Bijlage 1 (2010023312) Nieuwe voorstellen aan de raad.
Programma 1 Nr. Afd. 1
Gr.
VOORSTEL LASTEN Raadsinformatiesysteem:
2011
2012
2013
2014
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
2011
2012
2013
2014
-12
-12
-12
-12
-19 -2
-19 -2
-19 -2
-19 -2
-33
-33
-33
-33
2011
2012
2013
2014
-24
0
0
0
-24
0
0
0
2011
2012
2013
2014
-9 -22 -31
0
0
0
2011
2012
2013
2014
-135 135 98 -98
165 -165
totaal
0
0
0
0
totaal
-118
-63
-63
-63
abonnementskosten, onderhoud/service hardware, ondersteuning (ter besluitvorming raad) totaal
Programma 3 Nr. Afd. 2 3
4
1 1 a. b. 1 a b.
VOORSTEL LASTEN Beheer Hertenkamp Bloemendaalse Bos Overdracht openbare ruimte Duinzicht (Park Brederode): groenonderhoud schoonmaken wegen/onderhoud meubilair Tractie: 3 x Renault Kangoo opzichtersauto's (uit 2007) BOKI grafdelver (kap. lasten gedekt uit egalisatiereserve)
Invest. 2014 33.000 90.000 totaal
Programma 4 Nr. Afd.
VOORSTEL LASTEN
5
3
Onderwijsleerpakket / meubilair Sparrenbos- en Vondelschool totaal
Programma 8 Nr. Afd.
VOORSTEL LASTEN
6
1
7
6
Onderzoek naar energiebesparende maatregelen huurwoningen en verhaal kosten via huurverhoging GIB totaal
Kostenplaats Eigendommen VOORSTEL 8
1
Extra onderhoud gemeente gebouwen (MJOP) Te dekken uit flexibele algemene reserve Vrijvallende onderhoudskosten Te storten in reserve centrale huisvesting
PROGRAMMA 1 1. Raadsinformatiesysteem In 2010 is het aanbestedingstraject voor een nieuw raadsinformatiesysteem, audioverslaglegging en het live uitzenden van raad en commissievergaderingen via internet gepland met de implementatie in januari/februari 2011. Tevens is vervanging van de vergaderapparatuur noodzakelijk. Voor deze zaken heeft de gemeenteraad een incidenteel budget beschikbaar gesteld van 70.000. Aan het uitzenden (webcasten) en het werken met het nieuwe RIS zijn ook structurele kosten verbonden, het betreft dan abonnementskosten, onderhoud/service hardware, ondersteuning en voorgesteld wordt een voorlopige raming van 30.000 op te nemen in de begroting 2011. Het betreft een voorlopige raming omdat de aanbesteding pas in het najaar van 2010 zal plaatsvinden en daarna pas bekend is welke definitieve structurele kosten er resteren
PROGRAMMA 3 2.
BEHEER HERTENKAMP BLOEMENDAALSE BOS
Op 1 januari 2011 gaat de huidige beheerder van de Hertenkamp in het Bloemendaalse Bos met pensioen. Voor loonkosten van een vervangende beheerder is na 1 januari 2011 geen dekking meer in de begroting, omdat de huidige beheerder wordt betaald door de intergemeentelijke afdeling sociale zaken. Het vinden van een lange termijn oplossing voor het huidige financiële probleem met het beheer van de Hertenkamp, met inachtneming van dierenwelzijn, de relatie met de Stichting. Vrienden van de Hertenkamp en de waarde die de Hertenkamp heeft voor jeugdeducatie en maatschappelijke betrokkenheid. Voorgesteld wordt om de beheerkosten jaarlijks tot een maximum van € 12.000,- aan de stichting te vergoeden en hiervoor het benodigde budget structureel beschikbaar te stellen in de begroting 2011 en verder. Voor het genoemde bedrag kan de gemeente via een uitzendbureau voor maximaal ongeveer 21 uur per week een beheerder inhuren, en deze onder begeleiding en aansturing plaatsen van de Stichting Vrienden van de Hertenkamp. De Stichting Vrienden van de Hertenkamp blijft verantwoordelijk voor het beheer van de Hertenkamp en voor aansturing en begeleiding van de beheerder. Voor € 1.130,- kan het bedrag worden gedekt vanuit de inleenvergoeding voor de huidige beheerder, deze kosten vervallen na 1 januari 2011. Met de Stichting Vrienden van de Hertenkamp wordt een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten.
3.
