NYfREGYHÁZA

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUT H TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524 -500; FAX: +3642524-501 E-MAIL: [email protected]

'C

Ügyiratszám: VAGY/26/2016. Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

­

a NY[RVV Nonprofit Kft. 201S. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

ere polgármester

c!

5

(=

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

K~~c~~z9ai ~s~

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személy k aláírása : ~

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

f-:..It:\ e...tc.

,q., ~ \

Farag'6né Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok: - Pénzügyi Bizottság - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

C"'),) \.-/

C

------------------NYfREGYHÁZA

WWW.NY.RlC.VH ... l ... . HU

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft . 2015 . február 19. napján Közszolgáltatá si Keret szerződé st kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonaion történő végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére . A 2015 . évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft. között 2015 . február 19. napján a 32/2015.(11.19 .) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2015. január l-től 2015. december 31-ig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2015 . december hónapban a, 307/2015 (XII.17.) számú határozattal módosításra került. A Közszolgáltatá si Szerződés és annak módosítása alapján a 2015 . évi - az Önkormányzat elfoga dott költségvetése terhére nyújtott - előirányzott kompenzáció összege bruttó 2.827.337 eFt, a tervezett felü l kompenzáció összege pedig 29.880 eFt volt. A NvíRVV Nonprofit Kft. a 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2015 . évi kompenzáció összegével. A 2015. évi Működési Jelentést a NvíRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja az egyes közszolgáltatási feladatokra az önkormányzat által biztosított kompenzáció összegét valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2015. évben elvégzett munkákról. Jelentésében a NvíRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is. A 2015. évi Működés i Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2015. évben 101.302 eFt értékben felülkompenzáltak. A közszolgáltatási keretszerződé s 6.4.a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2015 . évi felülkompenzáció összege 2016. évben maradjon a NvíRVV Nonprofit Kft.-nél , azonban a 2017 . évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor csökkentő tényezőként a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre . Fentiek alapján kérjük a Ti sztelt Közgyűlést az előterjeszté s megtárgyalására és a NvíRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2015. évi Működé s i Jelentésének jóváhagyására. Nyíregyháza, 2016. május 13.

Határozat - tervezet

NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK •...../2016.(V.26.) számú határozata

a NY[RVV Nonprofit Kft.

2015. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A

az

Közgyűlés

előterjesztést

megtárgyalta és

a NYíRVV Nonprofit Kft . 2015 . évi Működési Jelentését jóváhagyja, a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2015. évi felülkompenzáció összegét, azaz 101.302 eFt-ot a NYíRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogya 2017. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor csökkentő tényezőként a 2015. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni. Utasítja: a NyíRVV Nonprofit Kft . ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogya 2017 . évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2015 . évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

Nyíregyháza, 2016. május 26.

A határozatot kapják : 1. 2. 3. 4.

Közgyűlés

tagja i

Címzetes Főjegyző Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

< -

\

I VV

2015. ÉVI

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

'yíre~' há za ,

2016. április 11.

Bocskai Péter ügyvezet ő

(

MŰKÖDÉSI JELENTÉS Időszak:

2015.01.01.-2015.12.3 I.

Nyíregyháza Megyei Jogll Város Önkormán yzata és a Ny íRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyo nkezel ő Nonprofit Kft . 20 II. december IS . napj án Közszolgáltatási Keret szerződést kötött . A 20 12. január I. napjától 2014. december 31. napj áig hatályos Keret sze rződ ést a Közgy űlé s a 268/2014.(XII.18.) számú határozattal 20 15. február 28 napjáig meghosszabbította. A 31 /2015.(11.19) számú Közgyű lé si határozat jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő idősza kra vonatkozó új Keretszerződést.

Az Önkonl1ányzat és Társaságunk között létrejött 2015. évi Éves Közszolgá ltatási Szerződé s a 32/2015. (11.19 .) számll határozatában került elfogadásra. A Nyíregyháza Megye i Jogú Város Közgyűlésének

307/20 15.(XII.1 7.) számú határozata módos ította az Éves Közszo lgáltatási Szerződést.

A módos ítás érintette a 2. számú mell ékletben fel sorolt beruházás és felújítás helyszíneit. illetve a 3.

számll mell ék letben a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest.

A 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott

költségvetése terhére a Ny íRVV Nonpro fit Kft-nek nYlIjtott előirányzott kompenzáci ó eredeti összege:

bruttó 2 896692 e Ft, mel y az évközi változások után bruttó 2827337 e Ft-ra módosult.

Az éves szerződés e lvá laszthatat lan részét képezi az I. számú, 2. számll és a 3. számú melléklet.

Az I. számII melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2015 . évi mennyiségi és vagy

minőség i követelményeit.

A 2. számú mellék let tarta lmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevéken ységhez kapcsolódó

közvetített szo lgá ltatásként elvégzend ő 20 15. év i beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú me lléklet tarta lm azza a sze rződésben rögz ített közszo lgáltatási feladatok ellátásához

biztos ított el őirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szeri nt :

Mej1;nevezés Intézményi vi lágítás, tűzvéde lmi feladatok Közvi lágítás Közfogla lkoztatás Csapadékvíz -és belvízelvezetés Á llategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szo lgá ltatás Egyéb városüzemeltetési fe ladatok Zöldfelület fenntartás Közutak. hidak fenntartása Összesen:

e Ft 168380 293 124 380 OOO 190 130 67907 12 600 275 14 88100 295309 I 304273 2827337

A Műk ödési Jelentés tartalmazza az egyes közszo lgá ltatási feladatok összesít ő táblázatait, amel ynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzác ió mértékét mind a közszo lgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat á ltal nyújtott kompen zációbó l származó bevételeket, a kapcso lódó költségeket. ráfordításokat. ill etve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Müködési Jelentésben talá lható táblázatok a lapján látható ajogos kompenzáció igény éves alakulása.

Az Éves Közszolgá ltatási Szerződésben vá llalt tájékoztatási kötelezellségünknek a következők szerínt teszünk eleget. 2

c

"'" "

.:

'"

:::l

'"'">.c

c

.'" -'t" c

."'"

.J:>

-""

.J:>

.;;

."

. .1 · "

"

• I·

li

'"

II

I~

l!

l

I ! Ii . Ii

"

l!

"101""'"

I·

,

"1'1'1'

•

i

I I.

I.

.;;

I:.

..•

Ii

'1-"+

II f. ~ 1'1lI! ~I',' .-

!l

:;

],,,

..:.:

i ~

I-~l ! "

l

1

~

•

'

, , ,

80

II

i

lj. I~

lj

"

;

, "

; ,

!

"" ' 1'

,

~1~]1n

"' "

'1

'I"'" ,

ji

A táblázat alapján megállapítható. hogya költségvetési rendelet szerint e l őirányzo tt kompenzáció összege 101 302 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét. úgy hogya parko lási tevéken ység eredményébő l felha sználásra került 75 352 e Ft a többi közszo lgá ltatási feladat ellátására. és ninc s osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre. A je lentősebb eltérések magyarázata : Az intézmények biztonságos működ tetésé hez szükséges villamos energia átvi teli és világítási hálózaton végzett munkálatok mind anyagban mind munkaidőben meghaladták az előzetesen tervezetteket. 2015. évre 3 200 OOO kWh felhasználá ssa l 115 024 e Ft-ot terveztünk, ezen összeget 2 32 1 e Ft-al meghaladtuk, amit a Váci Mihály Müvelődési Központ felújítását követő megemelkedett k Wh felh asználás és teljesítménydíj növekedés indokol. A 2015 . évi üzleti tervelkészítésekor ezen összegge l kalkulálni nem tudtunk, mivel nem volt ismert. hogya felújítást köv etően mennyi rendezvény lebon yolítására kerül sor az intézményben . 2015.jú lius Ol-től a szolgá ltató a Váci Mihály Művelődési Központ számláinál csak a teljesítmény díjró l küldte meg a számlát. Korábban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és müködtetésébe került szakképző iskolák és kollégiumaik 2015. július Ol-től átkerü ltek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum műk öd tetésébe, aki ezen id őpon ttól Társaságunk részére a mai napi g nem küldte meg a kollégiumokról az elszámoló száml ákat. Az alváll alkozói teljesítésként kimutatott 9 055 e Ft-ból 3 030 e Ft a 20 14 . évben végzett villamos bizton ságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hibák , hiányosságok megszüntetésének díja . A 6025 e Ft a 2015 . évre vonatkozó hibafeltárás és szükséges javítás, majd ezt követően érintésvédelmi szabványossági, I OOO V -nál nem nagyobb feszült ségű erősá ramú berendezések szabványossági. illetve vi ll ámvédelmi szabványossági fe lül vizsgálatok elvégzésének , va lamint a jegyzőkönyvek 3 példányban történ ő elkészítésének alvállalkozó i díja . A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvéde lm i Szabványosság i fellilvizsgálatokat és javításokat. ezért a társüzemi szolgáltatás értéke magasabb a tervezettnél. A közv il ágítás esetében az összes felhasznált energiamennyiség 173053 kWh-val kevesebb a tervezett mennyiségnél. mivel a 2015. évi tervelkészítésekor az elmúlt évek közvilágítási hálózati fejlesztései alka lmáva l már felszere lt és üze m e l ő lámpatestek felhasználását, valamint a rend szerhasználati díjak eset leges emelkedését is figyelembe vettük . A szo lgá ltató jelenleg nem számlázza a fejlesztésekbő l adódó többletfogyasztásokat, ezért a megtakarítás a városi közvilágítás villamos energia díjában a 20 15. évi üzleti tervhez képest nettó 7 112 e Ft. A belví ze lv ezet ő csatorna üzemeltetése sorban betervezésre került a társaság tulajdonát k é pező CASE kotrórakodó javításához karbantartási és segédanyag. gépjármű a lkatrész beszerzés. A rakodógép jelenlegi állapotát figyelembe véve a teljes felújítás nem gazdaságos. A kimutatott anyag kö ltség a szokásos üzemeltetési. karba ntartási fe ladatokhoz kapcsolód ik . Belvízelvezető csatornáknál gépbérl etként betervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget az okozta. hogy az aszá lyos év miatt a mederfenéken sokka l kevesebb hordalék gyű lt össze. ezén csak az indoko lt óraszámban vettük igénybe a bérelt gépet. A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban a hatósági díjak a betervezell költségekhez képest lényegesen elmaradtak. ennek indoka az. hogy az új útépítések tervezésekor a tervező valamennyi utcára vonatkozóan o lyan infornlációt adott. hogy utcán ként vIzJogi létesítés i engedélyes tervet kell készíteni . A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal tőrtént egyeztetés során kiderült. hogy nem kell utcán ként vízjogi

4

létesítési engedélyes terveket készíteni. mivel a megépítend ő csapadékvíz e l vezető létesítmények kizárólag az út csapadékvizét kezelik . Ennek megfel e l ően utcánként csak 14 e Ft eljárási díjat kellett befizetni . A zárt csapadékcsatorna ti sztítása esetén az e l ső félévben csak és kimo ndottan dugulás­ elhárítási feladatokat végeztettünk az alvállalkozóval. Az új közbeszerzési eljárás nyerteséve l július hónapban kötöttük meg a szolgáltatási szerződést, így jú liustól már a tervezell csapadékcsalOrna ti sztítási munkálatok is elvégzésre kerü ltek. A tervezell csapadékvíz szi ppantás i és el szá llítási költségek az aszályos időjárás mi att elmaradtak atervezettől. 20 IS . január IS-t ő l a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatt i telephelyen működik . A 2015. év i terv készítésekor még nem láthattuk előre , mil yen üzemeltetési költségekkel tud műk öd ni . Az új telep sokkal nagyobb, modernebb felszere lt ségű, mely miatt a korábbi üzemeltetési költségek jelent őse n m egnőttek. így pl. a vi llamos energia díja már félévkor meghaladta az éves tervezell összeget , szükséges vo lt elvégezni a szakhatóságok által meghatározott feladatokat. pl. kerékmosók átalakítása, fásítás . Az üzemeltetés során felmerültek még olya n megoldandó felada tok, mel yek a szakszerü és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Betervezésre került I fő gyepmester felvétele. de ez csak félévtől valósu lt meg. így a személ yi jellegü rá fordításoknál megtakarítás mutatható ki . A kedvező i dőjárás hatására a tervezett egy lárvaináson felü l elegend ő volt 2 alkalommal a csípőszú n yogok elleni védekezés . 20 IS. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken. mel y miatt december hónapban a belvárosban rendkívü li patkányirtást kellett elrendelni. A tervezéskor re ndelkezésre álló információk a lapján nem számo ltunk a korábban a Magyar Turizmus Zn-től a szú nyogínás kö lt ségei hez kapott támogatássa l, mert a 20 14. évre betervezel1 támogatást sem kaptuk meg 20 14. évben . Hosszú adminisztrációs egyeztetést követően mégi s megkötésre került a szerződés 2015. évben a 2014. évi szúnyogirtás utó lagos támogatásá ra illetve aláírásra került a 20 IS . évi támogatásra vonatkozó szerződés. Az egyéb városüzemeltetési soron tervünkben szerepe lt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznos ítása, de ez elmaradt. men a Tulajdonosnak más elképzelése van a terü let hasznos ításáva l kapcsolatosan. viszont a tervünk tartalmazta az ehhez szükséges költségeket. ráfordításokat. Az úszószökőkút víz alatti világításá nak javítása elmaradt. A zö ldfelület fe nntartásá nál az igénybe vett szo lgáltatás soron a tervhez viszonyított je l entősebb eltérés az utcai sorfák nál je l en tkező több letfeladalOk költségét tartalmazza. A ping-pong asztalok tervezett felújításai elm aradtak. men a lakosság rendk ivül megosztott az aszta lok lebontása vagy hel yreállítása kérdésében . A parkfenntartási feladatoknál a lvá llalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a k edvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben tönént a lk alomszerüen alválla lk ozó bevonása . Az Árpád u. 79. parkrekonstrukciója egy fol yamatban l évő városi projekt miatt e lmaradt. 2016. évre újra terveztük a megva lósítást. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkenész úr kérésére - egy folyamatban l évő teljes parkrekonstrukciós pá lyázat miatt- elmaradt. A Sóstófiirdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőh á l óza t fej lesztése a város 20 IS. évi költségvetésében nem szerepelt. A sz il árd burkolatú utak anyagkö ltségének tervezésekor úgy számo ltunk , hogy saját do lgozóinkka l fogjuk elvégeztetni a kieme It szegéllye l nem rendelkező utak me lletti nemespadka építést. A

