mksz

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Műegyetemi Atlétikai és Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

MAFC

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19805755-1-43

Bankszámlaszám

11600006-00000000-67754689

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

1111

Város

Budapest

Közterület neve

Műegyetem

Közterület jellege

rakpart

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám

1111

Város

Budapest

Közterület neve

Műegyetem

Közterület jellege

rakpart

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 463 25 41

Fax

+36 1 463 25 40

Honlap

www.mafc.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bretz Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 631 74 81

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Nagy Balázs

E-mail cím

+36 30 631 74 81

[email protected]

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Gabányi László Sportcsarnok

Önkormányzat

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

10

Felk. és versenyeztetés

Sportmax

Holdesco Ingatlanhasznosító Kft.

Holdesco Ingatlanhasznosító Kft.

3

Felkészülés

BME Sportközpont

Magyar Állam

BME

7,5

Felkészülés

Tüske Csarnok

Magyar Állam

Nemzeti Sportközpontok

7,5

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1897-11-01 A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1897-11-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2016-09-09 12:32

1 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

2016-09-09 12:32

Székhely 1138 Budapest Rozsnyai u. 4

Kapcsolat/együttműködés célja, formája Az ASI biztosítja az NB2-es induláshoz szükséges junior csapatot

2 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

10 MFt

10 MFt

10 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

47 MFt

59 MFt

60 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

107 MFt

110 MFt

110 MFt

Egyéb támogatás

53 MFt

39 MFt

40 MFt

Összesen

217 MFt

218 MFt

220 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

69 MFt

74 MFt

82 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

11 MFt

11 MFt

13 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

68 MFt

81 MFt

80 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

12 MFt

12 MFt

20 MFt

Összesen

160 MFt

178 MFt

195 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

120 MFt

120 MFt

122 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-09-09 12:32

3 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

4 467 534 Ft

73 992 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 263 330 Ft

65 267 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

22 000 009 Ft

440 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-09-09 12:32

4 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: MAFC: évről évre előrébb lépni! Kézilabda Szakosztályunk biztosítja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kézilabdázási lehetőségét, szervezési, felkészítési, versenyeztetési és fejlesztési feladatokat is ellátva. Egyetemi csapat révén – félévente - nagy mozgás van a játékos állományban. A 70-es 80-as évek sikeres szereplései után a 90-es évek elején csapatunk visszacsúszott a Bp. I/B osztályába. Szerencsére rövid időn belül sikerült jó pályára állítani ezt a fiatal csapatot. Fokozatosan, évről évre jobb eredményeket elérve - Bp.I/B bajnok, Bp. I. bajnok – felkerült csapatunk az NB II. osztályba. Jelenleg stabil, meghatározó csapatnak számítunk ebben az osztályban. A 2014/2015 idénytől kezdve egy régi célunkat meg tudtuk valósítani, és a gyerekbajnokságban is el tudtunk indítani 4 korosztályban csapatot, mégpedig az U7, U8, U9, U10-ben. Ez azt