Mutattószámkészlet-minta

Mutattószámkészlet-minta

Teljesítményjellemző

Mutatószámtípusok

Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény

Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató Feladatmennyiség mutató

Input teljesítmény

Erőforrás jellegű mutatók

Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény

Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók

Minta mutatószámkészlet Beérkező, iktatott ügyiratok száma Papír alapon beérkező, iktatott ügyiratok száma Elektronikus úton beérkező, iktatott ügyiratok száma Telefonon beérkező, iktatott ügyek száma Magyar nyelven beérkezett, iktatott ügyiratok/ügyek száma Idegen nyelven beérkezett, iktatott ügyiratok/ügyek száma Az államigazgatásból véleményezésre beérkező jogszabálytervezetek, állásfoglalások, előterjesztések, szakmai anyagok száma Beérkező pályázatok száma, összege Beérkező engedélyeztetéssel kapcsolatos ügyiratok, megkeresések száma Beérkező adatszolgáltatásokra vonatkozó ügyiratok, megkeresések száma Beérkező számlák száma Beérkező helytelenül kiállított számlák száma Társminisztériumok részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Felügyelt/tulajdonosi jogkörbe tartozó intézmények részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Egyéb hazai intézmények, társadalmi szervezetek részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Sajtó részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma EU és egyéb nemzetközi intézmények részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Vállalkozások részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Állampolgárok részéről beérkezett ügyiratok, megkeresések száma Beérkezett ügyiratok száma (típusonként) Érvényben lévő stratégiák és programok száma A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatandó tervezett konzultációsorozatok száma A miniszter feladatait meghatározó kormányrendeletben előírt feladatok ellátásához szükséges intézmények és tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok, valamint az ott dolgozók összlétszáma szervezetenként Éves munkatársi átlaglétszám nyitó/záró értéke az alábbi bontásban Alaptevékenységet végzők létszáma, aránya az összlétszámhoz képest Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma Létszám adatok fő tevékenységek szerinti bontásban Időráfordítás fő tevékenységek szerinti bontásban Funkcionális tevékenységet végzők létszáma, aránya az összlétszámhoz képest Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma Létszám adatok fő tevékenységek szerinti bontásban Időráfordítás fő tevékenységek szerinti bontásban Kisegítő tevékenységet végzők létszáma, aránya az összlétszámhoz képest Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma Engedélyezett létszámkeret az év elején, illetve év végén az alábbi bontásban Alaptevékenységet végzők létszáma Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma Létszámadatok fő tevékenységek szerinti bontásban Funkcionális tevékenységet végzők létszáma Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma Létszámadatok fő tevékenységek szerinti bontásban Kisegítő tevékenységet végzők létszáma Vezető munkatársak létszáma Vezető munkatársak (akikhez szervezeti egység tartozik) létszáma

Dimenzió (mértékegység) db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db, fő % % fő fő fő óra % fő fő fő óra % fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő 1/7




Minta mutatószámkészlet

Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény

Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók Erőforrás jellegű mutatók


Szervezeti együttműködés mutatói

Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény Input teljesítmény

Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói Szervezeti együttműködés mutatói


