be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve
Tapolca Városi Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve
TVSE
Gazdálkodási formakód
521
Bajnoki osztály:
NBII
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)
Adószám
18933149-1-19
Bankszámlaszám
73200079-11287801-00000000
A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám
8300
Helység
Tapolca
Út / utca
Alkotmány utca
Házszám
7
Irányítószám
8300
Helység
Tapolca
Út / utca
Alkotmány utca
Házszám
7
Telefon
+36 87 510 980
Fax
-
Honlap
[email protected] cím
A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével
[email protected]
A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
Ács Lajos
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása
elnök
Mobiltelefonszám
+36 70 708 18 62
E-mail cím
[email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve
Mobiltelefonszám
E-mail cím
Rédli Károly
+36 30 937 70 40
[email protected]
Antal Edit
+36 70 379 07 51
[email protected]
Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Csermák József Rendezvénycsarnok
Létesítmény tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Tapolca Kft.
16,5
Használat célja Felk. és versenyeztetés
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-01-28 A tevékenységének megkezdésének időpontja:
2002-01-28
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
-
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
2015-07-24 09:55
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2013
2014
2015
Önkormányzati támogatás
8,358 MFt
8,663 MFt
8,5 MFt
Állami támogatás
0,25 MFt
1,31 MFt
1,1 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
4,069 MFt
6,65 MFt
6,5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
7,899 MFt
6,312 MFt
15 MFt
Egyéb támogatás
0,125 MFt
0 MFt
0 MFt
Összesen
20,701 MFt
22,935 MFt
31,1 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás
2013
2014
2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
5,984 MFt
6,081 MFt
6 MFt
Működési költségek (rezsi)
10,035 MFt
16,266 MFt
14,6 MFt
Anyagköltség
1,08 MFt
1,566 MFt
1,5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
0,115 MFt
0,342 MFt
0,32 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0,06 MFt
0,233 MFt
0,2 MFt
Összesen
17,274 MFt
24,488 MFt
22,62 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás
2013
2014
2015
Utánpótlásra fordított összeg
8 MFt
10 MFt
12 MFt
Működési költségek (rezsi)
10,035 MFt
16,266 MFt
14,6 MFt
2015-07-24 09:55
2 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím
Beadás
Teljes támogatás
Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)
853 278 Ft
17 066 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
6 931 027 Ft
138 621 Ft
Általános képzés
0 Ft
0 Ft
Szakképzés
0 Ft
0 Ft
Közreműködői díj
2015-07-24 09:55
3 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Tapolca város és környéke sportági megosztásában a kézilabda nagy hagyományokkal rendelkező sportág. A női szakág az elmúlt években az NB II északnyugati csoportjának megnyerése után a Nemzeti Bajnokság második vonalában szerepelt egy évig, majd egy hanyatló, megtisztuló folyamat után a 2012/13-as versenyidőszakra már 4 éve ismét az NB II-ben folytatja a versenyzést. Jelenleg a tabella végén tartózkodunk, ennek elsődleges oka, hogy a felnőtt csapat tagjai nagyon kevés edzésen tudnak részt venni, és a létszámuk is alacsony. Az utánpótlás életkora elég alacsony, ők még a felnőttek mezőnyében nagyon rutintalanok, és gyengék fizikálisan. A következő év terve a felnőtt csapat erős középcsapattá fejlődése a bajnokságban, s fokozatosan erősödve a bajnokság meghatározó csapatává váljon. Az elmúlt négy év rövid távú célkitűzése elsősorban az utánpótlás felélesztésére, fejlesztésére, illetve a Tapolca és környéke felnőtt korú kézilabdázóinak centralizálására fektetett nagy hangsúlyt. Fontos elvként tartottuk magunk előtt azt a célkitűzést, hogy minél szélesebb körben, minél többen csatlakozzanak a rendszeres, versenyszerű kézilabdázáshoz. Létesítményi feltételeink adottak: Csermák József Városi Rendezvénycsarnok, Batsányi iskola, Városi Sporttelep, Sportház
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs ingatlanberuházás.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. szeptember-2016. június Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015 őszétől 2016 tavaszáig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: a bajnokságok kezdetéig Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015.ősz-2016. tavasz folyamatos Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: a bajnokságokhoz, versenyekhez igazodóan Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015 .december-2016. június Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. augusztus