5

harmadik negyedévben már látszott, hogy leterheltségünk ezt nem teszi lehetővé, ezért ezt a munkát vállalkozóval végeztettlik. Terveztük a saját tulajdonú kotró rakodógépünk felújítását , ami elmaradt, de karbantartási munkálatokkal a gépet üzemképes állapotba hoztuk, ezért saját gépünket tudtuk igénybe venni bérelt gép helyett, így gépbérletként csak az indokolt költségek lettek elszámolva. A fóldutak és a szórt felületű utak esetében kevesebb stabilizálás vált szükségszerűvé és a téli síktalanításra tervezett költségek is elmaradtak a tervtő l a kedvező időjárási körülmények miatt, illetve az üzemanyag költségek is kedvezőbben alakultak. Az elmúlt időszakban során több javítást, karbantartást. alkatrészcserét hajtottunk végre az aUlOmatákon. mint ezt megelőzően. A 2015. év beruházási tervében szereplő 13 db parkoló automata felújitásának közbeszerzési eljárása, illetve a nyertessel t ö rtén ő szerződésk ötés 2015. évben lezajlott, a megvalósítás várható dátuma 2016.05.02 . Az elmúlt évek üzemeltetői tapasztalata alapján Társaságunk javasolta két parkolócsoport fizető parkolókból történő kivonását, mivel a két helyszín (Nyíregyházi Főiskola és a Tokaji úti piac környéke) egyrészt nem illeszkedik szervesen a fizető övezetekhez, másrészt kihasználtságuk sem indokolja a fizető parkolás további fenntartását. Javasoltunk egy III. zóna létrehozását, melybe a nem burkolt parkolóhelyek kerülnek kedvezményesebb óradíjjal. Óradíjemelésre legutóbb 20 I l-ben került sor, az alacsony árfekvésből következően kezdte elveszíteni azt a szerepét, amely minél rövidebb idejű parkolásra ösztönzi az autósokat, így növelve a parkoló csoportok rotációját. Felülvizsgáltuk a hasonló nagyságú városok árszerkezetét, és mivel városunkban alacsonyabbak a díjjak, dijemelésre tettünk javaslatot. amelyek nem érintik a bérletárak és terület bérlet árait. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26 .12015.(X11.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről , valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (X1.28.) önkormányzati rendeletet. A hatálybalépés dátuma : 2016.01.01.

6

JI. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az fe lhaszná lásának bemutatása terv-tény összehasonlítással.

előirányzott

kompenzációigény

I. Energia Intjzm'ny! \'tIigitb.

Indu

Indu

Indu

"nylt.tv En'rvll O• • •" i Mnylterv

Mv'd,lml felld,tok

6.60

6

Hlq

193

'"

98.00

98."

O.OC

~

..

~

81:

,,. " '

;;.:;;

' " ü l ' . ....

" ""

,,,,..

oRtott NSZ'

.7.1. ."' ""

1Ul

KO." ...."

'DO. "

~"

[]~~

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ A villamos energiagazdálkodás szempontjából összevont közintézmények száma: 6 db ~ Az összevont közintézmények mérőhelyeinek száma: 11 9 db ~ Mérőpontok száma: 155 db ~ Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 37 db

~ A 2015. évi beérkezett számlák alapján az energia felhasználás: 3 154359 kWh

~ Az energia felhasználás nettó díja 116 979 e Ft

Közbeszerzést követően E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2015. január OI. napjától 2015. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 17, 15 FtJkWh. • Személyi jellegű ráfordításként I főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 9 055 e Ft-ból 3 030 e Ft a 2014. évben végzett villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésének díja. A 6 025 e Ft a 2015. évre vonatkozó hibafeltárás és szükséges javítás, majd ezt követően érintésvédelmi szabványossági, I OOO V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének, valamint a jegyzőkönyvek 3 példányban történő elkészítésének alvállalkozói díja. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat és javításokat. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra. Felül kompenzáció mértéke: 11 839 e Ft 7

Közvilágítás • Mennyiségi, minöségi paraméterek: ~ A társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 14 983 db ~ 2015. évi energiafelhasználás: 4 916 561 kWh ~ Az energia felhasználás nettó díja 183 861 e Ft Közbeszerzést követően E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerző dé s szerint 2015. január OI. napjától 2015. december 31. napjáig a vi llamos energia egységára nettó 14,73 FtlkWh. ~ A közvil ágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük. a hibák jegyzőkön yvben rögzítésre kerültek.

A szakemberekkel közösen végzett bejárások alkalmával vizsgált lámpatestek száma: 12 200

dbf év A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé . • Személyi jellegű ráfordításként I fóállású energetikai ügyintéző munkakört betöltö munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Az alvállalkozói teljesítés összege 27 542 e Ft. Az Eh-Szer Kft. által végzett karbantartás és üzemeltetés költsége 26930 e Ft. 2015. március hónapban a Fazekas János téren a Móra Ferenc Általános iskola előtt közvilágítás i kandeláber javítási és karbantartási munka elvégzésének nettó dija 42 e Ft. A Bujtosi szabadidő park megnövekedett teljesÍlményéhez elkészült az áramváltós m érőh ely kiviteli tervdokumentáci ója (120 e Ft). Az orosi úton a 28001 hrsz-nél I db lámpaoszlop áthelyezésre került, melynek alvállalkozói értéke 450 e Ft. • A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014. és 2015. évben összesen 46 db helyszínen történő fejlesztésre vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció mind a 46 db helyszínre elkészült. A rendelkezésre álló keretből összesen 18 db helyszínen , 48 db lámpatest felszerelését kiviteleztettük az alábbi helyszíneken : ~

a d atak e Ft-ban

Lá mpa C ím

M egnevezés Nvireavháza Ny iregy háza Nvireovháza Nylregyháza - CsászárszáUás Nyíregyháza Nvireavhaza Ny!reaYháza Nvlreavháza Nyíregyháza Nvireavháza N íreo\lháza Ny iregy háza Nvíreovháza Nyíregyháza Nyíreayháza Nvireavháza Nyíregyháza - VarQabokor Nvíreavháza - Antalbokor

3 6W

Koranvi F . u . - 30375 hrsz . Út Sátor u . 17. Á lmos wzér u . 17. Kárász utca Satar u . 74-78 . Soáníel u . Pazonyi u . 45. Kemecsei út 46/ b Ezüstfenvö u . 17. Tenisz u . Sikló u . 67 . SÖ\Énv u . Bori'I.Ó u . - Prés u . sarok Platán u. Csonkás u . Szivu. VarQabokor 60 . Anta lbokor 27 .

Összesen :

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra. Fe/ül kompellzáció mértéke: 3 965 e Ft

8

7 0W

6 1 1 2 2 4

2 3 1 6 1 3 1 4 6 3 1 1 46

2

Keretszerződésben

Te rvezé si és kivi te lezési költséa

667 113 113 227 227 454 327 341 113 668 113 341 113 454 668 341 113 113 5506

meghatározott elvek alapján

Települési vízellátás • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ A társaság által üzemeltetet1 közki folyók száma : 741db 314 db A lezárt közkifolyók száma: Üzemelő közkifolyók száma: 398 db Ivó- és díszkutak száma: 34 db Mél yfúrású kutak száma : 6 db ). 3 ~ 26 179 m 2015. évi vízfogyasztás : A Nyírségvíz Zrt. és a NY ÍRYY Nonprofit Kft . közön létrejött megállapodás értelmében a lezárt közkifolyók 2015. évi karbantartási költsége: 283 Ft/dbfhó • A közveten költségek tevékenységre oszton része a került felosztásra .

Felül kompenzáció mértéke: 3 076 e Ft

9

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

2. Közfogla lkoztatás adatok e Ft -ban

AilVaCielleaű ráfordítások

1.

Index tény/terv

Közfoglalkoztatás

Megnevezés

A,;vaaköítséc] lOénvbeloetl szoiOáltatások Eavéb szolaáltatás 2. Szemé lvi iellenü ráfordítások Bérk öltsén Szem élvi iellenü envéb kifizetés Munkabér! terhel ö adó 3. Erté kcsökke né si le í rá s 4. Aktívált sa iát teliesitménvek értéke 5. Társüzemi szolaáltatás átvett-áta dott 6. Alvállalkozói tellesitések 7. Közvetített szolaáltatások 8. ELA BE 9. Eavéb ráfordítások 10. PénzOavi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége 11 . összese~1 1 +2+ 3+4+5+6+7+8) . Közvetett költségek tevékenységre osztott része 12. l'áaazati+közDonti kta. ) 13. Közszolaáltatási tevékenvséa költséael összesenI9+10) 14. - Közszolaáltatási tevékenvséa salát bevétele 15. + Esszerű nvereséa 16. Elóíránvzott kOrTlDenzácl ólQéiWT11 -12+13\ 17. Elóíránvzott komDenzácl ó költséDvetési rendelet szerint Aiul/felOl komoenzáltsáa mértéke

tény terv 67555 61895 53850 55354 6485 5545 7 220 996 1 162392 1 211 909 989 132 1 018947 15200 30344 158 060 162618 6 OOO 18996 O O 22 OOO 31245

O O O

50 O

% 91,62 102.79 85.51 13,80 104,26 103. 01 199,63 102,88 316,60 0,00 142,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1257947

1 324095

105,26

O O 1257947 1 324095 875382 961083 13943 13716 396508 376728 380 OOO 286126 -16508 -90602

0,00 105,26 109,79 98,37 95,01 75,30

O O

O O O

Közfoglalkoztatás • Mennyiségi,

minőségi

paraméterek:

~

~

20 15. évben átlagosan 906 fő, de legkevesebb 2 550 fő regisztrált áll áskereső bevonását terveztük a munkaerő piaci programjainkba napi 8 órás mu nkaidővel , határozott id ejű munkaviszonnyal. A 2014. évről áthúzódó programokkal együtt 2015. évben 13 közfoglalkoztatási és egyéb programot szerveztünk, illetve bonyolítottunk. Ténylegesen közfoglalkoztatás keretében 3 819 főt , egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt fogla lkoztattunk. Éves fogla lkoztatási létszám unk elérte az 3 841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programokat ind ítottunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6-12 hónap közötti időtartammal változó. 2015. évi teljesített átlaglétszámunk 983,6 fó. 2014. december l-től 2015. március 31-ig a téli közfoglalkoztatás keretében 158 fó részére szerveztünk képzést: útkarbantartó, takarító, kisgépkeze l ő, parkgondozó, számítógép kezel ő, konyhai kisegítő szakmákban. A képzésen résztvevők az itt szerzett tudást társaságunknál, illetve a város intézményeiben, de akár az e l sőd l eges mun kaerőpiacon is hasznosítani tudják. A képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási program támogatás mértéke a közfogla lkoztatottnak járó bér 100%-a volt. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt is, közfoglalkoztatási bért kaptak. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös konzorciumban valósult meg 18 fő

10

erdőművelő

>­

>­ >­ >­ >­

>­

>­

:.­

és parkgondozó képzése és foglalkoztatása , mely 2014-ben kezdődött , és 20 15.l.félévében fejeződött be. Társaságunk kiemelten kezeli a fiatal munkavállalók nlllllkába állítását is, ezért Társadalmi Megújulás Program (T ÁMOP) keretében 2014. évről áthúzódóan egy fő ügyintéző , valamint 2015. április l-től Ifjúsági Garancia Program (GINOP) keretében 3 fő foglalkoztatását kezdtük el, szintén ügyintézői munkakörben. A 2015. első félévben egy új hosszú közfoglalkoztatási programot indítottunk, mely 2015. március 16-tól augusztus 31-ig I O19 fő foglalkoztatására adott lehetőséget. A programban két részletben történt a felvétel , március 16, illetve április l-i kezdéssel. Ez a programunk 2015. november 30-ig hosszabbításra került. Pályáztunk az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programra is 24 fővel, me ly az első félévben befejeződöt! . 2015 . július 13-i kezdéssel október 31-ig újabb programot indítottunk 775 fővel. melya foglalkoztatá st helyettesítő támogatásban lévők munkába történő bevonását tűzte ki célul. 2015. utolsó negyedévében 2016. évre áthúzódóan újabb programokat indítottunk: 2015. október 21-től 2016. február 29-ig 6 fős program , 2015 . november II-től 2016. június 30-ig 771 fős program. A 771 főből 2016. évben 500 fó képzésbe lesz bevonva, 20 15 . november 16-tó l 2016. február 29-ig 25 fős program. 2015. december Ol-tő l 2016. február 29-ig újabb 1019 fós program. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2015. évben összesen 14899 fő ügyfél részére történt foglalkoztatá shoz kapcsolódó ügyintézés. tanácsadás. tájékoztatás. (20 14. évben 12 603 ügyfél). Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2015. évben 442 fő kérte közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését , ebből 245 fő (55,43 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. A korábbi években szinte azonos arányban vettek részt a közfoglalkoztatásban férfiak. és nők , azonban 2015 . évben ez az arány jelentősen eltolódott a nők javára. A foglalkoztatottak közül sajnos még nlindig magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (51 ,4 %). Az 55 év felettiek részvétele, fóleg a nők körében alacsonyabb volt , ezt valószí nü síthetően a n ők 40 éves munkaviszonnyal történő nyugdíjlehetősége befolyásolta. Együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatók : Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális. egészségügyi). az iskolák működtetésére. fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim). Óvodák , bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények , egyéb szervezetek. Munkakörök: munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás. parkgondozó, kertész, kisgépkezel ő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő , kőműves , vízvezeték szerelő. lakatos, hegesztő. villan yszerelő. udvari munkás. takarítónő. dajka, szoc iál is gondozó. házi gondozó, gyennekfelügyelő , óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb ki segítő munkakörök . Intézményekben , egyéb foglalkoztatókná l végzett napi feladatok: idősek. kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, haj léktalanok segítése. szabad id ős programok szervezése. hulladékok válogatása. karbantartási munkák. épü let. udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok. adminisztratív , ügyintézői munkák. stb. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkozta tásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás. munkaköri leírás, védőfe l szerelés , munkaeszközök, egyéb anyagok: festék , faanyag, stb.)