jelenti, hogy a MAFC sportegyesület kézilabda szakosztályának történetében először gyerek csapatokat versenyeztet 25 fővel. Terveinkben szerepel, hogy a kerület (XI) általános iskoláival további gyerek csapatokat indítunk, és így több csapattal is szervesen részt vennénk az országos utánpótlás nevelési programban. Célkitűzéseink és koncepciónk a következő: Legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden évben jobb eredményt érjünk el az előzőnél. Jelenleg az 1-6 hely elérését tűztük ki, mert 1-3 év múlva már egy osztállyal feljebb (NB I/B) szeretnénk látni a csapatot. Nagyon nagy létszámmal dolgozunk, de kiemelten a versenysportban résztvevőket tudjuk támogatni. Akik a versenyző csapatunkba nem férnek be, minden esetben az Universitas és a MEFOB (egyetemi) versenyrendszerébe irányítjuk. Utánpótlás területén sikerült nagyot változtatni. Mégpedig, hogy nem csak együttműködő utánpótlásunk van, hanem a kerületben megtalálható iskolák segítségével, saját nevelésű játékosaink is! Az egyetemi hallgatói vonal is nagy segítségünkre van a sikeres utánpótlás központ kialakításánál. Évente, félévente 5-10 hallgató jelentkezik a szakosztálynál! Azok a hallgatók akik nem kerülnek be a felnőtt csapatba, mindig a szabadidős (Universitas) csapatunkat – csapatainkat - erősítik. Ezen csapatok a budapesti Universitas Bajnokságok többszörös I. helyezettjei. A kiemelkedőbb játékosok a MEFOB Döntőkben is játszanak. Sajnos, nincs saját létesítményünk. Tevékenységeinket mindig bérelt helyszíneken rendeztük.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlan beruházást nem tervezünk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: 2016. július 1. – 2017. június 30. A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzés tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016.III.-IV. negyedév Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016. július 1. – 2017. június 30ig Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016.III. és 2017. I. negyed év Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2016. július 1. – 2017. június 30-ig A szakosztály finanszírozása korábban kétcsatornás volt (szponzori és klubtámogatás – ide értve a pályázati lehetőségeket). Reméljük a továbbiakban is átalakíthatjuk 3 csatornássá a rendszert a Társasági Adóból megszerezhető lehetőséggel. Sajnos, nincs saját létesítményünk. Tevékenységeinket mindig bérelt helyszíneken végeztük. A szakmai ismereteinket, mindig is továbbképzéseken bővítettük, így reméljük az egyetemi kapcsolatainkat a szövetségi szaktudással egyesítve - előadások, továbbképzések, tanfolyamok – ezt csak fokozni tudjuk. Egyesületünk új vezetése, nagy hangsúlyt fektet a jó kommunikációra. Hazai sportági kapcsolataink kiválónak mondhatóak, ezért a nemzetközi vonalon is hasonló szintre - főleg egyetemi vonalon – szeretnénk eljutni. Ha mindez sikeres lesz, akkor a következő lépésünk Nemzetközi Tornák megszervezése. Szakosztályunk nagy hangsúly fektet a sportegészségügyi vonalra. Az egyetemi hallgatónál az egészséges életmódnak kiemelt helyen kell szerepelni. A sportorvosi vizsgálatokon kívül a Testnevelési Központ állandó felméréseket végez a sportoló és a nem sportoló egyetemi hallgatókon, egyetemi csapatokon – pulzus, vérnyomás, testtömeg index. Ezeket a felméréseket szeretnénk tovább fejleszteni és kibővíteni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A MAFC Kézilabda EGYESÜLET SPORTÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016-2020 Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A legfőbb és elsődleges célunk az, hogy a hagyományoknak megfelelően, mind MAFC, mind BME szinten eredményesek legyünk, és ezt minél több BME hallgatóval érjük el. HELYZETELEMZÉS Csapatunk eredményessége, tendenciák: 2008/2009 bajnoki évben II. helyezést, a 2009/2010 évben pedig I. helyezést ért el a csapat az éppen aktuális bajnokságában. Itt kell megemlíteni, hogy az utóbb említett bajnoki aranyat (2009/2010) pontveszteség nélkül gyűjtötte be szakosztályunk. Így jogot szereztünk arra, hogy az NB II. nemzeti bajnokságban induljunk 2013/2014 évadban 3 helyezettek lettünk, a jelenlegi szezonban ismét éremért csatázunk. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség rendezésében lévő versenyeken (Universitás, MEFOB) folyamatosan érmes helyezéseket ér el a csapat. (www.befs.hu) Ezek között kiemelkedő eredményként kell megemlíteni azt, hogy 2008 után 2010 és 2013-ban az ország egyetemei és főiskolái között 4. helyezést értek el kézilabdázóink, 2015-ben pedig 4. helyezést értünk el. 2011-ben hosszú idő után újra aranyéremnek örülhettünk: a MEFOB rendezésben lebonyolított strandkézilabda bajnokságban 1. helyen végeztünk, melyet azóta 3-szor megvédtünk. (2012,2013,2015). (www.mefs.hu) CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója A verseny- és élsportban Célunk az, hogy a nemzeti bajnokságban megszilárdítsuk a helyünket, és ezzel minél több BME hallgatót tudjunk a csapatunkban. Az NB II. nemzeti bajnokság jelenleg az ország 1/6-át fedi le területileg, ami azt jelenti, hogy nagy területen tudjuk népszerűsíteni egyetemünket a szereplésünkkel. Az oktatási intézmények keretein belül: az egyetemi bajnokságokban minél előrébb – lehetőleg dobogós helyen – végezni, azért, hogy intézményünk elismertségét ezzel is növelni tudjuk a felsőoktatásban. A szabadidős kézilabdázás területén: a szakosztály felügyelete mellett létezik egy férfi ill. egy női Universitas csapat is. Ezen csapatok létszáma változó, de átlagosan 25-35 fő között mozog. Ezeknek a játékosoknak - hallgatóknak (férfiak) lehetőségük van a Nemzeti Bajnokságban játszó MAFC csapatában játszani.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Kézilabda Szakosztályunk biztosítja az egyetemisták kézilabdázási lehetőségét, szervezési, felkészítési, versenyeztetési és fejlesztési feladatokat is ellátva. Fontosnak tartjuk, hogy a sport részesévé váljon minden hallgatónak, azért hogy mind fizikálisan mind mentálisan előre tudjanak lépni, és hasznosítani tudják azt a tanulmányaik alatt. (stressz tűrő képesség, terhelhetőség, állóképesség). A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója: A szakmai célkitűzések elérésében – vezetői szinten - 6 személy vesz részt: Ügyvezető igazgató, technikai vezető (UP és MEFOB, sportmunkatárs, edző, utánpótlás és MEFOB edzők (3 fő). Végrehajtói szinten, játékosaink – egyetemi hallgatók, társegyetemek hallgatói, volt hallgatóink – megfelelő alanyok a koncepció véghezviteléhez. A klub mindenkori vezetésével illetve az egyetemi vezetéssel és a Testnevelési Központtal az ügyvezető igazgató tartja a kapcsolatot. Meghatározza a fejlesztési irányt, a szakmai követelményeket és a kapcsolatok kialakításában van nagy szerepe. A sportmunkatárs a szakmai munka során felmerülő különböző irányból érkező információkat fogja össze, koordinálja azokat, az adminisztratív munka részekért felel. Technikai vezető a szakmai program véghezviteléért, az aktuális ügyek lebonyolításáért felel. A gazdasági program koordinátora. Kapcsolattartó az MKSZ irányában. Eezen felül: támogatók keresése, kapcsolattartás a szponzorokkal és a szakmai igazgatóval, tervezi a csapat megjelenését, nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenést tartja kézben Edzők - kizárólag szakmai feladatokat látnak el. Kockázatosnak a minket körülvevő környezet gazdasági nehézségeit érezzük.