OVERDRACHT OVERDRACHT OPENBARE RUIMTE DUINZICHT (PARK BREDERODE)
Op Park Brederode zijn de eerste woningen opgeleverd en door de nieuwe bewoners betrokken. Daarom wil de projectontwikkelaar nu een gedeelte van het natuurpark, openbaar groen, wegen en paden en straatmeubilair openstellen en het beheer overdragen aan de gemeente. In het verleden is de afspraak gemaakt dat de projectontwikkelaar een natuur- en cultuurpark zodanig zou inrichten, dat de onderhoudskosten een vooraf vastgesteld maximum niet zouden overschrijden. Een deel van het natuurpark en openbare ruimte is nu volgens afspraak gereed. De projectontwikkelaar wil het beheer van het openbare groen en openbare weg gedeeltelijk overdragen aan de gemeente. Het gaat zowel om een deel van het natuurpark als het openbaar groen in Duinzicht. Het onderhoudswerk bestaat uit bomenonderhoud, onkruidvrij maken, schoonhouden, hagen knippen en maaien. De gemeente is met de projectontwikkelaar in gesprek over de beheeroverdracht. De gemeente ontvangt OZB-inkomsten van de nieuwe inwoners en een aanpassing in het kader van de uitkering gemeentefonds. Ten tijde van het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst is besloten om vanuit deze inkomsten het benodigde budget beschikbaar te stellen om het natuurpark en het openbare groen beheren.
Voor de wegen en het straatmeubilair leidt de overdracht nog niet tot structureel belangrijk hogere beheerkosten. De overdracht betreft namelijk slechts een klein deel van de wegenstructuur in het park, dat bovendien nog uit bouwwegen van asfalt bestaat die in onderhoud bij Park Brederode blijven. Als de gemeente het beheer overneemt hebben de nieuwe inwoners van Bloemendaal voor het onderhoud van de openbare ruimte te maken met de gemeente en niet meer met de projectontwikkelaar. Ze ontvangen eenzelfde voorzieningenniveau als de overige inwoners. De gemeente komt de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar na. Als op 1 januari 2011 de gehele openbare ruimte rond Duinzicht inclusief het natuurpark wordt overgedragen, is daar vanaf dat moment een budget groenonderhoud van € 70.000,- en schoonmaken wegen/onderhoud meubilair van € 2.000 structureel voor nodig (onderhoudsniveau basis). Er is minder budget nodig als de overdracht pas in de loop van 2011 wordt afgerond. Dit zou kunnen gebeuren als op 1 januari nog niet alles conform het programma van eisen is aangelegd.
4.
VERVANGEN TRACTIE
In het huidige investeringsprogramma worden vervangingen opgevoerd voor de meerjarenbegroting. Elk jaar wordt de tractie beoordeeld en wordt gekeken naar ontwikkelingen die de prijs beïnvloeden. Als resultaat van de beoordeling van de tractie wordt een aantal vervangingen opgevoerd. Door het investeringsplan aan te laten sluiten aan wat in de praktijk de meest effectieve wijze van vervanging is stel ik voor de volgende investeringen op te nemen. investeringsplan 2014 3 x Renault Kangoo opzichtersauto’s (uit 2007) € 33.000 BOKI grafdelver € 90.000
Door deze tractie regulier te vervangen kunnen de taken op een effectieve en efficiënte wijze blijven worden uitgevoerd.
PROGRAMMA 4 5.
Huisvesting onderwijs
Betreft aanvraag t.b.v. het Programma Huisvesting Onderwijs (aanvulling onderwijsleerpakket/meubilair) , waarvoor geen budget/krediet beschikbaar is.
PROGRAMMA 8 6
ONDERZOEK ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN MAAT REGELEN HUURWONINGEN
De gemeentelijke huurwoningen in het kader van “duurzaam wonen in de gemeente Bloemendaal” de woningen te voorzien van duurzame elementen. De volgende bouwdelen aan de woning kunnen bijv. gemodificeerd worden; enkel glas vervangen door HR glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Verouderde cv-ketels worden al standaard vervangen door HR-ketels.
Er is/zijn geen financiële middelen beschikbaar om dergelijke aanpassingen aan de woningen uit te voeren. Doelstelling is om de gemeentelijke huurwoningen naar een hoger EPA niveau te brengen. De woningen hebben nu de laagste energielabels volgens de EPA normering. Voorgesteld wordt om in 2011 een onderzoek uit te voeren onder de bewoners van de gemeentelijke huurwoningen of een hogere maandhuur haalbaar is als er energie besparende maatregelen, dus comfort verhogend, aan de woning worden uitgevoerd. Uitgangspunt is om de bouwkosten dekkend te krijgen met de verhoogde huuropbrengsten. Dit onderzoek zal inzage geven of er financiële mogelijkheden ontstaan om woningen naar een hoger energiezuinig niveau te brengen.
Bij verkoop van de woning zal een hogere verkoopprijs mogelijk zijn. Na bestuurlijke vaststelling het onderzoek uitvoeren i.s.m. een extern bureau.
7
GIB
De hogere uitgaven – vooralsnog alleen voor 2011 - hebben betrekking op: 1. Luchtfoto’s: Verwacht wordt dat de kosten voor luchtfoto's per jaar zullen toenemen tot circa € 20.000 per jaar. Dit komt doordat Bloemendaal in de aanvliegroutes zit van de luchthaven Schiphol. De kosten om in dit gebied luchtfoto's te vliegen zijn hoger dan in andere gebieden. De luchtfoto's zijn erg belangrijk voor de gemeente Bloemendaal, vanwege onder andere de bijhouding van de BAG en de WOZ. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de BAG actueel te houden, onder andere door jaarlijkse mutatie signalering met behulp van luchtfoto's.
