Njelok Rt 04 Rw 02 Desa Kayen Kec. • Pacilan. Pembangunan Talud Rt 02 Rw 02 Dusun Ngaglik Desa Menadi Rabat Jalan Rt 06 Rw 02 Dusun Pringkuku Desa Pringkuku Kec. Pringkuku Rabat Jalan Rt 04 Rw 11 Dusun Seso Desa Pringkuku Kec. Pringkuku Rabat Jalan Rt 02 Rw 05 Dusun Kileran Desa Kembang Kec. Pacitan Rabat Jalan Rt 03 Rw 01 Dusun Krajan Desa Kayen K e c Pacitan Rabat Jalan Rt 03 Rw 03 Dusun Ttleng Desa Kayen K e c Pacitan Banluan Pembangunan Pondok Pesantren " Jabal Nur Dusun Tumpak Desa Tamanasrl K e c Pringkuku Rabat Jalan Rt 04 Rw 03 Dsn Tileng Ds Kayen Kec Pacitan Saluran Air Rt 02 Rw 05 Dsn Nogosari Ds Kayen Kec Pacitan Pembangunan Talud Dsn Karang Ds Kembang Kec Pacitan Pembangunan Talud Dsn Sedayu Ds Kembang Kec -- • ^acitan ?abat Jalan Rl 02 Rw OS Dsn Janaran Ds Pelem Kec Pringkuku
50.000.000
SO.OOO.OOO SO.OOO.OOO
50.000.000 :
25.000.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
25.000.000 50.000.000
98
nnn nnn
40.000.000 40.000.000
30.000.000
40.000.000
246 Bertambah
/ (berfcuninol
% _
5
FenJelsKin
E 0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
J277
C2 7 8
0279
0 280
0 281
O i> 8 2
OS 8 3
02 84
Paraf Hierarki Sekda AsJsten Kabag Hiikyni
FT
I
IZZ^
ParaJ Koordinasi
SKPD/ Bagian Pemrakarsa SKrD/ Bagian Isi-kjit: 1 2.
3
/ O
Perkerasan Jalan Rt 0 4 Rw 0 5 Dsn Banaran Ds Pelem Kec Pringkuku Rabat Jalan Rt 0 4 Rw 0 2 Dsn Pringkuku Ds Pringkuku Kec Pringkuku Rabat Jalan Dsn Pringkuku Ds Pringkuku Kec Pringkuku Rabat Jalan Rt 0 5 Rw 0 2 Dsn Pringkuku Ds Pringkuku Kec Pringkuku Rabat Jalan Rt 0 5 Rw 1 1 Dsn Seso Ds Pringkuku Kec Pringkuku Rabat Jalan Dsn Seso Ds Pringkuku Kec Pringkuku Saluran Air Rt 0 4 Rw 0 4 Dsn Krajan Kidul Ds Ponggok Kec Pacitan Pembangunan Talud Rt 0 1 Rw 0 2 Dsn Ngaglik Ds Menadi Kec Pacitan Rabat Jalan Rt 0 1 Rw 0 2 Dsn Nglebengan Ds Menadi Kec Pacitan Rabat Jalan Rt 0 3 Rw 0 2 Dsn Pringkuku Ds Pringkuku Kec Pringkuku •^i^iiiufttngunan l a i u a
Usn
Srwilan Ds Kayen Kec Pacitan Rabat Jalan Dsn Nggundi Ds • • Kayen Kec Pacitan Pembangunan Talud Rt 0 1 Rw 0 7 Dsn Duren Ds Wfanoanti Kec Tulakan Pembangunan Talud Lapangan Bola Voli Rt 0 2 Rw 0 5 Dsn Nogosari Ds Kayen Kec Pacitan Bantuan Mushola" Darunajah " R L 4 Dsa Brungkah Ds. PagerejQ Kec. Ngadirojo
50.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
20.000.000
,
40.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
40.000.000
40.000.000
30.000.000
40.000.000
30.000.000
247
Jum
Nomor U n i t
Uralan
Sebelum Pembahan
l0285
Bantuan Mushola " Nurul Huda " Rt. 01 Dsn. Pagerejo Ds. Pagerejo K e c Ngadirojo 0288 Banluan Mushola " Babul Janah " Rt. 03 Dsn. Brungkah Ds. Pagerejo K e c Nagdirojo 0287 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Wates Ds. Pagerlor K e c Sudimoro 0288 Bantuan Rabat Jalan Dsn. KiTijan Ds. Pagerlor Kec. Sudimoro 0289 Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ds. Bogoharjo K e c Nagadirojo 0290 Bantuan Rabat Jalan R t 02 Dsn. Brungkah Ds. Pagerejo K e c Ngadirojo 0291 Bantuan Masjid Baiturohim Dusun Keboridalem Desa Hadiwamo K e c Ngadirojo 0202 Bantuan Pkk Desa Wonodadi Wetan K e c Ngadirojo 0293 Bantuan Karangtaruna Dusun Krajan Desa Pagerejo Kec. Ngadirojo 0294 Bantuan Pkk Dusun Krajan Desa Pagerejo K e c Ngadiiojo 0295 Bantuan Pembangunan Paving Jalan Dusun Krajan Desa Pagerejo K e c Ngadirojo 0296 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan. Ungkungan Pasar Nawangan K e c Nawangan 0297 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan Ciowok, Ds. Nawanga K e c Nawangan Bantuan Rabat Jalan Dsn. 0298 Pakel Ds. Mujing K e c Nawangan
Parat Hierarki
1
P.iral Koordinasi SKPU/Ba!];aii Pemrakarsa
Asisten Kabag Hiikiim
1
SKPU* Bjijian luma.t: 1 2.
10.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000
40,000,000
30.000.000
50 000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000 50.000.000
30.000.000
20.000.000
40.000.000
Nomor U n i t
1
Jumlah (Ro) Uralan
Sebelum Perubahan 3
Bertambah / Setelah Pembahan
_
4
thArtri,r—\
(Rp)
—
s
Penjelasan 6 0299
0300
0301
0302
0303 0304
0305
(1306 f>n7
C 0
0 309
0 110 o: 11 03 12 03 13
0 3 14
7
Bantuan Rabat Jalan Dsn. Ploso Ngrejo. Ds. Mujing Kea Nawangan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Saren Pancur, Ds. Mujing Kec. Nawangan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Pioso Ds. Mujing Kec. Nawangan Pembangunan Balai Dusun Menur Desa Pakis Beru Kec. Nawangan Pembangunan Tugu Desa Mujing Kec. Nawangan Rabat Jalan Dusun Saren Ngledok Desa Mujing Kea Nawangan Rabat Jalan Rt 0 1 Rw 05 Dusun Krajan Dasa Mujing Kea Nawangan Rabat Jalan Dusun Krajan Desa Pakis Baru Kea Nawangan Rabat Jalan Dusun Krajan-Gunung Belang Desa Mujing Kec. Nawangan Rabat Jalan Dusun Sidohaijo Desa Nawangan Kea Nawangan Rabat Jalan Dusun Krajan Rt 0 1 Desa Tokawl Kea Nawangan Rabat Jalan Dusun Krajan Desa Jetis Lor Kec. Nawangan Pengadaan Mesin Molen Desa Mujing Kea Nawangan (3 Unit) Rabat Jabn Dusun Menur Desa Pakis Baru Kea Nawangan - . . Bantuan Masjid Dsn. Wbra wari Ds. Jlubang Kec. Pringkuku Bantuan Pipanisasi Dsn. Kenul Ds. Watukarung Kea Pringkuku
30.000.000
20.000.000
10.000.000
50.000.000
SO.OOO.OOO 20.000.000
30.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000
2 5 000
onn
4 U . W V M W U
25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000
20.000.000
Jumlah fRp)
Nomor U n i t
Uralan
1
Sebelum PenilMhan
2
3
Bertambah / r b e r k u n A n \ Setelah
%
(Rp) —
4
_
5
—
Penjelasan
s
—
0316
1
0317
0310 0319.
0320 )321
'944
c 323
0 324
0 325
n u 126
o: 27 03 28 03 29 I
Paraf Hieterki
II
I
"
iKFOI Bagxn Pemrakarsa
Sekda
2r"P
S K F O / Bagian TevKSii: Asisten
Hi4\ii.-n
L
2. 3
A
—
—
7^
7
Pembualan Tainpungan Air Dsn. Tekil Ds. Watukarung Kec. Pringkuku Banluan Penerangan Jalan (PJU) Dsn. Tekil Ds. Watukarung Kec. Pringkuku Bantuan RabatJalan Rt. 01 Rw. OS ( MI Glinggan Me.nuju Sedeng ) Dsn. Dondong Ds. Glinggangan K e a Pringkuku Bantuan Gamelan Ds. Watukarung Kec. Pringkuku Banluan RabatJalan Dsn. Dringo Ds. Jlubang Kea Pringkuku Bantuan Masjid Karangnongko Ds. Watukarung K e a Pringkuku Bantuan Pembangunan Balai Dusun Tlogomoyo Ds. Candi Kec. Pringkuku Bantuan Gamelan Dsn. Tlogomoyo Ds. Candi Kea Pringkuku Bantuan Pembangunan Balai Dusun Karangnongko Ds. Watukarung K e a Pringkuku Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Dusun Sumur Desa Jlubang K e a Pringkuku Bantuan Rabat Jalan Makam Petir Dusun Sumur Desa Jlubang K e a Pringkuku Rabat Jalan Dan Jembatan Ousun Bungur Desa Csondosari K e a Punung Rabat Jalan Dusun Kali Mojo Desa Gondosari K e a Punung Talud Dusun Kalimojo Desa Gondosari K e a Punung Rabat Jalan Rt 01 Rw 11 Dusun Kempuh Desa Pkiso K e a Punung
20.000.000
20.000.000
20.000.000
45.000.000 20.000.000
30.000.000 20.000.000
20.000.000
10.000.000
30.000.000
20.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U r u t
Uraian
Sebelum Pervbahan
2
3
'
Setelah Perubahan
(Rp) ___
5
Penjelatsn —
6
7 Rabat Jalan Rt 02 Rw 12 Dusun Kempuh Desa Ploso Kec. Punung 0331 Makadam jalan Dsn. Sruni Ds. . Jlubang Kec. Pringkuku 0332 Pengadaan Mebelair Pemerintah Desa Watukarung 0333 Pembangunan Talud Jalan Lingk. Dsn, Tekil Ds. Watukarung Kec. Pringkuku 0334 Bantuan Rabat Jalan Rt. 1 Rw. 2 Dsn. Montongan Ds. Ketro Kec. Tulakan 0335 Bantuan Rabat Jalan Rt. 2 Dsn. Krajan Ds. Ketopung Kec. Kebonagung 0336 Bantuan Rabat Jalan Rt. 2 Rw. 4 Dsn. Ketro Ds. Puniung Kec. Kebonagung 0337 Bantuan Rabat Jalan Rt. 01 Rw. 05 Dsn. Badog Ds. Kalikuning Kec. Tulakan 3338 Bantuan Rabat Jalan Rt, 02 Rw. 02 Dsn. Watuadeg Ds. Karangnongko Kec. Kebonagung C1339 Bantuan Makadam Jalan RL 03 Rw. 03 Dsn. Krajan Ds. Padi Kec. Tulakan 0 340 Bantuan Rabat Jalan Rt. 02 Rw. 05 Dsn. Glinggangan Ds. Padi K e a Tulakan 0341 Bantuan Rabat Jalan RL 3 Dsn. Ngunut Ds. Wonoanti Kea Tulakan 0 342 Rabat Jalan Rt 33 Rw 10 Lingkungan Dok Ketel Dusun Bonagung Desa Wonosidi K e a Tulakan 0330
A ah ten
w )1
1
(>;irnf Koorciin?5i
SKPD/ Sasian Pemrakarsa SKPD/ a-itjiar. U i k a . i : 2,
i it
50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
20.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
15.000.000
Jumlah Nomor
Unit
Uralan
2
fRp)
.
Sebelum
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
*
Beitambah /
fberkurana]
(Rp)
Penjelasan
5
6
0343
0344
0345
0346
0347
0348
3349
)350
c 351
0352 .
. .
0353 .
0 354
0' )55
03 56
SKPD/Bagian Pemrakarsa
f Ashtsfi
ffl
1f
rSKPO/Bsgiaa r c r L i i : 1.
