MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

PTE ÁOK Oldal:1/1

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Oldalak száma

Tartalomjegyzék 1. Érvényesség 2. A PTE ÁOK bemutatása 3. Meghatározások

1 1 1 1

Minőségirányítási Kézikönyv 4. 5. 6. 7. 8.

Minőségirányítási rendszer A vezetőség felelősségi köre Gazdálkodás az erőforrásokkal Szolgáltatás nyújtása Mérés, elemzés és fejlesztés

8 12 8 14 10

Mellékletek 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz.

A PTE ÁOK szervezeti felépítése A PTE ÁOK vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre Dokumentált eljárások jegyzéke A minőségirányítási rendszer dokumentumainak formátuma Minőségpolitikai nyilatkozat

Változat: 1.

Kiadás dátuma: 2009-09-01

Fájl neve: 1B0

1 2 1 2 1


PTE ÁOK Oldal:1/1

Bevezetés: 1. Érvényesség

Ezen Minőségirányítási Kézikönyv a Kar minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma. Megtalálható benne a Kar vezetőségének minőségpolitikai állásfoglalása, minőségirányítási rendszerének felépítése. Tartalmazza és bemutatja mindazokat a szervezeti, szervezési és vezetési alapelveket, melyeket ezen rendszer működtetésének érdekében alkalmazni kell. A kézikönyv rögzíti a rendszer működtetéséért felelős személyek feladatát, hatáskörét és felelősségét. A Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak a Kar minden dolgozója számára kötelező érvényűek. A minőségirányítási rendszer az alábbi tevékenységekre terjed ki: •

oktatási tevékenység és

•

kutatási tevékenység.

A Minőségirányítási Kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány tagozódásának felel meg és kielégíti az abban megfogalmazott követelményeket A Kar az alábbi kizárásokat alkalmazza: 7.5.2. A termék- előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése 7.6.

A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése

A fenti szabványpontok az érvényességi területre nem értelmezhetőek, mivel: •

alkalmazhatók olyan figyelemmel kísérési módszerek, melyek a szolgáltatásnyújtás folyamán igazolják a követelményeknek való megfelelőséget,

•

az alkalmazott mérőberendezések oktatási célokat szolgálnak, nem használjuk azokat sem a szolgáltatás-, sem a hallgatók minősítéséhez.

A rendszer megtervezése és megvalósítása a vezetőség stratégiai döntésén alapul, ami figyelembe veszi a gazdasági és társadalmi környezet változó követelményeit, a nyújtott szolgáltatásokat és az alkalmazott folyamatokat, valamint a Kar felépítésének sajátosságait. A rendszerszabvány alkalmazásához figyelembe vettük az MSZ EN ISO 9000:2005, Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár dokumentum alapelveit és meghatározásait.

Változat: 1.


Fájl neve: 1B1

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Bevezetés: 2. A PTE ÁOK bemutatása

PTE ÁOK Oldal:1/1

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karával kapcsolatos minden információ megtalálható a www.aok.pte honlapon.

Változat: 1.


Fájl neve: 1B2


PTE ÁOK Oldal:1/1

Bevezetés: 3. Meghatározások Szervezet Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. (Továbbiakban: PTE ÁOK, illetve Kar)

Vevő A szervezet vevői. A minőségirányítási rendszerben a partner fogalmát használjuk a vevő értelmében. A rendszerben értelmezett partnerek: hallgatók, Magyar Akkreditációs Bizottság. Vezetőség Dékán, általános tudományos és oktatási dékánhelyettes, szak- és továbbképzési dékánhelyettes, klinikai, minőségbiztosítási és adatvédelmi dékánhelyettes, gazdálkodási és diákjóléti dékánhelyettes, hivatalvezető, minőségügyi vezető.

Változat: 1.


Fájl neve: 1B3

PTE ÁOK


MK-4. Minőségirányítási rendszer

1. kiadás

A Minőségirányítási Kézikönyv ezen fejezete a változat kiadásának napján lép hatályba. Sem részben, sem egészében nem másolható. További példányok a PTE ÁOK-tól szerezhetők be.

Ellenőrizte és jóváhagyta: Változat: 1.


Fájl neve: 1K04.doc


PTE ÁOK Oldal: 2/8

4. Minőségirányítási rendszer 4.1. Általános követelmények Célkitűzés

A Kar minőségirányítási rendszeréhez szükséges folyamatok és alkalmazásuk olyan kialakítása, hogy az biztosítsa az eredményes, rugalmas működést és megfeleljen a minőségpolitikában, a minőségcélokban és a rendszerszabványban rögzített követelményeknek, fenntartható és fejleszthető legyen.

Érvényességi tartomány A főfolyamatok, és az ezek irányítására szolgáló minőségirányítási rendszer a szabvány öszszes követelményére kiterjed a kizárások kivételével.

Folyamatleírás A minőségirányítási rendszer irányítási folyamatai Az irányítási folyamatokat meghatározó eljárásokat, melyeket szabályozási, döntési tevékenységek jellemzik, az alábbiakban határoztuk meg: •

erőforrás tervezések: • munkatársak, • berendezések,

•

a szervezeti célok meghatározásához kapcsolódó folyamatok,

•

a vezetőségi átvizsgálás folyamata.

A minőségirányítási rendszer irányítási folyamatai és a folyamatokhoz tartozó szakmai felelősök a következők: Száma 4.1. 4.2. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 8.5. 8.5. 8.5.

Szabvány szakasz címe A minőségirányítási rendszer általános követelményei A dokumentálás követelményei: Általános követelmények A dokumentálás követelményei: Minőségirányítási KéziA vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Minőségpolitika Tervezés Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Vezetőségi átvizsgálás Gondoskodás erőforrásokról Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet Fejlesztés: Folyamatos fejlesztés Fejlesztés: Helyesbítő tevékenység Fejlesztés: Megelőző tevékenység

Változat: 1.


Felelős dékán minőségügyi vezető minőségügyi vezető dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán dékán

Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 3/8

4. Minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer fő folyamatai

A minőségirányítási rendszer fő folyamatait leíró egyetemi és kari szabályzatokat meghatároztuk és azok az egyetem és a Kar honlapján (www.pte.hu és www.aok.pte.hu) kerültek rögzítésre. Ezeket a Kar alapvető működéséből, illetve a minőségirányítási rendszer érvényességi területe alapján vezetjük le. Fő folyamatok: ajánlatadás, szerződéskötés, tervezés és fejlesztés, beszerzés, oktatás, kutatás. A minőségirányítási rendszer fő folyamatait leíró szakaszok és a folyamatokhoz tartozó szakmai felelősök a következők: Száma 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Szabvány szakasz címe A szolgáltatásnyújtás megtervezése A vevővel kapcsolatos folyamatok Tervezés és fejlesztés Beszerzés Szolgáltatás nyújtása

Felelős dékán dékán dékán dékán dékán

A minőségirányítási rendszer támogató folyamatai A támogató folyamatokat meghatározó folyamatokat, eljárásokat, melyek megteremtik a fő és irányítási folyamatok elvégzésének feltételeit, meghatároztuk. Ilyenek pl.: • • • •

dokumentumok kezelése, képzés, belső auditok, információgyűjtés és értékelés.

A minőségirányítási rendszer támogató folyamatait leíró szakaszok, és a folyamatokhoz tartozó szakmai felelősök a következők: Száma

Szabvány szakasz címe

4.2.

A dokumentálás követelményei: A dokumentumok kezelése

4.2.

A dokumentálás követelményei: A feljegyzések kezelése

6.2.

Emberi erőforrások (képzés)

8.2.

Figyelemmel kísérés és mérés: Vevői elégedettség

8.2.

Figyelemmel kísérés és mérés: Belső audit

8.3.

Figyelemmel kísérés és mérés: A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése Figyelemmel kísérés és mérés: A termék figyelemmel kísérése és mérése A nem megfelelő termék kezelése

8.4.

Az adatok elemzése

8.2. 8.2.

Változat: 1.


Felelős minőségügyi vezető minőségügyi vezető minőségügyi vezető minőségügyi vezető minőségügyi vezető minőségügyi vezető dékán

dékán minőségügyi vezető Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 4/8

4. Minőségirányítási rendszer

A minőségirányítási rendszer folyamatainak sorrendje és kölcsönhatása A minőségirányítási rendszerben az irányítási, fő és támogató folyamatainak sorrendjét és kölcsönhatását a kézikönyvben, illetve az alábbi ábrán mutatjuk be.

P A R T N E R

K

A vezetőség felelősségi köre (MK 4. MK 5.) MIR létrehozása, működtetése Partner igények meghatározása Minőségpolitika meghatározása Minőségcélok meghatározása Minőségtervezés Vezetőségi átvizsgálás

M E

Ö

G

V

E L

E T E L M É N

Gazdálkodás az erõforrásokkal (MK 6.) Erõforrás tervezés Erõforrás biztosítás (kiválasztás, infrastruktúra, munkakörnyezet) Erõforrások fenntartása (képzés, infrastruktúra, munkakörnyezet)

Mérés, elemzés, fejlesztés (MK 8.) Figyelemmel kísérés és mérés Eltérések kezelése Adatok elemzése Fejlesztés (helyesbítõ tevékenység megelõzõ tevékenység)

É G E D E T T

Y

S

E K

Szolgáltatás nyújtása (MK 7.) Szerzõdéskötés Tervezés és fejlesztés Beszerzés Oktatás Kutatás

É P A R T N E R

G

A minőségirányítási rendszer folyamatainak összefüggései A vezető auditor felelős azért, hogy a minőségirányítási kézikönyvben szereplő hivatkozások, valamint a minőségirányítási rendszer folyamatainak sorrendje és kölcsönhatásai alkalmasságának megállapítását, az MK 8.2.2. „Belső audit” fejezet szerint végzett dokumentum átvizsgálás során elvégezzék. Változat: 1.


Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 5/8

4. Minőségirányítási rendszer

Az erőforrások és információforrások biztosítása A Minőségirányítási Kézikönyvben szabályoztuk az erőforrások és információforrások meghatározását és biztosítását, melyek a folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükségesek. A vezető auditor felelős azért, hogy a minőségirányítási kézikönyvben szereplő szabályozás hatásosságának megállapítását, az MK 8.2.2. „Belső audit” fejezet szerint végzett audit során elvégezzék. A minőségirányítási rendszer folyamatainak figyelemmel kísérése, mérése és elemezése A Minőségirányítási Kézikönyvben szabályoztuk a minőségirányítási rendszer folyamatainak figyelemmel kísérését, mérését és elemezését. A vezető auditor felelős azért, hogy a minőségirányítási kézikönyvben szereplő szabályozás hatásosságának megállapítását, az MK 8.2.2. „Belső audit” fejezet szerint végzett audit során elvégezzék. A minőségirányítási rendszer folyamatainak folyamatos fejlesztése A Minőségirányítási Kézikönyvben szabályoztuk a minőségirányítási rendszer és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak folyamatos fejlesztését. A vezető auditor felelős azért, hogy a minőségirányítási kézikönyvben szereplő szabályozás hatásosságának megállapítását, az MK 8.2.2. „Belső audit” fejezet szerint végzett audit során elvégezzék. Az alvállalkozásba kiadott folyamatok felügyelete A dékán felelős a külső erőforrással végzett folyamatok meghatározásáért, kézben tartásáért, felügyeletéért. A külső erőforrással végzett folyamatok eredményes működtetésének és szabályozásának biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket, az alkalmazandó felügyelet mértékét és típusát a Minőségirányítási Kézikönyv vonatkozó fejezetei tartalmazzák. A folyamatokban meghatározott felelősök gondoskodnak arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és információforrások, amelyek e folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének alátámasztásához szükségesek. Figyelemmel kísérjük, mérjük és elemezzük ezeket a folyamatokat, valamint alkalmazzuk azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek.

Illetékesség /Felelősség A Minőségirányítási Kézikönyv vonatkozó fejezeteiben közöltek szerint.

Kapcsolódó dokumentumok A Minőségirányítási Kézikönyv vonatkozó fejezetei PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) Változat: 1.


Fájl neve: 1K04

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 4. Minőségirányítási rendszer

PTE ÁOK Oldal: 6/8

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 7/8

4.2. A dokumentálás követelményei Célkitűzés Cél egy olyan minőségirányítási rendszer kialakítása, amely biztosítja a szolgáltatások dokumentált minőségét, az eredményes működést, a partneri igények maradéktalan kielégítését és tevékenységünk fejlesztését.

Érvényességi tartomány A Kar minden tevékenysége, amely befolyással van a célkitűzések elérésére.

Folyamatleírás 4.2.1. Általános útmutatás A Kar minőségirányítással kapcsolatos tevékenységének szabályozására a szabvány, a partnerek igénye és a társadalom követelményei szerinti minőségirányítási rendszert hozott létre, figyelembe véve a szervezeti felépítést és a szolgáltatási folyamatokat. A minőségirányítási rendszernek a Minőségirányítási Kézikönyvben való leírásáért a minőségügyi vezető a felelős. A minőségirányítási rendszer működtetése során a szabályozás változásait figyelemmel kísérjük és a változásokat a minőségirányítási rendszerbe bevezetjük. A minőségirányítási rendszer dokumentációja tartalmazza: •

dokumentált nyilatkozatot a minőségpolitikáról és a minőségcélokról,

•

a Minőségirányítási Kézikönyvet,

•

a szabványban megkövetelt dokumentált eljárásokat és feljegyzéseket,

•

a Kar által meghatározott dokumentumokat, beleértve a feljegyzéseket is, illetve az azokra való hivatkozásokat.

4.2.2. Minőségirányítási Kézikönyv A Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza a rendszer alkalmazási területét, a kizárásokat és azok indoklását (B1), a rendszer működésének átfogó, elvi leírását, valamint a konkrét, minőségirányítással összefüggő mindazon eljárásokat vagy egyetemi és kari szabályzatokra történő hivatkozásokat, felelősségi és feladatköröket továbbá követelményrendszereket, amelyek a minőségpolitikai nyilatkozatban megadott célok teljesítéséhez szükségesek. Leírja a rendszer folyamatai közötti kölcsönhatásokat is. (MK. 4.1.)

Változat: 1.


Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 8/8

4.2.3. A dokumentumok kezelése A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezeléséért - beleértve azok naprakész nyilvántartását is - a minőségügyi vezető felelős. Dokumentum alatt az információknak tetszőleges adathordozón (papíron, mágneses, elektronikai vagy optikai elven működő adattárolón) előállított, megjeleníthető, önállóan kezelhető, rendezett egységét értjük. A dokumentumok leírják és szabályozzák a munkavégzés módját. Módosításuk engedélyhez kötött. A minőségirányítási rendszerben használt dokumentumok lehetnek belső és külső szabályozások. A dokumentumok készítésének, jóváhagyásának, módosításának, esetleges újbóli jóváhagyásának, azonosításának, aktuális állapotban való rendelkezésre bocsátásának, olvashatóságuk biztosításának, kezelésüknek és karbantartásuknak folyamatát dokumentált eljárásban (ME04.01.) szabályoztuk, amely tartalmazza az ezzel kapcsolatos felelősségeket is.

4.2.4. A feljegyzések kezelése A minőségügyi vezető a felelős a minőségirányítási rendszer működése során használt feljegyzések meghatározásáért. Az írásban és elektronikusan elkészített és megőrzött feljegyzésekkel bizonyítani tudjuk, hogy a minőségirányítási rendszer és a szolgáltatási folyamat megfelel a követelményeknek, és eredményesen működik. A Kar minden alkalmazottjának a minőségirányítási dokumentumokban előírtak szerint kell kitöltenie a feljegyzéseket. Általános követelmény, hogy a papír alapú feljegyzéseket jól olvashatóan kell kiállítani, a beírt adatok javítása csak egyszeri áthúzással és a javítást végző személy aláírásával és dátumozással történhet. Minden további utólagos módosítás tilos! A feljegyzések azonosításának, tárolásának, védelmének, kikeresésének, megőrzési idejének és selejtezésének szabályozására dokumentált eljárást (ME-04.02.) készítettünk, amely tartalmazza az ezzel kapcsolatos felelősségeket is.

Illetékesség /Felelősség A minőségirányítási rendszer eredményes fenntartásáért felelős személyek hatás- és felelősségi körét a Minőségirányítási Kézikönyv 2. sz. melléklete határozza meg. Ezen túlmenően minden munkatárs felelősségi- és hatáskörébe tartozik a maga területén a minőség iránt elkötelezett tevékenység, az előírások betartása, a hibák jelzése feletteseinek, s a javaslattétel a fejlesztésre. Egyebekben a folyamatleírás szerint.

Változat: 1.


Fájl neve: 1K04


PTE ÁOK Oldal: 9/8

Kapcsolódó dokumentumok Bevezetés 1. Érvényesség MK 4.1. Általános követelmények MK 2. melléklet: A PTE ÁOK vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre ME-04.01. Dokumentumok kezelése ME-04.02. Feljegyzések kezelése

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K04

PTE ÁOK


MK-5. A vezetőség felelősségi köre

1. kiadás




Fájl neve: 1K05.DOC

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 5. A vezetőség felelősségi köre

PTE ÁOK Oldal:2/12

5.1. A vezetőség elkötelezettsége Célkitűzés Célunk, hogy a Kar vezetőségének a minőségirányítási rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése iránti elkötelezettségét deklaráljuk.

Érvényességi tartomány A Kar teljes tevékenysége.

Folyamatleírás A Kar vezetősége bizonyítania kívánja elkötelezettségét a minőségirányítási rendszer létrehozása és bevezetése, fenntartása iránt, valamint folyamatosan fejleszti annak eredményességét azáltal, hogy: •

nyilvánvalóvá teszi a Kar munkatársai számára a partnerek által meghatározott, valamint a törvényekben és rendeletekben szereplő követelmények teljesítésének fontosságát, a minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszerének elemeként kezeli a törvényi előírásokat, nyomon követi, aktualizálja a kötelező és választott szabványok előírásait,

•

meghatározza a minőségpolitikát az MK 5.3. fejezet és az MK 5.6 fejezet szerint,

•

a vezetőség felelősségévé tette, hogy a minőségcélok meg legyenek határozva az 5.4. fejezet szerint,

•

meghatározott időközönként vezetőségi átvizsgálásokat végez az MK 5.6. fejezet szerint,

•

gondoskodik a szolgáltatáshoz és a minőségirányítási rendszer fenntartásához szükséges erőforrásokról. A dékán felelős azért, hogy biztosítsa a Kar eredményes működésének tárgyi és személyi feltételeit, továbbá azért, hogy a partner igényeket, elvárásokat a Kar ki tudja elégíteni. A beszállítókkal hosszú távú kapcsolatokra törekszünk, kiválasztásuk az MK 7.4 fejezete szerint történik.

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírás szerint

Kapcsolódó dokumentumok A megjelölt fejezetek.

Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:3/12

5.2. Partnerközpontúság Célkitűzés Célunk annak bemutatása, hogy a Kar a partneri igények kielégítése, a partneri elégedettség folyamatos javítása érdekében hogyan gyűjt információt a saját tevékenységéről, és az információ feldolgozása alapján hogyan teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Érvényességi tartomány A Kar oktatási és kutatási tevékenysége.

Folyamatleírás Tevékenységünk központjában a partner áll. Tudatában vagyunk annak, hogy Karunk sikeres működése attól függ, hogy megértjük-e a partnerek mai és jövőbeni igényeit, és tudjuk-e biztosítani elégedettségüket. A partnerek jelenlegi és jövőbeni igényeinek meghatározása a Kar vezetőségének a feladata az alábbi információk értékelése alapján: • • • • • • • • •

a jelenlegi partnerek konkrét igényei (személyes beszélgetés, kérdések, kérések, stb.), a partnerektől beérkező panaszok, elégedettség vizsgálatok, kiírt pályázatok, regionális fejlesztési szándékok, a versenytársak (hasonló karok és intézmények) tevékenysége és pozíciója, a felsőoktatási piac trendjei, jogszabályi előírások, egyéb információk.

