Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015
Vypracoval: Jan Postava
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
rok 2014 v tis. Kč
Skupina nákladových účtů
nákladový účet nákladový účet nákladový účet nákladový účet náklady celkem
50 51 52 55
hlavní činnost
5 092,00 3 369,00 16 520,00 784,00 25 765,00
hospodářská činnost
239 35 130,00 12,00 416
Komentář: Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti
V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015
Vypracovala: Marcela Smrčková
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem účty
rok 2014
rok 2013
018 DDNM
108 984,00 Kč
108 984,00 Kč
021 budovy
67 297 122,57 Kč
26 882 429,00 Kč
022 stroje,přístroje
5 218 341,15 Kč
4 728 444,00 Kč
028 DDHM
7 323 948,93 Kč
5 975 836,00 Kč
902 DHM podrozvahový účet 031 pozemky
1 842 906,25 Kč
1 430 873,00 Kč
80 949,00 Kč
80 949,00 Kč
042 proj.dokum
0,00 Kč
182 319,00 Kč
032 kulturní památky
2,00 Kč
2 Kč
Pohledávky po splatnosti nejsou
V Teplicích nad Metují dne: 22.1.2015
Vypracoval: Jan Postava
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
rok 2014 v tis. Kč
náklady za energie
hlavní činnost 2013 2014
502 502 518 502
680 538 79% 121,00 111,00 92% 103,00 32,00 31% 2108 2246 107% 0 8 ########## 3012,00 2935,00 97%
elektřina vodné stočné pára plyn
celkem
% 14-13
hospodářská činnost 2013 2014 11,00 5 5,00 36,00 0,00 57,00
12,00 6 6,00 69,00 0,00 93,00
Komentář Elektřina DDz 398 000,- Kč pention Metuje 152 000,- Kč Vodné 53 000 Kč DDz 64 000 Kč penzion Metuje Stočné 38 000,- Kč DDz 0 penzion Metuje Pára 1 049 000,- Kč DDz 1 265 000,-Kč - penzion Metuje - topný olej Plyn 8 000,- Kč - dohadem V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015
Vypracovala: Marcela Smrčková
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
Rok 2014 v tis. Kč FOND:
FO
FKSP
IF
RF
Stav k 1.1.2014 Tvorba celkem - povinná - dotace - z odpisů - ostatní Čerpání celkem Stav k 31.12.2014 Návrh na rozd. HV
295 50 0 0 0 50 0 345,00 25,00
188,00 121,00 0,00 0 0 121 144,00 165,00 0
639,00 697,00 0 0,00 697,00 0 628,00 708,00 0
191,00 104,00 0 0 0 104,00 0,00 295,00 26,00
Komentář: FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování odměny k výročím, půjčky, zakoupení masáží a vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN) IF - čerpání odvod na KÚ
RF FO - nečerpáno (zvýšeno o rozdělení HV v roce 2014) V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015
Vypracovala: Marcela Smrčková
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis
III.Hospodaření organizace rok 2014 1.výnosy
plán 2014 Účet 602 30 Obědyzaměstnanci 300,00 602 10 obědy DČ 200,00 602 11 obědy kurz DČ 0,00 602 31 Ošetřovné 4 000,00 602 32 PnP 3 400,00 602 34 Poplatky za soukr.telef. Hovory 0,00 602 36 úhrada ZP 1 800,00 602 50 vyúčtování Metuje 0,00 602 412 př. Strava FKSP 80,00 602 Tržby z prodeje služeb 9 780,00 603 100 nájemné byty 70,00 603 110 zálohy byty DČ 0,00 603 byty DČ 70,00 662 30 Úroky 25,00 662 30 Úroky 25,00 648 30 Zúčt.fondů.sponz.d. 0,00 648 32 Rezervní fond 250,00 648 33 fond odměn 0,00 648 Fondy 250,00 649 500 nájem Metuje 120,00 649 510 energie STAKO 649 32 Fond reprodukce 649 30 Sběrné suroviny 649 34 bonus 649 35 Ostatní výnosy 649 Ostatní výnosy