3- ~
—
J
Rabat Jalan Rt 14 Rw03 Lingkungan Depok Dusun Papringan Desa Wbnosidi Kec. Tulakan Makadam Rt 03 Rw 03 Dusun Singkil Desa Gasang Kec. Tulakan Makadam Rt 03 Rw 26 Dusun Dadapan Desa Ketro Kec. Tulakan Makadam Rt 04 Rw 07 Dusun Gawang Desa Ketro Kec. Kebonagung Rabat Rt03 Rw20 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kec. Tulakan Makadam Jalan Dusun Rt 02 Rw 06 Dusun Weru Desa Pelem Kec. Pringkuku Bantuan Masjid Ar-Rahman Rt 01 Rw 06 Dusun Kembang Lor Desa Sedeng Kec. Pacitan Pengadaan Peralalan Musik Dusun Sumberejo Desa Sugih Wares Kec. Pringkuku Pengadaan Peralatan Musik Dusun Ndoktukul Kulon Desa Sugih Waras Bantuan Rehab Balai Dusun Dawung Kulon Desa Candi Rabat Jalan Dusun Bareng Rt 01 Rw 07 Desa Sambong K e a Pacitan Pembangunan Atap Gedung Pertemuan Desa Donorojo Kec Donorojo Pengaspalan Jalan ( L a p e n ) Dsn. Puger Desa Belah Kec, Donorojo Pengaspalan Jalan (Lapen) Dsn. Sinung Desa Belah Kec, 3onorojo
15.000.000
15.OCO.000
15.000.000
20 000.000
20.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
25.000.000
98 t\f\r\ t\r\r\
50.000.000
100.000.000
- 75.000.000
75.000.000
Bertambah / (berkurang) (Rp) 5
Penjelaun 6 0357
Rabat Jalan Dsn, Sekar Kidul Desa Sekar Kec, Donorojo fini«>^i« / n . . _
0360
0361 03S2
)364 3365 C}366
0367 0368 0369 0 370 0.371
o: 7 2 03 7 3
Paraf Hiorarkt Sekda Asisten Kauag
Fn
Paraf Koordinasi SKPD/ Bagian Pemrakarsa SKPD/ Bagian Terkait: t 2 '
1
k
Kenab ( Fenyempumaan) Masjid AI - Mutaqim Dsn. Pandan Desa Sukodono Kec, Donorojo Pengaspalan Jalan (Lapen) Dsn. Gedangan Desa Sukodono Kec, Donorojo Pengaspalan Jalan ( Lapen) Dsn. Dowet Desa Gendaran Kec, Donorojo Papingrsasi Dsn. Suruh Desa. Cemeng Kec, Donorojo Papingisasi Dsn. Karang Sempu Desa Cemeng Kec, Donorojo Perrgadaan Perahu Dayung Desa Cemeng Kec, Donorojo RabatJalan Dsn. Nasri Desa Kalak Kec, Donorojo naoai jaian Dsn. Cabe Desa Gedompol Kec, Donorojo Pengaspalan Jalan Ke Kantor Desa (lapen) Dsn. Dilem Desa Klepu Kec. Donorojo Rabat Jalan Dsn. Jarum Desa Mantren Kec, Punung Rabat Jalan Dsn. Jalisari Desa Ploso Kec, Punung Rabat Jalan Dsn, Ngarilan Desa Kendal Kec. Punung Rabat Jalan Dsn. Kalimojo Desa Gondosari Kec, Punung Rabat Jalan Dsn. Kebon Desa Punung Kec. Punung Pengadaan Bibit Kambing Mpk. Sumber Jaya Desa Menadi Kec. Pacitan Rabat Jalan Dsn. Pindul Desa Pringkuku Kec. Pringkuku
25.000.000 50.000.000
70.000.000
90.000.000
40.000.000 40.000.000
50.000.000 30.000.000 40.000.000 70.000.000
40.000.000 fmn
Finn
25.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000
50.000.000
253
0374
Rabat Jalan Dsn. Ledck Desa Klesem Kec. Ket>onagung 0375 RabatJalan Ungkungan Kuncen Desa Klesem Kec. Kebonagung 0376 Rabat Jalan Dsn. Mukus Desa Nogosari kec ngadirojo 0377 Rabat Jalan Dsn. Druju Ds. Donorojo Kec. Donorojo 0378 Rabat Jalan Desa Wonosobo Kec. Ngadirojo . . 0379 RabatJalan Desa Wonoasri Kec. Ngadirojo , 0380 Pengembangan Pembangunan Mushola An Nur Dsn Jangkrik . Ds Kadiluwih Kec. Ngadirojo 038t Rabat jalan Dsn. Krajan Ds. .. Sumberejo Kec. Sudimoro 0382 ' Rabat Jalan Ds- Wonodadi kulon Kea Ngadirojo 0383 Rabat Jalan Dsn. Mekar Sari Ds. Sudimoro Kea Sudimoro 0384 Rabat Jalan Ds. Wonanti Kea Tulakan 0385 Rabat Jalan Ds.Losari Kea Tulakan 0386 Rabat Jalan Dsn. Kaligoro Ds. Sumberejo Kea Sudimoro 0387 Rabal Jalan Dsn. Crabak Ds. Fager Lor Kea sudimoro 0388 Rabat Jalan Dsn. Dilem Ds. Nogosari Kea Ngadirojo 0389 Rabat Jalan Ds. Padi Kea Tulakan 0390 Pembangunan Balai Ousun Dsn. Ngantir Ds. Gendaran 0391 RabatJalan Ds. Tanjung Sari Kec. Pacitan 0392 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Sobo Ds. Sobo Kea Pringkuku
Sekda Asisten Ksbag i l ± * Z
SKPD/BagunPemrakari^
20.000.000 20.000.000
25.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 50.0O0.C00 25.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000
Bantuam Rabat Jalan Dsn. Watu Lumbunig Ds. Padi Kec. Tulakam 0394 Bantuam Rabat Jalan Ungkungan Ds. SaiTit>ong Kec. Pacitan 0395 Rabat Jalan Rt 02 Rw 12 Dsn Salam D)s Ngadirejan Kec Pringkuku 0336 Rabat Jffllan Rt 03 Rw 12 Dsn Salam Dfs Ngadirejan Kec Pringkuku 0397 Rabat Jailan Rt 1 Rw 3 Dsn Kliyo Os tSugihwaras Kec Pringkukiu 0398 Rabat Jalln Rt 03 Rw 07 Dsn Blimbing IDs Ngadirejan Kec Pringkuku 0399 Rabat Jalln Rt 02 Rw 03 Dsn Senpon Ois Tamanasri Kec PringkukLB 0400 Pembanguinan Masjid AJ Hikmah Rtt 02 Rw 07 Dsn Blimbing Os Ngadirejan Kec Pringkuku 0401 Bantuan Masjid AJ Ikhlas Rt 02 Rw 03 Dsrt Sempon Ds Tamanasri Kec Pringkuku 0402 Rabat Jalan Dsn Weru Klisat Ds Tambakrejo Kec Pacitan 0403 Rabat Jalan Dsn SrauMblueDs- . Candi Kec Pringkuku 0404 Perkerasan Jalan Makadam Rt 01 Rw 07 Dsn Sembungan Ds Pelem Kec Pringkuku 0405 Rabat Jalan Dsn Kenasri Ds Jlubang Kec Pringkuku 0406 Rabat Jalan Dan Talud Lapangan Bola Voly Ds Candi Kec Pringkuku _Pafaf Hferarkt Sekda
50.000.000 32.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000
15.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 30.000.000
Jumlah (Rp)
Namor Urut
Uralan
1
2
Sebelum Perubahan
3
Bertair.luh / Setelah Perubahan 4
(Rp)
84
Penjelasan
6
7
0407
-
Paraf Hierarki Sekda Aiisien
.
Paraf Koordinasi SKPD/Baoian Pemrakarsa S K P U / bfly Jfi lcr>ia.t:
Rabat Jalan Rt 02 Rw 08 Dsn Bulu Ds Ngadirejan Kec Pringkuku 0408 Perkerasan Jalan Makadam Dsn Jlubang Ds Jlubang Kec Pringkuku 0409 Pembangunan Lapangan Ds Glinggangan Kec Pringkuku 0410 Rabat Jalan Dsn Temulawak Ds Sobo Kec Pringkuku 0411 Rabat Jalan Rt 01 Rw 04 Dsn Janglot Ds Pelem Kec Pringkuku 0412 Rabat J a b n Rt 02 Rw 04 Dsn Janglot Ds Pelem Kec Pringkuku fl418 tiAntuan j a i a n Telford/Makadam Link. Ngbrep Dsn Joso Kidul Os Tokawi Kec. Nawangan 3414 Rabat Jalan Dsn Krajan Kidul Ds Nanggungan Kec Paatan )415 riaoat jaian Usn Ngagik Ds Ngumbul Kec Tulakan C416 . Rabat Jalan Rt 02 Rw 06 Dsn Klesem Da Padi Kec Tulakan 0417 Rabat Jalan Rt 02 Rw 02 Dsn Ngelo Ds Gembuk Kec Ketxinagung 0418 Rabat Jalan Dsn Mudal Os Ngadirejan Kec Pringkuku 0 419 Plengsengan Jalan Dsn Blimbing Ds Ngadirejan Kec Pringkuku 0-120 Bantuan Makadam Jalan RL 02 Rw. 04 D s a Jati Ds. Tumpuk Kec. Bandar 04 21 Bantuan Pembangunan Masjid" AI - Amin " RL 02 Rw. 07 Dsn. Suren Ds. Tumpuk K e a Bandar
10.000.000
50.000,000
50.000.000 50.000.000 25.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO
30.000.000 30.000.000
40.000.000
20.000.000
256 Nomor Urut
Urslon
0422
Bantuan RabatJalan RL 01 Rw. 13 Dsn. Send! Os. Bangunsari Kec. Bandar 0423 Baniuan Pembangunan Lapangan Bolla Volly Dsn. Salam Ds. Bandar Kec. Bandar 0424 Banluan Pembangunan Lapangan Sola Vol!/ Dsn. Jati Os. Tumpuk Kec. Bandar 0425 Talud Dsn. Pengkol R l 3 R V A 7 Ds. Kebodalem Kec. Tegalombo 042S Bantuan Rabat Jaian Rt. 6 Rw. 6 Dsn. Pucangombo Ds. Pucangombo Kec. Tegalombo 0427 Pembangunan Jalan Ke Makam Islam Dsn. Kaliogan Ds. Pucangombo Kec. Tegalomtto / . 0428 Banluan Rabat Jalan RL 4 Rw. 7 Dsn. Salam Ds. Kasihan Kec, Tegalombo 0429 Bntuan Rabal Jalan RT 2 Rw. 09 Dsn. Sidomakmur Ds. Kasihan menuju Ds. Pucangombo Kec. Tegalombo 10430 Bantuan Rabat Jalan Rt. 10 Rw. 06 Dsn. Ringin Asri Os. Tegalombo Kec. Tegalombo 0431 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan Lor Ds. Temon K e c Aijosari 0432 Bantuan Pembualan Lapangan Bona Volly Ds. Mlati K e c Agosari 0433 Bantuan Rabat Jalan Ungkungan Nguwen, Dsn. Pagersari Ds. Sidomulyo K e c Kebonagung 0434 Bantuan Penyempumaan Pembangunan Balal Dusun, Dsn. Pringkantung Ds. Worawari K e c Kebonagung
40.000.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.00r)
25 000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.C00
2S.000.000
25.000.000
35.000.000
Nomor Urut
Jumlah fRp) Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah / fbeiicuranol
Setelah Perubahan
84
(Rp)
Penjelasan
1 3
4
s
_
6
0435
0436
0437
0433
0439 3440
3441 1442
C c 444 0 A Ac 445 "
0446 0 447
•
• •••
•
0 448
0' 149 0' 150 04 51 04 52
Bantuan Rabat Jalan Dsn. Ngrampal Ds. Wbrawari Kec. Kebonagung Pembangunan Balai Dusun. D s a Krajan Ds. Wcrawari K e c Kebonagung Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Gunung Kunir, Dsn. . Ngelo Ds. Jetak Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan . Lingkungan Brencak, Dsn. Meting Ds. Jetak Kec. Tulakan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Pandak Ds. Losari Kec. Tulakan Bantaun Rabat Jalan Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Ngile Kec. Tulakan Rabat Jalan Dsn. Wadah Ds. Klepu Kec. Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Ketanggung Kec. Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. . Karangmulyo Kec. Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Mekarsari Ds. Klepu K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Banjarjo Ds. Klepu K e c Sudimoro Rabat JalanDsn. Mekar Indah Ds. Klepu K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Klepu K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Ngrumpon Ds. Karang Mulyo K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Secang Ds. Sumberejo K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Pagersari Ds. Sumberejo K e c Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Brojol Ds. Tanjung Lor K e c Ngadirojo Rabat Jalan Dsn. Tengger Ds. Karanmulyo K e c Sudimoro
40.0OO.C0O
50.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000 25.000,000
50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000
25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Jumlah ( R D )
Nomor U r u t
Uralan
Sebelum Perubahan
1
3
Bertamtimk / t\ Setelah Perubahan
_
4
(Rp) 5
258
,
%
Penjelasan •
6
^
—
045 )
Rabal Jalan Dsn. Mbaras Ds.