II

~

A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka. rendkívüli esemény, stb.), munkanap lóban rögzítjük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesült. ~ 2015. évben két közfoglalkoztatási programban a bér és járuléktámogatáson felül több mint 22 millió forint , támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis énékű tárgyi eszközök vásárlására. • A társaságunk nál közfoglalkoztatás keretében 20 15. évben elvégzett feladatok :

Szakipari munkák: • A közfoglalkoztatott festők közreműködésével festési munkálatokat végeztünk a Polgármesteri Hivatal épületében (B , D, E, épület, irodák, folyosók. lépcsőház, Krúdy terem). • Lakatosmunkák végzése, kerítéselemek javítása. szükséges elemek cseréje, korlátok hajlítása. buszváró készítése, bérlakások rácsozása. focipálya labdafogó háló készítése, lépcsőkorlát gyánása. Gyepmesteri telepen rácsok javítása, felhúzó szerkezet készítésében közreműködés. • Bérlakások tetőszerkezet einek szükség szerinti javítása, cserepek, palák pótlása, csatornarendszerek javítása, szakképzett főállású munkavállalók feladatainak ellátásában segédkezés. • Járművek rakfelületeinek fel új ítása, gépjánní'lvek karosszériájának egyengetése, felújítása, fényezése , hibafeltárás, járművek tisztítása. Tevékenyen részt vettek a társaság 80 rendszám os jánnű és több mint száz kisgép javításában. üzemeltetésében. Ú/kezelés. csapadék csatorna lisz/í/ása • Kézi iszapolás: Oros-Sóstói szivárgó, Oros Hantosi szivárgó, Oros Úrréti szivárgó. Oros Papréti szivárgó, Igrice VIIlII fófolyás VIIIJ2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Tégla u. belvízelvezető árok. Városi csatorna, Butyka belvízelvezető árok. 15 052 hrsz. csatorna, Hennann féle szivárgó, Lukalaposi szivárgó, Dózsa majori csatorna. • Gépi kaszálás: Oros Sóstói szivárgó, Oros Hantosi szivárgó. Oros Úrréti szivárgó, Igrice VllIJl föfolyás VIII/2 föfolyás, Csalóközi csatorna, Tégla u belvízelvezető -árok, Városi csatorna, Butyka belvízelvezető árok. • Zápor/ározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő ll , Vaskapu, [zabella köz . • Á/emelők kaszálása, /akarí/ása: Pitypang u, Palánta u. Csemete u, Pompás u, Szegély u, Szivárvány u, Csillag köz. Szántó Kovács János ll, Banók Béla u, Gyík u, Lejtő u, Vincellér u, Lejtő-Vaskapll. Naspolya u. Izabella köz. Alkotás u, Kéményseprő u. Ezüstfenyő u. • Korlá/ok és díszoszlopok feslése : 220 db díszoszlop. 96 fm korlát, kiskorlát 552 fm , 180 díszkorlát lett át festve az Állomás tér. Sóstó Blaha L. sétány. Vasvári P. u, Sóstói ll, Korányi F. u. Szállási u. , Árok u. , Tünde ll, Palánta ll. Lejtő u, Henger sor helyszíneken. • Burkol/ árok /akarí/ása: Aranykalász sor, Szivárvány u. Jupiter ll. Zápor u, Oros Fő u. Tároló u. István u. Mák u. Kezdő u. Tölgyes u. Tünde u. Banók Béla u., Ráday P. ll, Bokréta u. Szántó K. J. u. • Gallyfogó rácsok, á/ereszek /akarí/ása : Csaló köz. Kerék u. Pitypang u, Bottyán J. u, Igrice VIIIII főfolyás: Bujtos zsilip, Tárbály területe, Ilona tanya, Futó u, Tüzér u. Lukalaposi szivárgó, Kalevala sétány. Igrice mocsár. Köz/erüle/ fenn/ar/ása, parlifenn/ar/ás • Köztisztasági feladatok végzése valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érken. Jósaváros, Belváros, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep. Malomken, Örökösfóld, Huszár lakótelep) szemétszedés. szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés .

12

• Köztisztasági feladatok ellátása kü lterületeken (Oros, Nagyszállás. Sóstóhegy. Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő , Felsősima , Bokortanyák).

Kőlapos ,

Nyírjes,

• Utcabútorok. padok. szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 3 alkalommal , szobormosás az Országzászló téren . • Az illegális hulladék kommandó által felderített szemétlerakatok felszámolása II alkalommal. • Szelektív

hulladékgyűjtő

szigetek takarítása.

• Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás. • Járdák , gyalogátkelőhelyek , belvárosi buszvárók síkosság mentesítése, hó eltakarítása. • Parkok sétányainak gyommentesítése, parkápolási feladatok. fűnyírás , kaszá lás valamennyi városrészben (I 956 468 m\ külterü leteken (2 OOO OOO m2). • Kétnyári és hagymás növények kiszedése. talaj

előkészítés ,

egynyári növények ültetése.

• Fák, cserjék ápolása. sövényvágás, utcai sor fák gallyazása , nyesedékek rakodása. • Zöldfelület felújítási munkálatok (Rákóczi u. Állomás tér. Vécsey köz) talajcsere, fUvesítés • Bujtosi városliget növénylabirintus kia lakítása, virágdézsák kihelyezése, növénypiramisok ápo lása (2 db), virágtornyok kihelyezése (29 db) ápolása, Korzó virágdézsáinak beültetése (75 db). • Bujtosi tó városi oldalán 450 m sétány kialakítása, növényültetés. • Örökösf6ld fapótlások. • Erdőtelepítés (Főiskola - Sóstó i úti kórház 4 OOO db tölgyfa), •

Hull adékgyűjtő

erd őápolás

(k ilátó környéke).

szelencekosarak festése (200 db). régi lecserélt szelencekosarak helyreállítása,

festése (135 db). • Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszo lása. festése (253 db), új zászlótartók készítése, festése , kihelyezése (213 db), a régiek karbantartása. • Korzó sétány hulladékgyűjtő szelencék betétcseréje (45 db). szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez. • Támlás. támla nélküli padok összeszere lése, telepítése (Bessenyei tér, Bujtosi városliget, játszóterek, kondi parkok, buszmegállók). • Sóstói úton

esőbeállók

festése, te lepítése (3 db), virágpiramis telepítése (Rákóczi u).

• Sportpályák labdafogó hálóinak javítása (Butyka, Árpád u.) . • Játszótéri eszközök karbantartása, fes tése (Kassa u. Bólyai tér. Bukarest u, Vörösmarty tér, Koszorú u, Váci Mihály u. , Nagyszá llás, Rozsrétszőlő , Hu szárte lep, Dohány u, Kőris U, Fazekas J. tér, Bujtos városliget, Stadion u, Robinson domb, Kisteleki szőlő). • Homokozó keretek készítése (9 db). hintaáll ványok készítése. rugós játékok, helyreállítása, szegélykövezés, homokka l feltöltés . • Ill emhely üzemeltetés.

billenő

hinták

• Kossuth utcai kutyafuttató kerítésépítés . • Információs állványok készítése, kihelyezése (Sóstói erdő , Erdei tornapálya). Egyéb üzemeltetésijeladatok • Stadion fenntartása, piacok , vásárok terü letének fenntartása , napi szintű takarítások végzése, zöldfelületek ápolása. gazmentesítés, virágosítás. szelektív hulladék gyűj tése , fertőtlenítés. irodák tisztántartása, stb. ).. Közérdekű foglalkoztatás: 152 főt bírósági végzéssel közérdekű munkára ítéltek , ebből 129 tett eleget kötelezettségének . Az általuk elvégzett munkák: • hó eltakarítás, síktalanítás

13

• parkolók, úttestek szegélyezése • közterületek gallyazása, lombozása, keletkezett hulladék elszállítása • szemétgyűjtés , szelenceürítés • zöldfelület ápolása, évelő és egynyári virágágyások kapálása, gyommentesítés • takarítás • játszótéri eszközök, pihenőpadok fertőtlenítő mosása • lakossági szemét, illegális szemét összegyűj tése , szelektív gyűjtőhe l yek tisztántartása • Személyi jellegű ráfordításként I fő közfoglalkoztatási csoportvezető , 6 fő foglalkoztatási ü gyi ntéző munkakört betöltő munkavállalók, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

3. Csapadék és belvízelvezetés adatok e Ft-ban ljrt

Cllpid6kcutoma ÜZemeltet'.

Megnevezés

I

terv

':, I

IEoveb

I

832' 1515' 1063< ,6t5

Ilelleoa ; ;..1000 eovéb

k~zetés

~I

itt oaJét ilelrh

'

I értéke

O 316 49000 O

I I

ELABE Egyéb

; k6zveUen költsége

110. 111.

~~

114. 115. ' Esszerii 116,

~

79 O 82511

osztott része I irto.l

7147 6201 13694r 93761 17521

3461

, (11-12+131 I i rendelet szerint I mé rtéke

ol 3261 44 731 C 31

67076

8~ 671~ ~

83 859041 26851

.." %

\!Iny

2~ HmI­

~terhelö adó

Index

347

949 67762r 859041 18 1421

42.05 70.89 137,04 '.45 90,3, 88, . 10M8 88,34 t17,99 0,00 103,16 91,29 0,00 0,00 46,804 0,00 81 ,29 87,5
Belvtzelvezlt6

eu"",

üz.m....... \!Iny terv 29 2561 8545 155221 6919 11 4701 1019 22631 60i 198841 1741l 14090 12479 t 333 '682 4 tI: 360t 3181 2411 O O

~ 38

ol Ol 606 I 974M

I 974M1 Ol 7091 99~ 81, 981981 l00-;OC 638051 . -34 3931

14

%

2:~

44, 8, 26,81 87,57 88,51

.I!lc2l

35i 18l

87,51 62, 17 0,00 87,65 89,19 0,00 0,00 58,91 0,00

67942

69,69

5139 33894 O

67946 16 702 68 63: 638051 -48271

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Zárt csatorna mennyisége: 249 089 fm ~ Tisztítóaknák mennyísége : 5 008 db ~ Víznyelők mennyísége : 6371 db ~ Szikkasztó kutak mennyísége : 168 db ~ Csapadékvíz átemelők száma: 21 + 1 db ~ Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: ~ Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: ~ Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: ~ Gyökérvágás:

I"dll

16677 fm 708 db 209 db 16 óra

0,00 69,70 0,00 98,99 6~

100,

C.pad.k. •• Inde. be!vlz elvez.té. ténylterv terv I \!Iny 46 2501 15692 236181 120451

% 33.93

'~

lO~

35 Ol 247: 3291 70t: 4846 I 6 171 870001 O 685 O 180 OOO 96

180 096 346 _'667 181 411 149 709 -31 708

.~ 6 35521

93,51 87~

ol

73, 0,00 18ill 90, 0,00

Ol 394 183

Si 0,00

ol 54651 786251

O~

135018

75,01

8!

91 ,67 75,07 104,91 99,OC

135~

16501

13~~ ,

149 133161

~ C sapadékcsatoma

" ~ ~

~ ~ ~

geodéziai felmérése: 98 db Csapadékcsatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 928 fm Szikkasztó alagutat létesítettünk a Fenyő, Rizling és Deák Ferenc utcán . A Vaskapu utcán meglévő zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkálatokat végeztünk. A z Arany J. u.- Szarvas u. csomópontban a körforgalom építése és az útfelújítási munkák előtt a meghibásodott zárt csapadékvíz csatornákat helyreállítottuk . E lkészült a Bercsényi utca, Bocskai utca csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkái. V állalkozó bevonásával Nyíregyháza, Arany J. u. I. sz. előtt meglévő zárt csapadékcsatorna gerincvezetékre I db tisztÍlóakna kiépítése, valamint az Arany J. u. I. - Szarvas u. csomópontban lévő 30 fm hosszban , sérült D-800-as beton csapadékcsatorna kiváltása. a sérült csatornaszakasz betonnaltörténő kiinjektálása történt meg.

• Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér. járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • A zál1 csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért válla lkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat, költsége 44 731 e Ft. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felo sztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Felül kompenzáció mértéke: 18142 e Ft Belvizelvezető

csatorna üzemeltetése

• Mennyiségi, minőségi paraméterek:

" A csapadék elvezető rendszer nagysága: 247 ISO fm

~ A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm

" Társaságunk által végzett tevékenységek:

• Kézi iszapolás, gépi kaszálás. záportározók kaszálása. átemelők kaszálása. takarítása. gallyfogó rácsok. átereszek takarítása, iszapfogó takarítása. burkolt árok takarítása I fő főállású + átlagosan 6 fő közcé lú foglalkoztatott munkavállal ó IS 639 munkaórában végezte. • A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását I 583 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük . • Átfestésre került 252 db díszoszlop, 176 db korlát, 732 db hajlított korlát, 142 db díszkorlát. • Belvíz elvezetési, burkolt árok karbantartási munkálatokat átlagosan 8 dolgozó. 3 420 munkaórában 22 db helyszínen végezte.

fő

főállású

• Burkolt árok helyreállítására került sor a Dugonics utcán 260 fm-en, valamint az Ezüstfenyő utcában csapadékcsatornát alakítottunk ki és helyreállítottuk a Vörösmarty tér Vlll-as főfolyás csapadékvíz bekötés támfalát. • Az Aranykalász sor 142-149 előtt szikkasztó árkot létesítése. bekötő vezeték építése. Oros Deák F. u.54-60, a Kéményseprő u. 5-7 szám előtt és a Bethlen G. u. körúton kívüli szakaszán folyóka építése. valamint az Igrice mellékág áteresz megépítése készült el.