Szervezeti együttműködés mutatói

Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény

Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók

Nyelvvizsgával rendelkező munkatársak száma (nyelvek, nyelvvizsga szint szerinti bontásban) Informatikai képzettséggel, felhasználói ismeretekkel rendelkezők száma, az alábbi bontásban ECDL vizsgával rendelkezők száma Informatikai tanfolyamon résztvettek száma Szakirányú és egyéb felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők száma Felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők száma, melyből Egy felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők száma Több felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők száma Tudományos fokozattal rendelkezők száma Feladatvégzést támogató ICT eszközök, berendezések száma, minősítése (alkalmazások, számítógépek, nyomtatók, mobiltelefonok száma A 3 évnél idősebb számítógépek, szerverek száma, aránya a teljes gépparkállományhoz viszonyítva, amelyből: Hálózatba kötött, 3 évnél idősebb számítógépek száma, aránya a teljes számítógépállományhoz viszonyítva Feladatvégzést támogató gépjárművek száma, melyből A 6 évesnél idősebb gépjárművek száma a teljes gépjárműállományhoz viszonyítva Azon épületek száma, hasznos alapterületének nagysága, amelyekben az alaptevékenység feladatait végzik A szervezetekben tagsági viszonnyal rendelkező Intézményi munkatársak száma, melyből EU szervek, szervezetekben tagsági viszonnyal rendelkező munkatársak száma Nemzetközi szervezetekben tagsági viszonnyal rendelkező munkatársak száma Hazai szervezetekben tagsági viszonnyal rendelkező munkatársak száma Intézmények, hivatalok közötti elektronikus adatcsere és a nyilvántartási rendszerek területén alkalmazott adatbázisok száma Intézmények, hivatalok közötti elektronikus adatcsere és a nyilvántartási rendszerek területén alkalmazott konszolidált adatbázisok száma Az intézménynél alkalmazott alkalmazott elektronikus adatkikérési és tájékozódási lehetőségek száma Az intézménynél alkalmazott közigazgatáson belül átjárást biztosító elektronikus adatbázisok száma (bontás) Az intézménynél alkalmazott elektronikus iratkezelés ügyintézői és vezetői aránya Az intézménynél alkalmazott elektronizált folyamatok száma az összes folyamathoz viszonyítva Az intézménynél alkalmazott elektronizált folyamatok és a nem elektronikus folyamatok aránya A szervezet IT biztonsági osztályokba besorolt adatállományainak a száma A szervezet központi szerződéskötő egységnél (ha van) foglalkoztatottak száma Ügyfelek elégedettségének mérésére használt eszközök száma Engedélyezett státusz száma A Intézmény által felügyelt költségvetési szervek és társaságok száma (Súlyozott mutató a kapcsolat jellege, tulajdoni hányad, egyéb szakmai szempontok szerint.) Intézménnyel kapcsolatban álló hazai és nemzetközi szervezetek száma (a kapcsolat jellege/minősége szerint) Összes szervezeti együttműködés és kapcsolattartás száma, melyből EU szervek, szervezetek száma Nemzetközi szervezetek száma Hazai szervezetek száma Szervezetekkel folytatandó tárgyalások, ülések száma a fenti bontás szerint (munkaterv szerint) Ebből: az Intézményi munkatársak által ténylegesen lefolytatott tárgyalások, ülések száma a fenti bontás szerint Szervezetekkel lefolytatandó tárgyalás,- ülés napok száma a fenti bontás szerint (munkaterv szerint) Ebből: az Intézményi munkatársak által teljesített tárgyalás,- ülés napok száma a fenti bontás szerint Működtetett pályázati rendszerek száma fajtánként Működtetett pályázati rendszerek összege, fajtánként A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatandó tervezett konzultációsorozatok célzott részvevőinek száma A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében a közszolgálati továbbképzési programok aránya az összes továbbképzésekhez viszonyítva (ezek az általános közigazgatási ismeretekre, a szakvizsgára felkészülést szolgáló és a jogalkalmazást elősegítő képzések) Elkészített, elintézett ügyiratok száma Iratkezelés formája szerint papír alapon elkészített, elintézett ügyiratok száma Iratkezelés formája szerint elektronikus úton elkészített, elintézett kimenő ügyiratok száma Magyar nyelven elkészített, elintézett ügyiratok száma

Dimenzió (mértékegység) fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő db % % db % nm fő fő fő fő db db db db % % % db fő db fő db fő db db db db % % db db db Ft fő % db 2/7




Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény

Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók

Output teljesítmény

Output jellegű mutatók

Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény

Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók

Minta mutatószámkészlet Idegen nyelven elkészített, elintézett ügyiratok száma A Kormányhoz benyújtott kormányelőterjesztések száma, melyből Módosítás nélkül elfogadott kormányelőterjesztések száma, Módosításra javasolt kormányelőterjesztések száma, melyből Közigazgatási államtitkári értekezleten javasolt kormányelőterjesztések száma Gazdasági Kabinet ülésén javasolt kormányelőterjesztések száma Kormány ülésén javasolt kormányelőterjesztések száma Elutasított vagy teljes átdolgozásra visszaadott kormányelőterjesztések száma Benyújtott törvényjavaslatok száma, melyből Nemzetközi egyezményt tartalmazó törvényjavaslatok száma Új törvényt tartalmazó javaslatok száma Törvénymódosítást tartalmazó javaslatok száma Jogalkotási programban szereplő törvényjavaslatok száma, melyből Elfogadott törvényjavaslatok száma Országgyűlési tárgyalási szakaszban lévő törvényjavaslatok száma Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatok száma Be nem nyújtott törvényjavaslatok száma, melyből Jogalkotási programból törölt törvénytervezetek száma Közigazgatási egyeztetésen lévő törvénytervezetek száma Szakmai egyeztetésen lévő törvénytervezetek száma Jogalkotási programban szereplő kormányrendeletek száma, melyből Elfogadott kormányrendeletek száma Közigazgatási államtitkári értekezletre benyújtott kormányrendelet tervezetek száma Kormányhoz benyújtott kormányrendelet tervezetek száma Be nem nyújtott kormányrendelet tervezetek száma, melyből Jogalkotási programból törölt kormányrendelet tervezetek száma Közigazgatási egyeztetésen lévő kormányrendelet tervezetek száma Szakmai egyeztetésen lévő kormányrendelet tervezetek száma Jogalkotási programban szereplő miniszteri rendeletek száma, melyből Kihirdetett miniszteri rendeletek száma, melyből Új miniszteri rendeletek száma Módosítást tartalmazó miniszteri rendeletek száma Ki nem hirdetett miniszteri rendeletek száma, melyből Jogalkotási programból törölt miniszteri rendelet tervezetek száma Közigazgatási egyeztetésen lévő miniszteri rendelet tervezetek száma Szakmai egyeztetésen lévő miniszteri rendelet tervezetek száma Véleményezett jogszabályok/állásfoglalások száma (hazai, EU, nemzetközi) Megkötött egyezmények száma, melyből Kihirdetett nemzetközi egyezmények száma Elkészített elemzések, tájékoztatók száma Elkészített felkészítő anyagok száma (kormányülés, Gazdasági Kabinet, Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, sajtószereplés, előadás, Országgyűlés, EU és egyéb nemzetközi intézményekkel való együttműködés szerinti bontásban) Elkészített szakmai anyagok, publikációk, előadások száma Kiadott szabályozó anyagok szám (külső, belső) Kiadott engedélyek száma Adatszolgáltatások száma Elkészített, aláírt és módosított szerződések száma Kiállított számlák száma Kezelt/jóváhagyott pályázati/támogatási konstrukciók száma Pályázati kiírások száma

Dimenzió (mértékegység) db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db db 3/7



Dimenzió (mértékegység)



Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény

Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók

Társminisztériumok részére továbbított ügyiratok száma Felügyelt/tulajdonosi jogkörbe tartozó intézmények részére továbbított ügyiratok száma Egyéb hazai intézmények, társadalmi szervezetek részére továbbított ügyiratok száma Sajtó részére továbbított ügyiratok száma EU és egyéb nemzetközi intézmények részére továbbított ügyiratok, megkeresések száma Vállalkozások részére továbbított ügyiratok száma Állampolgárok részére továbbított ügyiratok száma Tárcaközi egyeztetések száma Szűkített egyeztetések száma Médiamegjelenések száma Honlapon közzétett tájékoztató anyagok száma Elkészítendő/elkészített szakmai anyagok, elemzések száma, időráfordítása, fő típusok szerint Előkészítés alatt lévő hazai/közösségi jogszabályok száma Az intézménynél lebonyolított képzések száma a személyzet képességének biztosítására Az intézménynél kiszervezett informatikai feladatok és az összes informatikai feladat aránya (külső-belső arány) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára tartott informatikai biztonsági képzések száma A szervezet által kialakított és általános szerződési feltételek száma A szerződéskötésénél kialakított, alkalmazott rövidített határidők száma Az érintettek felé elérhetővé tett jogszabályok, szabályozások száma Az érintetteknek a releváns jogszabályok, szabályozások elérhetőségét biztosító megoldások száma (honlap, hírlevél, faliújság stb.) A felülvizsgált stratégiák és programok száma A stratégiák és programok felülvizsgálata eredményeként tett intézkedések száma A stratégiák végrehajthatóságát biztosító intézkedési tervek száma A korrupció megelőzésének érdekében kialakított együttes cselekvési tervek száma A korrupció megelőzésének érdekében kötött kétoldalú megállapodások száma Elemzett korrupciós kockázatok száma A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatott konzultációsorozat rendezvényein résztvevő személyek száma A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatott konzultációsorozat rendezvényein résztvevő szervezetek száma A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatott konzultációsorozat rendezvényezinek száma A külső személyekkel, szervezetekkel lefolytatott konzultációsorozattal érintett témakörök száma A külső személyek, szervezetek irányába történő önálló kezdeményezések száma (pl. fórum) Elrendelt egyéni teljesítményértékelések száma Működtett jóléti szolgáltatások száma (típusok)



A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében a szakmai továbbképzési programokba bevont felsőoktatási és felnőttképzési intézmények száma

db



Belső továbbképzés keretében megvalósított, a közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében szereplő szakmai továbbképzési programok száma

db

Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Output teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény

Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Output jellegű mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók

Pályázat útján betöltött státuszok száma Elemzett munkakörök száma A személyi állomány részére kialakított jóléti szolgáltatásokkal összefüggő koncepciók száma Nemzetközi szervezeti tagságok száma Az eredeti-, módosított előirányzatok összehasonlítása a tényleges pénzügyi teljesítéssel az alábbi bontásban Kiadások összege, melyen belül Kiemelt előirányzatonként, a főbb kiadásnemek nagysága, illetve annak aránya az összes kiadáshoz A személyi juttatások összege, illetve annak aránya az összes kiadáshoz képest A személyi kiadások változása az előző évhez képest A dologi kiadások összege, illetve annak aránya az összes kiadáshoz képest, melyen belül Képzésre, továbbképzésre fordított kiadások összege, illetve annak aránya az összes dologi kiadáshoz képest Épületfenntartásra fordított kiadások összege Készletbeszerzésre fordított kiadások összege

db db db db db db db db % % % % %

db db db db db db db db db db db db db db db db/nap db db % db db db db db db db db db db db fő fő db

4/7




Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény Költségvetési teljesítmény

Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók Költségvetés-gazdálkodási mutatók

Hatékonyság


Dimenzió (mértékegység)

Telefonköltségekre fordított kiadások összege, melyből Vezetékes telefonszolgáltatás összege Mobil telefonszolgáltatások összege A dologi kiadások változása az előző évhez képest Felhalmozási kiadások összege, illetve aránya az összes kiadáshoz képest, melyből Az informatikai fejlesztésre fordított kiadások összege, illetve annak aránya az összes felhalmozási kiadáshoz képest A felhalmozási kiadások változása az előző évhez képest Átadott pénzeszközök összege Saját bevételek EU és egyéb nemzetközi források Átvett pénzeszközök Támogatások Támogatások összege előirányzat teljes összegéhez képest Kifizetések összege támogatáshoz képest A stratégiai célkitűzések megvalósítására fordított kiadások összege, illetve aránya az összes kiadáshoz képest Előző évi előirányzat-maradvány nagysága Előző évi maradvány felhasznált összege Az eredeti és módosított előirányzatok változása az előző évhez viszonyítva Adott időpontban a kötelezettségvállalás és a pénzügyi teljesítés összege, illetve azok aránya a módosított előirányzathoz képest Ebből: Előző év(ek)ben vállalt kötelezettség nagysága Ebből: Tárgyévre és következő évre vállalt kötelezettség nagysága Intézményi vagyoni értékek alakulása az előző évhez viszonyítva Befektetett eszközök elhasználódottségi szintje Befektetett eszközök használhatósági foka Saját tőke aránya a befektett eszközökhöz viszonyítva Gazdasági társaságban való érdekeltség, a tulajdonosi arány mértéke, összege Nemzetközi szervezeti tagságok költsége (önkéntes hozzájárulások is)