045-1
Karangmulyo Rabat t;¥*an n - A
|045S 0456 0457 0458 0459 0460
)461
0462
I.IAI.
'\aua\ j a . a n usn. Nglumpang Ds. Pager Kidul Kec. Sudimoro RabatJalan Os. Gunungrejo Kec. Sudimoro RabatJalan Dsn. Nglembu Kec. Ngadirojo Rabat Jalan r^— I J U A ^ • •— j a i a n u s . Mbodak K e c . . Ngadiiojo Rabat Jalan Ds. Sumbowo K e c
SHcfimoro Rabat Jalan Dsn. Brungkah Ds Pagerejo K e c Ngadirojo ciiiuangunan Kanlor Ousun Pucang Patet Ds. Nogosari K e c Ngadirojo Pembar^gunan Mushola Dsn Crabak Ds. Pager Lor K e c Sudimoro
0' 64
04 65
04 66
04f 7
046 8
i
Paraf Hierarki
Paraf Koordinasi SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Sekda Asisten Kt'bag
\
SKPD/ Bagian Terkait:
._
•
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000,000 59.000.000 25.000.000 50.000.000
25.000.000
PSmosnOLirkarh Mnehnf-u r t , . _
Krajan Ds. Gunung Rejo K e c 0 463
50.000.000
Sudimoro Pembangunan Pos Kamling Dsn. Secang Ds. Sumberejo K e c Sudimoro Bantuan Rabat Jalan R t 02 Rw. 06 Dsn. Pendem Ds. Bangunsari Kec. Bandar Bantuan Perbaikan Jalan Dusun Gesingan, Ds. Dadapan K e c Pringkuku Bantuan Peningkatan Jalan Lingkungan RL 01 Rw. 08 Dsn NJambu Ds. Jemk K e c Bandar 3antuan RabatJalan Lingkungan Dsn. Mbendo Ds Jeruk K e c Bandar 3antuan RabatJalan Dsn. 1'ugerDs. Belah K e c Donorojo
25.000.000
25.000.000
40.000.000
50.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
259
Bantuan Pembangunan Masjid' AL MUTAQIN " RL04.Rw 01 Dsn. Krajan Ds. Mujing Kec. Nawangan Banluan Rabat Jalan Os. WonosicJi K e c Tulakan Bantuan Rabat Jalan Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Joso Ds. Gondang K e c Nawangan Banluan Rehab Gedung Pertemuan Ds. Menadi Kec. Pacitan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Klepu Ds. Dadapan K e c Pringkuku Bantuan Rabat Jalan Dsn. Katir Ds. Ketro K e c Tulakan Bantuan Rabat Jalan Os. Dersono K e c Pringkuku Bantuan Pemtrangunan Talud Dsn. Belah Os. Belah K e c Donorojo Bantuan Rabat Jalan R L 01 Rw. 14 Dsn. Sendi Os. Bangunsari K e c Ba.ndar 0478 RabatJalan Dsn Kerok Ds Candi Kec Pringkuku 0479 Rabat Jalan Lingkungan Tambirau Ds Klesem Kec Kebonagung 0480 . Rabat Jatan Rt 03 Rw 09 Lingkungan Grombyang Os Sidomulyo Kec Ketwrtagung 0481 Rabat Jalan Ungkungan Tlaap Os Katipuga) Kec Ketxjnagung Rabat Jalan Rt 01 Rw 03 Dsn 0482 Plalangan Ds Gawang Kec Kebonagung 0483 Rabat Jalan Dsn Kresek Ds Gawang Kec Kebonagung 0484 Rabat Jalan Dsn Katosan Os Pakisbaru Kec Nawangan Sekda
SKPD/Bagian Pemrakarsa
Asisten
SKPD/ Bagian Terkait: 2.7
3.
_
130.000.000
50.003.000
25.000.000 60.000.000 40.000.000
40.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 SO.OOO.OOO
25.000.000 SO.OOO.OOO
Nomor Urut
1
Jumlah ( R p ) Uraian
Sebelum Perubahan 3
Bertambah / rb^rVimnn^ Setelah Perubahan 4
(Rp)
Penjelasan
Va
5
s 0435
0486
WHO/
0488 0489 0490 0491
Rabat Jalan Dsn Gumper Ds Mujing Kec Nawangan Rabat Jaian Dsn Bonsari Ds Katjpugai Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Klepu Ds Kalipugal Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Krajan Ds
0493 M94
KlesemJalan Kec fl^n Ketx)nagung Rabat l/'cshatr He
'»oM^t k/didn LASn ULfrcn US
495 c 496
40.000.000
Pembangunan Talud Tk Dsn Gumper Os Mujing Kec Nawangan RabatJalan Lingkungan Gareng Ds Karangnongko Kec Kebonagung
Mesem Kec Kebonagung Rabal Jalan Lingkungan Kalitani Ds Klesem RxtHrtt lafanKec nep\Kebonagung riirran FY«
0492 •
Rabat Jalan Lingkungan Gondang Legi Ds Karangnongko Kec Kebonagung
Mantren Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Barong Kulon Ds Candi Kec Pringkuku Pembangunan Masjid Mujahidin Dsn Blimbing Ds Klesem Kec Kebonagung
50.000.000
40.000.000
50.000.(100 SO 000.000 SO.OOO.OOO .
50.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO 40.000.000 50.000.000 75.000.000
0497
Pembangunan Talud Makam Dsn Krajan Ds Mujing Kec Nawangan
50.000.000
0 498
Rabat Jalan Dsn Tosari Ds Karangnongko Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Guwo Ds Jetislor Kec Nawangan Sarpras Dsn Pucang Ds <arangnongko Kec <ebonagung
40.000.000
0-199
o; 00
50.000.000 40.000.000
261
J u m l a h [Rp>
Nomor Urut
Uralan
Sebelum Perubahan
B e r t a m b a h / {beriiuranol Setelah Pembahan
Penjdasan
(Rp)
0501
RabatJalan R t 0 4 Rw07 Ds TempeiOsPakistraruKec . Nawangan 0502 Rabat Jalan Lingkungan Bangunsari Dsn Ktagen Ds Mantren K e c Kettcnagung 0503 Rabat Jalan Lingkungan Blimbing D s Jetak KecTulakan 0504 Rabat Jalan Rt 03 Rw 01 Dsn JcxJog Ds Pringkuku Kec . Pringkuku 0505 Pembangunan Infrastruktur Dsn Ngledok D s Boiosingo Kec . Pacilan 0506 Rabat Jalan Rt 02 Rw 07 Dsn . Bubakan Ds Ngunut Kec Bandar 0507 Rabat Jalan Dsn Tengger Ds Karangmulyo Kec Sudimoro 0S09 Rabal Jalan Lingkungan Rt 13 Rw 07 Dsn Baras Ds Karangmulyo 0509 Rabat Jalan Lingkungan Dsn Krajan Ds Tokawi Kec Nawangan 0510 Rabat Jalan Dsn Tanggung Ds Sempu Kec Nawangan 0511 Rabat Jalan Lingkungan Tileng Rt 03/01 Ds Mantren Kec Kebonagung 0512 Rabat Jalan Dsn Pule Ds . . . . Gondang K e c Nawangan 0513 Rabat Jalan R t O I R w l S O s n Jajar Ds Sempu K e c Nawangan 0514 Rabat Jatan Dsn Kendal Ds Klesem Kec Kebonagung 0515 Rabat Jalan Dsn Bulu Ds Ngromo Kec Nawangan 0516 Rabat Jalan Dsn Sumberejo Ds Nawangan K e c Nawangan 0517 Rabat Jalan Dsn Bendar Ds Jetislor KecNawangan Paraf Hierarki Sekda Asisten Kabag Mnkum
t
Paraf Koordinasi SKPD/ Bagian Pemrakarsa SKPD/ Bagian Terkait; 1 2. 3..^
P
50.000.000
50.000.000
50.000.000 40.000.000
25.000.000
40.000.000
50.000.000 40.000.000
50.000.000
50.000.000 40.000.000
SO.OOO.OOO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
262
tah fRp) Setelah Perubahan
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) (Rp)
Penjelasan
0518
Rabatt Jalan Dsn Kluwih Os Katiptiigd Kec Kebonagung 0519 RabatJalan Dsn Semen Ds Gondang Kec Nawangan 0520 RabatJalan Dsn Wonodoyo Ds Sempui Kec Nawangan 0521 RabatJalanDsnPakelDs Mujing iKec Nawangan 0522 Rabat Jalan Dsn Tempa! Ds Nawangan Kec Nawangan 0523 Rabat Jalan Dsn Kalitani Os Karangnongko Kec Kebonagung 0524 Rabat Jalan Dsn Saren Os Mujing Kec Nav/angan 3525 Rabat Jalan Lingkungan Wates Os Kalipelus Kec Kebonagung 0526 Pembangiaian Gedung Pertemuan Dsn Sendang Ds Nawangan Kec Nawangan 0527 Rabat Jalan Dsn Joso Os Gondang Kec Nawangan C528 Rabat Jalan Dsn Ngetep Ds - Ngromo Kec Nawangan 0529 Rabat Jalan Lingkungan Klepu Ds Karangnongko Kec Ketronagung 0530 Rabat Jalan Lingkungan Ngebrak Os Katipelus Kec Ketronagung 0531 . Rabat Jalan Lingkungan - Nggeblok Ds Klesem Kec Kebonagung 0532 Rabat Jalan Ungkungan Dsn Menur Ds Pakisbaru Kec Nawangan 0533 Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Mantren Kec Kebonagung 0534 Rabat Jatan Dsn Ledoklor Ds Klesem Kec Kebonagung 0535 Talud Jatan Dsn Ngrejo Ds Wonodadi Wetan Kec Ngadirojo
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO 40.000.000 50.000.000 i 40.COO.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000
50.000.000
50.000.000 40.000.000 50.000.000 90.000.000
Jumlah (Rp) Nomor U m t
Uralan
Sebelum Perubahan
Setelah
3
8b
(Rp)
1 4
_
5
Penjelasan
6 0536
0537 0538
0539
0540
0541
0542 0543 •
1544 3545
c 546
c547
0 548 0549
0 550
0 551
t
Rabat Jalan Rt 26 Rw 12 Dsn Bandu Ds Karangmulyo Kec Sudimoro Rabat Jalan Rt 0 3 Rw 03 Dsn Jeruk Ds Ngumbul Kec Tulakan Pembangunan Plengsengan Rt 0 2 Rw 0 2 Dsn Padangan Ds Banjarsari Kec Pacilan Rabat Jalan Rt 0 2 Rw 05 Dsn Gesingan Ds Dadapan Kec Pringkuku Rabat Jalan Penuh Dsn Gamping Ds Ponggok Kec Pacitan Rehab Masjid All. Ghofur Dsn Pufwodadi Ds Sembowo Kec Sudimoro Paud Budi Mulia Ii Ds . Sidomulyo Kec Kebonagung ' Rabat Jalan Dsn Tanggalan Ds Pagerlor Kec Sudimoro Rabat Jalan Beton Dsn Ngelo Ds Belah Kec Donorojo Pembangunan Talud Sumber Air Dsn Tanggalan Ds Pagerlor Kec Sudimoro Rabat Jalan Beton Lingkungan Gayan Ds CSorxJang Nawangan Rabat Jalan Rt 0 8 Rw 04 Dsn Barak Ds Cokrokembang Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dsn Cabe Ds Gedompol Kec Donorojo Perkerasan Jalan Lingkungan Rt 0 3 Rw 06 Dsn Grogol Ds Tahunan Kec Tegalombo Rabat Jalan Ungkar Kacangan RtOI Rw 12 Dsn Dilem Ds Wonokarto Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dsn Gampeng Ds Ngunut Kec Bandar
50.000.000
50.000.000 25.000.000
,40.000.000
25.000.000
35.000.000
. 15.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000
30.000.000 50 000
onn
45.000.000 40.000.000
50.000.000
.
40.000.000
Sebelum Penibahan 3
Setelah Perubahan 4
(Rp)
8b .
Penjelasan
5
0552 0553
0556 0557
Ketepung Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Gupit Ds
( 562
563
0 Don 0 565 0£ 66 OS67
05 68
Kabag
t
3
50.000.000 40.000.000
KrSJcin Ds Nnitmit k'an neinr4'nj-
Ketepung Kec Kebonagung r^doai jaian ungKungan Pondok Ds VNtonokarto Kec Ngadirojo Rabat Jaf^n ricn t/nr'in n^* - •
C561
SKFD/ Bagfan Terkait:
Ds Bodag Kec Ngadirojo RabatJalan Rt03Rw01 Dsn
0555
3560
Aslsten
7 uingKungan reiem
RabatJalan Dsn Tosono Ds
0559
c
00idii
0554
0550
r
I
(\eaungDenao Kec Agosan Rabat Jalan Dsn Pelem Ds ICdfani ^ I K A, _ _ A , iveiepung n.ec Ke&onagung Perbaikan Jalan Ungkungan I M F * 141 l o u s n rerang Ds Losan KecTulakan Rabal .lal^n lOt nt I - I A H IF. ..; - _ • iBuai u 0 i d n rti U4 usn Kraian Ds Wonogondo Kec Ket)onagung Perbaikan Jalan Lingkungan Watulanceng Rw 10 Dsn Salak Ds JatJouniinrv l^ay^> Tufiat^H^A Rabat Jalan Rt 01 Dsn Krajan Ds Vlfenogondo Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Ngulang Ds Mlati Kec Arjosari Rabat Jalan Dsn Kasihan Ds Ketepung Kec Kebonagung Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Kemuning Kec Tegalombo Talud Jalan Dsn Wferu Ds Karanganyar Kec Kebonagung Pembangunan Balai Dusun Ngfurah Ds Vltonodadi Kulon Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dsn Kebon Ds Karanganyar Kec Kebonagung
50.000.000 SO.OOO.OOO
50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
40.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 70.000.000
50.000.000
265
ilah (Rp)
Bertambah / ( b e r k u r a n g ) Setelah PerutMhan
(Rp)
Penjetasan
8 4
0569
Rabat Jalan Rt 04 Rw 02 Dsn Kwangen Ds Cokrokembang Kec Ngadirojo 0570 Rebab Masjid Dsn Pakis Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0571 Pembangunan Balai Pertemuan Ds Kemuning Kec Tegalombo 0572 Pembangunan Lapangan Bola Volly Dsn Banar Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0573 Pembangunan Saluran Irigasi . Dsn Banara.n Ds Gayuhan Kec Arjosari 0574 RabatJalan Dsn. Salamrcjo Ds. Cangkring Kec. Ngadirojo 0575 Pembangunan Bala) Dusun Krajan Ds Ngadirojo Kec Ngadirojo 0576 Bantuan Masjid Dsn Craken Ds Sumbertiaijo Kec Pacitan 0577 Rabat Jalan Lingkungan Gunung Butak Osn.Ouwet Ds.Tokawr Kea Nawangan 0578 Bantuan Pengurukan Lapangan Ds Ketro Kec Kebonagung 0579 Perbaikan Jalan Lingkungan Rt 02 Rw 06 Dsn Ngapak Ds Losari Kec Tulakan 0580 Pembangunan Drainase Dsn Nongko Os Ketro Kec Kebonaung 0581 Perbaikan Jalan Ungkungan Rw 06 Dsn Krajan Ds Nglaran Kec Tulakan 0582 Rabat Jalan Beton Dsn Pugersn Os Belah Kec Donorojo 0583 Pembangunan Drainase Lingkungan Ndolop Dsn Barak Os Cokrokembang Kec , Ngadirojo 0584 Rabat Jalan Beton Dsn Sinung Ds Belah Kec Donorojo
50.000.000 30.000.000 40.Q0O.0OO ^ 15.000.000
40.000.000 25.000.000 60.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 40.0C0.C00
50.000.000 40.000.000
50.000.000 SO.OOO.OOO
50.000.000
2 6 6
Perbaikan Jalan Ungkungan Rl 02 Rw 04 Dsn Ngunut Ds Wonoanti Kec Tulakan Rabat Jalan Beton Dsn Sumberejo Ds Nawangan Kec Nawangan 0567 Perbaikan Jalan Ungkungan Ngledok Rw 14 Dsn Pinggir Ds Jatigunung Kec Tulakan Rabat Jalan Beton Dsn Krajan Os Mujing Kec Nawangan Rabat Jalan Rt 14 Rw 05 Dsn Clumpring Ds Gemaharjo Kec Tegalombo 0S90 Rabat Jatan Beton Dsn Semen Ds Gondang Kec Nawangan Pembangunan Mushola Darul Hikmah Dawung Dsn Konto Ds Sudimoro Kec Sudimoro 0592 Rabat Jalan Beton Ungkungan Petung Dsn Krajan Ds Gondang Kec Nawangan 0593 Bantuan Pengembangan Masjid Tiban NunjI Huda Dsn Tanjung Ds Tanjungpuro Kec Ngadirojo 0594 Rabat Jalan Beton Lingkungan Towang Ds Nawangan Kec Nawangan 0595 Bantuan Pembangunan Masjid Baiturrokhim Ds Hadiwamo Kec Ngadirojo 0596 Rabat Jalan Beton Lingkungan Bcngkol Ds Nawangan Kec Nawangan. 0597 Rabat Jalan Beton Dsn Kutukan Ds Mendolo fOdul Kec Punung 0598 Bantuan Rehabilitasl Masjid AI • Falah Dsn Krajan Ds Gondang Kec Nawangan 0599 Makadam Jalan Ungkungan Tumpak Tileng Ds Klepu Kec Sudimoro
25.000.000 30.000.000 SO.OOO.OOO 40.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 40.000.000 30.000.000
50.000.000 30.000.000 50.000.000
267
06CO 0601
0602
0603 0604
0605
C606 0607 0608 0609
0610
0811 0612 0613
0614
0615 1
f Sekda 1 Asisten
p ,. A ' VAA|,--iimA|
SKPD/ Bagian Pemrakarsa SKPD/ fiasian Terkait: f >
A
Bantuan Sarpras Dsn Sidoharjo Os Nawangan Kec Nawangan Pembangunan Balai Pertemuan Dsn. Krajan Lor Os. Tanjungpuro K e a Ngadirojo Pembangunan Lanjutan Balai Pertemuan Karang Taruna Bina Karya Dsn Gupakan Os Nawangan
Pembangunan Kios Desa Pasar Hewan Ds Punung Kec Punung Bantuan Pembangunan Masjid Darui Ulum Os Sudimoro Kec Sudimoro Rabat Jalan Beton Dsn Gupakan Ds Nawangan Kec Nawangan Penataan Lapangan Dsn Bandu . Ds Karangmulyo Kec Sudimoro Pembangunan Lapangan Futsal Ds Ngreco Kec Arjosari Makadam Jalan Lingkungan Taman O s tOepu Kec Sudimoro Rabat Jalan Rt 04 Rw 07 Lingkungan Mberods Sidomulyo Kec Kebonagung Makadam Jalan Lingkungan Tumpak Tileng Ds Klepu Kec Sudimoro Makadam Jalan Ungkungan Suko Ds Klepu Kec Sudimoro Rabat Dan Talud Dsn Mujing Ds Kebondalem Kec Arjosari Rabat Jalan Ungkungan Banaran Ds Pagerlor Kec Sudimoro Penataan Lapangan Dsn • • Pagergunung Ds Pagerkidui Kec Sudimoro Rabat Jalan Beton Ungkungan Sunukerep Ds Nawangan Kec Nawangan
30.000.000 50.000.000
15.000.000
50.000.000 . 100.000000
50.000.000
SO.OOO.OOO 40.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO
50.000.000
50.000.000 SO.OOO.OOO 50.000.000
50.000.000
50.000.000
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan
3
Setelah Perutiahan 4
(Rp) 5
Penjelasan
Va
6
7
0616
Pembangunan Tugu Batas Dsn Pucungkulon Ds Hadiwamo Kec Ngadirojo 0617 Rabat Jalan Beton Lingkungan Sawit Ds Nawangan Kec Nawangan 0618 Banluan Rehab Mushola As-Syakuur Dsn Krajankidul Ds Tanjungpuro Kec Ngadirojo 0619 Rabat Jalan Beton Dsn w'epu Ds (jcndang Kec Nawangan 0620 Rabat Jalan Menuju Masjid Dsn Craken Kulon Ds Surnberliaijo Kec Pacitan 0621 Pembangunan Balai Dusun Dembo Kidul Ds Ngadirojo Kec Ngadirojo 0622 Rabat Jalan Lingkungan Bungur Dsn Jurugan Ds Karanganyar KecKebonagung 0623 Rabat Jalan Lingk. Bungur Dsn. Sidorejo Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro (>624 Rabat Jalan Dsn Pakis Ds Karanganyar Kec Kebonagung c 625 Rabat Jalan Lingkungan Njirak Ds Bodag Kec Ngadirojo 0626 Rabat Jalan Lingkungan Jaten Ds Ketepung Kec Kebonagung 0627 Rabat Jalan Dsn Pucangnanas Os Bodag Kec Ngadirojo 0 ;28 Rabat Jalan Dsn Gondanglegi Ds Tumpak Kec Bandar 0 S29 Rabat Jalan Dilem - Jatisari Dsn Dilem Ds Wonokarto Kec Ngadirojo 30 . Rabat Jalan Dsn Combong Ds Ketepung Kec Kebonagung 06 31 Rabat Jalan Lingkungan Baran Ds WAjnoasri Kec Ngadirojo Parat Kcorrimasi ikda Asiilen
SKPD/Bsqian Pemrakarsa SKPD/ Ssoian Terkait: 1 2 T
pF
30.030.003
50.000.000
40.000.000
. 50.000.000 40,000.000
50.000.000
50.000.000
70.000.000
30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000
269
ilah (Rp)
Nomor U n i t
Uraian
1
Setelah Perubahan
B e r t a m b a h / (berlturanq) (Rp)
Penjelasan
8 4
0532
As f.: ten
7 4
Paraf Koordinasi SKPp/ fiagian Pemrekarsa UJ^-Ugmg-LjAj-l....]! km—
SKPL'I Bagian Terkait 1 1
'A
Pembangunan Pagar Lingkungan Jamblartg Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0633 Rabat Jalan Dsn Tengaran Ds Gembong Kec. Arjosari 0634 Bantuan Talud Dan Saluran Jalan Rt 01 Dsn Waru Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0635 Rabat Jalan Dsn Mbaraksaii Ds Sedayu Kec Arjosari 0636 Bantuan Tatud Jalan Rt 03 Dsn Banar Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0637 Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Temon Kec Arjosari 0638 Rabat Jalan Dsn Sumber Ds . Karanganyar Kec Kebonagung 0639 Pembangunan Lapangan Futsa) Ds Gedangan Kec Tegalombo 0640 Bantuan Rabat Jaian Lingk. Purung Dsn. Tawang Ds. Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo 0641 Makadam Jaian Lingkungan Watehan Ds Klepu Kec Sudimoro 0642 Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Pagutan Kec Arjosari 0643 Pembangunan Jembatan Gantung Dsn Galit Ds Banjaijo Kec Ketionagung 0644 Rabat Jalan Lingkungan Dsn Jelok Ds Tokawi Kec Nawangan 0645 Banluan Penataan Jalan Dsn. Kasab Os. Wyoro Kea Ngadirojo '0646 . Rabat Jalan Lingkungan Dsn Banaran Ds Tokawi Kec Nawangan 0647 Talud Jalan Rw 13 Dsn Perang Ds Losad KecTulakan
25.000.000 40.000.000 20.000.000 , ' 40.000.000 30,000.000 50,000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 50.000.000 35.000.000
270 Nomor U r v t
Uralan
064S
Talud Dsn Krajan Ds Ketro Kec
50.000.000
Kebonagung
0649 0650
0651
0652
0653
0654 06SS
0556 0657
0658
0659
0660 0661
0662 0663
Rabat Jatan Dsn Pakis Os Wonogondo Kec Ketwnagung Perbaikan Jatan Lingkungan Rw 07 Dsn Ngapak Os Losari Kec Tulakan Rabat Ja',an Dsn Kedung Dowo Ds Wonogondo Kec Kebonagung Pembangunan Reliab Balai Ousun Barong Wetan Ds Candi Kec Pringkuku Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Rw 03 Dsn Krajan 1 Os Jatigunung Kec Tulakan Rabat Jalan Beton Dsn Bendar Os Jetis Lor Kec Nawangan Perbaikan Jatan Lingkungan Rt02 R w 06 Dsn Duren Ds Wanoanti Kec Tulakan Rabat Jalan Beton Dsn Ploso Ds Betati K e c Donorojo Perbaikan Jalan Ungkungan Rw 03 Dsn Sukorejo Ds Nglaran Kec Tulakan Rabat Jalan R103RW 10 Ungkungan Bungur Ds Srdomulyo Kec Kebonagung Rabat Jalan Lingkungan Terbangan Ds Klepu Kec Sudimoro Rabat Jalan Dsn Pagergunung Ds Sidomulyo Kec Kebonagung Pembangunan Balal Dusun Oemtrolor D s Ngadirojo Kec Ngadirojo -
Rabat Jalan Dsn Salam Ds Klesem K e c Kebonagung Pembangunan Balai Dusun Dawung Kulon Os Candi Kec Pringkuku
50.000.000 35.000.000
SO.OOO.OOO
50.000.000
30.000.000
25.000.000 35.000.000
50.000.000 40 000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 60.000.000
50.000.000 70.000.000
Uraian
Jumlah fRp) Sebelum Perubahan
Beitambah / (berlcurana) Setdah Perubahan
(Rp) _
5
84
Penjelasan
6
7
066^
Rabat Jalan Rl 01 Rw 08 Dsn WaH Ds Gawang Kec Kebonagung 0665 Rabat Jalan Lingk. Sempu Dsn. Ketos Ds. Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo 0666 Rabat Jalan Lingk. Nggablok Dsn. Sidorejo Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro 0S67 Rabat Jalan Lingk. Salam Dsn. Nglurah Ds. Wbnodacfi Kulon Kea Ngadirojo 0668 Rabat Jalan Lingkungan Bulupayung Ds Gembuk Kec Kebonagung 0669 Rehab Balai Dusun Srau Ds Candi Kec Pringkuku 0670 Bantuan Pembangunan Talud RtOI Rw 11 Dsn.KJawo Ds. Sio'omulyo Kea Kebonagung tC7A Jul I Bantuan Pembangunan Mushola Darul Jannah Ds Sudimoro Kec Sudimoro C672 Bantuan Pembangunan Pagar Tk Tunas Mulya Ds Sidomulyo Kec Kebonagung 0673 Pembangunan Jembatan Dsn Tanggalan Ds Pagerlor Kec Sudimoro 0674 Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Dsn. Krajan Lor Ds Nanggungan Kea Pacitan n 375 Rabat Jalan Lingkungan RT 33 RW 16 Dsn. Karangsono Ds Karangmulyo Kea Sudimoro 0£ 76 Pembuatan Sumur Gali GAPOKTAN "KARYA TANI" Ds • • Tambakrejo 0677 Rabat Jalan Dsn Jab' Ds Punrorejo Kec Pacitan 0678 Rabat Jalan Dsn Krajan Ds Jatigunung Kea Tulakan
50.000.000 40.000.000 50.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 SO.OOO.OOO
50.000.000 45.000.000
44.000.000 22.000.000 15.000.000 25.000.000
Nomor Urut
J u m l a h (Rp) Sebelum Perubahan
Bertambah / rhAr«r>.n—* Setelah Perubahan
%
(Rp)
3 __
4
5
—
Penjelasan —
g
7
067!