A fenti forrásokból származó információk értékelése alapján döntünk a partneri igények teljesíthetőségéről. A kari vezetőség szükség és lehetőség szerint intézkedési tervben rögzíti a tennivalókat. A partneri igények értékelésére általában évente, a vezetőségi átvizsgáláson kerül sor, de rendkívüli esetben a Kar vezetősége azonnal dönt az igény további sorsáról. A partneri igényeket képességeink függvényében megjelenítjük szolgáltatásainkban, továbbá követelményként folyamatosan beépítjük a minőségirányítási rendszer folyamataiba és dokumentumaiba. Ez a dékán felelőssége. A követelményeket, illetve azok változásait kiadott feladatként (felelős, határidő, elvárt eredmény), továbbá belső képzés formájában ismertetjük az érintett munkatársakkal. A követelmények teljesülését a figyelemmel kísérés és mérés folyamatai szerint ellenőrizzük és értékeljük. (MK-8.2.) A partnerek megelégedettség értékelése (MK-8.2.1.) kiinduló információja lesz a partneri igények további meghatározásának.

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:4/12

5. A vezetőség felelősségi köre Illetékesség /Felelősség

A partnerektől származó információk gyűjtéséért és értékeléséért a minőségügyi vezető felelős. A feldolgozott információk alapján a vezetőség dönt a további teendőkről. Egyebekben a folyamatleírás szerint.

Kapcsolódó dokumentumok MK 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés MK 8.2.1. Partneri elégedettség

Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:5/12

5.3. Minőségpolitika Célkitűzés A Kar minőség iránti elkötelezettségének meghatározása.

Érvényességi tartomány A Kar teljes tevékenysége.

Folyamatleírás A célkitűzésnek megfelelően: • A mindenkori minőségpolitikát a Kar vezetője hagyja jóvá és adja ki. • A minőségpolitika kapcsolódik a Kar stratégiai céljaihoz, és támogatja azok megvalósítását. • A minőségpolitika keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához. • Minőségpolitikánk tükrözi a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésében való érdekeltségünket. • A minőségpolitikát minden vezetőségi átvizsgáláson áttekintjük, és szükség szerint aktualizáljuk. • A minőségpolitikát a rendszer bevezetésekor, belépéskor és módosításkor ismertetjük a munkatársakkal. A Kar minőségpolitikáját a Minőségirányítási Kézikönyv 5.sz. melléklete tartalmazza.

Illetékesség /Felelősség Dékán és minőségügyi vezető.

Kapcsolódó dokumentumok MK. 5. sz. melléklet Minőségpolitikai nyilatkozat

Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:6/12

5.4. Tervezés Célkitűzés A minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott célok és elkötelezettségek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó tevékenységek rögzítése, az ehhez szükséges erőforrások megtervezése.

Érvényességi tartomány A Kar mindazon tevékenysége, amelyet a Minőségirányítási Kézikönyv érint.

Folyamatleírás 5.4.1. Minőségcélok A minőségcélokat a Kar vezetősége évente határozza meg a minőségpolitikai nyilatkozattal összhangban, és az alábbi szempontok figyelembe vételével: • • • • •

mérhetőség, a Kar partneri köre, oktatási, kutatási helyzete, a szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények teljesíthetősége, folyamatos fejlesztés, a korábban kitűzött minőségcélok teljesülése.

A minőségcélokat a Kar funkcióira és szervezeti szintjeire vonatkozóan határozzuk meg, és belső képzés keretében ismertetjük az érintett munkatársakkal. Felelős: minőségügyi vezető. A minőségcélokat a minőségpolitikai nyilatkozattal együtt vezetőségi átvizsgáláson évente értékeljük, szükség esetén módosítjuk, vagy újakkal váltjuk fel a partneri igények minél magasabb szintű kielégítése céljából. Felelős: dékán és minőségügyi vezető. Dokumentálás A minőségcélokat a Vezetőségi átvizsgálások gyűjtőben tároljuk, és három évig megőrizzük. Felelős: dékán és minőségügyi vezető.

5.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:7/12

5. A vezetőség felelősségi köre

A minőségirányítási rendszer tervezését a rendszer működésével kapcsolatos követelmények teljesítése és a minőségcélok elérése érdekében végezzük. A tervezés során figyelembe veszszük partnereink igényeit, elvárásait, a megvalósítási folyamatok működését, annak eredményeit és a szükséges fejlesztéseket. A minőségtervezés a Minőségirányítási Kézikönyvben és eljárásokban leírt minőségirányítási rendszernek a tevékenység konkrét követelményeihez való illesztésére szolgál. A Kar meghatározott minőségcéljainak megvalósításához, ha szükséges, minőségügyi tervet készít. A minőségügyi tervek készítésénél a dékán figyelembe veszi: • • • • • • •

a terv végrehajtásához szükséges felelősségi és hatásköröket, a szükséges készségeket és képzettséget, a rendelkezésre álló eszközöket és módszereket, a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, a végrehajtás lehetséges változatait (előnyeivel ás hátrányaival), az eredményesség értékelésének szempontjait, a terv végrehajtásához szükséges dokumentumokat és feljegyzéseket.

A minőségtervnek szükség szerint tartalmazni kell: • • • • • • • •

a megvalósulás feladatait és feltételrendszerét, az egyes szakaszok határidőit, a megvalósulásért felelős személy nevét, a megvalósuláshoz szükséges feltételeket és ezek biztosításának felelősét, a megvalósuláshoz szükséges nem napi használatú eszközöket, költségbontás esetén az egyes szakaszok költségkereteit, az egyes szakaszok ellenőrzésének módját, gyakoriságát, az ellenőrzések megtörténtét aláírással igazolni kell.

A minőségügyi vezető felelőssége a minőségirányítási rendszer tervezése, és a működőképességének fenntartása akkor is, ha a minőségirányítási rendszerben módosítások történnek.

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírásokban közöltek szerint.

Kapcsolódó dokumentumok Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:8/12

5. A vezetőség felelősségi köre 5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Célkitűzés

Cél a felelősségi körök és hatáskörök meghatározása, illetve közzététele a Karon belül.

Érvényességi tartomány A minőségirányítási rendszer által érintett valamennyi tevékenység.

Folyamatleírás 5.5.1. Felelősségi kör és hatáskör A Kar minden munkatársa teljes felelősséggel tartozik a minőségért a maga területén. A Kar vezetősége közvetlenül felelős: • a Kar által nyújtott szolgáltatás minőségéért, • a Kar minőségirányítási rendszerének megtervezéséért, bevezetéséért, működéséért és fejlesztéséért. • a minőségirányítási rendszer átfogó értékeléséért és eredményességének fenntartásáért, • az összes minőségirányítási feladat koordinálásáért, a tevékenységek ellenőrzésének minőségéért. A Kar vezetősége és munkatársai együttesen, kompromisszumok nélkül lépnek fel a nem megfelelőségekkel szemben. A Kar vezetősége kinyilvánítja, hogy a felelősségrendszerben a vezetők felelőssége elsődleges. A Kar vezetősége meghatározta és közzétette a Kar és a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos felelősségeket és hatásköröket. A szervezeti felépítést a Minőségirányítási Kézikönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ábra egyértelműen mutatja be a szervezeti hierarchiát. A Kar minden alkalmazottjának van munkaköri leírása, amely meghatározza feladatkörét, hatáskörét és felelősségét. Az adott munkaköröket betöltő beszállítók feladatköre és felelőssége megegyezik az alkalmazottakéval. A feladatok megismertetése dokumentált és értékelt képzés folyamán történik. A vezetőség minőségirányítási feladatainak leírása a 2. sz. mellékletben található.

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:9/12

5. A vezetőség felelősségi köre 5.5.2. A vezetőség képviselője

A Karon a vezetőség tagjai közül minőségügyi vezetőt nevezett ki, aki feladatát egyéb felelősségi köreitől függetlenül látja el. A minőségügyi vezető minőség-kérdésekben külső féllel való kapcsolatban képviseli a Kart. A minőségirányítási rendszer szabvány szerinti kialakítása és fenntartása, nemmegfelelőségeinek javítása és fejlesztése a minőségügyi vezető feladata. Évente legalább egyszer beszámol a vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről. A minőségügyi vezető joga és kötelessége minden olyan intézkedés megtételének kezdeményezése, amely a minőségirányítási rendszer megfelelő működéséhez, eredményességének fejlesztéséhez szükséges. Az intézkedések jóváhagyása a dékán feladata. A minőségügyi vezető rendelkezik a minőségirányítási rendszer eredményes működtetéséhez szükséges hatáskörrel. Felelőssége kiterjed arra is, hogy a Kar munkatársaiban fejlessze a partneri igényekkel kapcsolatos minőségtudatot. A minőségügyi vezető minőségirányítási felelősségeit és hatáskörét a 2. melléklet tartalmazza.

5.5.3. Belső kommunikáció A minőségirányítási rendszer eredményes működtetése érdekében a különböző szervezeti egységek között az alábbi kapcsolattartási, kommunikációs csatornákat alakítottuk ki: •

Kari Tanács, amely megtartására havonként kerül sor. (A Kari Tanács munkájának segítésére bizottságokat működtet.)

•

Dékáni Tanács, amely megtartására heti rendszerességgel kerül sor.

•

Intézeti értekezletek, melyek megtartására szükség szerint kerül sor.

•

Tanszéki értekezletek, melyek megtartására szükség szerint kerül sor.

•

Összoktatói értekezlet, amely megtartására szemeszterenként kerül sor.

•

Belső (részben elektronikus) levelező rendszer, ami biztosítja az információk szabályozott, ellenőrizhető áramlását, valamint a kari IntraNet.

A fentiek mellett a karon a belső kommunikáció, jellemzően szóban történik. Az írásban folytatott kommunikáció a minőségirányítási rendszer dokumentumaiban kerül meghatározásra. A felelősségek, hatáskörök meghatározása és az ezekben bekövetkező változásokról a dékán tájékoztatja az érintett dolgozókat és beszállítókat. A dokumentumokban történt változásokról a minőségügyi vezető képzés megtartásával tájékoztatja a munkatársakat. A munkatársak és a beszállítók fejlesztési javaslataikat közvetlenül a dékánnak, a minőségügyi vezetőnek vagy közvetlen felettesüknek mondhatják el. Beszállítóinkkal szükség szerint tartunk konzultációt.

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:10/12

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírás szerint.

Kapcsolódó dokumentumok MK 1. melléklet: A PTE ÁOK. szervezeti felépítése MK 2. melléklet: A PTE ÁOK. vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) Munkaköri leírások

Melléklet

Változat: 1.





5. A vezetőség felelősségi köre 5.6. Vezetőségi átvizsgálás Célkitűzés

A vezetőségi átvizsgálással célunk, hogy biztosítsuk a minőségirányítási rendszer folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét, továbbá értékeljük a fejlesztési lehetőségeket és meghatározzuk a szükséges változásokat.

Érvényességi tartomány A Kar minőségirányítási rendszere által érintett valamennyi terület.

Folyamatleírás 5.6.1. Általános útmutatás A Kar vezetősége rendszeresen, de legalább évente - lehetőleg a belső auditot (ME-08.01.) követően - átvizsgálja a minőségirányítási rendszert és megteszi a szükséges intézkedéseket. A vezetőségi átvizsgálást a minőségügyi vezető készíti elő. A vezetőségi átvizsgálás megtartásáért és irányításáért a dékán felelős.

5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetőségi átvizsgáláson az alábbi területeket kell értékelni: • • • • • • •

az auditok eredményei, a partneri visszajelzések, a folyamatok működése és a szolgáltatások megfelelősége, a helyesbítő és megelőző tevékenységek helyzete, a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, a minőségirányítási rendszer működését befolyásoló változtatások, a fejlesztésre irányuló ajánlások.

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai Döntéseket és intézkedéseket kell hozni legalább: • • •

a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztésére, szolgáltatásaink vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztésére, az erőforrás-szükségletek biztosítására.

Az átvizsgálásról készülő feljegyzések: A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az átvizsgálás programja alapján kell elkészíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értekezlet helyét, idejét, résztvevőit, napirendjét. Pontosan vissza kell adni az értekezleten elhangzottakat. A jegyzőkönyv vezetéséért, az abban foglaltak helyességért a minőségügyi vezető a felelős. Az elhatározott hibajavító, helyesbítő és egyéb tevékenységhez szükséges intézkedéseket a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az intézkedési tervekben meghatározott felelősöknek az intézkedéseket végre kell hajtani.

Változat: 1.





5. A vezetőség felelősségi köre

Az ellenőrzésre kijelölt felelősöknek az ellenőrzés tapasztalatait az intézkedési tervek megfelelő rovatában aláírással kell igazolni, majd az intézkedési tervet az átvizsgálás dokumentumaihoz kell csatolni. Az átvizsgálások nyilvántartása számára Vezetőségi átvizsgálások feliratú gyűjtő és iratjegyzék van rendszeresítve, amelyet a minőségügyi vezetőnek naprakészen kell vezetnie. Az átvizsgálásokkal kapcsolatos dokumentumokat 3 évig meg kell őrizni.

Illetékesség /Felelősség A dékán és a minőségügyi vezető az ismertetésben leírtak szerint.

Kapcsolódó dokumentumok ME-08.01. Belső auditok

Melléklet

Változat: 1.



PTE ÁOK


MK-6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

1. kiadás






PTE ÁOK Oldal:2/8

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás erőforrásokról Célkitűzés

Célunk a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, eredményes működtetéséhez és fejlesztéséhez, valamint a partneri elégedettség biztosításához szükséges erőforrások meghatározása és időben való rendelkezésre bocsátása.

Érvényességi tartomány A Kar minden olyan tevékenysége, amely befolyással van a célkitűzésre.

Folyamatleírás A minőségpolitika és az annak megfelelően megfogalmazott minőségcélok megvalósítására a Kar vezetősége biztosítja az erőforrásokat. A Kar számára szükséges erőforrásokra vonatkozó követelmények meghatározása, az erőforrások biztosítása és fenntartása a dékán felelőssége. Ennek részét képezi a munkakörülmények és munkafeltételek, a megfelelő eszközök biztosítása és megfelelőségük fenntartása, továbbá az alkalmazottak megfelelő kiválasztása, ösztönzése a magas színvonalú, eredményes és a partneri elégedettséget eredményező munkavégzés céljából. A munkatársakkal szembeni követelmények meghatározásáért a dékán a felelős. A munkatársakra vonatkozó követelményeket az oktatói követelményrendszerben vagy munkaköri leírásokban rögzítettük. A munkatársakkal szembeni követelmények meghatározásakor, az adott beosztásnak megfelelően figyelembe vesszük a jogszabályokban meghatározott követelményeket. A követelményeknek megfelelő munkatársak biztosítása a megfelelő munkatársak felvételével, illetve a munkatársak képzésével történik. Az érintett beszállítókkal szemben ugyanezeket a követelményeket érvényesítjük. A berendezésekkel, technikai eszközökkel, mint a minőséget befolyásoló erőforrásokkal szembeni követelmények meghatározásáért a dékán felelős. A tárgyi erőforrásokra vonatkozó követelmények meghatározását dokumentumok (jogszabályok, kezelési utasítás, stb.) tartalmazzák. A megfelelő tárgyi erőforrások biztosítása, a követelményeknek megfelelő berendezések, technikai eszközök vásárlásával, illetve a meglévő tárgyi erőforrások karbantartásával, felújításával, javításával, cseréjével történik. A beszállítókkal, mint erőforrásokkal szembeni követelmények meghatározásáért a dékán felelős.



Változat: 1.



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

PTE ÁOK Oldal:3/8

6.2. Emberi erőforrások Célkitűzés Célunk, hogy a minőségirányítási rendszer kialakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges munkatársak kiválasztásának, alkalmazásának és fejlesztésének feladatait úgy oldjuk meg, hogy az megfeleljen a partneri igények egyre magasabb szintű kielégítése követelményeinek. A minőségügyi képzés hosszú távú célja emellett, hogy növelje a tudatos minőségjavítás igényét, beleértve a helyesbítő tevékenységek önálló kezdeményezését is.

Érvényességi tartomány A Kar valamennyi munkatársa, továbbá mindazon tevékenységek, amelyek a célkitűzésben megfogalmazott követelményekhez tartoznak.

Folyamatleírás 6.2.1. Általános útmutatás A Kar biztosítja, hogy azoknak a munkatársaknak (beszállítóknak), akik olyan munkát végeznek, amely hatással van a szolgáltatásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre, felkészültek legyenek a megfelelő oktatás, képzés, készségek és gyakorlat alapján.

6.2.2.Felkészültség, tudatosság és képzés A Kar meghatározza a szolgáltatásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőséget befolyásoló munkát végző munkatársak (beszállítók) számára szükséges felkészültséget, és gondoskodik a képzésről, vagy más tevékenységről annak elérése érdekében. Az oktatók kiválasztása és minősítése az oktatandó tantárgy sajátosságainak figyelembe vételével történik. Oktató munkát csak szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkező személy végezhet. Az oktatók kiválasztásánál ezen döntő szempont mellett figyelembe kell venni a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegét, s a tantárgy által megkívánt speciális felkészültségigényt is. Az előadásokat általában vezető oktatók (tanárok és docensek), míg a gyakorlatokat beosztott oktatók (adjunktusok és tanársegédek) tartják. Az oktatók minősítése a vonatkozó egyetemi és szervezeti szabályzatok szerint történik. Az oktatók kiválasztásánál meg kell különböztetni a belső és a külső (felkért) oktatókat. Külső oktatók alkalmazása esetén a belső oktatókra érvényes minőségi követelményeket kell alkalmazni. A belső oktatók kiválasztásánál a tanszékvezető dönt, azonban másod- vagy mellékállású vezető oktatók alkalmazásához a Kari Tanács jóváhagyása szükséges. A külső oktatók esetében a tanszékvezetők javaslatára a dékán dönt a megbízatásokról. Az oktatók kiválasztása a tanszékvezetők feladata, akik ebben együttműködnek a tantárgyfelelős vezető oktatókkal. Az oktatók minősítését a tanszékvezetőkkel együttműködve a dékán végzi. A tapasztalatok alapján képzési programokat szervezünk és hajtunk végre. A képzési igényt rendszeresen felmérjük, melynél a Kar minden munkatársának javaslatát figyelembe vesszük. Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:4/8

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

A minőségügyi vezető oktatási programot és ütemtervet készít a felmerült igények alapján, amit a dékán hagy jóvá. A minőségügyi vezető gondoskodik a szükségesnek ítélt képzésre való jelentkezés megszervezéséről. Ezt az Éves képzési terv űrlapon dokumentálja (ÜL-04.) Az Éves képzési tervnek megfelelően a minőségügyi vezető megszervezi és koordinálja az oktatást. Felelős az érintett munkatársak értesítéséért, a képzésen való megjelenés biztosításáért. Minden egyes képzésről programot és ütemtervet készít, amit az Oktatási program és ütemterv űrlapon (ÜL-05.) dokumentál. A képzés az alábbi főbb témakörökben történhet: 1. Vezetők • • • • •

posztgraduális képzés (szakmai, menedzsment ismeretek), tudományos képzés (DLA), minőségügyi képzés (működtetés módja, előnyei), számítógépes felhasználói ismeretek fejlesztése, nyelvi képzés.

2. Munkatársak • • • • • • •

szakterületi, szakmai továbbképzések, tudományos képzés (DLA), minőségügyi képzés (működtetés módja, előnyei), számítógépes felhasználói ismeretek fejlesztése, nyelvi képzés, munka és balesetvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás.

3. Új belépők alapoktatása • munka és balesetvédelmi oktatás, • tűzvédelmi oktatás, • minőségügyi képzés. A képzés végrehajtható elektronikus formában is. (E-mail visszajelzés) Az oktatások saját és külső szakemberek, illetve oktató intézmények igénybevételével történnek. A végrehajtott képzések eredményességét kiértékeljük. (kikérdezés, vizsga, tudományos produktum, tudományos fokozat, magatartásváltozás, teljesítményváltozás regisztrálása, stb.)

Illetékesség /Felelősség Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:5/8

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal Dékán:

• az egyes munkakörökre vonatkozó követelmények előírása a munkaköri leírásokon keresztül, • a képzési terv jóváhagyása. Minőségügyi vezető: • a képzési terv előkészítése, • minőségügyi képzések szervezése és dokumentálása, a dokumentumok archiválása és 3 évig, vagy a munkatárs kilépéséig történő megőrzése, • a képzések értékelése. Intézetigazgató: • a hatásköre alá tartozó munkakörökben csak az előírt követelményeknek megfelelő dolgozó kerülhet alkalmazásra, • a területére vonatkozó oktatási javaslat készítése az igényeknek megfelelően, • a területéhez tartozó oktatások megszervezése, megtartása vagy megtartatása és dokumentálása, • intézkedés, ha a munkatárs az adott feladat elvégzésére alkalmatlan.

