MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015‐ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Bevételek Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 MOB működési és szakmai támogatás MOB EYOF 2015. évi felkészülés MOB EYOF 2017. évi felkészülés MOB ORV 2015 Gerevich ösztöndíjrendszer támogatás (nettó) Kiemelt edző támogatási rendszer Tagdíj bevétel Licence bevétel kb:
150 000 000 Ft 44 000 000 Ft 850 000 Ft 2 000 000 Ft 800 000 Ft 6 600 000 Ft 7 200 000 Ft 545 000 Ft 2 500 000 Ft
Összesen
214 495 000 Ft
Tervezett bevételi oldal ÖSSZESEN: 214 495 000 Ft A költségvetés tervezet 6 bevételi sorának megbontása: I. Kiemelt Sportágfejlesztés, KSF 4., támogatás megbontása: A MOB‐bal történt előzetes egyeztetés alapján, a KSF 4. Támogatás 5 elkülönülő projektre bomlik: Projekt elnevezése Szövetségi működés Verseny, edzőtábor Versenyrendezés Utánpótlás Szalontay Sándor olimpiai felkészülése
33 950 000 Ft 40 740 000 Ft 30 200 000 Ft 36 950 000 Ft 8 160 000 Ft 150 000 000 Ft
II.
MOB támogatás megbontása
Az MKSZ 2015. évben a MOB‐tól 44 millió forint állami támogatásban részesül. Támogatási cél Működési támogatás Alaptámogatás Szakmai támogatás
8 000 000 Ft 2 000 000 Ft 19 000 000 Ft 1
Olimpiai felkészülés – Rio 1. Olimpiai felkészülés – Rio 2.
2 000 000 Ft 13 000 000 Ft 44 000 000 Ft
A 44 millió forintból 8 millió működésre, míg 36 millió szakmai célokra fordítandó. III. MOB EYOF 2015. évi felkészülés A MOB a 2015. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál felkészülési versenyeire összesen 850 000 Ft támogatásban részesíti az MKSZ‐t. IV. MOB EYOF 2017. évi felkészülés A MOB a 2015. évi EYOF felkészülési támogatással párhuzamosan a 2017. évi felkészülés keretösszegét is biztosítja, így az MKSZ a két támogatásra egy időben szerződik, a két keretösszeg folyósítására ebben az évben kerül sor. V. MOB ORV 2015. A MOB a 2015. évi Olimpiai Reménységek Versenyére (ORV) ebben az évben 800 000 Ft támogatást folyósít az MKSZ részére. VI. Gerevich ösztöndíj rendszer A Gerevich ösztöndíj rendszer keretében 6,6 millió forint éves, nettő keretösszeg kell, hogy megosztásra kerüljön. Fontos: A Gerevich ösztöndíj rendszer nettó összegeket jelent a támogatott sportolók, vagy szakemberek számára. VII. Kiemelt edző támogatási rendszer A kiemelt edző támogatási rendszer keretében 7,2 millió forint éves, nettó keretösszeg kell, hogy megosztásra kerüljön. Fontos: A kiemelt edző támogatási rendszer nettó összegeket jelent a támogatott szakemberek számára. VIII. Tagdíj megbontás A 2015‐ös évben a következő tagdíj bevételekkel számol az MKSZ. 109 sportszervezet x 5000 Ft = 545 000 Ft IX. Licensz díj megbontás A 2015‐ös évben a következő licensz díj bevételekel számol az MKSZ. Nagyjából 1000 fővel, átlagosan 2500 Ft‐os díjjal számolva a bevétel összesen: 2 500 000 Ft KIADÁSOK Tervezett kiadási oldal ÖSSZESEN: 214 495 000 Ft 1.) és 2.) pontok: Az MKSZ elnöksége a bevételi oldal fent ismertetett keretösszegét, az alábbi költségvetési irányelvek szerint javasolja a tagságnak elfogadásra.