2016-09-09 12:32

5 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név

Születési dátum

Kategória

Lic.

Adózás módja

N. ó.

Kif. hó

Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Nattán György

1978-04-03

Ügyv. Elnök

N.r.

Egyéb

7,2

12

300 000 Ft

67 350 Ft

4 408 200 Ft

Nagy Balázs

1978-01-30

Sportm.társ

N.r.

Egyéb

8

12

300 000 Ft

67 350 Ft

4 408 200 Ft

8

24

600 000 Ft

134 700 Ft

8 816 400 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj


Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 348 866 Ft

44 675 Ft

73 992 Ft

4 467 534 Ft

4 467 534 Ft

8 890 392 Ft

8 935 067 Ft

2016-09-09 12:32

6 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi egysé g

Mennyisé g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai eszközök

Televízió

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft


Laptop

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft


Nyomtató

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

20

12 700 Ft

254 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

17 000 Ft

51 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

17 000 Ft

51 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

20

40 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

szett

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

db

20

45 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

20

6 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

20

25 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

10

9 300 Ft

93 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

6 500 Ft

65 000 Ft 4 564 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Televízió

Felkészüléshez, rendezéshez szükséges eszköz.

Laptop


Nyomtató



Versenyzéshez szükséges felszerelés.



kapusmez


kapusnadrág


gálamelegítő

Versenyzéshez, edzésekhez szükséges felszerelés.

szabadidő melegítő (alsófelső)


kézilabda cipő


edzőpóló


zokni


2016-09-09 12:32

7 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

sporttáska nagy


wax


wax lemosó


2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



3 165 430 Ft

32 633 Ft

65 267 Ft

3 263 330 Ft

1 398 570 Ft

4 629 267 Ft

4 661 900 Ft

2016-09-09 12:32

8 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É. k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-09 12:32

9 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok

Bajnokság legmagasabb szintje

U7

10

0

1

Országos

U8

15

0

1

Országos

U9

10

0

1

Országos

U10

6

0

1

Országos

U11

0

0

0

Nincs

U12

12

0

1

Országos

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

29

16

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

82

16

6

2016-09-09 12:32

10 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

69

16 347 Ft

1 127 943 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

138

545 Ft

75 210 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

69

16 347 Ft

1 127 943 Ft

Sportfelszerelés

sál

db

69

2 539 Ft

175 191 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

69

2 539 Ft

175 191 Ft

Sportfelszerelés

kesztyű

pár

69

2 307 Ft

159 183 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

69

10 535 Ft

726 915 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

69

14 530 Ft

1 002 570 Ft

Sportfelszerelés


db

138

4 613 Ft

636 594 Ft

Sportfelszerelés


db

138

3 633 Ft

501 354 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

69

9 082 Ft

626 658 Ft

Sportfelszerelés

kézitáska

db

69

5 449 Ft

375 981 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

69

5 449 Ft

375 981 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

69

3 269 Ft

225 561 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

69

3 269 Ft

225 561 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

69

2 180 Ft

150 420 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

12

6 175 Ft

74 100 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

12

6 175 Ft

74 100 Ft

Sportfelszerelés

papucs

pár

69

2 724 Ft

187 956 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

69

3 633 Ft

250 677 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

szett

69

7 265 Ft

501 285 Ft

Sportfelszerelés

sport bólya

db

50

4 904 Ft

245 200 Ft

Sportfelszerelés

kulacs (1L)

db

69

236 Ft

16 284 Ft

Sporteszköz

labda

db

69

9 082 Ft

626 658 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

6

4 613 Ft

27 678 Ft

Sporteszköz

wax

liter

10

3 378 Ft

33 780 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

2 361 Ft

23 610 Ft

Sporteszköz

síp

db

4

1 090 Ft

4 360 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

5

5 449 Ft

27 245 Ft

Sporteszköz

fitness labda

db

30

6 902 Ft

207 060 Ft

Sporteszköz

gumiszalagok

db

15

4 613 Ft

69 195 Ft

Sporteszköz

mágnes tábla

db

5

4 613 Ft

23 065 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

30

3 633 Ft

108 990 Ft

Sporteszköz

súlyzó

db

30

1 453 Ft

43 590 Ft

2016-09-09 12:32

11 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


Sporteszköz

súlyzókészlet

db

15

4 613 Ft

69 195 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

30

1 453 Ft

43 590 Ft

Pályatartozék

labdapumpa

db

4

1 090 Ft

4 360 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

2

25 428 Ft

50 856 Ft

Pályatartozék

kapu

pár

2

181 630 Ft

363 260 Ft

Pályatartozék

kapuháló

pár

8

18 163 Ft

145 304 Ft

Pályatartozék

szivacskézilabda kapu

pár

10

18 163 Ft

181 630 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


Vitamin

Multivitamin

doboz

100

1 090 Ft

109 000 Ft

Vitamin

Csonterősítő ásványi tabletta

doboz

100

1 816 Ft

181 600 Ft

Vitamin

C-Vitamin

doboz

100

1 816 Ft

181 600 Ft

Vitamin

Immun erősítő

doboz

100

1 816 Ft

181 600 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

db

30

418 Ft

12 540 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

db

30

509 Ft

15 270 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

30

690 Ft

20 700 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 4 cm

db

30

581 Ft

17 430 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 5 cm

db

30

690 Ft

20 700 Ft

Gyógyszer

Cohefix kék

db

30

908 Ft

27 240 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

csom

30

1 635 Ft

49 050 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

db

30

1 635 Ft

49 050 Ft

Gyógyszer

Sporty Cool

db

30

835 Ft

25 050 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

30

908 Ft

27 240 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

db

40

908 Ft

36 320 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

db

20

908 Ft

18 160 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

10

509 Ft

5 090 Ft

Gyógyszer

Polysport Gold Pack

db

10

182 Ft

1 820 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

db

40

1 526 Ft

61 040 Ft

Gyógyszer

kötésragasztó

db

40

1 526 Ft

61 040 Ft

Gyógyszer

sebbevonó

db

30

1 090 Ft

32 700 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

db

50

1 090 Ft

54 500 Ft

Gyógyszer

poly szivacsos kötszer

db

30

182 Ft

5 460 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

db

50

545 Ft

27 250 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

db

30

981 Ft

29 430 Ft

2016-09-09 12:32

12 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ 2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár


Gyógyszer

poly medirip közepes tartókötés

db

20

835 Ft

16 700 Ft

Gyógyszer

poly univerzális tartókötés

db

20

400 Ft

8 000 Ft

Gyógyszer

géz

csom

50

618 Ft

30 900 Ft

Gyógyszer

poly vékony szivacs

db

30

345 Ft

10 350 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

db

25

1 162 Ft

29 050 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

db

25

1 235 Ft

30 875 Ft

Gyógyszer

sport fluid

db

25

1 017 Ft

25 425 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

db

80

1 635 Ft

130 800 Ft

Gyógyszer

mineral cream

db

4

1 271 Ft

5 084 Ft

Gyógyszer

orrtampon

db

20

1 380 Ft

27 600 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

doboz

10

174 Ft

1 740 Ft

Gyógyszer

lemosó spray

db

30

1 380 Ft

41 400 Ft

Gyógyszer

melegtapasz (2db-os)

db

20

727 Ft

14 540 Ft

Gyógyszer

ló krém

db

30

2 543 Ft

76 290 Ft

Gyógyszer

fóliatekercs

db

10

1 635 Ft

16 350 Ft

Gyógyszer

amaril krém

db

20

1 235 Ft

24 700 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

db

10

1 453 Ft

14 530 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska felszerelve

db

1

7 265 Ft

7 265 Ft


hűtőtáska (6L-15L)

db

2

4 359 Ft

8 718 Ft


mentőláda

db

2

5 449 Ft

10 898 Ft


tapevágó olló

db

2

2 071 Ft

4 142 Ft


pulzusmérő óra

db

5

39 959 Ft

199 795 Ft


vérnyomásmérő

db

1

5 449 Ft

5 449 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevétel (óra/hó)

Hónapok száma az évadban

Igénybevett órák száma/évad

Bérleti díj összesen (Ft)

