mkosz

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Gazdálkodási formakód

113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

22198499-2-18

Bankszámlaszám

12094507-01212304-00100000

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

9700

Város

Szombathely

Közterület neve

Markusovszky L

Közterület jellege

út

Házszám

8

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám

9700

Város

Szombathely

Közterület neve

Markusovszky L

Közterület jellege

út

Házszám

8

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 94 513 760

Honlap

www.szombathelyisport.hu E-mail cím

Fax

+36 94 513 760 [email protected]

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Rácz Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 385 06 95

E-mail cím

[email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Poller Edina

+36 20 520 92 75

E-mail cím [email protected]

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Savaria Arena

Szombathely Megyei Jogú Város P.H.

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

12

Felk. és versenyeztetés

Nagy Lajos Gimnázium tornaterem


Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

18


Szombathelyi Gépipari SzKI tornaterem


Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

11


Kereskedelmi és Vendéglátói SZKI


Szombathelyi Szolgáltatási és Szakképzési Centrum

5

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2005-07-28 A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2005-08-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

2016-11-18 11:46

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

196,68 MFt

204,992 MFt

181 MFt

Állami támogatás

6,11 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

152,02 MFt

160,929 MFt

109,175 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

49,02 MFt

71,098 MFt

77 MFt

Egyéb támogatás

26,45 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

430,28 MFt

437,019 MFt

367,175 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

185,8 MFt

196,682 MFt

143,351 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

95,39 MFt

92,55 MFt

85,746 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

122,08 MFt

121,592 MFt

110,313 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

26,73 MFt

26,391 MFt

27,765 MFt

Összesen

430 MFt

437,215 MFt

367,175 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-11-18 11:46

2 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

3 465 990 Ft

69 320 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 611 053 Ft

272 221 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

190 444 331 Ft

3 808 887 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

76 334 010 Ft

1 526 680 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

101 747 Ft

2 035 Ft

Közreműködői díj

2016-11-18 11:46

3 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2010-ben alakult, 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola jogutódjaként 11 szakosztállyal működik. Ezen keretek között dolgozik a kosárlabda szakosztály fiú és a leány szakága. A leány kosárlabda szakosztály 2009 évben alakult, az akkor megszűnt Savaria BC utánpótlás csapatait vette át a Rajczy Imre Sportiskola. A Szakosztály tevékenysége a leány kosárlabdázó utánpótlás nevelésére, U11, U12, U13, U15, és U17 korosztályokban az edzési és a versenyzési lehetőségek biztosítására terjed ki. A fiú kosárlabda szakosztály alapítója volt a Rajczy Imre Sportiskolának. Sportszervezetünk fontos szerepet tölt be a szombathelyi fiú utánpótlás képzésében. Háromoldalú megállapodásunk, mely az utánpótlás képzési szintek szerinti felosztásáról a Falco KC Szombathely Kft-vel és a Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE-vel köttetett, értelmében az alábbi tevékenységet végzünk: Az U12 korosztályban a Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE előkészítő csoportjaiból érkező játékosokból saját csapatok szervezése minőségi edzése és versenyeztetése. Kiválasztás és csoportkialakítás az U14 korosztályban. Minőségi, tervezett munka – sportági alapképzés - az U14-es csoporttal. Az U16 és U18 korosztályban akadémiai szintű képzés, edzési – sportági speciális képzés – és versenyzési lehetőséget biztosítása a legtehetségesebbeknek. Az akadémiai korosztályokban elért kiemelkedő eredményeink: 2013 évben U16 bajnokság 3. hely 2013 évben U18 bajnokság 1. hely 2014 évben U16 bajnokság 5. hely 2014 évben U18 bajnokság 1. hely 2015 évben U16 bajnokság 4. hely 2015 évben U18 bajnokság 6. hely 2016 évben U18 bajnokság 5. hely Felkészülésre és versenyeztetésre rendelkezésünkre álló sportlétesítmények: Nagy Lajos Gimnázium tornaterme és konditerme Kereskedelmi és Vendéglátói SzKI Savaria Aréna nagycsarnok (Sugár u.) Savaria Aréna kiscsarnok (Sugár u.) Gépipari SZKI Zrínyi Ilona Ált. Isk. Hefele Menyhért Szakközépiskola Paragvári utcai Ált. Isk. Brenner János Általános Iskola és Gimnázium Savaria Aréna konditerem Sugár u. élőfüves és atlétikai pálya

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Szombathely, Sugár út 18. szám alatt lévő Sportkomplexum napi rendszerességgel biztosít első osztályú kosárlabda csapatok és egyesületek számára edzés lehetőséget, valamint bajnoki és nemzetközi mérkőzések számára helyszínt. Ez azonban a csarnok egyes elemeire nézve nagyobb mértékű amortizációt okozott, mint az várható volt. Pályázatunk alapja a már meglevő és 2015. évben sikeresen fejlesztett, nemzetközi szintű Arena Savaria épülettömbhöz tartozó Munkacsarnok és szociális blokkjainak felújítása. Ehhez kapcsolnánk hozzá egy új, emeletráépítéssel megvalósuló, sportolók számára speciálisan berendezett, könnyűszerkezetes sportszállást és rehabilitációs, regeneráló blokkot, a Metodikai központot. Alapvetően a beruházásaink célja, hogy a magyar kosárlabdasport számára - beleértve a hazai junior és felnőtt válogatott csapatokat is - olyan komplex létesítményt kínálhassunk, ahol a hitelesített pályákon a felkészülést, a rehabilitációt és a mérkőzéseket egy helyen tudjuk majd megvalósítani. Azonos időben és helyen akár 4-5 csapat egyidejű edzését, étkeztetését és szállását is tudnánk egy létesítményen belül biztosítani. A felkészülések ideje alatt szerzett kisebb sérülések, húzódások gyors regeneratív helyreállítására egy olyan egyedülálló, sport rehabilitációs blokkot kívánunk megvalósítani melyekhez szükséges speciális eszközöket pályázat útján kívánunk biztosítani. Tervünk megvalósulása esetén jelentős megtakarítást érünk el az utaztatásban, a szállásban és az étkeztetésben egyaránt. Ezzel időt takarítunk meg és megfelelő pihenést biztosítunk a csapatoknak.Közel 50-55 fő elszállásolására alkalmas zártrendszerű sportszolgáltatást biztosíthatunk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Feladatok: 1, Első lépcsőben a Munkacsarnokban már meglévő szociális blokkok öltözőit és a folyosók felújítását tervezzük, azért mert ezen épületgépészeti blokkok képezik a második ütemben tervezett emeleti szálláshelyek gépészeti alapszerelvényezését. 2, A már meglevő -és tetőfelújításra váró közlekedőfolyosó és szociális blokk 60 m x 8 m-es sávalapozású épületrészére tervezünk egy 480 m2-es könnyűszerkezetes sportszálló ráépítését. Ezzel a költségeinket csökkentenénk, mivel a javítás és födémszigetelés, valamint a felülvilágítók cseréjének költségeit megtakarítanánk. 3, A régi Sportmotel helyiségeit össze kívánjuk kötni a ráépített szobákkal és a lépcsőházzal. 4, A lépcsőházból nyílna a sport rehabilitációs helyiség, mely a Regionális Sportorvosi blokkra nyílna. Drlaser 200, jégfürdő, tangentorkád és Bemer mágnes terápiás ágyak beszerzésével biztosítanánk az azonnali sérülések regenerálását. 5, A munkacsarnokhoz épült sportszállások HMV ellátását napkollektorokkal biztosítanánk, a nyílászárókat korszerűbbekre cserélnénk, valamint a kialakított függőfolyosón át láthatóvá tehetnénk az edzéseket. 6. A homlokzatszigetelést javítanánk az új ráépítésnek megfelelő technológiával. Mindezek megvalósulását követően a következő szolgáltatásokat tudnánk nyújtani: - 4-5csapatos tornák - hazai és nemzetközi junior és felnőtt mérkőzések lebonyolítása felkészülések, edzőtáborok lebonyolítása - saját kisbuszokkal történő szállítás kondíciós edzések, videó elemzések, helyben történő étkezés, regenerálás 3 féle terápiával - sportorvosi vizsgálat kültéri rekortán futópályák - szomszédos országok számára is kitűnő sportszállási lehetőség 50-55 főre (cseh, osztrák, szlovén, szerb, horvát, szlovák).

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportszervezetünk programjában kitűzött céljainkat időarányosan sikerült megvalósítanunk. Leány szakosztály:Az edzések számának mennyiségi növelése tekintetében újabb előrelépést sikerült tennünk. U17 és U15 korosztályokban megteremtettük a heti három alkalommal történő délelőtti foglalkozások lehetőségét. Sajnos a csapatból csak a közoktatási típusú sportosztályba járók tudnak ezeken rendszeresen részt venni. Az előző években a sportágfejlesztési program adta lehetőségekkel sikerült az edzés és mérkőzés felszerelések mennyiségi és minőségi fejlesztése. Az edzők tevékenységének méltányosabb anyagi elismerése tekintetében nagy lépést sikerült tennünk. Az elért színvonalnak a megtartása a jövőben is kiemelt célunk. További fejlesztésre az edzésóraszámok emelkedéséből adódóan lehet szükség. Versenyeztetés területén négy korosztályban indítottunk csapatot az MKOSZ versenyrendszerében. Célunk, hogy a hazai bajnokságokban minden korosztályban indítsunk csapatot és bekerüljünk a legjobbak közé. Ebben az évben Tini-ben és U19-ben nem sikerült csapatot indítanunk, viszont biztató, hogy serdülő korosztályban két versenyeztetett csoportunk is volt. Fiú szakosztály:A személyi feltételeinek javítása területén az egy fő atléta és egy fő kondicionáló szakember bevonása a munkánkba teljesült. A terembérleteknél a minőség növelése területén sikerült előre lépni, de az akadémiai csoportok tekintetében további feladataink vannak. Felszerelések területén, elkezdtük korszerű eszközök beszerzését és az elhasználódott felszerelések cseréjét. Fontos feladat, hogy bázisunkat úgy alakítsuk ki, hogy ott a kosárlabdázók képzéséhez szükséges felszerelések rendelkezésre álljanak.Fontosnak érezzük, hogy meg tudtuk valósítani edzőink óradíjainak emelését. Felelősségteljes gazdálkodásunknak köszönhetően, sportszervezetünknek nincsenek tartozásai, edzőink a bérüket mindig pontosan megkapták.A versenyeztetés területén lévő hiányosságainkat, jórészt pótolni tudtuk: U16 korosztályban elindultunk az EYBL Nemzetközi Kupában. U14, U16 és U18 korosztályban sikerült nemzetközi tesztmérkőzéseket játszanunk, elsősorban Ausztriában, de volt Szlovén és Horvát lehetőség is a gyakorlásra.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Szombathely lakosságának egyik szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe sem. Pályázatunk megvalósítása után létesítményünk és szolgáltatásaink a régióban és a külföldi partnereknél egyaránt kiemelkedőek lesznek, ezáltal mind városunknak, mind az MKOSZ-nek a pozitív megítélése növekedhet.

2016-11-18 11:46

4 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott pozíció megnevezése

Végzettsé g

Adózás módja

Havi munkaóra

Kif. hó

Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Pénztáros

Középfokú

Egyéb

160

12

200 000 Ft

57 000 Ft

3 084 000 Ft

Adminisztrátor

Középfokú

Egyéb

20

11

50 000 Ft

10 000 Ft

660 000 Ft

Könyvelő

Középfokú

Egyéb

160

12

200 000 Ft

57 000 Ft

3 084 000 Ft

340

35

450 000 Ft

124 000 Ft

6 828 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét Pozíció megnevezése

Indoklás

Pénztáros

Sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges pozíció.

Adminisztrátor


Könyvelő


2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj


Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 362 010 Ft

34 660 Ft

69 320 Ft

3 465 990 Ft

3 465 990 Ft

6 897 320 Ft

6 931 980 Ft

2016-11-18 11:46

5 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Személyszállítási eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 19+1 fős busz

Mennyiségi egység db

Mennyisé g 1

Egységár

19 036 030 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 19 036 030 Ft

19 036 030 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 19+1 fős busz

Indoklás Sportfejlesztési programunk megvalósításához vásárolnánk a buszt. A sportolók szállításához szükséges beruházás.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



13 202 722 Ft

136 111 Ft

272 221 Ft

13 611 053 Ft

5 833 308 Ft

19 308 251 Ft

19 444 362 Ft

2016-11-18 11:46

6 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Munkacsarnok Metodikai központ létrehozása emeletráépítés meglévő épületre 540m2 (vendégszobák és szociális blokk kialakításával kulcsrakész állapotra szerelve, engedélyeztetéssel)

2016-10-01

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) 2017-06-30

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É. k.

2017-06-30

Tervezett beruházási érték (Ft)

266 350 000 Ft

266 350 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Munkacsarnok Metodikai központ létrehozása emeletráépítés meglévő épületre 540m2 (vendégszobák és szociális blokk kialakításával kulcsrakész állapotra szerelve, engedélyeztetéssel)

Beruházás címe

9700 Szombathely Sugár út 18

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma 2313

Indoklás

A Szombathely, Sugár út 18. szám alatt lévő úgynevezett Sugár úti Sportkomplexum napi rendszerességgel biztosít első osztályú kosárlabda csapatok és egyesületek számára edzéseket, valamint bajnoki és nemzetközi mérkőzéseket. Ez azonban a csarnok egyes elemeire nézve nagyobb mértékű amortizációt okozott, mint az várható volt. Pályázatunk alapja a már meglevő és 2015. évben sikeresen fejlesztett, nemzetközi szintű Arena Savaria épülettömbhöz tartozó Munkacsarnok és szociális blokkjainak felújítása. Ehhez kapcsolnánk hozzá egy új, emeletráépítéssel megvalósuló, sportolók számára speciálisan berendezett, könnyűszerkezetes sportszállást és rehabilitációs, regeneráló blokkot, a Metodikai központot. Alapvetően a beruházásaink célja, hogy a magyar kosárlabdasport számára beleértve a hazai junior és felnőtt válogatott csapatokat is - olyan komplex létesítményt kínálhassunk, ahol a hitelesített pályákon a felkészülést, a rehabilitációt és a mérkőzéseket egy helyen tudjuk majd megvalósítani.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

184 731 001 Ft

1 904 443 Ft

3 808 887 Ft

190 444 331 Ft

81 618 999 Ft

270 158 887 Ft

272 063 330 Ft

2016-11-18 11:46

7 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

31

0

2

Országos

U12

17

0

2

Országos

U14

45

0

2

Országos

U16

35

0

3

Országos

U18

17

0

2

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

145

0

11

2016-11-18 11:46

Bajnokságban szereplő csapatok

Bajnokság legmagasabb szintje

8 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot?

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

Bemelegítő mez (verseny)

db

60

10 160 Ft

609 600 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda mez/nadrág garn.

szett

120

20 320 Ft

2 438 400 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

db

50

30 480 Ft

1 524 000 Ft

Sportfelszerelés

Póló

db

145

5 080 Ft

736 600 Ft

Sportfelszerelés

Sporttáska nagy

db

6

12 700 Ft

76 200 Ft

Sporteszköz

Kosárlabda versenylabda, 6-os, 7-es

db

60

22 860 Ft

1 371 600 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevétel (óra/hó)

Hónapok száma az évadban

Igénybevett órák száma/évad

Bérleti díj összesen (Ft)

Gépipari SzKI

U11, U12, U14, U16, U18

6 985 Ft

76

11

836

5 839 460 Ft

Ker.és vendéglátói SZKI

U11, U12, U14, U16

5 080 Ft

32

11

352

1 788 160 Ft

Nagy Lajos Gimnázium

U12, U14, U16, U18

6 350 Ft

82

11

902

5 727 700 Ft

Paragvári Utcai Ált. Isk.

U11, U12, U14

5 715 Ft

22

11

242

1 383 030 Ft

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

U11

5 715 Ft

6

11

66

377 190 Ft

Hefele M. SZKI

U11, U12

6 350 Ft

12

11

132

838 200 Ft

Bolyai J. Ált isk és Gimn

U18

7 620 Ft

6

11

66

502 920 Ft

Brenner J. Ált. Isk.

U11, U12, U14

8 890 Ft

24

11

264

2 346 960 Ft

Mérkőzések pályabérlete

U11, U12

10 000 Ft

12

1

12

120 000 Ft


U14

12 000 Ft

45

1

45

540 000 Ft


U16, U18

15 000 Ft

100

1

100

1 500 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása

Sportszakember neve

2015/16 idény működősi engedély száma

Koro.

Adózás módja

Havi ó.

Kif. hó

Edző

Váradi Kornél

20154499001

U16, U18

Egyéb

40

11

Edző

Hollósy Tibor

20155525001

U16, U18

Egyéb

40

Edző

Svajda Gábor

20154552002

U16, U18

Egyéb

160

2016-11-18 11:46

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó )


200 000 Ft

40 000 Ft

2 640 000 Ft

11

120 000 Ft

29 160 Ft

1 640 760 Ft

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

9 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása

Sportszakember neve

2015/16 idény működősi engedély száma

Edző

Váradiné Szarka Ildikó

20154557001

Edző

Simon Bence

Edző

Koro.

Adózás módja

Havi ó.

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)


U14

Egyéb

40

11

150 000 Ft

30 000 Ft

1 980 000 Ft

20154575001

U14

Egyéb

40

11

120 000 Ft

29 160 Ft

1 640 760 Ft

Biró Zsófia

20154556002

U11, U12

Egyéb

40

11

120 000 Ft

24 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

Szarka Zsuzsanna

20154047002

U14

Egyéb

40

11

130 000 Ft

26 000 Ft

1 716 000 Ft

Edző

Für Attila

20155411001

U14, U16

Egyéb

40

11

120 000 Ft

29 160 Ft

1 640 760 Ft

Edző

Magyar Gyöngyi

20155519001

U14, U16

Egyéb

40

11

120 000 Ft

26 000 Ft

1 606 000 Ft

Edző

Szabó László

20155313001

U14, U16

Egyéb

40

11

80 000 Ft

16 000 Ft

1 056 000 Ft

Edző

Hegyiné Szávai Beatrix

20154026002

U12

Egyéb

40

11

110 000 Ft

22 000 Ft

1 452 000 Ft

Edző

dr. Wothné Edelényi Edina

20154801001

U11, U12

Egyéb

40

11

110 000 Ft

22 000 Ft

1 452 000 Ft

Edző

Laki Ádám

20155550001

U16, U18

Egyéb

40

11

120 000 Ft

24 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

Pichler Gergely

20155522001

U11, U12

Egyéb

40

11

50 000 Ft

10 000 Ft

660 000 Ft

Vezető edző

Váradi Attila

20154499001

U11, U12, U14, U16, U18

Egyéb

40

12

180 000 Ft

36 000 Ft

2 592 000 Ft

Edző

Horváth Attila

20155764001

U11, U12

Egyéb

40

11

80 000 Ft

19 440 Ft

1 093 840 Ft

Erőnléti edző

dr. Trzaskoma Lukas

0

U11, U12, U14, U16, U18

Egyéb

40

11

60 000 Ft

12 000 Ft

792 000 Ft

Egyéb

Kamarás Ákos

0

U11, U12, U14, U16, U18

Egyéb

40

12

170 000 Ft

34 000 Ft

2 448 000 Ft

Edző

Kozma Tamás

20154190001

U14, U16

Egyéb

40

11

40 000 Ft

8 000 Ft

528 000 Ft

Edző

Börzsönyi Judit

0

U11, U12

Egyéb

40

11

80 000 Ft

16 000 Ft

1 056 000 Ft

Egyéb

Pankár Tibor

0

U11, U12, U14, U16, U18

Egyéb

40

8

50 000 Ft

10 000 Ft

480 000 Ft

Egyéb

dr. Lazáry Györgyné

0

U11, U12, U14, U16, U18

Egyéb

40

8

60 000 Ft

12 000 Ft

576 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 756 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

618 000 Ft

Személyszállítási költségek

5 199 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 656 200 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

265 650 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

20 963 620 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

10 848 557 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

33 818 120 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

82 525 547 Ft

2016-11-18 11:46

10 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ 2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



74 043 990 Ft

763 340 Ft

1 526 680 Ft

76 334 010 Ft

8 481 557 Ft

84 052 227 Ft

84 815 567 Ft

2016-11-18 11:46

11 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-18 11:46

12 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Szaképzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-18 11:46

13 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Versenyeztetés 2016/17 évad - Versenyeztetés költségei Jogcím

Tervezett költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

110 000 Ft

Összesen

110 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



98 695 Ft

1 017 Ft

2 035 Ft

101 747 Ft

11 305 Ft

112 035 Ft

113 052 Ft

2016-11-18 11:46

14 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

69 320 Ft

69 320 Ft

34 660 Ft

103 980 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

272 221 Ft

272 221 Ft

136 111 Ft

408 332 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

3 808 887 Ft

3 808 887 Ft

1 904 443 Ft

5 713 330 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 526 680 Ft

1 526 680 Ft

763 340 Ft

2 290 020 Ft

Versenyeztetés

2 035 Ft

2 035 Ft

1 017 Ft

3 052 Ft

Összesen

8 518 714 Ft

8 518 714 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)


Tárgyi utófinanszírozott


Utánpótlás-nevelés


Versenyeztetés


2016-11-18 11:46

15 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szombathely, 2016. 11. 18.

2016-11-18 11:46

16 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Rácz Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Szombathely, 2016. 11. 18.

2016-11-18 11:46

17 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-11-18 11:46

18 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Mellékletek Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-28 17:57:07 Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)


Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)


(80 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-11-03 14:16:38 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 7 Utolsó feltöltés: 2016-11-18 10:46:20 Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-04-29 11:43:30 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: 2016-11-16 10:56:10 Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások


Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók


A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése


A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)


A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.


2016-11-18 11:46

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

19 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: 2016-11-18 10:20:23 Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-11-03 14:13:35

Kelt: Szombathely, 2016. 11. 18.

2016-11-18 11:46

20 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok Teljes szakember állomány