Kapcsolódó dokumentumok ÜL-04. Éves képzési terv űrlap ÜL-05. Oktatási program és ütemterv űrlap PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) Munkaköri leírások A formanyomtatványok mintái a Nyomtatványalbumban találhatók.

Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:6/8

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.3. Infrastruktúra Célkitűzés

Célunk azoknak a feltételeknek a megteremtése, biztosítása és fenntartása, amelyek ahhoz kellenek, hogy szolgáltatásaink megfeleljenek a jogszabályok által meghatározott követelményeknek, s maradéktalanul kielégítsék a partnerek igényeit.

Érvényességi tartomány A szabályozás kiterjed minden, a célkitűzés elérésében érintett területre, de különösképpen a munkahelyekre és az ahhoz tartozó feltételrendszerre, az épületekre, a helyiségekre, a gépi berendezésekre, a hardverre és szoftverre, valamint az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokra.

Folyamatleírás A munkafeltételek biztosítása érdekében a vezetőség évente aktualizálja a Kar egészéhez, illetve a szervezeti egységekhez/munkaterületekhez, továbbá az egyes munkakörökhöz/munkahelyekhez kapcsolódó infrastrukturális követelményeket. A feltételeket a dékán javaslata alapján a Kari Tanács hagyja jóvá a lehetőségeket figyelembe véve. A feltételrendszer struktúrája: •

kari szintű feltételek: -

•

irodai kapacitás, előadótermi, gyakorlótermi kapacitás, laboratóriumi kapacitás, telefonvonalak, számítógépes hálózat, egyéb. feltételek szervezeti egységenként/tanszékenként:

-

igazgatás és adminisztráció (irodatechnikai és számítástechnikai eszközök, egyéb), szakspecifikus kapacitások).

•

munkakörökhöz kapcsolódó feltételek (kommunikáció, felszerelés).

•

könyvtári berendezések, számítástechnikai eszközök.

•

szoftverek (nyilvántartásba vétel, informatikusok alkalmazása, az egyetemi adatvédelmi szabályzat betartása).

A munkaeszközök megfelelő minőségét általános karbantartás és szükség szerinti javítás biztosítja. Ez az illetékes egységvezetők kötelessége és felelőssége. Az oktatáshoz szükséges terem és ott a megfelelő technikai eszközök biztosítása a Dékáni Hivatal felelőssége, a terem beosztása a tanulmányi előadók feladata. A személyes használatú eszközök karbantartását a használó végzi. Évente áttekintjük épületeink, helyiségeink állapotát, a dékán szükség szerint rendelkezik a kari forrásokból történő felújításokról, illetve ezek hiányában kezdeményezi azt. Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:7/8

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírásban közöltek szerint.

Kapcsolódó dokumentumok PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu)

Melléklet

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal:8/8

6.4. Munkakörnyezet Célkitűzés Célunk a munkavégzés környezeti feltételeinek olyan szabályozása, amely lehetővé teszi a dolgozók biztonságának, egészségének megőrzését, ugyanakkor hatásosan szolgálja a partnerek igényeit kielégítő szolgáltatás nyújtását.

Érvényességi tartomány Mindazok a folyamatok, emberi és fizikai tényezők, amelyek szükségesek szolgáltatásunk megfelelőségének eléréséhez.

Folyamatleírás A Kar vezetősége a munkatársak motiváltsága, elégedettsége, teljesítménynövelése, és végső soron a tevékenység eredményessége érdekében meghatározza, illetve megteremti a munkakörnyezetnek azokat az emberi, valamint fizikai tényezőit, amelyek szolgáltatásaink megfelelőségét befolyásolhatják. A munkakörülményeket (zaj, hőmérséklet, megvilágítás, páratartalom, stb.) a szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelően folyamatosan javítjuk. Az ezzel kapcsolatos teendőket a vezetőségi átvizsgálások során állapítjuk meg. Különös gondot fordítunk a munkavédelmi, biztonsági előírások betartására. Munkatársaink javaslatait, ötleteit lehetőség szerint figyelembe vesszük a munkakörnyezet kialakítása során. Minden munkatárstól elvárjuk, hogy munkakörnyezetét rendben és tisztán tartsa.


Kapcsolódó dokumentumok PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu)

Melléklet

Változat: 1.



PTE ÁOK


MK-7. Szolgáltatás nyújtása

1. kiadás






PTE ÁOK Oldal: 2/14

7. Szolgáltatás nyújtása 7.1. A szolgáltatásnyújtás megtervezése Célkitűzés

Célunk azoknak az értékteremtő főfolyamatoknak a megtervezése és kialakítása, amelyek a szolgáltatások nyújtásához szükségesek, összhangban a minőségirányítási rendszer más folyamatainak követelményeivel. (MK-4.1.)

Érvényességi tartomány Az érvényességi területben meghatározott tevékenységek.

Folyamatleírás Az érvényességi területben meghatározott folyamatot a Kar a szolgáltatások jellegének megfelelően megtervezi és kialakítja, olyan részletességgel, melyet a tevékenység szükségesé tesz. A szolgáltatási folyamatok tervezése összhangban történik a minőségirányítási rendszer kézikönyvben meghatározott követelményeivel. A Kar vezetősége meghatározta a folyamatokat, a szolgáltatásra vonatkozó minőségcélokat és követelményeket, a végrehajtásban és az ellenőrzésben résztvevő személyeket. A fő folyamatok szabályozására egyetemi és kari szabályzatok készültek, amelyek a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Kar honlapján találhatók meg: •

PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu)

•

PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu)

Illetékesség /Felelősség A hivatkozott szabályzatok szerint.

Kapcsolódó dokumentumok MK-4.1. Minőségirányítási rendszer Általános követelmények

Melléklet

Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása 7.2. A partnerrel kapcsolatos folyamatok Célkitűzés

Célunk a szolgáltatásunkra vonatkozó követelmények megismerése és átvizsgálása annak érdekében, hogy megállapíthassuk, alkalmasak vagyunk-e azok teljesítésére.

Érvényességi tartomány A partneri igények megismerése, az ajánlattétel és a szerződéskötés folyamata.

Folyamatleírás 7.2.1. A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása A Kar közvetlen és közvetett partnereit a Minőségirányítási Kézikönyv Bevezetésében határoztuk meg. A Karra a partneri igények: • • • •

marketing tevékenység, pályázatok, közvetlen megkeresés és jelentkezés, a Kar rendezvényein való részvétel

útján jutnak el. Mielőtt ajánlatot adnánk, vagy szerződést kötnénk, a Kar vezetősége meghatározza: • • • •

a partner által előírt követelményeket, a partner által meg nem jelölt, de a szolgáltatáshoz szükséges további követelményeket (a képzés kimenete, a vizsgáztatás módja és feltételei, stb.), a szolgáltatással kapcsolatos jogszabályokban előírt követelményeket, valamint a belső szabályozásokban megadott követelményeket.

Felelős: dékán, intézetigazgató.

7.2.2. A szolgáltatásra vonatkozó követelmények átvizsgálása A Kar átvizsgálja a szolgáltatásra vonatkozó követelményeket. Ezt az átvizsgálást el kell végezni, még mielőtt kötelezettséget vállalnánk a szolgáltatás nyújtására. Az átvizsgálás eredményeiről és az ebből következő tevékenységekről készült feljegyzéseket meg kell őrizni. Az illetékes intézetigazgató felelős a partner által meghatározott követelmények átvizsgálásáért, szükséges mértékű pontosításáért, valamint az eltérések tisztázásáért. Ha a partner nem adott dokumentált nyilatkozatot a követelményekről, a Karnak a partner követelményeit a szerződéskötés előtt meg kell erősítenie. A szerződés átvizsgálás során a Kar biztosítja: • a partner követelményeinek megfelelő meghatározását és dokumentálását, • a partner követelményei és az ajánlat követelményei közötti eltérések tisztázását, • a szerződés teljesítéséhez szükséges képesség vizsgálatát.

Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása

Ha a szolgáltatásra vonatkozó követelmények változnak, gondoskodunk az érintett dokumentumok módosításáról és arról, hogy az ezzel foglalkozó személyek tudomást szerezzenek a megváltozott követelményekről. A szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a partner módosítani kívánja a létrejött szerződést, vagy a Kar részéről valamilyen előre nem látható (objektív) ok miatt a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése akadályba ütközik, és a módosításra a szerződő felek hajlandósága fennáll. Ha a szerződő felek hajlandósága a szerződésmódosításra fennáll, a szerződés módosítás tárgyát átvizsgáljuk, a szerződés átvizsgálás szabályai szerint, és a módosításban érintett munkatársakat erről tájékoztatjuk. Felelős: dékán, intézetigazgató.

7.2.3. Kapcsolattartás a partnerrel A Kar meghatározta a partnerrel való kapcsolattartás módozatait a következőkre nézve: •

a szolgáltatásra vonatkozó információra,

•

érdeklődésekre, szerződésekre vagy megrendelések kezelésére, beleértve a módosításokat, valamint

•

a partnerektől érkező visszajelzésekre, beleértve a partnerek panaszait.

A partnerrel való kapcsolattartás karunkon az alábbi folyamatokon keresztül valósul meg: •

A képzések, szakok bemutatását nyílt napok, óralátogatási lehetőségek és kiadványok biztosítják.

•

A személyes vagy telefonon történő érdeklődés során a partnerrel kapcsolatba kerülő munkatárs ad általános tájékoztatást a képzésről. Konkrét igénnyel kapcsolatos információt előzetes tájékozódás alapján az illetékes vezetők adhatnak.

•

A vezetők előzetes megbeszélés alapján állnak potenciális partnereink rendelkezésére.

•

Ismertetést azokban a középiskolákban tartunk, ahonnan jelentkező hallgatókat várunk, illetve ahol igény van rá.

•

Legfontosabb partnereinkkel: a hallgatókkal való kapcsolatokban a humán szolgáltatás követelményeinek megfelelő kommunikációs-viselkedési formákat alkalmazunk. A kommunikációs eszközök kiválasztásának fő szempontja az eredményesség és a hatékonyság. A vonatkozó egyetemi és kari szabályzatok határozzák meg, hogy az oktatási folyamat mely pontjain milyen tájékoztatást kapnak a hallgatók. Felelős: érintett munkatársak, beleértve a beszállítókat is.

•

A kutatási szolgáltatásra vonatkozó információk a partnerrel történő kapcsolattartás keretében kerülnek meghatározásra szóban, illetve írásban megrendelés, ajánlatadás, kutatási szerződés formájában, beleértve a módosításokat is. Felelős: dékán.

Változat: 1.




Oldal: 5/14

7. Szolgáltatás nyújtása •

PTE ÁOK

Partnereink a kapcsolattartás minden szakaszában véleményt nyilváníthatnak karunkról és tevékenységünkről szóban vagy írásban. A szóbeli visszajelzések fogadása személyesen, telefonon vagy a minőségügyi vezetőnek küldött elektronikus levélben történik. A visszajelzés rögzítése formanyomtatványon is történhet (ÜL-10.), ami szabályozza az észrevétel kezelését is. Felelős: minőségügyi vezető és a partnerrel kapcsolatba kerülő minden munkatárs.

•

A Kar törekszik a reklamációkhoz vezető kedvezőtlen helyzetek megelőzésére. Partnereinkben tudatosítjuk, hogy érdemes észrevételt tenniük, ha szándékaink ellenére mégis bekövetkezik ilyen helyzet. Minden reklamációt komolyan veszünk, feldolgozunk, és megfelelő javító, helyesbítő intézkedést rendelünk el. A jogos reklamációkat azonnal helyesbítő intézkedésnek kell követnie. Erről az intézkedésről a partnert tájékoztatjuk. A jogtalan reklamációt is úgy kezeljük, hogy lehetőség szerint ne csökkentsük a partner elégedettségét. Felelős: dékán, minőségügyi vezető.

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírásokban közöltek szerint.

Kapcsolódó dokumentumok ÜL-10. Eltérés lap A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

Melléklet

Változat: 1.



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 7. Szolgáltatás nyújtása


7.3. Tervezés és fejlesztés Célkitűzés A Kar által nyújtott oktatási és kutatási tevékenység fejlesztési folyamatának szabályozása és a felelősségek meghatározása annak érdekében, hogy a partnerek követelményeit a lehető legmagasabb színvonalon ki tudjuk elégíteni.

Érvényességi tartomány Oktatási programok, tantervek, tematikák, oktatási anyagok, kutatási projektek tervezése és fejlesztése.

Folyamatleírás Mivel a partnerek igényeinek magas színvonalú teljesítéséhez elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, gondoskodunk e tevékenység folyamatának, dokumentálásának, ellenőrzésének, igazolásának, valamint az ezekről készített dokumentáció módosításának és megőrzésének, továbbá a felelősségeknek és hatásköröknek szabályozott voltáról. A fejlesztés területei az alábbiak: •

Szakok fejlesztése: A szakok fejlesztése három területet jelenthet: a már működő szakok fejlesztését, új, de más felsőoktatási egységben már működő szak indítását és végül teljesen új szak kidolgozását (szakalapítást) és indítását. A szakok fejlesztése során követendő eljárást az Oktatási Minisztérium, a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási és Tudományos Tanács megállapodása határozza meg.

•

Tanterv készítése: A tanterv - amely a szakon folyó képzések alapdokumentuma - készítése a szakok tervezésének leglényegesebb momentuma. A tantervkészítés teammunka, az érintett tanszék oktatóinak közös munkája. A tantervek készítésére, az ehhez kapcsolódó tananyagok, jegyzetek megírására, azaz a folyamatos tantervitantárgyi innovációra a dékán kéri fel a tudományágilag illetékes tanszéket, illetve a külső szakértőket

•

Tematika készítése: a tematika készítése az adott tantárgyat oktató feladata a kidolgozott tanterv alapján. A tantervek, illetve tematikák karbantartásának, azaz a megkívánt akkreditációs szint megfelelésének nyomon követése a szakfelelős feladata.

•

Oktatási anyag készítése: az adott kurzus oktatásával megbízott oktató feladata. Formája a tárgy struktúrájának, igényeinek megfelelően írott, képi, vagy hanganyag lehet. Az írott anyag terjedelme nagyban függ az oktatott tárgy "leírhatóságától"; ennek alapján kurzustól függ, hogy a kért anyag, oktatási segédanyag, jegyzet, tankönyv, szakfolyóirati, szakkönyvi kivonatok, olvasókönyv-e, illetve, hogy egyáltalán szükséges-e írott anyag.

•

Kutatás: a fejlesztés kidolgozása a témafelelős feladata. A témafelelőst a tanszékvezető, tanszékvezető esetén a dékán jelöli ki és hatalmazza fel.

Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása 7.3.1. A fejlesztés megtervezése

A fejlesztés célját a Kari Tanács döntése alapján az illetékes intézetigazgató határozza meg. Ennek alapján az általa kijelölt munkatárs (témafelelős) programot készít, ami tartalmazza a fejlesztés végrehajtásának összes lényeges elemét. A program tartalmazza a 7.3.2 A fejlesztés kiinduló adatai pontban leírt kiinduló adatokat, a fejlesztéstől elvárt eredményeket, a fejlesztés megvalósítási módját, erőforrásait, ütemtervét, a feladatok felelőseinek meghatározását, a dokumentálás követelményeit, az eredmények átvizsgálásának, az igazoló ellenőrzéseknek a meghatározását.

7.3.2. A fejlesztés bemenő adatai A fejlesztési program elkészítése során kell rögzíteni a fejlesztés kiinduló adatait. Ezek tartalmazzák a fejlesztés céljának meghatározását, a fejlesztés eredményeként elvárt paramétereket, a fejlesztés költség- és erőforrás-igényeit, illetve a fejlesztési folyamat ütemezését. A témafelelős gondoskodik arról, hogy a fejlesztés során a funkcionális és alkalmazási követelmények, az alkalmazandó törvények és más jogszabályok és minden olyan egyéb követelmény, amely a fejlesztés számára lényeges, megfelelően meg legyen határozva és dokumentálva, továbbá a fejlesztés során azokat betartsák.

7.3.3. A fejlesztés kimenő adatai A fejlesztés eredményeinek meg kell felelniük a kiinduló szempontoknak, ki kell elégíteniük a jogszabályi, szakmai és egyéb követelményeket. Külön ki kell emelni a megvalósult fejlesztés azon jellemzőit, melyek a KAR oktatási és kutatási tevékenységéhez funkcionális szempontból lényegesek, illetve amelyek a szolgáltatás minőségének javításához és a partnerek megelégedettségének növeléséhez hozzájárulnak.

7.3.4. A fejlesztés átvizsgálása Az átvizsgálás célja, hogy kiértékeljük a követelmények teljesítésének képességét és felfedjük az esetleges problémákat, valamint intézkedéseket javasoljunk azok megoldására. A dokumentum átvizsgálását a témafelelős végzi.

7.3.5. A fejlesztés igazolása Igazoló ellenőrzéssel kell megvizsgálni (verifikálni) azt, hogy az adott követelményeket teljesítették-e, illetve, hogy az eredmények megfelelnek-e a kiindulási követelményeknek. Az igazoló ellenőrzés a témafelelős felelőssége.

7.3.6. A fejlesztés eredményeinek érvényesítése A fejlesztés eredményének jóváhagyása előtt érvényesítő ellenőrzéssel (validálással) kell igazolni azt, hogy a fejlesztési tervben támasztott, és a meghatározott rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények teljesülnek. Az érvényesítő ellenőrzés (validálás) eredményeit dokumentáljuk. Az érvényesítő ellenőrzés az illetékes dékán vagy az intézetigazgató felelőssége.

Változat: 1.





Illetékesség/Felelősség A folyamatleírásban meghatározottak szerint.

Kapcsolódó dokumentumok PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) Oktatási Minisztérium, Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Felsőoktatási Tudományos Tanács megállapodás

Melléklet

Változat: 1.





7.4. Beszerzés Célkitűzés Célunk azoknak a folyamatoknak a szabályozása, amelyek biztosítják, hogy a beszerzett termékek és szolgáltatások megfeleljenek a követelményeknek.

Érvényességi tartomány Ez a fejezet kiterjed az óraadó oktatók felvételére, az oktatatás-kutatás során használt termékek (tananyagok és egyéb oktatási eszközök, a kutatáshoz szükséges eszközök és berendezések) beszerzésére, továbbá a beszállítók értékelésére, minősítésére, nyilvántartására és a velük kötendő szerződésekre.

Folyamatleírás 7.4.1. Beszerzési folyamat A Kar vezetősége meghatározta a beszerzett termékeknek és szolgáltatásoknak azt a körét, amely saját szolgáltatásának minőségét döntően befolyásolja. A Kar csak olyan beszállítókkal működhet együtt, akik megfelelnek az általa támasztott követelményeknek, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek: Az új beszállítót a dékán az illetékes intézetigazgató és a minőségügyi vezető bevonásával értékeli, és dönt a Jóváhagyott beszállítók listájára (ÜL-06.) való felkerülésről. A beszállítók elfogadása, a jóváhagyott beszállítók közül történő választás, valamint az elvégzett ellenőrzés foka és fajtája függ a beszállító teljesítményétől, a partnerek és a Kar által megszabott követelményektől, valamint - szükség esetén - a piaci helyzettől. A beszállítói szerződést a dékáni hivatal illetékes munkatársa állítja össze, gondoskodva arról, hogy mind a szerződés tárgyát képező termékkel/szolgáltatással kapcsolatos partneri igények, mind a beszállító speciális feltételei belekerüljenek a szerződésbe. A szerződést a dékán írja alá. A beszállítók teljesítését folyamatosan figyelni és értékelni kell. A beszállítók teljesítésével kapcsolatos nem megfelelőségeket fel kell jegyezni az ÜL-10. Eltérés lapon, és azt a minőségügyi vezetőnek át kell adni, aki felveszi a kapcsolatot a beszállítóval a nem megfelelő teljesítés ügyében. Tisztázni kell a nem megfelelő teljesítés elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. A beszállítók értékelése vezetőségi átvizsgáláson történik. Az értékelés kritériumai: • • • •

a szerződésben foglaltak teljesítése, a folyamatközi ellenőrzések tapasztalatai, a partneri panaszok, reklamációk, a belső és külső auditok tapasztalatai.

Azokon a területeken, ahol a beszerzésre a közbeszerzés szabályai vonatkoznak, a Kar az ennek megfelelő egyetemi szabályozás szerint jár el. A kiválasztás és értékelés az óraadó tanárok esetében ugyanazon követelmények alapján történik, amelyeket főállású oktatóink esetében is érvényesítünk. Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása A kiértékelésről, és a szükséges intézkedésekről feljegyzést készítünk.

7,4.2. Beszerzési információ A beszerzés tárgyára vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt termék vagy szolgáltatás világos, egyértelmű leírását és minőségi követelményeit, továbbá minden más jellemző, szükséges adatot. A közbeszerzési megrendeléseket az erre rendszeresített egyetemi formanyomtatványon adjuk le, s azokat a továbbiakban a gazdasági vezető bonyolítja le. A közbeszerzésekről a karon nyilvántartást vezetünk. A megrendelés feladása előtt ellenőrizzük, hogy tartalma megfelel-e az előírt követelményeknek. Az ellenőrzést az illetékes munkatárs köteles elvégezni, és azt aláírásával igazolni. Egyéb beszerzések esetén a beszerzésben érintett szervezeti egység feladata a beszerzés lebonyolítása. A gazdasági vezető ez esetben csak a források meglétét felügyeli. A beszerzés teljes felelőssége a pénzügyi forrás utalványozóját terheli.

7.4.3. A beszerzett termék igazolása A beszerzett terméket átvételkor ellenőrizni kell, hogy csak az előírt minőségű és mennyiségű, a követelményeknek megfelelő anyagok és eszközök kerülhessenek felhasználásra az oktatáskutatásban. Ez az ellenőrzés nem mentesíti a Kart az alól a felelősség alól, hogy mindenkor megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtson.

Illetékesség /Felelősség A beszerzési folyamatok felügyeletéért a gazdasági vezető, a minőségügy szempontjából történő ellenőrzésért az intézetigazgatók felelősek.

Kapcsolódó dokumentumok PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) ÜL-06. Jóváhagyott beszállítók listája ÜL-10. Eltérés lap A formanyomtatványok mintái a Nyomtatványalbumban találhatók.

Melléklet

7.5. Szolgáltatás nyújtása Célkitűzések Változat: 1.





Alapvető célkitűzés, hogy az oktatási és kutatási munkák tudatosan megtervezett és ellenőrzött körülmények között menjen végbe.

Érvényességi tartomány A Kar által végzett oktatási és kutatási tevékenység.

Folyamatleírás 7.5.1. A szolgáltatás nyújtásának szabályozása E tevékenység keretében történik meg az oktatás és kutatás előkészítése és lebonyolítása. A tevékenységeket a vonatkozó egyetemi és kari szabályozások alapján végzik a munkatársak. Az oktatást az érvényes tantervek és tanmenetek alapján, meghatározott tananyagok felhasználásával, az óratervben rögzített időkereten belül valósítjuk meg. • • •

Meghatároztunk és megterveztünk minden olyan folyamatot, amely közvetlenül befolyásolja az oktatás és kutatás minőségét, és gondoskodunk arról, hogy ezeket a folyamatokat szabályozott körülmények között végezzük. Az oktatás és kutatás során használt berendezések, eszközök alkalmasságát rendszeres karbantartással biztosítjuk. Az oktatási és kutatási feladatok teljesítését igazoló adatokat és információkat rögzítjük. Így ellenőrizhető és igazolható, hogy a szolgáltatási folyamatok az előírások szerint mennek végbe. Meghatároztuk a szolgáltatás minőségét befolyásoló pontokat, az ellenőrzés módját, eszközét, felelősét és dokumentálását.

Minden vonatkozó konkrét folyamatszabályozás megtalálható az egyetem és a kar honlapján. (www.pte.hu és www.aok.pte.hu) Az oktatás szabályozása Az oktatást az érvényes tantervek és tantárgyi programok alapján, meghatározott tananyagok/oktatási anyagok felhasználásával, adott időkereteken belül valósítjuk meg. Meghatározzuk az ismeretátadás módját és eszközeit, valamint a hallgatói tudáselsajátítás ellenőrzésének időpontját és módját. Az oktatási folyamatért a tantárgyfelelős vezető oktató (előadó) felelős. A képzés megtartása a kijelölt oktató feladata. A képzés az oktatott tárgy struktúrában elfoglalt helyétől függően félévközi jeggyel vagy vizsgával zárul, illetve része lehet a szigorlatnak, valamint (részeiben) a záróvizsgának is. A tantárgyi konkrét szabályozást a tantervek, illetve az azok alapján készített oktatási programok adják meg. Ezek elkészítése a szakmailag illetékes tanszékek (egységek), illetve a tanszékvezető (intézetigazgató) által kijelölt oktatók feladata és kompetenciája.

A kutatási tevékenység lehet egyéni vagy csoportos.

Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása

A kutatási témára javaslatot tehet bármelyik oktató. A téma elfogadása és jóváhagyása elsődlegesen az illetékes intézetigazgató feladata, aki döntéséhez kikérheti a kar illetékes bizottságának véleményét. A kar tudományos tevékenységét a dékán felügyeli. A kutatás pénzügyi hátterének megteremtése a kutatási témavezető és az intézetigazgató közös felelőssége. Az oktatás és kutatás szabályozása egyebekben a vonatkozó egyetemi és kari szabályzatok szerint történik. (www.pte.hu és www.aok.pte.hu)

7.5.2. A termék- előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése A szabványpontot kizártuk a minőségirányítási rendszerből.

7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség A képzés jellegéből és a szigorú hallgatói nyilvántartási rendszerből adódóan az oktató természetes módon képes azonosítani a hallgatót minden lehetséges oktatási és számonkérési helyzetben, a kicserélhetőség veszélye nem áll fenn. A hallgató azonosítását szolgálja az elektronikus Egységes Tanulmányi Rendszer. Valamennyi képzésünk és kutatásunk egyértelműen azonosított. Az egyedi megnevezés, vagy az erre alapozott kód végigkíséri a Kar oktatási-tanulási, kutatási folyamatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot a folyamat lezárásáig. Minden beérkező terméket (oktatási-kutatási anyag, eszköz, berendezés, stb.) nyilvántartunk, és szabályozott módon, az érvényes ügyrendi utasításoknak megfelelően használunk fel.

7.5.4. A partner tulajdona Törekszünk arra, hogy partnereink tulajdonát megvédjük minden sérüléstől és károsodástól, és segítsünk annak megőrzésében. Munkatársainkban tudatosítjuk, hogy megítélésünk szempontjából milyen fontos hallgatóink és más partnereink tulajdonának védelme, és mit kell tenniük, ha erőfeszítéseink ellenére valamilyen kár mégis bekövetkezik. A beszállítói tulajdon igénybevételének részleteit szerződés szabályozza. Ha a tulajdon elveszett, megsérült vagy más módon használhatatlanná vált, ezt jelentjük a beszállítónak, s az esetről készült feljegyzést megőrizzük. Felelős: dékán, minőségügyi vezető.

7.5.5. A termék megóvása A Kar olyan tároló és szállító eszközöket és módszereket használ a szállításhoz, ill. tároláshoz, amelyek biztosítják az elkészült kutatási dokumentumok (jelentések, tanulmányok, stb.) állagmegóvását, megelőzik azok sérülését, minőségromlását.

Illetékesség /Felelősség Változat: 1.





A folyamatleírásokban közöltek szerint.

Kapcsolódó dokumentumok PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu) Egységes tanulmányi Rendszer (ETR) (www.pte.hu)

Melléklet

Változat: 1.





7. Szolgáltatás nyújtása 7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése A szabványpontot kizártuk a minőségirányítási rendszerből.

Változat: 1.



PTE ÁOK


MK-8. Mérés, elemzés és fejlesztés

1. kiadás

A Minőségirányítási Kézikönyv e fejezete a változat kiadásának napján lép hatályba. Sem részben, sem egészében nem másolható. További példányok a PTE ÁOK-tól szerezhetők be.



Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 2/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. 1. Általános útmutatás Célkitűzés

Célunk azoknak a figyelemmel kísérési és mérési tevékenységeknek a megtervezése, amelyek oktatási és kutatási munkánk, valamint minőségirányítási rendszerünk megfelelőségének eléréséhez és a fejlesztés megvalósításához szükségesek.

Érvényességi tartomány A Kar minőségirányítási rendszere által érintett valamennyi tevékenység.

Folyamatleírás Valamennyi tevékenységünket úgy szabályoztuk, hogy a rájuk vonatkozó dokumentált eljárások, egyetemi és kari szabályzatok tartalmazzák azokat a mérési, ellenőrzési, figyelemmel kísérési tevékenységeket, amelyek a feladtok megfelelő elvégzéséhez, illetve fejlesztéséhez szükségesek. A Karon tervezettek az alábbi tevékenységek: • • • • • • •

a partnerek elégedettségének figyelése, a belső auditok végzése, a folyamatok eredményességének mérése, a szolgáltatások ellenőrzése és mérése, az eltérések kezelése, az adatok elemzése, a fejlesztés.

A tevékenységünk során keletkező információk tervezett módon való feldolgozására az információ jellegétől függően egyéni vagy csoportmunkát igénylő egyszerű technikákat vagy statisztikai módszereket alkalmazunk. A méréssel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozó dokumentumokhoz, előírásokhoz a kar minden munkatársa számára biztosítjuk a hozzáférési lehetőséget.

Illetékesség /Felelősség A vonatkozó folyamatleírások, dokumentált eljárások, egyetemi és kari szabályzatok szerint.


Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 3/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. 2. Figyelemmel kísérés és mérés Célkitűzés

Célunk azoknak az eszközöknek, módszereknek és folyamatoknak a meghatározása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy igazolhassuk: folyamataink szabályozott módon mennek végbe, szolgáltatásaink megfelelnek a partnerek által meghatározott követelményeknek.

Érvényességi tartomány A Kar által folytatott mérések, vizsgálatok és elemzések azon köre, melyek a célkitűzésben megfogalmazottak eléréséhez szükségesek.

Folyamatleírás 8. 2. 1. Partneri elégedettség A partnerek elégedettsége létfontosságú a Kar működése szempontjából, ezért a szolgáltatások során magas szintű és használható ismereteket nyújtunk, korszerű eszközöket és didaktikai módszereket alkalmazunk. A szóbeli kapcsolattartás keretében a vezetők és a munkatársak informálódnak a partner elégedettségének mértékéről. Az elégedettség mértékéről kötetlen megbeszélés keretében kapott információkat a beszélgetést folytatónak kell feljegyezni. Félévenként elvégezzük az oktatói munka hallgatói véleményezését. Tanévenként megkérdezzük végzett, diplomázó hallgatóinkat. Felelős: minőségügyi vezető. A beérkező hallgatói információk kezelése a minőségügyi vezető feladata. A külső ellenőrzések eredménye utal a felügyeleti szervek véleményére, amit a dékán értékel. A Kar munkáját kísérő sajtóvisszhang elemzése a minőségügyi vezető feladata. A partnerek észrevételeit felhasználjuk a minőségirányítási rendszer fejlesztésében és a folyamatok fejlesztése során. A partneri vélemények alapján szükségesnek ítélt helyesbítő és megelőző tevékenységeket az ME-08.02., ME-08-03. és az ME-08.04. dokumentált eljárásban előírt lépések figyelembevételével kell meghatározni. A minőségügyi vezetőnek a partnerek által bejelentett észrevételekről, reklamációkról, illetve az ezekkel kapcsolatosan elrendelt helyesbítő és megelőző tevékenységekről évente egyszer összesítő értékelést kell készíteni és átadni a dékán számára. Az összesítő értékelést vezetőségi átvizsgálás keretében kell megtárgyalni és dönteni a jövőre irányuló (a nem megfelelőségek megelőzését szolgáló) intézkedések meghatározásáról. A partneri elégedettség folyamatos javításáért a dékán felelős.

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 4/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. 2. 2. Belső audit

A belső auditok célja annak megállapítása, hogy minőségirányítási rendszerünk megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, a szabványban foglalt, valamint a Kar által kitűzött követelményeknek, továbbá bevezetése és fenntartása eredményes-e. A Kar minőségirányítási rendszere vizsgálatára, meghatározására és ezt követően eredményességének bemutatására tervezett és dokumentált eljárással (ME-08.01.) rendelkezik, amely tartalmazza az audit minden követelményével kapcsolatos felelősségeket is. 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A minőségirányítási rendszer folyamatait tervezett módon hajtjuk végre. Megvalósításuk során figyelemmel kísérjük a folyamatok előrehaladását abból a célból, hogy az esetleges nem megfelelőségeket vagy hibákat időben érzékeljük és a szükséges helyesbítő, vagy megelőző tevékenységeket elvégezzük. A teendőket a folyamatok végrehajtására vonatkozó minőségirányítási eljárásokban vagy egyetemi és kari szabályzatokban határoztuk meg. A helyesbítő és megelőző tevékenységek végzését az ME-08.03. és az ME-08.04. dokumentált eljárásban szabályoztuk. A szolgáltatás során összegyűjtött adatokat, és az elvégzett ellenőrzések eredményét feldolgozzuk és értékeljük. 8. 2. 4. A szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése Az oktatás figyelemmel kísérése a vonatkozó egyetemi és kari szabályzatok szerint történik. A felmérési ívek értékelése a tanszékvezetők vezető feladata. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5 évenként értékeli a kar és a szakok tevékenységét. Az értékelésre való felkészülés és a jelentésből következő intézkedések meghatározása az illetékes intézetigazgató kötelessége. A kutatás értékelésére belső és külső módszereket használunk. Külső értékelést alkalmazunk azoknál a kutatásoknál, ahol a kutatás finanszírozója külső Kar. Ez esetben a kutatást az a szervezet értékeli, aki azt „megrendelte”. Belső értékelést (szükség szerint kiegészítve külső értékeléssel) használunk a kari (egyetemi) finanszírozású témáknál. A belső értékeléseket „ad hoc” teamek végzik, akiket ezen feladatra a kari illetékes bizottság kér fel. A kutatás értékelésének módszerei: • • • • • •

szakértői értékelés (bírálat), interjú, kérdőív, doktori hallgatók száma, TDK dolgozatok száma, részvétel rangos konferenciákon, vezető pozíció tudományos, szakmai társaságban.

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 5/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés A kutatások megítélésénél az alábbi kutatási indikátorok használatosak: • • • • • • • • • • • • •

a kutatási egységben az egy főre jutó publikált könyvek száma, a kutatási egységben az egy főre jutó szerkesztett könyvek száma, a kutatási egységben az egy főre jutó rövid publikációk száma, a kutatási egységben az egy főre jutó regisztrált konferencia előadások száma, a kutatási egységben az egy főre jutó folyóirat cikkek száma, a kutatási egységben az egy főre jutó könyvrecenziók száma, a kutatási egységben az egy főre jutó egyéb publikációk (outputok) száma, a kutatási egységben az egy főre jutó összes publikációk száma, a kutatási egységben az egy főre jutó doktori hallgatók száma, a kutatási egységben az egy főre jutó TDK dolgozatok száma, a kutatási egységben az egy főre jutó állami kutatási pályázatokból nyert összeg, a kutatási egységben az egy főre jutó egyéb pályázatokból nyert összeg, az összes kutatási támogatás/fő.

Illetékesség /Felelősség A folyamatleírás, illetve a vonatkozó egyetemi és kari szabályzatok szerint.

Kapcsolódó dokumentumok Kérdőív az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez Végzős kérdőív a PTE hallgatói elégedettség vizsgálatához PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu)

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 8. Mérés, elemzés és fejlesztés

PTE ÁOK Oldal 6/10

8. 3. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése Célkitűzés Célunk, hogy a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatásokat azonosítsuk és kezeljük.

Érvényességi tartomány Azon szolgáltatásaink, amelyek a Kar és/vagy a partner számára kárt, illetve elégedetlenséget okozna.

Folyamatleírás Nemmegfelelőség a Kar szolgáltatásában akkor keletkezik, ha a szerződésben foglalt, jogszabályi vagy belső szabályozásban szereplő követelmény nem teljesül bármelyik munkaszakaszban. Törekszünk arra, hogy a nem megfelelőségekről a lehető legkorábbi munkaszakaszban tudomást szerezzünk, és minél nagyobb esélyünk legyen a javításra. A nem megfelelő szolgáltatások kezelésére dokumentált eljárást (ME-08.02.) dolgoztunk ki. A tevékenységünk során keletkező nemmegfelelőségeket e szabályozás szerint ki kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményének megfelelően meg kell határozni, és el kell végezni a szükséges kezelési intézkedéseket. Azoknak a nemmegfelelőségeknek a kezelésére, amelyek rendszeresen ismétlődnek, és ahol a hatásos intézkedés előre meghatározható, a kezelést a vonatkozó egyetemi és kari szabályzatban kell előírni. A nemmegfelelőséggel kapcsolatos jelentéseket, feljegyzéseket, bizonylatokat a minőségügyi vezető legalább 5 évig megőrzi.

Illetékesség /Felelősség Tevékenységünk felügyeletéért a dékán, a nem megfelelő (hibás) szolgáltatások kezelésének felügyeletéért a minőségügyi vezető felelős. A minőségirányítási rendszer idevonatkozó előírásainak betartását a minőségügyi vezető ellenőrzi.

Kapcsolódó dokumentumok ME-08. 02. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése PTE SZMSZ és mellékletei (www.pte.hu) PTE ÁOK SZMSZ és mellékletei (www.aok.pte.hu)

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 7/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. 4. Az adatok elemzése Célkitűzés

Célunk azon adatoknak a gyűjtése és elemzése, amelyek alkalmasak a minőségirányítási rendszer megfelelőségének és hatásosságának megítéléséhez, és a lehetséges javító intézkedések kitűzéséhez.

Érvényességi tartomány Mindazok a tevékenységek, melyek révén információt nyerhetünk: • • • •

a partnerek elégedettségéről, a partnerek és a jogszabályok által meghatározott követelmények teljesüléséről, a folyamatok jellemzőiről és ezek trendjéről, a beszállítókról.

Folyamatleírás A vezetőségi átvizsgálás során a dékán és a minőségügyi vezető vizsgálja meg az adatok elemzésére vonatkozó igényeket. A célkitűzésünk eléréséhez szükséges információk két forrásból származnak: • •

belső forrásból (beszerzési információk, belső és külső auditjelentések, vezetőségi átvizsgálások és egyéb felülvizsgálatok és feljegyzések a működésről, nem megfelelőségekről), külső forrásból (piaci információk, partneri követelmények, partneri reklamációk).

A rendelkezésünkre álló információkat feldolgozzuk, ahol lehet, statisztikai módszereket alkalmazunk. A kar az alábbi statisztikai elemzéseket minden évben legalább elvégzi: • a hallgatói vélemények értékelése, • a záróvizsga bizottságok véleményének értékelése, • a vonatkozó oktatási és kutatási adatok értékelése. A statisztikai módszerek alkalmazására folyamatosan felmérjük az igényeket, s ha szükséges, új módszereket vezetünk be. A feldolgozott információkat felhasználjuk a minőségirányítási rendszer fejlesztéséhez.

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 8/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés Illetékesség /Felelősség Dékán:

• a statisztikai módszerek használatához szükséges személyi és egyéb feltételek biztosítása. Minőségügyi vezető: • az információk gyűjtése, • az alkalmazandó statisztikai módszer kiválasztása, alkalmazásra való előkészítése, majd jóváhagyást követően alkalmazásának biztosítása, • a rendkívüli vizsgálatok szükségességének megállapítása és az analízis elvégzése, • az elemzésekről összesítő értékelés küldése a dékánnak. Egyéni felelősség: • a statisztikailag elemezhető információk rögzítése és továbbítása a minőségügyi vezetőnek, • újabb statisztikai vizsgálatok kezdeményezése.

Kapcsolódó dokumentumok Kérdőív az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez Végzős kérdőív a PTE hallgatói elégedettség vizsgálatához

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 9/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. 5. Fejlesztés Célkitűzés

Célunk a felsőoktatáspiaci igényekhez, a versenyhelyzethez való folyamatos alkalmazkodás, az eredményes, magas színvonalú működés biztosítása a minőségirányítási rendszer fejlesztésével.