Gabányi László Sportcsarnok

Junior

7 265 Ft

40

10

400

2 906 000 Ft

Sportmax

Junior

5 449 Ft

12

10

120

653 880 Ft

BME Sportközpont

U10, U12, U7, U8, U9

2 470 Ft

30

10

300

741 000 Ft

Tüske Csarnok

U10, U12, U7, U8, U9

6 865 Ft

30

10

300

2 059 500 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név

Kategória

Adózás módja

N. ó.

Kif. hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Bartha Zsolt

Edző

EKHO

6

12

29 061 Ft

5 812 Ft

418 478 Ft

Gyömörey István

Edző

EKHO

2

12

20 343 Ft

4 069 Ft

292 939 Ft

Hegedűs Gábor

Edző

Normál

8

12

45 408 Ft

12 714 Ft

697 467 Ft

Wiedemann Viktor

Technikai vezető

EKHO

4

12

63 571 Ft

12 714 Ft

915 422 Ft

2016-09-09 12:32

13 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ 2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Bartha Zsolt

1969-12-31

D

U10

Gyömörey István

1964-01-01

C

Junior

Hegedűs Gábor

1955-10-28

C

U7, U8, U9

Wiedemann Viktor

1977-05-02

Nem rel.

Junior, U10, U7, U8, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 091 284 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 991 481 Ft

Személyszállítási költségek

382 332 Ft

Nevezési költségek

108 978 Ft

2016-09-09 12:32

14 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

108 978 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

36 326 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

6 360 380 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 380 389 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 324 307 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

23 784 455 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



21 340 009 Ft

220 000 Ft

440 000 Ft

22 000 009 Ft

2 444 445 Ft

24 224 455 Ft

24 444 455 Ft

2016-09-09 12:32

15 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-09 12:32

16 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-09-09 12:32

17 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

73 992 Ft

89 507 Ft

44 675 Ft

118 667 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

65 267 Ft

65 267 Ft

32 633 Ft

97 900 Ft

Utánpótlás-nevelés

440 000 Ft

440 000 Ft

220 000 Ft

660 000 Ft

Összesen

579 259 Ft

876 568 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)


Utánpótlás-nevelés


2016-09-09 12:32

18 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2016. 09. 09.

2016-09-09 12:32

19 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Bretz Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Budapest, 2016. 09. 09.

2016-09-09 12:32

20 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-09-09 12:32

21 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Mellékletek Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-08-02 15:16:09 Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)


Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)


(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb dokumentumok


Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései


Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0 Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0 Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek


Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek


Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek


Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek


A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

Kelt: Budapest, 2016. 09. 09.