180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
v tis.Kč
plnění 2014
skutečnost 2013
200 356 0 3 878,0 3 244,0
228 311 0 4 051,0 3 520,0
67% 178% #DĚLENÍ_NULOU! 97% 95%
-100,00 45,00 0,00 -122,00 -156,00
-28,0 45,0 0,0 -173,0 -276,0
88% 114% #DĚLENÍ_NULOU! 96% 92%
0 1992 14 75
0 1894 0 88
#DĚLENÍ_NULOU! 111% #DĚLENÍ_NULOU! 94%
0,00 192,00 14,00 -5,00
0,0 98,0 14,0 -13,0
0% 105% #DĚLENÍ_NULOU! 85%
100% 53% #DĚLENÍ_NULOU! 147% 24% 24%
-21,00 -33,00 66,00 33,00 -19,00 -19,00
-333,0 -5,0 29,0 24,0 -17,0 -17,0
97% 88% 178% 130% 26% 26%
9 759,00 37,00 66,00 103,00 6 6
10 092,00 42,00 37,00 79,00 23 23
%plnění plánu 2014
rozdíl skut.- rozdíl skut. plán 2013 14- skut. 13 rozdíl 2014 k 13 v %
0 0 0 0 103
250 0 0 250
#DĚLENÍ_NULOU! 0% #DĚLENÍ_NULOU! 0%
0,00 -250,00 0,00 -250,00
-250,0 0,0 0,0 -250,0
0% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 0%
188 0 0,00 0 2 293
0 0 0,00 0 21 21
104% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 98%
8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 -7,00
188,0 0,0 0,0 0,0 -19,0 272,0
0% 0% 0% 0% 0% 1395%
651 30 prodej DHM 672 500 Přísp. na pr. 672 501 dot. MPSV celkem
0,00 5 580,00 10 075,00 26 080,00
Výnosy celkem z toho hlavní činnost příspěvek na provoz dotace MPSV doplňková činnost
0 5580 10 075,00 25 816,00
0 5000 10 000,00 25 465,00
#DĚLENÍ_NULOU! 100% 100% 99%
9703 5580 10075 458
Komentář: Nesplněno: úhrada za pobyt z důvodů malých finančních částek SD a snížení lůžek PnP - snížení lůžek ZP - změna úhrad za výkony Překročeno: úhrada za obědy v DČ
0,00 0,00 0,00 -264,00
0,0 0,0 75,0 351,0
#DĚLENÍ_NULOU! 0% 101% 101%
Komentář k výrazným odchylkám v nákladech Překročení: pára - kuchyně + bytovky Nájemné a energie překročeno z důvodů pozdějšího přestěhování s penzionu Metuje
2. náklady
plán 2014 účet 501 16 potraviny DČ 155 501 11spotř. Mat. DČ 0 501 12 knihy DČ 0 501 31 PHM 70 501 32 Všeob.materiál 501 322 terapie klientů 501 33 DDHM podr. účt 501 34 Prádlo 501 35 Ochr.pomůcky 501 36 Potraviny 501 37 Nádobí 501 38 Ostatní 501 39 knihy,tisk 501 40 kancel. Potřeby 501 41 zdravot.mat. 501 42 bonus čerp. 501 43 DDHM (028) 501 Spotřeba materiálu 502 10 El.energie -DČ 502 11 Vodné - DČ 502 12 Pára DČ 502 Spotř.energ. - DČ
v tis. Kč skutečnost 2014 156 7 0 61 265 5 80 32 20 1500 10 0 20 55 35 0 0 2247 0,00 15,00 35,00 50,00
267 0 15 32 23 1441 2 0,00 11,00 54 34 0 0 2103 12 6,00 69,00 87,00
skut. 2013 135 6 0 56 626 2 98 126 32 1539 3 0,00 19,00 114 64 3 0 2823 11,00 6,00 34,00 51,00
rozd.skut.- rozdíl skut. %čerp.rozpočtu 14 plán 14 14 skut.13 Rozdíl 14-13 v % 1,006451613 1 21 1,155555556 #DĚLENÍ_NULOU! 7 1 1,166666667 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,871428571 -9 5 1,089285714 101% 2 -359 43% 0% -5 -2 0% 19% -65 -83 15% 100% 0 -94 25% 115% 3 -9 72% 96% -59 -98 94% 20% -8 -1 67% #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 55% -9 -8 58% 98% -1 -60 47% 97% -1 -30 53% #DĚLENÍ_NULOU! 0 -3 0% #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 94% -144 -720 74% #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% 40% -9 0 100% 197% 34 35 203% 174% 37,00 36,00 171%
