Městský úřad Litvínov - odbor finanční Do schůze Rady města Litvínova konané dne:
22.10.2009
Bod programu č.: Schválil:
JUDr. Daniel Volák, starosta města
Vyvěšení na úřední desce:
14.10.2009
Projednáno ve finanční komisi dne Projednáno na pracovním zasedání ZM: Projednáno ve finančním výboru dne
06.10.2009 21.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 27.10.2009
zasedání ZM:
29.10.2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2010 Předkládá:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního
Zpracoval:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů
Návrh na usnesení: 1) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2010. Návrh rozpočtu pro rok 2010 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 589609 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 552295 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13517 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 143487 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 92656 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 15994 tis. Kč položka 8115, b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 85000 tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 8338 tis. Kč položka 8124 částka 3078 tis. Kč splátka na úvěr Koldům částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr Citadela částka 2260 tis. Kč splátka na úvěr Komunitní knihovna částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr IPRM Janov 2) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 20 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 3) Rada města ukládá vedoucí odboru finančního předložit materiál do jednání zastupitelstva města. Termín: 29.10.2009 Zodpovědná osoba: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí OF
Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 29.10.2008 Bod programu č.: Vyvěšení na úřední desce:
14.10.2009
Projednáno ve finanční komisi dne Projednáno na pracovním zasedání ZM Projednáno v radě města dne Projednáno ve finančním výboru dne
06.10.2009 21.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 22.10.2009 08.10.2009 27.10.2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2010 Předkládá:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního
Zpracoval:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů
Návrh na usnesení: 1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Litvínova na rok 2010. Návrh rozpočtu pro rok 2010 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 589609 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 552295 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13517 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 143487 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 92656 tis. Kč, a to a) zapojení fondu rezerv ve výši 15994 tis. Kč položka 8115, b) alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 85000 tis. Kč položka 8123 c) splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 8338 tis. Kč položka 8124 částka 3078 tis. Kč splátka na úvěr Koldům částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr Citadela částka 2260 tis. Kč splátka na úvěr Komunitní knihovna částka 1500 tis. Kč splátka na úvěr IPRM Janov 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2010 vedoucí odborů. Termín: 31.12.2009 Zodpovědná osoba: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí OF 3) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 20 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Termín: 31.12.2010 Zodpovědná osoba: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí OF
4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: 31.12.2010 Zodpovědná osoba: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí OF, Bc. Monika Černá, vedoucí ORR
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2010 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: 9 provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 9 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 9 financování – třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2010 je přebytkový ve výši 37 314 tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 129 970 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu na rok 2010 zahrnuty ve výši 143 487 tis. Kč, z toho 85 000 tis. představují projekty • smlouva o dílo „Přestavba části objektu Citadela pro potřeby ZuŠ “ ve výši 40 000 tis. Kč • smlouva o dílo „Rozšíření a přestavba knihovny Litvínov č.p. 982“ ve výši 31 000 tis. Kč • smlouva o dotaci „Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov“ ve výši 14 000 tis. Kč Tyto projekty jsou financovány zapojením revolvingového úvěru. Návrh financování na straně příjmů je 100 994 tis. Kč a na straně výdajů 8 338 tis. Kč. Financování na straně příjmů zahrnuje 85 000 tis. Kč zapojení revolvingového úvěru, 10 994 tis. Kč zapojení FRR a 5 000 tis. Kč zapojení disponibilních zdrojů. Financování na straně výdajů zahrnuje splátky úvěrů, a to SFRB Koldům ve výši 3 078 tis. Kč a revolvingový úvěr ve výši 5 260 tis. Kč Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů) a revolvingovým úvěrem. Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, zapojením úspor z let minulých a revolvingového úvěru. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2009 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů), a to s ohledem na vývoj finanční krize. Návrh rozpočtu na rok 2010 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně byl předložen ¾ do jednání finanční komise dne 06.10.2009, 21.10.2009, ¾ do schůze rady města dne 08.10.2009, 22.10.2009, ¾ do jednání finančního výboru dne 08.10.2009, 27.10.2009, ¾ do jednání pracovního zastupitelstva města dne 12.10.2009,
¾ do jednání zastupitelstva města dne 29.10.2009. Rozpočet je zpracován na části: • komentář • sumární tabulky a grafy • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 589 609 tis. Kč. Daňové příjmy činí celkově 324 356 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 55 553 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 552 295 tis. Kč. Běžné výdaje činí celkově 552 295 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 13 517 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů a revolvingového úvěru. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 143 487 tis. Kč. Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši 10 994 tis. Kč a zapojením disponibilních zdrojů ve výši 5 000 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 100 994 tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to: • na akci „Koldům“ ve výši 3 078 tis. Kč, • na akci „Citadela“ ve výši 1 500 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „Komunitní knihovna“ ve výši 2 260 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „IPRM Janov“ ve výši 1 500 tis. Kč – revolvingový úvěr. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 8 338 tis. Kč.
Obsah: 1) Koment€ř 2) Celkov‚ n€vrh rozpočtu na rok 2010 3) Porovn€n„ SR roku 2009 a n€vrhu na rok 2010 4) Porovn€n„ SR roku 2009 a n€vrhu na rok 2010 dle odborů 5) N€vrh rozpočtu na r. 2010 - provoz, kapit€l, financov€n„ 6) Skladba n€vrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu 7) Skladba n€vrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu 8) Porovn€n„ daňov‡ v‚těžnosti 9) Investičn„ akce r. 2010, vč. koment€ře 10) Organizačn„ č„seln„k odborů a př„spěvkov‚ch org.
Př•lohy:
položkov‚ rozpočet města na rok 2010 - dle odborů
č. 1
položkov‚ rozpočet př„spěvkov‚ch organizac„ - rok 2009 a 2010
č. 2
Z€sady hospodařen„ s prostředky přidělen‚mi do soci€ln„ho fondu
č. 3
Celkov€ n•vrh rozpočtu Města Litv„nova na rok 2010
Provozn€ rozpočet
Kapit‚lovƒ rozpočet
Financov‚n€
N€vrh rozpočtu celkem
rok 2010 Př€jmy Vƒdaje
rok 2010 Př€jmy Vƒdaje
rok 2010 Př€jmy Vƒdaje
rok 2010 Př€jmy Vƒdaje
589 609
552 295
13 517
143 487
100 994
8 338
Celkov… př€jmy financov€nƒ 14% kapit€lov‚ 2%
provoznƒ 84%
Celkov… vƒdaje kapit€lov‚ 20%
financov€nƒ 1%
provoznƒ 79%
704 120
704 120
Porovn‚n• rozpočtů města Litv•nova za rok 2009 a 2010
v tis. Kč
rozpočet
Schv€len• rozpočet 2009 Př‚jmy
Provozn•
%
N€vrh rozpočtu 2010
Vƒdaje
%
Př‚jmy
%
Vƒdaje
%
621 544
90,74
572 316
83,55
589 609
83,74
552 295
78,44
Kapit‚lovƒ
13 634
1,99
101 751
14,85
13 517
1,92
143 487
20,38
Financov‚n•
49 790
7,27
10 901
1,59
100 994
14,34
8 338
1,18
684 968
100,00
684 968
100,00
704 120
100,00
704 120
100,00
Celkem
Př‚jmy roku 2009 a 2010 v grafu 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozn‚
Kapit„lovƒ
Financov„n‚
Celkem
Provozn•
Kapit‚lovƒ
Financov‚n•
Celkem
2009 Př•jmy
621 544
13 634
49 790
684 968
2010 Př•jmy
589 609
13 517
100 994
704 120
Vƒdaje roku 2009 a 2010 v grafu 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozn‚
Kapit„lovƒ
Financov„n‚
Celkem
Provozn•
Kapit‚lovƒ
Financov‚n•
Celkem
2009
572 316
101 751
10 901
684 968
2010
552 295
143 487
8 338
704 120
Porovn€n• rozpočtů Města Litv•nova za rok 2009 a 2010 dle odborů v tis. Kč orj.
odbor
01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 OSE 07 ORR 08 OZP 09 OF 10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM
Schv€len• rozpočet 2009 př‚jmy % k celku 183 603 26,8 2 242 0,3 0 0,0 61 201 8,9 7 700 1,1 4 967 0,7 686 0,1 417 518 61,0 310 0,0 1 671 0,2 4 450 0,6 400 0,1 220 0,0 0 0,0 684 968 100,0
orj. - organizačn• jednotka OSE - odbor spr‚vn• evidence
vƒdaje % k celku 197 327 28,8 26 757 3,9 78 600 11,5 185 308 27,1 15 0,0 23 153 3,4 594 0,1 21 098 3,1 3 003 0,4 77 535 11,3 63 687 9,3 0 0,0 0 0,0 7 891 1,2 684 968 100,0
N€vrh rozpočtu 2010 př‚jmy % k celku 167 003 23,7 2 076 0,3 0 0,0 51 674 7,3 7 286 1,0 96 200 13,7 0 0,0 372 254 52,9 0 0,0 2 127 0,3 4 880 0,7 400 0,1 220 0,0 0 0,0 704 120 100,0
vƒdaje % k celku 180 276 25,6 31 569 4,5 112 000 15,9 191 816 27,2 485 0,1 17 113 2,4 0 0,0 19 882 2,8 0 0,0 78 111 11,1 67 472 9,6 0 0,0 0 0,0 5 396 0,8 704 120 100,0
Rozpočet rok 2009 v porovn„n‚ s n„vrhem 2010 v tis. Kč
Provozn‚ rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Př‚jmy 09
Př‚jmy 10 Vƒdaje09
Kapit„lovƒ rozpočet
Vƒdaje10
621 544 589 609 572 316
552 295
49 228
37 314
183 603 167 003 197 327 2 242 2 076 25 977 0 0 0 51 584 43 874 172 317 7 700 7 286 15 950 5 483 6 852 686 0 594 367 728 356 260 21 098 310 0 3 003 1 671 2 127 77 485 4 450 4 880 63 687 400 400 0 220 220 0 0 0 3 961
180 276 31 569 0 166 724 485 3 280 0 19 882 0 78 111 67 472 0 0 4 496
Př‚jmy 09
13 634
Př‚jmy 10
13 517
Vƒdaje09
101 751
Vƒdaje10
143 487
Finančn‚ rozpočet Př‚jmy 09
49 790
Př‚jmy 10
100 994
-88 117 -129 970
9 617 4 017
0 0 0 7 800 0 5 717 0 0 0 0 0 0 0 0
780 78 600 12 991 5 400
50
3 930
0 0 112 000 25 092 0 5 495 0 0 0 0 0 0 0 900
85 000 49 790
15 994
Vƒdaje09
Celkovƒ rozpočet Vƒdaje10
10 901
8 338
38 889
92 656
10 901
8 338
Př‚jmy 09
684 968
183 603 2 242 0 61 201 7 700 4 967 686 417 518 310 1 671 4 450 400 220 0 0
Př‚jmy 10
704 120
167 003 2 076 0 51 674 7 286 96 200 0 372 254 0 2 127 4 880 400 220 0 0
Vƒdaje09
Vƒdaje10
684 968
704 120
0
0
197 327 26 757 78 600 185 308 15 23 153 594 21 098 3 003 77 535 63 687 0 0 7 891 0
180 276 31 569 112 000 191 816 485 17 113 0 19 882 0 78 111 67 472 0 0 5 396 0
rozpočet Města Litvínova na rok 2010 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor
Př‚jmy
Celkem Diference (P-V)
589 609
01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 09 - OF 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
167 003 2 076 0 43 874 7 286 5 483 356 260 2 127 4 880 400 220 0
usnesen€ rady města usnesen€ zastupitelstva města usnesen€ rady města
Vƒdaje 552 295 37 314 180 276 31 569 0 166 724 485 3 280 19 882 78 111 67 472 0 0 4 496 SR SR rozpis
Kapitálový rozpočet Př‚jmy 13 517
Vƒdaje 143 487 -129 970
7 800
112 000 25 092
5 717
5 495
Finanční rozpočet Př‚jmy 100 994
85 000 15 994
Vƒdaje 8 338 92 656
Celkový rozpočet Př‚jmy
704 120
Vƒdaje
704 120 0
167 003 2 076 0 51 674 7 286 96 200 0 372 254 2 127 4 880 400 220 0 0
180 276 31 569 112 000 191 816 485 17 113 0 19 882 78 111 67 472 0 0 5 396 0
mimo financování
603 126
695 782
financování
100 994
8 338
704 120
704 120
8 338
900
Schv„lenƒ rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor
Př‚jmy
Celkem Diference (P-V)
621 544
01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
183 603 2 242 0 51 584 7 700 950 686 367 728 310 1 671 4 450 400 220 0
Vƒdaje 572 316 49 228 197 327 25 977 0 172 317 15 6 852 594 21 098 3 003 77 485 63 687 0 0 3 961
Kapitálový rozpočet Př‚jmy
Finanční rozpočet
Vƒdaje
13 634
Př‚jmy
101 751 -88 117
9 617
780 78 600 12 991
4 017
5 400
49 790
Vƒdaje 10 901 38 889
10 901 49 790
50
3 930
Celkový rozpočet Př‚jmy
684 968
Vƒdaje
684 968 0
183 603 2 242 0 61 201 7 700 4 967 686 417 518 310 1 671 4 450 400 220 0
197 327 26 757 78 600 185 308 15 23 153 594 21 098 3 003 77 535 63 687 0 0 7 891
Upravenƒ rozpočet k 30.09.2009
Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Provozn‚ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 608 196 587 537 20 659 181 962 2 414 0 52 114 7 700 10 129 732 341 310 154 4 340 6 721 400 220 0
192 592 28 767 2 738 177 873 15 6 300 656 20 443 804 84 804 68 255 0 0 4 290
Kapit„lovƒ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 14 464 228 357 -213 893
90
Finančn‚ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 204 135 10 901 193 234
9 617
2 238 192 843 13 691
4 757
12 218
114 000
0
3 250
90 135
10 901
50
4 067
v tis. Kč Celkovƒ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 826 795 826 795 0 181 962 2 504 0 61 731 7 700 128 886 732 431 445 154 4 340 6 721 400 220 0 0
192 592 31 005 195 581 191 564 15 29 419 656 23 693 804 84 804 68 305 0 0 8 357 0
R=U-S -1 641 262 0 530 0 123 919 46 13 927 -156 2 669 2 271 0 0 0 141 827
R=U-S -4 735 4 248 116 981 6 256 0 6 266 62 2 595 -2 199 7 269 4 618 0 0 466 141 827 0
"N…VRH" rozpočet rok 2010
Odbor Celkem Diference (P-V)
Provozn€ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 589 609 552 295 37 314
01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR
167 003 2 076 0 43 874 7 286 5 483
180 276 31 569 0 166 724 485 3 280
09 - OF
356 260
19 882
2 127 4 880 400 220 0
78 111 67 472 0 0 4 496
11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Kapit‚lovƒ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 13 517 143 487 -129 970
7 800
112 000 25 092
5 717
5 495
Finančn€ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 100 994 8 338 92 656
85 000 15 994
900
8 338
v tis. Kč Celkovƒ rozpočet Př‚jmy Vƒdaje 704 120 704 120 0 167 003 2 076 0 51 674 7 286 96 200 0 372 254
180 276 31 569 112 000 191 816 485 17 113 0 19 882
2 127 4 880 400 220 0 0
78 111 67 472 0 0 5 396 0
R=N-U09 R=N-U09 -14 959 -12 316 -428 564 0 -83 581 -10 057 252 -414 470 -32 686 -12 306 -732 -656 -59 191 -3 811 -154 -804 -2 213 -6 693 -1 841 -833 0 0 0 0 0 -2 961 -122 675 -122 675
Skladba n‚vrhu rozpočtu na rok 2010 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
Schv€len• rozpočet na rok 2009 Př„jmy % V•daje % 0 0,00% 412 0,06% 950 0,14% 87 870 12,83% 53 061 7,75% 243 890 35,61% 3 0,00% 200 050 29,21% 1 895 0,28% 27 632 4,03% 10 707 1,56% 114 213 16,67% 568 562 83,01% 0 0,00% 49 790 7,27% 10 901 1,59% 684 968 100,00% 684 968 100,00%
N€vrh rozpočtu na rok 2010 Př„jmy % V•daje % 0 0,00% 245 0,03% 750 0,11% 56 813 8,07% 47 064 6,68% 300 245 42,64% 3 0,00% 178 919 25,41% 1 696 0,24% 33 266 4,72% 14 557 2,07% 126 294 17,94% 539 056 76,56% 0 0,00% 100 994 14,34% 8 338 1,18% 704 120 100,00% 704 120 100,00%
Př„jmy - porovn€n„ r. 2009 a 2010 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
V•daje - porovn€n„ r. 2009 a 2010 400000 300000 200000 100000 0 1
Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8
2
3
4
Zemědělstv• a lesn• hospod‚řstv• Průmyslov‚ a ostatn• odvětv• hospod‚řstv• Služby pro obyvatelstvo Soci‚ln• věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a pr‚vn• ochrana Všeobecn‚ veřejn‚ spr‚va a služby Bez funkčn„ho tř„děn„ Financov‚n•
5
6
Skladba SR r. 2009 a n‚vrhu rozpočtu na rok 2010 dle funkce v tis. Kč Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Zemědělstv• a lesn• hospod‚řstv• odd€l 10 Zemědělstv€ a lesn€ hospod‚řstv€ 1014 Ozdravov‚n€ hosp. zv€řat, 1036 Spr‚va v lesn€m hospod‚řstv€ Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Průmyslov‚ a ostatn• odvětv• hospod‚řstv• odd€l 21 Průmysl 2119 Ostatn€ z‚ležitosti průmyslu 2143 Cestovn€ ruch odd€l 22 Doprava 2212 Silnice 2219 Ost.z‚ležitosti pozem. komunikac€ 2221 Provoz veřejn‡ silničn€ 2229 Z‚ležitosti v silničn€ dopravě 2271 Ostatn€ dr‚hy odd€l 23 Vodn€ hospod‚řstv€ 2310 Pitn‚ voda 2333 ‰pravy drobn„ch vodn€ch toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Služby pro obyvatelstvo odd€l 31 a 32 Vzděl‚v‚n€ 3111 Předškoln€ zař€zen€ 3113 Z‚kladn€ školy 3114 Speci‚ln€ z‚kladn€ školy 3121 Školy pro stř. všeobecn‡ 3122 Středn€ odborn‡ školy 3231 Z‚kladn€ uměleck‡ školy odd€l 33 Kultura 3311 Divadeln€ činnost 3314 Činnosti knihovnick‡ 3321 Činnosti pam‚tkov„ch •stavů 3322 Zachov‚n€ a obnova kulturn€ch 3326 Poř.zach.a obnova m€stn€ho kultur.histor 3330 Činnosti registrovan„ch c€rkv€ 3349 Z‚ležitosti sdělovac€ch 3399 Z‚ležitosti kultury odd€l 34 Tělov„chova a z‚jmov‚ činnost 3412 Sportovn€ zař€zen€ v majetku města 3419 Tělov„chovn‚ činnost j. n. 3429 Z‚jmov‚ činnost odd€l 35 Zdravotnictv€ 3511 Všeobecn‚ am. p‡če 3513 L‡kařsk‚ služba prvn€ pomoci
SR 2009
n‚vrh 2010
Př€jmy 09
Př€jmy 10
0 0 0 0,0%
0 0 0 0,0%
Př€jmy 09 250
Př€jmy 10 250
0 700 0 0 0 0 0 950 0,1% Př€jmy 09
n‚vrh 2010 V„daje 10 245 0 245 0,0%
V„daje 09
V„daje 10 0 0
0 300
0 500 0 0 0
32 800 7 070 48 000 0 0
16 450 63 40 000 0 0
0 0 750 0,1%
0 0 87 870 12,8%
0 0 56 813 8,1%
V„daje 09 1 077 39 195 2 855 550 4 450 940
V„daje 10 1 114 30 836 2 745 450 4 237 760
900 5 023 2 670 645 200 0 520 4 080
600 4 789 1 380 434 100 80 540 4 020
3 500 55 276
0 51 492
600
620
Př€jmy 10
350
SR 2009 V„daje 09 312 100 412 0,1%
350
60
60
250
170
7 482
8 023
odd€l 36
odd€l 37
Skupina 4
3522 Ostatn€ nemocnice 3523 Odborn‡ l‡čebn‡ •stavy 3539 Jin‚ zdravotnick‚ zař€zen€ j.n. Bydlen€, komun‚ln€ služby a •z. rozvoj 3611 Podpora individu‚ln€ bytov‡ v„stavby 3612 Bytov‡ hospod‚řstv€ 3613 Nebytov‡ hospod‚řstv€ 3631 Veřejn‡ osvětlen€ 3632 Pohřebnictv€ 3635 ‰zemn€ pl‚nov‚n€ 3636 ‰zemn€ rozvoj 3639 Komun‚ln€ služby a rozvoj j.n. Ochrana životn€ho prostřed€ 3716 Monitoring ochrany ovzduš€ 3719 Ostatn€ činnosti k ochraně 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 3722 Sběr a svoz komun‚ln€ch odpadů 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 3724 Využ.a zneškod. nebezp. odpadů 3725 Využ.a zneškod. kom. odpadů 3729 Ostatn€ nakl‚d‚n€ s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod 3742 Chr‚něn‡ č‚sti př€rody 3743 Rekultivace půdy 3745 P‡če o vzhled obc€ a veřejnou 3769 Ost.spr‚va v ochr.živ.prostřed€ 3792 Ekologick‚ v„chova a osvěta 3799 Ostatn€ ekologick‡ z‚ležitosti
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Soci‚ln• věci a politika zaměstnanosti odd€l 41 D‚vky a podpory v soc. zabezpečen€ 4171 Př€spěvek na živobyt€ 4172 Doplatek na bydlen€ 4173 Mimoř‚dn‚ okamžit‚ pomoc 4177 Mimoř. okamžit‚ pomoc osob‚m ohr. 4182 Př€spěvek na zvl‚štn€ pomůcky 4183 Př.na •pravu - bezbari‡rov„ byt 4184 Př.zakoupen€,oprava motor.vozidl. 4185 Př.na provoz motor.vozidla 4186 Př.na individu‚ln€ dopravu 4195 Př€spěvek na p‡či 4199 Ost.d‚vky povahy soc.zabezp. odd€l 43 Soci‚ln€ p‡če a pomoc soc. zabezpečen€ 4312 Domovy-penziony pro důchodce a 4319 Soc. p‡če a pomoc star„m 4329 Ost.soc.p‡če a pomoc dětem 4339 Ost.soc.p‡če a pomoc rodině
28 650 3 617 0 800
26 390 1 546 0 700
10 952
8 825
400
500
0
0
500
53 061 7,7% Př€jmy 09
0 1 500
0 0
5 000 26 912 3 340 13 690 3 480 5 650 3 500 34 022
5 000 29 252 2 330 6 690 2 180 3 200 2 000 115 831
200 102 350 8 103 5 800
200 102 350 10 623 7 650
0
0
150 20
150 10
9 580
10 480
10
0
243 890 35,6%
300 245 42,6%
500
47 064 6,7%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Př€jmy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V„daje 09 74 620 20 000 5 000 80 1 200 300 1 400 3 100 300 77 000 0
0 3 0 0
0 3 0 0
0 355 73 27
V„daje 10 55 000 20 000 5 000 120 1 200 300 1 400 3 500 300 80 000 mzisoučet 0 166 820 0 465 73 29
4342 4349 4357 4358 4379 4399
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Obrana, bezpečnost a pr‚vn• ochrana odd€l 52 Civiln€ připravenost na krizov‡ stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ost.spr‚va - krizov‡ ř€zen€ odd€l 53 Bezpečnost a veřejn„ poř‚dek 5311 Bezpečnost a veřejn„ poř‚dek odd€l 55 Pož‚rn€ ochrana a integrovan„ z‚chr. syst‡m 5512 Pož‚rn€ ochrana - dobrovol. č‚st Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Všeobecn‚ veřejn‚ spr‚va a služby odd€l 61 St‚tn€ spr‚va a •zemn€ samospr‚va 6112 M€stn€ zastupitelsk‡ org‚ny 6171 Činnost m€stn€ spr‚vy odd€l 63 Finančn€ operace 6310 Př€jmy a v„daje z fin. operac€ 6320 Pojištěn€ funkčně nespecifikovan‡ 6330 Převody vl.fondům-soc.fond 6399 Finančn€ operace j.a. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Bez funkčn•ho tř•děn• 1 2 3 4
Skupina 8
Soc. p‡če a pomoc přist. Aj Soc. p‡če a pomoc ost. skup. Domovy Soc.služby poskyt.ve zdr.zař€zen€ch Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr. Ost.z‚lež.soc.věc€ a politiky zam. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
0 0 0 0 0 0 3 0,0%
Př€jmy 09
0 0 0 0 0 0 3 0,0%
Př€jmy 10
0 200 15 300 50 1 030 15 200 050 29,2%
2 210 0 8 180 50 709 383 178 919 25,4%
0 0
0 0
V„daje 09 142 40
V„daje 10 132 30
1 895
1 696
26 757
32 569
0 1 895 0,3%
0 1 696 0,2%
693 27 632 4,0%
535 33 266 4,7%
V„daje 09 4 020 103 352
V„daje 10 3 478 116 245
111 700 1 530 4 500 114 213 16,7%
111 700 1 560 4 200 126 294 17,9%
Př€jmy 09
Př€jmy 10
7 667
12 057
3 040
2 500
10 707 1,6%
14 557 2,1%
Př€jmy 09 342 806 5 000 0 220 756 568 562 83,0%
Př€jmy 10 324 356 5 000 0 209 700 539 056 76,6%
V„daje 09
Daňov‡ př€jmy spl‚tky půjček /FOMBF/ Kapit‚lov‡ př€jmy Přijat‡ dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
Př€jmy 09 49 790 0 49 790 7%
Př€jmy 10 15 994 85 000 100 994 14%
V„daje 09 10 901 0 10 901 2%
V„daje 10 8 338 0 8 338 1%
V„daje 10
Financov‚n•
SR 2009
Celkem za rozpočet
684 968
návrh 2010 704 120
SR 2009
návrh 2010
684 968 0
704 120
Skladba n€vrhu rozpočtu na rok 2010 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem
Schv•len‚ rozpočet na rok 2009 Př…jmy % V‚daje % 342 806 57 982 13 634 220 756 0 0 49 790
N•vrh rozpočtu na rok 2010 Př…jmy % V‚daje %
50,05% 8,46% 1,99% 32,23% 0,00% 0,00% 7,27%
0 0 0 0 518 629 94 174 16 439
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,72% 13,75% 2,40%
324 356 55 553 13 517 209 700 0 0 100 994
46,07% 7,89% 1,92% 29,78% 0,00% 0,00% 14,34%
684 968 100,00%
629 242
91,86%
704 120 100,00%
Porovn•n… - př…jmy
400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
8
Porovn•n… - v‚daje
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
Legenda Tř•da 1 Tř•da 2 Tř•da 3 Tř•da 4 Tř•da 5 Tř•da 6 Tř•da 8
Daňovƒ př•jmy Nedaňovƒ př•jmy Kapit„lovƒ př•jmy Přijatƒ dotace Běžnƒ v‡daje Kapit„lovƒ v‡daje Financov„n•
2
3
4
5
6
8
0 0 0 0 552 295 143 487 8 338
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,44% 20,38% 1,18%
704 120 100,00%
Skladba n€vrhu rozpočtu na rok 2010 dle druhov‚ho tř„děn„ v tis. Kč Tř•da 1 - Daňovƒ př•jmy druh
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511
Daň z př•jmů FO ze z…vislƒ činn.a funk. požitků Daň z př•jmů FO ze sam. vˆdělečnƒ činnosti Daň z př•jmů FO z kapit…lovˆch vˆnosů Daň z př•jmů pr…vnickˆch osob Daň z př•jmů PO za obce Daň z přidanƒ hodnoty Poplatky za znečišťov…n• ovzduš• Poplatky za uložen• odpadů Odvody za odnět• zem. půdy Poplatky za odnět• pozemků plněn• funkc• lesa Poplatek za likvidaci komun…ln•ho odpadu Poplatek ze psů Poplatek za už•v…n• VP Poplatek za provozovanˆ VHP Odvod vˆtěžku z provozov…n• loteri• Zkoušky odbornƒ způsobilosti řidič.opr…vněn• Spr…vn• poplatky Daň z nemovitost• CELKEM
Tř•da 2 - Nedaňovƒ př•jmy druh
2111 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2210 2229 2321 2324 2329 2343 2460
Př•jmy z poskytov…n• služeb a vˆrobků Ost. př•jmy z vlastn• činnnosti Př•jmy z pron…jmu pozemků Př•jmy z pron…jmu ost. nemovitost• a jejich č…st• Př•jmy z pron…jmu movitˆch věc• Př•jmy z Œroků Př•jmy z pod•lů na zisku a dividend Přijatƒ sankčn• platby Ostatn• přijatƒ vratky transferů Přijatƒ neinvestičn• dary Přijatƒ nekap. př•spěvky a n…hrady Ostatn• nedaňovƒ př•jmy j.n. Př•jmy z Œhrad dobˆvac•ho prostoru Spl…tky půjčenˆch prostředků od obyvatelstva CELKEM
Tř•da 3 - Kapit…lovƒ př•jmy druh
3111 3112 3113 3121 3201 3202
Př•jmy z prodeje pozemků Př•jmy z prodeje ost. nem. a jejich č…st• Př•jmy z prodeje ost. hm.dlouhodobƒho majetku Přijatƒ dary na poř•zen• dlouhodobƒho majetku Př•jmy z prodeje akci• Př•jmy z prodeje majetkovˆch pod•lů CELKEM
Tř•da 4 - Přijatƒ dotace druh
4111 4112 4116 4122 4213
Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. spr…vy st. rozpočtu Neinvestičn• přijatƒ dotace ze st. rozpočtu v r…mci s.d.v. Ostatn• neinv.přijatƒ transfery ze st. rozpočtu Neinf.přijatƒ transfery od krajů Investičn• přijatƒ dotace ze st. fondů CELKEM
Tř•da 5 - Běžnƒ vˆdaje druh
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139
Platy zaměstnanců v pracovn•m poměru Ostatn• platy Ostatn• osobn• vˆdaje Odměny členů zastupitelstev obc• a krajů Povinnƒ pojistnƒ na soc. zabezpečen• Povinnƒ pojistnƒ na veř. zdrav. pojištěn• Ostatn• povinnƒ pojistnƒ hrazenƒ zaměstavatelem Ostatn• pojistnƒ Potraviny Ochrannƒ pomůcky Lƒky a zdravotnickˆ materi…l Pr…dlo, oděv a obuv Knihy, učebn• pomůcky a tisk Drobnˆ hmotnˆ dlouhodobˆ majetek N…kup materi…lu j.n.