Érvényességi tartomány A Kar tevékenysége, ami kiterjed a beszállított termékekre, az oktatási és kutatási tevékenység teljes folyamatára, és magára a minőségirányítási rendszer működésére is.

Folyamatleírás 8.5.1. Folyamatos fejlesztés Rendszeresen átvizsgáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat, az auditok megállapításait, valamint az elrendelt helyesbítő és megelőző tevékenységek eredményeit. A Kar vezetősége legalább évente egy alkalommal, vezetőségi átvizsgálás keretében foglalkozik minőségirányítási rendszerünk és folyamataink állapotának minősítésével és meghatározza a fejlesztés feladatait is.

8 5 2. Helyesbítő tevékenységek Helyesbítő tevékenység egy már előfordult nemmegfelelőség okainak elemzése és a célszerű intézkedések meghozatala a Kar minden szervezeti szintjén. A nemmegfelelőség megismétlődésének megakadályozása érdekében, az okok megszüntetésére helyesbítő tevékenységeket kell elrendelni. A helyesbítő intézkedések megvalósítása a következők szerint történik: • • • • •

a nem megfelelőség okainak megállapítása, a helyesbítő tevékenységre vonatkozó intézkedés, felelős és határidő meghatározása, a helyesbítő tevékenység végrehajtása, a végrehajtás és intézkedés eredményességének ellenőrzése, eredménytelenség esetén javaslat új intézkedés végrehajtására.

A helyesbítő tevékenység dokumentálása és nyomonkövetése az ÜL-10. formanyomtatványon történik. Helyesbítő tevékenységünket évente vezetőségi átvizsgáláson értékeljük. A helyesbítő tevékenységre vonatkozó részletes szabályozást az ME-08. 03. dokumentált eljárás tartalmazza.

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08


PTE ÁOK Oldal 10/10

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.5.3. Megelőző tevékenységek

A megelőző tevékenység a követelményektől való lehetséges eltérések okainak elemzése, és a szükséges intézkedések meghozatala. A biztonságot és működőképességet befolyásoló, feltételezett vagy lehetséges nemmegfelelőségek, hibák megismétlődésének megakadályozására a legrövidebb időn belül intézkedést kell kezdeményezni. Új vagy bonyolult feladat elvállalása előtt az érintett munkatársak elemzik a potenciális nemmegfelelőségeket, illetve azok kiváltó okait. Megelőző intézkedés alapját képezhetik munkatársaink korábbi tapasztalatai, melyek fontosságára felhívjuk a figyelmüket. A megelőző tevékenység dokumentálása és nyomonkövetése az ÜL-10. formanyomtatványon történik. Megelőző tevékenységünket évente vezetőségi átvizsgáláson értékeljük. A megelőző tevékenységekre vonatkozó részletes szabályozást az ME-08. 04. dokumentált eljárás tartalmazza.

Illetékesség /Felelősség A helyesbítő és megelőző tevékenységek felügyeletéért, a szükséges intézkedések meghatározásáért vagy jóváhagyásáért a dékán, a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos helyesbítő és megelőző tevékenység elvégzéséért a minőségügyi vezető felelős. A Kar minden munkatársa felelős saját területén a nem megfelelőségek feltárásáért és feletteseinek tájékoztatásáért, valamint a rájuk vonatkozó helyesbítő és megelőző tevékenység elvégzéséért.

Kapcsolódó dokumentumok ME-08. 03. Helyesbítő tevékenységek ME-08. 04. Megelőző tevékenységek ÜL-10. Eltérés lap A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1K08

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet – M1: A PTE ÁOK szervezeti felépítése

PTE ÁOK Oldal:1/1

Dékán

Általános tudományos és oktatási dékánhelyettes

Szak- és továbbképzési dékánhelyettes

Gazdálkodási és diákjóléti dékánhelyettes

Klinikai, minõségbiztosítási és adatvédelmi dékánhelyettes

Minõségügyi vezetõ

Intézetek

Adminisztráció Egyéb egységek

Klinikák

A Kar részletes szervezeti felépítése a www.pte.aok.hu honlapon található.

Változat: 1.


Fájl neve: 1M01.doc

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet - M2: A PTE ÁOK vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre Funkció

Felelősségi kör és hatáskör

Dékán

• • • • • • •

Minőségügyi vezető

Változat: 1.

PTE ÁOK Oldal:1/2

a minőségirányítási rendszer működési feltételeinek biztosítása, a rendszer átfogó felügyelete a Minőségirányítási Kézikönyv és a dokumentált eljárások jóváhagyása a minőségügyi vezető tevékenységének közvetlen felügyelete az éves auditterv elrendelése a minőség-felülvizsgálatok értékelése, szükség esetén kezdeményezése a szükséges döntések meghozatala és végrehajtásuk ellenőrzése az oktatás, képzés meghatározása

• a szabvány alapján álló minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése, fejlesztése, irányítás • a folyamatok nemmegfelelősége következtében fellépő hibák megelőzése érdekében intézkedések, megoldások kezdeményezése, a megoldások megvalósításának ellenőrzése • a minőségügyi tevékenységek irányítása • a minősítő, felügyeleti auditok során a kar képviselete, audit jelentések ellenjegyzése, és ezek alapján a szükséges intézkedések kezdeményezése, programba foglalása, kapcsolattartás a tanúsító szervezettel • a vezetőségi átvizsgálásban való közreműködés, az átvizsgáláshoz előterjesztés készítése a belső auditok tapasztalatai alapján • a belső auditok előkészítése és utógondozása • a minőségtudat formálása • a Minőségirányítási Kézikönyv kidolgozása, szinten tartása, aktualizálása • a dokumentált eljárások kidolgozása • minőségjavító programok indítása • a minőségirányítási rendszer alapdokumentumainak periodikus felülvizsgálata az éves felülvizsgálati terv szerint • javaslattétel a vezetők és dolgozók minőségügyi oktatására • statisztikák készítése és elemzések végzése


Fájl neve: 1M02

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet - M2: A PTE ÁOK vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre Funkció

Felelősségi kör és hatáskör

Dékánhelyettes Intézetigazgató

• • • • • • •

Változat: 1.

PTE ÁOK Oldal:2/2

a szükséges szabályozások elkészítése, elkészíttetése a szabályozás szerinti munkavégzés irányítása és felügyelete részvétel a képzéstervezésben és lebonyolításban részvétel a belső auditok lebonyolításában a nemmegfelelőségek megszüntetéséhez szükséges döntések meghozatala és végrehajtásuk ellenőrzése megelőző tevékenységek kezdeményezése részvétel a vezetőségi átvizsgálásokon, az intézkedések végrehajtása


Fájl neve: 1M02

PTE ÁOK

MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Oldal:1/1

Melléklet - M3: Dokumentált eljárások jegyzéke

ISO

A

9001 szakaszai

kézikönyv fejezetei

száma

4.2.

4.2.

ME-04.01.

Dokumentumok kezelése

4.2.

4.2.

ME-04.02.

Feljegyzések kezelése

8.2.2.

8.2.2.

ME-08.01.

Belső auditok

8.3.

8.3.

ME-08.02.

A nem megfelelő szolgáltatás kezelése

8.5.2.

8.5.2.

ME-08.03.

Helyesbítő tevékenységek

8.5.3.

8.5.3.

ME-08.04.

Megelőző tevékenységek

Változat: 1.

A dokumentált eljárás címe


Fájl neve: 1M03

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet – M4 : A minőségirányítási rendszer dokumentumainak formátuma

PTE ÁOK Oldal:1/2

1. Az alkalmazott betűtípus: Times New Roman A továbbiakat az alábbi ábrák szemléltetik.

2. Fejléc

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet – M4: A minőségirányítási rendszer dokumentumainak formátuma

PTE ÁOK Oldal:1/1

A fejléc táblázata első oszlopának szélessége 11,5 cm. A második oszlop 4,5 cm széles. 14-es betűméret, álló, félkövér betűk, a szöveg középre igazított 16-os betűméret, álló, félkövér betűk, a szöveg középre igazított 12-es, álló, félkövér betűk, a szöveg középre igazított

3. Szöveges részek Pl. 3. Folyamatleírás A címsor 14-es betűméretű, félkövér, a szöveg sorkiegyenlített.

Pl. 3.1 Minőségirányítási Kézikönyv Az alcímek 14-es betűméretűek, normál vastagságúak és dőltek, a szöveg sorkiegyenlített. A szöveg 12-es betűméret, normálvastagságú álló betű, sorkiegyenlített. Pl. A minőségirányítási rendszer minden eleme a Minőségirányítási Kézikönyvben irányelvek és eljárások formájában rögzített. A Minőségirányítási Kézikönyv a minőségrendszerünk alapdokumentuma.

Változat: 1.


Fájl neve: 1M04

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet – M4 : A minőségirányítási rendszer dokumentumainak formátuma

PTE ÁOK Oldal:2/2

4. Lábléc Változat:

Kiadás dátuma:.

Fájl neve:

Oszlopszélességek: 1. oszlop: 4 cm,

2. oszlop: 6 cm,

3. oszlop: 6 cm

Alkalmazott betűtípusok: 1-3. oszlop: 12-es betűméret, álló, normál, balra igazított; a változat száma félkövér

5. Oldalbeállítás Margók: - alul: 3 cm - felül: 2,5 cm - bal: 2 cm - jobb: 2 cm - kötés: 1 cm Fejléc: 1,25 cm Lábléc: 2 cm

Változat: 1.


Fájl neve: 1M04

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Melléklet – M5: Minőségpolitikai nyilatkozat

PTE ÁOK Oldal:1/1

Minőségpolitikai nyilatkozat A PTE ÁOK fontos célkitűzése partnereink megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk folyamatos fenntartása. A kar törekszik a felsőoktatási piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére. Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújtunk partnereink számára a szerződésekben vállalt kötelezettségeink maradéktalan betartásával. Ezért rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárásaihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas színvonalon teljesítjük. Mindent megteszünk azért, hogy a velünk kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk. A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink megelégedettségét. A kar vezetősége felelősséget vállal azért, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzünk. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat. Minőségirányítási elképzeléseink megvalósítására a PTE ÁOK vezetősége kialakította a minőségirányítási szervezetet, melynek feladata a rendszer fenntartása és fejlesztése. Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás szolgáltatások megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetéséért. Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, amelyek azonosulnak karunk minőségi célkitűzéseivel. Elvárjuk tőlük, hogy munkájukat a PTE ÁOK minőségügyi követelményeinek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, hiszen tevékenységi láncolatunk szerves részét képezik. A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetőség minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést. Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is. Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához és a kar sikeréhez.

Pécs, 2009-09-01

dékán Változat: 1.


Fájl neve: 1M05

PTE ÁOK ,

DOKUMENTÁLT ELJÁRÁSOK

ME-04.01. Dokumentumok kezelése

1. kiadás

A dokumentált eljárás a változat kiadásának napján lép hatályba. Sem részben, sem egészében nem másolható. További példányok a PTE ÁOK-tól szerezhetők be.



Fájl neve: 1E0401.doc

DOKUMENTÁLT ELJÁRÁSOK ME-04.01. Dokumentumok kezelése

PTE ÁOK Oldal: 2/8

1. Célkitűzés A dokumentált eljárás meghatározza azokat a módszereket, amelyekkel biztosítjuk a minőségirányítási rendszerbe tartozó összes dokumentum és adat ellenőrzöttségét, ami kiterjed a dokumentumok tartalmára, jóváhagyására, átvizsgálására, azonosítására, érvényességének biztosítására, szétosztására és visszavonására.

2. Érvényességi tartomány A dokumentált eljárás a minőségirányítási rendszerben alkalmazott dokumentumokra, adatokra és mindazon munkatársakra vonatkozik, akik a minőségirányítási rendszerhez tartozó dokumentumokat készítik, az adatokat szolgáltatják, ezeket jóváhagyják, módosítják, ellenőrzik és kezelik.

3. Fogalom-meghatározások Belső dokumentum Ilyen dokumentumnak tekintjük a Minőségirányítási Kézikönyvet, az eljárásokat és a formanyomtatványok mintáit. Egyéb belső doEgy-egy szolgáltatás minőségével, berendezéssel, munkatárssal, a szerkumentum vezettel kapcsolatos dokumentumok. (Pl. SZMSZ, TVSZ) Külső dokumenAzok a minőségüggyel és a szolgáltatással kapcsolatos dokumentumok, tum amelyeket nem a Kar ad ki. (Pl. jogszabályok, szabványok) NyomtatványA nyomtatványalbum a minőségirányítási rendszernek az a dokumenalbum tuma, amely a minőségirányítási rendszerben előírt összes formanyomtatvány, űrlap mintáját tartalmazza. Változás-ellenőrző Az a nyilvántartás, amelyen egy-egy dokumentum kiadási állapotát tartlap juk nyilván.

4. Folyamatleírás 4.1. A minőségirányítási rendszer belső dokumentumainak kiadása, kezelése 4.1.1. A dokumentumok jóváhagyása A minőségirányítási rendszer dokumentumainak elkészítése a minőségügyi vezető felelőssége. A dokumentumokat a dékán hagyja jóvá. A jóváhagyott érvényes kézikönyvből egy nyomtatott példány készül, amit a minőségügyi vezető őriz. A minőségirányítási rendszer érvényes dokumentumait az egyetemi honlapról elérhető kari honlapon tesszük közzé a munkatársak számára írásvédett formában. 4.1.2. A dokumentumok kezelése és karbantartása Általánosságban a dokumentumok és adatok kezelésében nem kell elvi különbséget tenni aszerint, hogy azok papíron vagy elektronikus adathordozón léteznek-e. A dokumentumok számítógépes szövegfájljait mágneses, elektronikus vagy optikai adathordozóra készített másolatként, ezen dokumentált eljárás szerint, az adott dokumentumra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell nyilvántartásba venni és megőrizni. A tárolást úgy kell végezni, hogy a dokumentumok hosszú időre, biztonsággal megőrizhetők és visszaolvashatóak legyenek. Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal: 3/8

A dokumentumok karbantartása alatt a minőségirányítási rendszer változásainak átvezetése értendő. A módosítás a névvel és számmal azonosított dokumentum kicserélésével történik. A módosított dokumentumot megjelöljük az újabb változat számával és dátumával, s azt feljegyezzük a módosítás nyilvántartásban. Ha a dokumentumok többségét érintő, jelentős módosítást hajtunk végre, a kézikönyvet egységes számozással újra kiadjuk. A minőségügyi vezető felelős a módosított dokumentumok kiosztásáért, és a már érvénytelen dokumentumok vagy az egész kézikönyv feltűnő, “ÉRVÉNYTELEN” felirattal való ellátásáért és a használatból történő kivonásáért, annak megakadályozásáért, hogy elavult dokumentumot véletlenül alkalmazzanak. Változtatások, illetve új kiadás esetén az érvénytelen példányokat a minőségügyi vezetőnek vissza kell vonnia és meg kell semmisítenie, illetve egy példányt 5 évig meg kell őriznie. Ugyanazon kiadáson belül az egyes korábbi változatok számítógépes fájljait az ARCHIV alkönyvtárban kell tárolni. A dokumentumok szöveg fájljai tartalmazzák a változatszámot is. A dokumentumok tartalmi és formai követelményeit, azonosító kódjuk kialakításának és számítógépes tárolásának előírásait az eljárás melléklete tartalmazza. A minőségügyi vezető valamennyi dokumentumról változás-ellenőrző lapot vezet (ÜL-02.), amelyen nyomon követhető ezen dokumentumok érvényes kiadása, valamint az adathordozó típusa. A változtatásokról a tanúsító szervezetet tájékoztatni kell. Háromévenként az összes dokumentumot felül kell vizsgálni, és ha szükséges, újra ki kell adni. A felülvizsgálat felelőse az iskola minőségügyi vezetője. Egy dokumentumból adott kiadáson belül öt változat készülhet. A hatodik változatnál a dokumentumot újra kiadjuk az új kiadás 1. változataként. Az új kiadások változatellenőrzésére új ellenőrzőlapot nyitunk. 4.1.3. A dokumentumok elosztása, nyilvántartása A Minőségirányítási Kézikönyv és a dokumentált eljárások ellenőrzött példányainak elosztásáért a minőségügyi vezető felelős. A dokumentumok átvételét a Dokumentumok átvételi listája formanyomtatvány (ÜL-03.) tartalmazza, melyet a minőségügyi vezető tárol. Mindenki, aki dokumentumot kapott, felel azért, hogy a dokumentumok olvashatók és könynyen azonosíthatók maradjanak. Példányát megóvja a károsodástól és megakadályozza, hogy arról további másolatok készüljenek.

4.2. Az egyéb belső dokumentumok kiadása, kezelése A Pécsi Tudományegyetem belső szabályzatai az egyetem honlapján (www.pte.hu) találhatók. A szabályzatok elkészíttetése, közreadása és az érvénytelenek törlése az egyetem főtitkárának felelőssége. A Kar szabályzatai az egyetemi honlapról elérhető kari honlapon (www.aok.pte.hu) találhatók. A szabályzatok elkészíttetése, közreadása és az érvénytelenek törlése a Dékáni hivatalvezető felelőssége. Minden más egyéb belső dokumentumot a készítéséért felelős személy címmel és dátummal azonosít. Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal: 4/8

Ezeket a dokumentumokat a minőségügyi vezető nyilvántartja. A papír alapú dokumentumok átvételét a Dokumentumok átvételi listája formanyomtatvány (ÜL-03.) tartalmazza, melyet a minőségügyi vezető tárol

4.3. A külső dokumentumok kezelése A szabványok és a jogszabályok érvényességének figyelése a Dékáni hivatalvezető és a minőségügyi vezető feladata. A minőségügyi vezető listát vezet az érvényes szabványokról és jogszabályokról. Ha a jogszabály vagy a szabvány érvényességében változás következik be, felelős azért, hogy intézkedjen (érvényeset szerezzen be, vagy a visszavont szabványról, jogszabályról értesítse a felhasználókat). Gondoskodik a megfelelő dokumentumok beszerzéséről, és az érvénytelenné válókról tájékoztatja azok felhasználóit.

4.4. Dokumentálás A jelen dokumentált eljárás szabályai szerint a keletkező feljegyzések nyilvántartása számára Dokumentumkezelés feliratú gyűjtő és iratjegyzék van rendszeresítve, amelyet a minőségügyi vezetőnek naprakészen kell vezetnie. A dokumentumkezeléssel kapcsolatos feljegyzéseket 3 évig meg kell őrizni.

5. Illetékesség/Felelősség Dékán A Minőségirányítási Kézikönyv és a dokumentált eljárások kiadásának, változtatásának jóváhagyása. Minőségügyi vezető • • •

A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kiadásra való előkészítése, ellenőrzése, A minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentumok elkészítése, elkészíttetése és átvizsgálása. A bizonylatok kezelésének ellenőrzése, tárolásának meghatározása, selejtezése.

Egyéni felelősség •

A Kar minden dolgozója köteles a feladataival kapcsolatos dokumentumokat, bizonylatokat előírásszerűen, rendszeresen elkészíteni (vezetni) illetve tárolni.

Változat: 1.




PTE ÁOK Oldal: 5/8

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 4.2.3. A dokumentumok kezelése fejezethez tartozik.

7. Igazolás Elosztólista ÜL-02. Dokumentumok változás-ellenőrző lapja ÜL-03. Dokumentumok átvételi listája űrlap. A formanyomtatványok mintái a Nyomtatványalbumban találhatók.

8. Melléklet A dokumentumok tartalma, azonosító kódja és számítógépes tárolása

Változat: 1.