% % Ft Ft Ft Ft Ft % % % % % Ft Ft Ft Ft % % % Ft Ft % % % Ft % %

Kapacitás kihasználtságot jellemző mutatók

Egy munkatársra jutó adott output (véleményezett jogszabálytervezet, szakmai anyag, stb.) száma

%

Hatékonyság


Egy munkatársra jutó ICT eszközök, berendezések száma (pl.számítógép, mobiltelefon,nyomtatók, alkalmazások)

%

Hatékonyság


Egy munkatársra jutó hálózatba kötött számítógépek száma

Ft

Hatékonyság


Egy munkatársra jutó átlagos irodaméret

Ft

Hatékonyság


Egy beosztott munkatársra jutó átlagos irodaméret

db/fő

Hatékonyság


Egy vezetőre jutó átlagos irodaméret

db/fő

Hatékonyság


Hatékonyság Hatékonyság Hatékonyság Hatékonyság Hatékonyság Hatékonyság Hatékonyság

Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók

Hatékonyság

Hatékonyságot jellemző mutatók

Idegen nyelvismerettel rendelkezők aránya az idegen nyelvű ügyiratok számához viszonyítva (nyelvek szerinti bontásban)

db/fő

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejének aránya a teljes munkaidőhöz viszonyítva Munkaidőráfordítás nagysága output típusonként, illetve annak aránya az összes munkaidőráfordításhoz viszonyítva (ha mérhető) Eredmény nagysága output típusonként, illetve annak aránya az összes eredményhez viszonyítva (ha mérhető) Eredmény és kiadás aránya output típusonként (ha mérhető) Költség nagysága output típusonként, illetve annak aránya az összes eredményhez viszonyítva (ha mérhető) Munkabérráfordítás nagysága output típusonként, illetve annak aránya az összes munkabérráfordításhoz viszonyítva (ha mérhető) Intézmény honlapjára aktuális anyagok közzétételének átfutási ideje, frissítési gyakoriság A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára tartott informatikai biztonsági képzésen résztvevő munkatársak száma az összes munkavállalóhoz képest

nm/fő nm/fő nm/fő % fő/db 5/7





Hatékonyság Hatékonyság Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség

Hatékonyságot jellemző mutatók Hatékonyságot jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók

A szervezet IT fejlesztést érintő szerződések száma Sztenderdizált belső folyamatok száma (Sztenderdizált belső folyamatok száma / összes folyamat száma) A feladatok ellátására fordított összidő, fő tevékenységenként az előírt teljes munkaidőhöz viszonyítva A stratégiai program adott időpontbani megvalósulása a tervezett ütemezéshez képest (jogszabály alapján, külső/belső munkaterv alapján) Elkészített, kidolgozott szakmai javaslatok száma az összes elfogadott javaslathoz viszonyítva Érdemi észrevételek aránya az összes véleményezésre továbbított ügyirathoz viszonyítva Az alaptevékenység körében határidőben nem teljesített feladatok (ügyek) száma az összes feladathoz viszonyítva

Eredményesség

Eredményességet jellemző mutatók

Határidőre el nem készült jogszabálytervezet, szakmai anyag véleményezése az összes jogszabálytervezet, szakmai anyag véleményezéséhez viszonyítva, melyből