Př•jmy 51 000 6 000 4 000 52 000 4 000 103 000 6 32 000 20 10 12 500 1 000 1 000 3 800 2 100 900 9 020 42 000 324 356
% 7,24 0,85 0,57 7,39 0,57 14,63 0,00 4,54 0,00 0,00 1,78 0,14 0,14 0,54 0,30 0,13 1,28 5,96 46,07
V‚daje
Př•jmy 21 877 40 300 18 176 0 1 500 1 000 2 470 350 1 000 90 3 500 250 5 000 55 553
% 3,11 0,01 0,04 2,58 0,00 0,21 0,14 0,35 0,05 0,14 0,01 0,50 0,04 0,71 7,89
V‚daje
Př•jmy 2 500 5 300 0 5 717 0 0 13 517
% 0,36 0,75 0,00 0,81 0,00 0,00 1,92
V‚daje
% 0,00 5,30 24,40 0,09 0,00 29,78
V‚daje
Př•jmy 0 37 300 171 780 620 0 209 700 Př•jmy
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V‚daje 70 421 15 1 418 2 480 17 982 6 621 350 0 11 30 20 720 302 1 825 3 481
% 10,00 0,00 0,20 0,35 2,55 0,94 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,26 0,49
5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5319 5329 5331 5339 5342 5361 5362 5410 5424 5429 5492 5494 5511 5660 5901
•roky Kurzovƒ ztr…ty Studen… voda Teplo Plyn El. energie Pohonnƒ hmoty a maziva Tepl… voda Služby pošt Služby telekomunikac• a radiokomunikac• Služby peněžn•ch Œstavů N…jemnƒ Konzultačn•, poradenskƒ a pr…vn• služby Služby, školen• a vzděl…v…n• N…kup ostatn•ch služeb Opravy a udržov…n• Programovƒ vybaven• Cestovnƒ (tuzemskƒ i zahraničn•) Pohoštěn• N…jemnƒ za n…jem s pr…vem koupě Ostatn• n…kupy j.n. Zaplacenƒ sankce Poskytnutƒ neinv. př•spěvky a n…hrady Vˆdaje na dopravn• Œzemn• obslužnost Věcnƒ dary Odvody za neplněn• pov.zam.zdravotně postiženƒ Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - FO Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšnˆm org. Neinv. dotace občanskˆm sdružen•m Neinvestičn• transfery c•rkv•m Ostatn• neinv. dotace neziskovˆm a pod. org. j.n. Ostatn• z…ležitosti bezpečnosti a veř.poř…dku Ost.neinv.dotace veř.rozp. Œzemn• Œrovně Neinv. př•spěvky zř•zenˆm PO Neinv.př•sp.ost.př•spěvkovˆm organizac•m Převody FKSP a soci…ln•mu fondu obc• N…kup kolků Platby dan• a poplatků Soci…ln• d…vky N…hrady mezd v době nemoci Ost. n…hrady placenƒ obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Neinv.trasfery obyvatelstvu nemaj•c• charakter daru Neinv. transfer mezin…rodn•m org. Neinvestičn• půjčen• prostředky obyvatelstvu Nespecifikovanƒ rezervy CELKEM
Tř•da 6 - Kapit…lovƒ vˆdaje druh
6111 6119 6121 6122 6123 6125 6130 6201 6202 6313 6329 6351 6901
Programovƒ vybaven• Ostatn• n…kup dlouhodobƒho nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, př•stroje a zař•zen• Dopravn• prostředky Vˆpočetn• technika Pozemky N…kup akci• N…kup majetkovˆch pod•lů Inv. dotace nefinančn•m podnik. subjektům - pr…v.osob. Ost.transfer nez.organizac•m Investičn• dotace zř•z. př•spěvkovˆm organizac•m Rezerva kapit…lovˆch vˆdajů CELKEM
Tř•da 8 - Financov…n• druh
8115 Změna stavu kr…tkodobˆch prostředků na B• 8123 Dlouhodobƒ přijatƒ půjčenƒ prostředky 8124 Uhrazenƒ spl…tky dl.půj.půjčenˆch prostředků CELKEM C E L K E M za Mě„
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Př•jmy
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Př•jmy 15 994 85 000 0 100 994
% 2,27 0,00 0,00 14,34
704 120 100,00
565 1 5 266 16 982 2 028 16 122 905 3 290 2 700 1 580 1 214 505 5 055 2 100 63 061 26 379 325 385 303 134 150 0 310 40 000 83 470 300 27 809 3 336 9 203 574 811 368 82 33 175 450 1 560 230 4 847 166 820 278 15 15 0 81 5 000 1 752 552 295
0,08 0,00 0,75 2,41 0,29 2,29 0,13 0,47 0,38 0,22 0,17 0,07 0,72 0,30 8,96 3,75 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,00 0,04 5,68 0,01 0,07 0,04 3,95 0,47 1,31 0,08 0,12 0,05 0,01 4,71 0,06 0,22 0,03 0,69 23,69 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,71 0,25 78,44
V‚daje 520 2 450 132 230 1 000 0 380 6 907 0 0 0 0 0 0 143 487
% 0,07 0,35 18,78 0,14 0,00 0,05 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,38
V‚daje 0 0 8 338 8 338
% 0,00 0,00 1,18 1,18
704 120 100,00 0
Porovn€n• daňovƒ v„těžnosti Př•jmy - text
druh 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 k 30.09.2009
2010 n‚vrh
Daň z př‚jmů obyv. ze z„visl… činnosti
1111
61 804,8
34 683,6
37 712,5
40 937,9
45 151,3
47 704,2
48 152,7
53 763,1
50 762,4
36 235,9
51 000,0
Daň z př‚jmů obyv. z podnik. činnosti
1112
30 037,5
13 747,3
13 749,9
13 252,7
15 194,2
15 495,1
14 097,7
7 991,2
15 249,4
2 480,5
6 000,0
Daň z př‚jmů fyz.osob z kap. v‡nosů
1113
0,0
2 705,2
2 643,9
2 472,3
2 951,4
2 487,3
2 863,1
3 285,8
4 149,1
3 056,0
4 000,0
Daň z př‚jmů pr„vnick‡ch osob
1121
33 604,8
35 214,4
39 008,9
42 649,4
46 344,0
51 351,6
52 999,1
59 657,7
72 000,2
44 195,1
52 000,0
Daň z přidan… hodnoty
1211
0,0
57 755,4
60 632,0
64 223,7
68 289,9
80 772,6
85 524,8
90 367,0
103 052,4
74 399,0
103 000,0
Daň z nemovitost‚
1511
9 986,4
16 356,8
18 604,7
18 153,4
20 333,2
20 153,0
21 062,7
20 478,9
21 394,3
12 144,3
42 000,0
135 433,5
160 462,7
172 351,9
181 689,5
198 264,1
217 963,8
224 700,2
235 543,7
266 607,7
172 510,8
258 000,0
CELKEM
1112 - daň z př•jmů FO ze sam. vˆdělečn… činnosti
1111 - daň z př•jmů ze z‚visl… činnosti a funk. požitků 1
40000
0,5
20000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1121 - daň z př•jmů pr‚vnickˆch osob
1113 - daň z př•jmů FO z kapit‚lovˆch vˆnosů 5000 80000
4000
60000
3000
40000
2000
20000
1000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2001
2002
2003
2004
1211- daň z přidan… hodnoty
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1511- daň z nemovitost• 50000
200000 100000 0
0 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009 2010
Rozpočet 2010 č. odboru
označen•
n‚zev odboru
01
OSV
Odbor soci€ln•ch věc•
03
MPO
Městsk€ policie
Urban
04
OI
Odbor investic
Ing. Zetkov€
05
ONM
Odbor nakl€d€n• s majetkem města
06
OSE
Odbor spr€vn• evidence
07
ORR
Odbor region€ln•ho rozvoje
09
OF
11
OKT
Odbor kancel€ř tajemn•ka
12
OSK
Odbor školstv• a kultury
13
OZU
Odbor živnostensk‡ho ˆřadu
14
OSU
Odbor stavebn•ho ˆřadu
Mgr. Pikhart
15
OSR
Odbor syst‡mov‡ho ř•zen•
Bc. Fr†ba
Odbor finančn•
vedouc• odboru
Ing. Lafkov€
Ing. Cihl€ř Šulƒkov€ Bc. Čern€ Ing. Exnerov€ Ing. Sixtov€ Mgr. Pivrncov€ Marešov€
Př•jmy z prodeje investičn•ho majetku
Kapit†lovˆ
Př•jmy z prodeje akci• a majetkovƒch pod•lů Daně z př•jmů, zisku a kapit†lovƒch vƒnosů
Vnitřn• daně ze zbož• a služeb
Vlastn€ př€jmy
Daně a poplatky z vybranƒch činnost•
Daňovˆ
Daně z mezin†rodn•ho obchodu a transakc•
Majetkovˆ daně
Pojistnˆ SZ a zdravotn• pojištěn•
Běžnˆ Ostatn• daňovˆ př•jmy
Př•jmy z vlastn• činnosti, odvody zř•zenƒch organizac•, př•jmy z pron†jmu ‹roky, dividendy, kurzovˆ zisky
Nedaňovˆ
Přijatˆ sankce a vratky transferů
PŘ„JMY Př•jmy z prodeje neinvestičn•ho majetku
Přijatˆ spl†tky půjček
Od rozpočtů centr†ln• Œrovně
Běžnˆ
Od rozpočtů Œzemn• Œrovně
Z vlastn•ch fondů Ze zahranič•
Přijat‚ dotace
Od rozpočtů centr†ln• Œrovně
Od rozpočtů Œzemn• Œrovně
Kapit†lovˆ Z vlastn•ch fondů
Ze zahranič•
Platby za provedenou pr†ci ( mzdy , OOV ,dalš• ) Povinnˆ pojistnˆ placenˆ zaměstnavatelem
Neinvestičn• n†kupy
N†kup zbož• a služeb
‹roky, kursovˆ ztr†ty
Poskyt. z†lohy a vƒdaje souvisej•c• s neinv. n†kupy
Běžn‚ Neinvestičn• transfery podnikům a obecně prospěšnƒm organizac•m Neinvestičn• transfery a některˆ dalš• platby rozpočtům
Neinvestičn• transfery
Neinvestičn• transfery vlastn•m fondům
Neinvestičn• transfery obyvatelstvu
Vˆdaje
Neinvestičn• transfery do zahranič•
Neinvestičn• půjčky
Investičn• vƒdaje
( ve stejnˆm členěn• jako neinvestičn• transfery ) Investičn• n†kupy N†kup akci• a majetkovƒch pod•lů
Kapit‡lov‚ Investičn• transfery Investičn• půjčky
( ve stejnˆm členěn• jako neinvestičn• transfery ) ( ve stejnˆm členěn• jako neinvestičn• transfery )
vzory rozpočtů A)
Přebytkov• rozpočet PŘ•JMY
V‚DAJE
951 dlouhodobƒ bankovn„ …věr 281 kr‡tkodobƒ bankovn„ …věr 272 přijat‰ finančn„ vƒpomoci spl€tky •věrů
* + vratky (položka 8124) s m„nusem
B)
Přebytkov• rozpočet PŘ•JMY
V‚DAJE
231 - z‡kladn„ běžnƒ …čet ZB•
* rozpočtov€no s m„nusem položka 8115
C)
Schodkov• rozpočet PŘ•JMY
V‚DAJE
231 - z‡kladn„ běžnƒ …čet ZB•
* rozpočtov€no s plusem položka 8115 D)
Schodkov• rozpočet PŘ•JMY
V‚DAJE
951 dlouhodobƒ bankovn„ …věr 281 kr‡tkodobƒ bankovn„ …věr 272 přijat‰ finančn„ vƒpomoci
* přijat‡ •věry + NFV položka 8123
Př•loha
INVESTIČN• ROZPOČET MĚSTA LITV•NOVA ROK 2010
Podklady pro investičn• pl‚n 2010
Orj. 04 - Odbor investic 112.000 tis. Kč MŠ Bezručova ul. (6.000 tis. Kč) Reko Mateřsk• škola ul. Bezručova – II. etapa GO. MŠ a ZŠ (3.000 tis. Kč) Investičn… n•klady nutn† pro zajištěn… provozu budov MŠ a ZŠ. CITADELA – vƒdaje na akci „Přestavba č†sti Citadely pro potřeby ZUŠ“ (40 000 tis. Kč) Jedn• se o v‰daje spojen† s přestavbou Citadely pro potřeby ZUŠ. KNIHOVNA – vƒdaje na akci „Komunitnˆ knihovna Litvˆnov“ (31 000 tis. Kč) Jedn• se o v‰daje spojen† s přestavbou Komunitn… knihovny Litv…nov. IPRM Janov – vƒdaje na akci „IPRM Janov“ (14 000 tis. Kč) Jedn• se o v‰daje spojen† s akc… „Integrovan‰ pl•n rozvoje s…dliště Janov“. PD rozvojov‰ projekty (5 000 tis. Kč) Jedn• se o projektovou dokumentaci na rozvojov† projekty, posudky, průzkumy, IČ, TDI, autorsk‰ dozor Investičnˆ rezerva (1 500 tis. Kč) Jedn• se o investičn… rezervu. Komunikace, chodnˆky (4 000 tis. Kč) Jedn• se o investičn… akci – komunikace, chodn…ky. Reko domu Vinohradsk† – sanace (3 500 tis. Kč) Jedn• se o rekonstrukci-sanaci domu ul. Vinohradsk• pro možnost n•sledn†ho prodeje. Reko kamerov‰ho syst‰mu (1 000 tis. Kč) Jedn• se o pokračov•n… rekonstrukce kamerov†ho syst†mu MP. Veřejn‰ osvětlenˆ (1 000 tis. Kč) Jedn• se o nutn† rekonstrukce veřejn†ho osvětlen… dle požadavků spr•vce VO. Reko Janovsk‰ho potoka (1 000 tis. Kč) Jedn• se o rekonstrukci koryta Janovsk†ho potoka. Orj. 05 - Odbor nakl†d†nˆ s majetkem města 25.092 tis. Kč Vƒkup pozemků MUS, a.s. (1 717 tis. Kč) Jedn• se o v‰kup pozemků od společnosti MUS, a.s. Vƒkup pozemků PK, Œstˆ, s.p. (3 000 tis. Kč) Jedn• se o v‚kup pozemku do vlastnictvƒ města v r•mci projektu „15 miliard“ na akci „Rekreačnƒ plocha Nov‡ Z•lužƒ“ Vƒkup pozemků pod domy (200 tis. Kč) Jedn• se o v‚kup pozemků pod domy. (ulice Horsk•) Vƒkup pozemků - ostatnˆ (500 tis. Kč) Jedn• se o běžn† v‰kupy pozemků do majetku města Œhrada kupnˆ ceny Vodnˆ (13 511 tis. Kč) Jedn• se o Šhradu kupnƒ ceny za penzion ve Vodnƒ ulici. Œhrada kupnˆ ceny Vodnˆ – pozemky (1 490 tis. Kč) Jedn• se o Šhradu kupnƒ ceny – pozemky za penzion ve Vodnƒ ulici. Z†držn‰ (124 tis. Kč) Jedn• se o finančn… z•ruku (z•držn†) z již proběhl† investičn… akce a proplat… se po ukončen… z•ruky se smlouvy o d…lo. Vƒkup objektů – ZS spl†tka (4 550 tis. Kč) Jedn• se o •hradu kupn… ceny za zimn… stadion dle spl•tkov†ho kalend•ře.
Orj. 07 - Odbor region†lnˆho rozvoje města 5 495 tis. Kč Studie – rozvojov‰ projekty (2 000 tis. Kč) Jedn• se o finančn… prostředky na •hradu pod…lů města na studi…ch k ž•dostem o dotace •čelově určen‰ch usnesen… Zastupitelstva města. Změny ŒPD (450 tis. Kč) Jedn• se o platby za zpracov•n… změn •zemn…ho pl•nu obce města Litv…nova schv•len‰ch Zastupitelstvem města a poř…zen… změn •zemn…ho pl•nu Litv…nova, regulačn…ch pl•nů Litv…nov – Osada dle uzavřen‰ch SoD. Citadela VI s.r.o. – spl†tky Žroků z RŒ (1 740 tis. Kč) Jedn• se o spl•tky •roků z poskytnut†ho revolvingov†ho •věru dle Smlouvy o revolvingov†m •věru na akci „Přestavba č•sti objektu Citadela pro potřeby ZUŠ“. Komunitnˆ knihovna – spl†tky Žroků z RŒ (958 tis. Kč) Jedn• se o spl•tky •roků z poskytnut†ho revolvingov†ho •věru dle Smlouvy o revolvingov†m •věru na akci „Komunitn… knihovna Litv…nov“. IPRM Janov – spl†tka Žroků z RŒ (347 tis. Kč) Jedn• se o spl•tky •roků z poskytnut†ho revolvingov†ho •věru dle Smlouvy o revolvingov†m •věru na akci „IPRM Janov“. Orj. 15 - Odbor syst‰mov‰ho řˆzenˆ 900 tis. Kč Kopˆrka N•kup nov† kop…rky, v‰měna st•vaj…c… dosluhuj…c… a často opravovan† kop…rky. Rozšˆřenˆ TŒ (Radnice, Tržnˆ, Vodnˆ) Poř…zen… datov‰ch karet do telefonn…ch •středen v budov•ch Městsk†ho •řadu. Servery MěŒ Rozš…řen… z•lohovac…ho serveru. Licence SW Dokoupen… chyběj…c…ch licenc… SW pro potřeby Mě•. SW OSV Zakoupen… licenc… SW pro OSV - OSPOD dle požadavku odboru.
