2. számú melléklet az 5/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által irányított költégvetési szervek költségvetési bevételei és költésgvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Önkormányzat összesen Sorsz.
Megnevezés
Terv
Tény
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI.
Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 284 123 Közhatalmi bevételek 29 459 Intézményi működési bevétel 46 250 Felhalmozási bevétel 0 Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 217 545 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállak.maradv. alaptev.ellátására történő igénybev. 100 175
Bevételek összesen
Sorsz.
677 552
Megnevezés
Terv
488 141 28 651 55 677 3 343 182 88 052
664 046
Tény
KIADÁSOK Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5
Egyéb működési kiadások
6
Beruházások
7
Felújítások
8
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
497 019 193 952 42 472 151 406 98 863 10 326 180 533 139 105 13 632 27 796 677 552 64,90
507 806 187 708 39 956 159 880 106 387 13 875 108 971 96 555 12 416 0 616 777 60,10
2/a. számú melléklet az 5/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által irányított költégvetési szervek költségvetési bevételei és költésgvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Önkormányzat intézményi Sorsz.
Megnevezés
Terv
Tény
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI.
Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 284 123 Közhatalmi bevételek 29 459 Intézményi működési bevétel 15 746 Felhalmozási bevétel 0 Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 217 545 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállak.maradv. alaptev.ellátására történő igénybev. 100 175 Bevételek összesen 647 048
Sorsz.
Megnevezés
Terv
486 857 28 651 25 119 3 343 182 88 052 632 204
Tény
KIADÁSOK Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Egyéb működési kiadások
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
258368 115288 21722 103238 9057 9063 180356 138928 13632 27796 438724 24,00
289526 115213 20974 120511 19459 13369 108794 96378 12416 0 398320 24,50
2/b. számú melléklet az 5/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által irányított költégvetési szervek költségvetési bevételei és költésgvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Polgármesteri Hivatal Sorsz.
Megnevezés
Terv
Tény
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI.
Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevétel 135 Felhalmozási bevétel 0 Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállak.maradv. alaptev.ellátására történő igénybev. 0 Bevételek összesen 135
Sorsz.
Megnevezés
0 0 201 0 0 0 201
Terv
Tény
133 646 28 116 7 018 8 199 89 806 507 177 177 0 0 133 823
128 167 27 230 7 062 6 441 86 928 506 177 177 0 0 128 344
10,90
10,30
KIADÁSOK Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Egyéb működési kiadások
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
2/c. számú melléklet az 5/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által irányított költégvetési szervek költségvetési bevételei és költésgvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Gondozási Központ Sorsz.
Megnevezés
Terv
Tény
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI.
Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevétel 30 087 Felhalmozási bevétel 0 Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállak.maradv. alaptev.ellátására történő igénybev. 0 Bevételek összesen 30 087
Sorsz.
Megnevezés
Terv
0 0 30 160 0 0 0 30 160
Tény
KIADÁSOK Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Egyéb működési kiadások
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
76 604 35 392 9 597 31 615 0 0 0 0 0 0 76 604
73 549 34 636 9 184 29 729 0 0 0 0 0 0 73 549
20,00
20,30
2/d. számú melléklet az 5/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által irányított költégvetési szervek költségvetési bevételei és költésgvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Óvoda Sorsz.
Megnevezés
Terv
Tény
BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI.
Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevétel 282 Felhalmozási bevétel 0 Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállak.maradv. alaptev.ellátására történő igénybev.0 Bevételek összesen 282
Sorsz.
Megnevezés
Terv
1 284 0 197 0 0 0 1 481
Tény
KIADÁSOK Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.
Dologi kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Egyéb működési kiadások
6.
Beruházások
7.
Felújítások
8.
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
28 401 15 156 4 135 8 354 0 756 0 0 0 0 28 401
16 564 10 629 2 736 3 199 0 0 0 0 0 0 16 564
10,00
5,00