502 30 Elektr.energie 502 31 Vodné 502 32 Pára 502 501 top. Olej Metuje 502 40 plyn Spotřeba energie 511 10 Opr.bud. DČ 511 11 opr. Stroj. DČ 511 30 Opravy budov 511 31 Opravy strojů 511 32 Opravy ostatní 511 33 Opr.dopr.prostředků 511 Opravy 512 30 Cestovné 512 Cestovné 513 30 Reprezentace 513 Reprezentace 518 10 PET - DČ 518 122 stočné - DČ 518 Odpad HČ 518 30 Arteterapie 518 31 Odpad 518 32 klient bez SD 518 33 Progr.vybavení 518 34 Poplatky R, TV 518 35 Známky,poštovné 518 36 Telef.poplatky 518 37 supervize 518 45 výtahy 518 38 nájemné org. 518 385 nájem Metuje 518 396 inzerce,rekl 518 40 Doprava mat. 518 41 auditor 518 42 Služby PO 518 43 Služby ostatní
747,00 200 1000 1100 0 3 047,00 0,00 0,00 20,00 80 70 30 200,00 35,00 35,00 8 8 5 0 5 0 130 0 140 15 20 90 60 20 10 2292 0 0 25 40 100
538,00 111,00 981 1264 8 2 902,00 20,00 12,00 39,00 31,00 25,00 23 150,00 11,00 11,00 7,00 7,00 3 0 3 0 169 0 205 13 13 35 52 18 0 2430 11 0 18 40 60
680,00 121,00 1629 479 0 2 909,00 36,00 11,00 400,00 45,00 99,00 37 628,00 20,00 20,00 4 4,00 0 0 0 0 153 0 137 13 14 43 39 47 8 608 24 70 18 30 64
72% 56% 98% 115%
-209 -89 -19 164
-142 -10 -648 785
79% 92% 60% 264%
95% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 195% 39% 36% 77% 75% 31% 31% 88% 88% 60% #DĚLENÍ_NULOU! 60% #DĚLENÍ_NULOU! 130% #DĚLENÍ_NULOU! 146% 87% 65% 39% 87% 90% 0% 106% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 72% 100% 60%
-145 20 12,00 19,00 -49 -45 -7 -50 -24 -24 -1,00 -1,00 -2 0 -2 0 39 0 65 -2 -7 -55 -8 -2 -10 138 11 0 -7 0 -40
-7 -16 1,00 -361,00 -14 -74 -14 -478 -9 -9 3,00 3 3,00 0 3 0 16 0 68 0 -1 -8 13 -29 -8 1822 -13 -70 0 10 -4
100% 56% 109% 10% 69% 25% 62% 24% 55% 55% 175% 175% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 110% #DĚLENÍ_NULOU! 150% 100% 93% 81% 133% 38% 0% 400% 46% 0% 100% 133% 94%
518 44 Poradenství 518 46 Stočné 518 47 šk. Sluková 518 405 stěhování 518 50 povodňový plán 518 49 čl. poplatky 518 52 servis klimat. 518 569 bank. Poplatky 518 Ostatní služby 521 10 mzdy DČ 521 30 Platy PSS 521 310 THP 521 33 manuálové 521 340 ošetřovatelka 521 36 ZP 521 80 dot. MPSV- PSS 521 810 THP 521 820 manuálové 521 380 náhr. Mzdy PN 521 32 OON 521 Mzdové náklady 524 30 Sociální pojištění 524 31 Zdravotní pojištění 524 10 poj. DČ 524 80 poj. MPSV 524 81 poj. Soc. MPSV 524 Zákonné soc.pojištění 527 30 Příděl FKSP 527 10 FKSP DČ 527 380 indiv.pl.škol 527 39 školení 527 50 prev. Prohlídky 527 soc. náklady 528 38 náhr. Nemoc 528 náhr. Nemoc 538 31 Nečerpání ZPS
5 130 0 0 0 10 10 25 3122 80 3157 1609 3114 320 3687 0 0 0 100 92 12159 3000 1090 30 0 0 4120 120 0 0 85 35 240 0 0 0
8 38 0 54 0 4 4 27 3199 89 0 382 10 288 3328 3838 1230 2827 74 92 12158 1484 387 30 663 1517 4081 110 1 0 93 27 231 0 0 0