15

• önkormányzati utak víztelenítése

elszállított víz mennyisége: 990,5 ml

munkaóra száma 132 üzemóra

Alvállalkozók által végzett tevékenységek

• önkormányzati utak víztelenítése

elszállított víz mennyisége: 6661 ml

munkaóra száma: 542 üzemóra

• Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/I-es csatorna (J1onatanya, Sikló u.), a 15052 helyrajzi számú csatornán, az Oros - Sóstó i szivárgón és a Hantosi szivárgón. • Bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyes terv elkészítése

~

• Alvállalkozói teljesítés értéke 33 894 e Ft. • Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi kifizetései kerültek elszámolásra.

jellegű

egyéb

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került fe losztásra.

Alul kompellzáció mértéke: 4 82 7 e Ft 4. Állategészségügyi feladatok

I,,:;:.. ....,.. .::::;':......yttv........

.d." 'ndu

<e , , _

,;......-

.....

It..

13 560 6.60 7 ,..

,.. "017

20 620 7783 12 722

80

16~"

'26.l! "6.6'

"' " .le "64' 91."

80

0.0 0.00 0.00 0.00

~~:

i'

'.00

.1<

i

80

~~,

,k."'••nk.......

11.

.. 313

2 691

3..

17.92 93.85 52.6'

8.

14 203

"64. 13 Ol.

2,..

'664

.049

3 846

20"2

121,10

'6OC

O." O." 0.00 16400

14396

.~"

0.00 0.00 7265

H"

