MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.12.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. § Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 73.127 ezer Ft, módosított bevételi főösszege 73.127 ezer Ft. 2. § Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 53.686 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 50.685 ezer Ft.
3. § Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka 2.971 ezer Ft.
4. § Az önkormányzat 2015. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
-
2
-
5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Mikekarácsonyfa, 2016. május 9.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Szabó Józsefné polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 12. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2016. május 12.
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés
I. KIADÁSOK
2013. évi teljesítés
2014. évi várható
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 1.
46981
54 779
54 196
69 788
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5206
8464
9628
21014
1205
1756
2060
3597
3. Dologi kiadások
9206
9391
13110
14889
10257
9313
4408
4408
6854
4097
5527
5527
32728
33021
34733
49435
8873
13264
6 800
7690
8873
13264
6800
7690
A. Költségvetési kiadások összesen
41 601
46 285
41 533
57 125
II. BEVÉTELEK
54 984
58 983
54 196
69 788
34134 1119
28962 1111
29949
44651
1157
1157
255
678
865
865
0 31971
46673
10000
10890
300
300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Működési kiadások 7 .Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök
40 35548
30751
4017
7898
7. Felhalmozási bevételek
855
297
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
381
5. Működési bevételek 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
9. Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III.
5253
8195
10300
11190
40 801
38 946
42 271
57 863
800
7 339
-738
-738
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Megelőlegezés
1034 4243
12664
M elő
3. Maradvány igénybevétele 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen
8003
6339
11925
11925
12246
20037
11925
11925
5107
770
12663
12663
12663
12663
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen
7724 5107
8494
2. melléklet a 3 /2016. (V.12. ) önkormányza
Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként
BEVÉTELEK
Előirányzat Eredeti Módosított
B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám. B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen:
29949 23358 6591 1157 366
44651 23358 21293 1157 366
425 274 92 865 0 31971
425 274 92 865 46673
B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele
4201
4201
4201
4201
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
36172
50874
5
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek
10000 300
10890 300
1
4 2 2
4
B53 Tárgyi eszköz értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:
300 0
300
10300
10300
B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele B817 Bankbetét megszüntetés
7724
7724
7724
7724
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
18024
18024
1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
54196
68898
7
Eredeti 4777 Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 603 Köztemető-fenntartás és működtetés 521 Az önkormányzati vagyonnal való g. Kormányzati funkció megnevezése
Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék Települési ivóvizellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés város- és községgazd Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Falugondnoki szolgátatás Közművelődési tev. támogatása Közfoglalkoztatás START Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN:
1
Összes kiadás Ebből K1 személyi j Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos 4777 5103 4797 2268 2268 226 603 603 603 521 521 521
338
338
338
338
783 192 1120 1707 127
783 192 1120 1707 127
783 192 1120 1707 127
783 192 1120 1707 127
446 3182 4590 6412
446 3182 4590 10659 10455
446 3182 4590 10132 12732
446 3182 1959 11842 12608
24798
39500
41578
40225
1566 1464 4330
1566 1464 7824 7892
156 146 782 1016
9628
21014
2329
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások - rendszeres gyvt.
673 673
673 673
723 673 50
680 665 15
- óvdáztatási tám
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások - lakásfenntartási támogatás - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - temetési segély - közgyógyellátás - szoc.csomg és szoc ebéd - egyéb önk. rend. megállapított
286 286 187 187
286 286 187 187
286 286 187 187
286 286 187 187
3262 539 800 50 23 1250 600
3262 539 800 50 23 1250 600
3262 539 800 50 23 1250 600
1543 539 441 50 23 490
K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.:
4408
4408
4458
2696
403 370 734 4020
403 370 734 4020
403 370 734 4020
403 370
5527
5527
5527
7764
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
34733
49435
51563
50685
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
36172
50874
53103
53686
1439
1439
1540
3001
300
1190
1817
1817
6500
6500
6500
6500
0
0
0
0
Egyéb működési célú kiadások Szoc .Társulás Lovászi Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Előleg visszafizrtés Óvoda finanszirozás Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen:
MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások
4020 2971
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
6800
7690
8317
8317
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
18024
18914
19441
19441
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások
11224 12663
11224 12663
11124 12664
11124 14125
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
54196
69788
72544
73127
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
54196
69788
72544
73127
0
0
0
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:
Falugondnoki szolgálat 2015. évi költségvetési tervezete 2.1. melléklet a 3/2016. ( V.12. ) önkormányzati rendelethez 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa
ezer Ft BEVÉTELEK
B1-7 Költségvetési bevételek Működési célú támogatás B1 Költségvetési bevételek B 8 finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző évi költségvetési m. B81 Belföldi finanszírozási bevételek B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás kiegészitő támogatás műk. célú tám. önkormányzati hj. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2015. évi tervezet -
2015 évi eredeti ei. -
2 602
3 182
-
-
2 602
3 182
2 500 102
2 500 102
2 602
580 3 182
KIADÁSOK
2015. évi tervezet
Személyi juttatások K1101 K1107 K1109 K1110 K1113 K122 K123
törvény szerinti illetmény béren kivüli juttatás közlekedési költségtérítés egyéb költségtérítés foglalkoztatottak egyéb személyi munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó egyéb külső személyi juttatás
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
1 566
1 566
1 566
1 566
3 132
K2 Munkaadót terhelő járulékok 846
423
423
Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés szakmai anyagok beszerzése K311 üzemeltetési anyagok K312 beszerzése K32 Kommunkkációs szolgáltatás informatikai szolgáltaások K321 egyéb kommunkációs szolg. K322
700
700
700
700
-
-
K3 3Szolgáltatási kiadások K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi K351 működési célú áfa K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
200
200
200
200
293 248 45
293 248 45
1 193
1 193
1 193
K1-3
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5 171
K9
Finanszírozási kiadások
-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 182
3 182
3 182