Az a.)‐tól a d.) pontig a kiadás mind a Kiemelt sportágfejlesztési támogatás (KSF 4), mind a MOB működési és szakmai támogatást magában foglalja: Összesen: 194 000 000 Ft. 2
Bontásban: a.) szövetségi működés
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Szövetségi működés Főtitkár Könyvelés Kommunikáció Kommunikáció egyéb költségek Szakmai stáb (1 fő MKSZ + 3 fő szakági szakártő) Web design ‐ fejlesztés Működés jogi támogatása + szervezeti átalakítás, új alapszabály Raktározás / szállítás Egyéb költségek
Összesen
Összesen 5 376 000 Ft 8 772 000 Ft 2 400 000 Ft 6 000 000 Ft 9 000 000 Ft 467 360 Ft 3 000 000 Ft 1 075 200 Ft 5 859 440 Ft 41 950 000 Ft
b.) válogatott versenyeztetése, edzőtábor II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Válogatott versenyeztetése, edzőtábor Országút Pálya MTB / XCO BMX Para Triál DH / 4X Terem Cyclo‐cross
Összesen 18 780 000 Ft 9 160 000 Ft 20 600 000 Ft 6 870 000 Ft 3 665 000 Ft 3 665 000 Ft 5 500 000 Ft 3 200 000 Ft 460 000 Ft 71 900 000 Ft
c.) versenyrendezés III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Versenyrendezés OB rendezése Diákolimpia Országút 5 100 000 Ft 2 700 000 Ft Pálya 600 000 Ft MTB (XCO OB és XCM) 3 600 000 Ft 3 100 000 Ft BMX 1 000 000 Ft 2 500 000 Ft Para 200 000 Ft Triál 2 500 000 Ft DH / 4X 1 500 000 Ft Terem 400 000 Ft
E/F Olimpiai kvótaszerzés Bajnokság elősegítése Összesen 500 000 Ft 15 000 000 Ft 23 300 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 4 000 000 Ft 11 200 000 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 400 000 Ft 3
9. Cyclo‐cross
600 000 Ft
15 500 000 Ft 8 300 000 Ft
0 Ft 1 000 000 Ft
600 000 Ft
19 000 000 Ft 43 800 000 Ft
d.) utánpótlás, tömegbázis építés IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Utánpótlás, tömegbázis építés Országút Pálya MTB BMX Para Triál DH / 4X Terem Cyclo‐cross
Pályázatok alapján kluboknak 7 200 000 Ft 1 000 000 Ft 15 200 000 Ft 9 450 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 36 350 000 Ft
3‐tól 5.) pontokig: MOB EYOF 2015. (850 000 Ft ) és 2017. (2 000 000 Ft), valamint ORV (800 000 Ft) támogatások: Összesen: 3 650 000 Ft
e.) Gerevich ösztöndíj Gerevich Országút / pálya MTB BMX havi összeg
250 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 550 000 Ft
Éves összeg
6 600 000 Ft
Részletes bontásban:
Sportág: kerékpár Ssz.
Sportoló neve:
Egyesület:
Versenyszám:
Javasolt havi ösztöndíj:
1. Bujáki Bence
Veszprémi Spartacus SE
BMX
60 000
2. Szoboszlai Patrik
Lőrinc 2000 SE
BMX
40 000
3. Benkó Barbara
FOCUS XC TEAM
MTB XCO
40 000 4
Dósa Eszter lemondta válogatottságát
helyette az MMTBSZSZ jelöl ki új ösztöndíjast
40 000
5. Juhász Zsolt
Waberer's Areus MTB Team MTB XCO
40 000
6. Parti András
Waberer's Areus MTB Team MTB XCO
40 000
7. Dér Zsolt
Untensilnord
országúti
60 000
8. Kusztor Péter
AMPLATZ BMC
országúti
60 000
9. Lovassy Krisztián
Team Differdange‐Losch
országúti
60 000
Dr. Bátorfi‐Agria KTK
pálya
70 000
Összesen:
4.
10. Szalontay Sándor
510 000
Sportág: kerékpár Ssz. Edző, sportszakember neve:
Egyesület, Szövetség: Versenyszám:
1. Valter Tibor
Javasolt havi ösztöndíj:
CUBE‐Csömör
XCE
40 000
Összesen:
40 000
Gerevich ösztöndíj az MKSZ részére havonta: 550 000 Ft 6.) Pont Összesen:
6 600 000 Ft
7.) pont: Kiemelt edző Kiemelt edző Országút / pálya – Stubán Ferenc MTB – Benkó László BMX
300 000 Ft / hó 300 000 Ft / hó 0 Ft
Éves összeg:
7 200 000 Ft
Összesen:
7 200 000 Ft
5
8.‐9.) pontok: költségvetési tartalék: Tagdíj: 545 000 Ft Licence díj: 2 500 000 Ft Összesen:
3 045 000 Ft
Polony István Elnök Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Budapest, 2015. május 15.
6