OH O

80 ....,I

~~~"···~·~~i~~',N~j.~II:~~'.·~'E·,.R·~~~,,~E Iny...... ~U~~~21I~~~O~~~E~,~f , 1~

I" .." ' i

1~

'111.12+131

17. "u'/felüll

'm.... k.

33 30 941 ·27.2

41' 30 947 ·10153

9' .75 7['64

'"~

" O.

0,00 • 923 6 153," .~ 0.00

"... .....

" 99

" , 15 40

ELABE

286'

163

O.'

• 50c

.... ""

~ .

282

..., 2090

.06 123,18 '00,00

171 16 671 16 400 ·171

200 12 23. 16 400 " 69

", 7U' 100,00

79 7344 7123 ·221

71 46" 7123 2494

99 63 100.00

627 .. 604 "." " .34

" , . 6 157." ' 0' 0.00

.. ...1

11...

~ .. " ." .. 091

100.•

Gyepmesteri tevékenység • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Az idei év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. A telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel szemben 54, évszaknak megfelelő nyitott és zárt kennel es férőhely áll rendelkezésünkre. Ebből 27 férőh elyen tudjuk biztosítani az állatok elkülönítését, karantén alatti megfigyelését. Az uniós

16

~

követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep az új higiénikus helyiségeivel , modern berendezéseivel és eszközeilátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A modern orvosi műszerekkel felszerelt orvosi rendelőben, (ultrahang, otoscop rendszer, előkészítő. műtő) elvégezhettük a szükséges műtéteket, beavatkozásokat (hasüregi műtét, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás, stb.), valamint a külföldi örökbeadáshoz nélkülözhetetlen ivartalanításokat. 2015.augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezte társaságunk részére a TRACES rendszerhez való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben eb szállítOlányt indíthassunk az EU országaiba (Traces kiállítása). Jó kapcsolatot alakítottunk ki hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel. illetve segítjük egymás munkáját. Svájci állatvédők támogatásával, finanszírozásával elértük. hogy a telepen lévő kutya állomány 80 %-át ivartalanítva tudtuk örökbe adni. Továbbra is célunk, hogy a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen ne kerüljön sor altatásra. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma: 221 db • Telepre bekerült állatok száma

169db • Örökbeadott állatok száma 12 db • Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma A németországi eb forgalmazásban 2015. évben bevezetett szigorú szabályozások miatt csökkent ugyan az állatvédők által kiszállított ebek száma. de a folyamatos örökbefogadási kampányunknak köszönhetően jelentősen megnőtt a helyi örökbefogadási kedv. A Nyíregyházi Naplóban havi egy alkalommal ,.Gazdi kereső sarok"-ban hirdettük kutyáinkat. Rendszeressé tettük az örökbefogadási napokat, melynek látogatottsága érezhetően megnövekedett. Akisgyennek látogatók részére elkülönitetten, biztonságos kölyökkutya simogatót alakítottunk ki, melynek köszönhetően visszatérő vendégeink is vannak. ~ A telepre látogatók egy teljesen más. a köztudattól eltérő Gyepmesteri telepet ismerhetnek meg. me ly segíti a pozitív megítélést. Volt olyan Dunántúlról érkező látogató, aki az ország legszebb telepének nevezte a nyíregyházi Gyepmesteri telepet. Az augusztusi örökbefogadó napon három német szervezet érdeklődését és elismerését is magunkénak tudhattuk. Az örökbefogadást segíti önkéntes munkájával egy nyíregyházi kutyakozmetikus mester is, aki alkalmanként a kutyák kozmetikai kezelésével teszi vonzóbbá a gazdá ra váró állatokat. ~ Több alkalommal történt rendőrségi riasztás. melyre munkatársaink azonnal intézkedtek: Simai úton 2 németjuhász eb támadását kellett elhárítani, Akácos úton garázdálkodó ebeket kellett befogni. valamint kutyaharapásos esetben kellett felkutatni az embert mart állatot. A rendőrséggel közös. sikeres akció történetéről az ORFK Zsaru magazinjában is olvasni lehetett. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel eb begyűjtés i akciókat szerveztünk a Huszár telepen és a Tüzér utca környékén. ~ Á llati eredetű hulladékok forgalma • Egyéni beszállítók által leadott mennyiség • Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége

24063 kg 12 847 kg

• ATEV által elszállított mennyiség összesen 36910 kg • Személyi jellegű ráfordításként l fő gyepmesteri telepvezető. 2 fő gyepmester munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra . • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra. AIII I kompellZlíció mértéke: J O 753 e Ft 17

Rovar és rágcsálóirtás • Mennyiségi , minőségi paraméterek: ~ 2015. első háromnegyed évében 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követőe n két a lkal ommal további I 617 ha területen csípő szú nyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen I 900 ha volt. KiemeIt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek. valamint a sűrű n lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítést és védekezést május 21-én végeztük. Április 30. május 12 és május 20­ án nyolc mérő ponton mért ük a lárvák számának alakulását. Az átlagos lárvaszám május 20-án már 14,7 volt. A gyérítés után az átlagos lárvaszám már csak 2.2 volt. A mérőpo ntok értékelése alapján az e lvégzett szúnyoglárva gyérítés hatékonysága 85 %-os volt. ,. Július 3-án az imágók becsült egyedsűrűsége 30 és 42 csípés/óra között változott. me ly indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. A légi kémiai gyérítés. valamint a földi melegködképzőve l törté nő gyérítés július 05-én és július 06-án, I 617 hektáron lett elvégezve. Az elvégzett csípőszúnyog imágók irtás hatékonysága az egyes mérőpontok számtani átlaga alapján 83 %-os volt. Ezt követően augusztus 17, augusztus 19 és augusztus 22-én a kijelölt mérőpontokon az imágók becsült egyedsűrűsége ismételten elérte a 33 és 42 csípés/óra értéket. ami indokolttá tette augusztus 24-én és 25-én az imágók gyérítésének ismételt elrendelését. Az időjárás nem kedvezett a szúnyogok tömeges elszaporodásának. ezért ebben az évben a tervezett egy lárvairtáson felül elegendő volt két alkalommal a csípőszúnyogok elleni védekezés. ,. A hatástanulmányok. felmérések eredményei , de a minimális lakossági panaszok, visszajelzések is azt mutatják, hogyacsípőszúnyogok e lleni védekezés időpontjának megválasztása, a szerek kijuttatásának módszere, légi és földi védekezés. valamint a felhasznált irtószerek együttes alkalmazásáva l a védekezés sikeres volt. 2015. évben a korábbi tájékoztatással szemben ismételten lehetőségünk volt a Magyar Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítésre támogatást igényelni. ~ Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelmi mentesítést április, július. szeptember hónapokban 83 hektáron egy alkalommal végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon. erdős, fás ligetekben, parkokban. Az irtás hatékonyságát a védekezés megkezdése előtt és után végzett rovarsűrűségi vizsgálattal ellenőrizTÜk. ~ Rágcsál ók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás , Simai u. , Almatároló, Móricz Zsigmond u.. Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült lakosság által is jelzett problémás terü leteket: Ungvár stny, Stadion u. , Kossuth u., SZÜV, Vasvári Pál u. , Szentgyörgyi Albert u. , Kandó Kálmán u .. Jelvény u. , Tavasz u., Zrínyi Ilona u, Vécse y u, Nárcisz u. Bessenyei tér, Kossuth tér, Rákóczi ti. Ósző l ő u. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése. mérőpontok létesítése, mérőkockák , irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Továbbra is tapasztaljuk. hogy egyes területeken folyamatosan visszatérő probléma a patkányok megjelenése, vagy túlzott elszaporodása. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívü li patkányirtást kellett elrendelni. A szaporulatnövekedés feltehetően a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás. valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának, patkányfertőzöttségének a következménye. Elsősorban az ingatlanok a lagsorában, pincehelyiségeiben. valamint a csatornákban van a kiinduló forrás. Az ingatlan

18

tulajdonosainak. kezelőinek nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a megelőzésre. (ételmaradékok kihelyezésének megszüntetése, elhanyagolt pincék , ingatlanok kitakarítása stb.). mivel önmagában csak a közterületi irtás nem hozza meg a várt eredményt. • Az alvállalkozói teljesítésként kimutaton 14313 e Ft az év során elvégzett rágcsálóirtás és vegyszeres növényvédelem költsége. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek a lapján került felosztásra .

Felül kompellzáció mértéke: 3 169 e Ft Ebnyilvántartás • Mennyiségi. minőségi paraméterek: ;.. 2015 . évben is folyamatosan aktualizáltuk a 2013. évben létrehozott ebnyílvántartó adatá ll ományunkat. Az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat rendszeresen bejelentik az eb tulajdonosok, eb tartók. ~ A Nyíregyházi Naplóban rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyeimét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Nyomtatványokat juttatunk el az állatorvosokhoz, ahol az oltás során már a helyszínen hozzájuthatnak a bejelentő lapokhoz. ~ A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma • Nyíregyháza közigazgatási területén tartott és bejelentett ebek száma • Elhullott ebek száma • Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma

14304 db 595 db 137 db

48 db • Eltűnt ebek száma ~ Az állatvéd ő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával. állatorvosi rendelőkkel, hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás, adategyeztetés. • Szemé lyi jellegű ráfordításként I fő ebnyi lvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .

Felül kompellzáció mértéke: 2 494 e Ft

19

5.

Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatás

terv

1315 991

390

26<'

TI ; ;,II,aú

.=

% 42." 38,31 68,21

"

23150 1576' 392:

21586 14891 3461

346

~

=

,

fii'

28

26 3 503r 2294

'"

, érték. 70

.."

terv

2420 451

11,'rO. ktivO"

ad,t, "Ft-ban Index

ny'

tenv

3068 2605

Index

Index

Mez66ri lZolgilat

Megnevezés

Kioeglt6

889

48E nl

0,00 ,00 .00 O.OC

2

6O~

39C 13

96."

26 76'

94,'!

18188 4374 42<

107.71 97.50

~

0,00 0.00

.57 0.00

306ll

ooo

38, 292 74,; 55 75, 25089L93,1

1~ 394' 90, 395' 94.

.00 700

II<

00

,57 ,00 0.00 O.

.Eavéb

10.

I közvetlen költsége

".

,00 ,00

O,

,. ." ,,,,,

'7 '"'

Hd

68t!

89.81

O --,-.,:

3 53t

97.7<

30 53t

27 10'

".70

O 3 53 t

0,0<

7 588 38 111

6"" 33 920

89.81 ".98

osztott része I Idn .1

17.

~'nl '

~

~

3if3Bj

~~-~=t---'3"'" I

185151 -38401

10·

31501 -4..1

8640

3 511
1C,

29 816r 21 6651 -81511

~ 25 9211 21 6651 -4256 1

B< 10!

szolgálat

• Mennyiségi,

~

~

26 18 St! -7653

Mezőőri

~

=

7 SR'

3i5ii6f

minőségi

paraméterek:

A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 OOO ha Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme. A szokásos feladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében. • Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 100 db • Tüzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 8db • A területen tartózkodó k különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 116 db • A felderített illegális hulladéklerakások száma: 116 db • Illegális fakivágási ügyek száma: 9 db • Észlelt illegális legeltetések száma: 2 db • A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 79 db • A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 88 db • Betörések száma: l db

Körzetek:

• I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre,

Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

20

• II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkert i részéig, Szélsőbokori últól kezdődően a külterületi zá rtkertek, Újtelekbokor. északon az ún . Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határá ig. keleten Nyí rsző l ői út. Westik V. u., Vasvári P. u. , Ferenc krt. , Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig. • III. körzet: Nyí regyháza külterületének But yka telep külterület. Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig. északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig. • IV. körzet : Nyíregyháza külterületén , az Orosi zártkertek keleti oldal a. Nagykálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai , délkeleti részén Nagyká ll ó - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagyká ll ó közötti összeköt ő útig . • V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u.. Nyírsző l ősi út végéig. a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdő részek, Sóstóhegy. Kemecsei úti zártkertek. Nyírszőlős , Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig. • VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor. Cigánybokor, Sulyánbokor. Benk őbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig. • VII. körzet: Nyíregyháza- NagyszállásNyíregyháza vonaláig és a 41-es útig.

Borbánya-

Nyírjesi

zártkertek,

Nagykálló

• VIli. körzet : Ferenc körút. Erdő sor, West ik V. u .. Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt talá lható erdőrészek. Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület , északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig. ~ A területbej áráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjánnű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel. ~ A Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat működését 8 310 e Ft összeggel támogatta . • Személyi jellegű ráfordításként 8 fő mezőő r munkakört betöltő munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felo sztásra .

A IIII kompenzáció mértéke: 3 840 e Ft Kö rn yezetvédelem • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Elvégzett

feladatok :

• Növény-egészségügyi

ellenőrzések

• A környezetvédelemmel dokum entálása.

lefolytatása .

kapcsolatos

lakossági

bejelentések

• Terület i bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

:;.. Zöldfelületi bontások

• Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 450 db • Érintett terület nagysága: 29 915 m 2

21

fogadása,

koordinálása.

>-

Főbb érintetl területek: Szarvas U., Vezér U., Táltos U. , Bottyán U. , Északi körút, Május I tér, Ferenc körút, Hímes. Oros 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatairól, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit. valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. ebben az évben a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulói vetlek részt programunkban mintegy 30 fővel. Elvégzett tevékenységek: - Vizes élőhelyek bemutatása (Bujtosi városliget) - Erdei életközösség és erdőgazdálkodás (Sóstói parkerdő) - Zöldfelület gazdálkodás és parkfenntartás (virágültetés) - Hagyományos népi kultúra és mezőgazdaság (Falumúzeum).

• Személyi jellegű ráfordításként I fő növény-egészségügyi e ll enőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járu lék . cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése; kerültek elszámolásra . • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került Felosztásra.

Alul kompenzóció mértéke: 416 e Ft

22

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok lfilbitwtii ttli··IHIOI

"'''UI

-..­

--.-&i --l1i ...,.. ,..

u.,

~

".

-..,­ '10

6fsi t i """iii ,~ .

• TIo.

;""'M'

li.,.. Iode.

--. -".­

--..;­

HI

_iM

.... li.,.. ol

"

"'.0 l .. 00 sli ~

=I 00

~ Hl -li {l

'.• 1

". ,,. m,'

Il.nl

ll'

tiii

fi .........

~kölYellen~

I" OSlklllNIU

;

...........,......

• És••• wo..

I

~

11.

~~ 11 ...1 II

-~,

I,' 101,.

7.'

-Ii

101,1

1iiiiíi«i

-wo

"

~

~

.IO

DS;

,,-"

""""irui IM ----.-a; liJi !7ii

DS;

17~

K

~

••• H.1!

~

Dl! DU

m,O:

'I!

WI

" n

'": "" II:

l\[

lY,

61:: ~ ~

--..;

lU,

ni """"jjjf

l.,' H.

1,1

ln,I<

""T7ii

1~,'

l',

~

-ll

fili·

...

II.

lao..

.~

1U.~

lIllI

D,I

12101 91"

,~,

~!

~ "

~

nJOI

"l.'

1,1

ln

fl.'

~ml

·1'

--;-j

ui

ll.

M~

Il.T

m.'

1.1

m

Iiii

Iode.

ni.....

IIÓSI

lm,

~

"

ll.

Iode.

~«

ui

III

1116

*~.-

Kk_ ......1

""or Iii.,.. li.,.. II".. I""'· • •• • ••'lll • •• ~ ~ '" ~ 76.« ~ :;r~

R~, --! ' "' -~ ~", f--* • ••... ,.. ~ )ji

1,1

,.

lill

Ti""'"

11l..

ui

1i"iii uii M:ii Iii

."

li:.

',' UI "1.01..

','

.

. ~:~

)jj

••• l.

" ".: .U, '"

""'lilii be..ldtriwk

•11.. ••"m

•••

l.'

iWf

li:.

