Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel
25.121
Igazgatási szolgáltatási díj
összesen:
25.121
Bírság bevétele Bírságok
10.000
Bírság bevétele
összesen:
10.000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:
35.121
Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel
50.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel) Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetés
Bérleti és lízingdíj bevételek
1.750.000 8.000
összesen:
1.808.000
Egyéb saját bevétel összesen:
1.808.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA
10.000
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
1.513
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA
1.911
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA
25.000
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA
31.871
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA
89.227
Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA
1.600
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA
8.400
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
összesen:
169.522
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája
100.000
összesen:
100.000
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:
269.522
Hozam- és kamatbevételek Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel
345.000
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség
összesen:
345.000
Hozam- és kamatbevételek összesen:
345.000
Intézményi működési bevételek összesen:
2.457.643
1. oldal, összesen 7
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek APEH - Illetékhivatal átutalásai
1.125.000
Illetékek
összesen:
1.125.000
Illetékek összesen:
1.125.000
Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója
1.700.000
Építményadó
összesen:
1.700.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó
60.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
összesen:
60.000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel
14.000.000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után
összesen:
14.000.000
Helyi adók összesen:
15.760.000
Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része
2.312.255
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
összesen:
2.312.255
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
-1.695.645
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)
összesen:
-1.695.645
Gépjárműadó Gépjárműadó
1.150.000
Gépjárműadó
összesen:
1.150.000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó
150
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
összesen:
150
Átengedett központi adók összesen:
1.766.760
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok
100.000
Pótlékok, bírságok
összesen:
100.000
Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság
2.500
Környezetvédelmi bírság 2. oldal, összesen 7
összesen:
2.500
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Talajterhelési díj Talajterhelési díj
10.000
Talajterhelési díj
összesen:
10.000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:
112.500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
18.764.260
Működési bevételek
összesen:
21.221.903
Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött
407.675
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött
összesen:
407.675
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött
9.217.915
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött
összesen:
9.217.915
Normatív hozzájárulások összesen:
9.625.590
Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása
34.800
Nemzeti Színház és Balett támogatása
539.600
Helyi önkormányzatok színházi támogatása
összesen:
574.400
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:
574.400
Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
9.390
Pedagógiai szakszolgálat támogatása
39.447
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
27.784
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
összesen:
76.621
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
4.465
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
összesen:
4.465
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Tűzoltóság állami támogatás
596.518
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
összesen:
596.518
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:
677.604
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:
10.877.594
Támogatások 3. oldal, összesen 7
összesen:
10.877.594
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele
850.000
Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele
100.000
összesen:
950.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)
950.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:
950.000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)
120.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)
140.000
Önkormányzati lakások értékesítése
összesen:
260.000
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:
260.000
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj
7.564
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj
9.554
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
összesen:
17.118
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel
17.118
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.
446.136
Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel
159.359
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
42.000
összesen:
647.495
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tőkebevételei
647.495
Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. oldal, összesen 7
924.613
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek
1.458.031
Osztalék- és hozambevétel
összesen:
1.458.031
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
1.458.031
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:
1.458.031
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
összesen:
3.332.644
Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.
1.000
Helyi közösségi közlekedés - Volán Zrt. által számolt, tervezett - normatív támogatása Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.
412.000 2.300
TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
18.750
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
93.750
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
összesen:
527.800
Támogatásértékű működési bevétel összesen:
527.800
Támogatásértékű működési bevétel összesen:
527.800
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)
20.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás
2.600
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű pályázati támogatás
2.200
Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%)
350.000
Ménfőcsanaki óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás
30.000
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás
42.500
TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
56.250
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől
168.750
összesen:
672.300
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:
672.300
Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázati támogatás 301/2008.Kgy. hat.
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 5. oldal, összesen 7
összesen:
590.000 8.056
598.056
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Átvétel lakásalaptól iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújítási támogatásához
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
35.000
összesen:
35.000
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:
633.056
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
1.305.356
Támogatásértékű bevétel
összesen:
1.833.156
Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről
0
Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felújít.c.) Közérd. köt. váll. - Távfűtéssel ellátott lakóépületek fűtéskorszerűsítésére
50.000
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felújít.c.)
összesen:
50.000
Felújítási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről
50.000
Véglegesen átvett pénzeszközök
50.000
összesen:
50.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
140.000
összesen:
140.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről
140.000
6. oldal, összesen 7
140.000
Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetése
R/3/a.sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei (eredeti előirányzat)
(adatok eFt-ban!)
Eredeti előirányzat
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
összesen:
140.000
Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret
2.010.660
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
összesen:
2.010.660
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:
2.010.660
Belföldi hitelek felvétele összesen:
2.010.660
Hitelek
2.010.660
összesen:
Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző (2008.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés)
2.000.000
Lakásgazdálkodás előző 2008. évi pénzmaradv. áthozatal ip.techn. lakóép. felújítás kapcs.
94.219
Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat. Vagyongazd. rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmánnyal összefüggő pénzmaradvány
29.532
Volán Zrt. részére 2008-ban át nem adott működési támogatás áthozatala
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
10.000 470.428
összesen:
2.604.179
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
2.604.179
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
2.604.179
Pénzforgalom nélküli bevételek
összesen:
2.604.179
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 42.070.136
7. oldal, összesen 7