Melléklet

PTE ÁOK

A dokumentumok tartalma, azonosító kódja és számítógépes tárolása

Oldal: 6/8

1. Tartalmi követelmények Minőségirányítási Kézikönyv A Minőségirányítási Kézikönyv az alábbi fejezeteket tartalmazza: I. Bevezetés Tartalomjegyzék 1. Érvényesség 2. A PTE ÁOK bemutatása 3. Meghatározások II. Elemek 4-8 fejezet: Az egyes fejezetek a szabványban megadott 4-8 rendszerelem működését tartalmazzák elvi nyilatkozatok formájában. III. Melléklet M1 A PTE ÁOK szervezeti felépítése M2 A PTE ÁOK vezetőinek minőségirányítási felelőssége és hatásköre M3 Dokumentált eljárások és folyamatszabályozások jegyzéke M4 A minőségirányítási rendszer dokumentumainak formátuma M5 Minőségpolitikai nyilatkozat A kézikönyv II. Elemek fejezeteinek tartalma az alábbi: Célkitűzés Érvényességi tartomány (alkalmazási területe, területi hatálya) Folyamatleírás (a tevékenység leírása szöveges formátumban, és/vagy folyamatábrával) Illetékesség/Felelősség (feladatok, felelősségek, jogkörök) Kapcsolódó dokumentumok (hivatkozott dokumentációk) Melléklet (információs anyagok, dokumentum űrlapok, ellenőrző listák, stb.). Dokumentált eljárások A dokumentált eljárásoknak az alábbi fejezeteket kell tartalmazniuk: 1. Célkitűzés 2. Érvényességi tartomány (alkalmazási területe, területi hatálya) 3. Fogalom-meghatározások, rövidítések (szükség szerint) 4. Folyamatleírás (a tevékenység leírása szöveges formátumban, és/vagy folyamatábrával) 5. Illetékesség/Felelősség (feladatok, felelősségek, jogkörök) 6. Kapcsolódó dokumentumok (hivatkozott dokumentációk) 7. Igazolás (igazoló dokumentációk, bizonylatok) 8. Melléklet (információs anyagok, dokumentum űrlapok, ellenőrző listák, stb.).

Változat: 1.



Melléklet

PTE ÁOK


Oldal: 7/8

2. A dokumentumok kódolása A dokumentumok számozása igazodik a szabvány fejezetszámaihoz! Minőségirányítási kézikönyv MK-a , ahol a – a szabvány fejezetszáma Pl: MK-6. - a szabvány 6. fejezetének követelményei Dokumentált eljárások ME-aa.bb aa annak a szabvány szerinti minőségirányítási rendszerelemnek a száma, amelyre a dokumentált eljárásban rögzített tevékenység vonatkozik, bb a rendszerelemen belül a dokumentált eljárás sorszáma. Pl.: ME-04.02 - 04: a 4. rendszerelemhez tartozó - 02: második dokumentált eljárás Formanyomtatványok, űrlapok ÜL-aa, ahol aa futó sorszám Pl. ÜL-10. - a minőségirányítási rendszer 10. számú formanyomtatványa

Változat: 1.



Melléklet

PTE ÁOK


Oldal: 8/8

3. Számítógépes tárolás A minőségirányítási rendszer dokumentumait számítógépes szövegfájlok formájában is nyilvántartjuk. A dokumentumok tárolására a MINDOKa elnevezésű könyvtár szolgál, ahol az a helyén álló szám a dokumentumrendszer kiadásának sorszáma (pl. a MINDOK1 nevű könyvtár a dokumentumgyűjtemény első kiadását tartalmazza). A dokumentumokat a dokumentumrendszer felépítését tükröző alkönyvtár-struktúrában helyezzük el. Az azonos kiadáson belül megjelenő változatokat az ARCHÍV, míg az aktuálisan érvényes teljes dokumentációt az ERVENYES elnevezésű alkönyvtárakban tároljuk. A dokumentumok jelölése az alkönyvtáron belül az alábbiak szerint történik: Bevezetés (Az alkönyvtár neve: BEVEZET) A fájl szerkezete: xBy, ahol x – a változat sorszáma, y – a bevezetés római számjele. Pl. 1BI : a Bevezetés-I. fejezet 1. változata Minőségirányítási Kézikönyv (Az alkönyvtár neve: MINKEZ) A fájl szerkezete: xKyy, ahol x – a változat sorszáma, yy – a kézikönyv fejezetének sorszáma Pl. 1K04 : a Minőségirányítási Kézikönyv első változatának 4. fejezete. Mellékletek (Az alkönyvtár neve: MELLEKL) A fájl szerkezete: xMyy, ahol x – a változat sorszáma, yy – a melléklet sorszáma Pl. 1M02 : a 2. Melléklet 1. változata. Dokumentált eljárások (Az alkönyvtár neve: ELJARAS) A fájl szerkezete: xEyyzz, ahol x – a változat sorszáma, yy – a kézikönyv fejezetének sorszáma, zz – a dokumentált eljárás sorszáma Pl. 1E0801 : a kézikönyv 8. fejezetéhez tartozó 1. dokumentált eljárás 1. változata. Formanyomtatványok, űrlapok (Az alkönyvtár neve: ALBUM) A fájl szerkezete: urlapxx, ahol xx – a nyomtatvány sorszáma Pl. urlap 10. : a 10. számú formanyomtatványt jelöli

Változat: 1.



PTE ÁOK


ME-04.02.

Feljegyzések kezelése

1. kiadás




Fájl neve: 1E0402

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK ME-04.02. Feljegyzések kezelése

PTE ÁOK Oldal: 2/4

1. Célkitűzés A dokumentált eljárás meghatározza azokat a módszereket, amelyekkel biztosítjuk a minőségirányítási rendszerbe tartozó összes feljegyzés ellenőrzöttségét, ami kiterjed a feljegyzések azonosításának, tárolásának, védelmének, megőrzési idejének és selejtezésének szabályozására.

2. Érvényességi tartomány A dokumentált eljárás a minőségirányítási rendszerben keletkező feljegyzésekre vonatkozik.

3. Fogalom-meghatározások Feljegyzés Nyomtatványalbum Változás-ellenőrző lap

A minőségirányítási rendszer és a szolgáltatások történéseit bemutató, írásban vagy elektronikusan rögzített információ. A nyomtatványalbum a minőségirányítási rendszernek az a minőségirányítási dokumentuma, amely a minőségirányítási rendszerben előírt összes nyomtatvány mintáját tartalmazza. Az a nyilvántartás, amelyen egy-egy formanyomtatvány aktuális változatának állapotát tartjuk nyilván.

4. Folyamatleírás A Kar által készített feljegyzésekből azokat kell azonosítani, rendszerezni és megőrizni, melyek a végzett tevékenységek megfelelőségének egy későbbi igazolásához szükségesek. A minőségirányítási rendszerre vonatkozó feljegyzéseket a 4.2. A dokumentálás követelményei, (Általános rész, A dokumentumok kezelése) 5.6. Vezetőségi átvizsgálás, 6.2. Emberi erőforrások (Felkészültség, tudatosság és képzés), 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés, (Belső audit), 8.5. Fejlesztés. (Helyesbítő tevékenység; Megelőző tevékenység) fejezetek tartalmazzák. A Kar szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó feljegyzéseit a 7.1. A szolgáltatásnyújtás megtervezése, 7.2. A partnerrel kapcsolatos folyamatok, (A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása), 7.3. Tervezés és fejlesztés, 7.4. Beszerzés (A beszerzés folyamata), 7.5. Szolgáltatás nyújtása (Azonosítás és nyomon követhetőség), 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés, (A szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése), 8.3. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése fejezetek írják elő. Minden bizonylat, feljegyzés jól olvasható és azonosítani lehet belőle azt a folyamatot, amire vonatkozik. A minőségirányítási rendszerről szóló információk rögzítésére szolgáló formanyomtatványok űrlapmintáit a Nyomtatványalbum tartalmazza. Az űrlapok számozása az alábbi alapelv szerint történik: ÜL-aa., ahol - aa: az űrlap sorszáma (1-től kezdődő folyamatos számozást alkalmazva). Pl.: ÜL-06. a hatos számú űrlap Számítógépen rögzített formáikat a MINDOKa könyvtár ALBUM alkönyvtára tartalmazza. A fájlok szerkezete: urlapyy, ahol yy – a formanyomtatvány, űrlap sorszáma Változat: 1.


Fájl neve: 1E0402


PTE ÁOK Oldal: 3/4

Pl. urlap05 : az 5. számú formanyomtatvány A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó feljegyzések felépítése kötetlen, a funkcionalitás és a célszerűség követelményének megfelelően alakítottuk ki azokat. A feljegyzések formátumának változásáról az érintett munkatársakat minden esetben tájékoztatjuk. A tájékoztatás és az érvényes formanyomtatványok átadása az illetékes vezető vezető felelőssége. A feljegyzéseket, nyilvántartásokat, bizonylatokat - beleértve a számítógépen találhatókat is úgy tároljuk és őrizzük, hogy bármikor hozzáférhetők legyenek. A hozzáférés csak a minőségügyi vezetőn keresztül lehetséges. A számítógépen található feljegyzésekről szükség szerint készítünk mágneslemezre mentést, amelyet biztonságosan őrzünk. A bizonylatok tárolását úgy alakítottuk ki, hogy minimalizáljuk a károsodást, valamint megakadályozzuk a bizonylatok, nyilvántartások elvesztését. A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feljegyzések rendszerezett nyilvántartására gyűjtők szolgálnak. A gyűjtőn fel kell tüntetni a feljegyzés(ek) típusát. A dokumentált eljárások "Dokumentálás" szakaszai határozzák meg, hogy gyűjtőt (és iratjegyzéket) milyen témakörökre kell nyitni, és bennük a feljegyzést milyen időszakra kell tárolni és megőrizni. A gyűjtőben az iratok azonosítását évenként folyó sorszámmal végezzük. A minőségirányítási rendszerben keletkező feljegyzéseket (vezetőségi átvizsgálások, minőségirányítási rendszerdokumentumok, beszállítói feljegyzések, helyesbítő és megelőző intézkedések, képzés, vevőszolgálat, normatív dokumentumok, minőségauditok feljegyzései) a minőségügyi vezető kezeli. Valamennyi, a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feljegyzésmintáról illetve formanyomtatványról (űrlapról) változás-ellenőrző lapot vezet (ÜL-02.), amelyen nyomon követhető ezek érvényes változata, valamint az adathordozó típusa. Az érvénytelenné vált formanyomtatványokat mindenhonnan visszavonjuk és megsemmisítjük. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feljegyzéseket a vonatkozó szabályozások szerint tároljuk. A feljegyzések megőrzési idő lejárta utáni selejtezéséért a minőségügyi vezető, illetve az illetékes munkatárs a felelős. A selejtezést a dékán és az illetékes vezető hagyja jóvá.

5. Illetékesség /Felelősség Változat: 1.


Fájl neve: 1E0402


PTE ÁOK Oldal: 4/4

Minőségügyi vezető • A minőségbizonylatok kezelésének ellenőrzése, tárolásának meghatározása, selejtezése. • Az érvénytelenné vált űrlapok, feljegyzések visszavonása, megsemmisítése. Egyéni felelősség A Kar minden munkatársa köteles a feladataival kapcsolatos bizonylatokat előírásszerűen, rendszeresen elkészíteni (vezetni) illetve tárolni.

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 4.2.4. Feljegyzések kezelése című fejezetéhez tartozik.

7. Igazolás ÜL-02. Dokumentumok változás-ellenőrző lapja A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

8. Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0402

PTE ÁOK


ME-08.01. Belső auditok

1. kiadás




Fájl neve: 1E0801

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK

PTE ÁOK Oldal:2/5

ME-08.01. Belső auditok 1. Célkitűzés

A dokumentált eljárás célja az auditprogramok megtervezésének, az auditorok kiválasztásának, az audit végrehajtásának, dokumentálásának és a szükséges intézkedések megtételének szabályozása.

2. Érvényességi tartomány A dokumentált eljárást az audittervben meghatározott minőségirányítási rendszerelemek vizsgálatának előkészítésekor, lebonyolításakor, kiértékelésekor kell alkalmazni.

3. Fogalom-meghatározások Audit

Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit-kritériumok milyen mértékben teljesülnek. Auditkritériumok Összehasonlítási alapként használt előirányzatok, eljárások vagy követelmények összessége. Auditbizonyíték Az auditkritériumokra vonatkozó, igazolható feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb információ. Az audit megálla- Az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonpításai lító kiértékelésének eredménye. Az audit következ- Az auditnak az auditcsoport által az audit céljainak és az audit tetése valamennyi megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye. Auditor Személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére. Auditcsoport Egy vagy több auditor, aki auditot végez. Nemmegfelelőség Az előírt követelmények nem teljesülése.

4. Folyamatleírás 4.1. Általános követelmény A belső auditok lehetséges típusai a következők: • a teljes minőségirányítási rendszer auditja, • egy vagy több dokumentált eljárás, illetve folyamat auditja, • egy vagy több szolgáltatás auditja. A belső auditok előkészítését, valamint az előírásnak megfelelő lebonyolítását a minőségügyi vezető végzi. A Kar minőségirányítási rendszerét évente végzett belső auditokkal felül kell vizsgálni. A belső auditokat a minőségirányítási rendszer állapotának megfelelően kell ütemezni. A belső audittal azt kívánjuk igazolni módszeres vizsgálat révén, hogy a minőséggel kapcsolatos tevékenységek és azok eredményei összhangban vannak a tervezettekkel, és hogy a minőségirányítási rendszer eredményesen működik.

4.2. A audit előkészítése Változat: 1.


Fájl neve: 1E0801


PTE ÁOK Oldal:3/5

ME-08.01. Belső auditok 4.2.1. Éves auditterv készítése

A belső auditra, valamint az egyéb előrelátható auditokra (például felülvizsgálati audit) a minőségügyi vezetőnek éves tervet kell készíteni. A belső auditok tervezése az ÜL-07. Auditok éves terve és nyilvántartása nyomtatványon történik. A terv elkészítése a minőségügyi vezető feladata, jóváhagyása a dékán hatásköre. Indokolt esetben a dékánnak terven kívüli belső auditot kell elrendelni. A belső audit végrehajtását az ÜL-08. Audit terv nyomtatvány kitöltésével kell a minőségügyi vezetőnek megtervezni. Rendkívüli belső auditra a minőségügyi vezető soron kívül készített felülvizsgálati tervvel tesz javaslatot a dékánnak. Felelős: dékán és minőségügyi vezető 4.2.2. Auditorok kijelölése, személyi feltételek Az auditor(ok) személyét a minőségügyi vezető előterjesztése alapján a dékán jelöli ki. A feladatukat az ÜL-08. Audit terv nyomtatvány rögzíti. A minőségügyi vezető és az auditor által készített felülvizsgálati terv az alábbiakra terjed ki: • az audit típusa, • az audit időpontja, • az audit célja, • az audit területe, • az audit alapját képező dokumentumok, • az auditor kijelölése, • az interjúpartnerek kijelölése, • a helyszíni audit helye, ideje és résztvevői, • az audit ütemterve, • az értékelő jelentés elkészítésének határideje. Az auditot olyan felülvizsgáló végzi, aki legalább belső oktatás keretében auditori képzést kapott. Az auditorral szembeni követelmények: • saját munkáját nem auditálhatja, • megfelelő képzettségű (minimum érettségivel kell rendelkeznie), • a vizsgált területre vonatkozó tevékenységek, a dokumentált eljárások és utasítások, illetve a minőség-szabványok ismerete, • szakmai gyakorlat (min. 3 év), • auditorképzésen való részvétel, • feddhetetlenség, • jó kommunikációs készség.

4.2.3. Felkészülés Változat: 1.


Fájl neve: 1E0801


PTE ÁOK Oldal:4/5


Az auditok időpontjáról, témájáról és az audit eljárásról az érintett terület vezetőjét - aki tájékoztatja az adott területen dolgozókat - legalább egy héttel az audit előtt értesíteni kell. Az auditor felkészülés során a vizsgálandó minőségelemről a kapcsolódó szabályozó dokumentumok (Minőségirányítási Kézikönyv, dokumentált eljárások, egyetemi és kari szabályzatok) alapján kérdéslistát állít össze, amely biztosítja a felülvizsgálat módszerességét.

4.3. A audit végrehajtása A belső audit nyitó megbeszéléssel kezdődik. A nyitó megbeszélés célja a belső auditban résztvevők kapcsolatfelvétele, a belső audit tervének és a feladatoknak a megtárgyalása. Ismertetni kell az audit célját (a folyamat nem megfelelőségeit keressük, nem személyi hibákat) és az audit időbeli lefolytatásának menetét. A helyszíni auditot a jóváhagyott auditterv szerint az illetékes auditor hajtja végre. A belső audit tervében kijelölt interjúpartnerek kötelesek az audit során az auditor rendelkezésére állni. Az audit során a vizsgált területről a kérdéslista segítségével részben szóbeli megbeszélés, részben bizonylatokba való betekintés alapján információkat kell gyűjteni, hogy: • a vizsgált szabályozás biztosítja-e a kitűzött cél elérését, illetve • a végrehajtás a szabályozás szerint történik-e. Nemmegfelelőség esetén az ÜL-10. Eltérés lapon rögzíteni kell a tapasztaltakat, az interjúpartner észrevételeit, véleményét, valamint az eltérések megszüntetésére vonatkozó intézkedési javaslatait. A továbbiakban az ME-08.02-04. dokumentált eljárások az irányadók. A helyszíni audit lezárása záró megbeszéléssel történik. A záró megbeszélés célja a belső audit eredményeinek ismertetése és a szükséges intézkedések meghatározása. Felelős: auditor és minőségügyi vezető

4.4. Az auditjelentés összeállítása A belső auditról el kell készíteni az auditjelentést (ÜL-09.). A belső audit értékelésének pontosan tükrözni kell a felülvizsgálat során nyert pozitív és negatív tapasztalatokat. Az auditjelentésen hivatkozni kell a kitöltött eltérés lapokra. A belső audit-jelentést az auditor átadja a dékán, a minőségügyi vezető, valamint az auditban és az intézkedésekben érintettek részére. Az auditjelentéseket az évente legalább egyszer megtartott vezetőségi átvizsgáláson értékeljük. Felelős: minőségügyi vezető és auditor

4.5. Az intézkedések végrehajtása és megtörténtének ellenőrzése A hibajavító, helyesbítő vagy megelőző intézkedések végrehajtását határidő és felelős hozzárendelésével a minőségügyi vezető előterjesztése alapján a vonatkozó eltérés lapon a dékán rendeli el. Az intézkedések megtörténtét a megbízott munkatárs az eltérés lap megfelelő rovatának aláírásával igazolja. A végrehajtás ellenőrzése a minőségügyi vezető feladata, aki nem megfelelő Változat: 1.


Fájl neve: 1E0801


PTE ÁOK Oldal:5/5


hatékonyságú javítás esetén új intézkedésre tesz javaslatot. Az új intézkedés dokumentálása egy új eltérés lapon történik.

4.6. Dokumentálás A jelen dokumentált eljárás szabályai szerint a felülvizsgálatok nyilvántartása számára Auditok feliratú gyűjtő és iratjegyzék van rendszeresítve, amelyet a minőségügyi vezetőnek naprakészen kell vezetnie. A felülvizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni. Az auditok során tapasztalt eltérésekről felvett eltérés lapokat Eltérések feliratú gyűjtőben gyűjtjük és 5 évig megőrizzük.

5. Illetékesség /Felelősség Dékán: • az auditterv jóváhagyása, • az auditorok kinevezése, • az auditok elrendelése, • az intézkedések elrendelése. Minőségügyi vezető: • • • • •

auditterv készítése és javaslat az auditorok személyére, audit felkészülés (kérdéslista felülvizsgálata, az auditált terület vezetőjének értesítése), eltérés lapok kiértékelése az auditorokkal és az illetékes vezetővel, az intézkedésekre javaslattétel, a végrehajtás ellenőrzése.

Auditorok: • • • •

audit kérdéslista elkészítése, az audit lefolytatása, az eltérés lapok kitöltése, az auditjelentés elkészítése.

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés fejezetéhez tartozik.

7. Igazolás ÜL-07. Auditok éves terve és nyilvántartása ÜL-08. Audit terv ÜL-09. Auditjelentés ÜL-10. Eltérés lap A formanyomtatványok mintái a Nyomtatványalbumban találhatók.

8. Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0801

PTE ÁOK


ME-08.02. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése

1. kiadás




Fájl neve: 1E0802

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK ME-08.02. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése

PTE ÁOK Oldal:2/4

1. Célkitűzés A dokumentált eljárás célja az, hogy gondoskodjunk a követelményeknek nem megfelelő szolgáltatás azonosításáról és kezeléséről megfelelő intézkedés megtételével.

2. Érvényességi tartomány A szolgáltatási főfolyamatok.