rooat Jalan Dsn Dondong Ds
068G
Glinggangan Kec. Pringkuku Pembangunan Saluran Irigasi
30.000.000 29.000.000
Osn T^ftalreirt n— *FAnAm..._A
0681 0682
lugairejo US Nanggungan Bantuan K e c Pacitan Sarpras Dsn Banar Ds Karanganyar Kec Kebonagung Rabal Jalan Dsn Bondalem Ds
\A/ril*nriaHf
0683 0684 0685 •
0586
(1687
IA/AFAA
1—AA
*1AA J '
,
• v u i i o a a a i weian Kec Ngadirojo Rabat Jalan Dsn Ngobal Ds jFvunoaaai welan Kec Ngadirojo Bantuan Sarpras Ds Ketro Kec Ketjonagung Bantuan Sarpras Dsn Mojo Ds Wiyoro Kec Ngadirojo Rabat Jalan Lingkungan Kreket Os VUoriodadi Wetan Kec Ngadirojo Talud Jalan Lingkungan Plelesan Ds Nogosari Kec
25.000.000 50.000.000 50.000,000 50.000.000 25.000.000 30.000.000
40.000.000
pjoddimj'n
688 0689 0 690 0 591
•
-
••
06 92
OS93
Rabat Jalan Rw 05 Ds Pelem Kec Pringkuku Rabat Jalan Rw 10 Ds Pelem Kec Pringkuku Normalisasi Saluran Rt 04 Ds Bangunsari Kec Pacitan Bantuan Perbaikan Jalan Ungkungan Ngelo RL 02 Rw. 09 Dsn. Sono Ds. Kalikuning Kec. Tulakan Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Kebon RL 01 Rw. 10 Dsn. Sono Ds. Kalikuning K e a Tulakan Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Pager Gunung RL 02 Rw. 02 Dsn. Krajan Ds. Kalikuning K e a Tulakan
40.000,000 40.000.000 40.000.000 15.000.000
15.000.000
15.000.000
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan _
3
1 1
1
Setdah Perubahan
(Rp) 5
4
84
Penjelasan
6
0C94
7
Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Rakijo RL 02 Rw. 03 Dsn, Krajan Ds. Kalikuning Kec. Tulakan 0695 Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Soni RL 02 Rw. 14 Dsn. MIoko Ds. Kalikuning Kec Tulakan 0696 Bantuan Perbaikan Jalan , Lingkungan Perakan RL 03 Rw. 18 Dsn. MIoko Ds Kalikuning Kec. Tulakan 0697 Bantuan Perbaikan Jaian Lingkungan Karangrejo RL 02 Rw. 23 Dsn. Kepek Ds. Kalikuning Koc Tulakan 0698 Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Njambu RL 02 Rw. 21 Dsn. Kepek Ds. Kalikuning Kec Tulakan 0699 Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Nggaron Rw. 24 Dsn. Kepek Ds. Kalikuning Kec. Tulakan VOO Bantuan Perbaikan Jaian Lingkungan Sewu RL 01 Rw. 12 Dsn. Sono Ds. Kalikuning Kec Tulakan 0701 Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Ngobalan RL 02 Rw. 10 Dsn. Salak Ds. Jatigunung Kec Tulakan 0702 Bantuan Perbaikan fgalan Lingkungan Tekli RL 02 Rw. 07 Dsn. Sempu Os. Jatigunung Kec Tulakan 0-ro3 Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Mbanar RL 02 Rw. 09 Dsn. PIapar2Ds. Jatigunung Kec Tulakan
15.000.000
25.000.000
15.000.000
15 000.000.
18 nnn nnn 10.UUU.UUU
20.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
j u m i a n (RP)
Nomor U n i t
UrsUn
1
2
Sebelum Perubahan 3
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
(Rp)
84
Penjelasan
4
0704
0705
0706 0707 070S 0709 0710
0711 0712 0713
0714 0715 |0716 0717 0718
Pai'af Hierariti Sekda
L _ _
Parat Koordmasi
o<xtui Bagian Pemrakarsa -g-„^..-)-g.'jaL-.-j=" • .11
Asisten Kabag
5.(?0,' Bagian Terkait:
1 9
.
I
Perbaikan Jalan Ungkungan Rt 01 Rw 09 Dsn Ngelo Ds Jetak Kec Tulakan Perbaikan Jalan Ungkungan RwlO Dsn Sumberejo Ds Ngile Kec Tulakan Perbaikan Jalan Lingkungan Rw 03 Dsn Mbulu Ds Ngile KecTulakan Pembangunan Mushola Dsn Ngnjmpon Ds Karangmulyo Kec. Sudimoro Ea.ntu3n Rabat Jalan Dsn. ~ Mekarindah Ds. Kl3pu Kec Sudimoro Banluan Rabal Jatan Dsn. Mekarsari Ds. Klepu Kec. Sudimoro Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Ngresik, Dsn. Tumpakrejo Ds. Gunungrejo Kec Sudimoro Rabat Jalan Dsn. Kepek Ds. Sudimoro Kec. Sudimoro Pembangunan Lspangan Bolia Volly Dsn. Baras Ds. Karangmulyo Kec Sudimoro Bantuan Rabat Jalan Dsn. Gondangrejo Ds. Ketanggung Kec Sudimoro Rabat jalan Dsn. Pule Ds. Kemuning Kec Tegatombo Rabatjalan Dsn. Sriten Ds. Gembuk Kec Kebonagung Pipanisasi Dsn. Mujing Ds. Kebondalem Kec Tegalombo RabatJalan Dsn Krajan Os Ngreco Kec Arjosari Rabat Jalan Dsn Tumpak Ds Jetis Kidul Kec Arjosari
30.0U0.OOO
30.000.000
40.000.000 25.000.000 15.000.000 i 25.090.000 30.000.000
20.000.000 15.000.000 20.000.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000 SO.OOO.OOO 50.000.000
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Uraian
Sebelum Perubahan
2
_ Setelah Perubahan
Bertambah / (berfcurano) "(Rp) 5
Pen}ela»n
84 6 0719
Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Dsn. Pagersari Ds. PenoQuna Ker* N^^wnnnan
40.000.000
0720
Bantuan RabatJalan Lingkungan Dsn. SikI Ds. • i - i i y y u i i y I X C L * . lYaWdJIucin Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Dsn. Petonggero BaW^h I/AA " c j i 1 n% IP^n/Ynrtnrt C I l y y u i i u ixcC
40.000.000
0721
• Nawangan , Bantuan Rabat Jalan. 40.000.000 u j i y r v u i i y d i i ut^iia OGn^Ori US. Penggung K e c Nawangan 0723 Bantuan Rabat Jalan . - 40.000.000 Ullyivuifyaii Li&ii, 4 snggunQ U s . Penggung K e c Nawangan 0724 Psmbangunan Tugu Batas Ds. 50.000.000 Penggung Kec. Nawangan 3725 Rabat Jalan Lingkungen Dsn 50.000.000 Banaran Ds Tokawi Kec . Nawangan • • C)726 - Rabat Jalan Lingkungan Dsn ' 50.000.000 Josokidul Ds Tokawi Kec . . Nawangan 727 Rabat Jalan Lingkungan Dsn . 50.000.000 Tamansari Ds Jetis Lor Kec Nawangan ' • . • 0728 Rabat Jalan Lingkungan 50.000.000 Gedangan Dsn Pagersari Ds Penggung Kec Nawangan 729. Bantuan Rabat Jalan • '30.000.000 Lingkungan Ds. Tinatar K e c Punung 0 730 Pembangunan Teras Masjid 30.000.000 Dsn. Gunungsemut Ds. Kendal K e c Punung 0- '31 Bantuan Rabat Jalan - 30.000.000 Ungkungan Ds. Mendolo Lor Kec Punung 07 32 3antuan Rabat Jalan 30.000.000 Jngkungan Dsn. Bubakan Ds. Ploso K e c Punung 0722
Paraf Hierarki Sekda Asisfen Kabag P'jk'jm
Parat Koordinasi >Kf-0/ Bagian Pemrakarsa
r k
SKPD/ Qayian Terkait: • 1 2.„_^ 3.
-A
40.000.000
276 J u m l a h (Rp) Nomor Urut
Ursion
Sebelum Pervbahan
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
(Rp)
84
Penjelafan
0733
Pembangunan Talud Jalan Poros Desa, Ds. Scoka Kec. Punung 0734 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Ngaglik Ds. Ngumbul Kec. Tulakan 0735 . Bantuan Rabat Jalan Dsn. Klesem Ds. Padi Kec Tulakan . 0736, Bantuan Rabal Jalan Dsn. . Malingmatr Ds. Sooka Kec Punung 0737 Bantuan Pembangunan Saluran Air Jalan Dsn. Krajan Ds. Kendal Kec Punung 073S Bantuan Rabat Jaian Usaha . Tani Dsn. Sooka Ds. Sooka Kec Punung 0739 . Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan Kulon Ds. Mantren Kec Punung - " 0740 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Kendal Ds. Mendolo Kidul Kec ' Punung 0741 Bantuan Rabat Jalan Lingkungan Ds. Tinatar Kec ' Punung 0742 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Jatisari Ds. Ploso Kec Punung 0743 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Cuyulan Ds. Tinatar Kec Punung 0744 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Duwet Ds. Ploso Kec Punung 0745 Bantuan Rabat Jalan Ungkungan Ds. Punung Kec Punung 0746 Bantuan Rabat Jalan Dsn. ' Pundung Os. Ploso Kec Punung 0747 Bantuan Rabat Jalan Ungkungan Krajan Tengah Ds. Punung Kec Punung P2.')tKonffS'n3?i SKPD/ BaQfan PemraKarsa
•t. (
V«.