'"

'111

Iii TIm

-1 l ..

R""'.qU!ot tllR__

--. - 'N

TI

Tinü,,~

lOfIIS

..

•

u '.1

"

t.I

1!

l'

111

"" 11 lit

m

1i=i ~ ci lU.

fo

fo

...

II

n,I7

~ ci

II

171 'li

II,

~

71

1.­

" ,MI lill,

71

1.­

1,1 MO,M

He III

"U ~

U,

..

U

m

"1'

"" "

...

11.11 11!,~

u.

K~

fl,.

l. 11.'

~

.90 11:

209,. II<

'H. 11,1

~

" 11 lill

"U

U"

Költségvetési egyéb feladatok • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Elvégzett feladatok: • Az Állami ünnepekre zászlódíszbe öltöztettük a várost • Beszerzett nemzeti zászló száma: 400 db 350 db • Beszerzett városi zászló száma: • Beszerzett zászlónyelek száma: 700 db • Javított zászlótartók száma: 213 db • Nemzeti ünnepeinkre kihelyezett lobogók száma: I 529 db/alkalom, ezzel a 2014-es évhez képest 509 db zászlóval több került kihelyezésre. 51 db zászló pótlásáról gondoskodnunk kellett, mert a kihelyezés után eltüntek. • Köztéri szobrok felületének takarítása magas nyomású vízsugárral. Sóstóftirdőn valamennyi szobor tisztításon esett át. • Helyreállítottuk a Holokauszt em l ékmű megrongált lépcsőzetét • Folyamatos graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás (szobrok, buszmegállók, emléktáblák, Bessenyei tér, Széna tér, Benczúr tér). • 3 db kezeléslinkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. U. , Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése, szükség szerinti javítása.

• A Bujtosi városliget fenntartása 20 I 5.évben is jelentős feladatot jelentett Társaságunknak. Kiemeli figyelmet fordítottunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére.

23

n.~

11.:

U

I" ~

lD5,1

'7(

120001 ,,.

1,1

~

1011

'Eo

~1711

ll' I 209\1

II

11.

~

ilii.

17)

• Személyi jellegű ráfordÍlásként I fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Alvállalkozó teljesÍlésként kimutatott 9 290 e Ft a tervben szerepl ő- és megvalósÍlott- Nyíregyháza közigazgatási területén lév ő szobrok, em l ék mű vek hel yreállításának értéke az alábbiak szerint: - az Országzászló téren tal álható II. világh áború áldozatai emlékművének ti sztítása és fugázása, körülötte l évő bazalt kövek átrakása - a Bessenyei téren található Bessenyei emlékmű ti sztítása. javítása, hiányzó részek pótlása, a talapzatról a régi műkő burk o lat eltávolítása, új műkő burkolat készítése - a Bessenyei téren található Váci Mihály szobor talapzatának ti sztítása. csiszolása. fugázása - a Benczúr téren található Benczúr Gyula em l ékm ű ti sztítása. fugázása. és a körül ötte l évő térburkolat balesetveszélyes részei nek jav ítása - a Hősök terén 214 m hosszan és a Kálvin téren 85 m hosszan tal álható támfalak tisztítása. hiányzó kövek pótlása. fugázása . - a Bujtosi tó városi oldalán lévő sétán y szegélykövezése 912 m hosszan • A közvetett költ ségek tevékenységre osztott része a került fel osztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Felül kompenzáció m értéke: 14 609 e Ft Városszépítö akció • Mennyiségi , min őség i paraméterek: ~ A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került I m3 tenn őfó ld illetve I kg fűmag. A kérelmezett term őföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra. akik vállalták a szá llítás költségét azoknak helyszínre kiszállítottuk. • Beérkezett kérvények száma: 252 db (e lutasítva 28 db)

~

~

• A ki osztásra került termőföld mennyisége: 174 m 3 • A kiosztásra került fűmag mennyisége: 17 1 kg "A balkonfóld akció" keretében a társasház i lakóövezetekben é l ők részére virágültetéshez, balkon ládák növényesÍléséhez használatos t erm őfó ld és komposzt keveréket biztosítottunk . Ki szá llított mennyi ség: 106 m3 Hel yszínek száma : 58 db A Kertszépségversenyre 49 db pályázat érkezett . • Konyhakert: 6 db • Családi kert : 22 db

• Társasházi kert: 12 db • Intézményi: 9 db

13 pályázó kapott kedvező elbírálás alapján díjazást vásárlási utalvány, illetve komposzt­

term őfö ld keverék fomlájában .

... Új életfa akció: A családok gyermekeik születését egy facsemete elü ltetéséve l ünnepelték, amikor október IS-én összegyűltek az Újé letfa ligetben , hogya 47 hársfa csemetét elültessék. A csemeték et ki s 24

táblákkal jelöltük, amelyen a gyennek neve, szü letési dátuma szerepel. A sz ül ő k . nagyszülők szívesen látogatják a ligetet, születésnapot ünnepelnek itt, gondozzák a fákat, ahogy teszik ezt munkatársaink is. Pályázni minden évben augusztus 3 1-éig az anyakönyv i kivonat és a lakcímkártya másolatával lehet. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek a lapj án kerü lt fel osztásra .

AIIII kompen záció mértéke: 791 e Ft lllegális szcmétlerakatok felszámolása • Mennyi ségi. minőségi paraméterek: • Az illegális hulladék lerakatok felderítésének száma: 116 eset • A megsem mi sítésre e lszállított hulladék mennyisége: 280,62 tonna • A begyűj t ött illegál is hull adék főbb helysz ínei : Orgona u., O láh rét, Pásztor ll . . Oros - Szokol tag, Felsősima, Bottyán ll ., Huszár lakótelep, Simai u., Károlyi M. u., Császárszállás, Táltos u. , Rezeda u.. Acél u., Csemete u. , A lm a u .. Kerék u .. Szikla u .. Rozsrét sző l ő • Elláttuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását • Személyi jellegű ráfordításként I fó munkavállal ó bér, járulék, cafetéria és személyi kifizetései kerültek elszámolásra. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került fel osztásra.

Keretszerződésben

jellegű

egyéb

meghatározott elvek alapján

A1111 kompen záció mértéke: 106 e Ft Közterűlcti

berendezések cseréje, beszerzése

• Mennyiségi, min őség i paraméterek: >- Köztereinkre té li tárolás és karbantartás után kihelyezett köztéri padok száma: 221 db Hel yszínek: Országzászló tér, Posta köz, H ősö k tere. Október 23. tér. Kossuth tér >- Sze lence kosarak gyártása 200 db >- Szelence kosarak helyreállítása 135 db >- Érkerti dobozpadok átcsavarozása 24 db >- Korzó sétány sze m ét gyűjtő edénybetétek gyártása, cseréje 45 db >- Esőbeá ll ó kihelyezése Sóstó i út erd őrészen 3 db >- Beszerzésre került 65 db háttámlás pad , 12 db háttámlás-karfás pad. 160 db csővázas sze métgyűjtő sze lence, 15 db öntöttvas tartószerkezetü szemétgyűjtő sze lence. 5 db faverem rács, 10 db virágdézsa >- Betontuskók öntése padok és szelencék te lepítéséhez >- 102 db korábbi beszerzés ű támlás és támla né lküli padok összeszere lés litáni kihelyezése lakossági kérésre közterekre, lakóövezetekbe (U ngvár stny .. Kert város, Toldi ll .. Búza tér, Sarkantyú u., Oros - Petőfi park, Állomás tér, Városmajor u .. A ran y 1. ll ., Krúd y u .. Árpád u., 25

Robinson domb, Oros, játszóterek. kondiparkok, Piros ház

belső

udvar, Kossuth u., Vasvári P. u..

Luther tér. stb.)

Krúdy parkban 12 db műkőpad deszkázatának cseréje és a talapzat tisztítása

A Bessenyei térre a park hangulatával harmonizáló 14 db nosztalgia pad kihelyezése

Régi hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréje 121 db

Helyszínek: Dózsa Gy. u .. Kossuth u., Széchenyi u.. Bethlen G. ll.. Sóstói u. , Sóstóftirdő. Arany J. u., Vasvári P. u., Rákóczi u. Egyéb utca bútorok kihelyezése

Kerékpártároló: 5 db

Virágdézsa : 10 db

~ Sóstóftirdő ~ ~

~

• Személyi jellegű ráfordításként 3 kifizetései kerültek elszámolásra.

fő

munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra.

Keretszerződésben

jellegű

egyéb

meghatározott elvek alapján

A 1111 kompenzáció mértéke: 202 e Ft Vá rosi térfigyelő • Mennyiségi , minőségi paraméterek: ~ A társaság által üzemeltetett térfigyelők száma ~ Elvégzett feladat: • A térfigyelő kamera és a rendszer 2 db átjátszó javítása

működőképességének

78 db biztosítása, 7 db kamera, 3 db

rögzítő.

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .

Felül kompenzáció mértéke: 2 563 e Ft Illemhelyek üzemeltetése • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Sóstógyógyfürdőn és a Hősök terén található köztéri illemhelyek üzemeltetése alkalomszerűen , elsősorban rendezvények idején történik. Takarításuk, fertőtlenítésük, berendezésük karbantartása, cseréje. az esetleges hibák elhárítása (dugulások. vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történik. közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek • alapján A került felosztásra.

A IIII kompenzáció mértéke: 817 e Ft

26

7. Zöldfelület fenntartás adaIok eA
llegneltzés

t.

t

3. I. t l .

Iny.~ellegú

ófon!iIi",k

IAnv.<j
. aABE 9. Eotyib ófo~iIi.,k 10. Pinzúgyi rilo~iIi .. ~ .nd~';li ólonliti.,k Kö,~olgállltii tevékenység 1oi,.. lIen Ioill!ége It. 6.",,,(1+2+3+1+ 1+6+7+~ Kö",~H Ioill!égek tevékenység ••~~H ri~e It lágmti+loi.!ponti kig.) 13. Kö'Rolgillatii Ie.;ten~IoiII!égei 6lSZesenl'+l~ 11. •Kö.t~okIillltii IevékenYli...iál bevéle~ It +!.aeri nye.sig 16. Böirin".H kompenziciiginy (11·12+1~ 17. Bóión".H kompenzáció IoiII!ég..~i .ncIe~1 ~elÍ1l ~L\!ijl "'penzillli. mirl!ke

P,riok ,iItdtI!hilel Ind.. ItnntorD' IinJIIIn _n !!ny 39 711 37 III 33639 Ul 3887 m 1155 821 14395 57114 31396 10518 3330 5197 8661 11359 1213 7196 O O 2151 ~IO ~ 002 12 IlS O O o 7 510 233 O 932 111997 115 251

lJtcoi IOlIik

Inde. lin",n

Ienn~rDg

_n % 11,25 10391 97,69 3436 97,91 6891 36,63 70 121,72 12 lU 115,19 9015 156,07 1136 131,01 1733 119,31 !os 0,l1li O ·17)5 ~OIO 51,30 1000 0,00 O 0,00 O 1II,17 100 0,l1li O

lin, 22911 3035 19 753 138 12251 8660 911 1639 1006

100,22

35661

3329 3756 112,1l 111326 119007 l00,SI 3710 1590 121,11 1351 Il19 99,16 115111 115716 99,11 11111 111 110 100,l1li 11111 13«

26207

O

·1112 320 O O

III O

% 220,41 83,33 188,61 197,11 95,13 96,07 11,33 96,56 111,11 0,l1li 53,11 1,00 0,00 0,00 111,00 0,00 136,11

12 211 310,32 21269 36072 137)2 70 251 317,11 213 213 99~5 26412 36071 136t34 23 622 23622 1l1li,00 ~8IO ·11156

Inde. IinJIIIn

1tII"",",~m

t!ny

-"

10 O O O O

80 O

O

O

O

O O

O O O

7100 O

O O O

107\

O

O O

O

O

O

O

7100

1156

plltltli-

Inde.

JitRliliri be~ndezi .. k

monItsiti,

li",....

arblntltiÍlI,

Inde. IinJIIIn

llzelé. le" li" 6015 !tOl 5590 5618 310 377 175 108 12317 11711 9!re 8636 710 811 1101 1151 214 l"

% Itn % li" 0,l1li 343 227 lI,tI 0,l1li 71 51 81,69 0,l1li 110 110 51,33 0,l1li 31 19 l1li,63 0,00 1113 1715 101,53 0,00 313 3152 1l1li,37 0,00 113 219 118,93 0,00 1031 11114 101,lD 0,l1li 500 411 12,20 0,00 O O 0,00 O 0,l1li 6000 2431 1II,1l 6115 103,SI 0,00 12 103 O 0,00 0,00 O O 0,00 O O 0,00 o 0,l1li 0,00 O 51 10 0,00 0,00 O O 101,56

11556

7915

83,11

32025

O

117 15 O O

55 O

19061

0,l1li 0,00 O O O 36 101,16 11556 7m &1,11 II 025 19101 0,00 0,110 O O O O O 14 13 12 99,11 III II 11,71 115 171 7113 1231 101,51 11101 7961 11,12 322110 19214 7410 7410 100,00 1111 1111 100,110 IS 7. 15711 -1113 ·751 -/111 ~m ·16151 ~1I6 O

7100

O

1156

27

Sz6loilllllk iizemeletéte

Inde.

li"""

_n liny % IIIII,lD 11374 12111 1l1li,50 13704 114119 117,81 670 11101 61 ,71 O O 11,56 O O 93,81 O O 1115,61 O O 93,86 O O 270,41 221 17 0,l1li O O 143,31 1500 1174 0,35 O 320 0,l1li O O 0,00 O O 137,50 51! O 0,00 O O 59,51 23611

19652

len % II,lI 1357 83,15 10\7 119,55 190 0,l1li 10 0,00 36112 0,00 1596 0,00 1111 0,00 786 20,52 O 0,l1li O 10,17 18011 0,00 1020 0,00 O 0,00 O 0,l1li o 0,00 O 12,93

0,00 0,00 O O 51,15 23111 19652 12,13 0,110 0,l1li O O 99)1 215 212 98,96 SI,13 23113 19.,. 13,09 99,99 12 017 12 017 100,l1li ·1116 2153

Inde. Enlei IDmlpilyl Inde. lin"'n ItnnllrDg IinJlltn

EmOfennllrD.

7779

liny 671 515 151 5 3551 1556

116 776 O O

1215 1020 O O O O

6524

Inde. Ii""n

_n tény lin, len % % 11,15 150 127 11,67 72111 10039 4I,n 110 108 77,11 57637 53605 51,07 10 19 190,l1li 11309 15118 50,00 0,l1li 1511 IlII O O 0,00 17911 lilii 91,71 O O 0,00 56651 63891 O 98,17 O 101,13 O 0,00 5709 7191 98,70 O 0,l1li 15610 18 on 0,00 O O 0,00 1022 9214 0,00 0,00 O O O O 70,13 150 83 It33 17931 9900 0,l1li 41125 22311 100,00 O 130 0,00 0,00 O O O O 0,00 0,00 7 O O O 0,l1li 1315 0,00 O O 101 0,l1li O 0,l1li O 932 o

% I1D,12 93,l1li 105,11 11,11 111,72 111,78 131,17 IIS,70 115,23 0,00 55,21 17,97 0,00 0,00 61 ,29 0,00

1l,17

1I,1l

l 0,00 6525 1l,1I 0,00 O l 16 11,16 SI 7136 1590 1l,97 5111 5111 100,00 ~711 ·1412 O

7779

_hilel ItnnllrD' 611zeten

300 O

300 O

3 303 315 12

325

108 33 221362 212752

0,00 3391 101,33 227 753 O 0,00 3310 3 lltll 2130 321 108,111 226123 315 1110,l1li 196929 ·13 -29111 O

325

1001 216711 1192 2219 211083 116 921 ·17155

111,01 9t17 11I,71 99,53

11,11 100,110

Parkok zöldfelületeinek karbantartása • Mennyiségi , minőségi paraméterek: 2 ). Összes felület nagysága: I 956468 m ~ Kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 54550 db ~ Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága : 3 OOO m 2 ). Kiültetett Canna rizóma előhajtatás , előnevelés után: 2 OOO db ~ Kiültetetés helyszínei : Belvárosi tereink. Rákóczi tömbbelső. Széna tér, Állomás tér. Örökösföld. Malomkert, körforgalmak, Jósaváros. Sóstó, külterületek (Ny írsző l ős. Mandabokor. Felsősima, Butyka. Oros, Rozsrét) ~ Dézsás növ ényekbő l kihelyezésre került 38 db Leander, 8 db pálma, 6 db tiszafa, 2 db virágpiramis, 29 db virágtorony, 65 db ftiggő. 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 28 db, Korzós virágládák beültetése 75 db ~ 43 500 db kétnyári növény (árvácska, nefelejcs, valamint díszkáposzta) már parkjainkat díszíti. 53

130 db hagymás növényünk pedig tavassza l bontja virágát ). Az idei évben megújult parkfelületeink: 2 • ftivesítéssel állított uk helyre a 2014. évben előkészített Állomás tér mintegy 3 OOO m nagyságú, korábban gyöngykavicsos felületét

2

• a Vécse y közben I 500 m - en az óvoda és az isko la közti zöldfelliletet visszaftivesÍlettük

' az Árok utcán 60 m 2 • míg a Rákóczi utcán I 100 m2_es felületen szüntettünk meg illegális parkolóhelyet, a terület ftivesítésre került • a Pacsirta - Búza utca közti szakaszon a védősövény telepítéséve l a tavaly elkezdett felújítást fejeztük be

• a Bujtosi városligetben 400 m 2 -en 2 OOO db pusztaszilből labirintust alakítottunk ki ). A Sárga és a Fehér dombháznál 660 m 2 újult meg az ősz folyamán . El távolítottuk az elöregedett. szinte kezelhetetlenné vált cserjéket. helyükre talajcserét

követően

6 db díszfát (díszcseresznye,

dísza lma és tulipánfa). 23 db fenyöfélét. 240 db l omb levelű örökzöldet és 400 db lombhullató cserjét (rózsalone, illatos bangita, o rbáncfű stb.) ültettünk el. Ugyanitt kialakítoltunk egy 2,5 m sugarú kör virágágyat is. ~

Az idei évben elülteltünk 510 db fát , 2 464 db cserjét , I 579 db évelőt , 105 db fenyőfélét és I 846 db l o mblevel ű örökzöldel. Helyszínek: Rákóczi u., Zrín yi i. u. Posta köz, Egyház u., Polgármesteri Hivatal belső udvara, Gyepmesteri telep. Jósaváros, Sóstó, Rozsréti bekötő u.. belvárosi tereink. Örökösföld (korábbi fakivágások helye). Huszár lakótelep. Bujtosi arborétum területe. ). Társaságunk az Önkormányzattal együtt fontosnak tartja a helyi értékeket képvi se l ő természeti értékek fenntartását és megőrzését , folyamatos fejlesztését , ezért a gyűjteményes növénykert, arborétum kialakítását folytattuk. A második ütemben telepített fajok az alábbiak: Quercus sp. Tölgy faj ták, G ink go biloba Páfrányfenyő, Tsuga canadensis 'Pendula' Bókoló hemlokfenyő, Cercis siliquastrum Júdásfa, Sambucus sp. Bodza fajták. Buddleja weyeriana ' Sungold' Sárga virágú nyáriorgona, Comus controversa 'Investa ' Emeleteságú som stb. Az időköz ben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúly fektettünk. A telepítésnél teljes talajcserét végeztünk, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörténl. ~ Külterületi

kőzterület

közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épü lve va lós ul meg, mintegy 2 millió m 2 területen . Az 5 főállású munkavezet ő fenntartás:

A

külterületi

irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók.

28

játszóterek. sportpályák , közintézmények) tartottuk fenn . a közfoglalkoztatási program adta létszám fliggvényében. Az utazási nehézségek miatt. a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókömyékén ellátni feladatokkal. ~ A 2014 . évben átadott kondi parkok garanciális felülvi zsgá lata a gyánó, kivitelező által megtörténI. 2 db eszközt (Tímár u., Tölgyes u.) garanciában cseréltek. ~ Új kondi parkok létesítése helyszínek :

- Oros Élet utca

- Bujtosi Városliget