fő

21

21

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

17

21

24%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0% 17

25

47% 0%

35

30

-14% 0%

Egyéb indikátorok 0% 0% 0%

2016-11-18 11:46

21 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj


Teljes támogatás

Önerő


Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

3 362 010 Ft

34 660 Ft

69 320 Ft

3 465 990 Ft

3 465 990 Ft

6 897 320 Ft

6 931 980 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

197 933 722 Ft

2 040 554 Ft

4 081 108 Ft

204 055 384 Ft

87 452 308 Ft

289 467 138 Ft

291 507 692 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 202 722 Ft

136 111 Ft

272 221 Ft

13 611 053 Ft

5 833 308 Ft

19 308 251 Ft

19 444 362 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

184 731 001 Ft

1 904 443 Ft

3 808 887 Ft

190 444 331 Ft

81 618 999 Ft

270 158 887 Ft

272 063 330 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

74 043 990 Ft

763 340 Ft

1 526 680 Ft

76 334 010 Ft

8 481 557 Ft

84 052 227 Ft

84 815 567 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

98 695 Ft

1 017 Ft

2 035 Ft

101 747 Ft

11 305 Ft

112 035 Ft

113 052 Ft

Összesen

275 438 418 Ft

2 839 571 Ft

5 679 143 Ft

283 957 132 Ft

99 411 159 Ft

380 528 720 Ft

383 368 291 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 10 000 Ft

2016-11-18 11:46

Tárgyi 50 000 Ft

Utánpótlás 10 000 Ft

Képzés 0 Ft

Versenyeztetés 10 000 Ft

Összesen 80 000 Ft

22 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (42 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasicimpeldanyraczrobert_1461859036.pdf (Szerkesztés alatt, 719 Kb, 2016-04-28 17:57:16) 433c71912e3c3bad41c551c95dec9752af2f7a5796edc09f5519b9fc8b5711e8 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források hianypotlasban_1462176974.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-02 10:16:14) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84 finanszirozasitervhasznositasmo_1478178815.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-03 14:13:35) 0c2918dd1c0172923325dd17a263ce61104731a97d3c3ff60b6bd63400555b17 A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) onerobiztositasajelzalogjogbeje_1478179130.pdf (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2016-11-03 14:18:50) 436989d65fe335693a9b57289d92f688d07e4a0e1aab2c294670104c401441a6 onero_tam_2016_palyazat_1461931556.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2016-04-29 14:05:56) 10d80fb4c260e71b2af28f53804cfbc922db17d5b58e88e27c7ece17bc2fdb75 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága arenabeosztas2016_aktualis_1462175161.xls (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-05-02 09:46:01) 3fa948e2667e04706fabbbf50a1218592ebb2fd84c42554f7581365b14fa4634 finanszirozasitervhasznositasmo_1478178833.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-03 14:13:53) 0c2918dd1c0172923325dd17a263ce61104731a97d3c3ff60b6bd63400555b17 hasznositas-1_1479460809.docx (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2016-11-18 10:20:09) 9d466f082987b412a034c5da81c532b917518b2bdf90e918aff5bc87ece8234a hasznositas-1_1479460823.docx (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2016-11-18 10:20:23) 9d466f082987b412a034c5da81c532b917518b2bdf90e918aff5bc87ece8234a A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. hianypotlasban_1462176958.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-02 10:15:58) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84 finanszirozasitervhasznositasmo_1478178851.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-03 14:14:11) 0c2918dd1c0172923325dd17a263ce61104731a97d3c3ff60b6bd63400555b17 projektutemterve_1478178868.pdf (Hiánypótlás melléklet, 272 Kb, 2016-11-03 14:14:28) 343ea991a5158b5c387fb35f35c7e3835554640ccb5e0ed531ee1025bf126284 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) cegkivonat2016.04.26._1461859027.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 17:57:07) ae1c3e0edc6b1354afcd30429b97e3aa86fbe33f0a23a8e8dd7c1b720675f68b (80 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat ig.dij15.000ft_1471246099.pdf (Kér. kieg. szerk., 167 Kb, 2016-08-15 09:28:19) a7e3c3ac750418b575cc0b2d7ebe4b6b8ede50a70e3bbaeacf4612aa93e21621 mkosz_ig.szolg.dij10.000ft_1462179567.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-05-02 10:59:27) e92c3577cbb9f7972113331d455ebd9228bd3aa111db2077d2449a990b372d63 igazgatasi_dij_mkosz_sportkp2016_04_1461922549.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2016-04-29 11:35:49) 0eee5372771197dec0905dea19022678b8e8df9f9df01f50227f6b2735e458e4 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) adatbazis-lekerdezes_1461859056.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-04-28 17:57:36) 4cda275094871ade8cce284f03cc8561178add447f215f34f128f6dedd2378ad Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások metodikaikozpontelviepitesikere_1478179155.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-03 14:19:15) c957245bf75c42c53482d7a06742219c08302d03c521ccc6644f750c4bddadf0 onerobiztositasajelzalogjogbeje_1478179162.pdf (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2016-11-03 14:19:22) 436989d65fe335693a9b57289d92f688d07e4a0e1aab2c294670104c401441a6 vasmegyeikormhiv.metodikaikp.e_1479461712.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-11-18 10:35:12) 1cae4f8d066e4b8f89e784495eb29954776b19294c93ae06186c354f3f55804b hianypotlasban_1461944125.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 17:35:25) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles hatarozat_jogerqre_emelese-sportisk_1479290170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 385 Kb, 2016-11-16 10:56:10) b8bb3a5bd0e2cb261102a7e881097ea97d04a53236277381684bebc52b1322f2 metodikaikozpontelviepitesikere_1478178980.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-11-03 14:16:20) c957245bf75c42c53482d7a06742219c08302d03c521ccc6644f750c4bddadf0 hianypotlasban_1461944099.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 17:34:59) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84 wrd000_1479217516.jpg (Hiánypótlás melléklet, 823 B, 2016-11-15 14:45:16) cb0628092ddea96bb040221b5c793dbbb792a67d0621bdfba170c07374d85801 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