30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000
SO.OOO.OOO
30.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
25.000.000 50.000.000
25.000.000 30.000.000
Bertambah / (beffcurang) (Rp)
84
Penjelasan
0748 - Bantuan Rabat Jabn Dsn. Ngasem Ds. Tinatar Kec. Punung 0749 Bantuan Rabat Jabn Dsn. Mojo Ds. Punung Kec. Punung 0750 Banluan Rabat Jalan Lingkungan Ds. Ploso Kec Punung 0751, Bantuan Pembangunan Talud • Jalan Dsn. Pagersari Ds. • Punung Kec Punung 0752 ' Bantuan Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. .Tinatar Kec Punung 0753 Bantuan Rabat Jabn Lingkungan Ds. Wareng Kec. . Punung 0754 Bantuan Pengerasan Jalan Rt. 04/C8 Dsn. Jenggring Ds. Ngile Kec Tulakan 0755 Bantuan Pengerasan Jalan R L ' . 02/03 Dsn. Bulu Ds. Ngile KecTulakan 0756 - Banluan Rabat Jabn RL 02 / 04' Dsn. Singkil Ds. Gasang Kec Tulakan 0757 Pembangunan Jembabn / . Rabat RL 01 /09 Dsn. _" Tanggung Ds. Bubakan Kec . Tulakan 0758 - Bantuan Rabat Jabn Dsn. .- Maron Ds. Dersono Kec Pringkuku 0759 Bantuan RabatJalan Dsn. Jaten Ds. Pelem Kec Pringkuku 0760 Bantuan Rabat Jabn Os. Poko Kec Pringkuku 0761 Bantuan Rabat Jabn Ds. Pelem Kec Pringkuku 0762 Rabat Jalan Lingkungan Os Ploso Kec Punung
25.000.000 30.000.000 30.000.000 .' 40.000.000
25.000.000 25.000.000 20.OCO.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000
80.000.000
20.000.000 20.000.000 30.000.000 25.000.000
278
lah (Rp)
Bertambah / (berturana) Setelah Perubahan
(Rp)
4
Penjelasan
5
6
0763
-
"
-
"
" - .
-
.
.
#
•
Rabat Jalan Lingkungan Ds 25.000.000 Gondcsari Kec Punung 0764 Bantuan Masjid AI Yasin Dsn 25.000.000 Krajan Ds Gondosari Kec Punung 0765 RabatJalan Lingkungan Ds 25.000.000 Piton Kec Punung 0766 Bantuan Alat Kesenian Ds 25.000.000 Gondosari Kec Punung 0767 Rabat Jalan Ungkungan Ds • • • 25.000.000 Tinatar Kec Punung 075S Bantuan Alat Kesonian Ds 25.000.000 . ploso Kec Punung 0769 . Rabat Jalan Ungkungan Ds 25.000.000 Mantren Kec Punung - 0770 Rabat Jaian Lingkungan Ds 25.000!000 " Mendolo Kidul Kec Punung 3771 Rabat Jalan Dsn Nyemono Ds ' 15.000.000 " Plumbungan Kec Kebonagung " C)772 Rabat Jalan Rt 03 Rw 09 Dsn 15.000.000 Banar Ds Karanganyar Kec Kebonagung 0 773 Rabat Jalan Dsn Krajan Ds 15.000.000 Kalipugal Ds Plumbiungan Kec Kebonagung • 0 774 Rabat Jalan Lingkungan • '15.000.000 Wadang Ds Klesem Kec Kebonagung 0 775 Rabat Jalan Lingkungan Pulo 15.000.000 Ds Sidomulyo Kec Kebonagung 0' ^76 Rabat Jalan Dsn Tlogo D s ' 15.000.000 Klesem Kec Kebonagung 077 7 Rabat Jalan Rt 04 Rw 09 Ds 15.000.000 Karanganyar Kec Kebonagung 07 78 Rabat Jalan Dsn Ngricik Ds 15.000.000 Sidomulyo Kec Kebonagung 0779 Pembangunan L a p a n g a n " 15.000.000 Sepak Bola Dsn Tirisan Ds Mantren Kec Kebonagung 07 30 ^abat Jalan Dsn Wawaran Ds 15.000.000 Sidomulyo Kec Kebonagung
Jumlah fRp)
Nomor U r v t
Uralan
2
Sebelum Pervbahan
B e r t a m b a h / (berlcuranq) Setelah Perubahan
(Rp)
%
Penidaaan
07S1
Rabat Jalan Dsn Bibit Ds 15.000.000 Kalipelus Kec Kebonagung 0792 Bantuan Masjid Baiturrohman 5.OO0.O0O Rt 04 Rw 01 Dsn Kebon Ds Sedeng Kec Pacitan 0783 Bantuan Talud Dsn Krajan lii Ds. '• 15.000.000 Sedeng Kec Pacilan 0784 Bantuan Sarpras Tempat Parkir' 15.QC0.000 Ds Punung Kec Punung 0785 Makadam Jalan Dsn Krajan Ds 15.000.000 -• Tamanasri Kec Pringkuku • ! , • 0786 Bantuan Masjid AI Ikhlas Dsn ' 5.C0O.O0O Sugihwaras Os Sedayu Kec - , Arjosari 0787 Rabat Jalan Dsn Sempu Ds . 15.000.000 Jatigunung Kec Tulakan 0788 Rabat Jalan Dsn Jeruk Ds 15.000.000 —. Gondosari Kec Punung . 0789 Rabat Jalan Dsn Puguh Ds . 15.000.000 Gondosari Kec Punung 0790 Bantuan Sarpras Penerangan 15.000.000 Jalan Ungkungan Dsn Tekil Ds . . . Gondosari Kec Punung 0791 . Bantuan Sarpras Pengadaan 10.000.00Q Kursi Dsn Klasen Cs Gondosari Kec Punung 0752 Rabat Jalan Dsn Plumbungan 15.000.000 Ds Gondosari Kec Punung 0753 Bantuan Hari Jadi Ds , 15.000.000 Gondosari Kec Punung 0794 Bantuan Masjid AI Ikhlas Dsn' 5.000.000 Wenj Os Gondosari Kec Punung 0735 Bantuan Sarpras Alat Shoting 15.000.000 Ds (Sondosari Kec Punung 0796 Pembangunan Lapangan Volly 15.000.000 Dsn Krajan Ds Gondosari Kec Punung 0797 Bantuan Masjid AI Ikhlas Dsn 5.000.000 Ngasem Ds Kebonsari Kec Punung S£kd3 Asistcn Kabag
..Mm
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
r,
SKPD/Bagian Terkait: 1 2 . „
Nomor U n i t
UraUn
Bertambah / (berfcuranq) (Rp)
84
Penjelasan
0798
RabatJilan Dsn Krajan Ds 15.000.000 Mendoio Lor Kec Punung 0799 Pembangunan Lapangan Bola 10.000.000 Voli Dsn Nongko Ds Gondosari Kec Purwng 0800 Bantuan Lapangan Bola Voli 10.000.000 Dsn Puguh Ds Gondosari Kec . Punung 0801 ' BanpjanUasjid AI Barokhah 5.000.000 Dsn Tar^ung Ds Bubakan Kec .Tulakan • 0802' Bantuan Rabat Jalan Dsn ' . 15.000.000 . Krajan Ds Punung Kec Punung ' . 0803 Bantuan Vasjtd AI Mukmin Dsn' 5.000.000 Dukun Ds Mendolo Lor Kec Punung : 0804 Bantuan Masjid Nunil Huda 0.8n 5.000.000 — Ngepoh Ds Mendolo Lor Kec * , Punung - _ ' 0805 Bantuan Masjid Nurul Faah Dsn 5.000.000 Ngaglik Ds Mendolo Lor Kec Punung 0806 RabatJalan Dsn Pagerejo Ds 15.000.000 Mendolo L D T Kec Punung 0807 RabatJalan Dsn Ngobyckan 15.000.000 Ds Kalak Kec Doncrojo 0808 Rabat Jalan Dsn Bolo Ds Kalak 15.000.000 KecDonorojo 0809. Bantuan Sarana Prasarana 15.000.000 Dusun Karanganom Ds Klepu - • KecDonorcfO 0810 Rabat Jalan Dsn Sobo Ds 15.000.000 Sekar Kec Donorojo 0811 Rabat Jalan Ungkungan Ds 20.000.000 Mantren Kec Punung 0812 Talud Dsn Kedung Menjangan 15.000.000 Ds Sooka Kec Punung 0813 Rabat Jalan Dsn Pundung Ds 10.000.000 Ploso Kec Punung 0814 Rabat Jalan Dsn Pacing Ds 10.000.000 Ploso Kec Punung
281
0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826
0827 0828
0829 0830
Sekda Asi!)lcn Kabag F-iV-irn
Pembangunan Jembalan Dsn Mrayun Os Ploso Kec Punung Rabat Jalan Dsn Ploso Ds Ploso Kec Punung Rabat Jalan Dsn Kalitelu Ds Ploso Kec Punung Rabat Jalan Dsn Sulang Os Ploso Kec Punung Oantuan Masjid Gatlurrohim Rt 02 Rw 11 Dsn Kepuh Ds Ploso Kec Punung Bantuan Sarpras Oiah Raga Ds Ploso Kec Punung Rabat Jalan Dsn Jatisari Ds - Ploso Kec Punung - Batuan Sarpras Penerangan Jalan Ungkungan Dsn Pacing ~ Ds Ploso Kec Punung Rabat Jalan Rt 03 / 01 Dsn Ploso Ds Ploso Kec Punung . Bantuan Makadam Dsn Ngeir.plak Ds Tinatar Kec Punung Rabat Jalan Dsn Pagutan Ds Tinatar Kec Punug Banluan Masjid AI Ikhlas Dsn . Ngsmplak Ds Tinatar Kec Punung Bantuan Masjid AI Mutiajirin Rt 17 Rw 09 Dsn Nongko Ds Gondosari Kec Punung Bantuan Rehab Balai Rt 01 Rw 10 Dsn Petung Ds Piton Kec Punuug Pembangunan Lapangan Bolla Volley Dsa Nyemono Ds. Plumtiungan Kea Kebonagung Pemtiangunan Mushola' AI • Mutaqin' Dsn. Tenggar Ds. Plumbungan Kea Kebonagung
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 . 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.0C0.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000
S.OOO.DOO
15.000.000
8.000.000 7.000.000
Jumlah fRp) Uralan
Sebelum Perubahan
Bertambah / f b e r l u r a n g ) Setelah Pervbahan
(Rp)
84
5
G
0831
0832 •
. Pembangunan Masjid'Ar- . - r^cnman usn. Jaten Ds. Karangnongko Kec. Kebonagung
7.000.000
Pembangunan Masjid "AI- . Ikhlas " Dsn. Gading Ds. Karangnongko Kec,
8.000.000
t—ALA_
Kebonagung Pembangunan Masjid" . Baiturrohman " Dsn. Pucang " Ds. Karangnongko K e a . . • Kebonagung 0834 Pembangunan Masjid ",£y • . Syariah " Dsn. Tosari Ds. Karangnongko K e a . • Kebonagung 0833
0335
.•
0838
- • -
0837
0838
lArtQ U039
. .
Pembangunan Masjid" AI - ' Hikmah " Dsn. Bonasri Ds. . • . Katipugal K e a Kebonagung Pembangunan Mushola" Nurul Iman" Dsn. Pugalan Ds. . • Katipugal K e a Kebonagung Pembangunan Mushola BaituI nanman u s n . ivepu US. Kalipugal K e a Kebonagung •. Pembangunan Masjid' BaituI Rahman " Dsn. Pugalan Ds. isaiipugai K e a Ket>onagung Daws l-kd^nftai •• M a* *m m Pembangunan Masjid" nuoa u s n . Fruwo Ds, BaituI.
Katipugal K e a Kebonagung Tn^fl ~ Dat^l^t |H^1~a> i : _ — n • I* JH80 RabatJalan Iingk. Duwur Ledok Ds. Mantren K e a Kebonagung ()841 Pembangunan Lapangan Bella « ffl-*-f i^vi 1 w i i a VoJIy Dsn. Ngandong Ds. Sidomulyo K e a Kebonagung . . - c 842 Bantuan Rabat Jalan - Lingkungan Kembang Ds. Mantren K e a Kebonagung 0843 Bantuan Sarana Air Bersih Dsn. Krajan - Juwono. Ds. Mantren Kec. Kebonagung
8.000 000
7 . 0 0 0 000 '
7.000.090 • 7.000.000
8.000.000
8.000.000
- 7.000.000
2 0 000 000 it onn n n n J O.Uvu UwU I O . O O O QOO'
15.000 000
283 B g r t a m b a h / (b«rtcuning)
(Rp)
84
5
6
Penjelasan
034 4
084 5 034 6
Pembangunan Mushola " ASSYAR'IYAH ' Dsn. Klagen Ds. Mantren Kec. Kebonagung Bantuan Rabat Jalan Dsn. Ketro . Ds. Kafipelus Kec. Kebonagung Bantuan Rabat Jalan
10.000.000
lO.UUU.OOO 10.000.000
Lingkunaan Taman inrtah n e 084
Kalipelus Kec. Kebonagung T . Bantuan Sarpras Dsn. Jurugan
15.000.000
Ds. K a r a n n a n v a r Kev .