(100 tis. Kč) (30 tis.Kč) (250 tis.Kč) (400 tis.Kč) (120 tis.Kč)
rozpočet města Litv‚nova - INVESTICE - na rok 2010 P1 1
ODB OI OI
ORJ4 4
1
OI
4
1
OI
4
1
ORG0 ODPR 3321 DRUH 6121 0 3612 6121 6121 3612 0 3639 6121 6121 3639 0 5311 6122 6122 5311
OI
4 4
0 9
OI
4 4
9 10
3639 3639
1
3639 3639
1
OI
4 4
10 12
OI OI
4 4 4
12 21 21
OI
4 4
21 22
OI OI OI OI
4 4 4 4 4
22 23 23 23 23
OI
4 4
23 24
4
24
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
3639 3639
1 1
2212 2212 2212
1
3631 3631
1 1 1 1
3113 3113 3113 3113 3113
1
3639 3639
1 1 1 1
OI OI ONM ONM ONM ONM
1
ONM
5
0
3639 6171
1
ONM
5
0
6171
ONM
5 5
0 3
ONM
5 5
3 6
6171
1
3639 3639
1
3419 3419
5
6
1
ONM ORR
7
0
3635
1
ORR
7
0
3635 3636 3636
1
ORR
7 7
0 33
ORR
7 7
33 34
ORR
7 7
34 35
7
35
3639 3639
1
3639 3639
1
3639 3639
1 1
ORR OSR OSR
15 15
0 0
6171 6171
1 1 1
OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
15
0
6171
OSR 1
UZ * ** * ** * ** *** ****
6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** * **** * **** 6130 6130 6130 6130 6130 * ** 6121 6121 * 6130 6130 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** * **** 6119 6119 * ** 6119 6119 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** * **** 6111 6111 6111 * 6125 6125 6125 6125 * ** *** **** * **** ** **** *** ****
př•jmy 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v‚daje 3 3 3 5 5 5 1 1 1 9 9 14 14 14 14 14 40 40 40 40 40 31 31 31 31 31 1 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 2 2 9 9 9 9 2 2 2 2 2 112 112 1 3
5 5 13 13 1 1 15 20 20
4 4 4 4 4 25
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
5
143 143 143
500 500 500 000 000 000 000 000 000 500 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 000 500 500 500 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 717 000 200 500 417 417 511 511 490 490 001 418 418 124 124 124 124 124 550 550 550 550 550 092 450 450 450 000 000 000 450 450 740 740 740 740 740 958 958 958 958 958 347 347 347 347 347 495 400 120 520 100 30 250 380 900 900 900 900 487 487 487
0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
text PD+GO-obřadn• s•ň z„mku Valdštejnů Reko domu Vinohradsk„-sanace Budovy, haly a stavby BYTOV€ HOSPOD•řSTVƒ PD rozvojov‡ projekty INVESTICE 2010 Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ Reko kamerov‡ho syst‡mu Stroje, přƒstroje a zařƒzenƒ BEZPEčNOST A VEřEJN‡ POř•DEK OI - ODBOR INVESTIC IPRM Janov-Budoucnost Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ
CITADELA Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ CITADELA KNIHOVNA Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ KNIHOVNA Investičn• rezerva Komunikace,chodn•ky Budovy, haly a stavby SILNICE OI KOMUNIKACE Veřejn‡ osvětlen• Budovy, haly a stavby VEřEJN€ OSVěTLENƒ OI VEřEJN€ OSVěTLENƒ MŠ a ZŠ inv.n„klady REKO Bezručova II. etapa REKO Bezručova-MUS sponzorsk‚ dar REKO Bezručova-SD sponzorsk‚ dar Budovy, haly a stavby Z•KLADNƒ šKOLY OI ZŠ + MŠ Reko Janovsk‹ho potoka Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ OI MOSTEK ODBOR INVESTIC ODBOR INVESTIC V‚kup pozemků MUS, a.s. V‚kup pozemků PK ‹st• s.p. V‚kup pozemků pod domy V‚kup pozemků-ostatn• Pozemky KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ ‹hrada KC Vodn• Budovy, haly a stavby ‹hrada KC Vodn•-pozemky Pozemky ČINNOST MƒSTNƒ SPR•VY ONM Z„držn‡ UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ V‚kup obj.-ZS-spl„tka Budovy, haly a stavby TěLOV‡CHOVN• čINNOST ONM - ZIMNƒ STADION ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA Změny ‹PD N•kup nehmotn‹ho inv. majetku ŽZEMNƒ PL•NOV•Nƒ Studie-rozvojov‡ projekty N•kup nehmotn‹ho inv. majetku ŽZEMNƒ ROZVOJ ORR CITADELA-spl.•roků-Revolvingov‚ •věr Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ ORR - REVOLVINGOV‡ …VěR KOMUNITNŽ KNIHOVNA-spl„tka •roků-R‹ Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ ORR - REKO VSTUPNƒCH PROSTOR IPRM Janov-spl„tka •roků-R‹ Budovy, haly a stavby KOMUN•LNƒ SLUžBY A …ZEMNƒ ROZVOJ ORR - …VěR ODBOR REGION•LN•HO ROZVOJE Licence SW SW OSV Programov‹ vybavenƒ Kop•rky Rozš•řen• T‹ (Radnice,Tržn•,Vodn•) Servery Mě‹ V‡početnƒ technika ČINNOST MƒSTNƒ SPR•VY OSŘ ODBOR SYST€MOV€HO Ř•ZEN• SPECIFIKACE PRIORITA CELKEM
Př•loha
POLOŽKOV• ROZPOČET MĚSTA LITV„NOVA ROK 2010
N€VRH ROZPOČTU MĚSTA LITVƒNOVA NA ROK 2010
rozpočet města Litv‚nova na rok 2010 P
ODB
ORJ
ORG
ODPR
DRUH
1
OSE
6
0
2219
5131 5131
1
OSE
6
0
2219
OSE
6
0
2219
*
5169 5169
1
UZ
*
5194 5194
2219
* ** ***
1
OSE
6 6
0
****
1
1361 1361
* ** ***
1
OSE
6 6
1
****
2
1361 1361
* **
1
OSE
6
2
6171
2210 2210
1
OSE
6
2
6171
*
2324 2324
6171
* ** ***
1
OSE
6 6
2
****
3
1361 1361
* **
1
OSE
6
3
6171
2210 2210
6171
* ** ***
1
OSE
6 6
3
****
4
1353 1353
* ** ***
1
OSE
6 6
4
****
8
1332 1332
1
OSE
6
8
1334 1334
1
OSE
6
8
OSE
6
*
1335 1335
1
*
8
*
1361 1361
* **
1
OSE
6
8
1014
5139 5139
1014 1
OSE
6
8
3716
** 5192 5192
3716 1
OSE
6
8
3719
5169
3719 OSE
6
8
3733
5169
3733 OSE
6
8
3742
* **
5169 1
* **
5169 1
*
* **
5166
př•jmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 350 000 350 000 350 000 900 000 900 000 80 000 80 000 980 000 1 330 000 1 330 000 600 000 600 000 600 000 70 000 70 000 70 000 670 000 670 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 6 000 6 000 20 000 20 000 10 000 10 000 150 000 150 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v‚daje 1 000 1 000 2 000 2 000 5 000 5 000 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 200 000 200 000 200 000 102 000 102 000 102 000 150 000 150 000 150 000 10 000
text
BESIP - pohoštěn‚ Potraviny BESIP - služby N„kup služeb j.n. BESIP - věcn… dary Věcn… dary OST.Z„LEžITOSTI POZEMN‚CH KOMUNIKAC‚ ODBOR EVIDENCE A ŽP SP-registr vozidel+PK Spr„vn‚ poplatky
ODBOR EVIDENCE A ŽP SP-registr řidičů Spr„vn‚ poplatky Pokuty - přestupky Přijat… sankčn‚ platby N„klady ř‚zen‚ Přijat… nekap. př‚spěvky a n„hrady ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ODBOR EVIDENCE A ŽP SP-OP,CD,EO Spr„vn‚ poplatky Pokuty-OP,CD,EO Přijat… sankčn‚ platby ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ODBOR EVIDENCE A ŽP Zkoušky AŠ Zkoušky odb.způs.řidič.opr„vněn‚
ODBOR EVIDENCE-AUTOšKOLA Poplatky-znečišťov„n‚ ovzduš‚ Poplatky-vypouštěn‚ škod.l„tek do Poplatky-odnět‚ ze ZPF Odvody za odnět‚ zem. půdy Poplatky-odnět‚ pozemků-les Poplatky za odnět‚ pozemků-funkce SP-ryb.,lov.l‚stky,EZP Spr„vn‚ poplatky Plomby na zvěř N„kup materi„lu j.n. OZDRAVOV„N‚ HOSP. Př‚sp.-provoz monitor.jednotky Poskytnut… neinvestičn‚ př‚spěvky a MONITORING OCHRANY OVZDUš‚ •hrada služby+informace ECM N„kup služeb j.n. OSTATN‚ čINNOSTI K OCHRANě OVZDUš‚ Monitoring půdy+vod podzemn‚ch N„kup služeb j.n. MONITORING PůDY A PODZEMN‚ VODY Posudky zdr.stavu pam„t.stromů
5166 3742 1
OSE
6
8
3769
* **
2210 2210
3769
* ** ***
6
8
****
OSE 1
MPO
1
MPO
*
3 3
1
5311
2111
1
5311
2111 2111
1
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3 3 3
1
5311
5137
1
5311
5137
1
5311
5137
1
5311
5137
1
5311
5137 5137
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139
1
5311
5139 5139
1
MPO
3
1
5311
MPO
3
1
5311
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169
1
5311
5169 5169
1
MPO
3
1
5311
*
* *
5167 5167
1
*
5156 5156
1
*
5134 5134
1
*
5133 5133
1
*
5131 5131
1
*
5032 5032
1
*
5031 5031
1
*
5021 5021
1
*
5011 5011
1
*
2210 2210
1
****
5171
*
*
0 0 500 000 500 000 500 000 686 000 686 000 7 286 000 1 000 000 6 000 1 006 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 10 000 0 0 0 477 000 477 000 485 000 0 0 0 0 0 20 836 000 20 836 000 50 000 50 000 5 001 000 5 001 000 1 880 000 1 880 000 10 000 10 000 10 000 10 000 600 000 600 000 7 000 30 000 25 000 63 000 10 000 135 000 10 000 30 000 20 000 100 000 30 000 20 000 10 000 12 000 3 000 15 000 40 000 290 000 600 000 600 000 200 000 200 000 64 000 20 000 15 000 22 000 40 000 5 000 5 000 30 000 30 000 100 000 120 000 5 000 298 000 5 000 759 000 50 000
Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ CHR„NěNŽ č„STI Př‚RODY Pokuty ukl„dan… st.spr„vou Přijat… sankčn‚ platby OST.SPR„VA V OCHR.žIV.PROSTřED‚ OSE ODBOR SPR•VN•CH EVIDENC• Př‚jmy PCO Př‚jmy-startovn… Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Př‚jmy-pokuty Přijat… sankčn‚ platby Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Odměny za pr„ci-DOHODY Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Soci„ln‚ pojištěn‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Zdravotn‚ pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ Ochrann… n„poje Potraviny Zdravotn‚ materi„l L…ky a zdravotnick‘ materi„l V‘stroj Pr„dlo, oděv a obuv Fotoapar„t Kamera do vozidla Mikrokamera Obnova zbran‚ Sv‚tilny-hl‚d.služba(obnova) Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek Baterie (vč.bat.do rdst) Materi„l ’držbu+opravy Myc‚ prostředky N„hr.d‚ly sl.vozidla N„hr.d‚ly technika Ochrann… obleky pro PJ Poh„ry-z„vody psovodů,sport.utk„n‚ Pokutov… bloky Pomůcky prev.činnost MP Reklamn‚ předměty Střelivo N„kup materi„lu j.n. PHM,mazadla,n„plně Pohonn… hmoty a maziva Školen‚,kurzy,atesty Služby školen‚ a vzděl„v„n‚ L…kař-vstupn‚,prevent.,psychotesty Monitorink GPS Myt‚ služeb.vozidel Očkov„n‚-žloutenka,vzteklina Poplatek za provoz spojovac‚ Prevence kriminality Pron„jem ochlaz.vody vč.spl„tek Přesun mobiln‚ho kamer.bodu Servisn‚ sml.-GLOBAL Servisn‚ sml.-MKMS Služby ostatn‚ Startovn…-z„vody Stravn… V‘cvik„ř N„kup služeb j.n. Opravy kamerov…ho syst…mu
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3
1
5311
5171
1
5311
5171
1
5311
5171 5171
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3
1
5311
5175
1
5311
5175
1
5311
5175 5175
1
MPO
1
MPO
3 3
1
5311
5178
1
5311
5178 5178
1
MPO
3
1
5311
*
*
*
5361 5361
5311
* ** ***
1
MPO
3 3
1 2
**** 5311
2111 2111
1
MPO
3
2
5311
5133 5133
1
MPO
3
2
5311
MPO
1
MPO
1
MPO
1
MPO
3 3 3 3
2
5311
5139
2
5311
5139
2
5311
5139
2
5311
5139 5139
1
MPO
1
MPO
3 3
*
5137 5137
1
*
2
5311
5169
2
5311
5169 5169
5311
*
*
* ** ***
1
MPO
3 3
2
****
4
4116 4116
101 * **
1
MPO
3
4
5311
5011 5011
1
MPO
3
4
5311
5031 5031
1
MPO
3
4
5311
101 * 101 *
5032 5032
5311
101 * ** ***
1
MPO
3 3
4 8
**** 5311
5011 5011
1
MPO
3
8
5311
5031 5031
1
MPO
3
8
5311
* *
5032 5032
5311
* ** ***
3
8
MPO 1
OF
**** *
9
0
1111 1111
1
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
*
1121 1121
1
*
1113 1113
1
*
1112 1112
1
****
*
1122 1122
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 606 000 1 606 000 1 606 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 90 000 380 000 380 000 380 000 0 0 0 0 0 0 0 380 000 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 000 51 000 000 51 000 000 6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 52 000 000 52 000 000 4 000 000 4 000 000
50 000 150 000 5 000 255 000 2 000 5 000 5 000 12 000 25 000 109 000 134 000 20 000 20 000 30 792 000 30 792 000 30 792 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 70 000 10 000 50 000 10 000 140 000 15 000 90 000 105 000 265 000 265 000 265 000 0 0 0 285 000 285 000 69 000 69 000 26 000 26 000 380 000 380 000 380 000 99 000 99 000 24 000 24 000 9 000 9 000 132 000 132 000 132 000 31 569 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opravy techniky Opravy vozidel Opravy zbran‚ Opravy a udržov„n‚ Občerstven‚-akce PREVENCE Občerstven‚-krizov‘ch situac‚ch Občerstven‚-z„vody Pohoštěn‚ Leasing 3U78780 Leasing 5U04084 N„jemn… za n„jem s pr„vem koupě Ceniny,kolky N„kup kolků BEZPEčNOST A VEřEJN‘ POř„DEK MPO LITV‚NOV - VODN‚ Př‚jmy-’tulek Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Zdravotn‚ materi„l pro psy L…ky a zdravotnick‘ materi„l Sekačka Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek Krmivo psinec+’tulek Materi„l-’držba+opr.-psinec,’tulek N„kup psa Potřeby pro psy-psinec,’tulek N„kup materi„lu j.n. Kastrace koček Služby veterin„rn‚ N„kup služeb j.n. BEZPEčNOST A VEřEJN‘ POř„DEK MPO - PSINEC+’TULEK Dotace •řadu pr„ce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Mzdy •řad pr„ce Platy zaměstnanců v prac.poměru Odvod soc.pojištěn‚-•řad pr„ce Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Odvod zdr.pojištěn‚-•řad pr„ce Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ BEZPEčNOST A VEřEJN‘ POř„DEK MPO-’řAD PR„CE Mzda asistenta policie Platy zaměstnanců v prac.poměru Soci„ln‚ pojištěn‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Zdravotn‚ pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ BEZPEčNOST A VEřEJN‘ POř„DEK MPO-ASISTENT MĚSTSK• POLICIE LITV•NOV Daň z př‚jmů FO Daň z př‚jmůFOze z„v.činn.a Daň z př‚jmů ze sam.v‘d.činnosti Daň z př‚jůFOze sam.v‘d.činnosti Daň z př‚jmů FO-zvl. sazba Daň z př‚jmůFO z kap.v‘nosů Daň z př‚jmů PO Daň z př‚jmů PO Daň z př‚jmů PO za obce Daň z př‚jmů PO za obce
1
OF
9
0
1211 1211
1
OF
9
0
1337 1337
1
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
9
0
OF
1
OF
1
OF
9 9 9
*
4112 4112
1
*
1511 1511
1
*
1361 1361
1
*
1351 1351
1
*
1347 1347
1
*
1343 1343
1
*
1341 1341
1
*
*
0
8115
0
8115
12
0
8115
12
8115
* **
1
OF
9
0
1014
5139 5139
1
OF
9
0
1014
5169 5169
1014 1
OF
9
0
2119
2343
2119 OF
9
0
3639
OF
9
0
3639
5192
3639 OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
2329
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
1
OF
1
OF
1
OF
1
OF
9 9 9 9 9
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169 5169
1
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
9
0
6171
OF
1
OF
1
OF
9 9 9
* *
5361 5361
1
*
5229 5229
1
*
5175 5175
1
*
5173 5173
1
*
5166 5166
1
*
5163 5163
1
*
5162 5162
1
*
5161 5161
1
*
5139 5139
1
* **
2329 1
*
5429 5429
1
* **
5192 1
* **
2343 1
*
0
6171
5901
0
6171
5901
0
6171
5901
*
103 000 000 103 000 000 12 500 000 12 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 800 000 3 800 000 2 100 000 2 100 000 2 500 000 2 500 000 42 000 000 42 000 000 33 000 000 33 000 000 10 000 000 731 000 5 000 000 15 731 000 333 631 000 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 50 000 50 000 120 000 0 0 0 10 000 10 000 15 000 15 000 25 000 0 0 1 000 1 000 2 200 000 2 200 000 1 300 000 1 300 000 350 000 350 000 350 000 350 000 12 000 100 000 11 000 933 000 50 000 1 106 000 250 000 250 000 150 000 150 000 15 000 15 000 50 000 50 000 20 000 632 000 1 000 000
DPH Daň z přidan… hodnoty Daň z přidan… hodnoty Poplatek-likvidace odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Už‚v„n‚ veř.prostranstv‚ Poplatek za už‚v„n‚ VP VHP-m‚stn‚ poplatky Poplatek-za provoz.v‘hern‚ hrac‚ VHP 6-20% převod ze zisku Odvod v‘těžku z provozov„n‚ loteri‚ SP-VHP-spr„vn‚ poplatky Spr„vn‚ poplatky Daň z nemovitost‚ Daň z nemovitost‚ Dotace na v‘kony st.spr„vy Nein. přijat… dotace PŘEVODY z FRR 010 PŘEVODY z FRR 012 PŘEVODY z FRR 012 Změna stavu kr„tkodob‘ch prostředků Čipov„n‚ psů-čip+s„čky N„kup materi„lu j.n. Čipov„n‚ psů-aplikace N„kup služeb j.n. OZDRAVOV„N‚ HOSP. •hrady z dob‘vac‚ho prostoru •hrady z dob‘vac‚ho prostoru a OST.Z„LEž.TěžEBN‚HO PRůMYSLU A Spolu’časti-PO Poskytnut… neinvestičn‚ př‚spěvky a Spolu’časti-pojištěn‚ OF Ost. n„hrady placen… obyvatelstvu KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ Vym„h„n‚ pohled„vek-odd. Ostatn‚ nedaňov… př‚jmy j.n. Pokutov… bloky N„kup materi„lu j.n. Poštovn… Služby pošt Poplatky tf. hovory+MPO Služby Bankovn‚ služby+poplatky Služby peněžn‚ch ’stavů Ekonomick…+daňov… poradenstv‚ Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ Mediatel N„klady exekutora Poplatek RP+TP Stravn… zaměstnanců Znalec.posudky OKT,DS,OS• N„kup služeb j.n. Cestovn… Cestovn… Pohoštěn‚ Pohoštěn‚ Dotace Archa Chantal-z„bor Neinv.dotace neziskov‘m a Kolky,spr„vn‚ poplatky N„kup kolků Havarijn‚+krizov„ rezerva OKT Neinv.rezerva OF Neinv.rezerva-UNIPETROL s.r.o.