A parkok ban többfunkci ós nyúj tókat. erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, csípőmozgató fitnesz karikákat, csípőmozgató gépeket , gyaloglásra alkalmas eszközöket, láberősít ő eszközöket, evezőpadokat. sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izom csoport erősítésére , és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgás!. Va lamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák . • Személyi jellegű ráfordításként 19 kifizetései kerültek elszámolásra.

fő

munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi

jellegű

egyéb

• Alvállalkozói teljesítés értéke 12 455 e Ft Elvégzett feladatok: két körzetben (Örökösföld , Érkert) egy- egy alkalommal történő parkfenntartási munkálatok úszó szökőkút telepítése. beüzemelése, téliesítése öntözőrendszerek működtetése

abelvárosban öntözési munkák • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .

Felül kompenzáció mértéke: 2 344 e Ft Utcai so r fák fenntartása • Mennyiségi , min őség i paraméterek: ~ A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések -gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. ~ A faápo lási munkákat a megküldött főkenészi határozatok alapján ütemezzük , az elvégzett feladatokró l faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.

~ Fa kivágások száma : 8 11 db

:;.. Fa gallyazások száma: I 529 db

~ Tuskómarások száma: 606 db

~ Ürszelvényezés: 65 eset

).. Egyéb (kárelhárítás, stb): 72 eset

~ A faápolásokat , koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi .

29

~

Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül, 20 15 . évben I 265 család részére 6 335 mázsa. Év végi tűzifa készletünk 4 368,5 mázsa.

• Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Az a lvállalkozói teljesítésként kimutatott 320 e Ft összeg az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke: fókertészi határozat alapján a Kereszt u. 4. alatti belső udvari területen álló alpin technikát igénylő fák kivágása - a 221M erdőrészletben 5 db nyárfa visszavágása az Ózon Panzió területén 16 db tölgy csúcsszáradt ágrészeinek eltávolítása az egészséges fatest részekig a vonatkozó és az EB SZ előírásainak megfelelően a Tas utcai bölcsődében 5 db ezüstjuhar kivágása, I-I db platán és ezüstjuhar kivágásra előkészitése

a Bocskai u. 63. belső udvarában I db nemes nyár kivágásra előkészítése a Fazekas J. tér 25 . alatti óvodában I db kínai tűlevelű nyár kivágása a kezelésünkben lévő NYVSC sportpálya területén leszakadt száraz ágak eltávolítása, a terület urszelvényezése, veszélyes fa kivágása, darabolása • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra .

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Alul kompenuíció mértéke: 12 456 e Ft Növényvédelem • Mennyiségi, min őségi paraméterek : ~ A növényvédelem be bevont fő fafajták: platán , vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák. hársfák. vadgesztenyék. nyírfák ~ Az utcai sorfák. parki fák, cserjék, növények , sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár ~ A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 712 hektárt jelent. ~ A feladatokat a frekventált helyeken a platán. illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.

~ Az elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 673 ha

Helyszínei:

I. ütem (323 ha): Kossuth tér, Hatzeltér, Iskola u., Ószőlő u. , Sóstói u., Vasvári P. u. , Kossuth u. , Dob u .. Sólyom u.. Kálvin tér. Október 23. tér. Erdősor. 4-es Huszárok u .. Szabadtéri színpad. Iskola u., Debreceni u. , Csillag u., Erzsébet tér, Hunyadi u.. Toldi u. , Inczédy sor, Stadion u. , H ősö k tere. Országzászló tér, Szabadság tér, Luther tér, Szarvas u., Benczúr tér, Bessenyei tér. Északi körút, Korányi köz, Sóstóflirdő, Kiss Ernő u.. Vécse y u. , Ungvár stny. Ki skörú!. Egyház ll .. Őz u.- Őz köz, Robinson domb, Pazonyi tér, Petőfi tér, Árpád u, Kéz u. , Fazekas J. tér, Móra Iskola, Sarkantyú U., Május l. tér, Sóstói Krúdy park , Új U. , Víz U. , Rákóczi U. , Tóth Á. U., Szabó L. u.. Liszt F. u.. kert köz, malomkert. Szent Flórián tér. Korányi F. u.. Garibaldi u. , Homoksor.

30

Fészek u .. Ív u., Tompa M. u. , Schmidt M. u.. Gádor B. u. , Lengyel u.. Kiss Lajos u., Kalevala stny. , Pacsirta u., Búza U. , Szabolcs U. , Erdő sor, Ferenc krt. , Hímes U., Herman O. u. , Kórház u. , Városmajor U., Újszőlő u.. Irinyi J. u .. Mártírok tere, Széna tér, Szabolcs u., Széchenyi u.. Gém u., Arany J. u. , Anna u. , Bujtos u., István u. , Juhász Gy. U., Liliom u. , Szent István u., Nagyvárad u .. Mikszáth K. u., Honvéd u. , Vég u., Vattay u. , Lázár K. u. , Lehel U., Budai Nagy Antal u.. Bercsényi u .. Szalag ll . II . ütem (236 ha): Északi krt. , Ferenc kr!., Sóstói u., Krúdy köz, Sóstói u. belső , Ungvár sétány, Lechner Ö. U. , Krúdy park, Vígadó, Svájci lak+parkolók, Vasúti park+hotel, Berenát u.. Napfény U., Majális u.. Hősök tere, Október 23. tér, Kálvin tér. Országzászló tér, Körte u.. Honvéd u.. Pazonyi u.. Vörösmarty U. , Színház u .. Malom u.. Bethlen G. U., Széchenyi u.. Fazekas J. tér, Jelvény U., Lobogó u.. Sarló U. , Szalag ll., Báthory U., Búza tér, Búzaszem óvoda, Dugonics U., Fészek u .. Rozsnyó u.. Nyíl U. , Árpád U. , Petőfi u.. Korányi köz. Etei köz. Dohány u.. Nyírfa tér. Nyírfa U. , Epreskert U., Schmidt M. u.. Sipkay B. u.. Törpe u .. Vécsey U. , Korányi szerviz út, Eperjes U. , Szántó Kovács János U., Blaha Lujza stny. , Fürdő U., Csalóköz, Család u., Törzs u .. Szentgyörgyi A. u. , Déri M. U., Fürj U. , Fecske U. , Derkovits ll . , Munkás ll .. Leftler S. u.. Lechner Ö. u .. Berenát u .. Napfény U., Majális u. Pacsirta u .. Színház U. , Malom u. III . ütem 114 ha: Damjanich u. , Vécsey köz, Deák F. U. , Nagy Imre tér, Tűzoltó U., Móricz ZS. U. , Selyem U. , Vay Á. krt .. Búza U. , Kölcsey F. U., Rigó u. • Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 076 e Ft a közterületi növények atkafélék, é l ősködők elleni vegyszeres védelmének a költsége. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra.

Keretszerződésben

meghatározott elvek alapján

Alul kompellzáció mértéke: 758 e Ft Pa rlagfű

mentesítés • Mennyiségi , minőségi paraméterek: ~ Társaságunk a belterület i ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfü- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. ~ Ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2400 ha ~ Elvégzeu feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek. földutak) melleni területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Alma U. , Kerékgyártó U. , Hímes U. , Lapály U. , Kilátó U., Csemete U. , Ipari U. , Pannónia U., Korányi U. , Szalag U. , Bimbó U., Gyűrű U., Rezeda U., Lajtos u.. Tábor u., Ösvény u. ~ Vizsgált ingatlanok száma: 100 db

~ Felszólító levelek száma: 65 db

~ Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 12 db

• Személyi jellegű ráfordításként I fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetése i kerültek elszámolásra.

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

A lul kompellzáció mértéke: 3 476 e Ft

31

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása • Mennyiségi , minőségi paraméterek: ~ A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőő reink bevonásával , heti rendszerességgel ellenőrizIÜk a játszóeszközök állapotát (rögzítés i pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok. kötélzetek). ~ Előírásnak megfelel ő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták. a karbantartási javítási munkákat ütemeztük . ~ A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 93 db ... Telepített játszóeszközök száma: 508 db ~ A homokozók (72 db) homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 180 m3 ~ Homokozó keretek gyártása: 10 db. hintaállvány készítése: 4 db ~ Rugós játékok kihelyezése: Fazekas J.tér, Dob u., Kőris u.. Dohány u. ~ Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Malomkert, Alma U. , Fazekas J. tér. Erdei tornapálya, Bujtosi városliget. Piros ház IÖmbbelső. Korányi köz. Sóstói u., Botond U., Tímár u.. Kertváros - Óvoda U. , Stadion U. , Nagyszállás, Rozsrétszőlő , Alma u., Dohány u. Árpád U., Sóstóhegy-Állomás U. , Kistelekiszőlő. Huszártelep. ~ Rongálási károk helyreállításának helyszínei: Robinson domb, Bujtosi város liget, Örökösföld. Dob u .. Nyírszőlős , Toldi u .. Alma u. ~ 2013-2014 évi telepítésű játékeszközök garanc iáli s felülvizsgá lata akivitelezőve l Qavítás: Alkotás u., Bujtosi Városliget, SóstógyógyfUrdő) ~ Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Malomkert, Alma U., Fazekas J. tér. erdei tornapálya. Bujtos városliget, Piros ház tömbbelső. Korányi köz, Sóstói U. , Botond u.. Tímár U., Kertváros- óvoda U. , Stadion U., Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Dohány U. , Árpád u.. Sóstóhegy Állomás u .. Kistelekiszőlő, Huszártelep ~ Játszótér fejlesztések:

Új játszótér létesítés helyszínei :

- Garibaldi u.

- Mandabokor

- A Bujtosi Városligetben tervezett játszótér létesítése lakossági kérésre elmaradt

Játszótér felújítás helyszínei :

Akácfa tér

Dohány u.

Etei köz

Kodály Z. u.

Sóstói u.

- Toldi u.

Árpád u.

Vajdabokor

Benczúr tér

• Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék. cafetéria és szemé lyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra . • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

AIIII kompenzáció mértéke: 3 486 e Ft

32

Szö kő kutak

üzemeltetése

• Mennyiségi , minőségi paraméterek: .. Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u.. Benczúr tér, Szabadság tér. Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tóflirdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó >- A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént, amit jelentős mértékű karbantartási. javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként.

>- Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 34 db

.. A Dohány utcai ivó kutat - lakossági kérésre - a játszótér területére áthelyeztük .

• Az alvállalkozó teljesítésként kimutatott 320 e Ft a Szent Miklós téren található díszkút díszfelépítmény megerősítési munkáinak ellenértéke. • A közvetett költ ségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott e lvek a lapján kerü lt felosztásra .

Felül kompenzáció mértéke: 2 153e Ft E rd őfe nntartás

• Mennyiségi , minőségi paraméterek:

>>.. .. :...

Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha Az előírt véghasználat 0,5 hektáron megtörtént, ezt követően a területen erdőfelújítást hajtottunk végre, az újratelepítés során 4 OOO db tölgyfacsemete került elültetésre . A tavaszi pótlások helyszínei : Ózon Panzió és Vadászház mellett, Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstóflirdő kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület Pótolt fafajták : tölgy, juhar, hársfa csemeték darabszám: I 290 db Az ősszel megtöltént a 4000 db kocsányos tölgy, 500 db csertölgy. 400 db ezüsthárs, 1000 db puszta szil telepítése (pótlás) is. A Nyíregyházi Főiskola mellett i tisztítási munkálatokkal érintett terület nagysága: 2,5 hektár.

• Személyi jellegű ráfordításként I fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavál laló bér, járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Alvállalkozói teljesítésként kimutatott I 020 e Ft a törvényben költségét tartalmazza. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra .

A IIII kompenzáció mértéke: 1 462 e Ft

33

előírt

Keretszerződésben

szakirányító

(erdőmérnök)

meghatározott elvek alapján

Erdei tornapálya fenntartása • Mennyiségi , }> }>

}>

}> }>

minőségi

paraméterek:

Terület nagysága: 12500 rn 2 Elvégzett köztisztasági fe1adatok: hulladékgyüjtés. seprés, WC takarítás. fűkaszálás. a tüzlerakóhel yek és a játszótér tisztaságának. a kulturált környezetnek a biztositása Elvégzett közszolgáltatási feladat : rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása , karbantartása. szükség esetén elektromos áram biztosítása Rendezvényszervezéshez beérkezett kére hnek száma: 168 db A tornapálya és körn yezete fenntartását döntően közfoglalkoztatottak bevonásával végeztük .

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a került felosztásra. Alul kompenzáció mértéke: 13 e Ft

34

Keret szerző désben

meghatározott elvek alapján

8. Közutak, hidak fenntartása

... J:.. '"'

Szilárd burkolall ...,....'h

UIiIk llezeléle

-;;,;­

~~

;,;bdl."

, I ; ';bdl'mI

~ ,

65,~

9fsj

Bt

,

~

'08,: 10411 10<,1 217! 132' w.~ '1961 !: , O,,

I~ ~'::

'.II.'.~'

iTRf i

510 k6zvetlen k61bége

Mil.

111.

osziJUrhn iknl

...

~.;;;;;I~""'I.

81

I: l

215i

, .......f,

",.

93.&

146<

0,0

li.... J:.

lItzt".

SI.'

67. ~9

~

1031' '05.:

~

103:ii

40

~~ ~

32~

2i< 0:00

i

l..

96!

0,0 OOO 190,00

Jildl~

~ 20 =:ii 22.61 176i

".ul '~

I~ ~ '5"

~

.... l=: •

Szórt ...., fIIduIIk kezelhe

II;;

103,~

~

9l..

0,0 0,_

..

,. 23: 101" 135

m

,,,,, •11:

lU 107: 6\ti 22~

uil1 "" I~

1!

"",5'

11

0,0

103,

l/itoJ ilumi,

23 D:

, 58! 1708' 554. 630: '537'

11.251 '!!II ~ :~ o:oor 0.,1 &

'9:

5382'

~IO

l,

321,~

...

11'

O:~

77.. '3343' QO

::~

~ KJ ~~

".0,00.. "9:

.11'M

45, ~

JS'"

95,'

262i 95j

0,0 8""

102 ' 96,1

_.

adatdr: e FI-bim

904

101801 6251 731721

3

'''~

T'fi íklalanílís

~ I ... <21 -.,7. ~

69 ,n E."

~

29(7~

I.:· ... ti:n 1711.

28681 61! ,~

91,~

,:~I 64,'

.13 311

ISI,I

"941

134,1 O,, 0,1

1201

lS!

l III 710(

~

0,0

11<

0,0

115201

8U

9~

10<-"

\ or. 1114<5 1'3,' 68,& 1:IIJ6! 87J2l 154,75 3\ :EI ~ 754 lS,:E1 835' '366 0,00 '16 331 ' ,,.,~ O.OC O,OC DO "02: 22 ",1

~I':: :11,0 '4310

9'~

,~

~~

m:

O,,

101"r~ ~,..I

gg,

"",

821

5410

81l <251Jr

3875

68.~

5471~

11586l

8U

193:

71!

39,&

10911

11m

1~6:

"131 "64 ~~ ll' 17,901 133341 114 ~""

19

·'978

QooI

'291

'31(

1~9:

51!

~O

42.

~

38'"

9l.

68,:

18 66:

·'5

.J44:

.al 43'

.:

261,5 km

831 db átlagosan 15 fó 8445 óra (ebből 367 óra téli síktalanítás) 643 db átlagosan 13 fó 2584 óra 19 9 62 t hidegaszfalt 567 t zúzottkő 626 t darált kő 385 t martaszfalt 110 t melegaszfalt 86 m 3 beton 110 t kavics 818 db szegé lykő • A közúti közlekedés biztonsága érdekébe 2 049 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását Társaságunk Útellenőri szolgálatának 4 fő főállású 35

,,, 149.

~~

Szilá rd burkolatú utak kezelése • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Szilárd burkolatú utak hossza: ~ Társaság által végzett tevékenység: • Hibaelhárítások helyszíneinek száma: • Hibaelhárításban részt vett éves létszám: • Éves munkaóraszám: • kátyúzás helyszíneinek száma: • Kátyúzásban részt vett éves létszám: • Éves munkaóraszám: • Burkolat helyreállítási helyszínek száma: • Padkastabilizálás helyszíneinek száma : • Felhasznált anyag mennyisége:

96531 12."1 ~ool

561(

III

==~iOO~~~'~~~i~~U~~31~IOO,' Q~ .'47411 •

69.' 28,: 98,08

It

l<)(

l1t~'

0,001 10 :

9;~

~

MII'~~64~"~~53~~!177.~~""~Q67, ~w~, I ' 0,001

65,.

'0,0 0.0 6l,0 0,0

93,

I~

hidak

~

93, ~

a

K6zull~

munkavállal ója végezte 2-2 fős csoponban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.) . • Gyalogátkelőhely létesítése a gyalogosok biztonságosabb kőz lekedése érdekében Helyszínek: Alma u.

Rozsteleki u.

• Új autóbusz fedett váró kihelyezése

Helyszínek: Legyező u. 2 db

Debreceni u. I db

... Alvállalkozó által végzett tevékenység: Meleg aszfalttal tönénő kátyúzási munkák • Felhasznált anyagmennyiség:

I 610 tonna

•

35 db

Érintett utcák száma: üzemeltetése

Jelzőlámpák

• Saját tulajdonban

lévő jelzőlámpák

száma:

59 ág 51 ág

• Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: Az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utak nemespadka építése

• Terliletnagysága: 5015m Búza téri Piac mögötti parkoló aszfaltozása

Útburkolati jelek gépi és kézi festése

A 2 db kialakított gyalogátkelőhely megvilágításának munkálatai

2