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Tapolca város és a környékbeli általános iskoláira vonatkozóan egy olyan utánpótlás-nevelésbe kezdtünk, mely a helyi közösségekből az arra alkalmas és azt vállaló legjobb kézilabdázókat egy közösségbe verbuválva versenyzési lehetőséget biztosítottunk. Az említett iskolákban a leány kézilabda sportág a szivacskézilabdázástól kezdődően nagy hagyományokkal rendelkezik. Az iskolák kézilabda csapatai többször szerepeltek az iskolatípusuknak megfelelő régiós-országos döntőkön. A testnevelő tanárokkal és szülőkkel együttműködve a 2010/11-es évben részt vettünk az OSB bajnokságban (felsőházi rájátszásba jutottunk). Révfülöp, Badacsonytomaj, Tapolca és a Tapolca-Révfülöp vegyes csapatunk különböző korosztályokban a területi döntőkig jutott. A közös felkészülés érdekében ezeknek a csapatoknak heti két alkalommal a Tapolca Városi Rendezvénycsarnokban két szakképzett edzővel biztosítottunk edzési lehetőséget. A volt OSB csapatunk tagjai képezik a jelenlegi NB II-es junior csapat gerincét, és néhányan már a felnőtt keret tagjai is. Az NB II északnyugati csoportjában induló felnőtt csapatunk biztosítja a 14-20 éves játékosaink rendszeres versenyzési lehetőségét, míg a fiatalabb korosztályok számára a már említett iskolák segítségével iskolák közötti és kistérségi kupákat szerveztünk, szervezünk. A 2013/14-es évadban utánpótlás csapataink (egyesületi, iskolai) részt vettek a Dunántúli Serdülő Kupán. Az egyesületben folyó kézilabdás nevelés e célkitűzésünket az is segíti, hogy volt versenyzőink közül különböző korosztályokban már NB I-es utánpótlás és felnőtt tagsággal rendelkező versenyzők is vannak, akiket példaképként említhetünk a fiatal nemzedék előtt. Hogy minél hangulatosabban és minél szélesebb körben legyen lehetőségünk a kézilabda megszerettetésére, a nyári hónapokban közös táborokat szervezünk, és részt vettünk strandkézilabda versenyeken is. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén: • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása • A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. • Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A jelenleg a fiatalok körében tapasztalható „mozgásszegény” életmód (TV, számítógép, lustaság?) elleni küzdelemnek egyik nagyon fontos eleme a rendszeres, célokat maga elé tűző és azokat megvalósítani akaró közösségek kialakítása. A rendszeres edzés, mozgáslehetőség nem csak az egészséges életmód kialakítását segíti, hanem a közösség erejénél fogva az egész életről alkotott felfogást is pozitív irányba befolyásolja. A sport a közösségen keresztül olyan hatásokat gyakorol a személyiségre (erkölcs, kitartás, akaraterő, küzdeni tudás egymásért, önmagamért), amely az élet minden területén érezteti pozitív hatását. A beáramló tőke megtérül az egészségmegőrzés területén, a pozitív életszemléletben, a gazdaság közvetlenül hat a társadalmi rétegekre. Sportoló gyerekek – őket támogató felnőtt társadalom (gazdasági tényezők). Az egyre hatékonyabb, egyre nagyobb tömegeket elérő utánpótlás nevelés egyik helyi „kockázata”, hogy a tehetséges játékosok máshol, magasabb szinten folytatják sportpályafutásukat. Ez a „helyi kockázat” azonban magának a kézilabda sportágnak csak előnyére válhat, illetve valójában a magasabban kvalifikált és junior korú játékosainak a jelzett korosztályos versenyen kívül az NB II-es csapatunk ifjúsági és felnőtt csapatát képezik. A pályázati összegekből biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a bajnokságon kívüli versenyekhez is megfelelő anyagi kondíciókkal, illetve tárgyi feltételekkel rendelkezzünk. Természetesen a tehetségek felkutatása a kiválasztás elképzelhetetlenek az iskolában hagyományokkal rendelkező tornák és versenyek nélkül. Ezeken a kézilabda versenyeken az edzői teendőkkel megbízott szakembereink mint testnevelő tanárok, (iskolai csapatok edzői) amúgy is jelen vannak, így közvetlenül tudják felvenni a kapcsolatot a játékosokkal, illetve azok szüleivel. Ennek eredménye az, hogy az elmúlt 4 év utánpótlás-gondozásából fakadóan jelenleg a TVSE Női Szakosztályánál 35-40 olyan utánpótlás korú kézilabdás van, aki igazolással vagy regisztrációval rendelkezik. Területi elv: A Tapolca VSE női szakosztálya 4 éve e tekintetben új fejezetet kezdett történetében. Szakítva az elsősorban „tapolcai játékos legyen a tapolcai csapatban” elven, fontosnak tartja, hogy a kézilabda oktatásában, versenyeztetésében egyfajta központtal a Tapolca és környéke lakosainak csapata legyen. Felnőtt korú játékosaink Tapolca 30-40 km-es körzetéből tevődnek össze, olyan játékosokból, akik a sportág szeretetéért és a versenyzés minden szépségéért űzik ezt a sportot.