1
OF
9
0
6171
5901 5901
6171 1
OF
9
0
6310
** 2141 2141
1
OF
9
0
6310 6310
OF
1
OF
9 9
*
5142 5142
1
*
* **
0
6399
5362
0
6399
5362 5362
6399
* ** ***
1
OF
9 9
0
****
5
2460 2460
1
OF
9
5
*
8115 8115
* **
1
OF
9
5
3611
5660 5660
3611 1
OF
9
5
6171
* **
5163 5163
6171
* ** ***
1
OF
9 9
5
****
6
8115 8115
* **
1
OF
1
OF
9 9
6
6330
5342
6
6330
5342 5342
6330
* ** ***
1
OF
9 9
6
****
11
8115 8115
* ** ***
1
OF
9 9
11 38
**** 6171
5163 5163
6171
12 * ** ***
1
OF
9 9
38 39
**** 6171
5173 5173
1
OF
9
39
6171
233 *
5175 5175
6171
233 * ** ***
1
OF
9 9
39 44
**** 3612
2111 2111
3612
* ** ***
1
OF
1
OF
1
OF
1
OF
1
OF
1
OF
9 9 9 9 9 9 9
44
****
45
3612
2111
45
3612
2111
45
3612
2111
45
3612
2111
45
3612
2111
45
3612
2111 2111
*
0 0 3 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 338 881 000 338 881 000 5 000 000 5 000 000 11 000 11 000 5 011 000 0 0 0 0 0 0 5 011 000 5 011 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000 250 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 7 000 000 3 900 000 1 700 000 550 000 15 350 000
100 000 1 752 000 7 524 000 0 0 1 000 1 000 1 000 200 000 4 000 000 4 200 000 4 200 000 11 870 000 11 870 000 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 11 000 11 000 11 000 5 011 000 5 011 000 0 0 0 1 310 000 250 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 130 000 130 000 70 000 70 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinv.rezerva-volby OKT Nespecifikovan… rezervy ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY •roky bankovn‚ch ’čtů Př‚jmy z ’roků Kurzov… ztr„ty Kurzov… ztr„ty OBECNŽ Př‚JMY+V‘DAJE Z ’VěROV‘CH Daň DPH placen„ Daň z př‚jmu PO za obce Platby dan‚ a poplatků FINANčN‚ OPERACE J.N. ODBOR FINANčN‚-VšEOB.č„ST Spl„tky půjček/FOMBF/ Spl„tky půjčen‘ch prostředků od 236/32 Převod FOMBF/pr„vn‚k,bankovn‚ Změna stavu kr„tkodob‘ch prostředků Neinv.půjčky/FOMBF/ Neinv.půjč.prostř.obyv. PODPORA INDIVID.BYT.V‘STAVBY Bankovn‚ služby+poplatky Služby peněžn‚ch ’stavů ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OF-FOND FOMBF 236/10 Převod SF na v‘daje Změna stavu kr„tkodob‘ch prostředků Soci„ln‚ fond Soci„ln‚ fond-zůst.r.2009 Převody fondu FKSP+SF obc‚ PřEVODY VLASTN‚M FONDůM ODBOR FINANčN‚-SOC.FOND 236/22 Převod FOO-bankovn‚ poplatky Změna stavu kr„tkodob‘ch prostředků
FOND OBČANSK–CH OBŘADů PROJEKT Město v pohybu Služby peněžn‚ch ’stavů ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY
BpJ-občerstven‚(•Z13233) Cestovn… BpJ-cestovn…(•Z13233) Pohoštěn‚ ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY BUDOUCNOST PRO JANOV BF-VŘ nab‚dka fin. Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ OF Vř BF BF - el.energie BF - plyn BF - teplo BF - tepl„ voda BF - voda Služby - ’klid Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a
1
OF
9
45
3612
2132 2132
1
OF
1
OF
9 9
45
3612
5169
45
3612
5169 5169
1
OF
9
45
3612 3612
OF
1
OF
1
OF
1
OF
9 9 9 9
OF
9
45
3613
2111
45
3613
2111
45
3613
2111
45
3613
2111
45
3613
* **
2111 1
*
5361 5361
1
*
*
2132 2132
3613
* ** ***
1
OF
9 9
45 46
**** 3612
2111 2111
3612
* ** ***
1
OF
9 9
46 77
**** 6310
2142 2142
1
OF
9
77
6310
5163 5163
1
OF
9
77
6310
* *
5169 5169
6310
* ** ***
9
77
****
OF 1
OI
*
4
0
3612
6121 6121
3612 1
OI
4
0
3639
6121
3639 OI
4
0
5311
* **
6121 1
****
12 * **
6122 6122
5311
* ** ***
1
OI
4 4
0 9
**** 3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
OI
4 4
9 10
**** 3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
OI
4 4
10 12
**** 3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
OI
1
OI
4 4 4
12
****
21
2212
6121
21
2212
6121 6121
2212
* ** ***
4
21
****
10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 25 350 000 50 000 200 000 100 000 50 000 400 000 320 000 320 000 720 000 26 070 000 26 070 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 372 254 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 40 000 1 000 000 1 040 000 90 000 90 000 1 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130 000 1 130 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 19 882 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 9 500 000 9 500 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 1 500 000 4 000 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
BF n„jem od obyv. Př‚jmy z pron„jmu ostatn‚ch Vy’čtov„n‚-firma Vy’čtov„n‚-přeplatky N„kup služeb j.n. Kolky N„kup kolků BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ NBF - el.energie NBF - teplo NBF - tepl„ voda NBF - voda Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a NBF n„jem od obyv. Př‚jmy z pron„jmu ostatn‚ch NEBYTOVŽ PROSTORY OF - BF+NBF(SDL) BF-VŘ ’častnick‘ poplatek Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ OF Vř BF A-v‘nosy-finančn‚ aktiva Př‚jmy z pod‚lu na zisku a dividend Atlantik-transakčn‚ popl. Služby peněžn‚ch ’stavů Atlantik-odměna N„kup služeb j.n. OBECNŽ Př‚JMY+V‘DAJE Z ’VěROV‘CH OF AK FINANčN‚ AKTIVA ODBOR FINANČN• Reko domu Vinohradsk„-sanace Budovy, haly a stavby BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ PD rozvojov… projekty INVESTICE 2010 Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ Reko kamerov…ho syst…mu Stroje, př‚stroje a zař‚zen‚ BEZPEčNOST A VEřEJN‘ POř„DEK OI - ODBOR INVESTIC IPRM Janov-Budoucnost Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ
CITADELA Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ CITADELA KNIHOVNA Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ KNIHOVNA Investičn‚ rezerva Komunikace,chodn‚ky Budovy, haly a stavby SILNICE OI KOMUNIKACE
1
OI
4
22
3631
6121 6121
3631
* ** ***
1
OI
1
OI
1
OI
1
OI
4 4 4 4 4
22
****
23
3113
6121
23
3113
6121
23
3113
6121
23
3113
6121 6121
3113
* ** ***
1
OI
4 4
23 24
**** 3639
6121 6121
3639
* ** ***
4
1
24
****
OI
*
****
OI
*
****
OKT
11
0
1361 1361
* **
1
OKT
11
0
6171
2111 2111
1
OKT
11
0
6171
2210 2210
1
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
OKT
1
OKT
11 11
0
6171
5139
0
6171
5139 5139
1
OKT
1
OKT
1
OKT
1
OKT
1
OKT
1
OKT
11 11 11 11 11 11
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169 5169
1
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
OKT
11
0
6171
* * *
5492 5492
1
*
5329 5329
1
*
5229 5229
1
*
5222 5222
1
*
5136 5136
1
*
5132 5132
1
*
2324 2324
1
*
*
5511 5511
6171
* ** ***
1
OKT
11 11
0 1
**** 6171
5164 5164
1
OKT
11
1
6171
5166 5166
1
OKT
11
1
6171
OKT
11
1
6171
OKT
11
1
6171
*
5169 5169
1
*
5167 5167
1
*
5192
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 900 000 80 000 80 000 400 000 400 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 000 1 390 000 1 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 112 000 000 112 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 150 000 150 000 5 000 110 000 115 000 80 000 150 000 100 000 100 000 40 000 70 000 540 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 15 000 15 000 81 000 81 000 1 081 000 1 081 000 1 081 000 15 000 15 000 2 200 000 2 200 000 1 000 000 1 000 000 50 000 50 000 30 000
Veřejn… osvětlen‚ Budovy, haly a stavby VEřEJNŽ OSVěTLEN‚ OI VEřEJNŽ OSVěTLEN‚ MŠ a ZŠ inv.n„klady REKO Bezručova II. etapa REKO Bezručova-MUS sponzorsk‘ dar REKO Bezručova-SD sponzorsk‘ dar Budovy, haly a stavby Z„KLADN‚ šKOLY OI ZŠ + MŠ Reko Janovsk…ho potoka Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ OI MOSTEK ODBOR INVESTIC ODBOR INVESTIC SP-matrika Spr„vn‚ poplatky Př‚jmy z vlastn‚ činnosti Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Přijat… sankčn‚ platby Přijat… sankčn‚ platby N„klady ř‚zen‚+ostatn‚ Přijat… nekap. př‚spěvky a n„hrady BOZP-ochrann… pomůcky Ochrann… pomůcky Odborn„ literatura,časopisy,tisk Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk BOZP-materi„l Materi„l-obřady N„kup materi„lu j.n. Inzerce Knihařsk… pr„ce,raz‚tka,tisk sl., N„kup služeb Preventivn‚ prohl‚dky ZP Služby-d„lkov‘ př‚stup Czech Point Služby-ostatn‚ N„kup služeb j.n. HSRM Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m SESO Neinv.dotace neziskov‘m a SORKH Ost.neinv.dotace veřejn‘m rozpočtům Prvn‚ litv‚novsk‘ obč„nek Dary obyvatelstvu Euroregion Neinv. transfery mezin„r. org. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ODBOR KANCEL„ř TAJEMN‚KA N„jemn… N„jemn… Pr„vn‚ služby Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ Semin„ře, školen‚ Služby školen‚ a vzděl„v„n‚ Překlady,inzerce,uveřejněn‚ VZ N„kup služeb j.n. N„hrady soudn‚ho ř‚zen‚
5192 6171
* ** ***
1
OKT
11 11
1
****
2
4116 4116
101 * **
1
OKT
11
2
6112
5021 5021
1
OKT
11
2
6112
5023 5023
1
OKT
11
2
6112
OKT
11
2
6112
OKT
11
2
6112 6112
OKT
1
OKT
11 11
OKT
11
2
6171
5011
2
6171
5011
2
6171
OKT
1
OKT
11 11
2
6171
5031
2
6171
5031 5031
1
OKT
1
OKT
11 11
2
6171
5032
2
6171
5032 5032
1
OKT
11
2
6171
OKT
11
2
6171
OKT
11
2
6171
* 101 * 101 * *
5195 5195
1
*
5038 5038
1
101
5021 5021
1
* **
5011 1
*
5424 5424
1
*
5032 5032
1
*
5031 5031
1
*
*
5424 5424
6171
* ** ***
1
OKT
11 11
2 3
**** 6171
5139 5139
1
OKT
11
3
6171
5156 5156
1
OKT
11
3
6171
OKT
11
3
6171
OKT
11
3
6171
OKT
11
3
6171
*
5171 5171
1
*
5169 5169
1
*
5163 5163
1
*
*
5362 5362
6171
* ** ***
1
OKT
11 11
3 4
**** 5512
5019 5019
1
OKT
11
4
5512
5021 5021
1
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
*
5134 5134
1
*
5032 5032
1
*
5031 5031
1
*
*
5137 5137
*
0 0 0 0 537 000 537 000 537 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 000 537 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 3 295 000 3 295 000 3 295 000 0 0 0 282 000 282 000 2 480 000 2 480 000 415 000 415 000 223 000 223 000 78 000 78 000 3 478 000 401 000 48 800 000 49 201 000 420 000 420 000 100 000 12 215 000 12 315 000 36 000 4 419 000 4 455 000 350 000 350 000 470 000 470 000 200 000 200 000 67 411 000 70 889 000 70 889 000 25 000 25 000 250 000 250 000 130 000 130 000 60 000 60 000 100 000 100 000 12 000 12 000 577 000 577 000 577 000 15 000 15 000 100 000 100 000 10 000 10 000 5 000 5 000 50 000 50 000 80 000 80 000
Poskytnut… neinvestičn‚ př‚spěvky a ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OKT - SLUžBY Dotace •řadu pr„ce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Odměny členům zast.obc‚ a krajů Odměny členům zast.obc‚ a krajů Pov.pojistn…-soc.zabezpečen‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Pov.pojistn…-veř.zdr.pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ N„hrady mezd v době nemoci N„hrada platu prac.nesch. M‚STN‚ ZASTUPITELSKŽ ORG„NY Mzdy •řad pr„ce Platy zaměstnanců v prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Odvod soc.pojištěn‚-•řad pr„ce Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Odvod zdr.pojištěn‚-•řad pr„ce Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ Ost.pov.pojistn… hrazen… Ost.pov.pojistn… hrazen… Odvody za neplněn‚ Odvody za neplněn‚ pov. zam. zdrav. N„hrady mezd v době nemoci N„hrada platu prac.nesch. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OKT - PR„CE A MZDY Auta(CCS-materi„l,n„hradn‚ d‚ly) N„kup materi„lu j.n. Auta(CCS-pohonn… hmoty) Pohonn… hmoty a maziva Auta(z„konn…+hav.pojištěn‚ Služby peněžn‚ch ’stavů Auta(CCS-služby,TK,ost.sl.) N„kup služeb j.n. Auta(opravy služebn‚ch vozidel) Opravy a udržov„n‚ Auta(CCS-d„lničn‚ zn„mky) Platby dan‚ a poplatků ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OKT - AUTOPROVOZ Refundace mezd-školen‚ Ostatn‚ platy Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Odvod soci„ln‚ho pojištěn‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Odvod zdravotn‚ho pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ Pr„dlo, oděv, obuv Pr„dlo, oděv a obuv N„kup DHDM Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek
1
OKT
11
4
5512
5139 5139
1
OKT
11
4
5512
5156 5156
1
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
OKT
11
4
5512
*
5171 5171
1
*
5169 5169
1
*
5163 5163
1
*
*
5173 5173
5512
* ** ***
1
OKT
11 11
4 5
**** 5212
5021 5021
1
OKT
11
5
5212
5139 5139
1
OKT
11
5
5212
OKT
11
5
5212
OKT
11
5
5212
OKT
11
5
5212
*
5169 5169
1
*
5154 5154
1
*
5151 5151
1
*
*
5171 5171
5212
* ** ***
1
OKT
11 11
5 6
**** 5273
5134 5134
1
OKT
11
6
5273
5137 5137
1
OKT
11
6
5273
* *
5139 5139
5273
* ** ***
1
OKT
11 11
6 11
**** 6171
5031 5031
1
OKT
11
11
6171
5032 5032
1
OKT
11
11
6171
OKT
11
11
6171
*
5163 5163
1
*
*
5179 5179
6171
* ** ***
1
OKT
11 11
11
****
22
1361 1361
* ** ***
1
OKT
11 11
22 39
**** 6171
5021 5021
1
OKT
1
OKT
11 11
OKT
11
*
39
6171
5031
233
39
6171
5031
233
5031 1
233
39
6171
5167 5167
6171
* 233 * ** ***
11
39
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 000 50 000 55 000 55 000 10 000 10 000 85 000 85 000 70 000 70 000 5 000 5 000 535 000 535 000 535 000 32 000 32 000 15 000 15 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000 132 000 132 000 132 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 15 000 2 000 2 000 150 000 150 000 197 000 197 000 197 000 0 0 0 0 0 380 000 380 000 70 000 25 000 95 000 900 000 900 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000
Materi„l oprava+’držba N„kup materi„lu j.n. Pohonn… hmoty a maziva Pohonn… hmoty a maziva Pojištěn‚ ’razov… členů v‘jezdov… Služby peněžn‚ch ’stavů Služby PS - Jandečkova N„kup služeb j.n. Opravy a udržov„n‚ Opravy a udržov„n‚ Cestovn…,stravn… Cestovn… POž„RN‚ OCHRANA - DOBROVOLN„ č„ST OKT - HASIčI OOV (skladn‚k+’držb„ř) Ostatn‚ osobn‚ v‘daje N„kup materi„lu j.n. N„kup materi„lu j.n. Voda Voda Elektrick„ energie El. energie Revize elektro-skladů+krytů N„kup služeb j.n. Opravy a udržov„n‚ Opravy a udržov„n‚ OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS Pr„dlo, oděv, obuv Pr„dlo, oděv a obuv N„kup DHDM Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek Materi„l N„kup materi„lu j.n. OST.SPR„VA V OBLASTI KRIZOVŽHO OKT - KRIZOVŽ ř‚ZEN‚ 236/22 FOO soc.odvod Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ 236/22 FOO zdr.odvod Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ 236/22 FOO bankovn‚ poplatky Služby peněžn‚ch ’stavů 236/22 FOO ošatn… Ostatn‚ n„kupy j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 SP-Czech Point Spr„vn‚ poplatky
OKT-SP CZECH POINT BpJ-OOV(•Z13233) Ostatn‚ osobn‚ v‘daje BpJ-pojistn… SZ(•Z13233) BpJ-pojistn… ZP(•Z13233) Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ BpJ-kurzy+motiv.programy(•Z13233) Služby školen‚ a vzděl„v„n‚ ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY BUDOUCNOST PRO JANOV
OKT 1
ONM
*
5
0
3613
2132 3613 1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
ONM
5
0
3639
2111
0
3639
2111
0
3639
2111
0
3639
ONM
5
0
3639
ONM
5
0
3639
ONM
5
0
3639
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
0
3639
5166
0
3639
5166
0
3639
5166 5166
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169
0
3639
5169 5169
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5
0
3639
5171
0
3639
5171
0
3639
5171
0
3639
5171 5171
1
ONM
1
ONM
5 5
0
3639
5361
0
3639
5361 5361
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5
0
3639
5362
0
3639
5362
0
3639
5362
0
3639
5362 5362
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5
0
3639
6130
0
3639
6130
0
3639
6130
0
3639
6130 6130
3639 1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
ONM
5
0
6171
2111
0
6171
2111
0
6171
2111
0
6171
ONM
1
ONM
5 5
0
6171
5139
0
6171
5139 5139
1
ONM
1
ONM
5 5
0
6171
5151
0
6171
5151 5151
1
ONM
1
ONM
5 5
*
*
*
*
*
*
*
5137 5137
1
*
**
2111 1
*
5164 5164
1
*
3111 3111
1
*
2131 2131
1
*
2119 2119
1
* **
2111 1
****
2132
0
6171
5152
0
6171
5152 5152
*
*
*
*
2 127 000 826 000 826 000 826 000 360 000 50 000 275 000 685 000 40 000 40 000 300 000 300 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 525 000 70 000 200 000 30 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 111 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 200 000 15 000 100 000 315 000 150 000 170 000 250 000 400 000 100 000 20 000 200 000 50 000 50 000 25 000 1 415 000 600 000 200 000 1 000 000 500 000 2 300 000 30 000 40 000 70 000 110 000 190 000 320 000 15 000 635 000 1 717 000 3 000 000 200 000 500 000 5 417 000 10 232 000 0 0 0 0 500 000 500 000 50 000 150 000 200 000 625 000 30 000 655 000 3 040 000 200 000 3 240 000
ODBOR KANCEL•Ř TAJEMN•KA Pron„jem NP Př‚jmy z pron„jmu ostatn‚ch NEBYTOVŽ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-pře’čtovateln… Poplatky ze smluv ZP,GP - pře’čtovateln… Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Př‚jmy-věcn„ břemena Ostatn‚ př‚jmy z vlastn‚ činnosti Pron„jem pozemků Př‚jmy z pron„jmu pozemku Prodej pozemků Př‚jmy z prodeje pozemků N„jemn… pozemky N„jemn… Energetick‘ audit Not„řsk… z„pisy Průzkumy,stanoviska,hodnocen‚ Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ Demolice objektů Geom.pl„ny-nepře’čtovateln… Geom.pl„ny-pře’čtovateln… Lustrace pozemků Revize - PVS Služby Věcn„ břemena Zapojen‚ elektroměrů,vodoměrů Znaleck… posudky-nepře’čtovateln… Znaleck… posudky-pře’čtovateln… N„kup služeb j.n. Oprava a ’držba PVS Oprava psinec (oplocen‚, vyt„pěn‚) Zajištěn‚ objektů •držba VD Nov… Z„luž‚ Opravy a udržov„n‚ Kolky-nepře’čtovateln… Kolky-pře’čtovateln… N„kup kolků Daň z nem.-jin‘ k.’. Daň z přev.nem.-nepře’čtovateln… Daň z přev.nem.-pře’čtovateln… Spr„vn‚ poplatky Platby dan‚ a poplatků V‘kup pozemků MUS, a.s. V‘kup pozemků PK •st‚ s.p. V‘kup pozemků pod domy V‘kup pozemků-ostatn‚ Pozemky KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ El.energie-pře’čtovateln„ Teplo,TUV-pře’čtovateln… Vodn…,stočn…-pře’čtovateln… Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a DHDM drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek N„kup katastr„ln‚ch map Všeobecn‘ materi„l N„kup materi„lu j.n. Vodn…,stočn…-nepře’čtovateln… Vodn…,stočn…-pře’čtovateln… Voda Teplo-nepře’čtovateln… Teplo-pře’čtovateln… •hrady d„lkově dod„van… tepeln…
1
ONM
5
0
6171
5153 5153
1
ONM
1
ONM
5 5
0
6171
5154
0
6171
5154 5154
1
ONM
5
0
6171
ONM
5
0
6171
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169 5169
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
0
6171
5171
0
6171
5171
0
6171
5171 5171
1
ONM
5
0
6171
ONM
5
0
6171 6171
ONM
5
0
6320
*
* *
6130 6130
1
*
6121 6121
1
*
5164 5164
1
*
5157 5157
1
*
* **
5163 5163
6320
* ** ***
1
ONM
5 5
0 1
**** 3639
3112 3112
3639
* ** ***
1
ONM
5 5
1 2
**** 3639
3112 3112
3639
* ** ***
1
ONM
5 5
2 3
**** 3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
ONM
5 5
3 4
**** 6171
5136 5136
1
ONM
1
ONM
5 5
4
6171
5139
4
6171
5139 5139
6171
*
* ** ***
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5 5
4
****
6
3419
2111
6
3419
2111
6
3419
2111
6
3419
2111 2111
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5 5
6
3419
2132
6
3419
2132
6
3419
2132
6
3419
2132
6
3419
2132 2132
1
ONM
5
6
3419
ONM
5
6
3419
*
5141 5141
1
*
5151
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 4 651 000 4 651 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000 130 000 322 000 211 000 993 000 3 750 000 780 000 1 700 000 400 000 400 000 7 030 000 0 0 0
100 000 100 000 2 100 000 70 000 2 170 000 450 000 450 000 60 000 60 000 100 000 200 000 160 000 900 000 1 360 000 150 000 150 000 700 000 1 000 000 13 511 000 13 511 000 1 490 000 1 490 000 24 736 000 700 000 700 000 700 000 35 668 000 35 668 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 150 000 150 000 650 000 350 000 1 000 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 000 383 000 1 300 000