Eredményesség


Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség

Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók

Az EU szervezetei részére határidőre el nem készült, nem véleményezett jogszabályok, szakmai anyagok az összes EU jogszabálytervezet, szakmai anyag véleményezéséhez viszonyítva Határidőtúllépések aránya az összes leadott adatszolgáltatáshoz viszonyítva Intézmény közreműködésével felhasznált uniós források aránya az Intézmény által lehívható összes forráshoz viszonyítva. Kohéziós Alapra vonatkozóan Strukturális Alapokra vonatkozóan Egyéb uniós forrásokra vonatkozóan A stratégiai témákra indított támogatások aránya az összes támogatáshoz viszonyítva Lehívott/igénybevett támogatások összege a tervezett támogatási összeghez viszonyítva A támogatási konstrukciók/pályázatok/programok által támogatottak száma a tervezett támogatotti számhoz viszonyítva Megvalósult, pénzügyileg lezárt, eredményes projektek száma a tervezett számhoz viszonyítva Képzések száma a tervezethez képest Ebből: EU integrációs Ebből: Hazai Az intézmény által szervezett EU gyakornoki programban résztvettek száma Képzések emberi óraszáma Képzéseken résztvettek száma Intézmény honlapjának látogatottsága az előző év hasonló időszakához képest Intézmény honlapjáról letöltések száma az előző év hasonló időszakához képest Nemzetközi/hazai egyeztetések/tárgyalások száma, tervezett ideje (munkanap), ráfordítása A szervezet IT biztonsági egység bevonásával előkészített - releváns - szerződések aránya az össz szerződésszámhoz viszonyítva A stratégiák végrehajthatóságát biztosító intézkedési tervek és azok megvalósulási aránya A külső személyekkel, szervezetekkel tervezett és lebonyolított konzultációsorozatok aránya A külső személyekkel, szervezetekkel tervezett és lebonyolított konzultációsorozatokon részvevők aránya

Eredményesség


Az önálló kezdeményezésekre a külső személyek, szervezetek irányából beérkezett felvetések száma és az elvárt, tervezett felvetések aránya

Eredményesség Eredményesség

Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók

Eredményesség


Eredményesség


Eredményesség


Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Eredményesség Hatásosság Hatásosság

Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Eredményességet jellemző mutatók Hatásokat jellemző mutatók Hatásokat jellemző mutatók

Az önálló önálló kezdeményezésekre regisztrált felhasználók száma és az elvárt, tervezett regisztrációk aránya Az egyéni képzési tervek száma/aránya a teljes állományra vetítve A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében a közszolgálati továbbképzési programokban résztvevő alkalmazottak aránya a továbbképzési tervben szereplőkhöz viszonyítva A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében a szakmai továbbképzési programokban résztvevő alkalmazottak aránya a továbbképzési tervben szereplőkhöz viszonyítva A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervében a szakmai továbbképzési programként a munkakörhöz kapcsolódó, lebonyolított szakmai és kompetenciafejlesztő képzések aránya a továbbképzési tervben szereplőkhöz viszonyítva Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök száma az összes munkakör számához viszonyítva A személyi állomány részére nyújtott jóléti szolgáltatások számának alakulása valamely hasonló időszakához viszonyítva Integrált infrastrukturális megoldások számának alakulása valamely hasonló időszakához viszonyítva Integrált üzemeltetési megoldások számának alakulása valamely hasonló időszakához viszonyítva Az időszak alatt kezelt támogatási források nagysága, száma Szakterületi mutatók / pl.: Mezőgazdasági terület aránya az ország területéhez viszonyítva Szakterületi mutatók / pl.: Százezer lakosra jutó autópályák hossza

Dimenzió (mértékegység) db % % % % % nap/nap % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % db/nap db/Ft % % % % % % % % % % % km 6/7





Hatásosság Hatásosság Hatásosság Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő Átfutási idő

Hatásokat jellemző mutatók Hatásokat jellemző mutatók Hatásokat jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók Átfutási időt jellemző mutatók