3. Fogalom-meghatározások Nincsenek speciális fogalmak.

4. Folyamatleírás 4.1. Általános követelmények A nemmegfelelőségek feltárására: • • • • • • •

dolgozói önellenőrzések, észrevételek, tapasztalatok, belső és külső ellenőrzések, belső auditok (ME-08.01. szerint), a megtartott értekezletek, a vezetőségi átvizsgálások, a partneri észrevételek, reklamációk, véletlenszerű észlelés

alapján kerülhet sor. Az észlelt nemmegfelelőségeket a jelen eljárásnak megfelelően kell kezelni. A nemmegfelelőség esetében lehetséges intézkedések: • • • • • • • • •

a tantárgy ismételt felvétele, az oktató továbbképzése, a hallgató elbocsátása a karról, az oktató elbocsátása a karról, az elavult tananyag kivonása az oktatásból, javítás és a teljes tananyag újbóli előállítása, javítás és a javított oldalak cseréje a tananyagban, a használhatatlan kutatási produktum megsemmisítése, a kutatási produktum újbóli előállítása.

A minőségügyi vezetőnek az év folyamán talált nemmegfelelőségeket a vezetőségi átvizsgáláson értékelnie kell.

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0802


PTE ÁOK Oldal:3/4

4.2. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése A Kar tevékenységében észlelt nemmegfelelőségeket és a kezelési intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket dokumentálni kell. A dokumentálás kiterjed az azonosításra, a nemmegfelelőség jellegének meghatározására, a kezelési rendelkezésekre, valamint a rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére. A nemmegfelelőséggel kapcsolatban közvetlen intézkedésre jogosult a tevékenységre vonatkozó szabályozásban megnevezett felelős, de a nem megfelelőségről készített dokumentumot a minőségügyi vezető számára minden esetben továbbítani kell. A nemmegfelelőségek, valamint az átvizsgálás és a kezelés dokumentálására az ÜL-10. Eltérés lap formanyomtatvány szolgál. Aki a nemmegfelelőséget megállapította, annak a személynek kell "Az eltérés leírása" rovatot kitöltenie. Az eltérés leírása rovatba le kell írnia a munkafázist, ahol a nemmegfelelőség keletkezett vagy észlelték, és a nem megfelelőség jellegét, mértékét. Bejegyzését a "Készítette" rovatban kell igazolnia. A szükséges javító intézkedést az illetékes vezető határozza meg. Az intézkedés kiterjed a végrehajtásért és annak ellenőrzéséért felelős személy kijelölésére, továbbá a határidők megállapítására. Az intézkedést az azt elrendelő vezető aláírásával igazolja. A kezelési rendelkezés végrehajtása után a kijelölt megbízott ellenőrzi a végrehajtás eredményességét, az ellenőrzés eredményét, azt az ellenőrzési rovatban leírja, és aláírásával igazolja. Ha a kezelési rendelkezés nem járt megfelelő eredménnyel, akkor a döntés lehet az eljárás megismétlése. Felelős: a minőségügyi vezető, illetve az érintett kézikönyvfejezetben, dokumentált eljárásban vagy folyamatszabályozásban meghatározott személy.

4.3. Dokumentálás A nemmegfelelőség kezelésére vonatkozó dokumentumokat, feljegyzéseket az e célra nyitott gyűjtőben (Eltérések) kell nyilvántartani a készítéstől számított 5 évig. A feljegyzések nyilvántartásáért és megőrzéséért a minőségügyi vezető felelős.

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0802


PTE ÁOK Oldal:4/4

5. Illetékesség /Felelősség A folyamatleírás szerint. A dokumentált eljárásban foglaltak végrehajtásáért, illetve az ellenőrzésért a minőségügyi vezető a felelős.

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 8.3. A nem megfelelő szolgáltatás kezelése fejezetéhez tartozik.

7. Igazolás Az ÜL-10. Eltérés lapon A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

8. Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0802

PTE ÁOK


ME-08.03. Helyesbítő tevékenységek

1. kiadás

A dokumentált eljárás a változat kiadásának napján lép hatályba. Sem részben, sem egészében nem másolható! További példányok a PTE ÁOK-tól szerezhetők be.



Fájl neve: 1E0803


PTE ÁOK Oldal:2/4

ME-08.03. Helyesbítő tevékenységek 1. Célkitűzés

A dokumentált eljárás célja a nemmegfelelőségek okának kiküszöbölése és ismétlődésének megakadályozása a nem megfelelőség átvizsgálásának, az okok megállapításának, a szükséges tevékenység meghatározásának, bevezetésének és ellenőrzésének szabályozására.

2. Érvényességi tartomány A minőségirányítási rendszer által érintett valamennyi tevékenység.


4. Folyamatleírás Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány vonatkozó szakaszai szerint gondoskodunk a szabályozás esetleg szükséges változtatásairól, fejlesztjük képességünket a minőségkövetelmények teljesítésére. A helyesbítő tevékenység a nemmegfelelőség okainak megszüntetésére irányul. Ha nem ismerjük a tényleges okokat, az adott nem megfelelőség lehetséges okait elemzéssel, vizsgálattal, vélemények összegyűjtésével kell megállapítani. Az adott tevékenységet az eljárásban meghatározott felelős végzi. Helyesbítő intézkedést bármely partner (munkatárs) kezdeményezhet az ÜL-06. formanyomtatvány felhasználásával. 4.1. Nemmegfelelőségek okainak megállapítása A nemmegfelelőségek okainak feltárása az illetékes vezető feladata. Az okok vizsgálata során figyelembe kell venni az alábbi lehetséges okokat: • emberi mulasztás, • dokumentációs hiba: - minőségügyi dokumentáció, - ügyviteli dokumentáció, - ellenőrzési dokumentáció, • képzettségi hiányosság, • gyakorlatlanság, • vezetői, irányítási hiba, • technikai eszköz hiba vagy hiányosság, • egyéb. A nemmegfelelőség okaként az összes lehetséges okot fel kell tárni.

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0803


PTE ÁOK Oldal:3/4

ME-08.03. Helyesbítő tevékenységek

4.2. Nemmegfelelőségek megismétlődésének megakadályozására irányuló tevékenység szükségességének kiértékelése Az okok megállapítását követően vizsgálni kell a fellépő probléma által okozott hatást és a lehetséges helyesbítő intézkedések erőforrás igényét. A helyesbítő tevékenység álljon arányban a probléma által okozott hatással. A helyesbítés szükségességéről az illetékes vezetőnek kell döntenie. 4.3. A szükséges helyesbítő tevékenység meghatározása A helyesbítő intézkedések célja a nemmegfelelőség okainak kiküszöbölése, az ismétlődés megakadályozása. Az intézkedések vonatkozhatnak: • kiegészítő vagy pótlólagos szabályozásra, • eljárási rend, működési folyamat módosítására, • dokumentáció módosítására: - minőségügyi dokumentáció, - ügyviteli dokumentáció, - ellenőrzési dokumentáció, • dolgozók elmarasztalására, • képzésre, • ösztönzésre, • munkaerő felvételre, • beszállítók minősítésére, • beszállítói megállapodás módosítására, megszüntetésére, • technikai eszköz javítására, pótlására, eszközfejlesztésre, • egyéb intézkedésekre. A helyesbítő intézkedéseket az illetékes vezetőnek kell meghatároznia a feladat, felelős és határidő meghatározásával. 4.4. Helyesbítő tevékenységek végrehajtása, bevezetése A meghatározott helyesbítő tevékenység végrehajtása, bevezetése a kijelölt felelős feladata, a tevékenység végrehajtására vonatkozó előírások szerint. 4.5. Az elvégzett helyesbítő tevékenység átvizsgálása Az elvégzett helyesbítő tevékenységek átvizsgálása a dékán által kijelölt személy feladata. Az eredményesség vizsgálatot a végrehajtást követően legalább 3 hónap múlva el kell végezni.

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0803


PTE ÁOK Oldal:4/4

ME-08.03. Helyesbítő tevékenységek 4.6. Dokumentálás

A helyesbítő tevékenységek dokumentálására az ÜL-10. Eltérés lap, illetve szükség szerint az ezt kiegészítő jegyzőkönyv szolgál. A nyomtatvány végigkíséri a helyesbítő tevékenység teljes folyamatát a nem megfelelőség feltárásától a helyesbítő tevékenység eredményesség vizsgálatáig. A nyomtatványt értelemszerűen kell kiölteni. A dokumentumok kezelése feljegyzésként történik. (ME-04.02.) Kezelésükért a minőségügyi vezető felelős. Tárolásuk rendszerezve az Eltérések feliratú gyűjtőben történik. Őrzési idő általában 5 év. A helyesbítő tevékenységről a vezetőségi átvizsgálásokon a minőségügyi vezetőnek rendszeresen be kell számolnia. Felelős: Minőségügyi vezető, Dékán

5. Illetékesség /Felelősség A folyamatleírás szerint. A dokumentált eljárásban foglaltak végrehajtásáért, illetve az ellenőrzésért a minőségügyi vezető a felelős.

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 8.5. Fejlesztés fejezetéhez tartozik.

7. Igazolás Az ÜL-10. Eltérés lapon, illetve jegyzőkönyvben. A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

8. Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0803

PTE ÁOK


ME-08.04. Megelőző tevékenységek

1. kiadás

Ez a dokumentált eljárás a változat kiadásának napján lép hatályba. Sem részben, sem egészében nem másolható! További példányok a PTE ÁOK-tól szerezhetők be.



Fájl neve: 1E0804


PTE ÁOK Oldal:2/4

ME-08.04. Megelőző tevékenységek 1. Célkitűzés

A dokumentált eljárás célja a lehetséges nemmegfelelőségek bekövetkezésének megelőzése azok, illetőleg a kiváltó okok megállapításának, a szükséges tevékenységek meghatározásának, bevezetésének és ellenőrzésének szabályozásával.

2. Érvényességi tartomány A minőségirányítási rendszer által érintett valamennyi tevékenység.


4. Folyamatleírás Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány vonatkozó szakaszai szerint fejlesztjük képességünket a minőségkövetelmények teljesítésére. 4.1. A lehetséges nem megfelelőségek feltárása A minőségirányítási rendszer lehetséges nemmegfelelőségeit az alábbi információk elemzésével kell megállapítani: • • • • • • • •

belső és külső ellenőrzések eredményei, audit-jelentések, helyesbítő tevékenységek tapasztalatai, végrehajtott vezetőségi átvizsgálások tapasztalatai, oktatáspiaci információk, partneri megelégedettség jellemzői, háttér-információk (vezetői és munkatárs tapasztalatok), egyéb.

A lehetséges nemmegfelelőségek feltárását évente legalább egyszer, a vezetőségi átvizsgáláson kell végrehajtani. A nemmegfelelőségek feltárása csoportmunkában a vezetők részvételével történik. A feladat végrehajtásáért a dékán felelős. Megelőző intézkedést bárki, bármikor kezdeményezhet az ÜL-10. Eltérés lap kitöltésével. A feltárt lehetséges nemmegfelelőség regisztrálása után az illetékes vezetőnek aláírásával kell nyugtázni a feltárt problémakört. 4.2. A lehetséges nem megfelelőségek okainak meghatározása A lehetséges nemmegfelelőségek okainak feltárása az illetékes vezető feladata. Az okok vizsgálata során figyelembe kell venni az alábbi lehetséges okokat: • • • •

emberi mulasztás, képzettségi hiányosság, gyakorlatlanság, vezetői, irányítási hiba,

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0804


Oldal:3/4

ME-08.04. Megelőző tevékenységek •

• •

PTE ÁOK

dokumentációs hiba: - minőségügyi dokumentáció, - ügyviteli dokumentáció, - ellenőrzési dokumentáció, technikai eszköz hiba vagy hiányosság, egyéb.

A nemmegfelelőség okaként az összes lehetséges okot fel kell tárni. 4.3. A szükséges megelőző tevékenység megállapítása A megelőző intézkedések célja a lehetséges nemmegfelelőségek okainak kiküszöbölése, a bekövetkezés megakadályozása. Az intézkedések vonatkozhatnak: • • •

• • • • • • • •

kiegészítő vagy pótlólagos szabályozásra, eljárási rend, működési folyamat módosítására, dokumentáció módosítására: - minőségügyi dokumentáció, - ügyviteli dokumentáció, - ellenőrzési dokumentáció, dolgozók elmarasztalására, képzésre, ösztönzésre, munkaerő felvételre, beszállítók minősítésére, beszállítói megállapodás módosítására, megszüntetésére, technikai eszköz javítására, pótlására, eszközfejlesztésre, egyéb intézkedésekre.

A megelőző intézkedéseket az illetékes vezetőnek kell meghatároznia a feladat, felelős és határidő meghatározásával. 4.4. A megelőző tevékenység bevezetése A meghatározott megelőző tevékenység végrehajtása, bevezetése a kijelölt felelős feladata, a tevékenység végrehajtására vonatkozó előírások szerint. 4.5. Az elvégzett megelőző tevékenység átvizsgálása Az elvégzett megelőző tevékenységek átvizsgálása a minőségügyi vezető feladata. Az eredményesség vizsgálatot a végrehajtást követően legalább 3 hónap múlva el kell végezni. 4.6. Dokumentálás A megelőző tevékenységek dokumentálására az ÜL-10. Eltérés lap formanyomtatvány szolgál. A nyomtatvány végigkíséri a megelőző tevékenység teljes folyamatát a lehetséges nem megfelelőség feltárásától a megelőző tevékenység eredményesség vizsgálatáig. A nyomtatványt értelemszerűen kell kitölteni. A dokumentumok kezelése feljegyzésként történik. (ME-04.02.) Tárolásuk rendszerezve az Eltérések feliratú gyűjtőben történik. Őrzési idejük 5 év.

5. Illetékesség /Felelősség Változat: 1.


Fájl neve: 1E0804


PTE ÁOK Oldal:4/4

ME-08.04. Megelőző tevékenységek A folyamatleírás szerint.

A dokumentált eljárásban foglaltak végrehajtásáért, illetve az ellenőrzésért a minőségügyi vezető a felelős.

6. Kapcsolódó dokumentumok A dokumentált eljárás a Minőségirányítási Kézikönyv 8.5. Fejlesztés fejezetéhez tartozik.

7. Igazolás Az ÜL-10. Eltérés lapon. A formanyomtatvány mintája a Nyomtatványalbumban található.

8. Melléklet

Változat: 1.


Fájl neve: 1E0804

PTE ÁOK

FORMANYOMTATVÁNYOK JEGYZÉKE Fájl: JEGYZEK.DOC.doc

Azonosító

A formanyomtatvány neve

Megnyitva: 2009-09-01

Az elfogadás dátuma

File adatok

ÜL-01.

Megbízás

2009-09-01

urlap01.doc

ÜL-02.

Dokumentumok változás-ellenőrző lapja

2009-09-01

urlap02.doc

ÜL-03.

Dokumentumok átvételi listája

2009-09-01

urlap03.doc

ÜL-04.

Éves képzési terv

2009-09-01

urlap04.doc

ÜL-05.

Oktatási program és ütemterv

2009-09-01

urlap05.doc

ÜL-06.

Jóváhagyott beszállítók listája

2009-09-01

urlap06.doc

ÜL-07.

Auditok éves terve és nyilvántartása

2009-09-01

urlap07.doc

ÜL-08.

Audit terv

2009-09-01

urlap08.doc

ÜL-09.

Auditjelentés

2009-09-01

urlap09.doc

ÜL-10.

Eltérés lap

2009-09-01

urlap10.doc

PTE ÁOK

Megbízás Formanyomtatvány száma: Ül-01.

Megbízom lássa el.

Iratszám: Oldalszám:

t, hogy a minőségügyi vezetői feladatokat a szervezetben a vezetőség képviselőjeként

Megbízása határozatlan ideig érvényes.

, 200

dékán

Változat: 1.

Kiadás dátuma: 2009-09-01 Fájl neve: urlap01

PTE ÁOK

Dokumentumok változás-ellenőrző lapja


Formanyomtatvány szám: ÜL-02. Készítette:

A dokumentum megnevezése

Érvényes: Adathord. Típusa

Változat* 1.

2.

3.

4.

5.

* Az érvénybelépési dátumot kell a rovatba beírni. P - papír, E - elektronikus adathordozó

Változat: 1.


Fájl neve: urlap02

PTE ÁOK

Dokumentumok átvételi listája Formanyomtatvány szám: ÜL-03.

Az átvett dokumentum megnevezése

Változat: 1.

Az átvevő neve

Az átvevő aláírása

Iratszám: Oldalszám: Dátum


PTE ÁOK Készítette: Sorszám

Változat: 1.

A tervezett képzés

Éves képzési terv

Iratszám:

Formanyomtatvány szám: ÜL-04.

Oldalszám:

Jóváhagyta:

Dátum:

A tervezett képzés időpontja

Résztvevő személyek


Képzést tartja

Fájl neve: urlap04

PTE ÁOK

Oktatási program és ütemterv Formanyomtatvány szám: ÜL-05.

Készítette:

Iratszám: Oldalszám: Dátum:

A képzés megnevezése, időpontja, ütemezése, helye:

Előadó(k): Vizsgáztató(k): A képzés célja, a résztvevők köre, megjegyzések:

Résztvevők S.sz.

neve

aláírása

értékelése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kapcsolódó irat száma:

Változat: 1.


PTE ÁOK

Jóváhagyott beszállítók listája Formanyomtatvány szám: ÜL-06.

Ssz

Változat: 1.

Név

Termék

Jóváhagyta


Dátum

Fájl neve: urlap06

Iratszám: Oldalszám: Megjegyzés

PTE ÁOK

Auditok éves terve és nyilvántartása év Formanyomtatvány szám: ÜL-07.

A tervkészítés kelte:

Beterjesztette:

Audit típusa 1

A felülvizsgálat időpontja


Jóváhagyta: Auditorok neve

Felülvizsgálati cél és a felülvizsgálat eredménye

Megjegyzés

szervezet

Tervezett: Tényleges:

2


3


4


Változat: 1.


Fájl neve: urlap07

PTE ÁOK

Audit terv Formanyomtatvány szám: ÜL-08.


A tervet készítette:

Jóváhagyta:

Az audit ideje:

Vezető auditor:

Auditorok:

Az audit típusa:

Az audit érvényességi területe (szabványfejezetek, fejezetrészek): Az audit célja: Az értékelő jelentés határideje: Átvizsgálandó dokumentumok:

A felülvizsgálat ütemterve: Idő

Tárgy

Résztvevő

E tervet megkapták Név

Változat: 1

Kelt

Aláírás

Név


Kelt

Aláírás

Fájl neve: urlap08

PTE ÁOK

Auditjelentés Formanyomtatvány száma: Ül-09.

Dátum:


Auditor: ___________________________

Érvényesség/auditált elemek: __________________________________________________ (A szabványelem vagy rész száma

Auditált területek: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

AUDIT ÖSSZEGZÉS Dátum/tól: __________

ig: ____________

Vezető auditor: ______________________ aláírás Auditor: ____________________________ aláírás

Kapják: ______________________________ __________________________________ __________________________________

1. Erős pontok A ________________________ jó felkészültséget mutatott az alábbi területeken: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 2. Elégtelenségek A jövőbeni auditoknak ellenőrizni kell a következőket:

3. Hibajavító tevékenység kívánalmak (HTK) a htk-ek teljes száma: _____ (Lásd eltérés lapok).

4. A jövőbeni auditok gyakorisága Jelen audit gyakorisága _________ . Az audit csoport által javasolt gyakoriság: maradjon ugyanez változzon ____________per évre.

Változat: 1.


PTE ÁOK

Eltérés lap

Iratszám:

Formanyomtatvány száma: ÜL-10. Audit 1. Az eltérés leírása:

Belső észrevétel

Oldalszám:

Külső észrevétel

2. Az eltérést előidéző okok leírása:

Dátum: Készítette 3. Elrendelt intézkedés

Javító intézkedés Helyesbítő intézkedés Megelőző intézkedés A végrehajtás A végrehajtás felelőse: A végrehajtást ellenőrzi: határideje:

Egyéb

Aláírás 4. Végrehajtott változtatás

Dátum: 5. A végrehajtás ellenőrzése:

a végrehajtás felelőse Az intézkedés eredményessége Megfelelt

Dátum:

Változat: 1.

Új intézkedés kell Ellenőrizte:


Fájl neve: urlap10

A válaszadás önkéntes!

Kar: Kérdőív az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez

Ezzel a kérdőívvel biztosítunk a hallgatóknak lehetőséget arra, hogy kifejezzék véleményüket az órákról és azok oktatóiról. Kérjük, írd bele a táblázatba, hogy a következő szempontok szerint hogyan értékelnéd 1-től 5-ig – az iskolai osztályzásnak megfelelően – az adott kurzust és oktatóját/oktatóit! A kurzus értékelése A tárgy tartalmi értékei: Általános társadalmi és gazdasági/szakmai szemléletalakítás, látókörbővítés, elméleti megalapozás és/vagy gyakorlatorientáltsága. Érdekesség: Mennyire találtad érdekesnek, mennyire fogott meg, mennyire ösztönöz további ismeretszerzésre? Tananyag: Megítélésed szerint milyen a tankönyv, jegyzet, szakirodalom tanulhatósága és (ha van összehasonlítási alapod) minősége, korszerűsége?

A tárgy neve:

Tartalmi értékek Érdekesség Tananyag

Az órák kb. hány százalékán vettél részt? %

A kurzus erősségei: A kurzus gyengeségei: Az oktató(k) értékelése Érthetőség: Érdekesség:

Követhetőség, összeszedettség, szemléltetés, példák Előadói stílus, figyelemfelkeltés, élvezhetőség, audiovizuális segédeszközök használata Felkészültség: Mennyire érezhető a szakértelem, a témában való jártasság? Következetesség: Szervezettség, az óra kézbentartása, irányítása, a tanmenet betartása Kapcsolat a hallgatókkal: Elérhetőség, segítőkészség, nyitottság, rugalmasság, mennyire „hallgatóbarát” az oktató?

Az oktató(k) neve: (Csak azok, akik legalább 3 előadást tartottak)

Érthetőség Érdekesség Felkészültség Következetesség

Az oktató(k) erősségei:

Az oktató(k) miben kevésbé jó(k): Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet! Egyéb építő jellegű megjegyzéseidet kérjük a túloldalra írni!

Kapcsolat a hallgatókkal

A válaszadás önkéntes! ’LEVELEZŐ / ESTI / TÁVOKTATÁS VÉGZŐS’

8.

/1/ igen;

Kérdőív a PTE hallgatói elégedettség vizsgálatához Kedves Végzős Hallgató! Egyetemünk szeretné felmérni végzős hallgatóink elégedettségét, az itt töltött időről alkotott véleményét. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, hogy a kapott információk segítségével intézményünk minél jobban meg tudjon felelni a jövő kihívásainak. 1.

/1/ rossz; 2.

Milyen a véleménye jelenleg az egyetem hírnevéről? /2/ átlag alatti;

/3/átlagos;

/4/ jó;

3.

/1/ alacsonyabb; 4.

/2/ változatlan;

/3/ magasabb;

Milyen a véleménye jelenleg az Ön által látogatott kar hírnevéről? /1/ rossz;

5.

/2/ átlag alatti;

/3/átlagos;

/4/ jó;

/5/ nagyon jó;

Milyen irányba változott véleménye – tanulmányai során – az Ön által láto-

gatott kar hírnevét illetően? /1/ romlott; 6.

/3/ javult;

Az Ön által látogatott kar hírneve az egyetem egészének megítélésénél

/2/ változatlan;

/3/ javult;

Mit tart a kar leggyengébb és legerősebb jellemzőjének?

Leggyengébb: ............................................................................................................ Legerősebb: ............................................................................................................... 7.

10. Kérjük, tegyen x-et az Ön véleményét leginkább tükröző helyre, ahol az /1/ jelöli az egyáltalán nem fontos, a /5/ a rendkívül fontos kategóriát.

11. Kérjük, tegyen x-et az Ön véleményét leginkább tükröző helyre, ahol az /1/ jelöli, hogy az állítással egyáltalán nem ért egyet, a /5/ pedig, hogy teljesen egyetért.

/2/ változatlan;

/5/ orvos, egészségügyi .............................. ; /6/ közgazdász, gazdasági ........................... ; /7/ művészeti ............................................. ; /8/ egyéb, éspedig: ..................................... ;

Milyen irányba változott véleménye – tanulmányai során – az egyetem

/1/ romlott;

Ha igen, milyen jellegű? bölcsész …………………………………….; jogi; természettudományi; műszaki;

/2/ nem;

MENNYIRE TARTJA FONTOSNAK, HOGY… Az oktatói magatartás hallgató-barát legyen? Az oktatás erős elméleti alapot nyújtson? Az oktatás közvetlenül a gyakorlatra készítse fel Önt? Az oktatás infrastrukturális és technikai háttere megfelelő legyen? Az egyetemi adminisztráció hatékony legyen? Az egyetemi tájékoztatás hatékony legyen? Az egyetem által nyújtott kulturális és szociális lehetőségek megfelelőek legyenek (szállás, rendezvények, étkezés, szociális segély)? A hallgatói részvétel biztosított legyen az egyetemi közéletben?

/5/ nagyon jó;

hírnevét illetően?

9. /1/ /2/ /3/ /4/

Volt-e korábbról egyetemi / főiskolai diplomája?

Milyen területen javasolna leginkább változtatásokat?

.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

1

2

3

4

5

AZ OKTATÁS SZÍNVONALA Az Ön tanárainak többsége elismert oktató, akiktől sokat lehet tanulni Az oktatás színvonala, korszerűsége kiváló Az oktatás célzottan jövendő szakmámra készített fel Az órákat rendszeresen látogattam Az órákat rendszeresen és pontosan megtartották Az oktatás a kiadott tantervnek megfelelően zajlik A tantárgyak elegendő tudásanyagot tartalmaznak A vizsgáztatás megfelelő korrektséggel folyik A vizsgák oldott légkörben zajlottak Az oktatók partnernek tekintették a hallgatókat

1

2

3

4

5

AZ OKTATÁS ELMÉLETI/GYAKORLATI JELLEGE A karon folyó oktatás kellő elméleti hátteret nyújt A karon folyó oktatás elegendő gyakorlati ismeretet ad, készségeket fejleszt

1

2

3

4

5

AZ OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERE A tantermek száma és nagysága megfelelő A tantermek technikai felszereltsége megfelelő Az oktatók kihasználták a technikai lehetőségeket A tanulmányokhoz szükséges technikai háttér (számítógép, labor) megfelelő A könyvtári ellátottság megfelelő

1

2

3

4

5

KARI ADMINISZTRÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS A tanulmányi osztályok működése megfelelő A tantárgyfelvételi mechanizmus megfelelő A hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben megfelelő Az egyetemet érintő döntésekről a tájékoztatás megfelelő A konzultációs időpontok megfelelőek Az órarend problémamentes

1

TÁRSADALMI-KULTURÁLIS LEHETŐSÉGEK A vidéki hallgatók elhelyezése (kollégium, albérleti segély) megfelelő Az egyetem által kínált művelődési lehetőségek megfelelőek Az étkezési lehetőségek megfelelőek A sportolási lehetőségek megfelelőek Az egyetemi élet tartalmas

1

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG A hallgatók bevonása az őket közvetlenül érintő egyetemi/kari döntésekbe megfelelő A hallgatói önkormányzatok működése megfelel az elvárásoknak

1

2

2

3

3

2

3

13. Tanulmányai során melyik volt a legjellemzőbb tanulmányi átlaga? /1/ 2,5 vagy alatta /2/ 2,51 – 3,0 /3/ 3,01 - 3,5 /4/ 3,51 – 4,0 /5/ 4,01 - 4,5 /6/ 4,51 -5,0

15. Van-e munkahelye? / /1/ igen (16. kérdés);

4

5

5

18. Ha NINCS ÁLLÁSA, mi célból végezte el a PTE most befejezett képzését? /1/ érdeklődés; /4/ (vezetői) utasítás; /2/ látókör-bővítés; /5/ jelenlegi munkája miatt; /3/ későbbi tervek; /6/ egyéb ok, mégpedig: ……………………… 19. Milyen munkahelyi tervei vannak új diplomájával? /1/ előbbre lépés; /4/ vállalkozás megkezdése; /2/ állás megtartás; /5/ munkába állás; /3/ munkahely váltás; /6/ egyéb: ………………………………………….

/3/ átlagosan;

/2/ nem (folytassa a 18. kérdéssel);

4

5

16. Ha IGEN, milyen jellegű munkát végez? /1/ fizikai; /4/ szellemi felsővezető; /2/ szellemi beosztott; /5/ egyéni vállalkozó; /3/ szellemi középvezető; /6/ egyéb, mégpedig: ………..………………………

17. Kérjük, írja le, hogy mi a vállalat, vállalkozás vagy intézmény fő tevékenységi köre? .....................................................................................................................................

21. Ha újra kezdené tanulmányait, ezt a kart választaná-e? /1/ igen; /2/ bizonytalan vagyok; /3/ nem;

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Kar: ………………………………...…….. Szak: …………………………………………………………………..

Életkora

20. Ha újra kezdené tanulmányait, ezt a szakot választaná-e? /1/ igen; /2/ bizonytalan vagyok; /3/ nem;

12. Mennyi energiát igényeltek a tanulmányai? /1/ keveset; /2/ sokat; /3/ nagyon megdolgoztam a diplomáért;

14. Mennyire elégedett tanulmányi eredményeivel? /1/ egyáltalán nem; /2/ kevéssé; /4/ elégedett; /5/ nagyon elégedett;

4

Melyik évben kezdte felsőfokú tanulmányait? Képzés jellege:

Neme

szakirányú továbbképzés felsőfokú szakképzés

/1/ férfi;

Állandó lakhelye /1/ Nyugat-Dunántúl; /2/ Közép-Dunántúl; /3/ Dél-Dunántúl; /7/ Dél-Alföld;

PhD képzés

alapképzés (egyetemi/főiskolai)

/2/ nő;

/4/ Észak-Magyarország; /5/ Észak-Alföld; /6/ Közép-Magyarország;

Köszönjük válaszait: dr. Lénárd László rektor

A válaszadás önkéntes! ’NAPPALI VÉGZŐS’

8.

Kérdőív a PTE hallgatói elégedettség vizsgálatához Kedves Végzős Hallgató! Egyetemünk szeretné felmérni végzős hallgatóink elégedettségét, az itt töltött időről alkotott véleményét. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, hogy a kapott információk segítségével intézményünk minél jobban meg tudjon felelni a jövő kihívásainak. 1.

/1/ rossz; 2.

Milyen a véleménye jelenleg az egyetem hírnevéről? /2/ átlag alatti;

/3/átlagos;

/4/ jó;

/5/ nagyon jó;

Milyen irányba változott véleménye – tanulmányai során – az egyetem hír-

nevét illetően? /1/ romlott; 3.

/2/ változatlan;

Az Ön által látogatott kar hírneve az egyetem egészének megítélésénél /1/ alacsonyabb;

4.

/2/ változatlan;

/2/ átlag alatti;

/3/átlagos;

/4/ jó;

/5/ nagyon jó;

Milyen irányba változott véleménye – tanulmányai során – az Ön által láto-

gatott kar hírnevét illetően? /1/ romlott; 6.

/3/ magasabb;

Milyen a véleménye jelenleg az Ön által látogatott kar hírnevéről? /1/ rossz;

5.

/3/ javult;

/2/ változatlan;

/3/ javult;

Mit tart a kar leggyengébb és legerősebb jellemzőjének?

Leggyengébb: ............................................................................................................ Legerősebb: ............................................................................................................... 7.

Milyen területen javasolna leginkább változtatásokat?

.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Kérjük, tegyen x-et az Ön véleményét leginkább tükröző helyre, ahol az /1/ jelöli az egyáltalán nem fontos, a /5/ a rendkívül fontos kategóriát.

MENNYIRE TARTJA FONTOSNAK, HOGY… Az oktatói magatartás hallgató-barát legyen? Az oktatás erős elméleti alapot nyújtson? Az oktatás közvetlenül a gyakorlatra készítse fel Önt? Az oktatás infrastrukturális és technikai háttere megfelelő legyen? Az egyetemi adminisztráció hatékony legyen? Az egyetemi tájékoztatás hatékony legyen? Az egyetem által nyújtott kulturális és szociális lehetőségek megfelelőek legyenek (szállás, rendezvények, étkezés, szociális segély)? A hallgatói részvétel biztosított legyen az egyetemi közéletben?

9.

1

2

3

4

5

Kérjük, tegyen x-et az Ön véleményét leginkább tükröző helyre, ahol az /1/ jelöli, hogy az állítással egyáltalán nem ért egyet, a /5/ pedig, hogy teljesen egyetért.

AZ OKTATÁS SZÍNVONALA Az Ön tanárainak többsége elismert oktató, akiktől sokat lehet tanulni Az oktatás színvonala, korszerűsége kiváló Az oktatás célzottan jövendő szakmámra készített fel Az órákat rendszeresen látogattam Az órákat rendszeresen és pontosan megtartották Az oktatás a kiadott tantervnek megfelelően zajlik A tantárgyak elegendő tudásanyagot tartalmaznak A vizsgáztatás megfelelő korrektséggel folyik A vizsgák oldott légkörben zajlottak Az oktatók partnernek tekintették a hallgatókat

1

2

3

4

5

AZ OKTATÁS ELMÉLETI/GYAKORLATI JELLEGE A karon folyó oktatás kellő elméleti hátteret nyújt A karon folyó oktatás elegendő gyakorlati ismeretet ad, készségeket fejleszt

1

2

3

4

5

AZ OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERE A tantermek száma és nagysága megfelelő A tantermek technikai felszereltsége megfelelő Az oktatók kihasználták a technikai lehetőségeket A tanulmányokhoz szükséges technikai háttér (számítógép, labor) megfelelő A könyvtári ellátottság megfelelő

1

2

3

4

5

KARI ADMINISZTRÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS A tanulmányi osztályok működése megfelelő A tantárgyfelvételi mechanizmus megfelelő A hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben megfelelő Az egyetemet érintő döntésekről a tájékoztatás megfelelő A fogadóórák időpontjai megfelelőek Az órarend problémamentes

1

2

3

4

5

TÁRSADALMI-KULTURÁLIS LEHETŐSÉGEK A vidéki hallgatók elhelyezése (kollégium, albérleti segély) megfelelő Az egyetem által kínált művelődési lehetőségek megfelelőek Az étkezési lehetőségek megfelelőek A sportolási lehetőségek megfelelőek Az egyetemi élet tartalmas

1

2

3

4

5

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG A hallgatók bevonása az őket közvetlenül érintő egyetemi/kari döntésekbe megfelelő A hallgatói önkormányzatok működése megfelel az elvárásoknak

1

2

3

4

5

10. Mennyi energiát igényeltek a tanulmányai? /1/ keveset; /2/ sokat; /3/ nagyon megdolgoztam a diplomáért; 11. Tanulmányai során melyik volt a legjellemzőbb tanulmányi átlaga? /1/ 2,5 vagy alatta /2/ 2,51 - 3,0 /3/ 3,01 - 3,5 /4/ 3,51 - 4 /5/ 4,01 - 4,5 /6/ 4,51 – 5,0 12. Mennyire elégedett tanulmányi eredményeivel? /1/ egyáltalán nem; /2/ kevéssé; /4/ elégedett; /5/ nagyon elégedett;

/3/ átlagosan;

13. Van-e MÁR munkahelye? Ha nincs, folytassa a 18. kérdéssel! /1/ Igen, választott szakmájához szorosan kapcsolódó helyen; /2/ Igen lazán kapcsolódik hozzá; /3/ képzettségétől eltérő helyen; 14. Hogyan jutott munkahelyhez? /1/ gyakorlati színhely; /2/ családi, baráti segítség;

/3/ álláshirdetés; /4/ egyéb, ……………………………………….

17. Ha NEM a szakmájában helyezkedett el, mi annak az oka? /1/ nem talált megfelelő lehetőséget; /2/ nem is akar a szakmájában elhelyezkedni; /3/ egyéb ok miatt: ..................................................................................................

18. Ha még NEM helyezkedett el, mi annak az oka? /1/ még nem keresett munkahelyet; /2/ nem talált az elképzeléseinek, elvárásainak megfelelő munkahelyet; /3/ továbbtanul; /4/ egyéb: ...............................................................................................................

19. Dolgozott-e már egyetemi / főiskolai tanulmányai alatt? /1/ igen; /2/ nem; 20. Ha újra kezdené tanulmányait, ezt a szakot választaná-e? /1/ igen; /2/ bizonytalan vagyok; /3/ nem;

21. Ha újra kezdené tanulmányait, ezt a kart választaná-e? /1/ igen; /2/ bizonytalan vagyok; /3/ nem;

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Kar: ………………….………………. Szak: ……………………………...………….………………………….. Életkora

15. Kérjük, írja le, hogy mi munkahelye fő tevékenységi köre (pl. számítástechnika, konfekcióipar, bank, adóügy, egészségügyi intézmény, általános iskola, ügyészség)? ……………………………………………………..……………………………………………… 16. Amennyiben már tudja hol (fog) dolgozni, mennyiben felel meg az alábbi szempontok alapján az elvárásainak az elnyert állása? Megfelelő helyre tegyen x-et! Nagyon Jelentős Átlagosan Kevésbé Nem Anyagi Szakmai Előmeneteli Magánéleti

Képzés jellege:

Neme

szakirányú továbbképzés felsőfokú szakképzés

/1/ férfi;

alapképzés (egyetemi/főiskolai) PhD képzés /2/ nő;

Állandó lakhelye /1/ Nyugat-Dunántúl; /2/ Közép-Dunántúl; /3/ Dél-Dunántúl; /4/ Észak-Magyarország; /5/ Észak-Alföld; /6/ Közép-Magyarország; /7/ Dél-Alföld Jelenlegi lakhelye (tanulmányai idején) /1/ szülőkkel; /3/ kollégium; /5/ saját lakás;

/2/ rokonoknál; /4/ albérlet, lakásbérlet; /6/ egyéb;

Köszönjük válaszait: dr. Lénárd László rektor

Felmérési ív az Államvizsga/Záróvizsga Bizottság elnöke részére A felmérés célja: adatgyűjtés a kari minőségbiztosításhoz, az oktatás megfelelőségének értékeléséhez. Intézmény/Kar/Intézet/Tanszék neve: A szak/szakirány felelőse: Az államvizsga/záróvizsga időpontja: A Bizottság összetétele: intézményi oktatók/külső szakemberek létszáma: A bizottság előtt megjelent hallgatók létszáma: Az elnök véleménye az alábbi kérdésekről: (A kérdéseket kérjük megválaszolni a megadott osztályozási skálán és szövegesen is a bizottság tagjaival történt egyeztetés alapján!) 1. A vizsgán visszakérdezett tananyag fontossága, korszerűsége 1 2 3 4 5 1.1. Bizonyították-e a hallgatók a vizsga során, hogy azt tanulják, amire az életben szükségük lesz, a képzés tehát jól készít fel a választott életpályára?

1.2. A tananyag korszerű-e, megfelel változó világunknak (a globalitás követelményrendszerének, ha ez adekvát)? Az elnök javaslata a tananyag korszerűsítésére:

2. A hallgatók felkészültsége 1 2 3 4 5 2.1. Megfelelően épülnek-e egymásra az alap- alapozó és a gyakorlati tantárgyak?

Felmérési ív az Államvizsga/Záróvizsga Bizottság elnöke részére 2.2. Milyen a hallgatók önállósága, a bizottság véleménye szerint tudja-e a hallgató a tanultakat önállóan alkalmazni?

2.3. Milyen típusú munkát mennyi idő elteltével lesz képes a hallgató önállóan elvégezni?

3. Mire és hogyan használható ez a tudás? 1 2 3 4 5 3.1. Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek?

3.2. Milyen az intézmény kapcsolata a „felhasználókkal”?

4. Hogyan tudja segíteni az elnök a további minőségügyi tevékenységet? 4.1. Az elnök először vizsgáztat-e, vagy már nagyobb tapasztalata van az intézménnyel kapcsolatban? 4.2. Van-e kilátás arra, hogy a jövőben is vizsgáztat majd? 4.3. Vállalja-e a fejlődés hosszmetszetének felvázolását egy hasonló felmérés során? 5. Ha az elnök állítaná össze a kérdőívet, mit kérdezné még?

Köszönjük az értékes válaszokat.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

Recommend Documents