Plyn Plyn El.energie-nepře’čtovateln„ El.energie-pře’čtovateln„ El. energie Tepl„ voda-nepře’čtovateln„ Tepl„ voda N„jemn… gar„že,kam.bod N„jemn… Drobn… služby Mě• Odvoz odpadu,skartace,stěhov„n‚ Revize hydr.,hrom.,el.zař‚zen‚,HP •klidov… pr„ce-budovy Mě• N„kup služeb j.n. Drobn… opravy+’držba Mě• Oprava DS čp. 12 Oprava čp. 871 ŽP Opravy a udržov„n‚ •hrada KC Vodn‚ Budovy, haly a stavby •hrada KC Vodn‚-pozemky Pozemky ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY Pojistn…+živeln… odpovědnosti Služby peněžn‚ch ’stavů POJIšTěN‚ FUNKčNě NESPECIFIKOVANŽ ONM Prodej objektů Př‚jmy z prodeje ost. nemovitost‚ a KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ONM - PRODEJ OBJEKTů Prodej privatizace BF Př‚jmy z prodeje ost. nemovitost‚ a KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ONM - PRODEJ BF Z„držn… UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ Tiskopisy SEVT-st.spr. Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk Kancel„řsk‘ materi„l-různ… Pap‚r do kop‚rek a tisk„rny N„kup materi„lu j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ONM - KANC.MATERI„L+KOP‚RKY Př‚jem-elektrick„ energie ZS Př‚jem-odpady ZS Př‚jem-teplo ZS Př‚jem-vodn…, stočn… ZS Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Pron„jem maj.ZS HC, o.s. Pron„jem maj.ZS-HC,a.s. Pron„jem maj.ZS-ostatn‚ Reklama ZS-HC a.s.2. Reklama ZS-HC o.s.1. Př‚jmy z pron„jmu ostatn‚ch •roky ZS •roky Vodn…+stočn…-ZS-nepře’čtovateln…
1
ONM
5
6
3419
5151 5151
1
ONM
1
ONM
5 5
6
3419
5152
6
3419
5152 5152
1
ONM
1
ONM
5 5
6
3419
5154
6
3419
5154 5154
1
ONM
5
6
3419
ONM
5
6
3419
ONM
5
6
3419
* *
5171 5171
1
*
5169 5169
1
*
*
6121 6121
3419
* ** ***
1
ONM
5 5
6
****
8
1333 1333
* **
1
ONM
5
8
1014
5169 5169
1
ONM
5
8
1014
5229 5229
1014 1
ONM
1
ONM
5 5
ONM
5
8
2212
5166
8
2212
5166
8
2212
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
8
2212
5171
8
2212
5171
8
2212
5171 5171
2212 1
ONM
5
8
2219
ONM
5
8
2219
ONM
5
8
2219
5
8
2221
5193
2221 ONM
5
8
3631
ONM
5
8
3631
5139
ONM
1
ONM
5 5
8
3631
5171
8
3631
5171 5171
3631 1
ONM
5
8
3632
ONM
5
8
3632
ONM
5
8
3632
ONM
5
8
3632
5
8
3639
ONM
5
8
3639
* **
5137 5137
1
*
5171
3632 ONM
*
5169
5171 1
*
5137
5169 1
*
2111
5137 1
*
** 2111
1
*
5154 5154
1
* **
5139 1
* **
5193 1
*
5229
2219 ONM
*
5171
5229 1
*
2111
5171 1
*
** 2111
1
*
5169 5169
1
* **
5166 1
*
5139
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 023 000 8 023 000 8 023 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0
211 000 1 511 000 3 100 000 322 000 3 422 000 8 500 000 330 000 8 830 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 4 550 000 28 096 000 28 096 000 28 096 000 0 0 0 100 000 100 000 10 000 10 000 110 000 50 000 100 000 150 000 5 000 000 5 000 000 600 000 200 000 5 000 000 5 800 000 10 950 000 0 0 50 000 50 000 5 000 5 000 55 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 120 000 120 000 2 500 000 2 500 000 800 000 2 270 000 3 070 000 5 690 000 0 0 10 000 10 000 1 700 000 1 700 000 400 000 400 000 2 110 000 150 000 150 000 30 000
Vodn…+stočn…-ZS-pře’čtovateln… Voda Teplo-ZS-nepře’čtovateln… Teplo-ZS-pře’čtovateln… •hrady d„lkově dod„van… tepeln… El.energie-ZS-nepře’čtovateln… El.energie-ZS-pře’čtovateln… El. energie Odměna spr„vce objektu-ZS N„kup služeb j.n. Oprava a ’držba-ZS Opravy a udržov„n‚ V‘kup obj.-ZS-spl„tka Budovy, haly a stavby TěLOV‘CHOVN„ čINNOST ONM - ZIMN‚ STADION Uložen‚ odpadu Celio Poplatky za uložen‚ odpadů Deratizace N„kup služeb j.n. Transfer-odchyt zv‚řat Neinv.dotace neziskov‘m a OZDRAVOV„N‚ HOSP. Proj.oprav,průzkumy,stanoviska,posud Proj.studie-dopr.značen‚ Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ Zimn‚ ’držba komunikac‚ N„kup služeb j.n. Odvodňovac‚ syst…m Opravy opěrn‘ch stěn Opravy+udržov„n‚ MK Opravy a udržov„n‚ SILNICE Parkovn… (Fajle+n„m.M‚ru) Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a •držba NS Tesařova cesta Opravy a udržov„n‚ Neinv.transfer-Naučn„ stezka Neinv.dotace neziskov‘m a OST.Z„LEžITOSTI POZEMN‚CH KOMUNIKAC‚ Přepravn‚ služby MHD V‘daje na dopravn‚ ’zemn‚ obslužnost PROVOZ VEřEJNŽ SILNIčN‚ DOPRAVY N„kup patic-VO N„kup materi„lu j.n. Veř.osvětlen‚-el.energie El. energie Veř.osvětlen‚-havar.stavy Veř.osvětlen‚-provoz Opravy a udržov„n‚ VEřEJNŽ OSVěTLEN‚ Služby pohřebnictv‚ Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a N„kup kolumb„ri‚ Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek Provoz hřbitova N„kup služeb j.n. Opravy městsk…ho hřbitova Opravy a udržov„n‚ POHřEBNICTV‚ N„kup městsk…ho mobili„ře Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek Materi„l
5139 1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5
8
3639
5169
8
3639
5169
8
3639
5169
8
3639
5169 5169
1
ONM
5
8
3639 3639
ONM
5
8
3721
5164
3721 ONM
5
8
3722
ONM
5
8
3722
2111
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
8
3722
5169
8
3722
5169
8
3722
5169 5169
3722 1
ONM
1
ONM
5 5
8
3723
5169
8
3723
5169
3723 ONM
5
8
3745
ONM
5
8
3745
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
ONM
1
ONM
5 5
8
3745
5169
8
3745
5169
8
3745
5169
8
3745
5171
8
3745
5171 5171
3745 1
ONM
5
8
6171
*
5166
5169 1
*
5139
5166 1
*
** 5139
1
*
**
5169 1
*
5139 5139
1
* **
2111 1
* **
5164 1
*
5171 5171
1
*
*
*
* **
5169 5169
6171
* ** ***
1
ONM
5 5
8 10
**** 3321
5139 5139
1
ONM
5
10
3321
5151 5151
1
ONM
5
10
3321
ONM
5
10
3321
ONM
1
ONM
5 5
10
3321
5169
10
3321
5169 5169
1
ONM
5
10
3321
*
5154 5154
1
*
5152 5152
1
*
*
*
5171 5171
3321
* ** ***
1
ONM
5 5
10 39
**** 6171
5139 5139
1
ONM
5
39
6171
*
5169 5169
6171
233 233 * ** ***
5
39
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 700 000 33 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 2 500 000 150 000 100 000 6 900 000 9 650 000 400 000 400 000 10 230 000 350 000 350 000 350 000 0 0 23 000 23 000 300 000 200 000 10 100 000 10 600 000 10 623 000 2 500 000 5 150 000 7 650 000 7 650 000 300 000 300 000 30 000 30 000 200 000 30 000 9 220 000 9 450 000 500 000 200 000 700 000 10 480 000 50 000 50 000 50 000 98 298 000 98 298 000 50 000 50 000 60 000 60 000 700 000 700 000 300 000 300 000 20 000 50 000 70 000 200 000 200 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 150 000 150 000 180 000 180 000 330 000 330 000 330 000
N„kup materi„lu j.n. Intravil„n, mobili„ř N„kup služeb Služby (V•NOCE) Čištěn‚ města N„kup služeb j.n. •držba dětsk‘ch hřišť Opravy a udržov„n‚ KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ Pron„jem sběrn‘ch dvorů N„jemn… SBěR A SVOZ NEBEZPEčN‘CH ODPADů EKO KOM odpady Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Odpady - materi„l N„kup materi„lu j.n. Likvidace čern‘ch skl„dek Plněn‚ pl„nu odp.hospod„řstv‚ Sběr a svoz KO N„kup služeb j.n. SBěR A SVOZ KOMUN„LN‚CH ODPADů EKO KOM-svoz separovan…ho sběru VOK + svozy VOO N„kup služeb j.n. SBěR A SVOZ OST. ODPADů N„kup nov… zeleně N„kup materi„lu j.n. Posudky - zelen… Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ K„cen‚ stromů hřbitov Měřen‚ zast‚něn‚ stromy •držba veř.zeleně+zimn‚ průklesty N„kup služeb j.n. K„cen‚ + obnova Vinohradsk„, PKH K„cen‚ + obnova Z„meck‘ park Opravy a udržov„n‚ PŽčE O VZHLED OBC‚ A VEřEJNOU ZELEň Označen‚ n„zvů ulic,um‚stěn‚ n„zvů N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ONM /OžP/ VZ všeobecn‘ mat. Valdštejnsk‘ z„mek N„kup materi„lu j.n. VZ vodn…+stočn… Valdštejnsk‘ z„mek Voda VZ teplo Valdštejnsk‘ z„mek •hrady d„lkově dod„van… tepeln… VZ el.energie Valdštejnsk‘ z„mek El. energie VZ odpady Valdštejnsk‘ z„mek VZ revize Valdštejnsk‘ z„mek N„kup služeb j.n. VZ-oprava a ’držba Opravy a udržov„n‚ ČINNOSTI PAM.’STAVů, HRADů A Z„MKů ONM-VALDšTEJNSK‘ Z„MEK BpJ-materi„l(•Z13233) N„kup materi„lu j.n. BpJ-služby (•Z13233) N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY BUDOUCNOST PRO JANOV
1
ONM
5
45
3612
5139 5139
1
ONM
5
45
3612
5151 5151
1
ONM
5
45
3612
ONM
5
45
3612
ONM
5
45
3612
ONM
5
45
3612
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5 5 5
45
3612
5169
45
3612
5169
45
3612
5169
45
3612
5169
45
3612
5169 5169
1
ONM
1
ONM
1
ONM
5 5 5
45
3612
5171
45
3612
5171
45
3612
5171 5171
3612 1
ONM
5
45
3613
ONM
5
45
3613
ONM
5
45
3613
ONM
5
45
3613
ONM
5
45
3613
ONM
5
45
3613
* *
5157 *
5169 5169
1
*
5154
5157 1
*
5152
5154 1
*
5151
5152 1
*
** 5151
1
*
5157 5157
1
*
5154 5154
1
*
5153 5153
1
*
5152 5152
1
*
*
5171 5171
3613
* ** ***
5
45
****
ONM 1
ORR
*
7
0
3322
5171 5171
3322 1
ORR
7
0
3326
5171
3326 ORR
7
0
3635
ORR
7
0
3635
5166
ORR
7
0
3635 3635
ORR
7
0
3636
6119
3636 ORR
7
0
3639
5137
3639 ORR
7
0
6171
ORR
1
ORR
1
ORR
7 7 7
2321
0
6171
3121
0
6171
3121
0
6171
3121 3121
1
ORR
7
0
6171
* **
2321 1
* **
5137 1
* **
6119 1
*
6119 6119
1
*
5169 5169
1
* **
5166 1
* **
5171 1
****
5139
*
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 674 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 717 000 2 000 000 2 000 000 5 717 000 0
40 000 40 000 2 900 000 2 900 000 8 800 000 8 800 000 1 900 000 1 900 000 2 200 000 2 200 000 2 600 000 2 600 000 200 000 200 000 250 000 100 000 550 000 1 300 000 300 000 4 000 000 400 000 4 700 000 24 440 000 100 000 100 000 400 000 400 000 50 000 50 000 240 000 240 000 40 000 40 000 1 500 000 1 500 000 2 330 000 26 770 000 26 770 000 191 816 000 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 2 000 000 2 000 000 750 000 750 000 450 000 450 000 3 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Materi„l BF N„kup materi„lu j.n. Vodn… BF Voda Teplo BF •hrady d„lkově dod„van… tepeln… Plyn BF Plyn Elektrick„ energie BF El. energie TUV BF Tepl„ voda Deratizace Revize BF Služby Zapojen‚ elektroměrů, vodoměrů •klid N„kup služeb j.n. BS-oprava bytů blok A Oprava+’držba BF •držba Koldům Opravy a udržov„n‚ BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ Vodn… NBF Voda Teplo NBF •hrady d„lkově dod„van… tepeln… Elektrick„ energie NBF El. energie TUV NBF Tepl„ voda Revize NBF N„kup služeb j.n. Oprava+’držba Mš,Zš,NBF Opravy a udržov„n‚ NEBYTOVŽ PROSTORY ONM - BF+NBF(SDL) ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA •držba kultur.pam„tek+umělec.děl Opravy a udržov„n‚ ZACHOV„N‚ A OBNOVA KULTURN‚CH Obnova kultur.,histor.hodnot Opravy a udržov„n‚ POř‚ZEN‚ A OBNOVA HODNOT M‚STN‚HO Poradensk… sl,anal‘zy,studie Konzultačn‚,poradensk… a pr„vn‚ •zemně anal.,map.podklady N„kup služeb j.n. Změny •PD N„kup nehmotn…ho inv. majetku •ZEMN‚ PL„NOV„N‚ Studie-rozvojov… projekty N„kup nehmotn…ho inv. majetku •ZEMN‚ ROZVOJ DHDM-tabule, cedule Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ Sponzorsk‘ dar-UNIPETROL s.r.o. Přijat… neinvestičn‚ dary Sponzorsk‘ dar-MUS Sponzorsk‘ dar-MUS Sponzorsk‘ dar-SD Přijat… dary na poř‚zen‚ Materi„l-např.CD
5139 1
ORR
7
0
6171
*
5169 5169
6171
* ** ***
1
ORR
7 7
0
****
10
8123 8123
* ** ***
1
ORR
7 7
10
****
11
8124 8124
* **
1
ORR
7
11
3612
5141 5141
3612
* ** ***
1
ORR
7 7
11
****
12
8123 8123
* ** ***
1
ORR
7 7
12
****
13
8123 8123
* ** ***
1
ORR
7 7
13
****
33
8124 8124
* **
1
ORR
7
33
3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
ORR
7 7
33
****
34
8124 8124
* **
1
ORR
7
34
3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
ORR
7 7
34
****
35
8124 8124
* **
1
ORR
7
35
3639
6121 6121
3639
* ** ***
1
ORR
7 7
35
****
39
4116 4116
233 * ** ***
7
39
****
ORR 1
OSK
*
12
0
****
4112 4112
* **
1
OSK
12
0
2143
5212 5212
2143
* **
0 0 0 6 717 000 6 717 000 6 717 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 483 000 4 483 000 4 483 000 4 483 000 4 483 000 96 200 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 0 0 0
5 000 28 000 28 000 33 000 5 548 000 5 548 000 0 0 0 0 0 3 078 000 3 078 000 3 078 000 182 000 182 000 182 000 3 260 000 3 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 740 000 1 740 000 1 740 000 3 240 000 3 240 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 958 000 958 000 958 000 3 218 000 3 218 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 347 000 347 000 347 000 1 847 000 1 847 000 0 0 0 0 0 17 113 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000
N„kup materi„lu j.n. Prezentace MIOS N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ORR Revolving.’věr-CITADELA Dlouhodob… přijat… půjčky
ORR - ’VěR SFRB Koldům-spl„tka jistiny Uhrazen… spl„tky dlohodob. přijat‘ch Koldům-spl„tka ’roků •roky BYTOVŽ HOSPOD„řSTV‚ ORR-KOLDůM Revolving.’věr-KOMUNITN• KNIHOVNA Dlouhodob… přijat… půjčky
ORR - ’VěR Revolving.’věr-IPRM Janov Dlouhodob… přijat… půjčky
ORR - ’VěR CITADELA-spl„tka jistiny R• Uhrazen… spl„tky dlohodob. přijat‘ch CITADELA-spl.’roků-R• Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ORR - REVOLVINGOV‘ ’VěR KOMUNITN• KNIHOVNA-spl„tka jistiny R• Uhrazen… spl„tky dlohodob. přijat‘ch KOMUNITN• KNIHOVNA-spl„tka ’roků-R• Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ORR - REKO VSTUPN‚CH PROSTOR IPRM Janov-spl„tka jistiny R• Uhrazen… spl„tky dlohodob. přijat‘ch IPRM Janov-spl„tka ’roků-R• Budovy, haly a stavby KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ ORR - ’VěR Dotace-Budoucnost pro Janov(•Z13233) Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu
ORR BUDOUCNOST PRO JANOV ODBOR REGION•LN•HO ROZVOJE Dotace-normativ na ž„ka Nein. přijat… dotace INTUS - př‚spěvek Neinv.dotace nef.podnik.subjektům-FO OŠK - INTUS
1
OSK
12
0
3113
2229 2229
1
OSK
12
0
3113
5169 5169
3113 1
OSK
12
0
3231
5331
3231 OSK
12
0
3311
5222
3311 OSK
12
0
3330
5223
3330 OSK
12
0
3399
OSK
12
0
3399
5213
3399 OSK
1
OSK
1
OSK
12 12 12
OSK
12
0
3419
5213
0
3419
5213
0
3419
5213
0
3419
OSK
1
OSK
1
OSK
1
OSK
12 12 12 12
0
3419
5222
0
3419
5222
0
3419
5222
0
3419
5222 5222
1
OSK
12
0
3419
*
5221 5221
1
* **
5213 1
*
5222 5222
1
* **
5213 1
* **
5223 1
* **
5222 1
* **
5331 1
*
*
*
5229 5229
3419
* ** ***
1
OSK
12 12
0 1
**** 3322
2111 2111
1
OSK
12
1
3322
5021 5021
1
OSK
12
1
3322
OSK
1
OSK
12 12
1
3322
5169
1
3322
5169 5169
1
OSK
12
1
3322
*
5139 5139
1
*
*
*
5175 5175
3322
* ** ***
1
OSK
12 12
1 2
**** 3349
2111 2111
1
OSK
12
2
3349
*
5169 5169
3349
* ** ***
1
OSK
12 12
2 3
**** 6171
5021 5021
1
OSK
12
3
6171
5139 5139
1
OSK
1
OSK
1
OSK
1
OSK
12 12 12 12
*
3
6171
5169
3
6171
5169
3
6171
5169
3
6171
5169 5169
*
*
350 000 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 650 000 4 650 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 170 000 170 000 0 0 170 000 170 000 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 000 7 000 7 000 120 000 120 000 120 000 600 000 600 000 600 000 80 000 80 000 80 000 3 000 000 3 000 000 160 000 160 000 3 160 000 80 000 11 250 000 3 000 000 14 330 000 850 000 850 000 255 000 4 291 000 3 500 000 50 000 8 096 000 120 000 120 000 23 396 000 27 663 000 27 663 000 0 0 50 000 50 000 20 000 20 000 100 000 40 000 140 000 24 000 24 000 234 000 234 000 234 000 0 0 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 18 000 18 000 30 000 30 000 180 000 30 000 130 000 120 000 460 000
Neinv.n„klady od obc‚ za ž„ky Přijat… vratky transferů Tisk plak„tů(z„pis 1.tř‚dy a MŠ) N„kup služeb j.n. Z„KLADN‚ šKOLY ZUŠ-TheIntern.JazzFestival-Litv‚nov Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ UMěLECKŽ šKOLY DVD-Docela velk… divadlo Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m DIVADELNI čINNOST Dotace-Ř‚mskokatolick„ farnost Neinv.transfer c‚rkv‚m a ČINNOSTI REGISTR.C‚RKV‚ A Citadela VI.,s.r.o. Neinv.dotace Loučky,o.s. Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m Z„LEžITOSTI KULTURY Dotace-Mount Club Litv‚nov SPORTaS,s.r.o.-provozn‚ n„klady SPORTaS,s.r.o.-z„vazky po splatnosti Neinv.dotace Fotbalov„ škola Litv‚nov,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšn‘m org. HC,o.s.-pron„jem hotelov‘ch pokojů HC,o.s.-stadiony, pron„jmy SSK-Sdružen‚ sportovn‚ch klubů Tělov‘chovn„ jednota Kopisty Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m Drobn… dotace Neinv.dotace neziskov‘m a TěLOV‘CHOVN„ čINNOST ODBOR šKOLSTV‚ A KULTURY Galerie-př‚jmy z poskyt.služeb Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a RS-OOV Ostatn‚ osobn‚ v‘daje RS-materi„l N„kup materi„lu j.n. RS-propagace RS-vystoupen‚+technick… zabezp. N„kup služeb j.n. RS-pohoštěn‚ Pohoštěn‚ ZACHOV„N‚ A OBNOVA KULTURN‚CH OŠK GALERIE Př‚jem-inzerce Radnice Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Tisk+distribuce Radnice-14tiden‚ku N„kup služeb j.n. Z„LEžITOSTI SDěLOVAC‚CH PROSTřEDKů OŠK RADNICE Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Materi„l N„kup materi„lu j.n. Inzerce v m…di‚ch Pron„jem ploch,expozice v‘stav Propagačn‚ materi„ly Tisk plak„tů N„kup služeb j.n.
1
OSK
12
3
6171
5175 5175
1
OSK
1
OSK
12 12
3
6171
5194
3
6171
5194 5194
6171
*
* ** ***
1
OSK
12 12
3 4
**** 3399
5169 5169
3399 1
OSK
1
OSK
12 12
* **
4
6171
5169
4
6171
5169 5169
6171
* ** ***
1
OSK
12 12
4 10
**** 3121
5339 5339
3121
* ** ***
1
OSK
12 12
10 12
**** 3113
5213 5213
3113
* ** ***
1
OSK
1
OSK
12 12 12
12
****
13
3113
5331
13
3113
5331 5331
3113
* ** ***
1
OSK
12 12
13 14
**** 3113
5331 5331
3113
* ** ***
1
OSK
1
OSK
12 12 12
14
****
15
3113
5331
15
3113
5331 5331
3113
* ** ***
1
OSK
12 12
15 16
**** 3113
5331 5331
3113
* ** ***
1
OSK
12 12
16 17
**** 3114
5331 5331
3114
* ** ***
1
OSK
1
OSK
12 12 12
17
****
19
3122
5331
19
3122
5331 5331
3122
* ** ***
1
OSK
12 12
19 20
**** 3231
5331 5331
3231
* ** ***
12
20
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 000 35 000 50 000 18 000 68 000 611 000 611 000 611 000 200 000 200 000 200 000 430 000 600 000 1 030 000 1 030 000 1 230 000 1 230 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 2 299 000 2 299 000 2 299 000 2 299 000 2 299 000 759 000 4 216 000 4 975 000 4 975 000 4 975 000 4 975 000 5 662 000 5 662 000 5 662 000 5 662 000 5 662 000 274 000 5 576 000 5 850 000 5 850 000 5 850 000 5 850 000 3 043 000 3 043 000 3 043 000 3 043 000 3 043 000 2 745 000 2 745 000 2 745 000 2 745 000 2 745 000 2 302 000 1 935 000 4 237 000 4 237 000 4 237 000 4 237 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000
Pohoštěn‚ Pohoštěn‚ Dary Věcn… dary Věcn… dary ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OŠK - PROPAGACE Ples města N„kup služeb j.n. Z„LEžITOSTI KULTURY Technick… zabezpečen‚ •hrada-vystoupen‚ uměl.souborů N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OŠK-MěSTSKŽ KULTURN‚ AKCE Gymn„zium TGM Litv‚nov Neinv.př‚spěvky ost. p.o. GYMN„ZIA OŠK-GYMN„ZIUM Neinv.transfer Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-SSZŠ, S.R.O. Neinv.př‚spěvek ZŠ a MŠ PKH - mzdy Neinv.př‚spěvek ZŠaMŠ PKH Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH Neinv.př‚spěvek ZŠaMŠ Rusk„ Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSK„ Neinv.př‚sp.ZŠaMŠ Janov-mzda spr„vce Neinv.př‚spěvek ZŠaMŠ Janov Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV Neinv.př‚spěvek ZŠ Hamr Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-ZŠ HAMR Neinv.př‚spěvek ZŠ spec.Šafař‚kova Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO SPECI„LN‚ Z„KLADN‚ šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. Neinv.př‚sp.Schola Humanitas-mzdy Neinv.př‚sp.Schola Humanitas-provoz Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO STřEDN‚ ODBORNŽ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS Neinv.př‚sp.Z„kladn‚ uměleck„ škola Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO Z„KLADN‚ UMěLECKŽ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSK„
1
OSK
1
OSK
12 12
22
3314
5331
22
3314
5331 5331
3314
* ** ***
1
OSK
12 12
22 23
**** 3111
5331 5331
3111
* ** ***
1
OSK
12 12
23 27
**** 3399
5221 5221
3399
* ** ***
1
OSK
12 12
27 38
**** 6171
5169 5169
6171