Működési kiválóság

Működési kiválóságot jellemző mutatók





Működési kiválóság Működési kiválóság Működési kiválóság Működési kiválóság Működési kiválóság Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége Érintettek elégedettsége

Működési kiválóságot jellemző mutatók Működési kiválóságot jellemző mutatók Működési kiválóságot jellemző mutatók Működési kiválóságot jellemző mutatók Működési kiválóságot jellemző mutatók Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek Elégedettségi indexek

Szakterületi mutatók / pl.: Szennyvíztisztításhoz nem csatlakozott népesség Szakterületi mutatók / pl.: Lerakásra került települési hulladék mennyisége Szakterületi mutatók / pl.: A felsőfokú oktatásba felvettek a jelentkezettek százalékában Outputok előállításának átlagos átfutási ideje A programokkal kapcsolatos panaszok kezelésének, megoldásának átlagos átfutási ideje Támogatási szerződések átfutási ideje Támogatási szerződések elbírálási átfutási ideje, kérvényezéstől döntésig Támogatási szerződések szerződéskötési átfutási ideje, döntéstől a szerződéskötésig Támogatási szerződések kifizetésének átfutási ideje Meghirdetett pályázatok átfutási ideje, meghirdetéstől a kifizetésig Pályázatok elbírálásának átfutási ideje, beérkezéstől, döntésig Támogatási szerződések szerződéskötési átfutási ideje, döntéstől a szerződéskötésig Támogatási szerződések kifizetésének átfutási ideje Közbeszerzések átfutási ideje, az igény megjelenésétől a kiírás megjelenéséig Beszerzések átfutási ideje, az igény megjelenésétől a kötelezettségvállalásig, melyen belül Szerződések átfutási ideje, az igény megjelenésétől a kötelezettségvállalásig Megrendelések átfutási ideje, az igény megjelenésétől a kötelezettségvállalásig Egyszerű, átlátható, jól szervezett belső működési folyamatok, eljárások fejlesztése érdekében vizsgált belső folyamatok száma (vizsgált belső folyamat száma / összes belső folyamat száma) Egyszerű, átlátható, jól szervezett belső működési folyamatok, eljárások fejlesztése érdekében vizsgált külső folyamatok száma (vizsgált külső folyamat száma / összes külső folyamat száma) Egyszerű, átlátható, jól szervezett belső működési folyamatok, eljárások fejlesztése során mérhetővé tett folyamatok száma (mérhetővé tett folyamatok száma / összes folyamat száma) Az ellenőrző szervek által megállapított szabálytalanságok, hiányosságok száma az előző év hasonló időszakához képest Az Intézmény működésével kapcsolatos összes és a jogos panaszok aránya Az elvégzett belső ellenőrzések és a feltárt hibák száma Az elvégzett külső ellenőrzések és a feltárt hibák száma A Folyamatbe épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések során feltárt hibák száma Az intézmény működését érintő állampolgári bejelentések és ügyfélreklamációk száma Ügyfélelégedettségi felmérésben résztvett ügyfelek száma A szervezetnél működtetett (személyes-, elektronikus- és telefonos) ügyfélszolgálati rendszerek száma Kezelt állampolgári bejelentések és ügyfélreklamációk száma Az összes és jogos ügyfélpanaszok aránya Ügyfélelégedettség (az ügyfelek egyes csoportjaira, pl.: pályázati források célszervezeteire, nagybefektetőkre, kamarákra) Munkatársi elégedettség a továbbképzésekkel kapcsolatban Ügyfélelégedettségi felmérésben résztvett ügyfelek számából az elégedett ügyfelek száma A szervezetnél működtetett (személyes-, elektronikus- és telefonos) ügyfélszolgálati rendszerekkel elégedett ügyfelek száma

Dimenzió (mértékegység) % kg/fő % % % % db Ft, db db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap nap % % % % % db db/nap db/nap db/nap db/nap db/nap külön skálán mérendő külön skálán mérendő % fő

7/7

Mutattószámkészlet-minta

Recommend Documents