1 109 0 34 0 4 9 25 1450 77 0 0 378 280 3332 3883 1584 2433 49 60 12076 1452 504 26 550 1550 4082 119 1 0 97 0 217 0 0 0
160% 29% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 40% 40% 108% 102% 111% 0% 24% 0% 90% 90% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 74% 100% 100% 49% 36% 100% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 99% 92% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 109% 77% 96% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
3 -92 0 54 0 -6 -6 2 77 9 -3157 -1227 -3104 -32 -359 3838 1230 2827 -26 0 -1 -1516 -703 0 663 1517 -39 -10 1 0 8 -8 -9 0 0 0
7 -71 0 20 0 0 -5 2 1749 12 0 382 -368 8 -4 -45 -354 394 25 32 82 32 -117 4 113 -33 -1 -9 0 0 -4 27 14 0 0 0
800% 35% #DĚLENÍ_NULOU! 159% #DĚLENÍ_NULOU! 100% 44% 108% 221% 116% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 3% 103% 100% 99% 78% 116% 151% 153% 101% 102% 77% 115% 121% 98% 100% 92% 100% #DĚLENÍ_NULOU! 96% #DĚLENÍ_NULOU! 106% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
538 ZPS 525 31 zákonné poj. 525 Ost.náklady 551 30 Odpisy 551 10 odpisy DČ 551 31 odpisy mov. Maje 551 Odpisy 557 300 odeps.pohl 558 43 DDHM nad 3 tis Celkem
0 50 50 347 0 350 697 0 100 26 080,00
0 50 50 444 12 241 697 0 86 25 765,00
0 50 50 445 11 266 722 0 279 25 311,00
#DĚLENÍ_NULOU! 100% 100% 128% #DĚLENÍ_NULOU! 69% 100% #DĚLENÍ_NULOU! 86% 99%
0 0 0 97 12 -109 0 0 -14 -315
0 0 0 -1 1 -25 -25 0 -193 454
V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015 Vypracovala: Marcela Smrčková Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
#DĚLENÍ_NULOU! 100% 100% 100% 109% 91% 97% #DĚLENÍ_NULOU! 31% 102%
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2014 Domov Dolní zámek je zřízen jako příspěvková organizace za účelem poskytování ústavní péče občanům závislým na návykových látkáchv souladu se zákonem 108/06 Sb. V průpběhu roku 2014 jsme snižovali počty klientů ze 60 na počet 49
Přehled obložnosti lůžek v roce 2014 leden
únor
březen
duben
květen
červen
klientů
52
52
52
52
50,48
50
plán
60
60
60
60
60
60
červenec srpen klientů
září
říjen
listopad
prosinec
49,29
49
49
49
49
49
60
49
49
49
49
49
plán
62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
klientů
plán
leden
únor
březen
duben
květen
červen
70 60 50
klientů
40 30
plán
20 10 0 červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem obložnost v roce 2014 je: 91,36% Přestěhování zpět do zařízení se uskutečnilo v prosinci 2014 Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců je v platnosti od 1.10.2014
Přehled o nástupech a odchodech oproti plánu obložnosti nástupy
výstupy
počet na oblož.
0
3
49
49
50
40 30
nástupy nástupy
20
výstupy
10 0 počet
na oblož.
Přehled o psychickém stavu klientů
svéprávní
počet
18
na oblož.
49
částečne nezpůsobi lý k právním úkonům 11
nezpůsobilý k právním úkonům 31 49
49
50 40 30 počet
20
na oblož.
10
k právním úkonům
k právním úkonům
0
k právním úkonům
k právním úkonům
svéprávnínezpůsobilý částečne nezpůsobilý
psych.
alkohol
demence senioři
počet kl.
12
29
3
4
na obl.
49
49
49
49
50 40
psych.
30
alkohol
20 senioři demence alkohol psych.
10 0 počet kl.
demence senioři
na obl.
debilism.
idiocie
imbecilita
1
0
0
49
49
49
klientů lůžka
gramotnost
50 40 30
40-50
20
30-40 20-30
10
10-20
0 klientů
počet lůžek
0-10
debilism. 1 lůžka
počet lůžek
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 2014 20.02.2014 Divadelní představení „Tři sestry“, Kino Teplice nad Metují 19.03.2014 Josefovská zábava, DDz Teplice nad Metují 24.03.2014 Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Prezentace našich výrobků, 24.03.2014 – 25.04.2014 03.04.2014 Divadelní představení „Srdeční záležitosti“, Kino Teplice nad Metují 04.04.2014 Soutěž mladých hasičů, Teplice nad Metují 10.04.2014 Velikonoční výstava, DD Police nad Metují 11.04.2014 Velikonoční výstava, Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov 15.04.2014 Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují 16.04.2014 Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují 17.04.2014 Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují 19.05.2014 Vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek, DDz Teplice nad Metují 20.05.2014 1. teplická hledačka „Kolemetuje“ 28.05.2014 Hudební vystoupení „Ta naše písnička česká“, DDz Teplice nad Metují 05.06.2014 „Přátelský souboj v tělesných i mysl bystřících oukolech“, DD Police nad Metují 18.06.2014 Zábava, DDz Teplice nad Metují 24.06.2014 „1 dětské dovádění“, DDz Teplice nad Metují 16.07.2014 Hudební vystoupení, děti pí Mašatové, DDz Teplice nad Metují 04.09.2014 10. regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují (instalace námi vystavovaných výrobků) 05.09.2014 10. regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují 05.09.2014 Návštěva Ivanitské poustevny a kostela Marie Pomocné, Teplice nad Metují 09.09.2014 Opékání 16.09.2014 Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují 17.09.2014 Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují
20.09.2014 Koncert p. Dobeše, koupaliště Teplice nad Metují 02.10.2014 Promítání vítězných filmů 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují 10.10.2014 Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 17.10.2014 2. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 23.11.2014 Divadelní představení „Noc na Karlštejně“, KINO Teplice n.M. 05.12.2014 Slavnostní přestřižení pásky při příležitosti přestěhování do zrekonstruovaného zámku, DDz Teplice nad Metují 10.12.2014 Mikulášská zábava + Mikulášská nadílka, DDz Teplice n. Metují 17.12.2014 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice nad Metují 19.12.2014 Vánoční posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují
V Teplicích nad Metují dne: 19.1.2015
Vypracovala: Bc Zelená Ludmila
podpis
Eliška Krtičková
podpis
Iveta Tomanicová
podpis
Schválila: Dagmar Kušlová
podpis
Dz
Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2014 Pracovní zařazení
Prům.plt. Tř.
THP SZP ošetřovatelka manuálně pracující PSS sociální pracovnice průměr celkem
Prům. mzda 8,83 10 6 3,53 5 9,5 6,29
22 384,00 Kč 27 231,00 Kč 24 000,00 Kč 16 721,00 Kč 20 887,00 Kč 26 267,00 Kč 21 004,00 Kč
Prům.mzda 21004 22384 27731 24000 16721 20887 26267
THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr.
30000
25000
20000 15000 Řady1
10000
Řady2 Řady3
5000
soc.pr.