12 * ** ***
12
38
****
OSK 1
OSR
*
15
0
6171
5137 5137
1
OSR
1
OSR
1
OSR
15 15 15
0
6171
5139
0
6171
5139
0
6171
5139 5139
1
OSR
15
0
6171
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
15 15 15 15 15 15 15 15
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169
0
6171
5169 5169
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
1
OSR
15 15 15 15 15
0
6171
5171
0
6171
5171
0
6171
5171
0
6171
5171
0
6171
5171 5171
1
OSR
15
0
6171
OSR
1
OSR
15 15
0
6171
6111
0
6171
6111 6111
1
OSR
1
OSR
1
OSR
15 15 15
* *
*
*
5172 5172
1
*
5162 5162
1
****
0
6171
6125
0
6171
6125
0
6171
6125 6125
6171
*
*
* ** ***
15
0
OSR 1
OSU
**** *
14
0
****
1361 1361
* ** ***
14
0
OSU 1
OSV
**** *
1
0
4116
**** 306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 880 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 86 380 000
3 377 000 1 412 000 4 789 000 4 789 000 4 789 000 4 789 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 660 000 660 000 660 000 660 000 660 000 730 000 730 000 730 000 730 000 730 000 67 472 000 915 000 915 000 30 000 450 000 160 000 640 000 280 000 280 000 50 000 77 000 190 000 170 000 630 000 10 000 30 000 190 000 1 347 000 580 000 150 000 116 000 110 000 33 000 989 000 325 000 325 000 400 000 120 000 520 000 100 000 30 000 250 000 380 000 5 396 000 5 396 000 5 396 000 5 396 000 0 0 0 0 0 0 0
Neinv.př‚spěvek MěK-mzdy Neinv.př‚spěvek MěK-provoz Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO ČINNOSTI KNIHOVNICKŽ OŠK-MěSTSK„ KNIHOVNA Neinv.př‚spěvek MŠ Gork…ho Neinv. př‚spěvky zř‚zen‘m PO PřEDšKOLN‚ ZAř‚ZEN‚ OŠK-MŠ GORKŽHO Partnersk‘ spolek,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšn‘m org. Z„LEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSK‘ SPOLEK PROJEKT Město v pohybu N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY PROJEKT MěSTO V POHYBU ODBOR ŠKOLSTV• A KULTURY Požadavky odborů Drobn‘ hmotn‘ dlouhodob‘ majetek M…dia-z„lohov„n‚ dat Tonery,inkousty-tisk„rny+kop‚rky Všeobecn‘ materi„l N„kup materi„lu j.n. Služby INTERNETU Služby Certifik„ty Internet (VISMO) Poplatky aktualizace SW Pr„ce-’držba poč.a tel.s‚tě Servis.sml.SW Služby Telekomunikac‚ ’držba syst…mu Derik •držba syst…mu W indows server N„kup služeb j.n. Kop‚rky-servis a opravy Opravy+udržov„n‚ HW Poplatky-’držba syst…mu(Siemens) Servisn‚ popl.-EZS+Tetronik UNISMINI-servisn‚ smlouva Opravy a udržov„n‚ Požadavky odborů SW Programov… vybaven‚ Licence SW SW OSV Programov… vybaven‚ Kop‚rky Rozš‚řen‚ T• (Radnice,Tržn‚,Vodn‚) Servery Mě• V‘početn‚ technika ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY OSŘ ODBOR SYSTŽMOVŽHO Ř•ZEN• SP-Spr„vn‚ poplatky Spr„vn‚ poplatky
ODBOR-STAVEBN‚ ’řAD LITV‚NOV ODBOR STAVEBN•HO •ŘADU DSP-neinv.dotace přijat…
1
OSV
1
0
4116 4116
1
OSV
1
0
235 *
4122 4122
400 * **
1
OSV
1
0
3513
5229 5229
3513 1
OSV
1
0
3632
** 5192 5192
3632 1
OSV
1
0
4171
5410
4171 OSV
1
0
4172
1
0
4173
1
0
4177
1
0
4182
1
0
4183
1
0
4184
1
0
4185
1
0
4186
1
0
4195
1
0
4319
OSV
1
0
4319
OSV
1
0
4319
OSV
1
0
4319
OSV
1
0
4319
OSV
1
OSV
1 1
0
4319
5223
0
4319
5223
4319 OSV
1
0
4358
1
0
4379
OSV
1
0
4379
5021
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379
*
5032 5032
1
*
5031 5031
1
* **
5021 1
*
5169
4358 OSV
*
** 5169
1
*
5222
5223 1
*
5221
5222 1
*
5194
5221 1
*
5139
5194 1
*
2111
5139 1
235 **
2111 1
*
5410
4195 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4186 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4185 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4184 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4183 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4182 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4177 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4173 OSV
306 **
5410 1
*
5410
4172 OSV
306 **
5410 1
* **
5410 1
400 *
5139
*
80 000 000 166 380 000 620 000 620 000 167 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 620 000 620 000 620 000 70 000 70 000 70 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 120 000 120 000 120 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 300 000 300 000 300 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 300 000 300 000 300 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 0 0 25 000 25 000 10 000 10 000 130 000 130 000 200 000 200 000 50 000 50 000 100 000 465 000 50 000 50 000 50 000 86 000 86 000 23 000 23 000 8 000 8 000 20 000
Př‚spěvek na p…či Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ambulantn‚ pohotovostn‚ p…če Neinv.přijat… transfery od krajů Ambulantn‚ pohotovostn‚ p…če Neinv.dotace neziskov‘m a LŽKAřSK„ SLUžBA PRVN‚ POMOCI Pohřebn… uhrazen… Poskytnut… neinvestičn‚ př‚spěvky a POHřEBNICTV‚ Př‚sp. na živobyt‚ Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK A žIVOBYT‚ Doplatek na bydlen‚ Soci„ln‚ d„vky DOPLATEK NA BYDLEN‚ Mimoř„dn„ okamžit„ pomoc Soci„ln‚ d„vky MIMOř„DN„ OKAMžIT„ POMOC Mimoř.pomoc ohr.soc.vyloučen‚m Soci„ln‚ d„vky MIMOř.OKAMžIT„ POMOC OSOB„M Př‚spěvek na zvl„štn‚ pomůcky Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK NA ZVL„šTN‚ POMůCKY Př‚spěvek na ’pravu bezb.bytu Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK NA ’PRAVU BEZBARIŽROVŽHO Př‚sp.zakoupen‚,opravu,zvl.’pravu Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK NA ZAKOUPEN‚,OPRAVU Př‚sp.provoz motorov…ho vozidla Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA Př‚sp.na individ.dopravu Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK INDIVIDU„LN‚ DOPRAVA Př‚spěvek na p…či Soci„ln‚ d„vky Př‚SPěVEK NA PŽčI •hrada za ZTP Př‚jmy z poskytov„n‚ služeb a Blahopř„n‚ pro seniory N„kup materi„lu j.n. Květiny+věcn… dary jubilantům Věcn… dary Centrum služeb pro ZTP-dotace Neinv.dotace obecně prospěšn‘m org. OS Most k naději-dotace Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m Diakonie-Ter…n.soc.pr„ce-dotace Obl.charita-Charita v ter…nu-dotace Neinv.transfer c‚rkv‚m a OSTATN‚ V‘DAJE SOUVISEJ‚C‚ SE Soc.služby zdr.zař‚zen‚ soc.p…če N„kup služeb j.n. SOC.SLUžBY POSK.VE ZDR.ZAř‚ZEN‚CH OOV Ostatn‚ osobn‚ v‘daje Odvody soc. pojištěn‚ Pov.pojistn… na soc.zabezpečen‚ Odvody zdr. pojištěn‚ Pov.pojistn… na veř.zdr.pojištěn‚ KD-materi„l
5139 1
OSV
1
0
4379
5151 1
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379
OSV
1
0
4379 4379
OSV
1
0
6171
OSV
1
0
6171
5136
OSV
1
0
6171
*
5161 5161
1
* **
5136 1
*
5175 5175
1
*
5171 5171
1
*
5169 5169
1
*
5154 5154
1
*
5153 5153
1
*
5152 5152
1
*
5151
*
5169 5169
6171
* ** ***
1
OSV
1 1
0 1
**** 4399
5139 5139
4399
* ** ***
1
OSV
1 1
1 22
**** 3639
5134 5134
1
OSV
1
22
3639
5139 5139
1
OSV
1
22
3639
* *
5169 5169
3639
* ** ***
1
OSV
1
OSV
1 1 1
22
****
31
4357
5213
31
4357
5213 5213
4357
* ** ***
1
OSV
1 1
31 39
**** 4342
5221 5221
1
OSV
1
39
4342
OSV
1
39
4342 4342
OSV
1
39
4399
233 *
5223 5223
1
*
5222 5222
1
233
233 * **
5319 5319
4399
233 * ** ***
1
OSV
1 1
39 50
**** 4329
5139 5139
1
OSV
1
50
4329
5169 5169
4329 1
OSV
1
50
4339
OSV
1
50
4339
* **
5139 5139
1
*
5169
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 003 000 167 003 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 35 000 35 000 420 000 420 000 28 000 28 000 52 000 52 000 20 000 20 000 5 000 5 000 12 000 12 000 709 000 2 000 2 000 500 000 500 000 5 000 5 000 507 000 169 241 000 169 241 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 60 000 80 000 80 000 20 000 20 000 160 000 160 000 160 000 400 000 7 780 000 8 180 000 8 180 000 8 180 000 8 180 000 1 696 000 1 696 000 120 000 120 000 394 000 394 000 2 210 000 368 000 368 000 368 000 2 578 000 2 578 000 8 000 8 000 65 000 65 000 73 000 4 000 4 000 25 000
N„kup materi„lu j.n. KD-studen„ voda Voda KD-teplo •hrady d„lkově dod„van… tepeln… KD-plyn Plyn KD-elektrick„ energie El. energie Sportovn‚ hry seniorů N„kup služeb j.n. KD-opravy a ’držba Opravy a udržov„n‚ KD-př‚spěvek na pohoštěn‚ Pohoštěn‚ OST.SLUžBY A čIN.V OBLASTI Aktualizace zdr.z„konů Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk Služby pošt-DSP Služby pošt Dopravn…-tiket.pouk„zky N„kup služeb j.n. ČINNOST M‚STN‚ SPR„VY ODBOR SOCI„LN‚CH VěC‚ Recepty+ž„danky OL N„kup materi„lu j.n. OST.Z„LEžITOSTI SOC.VěC‚ A POL.ZAM. OSV - RECEPTY OL Veřejn„ služba-pr„dlo Pr„dlo, oděv a obuv Veřejn„ služba - materi„l N„kup materi„lu j.n. Veřejn„ služba-pran‚ pr„dla N„kup služeb j.n. KOMUN„LN‚ SLUžBY A ’ZEMN‚ ROZVOJ OSV - VEřEJN„ SLUžBA KPL poradny-dotace KPL,s.r.o. poskyt.soc.služeb-dotace Neinv.dotace DOMOVY OSV-KPL, S.R.O. BpJ-neinv.transfer ops (•Z13233) Neinv.dotace obecně prospěšn‘m org. BpJ-neinv.transfer os (•Z13233) Neinv.dotace občansk‘m sdružen‚m BpJ-neinv.transfer c‚rk.org Neinv.transfer c‚rkv‚m a SOC.PŽčE A POMOC PřIST. A BpJ-neinv.transfer vr (•Z13233) Ost.neiv.transfer veř.rozp. OST.Z„LEžITOSTI SOC.VěC‚ A POL.ZAM. BUDOUCNOST PRO JANOV Materi„l-z„jmov„ činnost N„kup materi„lu j.n. Služby-z„jmov„ činnost N„kup služeb j.n. OST.SOC.PŽčE A POMOC DěTEM A ML„DEžI Materi„l-setk„n‚ pěstounů N„kup materi„lu j.n. Služby-setk„n‚ pěstounů
5169 4339 1
OSV
1
50
4399
* **
5169 5169
4399
* ** ***
1
50
OSV 1
OZU
**** *
13
0
****
1361 1361
* ** ***
13 OZU 1
0
**** *
****
**
****
***
****
0 0 0 0 0 0 0 167 003 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 704 120 000 704 120 000
25 000 29 000 10 000 10 000 10 000 112 000 112 000 180 276 000 0 0 0 0 0 0 704 120 000 704 120 000
704 120 000
704 120 000
N„kup služeb j.n. OST.SOC.PŽčE A POMOC RODINě A Služby-l…kařsk„ potvrzen‚ N„kup služeb j.n. OST.Z„LEžITOSTI SOC.VěC‚ A POL.ZAM. OSV-OSPOD ODBOR SOCI•LN•CH VĚC• SP-Spr„vn‚ poplatky Spr„vn‚ poplatky
ODBOR žIVNOSTENSKŽHO ’řADU ODBOR ŽIVNOSTENSKŽHO •ŘADU SPECIFIKACE PRIORITA
CELKEM
Př•loha
Seznam př•spěvkovƒch organizac• 13 PKH 1569 14 Rusk‚ 15 Janov 16 Hamr 17 Speci‚ln• 19 Schola Humanitas 20 ZUŠ 22 Knihovna 23 MŠ Gork„ho
Z„kladn… škola s rozš…řenou vˆukou jazyků a Mateřsk„ škola Litv…nov, Podkrušnohorsk„ 1589, okres Most
N€VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ORJ
ORG
ODPR
DRUH
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OSK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
PŘ•JMY 09
244 000
* * * * * *
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
240 484 1 1
000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘ•JMY 10
244 12 240 496 1 1
000 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V‚DAJE 09
525 525 136 136 47 47 2 2
0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000
18 000 18 000 6 000 6 000
10 3 8 15 34 35
000 000 000 000 000 000
105 105 80 200 183
000 000 000 000 000
27 568 5 24
000 000 000 000
25 30 20 30 100 17
000 000 000 000 000 000
10 000 27 000 60 348 24 54
000 000 000 000
28 55 161 340 1 076 1 416 8 31 39 140
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
420 000 560 000 4 4 4 8 12
000 000 000 000 000
35 000 23 000
V‚DAJE 10
556 556 139 139 50 50 2 2 4 17 21 2 4 6 6 6 2 6 20 30 35 67 160 40 120 50 50 20 86 54 35 52 50 557 5 24 5 20 55 50 30 100 29 3 12 27 1 65 426 26 56 1 30 65 178 340 1 076 1 416 8 20 28 150 7 425 582 2 2 4 3 7 10 10 26 23
0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky MŠ Poplatky MŠ - nav•šenƒ kapacity Poplatky ŠD a ŠK Přƒjmy z poskytov…nƒ služeb a v•robků ˆroky Přƒjmy z ‰roků Plat - třƒda dvoulet•ch dětƒ Platy zaměstnanců v prac.poměru Soci…lnƒ zabezpečenƒ Pov.pojistnŒ na soc.zabezpečenƒ Zdravotnƒ pojištěnƒ Pov.pojistnŒ na veř.zdr.pojištěnƒ Z…konnŒ pojištěnƒ (kooperativa) Ost.pov.pojistnŒ hrazenŒ OchrannŒ pomůcky MŠ OchrannŒ pomůcky ZŠ OchrannŒ pomůcky Doplněnƒ lŒk…rniček MŠ Doplněnƒ lŒk…rniček ZŠ LŒky a zdravot.materi…l Povlečenƒ MŠ - nav•šenƒ kapacity Pr…dlo, oděv a obuv Knihy do školnƒ knihovny Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dƒlen a kuchyňky Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Hračky a uč.pomůcky - MŠ nav•šenƒ kapacity Knihy, učebnƒ pomůcky a tisk DHDM - ZŠ ostatnƒ DHDM -ž…kovsk• n…bytek DHDM - vybavenƒ třƒd ZŠ DHDM - vybavenƒ třƒd MŠ DHDM - MŠ ostatnƒ DHDM - MŠ nav•šenƒ kapacity - třƒda (n…bytek) DHDM - MŠ nav•šenƒ kapacity -herna (n…bytek) DHDM - MŠ nav•šenƒ kapacity - tŒmatickŒ koutky DHDM - MŠ nav•šenƒ kapacity - ostatnƒ DHDM - N…kup do ŠJ MŠ Drobn• hmotn• dlouhodob• majetek Kancel…ř.materi…l MŠ Kancel…ř.materi…l ZŠ Malov…nƒ MŠ-materi…l Malov…nƒ ZŠ,MŠ,ŠD, ŠJ-materi…l Materi…l pro pr…ci s dětmi MŠ Materi…l pro pr…ci s dětmi ŠD a ŠK Materi…l na ‰držbu MŠ Materi…l na ‰držbu ZŠ N…kup do ŠJ ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistƒcƒ prostředky MŠ Čistƒcƒ prostředky MŠ nav•šenƒ kapacity Čistƒcƒ prostředky ZŠ N…kup materi…lu j.n. StočnŒ MŠ StočnŒ ZŠ Voda a stočnŒ MŠ nav•šenƒ kapacity Voda MŠ Voda ZŠ Studen… voda P…ra MŠ P…ra ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie MŠ nav•šenƒ kapacity El.energie ZŠ Elektrick… energie Benzƒn do sekačky MŠ Benzƒn do sekačky ZŠ PohonnŒ hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet MŠ Poplatky-internet ZŠ Telefon.poplatky MŠ
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113
5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5195 5195 5195 5342 5342
3113
12
13
*
*
*
*
*
*
*
*
* * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 000
485 000
497 000
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: z toho:
přƒspěvek na provoz přƒspěvek na mzdy (třƒda dvoulet•ch dětƒ v MŠ)
Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
70 000 128 000 20 000 13 14 59 106
000 000 000 000
20 20 9 55 64
000 000 000 000 000
5 000 298 14 72 140
000 000 000 000
17 000 27 000 3 000 12 000 30 000 10 000 30 000 30 000 20 000 20 000 728 000 43 000 135 000 10 000 188 000 20 000 20 000 10 000 10 000 90 90 10 10 5 311
000 000 000 000 000
5 311 000
70 129 10 10 3 10 15 59 107 6 14 20 9 55 64 3 2 119 133 10 76 40 5 100 15 31 1 2 12 10 20 1 9 4 26 30 20 10 10 5 694 43 6 120 12 181 3 20 23 1 10 11 13 77 90 12 12 5 472
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 472 000
Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikacƒ a radiokomunikacƒ Pojištěnƒ majetku MŠ Pojištěnƒ majetku ZŠ Pojištěnƒ ž…ků MŠ Pojištěnƒ ž…ků ZŠ Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžnƒch ‰stavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Služby školenƒ a vzděl…v…nƒ Zpracov…nƒ mezd MŠ Zpracov…nƒ mezd ZŠ Služby zpracov…nƒ dat Hudebnƒ n…stroje-laděnƒ,oprava MŠ Hudebnƒ n…stroje-laděnƒ,oprava ZŠ Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatnƒ služby - malov…nƒ MŠ Ostatnƒ služby - malov…nƒ MŠ nav•š.kapacity Ostatnƒ služby - malov…nƒ ZŠ, ŠJ, ŠD Ostatnƒ služby MŠ Ostatnƒ služby ZŠ Preventivnƒ prohlƒdky zaměstnanců MŠ Preventivnƒ prohlƒdky zaměstnanců ZŠ Revize v•tahu MŠ a ostatnƒ Revize elektro+bezp.zař. MŠ Revize elektro+bezp.zař. ZŠ Revize sport.n…řadƒ MŠ Revize sport.n…řadƒ ZŠ Revize HP, hydranty MŠ Revize HP, hydranty ZŠ Servis kopƒrky Servis počƒtačů Dotace na kultur.a sport.činnost MŠ Dotace na kultur.a sport.činnost ZŠ TS - sek…nƒ, hrab…nƒ a odvoz listƒ N…kup ostatnƒch služeb Opravy a udržov…nƒ MŠ Opravy a udržov…nƒ MŠ - nav•šenƒ kapacity Opravy a udržov…nƒ ZŠ ˆdržba gordic, upgrade Opravy a udržov…nƒ ProgramovŒ vybavenƒ MŠ ProgramovŒ vybavenƒ ZŠ ProgramovŒ vybavenƒ CestovnŒ MŠ CestovnŒ ZŠ CestovnŒ Odvody za neplněnƒ povin.zam.ZPS MŠ Odvody za neplněnƒ povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplněnƒ povinnosti zam. zdrav.postiž. Převody do FKSP Převody do FKSP+SF obcƒ Z•KLADN‘ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITV•NOV, PKH 1589
4 826 000 Kč 4 133 000 Kč 720 000 Kč
4 975 000
Kč
Z„kladn… škola a Mateřsk„ škola Litv…nov, Rusk„ 2059, okres Most
N€VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
PŘ•JMY 09
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
750 000 80 000 830 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘ•JMY 10
580 000 80 000 660 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V‚DAJE 09
0 0 0 0 0 6 000 8 000 14 000 3 000 5 000 8 000 20 000 20 000 7 000 25 000 10 000 42 000 90 000 90 000 70 000 500 000 750 000 18 000 80 000 5 000 7 000 25 000 65 000 22 000 22 000 22 000 40 000 15 000 25 000 4 000 20 000 4 000 20 000 35 000 95 000 524 000 11 000 11 000 10 000 84 000 40 000 40 000 30 000 150 000 376 000 215 000 230 000 215 000 1 500 000 2 160 000 11 000 11 000 11 000 22 000 55 000 45 000 90 000 40 000 475 000 650 000 2 000 20 000 22 000 160 000 18 000 18 000 18 000 110 000 324 000 50 000 20 000 22 000 55 000 147 000
V‚DAJE 10
0 0 0 0 0 6 000 8 000 14 000 3 000 5 000 8 000 28 000 2 000 30 000 7 000 25 000 10 000 0 42 000 50 000 50 000 50 000 490 000 640 000 18 000 80 000 0 8 000 30 000 65 000 20 000 20 000 20 000 28 000 30 000 20 000 4 000 20 000 4 000 22 000 35 000 95 000 519 000 15 000 15 000 12 000 90 000 45 000 40 000 40 000 150 000 407 000 220 000 250 000 220 000 1 500 000 2 190 000 10 000 12 000 11 000 25 000 58 000 50 000 100 000 45 000 500 000 695 000 1 000 18 000 19 000 13 000 150 000 16 000 16 000 16 000 60 000 271 000 11 000 34 000 5 000 9 000 24 000 56 000 139 000
POPIS POLOŽKY
Popl.od rodičů MŠ Poplatky ŠD Př„jmy ze školn†ho ‡roky Př„jmy z ˆroků Ochrann† pomůcky MŠ Ochrann† pomůcky ZŠ Ochrann† pomůcky L†ky MŠ L†ky ZŠ L†ky a zdravot.materi‰l Povlečen„,utěrky,ručn„ky MŠ Utěrky,ručn„ky ZŠ Pr‰dlo, oděv a obuv Tisk, předplatn† MŠ Tisk, předplatn† ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, kn„žky MŠ Učeb.pomůcky- kn„žky ZŠ Knihy, učebn„ pomůcky a tisk DHDM MŠ S DHDM MŠ Č DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobn• hmotn• dlouhodob• majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kreditn„ karty Kulturn„ a sportovn„ akce - ceny MŠ Mater.na ˆdržbu MŠ Mater.na ˆdržbu ZŠ Materi‰l pro pr‰ci s dětmi MŠ S Materi‰l pro pr‰ci s dětmi MŠ T Materi‰l pro pr‰ci s dětmi MŠ Č Materi‰l pro pr‰ci s dětmi ŠD N‰kup do kuchyně MŠ N‰kup do kuchyně ZŠ Ostatn„ mater. MŠ Ostatn„ mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čist„c„ prostř.MŠ Čist„c„ prostř.ZŠ N‰kup materi‰lu j.n. Stočn† MŠ S Stočn† MŠ T Stočn† MŠ Č Stočn† ZŠ Voda MŠ S Voda MŠ T Voda MŠ Č Voda ZŠ Voda P‰ra MŠ S P‰ra MŠ T P‰ra MŠ Č P‰ra ZŠ Teplo Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn MŠ Č Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie MŠ Č El.energie ZŠ El. energie Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky internet MŠ Poplatky internet ZŠ Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikac„ Pojištěn„ dět„ MŠ Pojištěn„ dět„ ZŠ Pojištěn„ majetku MŠ Pojištěn„ majetku ZŠ Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžn„ch ˆstavů
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1
3
OŠK
12
14
3113
5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5195 5195
3113 12
14
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
* **
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 000
35 000 35 000 10 000 10 000 30 000 30 000 6 323 000
18 000 14 000 1 000 10 000 43 000 28 000 76 000 104 000 23 000 95 000 216 000 49 000 91 000 17 000 18 000 23 000 38 000 5 000 13 000 11 000 17 000 12 000 12 000 5 000 4 000 2 000 5 000 2 000 3 000 0 4 000 2 000 1 000 9 000 17 000 5 000 9 000 5 000 13 000 726 000 50 000 20 000 50 000 90 000 0 150 000 360 000 3 000 40 000 43 000 15 000 15 000 0 0 6 323 000
****
831 000
661 000
6 323 000
6 323 000
*
*
*
*
* *
32 000 8 000 40 000 27 000 68 000 95 000 23 000 393 000 32 000 75 000 16 000 17 000 21 000 32 000 11 000 28 000 22 000 5 000 2 000 7 000 10 000 6 000 6 000 10 000 5 000 26 000 12 000 759 000 30 000 12 000 80 000 90 000 10 000 40 000 262 000
Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Školen„, vzděl‰v‰n„ MŠ Školen„, vzděl‰v‰n„ZŠ Služby školen„ a vzděl‰v‰n„ Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracov‰n„ dat Gordic-ročn„ udrž.popl. OdpisyMŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatn„ služby MŠ S Ostatn„ služby MŠ T Ostatn„ služby MŠ Č Ostatn„ služby ZŠ Preventivn„ prohl„dky zam. MŠ Preventivn„ prohl„dky zam. ZŠ Revize elektrospotř. MŠ Revize elektrospotř. ZŠ Revize has„c„ch př„str. MŠ Revize has„c„ch př„str. ZŠ Revize hodin.zař„zen„ ZŠ Revize hromosvodu MŠ Revize hromosvodu ZŠ Revize plošiny pro imobil.ž‰ky Revize pož‰r.hydrantů MŠ Revize pož‰r.hydrantů ZŠ Revize plynu Revize sig.zař„z. MŠ Revize sig.zař„z. ZŠ Revize těl. n‰řad„ MŠ Revize těl. n‰řad„ ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Servis v•tahů MŠ Servis v•tahů ZŠ Sport. a kultur.akce MŠ N‰kup služeb j.n. Oprava a ˆdržba MŠ S Oprava a ˆdržba MŠ T Oprava a ˆdržba MŠ Č Oprava a ˆdržba ZŠ Rekonstrukce v•tahu Malov‰n„ ZŠ Opravy a udržov‰n„ Program.vybaven„ MŠ Program.vybaven„ ZŠ Programov† vybaven„ Cestovn† ZŠ Cestovn† Odvody za neplněn„ povin.zaměst. ZPS Odvody za neplněn„ povinnosti zam. zdrav.postiž. ZŽKLADN• ŠKOLY OŠK - ZŠ A MŠ LITV•NOV, RUSK‰
5 492 000 Kč 5 662 000
Kč
Z„kladn… škola a Mateřsk„ škola Litv…nov- Janov, Př„telstv… 160, okres Most N€VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
ORJ ORG
12
15
3113
2111
1
3
OŠK
12
15
3113
2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
UZ
PŘ•JMY 09
PŘ•JMY 10
5 000
V‚DAJE 09
V‚DAJE 10
*
2 000 7 000 160 000 117 000 34 000 311 000 95 000 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 2 000 2 000 9 000 174 000 103 000 35 000 312 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 169 000 169 000 44 000 44 000 15 000 15 000 1 000 1 000 4 000 6 000 10 000
*
0 0
0 0
3 000 3 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 5 000 10 000 26 000 40 000 50 000 126 000 22 000 20 000 24 000 0 300 000 366 000 15 000 60 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 14 000 20 000 15 000 65 000 19 000 6 000
*
* * * * * *
*
*
*
*
*
* *
*
*
0
20 000 20 000 15 000 75 000 354 000 42 000 78 000 36 000 27 000 59 000 67 000 50 000 100 000 459 000 320 000 260 000 1 600 000 2 180 000 24 000 24 000 115 000 45 000 550 000 710 000 10 000 15 000 25 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 000 201 000 50 000 50 000 18 000 18 000 1 000 1 000 3 000 7 000 10 000 1 000 3 000 4 000 4 000 1 000 5 000 12 000 33 000 51 000 87 000 183 000 27 000 5 000 71 000 90 000 60 000 253 000 18 000 72 000 2 000 8 000 17 000 20 000 15 000 65 000 7 000 3 000 10 000 10 000 20 000 20 000 70 000 357 000 36 000 74 000 36 000 27 000 77 000 67 000 50 000 252 000 619 000 381 000 350 000 2 120 000 2 851 000 34 000 34 000 128 000 45 000 387 000 560 000 10 000 15 000 25 000
POPIS POLOŽKY
Pojištěnƒ ž…ků ZŠ Pojištěnƒ ž…ků MŠ Tržby z prodeje mater. Přƒjmy z poskytov…nƒ služeb a vˆrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Přƒjmy ze školnŠho ‹roky Přƒjmy z Œroků Plat - spr…vce PC učebny Platy zaměstnanců v prac.poměru Soci…lnƒ zabezpečenƒ Pov.pojistnŠ na soc.zabezpečenƒ Zdravotnƒ pojištěnƒ Pov.pojistnŠ na veř.zdr.pojištěnƒ Z…konnŠ pojištěnƒ (kooperativa) Ost.pov.pojistnŠ hrazenŠ OchrannŠ pomůcky MŠ OchrannŠ pomůcky ZŠ OchrannŠ pomůcky Doplněnƒ lŠk…rniček MŠ Doplněnƒ lŠk…rniček ZŠ LŠky a zdravot.materi…l Utěrky,ubrusy MŠ Utěrky,ubrusy ZŠ Pr…dlo, oděv a obuv Tisk, předplatnŠ MŠ Tisk,předplatnŠ ZŠ UP, knƒžky a materi…l (ze školnŠho) MŠ Š UP, knƒžky a materi…l (ze školnŠho) MŠ G Knihy, učebnƒ pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace MŠ DHDM pasportizace ZŠ Drobnˆ hmotnˆ dlouhodobˆ majetek Kancel…ř.materi…l MŠ Kancel…ř.materi…l ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materi…l na Œdržbu MŠ G Materi…l na Œdržbu MŠ Š Materi…l na Œdržbu ZŠ N…dobƒ do kuchyně MŠ N…dobƒ do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce MŠ Odměny na kultrur.a sport.akce ZŠ Čistƒcƒ prostředky MŠ G Čistƒcƒ prostředky MŠ Š Čistƒcƒ prostředky ZŠ, ŠD N…kup materi…lu j.n. Sr…žkov… voda MŠ Sr…žkov… voda ZŠ, ŠD StočnŠ MŠ G StočnŠ MŠ Š StočnŠ ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda P…ra MŠ G P…ra MŠ Š P…ra ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ PohonnŠ hmoty a maziva
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5342 5342
3113
12 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 000
15 000 15 000 3 000 3 000 5 597 000
10 000 10 000 20 000 70 000 3 000 20 000 100 000 193 000 5 000 13 000 3 000 14 000 5 000 25 000 65 000 10 000 10 000 14 000 54 000 68 000 2 000 6 000 20 000 62 000 30 000 60 000 20 000 60 000 10 000 1 000 5 000 6 000 12 000 10 000 30 000 0 15 000 0 3 000 12 000 31 000 5 000 8 000 4 000 9 000 9 000 9 000 4 000 4 000 0 0 447 000 100 000 0 10 000 58 000 10 000 5 000 50 000 233 000 2 000 8 000 10 000 3 000 12 000 15 000 4 000 4 000 6 236 000
413 000
386 000
5 597 000
6 236 000
*
*
* *
*
*
*
*
* * **
****
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: z toho: přƒspěvek na provoz přƒspěvek na mzdu (spr…vce PC učebny)
Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
4 000 12 000 16 000 110 000 3 000 12 000 108 000 233 000 30 000 18 000 36 000 84 000 8 000 8 000 14 000 53 000 67 000 0 0 72 000 23 000 61 000 72 000 20 000 6 000 12 000 35 000 20 000 3 000 40 000 17 000 13 000 18 000 25 000 20 000 457 000 70 000 53 000 10 000 60 000 193 000 30 000 30 000
Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Internet Služby telek.-internet ZŠ Telefonnƒ poplatky MŠ G Telefonnƒ poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikacƒ Pojištěnƒ dětƒ MŠ Pojištěnƒ dětƒ ZŠ Pojištěnƒ majetku MŠ Pojištěnƒ majetku ZŠ Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžnƒch Œstavů Školenƒ Služby školenƒ a vzděl…v…nƒ Zpracov…nƒ mezd MŠ Zpracov…nƒ mezd ZŠ Služby zpracov…nƒ dat Laděnƒ pan Dopravnƒ vˆchova ž…ků Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatnƒ služby MŠ Ostatnƒ služby ZŠ Přƒsp.na autobus-plaveck… vˆuka Preventivnƒ prohlƒdky zaměstnanců MŠ Preventivnƒ prohlƒdky zaměstnanců ZŠ Revize elektrospotřebičů MŠ Revize elektrospotřebičů ZŠ Revize HP a hydrantů MŠ Revize HP a hydrantů ZŠ Revize hromosvodu MŠ Revize hromosvodu ZŠ Revize plynu MŠ Revize plynu ZŠ Revize pož…rnƒho technika MŠ Revize pož…rnƒho technika ZŠ Revize sig.zařƒzenƒ MŠ Revize sig.zařƒzenƒ ZŠ Revize sport. n…řadƒ MŠ Revize sport. n…řadƒ ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize vˆtahů MŠ Revize vˆtahů ZŠ Revize elektroinstalace stavby MŠ Revize elektroinstalace stavby ZŠ N…kup služeb j.n. Oprava Œdržba - malƒřskŠ pr…ce MŠ Oprava Œdržba - malƒřskŠ pr…ce Opravy a udržov…nƒ MŠ Opravy a udržov…nƒ ZŠ Sklen…řskŠ pr…ce ‹držba software MŠ ‹držba software ZŠ Opravy a udržov…nƒ ProgramovŠ vybavenƒ MŠ ProgramovŠ vybavenƒ ZŠ ProgramovŠ vybavenƒ CestovnŠ MŠ CestovnŠ ZŠ CestovnŠ Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcƒ ZŽKLADN• ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITV•NOV - JANOV
5 184 000 Kč 4 952 000 Kč 232 000 Kč
5 850 000
Kč
Z…kladn† škola Litv†nov - Hamr, Ml…dežnick… 220, okres Most N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
PŘ•JMY 09
PŘ•JMY 10
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
45 28 73 1 1
3
OŠK
12
16
3113
* **
000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000
45 50 95 1 1
1
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195
****
74 000
96 000
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
16 16 16
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
16 16 16
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113 3113
12 16
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
* * * * *
*
*
* * * * *
*
* * * *
*
* * *
000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 000
V‚DAJE 09
11 11 3 3 5 5 50 323 373 48 4 32 5 8 8 60 165 43 33 76 885 885 17 17 310 310 12 12 29 45 74 18 7 20 45 98 98 5 5 4 4 4 13 38 34 27 6 15 11 43 11 7 3 12 13 237 195 145 24 364 25 25 6 6 41 41 2 756
V‚DAJE 10
0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2 756 000
12 12 3 3 10 10 482 482 60 5 32 10 20 45 10 60 242 43 35 78 885 885 18 18 350 350 12 12 29 43 72 18 7 23 48 110 110 10 10
6 13 38 40 32 6 26 11 10 3 12 13 210 287 202 24 513 37 37 6 6 41 41 3 139
POPIS POLOŽKY
0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 000 000 000 000 000 000 0 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
3 139 000
Poplatky ŠD Věcn‚ nƒkl.za stravn‚ SOU Př…jmy ze školn‚ho ‡roky Př…jmy z ˆroků Ochrann‚ pomůcky Ochrann‚ pomůcky Doplněn… l‚kƒrniček L‚ky a zdravot.materiƒl Předplatn‚ a odb.literatura Knihy, učebn… pomůcky a tisk DHDM - židličky do ŠD DHDM DrobnŒ hmotnŒ dlouhodobŒ majetek KancelƒřskŒ materiƒl Kreditn… karty - ŠJ Materiƒl na ˆdržbu Materiƒl pro ŠD Nƒkup-ŠJ materiƒl ostatn… Tiskopisy Čist…c… prostředky Nƒkup materiƒlu j.n. Stočn‚(+odp.voda) Voda Voda Pƒra Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Pojištěn… majetku Pojištěn… žƒků Poplatky bance Služby peněžn…ch ˆstavů Nƒjemn‚-tělocvična Nƒjemn‚ Školen… Služby školen… a vzdělƒvƒn… Zpracovƒn… mezd Služby zpracovƒn… dat Dopr.vŒuka-hřiště Gordic-ˆdržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatn… služby Přepravn‚ Zvonky Elektrorevize velkƒ ŠJ Elektrorevize Revize hromosvody Revize hydr.a has.př…stroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-vŒtahy Požƒrn… technik Nƒkup služeb j.n. Opravy a udržovƒn… Opravy a udržovƒn… - osvětlen… VŒměna filtrů-klim. Opravy a udržovƒn… Programov‚ vybaven… Programov‚ vybaven… Cestovn‚ Cestovn‚ ZƒkonnŒ odvod ZPS Odvody za neplněn… pov. zam. zdrav. ZŽKLADN• ŠKOLY
OŠK - ZŠ LITV•NOV - HAMR
2 682 000 Kč 3 043 000
Kč
Z†kladn‡ škola speci†ln‡ Litv‡nov, Šafař‡kova 991, okres Most N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
17 17 17 17
3114 3113 3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
17 17 17 17
3114 3114 3114 3114
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3114 3114
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
2113 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175
3114
12 17
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
PŘ•JMY 09
16 000 9 000 1 000 * *
* * * *
*
* * * * * *
*
*
*
* * * * * **
****
PŘ•JMY 10
26 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
16 000 9 000 1 000 3 000 29 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000
28 000
31 000
V‚DAJE 09
V‚DAJE 10
0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 4 000 4 000 250 000 250 000 25 000 60 000 1 000 16 000 1 000 6 000 10 000 25 000
20 000 547 000 150 000 150 000 10 000 10 000 2 000 2 000 1 000 1 000 2 883 000
0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 4 000 4 000 154 000 154 000 25 000 60 000 1 000 16 000 1 000 6 000 0 25 000 10 000 10 000 5 000 159 000 52 000 26 000 78 000 1 330 000 1 330 000 2 000 2 000 230 000 230 000 6 000 6 000 13 000 13 000 25 000 76 000 101 000 0 15 000 16 000 6 000 37 000 12 000 1 000 8 000 21 000 2 000 15 000 3 000 226 000 26 000 100 000 2 000 20 000 37 000 22 000 5 000 5 000 10 000 2 000 6 000 5 000 15 000 20 000 521 000 100 000 100 000 10 000 10 000 2 000 2 000 1 000 1 000 2 776 000
2 883 000
2 776 000
10 000 8 000 162 000 45 000 55 000 100 000 1 300 000 1 300 000 6 000 6 000 167 000 167 000 6 000 6 000 13 000 13 000 25 000 76 000 101 000 3 000 10 000 16 000 7 000 36 000 12 000 1 000 8 000 21 000 8 000 15 000 3 000 298 000 24 000 100 000 1 000 20 000 22 000 6 000 5 000 15 000 2 000 6 000 2 000
2 855 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Věcn„ režie studenti †plata za z„jmov‡ kroužky Ostatnˆ přˆjmy Přˆjmy ze školn‡ho †roky Přˆjmy z ‹roků Ochrann‡ pomůcky Ochrann‡ pomůcky pro ž„ky Ochrann‡ pomůcky Doplněnˆ l‡k„rniček L‡ky a zdravot. materi„l Tisk,předplatn‡ Knihy, učebnˆ pomůcky a tisk DHDM DrobnŒ hmotnŒ dlouhodobŒ majetek Kancel„řskŒ materi„l Materi„l na ‹držbu Materi„l pro z„jmov‡ kroužky Materi„l pro ŠD/ŠK Posypov„ sůl Tiskopisy školnˆ dokumentace Vybavenˆ soci„lnˆho zařˆzenˆ Čistˆcˆ prostředky Materi„l ostatnˆ Školnˆ mater.do kabinetů Dotace na kulturnˆ a sportovnˆ akce N„kup materi„lu j.n. Stočn‡ Voda Voda P„ra Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonn‡ hmoty-služ.auto Pohonn‡ hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonnˆ poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikacˆ Pojištěnˆ dětˆ-kr„dež Pojištěnˆ odpovědnosti školy za škodu Poplatky bance Z„kon.+ havarijnˆ pojiš.os.aut. Služby peněžnˆch ‹stavů Služby PO a BOZP Školenˆ pro řidiče - referenčnˆ zk. Školenˆ-pro nepedag.zaměstnance Služby školenˆ a vzděl„v„nˆ Doprava na akce pro ž„ky Gordic-‹pravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Oprava a ‹držba Převentivnˆ prohlˆdky zaměstnanců Ostatnˆ služby Revize elektroinstalace Revize elektrospotřebičů Revize has.přˆst.a pož.vodovodů Revize odvětr„v„nˆ Revize sport.n„řadˆ Revize vŒtahu Servis vah Period.prohlˆdka šikm‡ schodišť.plošiny Deratizace, dezinfekce objektu Zpracov„nˆ mezd VEMA N„kup služeb j.n. Malov„nˆ Opravy a udržov„nˆ Programov‡ vybavenˆ Programov‡ vybavenˆ Cestovn‡ Cestovn‡ Reprefond Pohoštěnˆ SPECI•LN• Z•KLADN• ŠKOLY
OŠK - ZŠ SPECI…LN• LITV.ŠAFAŘ•KOVA
Kč 2 745 000
Kč
Středn† odborn‡ škola pro ochranu a obnovu životn†ho prostřed† - Schola Humanitas, Litv†nov, Ukrajinsk‡ 379 N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 19 12 19
3122 3122
2113 2113 2141 2141 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5342 5342 5424 5424
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19
3122 3122 3122 3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 19 12 19 12 19
3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19
3122 3122 3122 3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122 3122
12 19
PŘ•JMY 09
* * * * * * * * * *
*
* * * * * * * *
* * *
* * * * * * * **
****
Př•spěvek - provoz na rok 2010:
V‚DAJE 09
V‚DAJE 10
2 000 000 2 000 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 005 000
0 0 0 0 1 664 000 1 664 000 12 000 12 000 436 000 436 000 151 000 151 000 7 000 7 000 14 000 14 000 6 000 6 000 180 000 180 000
6 465 000
0 0 0 0 1 676 000 1 676 000 0 0 419 000 419 000 151 000 151 000 7 000 7 000 14 000 14 000 5 000 5 000 143 000 143 000 51 000 40 000 91 000 60 000 35 000 10 000 24 000 120 000 90 000 339 000 250 000 250 000 590 000 590 000 18 000 18 000 640 000 640 000 45 000 45 000 30 000 30 000 90 000 90 000 37 000 88 000 42 000 167 000 52 000 52 000 25 000 25 000 0 382 000 21 000 683 000 12 000 38 000 1 136 000 190 000 190 000 67 000 67 000 40 000 40 000 8 000 8 000 34 000 34 000 15 000 15 000 6 242 000
2 015 000
2 005 000
6 465 000
6 242 000
Př•spěvek - provoz na rok 2009: z toho: př‚spěvek na provoz př‚spěvek na mzdy
PŘ•JMY 10
2 010 000 2 010 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 015 000
48 000 48 000 60 000 35 000 20 000 150 000 90 000 355 000 250 000 250 000 550 000 550 000 24 000 24 000 500 000 500 000 45 000 45 000 28 000 28 000 94 000 94 000 37 000 86 000 42 000 165 000 50 000 50 000 34 000 34 000 100 000 565 000 28 000 727 000 14 000 46 000 1 480 000 220 000 220 000 71 000 71 000 40 000 40 000 8 000 8 000 33 000 33 000
POPIS POLOŽKY
Př‚spěvek od rodičů Př‚jmy ze školn‡ho ˆroky Př‚jmy z ‰roků Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatn‚ osobn‚ vŠdaje Ostatn‚ osobn‚ vŠdaje Soci‹ln‚ zabezpečen‚ Pov.pojistn‡ na soc.zabezpečen‚ Zdravotn‚ pojištěn‚ Pov.pojistn‡ na veř.zdr.pojištěn‚ Česk‹ pojišťovna Ost.pov.pojistn‡ hrazen‡ Ochrann‡ pomůcky Ochrann‡ pomůcky L‡ky L‡ky a zdravot.materi‹l Předplatn‡,tisk,učebn‚ pomůcky Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk DHDM - ostatn‚ vybaven‚ školy DHDM - učebn‚ pomůcky DrobnŠ hmotnŠ dlouhodobŠ majetek Kancel‹řskŠ materi‹l Materi‹l na drobn‡ opravy N‹dob‚ do školn‚ j‚delny ObalovŠ materi‹l ŠJ Ost.materi‹l-fotomat.,hry,krmivo Čist‚c‚ prostředky N‹kup materi‹lu j.n. Stočn‡ Voda P‹ra - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonn‡ hmoty Pohonn‡ hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonn‚ poplatky Služby Pojištěn‚ aut Pojištěn‚ majetku Poplatky bance Služby peněžn‚ch ‰stavů N‹jemn‡-baz‡n, tělocvična N‹jemn‡ Školen‚ Služby školen‚ a vzděl‹v‹n‚ Aula Odpisy Odvoz odpadu Ostatn‚ n‹kup služeb Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasic‚ N‹kup služeb j.n. Oprava a ‰držba Opravy a udržov‹n‚ Programov‡ vybaven‚ Programov‡ vybaven‚ Cestovn‡ Cestovn‡ Ost.vŠdaje - repre Pohoštěn‚ Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obc‚ N‹hrada nemocenskŠch d‹vek N‹hrady mezd v době nemoci STŘEDN• ODBORN‘ ŠKOLY
OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITV•NOV
4 450 000 Kč 2 147 000 Kč 2 303 000 Kč
4 237 000 Kč
Z‡kladnˆ uměleck‡ škola Litvˆnov - Chudeřˆn, Horsk‡ 296
N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
PŘ•JMY 09
PŘ•JMY 10
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
25 12 37 2 049 2 049 8 8
50 34 84 2 100 2 100 10 10
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
20 20 20 20
3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 20 12 20 12 20
3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5178 5178 5178 5342 5342
3231
12
20
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
V‚DAJE 09
V‚DAJE 10
0 0 0
**
2 094 000
2 194 000
2 734 000
2 834 000
Z•KLADN• UMĚLECK’ ŠKOLY
****
2 094 000 2 194 000
2 734 000
2 834 000
OŠK - ZUŚ LITV•NOV, HORSK†
640 000
Kč
* *
* * * * *
*
*
* * * * * *
* *
* * * * *
* *
80 40 150 230 500 104 104 36 36 3 3 2 2 80 20 22 60 30 212 15 15 10 15 70 25 17 45 35 247 33 15 48 182 182 460 460 72 72 8 8 60 60 13 23 12 48 20 20 15 100 22 65 26 15 35 30 135 443 45 45 23 23 15 15 6 6 192 192 8 8
0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000
80 20 150 255 505 135 135 40 40 3 3 2 2 80 20 22 60 30 212 15 15 10 10 57 25 20 45 40 237 35 15 50 200 200 490 490 50 50 8 8 60 60 14 20 34 20 20 100 25 108 26 35 30 145 469 10 10 20 20 20 20 6 6 255 255 8 8
0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 0 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000
POPIS POLOŽKY
000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Př‚jmy za vystoupen‚ Ostatn‚ př‚jmy Př‚jmy z poskytovƒn‚ služeb a v…robků Poplatek od rodičů Př‚jmy ze školn‰ho Šroky Př‚jmy z ‹roků DOPP, šit‚ kost…mů,ananže orch. Plat.‹v.0,3 (pod 5 let jazz,improviz.) Platy-odměny Platy-školn‚k,uklizečka (1,5 ‹v.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečen‚ Pov.pojistn‰ na soc.zabezpečen‚ Zdrav.pojištěn‚ Pov.pojistn‰ na veř.zdr.pojištěn‚ Ochrann‰ pomůcky Ochrann‰ pomůcky Doplněn‚ l‰kƒrniček L‰ky a zdravotnick… materiƒl Hudebn‚ obor - učebn‚ pomůcky Literƒrně dram.obor - UP Předplatn‰ a odb.liter. Tanečn‚ obor - UP V…tvarn… obor - UP Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk Hud.obor - materiƒl Kancelƒřsk… materiƒl LDO-materiƒl Materiƒl na běžn‰ opravy Ostatn‚ materiƒl Tanečn‚ obor-materiƒl Tiskopisy V…tvarn… obor-materiƒl Čist‚c‚ prostředky Nƒkup materiƒlu j.n. Stočn‰ Voda Voda Pƒra Teplo El. energie El. energie Pohonn‰ hmoty Pohonn‰ hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikac‚ Služby telekomunikac‚ a radiokomunikac‚ Pojištěn‚ majetku, žƒci Poplatky bance Provize - v…měna Kč Služby peněžn‚ch ‹stavů Školen‚ Služby školen‚ a vzdělƒvƒn‚ Akumulačn‚ kamna-revize Dopravn‰-děti Laděn‚ HN Odpisy Odvoz odpadu Opravy hud.nƒstrojů Ostatn‚ služby Propagace,plakƒty Stravenky+provize stravenky Nƒkup služeb j.n. Opravy vybaven‚, ‹držba Opravy a udržovƒn‚ Programov‰ vybaven‚ Programov‰ vybaven‚ Cestovn‰-zaměstnanci Cestovn‰ Pohoštěn‚-občerstven‚ Pohoštěn‚ Leasing - auto Rozpouštěn‚ pojišť.auta leasingu Nƒjemn‰ za nƒjem s prƒvem koupě Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obc‚
640 000 Kč
Městskˆ knihovna Litv‰nov, Soukenickˆ 982
N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
22 22 22 22
3314 3314 3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
2111 2111 2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
22 22 22 22 22 22
3314 3314 3314 3314 3314 3314
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 22 12 22 12 22
3314 3314 3314
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314 3314
12 22
PŘ•JMY 09
280 20 10 36 346
* **
****
300 000
346 000
* * * * * * * * *
*
* *
* * *
*
* * *
* * * *
Př•spěvek - provoz na rok 2009: z toho:
př†spěvek na provoz př†spěvek na mzdy
Př•spěvek - provoz na rok 2010:
PŘ•JMY10
280 000 20 000 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000
000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 000
V‚DAJE 09
V‚DAJE 10
2 494 2 494 80 80 669 669 232 232 7 7 1 1 600 600 130 130 15 20 12 30 31 7 115
0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
12 12 220 220
000 000 000 000
125 125 1 1 8 8 39 120 23 182 21 7 28 87 87 12 12 38 3 36
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
15 20 10 40 42 4 208 30 30 12 12 20 20 50 50 5 323
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 323 000
2 399 2 399 80 80 620 620 223 223 7 7 1 1 685 685 85 85 15 20 12 40 23 7 117 10 12 22 156 156 36 72 108
10 10 27 120 25 172 33 7 40 60 60 15 15 37 3 36 12 25 17 25 40 42 237 20 20 10 10 20 20 48 48 5 135
POPIS POLOŽKY
0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
5 135 000
Poplatky od čten‚řů Poplatky za použit† v‡p.techniky Voda (Soukenick‚) El.energie (Soukenick‚) Př†jmy z poskytov‚n† služeb a v‡robků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatn† osobn† v‡daje Soci‚ln† zabezpečen† Pov.pojistn‰ na soc.zabezpečen† Zdravotn† pojištěn† Pov.pojistn‰ na veř.zdr.pojištěn† Ost.povin.poj.hrazen‰ Ost.pov.pojistn‰ hrazen‰ Ochrann‰ pomůcky Ochrann‰ pomůcky Knihy,časopisy,sb.z‚konů,CD-ROM Knihy, učebn† pomůcky a tisk DHDM Drobn‡ hmotn‡ dlouhodob‡ majetek Kancel‚řsk‡ materi‚l Knihovnick‰ pomůcky+folie na knihy N‚plně-tisk‚rny,kop†rky,ps.strojů Ostatn† spotřebn† materi‚l Př†sp.na kultur.a sport.činnost-materi‚l Čist†c† prostředky N‚kup materi‚lu j.n. Voda (Soukenick‚) Voda Voda P‚ra Œhrady d‚lkově dod‚van‰ tepeln‰ El.energie (Soukenick‚) El.energie El. energie Pohon‰ hmoty - sekačka Pohonn‰ hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za dom‰nu a www str‚nky Služby telekom.-internet Telefony Služby Pojištěn† movit‰ho majetku Poplatky KB Služby peněžn†ch •stavů N‚jemn‰ Vodn† ul. N‚jemn‰ Školen†,vzděl‚v‚n† Služby školen† a vzděl‚v‚n† Odpisy Odvoz odpadu Ostatn† služby-distribuce knih SMS služby Př†sp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis •čet. a knihovnick‰ho programu LANius Servis kop†rek Stravn‰ zaměstnanců Œklid pobočky Citadela N‚kup služeb j.n. Opravy a udržov‚n† Opravy a udržov‚n† Software Programov‰ vybaven† Cestovn‰ Cestovn‰ FKSP Převody fondu FKSP+SF obc† ČINNOSTI KNIHOVNICKŽ
OŠK - MĚSTSK† KNIHOVNA LITV•NOV
5 023 000 Kč 1 491 000 Kč 3 532 000 Kč
4 789 000
Kč
Mateřsk‰ škola Litv‹nov, GorkŒho 1614, okres Most N•VRH ROZPOČTU PRO ROK 2010 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŚK
12 23
3111
2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 23 12 23 12 23
3111 3111 3111
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111 3111
12 23
Provozn€ př€spěvek na rok 2009: Provozn€ př€spěvek na rok 2010:
PŘ•JMY 09
PŘ•JMY 10
* **
350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000
350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000
****
350 000
350 000
* * *
*
*
* * * * * *
*
* * *
*
* * *
V‚DAJE 09
2 2 15 15 50 5 55 100 15 20 135 18 40 40 25 10 40 173 75 75 410 410 12 12 140 140 5 5 20 40 60 20 4 24 7 7 25 25 6 12 41 6 5 26 12 25 133 50 100 150 2 2 2 2 2 2 1 427
0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 427 000
V‚DAJE 10
2 2 35 35 40 8 48 80 10 90 18 40 35 30 10 40 173 70 70 400 400 11 11 120 120 5 5 13 37 50 20 4 24 10 10 25 25 6 10 84 6 6 75 12 25 224 70 100 170 3 3 3 3 1 1 1 464
0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 464 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů Př‚jmy ze školn„ho Doplněn‚ l„k‡rniček L„ky a zdravot. Materi‡l Dětsk„ ručn‚ky,pr‡dlo Pr‡dlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatn„,tisk Knihy, učebn‚ pomůcky a tisk DHDM - n‡bytek DHDM - n‡řad‚ DHDM - PC na MŠ Bezručova DrobnŠ hmotnŠ dlouhodobŠ majetek Kancel‡řskŠ materi‡l Materi‡l na vŠtv.vŠchovu Materi‡l na ‹držbu N‡dob‚ do ŠJ Ostatn‚ materi‡l Čist‚c‚ prostředky N‡kup materi‡lu j.n. Voda Voda P‡ra Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonn‚ poplatky Služby Poplatky bance Pojištěn‚ Služby peněžn‚ch ‹stavů Školen‚ a vzděl‡v‡n‚ Služby školen‚ a vzděl‡v‡n‚ Zpracov‡n‚ mezd Služby zpracov‡n‚ dat Dovoz p‚sku na p‚skoviště Gordic-ročn‚ udrž.popl. Odpisy Ostatn‚ služby Př‚spěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu N‡kup služeb j.n. Oprava a ‹držba Malov‡n‚ Opravy a udržov‡n‚ Program VIS (stravov‡n‚ aktualiz.) Programov„ vybaven‚ Cestovn„ Cestovn„ Pohoštěn‚, občerstven‚ Pohoštěn‚ PŘEDŠKOLN• ZAŘ•ZEN•
OŠK - MŠ GORK‡HO LITV•NOV
1 077 000 Kč 1 114 000
Kč
Ředitel• přƒspěvkov…ch organizacƒ: organizace r. 2009/ r. 2010 Odbor školstvƒ a kultury - Mgr. Lenka Pivrncov‡ 1213 Mgr. Jana Šlechtov•, Z•kladn‚ škola s rozš‚řenou v…ukou jazyků a Mateřsk• škola Litv‚nov, Podkrušnohorsk• 1589, okres Most 1214 Mgr. Pavla Tom•šov•, Z•kladn‚ škola a Mateřsk• škola Litv‚nov, Rusk• 2059, okres Most 1215 PhDr. Miroslava Holubov•, Z•kladn‚ škola a Mateřsk• škola Litv‚nov - Janov, Př•telstv‚ 160, 1216 Mgr. Radka Jirkovsk•, Z•kladn‚ škola Litv‚nov - Hamr, Ml•dežnick• 220, okres Most 1217 Mgr. Jarmila Kodymov•, Z•kladn‚ škola speci•ln‚ Litv‚nov, Šafař‚kova 991, okres Most 1219 Mgr. Milan Šťov‚ček, Středn‚ odborn• škola pro ochranu a obnovu životn‚ho prostřed‚ Schola Humanitas, Litv‚nov, Ukrajinsk• 379 1220 Bc. Jaroslav Sochor, Z•kladn‚ uměleck• škola Litv‚nov - Chudeř‚n, Horsk• 296 1222 Mgr. Marcela G‹ttnerov•, Městsk• knihovna Litv‚nov, Soukenick• 982 1223 Bc. Ilona Kuklov•, Mateřsk• škola Litv‚nov, GorkŒho 1614, okres Most
okres Most
Město Litv•nov se s•dlem Městsk‚ ƒřad Litv•nov, n…m. M•ru č.p. 11, Litv•nov 436 91 s €činnost‚ od 01.01.2010
Z€sady hospodařen‚ s prostředky přidělen„mi do soci€ln‚ho fondu /SF/ pro rok 2010 Tvorba fondu: 1. Zůstatek soci…ln•ho fondu k 31.12.2009 2. Rozpočet 2010 - př•děl do SF 1 310 000,- Kč + zapojen• zůstatku ve v‚ši 250 000,- Kč 3. Spl…tky půjček
Čerp€n‚ fondu: 1. Př•spěvek na stravovƒn• Zaměstnancům, kteř• splňuj• alespoň polovinu stanovenŠ pracovn• doby, tj. minim…lně 4 hodin denně a jejich pracovn• poměr je uzavřen na z…kladě pracovn• smlouvy nebo jmenovac•ho dekretu, se poskytne kupon (stravenka) v hodnotě 60,-- Kč. ‹hrada stravovac•ho kuponu: zaměstnanec - č…stka ve v‚ši 24,00 Kč, zaměstnavatel - č…stka ve v‚ši 18,00 Kč a SF - č…stka ve v‚ši 18,00 Kč. Př•spěvek ze SF se neposkytuje za dny, po kterŠ zaměstnanec měl dovolenou, nemoc, ošetřov…n• člena rodiny, studijn• volno (plat• stejnŠ podm•nky jako pro dovolenou), neplacenŠ volno, placenŠ volno, přek…žky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele (kdy je poskytov…na n…hrada mzdy), ƒčast na školen• (kde je stravnŠ hrazeno zaměstnavatelem) nebo služebn• cestu (kdy stravnŠ uplatnil na cestovn•m př•kaze), d…le zaměstnankyn•m na mateřskŠ dovolenŠ a rodičovskŠ dovolenŠ a důchodcům z řad b‚val‚ch zaměstnanců. 2. Půjčky Zaměstnancům lze poskytovat bezƒročnŠ bezhotovostn• půjčky ze SF. Půjčky se poskytuj• v požadovanŠ nebo v max. stanovenŠ v‚ši. Ž…dosti o půjčku mus• b‚t pod…ny přes podatelnu v době od 1.1. do 28.02. př•slušnŠho roku, adresov…ny komisi SF. Půjčky se poskytuj• v březnu př•slušnŠho roku a mus• b‚t vyčerp…ny do konce listopadu tŠhož roku. Při poskytov…n• půjčky je nutno přihl•žet k dŠlce zaměstn…n• zaměstnance v organizaci, soci…ln•m potřeb…m apod. Každ… samostatně poskytnut… půjčka je splatn… nejpozději do 5ti let od uzavřen• smlouvy o půjčce. Sr…žky z platu budou prov…děny prostřednictv•m mzdovŠ ƒčt…rny podle stanovenŠ v‚še spl…tek. Při skončen• pracovn•ho poměru je půjčka, nebo jej• zůstatek, splatn… ihned. Pro př•pad nesplněn• tŠto povinnosti se bezƒročn… půjčka měn• na půjčku s ƒrokem 10 % p.a. (ročn• ƒrokov… sazba). Takto stanoven… č…stka bude splacena nejdŠle do 6ti měs•ců od skončen• pracovn•ho poměru. Půjčky mohou b‚t poskytov…ny na koupi domu, bytu do vlastnictv• nebo spoluvlastnictv•, na složen• členskŠho pod•lu na družstevn• byt a na proveden• změny stavby domu nebo bytu, kter‚ zaměstnanec už•v… pro vlastn• bydlen• nebo na koupi bytovŠho zař•zen•. Zaměstnanci budou poskytnuty finančn• prostředky pouze bezhotovostn• formou, nikoli v‚platou v hotovosti. Prostředky z poskytnutŠ půjčky lze použ•t pouze k ƒhradě dohodnutŠho ƒčelu sjednanŠho ve smlouvě o půjčce.
Zásady 2010
1/5
Povinnost spl…cet se vztahuje i na zaměstnance, kteř• v době platnosti smlouvy nastoup• mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Půjčky mohou b‚t přidělov…ny za těchto podm•nek: Zaměstnanec/i/ m… uzavřen pracovn• poměr na dobu neurčitou je v pracovn•m poměru u organizace v•ce jak 1 rok nebude ž…dat z…roveň př•spěvek na dětskou rekreaci v danŠm roce nebyla v danŠm roce poskytnuta soci…ln• v‚pomoc bude m•t jednoho ručitele. na ž…dosti bude stanovisko vedouc•ho odboru nebo př•mŠho nadř•zenŠho zaměstnanec si může opakovaně ž…dat o poskytnut• půjčky nejdř•ve po uplynut• 4 let od poskytnut• půjčky předchoz•, kter… mus• b‚t ke dni seps…n• smlouvy splacena v plnŠ v‚ši. V př•padě, že požadovan… č…stka na poskytnut• půjček přes…hne celkovou č…stku k rozdělen•, upřednostn• komise SF žadatele dle dalš•ch n•že uveden‚ch kritŠri•, kter… jsou uvedena v pořad• dle důležitosti: vyšš• počet let trv…n• zaměstn…n• v organizaci v předchoz•ch letech ještě nebyla poskytnuta půjčka ze SF v předchoz•ch letech nebyl poskytnut jin‚ př•spěvek ze SF Stanoven• v‚še půjček a v‚še minim…ln•ch spl…tek: půjčka na koupi bytu půjčka na rekonstrukci bytu a na bytovŠ zař•zen• půjčka půjčka půjčka
do 10.000,- Kč od 10.000,- Kč do 15.000,- Kč od 15.000,- Kč do 25.000,- Kč
do v‚še max. 25.000,- Kč do v‚še max. 15.000,- Kč měs•čn• spl…tka měs•čn• spl…tka měs•čn• spl…tka
300,- Kč 500,- Kč 600,- Kč
Zaměstnanec si může sjednat v dohodě o půjčce i jinou v‚ši spl…tek než je uvedeno, nikoli však nižš•. Zaměstnanec se smluvně zavazuje dočerpat v‚ši půjčky, na kterŠ se dohodl. 3. Zimn• a letn• rekreace dět• zaměstnanců Zaměstnanec může obdržet př•spěvek pouze na jeden druh rekreace – zimn•, letn•, ozdravn‚ pobyt nebo jazykov‚ kurz v jednom roce. (nevztahuje se na ŠvP a povinn‚ lyžařsk‚ v‚cvik, rodinnou dovolenou). Př•spěvek na rekreaci je bezhotovostn•. Rekreačn• poukazy si zajist• zaměstnanci individu…lně. Po schv…len• poskytnut• př•spěvku ze SF předlož• zaměstnanec komisi SF fakturu za rekraci a v centr…ln• pokladně slož• doplatek na ƒhradu faktury (tj. celkov… cena faktury m•nus poskytnut‚ př•spěvek ze SF). Doplatek ƒčastn•ka mus• b‚t uhrazen nejpozději 5 dnů před splatnost• faktury. V př•padě, že doplatek nebude uhrazen před datem splatnosti faktury (pen•ze nebudou na ƒčtu zaměstnavatele nebo nebude předložen doklad o zaplacen•), veškerŠ sankce spojenŠ s neproplacen•m faktury ponese žadatel. ZaviněnŠ propadnut• poukazu a jinou škodu, zaviněnou nenastoupen•m na rekreaci či z…jezd, nebo z…měnou za osoby, na kterŠ se př•spěvek nevztahuje, hrad• žadatel v plnŠ v‚ši. Rovněž poskytnut‚ př•spěvek je žadatel povinen vr…tit v plnŠ v‚ši zaměstnavateli. Na dětskou zimn• a letn• rekreaci se přispěje ze SF č…stka 1000,- Kč/d•tě.
Zásady 2010
2/5
DětskŠ zimn• a letn• rekreace mohou b‚t přidělov…ny každoročně za těchto podm•nek: - pracovn• poměr mus• b‚t uzavřen na dobu neurčitou - d•tě nepřes…hne v danŠm roce 16 let věku - dŠlka rekreace mus• b‚t minim…lně t‚den, u zimn• rekreace minim…lně 5 dnů - zaměstnanec mus• m•t ukončenu 3 měs•čn• zkušebn• dobu. Pokud si zaměstnanec s…m uhrad• finančn• č…stku na rekreaci d•těte a bude požadovat př•spěvek ze SF na z…kladě předloženŠho dokladu o zaplacen•, tento mu bude poskytnut za v‚še uveden‚ch podm•nek s t•m rozd•lem, že schv…len… finančn• č…stka mu bude poskytnuta ve mzdě. Nebude se tedy jednat o nepeněžn• plněn•, ale peněžn• plněn•, na kterŠ se nevztahuje v‚jimka dle • 6 odst. 9) p•sm. d) z…kona č. 586/92 ČeskŠ n…rodn• rady o dan•ch z př•jmu. Z toho vypl‚v…, že takto poskytnut‚ finančn• př•spěvek podlŠh… zdaněn• a odvodům pojistnŠho (soci…ln•ho i zdravotn•ho). 4. Kultura, tělov†chova a zdrav• Zaměstnancům a jejich rodinn‚m př•slušn•kům lze dle v‚še prostředků SF poskytovat př•spěvky na kulturn• a sportovn• akce organizovanŠ komis• SF: -
pron…jem sportoviště, kuželn•ku apod. startovnŠ při ƒčasti na sportovn•ch akc•ch vstupenky a doprava při hromadn‚ch akc•ch kulturn•ho a sportovn•ho charakteru kr…tkodobŠ z…jezdy tuzemskŠ i zahraničn• kulturn• akce pro děti zaměstnanců u př•ležitosti Dne dět•, Mikul…še nebo V…noc (na pron…jem s…lu, hudbu, kouzeln•ka, baviče, herce a na bal•čky dětem do 16 let věku). setk…n• s b‚val‚mi zaměstnanci (jejichž zaměstnavatelem před odchodem do důchodu byl Mě‹)
Organiz…tor akce je povinen předložit jmenn‚ seznam ƒčastn•ků, u akc• poř…dan‚ch pro děti, seznam s daty jejich narozen•. V‚ši prostředků na konkrŠtn• akce projedn… a navrhne ke schv…len• komise SF. 5. Sociƒln• v†pomoc Soci…ln• v‚pomoc lze poskytovat v‚jimečně na z…kladě individu…ln•ho posouzen•, tj. mimoř…dnost a z…važnost př•padu, soci…ln• poměry, dŠlka trv…n• zaměstn…n• v organizaci, pracovn• v‚sledky apod., po projedn…n• v komisi soci…ln•ho fondu, a to formou nen…vratnŠ soc. v‚pomoci do max. v‚še 5.000,- Kč a n…vratnŠ soc. v‚pomoci do max. v‚še 10.000,- Kč. Oba druhy soc. v‚pomoci lze poskytnout souběžně a jsou poskytov…ny hotovostn• formou. Minim…ln• v‚še měs•čn•ch spl…tek je stanovena na 200,- Kč. PoskytnutŠ soc. v‚pomoci jsou splatnŠ do 5ti let s možnost• odkladu 12ti měs•ců od data poskytnut• soc. v‚pomoci. Při poskytnut• nen…vratnŠ soc. v‚pomoci je povinnost• zaměstnance realizovat daňovou povinnost vůči zaměstnavateli (uhradit daň z př•jmu).
Zásady 2010
3/5
6. Dary zaměstnancům při pracovn•ch a životn•ch v†roč•ch Dary mohou b‚t přidělov…ny za těchto podm•nek: - zaměstnanec m… uzavřen pracovn• poměr na dobu neurčitou - po ukončen• 3 měs•čn• zkušebn• doby A) Pracovn‚ jubilea: - dosažen• 20 let zaměstn…n• v organizaci - dosažen• 30 let zaměstn…n• v organizaci - dosažen• 40 let zaměstn…n• v organizaci B) Životn‚ jubilea: - dosažen• 50 let věku - při skutečnŠm odchodu do důchodu V př•padě pokračov…n• pracovn•ho poměru na dobu určitou bude finančn• č…stka vyplacena po skončen• pracovn•ho poměru Dary budou poskytov…ny peněžn• formou. Pracovn• v‚roč• a životn• jubilea bude sledovat OKT – PaM.
4.000,- Kč 4.000,- Kč 4.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč
7. Dary zaměstnancům za bezplatnˆ dƒrcovstv• krve Jako oceněn• mor…ln•ho a hluboce lidskŠho postoje zaměstnanců organizace, kteř• z•skaj• určit‚ počet bezplatn‚ch odběrů, před… z…stupce organizace zaměstnanci dar z prostředků SF, u př•ležitosti ukončen• př•slušnŠho roku, dle těchto kritŠri•:
za 10 bezplatn‚ch odběrů za 20 bezplatn‚ch odběrů za 30 a každ‚ch dalš•ch 10 bezplatn‚ch odběrů
500,- Kč 1.500,- Kč 1.500,- Kč
Dary mohou b‚t věcnŠ i peněžn•. Dar bude poskytnut na z…kladě předložen• průkazu d…rce krve (s průkazn‚m z…znamem počtu odběrů), a to nejpozději do 20. 11. př•slušnŠho roku na odboru KT-oddělen• organizačně person…ln• Jedn… se o odběry, kter‚ch zaměstnanec dos…hl v době pracovn•ho poměru s Městem Litv•nov. 8. Penzijn• připojištěn• zaměstnancům Zaměstnancem se rozum• pracovn•k, kter‚ m… sjedn…n pracovn• poměr na dobu neurčitou a je zaměstn…n minim…lně 36 měs•ců na pln‚ pracovn• ƒvazek. Uvolněn• funkcion…ři maj• n…rok na př•spěvek po dobu svŠho funkčn•ho obdob•. N…rok na vyplacen• př•spěvku na penzijn• připojištěn• vznikne zaměstnanci, kter‚ pod… tajemn•kovi Mě‹ p•semnou ž…dost o poskytnut• př•spěvku na penzijn• připojištěn• do vybranŠho penzijn•ho fondu, doloženou kopi• platnŠ smlouvy, přičemž minim…ln• ƒložka ze strany zaměstnance bude činit 100,-- Kč. Zaměstnanec si d…le pod… p•semnou ž…dost odboru KT – oddělen• organizačně person…ln• k prov…děn• sr…žek z platu v př•slušnŠ v‚ši na ƒčet penzijn•ho fondu. Zaměstnanec je povinen na odboru KT – oddělen• organizačně person…ln• hl…sit změny t‚kaj•c• se penzijn•ho připojištěn•, a to vždy v měs•ci, kdy ke změně došlo. Měs•čn• př•spěvek od zaměstnavatele bude poskytov…n ve v‚ši 200,- Kč. Př•spěvek je zaměstnanci v dohodnutŠm čase a dohodnut‚m způsobem zas•l…n na ƒčet penzijn•ho fondu. Př•spěvek nebude poskytov…n: zaměstnancům čerpaj•c•ch rodičovskou dovolenou z důvodu, že těmto zaměstnancům nevznikne n…rok na plat, zaměstnancům při ukončen• pracovn•ho poměru (ať už ze strany zaměstnance či zaměstnavatele) v měs•ci, ve kterŠm konč• jejich pracovn• poměr, Zásady 2010
4/5
zaměstnancům odch…zej•c•ch do starobn•ho nebo invalidn•ho důchodu v kalend…řn•m měs•ci, ve kterŠm konč• jejich pracovn• poměr. 9. Zdravotn‚ p‡če V r…mci pŠče o zdrav• zaměstnanců může b‚t poskytnuto nadstandardn• vyšetřen•, rehabilitace, kterŠ bude předem domluveno s odborn‚m lŠkařem. D…le pak vybranŠ očkov…n• a vitaminovŠ doplňky. 10. Zƒvěrečnƒ ustanoven• a) pokud zaměstnanec nesplnil některou platebn• povinnost vůči zaměstnavateli dle z…sad SF, nebude mu poskytnuto dalš• plněn• dle předchoz•ch čl…nků, b) ze SF se přisp•v… zaměstnancům a jejich rodinn‚m př•slušn•kům a uvolněn‚m funkcion…řům MěstskŠho ƒřadu Litv•nov, pokud nen• v předchoz•ch odstavc•ch stanoveno jinak, c) na poskytnutŠ př•spěvky nen• pr…vn• n…rok. PoskytnutŠ př•spěvky se zaokrouhluj• matematick‚m principem na celŠ koruny, d) spr…vce fondu je opr…vněn ze z…važn‚ch důvodů (zejmŠna legislativn•ch apod.), nebo vyžaduj•-li to principy pŠče ř…dnŠho hospodařen• (např. hroz•-li propadnut• poukazu) k přijet• nezbytn‚ch opatřen• nad r…mec těchto z…sad, e) SF je povinen zƒčtovat př•jem ƒroků a v‚dej poplatků za veden• ƒčtu u peněžn•ho ƒstavu, a to k 31.05. a 30.11. př•slušnŠho kalend…řn•ho roku. f) v r…mci schv…lenŠho rozpočtu a schv…len‚ch z…sad rozhoduje v konkrŠtn•ch př•padech spr…vce fondu na n…vrh komise SF, g) v př•padě, že poskytnut•m finančn•ch prostředků ze SF vznikne odvodov… povinnost z vyměřovac•ho z…kladu zaměstnance (daňovŠ z…kony v platnŠm zněn•), zajist• realizaci odvodu na z…kladě dispozic mzdov… ƒčt…rna, h) dokladem pro vyƒčtov…n• př•spěvků z fondu jednotliv‚m zaměstnancům je vedle ƒčetn•ho dokladu p•semn‚ požadavek zaměstnance. U hromadn‚ch akc• poř…dan‚ch zaměstnavatelem jmenn‚ seznam ƒčastn•ků. Zaměstnavatel se zavazuje využ•vat prostředků SF ƒčelně a hospod…rně, a to v souladu se Z…sadami pro pož•v…n• fondu podle schv…lenŠho rozpočtu.
Ing. Alexandra Sixtov… tajemnice Mě‹ V Litv•nově ………….2009
Zásady 2010
5/5
