MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010

MEGHÍVÓ FE G YVER NEK ÖNK OR MÁ N YZ AT KÉ PV ISEL ŐT EST ÜLET E 2011 . ÁP R IL IS 28 -Á N – C SÜT ÖRT ÖKÖN - 15 ÓR AK O R ÜLÉ ST T ART ,

Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2/A 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása 2/B Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyása 3. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója 4. A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 5. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése 6. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulás 7. TISZK létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása 8. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári nyitvatartásának elfogadása 9. Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása 10. „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 11. Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezése 12. Fegyvernek, Sallai út 2/C sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra 13. Fegyvernek, Petőfi út 15. sz. alatti ingatlan eladása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2. napirendhez meghívott: NC & C Kft. Czibulkáné Dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló 2., 4. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői 3., 6., 7. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 3. napirendhez meghívott: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 8. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója Fegyvernek, 2011. március 20. Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere F e g yve r ne k, F e ls z a badu lá s u. 171.

Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 010 . áp r i lis 28 - i ü lésé re a ké t ü lés közö tt i ese mén yek rő l , in tézke dések rő l.

Tisztelt Képviselőtestület!



A két ülés közötti események: Április 5-én megállapodás módosítása az ATEV-vel az állati hulladék elszállításával kapcsolatban. Április 6-án fogadónapot tartottam, amelyen kb. 30 lakos jelent meg különböző szociális problémákkal. Április 8-án a 95 éves Bihari Lajosné köszöntése. Április 11-én egyeztetés az intézmények gazdaságvezetőivel. Április 13-án Orvosi Rendelőben orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés a háziorvosokkal. Április 20-án Kistérségi Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén vettem részt Örményesen. Április 20-án Falunappal kapcsolatos egyeztetés a civil szervezetekkel. Április 21-én Kistérségi Tanács ülésén vettem részt Törökszentmiklóson. Április 21-én megbeszélés az orvosi ügyelettel kapcsolatban a Tiszagyendai, Tiszaroffi polgármesterekkel, illetve háziorvosokkal. Április 21-én tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatosan az utcabizalmiakkal. Április 22-én találkozó OTP Befektetési csoportvezetőjével.



Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

         

Hó

Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati sért. óra március 1 2 12 1 450 I.

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 4 - köztemetés - átállási támogatás - lakásfenntartási támogatás 41 - lakásfenntart.tám.elutasítás 3 - lakásfenntartási tám.megszünt. B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - átmeneti segély elut. - ápolási díj megállapítás - ápolási díj megszűnés - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés

1 -

- ápolási díj felülvizsg. - ápolási díj továbbfolyósítás - ápolási díj elutasítás - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - szapárfalui tanulók bérlet tám. - rendkívüli gyvt. elutasítás

1 -

II.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 

    

 IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok -

Fegyvernek, 2011. április 20.

Tatár László polgármester

Beszámoló a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ keretein belül működő pedagógiai szakszolgálat működési tapasztalatairól

I. Működésünket meghatározó törvényi háttér: Szakszolgálatunk 2009 szeptemberétől Fegyvernek és Örményes óvodás és iskolás korú gyermekei számára nyújt szakmai szolgáltatást az alábbi területeken:  nevelési tanácsadás,  logopédiai gondozás,  továbbtanulási- pályaválasztási tanácsadás. Az elmúlt tanévben igyekeztünk megfelelni fenntartónk elvárásainak, s emellett elkezdtük feltérképezni a nevelési-oktatási intézmények igényeit, hogy munkánk menetét ezek figyelembe vételével alakítsuk ki. Munkánkat jogszabályok is meghatározzák, melyek a szakmai munka kereteit teremtik meg.  LXXIX/1993. törvény a közoktatásról  14/1994 MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról  4/2010.(I.19.) OKM rendelet

Éves munkatervet készítettünk, melyet a jogszabályok által meghatározott módon közzétettünk.

II. Személyi feltételek:

Nevelési tanácsadás:  1 fő gyógypedagógus, megbízott vezető; kötelező óraszáma heti 10 óra (vizsgálat, terápia)  1 fő gyógypedagógus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia)  1 fő pszichológus; kötelező óraszáma heti 21 óra (vizsgálat, terápia)

Logopédiai gondozás:  1 fő gyógypedagógus-logopédus; kötelező óraszáma heti 21 óra (főként terápia)

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás:  Pszichológusunk látta el november-január időszakban.

1

Kisegítő munkatársak:  Munkánkat segítette napi 4 órás munkaidőben egy adminisztrátor.  Takarító személyzet. III. Tárgyi feltételek:  A tanév első hónapjaiban jelentős-1 millió forint- összegben vásárolhattunk teszteket és fejlesztő anyagokat, melyek a pszichológiai és a logopédiai munkát segítik elsősorban.  A gyógypedagógiai vizsgálatokhoz magunk alakítottuk át a Szakértői Bizottságok által használt vizsgálati anyagot.  Sok munkával, ismeretgyűjtéssel jól kidolgozottnak mondható vizsgálati protokollanyagot állítottunk össze.  Elkészítettük saját szakvéleménysablonunkat, mely formailag és tartalmilag is megfelel a törvényi előírásoknak.  A gyógypedagógiai terápiák során használjuk a nevelési-oktatási intézmények fejlesztő eszközeit, valamint saját magunk által vásárolt, illetve készített eszközökkel is dolgozunk.  Szakkönyveink és eszközeink tárát folyamatosan kívánjuk bővíteni. IV. Ellátott feladataink: 1. : Nevelési tanácsadás: A fejlesztések és terápiák a gyerekek, tanulók nevelési-oktatási intézményében folytak. Az órarendek, beosztások folyamatosan változtak, eleinte több vizsgálati órával és kevesebb terápiával dolgoztunk, a tanév második félévére az arány megfordult. A vizsgálatok átlagosan 2-2,5 órát vettek igénybe, míg a terápiák 45 percesek. A szakvéleményeket igyekeztünk folyamatosan elkészíteni, torlódás ennek ellenére előfordult. 177 esetben készült szakvélemény. Vizsgálataink típusai:  BTMN- kontrollvizsgálat

 Beszéd - szűrővizsgálat

 Tanulási nehézség vizsgálata

 Pszichológiai vizsgálat

 Részképesség-vizsgálat

 Iskolaérettségi vizsgálat

2

A tanév során elvégzett vizsgálataink a felterjesztés típusa szerint, számokban:

Megnevezés

Felterjesztett

Elvégzett

BTMN kontrollvizsgálat:

103

90

Tanulási nehézség vizsgálata

49

48

Részképesség vizsgálat

18

17

Iskolaérettségi és részképesség vizsgálat 15

15

Csak pszichológiai vizsgálat

17

16

Összesen:

202

186

A helyben működő Szakszolgálat létjogosultságát alátámasztja a vizsgálati felterjesztések és az elvégzett vizsgálatok aránya is, mely 92 %- os volt.

A tanév során elvégzett/nem elvégzett vizsgálatok, vizsgálattípus szerint:

Megnevezés

Vizsgálatok száma

Gyógypedagógiai vizsgálat

167

Pszichológiai vizsgálat

122

Egyéb

Fő

Lemondó nyilatkozatot tett

3

Más nevelési tanácsadó vizsgálta

2

A vizsgálaton nem jelent meg

11

A nevelési/oktatási intézményekben előírt/lezárt/folyamatban lévő terápiák:

Megnevezés:

Óvodák

Iskolák

Összesen

Gyógypedagógiai terápia

31

44

75

Pszichológiai megsegítés

13

40

53

Sajátos nevelési igény gyanúja miatt továbbterjesztésre javasoltunk 22 gyermeket.

3

2. Logopédiai gondozás: Szeptemberben logopédusunk felvette a kapcsolatot az óvodákkal, iskolákkal, és a szülői beleegyező nyilatkozatok beszerzése után 196 gyermeknél végezte el a beszéd-szűrővizsgálatot. Ennek eredménye alapján, valamint az év közbeni vizsgálatok eredményeként 58 gyermek kapott beszédvizsgálati- véleményt, került logopédiai terápiába. Őket szakmailag megfelelő csoportokba osztotta, a foglalkozásokat beindította. Ezek gyakorisága heti 1 foglalkozás. Azon gyermekek esetében, akik beszédében csak ún. „esztétikai problémák voltak”, melyek terápiát nem igényeltek, ott tanácsadást biztosított az érdeklődő szülők számára 12 gyermek esetében. Az év folyamán a csoportból kikerülő gyerekek helyére újak kerültek. Tapasztalataink szerint óvodáskorban az időben elkezdett szakszerű segítségnek köszönhetően a beszédhibás első osztályosok száma az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent. Logopédusunk szükség esetén bekapcsolódott a nevelési tanácsadás vizsgálataiba is, főként megkésett beszédfejlődés diagnosztizálása miatt. A későbbiekben tervezzük a logopédus munkáját diszlexia prevencióval is bővíteni.

A logopédiai terápia és eredménye intézményi megoszlásban:

Ellátott

Tünetmentes

Lényegesen javult

Részben javult

Keveset javult

Nem javult

Kimaradt

Tanácsadás

2

2

0

0

0

0

0

3

7

5

2

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Tiszavirág Óvoda Tagóvodái

47

20

9

9

6

1

2

7

Összesen

58

29

11

9

6

1

2

12

Orczy Tagintézmény Móra Tagintézmény Szalai Tagintézmény

3. : Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: Az októberi előkészületek után novemberben minden 8. osztályban pályaválasztási osztályfőnöki órát tartott a pszichológus, ahol a pályaválasztással kapcsolatos általános ismereteiket eleveníthették fel, bővíthették ki a tanulók. Teszteket, kérdőíveket töltöttek ki, melyekből beállítottságukra derülhetett fény. Aki igényelte, egyéni tanácsadásban is részesülhetett. Öten éltek ezzel a lehetőséggel.

4

4. BTMN ellátás ellenőrzése: Novemberben és június elején megtörtént az intézményekben a BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készültek. A vizsgálat kiterjedt a személyi és tárgyi feltételekre, a dokumentációra és a fejlesztés tartalmára. A tapasztalatok mindhárom iskolában és a szakiskolában is pozitívak voltak. A fejlesztésben részesülő tanulók nagy százalékban látogatták a foglalkozásokat, melyek szakszerűen tervezettek voltak. 5. : SNI b tanulók ellátásának segítése: Az SNI tanulók ellátását folyamatosan segítettük. Az osztálytanítók és a szaktanárok egyaránt fordultak hozzánk kérdésekkel, kezelési problémákkal, melyekben igyekeztünk szakszerű segítséget nyújtani. A következő tanévtől az SNI b tanulók ellátásának segítésével kapcsolatos teendőink nagymértékben megváltoznak az új 4/2010.(I.19.) OKM rendelet hatályba lépésével. 6. Nem alapfeladat ellátása: Az SNI tanulók köréből kompetenciánknak megfelelően láttunk el gyerekeket. Voltak közöttük tanulásban akadályozottak, ún. „diszesek”, beszédfogyatékosok, és pszichopedagógiai megsegítést igénylők. V. Minőségbiztosítás:  Elkészítettük a bemutatkozó kiadványunkat.  Jelentkeztünk a Hírmondóban.  Eszközbeszerzésünk, készítésük folyamatos.  Vizsgálati anyagunkat folyamatosan pontosítjuk, bővítjük.  Dokumentációnk naprakész.  Az adminisztráció belső ellenőrzése négy alkalommal megtörtént.  Internetes felület készítésében még elmaradásunk van. VI. Kapcsolttartási rendszerünk:  Napi kapcsolatot tartottunk fenn az intézményvezetőkkel.  Konzultációt biztosítottunk az óvodák és az iskolák pedagógusainak.  Szakmai kérdésekkel, problémákkal Csibi Enikő szaktanácsadóhoz fordultunk.  Más

szakszolgálatokkal

is

tartottuk

törökszentmiklósi szakszolgálat.

5

a

kapcsolatot:

újszászi,

kisújszállási

és

 Pedagógiai hetek keretében, márciusban részt vettünk Újszászon bemutató foglalkozáson, szakmai előadáson és megbeszélésen.  Júniusban részt vettünk a Szolnoki Városi Nevelési Tanácsadó által szervezett konferencián. 

Kapcsolatot tartottunk fenn a tiszabői és a fegyverneki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Több esetben segítették munkánkat azzal, hogy a kevésbé együttműködő szülőket meggyőzzék a vizsgálat fontosságáról.

 Egy esetben végzés alapján szakvéleményt küldtünk a törökszentmiklósi Gyámhivatalnak. VII. Továbbképzés – önképzés:  Kuiné Varga Mária gyógypedagógus 90 órás továbbképzésen vett rész.  Szabó Ildikó megbízott vezető közoktatás-vezetői szakvizsgára felkészítő továbbképzését elkezdte.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Műhelyfoglalkozásain részt vettünk.  Időt fordítunk az önképzésre.  Egymás között ismeret-és tapasztalatcserét folytatunk. VIII. Pályázat: Pályázatot nyújtottunk be a 21/2010.(V.13) OKM rendelet alapján 3 db laptop beszerzésére. IX. Összegzés: Összességében a tanév során

munkatervünknek megfelelő tempóban tudtunk haladni.

Nehézségeink, problémáink természetesen adódtak a feladat újszerűsége miatt. Továbbra is igyekszünk az eddigi színvonalat fenntartani, javítani. Személyi állományunk a 2010/2011 tanévben egy főállású, szakvizsgázott tanító-fejlesztőpedagógussal bővül. Ebben a tanévben vizsgáljuk a gyógytestnevelés területén nyújtható szakmai szolgáltatás lehetőségét (igény mértéke, személyi és tárgyi feltételek). Szakvizsgával nem rendelkező kollégáink szakirányú továbbképzésre jelentkeznek, bízunk abban, hogy a képzésekre pályázati lehetőségek is adódnak. Várjuk az építő kritikákat és ötleteket. Reméljük, hogy a közeljövőben vizsgálati helyünk kérdése megoldódik, hogy eszközeink bővítésére lehetőségünk lesz, illetve feladatellátásunkat tovább tudjuk terjeszteni. Fegyvernek, 2010-09-15 Szabó Ildikó

Ambrus Dénes

Intézményegység-vezető

igazgató 6

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” alapító okiratának módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálatát és módosítását a 2011. februári ülésen elvégeztük és azt megküldtük a JászNagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak. A Bíróság két pontban pontosításra visszaküldte az okiratot.

1. Mivel kértük az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő besorolást, Ezért az alapító okirat 5. pontjából mellőzni kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. §ában meghatározott feladatokra vonatkozó rendelkezést.

2. Az Alapító Okirat 7/e. pontjának azon rendelkezése, miszerint a kuratórium döntéseiről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket, nem biztosítja az értesítés átvételének igazolhatóságát. A személyes értesítés nem kizárt,de ebben az esetben átvételi elismervényt kell készíteni és aláíratni. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……../2011. (IV. 28.) sz.

határozati javaslat

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 5. „(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat; a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv.26.§. c/9 és 15. pontjai)” hivatkozás hatályát veszti.

2. Az Alapító Okirat 7/e pontja hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés kerül: A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban- a döntést követő számban közzé kell tenni. A döntésről 8 napon belül írásban vagy személyesen, (átvételi elismervény ellenében) értesíti az érintetteket.” 3. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. április 19. Tatár László Polgármester

Készítette: Bérczesi Mária

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2010. április 28-i ülésére a Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település 2011. márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága 2011. április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának – az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján – „Épített környezet védelme” kategóriában „Települési környezetért” címet és 100.000,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ............/2011. (IV.28.)sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal



Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla

A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop

Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal

Fegyvernek történetét, nevezetességeit, térképét és utcaneveit bemutató tábla

A Szent Imre térről elérhető utcákat és létesítményt bemutató tábla

A településen megtalálható nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop

Szent Imre tér arányosan elhelyezett, egyszerű, elegáns vonalú utcabútorokkal


E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2010. április 28-i ülésére a Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Tisztelt Képviselő Testület! A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő testülethez, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint a Szent Imre téren, a buszfordulóban mintegy 3 m2 területen járuljon hozzá az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséhez. A tábla mérete: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m2 mely sem építési engedélyezési, sem építési bejelentési kötelezettség alá nem tartozik. A táblát a mellékelt helyszínrajz szerint kívánják elhelyezni. A tábla anyaga műanyag, tartószerkezete fa, mely ezzel anyagában, megjelenésében eltérne a Szent Imre téren már elhelyezett információs tábláktól. A tájékoztató tábla kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek, annak minden költségét a Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület viseli. A táblát más anyagból megvalósítani nem tudják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az információs tábla felállításához az egyesület megkérte a településközpont rehabilitációját tervező Álmosdi Árpád szakmai véleményét. A tervező a kezdeményezést szimpatikusnak, a tábla tartalmát informatívnak, grafikai megfogalmazását kulturáltnak találta. Az elhelyezésével kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ilyen jellegű információs táblákat a vízpartokra, a horgászvizekhez vezető utca elejére, a horgászegyesület székházához szoktak elhelyezni, olyan helyekre inkább, ahol az érdeklődők megfordulnak. A településközpont kiemelten fontos helye a körforgalom közepe, ahova olyan információkat kell elhelyezni, amelyek a közösség egészét érintik, vagy a turisták számára a község vagy a térség egészéről ad tájékoztatást. Ha a térre kerül, az azt mutatja, hogy a horgászat az egyik fő jellegzetessége a településnek. A tábla formájára vonatkozóan javasolja, hogy a már elhelyezett, nagyon egyszerű vonalvezetésű tablók tartóvázához és formájához hasonló kerüljön elhelyezésre, megtartva ezzel a központ egységességét. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban tanulmánytervet készíttetett a településközpont rehabilitációjára, mellyel pályázaton tudott részt venni. A pályázaton elnyert összeggel megtervezésre került a településközpont rehabilitációjának engedélyezési és kiviteli tervei, elkészültek az I. ütem kivitelezési munkái és május végére befejezésre kerül a II. ütem és ezzel az egész beruházás. Ma már nem csak a terveken, hanem a valóságban is látható a Szent Imre tér, melyen alaposan átgondolt tervek alapján került elhelyezésre a település történetét, nevezetességeit, utcaneveit és térképét tartalmazó tábla, a térről elérhető utcák és sportpálya elérhetőségét bemutató tábla, egy oszlop, mely a település legjellegzetesebb létesítményeinek irányát mutatja, padok, szeméttartók. Az információs táblák egyszerű vonalú fém lábakon álló fém táblák, melyektől teljesen eltér az elhelyezni kívánt fa tartóelemeken megjelenő műanyag tábla.

Az elkészült Szent Imre tér jól áttekinthető egységet és egyensúlyt mutat, melyet egy megjelenésében, formájában és információ tartalmában nem a térre való tábla az egységet megbontaná, ezért a tábla elhelyezését ezen a téren nem javasoljuk. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy a település 2011. márciusában pályázaton vett részt, ahol a településközpont rehabilitációját, a már elkészült munkákat és a megvalósulásra váró terveket mutattuk be, melynek része volt a Szent Imre tér is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottsága 2011. április 19-én Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának – az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag alapján – „Épített környezet védelme” kategóriában „Települési környezetért” címet és 100.000,-Ft elismerést adományozta. Mellékletek: Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász egyesület elnökének kérelme Helyszínrajz A táblán megjelenő információ Településközpont tervezőjének szakmai nyilatkozata Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ............/2011. (IV.28.)sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján nem járul hozzá a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla elhelyezéséhez.

1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Erről értesül: Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 12. sz. melléklete 3/2011.(IV.5.) sz. TCKÖK

határozat:

A TCKÖK 2010. évi költségvetése teljesítésének elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi 94 eFt előirányzatú költségvetés teljesítésére vonatkozó előterjesztést - 94 eFt bevétellel, - 94 eFt kiadással és - 0 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a zárszámadás és pénzmaradvány elszámolásnál vegye figyelembe a TCKÖK 2010. évi költségvetését, mely az 1.) pont szerint teljesült.

Erről értesül: 1./ TCKÖK tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Polg.Hiv. pénzügyi csoportja

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a Fegyvernek, Sallai u. 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Magyar Mónika – tulajdonos – és Magyar Lászlóné – haszonélvező – Fegyvernek, Angolkert út 31. sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. (794/2 hrsz.) alatti ingatlanra. Az eladni kívánt ingatlan 939 m2 nagyságú beépítetlen terület. Az eladók vételárat nem jelöltek meg, az ingatlant áron alul szeretnék értékesíteni. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. ………./2011.(IV. 28.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Magyar Mónika – tulajdonos – és Magyar Lászlóné – haszonélvező – Fegyvernek Angolkert út 31. sz. alatti lakosoktól.

Erről értesül: 1. Magyar Mónika és Magyar Lászlóné Fegyvernek, Angolkert út 31. 2. Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármester Hivatal csoportvezetői


/:Tatár László:/ polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. sz. – önkormányzati ingatlan - alatti lakosok vételi szándékot jelentettek be a mellékelt kérelem alapján az Önkormányzat tulajdonát képező Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. (1122 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1343 m2, melyből a lakás alapterülete 60 m2 nagyságú, melléképület nincs. A lakás elhanyagolt, komfort nélküli és vezetékes ivóvízzel nem rendelkezik. Felújítása és rendbetétele nem lenne gazdaságos az Önkormányzatnak. A vevő a vételárat 400.000.-Ft értékben határozta meg. A lakások bérletére , valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993 (XII.16.) rendelet VII. fejezet 13 § (4) bek. 2.) pontja szerint a vevő a vételár 15%-át – 60000.-Ft- egy összegben köteles megfizetni. A vevő vállalja a befizetést és a fennmaradó összeget havi 7.800.-ával 43 hónap alatt kifizeti. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk, mivel a rendeletünk szerint a helyi forgalmi érték alapján kell az ingatlan értékét megállapítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek: ………/2011.(IV.28.) sz.


Fegyvernek, Petőfi S. út 15 sz. alatti ingatlan eladásáról „A” alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásához hozzájárul Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére 400.000.-Ft értékben Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével „B” alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. szám alatti ingatlant Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére. Erről értesül: 1. Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143. 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, 2011. április 21. /:Tatár László:/ polgármester


E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2011. április 28-i ülésére a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott kérelem alapján Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről Tisztelt Képviselő Testület! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete 2011.április 21én Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületéhez kérelmet nyújtott be, melyben kérik a képviselő testület támogatását a trianoni békediktátum 91. évfordulója alkalmából Fegyvernek belterületén a már meglévő emlékhely kibővítéséhez, egy trianoni emlékműcsoport létrehozásához. Az elhelyezésről és a méretekről alaprajz, nézetrajz és fotók készültek. Az elhelyezéshez szakmai nyilatkozatot kértek és mellékeltek a tér tervezését végző ÁRTÉR Építész Bt. tervezőjétől Álmosdi Árpádtól. Az emlékhely kialakításához figyelembe kell venni a tervező ajánlását, mely szerint az emlékművek körül mindig kialakul egy olyan zóna, ahová a szobor hatása kiterjed. Ezek kiemelt fontosságú helyek lesznek, itt zajlanak a megemlékezések, a koszorúzások. Ha az emlékművek túl közel kerülnek egymáshoz, egymás hatását lerombolhatják. Ez történt a kopjafa felállításakor is: túl közel került az I. világháborús emlékműhöz, ezért még kisebbnek tűnik, mint amilyen valójában. A javaslat szerint a meglévő kopjafát megtartva további hasonló méretű kopjafa és egy 3,00 m magas kettős keresztet kívánnak felállítani. Ezzel a kialakítandó emlékhely területe és magassági mérete még nagyobb lesz. Hogy biztosítható legyen számára a szükséges nagyobb önálló terület, a telepítését úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő kopjafa legyen az I. világháborús emlékmű felé, a bővítés pedig ettől a piac felé történjen. Ezzel kissé távolabb kerül a két nagyjelentőségű emlékhely, a területen jelenleg található 2 db nagyméretű fa nem rontja a látványt, nagyobb hely marad a megemlékezésre, az önálló aura kialakulására. Az alaprajzon látható sövény és virágsávval takarhatók lesznek a téren lévő és a látványt zavaró aknák, egyúttal kijelölné és biztosítaná a két emlékhely hatásterületének elkülönülését. A Szent Imre tér egységének megtartásához az objektumok körül kialakított 3,00 m átmérőjű kör alakú térburkolat és a hozzá vezető járda burkolatának meg kell egyezni a Szent Imre téren alkalmazott térburkoló elemekkel. Az emlékhely, az alkotások kivitelezéséhez és azok felállításához anyagi támogatást nem kérnek.

-2-

Tisztelt Képviselő Testület! Kérem a fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: „A” változat: ......................../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott kérelmének megfelelően hozzájárul a Fegyvernek Szent Imre téren az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanon a trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulója alkalmából emlékhely kialakításához az alábbi feltételekkel:  a felállításra kerülő 2 db objektum a Felszabadulás útról nézve a már álló kopjafától mint kiindulási ponttól jobbra, a piac felé eső területen kerüljön elhelyezésre egyenlő szárú háromszög alakban úgy, hogy az átfogó párhuzamos legyen a Felszabadulás úti járdával, az I. világháborús emlékműhöz közeli végpontján a már meglévő, a piac felőli végpontján az új kopja, a befogók metszési pontján a kettős kereszt legyen elhelyezve  az emlékhely burkolata a Szent Imre tér burkolatával azonosan: azonos térburkoló lappal, színnel és burkolási móddal kerüljön kialakításra  az emlékhely burkolata mögött az aknák vizuális takarása érdekében zöld sávot (sövény, virágok) kell kialakítani.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete 5.) Polgármesteri Hivatal


Tartár László polgármester

-

3 -

„B” változat: ......................../2011. (IV.28.)sz. önkormányzati határozati javaslat: Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott kérelmének megfelelően nem járul hozzá Fegyvernek Szent Imre téren az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanon a trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulója alkalmából emlékhely kialakításához, mivel azzal megbomlana a tér egysége, túl közel kerülnének egymáshoz az emlékművek, egymás hatását lerombolnák.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete 5.) Polgármesteri Hivatal


Tartár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület ……/2011.(………). sz. rendelet tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja: 1.§.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: a.) bevétel főösszeg - működési célú bevétel - fejlesztési célú bevétel - finanszírozási célú bevételeit = működési célú bevétel = fejlesztési célú bevétel b.) kiadás főösszeg - működési célú kiadás - fejlesztési célú kiadás - finanszírozási célú kiadásait =működési célú kiadás =fejlesztési célú kiadás

Módos. ei.eFt Teljesítés eFt 2.165.701 2.038.991 1.847.027 1.817.560 259.995 174.300 58.679 47.131 18.496 6.948 40.183 40.183 2.165.701 2.024.281 1.825.824 1.796.488 314.745 202.661 25.132 25.132 0 0 25.132 25.132

valamint: -1.641 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel 18.229 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással 24.132 eFt záró pénzkészlettel 359,16 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett : 358,34 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint. 2. §.

A rendelet 1 §. a.) pontja az alábbiak szerint teljesült: BEVÉTELEK - Működési bevételek = intézményi működési bevétel = önk.sajátos működési bevétel - költségvetési támogatások - felhalmozási és tőke jellegű bevétel - támogatás értékű bevétel - véglegesen átvett pénzeszköz - működési célú hitel - fejlesztési célú hitel - működési célú pénzmaradvány -fejlesztési c. pénzmaradvány - kölcsönök visszatérülése

3. §.

Módos.ei. Teljesítés eFt eFt 888. 312 877.643 543.017 534.743 345.295 342.900 765.504 766.006 28.746 28.629 388.782 278.829 15.676 15.776 18.496 6.948 40.183 40.183 13.759 18.129 633 1.266 5.610 5.582

A rendelet 1 §. b.) pontja az alábbiak szerint teljesült :

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai

Módos.ei. Teljesítés eFt eFt 679.154 674.155 174.474 173.108 758.862 740.480 8.713 8.868 185.037 184.881 11.799 11.799 8.890 8.822 258.140 149.778 45.127 45127 3.082 0 5.120 0 2.171 2.131 0 0 25.132 25.132

a rendelet 1-12.számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. §. Az önkormányzat 2010. évi mérlegét (Vagyonkimutatás) 2.160.385 eFt 2.160.385 eFt

ESZKÖZ értékkel FORRÁS értékkel

hagyja jóvá az 5.sz. melléklet szerint. 5. §. (1) A 2010. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint 17.453 eFt-ban állapítja meg, melyből a (2) bekezdésben meghatározott összeget felhasználási kötelezettséggel biztosítja.

Címek

I.Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

II.Tiszavirág III.Orczy IV.Művelődési V.Polgármesteri Hivatal Napközi Anna Ált.Isk., Ház és és hozzárendelt Otthonos Szakisk és Könyvtár önállóan működő Óvoda és EPSZ intézmények Bölcsőde

Összes pénzmaradvány I. Feladattal terhelt

2 483 390

2 390 2 069

4 348 2 971

522 254

7 710 7 710

II. Szabad pénzmaradvány

2 093

321

1 377

268

0

0

0

0

0

0

Tartalékba helyezés utáni szabad pénzmaradvány

Össze sen 17 453 13 394 4 059

(2) a) Az intézmények részére az előterjesztés szerint az általuk kért feladatokra történő felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 13 394 eFt, mely a 8. számú melléklet szerinti célokra használható fel. Ebből 108 eFt energia előirányzat maradvány visszautalandó Örményes önkormányzatnak, Az előző évek negatív pénzmaradványát 4 415 eFt csökkenti, az I. Feladattal terhelt pénzmaradványból 4 135 eFt, a II. Szabad pénzmaradványból 280 eFt.

b) A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány 4059 eFt melyből Örményes önkormányzatnak 2.213 eFt-ot, Kuncsorba önkormányzatnak 879 eFt-ot a 2010 évi működési kiadás hozzájárulás különbözeteként vissza kell utalni. (3) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a költségvetési rendelet 1.sz. mellékletén, a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. (4) Az intézményi befizetési kötelezettségekkel is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2011. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

0

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal és hozzárendelt önállóan működő intézmények

2 483 eFt 2 390 eFt 4 348 eFt 531 eFt 15 112 eFt

6.§. (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. 7.§. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5.sz. melléklete, a főbb mutatókat melléklete tartalmazza.

a rendelet 7.sz.

8.§. A 2010. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.sz. melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza. A 12. számú melléklet a TCKÖK 3/2011/.(IV.5.) számú határozata a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

10.§. E rendelet 2011. április 29. napján lép hatályba.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:) jegyző

Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatójától 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 173. Tel/Fax : 56 / 556 - 025 e-mail: [email protected]

Tájékozató a Mikro - térségi Társulás 2007 - 2010 közötti időszak tapasztalatairól Tisztelt Társulási Tanács! Az alábbiakban szeretném önöket tájékoztatni, a 2007. július. 01- óta működő intézményfenntartó Társulás 3 éves tapasztalatairól. Az intézmény az önkormányzat társulásáról és együttműködéséről szóló 1997 évi CXXXV tv. 8 § alapján jött létre Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba önkormányzatok fenntartásában mikro térségi keretek között, Fegyvernek székhellyel. Alapító okirata szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Alapító okirata szerint: Intézményi társulások által fenntartott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja mindhárom településen: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás A társulás célja: - Magasabb színvonalú, hatékonyabb szakmai működés - Többlet normatíva a gazdaságosabb működtetés érdekében 2007 - ben július 01-től [össz. intézményi szinten] 6 574 e Ft 2008 - ban 15 528 e Ft 2009 - ben 16 550 e Ft 2010 - ben 10 134 e Ft kistérségi támogatást kaptunk, ami a társulásra kapott többlet normatíva.

A társulás előnyei: A három településen kialakítottunk a közös szakmai szemléletet, egységes stratégiát dolgoztunk ki, az ellátotti létszámok megtartásában, illetve növelésében, amely többlet normatíva lehívását eredményezte. Biztosítottuk a társult települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat meghagytuk, figyelembe vettük. Egységesítettük a normatíva igénylés és a szakmai jogszabályi követelmények miatti adminisztrációt, a személyi juttatásokat, de az eddigi juttatások némelyikét pl. munkaruha továbbra is meghagytuk. Gazdasági téren a települések közötti hatékonyabb gazdálkodás érdekében Örményesen és Kuncsorbán is bevezettük a szombati étkeztetés biztosítását, amely többlet normatíva lehívását eredményezte. Kiépítettük a kommunikációs eszközöket (számítógép, internet, szolgálati telefonok) amely a szakmai munka hatékonyságát, egymás segítését is

eredményezte. A többlet normatívából a települések intézményeiben infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amely a szakmai munka minőségét is javították. Előtérbe került a közös gondolkodás, egy - egy szakmai probléma közösen került megoldásra.

A társulás hátrányai: Hátrányából kevésbé tudok beszámolni, talán átláthatóság, a személyes kapcsolatokra fordított idő lerövidül. A 3 év alatt viszont sikerült szerkezetileg kialakítani, a szakmai és gazdasági nyilvántartások rendszerét.

Összefoglalva: A települések vezetői, dolgozói között az együttműködés zavartalan, maximális. Az eltelt időszakban gazdasági és szakmai szempontból pozitív eredmények tapasztalhatóak. Az utóbbi években a csökkenő állami támogatás ellenére is a társulás hozzásegítette az önkormányzatokat az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetéséhez.

Fegyvernek, 2010. szeptember. 9. Tisztelettel: Barta Józsefné igazgató

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének

9. számú melléklete

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban 2009.

Kötelezettség vállalás tárgya

Köt.váll. Száma

1.) Szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés

209/2008.(X.27.) a többször mód 2/2009.(III.2.) számú kv. Rend.

2.) Település kp. Rehebilitáció II. ütem. 3.) Buszöböl 4.) TÁMOP 3.2.4/08/1-2009. 4.) TIOP 1.2.3./08/1-2008-0080. 5.)TÁMOP 3.2.3. 9.) Önkormányzati intézmények világítás korszrűsítése

108/2008.(VI.26.) Összesen

köt. Váll.

2010.

Teljesítés

2010. évre áthúzódó köt.váll.

köt. Váll.

(adatok ezer forintban)

2011. köt. Váll. összesen

Teljesítés

2011. évre áthúzódó

köt. Váll. 2011.

2011. évi köt. Váll. összesen

köt. Váll. 2012.

köt. Váll. 2013.

köt. Váll. 2014.

köt. Váll. 2015.

köt. Váll. 2016.

köt. Váll. 2017.

köt. Váll. 2018.

Köt.váll mindösszesen

420

420

-

50 956

50 956

6 876

44 080

37 102

81 182

-

-

-

-

-

-

-

132 558

-

-

-

48 006 3 000 12 052

48 006 3 000 12 052

2 088 400 172 3 872

45 918 2 600 3 238 5 717 8 180

1 400 2 207 2 398

45 919 3 000 5 445 5 717 10 578

-

-

-

-

-

-

-

93 925 6 000 5 445 5 717 22 630

2 040

2 040

2 101

2 164

2 229

2 296

2 365

2 436

1 464

21 038

13 408

109 733

44 148

153 881

2 101

2 164

2 229

2 296

2 365

2 436

1 464

287 313

1 963

1 963

-

1 980

1 980

2 383

2 383

-

115 994

115 994

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 1.sz melléklete FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 1. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP. ────────────────────────────── B E V É T E L 89170 95109 92168 96.91 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 27271 27913 27913 100.00 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 27271 27913 27913 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 11674 766 766 100.00 = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK 1095 766 766 100.00 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 4727 4727 100.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 4727 4727 100.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 4727 4727 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 50225 61703 58762 95.23 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 40251 40630 38872 95.67 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 10134 10154 9847 96.98 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 3579 2331 1455 62.42 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. -3739 -3739 -3739 100.00 = KERESETKIEG FEDEZETE 0 2817 2817 100.00 = SZOC. POL. 0 9510 9510 100.00 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 3739 3739 100.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 5771 5771 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

89170 95109 92626 97.39 ---------------------------------35058 35764 35763 100.00 32114 33533 33532 100.00 2944 2231 2231 100.00 9437 9335 9335 100.00 44675 47243 47243 100.00 3451 2923 2923 100.00 450 450 450 100.00 4780 9163 9162 99.99 35994 34707 34708 100.00 0 36 36 100.00 0 36 36 100.00 0 249 249 100.00 0 249 249 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 20.94 20.94 20.94 100.00 =============================================================================== II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA » FELHALMOZÁSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

168443 185532 183695 99.01 ---------------------------------12817 9635 9635 100.00 12817 9635 9635 100.00 22983 879 879 100.00 0 879 879 100.00 0 945 945 100.00 0 945 945 100.00 0 4469 4469 100.00 0 4469 4469 100.00 0 4469 3836 85.84 0 0 633 0.00 132643 169604 167767 98.92 89076 92079 92079 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 2. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 5012 5353 5353 100.00 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 38124 35895 34058 94.88 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 100 2083 2083 100.00 = KERESETKIEG FEDEZETE 331 6550 6550 100.00 = SZOC. POL. 0 23826 23826 100.00 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 0 0 0.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 23826 23826 100.00 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 3818 3818 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

168443 185532 183142 98.71 ---------------------------------94815 102210 101459 99.27 88433 95824 95073 99.22 6382 6386 6386 100.00 24835 26957 26783 99.35 48793 55729 54264 97.37 6500 6840 6547 95.72 2387 2333 2289 98.11 100 3002 3002 100.00 4777 9993 8876 88.82 35029 33561 33550 99.97 0 636 636 100.00 0 636 636 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 48.58 49.33 49.08 99.49 =============================================================================== III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA » FELHALMOZÁSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. = KERESETKIEG FEDEZETE = SZOC. POL. » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG = GYP. ÉS OFI PÓTLÉK PÁLYÁZAT K I A D Á S

381564 450988 448467 99.44 ---------------------------------8160 10617 10617 100.00 8160 10617 10617 100.00 47780 10259 10259 100.00 0 9959 9959 100.00 0 300 300 100.00 0 5666 5666 100.00 0 297 297 100.00 0 5369 5369 100.00 0 4885 4885 100.00 0 4885 4885 100.00 0 4252 4252 100.00 0 633 633 100.00 325624 419561 417040 99.40 233388 233402 233402 100.00 17425 17725 17725 100.00 74211 72757 70236 96.54 600 600 600 100.00 0 12803 12803 100.00 0 54472 54472 100.00 0 54472 54472 100.00 0 25837 25837 100.00 0 1965 1965 100.00 381564 450988 446640 99.04 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 221345 249688 248174 99.39 = BÉR 213891 235562 234314 99.47 = EGYÉB 7454 14126 13860 98.12 - JÁRULÉKOK 59357 65732 65250 99.27 - DOLOGI KIADÁSOK 99295 116865 115738 99.04 = ENERGIA KIADÁSOK 16630 16541 17451 105.50 = REHABILITÁCIÓS HJ. 4822 4822 3860 80.05 = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 10090 15247 15247 100.00 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 12358 18814 17744 94.31 = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 55395 61441 61436 99.99 - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 1567 11799 11799 100.00 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 6302 5077 80.56 = FELUJITÁS 0 188 188 100.00 = BERUHÁZÁS 0 6114 4889 79.96 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 602 602 100.00 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 602 602 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 104.50 108.25 108.25 100.00 =============================================================================== IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. = KERESETKIEG FEDEZETE K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

28700 32516 32608 100.28 ---------------------------------5085 6376 6461 101.33 5085 6376 6461 101.33 0 500 400 80.00 0 500 400 80.00 37 52 152 292.31 37 52 152 292.31 0 311 311 100.00 0 311 311 100.00 0 311 311 100.00 23578 25277 25284 100.03 7584 7584 7584 100.00 14914 16083 16090 100.04 1080 780 780 100.00 0 830 830 100.00 28700 32516 32077 98.65 ---------------------------------13493 13666 13666 100.00 12737 13232 13232 100.00 756 434 434 100.00 3966 3643 3634 99.75 11241 14395 13965 97.01 2660 2660 2569 96.58 1080 780 780 100.00 7371 10849 10510 96.88 130 106 106 100.00 0 812 812 100.00 0 812 812 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 4. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 6.11 6.11 6.11 100.00 =============================================================================== V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = TB ALAPTÓL = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA - HITELEK = MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE » FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTEL = FELHALMOZÁSI C. HITEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK FE K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ

1683204 1686604 1559808 92.48 ---------------------------------410138 475428 464672 97.74 69484 130133 121772 93.58 340654 345295 342900 99.31 66863 59071 56676 95.95 273791 285032 285032 100.00 0 1192 1192 100.00 663380 765504 766006 100.07 663380 765504 766006 100.07 448166 448399 448399 100.00 2097 90691 91092 100.44 197236 203108 203209 100.05 15881 0 0 0.00 0 23306 23306 100.00 7591 28746 28629 99.59 0 93 184 197.85 4311 25369 25161 99.18 3280 3284 3284 100.00 363391 343624 233772 68.03 0 1033 463 44.82 114439 146826 144761 98.59 248952 195765 88548 45.23 6350 9013 9013 100.00 6350 8127 7986 98.27 0 886 1027 115.91 4462 5610 5582 99.50 0 1886 1287 68.24 4462 3724 4295 115.33 0 0 5003 0.00 0 0 5003 0.00 0 0 5003 0.00 227892 58679 47131 80.32 163369 18496 6948 37.56 0 0 6948 0.00 64523 40183 40183 100.00 64523 40183 40183 100.00 1647674 1630611 1492523 91.53 ---------------------------------151647 165142 162404 98.34 131909 142340 141630 99.50 19738 22802 20774 91.11 35772 39091 38391 98.21 144063 223095 207793 93.14 5203 4717 4383 92.92 965 965 242 25.08 921 921 921 100.00 136974 212440 198195 93.29 0 4052 4052 100.00 5850 8677 8602 99.14

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 5. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MÜKÖDÉSI CÉLU 5850 8077 8002 99.07 = FELHALMOZÁSI CÉLU 0 600 600 100.00 - EGYÉB TÁMOGATÁS 179603 185037 185111 100.04 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 324598 293317 186180 63.47 = FELUJITÁS 94533 43836 43836 100.00 = BERUHÁZÁS 230065 249471 142344 57.06 = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS 0 10 0 0.00 - TARTALÉK 3500 4810 0 0.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3000 600 0 0.00 » POLGÁRMESTERI KERET 2000 260 0 0.00 » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 0 0 0.00 » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00 » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 0 340 0 0.00 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 4210 0 0.00 » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00 » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 2774 0 0.00 » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 255 0 0.00 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 43 0 0.00 » KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 638 0 0.00 - HITEL VISSZAFIZETÉS 185482 25132 25132 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLU 24725 25132 25132 100.00 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 24725 25132 25132 100.00 - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 532070 676145 668853 98.92 = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 532070 588337 581045 98.76 = SZOC. POL. 0 87808 87808 100.00 - SZOC. POL. 81342 0 0 0.00 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2700 2171 2131 98.16 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 0 631 631 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 2700 1540 1500 97.40 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1047 7994 7926 99.15 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 1047 7994 7926 99.15 = FELHALM.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁ 0 0 0 0.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 101.58 102.58 102.48 99.90 =============================================================================== 01.ZÖLDTERÜLET KEZ. 01300011 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

5550 0 0 0.00 ---------------------------------2400 0 0 0.00 2400 0 0 0.00 3150 0 0 0.00 3150 0 0 0.00 6381 0 0 0.00 ---------------------------------4033 0 0 0.00 3852 0 0 0.00 181 0 0 0.00 986 0 0 0.00 1362 0 0 0.00 1362 0 0 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 6. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 02.ÖNK.JOGALK.-FEGYV. 841112-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 2 0.00 ---------------------------------0 0 2 0.00 0 0 2 0.00 32052 32400 32344 99.83 ---------------------------------23074 23189 23170 99.92 11861 10753 10753 100.00 11213 12436 12417 99.85 6427 6193 6190 99.95 2551 2838 2804 98.80 2551 2838 2804 98.80 0 180 180 100.00 0 180 180 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 3.00 2.32 77.33 =============================================================================== 03.ÖNK.JOGALK.-ÖRM 841112-2 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------2393 2783 2714 97.52 ---------------------------------1881 2185 2184 99.95 1676 1853 1853 100.00 205 332 331 99.70 456 504 502 99.60 56 94 28 29.79 56 94 28 29.79

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 04.ÖNK.IGAZG.-FEGYV.8411261-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = TB ALAPTÓL = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ

357744 289255 219432 75.86 ---------------------------------13090 18827 18769 99.69 13090 18827 18769 99.69 3280 3284 3284 100.00 3280 3284 3284 100.00 333712 257912 183172 71.02 0 1033 463 44.82 84760 97574 98145 100.59 248952 159305 84564 53.08 3200 3622 3622 100.00 3200 3622 3622 100.00 4462 5610 5582 99.50

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 7. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 0 1886 1287 68.24 = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 4462 3724 4295 115.33 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 0 5003 0.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 0 5003 0.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 5003 0.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP » KÖZOKT. INF.FELADATOK - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK

407051 264189 246525 93.31 ---------------------------------36768 52156 52078 99.85 32504 46222 46931 101.53 4264 5934 5147 86.74 9370 12972 12954 99.86 46337 70988 70983 99.99 3329 2811 2811 100.00 965 965 242 25.08 921 921 921 100.00 41122 66291 67009 101.08 720 1753 1753 100.00 720 1753 1753 100.00 306609 111633 98987 88.67 94533 20756 20756 100.00 212076 90877 78231 86.08 0 0 0 0.00 3500 4810 0 0.00 3000 600 0 0.00 2000 260 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 340 0 0.00 500 4210 0 0.00 500 500 0 0.00 0 2774 0 0.00 0 255 0 0.00 0 43 0 0.00 0 638 0 0.00 2700 2171 2131 98.16 0 631 631 100.00 2700 1540 1500 97.40 1047 7706 7639 99.13 1047 7706 7639 99.13

ÁTLAGLÉTSZÁM 17.25 23.25 23.83 102.49 =============================================================================== 05.ÖNK.IGAZG.-ÖRM.8411261-2 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------10499 13475 12833 95.24 ---------------------------------6200 8233 8234 100.01 5585 7734 7577 97.97 615 499 657 131.66 1539 2063 2060 99.85 2760 3041 2401 78.95

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 8. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ENERGIA KIADÁSOK 1874 1874 1540 82.18 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 886 1167 861 73.78 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 138 138 100.00 = BERUHÁZÁS 0 138 138 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 4.00 4.00 100.00 =============================================================================== 06.PÜ.IGAZG.-FEGYV.8411291-1 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------19166 0 0 0.00 ---------------------------------14646 0 0 0.00 13041 0 0 0.00 1605 0 0 0.00 3564 0 0 0.00 956 0 0 0.00 956 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 7.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 07.PÜ.IGAZG.-ÖRM. 8411291-2 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------1831 0 0 0.00 ---------------------------------1356 0 0 0.00 1151 0 0 0.00 205 0 0 0.00 316 0 0 0.00 159 0 0 0.00 159 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.ADÓ-ILL.BESZ.-F. 8411331-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB

0 95 109 114.74 ---------------------------------0 95 109 114.74 0 95 109 114.74 9269 7300 6897 94.48 ---------------------------------6296 4629 4628 99.98 5704 4307 4307 100.00 592 322 321 99.69

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 9. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK 1552 1173 1158 98.72 - DOLOGI KIADÁSOK 1421 1498 1111 74.17 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1421 1498 1111 74.17 ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 2.00 2.00 100.00 =============================================================================== 09.ADÓ-ILL.-ÖRM. 8411331-2 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 47 47 100.00 ---------------------------------0 47 47 100.00 0 47 47 100.00 3599 3788 3694 97.52 ---------------------------------2746 2876 2876 100.00 1898 2046 2066 100.98 848 830 810 97.59 694 736 736 100.00 159 176 82 46.59 159 176 82 46.59

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 10.KÖZVILÁGÍTÁS 8414021 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 76 76 100.00 ---------------------------------0 76 76 100.00 0 76 76 100.00 19425 16204 16204 100.00 ---------------------------------19425 16204 16204 100.00 19425 16204 16204 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 11.ÖNK.ELSZÁMOLÁSAI 841901-9 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

1005720 1112619 1110517 99.81 ---------------------------------340654 345296 342900 99.31 340654 345295 342900 99.31 66863 59071 56676 95.95 273791 285032 285032 100.00 0 1192 1192 100.00 663380 765504 766006 100.07 663380 765504 766006 100.07 448166 448399 448399 100.00 2097 90691 91092 100.44 197236 203108 203209 100.05 15881 0 0 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 10. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 23306 23306 100.00 - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 1686 1819 1611 88.57 = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 93 93 100.00 = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 1686 1726 1518 87.95 K I A D Á S

0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 12.ÖNK.ELSZ.KTGV.SZERV.8419079 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL.

0 0 0 0.00 ---------------------------------532070 676145 668853 98.92 ---------------------------------532070 676145 668853 98.92 532070 588337 581045 98.76 0 87808 87808 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.RENDSZ.SZOC.SEGÉLY 8821111 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------112579 119037 119037 100.00 ---------------------------------112579 119037 119037 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 14.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 8821121 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------594 638 638 100.00 ---------------------------------594 638 638 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 15.LAKÁSFENNT.TÁM. 8821131 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 0 0 0.00 ---------------------------------36702 37159 37159 100.00 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 11. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EGYÉB TÁMOGATÁS 36702 37159 37159 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 16.ÁP.DÍJ ALANYI 8821151 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------15018 14815 14835 100.13 ---------------------------------2891 2822 2821 99.96 80 80 80 100.00 80 80 80 100.00 12047 11913 11934 100.18

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 17.ÁP.DÍJ MÉLTÁNY. 8821161 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - JÁRULÉKOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------2036 1987 1967 98.99 ---------------------------------394 421 421 100.00 1642 1566 1546 98.72

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 18.RENDSZERES GYVT 8821171 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

10440 10423 10423 100.00 ---------------------------------10440 10423 10423 100.00 10440 10423 10423 100.00 10440 10423 10423 100.00 ---------------------------------10440 10423 10423 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 19.KIEGÉSZÍTŐ GYVT 8821181 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S

573 333 332 99.70 ---------------------------------573 333 332 99.70 573 333 332 99.70 573 333 332 99.70 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 12. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EGYÉB TÁMOGATÁS 573 333 332 99.70 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 20.ÓVODÁZTATÁSI TÁM. 8821191 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------100 130 130 100.00 ---------------------------------100 130 130 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 21.ÁTMENETI SEGÉLY 8821221 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------600 185 185 100.00 ---------------------------------600 185 185 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 22.TEMETÉSI SEGÉLY 8821231 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------800 760 760 100.00 ---------------------------------800 760 760 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 23.RENDKÍVÜLI GYVT 8821241 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------100 0 0 0.00 ---------------------------------100 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 13. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24.MOZG.KORL.KÖZL.TÁM. 8821251 ────────────────────────────── B E V É T E L 1062 987 987 100.00 ---------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1062 987 987 100.00 = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK 1062 987 987 100.00 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

1062 987 987 100.00 ---------------------------------1062 987 987 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 25.EGYÉB ÖNK.ESETI SEG.8821291 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------600 95 95 100.00 ---------------------------------600 95 95 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 26.KÖZGYÓGYELLÁTÁS 8822021 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------1764 1440 1440 100.00 ---------------------------------1764 1440 1440 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 27.KÖZCÉLÚ FOGL. 8904411 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK

0 3288 3287 99.97 ---------------------------------0 62 61 98.39 0 62 61 98.39 0 2226 2226 100.00 0 2226 2226 100.00 0 1000 1000 100.00 0 1000 1000 100.00 70209 79568 79570 100.00 ---------------------------------53214 60434 60434 100.00 53214 59534 59470 99.89 0 900 964 107.11 7184 8992 8992 100.00 0 892 894 100.22

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 14. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 892 894 100.22 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 9811 9250 9250 100.00 = BERUHÁZÁS 9811 9250 9250 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 60.33 63.33 63.33 100.00 =============================================================================== 28.KÖZHASZNÚ FOGL. 8904421 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK

204 969 459 47.37 ---------------------------------204 969 459 47.37 204 969 459 47.37 226 226 222 98.23 ---------------------------------178 177 175 98.87 178 177 175 98.87 48 49 47 95.92

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 29.SZOC.ÖSZTÖNDÍJAK (BURSA) ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------830 755 755 100.00 ---------------------------------830 830 755 90.96 830 830 755 90.96 0 -75 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 30.KÖZMŰV.TEV ÉS TÁM.9105011 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 7332 5127 69.93 ---------------------------------0 7332 5127 69.93 0 7332 5127 69.93 800 12052 4026 33.41 ---------------------------------0 1825 141 7.73 0 1825 141 7.73 0 493 35 7.10 0 9734 3850 39.55 0 9734 3850 39.55

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 15. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 31.SPORLÉT.MŰK.FEJL. 93110211 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

0 0 0 0.00 ---------------------------------3500 0 0 0.00 ---------------------------------3500 0 0 0.00 3500 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 32.GABONAFÉLE TERM. 0111001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

54238 44621 44621 100.00 ---------------------------------39238 44621 44621 100.00 39238 44621 44621 100.00 15000 0 0 0.00 15000 0 0 0.00 53440 52588 52588 100.00 ---------------------------------53440 52588 52588 100.00 53440 52588 52588 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 33.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉS 4211001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 1664 1648 99.04 ---------------------------------0 1637 1621 99.02 0 1637 1621 99.02 0 27 27 100.00 0 27 27 100.00 8178 10515 10527 100.11 ---------------------------------0 1874 1887 100.69 0 1874 1887 100.69 8178 8641 8640 99.99 8178 8641 8640 99.99

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 16. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34.HÚS,HÚSÁRU KISKER. 4722001 ────────────────────────────── B E V É T E L 16500 16917 16917 100.00 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 16500 16917 16917 100.00 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 16500 16917 16917 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

16307 16951 16918 99.81 ---------------------------------1255 1353 1335 98.67 1245 1343 1335 99.40 10 10 0 0.00 351 377 362 96.02 14701 15221 15221 100.00 0 32 32 100.00 14701 15189 15189 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00 =============================================================================== 35.GÉPJMŰ KÖLCSÖNZ.7712001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

3281 1728 1728 100.00 ---------------------------------656 350 350 100.00 656 350 350 100.00 2625 1378 1378 100.00 2625 1378 1378 100.00 656 548 548 100.00 ---------------------------------656 548 548 100.00 656 548 548 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 36.FINANSZ.MŰV. 841906-9 ────────────────────────────── B E V É T E L - HITELEK = MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE » FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTEL = FELHALMOZÁSI C. HITEL FELVÉ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK FE K I A D Á S - HITEL VISSZAFIZETÉS = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS

227892 58679 47131 80.32 ---------------------------------227892 58679 47131 80.32 163369 18496 6948 37.56 0 0 6948 0.00 64523 40183 40183 100.00 64523 40183 40183 100.00 185482 25132 25132 100.00 ---------------------------------185482 25132 25132 100.00 24725 25132 25132 100.00 24725 25132 25132 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 17. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 37.ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS(SZOCPOL) ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - SZOC. POL.

0 0 0 0.00 ---------------------------------81342 0 0 0.00 ---------------------------------81342 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 38.OGY-I KÉP.V -F.8411141-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 2176 2176 100.00 ---------------------------------0 2176 2176 100.00 0 2176 2176 100.00 0 2606 2606 100.00 ---------------------------------0 1321 1321 100.00 0 495 1321 266.87 0 501 502 100.20 0 784 783 99.87 0 784 783 99.87

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 39.OGY-I KÉP.V-Ö.8411141-2 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 553 553 100.00 ---------------------------------0 553 553 100.00 0 553 553 100.00 0 553 553 100.00 ---------------------------------0 302 302 100.00 0 60 302 503.33 0 107 107 100.00 0 144 144 100.00 0 144 144 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 18. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40.LAKÓING.BÉR.ÜZEM.6820011-1 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 7 3 42.86 ---------------------------------0 7 3 42.86 0 7 3 42.86 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 41.EGYÉB OKT.KIEG TEV.8560991 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK

0 0 80 0.00 ---------------------------------0 0 80 0.00 0 0 80 0.00 0 12707 6868 54.05 ---------------------------------0 7701 1863 24.19 0 7701 1863 24.19 0 4925 4925 100.00 0 4925 4925 100.00 0 81 80 98.77 0 81 80 98.77

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 42.ÉTTERMI MOZGÓ VLÁT.5610001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS

0 1479 1479 100.00 ---------------------------------0 1479 1479 100.00 0 1479 1479 100.00 0 7416 7416 100.00 ---------------------------------0 7416 7416 100.00 0 7416 7416 100.00 0 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 44.EGYHÁZAK TÁMOG.8905061 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 0 0 0.00 ---------------------------------0

600

600

100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 19. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ---------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 0 600 600 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLU 0 600 600 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 45.CIVIL SZERV.TÁM.890301-1 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 4092 4092 100.00 ---------------------------------0 3862 3862 100.00 0 3862 3862 100.00 0 230 230 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 46.KÖZTER.REND. FENNT.842421-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK

0 5752 5752 100.00 ---------------------------------0 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2400 2400 100.00 0 2400 2400 100.00 0 3350 3350 100.00 0 3350 3350 100.00 0 7059 6849 97.03 ---------------------------------0 4341 4273 98.43 0 4160 4146 99.66 0 181 127 70.17 0 1176 1176 100.00 0 1362 1220 89.57 0 1362 1220 89.57 0 180 180 100.00 0 180 180 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 100.00 =============================================================================== 47.ERDÉSZETI TEV. 0210001-1 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK

0 2315 2339 101.04 ---------------------------------0 2000 2024 101.20 0 2000 2024 101.20 0 315 315 100.00 0 315 315 100.00

K I A D Á S

0

1578

1577

99.94

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 20. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ---------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 561 560 99.82 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 561 560 99.82 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1017 1017 100.00 = BERUHÁZÁS 0 1017 1017 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 48.VÍZTERM.KEZELÉS 36000013 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 976 976 100.00 ---------------------------------0 976 976 100.00 0 976 976 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 49.VESZÉLYES HULL.KEZ.3822001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 407 407 100.00 ---------------------------------0 407 407 100.00 0 407 407 100.00 0 3207 3207 100.00 ---------------------------------0 3207 3207 100.00 0 3207 3207 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 50.LAKÓ ÉS NEM L.ÉP.ÉP.4120001 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 743 743 100.00 ---------------------------------0 743 743 100.00 0 743 743 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 51.FOLY.SZ.SZ.KÖZM.ÉP.42210011 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL

0 49394 8687 17.59 ---------------------------------0 11920 3689 30.95 0 11920 3689 30.95

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 21. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 36460 3984 10.93 = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B 0 36460 3984 10.93 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 1014 1014 100.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 155 14 9.03 = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 0 859 1000 116.41 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 51153 7073 13.83 ---------------------------------0 197 197 100.00 0 197 197 100.00 0 50956 6876 13.49 0 50956 6876 13.49

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 52.EGYÉB M.N.S. ÉP. 4299001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 11682 11682 100.00 ---------------------------------0 11682 11682 100.00 0 11682 11682 100.00 0 76772 30843 40.17 ---------------------------------0 546 545 99.82 0 546 545 99.82 0 76226 30298 39.75 0 76216 30298 39.75

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 53.SAJ.TUL.ING ADÁSV.6810001 ────────────────────────────── B E V É T E L - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 91 91 100.00 ---------------------------------0 0 91 0.00 0 0 91 0.00 0 3 0 0.00 ---------------------------------0 3 0 0.00 0 3 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 55.N.LAKÓING.BÉRBEAD.68200211 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 31 31 100.00 ---------------------------------0 31 31 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 22. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 31 31 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 56.FÉNYMÁS.EGYÉB IR.SZ.8219001 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 10 10 100.00 ---------------------------------0 10 10 100.00 0 10 10 100.00 0 1 1 100.00 ---------------------------------0 1 1 100.00 0 1 1 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 59.MEZŐGAZD.TÁM.84135211 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S

0 17728 17728 100.00 ---------------------------------0 17728 17728 100.00 0 17728 17728 100.00 0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 60.ÖNK.KÖZBESZ.ELJ.LEB.8414011 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS

0 94 94 100.00 ---------------------------------0 94 94 100.00 0 94 94 100.00 0 2401 2401 100.00 ---------------------------------0 2401 2401 100.00 0 100 100 100.00 0 2301 2301 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 61.ÁR-ÉS BELV.VÉD.84254111 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL

0 3506 3504 99.94 ---------------------------------0 3506 3504 99.94 0 3506 3504 99.94

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 23. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S 0 18143 18243 100.55 ---------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 18143 18143 100.00 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 18143 18143 100.00 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 100 0.00 = BERUHÁZÁS 0 0 100 0.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 62.KÖZTEMETÉS 8822031 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 346 345 99.71 ---------------------------------0 130 130 100.00 0 130 130 100.00 0 216 215 99.54

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 63.SZOC.ÉTKEZTETÉS 8899211 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 4052 4052 100.00 ---------------------------------0 4052 4052 100.00 0 4052 4052 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 65.KÖNYVTÁRI SZOLG. 9101231 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = BERUHÁZÁS

0 1845 1844 99.95 ---------------------------------0 8 7 87.50 0 8 7 87.50 0 1837 1837 100.00 0 1837 1837 100.00 0 8955 1104 12.33 ---------------------------------0 868 0 0.00 0 578 0 0.00 0 290 0 0.00 0 185 0 0.00 0 2932 716 24.42 0 2932 716 24.42 0 4970 388 7.81 0 4970 388 7.81

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 24. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 66.KÖZM.INT.KÖZÖSSÉGI 91005021 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 563 563 100.00 ---------------------------------0 563 563 100.00 0 563 563 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 67.EGYÉB GÉP TE.KÖLCS.7730011 ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 38566 38566 100.00 ---------------------------------0 16301 16301 100.00 0 16301 16301 100.00 0 22265 22265 100.00 0 22265 22265 100.00 0 5566 5566 100.00 ---------------------------------0 5566 5566 100.00 0 5566 5566 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 68.ÓVODAI NEV.ELL.8510111 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 13845 13845 100.00 ---------------------------------0 13845 13845 100.00 0 13845 13845 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 70. EGYÉB TAKARÍTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 599 599 100.00 ---------------------------------0 599 599 100.00 0 599 599 100.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 25. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 71.FÉNYM.E.IRODAI SZ.8219001 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 0 0 0.00 ----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 72.ÖNK.KÉPVV.-F.84111511 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 1208 1208 100.00 ---------------------------------0 1208 1208 100.00 0 1208 1208 100.00 0 1521 1521 100.00 ---------------------------------0 824 824 100.00 0 824 824 100.00 0 0 0 0.00 0 215 216 100.47 0 482 481 99.79 0 482 481 99.79

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 73.ÖNK.KÉPVV.-Ö. 84111512 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 307 307 100.00 ---------------------------------0 307 307 100.00 0 307 307 100.00 0 307 307 100.00 ---------------------------------0 182 182 100.00 0 182 182 100.00 0 49 49 100.00 0 76 76 100.00 0 76 76 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 26. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74.KISEBBS.VÁL.-F.84111611 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 414 414 100.00 ---------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 414 414 100.00 = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK 0 414 414 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK

0 393 393 100.00 ---------------------------------0 230 230 100.00 0 230 230 100.00 0 59 59 100.00 0 100 100 100.00 0 100 100 100.00 0 4 4 100.00 0 4 4 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 75.KISEBBS.VÁL.-Ö. 84111612 ────────────────────────────── B E V É T E L - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR - JÁRULÉKOK - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK

0 44 44 100.00 ---------------------------------0 44 44 100.00 0 44 44 100.00 0 44 44 100.00 ---------------------------------0 17 17 100.00 0 17 17 100.00 0 4 4 100.00 0 23 23 100.00 0 23 23 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 77.KÖZUT.HIDAK Ü.F.5221101 ────────────────────────────── B E V É T E L


0 0 0 0.00 ---------------------------------0 38 38 100.00 ---------------------------------0 38 38 100.00 0 38 38 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 27. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KISEBB.ÖNK. IGAZGATÁS 8411271 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0.00 ---------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

0 94 94 100.00 ---------------------------------0 94 94 100.00 0 94 94 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 64.CIVIL SZ.ÉS EGY.TÁM.8903021 ────────────────────────────── B E V É T E L

K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU

0 0 0 0.00 ---------------------------------0 1632 1632 100.00 ---------------------------------0 1632 1632 100.00 0 1632 1632 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

146345 151233 151233 100.00 ---------------------------------146345 151233 151233 100.00 146345 151233 151233 100.00 143142 151344 151342 100.00 ---------------------------------24050 25726 25724 99.99 22966 24451 24449 99.99 1084 1275 1275 100.00 6618 6686 6686 100.00 112474 118932 118932 100.00 8400 9374 9374 100.00 16900 21902 21902 100.00 87174 87656 87656 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 19.25 19.25 19.25 100.00 =============================================================================== B. VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZD INTÉZM. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S

185046 203799 203799 100.00 ---------------------------------185046 203799 203799 100.00 185046 203799 203799 100.00 215551 245336 244423 99.63 ----------------------------------

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 28. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 59502 64815 64815 100.00 = BÉR 57434 62446 62446 100.00 = EGYÉB 2068 2369 2369 100.00 - JÁRULÉKOK 15818 17197 17197 100.00 - DOLOGI KIADÁSOK 139393 160169 160166 100.00 = ENERGIA KIADÁSOK 15873 21979 21978 100.00 = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 0 3116 18392 590.24 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 123520 135074 119796 88.69 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1951 1951 100.00 = FELUJITÁS 0 1103 1103 100.00 = BERUHÁZÁS 0 848 848 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 294 294 100.00 = FELHALM.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁ 0 294 294 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 42.70 42.70 42.70 100.00 =============================================================================== C. EGÉSZSÉGÜGY ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = TB ALAPTÓL = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

37617 36065 36066 100.00 ---------------------------------3180 3311 3313 100.06 3180 3311 3313 100.06 34437 32754 32753 100.00 33597 31914 31913 100.00 840 840 840 100.00 45845 50410 50361 99.90 ---------------------------------19706 22143 22150 100.03 19526 21963 21906 99.74 180 180 244 135.56 5611 5833 5832 99.98 20528 22434 22379 99.75 2200 2325 2326 100.04 0 0 11916 0.00 18328 20109 8137 40.46

ÁTLAGLÉTSZÁM 10.00 10.00 9.53 95.30 =============================================================================== HIVATAL+RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INT. ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU

2052212 2077701 1950906 93.90 ---------------------------------744709 833771 823017 98.71 404055 488476 480117 98.29 340654 345295 342900 99.31 66863 59071 56676 95.95 273791 285032 285032 100.00 0 1192 1192 100.00 663380 765504 766006 100.07 663380 765504 766006 100.07 448166 448399 448399 100.00 2097 90691 91092 100.44 197236 203108 203209 100.05

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 29. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 15881 0 0 0.00 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 23306 23306 100.00 - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 7591 28746 28629 99.59 = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 93 184 197.85 = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 4311 25369 25161 99.18 = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI 3280 3284 3284 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 397828 376378 266525 70.81 = TB ALAPTÓL 33597 32947 32376 98.27 = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK 115279 147666 145601 98.60 = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B 248952 195765 88548 45.23 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 6350 9013 9013 100.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 6350 8127 7986 98.27 = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 0 886 1027 115.91 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 4462 5610 5582 99.50 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 0 1886 1287 68.24 = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 4462 3724 4295 115.33 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 0 5003 0.00 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 0 5003 0.00 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 5003 0.00 - HITELEK 227892 58679 47131 80.32 = MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 163369 18496 6948 37.56 » FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTEL 0 0 6948 0.00 = FELHALMOZÁSI C. HITEL FELVÉ 64523 40183 40183 100.00 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK FE 64523 40183 40183 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP

2052212 2077701 1938649 93.31 ---------------------------------254905 277826 275093 99.02 231835 251200 250431 99.69 23070 26626 24662 92.62 63819 68807 68106 98.98 416458 524630 509270 97.07 31676 38395 38061 99.13 965 965 242 25.08 921 4037 31229 773.57 295722 389525 348030 89.35 87174 91708 91708 100.00 5850 8677 8602 99.14 5850 8077 8002 99.07 0 600 600 100.00 179603 185037 185111 100.04 324598 295268 188131 63.72 94533 44939 44939 100.00 230065 250319 143192 57.20 0 10 0 0.00 4338 5720 0 0.00 3000 600 0 0.00 2000 260 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 340 0 0.00 1338 5120 0 0.00 500 500 0 0.00 0 2774 0 0.00 0 255 0 0.00 0 43 0 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 30. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 638 0 0.00 - HITEL VISSZAFIZETÉS 185482 25132 25132 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLU 24725 25132 25132 100.00 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 24725 25132 25132 100.00 - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 532070 676145 668853 98.92 = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 532070 588337 581045 98.76 = SZOC. POL. 0 87808 87808 100.00 - SZOC. POL. 81342 0 0 0.00 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2700 2171 2131 98.16 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 0 631 631 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 2700 1540 1500 97.40 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1047 8288 8220 99.18 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 1047 7994 7926 99.15 = FELHALM.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁ 0 294 294 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 173.53 174.53 173.96 99.67 =============================================================================== ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTŐJE ────────────────────────────── B E V É T E L - MÜKÖDÉSI BEVÉTEL = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI » HELYI ADOK » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK - TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ » NORMATIV TÁMOGATÁSOK » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS » EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK = TB ALAPTÓL = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉLRA » FELHALMOZÁSI CÉLRA - HITELEK = MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE » FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTEL

2720089 2841846 2707844 95.28 ---------------------------------798042 888312 877643 98.80 457388 543017 534743 98.48 340654 345295 342900 99.31 66863 59071 56676 95.95 273791 285032 285032 100.00 0 1192 1192 100.00 663380 765504 766006 100.07 663380 765504 766006 100.07 448166 448399 448399 100.00 2097 90691 91092 100.44 197236 203108 203209 100.05 15881 0 0 0.00 0 23306 23306 100.00 7591 28746 28629 99.59 0 93 184 197.85 4311 25369 25161 99.18 3280 3284 3284 100.00 480265 388782 278829 71.72 33597 32947 32376 98.27 116374 159770 157605 98.64 248952 196065 88848 45.32 6387 15676 15776 100.64 6387 9421 9380 99.56 0 6255 6396 102.25 4462 5610 5582 99.50 0 1886 1287 68.24 4462 3724 4295 115.33 0 14392 19395 134.76 0 14392 19395 134.76 0 13759 18129 131.76 0 633 1266 200.00 227892 58679 47131 80.32 163369 18496 6948 37.56 0 0 6948 0.00

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 31. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALMOZÁSI C. HITEL FELVÉ 64523 40183 40183 100.00 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK FE 64523 40183 40183 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 532070 676145 668853 98.92 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 370299 373695 371937 99.53 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 32571 33232 32925 99.08 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 130828 127066 121839 95.89 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 1780 3463 3463 100.00 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. -3739 -3739 -3739 100.00 = KERESETKIEG FEDEZETE 331 23000 23000 100.00 = SZOC. POL. 0 87808 87808 100.00 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 3739 3739 100.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 84069 84069 100.00 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 29655 29655 100.00 = GYP. ÉS OFI PÓTLÉK PÁLYÁZAT 0 1965 1965 100.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS HJ. = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK » POLGÁRMESTERI KERET » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP » KÖZOKT. INF.FELADATOK - HITEL VISSZAFIZETÉS = FELHALMOZÁSI CÉLU » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL. - SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK

2720089 2841846 2693134 94.77 ---------------------------------619616 679154 674155 99.26 579010 629351 626582 99.56 40606 49803 47573 95.52 161414 174474 173108 99.22 620462 758862 740480 97.58 60917 67359 67551 100.29 8174 8120 6391 78.71 12641 23516 50708 215.63 325008 438344 394322 89.96 213722 221523 221508 99.99 5850 8713 8638 99.14 5850 8113 8038 99.08 0 600 600 100.00 179603 185037 185111 100.04 1567 11799 11799 100.00 324598 303267 194905 64.27 94533 45127 45127 100.00 230065 258130 149778 58.02 0 10 0 0.00 4338 8202 0 0.00 3000 3082 0 0.00 2000 260 0 0.00 1000 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 340 0 0.00 1338 5120 0 0.00 500 500 0 0.00 0 2774 0 0.00 0 255 0 0.00 0 43 0 0.00 0 638 0 0.00 185482 25132 25132 100.00 24725 25132 25132 100.00 24725 25132 25132 100.00 532070 676145 668853 98.92 532070 588337 581045 98.76 0 87808 87808 100.00 81342 0 0 0.00 2700 2171 2131 98.16

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 32. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 0 631 631 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 2700 1540 1500 97.40 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1047 8890 8822 99.24 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 1047 8596 8528 99.21 = FELHALM.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁ 0 294 294 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 353.66 359.16 358.34 99.77 =============================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO ────────────────────────────── B E V É T E L - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. = KERESETKIEG FEDEZETE = SZOC. POL. » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG = GYP. ÉS OFI PÓTLÉK PÁLYÁZAT K I A D Á S - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. = SZOC. POL.

-613412 -676145 -668853 98.92 ----------------------------------532070 -676145 -668853 98.92 -370299 -373695 -371937 99.53 -32571 -33232 -32925 99.08 -130828 -127066 -121839 95.89 -1780 -3463 -3463 100.00 3739 3739 3739 100.00 -331 -23000 -23000 100.00 0 -87808 -87808 100.00 0 -3739 -3739 100.00 0 -84069 -84069 100.00 0 -29655 -29655 100.00 0 -1965 -1965 100.00 -613412 -676145 -668853 98.92 ----------------------------------532070 -676145 -668853 98.92 -532070 -588337 -581045 98.76 0 -87808 -87808 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 33. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE ────────────────────────────── B E V É T E L 2106677 2165701 2038991 94.15 ---------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 798042 888312 877643 98.80 = INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 457388 543017 534743 98.48 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 340654 345295 342900 99.31 » HELYI ADOK 66863 59071 56676 95.95 » ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 273791 285032 285032 100.00 » EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 1192 1192 100.00 - TÁMOGATÁSOK 663380 765504 766006 100.07 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 663380 765504 766006 100.07 » NORMATIV TÁMOGATÁSOK 448166 448399 448399 100.00 » KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 2097 90691 91092 100.44 » KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 197236 203108 203209 100.05 » FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 15881 0 0 0.00 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 23306 23306 100.00 - FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 7591 28746 28629 99.59 = TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 93 184 197.85 = ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 4311 25369 25161 99.18 = PÜ-IBEFEKTET. BEVÉTELEI 3280 3284 3284 100.00 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 398923 388782 278829 71.72 = TB ALAPTÓL 33597 32947 32376 98.27 = EGYÉB TÁM.ÉRT.BEVÉTELEK 116374 159770 157605 98.64 = FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.ÉRT.B 248952 196065 88848 45.32 - VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 6387 15676 15776 100.64 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 6387 9421 9380 99.56 = FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 0 6255 6396 102.25 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 4462 5610 5582 99.50 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 0 1886 1287 68.24 = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 4462 3724 4295 115.33 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 14392 19395 134.76 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 14392 19395 134.76 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 13759 18129 131.76 » FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 633 1266 200.00 - HITELEK 227892 58679 47131 80.32 = MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 163369 18496 6948 37.56 » FOLYÓSZÁMLA HITEL FELVÉTEL 0 0 6948 0.00 = FELHALMOZÁSI C. HITEL FELVÉ 64523 40183 40183 100.00 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK FE 64523 40183 40183 100.00 - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 0 0 0 0.00 = NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00 = KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 0 0 0 0.00 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 0 0 0 0.00 = MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. 0 0 0 0.00 = KERESETKIEG FEDEZETE 0 0 0 0.00 = SZOC. POL. 0 0 0 0.00 » MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 0 0 0.00 » ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0.00 = HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 0 0 0.00 = GYP. ÉS OFI PÓTLÉK PÁLYÁZAT 0 0 0 0.00 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2106677 2165701 2024281 93.47 ---------------------------------619616 679154 674155 99.26

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. 2010. ÉV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 34. lap adatok ezer Ft-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR 579010 629351 626582 99.56 = EGYÉB 40606 49803 47573 95.52 - JÁRULÉKOK 161414 174474 173108 99.22 - DOLOGI KIADÁSOK 620462 758862 740480 97.58 = ENERGIA KIADÁSOK 60917 67359 67551 100.29 = REHABILITÁCIÓS HJ. 8174 8120 6391 78.71 = KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 12641 23516 50708 215.63 = EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 325008 438344 394322 89.96 = VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 213722 221523 221508 99.99 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 5850 8713 8638 99.14 = MÜKÖDÉSI CÉLU 5850 8113 8038 99.08 = FELHALMOZÁSI CÉLU 0 600 600 100.00 - EGYÉB TÁMOGATÁS 179603 185037 185111 100.04 - ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 1567 11799 11799 100.00 - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 324598 303267 194905 64.27 = FELUJITÁS 94533 45127 45127 100.00 = BERUHÁZÁS 230065 258130 149778 58.02 = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRLÁS 0 10 0 0.00 - TARTALÉK 4338 8202 0 0.00 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3000 3082 0 0.00 » POLGÁRMESTERI KERET 2000 260 0 0.00 » 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 0 0 0.00 » ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00 » KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 0 340 0 0.00 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 1338 5120 0 0.00 » KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00 » SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 2774 0 0.00 » LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 255 0 0.00 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 43 0 0.00 » KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 638 0 0.00 - HITEL VISSZAFIZETÉS 185482 25132 25132 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLU 24725 25132 25132 100.00 » HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 24725 25132 25132 100.00 - INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 0 0 0 0.00 = INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 0 0 0 0.00 = SZOC. POL. 0 0 0 0.00 - SZOC. POL. 0 0 0 0.00 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2700 2171 2131 98.16 = MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 0 631 631 100.00 = FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 2700 1540 1500 97.40 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1047 8890 8822 99.24 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 1047 8596 8528 99.21 = FELHALM.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁ 0 294 294 100.00 ÁTLAGLÉTSZÁM 353.66 359.16 358.34 99.77 ===============================================================================

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

módosítások

5/2010. (II.26.)

8/2010. (III.31.)

15/2010. (V.27.)

Teljesítés

35/2010. (XII.21)

22/2010. (IX.24.)

10/2011. (III.1.)

2010. XII.31.

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

0

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

0

0

188

188

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

94 533

94 533

91 150

93 954

92 667

43 836

43 836

0

0

0

1 103

1 103

1 103

1 103

94 533

94 533

91 150

95 057

93 770

45 127

45 127

94 533 0 0 0 0 0 94 533

94 533 0 0 0 0 0 94 533

91 150 0 0 0 0 0 91 150

78 739 951 718 100 13 446 0 93 954

77 003 976 743 100 13 845 0 92 667

20 756 976 743 100 13 845 7 416 43 836

20 756 976 743 100 13 845 7 416 43 836

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

0

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

1 103

1 103

1 103

1 103

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Kistraktor felújítása Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek 1.) Annaházi idősek klubbja felújítása és komplex akadálymentesítése 2.) Tetőszigetelési munkák elvégzése önk.tulajdonú épületeken 213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.) 3.) Felszabadulás út 171. lapostető felújítása 4.) Művelődési Ház felújítása és játszótér építése 5.) Művelődési Ház felújítása

0 94 533

0 94 533

0 91 150

1 103 95 057

1 103 93 770

1 103 45 127

1 103 45 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

188 188

188 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 819

21 819

21 819

21 819

20 108

19 994

19 994

5 889 0 66 825 0

5 889 0 66 825 0

2 506 0 66 825 0

0 787 0 56 133

0 762 0 56 133

0 762 0 0

0 762 0 0

Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 02.VÍZTERMELÉS KEZELÉS-36000013 1.)A Dózsa Gy. Út 86. szám alatti Vízmű épületének tetőszigetelése Víztermelés kezelés összesen 03. LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉS-4120001 1.)a Hársfa út 13. szám alatti épület tetőszigetelése Lakó és nem lakó épület építés összesen 04.ÖNK.KÖZBESZ. ELJ. LEBONYOLÍT

94 533

94 533

91 150

78 739

77 003

20 756

20 756

0 0

0 0

0 0

951 951

976 976

976 976

976 976

0 0

0 0

0 0

718 718

743 743

743 743

743 743

0 0

0 0

0 0

100 100

100 100

100 100

100 100

Részbenönálló intézmények Intézményi felújítás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek 02. Víztermelés kezelés 03. LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉS-4120001 04. Önk. Közbesz. Elj. Lebonyolítása 06. Óvodai nevelés 07.Éttermi mozgó vendéglátás Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények

1.) Idősek Klubbjának felújításához kapcs. Közbeszerzési elj. Önk.közbesz. Elj. Lebony. összesen

2. melléklet 2013.05.12 11:43

1/4

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

05.ÓVODAI NEVELÉS 1.) Újtelepi óvoda egység felújítása Óvodai nevelés összesen 07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS 1.) Gyermekélelmezési konyha tető felújítás (technikai ) Éttermi mozgó vendéglátás összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.)Bíró Kastély nyílászáró cseréje Damjanich J. út 155. Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 11:43

eredeti ei.

módosítások

5/2010. (II.26.)

8/2010. (III.31.)

15/2010. (V.27.)

Teljesítés

35/2010. (XII.21)

22/2010. (IX.24.)

10/2011. (III.1.)

2010. XII.31.

0 0

0 0

0 0

13 446 13 446

13 845 13 845

13 845 13 845

13 845 13 845

0 0 94 533

0 0 94 533

0 0 91 150

0 0 93 954

0 0 92 667

7 416 7 416 43 836

7 416 7 416 43 836

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 103 1 103

1 103 1 103

1 103 1 103

1 103 1 103

0 94 533

0 94 533

0 91 150

1 103 95 057

1 103 93 770

1 103 45 127

1 103 45 127

2/4

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK


eredeti ei. 5/2010. (II.26.)

Teljesítés

módosítások 8/2010. (III.31.)

15/2010. (V.27.)

22/2010. (IX.24.)

35/2010. (XII.21.)

10/2011. (III.1.)

2010. XII.31.

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

0

0

0

0

249

249

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

636

636

636

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

633

5 062

6 038

6 114

4 889

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

0

812

812

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

230 065

230 065

240 886

271 555

270 055

249 471

142 344

0

0

0

314

785

848

848

230 065

230 065

241 519

276 931

277 514

258 130

149 778

212 076 8 178 9 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 065

212 076 8 178 9 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 065

212 076 8 178 9 811 180 2 000 8 291 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 886

95 641 8 417 9 250 180 0 7 341 350 51 479 90 458 138 4 970 2 007 1 324 0 0 0 271 555

93 321 8 641 9 250 180 0 7 416 350 50 956 89 508 138 4 970 2 007 2 301 1 017 0 0 270 055

90 877 8 641 9 250 180 0 0 0 50 956 76 216 0 4 970 4 925 2 301 1 017 138 0 249 471

78 231 8 640 9 250 180 0 0 0 6 876 30 298 0 388 4 925 2 301 1 017 138 100 142 344

Részbenönálló intézmények

0

0

0

314

785

848

848

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

0

0

0

0

B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

0

0

0

314

785

848

848

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

0 230 065

0 230 065

0 241 519

314 276 931

785 277 514

848 258 130

848 149 778

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

249 249

249 249

0 0

0 0

0 0

0 0

636 636

636 636

636 636

0 0

0 0

633 0

633 300

633 300

0 300

0 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633

4 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 062

4 092 668 144 44 157 0 0 0 0 0 6 038

1 225 668 144 44 157 1 094 1 332 435 159 556 6 114

0 668 144 44 157 1 094 1 332 435 159 556 4 889

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

812 812

812 812

1 275 11 378 48 956 51 479 16000 67065

1 275 11 378 48 956 51 479 16000 67065

1 275 11 378 48 956 51 479 16000 67065

1 275 11 378 0 0 0 67065

1 275 7 347 0 0 0 67065

1 275 7 347 0 0 0 64621

1 275 7 787 0 0 0 65119

Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek 02.Út autópálya építés 03.Közcélú foglalkoztatás 04.Önk.jogalkotás-Fegyvernek 05.Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 06. Éttermi mozgó vendéglátás 07. Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg. 08. Folyékony hull. Sz. szolg közmű ép. 09. Egyéb m.h.n.s. építés 10. Pü-i igazgatás -Örményes 11. Könyvtári szolgáltatások 12.Egyéb oktatást kieg. Tev. 13. Önk. Közbesz. Elj. Lebonyolítása 14. Erdészeti tev. 15.Önkormányzati igazgatás -Örményes 16. Ár-és belvízvédekezés tev. Szakfeladat összesen:

Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 1.) Számítógép beszerzés pályázati támogatásból Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.) Udvari játékok beszerzése-forrás szülői befizetések Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 1.) Nem meeghatározott eszközök szakképzési kötött maradványból 2.)támop 3.1.5-09/a 2 DB NOTE BOOK vásárlása 3.) Nem meghatározott eszközök szakképzési hozzájárulásból 4.) Rendezvénysátor (2 db) 5.)Szekrénysor vásárlása 6.) Távolságmérő beszerzése 7.) Szerszámkészlet 2 db beszerzése 8.) 5 db számítógép beszerzése-szakképzési hj-ból 9.) AWI hegesztő-szakképzési hj-ból 10.) CO2- hegesztő -szakképzési hj-ból 11.) Csőhengerítő beszerzése-szakképzési hj-ból 12.) 6 db ÁR-apály. Term. Asztal-szakképzési hj-ból Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Hangtechnikai eszközök beszerzése közművelődési érdekeltség növelő támogatásból Művel. Ház és Könyvtár összesen V. Polgármesteri Hivatal 01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek 1.) Rendezési terv módosítás 221/2009.(XI.26.) 2.)Település kp. Rehabilitáció I. 3.)Település kp. Rehabilitáció II. 4.) Szennyvízhálózat kiépítése 5.) Hidroglóbusz fej cseréje 6.)Orvosi rendelő rekonstrukciója

3. melléklet 2013.05.12 11:43 3/4


7.) Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 8.) Idősek Klubjának felújításához kapcs. Eszközbeszerzés Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 02.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1.)Zalka M. út építése 2.) Hársfa út 13. sz. ingatlan előtti járda építés 3.)Szivárvány út (telekösszevonás) Út autópálya építés összesen 03.KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 1.) Eszközbeszerzés Közcélú foglalkoztatás összesen 04.ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK 1.) 1 db számítógép beszerzése polgármesteri keretből (iktató) Önkorm. jogalkotás összesen 05. LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁS ÜZEMELTETÉS 1.) A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárlása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés összesen 06.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS 1.) a Gyermekélelmezési Konyha tető szigetelése a 78/2010.(IV.29.) sz. önk.hat. Alapján Éttermi mozgó vendéglátás összesen 07.ESÉLYEGYENL.CÉLZÓ KOMPLEX TEV.PRG . 1.) A 82/2010(IV.29.)sz.önk.hat. Alapján Fegyvernek Nagyközség esélyegyenlőségi tervének elkészítése Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg. összesen 08.FOLYÉKONY HULL. Sz.SZOLG.KÖZMŰ ÉP. 1.) Szennyvízhálózat kiépítése(ÁTVEZETÉS IG. SZAKFEL.) Folyékony hull.sz. szolg. Közmű ép. összesen 09.EGYÉB M.H.N. SOROLT ÉPÍTÉS 1.)Játszótér építés(Művelődési Ház felúj.és játszótér pályázat) 2.)Település kp. II. ütem 3.)Víztorony fejcsere 4.)Felszabadulás út autóbusz öböl áthelyezés, építés 5.) Kétpói hulladéklerakó építési beruházás Egyéb m.n.s. építés összesen 10.PÜ-I IG:AZGATÁS-ÖRMÉNYES 1.) 1 db számítógép vásárlása Pü-i igazgatás -Örményes összesen 11. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 1.) TIOP 1.2.3/08/1-2008-0080 pályázat Könyvtári szolgáltatások összesen: 12.OKTATÁST KIEG. TEVÉKENYSÉG 1.) A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárlása 2.) Informatíkiai eszközök beszerzése informatikai normatívából Oktatást kiegészítő tev. összesen 13.ÖNK.KÖZBESZ. ELJ. LEBONYOLÍT 1.) Szennyvízhálózat tervezés közbeszerzés 2.) Település kp. II. ütem közbeszerzés 3.) Orvosi rendelő közbeszerzés Önk.közbesz. Elj. Lebony. összesen 14. ERDÉSZET ERDŐGAZD. 02100011 1.) Erdővásárlás 0168/2 hrsz Erdészet, erdőgazd. Tev. összesen 15.Önkormányzati Igazgatás Örményes 1.) 1 db számítógép vásárlása-átvezetés pénzügyi igazgatás szakfeladatról ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS- Örményes 16. ÁR-ÉS BELVÍZVÉDEKEZÉS 1.) Földterület vásárlás Ár - és belvízvédekezés tev. Összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1.) 2 db merülő szivattyú beszerzése 2.) Rendőrségi épületben vagyonvédelmi rendszer kiépítése 3.) Ágvágó beszerzése 4.) Damjanich J. út 155. gázellátás megoldása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

eredeti ei.

Teljesítés

módosítások

5/2010. (II.26.) 15923 0 212 076

8/2010. (III.31.) 15923 0 212 076

15/2010. (V.27.) 15923 0 212 076

22/2010. 35/2010. (IX.24.) (XII.21.) 15923 15923 0 1711 95 641 93 321

10/2011. (III.1.) 15923 1711 90 877

2010. XII.31. 2339 1711 78 231

8 178 0 0 8 178

8 178 0 0 8 178

8 178 0 0 8 178

8 417 0 0 8 417

8 261 141 239 8 641

8 261 141 239 8 641

8 261 140 239 8 640

9 811 9 811

9 811 9 811

9 811 9 811

9 250 9 250

9 250 9 250

9 250 9 250

9 250 9 250

0 0

0 0

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

0 0

0 0

2 000 2 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8291 8 291

7341 7 341

7416 7 416

0 0

0 0

0 0

0 0

350 350

350 350

350 350

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

51 479 51 479

50 956 50 956

50 956 50 956

6 876 6 876

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 692 48 956 15 300 3 000 12 510 90 458

10 692 48 006 15 300 3 000 12 510 89 508

0 48 006 15 300 400 12 510 76 216

0 2 088 15 300 400 12 510 30 298

0 0

0 0

0 0

138 138

138 138

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 970 4 970

4 970 4 970

4 970 4 970

388 388

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 007 0 2 007

2 007 0 2 007

2 007 2 918 4 925

2 007 2 918 4 925

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

914 310 100 1 324

941 1 260 100 2 301

941 1 260 100 2 301

941 1 260 100 2 301

0 0

0 0

0 0

0 0

1 017 1 017

1 017 1 017

1 017 1 017

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

138 138

138 138

0 0 230 065

0 0 230 065

0 0 240 886

0 0 271 555

0 0 270 055

0 0 249 471

100 100 142 344

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

314 0 0 0 314

314 172 299 0 785

314 172 181 181 848

314 172 181 181 848

0 0 230 065

0 0 230 065

0 0 241 519

0 314 276 931

0 785 277 514

0 848 258 130

0 848 149 778

3. melléklet 2013.05.12 11:43 4/4

2010. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 10. számú melléklete

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások

Kommunális beruházás Ingatlan (db) Kedvezménye (eFt)

220 1980

50 %-os mértékű adókedvezmény Üresen álló ingatlan (db) Beépítetlen telek (db) Kedvezménye (eFt) Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt)

Az összes adott kedvezmény, mentesség: 3353 eFt.

227 78 1373 3353

2010. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet . számú melléklete

t közvetett

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 6/b. melléklete

2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány 2009. év

Ssz.

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pü-i műveletek 2. egyenlege

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) Előző években képzett tartalék maradványa(-) Vállalkozási tev. Pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Váll-i maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszbály alapján mód. Tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány A 12. sorból kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

A 12. sorból szabad 15. pénzmaradvány

2010.

Előző évi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata

Előző évi költségvetési beszámoló záró adata

Tárgyévi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata

45 346

0

45 346

24 132

0

24 132

-160 757

0

-160 757

-167 705

0

-167 705

-1 461

0

-1 461

16 588

0

16 588

19 181

0

19 181

-134 747

0

-134 747

0

0

0

0

0

0

-136 053

0

-136 053

7 762

0

7 762

-3 483

0

-3 483

9 691

0

9 691

0

0

0

0

0

0

-139 536

0

-139 536

17453

0

17 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-139 536

0

-139 536

17 453

0

17 453

0

0

0

0

0

0

-146 654

0

-146 654

13 394

0

13 394

7 118

0

7 118

4 059

0

4 059

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének

6/c. melléklete

2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás 2009. év

Megnevezés Ssz. 1. 2.

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tev. felhalmoz. célú bevételei 3. Váll. Maradványban figyelembe vetető finanszírozási bevét.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működ. célú kiadásai 5. Váll. tev. felhalmozási célú kiadásai 6. Váll. Maradványban figyelembe vehető finansz.kiadás B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (5+6+7) C. Vállalkozási tevék. Pénforgalmi maradványa (A-B)

9. 10.

7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett váll. Maradvány

11.

12.

9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevék. Módosított pénzforg.-i váll.maradv. (C-7-8+9)

13. 14. 15.

E. Vállalkozási tevékeységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg(c-8-9-E)

2010.

Előző évi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata

előző évi költségvetési beszámoló záró adata

Tárgyévi Auditált egyszerűsített Auditálási beszámoló eltérések (+ -) záró adata

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 6/a. számú melléklete

FEGYVERNEK NAGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE adatok ezer forintban 2010. év

2009. év.

Megnevezés ESZKÖZÖK A/Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B/Forgó eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D/Saját tőke összesen I. (Induló tőke 2009.)Tartós tőke 2010. II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék E/Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F/Kötelezettségek összeen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgy évi Előző évi audit. költségvetési Audit. Eltérések Egysz. Beszámoló beszámoló záró (+-) záró adatai adatai

Tárgy évi audit. Audit. Eltérések (+- Egysz. Beszámoló ) záró adatai

1 902 000 5 463 1 852 991 43 546

0 0 0 0

1 902 000 5 463 1 852 991 43 546

2 000 887 8 645 1 954 273 37 969

0 0 0 0

2 000 887 8 645 1 954 273 37 969

0 236 743 38 809 82 994 0 45 346 69 594 2 138 743

0 0 0 0 0 0 0 0

0 236 743 38 809 82 994 0 45 346 69 594 2 138 743

0 159 498 37 972 79 165 0 24 132 18 229 2 160 385

0 0 0 0 0 0 0 0

0 159 498 37 972 79 165 0 24 132 18 229 2 160 385

1 910 232 120 760 1 789 472 0 -116 872 -116 872 0 345 383 50 658 223 670 71 055 2 138 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 910 232 120 760 1 789 472 0 -116 872 -116 872 0 345 383 50 658 223 670 71 055 2 138 743

1 978 812 1 843 351 135 461 0 -126 985 -126 985 0 308 558 65 452 241 465 1 641 2 160 385

0 66 882 -66 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 978 812 1 910 233 68 579 0 -126 985 -126 985 0 308 558 65 452 241 465 1 641 2 160 385

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet

6/d. számú melléklete

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Végleges működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Végleges felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12.) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14.+…+17.) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13. + 18.) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+…+22.) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Végleges működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28. sorból az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Végleges felhalmozási pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések 32. sorból az önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24.+…28.+30.+32.+35.) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37.+…+40.) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36. + 41.) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42.+…45.) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36.+43.-13.-20.){költségvetési hiány(-)költségvetési többlet(+)} Finanszírozási műveletek eredménye (41.-18.) Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek és kiadások különbsége (44.-21.) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45.-22.)

adatok ezer forintban előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított 619 616 679 162 674 156 161 414 174 481 173 110 620 462 758 847 740 481 261 992 193 514 193 445 5 850 8 232 8 232 1 567 11 799 11 799 94 533 45 127 45 126 230 065 258 130 149 776 0 304 294 0 600 600 1 900 740 700 800 1 431 1 431 1 998 199 2 132 367 1 999 150 24 725 25 132 25 132 160 757 0 0 0 0 0 0 0 0 185 482 25 132 25 132 2 183 681 2 157 499 2 024 282 4 338 8 202 0 0 0 0 0 0 -51 365 2 188 019 2 165 701 1 972 917 457 097 540 310 532 686 340 654 346 498 344 103 231 313 192 617 191 501 6 387 9 380 9 380 7 882 26 562 26 298 4 311 25 373 25 164 264 833 196 065 88 848 0 6 396 6 396 647 499 765 912 765 912 647 499 765 912 765 912 4 462 4 324 4 295 0 1 286 1 287 1 960 127 2 089 350 1 970 706 64 523 40 183 40 183 163 369 18 496 6 948 0 3 280 3 280 0 0 0 227 892 61 959 50 411 2 188 019 2 151 309 2 021 117 0 14 392 18 395 0 0 0 0 0 -69 414 2 188 019 2 165 701 1 970 098 -42 410 42 410 0 0

-36 827 36 827 0 0

-10 049 25 279 0 -18 049

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendeletének


2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK 1

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a, Forgalomképtelen ingatlanok

Ssz. 2 01.

ELŐZŐ ÉV (2009.)

TÁRGY ÉV (2010.)

VÁLTOZÁS %-a

3

4

5

04.

5 463 1 852 991 1 651 768 1 205 146

Út, híd, járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.

587 167 0 109 975 0 502 655 5 349 0

575 703 0 162 302 0 386 257 5 349 0

b,

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

628 565

140,74

Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Állat- és növénykert Középületek és a hozzájuk tartozó földek Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb építmények

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

446 622

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

134 272 0 0 0 144 873 0 0 0 0 0 80 635 86 842

243 252 0 0 0 175 619 0 0 0 0 0 33 230 176 464

181,16 0 0 0 121,22 0 0 0 0 0 41,21 203,2

25. 26. 27. 28. 29.

115 019

119 210

103,64

51 555 54 533 0 8 931

51 281 57 851 0 10 078

99,47 106,08 0 112,84

30. 31. 32. 33. 34.

86 204

76 887

89,19

65 510 20 694 0 0

57 047 19 840 0 0

87,08 95,87 0 0

35.

43 546 0 1 902 000 38 809 82 994

37 969 0 2 000 887 37 972 79 165

87,19

28 351 41 608 25 885 0 305 15 418 882 12 153

26 299 39 075 39 075 0 0 0 881 12 910

92,76 93,91 150,96

0 45 346 69 594 236 743 2 138 743

0 24 132 18 229 159 498 2 160 385

0 53,22 26,19 67,37 101,01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II/2. Forgalomképes ingatlanok 1. 2. 3. 4.

Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévő ingatlan beruházás Egyéb

II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - térítési díj hátralékok - egyéb hátralékok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

02. 03.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

8 645 1 954 273 1 758 176 1 129 611

158,25 105,47 106,44 93,73 98,05 0 147,58 0 76,84 100 0

105,2 97,84 95,39

0 0 99,89 106,23

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendeletének

FORRÁSOK 1

Ssz. 2


ELŐZŐ ÉV (2009.) 3

TÁRGY ÉV (2010.) 4

VÁLTOZÁS %-a 5

I. (Induló tőke 2009.) Tartós tőke II. Tőkeváltozások SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN III. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

53. 54. 55. 56.

120 760 1 789 472 1 910 232 -116 872

1 910 233 68 579 1 978 812 -126 985

1581,84 3,83 103,59 108,65

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

57. 58.

-136 053 19 181

7 762 -134 747

-5,71 -702,5

IV. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

59.

0

0

0

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredményei TARTALÉKOK ÖSSZESEN

60. 61.

0 0

0 0

0 0

62.

V.

63.

-116 872 50 658

-126 985 65 452

108,65 129,2

64. 65. 66.

0 0 50 658

0 0 65 452

0 0 129,2

0 107,96 0

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. 2. 3. 4.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

VI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. 2. 3. 4.

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés - helyi adóból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb

VI. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

67.

0

0

68.

223 670

241 465

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

0 160 757 4 407 58 506 3 071 1 090 0 0 54 345

0 167 705 34 471 39 289 0 1 687 0 0 37 602

78. 79. 80.

71 055 345 383 2 138 743

1 641 308 558 2 160 385

2,31 89,34 101,01

104,32 782,19 67,15 0 154,77 0 0 69,19

"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1.

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

2.

141 763

147 916

3.

9 079

9 079

4.

23 404

23 426

6.

79 289

85 583

7.

29 991

29 828

1. "O"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

8.

0

0

- Szellemi termékek - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN

9.

0

0

10.

0

0

12.

0

0

13.

0

0

14.

141 763

147 916

104,34 100 100,09 107,94 99,46 0 0 0 0 0 104,34

ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYA

1.

0

0

0

- Szellemi termékek - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 82. §-a , az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló Kormány rendelet 6. §. és 10.§. (7) bekezdése alapján, 2010. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni, pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92/A. §.(2) bekezdése alapján, mivel az Önkormányzat 2010. évi teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik a 19/1995.(XII.14.) számú határozattal megbízott könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámolót és rendelet tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet 2.§. és 40.§. (11) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 88. §. (8) a )és b) pontjaiban foglalt előírások szerint ha az Önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező, akkor erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell, továbbá a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve. A Képviselőtestület által elfogadott, könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszerűsített beszámolót a Számvevőszéknek meg kell küldeni és a korábbi évekhez hasonlóan a Belügyi és Cégközlönyben közzé kell tenni.

A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: 1.) A 2010. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése 2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés 3.) A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel:     

1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2. számú mell. A 2010. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2010. évi beruházások teljesítése 4. számú mell. A 2010. évi pénzmaradvány levezetése 5. számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatása

          

2 6. számú mell. Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója 6/a számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérleg 6/b számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 6/c számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 6/d számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 7. számú mell. Az Önkormányzat 2010. évi teljesített feladatmutatóinak állománya 8. számú mell. A 2010. évi pénzmaradvány felhasználása 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti bontásban 10. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban 2010. 12. 31-én 12. számú melléklet A TCKÖK 3/2011.(IV.5.) számú határozata a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

4.) Önálló előterjesztésben a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 5. §- ában szerepel.)

Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint számolunk be: Könyvvizsgálatot végezte NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. II. em. 11/b. NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. II. em. 11/b.

Könyvvizsgálói szolgáltatások megnevezése Könyvvizsgálói díj összege az Önkormányzat 2010. évi 1.125.000,-Ft költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló könyvvizsgálata

Összesen:

1.575.000,-Ft

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a „Fegyverneki Orvosi rendelő rekonstrukciójára és bővítésére „című ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú projekt pénzügyi folyamatainak a támogatási szerződésben foglaltak szerinti könyvvizsgálata

450.000,-Ft

1.) A 2010. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése Az 5/2010.(III.2.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2010. évi költségvetés eredeti előirányzata 2.106.677 eFt volt. Év közben 5 alkalommal került módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan 59.024 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások és bevételek ( pályázati összegek, saját forrás) a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2010. évi kereset kiegészítések beemelése, a tartalékok felhasználása, növekedése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), lakossági közműfejlesztés befizetései, fejlesztési hitelek felvétele, valamint az év végi folyószámlahitel (likvid hitel) felvétele indokolta. Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.165.701 eFt-ra módosult. A költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület.

3 A Testület egy előző (2011. február 26-i -i) ülésén rendeletet alkotott a 2010. évi költségvetés előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók. Általánosan elmondható, hogy a 2010-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése, infláció növekedése). Fegyvernek Önkormányzat a 2010. évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő kereteket biztosította. Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. (részletesen az előterjesztés 4. oldalán kifejtve). A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk: az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében, ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos pénzügyi-gazdasági feladatellátás; az intézmények minimális pótigényt nyújtottak be; mindezek eredményeként az önkormányzat likvid hitelállománya év végére 6.948 eFt-tal nőtt. Tehát a 2010. évi gazdálkodás eredménye: 6.948 eFt hiány, mellyel az Önkormányzat folyószámla hitele 2010. december 31-én 145.705 eFt, munkabér hitel 22.000 eFt összes működési hitel halmozottan 2010. december 31-én 167.705 eFt. A költségvetési hiány alakulását befolyásolta az a 16.860 eFt összegű pályázati forrás, melyet 2010. évben nem tudott érvényesíteni az önkormányzat, várhatóan ezen összegek 2011. I. félévben várhatóak. Amennyiben e fejlesztéshez kapcsolódó bevétel a terv szerint realizálódott volna a költségvetési évet 9.912 eFt-os többletbevétellel zárhatta volna az Önkormányzat. Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések) Új lehetőségként pályáztunk az Óvoda felújítás, nyílászárók cseréjére. A beruházás eredményesen lezárult a beszámolási időszakban. ( A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható. ) Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2010. december 31-én 2.000.887 eFt , a forgóeszközök értéke 159.498 eFt, –a befektetett eszközök értéke 98.887 e Ft-tal nőtt a 2009. évi záró eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke 77.245 eFt-tal csökkent a 2009. évi záró adatokhoz viszonyítva a pénzeszközök csökkenése miatt. Összességében megállapítható, hogy a 2010. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott: 1. A működési hiányt kezelni tudtuk 2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani. 3. 30 napon túli tartozása volt a beszámolási időszakban az önkormányzatnak 4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál

4 nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális adójából az adóbevételek tervezetten felül realizálódtak. 5. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több hazai és uniós támogatással megvalósuló projektet valósítottak meg sikeresen. Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi megvalósítását is jelentik. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú mellékletének 33. oldalán) A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 2.038.991 eFt 94,15%-os. A kiemelt előirányzatok közül:  a működési bevételek teljesítése 98,88%-os, ezen belül az intézményi működési bevételek 1,52 %-os bevételi lemaradást mutatnak (8.274 eFt), mely a Polgármesteri Hivatal bevételi lemaradásából adódik (a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építéséhez kapcsolódó Áfa bevétel elmaradása miatt). A sajátos működési bevételekre tervezett bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 99,31 %-os teljesítést mutatnak. A 2.395 eFt-os bevételi lemaradás oka az iparűzési adó hátralék.  A tervezett támogatásokból mindösszesen 766.006 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,07 %-a. A normatívákból és egyéb támogatásokból a tervadatoknak megfelelően egyaránt 100% folyt be míg a központosított előirányzatból 100,44% , kötött felhasználású támogatásokból 100,05% a teljesítés.  A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,59 %-os a teljesítés. A bevételi lemaradás 117 eFt – a lakásértékesítés bevételi elmaradásából adódik .  A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 71,72 %-ra. A bevételi lemaradás 109.953 eFt. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 98,27 %-ában realizálódtak, az 571 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy az egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset kiegészítésének egy részét a tb alapokból más részét pedig a központi költségvetésből finanszírozta az állam. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek előirányzaton belül realizálódtak 98,64 %-ban, a kistérségi társulástól és a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök a tervezettnek megfelelően folytak be, 2011. évre áthúzódó bevétel a TÁMOP 09/54. közművelődési pályázat támogatása 2.205 eFt). A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a 54,68 %-os 107.217 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott (32.476 eFt) 2011. évre húzódik át a település Kp. II. ütem megvalósulása is (45.272 eFt), valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó pályázati összeg szabálytalansági eljárás miatt felfüggesztésre került. A 2011. évben várható bevételeket és átütemezett kiadásokat a tárgyévi költségvetésben szerepeltetjük.  A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 100,64%os. Ezen belül a működési célú véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 99,56 %-os a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeké 102,25 %-os.  A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 99,5 %-os. A kölcsönök törlesztése a vártnak megfelelően alakult. A bevételi lemaradás minimális összegű, 28 eFt.  Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és a felhalmozási feladatok megvalósulása érdekében 2010. év folyamán 11 alkalommal összesen 244.000 eFt munkabérhitelre volt szükség. Ezen felül az Önkormányzat likvid hitel állománya 6.948 eFttal nőtt 2010. évben melyből 1.000 eFt a munkabér hitel felvétel és visszafizetés különbségéből adódik. Ezen kívül 40.183 eFt éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvételére került sor a 2010. évi feladatok megvalósításához.



II.

5 A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradvány felhasználás 5.003 eFt-tal eltér az előirányzattól, melynek oka, a 2009. évi normatív támogatások visszafizetésének kapcsolódó tételei. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú mellékletének 33-34. oldalán )

A kiadások teljesítése 2.024.281 eFt. A teljesítés 93,47%-os a módosított előirányzathoz képest 141.420 eFt kiadási megtakarítást mutat.  A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,261%(ezen belül a bérjellegű kiadások és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzaton belül teljesültek – a kiadási megtakarítás 4.999 eFt.  A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű 173.108 eFt kiadás a tervezett 99,22%- a. A kiadási megtakarítás 1.366 eFt.  A dologi kiadások teljesítése 97,58 %. A tervezett előirányzat 2,42%-a , 18.382 eFt kiadási megtakarításként mutatkozik, melyből 15.302 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 55 eFt a részben önálló intézményeknél, a fennmaradó összeg 3.022 eFt az önállóan gazdálkodó intézményeknél keletkezett.  Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 99,14 % -ra teljesültek, előirányzaton belül.  Egyéb támogatásoknál a teljesítés 100,04 %,az előirányzat és a teljesítés közötti eltérés abból adódik, hogy költségvetés módosításakor a végleges pénzeszköz átadások helyett e jogcím került csökkentésre (75 eFt).  Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 100 %-os.  A felhalmozási kiadások 64,27%-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése 100%-os, a beruházások 58,02%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen bemutatjuk a 2010. évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint )  Hitel törlesztés alakulása 2010. évben 243.000 eFt munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre 25.132 eFt-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben.  Az adott kölcsönöknél a teljesítés 98,16 %-os, a tervezettől való eltérést az okozza, hogy a dolgozói lakásvásárlási és építési, valamint az önkormányzati lakás vásárlási és építési kölcsönre tervezett összegből 40 eFt nem került felhasználásra.  A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 99,24 %- os 2010. évben mind működési mind pedig felhalmozási célú kiadás teljesült a tervezettek szerint.  Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2010. évben 99,77 %-os teljesítést mutat, ami 358,34 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -0,82 fő. Az eltérés összetétele: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda tartós távollét betegség miatti és Bölcsőde tartós távollét betegség miatti, Polgármesteri Hivatal betöltetlen álláshely miatt Orvosi Rendelő

-0,25 fő -0,1 fő -0,47

2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés I. CSORBA MIKRO – TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (1. számú melléklet 1. oldal) 1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám Tervezett össz. létszám:

Fegyvernek 224 fő ebből étkezők:

178 fő

6 Örményes Kuncsorba Összesen:

50 fő 45 fő 82 fő 67 fő 356 fő 290 fő

Tényleges össz. létszám: Fegyvernek 219 fő ebből étkezők: Örményes 55 fő 41 fő Kuncsorba 77 fő 64 fő Összesen: 351 fő 272 fő

167 fő

Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása:

Fegyvernek

Nappali ellátás Házisegítségny Étkeztetés újt. Tervez. Tervez. Tényleg. Tervez. Tényleg. Tényleg. 11 fő 11 fő 46 fő 51 fő 30 fő 28 fő

I.sz.Idősek Klub II.szIdősek 30 fő 29 fő Klub III.sz.Idősek 30 fő 30 fő Klub Összesen 90 fő 87 fő Örményes 27 fő 28 fő Kuncsorba 40 fő 37 fő Mindösszesen 157 fő 152 fő

Összesen Tervez. Tényleg.

Külön b ség

87 fő

90 fő

+ 3 fő

12 fő

14 fő

40 fő

34 fő

82 fő

77 fő

8 fő

9 fő

17 fő

13 fő

55 fő

52 fő

31 fő 8 fő 12 fő 51 fő

34 fő 8 fő 13 fő 55 fő

103 fő 98 fő 224 fő 219 fő - 5 fő 15 fő 19 fő 50 fő 55 fő + 5 fő 30 fő 27 fő 82 fő 77 fő - 5 fő 148 fő 144 fő 356 fő 351 fő - 5 fő

- 5fő - 3 fő

Összintézményi szinten az ellátottak száma a tervezettnek megfelelően alakult. Fegyverneken - 5 fővel kevesebb, Örményesen +5 fővel több, Kuncsorbán -5 fővel kevesebb főt láttak el. Szolgáltatásonként elemezve az étkeztetés mindhárom településen a tervezett szerint alakult, a házi segítségnyújtást igénylők száma viszont növekedett. A szombati étkezést igénybevevők létszáma: A tervezettnél többen igényelték a hétvégi étkeztetést. Mindhárom településen az össz étkeztetést igénylők 50%-a igényelte a szombati meleg ebédet. Tervezett Tényleges Különbség Fegyvernek: 56 fő 63 fő + 7 fő Örményes: 20 fő 21 fő + 1 fő Kuncsorba: 30 fő 30 fő 0 fő Összesen: 106 fő 114 fő + 8 fő Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést, 2 adagot szombaton 12 fő kérte. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés: Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: (esetszám) Fegyvernek: Örményes: Kuncsorba:

678 fő 169 fő 84 fő

167 fő 36 fő 26 fő

szoc. mentális esetkezelés

2838 663 126

Fegyverneken elsősorban ügyintézéshez, információnyújtáshoz, családi problémák megoldásához kérték a családgondozók segítségét.

7 Örményesen: ügyintézés, információkérés és családi problémákkal kapcsolatos segítségkérés a domináns. Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik fel a családgondozót. Gyermekjóléti szolgálat: 0-17 éves korú gyermekek száma: Fegyvernek: 1511 fő, ebből 1334 esetben 115 gyermeknek, Örményes: 191 fő, ebből 90 esetben 11 gyermeknek, Kuncsorba: 114 fő, ebből 158 esetben 58 gyermeknek nyújtottak segítséget a családgondozók.

2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma:

2010. január 01. Dolgozók létszáma

Statisztikai Foglalkoztatott 14,815 fő+ 1 Fegyvernek 19 fő +1 fő fő Örményes 3,875 fő 5 fő Kuncsorba 4 fő 4 fő 22,69 fő + 1 Összesen 28 fő + 1 fő fő

2010. december 31. Statisztikai 13,815 fő 3,125 fő 4 fő 20,94 fő

Foglalkoztatott 18 fő 4 fő 4 fő 26 fő

Változás: 2010. április 15-ig a családsegítő szolgálatnál + 1 fő 8 órában foglalkoztatott szociális munkaerő-piaci mentor alkalmazására került sor a Munkaügyi Központ 100%-os bér + járulék támogatásával az „Egyedül nem megy” program keretén belül. 2010. február 01.-től Fegyverneken –0,5 fő létszámcsökkentés, valamint 0,5 fő munkaóra csökkentésre került sor, amely az idősek klubjában foglalkoztatott klubvezetőket és a gyermekjóléti szolgálat családgondozóit érintette. 2010. április 01.-től Örményesen –0,75 fő létszámcsökkentés történt kisegítői munkakörben.

A

Fegyv Örm

Össz (Fő)

Adm

Vez. csg cslád gond Szoc. segít ő Klub vez. Klub gond gond ozó házig ond gazd vez pénzt

Telp h.vez

Igazgató

Telephely

Kat.

2010. december 31-én foglalkoztatottak (fő- és részmunkaidős): Teljes munkaidős Részmunkaidős Fegyvernek: 2 fő 16 fő Örményes: 4 fő Kuncsorba: 4 fő Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként: Intézmény dolgozói létszámának összetétele a 2010. december 31.-i állapot szerint (Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba) Családsegítő és Idősellátás Ügyviteli Gyermekjóléti Szolgálat csoport

8 B

C

Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv

E

Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Fegyv

F

Örm Kuncs Fegyv

D

G

Örm Kuncs Fegyv Örm Kuncs Össz.(F ő)

0,87 5

1,75 0,75 1

2

0,75

3,625

1

0,75 1 2,5

0,75 2 0,94 0,5 5,69 0,75 1 0,25 2,063

0,93 0,875 8 1

1 1,438

1,43 8 0,75

1

0,75 1 0,875

0,875 1

1,875

3,12 0,875 6

4,37 3 5

5

0,25 0,94 0,5

20,94

3.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátásra: Főépület Melléképület Összesen Fegyvernek I. sz. Klub 325 m2 325 m2 Felszabadulás út 171. II. sz. Klub 212,5 m2 212,5 m2 Felszabadulás út 40 III. sz. Klub 200 m2 15 m2 215 m2 Ady Endre út 42. Családsegítő és Gyermekjóléti 110 m2 110 m2 Szolgálat Felszabadulás út 173. Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2 Örményes 87 m2 87 m2 Kuncsorba 112 m2 112 m2 Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2 Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft. Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 13.851 e Ft, növekedés térítésmentes átvétel 42.640 e Ft volt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 3.837 e Ft és térítésmentes átadás 21.849 e Ft volt. Záró nettó érték 30.805 e Ft. A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke 2.602 e Ft, növekedés számítógép vásárlás volt 249 eFt, csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 2.212 eFt . Záró nettó érték 639 eFt.

9 4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése: Szakmai feladatok: ÉTKEZTETÉS: Fegyvernek: A tervezett szerint alakult az étkeztetést igénybe vevők száma, 107 fő tervezettel szemben 107 fő igényelte az egyszeri meleg étkeztetést 2010-ben. Szombatonként átlagosan 63 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 12 fő kérte. Házhozszállítást jogosan 67 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő szállította ki az ebédet. Örményes: A tervezettnél többen igényeltek étkeztetést, a szombati étkezés a tervezett szerint alakult. Házhozszállításban a 15 fő részére 1 fő közfoglalkoztatott vitte ki a meleg ebédet. Kuncsorba: Az étkeztetés a tervezett szerint alakult. Az étkeztetést igénylők 50%-a kéri a szombatonként az ebédet. Házhozszállítást 16 fő kért, részükre 1 fő közfoglalkoztatásban részesülő viszi a meleg ebédet. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a házi segítségnyújtást igénylők száma, melyet szociális rászorultság alapján Szakértői Bizottság hagyott jóvá. A tervezettnél többen igényeltek gondozást, 4 gondozónő (1 fő 8 órában, 3 fő 6 órában) a 34 főt látott el hétfőtől-péntekig. Napi 1-2 órás gondozási tevékenységgel 9 főt kellett ellátni. Karácsonyra 279 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és jókívánságait. 16 fővel többnek, mint 2009-ben. Örményes: 1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő 8 fő gondozottat lát el, napi bontásban 6-7 főt keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal. Karácsonyra 270 fő kapott önkormányzati ajándékcsomagot. Kuncsorba: A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében az Idősek Klubjában foglalkoztatott gondozónőt munkaidejének felében a házi segítségnyújtásban kellett foglalkoztatni. Ezáltal a 19 fő gondozottat 1 fő 8 órás és részben a klubgondozó látta el. NAPPALI ELLÁTÁS: A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. Mindhárom településen a klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira, szolgáltatásaira. Az idősek 2008-tól a nappali ellátásért is fizetnek térítési díjat az étkeztetésen felül. A Klubok ellátotti létszáma nem csökkent emiatt, minimális növekedés tapasztalható. Fegyvernek: összesen 6 fő látta el a feladatot 3 fő 7 órás klubvezetők 3 fő 6 órás gondozónők Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények: - Farsangi mulatságok, Nőnapi rendezvények Klubonként - Összevont Anyák Napja és Idősek Napja a Művelődési Házban - Egészségügyi, ismeretterjesztő előadások szervezése - Szűrővizsgálatok: ortopédia, látás-hallás vizsgálat, tüdőszűrés - Strandolások, fürdőzések június, július, augusztus hónapokban

-

10 Bográcsolások, szalonnasütés, közös főzések – klubonkénti szervezésben „Mise az Idősekért” a település időseinek és a helyi bentlakásos idősotthonok bevonásával a Katolikus egyházzal közös szervezésben Névnapok megünneplése (zenés programok) Kézműves foglalkozások Reggeli torna Nyílt napok szervezése (klubélet bemutatása) Fodrász, pedikűrös biztosítása havonta Karácsonyi ünnepségek klubonként óvodásokkal

Örményes: 1 fő 6 órás klubvezető látja el a feladatokat Programok: - Intézményi évforduló megünneplése - Nőnap, Húsvét, Anyák Napja ünnepség szervezése - Strandkirándulások - Nagyi olvasóklub - Idősek Napjának szervezése, faluszintű rendezvény - Egészségügyi előadások szervezése - Névnapok, születésnapok megünneplése - ¼ évente vásár rendezése az idősek részére Kuncsorba: 1 fő 8 órás klubvezető, 1 fő 8 órás klubgondozó osztott munkakörben látja el a feladatot Programok: - Húsvéti szokások megtartása - Névnapok, születésnapok megünneplése - Idősek Napjának megrendezése – közös főzéssel - Adventi programsorozat óvodásokkal - Karácsonyi ünnepség - Ortopédiai szűrés faluszinten CSALÁDSEGÍTÉS Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot ezen a szakterületen: - 2838 probléma megoldására került sor a szolgálatnál 2010-ben. Napi átlagforgalom 11 fő. - Aktív korúak ellátásában részesülők közül 46 fő 55 év feletti rendszeres szociális segélyben részesülő köteles együttműködési és beilleszkedési programban részt venni havonta a szolgálattal. A többiek Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesültek, viszont továbbra is a szolgálat kapcsolatrendszerében maradtak. Munkához való hozzájutásukban, átképzéseikben segítenek a családgondozók. - 2010. április 15-ig Munkaügyi Központ támogatásával 1 fő munkaerő-piaci mentor segítette a családgondozók munkáját. - Hajléktalansággal veszélyeztetett 10 fő van a településen. Közülük 2010-ben 1 főt kellett szükséglakásban elhelyezni, és folyamatosan figyelemmel kisérni. - Fogyatékkal élők közül 2 fővel, valamint gondnokaival, Gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat. Egyik főt sikerült Fogyatékosok bentlakásos otthonában elhelyezni. - Pszichológus kéthetente 4 órában volt foglalkoztatva, kihasználtsága 100 %-os. - Pártfogói felügyelet: havi 1 alkalommal 6 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta a kapcsolatot. - Egész évben folyamatosan érkeztek használt ruhák a lakosság részéről, valamint a Katolikus Karitasz csoport is biztosított ruhákat, valamint egy alapítvány 50 zsák használt ruhát juttatott adományként a településre, amelyek szétosztásra kerültek a rászorulók között. - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (tolókocsi, járóka) melyet igénybe is vett a lakosság.

-

11 Hivatalos ügyek intézéséhez (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás, leszázalékolás) nyomtatvány biztosítás, kitöltésében segítségnyújtás a családgondozók részéről. Krízis segélyezés miatt folyamatosan keresték fel a szolgálat munkatársait.

Örményes: 1 fő 6 órás családgondozó látja el a feladatot: - 19 fő aktív korú nem foglalkoztatottal tartja a kapcsolatot beilleszkedési program keretében a szolgálat. - két alkalommal 210 fő kapott élelmiszer adományt a gyermekélelmeztetési alapítványtól, melyek szétosztásra kerültek. - Karácsonyra minden gyermekes család pecsenyekacsa adományában részesült, melyet az intézmény dolgozói osztottak szét.

Kuncsorba: 1 fő 8 órás telephelyvezető végzi osztott munkaidőben a feladatot. - 2010-ben 126 esetben fordultak segítségért a családsegítőkhöz problémáiknak megoldásában. - 28 esetben foglalkoztatással kapcsolatban, 23 esetben ügyintézéshez kértek segítséget többek között. - 6 fővel kötött a családgondozó beilleszkedési program megállapodást. - 3 fő pártfogói felügyelet alatt áll. - két alkalommal 350 fő kapott élelmiszer adományt, melynek szétosztásában az intézmény nyújtott segítséget. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS Fegyvernek: Gyerekkorú lakosság száma 1511 fő, 2 fő 7,5 órában látja el a feladatot 2010 február 1től, óraszámcsökkenés eredményeként. Örményes: Gyermekkorú lakosság száma 191 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a családgondozói munkát, aki egyben az intézmény igazgatóhelyettesi feladatát is ellátja. Kuncsorba: gyermekkorú lakosság száma 114 fő. 1 fő a telephelyvezető 8 órás munkaidejéből osztott munkakörben látja el a feladatát a családsegítéssel együtt. A 3 településnél a kiemelkedően előforduló problémák, a szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek, és a gondozott kiskorúak összetétele a következő: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (esetszám) Anyagi 411 33 Gyermeknevelési 93 19 Szülők vagy a család életvitele 443 6 53 Magatartászavar 277 26 1 Családi konfliktus 32 58 33 Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset) Családlátogatás 495 231 48 Hivatalos ügyek intézése 273 5 52 Segítő beszélgetés 199 74 9 Tanácsadás 121 16 48 Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő) Alapellátott 77 10 7 Védelembevett 21 1 4 Átmeneti neveltgyermekek/családok száma 19 2 utógondozott -

12 Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a család életvitel miatti esetkezelések száma. Kiugróan magas a magatartászavaros gyermekek száma, megnövekedett az alapellátásban részesülő gyermekek száma is, amely az évközben bevezetett gyermekvédelmi törvény változása (iskolai hiányzások) miatt történt. A jelzőrendszer hatékonyan működik a településen, 2010-ben 167 esetben küldött írásos jelzést. Nyári étkeztetésben 183 gyermek részesült, melyet a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói koordináltak. 2010-ben 21 család 57 gyermeke vett részt a Művelődési Házzal közösen rendezett Karácsonyi Előzetesen. 2010. márciusában megtartottuk a Gyermekvédelmi Tanácskozást, minden hónapban a jelzőrendszer esetmegbeszélést tartott, 4 alkalommal került sor esetkonferencia megtartására. A Gyámhivatal munkatársa hetente tartott fogadóórát az intézményben. Pszichológus: A pszichológus kéthetente 1 alkalommal 4 órában foglalkozott a szolgálathoz tartozó problémás gyerekekkel. 2010-ben 5 fő vette igénybe javaslatunkra a szolgáltatást. A pártfogói felügyelet 6 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta havi 1 alkalommal az intézményben a kapcsolatot, amelyből 2 fő gyermekkorú. Örményes: Az előző évhez viszonyítva nagyobb eltérések a családi konfliktusok megnövekedése, a gyermekek magatartászavara miatt történtek. Több családlátogatás történt a problémák megoldása érdekében. Védelembe vett 1 fő van, átmeneti nevelt gyermek nincs a településen. 22 gyermek kapott a nyári étkeztetés keretében ebédet. Kuncsorba: Kuncsorbán tovább erősödtek a gyermekvédelmi problémák. Növekedett a családi problémák, konfliktusok száma, amely a szülők vagy a család életviteli problémájára vezethető vissza. Megnövekedett az anyagi okból segítségre szorulók száma is, ezért a családlátogatásokra fordított idő is növekedést mutat. Ezeknek a családoknak a többsége a környező városokból költözött a településre, sokproblémás családok. 40 gyermek részesült a nyári étkeztetés keretén belül meleg ebédben, 3 hónapon keresztül. 5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése Az intézmény összességében a bevételeit 96,91 %-ra, kiadásait 97,39 %-ra teljesítette. Összességében az előirányzat 5.939. e Ft-al nőtt, a jóváhagyott létszám nem változott.

FEGYVERNEKI TELEPHELY

A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 1.147 e Ft-al nőtt. Bevételek Az étkezési bevételek teljesítése csak kissé marad el az eredeti tervhez képest. Jogszabályi változás miatt az előfizetéses étkezők nem fizethettek be az intézmény házi pénztárába, ezért áprilistól a konyhára fizették a térítési díjat. Ezért az ezen a címen tervezett bevétellel csökkent a befizetés, ugyanakkor az idős ellátottak befizetése a tervezettnél nagyobb igénybevétel miatt nőtt. Szintén elmarad a dolgozók térítése is a kisebb igénybevétel miatt. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredetileg tervezetett. Ennek több oka is van. Egyrészt, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek ( Anyák Napja, Idősek Napja). Az ebéd szállításért

13 és házi gondozásért befizetett térítés is magasabb a nagyobb igénybevétel miatt. Ezek a bevételek nehezen tervezhetőek, mivel gyakran változik az igénybevevők köre. A támogatásértékű bevétel pályázati támogatás. Az intézményi finanszírozást 5/2009 (II.25.) sz. hat. alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás különbözete. Az eredetileg tervezetthez képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Ennek oka, hogy az ellátottak nagy része teljes térítési díjat fizet, év közben itt is változik az ellátottak köre. Kiadások A személyi juttatásokon belül a bérfelhasználás is az előirányzatnak megfelelő. Év közben megtakarítást jelentett a táppénz, betegszabadság, növekedést pedig a jogszabály szerint kifizetett kereset kiegészítés. Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása, ami az ebéd kiszállítással van összefüggésben, valamint, hogy az itt tervezett kötelező szakképzésekre kifizetett összeg nem itt, hanem a dologi kiadások között jelentkezett. A járulékok a járulék köteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak miatt csökkent az évfolyamán. Az egyéb célra kapott dologi kiadás a pszichológus foglalkoztatatására jóváhagyott előirányzat, amit felhasználtuk. Az energia alacsonyabb felhasználást mutat, nagy figyelmet fordítunk a takarékoskodásra. Az egyéb működési dologi kiadások is megtakarítást mutatnak a módosított előirányzathoz képest, itt is érvényesül a fokozott takarékosság. A pénzmaradvány 14/2010.(IV.29.) sz. határozat szerint használta fel az intézmény.

ÖRMÉNYESI TELEPHELY

A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 1.387 e Ft-al nőtt. Bevételek A műkődési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben az étkezési bevétel előirányzatát csökkentettük. Ennek oka az volt, hogy azoknak az igénylőknek nagyobb volt a száma, akik hátrányos helyzetük miatt alacsonyabb fizetési kategóriába estek. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredetileg tervezetett. Ennek oka, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek. Az intézmény-finanszírozást az 5/2010 (II.25.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás év közben jelentősen emelkedett a bevételeknél leírtak miatt. Kiadások A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kereset kiegészítés. Megtakarítást pedig az igénybevett betegszabadság, felmentési időre fizetett juttatás és az jentett, hogy a GYES-re menő dolgozót alacsonyabb bérű dolgozóval helyettesítettük. A betegszabadság és felmentési időre kifizetett ellátás az egyéb személyi kiadásokat növelte. A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. Az energia kiadások, és az egyéb működési kiadások megtakarítást mutatnak.

14 Az élelmezési kiadás az eredetileg tervezetthez képest alig változott. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2010 évi pénzmaradvány része. KUNCSORBAI TELEPHELY A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. A telephely előirányzat 144 e Ft-al nőtt.

Bevételek A működési bevételeket ezen belül az étkezési bevétel magasabb lett mint eredetileg terveztük, mivel az ellátottak magasabb fizetési kategóriába kerültek. Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési díjat mutatja. Ez meghaladja az eredetileg tervezetett. Ennek oka, hogy a nappalai ellátásért fizetendő térítés nem szerepel az eredeti tervben, mert ez a fedezete az idősek részére hagyományosan megtartott ünnepségeknek. Az intézmény-finanszírozást 5/2010 (II.25.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás megtakarítást mutat az eredeti előirányzathoz képest. Ez a nagyobb étkezési bevétel miatt következett be, mivel a tervezett adagszám alig módosult. Kiadások A személyi juttatások ezen belül a bér a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben bérnövekedést jelentett a jogszabály alapján kifizetett kereset kiegészítés. Az egyéb személyi juttatásoknál év közbeni megtakarítást jelentett, hogy a tiszteletdíjas gondozónő helyét közhasznú foglalkoztatottal töltöttük be. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, csak kissé marad el az eredeti előirányzattól. Az egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak. Az egyéb dologi kiadások év közbeni megtakarítása a 2010 évi pénzmaradvány része. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére jóváhagyott összeget az adott feladat kiadásaira fordította az intézmény. .Az egyéb dologi kiadások évközben növekedést mutattak az eredeti előirányzathoz képest. Ez az eredeti tervkoncepcióban jóváhagyott tervezhető dologi kiadások miatt következett be, amelyek előirányzat módosítását a Képviselő Testület jóváhagyta.

6./ Rövid összefoglaló értékelés az intézmény működéséről. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre szakmai munkáját. Fegyvernek: 2010-ben az intézmény ellátotti létszáma a tervezett szerint alakult. Kisebb mértékű igénybevétel az étkeztetések igénybevételében adagszám terén jelentkezett. A nappali ellátáson belül az Idősek Klubjai színes, változatos programokkal várták a klubtagokat. A nappali ellátásért fizetendő térítési díj miatt nem csökkent, növekedett a bejáró klubtagok száma. A házi segítségnyújtásban 34 főből 17 fő a naponta ellátottak száma , hétfőtől-péntekig a napi 1-2 órás gondozást 9 fő kéri. 2010. január 1.-től csak a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszámot

15 láthatja el az intézmény, amely gondozói létszám függvényében kerül meghatározásra. Intézményünkben 31 főre kaptunk engedélyt, de az ellátotti igény miatt 34 fő került felvételre, elutasítani a szociális törvény miatt nem lehet. A szombati étkeztetést mindhárom településen az igénylők 50 %-a kéri. 2010-ben az ,,Út a munkához" programon belül 8 fő Rendelkezésre Állási Támogatásban (RÁT) részesülőt foglalkoztatott az intézmény. 3 fő idősellátáson az idősek klubjaiban, 3 fő karbantartó a telephelyeken, 1 fő a településen élő hármas ikrek gondozásában végzett feladatokat, 1 fő az intézménynél adminisztratív munkát végzett. 2010. szeptemberétől elkészült az I.számú Annaházi Idősek Klubjának teljes körű felújítása, akadálymentesítése, az elavult eszközök cseréje, illetve kiépült az informatikai rendszer, melynek eredményeként három új számítógéppel bővült az intézmény eszközrendszere. Kicserélődtek a bútorok, ebédlőszékek, új automata mosógépet és hűtőt sikerült beszerezni a pályázati forrásból. Lehetőséget biztosít a későbbiekben a településen illetve a mikro-térségben élő mozgás-hallás-látás fogyatékkal élők részére. Az igazgató és az igazgatóhelyettes tagja az Észak-alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoportnak, melynek feladata a tervezett jogszabályi változások megvitatása, javaslatok kidolgozása, gyakorlati megvalósítások vizsgálata. Akkreditált továbbképzésben 5 fő szakdolgozó vett részt.. Örményes: A telephelyen az ellátotti létszám a tervezett szerint alakult, az étkeztetésnél csökkent ugyan az igénybe vevők száma, viszont a nappali ellátásnál javult. Továbbra is az étkeztetettek nagyobb része igényelte jogosan a házhoz szállítást, amely a település szerkezetéből is adódik. A kisegítő gondozónő helyett április 1-től közfoglalkoztatottal oldottuk meg az ebédszállítást és a takarítási feladatokat. A 2009-ben beszerzésre kerülő elektromos kerékpár eredményeként a házi segítségnyújtásban ellátottak száma is növekedést mutat, 8 főről 12 főre . A családsegítés szakfeladata a gyedre menő szakdolgozó helyét alacsonyabb végzettségű munkatárssal töltöttük be. Kuncsorba: Csökkent az étkeztetést igénybevevők száma, a nappali ellátást kérők létszáma viszont nőtt. A házi segítségnyújtást többen igényelték, több ápolási tevékenységet kértek az ellátottak. Felerősödött az elmúlt években elkezdődött gyermekjóléti problémák, a településre beköltözött családoknál. A házi segítségnyújtást többen igényelték, több ápolási tevékenységet kértek az ellátottak. A megnövekedett feladatot a szakfeladaton az idősek klubjában foglalkoztatott gondozónő munkaidejének megosztásával oldottuk meg. A 3 településen a szakmai munkát a költségvetéssel és egymással összehangoltan, együttműködve végeztük. 2010. októberében a Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett a házi segítségnyújtás szakfeladaton, melynek során az intézménynek felróható szabálytalanságot nem tárt fel, szakmai szempontból jogszabálynak megfelelően mindent rendben talált. 8./ A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. Az intézmény a pszichológus foglalkoztatására kapott összeget a feladatra fordította. A pénzügyi tervhez jóváhagyott személyi juttatásokat az intézmény felhasználta, a megtakarítás a megnövekedett dologi kiadások fedezetére szolgált.

II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (1. számú melléklet 1-2. oldal)

16 a.) Az intézmény által ellátottak létszáma: = óvodás ellátottak száma Terv: 2009/2010. tanévben 316 fő, ebből: Fegyvernek 270 fő, Örményes 35 fő, Kuncsorba 11 fő. 2010/2011. tanévben 317 fő, ebből: Fegyvernek 270 fő, Örményes 35 fő, Kuncsorba 12 fő.

Tény: 316 fő, 270 fő, 35 fő, 11 fő. 330 fő, 274 fő, 35 fő, 21 fő.

Sajátos nevelési igényű. ell. 2009/2010. tanévben 5 fő, ebből: Fegyvernek 2 fő, Örményes 1 fő, Kuncsorba 2 fő. 2010/2011. tanévben 5 fő, ebből: Fegyvernek 2 fő, Örményes 1 fő, Kuncsorba 2 fő. Bejáró gyermek (Tiszabőről): 8 fő. Étkező átlag gyermeklétszám 174 fő. Ebből: Fegyvernek 155 fő, Örményes 14 fő, Kuncsorba 5 fő.

4 fő, 1 fő, 1 fő, 2 fő. 8 fő, 4 fő, 0 fő, 4 fő. 10 fő. 197 fő, 170 fő, 16 fő, 11 fő.

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 4 fővel változott. Az étkezést igénybevevők (csak a GYVT körben tartozók) 15 fővel nőtt átlagosan . A társult települések esetében: Örményes: gyermeklétszám nem változott, étkezést igénybevevők 2 fővel nőtt. Kuncsorba: gyermeklétszám 9 fővel nőtt , étkezést igénybevevők 6 fővel szintén nőtt. A növekedések miatti állami támogatás évközben részben (Kuncsorba esetében),rendezésre került az élelmezési normatíva kivételével. = bölcsődés ellátottak Terv szinten : 10 fő, Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Fegyvernek: Ujtelep Központi Annaházi Szapárfalu-i Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde Örményes : Napsugár óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Kuncsorba:

Tény: 11 fő,

Csoportszám délelőtt délután 4 3 3 2 1 2

3 2 2 1 22,6 fő 1 2 17, 5 fő

17 Kuncsorbai óvoda Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám:

1

1 14,3 fő

b./ Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2010. évi tervhez képest változott. Kuncsorbán szept.1-től az óvónők óraszáma visszaállitásra került, mely 0,25 létszám növekedéssel járt. 2010.szep. 27-től 1 főt munkatapasztalat szerzés céljából alkalmazunk, mint gyermekfelügyelőt a Munkaügyi Központ 100 %-os támogatása mellett. A létszám 49,075, a törvényekben (Kv.és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám 25,375 fő óvodapedagógust, 0,25 gyermek felügyelőt és 16,5 dajka,ill.technikai személyzetet, valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többszörösen módosított 6/2003.(I.30.) sz. rendelete szerint 4 óra/hét integrált nevelési feladatokra 0,2 fő gyógypedagógust engedélyezett. A gazdasági feladatok ellátására 3,75 fő létszám van . A létszám alakulás állománycsoportonként:

Terv Főfogl.

Tény Részfogl.

Főfogl. Részfogl.

Fegyvernek Vezetők: - Óvodaigazgató - Telephelyvezető - Gazd. vezető - Óvónő - Logopédus gyermek felügyelő - gondozónő Ügyvitelt ellátó és techn. - óvodatitkár - gazd. Ügyintéző 0,75 - Dajka - bölcsödei kisegítő - Karbantartó Összesen: 14,45

1

1 5

5 1

1

Szakdolgozók: 16 0,2 -

16 0,2 0,25 1

1

1

1 0,75 13,5

1

13,5

1 1

1 27

14,45

27,25

Örményes Vezetők: - Telephelyvezető Szakdolgozók: - Óvónő 1,75

0,875

0,875 1,75

Ügyvitelt ellátó és techn. - Dajka

1,5

1,5 Összesen:

4,125

Kuncsorba Vezetők: - Telephelyvezető 0,875 Szakdolgozók:

0,75

4,125

18 - Óvónő 0,875

0,75

Ügyvitelt ellátó és techn. - Dajka

1,5

1,5 Összesen: 3,0 3,25 Mindösszesen: 27 21,575 27,25 21,825 Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: Az épületek számában 2010. évben változás nem volt. A rendelkezésre álló épületek száma 13 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1. A társult községek az épületeket csak használatra adták át. Az épületek alapterülete összesen: Fegyvernek: 1.953,32 m2 Örményes: 280, m2 Kuncsorba: 163 m2. Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása (csak Fegyvernek) az előző évhez képest – a Újtelepi óvoda felújítása, melyet teljes egészében a Fegyvernek-i Polgármesteri Hivatal bonyolított és finanszírozott pályázaton nyert pénzeszközből- 13.845 e Ft. Az épületek, építmények tervszerinti értékcsökkenése 1.372 e Ft. Szintén felújításra került az Örményesi óvoda épület , mely már nagyon időszerű volt. Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változások: 3 db. udvari játék beszerzés, melynek fedezete -636 e Ft - az előző évek szülői befizetéseiből tartalékolt összeg. Az egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 38 e Ft.. (mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi) Nem volt az intézménynek kintlévősége 2010. dec.31-én . d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése.  2010-ben intézményünk működése zavartalan volt. Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Működési Tervből bontják le feladataikat a tagóvodák. A vállalt feladatok megvalósításáért az óvodák élén álló vezetők felelnek. A pozitív együttgondolkodás jól tükrözi az intézmény minőségi munkáját.  Személyi feltételek minden óvodában optimálisak. Településenként biztosított minden önkormányzat többlet munkaerőt az „Út a munkához” program keretén belül, amely lehetővé tette a munka minőségi és mennyiségi javulását, valamint lényeges költségmegtakarítást is eredményezett a helyettesítések kiváltásával.  Tárgyi feltételeink a pályázati lehetőségek és a szülői támogatottság révén ismét sokat gyarapodott. Újtelepi óvodánk felújítása megtörtént, és megvalósult az Őrményesi óvoda felújítása is.  A gyermek létszám 2010. szeptemberében Fegyverneken és Kuncsorbán nőtt, Őrményesen megegyezett az előző évivel. Szintén gyarapodott a bölcsődések száma 14 főre, és az SNI gyerekek száma is folyamatosan emelkedik. Továbbra is jelentős Fegyverneken az ide-oda költözködés –ez a gyermekek számára mindig óvodaváltást jelent.  Két család esetében a sűrű családlátogatás, a hatósági eljárás kezdeményezése sem vezetett eredményre a rendszeres óvodába járás eléréséhez.  A három település 6 óvodájának 15 csoportjában a gyermekek létszáma és összetétele nagyon eltérő. Csoportonként tiszta korosztályról nem beszélhetünk, az egyéni képességek eltérőek.

19  Nevelőmunkánk alapja a játék, amely minden csoport napirendjének a gerincét alkotja. A játék típusok feltételrendszerét megteremtjük a játékban nyújtott fejlesztési lehetőségeket pedig a gyerek fejlettségéhez igazítjuk.  Óvodáinkban a hagyományokat ápolják, amelyek szebbé-gazdagabbá teszik a mindennapokat, érzelmileg feltöltődést jelentenek. Sok energiát fordítunk az egészség megőrzésére, a helyes és egészséges életmód tudatosítására (táplálkozás, mozgás, úszás, túrázás, stb.). Szolgáltatásaink jól működnek. Csak annyit és azt vállalunk fel amelyhez saját szakemberrel rendelkezünk (zeneovi, torna, néptánc, úszás).  A bölcsődei elhelyezés iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Jelenleg 14 kisgyermek veszi igénybe az ellátást, folyamatos a jelentkezők száma. Várólistán 11 kisgyermek van.  Partnereink elégedettségét folyamatosan mérjük. Nyitottak vagyunk munkánk iránt érdeklődő minden külső partnerrel szemben. Több újító feladat vállalása színesítette munkánkat. Benedek Elek mesemondó versenyt hagyományteremtése mellett az anyanyelvi kultúra javítása érdekében is szervezzük. Bekapcsolódtunk a „JÓ GYAKORLAT INTÉZMÉNYE” – IPR-es rendezvények bemutató intézményei közé. „OKOSKOCKA” és „MOZGÁSKOTTA” módszertanát szívesen mutatjuk meg az érdeklődő kolléganőknek. e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. Fegyverneki Óvodák 2010. évben eredetileg az óvodák részére 132.473 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 12.345 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 2.218 e Ft-al csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése, illetve az ingyenes étkeztetés növekedése miatt , ugyanakkor az egyéb bevételek 52 e Ft-al növekedtek. A támogatásértékű bevételeknél módosítást eredményezett a Munkaügyi Központtól átvett támogatás (személyi feltételeknél már említett létszám miatt), valamint a választással kapcsolatos átlagbérek megtérítése. Átvett pénzeszköz a szülői rendezvényekből 551 e Ft, helyi Alapítványoktól: -nyári táborra, úszásoktatásra 110 e Ft., Óvonők továbbképzéséhez 130 e Ft. Az intézményfinanszírozás növekedés 31.098 e Ft. mely a szoc.pol. átcsoportosítását is magába foglalja 19.752 e Ft-ot . A szoc.pol. támogatás, eredetileg mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, az intézmény finanszírozás részét képezi. Növekedett 247 e Ft-al, melyet a GYVT évközi változásai okoztak. Az élelmezés 74,6 %-át szoc.pol. támogatás fedezi, ebből az állam által nyújtott támogatás 47,5 %. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 1.936 e Ft-al csökkent, ezzel egyidejűleg az állami és kistérségi támogatás nőtt. Ugyanez történt Kuncsorba esetében is ezért a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően csökkent a Fegyvernek által adott támogatás összege 1.164 e Ft-al, mely szintén az önkormányzati kiegészítés összegét csökkentette. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja az évközi kereset kiegészítéshez kapott állami fedezet, az IPR feladatok végrehajtására kapott pénzeszközt (5.699 e Ft.). Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 144.818 e Ft. Ezt a bevételi tervet 142.981 e Ft-ra teljesítettük, 98,73 %-ra , eltérés az intézmény finanszírozásnál kiutalatlan 1.837 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 98,86 %-ra teljesítette. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,33 %. Évközben a bérelőirányzatból átcsoportosításra került karbantartási feladatok kiadásai közé. A bérfelhasználás

20 teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.) Tárgyév folyamán is magas a betegszabadságra kifizetett összeg 447 e Ft, melyet a bérmegtakarítás fedez. A jogszabály által előírt eseti kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént. A korábbi évhez hasonlóan az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 5/2010. OKM rendelet alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben felhasználásra került, illetve decemberi része áthúzódó 2011. januárra. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege is felhasználásra került teljes egészében, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után volt kifizetés . Az eredetileg tervezett 1%-os változóbér felhasználása karbantartási feladatok és egyéb előre nem látott feladatok fedezeteként szolgált. Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. A közmunkaprogram keretén belül alkalmazásra került 1 fő óvónő, így az átmenetileg üres (GYED-en lévő) álláshely betöltése megoldott volt. Ezen álláshelyre tervezett bér és járuléka 3 havi visszaszámolásra került 2010. szeptemberben az önkormányzat felé. Egyéb személyi juttatások teljesítése 100 %. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére az utazási költség 80 %-át. A betegszabadságra kifizetett összeg 2010. évben az előző évi szinten volt, fedezetét a bérmegtakarítás biztosította. A pedagógusok továbbképzésére központi pénzeszköz nem volt, így azt saját forrásból kellett megoldanunk Előző évhez képest változás volt az étkezési hozzájárulás mértékében, mely 4.000Ft/fő/hó volt , ez a havi ebédköltség kb. 45 %-át fedezte a dolgozóknak. Kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A fentebb említett változóbér (karbantart. fordított) járuléka is átcsoportosításra került dologi kiadások fedezetére. A táppénz hozzájárulás kifizetésénél ugyanaz a helyzet, mint a betegszabadság esetében, mely 107 e Ft volt. Dologi kiadások teljesítése 97,62 %. A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (módosított előirányzat) teljes mértékben felhasználásra került.A gázenergia vonatkozásában van egy 185 e Ft-os számla, melynek teljesítése 2010.dec.29., kifizetésére viszont már csak 2011. évben került sor. (4.sz.melléklet szerint.). A köt. szakmai beszerzésre biztosított központi pénzösszeg (IPR), valamint e célra Önkormányzat által biztosított (pályázaton nyert) összeg szintén felhasználásra került a 2010 évi tervben meghatározott feladatokra, illetve kötelezettségvállalás történt. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: Úszásoktatásra 100 e Ft- utazási költség egy részét fedezte . Az alapítványoktól átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul felhasználásra kerültek. Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből befizetett bevételek felhasználását. Négy tagóvoda egység Szülői Munkaközössége az érintett óvodavezetőséggel egyetértésben úgy döntött, hogy a 2010. évi összeget átviszi a következő évre és a 2011. évi bevételekkel együtt nagyobb feladat megoldásához használják fel. Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek. (bérből,egyéb személyi jellegű kiadásokból, járulékokból) Elvégeztettük a szükséges és halaszthatatlan karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a munkálatokat saját dolgozóink, valamint eseti megbízással egy-egy szakember végezték el. Nagy segítség volt a Polgármesteri Hivataltól négy fizikai (közhasznu) foglalkoztatott is. A karbantartásra eredetileg tervezett összeget jóval meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb említett bér és járulék átcsoportosítására ( változóbér.) Az egyéb kiadások tartalmazzák az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a rehabilitációs hozzájárulást. 2006.szeptember 1-től a pénzügyi jogszabályok változása miatt cégtelefon adót is fizet az intézmény. Az év során felújítást nem tudtunk végrehajtani pénzügyi eszközök hiánya miatt. Beruházási feladatként került végrehajtásra (érték határ miatt) 3 db. udvari játék beszerzése, fedezete szülői munkaközösség előző évi befizetései. Bölcsőde

21 2010. évben eredetileg a Bölcsőde részére 7.099 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 664 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 202 e Ft-al nőtt az élelmezés igénybevételének növekedése miatt . A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, növekedett 124 e Ft-al, mely az előzőekkel van összefüggésben (rezsi) . Az intézményfinanszírozás növekedés 987 e Ft. mely a szoc.pol. átcsoportosítását is magába foglalja 557 e Ft-ot . A szoc.pol. támogatás, eredetileg mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, az intézmény finanszírozás részét képezi. Növekedett 175 e Ft-al, melyet az élelmezés igénybevételének növekedése (rezsi költség) okozott. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 613 e Ft-al csökkent, ezzel egyidejűleg az állami támogatás nőtt. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja az évközi kereset kiegészítéshez kapott állami fedezet. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 7.763 e Ft. Ezt a bevételi tervet 7.763 e Ftra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatát 100 %-ra teljesítette. A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat módosításra került- növekedett: eseti kereset kiegészítés miatt. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak . (2. sz. melléklet.) Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás. Egyéb személyi juttatások teljesítése 100 %. 1 fő (vezető) kötelező továbbképzését bíztosítottuk, melyhez 9 e Ft összegű állami támogatást vettünk igénybe. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 100 %. A kiemelt előirányzatok - gázenergia és villamos energia, rehabilitációs hj. költségeihez biztosított (módosított) összeget teljes mértékben felhasználtuk. Ezek az előirányzatok évközben módosításra kerültek és a többletek visszaszámolásra kerültek az önkormányzat felé. Az egyéb dologi kiadások teljesítése 100 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal módosításra kerültek, ezek belső átcsoportosítások voltak. A Bölcsőde 2009. évi pénzmaradványa teljes mértékben felhasználásra került, a működéssel kapcsolatos (eszközök beszerzése) áthúzódó feladatokra. Örményes Napsugár óvoda 2010. évben eredetileg az Óvoda részére 17.270 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 2.798 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 385 e Ft-al csökkent az élelmezés igénybevételének csökkenése, illetve az ingyenes étkeztetés növekedése miatt , ugyanakkor az egyéb bevételek 29 e Ft-al növekedtek. A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % . A támogatásértékű bevétel a választással kapcsolatos átlagbér megtérítése, valamint Polgármesteri keretből óvodai rendezvényhez biztosított összeg. Átvett pénzeszköz a szülői rendezvényekből 149 e Ft, 5 e Ft pedig vállalkozótól átvett. Az intézményfinanszírozás növekedés 2.696 e Ft. mely a szoc.pol. átcsoportosítását is magába foglalja 1.921 e Ft-ot . A szoc.pol. támogatás, eredetileg mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, az intézmény finanszírozás részét képezi. Növekedett 222 e Ft-al, melyet a GYVT évközi változásai okoztak. Az élelmezés 64,8 %-át szoc.pol. támogatás fedezi, ebből az állam által nyújtott támogatás 31,4 %. A gyermek élelmezés elszámolását követően az Önkormányzati kiegészítés éves szinten 70 e Ft-al csökkent, ezzel egyidejűleg az állami támogatás nőtt. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja az évközi kereset kiegészítéshez

22 kapott állami fedezet. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 20.068 e Ft. Ezt a bevételi tervet 20.068 e Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 97,07 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.) A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset kiegészítése. ) Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 99,15 %. Az energiára tervezett összeg 108 e Ft-al magasabb mint amennyire szükség volt, megtakarítást eredményezett a gázról szilárd tüzelési anyagra történt áttérés. A rehabilitációs hozzájárulás sem került teljes mértékben felhasználásra, 44 e Ft a maradvány. Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből befizetett bevételeket, felhasználása 2011. évre áthúzódik. 2010. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Kuncsorbai óvoda 2010. évben eredetileg az Óvoda részére 11.601 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat Képviselőtestülete. Ez az összeg évközben 1.282 e Ft-al módosult, nőtt. A saját bevétel 271 e Ft-al csökkent az ingyenes étkeztetés növekedése miatt . A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % . Támogatásértékű bevétel Módosítást eredményezett az iskolától átvett pénzeszköz 562 e Ft, mely az energia költség 50 %-ának fedezetére szolgált. Az intézményfinanszírozás növekedés 2.180 e Ft. mely a szoc.pol. átcsoportosítását is magába foglalja 753 e Ft-ot . A szoc.pol. támogatás, eredetileg mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, az intézmény finanszírozás részét képezi. Növekedett 589 e Ft-al (ebből 390 e Ft-ot Fegyvernek biztosított), melyet a GYVT évközi változásai okoztak. Az élelmezés 74,6 %-át szoc.pol. támogatás fedezi, ebből az állam által nyújtott támogatás 39,8 %. A gyermeklétszám változások elszámolását követően az állami és kistérségi támogatás nőtt. A társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően csökkent a Fegyvernek által adott támogatás összege 1.164 e Ft-al, mely az önkormányzati kiegészítés összegét csökkentette. Az intézmény finanszírozás növekedése magába foglalja az évközi kereset kiegészítéshez kapott állami fedezet, az IPR feladatok végrehajtására kapott pénzeszközt (102 e Ft.). Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett. Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 12.883 e Ft. Ezt a bevételi tervet 12.883 e Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet) Kiadások alakulása: A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 98,78 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.) A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset kiegészítése. ) 2010. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 5/2010. OKM rendelet alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben felhasználásra került. 2010. szep.1-től az óvónők óraszáma visszaállításra került, mely 0,25

23 létszám növekedést eredményezett. Az ehhez szükséges bért a Kuncsorbai Önkormányzat megelőlegezte, amit a 2010. évi költségvetés utolsó módosításakor Fegyvernek visszatérített. Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom. A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. Dologi kiadások teljesítése 97,37 %. Az energiára tervezett összegre teljes mértékben szükség volt. 2010. év folyamán a jelentkező karbantartási feladatokat a Kuncsorba-i Polgármesteri Hivatallal, valamint a Fegyvernek-i óvodai karbantartók segítségével közösen sikerült elvégezni. Az egyéb dologi kiadásoknál maradvány van a szakmai eszközök beszerzésénél, mely áthúzódó 2011. évre, az SNI-s gyermekek tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében berendezések, felszerelések pótlására, cseréjére. 2010. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek. A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Pénzhiány miatt tartozásaink teljesítését sajnos azonban már egy-egy alkalommal átütemezni kellett. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni, ami évről évre nehezebb. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 1.) 5/2010(II.26.) sz. Önk.rend... alapján úszásoktatás 100 e Ft. Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre). 2.) 5/2010.(II.26.) sz. Önk. rend. alapján energiára 6.840 e Ft. Felhasználása 6.547 ft. maradvány 293 e Ft.-ebből: Fegyvernek 185 e Ft kötelezetts.terhelt, Örményes 108 e Ft köteleztts.nem terhelt 3.)5/2010.(II.26.) sz. Önk. rend. alapján rehabilitc.hj.2.333 e Ft. Felhasználása: 98,1 %-os maradvány 44 e Ft Örményest illeti, kötelezetts.nem terhelt. 4.)5/2010(I.29)OKM.r.IPR alapján 5.801 e Ft. Felhasználása: 5.564 e Ft maradány 237 e Ft kötelezettség váll. 2011 évre. h.) Pénzmaradvány levezetése. Fegyvernek óvodák A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 1,1 %, ami azt jelenti, hogy a 144.818 e Ft-os költségvetéssel szemben 1.645 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 98,73 %-ban teljesültek. 1.837 e Ft kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 1.645 eFt. A személyi juttatás 517 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 517 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része, az IPR dec.havi része, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 140 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként jelentkezik 653 e Ft amit a Szülői Munkaközösség fizetett be és felhasználása a következő évben fog megtörténni. Gázenergia – áthúzódó- kötelezettségvállalás 185 e Ft. Annaházi óvodánál befejezetlen feladat- pályázattal összefüggő – végrehajtására 150 e Ft. Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 1.645 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

24 Fegyvernek bölcsőde Bevételek alakulása: 100 %- ban teljesültek. Kiadások alakulása: 100 %- ban teljesültek 2010. évben a bölcsődének pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Örményes A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 2,9 %, ami azt jelenti, hogy a 20.068 e Ft-os költségvetéssel szemben 588 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 588 eFt. A személyi juttatás 192 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 192 e Ft-os megtakarítás van, melyből a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része 42 e Ft, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 21 e Ft, melyből 13 e Ft. a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül energia egyéb üzemeltetési kiadások áthúzódása miatt 375 e Ft. jelentkezik maradványként. Ebből 60 e Ft Szülői befizetések maradványa mely 2011. évben kerül felhasználásra. Összességében tehát az Önkormányzatnak visszafizetendő maradvány: kötött felhasználásu 152 e Ft, szabad pénzmaradvány 321 e Ft. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 588 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Kuncsorba A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 1,2 %, ami azt jelenti, hogy a 12.883 e Ft-os költségvetéssel szemben 157 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 157 eFt. A személyi juttatás 42 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 42 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 13 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül szakmai eszközbeszerzés maradványa 102 e Ft, mely felhasználása 2011-ben történik. Úgynevezett szabad pénzmaradvány nincs. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 157 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA (1. számú melléklet 2-3. oldal) Intézményünk az elmúlt gazdasági évet 448.467 eFt bevételi főösszeg mellet 446.640 eFt kiadási összeggel teljesítette, a kiutalatlan intézményfinanszírozás összege 2.521 eFt, így a korrekciók után a 2010. évi pénzmaradvány 4.348 eFt. a) Az intézmény által ellátottak száma, a tanulócsoportok számának és létszámának alakulása. I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:

25 Tagozat Ált iskola Feladat napközi SNI Kedv. étkezt.

Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 16 csoport 16 csoport 5 csoport 8 csoport

5 csoport 8 csoport

-

tervezett 334 fő

105 fő 16 fő 205 fő

Tanulólétszám tényleges 325 fő

eltérés - 9 fő

120 fő 15 fő 213 fő

+ 15 fő - 1 fő + 8 fő

A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma 9 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk fokozatosan emelkedett, az átlagosnál kevesebb volt a hiányzás, ez magyarázza az eltérést. A támogatásra jogosult étkezők létszáma a szabályozó rendszer (GYVK-s tanulók felmenő rendszerben) következtében évről-évre magasabb, de az elemi költségvetésben a létszám nem lehetett magasabb az előző évi tervezett létszám 110%-nál, e miatt látszódik nagynak a növekedés. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, számuk tovább csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. II. Szakiskola Intézményegység: Tagozat 9-10. oszt. szakképz ő Feladat SNI Kedv. étkezt

Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 2 csoport 2 csoport -

tervezett 58 fő


eltérés - 1 fő

5 csoport

5 csoport

-

63 fő

60 fő

- 3 fő

1 csoport

1 csoport

-

1 fő 0 fő

1 fő 2 fő

0 fő + 2 fő

A szakiskolai (9-10. o) és a szakképzős (11-13. o) tanulók létszáma kis mértékben (1 ill. 3 fővel) csökkent kimaradások következtében. Az SNI tanulók és a kedvezményes étkezésre jogosultak száma jelentéktelen.

III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés Feladat Pályaválasztási tanácsadás Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás

-

Ellátásban részesülők száma tervezett tényleges eltérés 105 fő 75 fő 44 fő

105 fő 91 fő 42 fő

0 fő + 16 fő - 2 fő

26 Az intézményegység első teljes költségvetési évében nem álltak rendelkezésre megbízható bázisadatok, ezért pályaválasztási tanácsadás (végzős általános iskolai tanulók) kivételével a tervezett adatok becslésen alapultak. IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: Tagozat Ált iskola Feladat napközi SNI Kedv. étkezt


4 csoport 9 csoport

-

tervezett 355 fő

70 fő 19 fő 181 fő


eltérés - 4 fő

82 fő 20 fő 223 fő

+ 12 fő + 1 fő + 42 fő

A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma 4 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk fokozatosan emelkedett, ezért évközben a fenntartó csoportszám növelését engedélyezte. A támogatásra jogosult étkezők létszáma a szabályozó rendszer (GYVK-s tanulók felmenő rendszerben) következtében évről-évre magasabb, de az elemi költségvetésben a létszám nem lehetett magasabb az előző évi tervezett létszám 110%-nál, e miatt látszódik nagynak a növekedés. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, számuk tovább csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. (az 1 fő növekedés a tervezett létszámhoz viszonyított)

V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: Tagozat Ált iskola Feladat napközi SNI Kedv. étkezt


1 csoport 1 csoport

-

tervezett 87 fő 18 fő 4 fő 32 fő

Tanulólétszám tényleges 87 fő 24 fő 4 fő 43 fő

eltérés 0 fő + 6 fő 0 fő + 11 fő

A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma a tervezésnek megfelelően alakult. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk fokozatosan emelkedett. A támogatásra jogosult étkezők létszáma a szabályozó rendszer (GYVK-s tanulók felmenő rendszerben) következtében évről-évre magasabb, de az elemi költségvetésben a létszám nem lehetett magasabb az előző évi tervezett létszám 110%-nál, e miatt látszódik nagynak a növekedés. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, számuk tovább csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. (a mutatószám megegyezik a tervezettel) VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

Tagozat Ált iskola Feladat napközi Kedv. étkezt

27 Tanulócsoportok száma tervezett tényleges eltérés 1 csoport 1 csoport 1 csoport

1 csoport

-

tervezett 12 fő


7 fő 11 fő

11 fő 11 fő

eltérés 0 fő + 4 fő 0 fő

A tagintézményi tanulószám átlagos mutatószáma a tervezésnek megfelelően alakult. A napközisek létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, létszámuk a tervezettnél 4 fővel magasabb. A támogatásra jogosult étkezők mindannyian igénybe vették a szolgáltatást. b) A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlaglétszáma az intézményre jellemző főbb csoportok szerint: I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok általános igazgatóhelyettes tagintézmény-vezető tanító napközis nevelő tanár gyógypedagógus gyermekvédelmi felelős Pedagógus összesen Technikai pedagógiai asszisztens pénztáros pénztáros-iskolatitkár karbantartó takarító konyhalány Technikai összesen Összes dolgozó

Évközi változás

1 fő 1 fő 8 fő 5 fő 11,5 fő 0 fő 0,5 fő 27,0 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1,25 fő 8,25 fő 35,25 fő

Tényleges fogl. stat-i átlaga

1 fő

Tényleges fogl. létsz. (fő) 12.31. 1 fő

1 fő 8 fő 4 fő 11,75 fő 1 fő 0,5 fő

1 fő 8 fő 4 fő 12 fő 1 fő 1 fő

+ 0,25 fő

27,25 fő

28 fő

+ 0,25 fő

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1,25 fő 8,25 fő 35,50 fő

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 4 fő 2 fő 9 fő 37 fő

-0,75 fő +1 fő

Évközben a Mórából áthelyezésre került 1 fő gyógypedagógus, a felsős napközi ellátása túlórából történik, az órafelosztásból adódóan 0,75 fő a szakiskolánál kerül kimutatásra. Az általános igazgató-helyettes és a pénztáros „technikai jelleggel” szerepel a tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű, a pedagógiai asszisztenst közhasznú támogatásból foglalkoztatjuk. Az előző évhez viszonyítva 1 fő takarítói és 0,5 fő konyhalány álláshely leépítése történt. II. Szakiskola Intézményegység:

Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok gyakorlati okt. vezető tanár szakoktató Pedagógus összesen Technikai gazdasági vezető iskolatitkár „Thermoház gondnok” Technikai összesen Összes dolgozó

1 fő 6,25 fő 3 fő 10,25 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3,0 fő 13,25 fő

28 Évközi változás


Tényleges fogl. létsz. (fő) 12.31.

+1,25 fő +1,5 fő + 2,75 fő

1 fő 7,5 fő 4,5 fő 13,00 fő

1 fő 9 fő 5 fő 15 fő

+ 2,75 fő

1 fő 1 fő 1 fő 3,0 fő 16,0 fő

1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 18 fő

Évközben három fő óraadót óraszám-növekedésének következtében ki kellet neveznünk tanárrá illetve szakoktatóvá, az órafelosztásból adódóan 0,75 fő tanár átkerült az Orczyból, egy fő szakoktató GYED-re távozott. A gazdasági vezető és a pénztáros „technikai jelleggel” szerepel a tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű. 2010. szeptember 1-től egy szakképzős csoporttal (13. o) növekedett az ellátás, így az órakeret is, részben ez okozta a létszámemelkedést. III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok intézményegységvezető szakdolgozók Pedagógus összesen Technikai adminisztrátor Technikai összesen Összes dolgozó

Évközi változás

1 fő 3 fő 4 fő 1 fő 1 fő 5 fő



1 fő

1 fő

+ 1 fő + 1 fő

4 fő 5 fő

4 fő 5 fő

+ 1 fő

1 fő 1 fő 6 fő

1 fő 1 fő 6 fő

Évközben GYES-ről visszajött 1 fő szakdolgozó, ez okozza létszámnövekedést. IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok igazgató tagintézmény-vezető tanító

1 fő 1 fő 8 fő

Évközi változás.


1 fő 1 fő 8 fő

Tényleges fogl. létsz. (fő) 12.31. 1 fő 1 fő 8 fő

napközis nevelő tanár gyógypedagógus Pedagógus összesen Technikai Gazdasági vezető pénztáros-iskolatitkár karbantartó takarító konyhalány Technikai összesen Összes dolgozó

3 fő 14 fő 2 fő 29,00 fő 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 2 fő 8,00 fő 37,00 fő

29 - 1 fő - 1 fő

3 fő 14 fő 1 fő 28, fő

3 fő 14 fő 1 fő 28 fő

- 1 fő

1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 2 fő 8,00 fő 36,00 fő

1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 2 fő 8 fő 36 fő

Évközben az Orczyhoz áthelyezésre került 1 fő gyógypedagógus, a szeptember 1-én indult napközis csoport ellátása túlórából történik. Az igazgató és a gazdasági vezető-helyettes „technikai jelleggel” szerepel a tagintézménynél, hiszen az ő tevékenységük intézményi szintű. Az előző évhez viszonyítva 1 fő takarítói álláshely leépítése történt. V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok tagintézmény-vezető tanító napközis nevelő tanár Pedagógus összesen Technikai pénztáros-iskolatitkár takarító konyhalány Technikai összesen Összes dolgozó

1 fő 2 fő 0,75 fő 5 fő 8,75 fő 0,75 fő 1,25 fő 0,75 fő 2,75 fő 11,50 fő

Évközi változás



+ 0,25 fő + 1 fő + 1,25 fő

1 fő 2 fő 1 fő 6 fő 10,00 fő


+ 1,25 fő

0,75 fő 1,25fő 0,75 fő 2,75 fő 12,75 fő


Évközben a napközis nevelői álláshelyet 0,75 fő-ről 1 főre növeltük, valamint 1 fő tanár GYES-ről visszajött aktív állományba. VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba: Tervezett (2010. jan. 1.)

Pedagógusok tagintézmény-vezető Napközis nevelő Pedagógus összesen Technikai

1 fő 1 fő 2,0 fő

Évközi változás


1 fő 1 fő 2,0 fő

Tényleges fogl. létsz. (fő) 12.31. 1 fő 1 fő 2 fő

takarító Technikai összesen Összes dolgozó

0,5 fő 0,5 fő 2,5 fő

30 - 0,5 fő - 0,5 fő - 0,5 fő

2,0 fő

Az eredeti tervnek megfelelően évközben a 0,5 fő takarítói álláshelyet megszüntettük.

Intézmény összesen:

Pedagógusok Pedagógus összesen Technikai Technikai összesen Összes dolgozó

Tervezett (2010. jan. 1.)

Évközi változás.



81,0 fő

+ 4,25 fő

85,25 fő

88 fő

23,50 fő 104,5 fő

- 0,5 fő 108,25 fő

23,00 fő 108,25 fő

25 fő 113 fő

Az intézmény jan. 1-ei engedélyezett létszámkerete (8 órás álláshely; 2. oszlop) 104,5 főről az év folyamán 3,75 fővel nőtt, így a dec. 31-ei záró létszámkeret 108,25 fő (3. oszlop). Az átlagos állományi létszám (teljesítés; 4. oszlop) a havonkénti létszámadatokból számított mutató: 108,25 fő. c) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások. Az intézmény kezelésébe adott vagyon nyitó állománya 85.388 e Ft. Beruházásból és felújításból 5.077 eFt-tal növekedett (Orczy: 300 eFt; Szakiskola: 4.777 eFt), értékcsökkenési leírás miatt 8.067 eFt-tal, selejtezés és betöréses lopás miatt 1.498 eFt-tal csökkent a vagyonállomány. Ezek együttesen 4.488 eFt vagyonnövekedést eredményezetek, így a vagyon záró nettó értéke 80.900 eFt. Az ezzel kapcsolatos mérlegtételek bemutatása a 6. és 7. sz. melléklet szerint. d) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid értékelése. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események 2010. gazdasági évben az alábbiak szerint valósultak meg: Rendezvények felsorolása: Orczy Anna Móra Szalai Kuncsorbai Általános Ferenc Sándor Általános Iskola Általános Általános Iskola Tagint. Iskola Iskola Tagintézmény Tagint. Tagint. Félévi osztályozó értekezlet 2010.01.14. 2010.01.16. 

Alsó tagozat



Felső tagozat



Szakiskola

Félévi értekezlet Szalagavató ünnepség Szakiskolások ballagása Tanév végi osztályozó értekezlet  Alsó tagozat

2010.01.15. 2010.01.18. 2010.01.13.

2010.01.14. 2010.01.14.

2010.03.02. 2010.02.06. 2010.04.30. 2010.06.10. 2010.06.09

2010.06.10. 2010.06.10.

2010.06.10.

31  Felső tagozat

2010.06.09.

 Szakiskola

2010.06.09.

Ballagás Tanévzáró ünnepély Tanévzáró értekezlet Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Tanévnyitó ünnepély Az aradi vértanuk Nemzeti Ünnep

2010.06.12. 2010.06.18.

2010.08.31.

2010.06.12. 2010.06.19.

2010.06.19. 2010.06.19. 2010.06.29 2010.08.25. 2010.09.14. 2010.08.31. 2010.09.01. 2010.10.06. 2010.10.23.

2010.06.15.

2010.09.01.

Az alapfeladaton túl az alábbi programokat sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban: Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény Alapítványi Bál Farsangi ünnepség Tavasz 2010 Hulladékgyűjtés Diáknap Ifjúsági Gulyásfesztivál Sportnap Szolnoki Gulyásfesztivál Beiskolázási rendezvény (Szolnok) Szülői fórum Mikulás napi rendezvény Zsibvásár Karácsonyi buli Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Farsangi ünnepség Március 15-i műsor Húsvéti hagyományok Hulladékgyűjtés Anyák Napja Móra Napok Mesterségek vására „Ki mit tud? „ kulturális vetélkedő Mikulás napi rendezvény Szeretet napja Karácsonyi ünnepség Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény Farsangi ünnepség Kis iskolák matematika versenye Március 15-i ünnepség Ki mit tud? Anyák Napja Madarak és fák napja (Tiszapüspöki) Gyermeknap Egészségügyi vetélkedő Mikulás napi rendezvény Adventi hangverseny Karácsonyi játszóház Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény Farsangi ünnepség Március 15. Színházlátogatás Szonokon

január 30. február 26-27. március 14-15. április 24. június 1. május 15. június 14. szeptember 11. október 26-27. november 9. december 6. december 17. december 17. február 5.; február 13. március 15. március 31. április 30. május 3. június 7-9. október 26-27. november 18. december 6. december 21. december 20. február 13. február 15. március 12. március 31. május 6-7. május 13. június 15. nov. 25; dec. 1. december 6. december 15. december 21. február 12. március 12. március 31.

32 Húsvéti ünnepek Iskolanyitogató Csorba Kupa Anyák Napja Madarak és fák napja Osztálykirándulás Budapestre Gyermeknap Mikulás napi rendezvény Karácsonyi ünnepség Szakiskola Intézményegység Alapítványi Bál Szalagavató Bál Tavasz 2010 Ifjúsági Gulyásfesztivál Diáknap Sportnap Szolnoki Gulyásfesztivál Tanulmányi kirándulások Beiskolázási rendezvény (Szolnok) Kulturális vetélkedő (Martfű)

március 26. április 23. május 1. május 6. május 17. május 27. június 14. december 6. december 21. január 30. február 06. március 14-15. május 15. június 1. június 14. szeptember 11. szeptembert, október október 26-27. október

Tanórán kívüli foglalkozásainkat, a tervezett óraszámban, a megfelelő színvonalon sikerült megvalósítani. A Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megrendezését (2010. március 26.) szakiskolai tagozatunk tanulói is segítették. Kiemelt rendezvényeinkre a kulturális műsorokat rendre a Művelődési Házzal közösen működtetett művészeti csoportjaink adták. Diákjaink nagy számban neveztek és tisztességgel helytálltak a különböző tantárgyi versenyeken, valamint a diákolimpián. A tervezett osztálykirándulások (a felső tagozaton előfordult két-három napos is) megvalósultak. Több tagintézményünk alsós tanulói ebben az évben is természetvédő táborban vettek részt Tiszapüspökiben. e) Pénzügyi terv végrehajtása bevételek és kiadások értékelése I. Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében nehéznek, de kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak mellett jelentős forráskiegészítést jelentettek a pályázatokon nyert támogatások, valamint az egyéb saját bevételek. Ezek az összegek kötöttségük miatt nagyrészt korlátozott célra fordíthatók. A tagintézmény pénzmaradványa 717 eFt, amiből 705 eFt kötött maradvány, míg a szabad maradvány összege 12 eFt. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 99,88 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 187 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában az étkezési bevételek kis mértékben az eredeti előirányzat alatt teljesültek, mind az ellátottak, mind az alkalmazottak esetében. A bérleti díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek (meghatározó tétel a továbbszámlázott (áram) szolgáltatás a Rubicom Rt-nek) előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított nagymértékű növekedés e három tényező együttes hatásának eredménye. Az intézményfinanszírozás 99,9%-os teljesítést mutat, mivel 187 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a.

33 Az eredeti előirányzattól 12.833 eFt-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye: a szociálpolitikai támogatás a jogosultság tényleges elszámolása alapján 2.165 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az előzőekben és a Szakiskola intézményfinanszírozásánál felsorolt több tényező együttes hatására az önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 6.049 eFt-tal alacsonyabb az eredeti tervtől (nagy része a Szakiskolához került átcsoportosításra). A támogatásértékű bevételek 5.343 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A Munkaügyi Központ közcélú támogatásán felül különböző pályázatok, TÁMOP, több Útravaló, valamint egyéb kisebb támogatások mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%. Az eredetileg nem tervezett, de realizált 126 eFt egyéb működési célú pénzeszköz egy része sikeres pályázatok eredménye, de szerepel magánszemély támogatása is. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,56%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,5%-os teljesítése mellett a maradvány gyakorlatilag (1 e. Ft kivételével) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 6.975 eFtos növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz viszonyított 2.251 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, az Útravaló pályázatok mentori ösztöndíjaiból, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 99,48%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 99,66% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 99,94%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 1.991 eFt-os emelkedése a tervezési korlát illetve az ellátottak igénybevételének növekedéséből adódik, - a normatíva elszámolásnál többlet igény mutatkozik). Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség és a rehabilitációs hozzájárulás, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Fegyverneki szinten az energia kiadásokra biztosított összegnél 1.260 eFt-tal magasabb a tényleges költség, ennek fedezetére fordítottuk a rehabilitációs hozzájárulás (tervezési hiba miatt; - havi fizetést terveztünk ¼ éves helyett) keletkezett 894 eFt-os maradványát, míg a további összeget saját bevételekből, több forrásból, tagintézmények közötti átcsoportosításokkal (4. ktgvetés módosítás!) sikerült biztosítani. Az itt leírtak alapján ezekre a tételekre a többi fegyverneki tagintézménynél nem térünk ki. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 981 eFt növekedése zömében pályázati forrásból (TÁMOP, HHH, Útravaló, OD-EA), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 3.987 eFt-os növekedése, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Az támogatásértékű kiadások 10 eFt-os összege az Óvoda által szervezett Aachen-i tanulmányút résztvevő arányos hozzájárulását foglalja magában. Beruházási kiadások 300 eFt-os pénzügyi forgalma a TÁMOP pályázat keretében vásárolt 2 db notebook vásárlását jelenti. Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.

34 II. Szakiskola Intézményegység: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében nehéznek, de kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A kismértékű saját bevételek mellett jelentős forrás-kiegészítést jelentett a helyi és más vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás és a pályázatokon nyert támogatások. Ezek az összegek kötöttségük miatt nagyrészt a tárgyi feltételek biztosítását szolgálják, különös tekintettel a szakképzésre. A tagintézmény pénzmaradványa 1.516 eFt, ami teljes egészében maradvány. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 99,87 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 73 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek a ténylegesen befolyt kár- és egyéb térítések 137 eFt-os összegét tartalmazzák. Az intézményfinanszírozás 99,84-os teljesítést mutat, mivel 73 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. Az eredeti előirányzattól 7.971 eFt-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye: „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az önkormányzati kiegészítés eredeti előirányzatot nagymértékű, 5.582 eFt-os mértékben meghaladó összege több tényező következménye. Az év közbeni létszámemelkedés, a dologi kiadások teljesülése (a rehabilitációs hozzájárulás és a szakiskolai oktatási anyagok kivételével az eredeti előirányzat az Orczy-nál lett megtervezve) miatti, valamint a pedagógusok nagy részének több tagintézmény közötti „megosztásának” következtében (4. költségvetés módosítás!) tagintézmények közötti átcsoportosításra volt szükség. Az előirányzat növekedésének forrása – az előzőekben leírtak alapján – az Orczy azonos tételének csökkenése. A támogatásértékű bevételek 2.178 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. Különböző pályázatok, OD-EA, több Útravaló, valamint egyéb kisebb támogatások realizált bevételeihez igazítottuk a módosított tervet. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%. Az eredetileg nem tervezett, de realizált egyéb működési célú bevételek 171 eFt-os összege a működési célú szakképzési hozzájárulásból áll. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök – koncepció szinten ez a tétel sem tervezhető – a ténylegesen befolyt szakképzési hozzájárulásokat tartalmazza, ebből a tételből 1.225 eFt csak 2011-ben kerül felhasználásra (kötött maradványként). Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,24%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,24%-os teljesítése mellett a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással (IPR maradvány) terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 3.674 eFt-os növekedés egyrészt a pótlólagos források (pályázatok, ker. kieg.) sikerének köszönhető, másrészt az évközi létszámemelkedés és – az intézményfinanszírozásnál leírtak szerint – a pedagógusok tagintézmények közötti megoszlásának következménye. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő jelentős, 98,5 %-os emelkedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, az Útravaló pályázatok mentori ösztöndíjaiból, valamint a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 99,31%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett.

35 A dologi kiadások teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest, mert a tényleges kiadások fedezetének biztosítására (4. ktgvetés módosítás!) a fegyverneki tagintézmények közötti átcsoportosítással ezt biztosítottuk, s így a települési pénzmaradványt – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – az Orczy tagintézménynél mutatjuk ki. A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget (szakiskolai oktatási anyag, pályázati pénzek) és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 1.226 eFt-os növekedése, a tanulók munkaruháját, biztosítását, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Felhalmozási kiadásaink 4.777 eFt-os pénzügyi forgalmának teljes egészét a pénzmaradvány és a szakképzési hozzájárulásból kapott összegek biztosították. Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz. III. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A jelentéktelen nagyságú saját bevételek mellett az intézményfinanszírozás a kizárólagos forrás. Az intézményegységnél pénzmaradvány nem képződött. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,14 %, ami gyakorlatilag az intézményfinanszírozás módosított előirányzatának a tényleges kiadások mértékéhez való – a függő kiadások mértékével növelt összegű - „igazítását” jelenti. A saját bevételek a ténylegesen befolyt egyéb térítések 5 eFt-os összegét tartalmazzák. Intézményfinanszírozás: 100,14-os teljesítést mutat, mivel -20 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. Az eredeti előirányzattól 1.873 eFt-os eltérés oka több tényező eredménye: a kistérségi normatívák évközbeni növekedése, „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az önkormányzati kiegészítés eredeti előirányzatot 706 eFt-os mértékben meghaladó összege főként abból adódik, hogy egy szakdolgozó visszajött GYES-ről, s az ő bérét az eredeti előirányzat nem tartalmazta. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00%. A személyi juttatásokon belül a bérek 100%-os teljesítése mellett maradvány nem képződött. Az eredeti előirányzathoz való 819 eFt-os növekedést főként a GYES-ről visszajött gyógypedagógus bérének nagyságrendje határozza meg. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő jelentős, 498 eFt-os emelkedés a TÁMOP pályázat továbbképzési költségeiből és a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 100%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest, mert a tényleges kiadások fedezetének biztosítására (4. ktgvetés módosítás!) a fegyverneki tagintézmények közötti átcsoportosítással ezt biztosítottuk, s így a települési pénzmaradványt – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – az Orczy tagintézménynél mutatjuk ki.

36 Ellátottak pénzbeli juttatása az intézményegységnél az év folyamán nem volt. Felhalmozási kiadás az intézményegységnél az év folyamán nem volt.

IV. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak és pályázatok mellett forráskiegészítést egyéb kisebb nagyságú saját bevételek jelentették. A tagintézmény pénzmaradványa 578 eFt, amiből 578 eFt kötött maradvány, szabad maradvány nem keletkezett. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 99,62 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 605 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett. A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában az étkezési bevételek kis mértékben az eredeti előirányzat alatt teljesültek az alkalmazottak, kismértékben túlteljesültek az ellátottak esetében. A bérleti díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított nagymértékű növekedés e három tényező együttes hatásának eredménye. Az intézményfinanszírozás 99,6%-os teljesítést mutat, mivel 605 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a. Az eredeti előirányzattól 18.725 eFt-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye: a szociálpolitikai támogatás a jogosultság tényleges elszámolása alapján 3.935 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az előzőekben felsorolt több tényező együttes hatására az önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 2.514 eFt-tal alacsonyabb az eredeti tervtől. A támogatásértékű bevételek 2.112 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A Munkaügyi Központ közcélú támogatásán felül több Útravaló pályázat, valamint egyéb kisebb támogatások mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz a tagintézménynél az év folyamán nem volt. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,64%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,5%-os teljesítése mellett a maradvány gyakorlatilag teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 6.955 eFt-os növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 97,9%-a, a képződött 101 eFt. összegű maradvány kötött felhasználású. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 2.239 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, az Útravaló pályázatok mentori ösztöndíjaiból, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 99,57%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett.

37 A dologi kiadások teljesítése 99,57% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,05%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 3.600 eFt-os emelkedése a tervezési korlát illetve az ellátottak igénybevételének növekedéséből adódik, - a normatíva elszámolásnál többlet igény mutatkozik). A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 1.488 eFt növekedése zömében pályázati forrásból (HHH, Útravaló), kisebb részt önkormányzati kiegészítésből (mennyezet karbantartás) és saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 3.950 eFt-os növekedése, az „Útravaló ösztöndíjprogram” tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Az támogatásértékű kiadások 30 eFt-os összege az Óvoda által szervezett Aachen-i tanulmányút résztvevő arányos hozzájárulását foglalja magában. Felhalmozási kiadás az intézményegységnél az év folyamán nem volt. V. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés kiadásainak fedezetét. Forrás-kiegészítést egyéb kisebb nagyságú támogatásértékű bevételek jelentették. A tagintézmény pénzmaradványa 1.448 eFt, amiből 96 eFt kötött maradvány, a szabad maradvány összege 1.352 eFt. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 96,87 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti. A saját bevételek a módosított előirányzat 100%-ában, eredeti előirányzat 98,4%-ában teljesültek, az eltérés elhanyagolható. Az intézményfinanszírozás 96,6%-os teljesítést mutat, mivel 1.549 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a. Az eredeti előirányzattól 1.544 eFt-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye: a szociálpolitikai támogatás a jogosultság tényleges elszámolása alapján 456 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az előzőekben felsorolt több tényező együttes hatására az önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 1.700 eFt-tal alacsonyabb az eredeti tervtől. A támogatásértékű bevételek 551 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A Munkaügyi Központ közcélú támogatása mellett itt kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz a tagintézménynél az év folyamán nem volt. Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,07%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,22%-os teljesítése mellett 196 eFt maradvány képződött, amiből 25 eFt összeg kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 1.714 eFt-os növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető.

38 Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 89,6%-a, a képződött 165 eFt. összegű maradványt nem terheli kötelezettségvállalás. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 66 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 97,11%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 97,11% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 99,43%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 294 eFt-os emelkedése az ellátottak igénybevételének növekedéséből adódik). Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség és a rehabilitációs hozzájárulás, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Az energia kiadásokra biztosított összegnél 281 eFt-tal alacsonyabb a tényleges költség (a korszerűsítés miatti megtakarítást alulterveztük), a rehabilitációs hozzájárulás maradványa 55 eFt. (tervezési hiba miatt; - havi fizetést terveztünk ¼ éves helyett). A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 703 eFt növekedése nagyrészt a HHH pályázat, kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze. Az előirányzat 489 eFt-os maradványából 64 eFt összeg kötelezettségvállalással terhelt. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 860 eFt-os növekedése a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Beruházási kiadás nem történt a tagintézménynél a vizsgált időszakban. VI. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba: A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A tagintézmény pénzmaradványa 89 eFt, amiből 76 eFt kötött maradvány, a szabad maradvány összege 13 eFt. Bevételek alakulása: A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 98,84 %, ami gyakorlatilag a módosított tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti. A saját bevételek a módosított előirányzat 100%-ában, eredeti előirányzat 98,8%-ában teljesültek, az eltérés elhanyagolható. Az intézményfinanszírozás 98,79%-os teljesítést mutat, mivel 127 eFt nagyságú a kiutalatlan intézményfinanszírozás év végén. A szociálpolitikai támogatás a tényleges elszámolás alapján a módosított előirányzat 100%-a. Az eredeti előirányzattól 690 eFt-os eltérés oka több tényező eredménye: a szociálpolitikai támogatás a jogosultság tényleges elszámolása alapján 136 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, „átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást. Az előzőekben felsorolt több tényező együttes hatására a megállapodás szerinti korrekció tényleges mértéke 26 eFt-tal alacsonyabb az eredeti tervtől. A támogatásértékű bevételek 75 eFt összegű teljesítése a módosított előirányzat 100%-a. A kiemelt előirányzatnál kell kimutatni az ingyenes alma fedezetét biztosító pénzforgalom nélküli bevételt. Eredeti előirányzatnál nem szerepel adat, mivel csak megkötött szerződés, ill. ténylegesen befolyt támogatás „előirányzatosítására” van lehetőség. Átvett pénzeszköz a tagintézménynél az év folyamán nem volt.

39 Kiadások alakulása Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,19%. A személyi juttatásokon belül a bérek 99,75%-os teljesítése mellett 13 eFt maradvány képződött, ami teljes egészében a HHH pályázat maradványa. Az eredeti előirányzathoz való 286 eFt-os növekedés a pótlólagos források (pályázatok, kereset kiegészítés) sikerének köszönhető. Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz viszonyított 235 eFt-os növekedés a HHH pályázat továbbképzési költségeiből, illetve a betegszabadság (fedezete az alapbér) mértékéből adódik. A fizetendő járulékok kiadásának 99,82%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában keletkezett. A dologi kiadások teljesítése 97,04% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 102,1%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 156 eFt-os emelkedése mind az ellátottak, mind az alkalmazottak igénybevételének növekedéséből adódik). Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség és a rehabilitációs hozzájárulás, ezeket kötött felhasználású tételként kezeljük. Az energia kiadásokra biztosított összegből 562 eFt-ot (átadott pénzeszközként) az Óvoda rendelkezésére bocsájtottunk a rezsi költségek fedezetéra, az intézmény 13 eFt összegű szabad pénzmaradványa a rehabilitációs hozzájárulás maradványa 55 eFt. (tervezési hiba miatt; - havi fizetést terveztünk ¼ éves helyett). A megadott célra rendelkezésre biztosított összeget és annak évközi módosulásait teljes mértékben az adott célokra fordítottuk. Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 199 eFt csökkenése gyakorlatilag a létszámleépítés többletkiadásainak (végkielégítés, jutalom) fedezetére történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat 73 eFt-os maradványából 60 eFt összeg kötelezettségvállalással terhelt. Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyított 209 eFt-os növekedése a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a jutalomkönyveket, az ingyenes alma értékét, és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában. Az támogatásértékű kiadások 562 eFt-os összege az Óvoda működési költségeihez való hozzájárulást foglalja magában Felhalmozási kiadás nem történt a tagintézménynél a vizsgált időszakban. f) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről Az iskola alapfeladatát és az önként vállalt feladatait a támogatási rendszernek, illetve a keletkezett saját és átvett bevételeinek köszönhetően az eredetileg tervezett szintet meghaladóan látta el. A használatra átadott vagyon állagmegóvásáról a legszükségesebb mértékig gondoskodtunk, a ránk bízott vagyon értékét növelni nem tudtuk. Az oktatási, működési feladataink tovább szélesedtek, a feladataink ellátásához szükséges eszközök állományát a lehetőségek szerint fejlesztettük. A működés feltételeit folyamatosan tudtuk biztosítani, abban fennakadás ritkán adódott. Az eredeti előirányzatok 381.564 eFt-os főösszege az év folyamán 450.988 eFt-ra emelkedett. A rendszerbe bekerülő 69.424 eFt összegből a szociálpolitikai támogatás növekménye 6.692 eFt, a további 62.732 eFt bevétel azonban jelentős többlet feladattal járó, többletmunkát igénylő tevékenység eredménye (nagyrészt pályázatok és fejlesztési támogatási szerződések, kisebb részt átfutó támogatások és többlet saját bevételek). Az elemi költségvetés főösszegét közel 70 millió Ft-tal meghaladó gazdasági évet úgy tudtuk lebonyolítani, hogy az intézményi szintű önkormányzati kiegészítés az év folyamán 3.975 eFt-tal csökkent, valamint ez a tétel a normatíva elszámolások következtében további 6.260 eFt-tal mérséklődik. A lebonyolított pályázatok dologi kiadásokra fordítható részéből jelentős összegeket fordítottunk az amúgy is nélkülözhetetlen működési kiadásokra (irodaszer, nyomtatvány, szemléltető és fejlesztő eszközök). A 2004. évben meghatározott egyéb dologi kiadásokra biztosított pénzeszköz nagysága

40 azóta sem változott, ezért annak tarthatósága – hasonló nagyságrendű pályázati források nélkül – aligha képzelhető el. g) A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.26.) számú rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése 1. A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény a fenntartótól 300 eFt „céltámogatással” kéthetes nyári tábort szervezett 40 diák részvételével. A nagy sikerrel végrehajtott program személyi kiadásaira fordítottuk a támogatás teljes összegét. 2. Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény 300 eFt önkormányzati támogatást kapott iskolai rendezvények lebonyolítására. Iskolánk két nagy rendezvényére, a március 15-ei rendezvénysorozat és az Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésének költségeire fordította a támogatási összeg egészét. h) Pénzmaradvány levezetése Az iskola módosított előirányzatához viszonyítva a 2010. évi pénzmaradványa 0,96%, ami azt jelenti, hogy a 450.988 e Ft-os költségvetéssel szemben 4.348 e Ft a maradvány. A 2009. évi pénzmaradvány levezetését tagintézményi szinten a 4. sz. mellékletek tartalmazzák. Bevételek alakulása Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi lemaradás

2.521 e Ft.



Saját bevételek:



A kiutalatlan intézményfinanszírozás mértéke



A támogatásértékű bevételek elmaradása

0 e Ft.



Az átvett pénzeszközök bevételének elmaradása

0 e Ft.

0 e Ft. 2.521 e Ft.

Kiadások alakulása A kiadási előirányzatoktól az elmaradás összesen:

4.348 e Ft.



Személyi juttatás kiadásának a maradványa egy része kötött maradvány (1.076 eFt)

1.514 e Ft.



A járulék maradványa egy rész kötött maradvány (284 eFt)



A dologi kiadások maradványa egy része kötött maradvány (386 eFt)



Ellátottak pénzbeli juttatásának maradványa



Támogatásértékű kiadások maradványa

482 e Ft. 1.127 e Ft. 0 e Ft. 0 e Ft.

 Felhalmozási kiadások maradványa (100%-ban kötött): Költségvetési pénzmaradvány:

1.225 e Ft. 1.827 e Ft.

Kiutalatlan intézményfinanszírozás:

2.521 e Ft.

Az intézményt meg nem illető pénzmaradvány: Az intézményt pótlólagosan megillető összeg: Az intézményt megillető pénzmaradvány:

0 e Ft. 0 e Ft. 4.348 e Ft.

A pénzmaradványt módosító tételek: a) végleges feladatelmaradás miatti összeg:

0 e Ft.

41 b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek mar.: = jóváhagyott létszám és az arra jutó bér és járulék mar. = jóváhagyott felújítási előirányzat maradványa = jóváhagyott beruházási előirányzat maradványa = jóváhagyott mutatószámokból költségvetési tv. = szerint kiszámított előirányzat maradványa: = intézményi többlet feladatok maradványa = a 7. § (1) és (3) bek., és a 8. § maradványa 1. állami normatívák: 1-2. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 3. oszt. tanulók - 0,2 msz = -156.667 Ft 4. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 5-6. oszt. tanulók – 0,3 msz = -235.000 Ft 7. oszt. tanulók – 0,2 msz = -156.667 Ft 8. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 9-10. oszt. tanulók – 0,2 msz = -156.667 Ft sz-i elm. képz. 11-13 o. II. f.év+ 0,3 msz =235.000 Ft napk. ellátás 1-4 o. I. f.év - 0,2 msz = -313.333 Ft napk. ellátás 1-4 o. II. f.év + 2,3 msz = 1.801.667 Ft napk. ellátás 5-8 o. II. f.év + 0,4 msz = 313.333 Ft gyak. okt. 9-10. o. II. f.év - 3 fő = -35.000 Ft sz-i gyak képz. 11-13 o. II. f.év+ 3 fő = 98.000 Ft sz-i gyak képz. 11. o. II. f.év + 2 fő = 91.467 Ft sz-i gyak képz. 12. o. II. f.év - 1 fő = -19.600 Ft sz-i gyak képz. tanszerz. + 1 fő = 6.533 Ft SNI magánt. 1-8. o. II. f.év - 2 fő = -149.333 Ft SNI testi fogy. 1-8. o. II. f.év + 2 fő = 238.933 Ft SNI organikus 1-8. o. II. f.év + 3 fő = 179.200 Ft SNI organikus 9-10. o. II. f.év+ 1 fő = 59.733 Ft SNI nem org. 1-8. o. II. f.év - 2 fő = -89.600 Ft SNI nem org. 9-10. o. II. f.év + 1 fő = 44.800 Ft int.társ. tanulói 1-4. o. II. f.év- 17 fő = -205.700 Ft int.társ. tanulói 5-7. o. II. f.év - 6 fő = -72.600 Ft int.társ. tanulói 8. o. II. f.év - 5 fő = -60.500 Ft kedv. étk. GYVK 1-4. o. - 46,9 msz = -3.048.500 Ft kedv. étk. GYVK 5-6. o. + 52,2 msz = 3.393.000 Ft kedv. étk. GYVK 7. o. + 34,1 msz = 2.216.500 Ft kedv. étk. GYVK 8. o. - 6,6 msz = -429.000 Ft kedv. étk. 3 v. több gyerm. - 2,4 msz = -156.000 Ft kedv. étk. tart. beteg + 0,3 msz = 19.500 Ft kedv. étk. GYVK 9-12. o. + 1,7 msz = 110.500 Ft kedv. étk. kieg. GYVK 5-6. o.+ 82,2 msz = 1.684.000 Ft kedv. étk. kieg. GYVK 7. o.+ 34,1 msz = 697.000 Ft ingy. tank. tám. 1-12. o. + 33 fő = 330.000 Ft ált. tank. tám. 1-12. o. - 50 fő = -50.000 Ft ped. szakszolgálat II. f.év + 1 fő = 300.000 Ft Önkormányzat által igényelhető összeg:5.545.000 Ft ebből Örményest illeti: 1.826.000 Ft. megjegyzés: a módosított előirányzatban az állami normatíva összege: 233.402.000 Ft. az intézmény részére ténylegesen elszámolható összeg: 242.733.200 Ft. 2. kistérségi normatívák:

0

más tel-ről bejárók 1-4. o. + 1 fő = más tel-ről bejárók 5-8. o. - 2 fő = bejárókhoz kapcs. 1-4. o. + 1 fő = bejárókhoz kapcs. 5-8. o. - 2 fő = iskolabusszal utaztatás 1-8. o. + 2 fő = logopédia II. f.év +-2 fő = nevelési tanácsadás I. f.év - 3 fő = nevelési tanácsadás II. f.év + 71 fő = pályaválasztási tanácsadás. fő =

42 23.334 Ft -52.000 Ft 11.666 Ft -26.000 Ft 46.667 Ft -44.000 Ft -102.667 Ft 857.999 Ft 0 Ft

Önkormányzat által igényelhető összeg: 714.999 Ft megjegyzés: a módosított előirányzatban a kistérségi normatíva összege: 17.725.000 Ft. az intézmény részére ténylegesen elszámolható kistérségi támogatás. 18.029.623 Ft.

= kiemelt. önálló céllal megjelölt előirányzat maradványa

0

c) Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradványa.:

0

d) Gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány:

0

Az intézményt megillető pénzmaradvány: felhasználási javaslata:

4.348 e Ft.

A./ kötött maradvány: IPR maradványa (bér és járulék) Orczy: Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Orczy:

2.971 e Ft. 544 e Ft. 52 e Ft.

Szolgáltatás vásárlás (kötelezettség vállalás) Orczy:

109 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Szakiskola: 291 e Ft. Tárgyi eszközök (szakképzési hj. maradványa) Szakiskola 1.225 e Ft. IPR maradványa (bér és járulék) Móra: 477 e Ft. Szolgáltatás vásárlás (kötelezettség vállalás) Móra: 101 e Ft. IPR maradványa (bér és járulék) Szalai: Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Szalai:

32 e Ft. 64 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Kuncsorba: Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Kuncsorba:

16 e Ft. 60 e Ft.

megjegyzés: A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy része (fizetetlen számlák) – a termék és szolgáltatásvásárlásból adódó szállítói kötelezettség – az ismert év végi likviditási gondok miatt húzódik át a következő évre. B./ szabad maradvány: Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény:12 e Ft.

1.377 e Ft.

43 Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény: 1.352 e Ft. Ált. Isk. Kuncsorba Tagintézmény: 13 e Ft. A pénzmaradvány kialakulását meghatározó tényezők: A./ bevételi lemaradás:

2.521 e Ft.

Kiutalatlan intézményfinanszírozás: 2.521 e Ft. B./ kiadási lemaradás: Bérmegtakarítás: 1.248 e Ft.

4.348 e Ft.

A módosított előirányzat 0,28%-át kitevő bérmaradvány nagy része (1.076 eFt) kötött maradvány, a szabad maradvány 172 eFt, melynek meghatározó része (171 eFt) a Szalai S. Ált. Isk. Tagint-nél képződött. Egyéb személyi juttatások megtakarítása:

266 e Ft.

Az egyéb személyi juttatás maradványa egy része (101 eFt) kötött maradvány, a szabad maradvány 165 eFt, mely teljes egészében a Szalai S. Ált. Isk. Tagint-nél képződött. A járulékok elmaradása:

482 e Ft.

A járulékköteles kiadások elmaradásának függvénye, nagyrésze (284 eFt) kötött maradvány, A dologi kiadások megtakarítása:

1.127 e Ft.

Az Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 171 eFt, nagy részben (161 eFt) kötött. A Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 883 e Ft, amiből kötött szállítói kötelezettség 64 e Ft, a további 819 e Ft szabad maradvány. A beruházási kiadások elmaradása: 1.225 e Ft. Teljes egészében a befolyt, de fel nem használt fejlesztési (szakképzési)

44

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (1. számú melléklet 3-4. oldal) a.) Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.200 fő. A főbb csoportok megoszlása nem változott. l8 éven aluli l.511fő (csökkenő), aktív korú 4.126 fő (csökkenő), 60 éven felüli 1.458 fő (növekvő). b.) Az intézmény a feladatokat 6,11 fő statisztikai létszámmal látta el. A vezető

szakdolgozó

technikai

igazgató vezető könyvtáros gazdaságvezető vezető összesen könyvtáros művelődésszervező házgazda pénztáros eladó szakdolgozó össz. gondnok takarító technikai összesen

összesen

B

C

D

E

F

Össz. 1,00 1,00 0,75 2,00 2,75 1,00 1,00 1,00

0,75 0,75 1,00 0,05 0,06 1,00 1,05 1,00 0,25 0,25 0,25

1,00 2,05

1,00

0,06

1,00

0,06

0,75

2,00

0,05 0,06 1,00 2,11 1,00 0,25 1,25 6,11

A tárgyévet megelőző évek erőteljes létszámcsökkentése több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának nagyobb kihasználását vonta maga után. c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt. A 2010 december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 549 e Ft. A 2010. évi záró nettó érték 0 e Ft Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 15.141 e Ft volt, növekedés nem volt, 2010. dec.31-ig az elszámolt értékcsökkenés 5.198 e Ft. A 2010 évi záró nettó érték 9.943 e Ft. A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 8.689 e Ft. 2010.évi fejlesztések : 812 e Ft: hangtechnikai eszközök Elszámolt értékcsökkenés 7.618 e Ft, 2010. évi záró nettó érték 1.883 e Ft. A fentieken túl 4.896372,-Ft értékben üzemeltetésre megkapta az intézmény a TIOP1.2.3 pályázatból vásárolt önkormányzati eszközöket, melyek a Polgármesteri Hivatal leltárában szerepelnek. d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette.

45 A 6/2011. (I..27 ) önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv megalapozásában a Képviselő-testület a 2011. évi részletes tájékoztatást kapott a szakmai és gazdasági feladatok végrehajtásáról. A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát végeztek. A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény. A költségvetésben és a munkatervben leírt feladatok mellett az önkormányzat egy TIOP és két TÁMOP pályázatának 2010. évre eső részét is végrehajtotta az intézmény. Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a szakmai és a gazdasági feladatellátást.

e.) A pénzügyi terv végrehajtása Az intézmény a bevételeit 100,87%-ra, kiadásait 98,65%-ra teljesítette. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott létszám nem változott, az eredeti előirányzatot 3.816 e Ft-al emelte meg a Képviselő testület. Intézményfinanszírozást érintő változások: 1.699 e Ft Állami támogatás növekedés a dolgozók kereset-kiegészítésének fedezete 830 e Ft. Önkormányzati kiegészítés I. változások: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( államilag finanszírozott ) 311 e Ft Saját erő az érd. növelő támogatáshoz ( önk. céltartalékból ) 500 e Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ( államilag finanszírozott ) 83 e Ft Pályázat befogadása ( Katolikus Karitasz Fegyverneki Csoportja )civil alap terhére 25 e Ft Önkormányzati kiegészítés II változások: Virágzó Tisza Napja megrendezése miatti csökkenés - 500 e Ft VII. országos Diák-Gulyásfesztivál költségeire 200 e Ft Karácsonyi Készülődésre 100 e Ft Fegyvernek Szelleme Pantheon megrendezésére 150 e Ft Saját bevétel növekedés 1.291 e Ft Pályázati és egyéb támogatások 515 e Ft 2009 évi pénzmaradvány 311 e Ft Tehát az önkormányzat eredeti költségvetési pozícióját a Művelődési Ház és Könyvtár év közben a 2.517 e Ft-os főösszeg-növekedés ellenére 104 e Ft-al javította 2009. évben. BEVÉTELEK: Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. 1.sz. melléklet Az étkezési bevétel az eredeti előirányzathoz képest kissé alacsonyabb, az igényeknek megfelelően. Az egyéb bevételeknél a teljesítés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezettettet. Ennek az oka, hogy a Virágzó Tisza Napja megrendezésének költségeit számla lapján a Baldácsy Művészeti Egyesület megtérítette az intézménynek. Az egyes kieső bevételeket pótolták a nem tervezett, vagy a tervezettnél nagyobb bevételek. Ilyen kieső bevétel volt a gyermekszínház, mivel érdeklődés hiányában az előadások elmaradtak a tervezettől, az internet használat, a könyvtári tagdíj. Magasabb lett a bevétel a bérleti díjakból, a kávéházi forgalomból, a nevezési díjakból és az egyéb könyvtári bevételekből ( 2. sz. melléklet. ) A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják. - Kórustalálkozó és karvezető költségeire, melyhez tartozó kiadások egy része 2009. évben jelentkezett. A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetések, könyvtári támogatás, SZJA 1% felajánlás .

46 Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 5/2010.(II.25.)sz. önkormányzati rendelet alapján. A pénzmaradványt az intézmény a 14/2010.(IV.29.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben előirányzat növekedést a központi kereset kiegészítés jelentett. A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. A dologi kiadásokon belül az étkezési kiadás kissé alacsonyabb az eredetileg tervezettnél, okát a bevételeknél leírtuk. Az energiára tervezett előirányzat összességében fedezte a kiadásokat, a villamos energia esetében többlet felhasználás. míg a gáz energiánál megtakarítás mutatkozik. ( 2. melléklet.) A kávéházi áru beszerzés előirányzata minimálisan növekedett (igény szerint), ennek fedezete a bevétel volt. A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, önkormányzati pályázatok és saját bevétel növekedés felhasználást mutatja. Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra (Diák-Gulyásfesztivál, Gyermekszínjátszó Találkozó, fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, irodaszer, versenydíj, reprezentáció, gépkocsi használat és egyéb kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be, melynek a fedezete saját bevétel volt. Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. Beruházást a művelődési háznál végeztünk - Hangtechnika 812 e Ft Fedezete: közművelődési érdekeltségnövelő pályázat. f.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége miatt nem tud minden igényt kielégíteni. g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése: A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre több látogatót vonzanak.(Gyermekszínjátszó találkozó, Virágzó Tisza Napja, DiákGulyásfesztivál). A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják. A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük. A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1. számú melléklet 4-27. oldal) (A Polgármesteri Hivatalon belül kiemelve a körjegyzőség működéséről) Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség, mint intézmény 2009.12.31. dátummal, a 171/2009.(IX.2.)sz. önkormányzati határozattal megszűnt. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (3) bek. alapján nagyközség esetén körjegyzőségi feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el.

47 Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett. Gondoskodik a fegyverneki és örményesi lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb színvonalon történő ellátásáról. Fegyvernek nagyközség lakosinak száma 7.095 fő; Örményes község lakosainak száma 1161 fő. A Polgármesteri Hivatalnál a feladat ellátó dolgozók teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 39,15 fő, az alábbi tábla szerint, melyből köztisztviselő 28,98 fő, közalkalmazott 10,17 fő . A köztisztviselőkből 22,98 fő dolgozik Fegyverneken, 6 fő Örményesen. A Köztisztviselők túlnyomó többségben főfoglalkozásúak, összesen 3 fő részfoglalkoztatású foglalkoztatása van Fegyverneken. Szakfeladat Önkormányzati igazgatás -köztisztviselő -közalkalmazott Önkormányzati jogalkotás -köztisztviselő -közalkalmazott Adó-illeték -köztisztviselő -közalkalmazott Közterület rendjének fenntartása -köztisztviselő -közalkalmazott Hús áru kiskereskedelem -köztisztviselő -közalkalmazott Foglalkoztatott összesen: -köztisztviselő -közalkalmazott

Fegyvernek(fő) 23,83 18,66 5,17 2,32 2,32 0 2 2 0 4 0 4 1 0 1 33,15 22,98 10,17

Örményes(fő) 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0

Összesen(fő) 27,83 22,66 5,17 3,32 3,32 0 3 3 0 4

0 0 0 0 0 6 6 0

0 4 1 0 1 39,15 28,98 10,17

A Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban a közfoglalkoztatás (út a munkához program) keretében 748,97 hónap foglalkozatást valósított meg, ami 65,41 fő foglalkoztatásának felel meg, ezen felül 3 fő közcélú irányító volt foglalkoztatva. A Polgármesteri Hivatalnál összességében 2010. december 31-én a munkajogi záró létszám 103 fő volt. (melyből a polgármester 1 fő, jegyző 1 fő, köztisztviselő 30 fő 12 közalkalmazottak fő(ebből részmunkaidős 3fő), közcélú foglalkoztatottak és hátrányos helyzetű foglalkoztatottak. 59 fő volt, (MT hatálya alátartozók ) A 2010. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 102,58 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 99,9% %-os. Az előirányzattól való eltérés oka, hogy 1 fő tartósan beteg volt a beszámolási időszakban. Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások A Körjegyzőség rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Felszabadulás út 171. sz. alatt, Örményesen 1 db, 318 m2 alapterületű ingatlan, a berendezéseivel együtt, melyeket az önkormányzatok biztosítanak.

48 Az épületek állaga megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. A fegyverneki telephely 2010. évben felújításra került, megvalósult a komplex akadálymentesítése. Az intézmény kezelésében lévő vagyon állomány bruttó értéke 2010. 01.01-én 2.275.206 eFt. Záró bruttó vagyon értéke 2.476.866 eFt. A változás (növekedés) 201.659 eFt. A vagyon nettó értéke 2010. december 31-én 1.736.177 eFt. A kezelésben lévő vagyonban történt változásokat a 2010. év során végzett felújítási munkák, új beruházások, éves értékcsökkenések elszámolása, tárgyi eszköz átadás, selejtezések, lakásértékesítés, befolyásolta.( 6. számú melléklet) A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény 2010. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata (hitel előirányzatokkal együtt számolva) 1.686.604 eFt volt. A tervezett bevételek 92,48%-a teljesültek, ami összességében 126.796 eFt bevételi lemaradást jelent. A kiadási előirányzat 1.630.611 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül, 91,52 %-ra teljesítette. A tervezett kiadásokból 2010. évben 138.088 eFt nem valósult meg. A Polgármesteri Hivatalnál a 2010. évi helyesbített pénzmaradvány összege 5.309 eFt, a módosított pénzmaradvány összege: 7.710 eFt. (Levezetése a rendelet tervezet 4. számú mellékletében ) A bevételek teljesítésének alakulása : A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97,74%-os. Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesítése 93,58%-os. A 8.361 eFt-os bevételi lemaradás oka a meg nem valósuló fejlesztési feladatok ( pályázati összeggel megvalósuló feladatok) ÁFA visszatérüléseinek elmaradásából adódik. A sajátos működési bevételekre tervezett összeg 99,31%-ra teljesült.(helyi adók 95,95% a helyi iparűzési adónál van bevételi elmaradás), átengedett központi adók 100 %,-ra, egyéb sajátos bevételek 100,00% -ra teljesültek. Az adóbevételekhez kapcsolódnak a közvetett támogatások, melyeket az Áht. előírásainak megfelelően külön mellékletben mutatunk be. A helyi adóbevételek teljesítését befolyásolja a 11. sz. mellékletben kimutatott – központi és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények összege. Összességében 3.353 eFt közvetett támogatást számszerűsítettünk, ami teljes egészében a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódik. A tervezett támogatásokból mindösszesen 766.006 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100,07 %-a. A normatívákból az előirányzathoz viszonyítva 100%, a központosított előirányzatból 100,44%, kötött felhasználású támogatásokból , az egyéb központi támogatásokból 100%. A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,59 %-os összeg folyt be, a bevételi lemaradás (117 eFt) abból adódik, hogy a felhalmozási és tőke bevételekből a tervezettnél kevesebb bevétel folyt be. A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 68,03 %-os , összeg szerűen 109.852 eFttal marad a módosított előirányzat alatt. A működési célú bevételeknél a TB finanszírozási bevételekből az előirányzat 44,82%-a folyt be( a kereset kiegészítés részben költségvetési támogatásból lett finanszírozva) az egyéb működési célú bevételeknél az előirányzathoz viszonyított teljesítés 98,59%-bevételi lemaradás van. A kistérségi társulástól és a társult önkormányzatoktól átvett pénzeszközök a tervezettnek megfelelően folytak be, 2011. évre áthúzódó bevétel a TÁMOP 09/54. közművelődési pályázat támogatása a fejlesztési célú támogatás értékű bevételek teljesítése 45,23 %os a bevételek elmaradása abból adódik, hogy a Települési szennyvízhálózat kiépítéséhez kapcsolódó támogatás tervezett összege nem realizálódott (32.476 eFt) 2011. évre húzódik át a település Kp. II. ütem megvalósulása is (45.272 eFt), valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó pályázati összeg szabálytalansági eljárás miatt felfüggesztésre került. A 2011. évben várható bevételeket és átütemezett kiadásokat a tárgyévi költségvetésben szerepeltetjük.

49 A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 100 %. Ezen belül a működési célú 98,24%-ra teljesült. A 141 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a a lakossági szennyvízhálózat befizetésének előirányzata nem a felhalmozási célú bevételeknél szerepel. Ugyanezen okból tér el a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek teljesítése az előirányzattól 141 eFt-tal. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és a felhalmozási feladatok megvalósulása érdekében 2010. év folyamán 11 alkalommal összesen 244.000 eFt munkabérhitelre, a likvid hitel állománya 6.948 eFt-tal nőtt 2010. évben melyből 1.000 eFt a munkabér hitel felvétel és visszafizetés különbségéből adódik. Ezen kívül 40.183 eFt éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvételére került sor a 2010. évi feladatok megvalósításához. Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 5.003 eFt-tal eltér az előirányzattól, melynek oka, a 2009. évi normatív támogatások visszafizetésének kapcsolódó tételei. A kiadott kölcsönökből visszatérülésként 2010. évre tervezett összeg 99,50 %-a folyt be ez 28 eFt-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. ( kölcsöntörlesztésekből a vártnál kevesebbet fizettek be a háztartások

A kiadások alakulása: A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások összességében 91,53%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek. A személyi juttatások összességében 98,34 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a terv szerinti bér 99,50 %-a került felhasználásra., az egyéb személyi juttatások teljesítése pedig 91,11%. A kiadási megtakarítás összesen 2.738 eFt. A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 98,21%-ra teljesültek. Dologi kiadásra 223.095 e Ft-ot tartalmazott a V. cím költségvetése, melynek 93,14%-a valósult meg 207.793 eFt összegben, a megtakarítás 15.302 eFt. Ebben az összegben vannak pályázott költségek ezért az előirányzatokat nem csökkentette az Önkormányzat. Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 99,14%-ban, ezen belül a működési célú pénzeszköz átadások 99,07%-ra a felhalmozási célú pénzeszköz átadások 100 %-ra teljesültek. A felhalmozási kiadások 63,47% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2010. évre előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését) Hitel törlesztés alakulása : 2010. évben 243.000 eFt munkabérhitel került visszafizetésre, fejlesztési hitel törlesztésre 25.132 eFt-ot fizetett az Önkormányzat terv szerinti ütemezésben. Az intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése összességében 98,76 %-os. A tervtől való eltérés összesen 7.292 eFt. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 59 eFt, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 168 eFt,Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 417 eFt, Művelődési Ház 25 eFt kiutalatlan intézményfinanszírozása van 2010. december 31-én. Fenti tételek A pénzmaradvány elszámoláskor kerülnek rendezésre az intézményekkel. Az adott kölcsönökre tervezett összeg 98,16%-a került kiutalásra, a kiadási megtakarítás 40 eFt. A támogatás értékű kiadások teljesítése 99,15 %-os volt. A módosított előirányzattól való eltérés 68 eFt kiadási megtakarítás.

ÖRMÉNYES Körjegyőség költségvetésének teljesítés adatai: Megnevezés Bevételek Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Működési hozzájárulás Kiadások Személyi juttatások

Mód. ei. (eFt) 19.189 47 47 19.142 20.046 13.294

Teljesítés (eFt) 19.091 47 47 19.044 19.241 13.294

Teljesítés (%) 99,49 100,00 100,00 99,49 95,98 100,00

50 =Bér =Egyéb Járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások =Beruházás

11.633 1.661 3.303 3.311 138 138

11.496 1.798 3.298 2.511 138 138

98,82 108,25 99,85 75,84 100,00 100,00

Örményes község körjegyzőségbe vont szakfeladatain összességben a kiadások előirányzaton belül teljesültek 95,98 %-ra. A személyi juttatások kiadásai 100%-ban, a járulékok 99,85%-ban, a dologi kiadások 75,84%-ban teljesültek. Figyelembe véve az Örményes község által 2010. évben utalt működési hozzájárulások összegét, az igazgatási szolgáltatási díjbevételeit, a dologi kiadások 800 eFt összegű megtakarítását, valamint a járulékok kiadási megtakarítását (5 eFt), Örményes községnek 2011. évben a zárszámadás alapján 150 eFt működési hozzájárulást kell még biztosítania a 2010-es évre.

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA (1. számú melléklet 27. oldal) a., Az intézmény által ellátottak létszáma: Megnevezés

Bölcsőde reggeli tízórai ebéd uzsonna Óvoda tízórai ebéd uzsonna Iskola tízórai ebéd uzsonna Felnőtt ebéd

Konyha Konyha Konyha Étterem Étterem Étterem Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Terv Terv Terv Terv (Fő/nap) (Fő/nap) (Fő/nap) (Fő/nap) (Fő/nap) (Fő/nap) 8 8 8 8

8 8 8 8

10 11 11 11

-

-

-

230 225 154

230 225 154

197 193 130

39 35 20

39 35 20

43 41 26

351 209 219

351 281 219

376 290 218

49 233 31

49 233 31

52 237 30

338

338

303

138

175

220

2010. évben 8 fő részére reggelit, 677 fő részére tízórait, 1 186 fő részére ebédet és 432 fő részére uzsonnát terveztünk intézményi szinten. Évközben a tervezett ellátott létszámot módosítottuk, megemeltük a nyári szociális gyermekétkeztetés keretében biztosított ebéd létszámával 72 fővel és a lakossági ebéd létszámának növekedése miatt 37 fővel. Így összesen naponta átlagosan 1 295 fő részére biztosítottunk ebédet, ami a tervhez képest 109 fővel magasabb. A kihasználtság intézményi szinten 99,62 %-os lett. A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan 797 fő részére állítottunk elő ebédet. Így a Konyha kihasználtsága 99,63 %-os lett. Szombati napokon 162 főt láttunk el naponta ebéddel. A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan 498 fő részére állítottunk elő ebédet. Így az Étterem kihasználtsága 99,60 %-os lett. Egyéb szervek és személyek részére vállaltunk még hidegtálak, meleg ételek készítését, javítva ezzel a kapacitás kihasználtságunkat.

51 b., A feladatellátást végző dolgozók: Munkakör megnevezése 2010.évi ered.előir. (fő) Intézményvezető Gazdasági ügyintéző Pénztáros (két órában fogl.) Gépjárművezető Szakács (konyhavez.helyettes) Szakács (árukészlet felelős) Konyhalány Konyhai kisegítő Takarító Összesen

1 1 1 1 2 2 9 1 2 20

2010. évi 2010. évi módosít.előir. teljesítés (fő) (fő) 1 1 1 1 2 2 9 1 2 20

1 1 1 1 2 2 9 1 2 20

Eltérés mód.előr.tól (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest nem változott. Az adminisztratív feladatokat 3 fő látta el az időszak során, két fő nyolc órában és egy fő két órában foglalkoztatott. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 81 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül négy fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem tisztaságáért két fő takarítónő felel. Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll. c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: Hunyadi úti Étterem:

288 m2 73 m2 165 m2 526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas a Volkswagen Crafter típusú típusú gépjármű elhelyezésére. Az időszak során megtörtént a volt Bölcsőde épületének felújítása. Az épületben iroda helyiségek, irattároló helyiség, mosó konyha került kialakításra. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Megtörtént az épület lapos tetejének újra szigetelése önkormányzati forrásból. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az időszak során 1 db automata mosógépet és 1 db nyomtató vásároltunk. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. Beruházás az időszak során nem történt. d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül összesen 31 db rendezvény részére vállaltuk ételek készítését 715 e Ft értékben. Egy rendezvényen átlagosan 44 főt láttunk el. Többlet bevételt eredményezett a szociális gyermekétkeztetés részére biztosított ebéd, melynek összege: 5 424 e Ft. Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:

52 Nyitó készlet: 2010. január 1-jén: 2 461 302,-Ft Záró készlet: 2010. december 31-én: 3 316 827,-Ft. A nyersanyagnorma összege: A nyersanyagnorma összege: 2010. december 31-én: 2 329 641,-Ft, ami 103,34 %-os megtakarításnak felel meg. Költségvetés alakulása: Az intézmény összes bevétele 151 233 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 150 730 e Ft, teljesítése szintén 100 %-os. Az étkezési térítési díj előirányzatát évközben módosítottuk megemeltük a nyári szociális gyermekétkeztetés bevételének összegével, 5 424 e Ft-tal, a lakossági étkezők többlet bevételével 1 002 e Ft-tal, valamint a konyhai dolgozók ebédtérítésének többletével 210 e Ft-tal. 2010. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 768 e Ft. Ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 501 e Ft , előző évi: 267 e Ft. Az egyéb működési bevételek összege: 503 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Az egyéb bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük az értékesített elektromos sütők értékével 120 e Ft-tal, és csökkentettük 345 e Ft-tal, mely a tervezett, de nem teljesült bérleti díj bevételéből, valamint a nem teljesült vevő kintlévőség összegéből adódik. Az intézmény összes kiadása 151 342 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. A személyi juttatások összege 25 724 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 24 449 e Ft. A bérkiadások összege évközben módosult, növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítés összegével. Az egyéb személyi juttatások összege 1 275 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. A munkaadókat terhelő járulékok összege 6 686 e Ft, 100 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások fedezetére 118 932 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 100 %-os. Ebből az élelmiszer beszerzés összege 87 656 e Ft, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg. Az élelmiszer beszerzés összegét évközben módosult az ellátottak létszám változása miatt emelkedett 3 974 e Ft-tal Az egyéb dologi kiadásokra 21 902 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak során vásároltunk 1 db automata mosógépet és 1 db nyomtatót összesen 140 e Ft értékben. A volt Bölcsőde épületét felújítottuk saját forrásból, melynek összege 870 e Ft. Az energia kiadások teljesítése 9 374 e Ft, 100 %. Az energia kiadások összegét évközben módosítottuk 974 e Ft-tal, ami a volt Bölcsőde épületének igénybevétele miatti többlet fogyasztás eredménye. Az éves költségvetésben vállalt feladatokat teljesítettük. A rendelkezésre álló anyagi forrásokhoz mérten biztosítottuk a napi feladatok zavartalan elvégzéséhez szükséges feltételeket, eszközöket.

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 1. számú melléklet 27-28. oldal) A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény módosított költségvetési bevételi főösszege 203.799 eFt, kiadási főösszege 245.336 eFt. Ezzel szemben 203.799 e Ft bevétel és 244.423 e Ft kiadás teljesült, ezért a Vízmű egész éves zavartalan működése 40.624.- eFt önkormányzati kiegészítéssel volt biztosított. Bevételek: A teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva intézményi szinten 100% .  a Fegyverneki Vízmű bevétele teljes egészében intézményi működési bevételből áll. ezen belül a szakfeladatokon a teljesítés 100%, Kiadások: A kiadások teljesítése összességében 99,63 % -os, a módosított előirányzaton belül maradt.  A személyi juttatások tervezett kiadásai 100%-ban realizálódtak. Ezen belül a bér és egyéb személyi juttatások kiadásai is a tervnek megfelelően alakultak.



53 A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatások kiadásainak megfelelően alakultak, a módosított előirányzat 100 %-át tették ki.



A dologi kiadások 100 %-ban teljesültek.



Az átadott pénzeszközöknél az Örményesi vízellátásra 294 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadása történt meg, amelyből az Örményesi víztorony burkolatának javításához járultunk hozzá. További 1754 eFt áll rendelkezésre Örményes vízellátásának fejlesztésére. 2010. évben 910 eFt, és 844 eFt előző években képzett fejlesztési taralék maradványából tevődik össze.



Vásároltunk 2 db merülő szivattyút 314 e Ft értékben, 1 db ágvágót- 181.- e Ft értékben. Rendőrségi épületben kiépítettük a vagyonvédelmi rendszert 172 eFt értékben. A Damjanich út 155. bérlakásba megtörtént az üvegportál csere 1103 eFt, illetve két lakásba megtörtént a gázcsonk befizetése és a gázterv elkészítése, a harmadik lakás gázzal ellátott.

A Fegyverneki Vízmű legfontosabb feladatai az ellátott településeken (Fegyverneken és Örményesen) a fogyasztók számára egészséges, tiszta ivóvíz biztosítása. Ezen túlmenően a környezetterhelés csökkentése érdekében kiemelkedően fontos feladat még a szennyvíztisztítás, a települési folyékonyhulladék kezelő telep üzemeltetése. Ellátandó feladataink között nagy figyelmet fordítottunk a belvízöblözte, ezen belül a települési belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer biztonságos üzemeltetésére, valamint a holtággal kapcsolatos és halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok teljes körű ellátására is. További feladataink közé tartozik a fakitermelés, szilárd hulladék kezelése, közutak karbantartása üzemeltetése, önkormányzati tulajdonú lakó és nem lakó ingatlanok üzemeltetése fenntartása kezelése, temető fenntartása és temetkezési szolgáltatások nyújtása, piac üzemeltetése fenntartása. Fenti feladatok ellátása során a Fegyverneki Vízmű, Fegyverneken 2799 fogyasztóhelyen 7095 fő részére, Örményesen közel 491 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet lakossági és közületi felhasználók részére. A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma az elmúlt évben Fegyverneken 5el, Örményesen 1-el nőtt. Ellátatlan terület nincs egyik községben sem, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás. A Fegyvernek Büdöséri belvíz öblözet üzemeltetése magába foglalja a település bel- és külterületét. A belvíz-védekezési megelőzési munkálatok során folyamatosan végeztük a csatornák, műtárgyak és belvízvédelmi gépek, eszközök karbantartását. 2010-ben 4 alkalommal végeztünk belvíz védekezési munkálatokat melynek bevételei18.838 eFt egyrészt Vis-maior forrásból illetve Önkormányzati kiegészítésből teljesültek A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl a Fegyverneki Vízmű mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az víz pótlására évente 2010-ben 50 em3 vizet vásároltunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. 2010. évben öntözővíz igénybevételére 2 fő 4 ha kötött szerződést. Településünk csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a Fegyverneki Vízmű üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik, mely Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek tisztítását végzi. Fegyvernek településről 45.142 m3, Örményesről 1550 m3 és Kuncsorbáról 100 m3 szennyvíz került beszállításra. Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. 2010. évben a halászati ütemtervben meghatározott mennyiségű

54 3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő került telepítésre. A telepítéseknek köszönhetően egyre nő a holtág értéke, mivel a betelepített halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra. Mezőgazdaságunk bevétele 100 % -ban teljesült 293 ha területen végeztünk bérmunkát az Önkormányzat részére. Az intézménynél a feladat ellátását végző dolgozók tényleges statisztikai létszáma 44 fő volt. Ezen létszámból 42 fő teljes munkaidős, 2 fő dolgozó részmunkaidőben van foglalkoztatva : 1 fő díjbeszedő 4 órás és 1 fő temetőőr 6 órában . Az alkalmazott szaktanácsadónk havi 8 órában dolgozik. Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 1.951 eFt növekedés történt, ami 2 db merülő szivattyút,1 db ágvágót tartalmazza, illetve a rendőrség épületében vagyonvédelmi rendszer lett kiépítve 172 eFt értékben. A Damjanich 155.bérlakásba üvegportál csere történt 1103 eFt + két lakás gázellátásának terve illetve a gázcsonk befizetésre került 181 eFt értékben.

C.) EGÉSZSÉGÜGY (1. számú melléklet 28. oldal) Az intézmény feladata: A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást, felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában végzi. Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel. Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a képzettségüknek megfelelően végezhetnek. A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása során a fogorvos a következő feladatokat végzi: szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi.

Az intézmény által ellátottak száma:

Orvosi körzet: - ebből vállalkozás Ellátottak száma:

Háziorvos: 3 db 2 db 5.583 fő

Házi gyermekorvos: 2 db 1 db 1.573 fő

Fogászat: 2 db 1 db 7.095 fő

Védőnők: 3+1 db 0 db

55 Ügyeletben ellátottak száma:

- Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba

7095 fő 1152 fő 688 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés:

I. körzet II. körzet III. körzet Iskolavédőnő

Várandós 0-6 éves korú anyák száma: gyermekek 9 10 10 -

156 209 158 -

Oktatási Oktatási Óvodába járó int.nem járó , intézménybe gyermek otthon gond. járó gyermek 1 1 766 274

Az ellátott főbb csoportok száma: Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el. A harmadik betöltetlen körzetet az OALI által biztosított háziorvos bevonásával oldottunk meg, mely 2011. január 31-én megszűnik. Továbbiakban az ellátást helyettesítéssel oldjuk meg. A két házi gyermekorvosi szolgálatot egy fő házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátását Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos végzi. A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. számú fogászati körzetet közalkalmazotti jogviszony keretében, a II. számú fogászati körzetet vállalkozási formában látják el az orvosok. Az ügyeleti szolgálatban öt fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek. A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez három területi- és egy iskolavédőnő szükséges. Jelenleg a három fő területi védőnő és 1 fő iskolavédőnő munkáját helyettesítéssel látjuk el. Feladatellátást végző dolgozók létszáma: Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: 86210111 Háziorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai 86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás teljes munkaidős szellemi részmunkaidős szellemi részmunkaidős fizikai részmunkaidős fizikai 88623011 Fogorvosi alapellátás részmunkaidős szellemi részmunkaidős fizikai

Besorolás szerint:

Átlag létszám:

E.08 E.07 A.07 A.10

1 0,19 0,22 0,22

D.05 E.07 A.07 A.10

1 0,15 0,18 0,18

E.07 A.07

0,15 0,18

56 részmunkaidős fizikai A.09 teljes munkaidős szellemi H.02 teljes munkaidős szellemi D.06 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás üres álláshely F.01 üres álláshely F.02 üres álláshely F.06 teljes munkaidős szellemi F.14 részmunkaidős szellemi E.07 részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás részmunkaidős szellemi E.07 részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás részmunkaidős szellemi E.07 részmunkaidős fizikai A.07 részmunkaidős fizikai A.10 Összesen:

0,18 1 1 1 1 1 1 0,15 0,18 0,18 0,08 0,09 0,09 0,03 0,04 0,04 11 fő

10,53 fő

2011. évben közcélúak foglalkoztatása keretein belül 2-4 hónapos időtartamban 12 fő napi 4 órás munkaidőben látja el feladatait az Orvosi Rendelőben. Mindez éves szinten 2,33 fő foglalkoztatottat jelent. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak- e a funkció ellátására. Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október 28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség, valamint ügyeleti rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba. A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése volt. Az így felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 21/1998.(VI.3.) sz. NM rendeletben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása: Az intézmény éves költségvetésének főösszege 16.417 eFt. Az rendelő működési bevétele 3.180 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása biztosítja. Támogatás értékű bevételt Örményes és Kuncsorba községek ügyelethez történő hozzájárulása, valamint aTB egészségügyi finanszírozás adja. - Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 840 eFt lesz. Örményes 40.000.- Ft /hó és Kuncsorba 30.000.- Ft/hó hozzájárulást fizet. - A TB egészségügyi finanszírozás 42.397 eFt, mely nem fedezi az Önkormányzati kiegészítés nélküli működést,. A hiány 5.928 eFt. Az intézmény éves költségvetésének kiadása 52.345 eFt.

57 Az intézmény személyi juttatásként 19.201 eFt-ot tervezett. Ebből bérjellegű kiadás 19.012 eFt, mely a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Egyéb személyi jellegű kiadások 189 eFt, mely a fogászati szakfeladaton utazási költségtérítés. A dologi kiadások összege 28.042 eFt, ebből gáz- és villamos energia 1.783 eFt. Ügyeleti díjak 22.448 eFt, melyből hétközi és hétvégi ügyeleti díj 11.788 eFt, a házi gyermekorvosi szolgálatra fizetett helyettesítés 4.800 eFt, az I. számú háziorvosi szolgálat helyettesítési díja 5.500 eFt és az iskolaorvosi ellátás 360 eFt. Egyéb dologi kiadás a működési feltételeket szolgálja, mely 3.811 eFt.

2011. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, az I. számú háziorvosi szolgálat, valamint a védőnői állások pályázat útján történő betöltése a négy üres körzetben. 2-3. MELLÉKLET

:

FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK

A 2010. évi költségvetés eredetileg 324.598 eFt-ot tartalmazott felhalmozási kiadásokra, melyből a beruházásokra 230.065 eFt, a felújításokra 94.533 eFt került megtervezésre. Az éves gazdálkodás folyamán a tervezett összegek öt alkalommal módosultak, így az utolsó módosítást követően a felhalmozási kiadások 2010. évi módosított előirányzata mindösszesen 303.267 eFt lett. Ebből a felújítások összege 45.127 eFt-ra , míg a beruházások 2010. évi előirányzata 258.130 eFt-ra módosult. Az előirányzat felhasználás jelentősebb hányada, 186.180 eFt (az összes felhalmozási kiadás 96%-a) a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, míg az intézményeknél összességében 8.725 eFt (4%) került kifizetésre. A tervezett felhalmozási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 64,27%. A saját erő biztosítása egyre nagyobb terhet ró az Önkormányzatra. 2010. évben 40.183 eFt fejlesztési hitel felvételére került sor. A felújítási feladatok ( rendelet tervezet 2. számú melléklet) A felhalmozási kiadásokon belül a tervezett felújítások 100 %-ban megvalósultak. Az önálló intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat végzett felújítási feladatot 188 eFt értékben, a Szakiskola egységben használt kistraktor felújítására valósult meg. A Polgármesteri Hivatal által végzett felújítási munkák összesen 43.836 eFt-ot tettek ki a beszámolási időszakban. Ez a kiadás magában foglalja az Annaházi Idősek Kubjának felújítását és komplex akadálymentesítésének 2010. évi ütemezett kiadásait (20.094 eFt) Ezen felül a Polgármesteri Hivatal épületének lapos tető felújítása is megtörtént 762 eFt értékben. A Felújításra kerültek még önkormányzati tulajdonú lapos tetős ingatlanok: a Dózsa Gy. úti Vízmű épület lapos tetője, a Hársfa út 13. szám alatti ingatlan , valamint a Gyermekélelmezési Konyha épületeinek lapos tetői. Pályázatos beruházásként valósulhatott meg a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületének, nyílászáróinak felújítása 13.845 eFt értékben. A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény is végzett felújítási munkát. 2010. évben a Bíró Kastély nyílászáróinak cseréjét valósította meg az intézmény 1.103 eFt összegben. Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet) A 2010. évi eredeti költségvetés beruházási feladatokra 230.065 eFt felhasználását irányozta elő, amely az évközi előirányzat módosításokkal (döntően pályázati forrásokkal, átvett pénzeszközökkel) 19.406 eFt-tal 249.471 eFt-ra nőtt. A módosított előirányzatból a tárgyévben önkormányzati szinten 149.778 eFt kifizetés realizálódott, mely 58,02%-os teljesítést mutat. A kifizetések nagyobb hányada, 94 %-a (142.344 eFt) a Polgármesteri Hivatalnál, míg 6%-a (7.434 eFt) az önálló-, és részben önálló intézményeknél realizálódott. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 3. sz. melléklet mutatja be.

58 Az önálló intézményeknél mindösszesen 6.586 eFt értékben történt beruházás, mely nagyrészt eszközpótlást jelentett. A kiadások fedezetét pályázati összegek, szakképzési hozzájárulás, valamint a költségvetési rendelet 12.§. szerinti dologi kiadás átcsoportosítása biztosította. Az előirányzattól való lényeges teljesítésbeli eltérés az Orczy Anna Általános és Szakiskolánál jelentkezik, ahol 1.225 eFt tervezett beruházás áthúzódik 2011. évre, melynek fedezete szakképzési hozzájárulás, a kötött pénzmaradványok között szerepel. A Művelődési Ház és Könyvtár 812 eFt értékben vásárolt hangtechnikai eszközöket. A Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen 143.192 eFt értékű beruházást hajtottak végre, melyből 848 eFt értékű feladatot a részben önálló intézmények végeztek. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vásárolt 2 db merülő szivattyút,1 db ágvágót. A Rendőrségi épületben megoldotta az Intézmény a vagyonvédelmi rendszer kiépítését, illetve 2010. évben megoldódott a Bíró Kastély gázellátása.

A 2-3. mellékletben feladatonként bemutatott 2009. évről áthúzódó és a 2010. évben kezdődő és megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást, korszerűsítést részben közutak építését, felújítását az oktatási infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2010. április 9. (: Tatár László :) polgármester Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes Miklósi Jánosné

1

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselőtestület ! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) korm.rend. 213.§. (3) bek. szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselőtestület az éves zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az 5/2010.(II.26.) számú, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 18. §-a szerint az I-V. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-V. címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatánál 2010. évben 17.453 eFt módosított pénzmaradvány keletkezett. Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad (elvonásra javasolt) pénzmaradványt is. Az összes pénzmaradványból feladattal terhelt kötött pénzmaradvány 13.394 eFt, melyből :  390 eFt a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál,  2.069 eFt a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél,  2.971 eFt az Orczy Anna .Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálatnál  254 eFt a Művelődési Ház és Könyvtárnál és  7.710 eFt, a Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt önállóan működő intézményeinél mutatható ki. A kötött pénzmaradványból 664 eFt az energia kötött előirányzat maradványa:  

a Csorba Mikro- térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál 280 eFt( Fegyvernek Önkormányzatot megillető összeg), Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynél 293 eFt (Fegyvernek Önkormányzatot megillető összeg 185 eFt, Örményes Önkormányzatot megillető összeg 108 eFt)

Az intézményekben ezen összegek tekintetében visszafizetési kötelezettségük van az Önkormányzat felé. Összegezve : az előző évek negatív pénzmaradványát csökkenti:  A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 3.579 eFt maradvány  Az intézményeknél keletkezett Fegyvernek Önkormányzatot megillető 556 eFt,

2

mindösszesen 4.135 eFt.

Az önkormányzat feladattal nem terhelt pénzmaradványa 4.059 eFt.  Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2.093 eFt,  Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél 321 eFt,  Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 1.377 eFt,  a Művelődési Ház és Könyvtárnál 268 eFt, ebből Örményes önkormányzatnak 2.213 eFt  Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 540 eFt,  Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 321 eFt,  Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat 1.352 eFt Kuncsorba önkormányzatnak 879 eFt  Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 866 eFt,  Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat 13 eFt a 2010. évi működési kiadás hozzájárulás különbözeteként visszautalandó. A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványból az Önkormányzat által az Intézményektől elvonásra kerül összesen 967 eFt, részletesen az alábbiak:  Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központtól 687 eFt,  Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól 12 eFt,  a Művelődési Ház és Könyvtártól 268 eFt szabad pénzmaradvány . A rendelet tervezet 8.számú mellékletében összefoglalóan bemutatjuk az intézményeknél keletkezett pénzmaradványt és annak felhasználási javaslatát az I. rész: Az intézményt megillető kötött pénzmaradvány vonatkozásában az Intézmények által Fegyvernek önkormányzatnak visszafizetendő 556 eFt és a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 3.579 eFt maradványból tartalék képezhető, melyet az előző évek negatív pénzmaradványának csökkentésére javasoljuk felhasználni összesen 4.135 eFt-ot. II. rész: Az elvont szabad pénzmaradványból képzett tartalék 967 eFt szintén az előző évek negatív pénzmaradványának csökkentésére javasoljuk felhasználni.

Az előterjesztés további részében az Intézmények jogcímenként mutatjuk be:

pénzmaradványát keletkezési

3

I. Csorba Mikro – térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A pénzmaradvány levezetése.

/ adatok e Ft-ban /

1./ A költségvetési bankszámla 2010. dec.31-i záró egyenlege A házipénztár 2010. dec.31-i záró egyenlege Pénzkészlet összege:

52 30

82

2./ Korrekciós tényezők Kv.aktív átfutó elszámolások - december illetmény előleg - december havi tiszteletdij Kv.passzív függő elszámolások - 2011. évre befizetett térítési díj - 2010. évi hivatali különbözet Normatív támogatások - Nappali szociális ellátás - Nappali ellátás és szoc.étkezés - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Házi segítségnyújtás és szoc.étkezés Normatív támogatások összesen: 440 Kistérségi támogatás - Nappali szociális ellátás 60 - Szociális étkeztetés 424 - Házi segítségnyújtás 120 Kistérségi támogatás összesen: 604 Kiutalatlan finanszírozás 2.941 3./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

+ 5 + 100

- 227 - 418 + 684 - 867 + 292 + 1.299 - 968 +

+ + + +

+

3.527

4./ Ebből, ami az intézményt nem illeti meg, 1.044 a.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg Ø b.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradv. - A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás Ø Ø - - tartósan üres álláshelyek maradványa Ø - - az álláshelyek csökkenéséből

4

-

Ø - - a be nem töltött létszám miatt - - a helyettesítési díjakra, túlóra. tervezett összegből Ø A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatokat és módosított előirányzatát.Ø

-

A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módosított előirányzatát Ø

-

A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámítható előirányzatát. Ø

-

A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás beszerzés) előirányzatát. 280 - A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásaira jóváhagyott előirányzatból Ø - Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Ø Önkormányzati normatív támogatás 1.044 c./ Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradv. Ø d./ Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradv. Az intézményt megillető pénzmaradvány

2.483

Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására a javaslat: A, Kötött pénzmaradvány 390 eFt

B,

Dologi kiadások Kuncsorba ( SZJA befizetés) Örnményes ( SZJA befizetés) Fegyvernek ( energia ) Szabad pénzmaradvány: Kuncsorba Örnményes Fegyvernek

60 e Ft 50 e Ft 280 e Ft 2.093 e Ft 540 e Ft 866 e Ft 687 e Ft

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek óvodák A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 1,1 %, ami azt jelenti, hogy a 144.818 e Ft-os költségvetéssel szemben 1.645 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 98,73 %-ban teljesültek. 1.837 e Ft kiutalatlan finanszírozás. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 1.645 eFt. A személyi juttatás 517 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 517 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó

5

kereset kiegészítés fel nem használt része, az IPR dec.havi része, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 140 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként jelentkezik 653 e Ft amit a Szülői Munkaközösség fizetett be és felhasználása a következő évben fog megtörténni. Gázenergia – áthúzódó- kötelezettségvállalás 185 e Ft. Annaházi óvodánál befejezetlen feladat- pályázattal összefüggő – végrehajtására 150 e Ft. Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 1.645 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fegyvernek bölcsőde Bevételek alakulása: 100 %- ban teljesültek. Kiadások alakulása: 100 %- ban teljesültek 2010. évben a bölcsődének pénzmaradványa nincs. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Örményes A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 2,9 %, ami azt jelenti, hogy a 20.068 e Ft-os költségvetéssel szemben 588 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 588 eFt. A személyi juttatás 192 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 192 e Ft-os megtakarítás van, melyből a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része 42 e Ft, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 21 e Ft, melyből 13 e Ft. a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül energia egyéb üzemeltetési kiadások áthúzódása miatt 375 e Ft. jelentkezik maradványként. Ebből 60 e Ft Szülői befizetések maradványa mely 2011. évben kerül felhasználásra. Összességében tehát az Önkormányzatnak visszafizetendő maradvány: kötött felhasználásu 152 e Ft, szabad pénzmaradvány 321 e Ft. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 588 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza. Kuncsorba A módosított előirányzatához viszonyítva az 2010. évi pénzmaradványa 1,2 %, ami azt jelenti, hogy a 12.883 e Ft-os költségvetéssel szemben 157 e Ft a maradvány. A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek. Kiadások alakulása: A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 157 eFt. A személyi juttatás 42 e Ft kiadási megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított felhasználásnál 42 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2011. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 13 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2011. évben. Dologi kiadásokon belül szakmai eszközbeszerzés maradványa 102 e Ft, mely felhasználása 2011-ben történik. Úgynevezett szabad pénzmaradvány nincs. 2010.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 157 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

6

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az iskola módosított előirányzatához viszonyítva a 2010. évi pénzmaradványa 0,96%, ami azt jelenti, hogy a 450.988 e Ft-os költségvetéssel szemben 4.348 e Ft a maradvány. A 2009. évi pénzmaradvány levezetését tagintézményi szinten a 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Bevételek alakulása Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi lemaradás 

Saját bevételek: 

A kiutalatlan intézményfinanszírozás mértéke

2.521 e Ft. 0 e Ft. 2.521 e Ft.



A támogatásértékű bevételek elmaradása

0 e Ft.



Az átvett pénzeszközök bevételének elmaradása

0 e Ft.

Kiadások alakulása A kiadási előirányzatoktól az elmaradás összesen: 

Személyi juttatás kiadásának a maradványa egy része kötött maradvány (1.076 eFt)



A járulék maradványa egy rész kötött maradvány (284 eFt)



A dologi kiadások maradványa egy része kötött maradvány (386 eFt)

4.348 e Ft. 1.514 e Ft. 482 e Ft. 1.127 e Ft.



Ellátottak pénzbeli juttatásának maradványa

0 e Ft.



Támogatásértékű kiadások maradványa

0 e Ft.

 Felhalmozási kiadások maradványa (100%-ban kötött): Költségvetési pénzmaradvány:

1.225 e Ft. 1.827 e Ft.


2.521 e Ft.

Az intézményt meg nem illető pénzmaradvány: Az intézményt pótlólagosan megillető összeg: Az intézményt megillető pénzmaradvány:

0 e Ft. 0 e Ft. 4.348 e Ft.

A pénzmaradványt módosító tételek: a) végleges feladatelmaradás miatti összeg: b)

meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek mar.: = jóváhagyott létszám és az arra jutó bér és járulék mar. = jóváhagyott felújítási előirányzat maradványa = jóváhagyott beruházási előirányzat maradványa = jóváhagyott mutatószámokból költségvetési tv. = szerint kiszámított előirányzat maradványa: = intézményi többlet feladatok maradványa = a 7. § (1) és (3) bek., és a 8. § maradványa

0 e Ft. 0

7

1. állami normatívák: 1-2. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 3. oszt. tanulók - 0,2 msz = -156.667 Ft 4. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 5-6. oszt. tanulók – 0,3 msz = -235.000 Ft 7. oszt. tanulók – 0,2 msz = -156.667 Ft 8. oszt. tanulók – 0,4 msz = -313.333 Ft 9-10. oszt. tanulók – 0,2 msz = -156.667 Ft sz-i elm. képz. 11-13 o. II. f.év + 0,3 msz = 235.000 Ft napk. ellátás 1-4 o. I. f.év - 0,2 msz = -313.333 Ft napk. ellátás 1-4 o. II. f.év + 2,3 msz = 1.801.667 Ft napk. ellátás 5-8 o. II. f.év + 0,4 msz = 313.333 Ft gyak. okt. 9-10. o. II. f.év - 3 fő = -35.000 Ft sz-i gyak képz. 11-13 o. II. f.év + 3 fő = 98.000 Ft sz-i gyak képz. 11. o. II. f.év + 2 fő = 91.467 Ft sz-i gyak képz. 12. o. II. f.év - 1 fő = -19.600 Ft sz-i gyak képz. tanszerz. + 1 fő = 6.533 Ft SNI magánt. 1-8. o. II. f.év - 2 fő = -149.333 Ft SNI testi fogy. 1-8. o. II. f.év + 2 fő = 238.933 Ft SNI organikus 1-8. o. II. f.év + 3 fő = 179.200 Ft SNI organikus 9-10. o. II. f.év+ 1 fő = 59.733 Ft SNI nem org. 1-8. o. II. f.év - 2 fő = -89.600 Ft SNI nem org. 9-10. o. II. f.év + 1 fő = 44.800 Ft int.társ. tanulói 1-4. o. II. f.év- 17 fő = -205.700 Ft int.társ. tanulói 5-7. o. II. f.év - 6 fő = -72.600 Ft int.társ. tanulói 8. o. II. f.év - 5 fő = -60.500 Ft kedv. étk. GYVK 1-4. o. - 46,9 msz = -3.048.500 Ft kedv. étk. GYVK 5-6. o. + 52,2 msz = 3.393.000 Ft kedv. étk. GYVK 7. o. + 34,1 msz = 2.216.500 Ft kedv. étk. GYVK 8. o. - 6,6 msz = -429.000 Ft kedv. étk. 3 v. több gyerm. - 2,4 msz = -156.000 Ft kedv. étk. tart. beteg + 0,3 msz = 19.500 Ft kedv. étk. GYVK 9-12. o. + 1,7 msz = 110.500 Ft kedv. étk. kieg. GYVK 5-6. o.+ 82,2 msz = 1.684.000 Ft kedv. étk. kieg. GYVK 7. o.+ 34,1 msz = 697.000 Ft ingy. tank. tám. 1-12. o. + 33 fő = 330.000 Ft ált. tank. tám. 1-12. o. - 50 fő = -50.000 Ft ped. szakszolgálat II. f.év + 1 fő = 300.000 Ft Önkormányzat által igényelhető összeg:5.545.000 Ft ebből Örményest illeti: 1.826.000 Ft. megjegyzés: a módosított előirányzatban az állami normatíva összege: 233.402.000 Ft. az intézmény részére ténylegesen elszámolható összeg: 242.733.200 Ft. 2. kistérségi normatívák: más tel-ről bejárók 1-4. o. + 1 fő = más tel-ről bejárók 5-8. o. - 2 fő = bejárókhoz kapcs. 1-4. o. + 1 fő = bejárókhoz kapcs. 5-8. o. - 2 fő = iskolabusszal utaztatás 1-8. o. + 2 fő = logopédia II. f.év +-2 fő =

23.334 Ft -52.000 Ft 11.666 Ft -26.000 Ft 46.667 Ft -44.000 Ft

8

nevelési tanácsadás I. f.év - 3 fő = nevelési tanácsadás II. f.év + 71 fő = pályaválasztási tanácsadás. fő =

-102.667 Ft 857.999 Ft 0 Ft

Önkormányzat által igényelhető összeg:714.999 Ft megjegyzés: a módosított előirányzatban a kistérségi normatíva összege: 17.725.000 Ft. az intézmény részére ténylegesen elszámolható kistérségi támogatás. 18.029.623 Ft.

= kiemelt. önálló céllal megjelölt előirányzat maradványa

0

c)

Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradványa.:

0

d)

Gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány:

0

Az intézményt megillető pénzmaradvány: felhasználási javaslata: A./ kötött maradvány:

4.348 e Ft. 2.971 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Orczy: Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Orczy:

544 e Ft. 52 e Ft.

Szolgáltatás vásárlás (kötelezettség vállalás) Orczy: 109 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Szakiskola: Tárgyi eszközök (szakképzési hj. maradványa) Szakiskola IPR maradványa (bér és járulék) Móra:

291 e Ft. 1.225 e Ft. 477 e Ft.

Szolgáltatás vásárlás (kötelezettség vállalás) Móra: 101 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Szalai: Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Szalai:

32 e Ft. 64 e Ft.

IPR maradványa (bér és járulék) Kuncsorba:

16 e Ft.

Termék vásárlás (kötelezettség vállalás) Kuncsorba:60 e Ft. megjegyzés: A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy része (fizetetlen számlák) – a termék és szolgáltatásvásárlásból adódó szállítói kötelezettség – az ismert év végi likviditási gondok miatt húzódik át a következő évre.

B./ szabad maradvány:

1.377 e Ft.

Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény:

12 e Ft.

Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény:

1.352 e Ft.

Ált. Isk. Kuncsorba Tagintézmény: 13 e Ft.

A pénzmaradvány kialakulását meghatározó tényezők: A./ bevételi lemaradás:

2.521 e Ft.

9


2.521 e Ft.

B./ kiadási lemaradás:

4.348 e Ft.

Bérmegtakarítás: 1.248 e Ft. A módosított előirányzat 0,28%-át kitevő bérmaradvány nagy része (1.076 eFt) kötött maradvány, a szabad maradvány 172 eFt, melynek meghatározó része (171 eFt) a Szalai S. Ált. Isk. Tagint-nél képződött. Egyéb személyi juttatások megtakarítása:

266 e Ft.

Az egyéb személyi juttatás maradványa egy része (101 eFt) kötött maradvány, a szabad maradvány 165 eFt, mely teljes egészében a Szalai S. Ált. Isk. Tagint-nél képződött. A járulékok elmaradása: 482 e Ft. A járulékköteles kiadások elmaradásának függvénye, nagyrésze (284 eFt) kötött maradvány, A dologi kiadások megtakarítása: 1.127 e Ft. Az Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 171 eFt, nagy részben (161 eFt) kötött. A Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 883 e Ft, amiből kötött szállítói kötelezettség 64 e Ft, a további 819 e Ft szabad maradvány. A beruházási kiadások elmaradása: 1.225 e Ft. Teljes egészében a befolyt, de fel nem használt fejlesztési (szakképzési) támogatások összegét tartalmazza.

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 1.,

Házipénztár és betétkönyvek

2.,

2010. évi záró egyenlege Költségvetési számlák záró egyenlege Pénzkészlet összesen:

3.,

19 42 61

Korrekciós tényezők Költségvetési aktív függő elszámolások december havi téves utalás Költségvetési passzív függő elszámolások december havi téves utalás hivatali különbözet ( dec. havi kifizetések.)

4.,

Helyesbített pénzmaradvány Többlet finanszírozás Költségvetési pénzmaradvány

593 9 114

531 9 522

Ebből az intézményt nem illeti meg: 1, Ø 2,

Végleges feladatelmaradás miatti összeg

Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradványa-feladatonként felsorolva: - A költségvetési rendelet l.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás maradvány:

Ø

10

- A költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújítási kiadások maradványa: - A költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási kiadások maradványa: - A költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámítható maradvány: - A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt ( személyi juttatás, járulék, dologi,támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi telesítés nélküli összeg figyelembe vételével -intézményi többlet feladatok maradványa ( 8/2008.(III.5.9 kv. rendelet 19.§. A rendelet 7§ (1) és (3) bek., és 8-as § szerinti kötött előirányzat maradványa 3, 4,

Ø Ø

Ø

Ø Ø Ø

Intézményfinanszírozásból munkáltatókat terhelő járulékok maradványa: Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradvány:

Ø Ø

Az intézményt megillető maradvány:

522

Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására javaslat: A,Kötött pénzmaradvány - Szerzői jogdíj 2009 évre

254 e Ft 81 e

Ft - SZJA 1% felajánlás

22 e

- Számla 2009 dec. havi

51 e

- Energia visszafizetés

91 e

- Többlet finanszírozás Ft B, Szabad pénzmaradvány

9 e

Ft Ft Ft

268 e Ft

V. Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei A módosított pénzmaradvány 7.710 eFt, melynek forrásai a következők:

-Bevétel-kiadás egyenlege

-melyet módosít: 1.Intézményi ktv.befizetés többletám. miatt: 2.Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt: -Tudás-műv.pedagógusok anyagi öszt.tám.: 3.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: -2010.évi jövedelem különbség mérséklése

5.309 eFt

9 eFt -103 eFt -103 eFt 9.794 eFt -249 eFt

11

-Folyékony hulladék támogatás -Szociális étkeztetés -házi segítségnyújtás -Szociális étkeztetés és nappali ellátás -Szociális otthonközeli ellátás -Szociális otthonközeli ellátás- házi segítségnyújtás -Szociális időskorúak nappali .intézményi ellátása -Bölcsődei ellátás -Óvodai nevelés -Oktatás 1-8. évfolyam . -Középfokú oktatás 9-10. évfolyam -Szakképzés – elméleti képzés 9. évfolyam -Napközis foglalkozás -Szakmai gyakorlati oktatás -Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása -Társulás hozzájárulás -Szociális étkeztetés -Szociális étkeztetés Gyvt. -Általános tankönyv támogatás -Ingyenes tankönyv támogatás -Pedagógiai szakszolgálat -Szociális továbbképzés támogatása

1.268 -886 -864 498 1.329 709 494 392 -1.488 -157 235 1.802 89 358 -254 3.575 2.320 -26 330 300 19

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

4.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt:

-7.299 eFt

A módosított pénzmaradvány 7.710 eFt teljes egészében feladattal terhelt kötött pénzmaradvány. Részletesen: - Örményesi vízmű tartalék: - Lakásértékesítési számla egyenlege: - Lakásépítési számla egyenlege - Szennyvízhálózat építés - Szennyv.hálózat ép.lekötött bet.kamat - Környezetvédelmi alap - Előző évek negatív pm.csökkentő

1.700 eFt 76 eFt 371 eFt 930 eFt 714 eFt 340 eFt 3.579 eFt

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatás után a zárszámadási rendelettel szíveskedjenek elfogadni.



Készítették:Miklósi Jánosné Gál Istvánné

12

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról. Tisztelt Képviselőtestület! A 2004. évi CVII. tv-nak megfelelően Rácz Péter, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetője elkészítette a társulás 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasolunk az alábbi határozattal.

………/2011.(IV.28.) sz.


Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Dr.Juhász Enikő társulás elnöke Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői



Tájékoztató a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről

1.1. A Társulás által ellátott feladatok általános értékelése: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény alapján 2006. október 30-án megalakult a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, amely 2007. január 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodásokban 2010. évben a következő feladatok ellátását vállalta: - területfejlesztés - egészségügyi feladat - idegenforgalom fejlesztése - szociális ellátás - közoktatási, nevelési feladatok ellátása. A Társulásban az alábbi települések vettek részt: - Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő.

1.1.1. Területfejlesztés: A területfejlesztés mind a nyolc település részvételével működött 2010-ben. A területfejlesztési feladatokat érintően a következő fontosabb tevékenységek említhetőek 2010. évet érintően: - Részt vettünk a 2007 – 2013 közötti Jász – Nagykun Szolnok megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program, valamint a megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatával és aktualizálásával kapcsolatos egyeztetéseken. - A MÁV és a Volán menetrendi egyeztetés során felvetettük a településeket leginkább érintő problémákat. - A térség munkanélküliségi gondjainak enyhítésére a 2010. évi téli, illetve téli-tavaszi közmunkaprogram kiírásokra pályázatot adtunk be 58 + 118 fő foglalkoztatására Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Kuncsorba, Örményes és Fegyvernek településeken. A közmunkások február 1-i, illetve március 1-i időponttól dolgoztak június 14ig és 15-ig. A közmunkaprogram lehetővé tett eszközbeszerzéseket, mely keretében a településeken használatba vett, de kistérségi tulajdonban maradt különböző eszközöket, szerszámokat vásároltunk, pl. fűkasza, fűnyíró, szárzúzó stb. - Az „Út a munkába” program bonyolítására, az abban dolgozók irányításának megoldására az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot írt ki „Közfoglalkoztatás Szervezők Foglalkoztatása” címen, melynek keretében Örményesen 1 fő, Tiszabőn 1 fő dolgozott ebben a munkakörben július 1 – december 31. között. Az alkalmazottakat a Kistérségi Iroda foglalkoztatta, munkával az örményesi és a tiszabői Polgármesteri Hivatal látta el. 2010-ben területfejlesztéssel kapcsolatban az a tendencia rajzolódik ki, hogy – többek között a hazai forrású pályázati lehetőségek megszűnése következtében – a Társulás területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai jelentősen lecsökkentek. Várhatóan 2011-ben is hasonló lesz a helyzet.

1.1.2. Egészségügyi feladat: Az orvosi ügyeleti feladatokat továbbra is a SOL ORIENS Bt. látja el Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Tiszabő településeken, Kengyel Martfűvel kötött ellátási megállapodást, míg Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba szintén együtt láttatják el ezt a feladatot. 1.1.3.1. Közoktatási, nevelési feladatok ellátása: Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszatenyő, Kengyel és Tiszapüspöki településeken a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végezte az alábbi feladatok ellátását: - iskolapszichológia - logopédiai ellátás - nevelési tanácsadás - gyógytestnevelés - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 2009. 1. félévében a Tanács 30/2009 (VII.16.) számú határozatával módosította a pedagógiai szakszolgálat ellátásáról szóló feladat ellátási megállapodást, mivel Fegyvernek, és Örményes települések vonatkozásában önkormányzati határozatok alapján a szolgáltatást a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el. 2010. január 1 - december 31. között a Kistérségi Iroda oktatási feladatellátás címén 23.738.778 ft. normatív támogatást utalt át a mikrotérség számlájára. A Tanács 2010. szeptember 27-i ülésén az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója beszámolt a működés eddigi tapasztalatairól, melyet jelen beszámolóhoz 1. sz. mellékletként csatoltunk.

1.1.3.2. Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont: A Társulás 2008. május 1-től átvette az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont működtetését Tiszapüspöki önkormányzatától. Az Oktatóközpont továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kistérség oktatási, nevelési intézményeibe járó gyerekek minél nagyobb számban ismerjék meg a lakókörnyezetük természeti értékeit, hagyományait, kapjanak megfelelő ismereteket a környezettudatos életmódról. Oktatóközpontban fő tevékenységként az alábbi feladatokat végzi: - óvodás és általános iskolás gyerekek környezeti nevelése elméleti és gyakorlati szinten, - a környék, a kistérség jellemző növény és állatvilágának megismertetése, - a tájhoz kapcsolódó hagyományos mesterségek, szokások bemutatása, - a hagyományos vidéki élet megismertetése. A fő tevékenység végzésével ki nem használt kapacitásokat az alábbi célokra használhatja: - szállásadás, - turisztikai, idegenforgalmi célú programok szervezése.

A Társulási Tanács 2008-ban döntött arról, hogy pályázati úton keres forrást az Oktatóközpont felújítására, versenyképessé tételére. A felújítás építészeti tervei elkészültek, pályázati kiírás 2011 májusában várható.

2010. december 2-ig 34 csoport látogatta meg a központot, ebből 14 igényelt szállást. A programokon 1258 fő vett részt, a szállóvendégek száma 318 volt, a vendégéjszakáké 1053. A vendégéjszakák átlaga 3,5. A tábor látogatottságát negatívan befolyásolta a Tisza hosszú ideig fennálló magas vízszintje, a csapadékos időjárás és az ennek következtében megjelent nagy mennyiségű szúnyog. 1.1.4. Szociális ellátás: A szociális feladatok ellátásában továbbra is a társulás nyolc települése működik együtt a 2009-ben. Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba mikrotérségben látja el a feladatokat, míg a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, (továbbiakban: KSZSZK) mint a társulás felügyelete alá tartozó, önálló intézmény öt településen szolgáltat: Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Tiszabő. A KSZSZK intézményben az egyes településeken az alábbi szociális feladatok ellátása történt 2010-ben: - Ápolást – gondozást nyújtó bentlakásos ellátás: Törökszentmiklóson és Kengyelen - Szociális étkeztetés: mind az öt településen - Házi segítségnyújtás: mind az öt településen - Fogyatékos személyek nappali ellátása: Törökszentmiklóson - Hajléktalanok nappali ellátása: Törökszentmiklóson, téli időszakban éjjeli menedékhely - Nappali ellátás Idősek Klubja: mind az öt településen - Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás: mind az öt településen. - Szociális foglalkoztatás Törökszentmiklóson - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: mind az 5 településen. Utóbbi szolgáltatás fejlesztésére, újabb készülékek beszerzésére pályázatot nyújtottunk be, mely elbírálás alatt áll. A szolgáltatásért igen nagy az érdeklődés, minden településen csak várólistáról lehet a készülékhez hozzájutni.

A Fogyatékosok Nappali intézményében pályázati támogatásból biztosítottuk a szociális foglalkoztatást 15 fő részére munkarehabilitációs formában, mely folyamatosan működik. Az intézmény 2008 évtől módszertani feladatokat is ellát az Észak - alföldi régióban konzorciumi partnerként a szociális törvény szerinti alapszolgáltatások területén, mely feladatellátás folyamatos volt 2010-ben is. A társulás a Költségvetési Törvény 3. számú mellékletében meghatározott alapnormatívát és a 8. számú mellélet szerinti kiegészítő normatívát vette igénybe és intézményfinanszírozásként adta át a KSZSZK intézménynek. Az intézménynek a térítési díjakból saját bevétele is volt. A működéshez szükséges kiadásokat az intézményfinanszírozás és a saját bevételek nem fedezték 100%-ban, ezért az érintett települések önkormányzatai, a költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges kiegészítő összeget költségarányosan, támogatásként átutalták a KSZSZK költségvetési számlájára.

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Mikro-Térségi Társulást hozott létre 2007. július 1-től a szociális feladatok ellátására, amelyre a Többcélú Társulás a Költségvetési Törvény 8. számú mellékletében meghatározott intézményfenntartó társulásoknak járó normatívát igényelte.

2010. január 1 – december 31. között 10.157.927 ft. normatív támogatást utalt át a mikrotérség számlájára a Kistérségi Iroda. A Tanács 2010. szeptember 27-i ülésén a Csorba – Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltató Központ igazgatója beszámolt a működés eddigi tapasztalatairól, melyet jelen beszámolóhoz 2. sz. mellékletként csatoltunk. A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP 5.4.4 – 2009 jelű kiírásra, melyben mind a KSZSZK, mind a Mikro-Térségi Társulás szociális intézménye részt vesz. A projektben az intézmények dolgozóinak képzése valósul meg. 1.1.5. Idegenforgalom, turisztika, sport: Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás munkaszervezetében egy fő, főállású idegenforgalmi menedzser végezte 2010-ben is. Ehhez a területhez, az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközponttal kapcsolatos tevékenységeken kívül az alábbi fontosabb feladatok kapcsolódtak. 



Kistérségi sátorral részt vettünk az örményesi, tiszapüspöki, és tiszatenyői falunapokon, a fegyverneki „Virágzó Tisza Napján”, illetve az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által Szolnokon megrendezett II. Régiós Napon, ahol a sátorban összegyűjtöttük és kiállítottuk a kistérség településeire jellemző nép- és iparművészeti tárgyakat, ételeket, fotókat, valamint minden egyes helyszínen terjesztettük a 2009. év során a helyi LEADER munkaszervezettel közösen készített szóróanyagot. Kiemelt esemény volt az „I. „Vándorló” Bográcsok Találkozója” c. kistérségi rendezvény, melyre 900.000 Ft támogatást nyertünk. A rendezvény 2010. május 8-án Tiszatenyőn került megrendezésre a résztvevő kistérségi települések és a látogatók megelégedettségére. A rendezvényen a települések különböző díjakat vehettek át a legszebb udvarház, legfinomabb étel, legszebb tálalás stb. címen. Mivel a rendezvény kistérségben történő meghonosítása a célunk, így minden évben más település nyeri el a rendezés jogát. 2011-ben Tiszapüspöki ad helyszínt.

A Társulási Tanács 2010. december 16-ig 14 ülést tartott, melyből 3 rendkívüli ülés volt. Az üléseken 63 határozat született. A beszámolóhoz 3. sz. mellékletként csatoltuk a Társulás költségvetésének 2010. III. negyedévi teljesüléséről készült beszámoló táblázatot.

Törökszentmiklós, 2011. április 12. Rácz Péter Kistérségi Irodavezető

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének III. n.évi teljesítése Bevételek és kiadások intézményenként és társulás összesenben

Előterjesztés/Határozat 3.sz.melléklete

Adatok 1000 Ft-ban

I. I. I. I. Kist.Iroda Kist.Iroda Kist.Iroda Kist.Iroda

Megnevezés

II. KSZSZK

II. KSZSZK

II. KSZSZK

TÁRSULÁ TÁRSULÁ TÁRSULÁ TÁRSULÁ HALMOZ S S S S ÓDÁS

I. