mvlsz

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Kaposvári Vízilabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

KVK

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18770461-2-14

Bankszámlaszám

10103214-39508600-00000001

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

7400

Helység

Kaposvár

Út / utca

Noszlopy G. u.

Házszám

10

Irányítószám

7400

Helység

Kaposvár

Út / utca

Noszlopy G. u.

Házszám

10

Telefon

+36 82 424 817

Fax

+36 82 424 817

Honlap

www.kapospolo.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Dobos Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 366 72 89

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Dr. Dobos Pál

E-mail cím

+36 70 366 72 89

[email protected]

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Virágfürdő Kaposvár

Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzat

Kapos Holding

102

Felk. és versenyeztetés

Klebersberg Kunó Kollégium Kaposvár

Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzat

Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzat

6

Felkészülés

Balatonboglár Uszoda

Balatonboglári Város Önkormányzata

Balatonboglári Város Önkormányzata

10

Felkészülés

Lengyeltóti Uszoda

Lengyeltóti Város Önkormányzata

Lengyeltóti Város Önkormányzata

10

Felkészülés

Konditerem Kaposvár

Kaposvár Megye Jogú Város Önkormányzat

Kapos Holding

22

Felkészülés

Kaposvári Egyetem - Gyakorló Ált. Isk. és Gim. uszodája

Kaposvári Egyetem

Kaposvári Egyetem

5

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-01-01 A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1999-01-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

2015-08-05 10:02

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

18 MFt

15 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

14,8 MFt

15,1 MFt

15,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

130 MFt

151,6 MFt

170,08486 MFt

Egyéb támogatás

3 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

165,8 MFt

183,7 MFt

188,28486 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

53,8 MFt

55,6 MFt

59,04 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

75,3 MFt

77,2 MFt

79,1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10,6 MFt

11 MFt

11,2 MFt

Összesen

139,7 MFt

143,8 MFt

149,34 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

126,2 MFt

154,5 MFt

171,075232 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2015-08-05 10:02

2 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

151 288 237 Ft

3 025 765 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

1 692 695 Ft

33 854 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-08-05 10:02

3 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kaposvári Vízilabda Klub egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint a Klub legfőbb célja a sportág népszerűsítése az utánpótlás csapatok számának növelése. A kaposvári egyesülethez jelenleg több mint 170 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tovább növeljék a létszámot, szükség van kedvező, csábító feltételek biztosítására, mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, és természetesen szakképzett edzőkre is nagy szükség van. A Kaposvári Vízilabda Klub a következő idényben 11 csapatot fog versenyeztetni. 1ifi, 1 serdülő, 8 fiú gyerek és 1 lány gyermek korosztályú csapatot indítunk. A csapatok majdnem teljes állományát fiúk képezik, ezért nem véletlen, hogy a klub célja a női vízilabda elindítása. A célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, így az ő utánpótlásuk rendkívül releváns a szervezet számára. A klub nem rendelkezik saját uszodával, így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét, medencéket kénytelen bérelni. Ugyanez a helyzet a szárazföldi edzések helyével, a konditeremmel is. A növekvő taglétszám miatt fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a klub rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. Jelenleg tizenöten foglalkozik az utánpótláskorú csapatokkal, játékosaink fejlődésével. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A program időtartalma 2015. július 1 – 2016. június 30 közötti időszakra esik. Az edzők és a csapat körüli szakemberek bérköltségei havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A nevezési, igazolási díjak a 2015/16-as szezonban elsősorban augusztus és szeptemberben merülnek fel. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a tornákhoz igazodva az szeptembertől júniusig terjedő időszakra egyenletes ütemben. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborokra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban, 2015. júliusában és augusztusában. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor, majd pedig a januári felkészítési időszakban kerül sor. Az uszoda és a medencék bérlést folyamatosan igényeljük és fizetjük egész évben.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tőzte céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk a profi játékosok lehetőségeinek javítását. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük, megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszodában meg kell tanulniuk szabályok szerint, egymást tisztelve és elfogadva élni. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket, értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet.

2015-08-05 10:02

4 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve

Új?

Adózás módja

Havi m. ó.

Kif. hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) 0 Ft

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-05 10:02

5 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egysé g

Mennyisé g

Egységá r

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-05 10:02

6 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É. k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-05 10:02

7 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

127

57

8

Gyermek leány

29

11

1

Serdülő fiú

11

16

1

Serdülő leány

0

3

0

Ifjúsági fiú

9

14

1

Ifjúsági leány

0

0

0

Összesen

176

101

11

2015-08-05 10:02

8 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015-08-05 10:02

9 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat Kategória

Korosztály

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Melegítő alsó,felső

db

75

15 000 Ft

1 125 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Melegítő alsó,felső

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Melegítő alsó,felső

db

12

15 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek leány

Páncéldressz

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Páncélúszó

db

75

7 000 Ft

525 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Páncélúszó

db

15

7 000 Ft

105 000 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Páncélúszó

db

12

7 000 Ft

84 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Póló

db

150

4 500 Ft

675 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Póló

db

15

4 500 Ft

67 500 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Póló

db

12

4 500 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Rövidnadrág

db

150

4 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Rövidnadrág

db

15

4 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Rövidnadrág

db

12

4 000 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Táska, hátizsák

db

100

6 500 Ft

650 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Táska, hátizsák

db

15

6 500 Ft

97 500 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Táska, hátizsák

db

12

6 500 Ft

78 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Fürdőköpeny

db

100

15 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

Serdülő fiú

Fürdőköpeny

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

Ifjúsági fiú

Fürdőköpeny

db

12

15 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Labdatároló háló

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Labdatároló háló

db

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Labdatároló háló

db

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Medicinlabda 50 dkg

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Medicinlabda 50 dkg

db

5

4 500 Ft

22 500 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Medicinlabda 1 kg

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Medicinlabda 3 kg

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Medicinlabda 3 kg

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Medicinlabda 5 kg

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Medicinlabda 5 kg

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Pályatartozék

Gyermek fiú

Kapurögzítő kötélzet

szett

2

316 001 Ft

632 002 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Tenyérellenállás

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Gumikötél

db

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Gumikötél

db

15

5 000 Ft

75 000 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Gumikötél

db

12

5 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Bőrszőnyeg

db

1

11 290 Ft

11 290 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Bőrszőnyeg

db

1

11 290 Ft

11 290 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Bőrszőnyeg huzat

db

1

6 790 Ft

6 790 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Bőrszőnyeg huzat

db

1

6 790 Ft

6 790 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Vízilabda

db

25

9 000 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Vízilabda

db

25

9 000 Ft

225 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Vízilabda

db

50

7 000 Ft

350 000 Ft

2015-08-05 10:02

10 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Pályatartozék

Gyermek fiú

Vízilabda kapuháló

pár

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Pályatartozék

Serdülő fiú

Vízilabda kapuháló

pár

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Pályatartozék

Ifjúsági fiú

Vízilabda kapuháló

pár

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Pályatartozék

Gyermek fiú

Vízilabda kapu

pár

1

950 000 Ft

950 000 Ft

Pályatartozék

Gyermek fiú

Vízilabda kiskapu

pár

2

332 740 Ft

665 480 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Tárolószekrény

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Tárolószekrény

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Ólomöv

db

4

13 716 Ft

54 864 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Ólomöv

db

4

13 716 Ft

54 864 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Ólomöv

db

4

13 716 Ft

54 864 Ft

Sporteszköz

Gyermek fiú

Stopperóra

db

5

28 900 Ft

144 500 Ft

Sporteszköz

Serdülő fiú

Stopperóra

db

1

28 900 Ft

28 900 Ft

Sporteszköz

Ifjúsági fiú

Stopperóra

db

1

28 900 Ft

28 900 Ft

1137

3 136 249 Ft

12 047 034 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória Diagnosztikai eszköz

Korosztály Gyermek fiú

Megnevezés

M.e.

Pulzusmérő óra

db

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

1

110 000 Ft

110 000 Ft

1

110 000 Ft

110 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Ingatlan típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / h ó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Virágfürdő Kaposvár (uszoda)

Uszoda

Gyermek fiú

28 000 Ft

85

12

28 560 000 Ft

Virágfürdő Kaposvár (uszoda)

Uszoda

Serdülő fiú

28 000 Ft

25

12

8 400 000 Ft

Virágfürdő Kaposvár (uszoda)

Uszoda

Ifjúsági fiú

28 000 Ft

23

12

7 728 000 Ft

Konditerem Kaposvár

Konditerem

Gyermek fiú

12 000 Ft

20

10

2 400 000 Ft

Konditerem Kaposvár

Konditerem

Serdülő fiú

12 000 Ft

20

10

2 400 000 Ft

Konditerem Kaposvár

Konditerem

Ifjúsági fiú

12 000 Ft

20

10

2 400 000 Ft

Kaposvári Klebersberg Kollégium

Medence

Gyermek fiú

21 000 Ft

20

10

4 200 000 Ft

Uszoda Lengyeltóti

Medence

Gyermek fiú

7 700 Ft

25

12

2 310 000 Ft

Uszoda Balatonboglár

Medence

Gyermek fiú

16 500 Ft

34

12

6 732 000 Ft

Uszoda Gyakorló Iskola Kaposvár

Medence

Gyermek fiú

11 000 Ft

19

10

2 090 000 Ft

176 200 Ft

291

110

67 220 000 Ft

2015-08-05 10:02

11 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése

Új?

Adózás módja

Havi munkaóra

Kif. hó

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Horváth Dániel

N

EKHO

84

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Id. Nagy Péter

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Prikidánovics Nándor

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Maár Róbert

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Kovács Olivér

N

EKHO

84

12

400 000 Ft

80 000 Ft

5 760 000 Ft

Berta József

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Baranyai Barnabás

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Dr. Dobos Pál

N

EKHO

84

12

500 000 Ft

100 000 Ft

7 200 000 Ft

Ágner Zoltán

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Ányos Viktor

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Szécsi Zoltán

N

EKHO

84

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Sántavy Máté

N

EKHO

84

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Fekete Szilveszter

N

EKHO

84

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Márkus Ágnes

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Pallagi Péter

N

EKHO

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Ácsné Szőllősi Krisztina

I

Normál

168

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

1428

192

4 000 000 Ft

816 000 Ft

57 792 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve

Beosztás

Képesítés

Születési idő

Foglalkoztatott korosztály

Horváth Dániel

Edző

Felsőfokú szakir.

1985-02-06

Serdülő fiú

Id. Nagy Péter

Edző

Középfokú szakir.

1959-02-09

Gyermek fiú

Prikidánovics Nándor

Edző

Középfokú szakir.

1987-03-13

Gyermek fiú

Maár Róbert

Edző

Középfokú szakir.

1988-01-18

Gyermek fiú

Kovács Olivér

Technikai vezető

Felsőfokú

1981-12-04

Ifjúsági fiú

Berta József

Edző

Felsőfokú szakir.

1982-02-06

Gyermek fiú

Baranyai Barnabás

Erőnléti edző

Középfokú szakir.

1987-07-23

Ifjúsági fiú

Dr. Dobos Pál

Sportigazgató

Felsőfokú

1967-05-12

Ifjúsági fiú

Ágner Zoltán

Edző

Középfokú szakir.

1978-10-10

Gyermek fiú

Ányos Viktor

Edző

Felsőfokú

1982-06-17

Gyermek fiú

Szécsi Zoltán

Kapusedző

Felsőfokú szakir.

1976-12-22

Serdülő fiú

Sántavy Máté

Edző

Középfokú szakir.

1989-03-20

Gyermek fiú

Fekete Szilveszter

Vezetőedző

Felsőfokú szakir.

1955-06-14

Ifjúsági fiú

Márkus Ágnes

Edző

Felsőfokú szakir.

1990-06-16

Gyermek fiú

Pallagi Péter

Edző

Középfokú szakir.

1983-10-19

Gyermek leány

Ácsné Szőllősi Krisztina

Technikai vezető

Felsőfokú

1968-07-30

Gyermek fiú

2015-08-05 10:02

12 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Ácsné Szőllősi Krisztina

Indoklás A több mint 170 gyermeket foglalkoztató utánpótlás csapatunk technikai, napi operatív ügyintézésében vállal szerepet Ácsné Szőllősi Krisztina.

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín

Negyedév

Korosztály

Tervezett ráfordítás

Külföldi

2015. 07. 01. - 2015. 09. 30.

Gyermek fiú

1 890 000 Ft

Külföldi

2015. 07. 01. - 2015. 09. 30.

Serdülő fiú

1 680 000 Ft

Külföldi

2015. 07. 01. - 2015. 09. 30.

Ifjúsági fiú

1 365 000 Ft

Belföldi

2015. 07. 01. - 2015. 09. 30.

Gyermek fiú

4 875 000 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa

Korosztály

Egy évadban igénybevétel összesen

Egységár

Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek leány

3370

260 Ft

876 200 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

3800

260 Ft

988 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Serdülő fiú

5340

260 Ft

1 388 400 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Ifjúsági fiú

4210

260 Ft

1 094 600 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/óra

Gyermek fiú

13500

260 Ft

3 510 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

8400

260 Ft

2 184 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

12 047 034 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

110 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 041 200 Ft

Nevezési költségek

2 640 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

899 160 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

67 220 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

9 810 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

57 792 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

163 559 394 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

146 749 590 Ft

1 512 882 Ft

3 025 765 Ft

151 288 237 Ft

2015-08-05 10:02

Önrész (Ft) 16 809 804 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

166 585 159 Ft

168 098 041 Ft

13 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-05 10:02

14 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN akkreditáció

6 720 000 Ft

Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége 0 Ft

Összesen

6 720 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés megnevezése

Indoklás

MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN akkreditáció

A magas szintű vízilabda utánpótlás kaposvári bázisának kiépítése miatt fontos, hogy edzőinknek meglegyen az egységes, az MVLSZ által elismert és előírásainak megfelelő felsőfokú szakirányú képesítés.

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 641 914 Ft

16 927 Ft

33 854 Ft

1 692 695 Ft

5 078 086 Ft

6 753 854 Ft

6 770 781 Ft

2015-08-05 10:02

15 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály

Részvételi, nevezési díjak

A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés díja

Versenyengedélyek, játékengedélyek díja

Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-05 10:02

16 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Utánpótlás-nevelés

3 025 765 Ft

3 025 765 Ft

1 512 882 Ft

4 538 647 Ft

Szakképzés

33 854 Ft

33 854 Ft

16 927 Ft

50 781 Ft

Összesen

3 059 619 Ft

4 589 428 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Szakképzés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

2015-08-05 10:02

17 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kaposvár, 2015. 08. 05.

2015-08-05 10:02

18 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Dr. Dobos Pál (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 1. nagy értékű tárgyi eszközt, 2. sportegészségügyi berendezést, 3. diagnosztikai eszközt, annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. Kelt: Kaposvár, 2015. 08. 05.

2015-08-05 10:02

19 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Horkai-nyilatkozat Elfogadom az alábbi nyilatkozatot Alulírott Dr. Dobos Pál, mint a Kaposvári Vízilabda Klub (7400, Kaposvár Noszlopy G. u. 10..), adószám: 18770461-2-14) nevében kötelezettségvállalásra jogosult elnök n y i l a t k o z o m, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban” c. ajánlás alapján végezzük. Kelt: Kaposvár, 2015. 08. 05.

2015-08-05 10:02

20 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2013

0 Ft

Ft

TAO-LCST (MNB középárfolyam 300,85 2015.04.25-én)

0 Ft

2014

1 076 269 Ft

Ft

TAO-LCST (MNB középárfolyam 300,85 2015.04.25-én)

59 093 731 Ft

2015

0 Ft

Ft

TAO-LCST (MNB középárfolyam 300,85 2015.04.25-én)

59 093 731 Ft

1 076 269 Ft

118 187 462 Ft

Kelt: Kaposvár, 2015. 08. 05.

2015-08-05 10:02

21 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-27 13:34:03

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-21 15:28:39

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-21 15:28:55

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2015-04-27 13:33:54

(22 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 10 Utolsó feltöltés: 2015-06-26 11:00:28

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kaposvár, 2015. 08. 05.

2015-08-05 10:02

22 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok Teljes szakember állomány

fő

A színvonal biztosítása a legfőbb cél, ezért képzésre szeretnénk mindenkit beíratni.

15

15

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

A színvonal biztosítása a legfőbb cél, ezért képzésre szeretnénk mindenkit beíratni.

1

14

1300%

Edzőtáborok száma

db

UP csapataink minőségének javítása miatt fontos

4

4

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

nem releváns

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

nem releváns

0

0

0%

fő

A minőségi játék új nézőket is vonz

100

250

150%

Egyéb indikátorok: Nézőszám

0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19

fő

nem releváns

0

0

0%

U18

fő

Az UP keret növelése a cél

9

12

33%

U17

fő

nem releváns

0

0

0%

U16

fő

Az UP keret növelése a cél

9

12

33%

U15

fő

nem releváns

0

0

0%

Országos Ifjúsági

helyezés

Az előrelépés és a minőségi munka a cél

11

8

-27%

Országos Serdülő

helyezés

Az előrelépés és a minőségi munka a cél

12

10

-17%

Országos Gyerek

helyezés

Az előrelépés és a minőségi munka a cél

10

7

-30%

Egyéb indikátorok

2015-08-05 10:02

23 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

146 749 590 Ft

1 512 882 Ft

3 025 765 Ft

151 288 237 Ft

16 809 804 Ft

166 585 159 Ft

168 098 041 Ft

Képzés

1 641 914 Ft

16 927 Ft

33 854 Ft

1 692 695 Ft

5 078 086 Ft

6 753 854 Ft

6 770 781 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

1 641 914 Ft

16 927 Ft

33 854 Ft

1 692 695 Ft

5 078 086 Ft

6 753 854 Ft

6 770 781 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

148 391 504 Ft

1 529 809 Ft

3 059 619 Ft

152 980 932 Ft

21 887 890 Ft

173 339 013 Ft

174 868 822 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 0 Ft

2015-08-05 10:02

Tárgyi 0 Ft

Utánpótlás 15 000 Ft

Képzés 7 000 Ft

Versenyeztetés 0 Ft

Összesen 22 000 Ft

24 / 25

be/SFPHP01-00021/2015/MVLSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (15 darab) Címpéldány vagy aláírás minta kvkalairasicimpeldany_1429622919.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-21 15:28:39) 6a9f4af5213919483e4c31169ff635fa9fb50bab30f83401cb90b428b056642b Egyéb dokumentumok kvk_tervezotablazat_1430234462.pdf Szerkesztés alatt, 847 Kb, 2015-04-28 17:21:02) e56720be549f84568673fa5df061acc34259a8407ab786776f69d4daf043dc73 kvk_up_szemelyi_diplomak_1_1430135068.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-27 13:44:28) e920d851f56c4bbc2b5ebe066a56e8c4ad9697c369bdc704f911c8bf1f62b4f3 kvk_up_szemelyi_diplomak_2_1430135133.pdf Szerkesztés alatt, 11 Mb, 2015-04-27 13:45:33) 787a575aad46e40bf3410c420440ee85f465122b72708ca8110941f329bfb045 kvk_borszonyeg_arajanlat_1430135841.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-27 13:57:21) 95fbf31cd272164d7ac8224724f909b6aa2ddf48b45a74539fbdbe1116b51bd0 kvk_borszonyeg_huzat_arajanlat_1430135845.pdf Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2015-04-27 13:57:25) 20cf520c51c39de2e0ff237430b09d19a9918e17f23735e7221ab823558ee769 kvk_kiskapu_arajanlat_1430135848.pdf Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2015-04-27 13:57:28) f611f4a94e21c1636572ca4a9844dd94bf287c7daa321899199572599f6ac6f9 kvk_olomov_1430135852.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-27 13:57:32) f81d4077b2202fcfc381d4b755475477d4c572e22849352d437cb13df904f43c kvk_stopperoraarajanlat_1430135857.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-04-27 13:57:37) 4404bdf9a8c472afe786a59595a526c7d46582919befb5cb9e19b4bcd3487c57 kvk_edzotabor_1430236731.pdf Szerkesztés alatt, 927 Kb, 2015-04-28 17:58:51) 33709c2980accfcf5c137f57edd64504821081e69172dc16c5bb775be7115779 kvk_hp_berek_nyilatkozatok_id_nagy__1435309228.pdf Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2015-06-26 11:00:28) a72cee3caa354f656eca35f845e38e8d2ea6581902e90bbcecfd642267784868 Nyilvántartó hatóság igazolása kvk_torvenyszeki_kivonat_1430134443.pdf Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2015-04-27 13:34:03) 418ecd1f995027a470379679d37d68412e59014ffc16e23d7e5efe89e460a24f A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat kvk_igazgatasi_dij_up_1430134429.pdf Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2015-04-27 13:33:49) 7e8cd6fd4a0bfc38c380ef914df4def68434ce9c58e25e0feda47008b13bafd8 kvk_igazgatasi_dij_kepzes_1430134434.pdf Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2015-04-27 13:33:54) cf8ec695503f53a4dc8714db17d4fb490ea74c12dd2e9e72cb91c082a7dc16b6 Köztartozásmentes adózó kvk_nav0_1429622935.pdf Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-21 15:28:55) 2732e0f9ffb1fb521bd9333be0a26c092fa887be38e596982459ee0728d6dd7e

2015-08-05 10:02

25 / 25