Cím Alcím sorsz. szám 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kormányzati funkciók 4.
3. 013350 031080 066020 098010 101150 107060 107013 081045 081061 016080 086030 074032 072311 076010
Önkormányzat Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása
063080 052080 011130 041233 094260 082092 018020
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 17. 18. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkormányzat összesen: 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2. 3.
B.almádi Városgondnokság Napköziotthonos Óvodák Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is)
Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen 1. oldal
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6. 2 698 615 18 845 781 1 584 20 099 456 896 83 330 1 604 343 0 600 402
2 698 615 17 259 781 2 592 17 087 456 896 61 285 1 604 343 0 600 402
1 801 19 573
413 5 331
25 778 1 152 0 0 29 132 0 0 0 0 0 0 209 689
25 786 1 152 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 168 300
0 246 799 41 293 13 883 38 967 4 382 1 678 0 3 504 0
0 265 341 44 587 14 998 39 844 0 0 0 3 455 0
0 232 0 0 350 738
0 259 0 0 368 484
0 440 099 166 987 97 754
481 243 183 061 103 719
704 840
768 023
1 265 267
1 304 807
69 366 0 69 366
64 503 0 64 503
105 686 43 193
125 964 53 298
1 483 512
1 548 572
Cím
Alcím
sorsz. 1. 1.
szám 2.
Kormányzati funkciók 4.
3.
Önkormányzat 1. 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 3. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4. 098010 Oktatás igazgatása 5. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 6. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 7. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 8. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 12. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 13. 072311 Fogorvosi alapellátás 14. 076010 Egészségügy igazgatása 15. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 16. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 17. 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkormányzat összesen:
2015.évi
2016.évi
eredeti ei.
tervezett ei.
5.
6.
Létszám
7.
108 227 233 300 0 0 0 0 25 260 948 0 0 0 0 0 0 19 277 1 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 368
108 227 593 300 0 0 0 0 829 948 0 0 0 0 0 0 19 277 1 015 0 0 0
23 297
2,27
155 620 25 828 8 253 26 007 0 0 0 3 044 0
169 352 28 369 9 111 26 764
42,00 7,00 3,00 7,00
3 044
2,50
218 752
236 640
61,50
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:
112 410 103 462 33 203 249 075
150 732 114 535 33 675 298 942
84,86 40,00 16,25 141,11
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
515 195
558 879
204,88
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
0,42
1,00 0,85
0 0
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék
0
0,00
Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás Működési kiadás összesen
515 195 2. oldal
558 879
204,88
Cím Alcím sorsz. szám 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kormányzati funkciók 4.
3.
Önkormányzat 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 098010 Oktatás igazgatása 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 072311 Fogorvosi alapellátás 076010 Egészségügy igazgatása 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 17. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkormányzat összesen:
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6. 27 5 63 81 0 0 0 0 6 866 256 0 0 0 0 0 0
27 5 150 81 0 0 0 0 252 256 0 0 0 0 0 0
5 359 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 794
5 367 137
44 684 7 368 2 375 7 298 0 0 0 460 0
47 864 8 034 2 632 7 418 0 0 0 411 0
0 0
0 0
62 185
66 359
30 166 29 865 8 718 68 749
41 067 33 025 9 036 83 128
143 728
155 762
0
0
143 728
155 762
6 275
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen 3. oldal
Cím Alcím sorsz. szám Kormányzati funkciók 1. 2. 3. 4. 1. Önkormányzat 1. 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 3. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4. 098010 Oktatás igazgatása 5. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 6. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 7. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 8. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 12. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 13. 072311 Fogorvosi alapellátás 14. 076010 Egészségügy igazgatása 15. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 16. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 17. 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. * Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. * Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. * Balatonalmádi LEADER Hagyományörző kultúrközpont kialakítása Önkormányzat összesen:
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
2 563 383 18 549 400 0 0 456 896 51 204 400 343 0 600 402 1 801 19 573 1 142 0 0 0 29 132 0 0 0 0 0 0 127 844
119 049
46 495 8 097 3 255 5 662 0 0 0 0 0
48 125 8 184 3 255 5 662 0 0 0 0 0
0 232
0 259
63 741
65 485
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:
297 523 33 660 55 833 387 016
289 444 35 501 61 008 385 953
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
578 601
570 487
0 0 0
0
578 601
570 487
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
2 563 383 16 516 400 0 0 456 896 60 204 400 343 0 600 402 413 5 331 1 142 0 0 0 29 000
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen
4. oldal
Cím Alcím sorsz. szám 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kormányzati funkciók 4.
3. 013350 031080 066020 098010 101150 107060 107013 081045 081061 016080 086030 074032 072311 076010 063080 052080
Önkormányzat Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Oktatás igazgatása Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Egészségügy igazgatása Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 17. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkormányzat összesen: 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
1 584 20 099
2 592 17 087
21 683
19 679
4 382 1 678
6 060
0
0
0
27 743
19 679
0
0
27 743
19 679
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen: Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen 5. oldal
Cím Alcím sorsz. szám Kormányzati funkciók 1. 2. 3. 4. 1. Önkormányzat 1. 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 3. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4. 098010 Oktatás igazgatása 5. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 6. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 7. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 8. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 12. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 13. 072311 Fogorvosi alapellátás 14. 076010 Egészségügy igazgatása 15. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 16. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 17. 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkormányzat összesen:
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
0
0
0
0
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:
0
0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
0
0
0
0
0
0
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen
6. oldal
Cím Alcím sorsz. szám 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kormányzati funkciók 4.
3.
2015.évi tervezett ei. 5.
Önkormányzat 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 098010 Oktatás igazgatása 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 072311 Fogorvosi alapellátás 076010 Egészségügy igazgatása 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 17. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkormányzat összesen:
2016.évi tervezett ei.
6.
0
0
0
0
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:
0
0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
0
0
0
0
105 686 43 193 148 879
125 964 53 298 179 262
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen 7. oldal
Cím Alcím sorsz. szám Kormányzati funkciók 1. 2. 3. 4. 1. Önkormányzat 1. 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2. 031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 3. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4. 098010 Oktatás igazgatása 5. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 6. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 7. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 8. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 12. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 13. 072311 Fogorvosi alapellátás 14. 076010 Egészségügy igazgatása 15. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 16. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 17. 011130 Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 18. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások 20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 21. 018020 Központi költségvetési befizetések 22. Pályázatok 23. * Magyar-Angol Tannyelű Gimn. épületenergetikai fejlesztése KEOP 24. Endre-Vörösmarty út csap.víz.elv. KDOP 25. Balatonalmádi településkép javító fejlesztés KDOP 26. * Városgondnokság napelemes rendszer kiépítése KEOP 27. LEADER HACS Önkormányzat összesen:
2015.évi eredeti ei.
2016.évi tervezett ei.
5.
6.
0
0
0
0
1. B.almádi Városgondnokság 2. Napköziotthonos Óvodák 3. Pannónia Kult. Közp. és Könyv. (TÁMOP is) Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:
0
0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:
0
0
69 366
64 503
69 366
64 503
69 366
64 503
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
011130 011220 031030 044310 105010 106020 101150 041233 104051
10.
016010
11.
018020
Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm. és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Központi költségvetési befizetések
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 3.
Balatonalmádi Városgondn. és önállóan működő intézmények
1. 2.
Működési tartalék - általános tartalék - céltartalék Tám.ért.működési kiadás Államh.kív.műk.pénze.átadás
Működési kiadás összesen
8. oldal