/
-
'
Paraf Hierarki ! Sskda
Asibtsn Kabag
, Kebonagung . - RabatJalan Lingkungan Mangir Ds. KatiDUoal Hahnnt-..^^ •••"•'f030-,"K N FC> I .r, rveuonagung0849 Pembangunan Sarana Air Bersih Lingkungan Ttaap, Ds. .' Katipugal Kec. Kebonagung • 0850 Bantuan Rabat Jalan -. Lingkungan Wates Ds. Klesem ' . " Kec. Kebonagung 3851 " Pembangunan Mushola " . Baturrohman ' Dsn. Blimbing ' Ds. Klesem Kec. Kebonagung - C 8 5 2 " Pembangunan Masjid "AlManar" Dsn. Jurugan Ds. Karanganyar Kec. Kebonagung 08 5 3 Rabat Jalan Lingkungan Bendo, Ds. Sidomulyo Kec. Kebonagung 0 854 - Pembangunan Mushola" Darrusallam " Dsn. Duren Ds. Klesem Kec. Kebonagung 0 J55 Pembangunan Mushola" Mistakhul Jannah " RL 03 Rw. 01 Dsn. Gayam Ds. Sidomu^o Kea Kebonagung 08 56 Rabat Jalan Dsn Purwo Ds Katipugal Kec Kebonagung 08 5 7 Rabat Jalan Dsn Ngandong Ds Sidomulyo Kec Kebonagung 0846
. • - .
-
'
.10.000.000 .15.000 000
• 10.000.000
- 5.000.000
15.000.000
10.000.000
•
5.000.000
10.000.000
50.000.000 50.000.000
Nomor Urut
284
J u m l a h fRp) Uralan
Sebelum Perubahan
Bertambah / fberimrang) ' Setelah Perubahan
(Rp)
Vo
Penjelasan
0858
Pembangunan Talud Pengaman Jalan Dsn. Krajan - Kulon Oesa Jatimaiang Kec. Arjosari 0859 Pembangunan Saluran Atr Dsn. Krajan Kulon Desa Jal'imalang ' Kec. Arjosari . 0860 Bantuan Rabat Jalan Rt. 02/3 Dsn. Ndaren Desa Sedayu Kec. Arjosari • 10861 Bantuan Rabat Jalan Rt. 02/9 Dsn. Jambu Dasa Sedayu Kea Arjosari • . 0862^ ; pembangunan Jembatan Rt. 01: / 3 Dsn. Ndaren De.sa Sedayu Kea Arjosari 0863 Pembangunan Balal Dusun, Dsn. Kedunggaya.m Desa ; ' Sedayu Kea Arjosari 0864 " Pembangunan Jembatan Dsn. Watudepo Ds. Mlati Kea Arjosari " " Bantuan Rabat Jalan Dsn. 0865 Pinggir Desa Kluwih Kec. 1 uiakan 0866 Bantuan Rabat Jatan RL 03 / 08 ' Dsn. Klesem Desa Padi Kea Tulakan 0867 Rabat Jalan Rt 07 Rw 12 DsnGamping Ds Ngreco Kec " Tegalomtjo 0868 Rabat Jalan Rt 09 Rw 12 Dsn Gamping Ds Ngreco Kec Tegalomtjo 0869 Pipanisasi Air Bersih Dsn Gamping Ds Ngreco Kec Tegalombo 0870 Rabat Jalan RI10 Dsn Tanjung Ds Ploso Kec Tegalombo 0871 Rabat Jatan Rt 05 Dsn Tosaii Ds Kemuning Kec Tegalombo
25.000.000
25.000.000 20.000.000 " 20.000.000 15.000.000 . 20.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.OOC 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
285
Jumlah (Rp) Uralan
Sebelum Perubahan
Beitambah / {berkurang) Setelah Perubahan
. (Rp) 5
Penjelasan
«
T
0572
Rabat Jalan Lingkungan RT 01 RVV02 Dsn Ngahjran Ds Glinggangan Kec. Pringkuku 0873 Perkerasan Jalan Dsn Sriten Ds Wonoanti Kec Tulakan 0874 Rabat Jalan Rt 01 Rw 04 Dsn Pahit Ds Tahunan Kec TegaIomtx> C875 Rabat Jalan Rt 07 Rw 10 D.sn Sendang Ds Tahunan Kec ' Tegalombo 0876 Rabat Jalan Rt 02 Rw 01 Dsn . Krajan Ds Waiupatok Kec Bandar • 0377 . Bantuan Pembangunan. , Gedung Pertemuan Ds. Jatimaiang Kec. Arjosari 0878 Bantuan Pembangunan Saluran ' Air Dsn. Krajanwetan Ds. Jatimaiang Kec. Pacitan D879 Bantuan Pembangunan Rabat ' Jalan Dsn. Purwodadi Ds. Jatimaiang Kec. Arjosari ()880 Bantuan Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Krajan Ds. Jetiskidul Kea Aijosari 881 - Bantuan Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Madekan Ds. Jetiskidul Kec. Aijosari 0882 Bantaun Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Pule Ds. Mlati Kea Arjosari 0883 Bantuan Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Buwun Os. Mlati Kea Arjosari 0 S84 Bantuan Pemtjangunan Rabat Jalan Dsn. Bangunrejo Ds.' Karanggedo Kea Arjosari ot 85 Bantuan Pembangunan Rabat Jalan Dsn. Kebonsari Ds. Karanggede Kea Arjosari
c
3S.50O.C0O 25.000.000 9£ nnn n n n 4U,VIJV,\JU\J
25.000.000 . 20.000.000 100.COO.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 SO.OOO.OOO
50.000.000 •
SO.OOO.OOO 50.000.000 50.000.000
286
Jun-.lah ( R p ) Nomor Urut
UruUn
Sebelum Perubahan
_ Setelah Perubahan
Bertambah / f b e r k u r a n o ) - (Ap)
-
Penjelasan
44
5
7 0836
0887
0888
0389
Jalan Ds, Wbnodadf Wetan K e c Ngadirojo Rehab Ma^fiH r^cn iA/atA« r\* .
0891 0832
0893
•
50.000.000
Bantuan P e m t u a n n u n a n TaliiH 9 ..w. . . V.I 1 vai ruUl | 0 J 1 1 0jUu
Dsn. Ngrandu Ds. Gayuhan Kec. A/josan
0390
Z
Banluan Talud Pengaman Masjid Dsn. Sendang Ds. • Karanggede Kec. Arjosari
50.000.000
50.000.000
. 17.000.000
Pagertor Kec. Sudimoro Bantuan Rabat Jalan Dsn. Wales C s P a e r flui n r r\eu KAT* . .9.99 .99. Ia Dvjd Sudimoro Bantuan Rabat Jalan Ds. VAjf^cdadi Kulon Kfc tJnsA'.min • . 9 . 9 9 9 1 1 vuiui 1 r0C00 i*yaUllujO Lanjutan Pembangunan Tugu Gang Pucung Kulon Ds. Hadiwamo K e a Ngadirojo
14.000.000
50.000.000 15.000.000
Bantuan S a r s n s P r a e a r s n s i. 1 w i a. 1 0 1 1 a a 0 | 0 1 ) 0
Kantor Ds. Hadiwamo K e a Ngadirojo 0894 Bantuan Rabat Jalan Dsn. ' Saren Ds. Mujing K e a Nawangan ' - - . . . ()895 • Bantuan Rabat Jalan Dsn. Pakel Ds. Mujing K e a Nawangan C896 Bantuan Rabat Jalan Dsn. Ploso Ds. Mujing Kec. Nawangan 0897 Perbaikan Jembatan Ungkungan Kakap Dsn. Caruban D s . Sidomulyo K e a Kebonagung 0 998 Pembuatan Lapangan Bolla Volly Dsn. Caruban Ds. Sidomulyo K e a Kebonagung 01199 Pembangunan Sirkuit Rood Race • Gelora Intan Samudera " Kab. Pacitan
4.0U0.O0O cn nnn nnn 9U.UUU.UU0
- 50.000.000
.
50.000.000
15.000.000
10.000.000
100.000.000
287
O90O
Bantuan Masjid Dsn. Karang Ds. Pagutan Kea Arjosari 0301 Pembangunan Tribun SirKuit Motor Croos ' Gelora Intan . Samudera " Kab. Pacilan 0902 Pengadaan Alal Musik Dsn Jambu Ds Sedayu Kec Aijosari 0903 Rabat Jalan Dsn Sabrang Ds Sedayu Kec Arjosari 0904 Pembangunan Jembatan Dsn - Sugih VJaras Ds Sedayu Kec "Arjosari 0905 ' Rabat jalan Dsn Sugihwaras ; Ds Sedayu Ksc Arjosari 0906' Rabat Jalan Rl 13/06 Dsn Dembo Ds Mlati Kec Arjosari 0907 Rabat Jalan Rt 16/07 Dsn KetSigo Ds Mlali Kec Arjosari 0908 Talud Pengaman Jalan Dsn - Ketarjo Ds Mlati Ksc Arjosari O909 Pembuatan Lapangan Volley Dsn Ketaijo Ds Mlati Kec Arjosari 0910 Rehab Balal Desa Os Banjarjo -. Kec Kebonagung 0911 Pen->bangunan Balal Dsn Tanggung Ds Wora Wari Kec Ketronagung !0912 Rabat Jalan Dsn Ledok Krajan Ds Wsra Wari Kec Kebonagung |0913 Rabat Jalan Dsn Tanggung Ds Wbra Wari Kec Kebonagung 0914 Rabat Jalan Dsn Watu Adek Ds Karangnongko Kec Kebonagung 0915 Aspal Jalan Dsn Krajan Ds Wbnogondo Kec Kebonagung 0916 Aspal Jalan Dsn Kedung Dowo Ds Wonogondo Kec Kebonagung 0917 Aspal Jalan Dsn Pagutan Ds Wonogondo Kec Kebonagung
10.000.000 . 100.000.000 25.000.000 ' 25.000.COO • 25.000.000 25.000.COO . 20.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000
50.000.000 40.000.000
40.000.000 _ 40.000.000 40.000.000 40.000.OPO 40.000.000 40.000.000
238 Bertambah / (berfcunwc) (Rp)
44
Penjelasan
0918 0919 0920 0921 0922 0923
0924 0925 10926 0927
0928 0929 '0930
'0931
0932 0933 0934 0935 0936
Sekda Asi.iilen Kabag
f
SKFD/ Bagian Pemrakarsa SKPO/ Bavjian Terkait: 1. 2, 3
Aspal Jalan Dsn Pakis Ds Wonogondo Kec Kebonagung Aspal Jalan Dsn Jaten Ds Wonogondo Kec Kebonagung Pembangunan Balai Oesa Ds Arjowinangun Kec Padtan Pembangunan Balai Pertemuan Ds Simoboyo K e c Pacitan Rabat Jalan Dsn C3ebang Ds Plumbungan Kec Kebonagung Rabat Jalan Rt 01/11 Dsn Gunung Ctiik Ds Purwoasri Kec Kebonagung
Talud Rt 01/C3 Dsn Jati Ds Purwoasri Kec Kelwnagung Talud Dsn VJelib Ds Purwoasri Kec Kebonagung . Tali>d Dsn Sampang Ds Purwoasri Kec Kebonagung . Bantuan Aspal Dsn Gunung Cilik Ds PunAioasri Kec Kebonagung Bantuan Aspal Dsn Punwoasri Ds PuPAoasri Kec Kebonagung Rabat Jalan Rt 01/13 Dsn Padi Ds Purwoasri Kec Ketwnagung Rabat Jalan Dsn Ketro Gambiran Ds Petungsinararig Kec Bandar Rabat Jalan Lingkungan RT 01 R W 0 3 Dsn Tempel Lor Ds Glinggangan Kec. Pringkuku Rabat Jalan Dsn Bnjmbung Ds Sempu Kec Nawangan Rabat Jalan Dsn Sendang Ds Nawangan Kec Nawangan Rabat Jalan Dsn Pbso Ds Mujing Kec Nawangan Rabat Jalan Dsn Gupakan Ds Nawangan Kec Nawangan Rabat Jalan Dsn Blabak Ds Mujing Kec Nawangan
40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
30.000.000 10.000.000 . 25.000.000
20.500.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
289
Bertambah / (bericurang) (Rp) 5
44
Penjdasan
6
0937 0938 0939 0940
Rabat Jalan Dsn Wadang Da oempu r.ec Nawangan Rabat Jalan Rw 02 Dsn Thekil v0 u d w d i i y i\eu ^cuonagung Rabat Jalan Dsn Gentungan Ds Gawang Kec Kebonagung Rabat Jalan Rw 9 Dsn Krajan O s C^nvjitnn
0941
Han l^aKArt.tm.....
uo u d w d i i g TxBc iseDonagung
Pembangunan Balai Pertemuan Orin n~sllf-I O A
0942
m 1. M OR 111
Dusun Wat! Ds Gawang Kec Kebonagung • Rabat Ja'an Dsn Krajan Ds K a r e n n r i d - l A Har.
0943
Ar-n—w4 «\ai CI l y y e u e i\ec/VjOSan
Pfembarigunan Lapangan Volly : r \ i vjjtjd
0944 -
. •
0945
u s n ocnodriQ us
Karanggede Kec Arjosari rtaoai j a i a n Usn M I O K O D S Karanggede Kec Aijosari . . Rabat Jalan Dsn Sidomulyo Ds t\3r3riQQPff/* Iv^r* ArinearS
3946 -
•• c c 948 949 0 950 0 951 0 952
. -, 0<)53 OE 54
SKPD/Esgian Terkait: Kabag
1 2.„ t
- , „,
•
40.000.C00 40.000.000 40.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000,000
40.000.000 40.000.000 40.000.000
ixoi 0i iij^CjLJo T\6G r\rjOSdn
)947
Sekda
Rabat Jalan Dsn Mendang Ds
40.000.000
Rabat Jalan Dsn TukuJ Ds Karanggede Kec Arjosari Rabat Jalan Ling Rt 02/05 Dsn Crabak Ds Piton Kec Punung Rabat Jalan Dsn Bulu Ds Piton Kec Punung Rabat Jalan Dsn Crabak Rt 01 Rw 05 Ds Piton Kec Punung Rabat Jalan Dsn Kutukan Ds Mendolo Kidul Kec Punung Penbangurran Pagar Oan Paving Dsn Ngrejo Ds Mendolo Kidul Kec Punung Rabat Jalan Dsn Jatisari Ds Punung Kec Punung Rabat Jalan Dsn Mojo Ds Punung Kec Punung
40.OCO.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000.000
Nomor Urut
290
(Rp) Uraian
Bertambah / { b e r t m r a n p ) Setdah Perubahan
(Rp)
Penjdasan
0955
Talud Pengaman Perumahan Rt 01/03 Dsn Krajan Wetan Ds Jatimaiang Kec Afjosari 0956 Talud Pengaman Jalan Dan Saluran Rt 02/04 Dsn Krajan Wetan Ds Jatimaiang Kec Afjcsari 0957 Rabat Jalan Rt 01/04 Dsn Krajan Wetan Ds Jatimaiang Kec Afjosari 0958 Rabat Jalan Ri 01/03 Dsn ' Ngampungan Ds Punjung Kec • Kebonagung 10959 ... Rabat Jalan Rt 01/06 Dsn .. Pringroto Ds Punjung Kec . Kebonagung 0960. Rabat Jalan Rt 01/12 Dsn ' Ngaren Ds Sanggrahan Kec . Kebonagung 0961 Rabat Jalan Rt 02/11 Dsn • " Ngaren Ds Sanggrahan Kec Kebonagung 0962 Rabat Jalan Rt 02/07 Dsn Sriten Ds Gembuk Kec Kebonagung • 0963 Rabat Jaian Rt 02/02 Dsn TaiAfang Dsn Gembuk Kec. Ketionagung 0964 Rabat Jalan Dsn Nongko Ds Ketro Kec Ketxinagung 0965 Rabat Jalsn Ling Jurugcarik Dsn Kaligondang Ds Gemaharjo Kec Tegalombo 0966 Penbangunan Jembatan Sabrangan Dsn Kaligondang Ds Gemaharjo Kec Tegalombo 0967 Rabat Jalan Melikan Dsn Kaligondang Os Gemaharjo Kec Tegalombo 0968 Rabat Jalan Beduk Dsn Buhjsari Ds Gemaharjo Kec Tegalombo
40.000.000 40.000.000
25.000.000
• 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 . 40.000.000 ' 40.000.000 . 40.000.000 25.000.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000
J u m t a h (Rp) Nomor Urut
Uralan
Sebelum . Perubahan
B e r t a m b a h / (berkurang) Setelah Perubahan
Penjelasan
(Rp) 5
6
7
0969
Rabat Jalan Rt 08/19 Japoh Dsn Semburan Ds Ploso Kec Tegatofntx) 0970 Rabat Jalan Dsn Krajan Wetan , Ds Mantren Kec Punung ' 0971 Rabat Jalan Dsn Jarum Ds ' • Mantren Kec Punung 0972 Rabat Jalan Sempu Dsn Jatisari ' Os Paautan Kec Arioenri 0973 • Penambahan Gamelan Desa Ds Pagutan Kec Arjosari 097a Rabat Jalan Lina Katimon n«n wiui, vi«
0975 0976 0977 3978
(1979
..
" ; • . C 980
" -
-
0981 0982 0 983 .. 0 384
OE 85 Fargf KonrfJi|-i;»;i " r i O / i:;ag;3ii Fetrtrakarsa
Ml Vi.-m
f
•
i\0ulil0ll LJaii
20.000.000 cn
nnn
nnn
tc
nnn
nnn
25.000.000 - 30.000.000 nc
nfm
nnn
29.000.000
Ngasem Ds Gembong Kec Arjosaii Rabat Jalan Dsn Grigak Rt 1 ' 2tn0 . nnn 0 0 0 . 0nnn 00 Rw 1 Ds Kemuning Kec • Tegatornlx) . Rabat Jalan Dsn Mojo Ds 25.000.000 • Pucangombo Kec Tegalombo • " Talud Lapangan Dsn Mojo Ds - 25.000.000 Pucangomtxi Kec Tegalombo - Pembuatan Sumur Gali Dsn 20.000.000 Mojo Ds Pucangombo Kec Tegalomtio Perkerasan Jalan RT02 RW04 ' " 20.000.000 Curi Dusun Ringiii Asri Ds . Tegalombo Kec. Tegalombo Perkerasan Jalan Selang RT 06 20.000.000 RW02 Dsn Krajan Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Rabat Jalan Dsn Ngesong Ds 20.000.000 GegeranKecAdosari Rabat Jalan Dsn Krajan Ds 50.000.000 Gondosari Kec Punung Rabat Jalan Dsn Jeruk Ds 50.000.000 Gondosari Kec Punung Perkerasan Lantai Dan Pattiok 50.000.000 Pasar Hewan Ds Punung Kec. Punung RabatJalan Nggalih Dsn 20.000.000 Ndondong Ds Gemaharjo Kec Tegalombo
'*""""•
Uralan
Sebelum Perubahan
\tvl
Setelah Perubahai
(Rp)
PenJeJasan
Va
-
6
"~.
. 0 9 8 6
0 9 8 7
0 9 8 8
0 9 8 9
7
RabatJalan Rt 1 0 / 0 4 Dsn Mojo Ds Pucangombo Kec Tegalombo Pipanisasi Air Minum Dsn Krajan Us Kemuning Kec Tegalombo Talud Dsn Krajan Ds Kemuning Kec Tegalombo . Rabat Jalan Lingkungan ' • wciijuui* i\i usn uajar us Ngreco Kec Tegalombo Rabat Jalan Lingk. Wareng Rt 1• 1 / 0 7 Dsn J a l a r v3 f l * if — J ny rc r 'u n tear. 99-1 wjpi cv i\ec Tegalombo • .
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
.
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0
U 4 J V I
0 9 9 0
0 9 3 1
Pahaf la Ian Tit n i / o T wt— Dsn 9 011
0 9 9 2
3 9 9 3
c
9 9 4
'
09 9 5
0 9 9 6
0 9 9 7
.
.
0 398
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0
..9W9-t,
Jalar D . -jjiirWU s m iTu-. v« s M •* r\uv
Tegalombo Bantuan P e m h a n n i m a n R a l ' A i r Minum dan Perpipaan Dsn. Paugeran Ds. Sempu Kec. Nawangan ' Bantuan Rabat Jalan' Lingkungan Citakan Dsn. ' " Gupakan Ds. Nawangan Kec. Nawangan Bantuan Rabat Jalan Dsn, " . Krajan Ds. Nawangan Kea" Nawangan Bantuan Rehab Masjid Nurul Huda Dsn. Bendar Ds. Jetis Lor Kea Nawangan Bantuan Rabat Jalan Dsn. Jajar Ds. Sempu Kea Nawangan Jalan Telfbrd/Makadam Dsn. Joso Kidul Ds. Tokawi Kea Nawangan Bantuan Rabat Jalan' Ungkungan Janggar Dsn. Gumper Ds. Mujing Kea Nawangan
-
17.000.000
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
35.000.000
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0
10.000.000
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
50.000.000
'50.000.000
Nomor Urut
3umlah fRp) Uralan
Sebelum Perubahan
__
Bertambah / (berkurang)
SeteUh Perubahan
(Rp)
Penjelasan
S
6
099!
1000 4
nn
4
1002 1003 -
-
' -
load
1005 1006 1007
c a n i u a n remDangunan Tugu - 10.000.000 Batas Dsn. Krajan Ds. Gondang Kec. Nawangan Pipanisasi Pengairan Sawah 61.000.000 Desa Naggungan Kec. Pacitan Rehab Balai Desa Nanggungan . 50.000.000 Kec. Pacitan Saluran Irigasi Persawahan Dsn . • 48.000.000 . . Krajan Kidul Ds Nanggungan Kec. Pacitan. ,. - . Rabat Jalan Lingkungan Ds. • . 35.000.000 Sambong Ksc. Pacitan Rehabilitasi Jaian Rw 04 Ds.. . 35.000.000 . Nanggungan Kec. Paatan " Irigasi Persawahan Dsn. Mbulu , 47.000.000 Ds. Nanggungan Kec. Pacitan Pipanisasi Saluran Air Ds. . 19.000.000 Tamanasri Kec. Pringkuku Rehabilitasi Irigasi Sawah Dsn ' . 44.000.000 Tawang Ds Nanggungan Kec. ParHan
008
1009 1010 .
."
-
, - -
.
1O i l 1()12 IC 13 10 14
Bantuan RabatJalan Lingkungan Manggong Dsn r^rajan us Nawangan Kec. Nawangan Pembangunan Badan Jalan Lingkungan Rt 02/04 Ds. Nanggungan Kec. Pacitan Rabat Jalan Rt 02/06 Ds. Sambong Kec. Pacitan . Pembangunan PJU Jalan Lingkungan Dsn Ngaluran Ds Glinggangan Kec. Pringkuku Pembangunan/Rehab Mushola "AI Ikhlas " Dsn. Seso DsJKec. Pringkuku Pembangunan Lapangan Bola Volly Ds. Tariiungsari Kec. Pacitan Perbaikan Balai Dusun <embang Ijor Ds. Sedeng Kea ^acitan
50.000.000
• 48.500.000
34.000.000 _•
33.500.000 10.000.000
25.000.000 25.000.000
294
Jumlah (Rp) Nomor Urut
Uralan
Sebelum Perubahan
Bertambah / (berkurang) Setelah Perubahan
(Rp)
Penjelaran
Va
10tS
F.'irtf i'r,nrfJin?si TPU' Bagian Pomrakatsa SKPO/ Bagis.i lerkait: 1 2.
A
RabatJalan dan Sal Dsn. MIoko Os. Sedeng Kec. Padtan 1016 Bantuan Asiyiah Kab. Pacitan 1017 - Bantuan Rabat Jalan Dsn. Sumber Ds. Ngadirejan Kec. Pringkuku 1018 Talud dan Saluran Ds. Tanjungsarl Kec. Padtan • 1019 Pembangunan/Rshab Mushola A Anin Rt.01 Rw.01 Dsn . Pringkantung Ds Wora Wari . Kec Kebonagung 1C20 Rabat Jalan Ds Jlubang Kec. Pringkuku • 1021 Bantuan Rabat Jalan Rw. 12 Tawang, Ds. Ngunut Kec. • Bandar 022 Lspangan Bolla Valley 1, 2 • Dsa Kendal. Lingkungan Ketro . Ds. Tumpuk Kec. Bandar 1023 Masjid • NURUL BAQI "RL 02 / 05 Dsn. Bendo Ds. Jenik Kec. Bandar 1024 . Masjid " AL MUTrAQlN " RL 03 / 01 Dsn. Krajan Ds. Jeruk Kec. Bandar 1025 • Masjid Dsn, Krajan, Lingkungan CurumgGong Ds. Wedung Kea Bandar 1026- Bantuan Talud Dsn Caruban Ds Gembong Kec Arjosari 1027 Pembangunan Mck Dsn Punwoasrl Ds Sembowo Kec Sudimoro 1028 Pembangunan Balai Dusun Pagergunung Ds Gunungrejo Kec Sudimoro 1029 Penataan Lapangan Dsn Tumpakrejo Ds Gunungrejo Kec Sudimoro 1030 Pembangunan Mck Dsn Krajan Ds Sembowo Kec Sudimoro
25.000.000 25.000.000 25.000.000
50.000.OCO 20.000.000
- 50.000.000 60.000.000 15.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000 50.000.000
50.000.000 . . 50.000.000 50.000.000