... Útfej lesz tés • Az Üzleti tervben szereplő 26 út tervezése 2015. február 23-án indult el, 2015. május 29-ig az összes terv elkészült, az építési engedélyek beszerzése után 2015. szeptember 14-én 5 csomagban szerződést kötöttünk az utak építésére. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően , az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. Az eredeti tervhez képest néhány változás töném, melynek okai a következőek: Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt 2016. évben tervezünk megvalósítani . A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra . A Csemete köz útépitési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette,terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt. ezért a 2016. évre tervezett útépítés elmarad.

36

Fejlesz tes ' Ilelyszll1el: I ho ssz

Utcanév

fmlm2

604 344

Bazsalikom utca útépítés Harangozó utca útépítés Nárcisz utca útépítés Majoranna utca útépítés

Mérő

332 847

utcával együtt

226 1480 106 104

Tégla utca útépítés Kincs utca útépítés Zivatar utca útépítés Szállási utca útépítés Tujafa utca útépítés Tujafa köz útépítés Bogyó utca útépítés Tulipán utca útépítés Rozsrétbokori utca útalap építés Salamonbokori utca útépítés Keskeny utca útépítés Köne utca útépítés Univerzum Üzletház mögötti út és parkoló építés (m2)

760 229 575 198 458 520 86 66 I 395 574

Deák F. utca felújítása Keskeny köz felújítása

86

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Alvállalkozói teljesítés értéke 153 506 e Ft • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 3 976 e Ft Szórt útalapú utak, f"öldutak kezelése • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ Szórt útalap és földút hossza: 337,5 km ~ Társaság által végzett tevékenység: fö ldútkarbantanás • Helyszínek száma:

107 db

• Éves munkaóraszám:

617 ó ra

• Karbantartásban részt vett éves létszám:

átlagosan 6

fő

• Felhasznált anyagmennyiség : zúzott kő : 513 tonna

854 tonna

darált kő: mart asz ralt: 380 tonna

• Felhasznált üzemanyag mennyisége: 37

1 279,96 I/év

•

205 üzemóralév

Felhasznált üzemórák száma:

» Alvállalkozó által végzett tevékenység: fó ldútkarbantartás • Helyszínek száma : • Éves munkaóraszám:

638 db I 535,5 óra

• Felület nagysága:

16549 m

• Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő

4237 tonna

2

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállal ók bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű

egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

• A lvállalkozói teljesítés értéke 55 130 e Ft. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felo sztásra . A lul kompenzáció mértéke: 5 785 e Ft

Já rd ák, sétányok kezelése • Mennyiségi , minőségi paraméterek: 350,1 km Járdafelület hossza: 51,8 km Kerékpárút hossza: Társaság által végzett tevékenység: járdák. sétányok karbantartása

» » »

• Helyszínek száma :

45 db 4443 óra

• Éves munkaóraszám : • Karbantartásban részt vett éves létszám:

~

»

átlagosan 10 ró 403 ,5 ml

• Felhasznált anyagmennyiség:beton: 553 tonna meleg aszfalt : cement: 4 tonna kavics: 430 tonna járdalap: 4585 db kerti szegély: 598 db A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei a ftiggvén yé ben (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakassza l rendelkezik , stb.) megrongálódott járdaszakaszok hel yreállítására, a meglév ő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járda lapot és sódert biztosítottunk, a lakos által végzett kivitelezéssel, 3 843 db járdalap és 80 tonna kavics került kiszállításra. Járdaépítés és felújítás Az Üz leti tervben szerep l ő II járdaszakasz tervezése 2015. február 23 -án vette kezdetét. 2015 . május 29-ig az összes terv elkészült és a két építési engedély köteles szakasz (Sóstóhegyi U., 4-es Huszárok útja) építési engedélye is beszerzésre került. A Sóstóhegyi úti járda építését az Önkonnányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya pályázati összegből. a kerékpáros hálózat részeként tervezte megval ósítani , ezért a feladat visszakerült. A 9 járdaszakasz felújítása 38

vonatkozásában a vállalkozási szerződés 2015. augusztus 24-én. a 4-es Huszárok u. esetében 2015 . október 12-én került aláírásra. A munkálatok minden járdaszakasz esetében 2015 . november I 5-re befejezésre kerültek . Helyszínek: Utcanév 4-es Huszárok u. lU járda építése IÁrpád u. meglévő járda felújítása Móricz Zs. u. meglévő járda felújítása Katona u. meglévő járda felújítása Virág u. meglévő járda felújítása Család u. meglévő járda felújítása Kert u. meglévő járda felújítása lnczédy sor meolévő járda felújítása Széna tér meglévő járda felújítása Rákóczi u. meglévő járda felújítása

Hossz tm 571 253 161 165 342 751 692 197 150 199

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • Alvállalkozói teljesítés értéke 4 696 e Ft, amely a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges kotró­ rakodó gép igénybevételének ellenértéke. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .

Felül kompellzáció mértéke: 31 283 e Ft Városi takarítás • Mennyiségi, minőségi paraméterek: ~ A Társaság által takarított és síktalanÍlott terület nagysága: • burkolt úthálózat: 261 ,5 km • burkolatlan úthálózat : 33 7, 5 lan • kerékpárút hossza : 51 ,8 lan ~

• gyalogjárdák, sétányok hossza: 350, I km

Tevékenységek:

• Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben • Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás • Laza burkolatú sétányok szegélyezése

~ G épi

erövel végzett feladatok • Az L- ll. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgaimat lebonyolító III. osztályú, kiemeit szegéllyel e llátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Éves futásteljesítmény: 10 369 lan 39

• A belvárosban és a kiemeIt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó. egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Éves futásteljesítmény: 4 880 km ~ K ézi erővel

végzett feladatok

• Egyéb szilárd burkolalÚ utak takarítása • A megállóhelyek takarítás i munkáit közfoglalkoztatonakkal - végeztük. Belvárosi megállóhelyek száma : 25 db Külterületi megáll óhelyek száma: 75 db

saját

takarító

brigádjainkkal

• A napi közti sztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 20 és átlagban 126 fő közfoglalkoztatott do lgozó vett részt.

-

fő fő foglalkozású

döntően

dolgozó

• A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemeIt belvárosi hel yszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. I. körzet: Rákóczi u., H ősök tere, Kossuth tér. Bethlen G. u, Bercsényi u., Kálvin tér, Országzászló tér, Széchenyi U., Bessenye i tér. Zrínyi I. sétáló. II. körzet: Kossuth tér, Luther u. , H ősök tere, Vay Á. krt.. Zrínyi I. sétáló, Bercsényi u. III. körzet: Szabadság tér, Bocskai u.. Luther u. , Zrínyi I. U. , Országzászló tér. Szarvas u.. Széchenyi U. , Benczúr tér, IV . körzet: Hunyadi u., Vay Á. krt .. Kossuth u.. Rákóczi U., Mártírok tere. Síp U. , Egyház U., Szent M. tér, Október 23. tér, Bercsényi u.. H ősö k tere V. körzet: Korzó, Dózsa Gy. u. • Kéz i és gépi

>-

e rőve l

takarított

fizető

parko lók száma: 3 440 db

A városi takarítás, park fenntartás, utcai sorfák fenntartása. illetve illegális szemét lerakatok felszám olása során nagymennylsegu zöld és kommunális hulladékot szá llítottu nk a hulladékkeze lési szabályoknak megfelelően megsemmi sítésre, illetve további kezelésre . Mennyi ségek: • Bio lógiailag lebomló hulladék : 612 ,07 tonna • Egyéb települési hulladék: 739,83 tonna • Illegális hulladék: 280,60 tonna • Seprési hulladék :

553,40 tonna

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállal ók bér, járulék, cafetéria és szemé lyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • A Ivállalkozói teljesítés értéke 24 949 e Ft, mely az autóbusz megá llóhelyek és a város meghatározott része inek hétvégi takarítás i díja. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Kere tszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

AIIII kompenzáció mértéke: 19 781 e Ft 40

Téli síktalanítás • Mennyiségi , minőségi paraméterek: ~ Saját nagygépes körzetek száma: 7 db ~ Saját kisgépes körzetek száma: 6 db ~ Saját kézi körzetek száma: 5 db ~ Alvállalkozói nagygépes körzetek száma: 8 db 1. gépi körzet: szerviz utak , buszöblök , fizetett parkolók 2. gépi körzet: Bokortanyák, Rozsrétszőlő és Mandabokor burkolt és föld útjai 3. gépi körzet: Butyka. Császárszállás burkolt és földútjai 4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- yíregyházi u. közötti burkolt és föld útjai 5. gépi körzet : Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai 6. gépi körzet: Sóstógyógyflirdö és Sóstóhegy burkolt és földútjai 7. gépi körzet: Nyírszölő , Felsőpázsit , Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak 8. gépi körzet: Bokortanyák földútjai

~ Alvállalkozói kisgépes körzetek száma: 2 db

I. kisgépes körzet: Malomkerti lakótelep, Ipari park útvonalai 2. kisgépes körzet: Örökösföld szerviz útjai

~ Alvállalkozói kézi körzetek száma: I db

I. kézi körzet : Buszmegállók

~ Beszerzett anyagmennyiség:

• útszóró só: I 307,40 tonna • környezetkímélő. kálcium - klorid jégmentesítő anyag: 10 tonna • fűrészpor: 296 01

~ Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db

~ Futásteljesítmény: 8 542 km

:;.. Síktalanításhoz használt rakodógépek, traktorok , tehergépjárművek száma: 14 db

~ Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 480

~ Egyéb szá llítójárművek rutásteljesítménye: 4 572 km

3

• Alvállalkozói teljesítés értéke 2407 e Ft. amely a hószolgálatban meteorológiai előrejelzés díja.

résztvevő

4 alvállalkozó és a

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerzödésben meghatározott elvek alapján került felosztásra .

AIIII kompenzáció m értéke: 7442 e Ft

41

9. Parkolási tevékenység

Megnevezés Anyagjellegű

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ráfordítások

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráforditások Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetés Munkabért terhe lő adó Ertékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesitmények értéke Társiizemi szolgáltatás á tvett-átadott Alvállalkozói \eljesitések Közvetített szolgáltatások ELABÉ Egyéb ráforditások Pénzügyi ráforditások, rendkívüli ráforditások Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8) Közvetett költségek tevékenységre osztott része Ilágazatí+központí ktg.) Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(9+10) - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele + Ésszerű nyereség Előirányzott kompenzációigény (11-12+13) ElŐirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint

adatok e Ft·ban Parkolási Index tevékenység tény/terv terv 83374 4511 76123 2740 87206 62554 8044 16608 10693 O 11350 O O O

O

tény 83416 4516 76496 2404 84998 60830 7901 16267 6181 O 10215 3807 O O 1746 O

% 100,05 100,11 100,49 87,74 97,47 97,24 98,22 97,95 57,80 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 4060,47 0,00

192666

190 363

98,80

61505 67001 254 171 257364 433500 438 844 4614 4826 -174715 -176654 O O

108,94 101 ,26 101,23 104,60 101,11 0,00

43

Parkolási tevékenység • Mennyiségi,

minőségi

Közszolgáltatási • • • • • ~

paraméterek:

szerződésben

rögzített fe ladat

Parkoló há lózat üzemeltetése Közterület foglalás engedélyezése és e ll enőrzése Rek lámhely foglalás engedélyezése és e ll e nőrzése Kezelői hozzájárulás Bontási engedélyek kiadása

Parkoló hálózat üzemeltetése •

F i zető

parkolók száma:

3440 db • Nem fizető parkolók száma: 12 OOO db • A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Társaságunk feladatát a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. eX 1.28) önkomlányzati rendelet alapján látta el. 20 15. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített fe ladatunkat maradéktalanul ell áttuk, a parko lók üzemeltetéséből származó bevételünk a tervezett bevételhez képest növekedett. 42

524940 db 287 OOO db

• Kiemeli zónában történt jegyvállások száma: • Az I. zónában történő jegyvállások száma :

476 OOO db • A II. zónában történő jegyváltások száma: • Az év folyamán 13339 alkalommal kerü lt sor pótdíj kiszabására, ami 14 %-kal kevesebb, mint a bázi s évben . • Az ellenőrzések során a kiemeli zónában 3 852 esetben állapítottak meg kollégáink jogosu latlan parkoló használatot . • Társaságunk 2015. évben is kiemeli figyelmet fordított a pótdíjakból származó kővetelések behajtására. mivel ezek elévülési ideje igen rövid (I év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50.7 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,23 millió Flfhó). • Apótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, avégrehajtások. valamint a perek illetékbevételéből is. melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2013 2014 2015

>-

VH illeték IFtJ 12271366 18080362 29859504

peri lleték fFtJ 210361 257114 420693

• Az illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta. hogy nagyobb arányban sikerüll 2015. évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni. • Az elmúli időszakban során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon. mint ezt megelőzően. A 2015. év beruházási tervében szerep l ő 13 db parkoló automata felújításának közbeszerzési eljárása. illetve a nyertessel t örténő szerződéskötés 2015. évben lezajlott. a megvalósítás várható dátuma 2016.05.02. Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése •

>-

FMH illeték IFtl 5768988 10532605 15161295

Szerződéskötések

száma: Összetétele: építkezés hez kapcsolódó szerződések száma : kereskedelmi tevékenységhez kapcsoló szerződések száma: rendezvények, promóciók szerződése: vendéglátó - ipari előkert szerződése : pavilonok hel ybérlete: halottak napi virágárusítás szerződése : egyéb szerződés:

• Közterület ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvek száma : Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

925 db 531 db 178 db 17 db 102 db 40 db 33 db 24 db 767 db

• A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabá lyozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. • 2015. évben 487 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos előző évi 461 db-hoz képest.

43

szerződést

kötött Társaságunk, az

~

2015. évben is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel , hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen a tulajdonosokat előtte többször felszólított u k a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. K ezelői hozzájárulás

• Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt. hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 20 IS-ben 593 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely kismértékű növekedést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (553db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz. közműfejlesztésekhez. közlekedési létesítményekhez. rendezvények h ez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kíadásra a nyilatkozatok. Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője 2015. évben 110 db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki . ~ B ontási engedélyek kiadása • Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 548 db bontási engedélyt adott ki a különböző közmíítulajdonosoknak. egyéni kérelmezőknek . A bontási munkálatok - ki emelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést. amelyeken felhívta a kivitelezők figyeimét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közmííberuházás valósult meg. amely hosszabb ideig történő forgalom korlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra. ha a kére lemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak , járdák. parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák. parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg . Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérehnek száma (135 db), de még így is a bontási engedélyek több mint 3/4 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések , hibák még a tényleges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek , mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat. ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. • A parkolási tevéken ységből származó bevétellel teljes egészében társaságunk gazdálkodik. • A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. • Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállal ók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. • A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésbe n meghatározott elvek alapján került felosztásra .

44