PSS
man.pr
ošetřovatelka
SZP
THP
Prům.mzda
0
Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2014 Evidenční počet zaměnstnanců k 31.12.2014
48
průměrný evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2014
47,6
THP přepočtený/fyzický
6
SZP přepočtený/fyzický
10
NZP přepočtený/fyzický
1
PSP přepočtený/fyzický
14
sociální pracovník přepočtený/fyzický
2
manuálně pracující přepočtený/fyzický
14,6
V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2014 celkem 2 zaměstnanci. 0x odchod na starobní důchod 0x odchod na invalidní důchod 0x ve zkušební době 0x PS na dobu určitou 1x výpověď ze strany zaměstnance 1x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP)
V Teplicích nad Metují : 19.1.2015
Vypracovala: Jitka Stodolová
Podpis:
Schválila: Kušlová Dagmar
Podpis:
Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2014 ošetřovatelský úsek SZP,OŠ,PSS úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu-týmové role v sociálních službách školení PO + vedoucí pracovníci školení BOZP + vedoucí pracovníci kurz - pracovník v sociálních službách pilotní ověřování supervize školení na základy první pomoci hygienické minimum jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi syndrom narušené závislosti na odměně cévní mozková příhoda stáž v DD Dvůr Králové prvky senzomotorické stimulace v péči o klienta sociálních služeb konference paliativní medicíny na téma - být prostě jenom na blízku jak vyjednávatv prostředí sociálních služeb motivační rozhovory soc. práce psychiatrické minimum vedoucí sestra manažerská supervize BOZP vedoucích pracovníků práce v týmu - týmové role ve sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty syndrom narušené závislosti na odměně školení PO pro vedoucí pracovníky hygienické minimum úsek kuchyně+zásobování supervize školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci hygienické minimum manažerská supervize práce v týmu - týmové role v sociálních službách odborný seminář InterGast úsek prádelny supervize školení PO školení BOZP
syndrom narušené závislosti na odměně provozáři referenské zkoušky školení PO + BOZP Supervize obsluha tlakových nádob školení dle aktuálních potřeb obsluha protipožárních klapek syndrom narušené závislosti na odměně uklízečky supervize školení PO + BOZP školení první pomoci syndrom narušené závislosti na odměně hygienické minimum sociální pracovnice školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci manažerská supervize hygienické minimum syndrom narušené závislosti na odměně práce v týmu - týmové role v sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty asistent v sociálních službách školení BOZP supervize úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách syndrom narušené závislosti na odměně motivační rozhovory soc. práce školení PO komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta vedoucí sociálně-ošetřovatelského úseku manažerská supervize referentské zkoušky úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci syndrom narušené závislosti na odměně úhrada za sociální služby motivační rozhovory soc. práce
komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta školení pořádáne KÚ Hradec Králové
mzdová účetní,personalista školení zaměřené na problematiku mezd a personalistiky syndrom narušené závislosti na odměně supervize školení BOZP platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách referentské zkoušky vedoucí rozpočtářka školení BOZP + vedoucí pracovníci manažerská supervize referentské zkoušky školení PO + vedoucí pracovníci školení pořádané KÚ Hradec Králové školení k účetnictví syndrom narušené závislosti na odměně majetek a jeho odpisy pro VÚJ technický pracovník manažerská supervize referentské zkoušky majetek a jeho odpisy pro VÚJ školení PO + BOZP pro vedoucí zaměstnance syndrom narušené závislosti na odměně ředitelka poskytování platu ve veřejných službách školení pořádané KÚ Hradec Králové manažerské supervize referentské zkoušky školení PO + BOZP pro vedoucí pracovníky využití mediace při poskytování sociálních služeb úprava písemností dle normy ČSN 1 6910 syndrom narušené závislosti na odměně školení pořádané APSS V Teplicích nad Metují: 19.1.2015 Vypracovala: Stodolová Jitka