2016-11-18 11:46

23 / 24

be/SFPHPM01-06284/2016/MKOSZ szosi_b__rleti_szerz__d__s-1_1461922941.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-29 11:42:21) 2813bf0aed05a0d48587a442d17af192fbc6bc37cc06b34afebbac2af0cee288 szosi_k__zgy__l__si_hat__rozat_231__1461922947.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2016-04-29 11:42:27) 2da10b0657c5af43b88cc1706452dddcca0a1647c9c95c6b8a32e829d80b5ed2 szosi_k__zgy__l__si_hat__rozat_232__1461922951.pdf (Szerkesztés alatt, 443 Kb, 2016-04-29 11:42:31) 31f6561617473dbf9a6c435b31992ddc647288061897fa6643145ccf73b6a693 szosi_k__zgy__l__si_hat__rozat_a_b__1461922956.pdf (Szerkesztés alatt, 817 Kb, 2016-04-29 11:42:36) f1b9ebf666b72c1557c31c7ed7d8587b9c32a8ed460518be053ff1b8e9c77710 sugarutisportcentrum_2016_1461922965.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2016-04-29 11:42:45) f5111a44166fbf85da31a87e4ad6bc61fae93226e985cdeb55a964b0e78ff5e1 sportfeladatokellatasa_megallapoda_1461924159.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-29 12:02:39) 3d38c6b56708f8ffd3ec9011ed1831676b9b4e9ff1ee6755ea74a62c4ddb196f uzemeltetesiszerzodes_1479462380.docx (Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2016-11-18 10:46:20) 193bf0ce2f1131e6ba1cdab4a5b62f644c547c4fd521a72b20e4a41db0cc9394 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) 2313_a_hrsz_1461923006.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2016-04-29 11:43:26) 85b1d4d3ff35a85cc775d1c41fc958789352ef09fbccaf80f3dd3c1dfb1c5c71 2313_hrsz_1461923010.pdf (Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2016-04-29 11:43:30) 5eda83b30f4168d21e5576d607d13e0bb7bdd063751e50764e0d5df4e697864d Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre onerobiztositasajelzalogjogbeje_1478178998.pdf (Hiánypótlás melléklet, 89 Kb, 2016-11-03 14:16:38) 436989d65fe335693a9b57289d92f688d07e4a0e1aab2c294670104c401441a6 hianypotlasban_1461944183.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 17:36:23) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók muszakiszakmaitartalom_1478178967.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-11-03 14:16:07) d3017c2a7b098f685d5b0f049143fa6f8f3edaef9fcb5ddcbf2e27a146b372aa kosarkiirasreszletezettkoltsegbol-2_1461931424.xls (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-29 14:03:44) ace21e79f26852c2fd7b86d4253a37e34aaebd2ac60586edbd5e9b28f86258f8 gasparmernokii.metodikaikp.epi_1479217761.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-11-15 14:49:21) 6b0f505845db644f933feaa41bd5bc1508d1ee8b664bf60cdc7d171fd2a92b4f gasparmernokii.metodikaikp.epi_1479217766.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-11-15 14:49:26) 6b0f505845db644f933feaa41bd5bc1508d1ee8b664bf60cdc7d171fd2a92b4f A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése muszakiszakmaitartalom_1478178929.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-11-03 14:15:29) d3017c2a7b098f685d5b0f049143fa6f8f3edaef9fcb5ddcbf2e27a146b372aa hianypotlasban_1461944148.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 17:35:48) 2f5409eb32e2bcbf4c0a540942c2f651c8f6eb5c43cbd871e2f2b08aa790ff84

2016-11-18 11:46

24 / 24

mkosz

Recommend Documents