€ 7.000
2. Cycloramafoto’s: De cycloramafoto’s ( 360 graden panoramafoto’s) worden zeer intensief gebruikt door vrijwel alle afdelingen van de gemeente. De jaarlijkse verversing is dus niet alleen voor de BAG en de WOZ van belang, maar ook voor bijvoorbeeld handhaving. Als er geen foto’s beschikbaar zijn, moeten ambtenaren meer naar buiten voor onderzoek. Dit kost tijd en geld. In 2008 is er een driejarig contract afgesloten met Cyclomedia voor de levering van Cycloramafoto’s. er is echter nooit ruimte ingelast in de begroting.
€12.500
3. GBKN: De wet BAG verplicht gemeenten om de geometrische mutaties van panden te laten inmeten. Deze mutaties kunnen veelal gelijktijdig met de mutaties voor de GBKN worden ingemeten, wat scheelt in de kosten. Toch is het onvermijdelijk dat de BAG mutaties tot extra kosten leiden. Geschat wordt dat er 60 BAG mutaties per jaar moeten worden ingemeten. Per mutatie wordt ongeveer €40 gerekend.
€ 2.500
Totaal €22.000 ======
PROGRAMMA 9 (KOSTENPLAATSEN Bestuursapparaat Bestuursapparaat) ursapparaat) KOSTENPLAATSEN EIGENDOMMEN 8.
ONDERHOUD GEBOUWEN
Tijdens de actualisering van het MJOP zijn in 2010 de onderstaande zaken als onvoorzien c.q extra items geconstateerd. In de basis opzet van het MJOP is met deze items geen rekening gehouden. Verzoek is om het gereserveerde bedrag voor 2011 te verhogen. De genoemde items zijn de grootste wijzigingen op het MJOP. Het resterende verschil komt door kleinere wijzigingen/aanpassingen in de overige gebouwen. Binnen het bestaande MJOP budget 2011 is geen voldoende dekking om de extra aangegeven werkzaamheden uit te voeren. Technische problemen zijn: 1. Rest. De Bokkedoorns, Gevelkozijnen restaurant gedeelte vervangen. Regulier schilderwerk is niet meer adequaat mogelijk, te veel houtrot. Partiële reparatie van kozijndelen is niet meer mogelijk. Is in de jaren”80 van de vorige eeuw al eens gedaan. De destijds aangebracht preventieve maatregelen (woodcaps of timby-pills) hebben eerder een averechtse uitwerking gehad op de kozijnen. 2.
OLT Kleedruimte/Berging: Hoofd elektrakabel in de Hoofdverdeelkast (HKL) is qua stroomafname asymmetrisch belast. De verdeling naar de diverse onderverdeelkasten, bijv.
restaurant kleedkamers en Amphi, zal opnieuw in de HKL moeten worden aangepast om een optimaal gebruik te kunnen maken van het beschikbare elektra vermogen. Is door de “scheve belasting” nu niet mogelijk. Tevens zullen de oude grondkabels vanaf de HKL naar de diverse onderverdeelkasten vervangen worden. Veroorzaken storingen. 3.
PSZ Wimperoen: Sanitair ruimte opknappen. Ruimte en sanitair is oud en stinkt naar urine. De vloer en sanitair is niet meer goed te reinigen.
4.
Sporthal De Kooi: CV ketels vervangen. Storingen zijn niet meer adequaat op te lossen, huidige ketels zijn te gedateerd om te kunnen onderhouden c.q. reviseren. De ketels zaten niet in de oorspronkelijke MJOP opzet qua ketelvervangingen. Na overname door de fusie opgenomen in het vervanging c.q. onderhoudsschema.
Doelstelling is om de technische staat en gebruik van de gebouwen te garanderen Oplossing technisch: Ad1. Rest De Bokkedoorns: Gevel vervangen kosten Ad2. OLT Kleed/Berging: Aanpassen HKL en grondkabels Ad3. Wimperoen: Sanitairruimte opknappen Ad4. De Kooi: CV ketels vervangen Totaal:
€ 68.000,00 excl btw € 29.850,00 excl btw € 8.800,00 incl btw € 28.500,00 incl btw € 135.150,00 =========== Voorgesteld wordt de kosten ad €135.150 te dekken uit de flexibele algemene reserve. Panden zijn na de aanpassingen technisch in orde, zal storingen terugdringen en het gebruik verbeteren. Nieuwe huisvesting: Voorgesteld wordt om in 2011 de gebouwen die betrekking hebben op de nieuwe huisvestingsituatie, m.n. Bl’daalseweg 158, 160, 162, Br’kolkweg 2 (= kantoor) en 2a (= semipermanent) en Bbr’laan 5 niet op te nemen in het MJOP voor grote periodieke onderhoudswerken. Dit geeft een besparing van In 2012 zal de vervanging van de dakbedekking aan het Gemeentehuis BDW 158, á € 165.00,00 niet worden uitgevoerd. Geeft een besparing van Vrijvallende onderhoudskosten
€ 98.000.
€ 165.000 €263.000 ======= Voorgesteld wordt de vrijvallende kosten ad €263.000 toe te voegen aan de reserve centrale huisvesting.