podpis
Bc.Zelená Ludmila
podpis
Schválila: Kušlová Dagmar
podpis
Komentář č. 2 k tabulce PAM 2014
Schválený počet zaměstnanců 48. Vystaveny dohody o provedení práce na 300 hodin za nemocné pracovnice Vyčerpáno 80,25 hodin na DPP Odměny byly vypláceny minimálně limit mzdových prostředků 12 159 000,- Kč, vyčerpáno: 12 083 259,- Kč - rozdíl: 74 4000,- Kč - náhrada za nemoc ostatní osobní náklady 87 000,- Kč odstupné, 5 000,- Kč dohody, celkem 92 000,- Kč V Teplicích nad Metují dne:
20.1.2015
Vypracovala: Stodolová Jitka
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
P A M 2 0 14 Organizace :Domov Dolní zámek Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Techn. Sledované Minulé Rozdíl Skutečnost jednotka období období 3-4 1 2 3 4 5 Fyzický stav zaměstnanců FO k 31.12. 48 48 0 Přepočtený stav zaměstnanců FO 47,6 47,5 0,1 Platová třída 6,3 6,4 -0,1 Platový stupeň 11,2 10,3 0,9 Tarifní plat Kč 13 037 13 342 -305 Příplatky ostatní Kč 2 065 2 022 43 Odměny Kč 947 836 111 Osobní příplatek Kč 2 257 2 512 -255 Hrubá mzda Kč 21 001 21 004 -3 % nemocnosti % 3,8 2,0 1,8 Přesčasové práce hod. 15,25 154,50 -139
Mzdy bez dohod celkem tis. Kč Dohody tis. Kč Mzdové náklady celkem tis. Kč
11991,0 92 12083,0
11966,0 61 12027,0
25 31 56
% 6 100% 100% 102% 109% 98% 102% 113% 90% 100% 190% 0,10 100% 151% 100%
Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Dne : 19.1.2015
Vypracovala : Jitka Stodolová
Podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová
Podpis:
Autoprovoz FIAT PANDA
leden km
únor
březen
duben
květen
červen
25
29
186
0
0
0
spotřeba
8
7,8
7,3
0
0
0
opravy v Kč
0
0
4481
372
0
0
5000 leden
4000
únor
3000
březen
2000
duben
1000
květen
0 km
spotřeba
červenec srpen
září
červen
opravy
v Kč
říjen
listopad
prosinec
km
14
393
491
299
332
73
spot/100km
7,1
7,2
7,3
7,4
7
7,8
0
0
1132
2128
0
0
opravy v Kč
2500 2000 1500 1000 500 0
červenec srpen září říjen listopad prosinec
Menší provoz z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky klimaktické podmínky
Škoda Roomster leden
únor
březen
duben
květen
červen
km
311
463
595
331
332
361
spot/100km
9,6
8,2
9,3
9,6
10,1
11,3
0
2882
0
372
0
0
opravy v Kč
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
leden únor březen duben květen červen
červenec srpen
září
říjen
listopad
prosinec
km
427
413
602
524
665
3
spot/100km
9,6
9,6
9,6
9,6
8,5
0
0
0
630
984
0
0
opravy v Kč 1200 1000 800 600
400 200 0
červenec
srpen září říjen listopad prosinec
Porovnání spotřeby a ujetých km
ujeté km v roce
prům.spotř/100km
opravy v Kč
Škoda Roomster
5027
9,4
4868
OPEL VIVARO
3167
14,2
7733
Fiat Panda
1842
7,3
8113
Škoda Octavia
4392
9,6
6980
9000 8000 7000 6000
ujeté km v roce
5000 prům.spotř/100km
4000 3000
opravy v Kč
2000 1000
0 Škoda Roomster OPEL VIVAROFiat PandaŠkoda Octavia V roce 2014 byl provoz vozidel ovlivněn stavebními úpravami našeho zařízení a provozu dvou míst - penzionu Metuje a zařízením 10000 0
Užitkový vůz OPEL VIVARO
leden km spot./100 km opravy
únor
březen
duben
květen
červen
239
275
196
277
286
236
16
15,6
16,3
17,7
16,4
16,1
0
0
0
373
0
0
400 350 leden
300
únor
250
březen
200
duben
150
květen červen
100 50 0 km
spot./100
km
červenec srpen
opravy
září
říjen
listopad
prosinec
km
190
266
206
320
448
228
spotř./100 km
13,2
12,2
12,1
12,2
12,3
12
0
0
0
360
7000
0
opravy
8000 7000 6000 5000
4000 3000 2000 1000 0
Opel bylo celý rok vozidlo, které pouze převáželo 3x denně stravu mezi penzionem Metuje a zařízením. K jiným účelům, po dobu stavebních úprav, nebylo používáno
červenec srpen září říjen listopad prosinec
Škoda Octávia leden km spot./100 km opravy
únor
březen
duben
květen
červen
275
392
395
560
60
622
9
8,1
8,3
8,2
8,3
8,7
3112
598
0
373
0
0
3500 3000
leden
2500
únor
2000
březen
1500
duben
1000
květen
500
červen
0 km
spot./100
km
červenec srpen
opravy
září
říjen
listopad
prosinec
km
333
210
685
355
455
50
spotř./100 km
8,3
11,9
11,6
10,5
11,7
10
0
0
0
2897
0
0
opravy
3500 3000
červenec
2500
srpen
2000
září
1500
říjen
1000
listopad
500
prosinec
0 km
spotř./100 km
opravy
V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015
Vypracoval:
Jan Postava
…………………………… podpis
Schválila:
Dagmar Kušlová
……………………………. podpis