2016-09-09 12:32

22 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

0

2

3

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok 0% 0% 0%

2016-09-09 12:32

23 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj


Teljes támogatás

Önerő


Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

4 348 866 Ft

44 675 Ft

73 992 Ft

4 467 534 Ft

4 467 534 Ft

8 890 392 Ft

8 935 067 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

3 165 430 Ft

32 633 Ft

65 267 Ft

3 263 330 Ft

1 398 570 Ft

4 629 267 Ft

4 661 900 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 165 430 Ft

32 633 Ft

65 267 Ft

3 263 330 Ft

1 398 570 Ft

4 629 267 Ft

4 661 900 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

21 340 009 Ft

220 000 Ft

440 000 Ft

22 000 009 Ft

2 444 445 Ft

24 224 455 Ft

24 444 455 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

28 854 306 Ft

297 308 Ft

579 259 Ft

29 730 873 Ft

8 310 549 Ft

37 744 114 Ft

38 041 422 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 10 000 Ft

2016-09-09 12:32

Tárgyi 15 000 Ft

Utánpótlás 10 000 Ft

Képzés 0 Ft

Összesen 35 000 Ft

24 / 25

be/SFPHPM01-04099/2016/MKSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasi_0610_1461241129.pdf (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-21 14:18:49) 831cc47a5d1ad35ed77bd8b1e1b64554d790b589026b1a329114a7266952f248 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései bme_szandeknyilatkozat_1470749231.pdf (Kér. kieg. szerk., 149 Kb, 2016-08-09 15:27:11) be694e505a89645f92c1605a9abfbe8616b898ae4d9b94f05f480e7d3a942850 holdesco_szandeknyilatkozat_1470749237.pdf (Kér. kieg. szerk., 131 Kb, 2016-08-09 15:27:17) b41dd2e6a70bbfb70c98a9d1cf6087dcdb085d53518edc5676b8c50e1e6bbe67 ujbuda_szandeknyilatkozat_1470749245.pdf (Kér. kieg. szerk., 139 Kb, 2016-08-09 15:27:25) 1db215496f5f3fbae3863a556ecc571acbcfcce9e14bcb64a92537c244ff6378 Egyéb dokumentumok sfp_hianypotlas_160802_1470143735.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-08-02 15:15:35) 70dfcd7d209906d71841e527564ccffa497128636bea9d67f627eac8697120d6 mefob_nyilatkozat_1461661122.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2016-04-26 10:58:42) 737924b4c397284c46037f4fddee5eb00daa968e6e16a5b609953819279f9086 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) kivonat_0714_1470143769.pdf (Hiánypótlás melléklet, 560 Kb, 2016-08-02 15:16:09) 32f1b2e2d83d4d1b819d1ef1be2a3bd8b0362ade8ef015587b435303c321ede0 kivonat_0421_1461240635.pdf (Szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2016-04-21 14:10:35) e0418de404b99876f831403e11842fb87467919c5ad24bae0ab5e427583d1ebc (35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat kozigdij_sfp_201617_1461835458.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2016-04-28 11:24:18) 0446478e093924805007b07cff2f470ed26703861e6a33a1530a48a36bda149f Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) nav_0_0711_1470143793.pdf (Hiánypótlás melléklet, 287 Kb, 2016-08-02 15:16:33) fc9d57aa8e0705711b8337c9b9b93c5acda18d3e665f9b70e9a5b8a3616f9bdf nav_0_0411_1461241180.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2016-04-21 14:19:40) 9edf014ca85dab03aab7ee8afa2b4f3a1abe386f521ad24cd9aeb5ce0e9723db Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek nevdij_ktg_terv_1461921772.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-29 11:22:52) f698f2e640a6a2d970267814f3125b08a760076373c9e2458ee38a2c8c0b2d77 Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek rendezesi_ktg_terv_1461921782.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2016-04-29 11:23:02) c661050e0c3d67ec84cbf671a7e54eda32360e342e0e9c0488caf909857a49fd Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) bartha_edzoi_1461921834.pdf (Szerkesztés alatt, 553 Kb, 2016-04-29 11:23:54) 0fd471aac35e1b4e94a5d1ed809f41e102307da2092cf1367bc0b1c2b9c70f25 sportmunkatars_mk_1461921884.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2016-04-29 11:24:44) 36d1cf2ec5b4146e7e8f89d2885cc1dcd75ca1b1266e161492defdbc3417d0f0 hegedus_edzoi_1461913796.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2016-04-29 09:09:56) 77461a6f85b9061841731ce4b83621e3a35ffcc1c2ea4a57cc42f788b51c7c3c hegedus_ped_assz_1461913801.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 09:10:01) dd9a41b090db964a34a9ec7927e328db10e25b0d16f5d1cc7a84ea3afd406a42 hegedus_sportszerv_1461913805.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2016-04-29 09:10:05) 046fbd5d18329341435a09e6d3087bc9d3e8fdc39b99f27bf0a90bbb35b1247c munkakori_kezilabda_tech_vez_1461914165.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2016-04-29 09:16:05) 6d5253c93cb575b4019b01664b4090621457a55c891a7318de5b535439533bce Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek szemelyszall_ktg_terv_1461921761.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-29 11:22:41) 48af5c69a812acbcf0f262ace0f09eba055bcaacf720f3dc979188f3e739f5db Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek edzotabor_ktg_terv_1461921791.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2016-04-29 11:23:11) 3f005b1324834afba684b00ecbb953db8320d965fab1983b5d5bd1a31cb12aac

2016-09-09 12:32

25 / 25

mksz

Recommend Documents