2015-07-24 09:55
4 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név
Születési dátum
Kategória
Lic.
Adózás módja
N. ó.
Kif. hó
0
0
Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) 0 Ft
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-07-24 09:55
5 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória
Tárgyi eszköz beruházás megnevezése
Mennyiségi egység
Mennyisé g
Egységá r
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Egyéb
Labdafogóháló, védőháló (Egyedi)
db
1
293 370 Ft
293 370 Ft
Sporteszköz
12 db bordásfal beszerzése, beépítése és felszerelése (Egyedi)
db
1
900 000 Ft
900 000 Ft
1 193 370 Ft
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás
Labdafogóháló, védőháló
Az edzések és mérkőzések helyszínéül szolgáló Csermák József Rendezvénycsarnokban a pálya rövid oldalai mentén található labdafogó hálók cserére szorulnak. A labdafogó hálók 12 évesek, mára a folyamatos használattól és igénybe vételtől elöregedtek, az edzések és a mérkőzések hatékonysága érdekében cserélni kell őket. A felület 330 m2 nagyságú.
12 db bordásfal beszerzése és felszerelése
A rendezvénycsarnok küzdőterét északról határoló falra 12 db bordásfalat tervezünk vásárolni és felszerelni. Az edzéseket a bordásfalon végzett különféle csoportos gyakorlatokkal egészítenénk ki, tennénk hatékonyabbá, színesebbé. A bordásfal nagyon hiányzik jelen pillanatban a kézilabda edzésekről.
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
827 679 Ft
8 533 Ft
17 066 Ft
853 278 Ft
365 691 Ft
1 210 436 Ft
1 218 969 Ft
2015-07-24 09:55
6 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)
Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)
Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)
U. f.
É. k.
Tervezett beruházási érték (Ft)
0 Ft
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem
2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utóf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-07-24 09:55
7 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály
Versenyengedéllyel rendelkezők száma
Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma
U7
0
0
0
Nincs
U8
0
0
0
Nincs
U9
10
0
1
Országos
U10
0
0
0
Nincs
U11
0
0
0
Nincs
U12
1
0
0
Nincs
U13
0
0
0
Nincs
U14
5
0
0
Nincs
Serdülő
14
0
0
Nincs
Ifjúsági
6
0
0
Nincs
Junior
3
0
1
Országos
Összesen
39
0
2
2015-07-24 09:55
Bajnokságban szereplő csapatok
Bajnokság legmagasabb szintje
8 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés
kézilabda cipő
pár
30
30 000 Ft
900 000 Ft
Sportfelszerelés
zokni
pár
60
1 500 Ft
90 000 Ft
Sporteszköz
wax
doboz
5
9 000 Ft
45 000 Ft
Sporteszköz
wax lemosó
db
3
6 500 Ft
19 500 Ft
Sporteszköz
mágnes tábla
db
1
12 700 Ft
12 700 Ft
Sporteszköz
nagy taktikai tábla/csapat
db
1
19 000 Ft
19 000 Ft
Sporteszköz
koordinációs létra (Egyedi)
db
2
15 000 Ft
30 000 Ft
Sporteszköz
erősítő gumikötél (Egyedi)
db
12
12 700 Ft
152 400 Ft
Sporteszköz
kapuháló
pár
1
63 500 Ft
63 500 Ft
Sporteszköz
kettlebell 1 kg-os (Egyedi)
pár
4
2 500 Ft
10 000 Ft
Sporteszköz
kettlebell 2 kg-os (Egyedi)
pár
4
3 000 Ft
12 000 Ft
Sporteszköz
kettlebell 4 kg-os (Egyedi)
pár
4
4 000 Ft
16 000 Ft
2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer
TAPE BSN 2,5 cm (Egyedi)
db
5
950 Ft
4 750 Ft
Gyógyszer
Tape BSN 4 cm
db
5
1 200 Ft
6 000 Ft
Gyógyszer
Tape BSN 5 cm
db
5
1 500 Ft
7 500 Ft
Gyógyszer
Beiersdorf Tape 4 cm
db
5
1 600 Ft
8 000 Ft
Gyógyszer
Beiersdorf Tape 5 cm
db
5
1 800 Ft
9 000 Ft
Gyógyszer
Intensive hűtő zselé
db
2
4 500 Ft
9 000 Ft
Gyógyszer
Fagyasztó spray
db
5
2 500 Ft
12 500 Ft
Gyógyszer
Jégzselé spray
db
5
2 500 Ft
12 500 Ft
Gyógyszer
Bemelegítő spray
db
3
3 000 Ft
9 000 Ft
Gyógyszer
Ragtapasz
db
10
1 500 Ft
15 000 Ft
Gyógyszer
Bemelegítő krém
db
2
4 500 Ft
9 000 Ft
Gyógyszer
Sebösszehúzó tapasz
db
2
480 Ft
960 Ft
Gyógyszer
Melegtapasz (2db-os)
db
2
2 000 Ft
4 000 Ft
Gyógyszer
Ló krém
db
1
7 000 Ft
7 000 Ft
Diagnosztikai eszköz
Tapelési DVD
db
1
2 500 Ft
2 500 Ft
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés
Korosztály
Bérleti díj / óra (Ft)
Igénybevétel (óra/hó)
Hónapok száma az évadban
Igénybevett órák száma/évad
Bérleti díj összesen (Ft)
Csermák József Rendezvénycsarnok
Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9
3 000 Ft
24
10
240
720 000 Ft
Sportház
Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9
2 000 Ft
10
2
20
40 000 Ft
Batsányi Iskola
Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9
3 000 Ft
3
4
12
36 000 Ft
2015-07-24 09:55
9 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név
Kategória
Adózás módja
N. ó.
Kif. hó
Bruttó juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Antal Lászlóné
Edző
Normál
4
9
60 000 Ft
16 800 Ft
691 200 Ft
Mile Pál
Edző
Normál
4
9
60 000 Ft
16 800 Ft
691 200 Ft
2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név
Születési idő
Licensz
Foglalkoztatott korosztály
Antal Lászlóné
1956-09-22
C
U12, U14, U9
Mile Pál
1962-05-14
C
Ifjúsági, Junior, Serdülő
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím
Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
1 370 100 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
116 710 Ft
Személyszállítási költségek
1 000 000 Ft
Nevezési költségek
378 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
870 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
80 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
796 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
1 382 400 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összesen
7 493 210 Ft
2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
6 723 096 Ft
69 310 Ft
138 621 Ft
6 931 027 Ft
770 114 Ft
7 631 831 Ft
7 701 141 Ft
2015-07-24 09:55
10 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése
Oktatók várható személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb várható költségek (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-07-24 09:55
11 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése
Oktatók várható személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb várható költségek (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
0 Ft
2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2015-07-24 09:55
12 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése
Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Összesen
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
17 066 Ft
17 066 Ft
8 533 Ft
25 599 Ft
Utánpótlás-nevelés
138 621 Ft
138 621 Ft
69 310 Ft
207 931 Ft
Összesen
233 530 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím
Feladat leírása
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
Utánpótlásnevelés
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
2015-07-24 09:55
13 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24.
2015-07-24 09:55
14 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Ács Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24.
2015-07-24 09:55
15 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
2015-07-24 09:55
16 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:52:58
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:53:10
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:53:20
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 14:15:21
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájlok száma: 6 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:50:31
Egyéb dokumentumok
Fájlok száma: 0
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
Fájlok száma: 0
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
Fájlok száma: 0
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 0
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:43:42
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:43:50
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:44:00
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:44:27
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Fájlok száma: 0
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24.
2015-07-24 09:55
17 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegysé g
Megjegyzé s
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output indikátorok Teljes szakember állomány
fő
2
3
50%
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
2
3
50%
Edzőtáborok száma
db
1
2
100%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
1
1
0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
1
1
0%
Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése
Mértékegysé g
Megjegyzé s
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19
fő
0%
U18
fő
0%
U17
fő
0%
U16
fő
0%
U15
fő
0%
Egyéb indikátorok Junior
fő
3
4
33%
Ifjúsági
fő
6
8
33%
Serdülő
fő
14
16
14%
2015-07-24 09:55
18 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Közvetlen támogatás
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás
Önerő
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás
Személyi jellegű
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás
827 679 Ft
8 533 Ft
17 066 Ft
853 278 Ft
365 691 Ft
1 210 436 Ft
1 218 969 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)
827 679 Ft
8 533 Ft
17 066 Ft
853 278 Ft
365 691 Ft
1 210 436 Ft
1 218 969 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből utófinanszírozott
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
6 723 096 Ft
69 310 Ft
138 621 Ft
6 931 027 Ft
770 114 Ft
7 631 831 Ft
7 701 141 Ft
Képzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből általános képzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
- ebből szakképzés
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen
7 550 775 Ft
77 843 Ft
155 687 Ft
7 784 305 Ft
1 135 805 Ft
8 842 267 Ft
8 920 110 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 0 Ft
2015-07-24 09:55
Tárgyi 15 000 Ft
Utánpótlás 10 000 Ft
Képzés 0 Ft
Összesen 25 000 Ft
19 / 20
be/SFPHPM01-03261/2015/MKSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab) Címpéldány vagy aláírás minta tapolca_alairasi_1430229190.pdf Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2015-04-28 15:53:10) e7eaa05e54968f7e36b479f7667c0adc0ee9c40a77277050fa97fded944c120c Egyéb dokumentumok tapolca_kettlebellindoklasa_1433951214.pdf Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2015-06-10 17:46:54) 22b62c993e81e732a4d453a79ef3a5e86d783d36aca68e60545213c46e0f1c6a tapolca_tulajdonosihozzajarulas_1433951383.pdf Hiánypótlás melléklet, 459 Kb, 2015-06-10 17:49:43) 8483cfaae1aec1fbed8c96a4ceb01105552967acf9205386cdb8e2b40ca20146 tapolca_bordasfalaoldal_1433951418.pdf Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2015-06-10 17:50:18) 02e155b4dd8d2e194497f71e697b9a8fd0542522368d528dbed6aa124ea879b5 tapolca_bordasfalboldal_1433951423.pdf Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2015-06-10 17:50:23) 65a3d64a6c1ae9e41158f8a756d4115b875895c13a326d2d183c3d228152dba3 tapolca_nyilatkozatketszakaszosbo_1433951431.pdf Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2015-06-10 17:50:31) 967639385e6e2eda1381ef9b3d7b1f74fd281fa02dde3dbd483622ad8d466b46 tapolcakezi_bordasfalbeepitese_1430313259.docx Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-29 15:14:19) d8c2e6e683a7c6d06ec6009f04a4919bef4a5b77c63070daabb42f5cfcfa2258 Nyilvántartó hatóság igazolása tapolca_birosagi_1430229178.pdf Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-28 15:52:58) 6ff03caaca5f526e54d8fae8710ad0d8f460e961923587fefe3b237aaf7da4cb A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat tapolcakezi_atutalasi_1430309721.pdf Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2015-04-29 14:15:21) 5d165bf06bf906b63d7269c7e4d12f79c4b7012facbeed2ce3fd6019dc0667fe Köztartozásmentes adózó tapolca_nav0_1430229200.pdf Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2015-04-28 15:53:20) 341df261120da26dd330af35e8e7e790bb238a5de764ae68af156049b1c75f7b Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951030.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:43:50) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951040.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:44:00) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951022.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:43:42) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951067.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:44:27) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51
2015-07-24 09:55
20 / 20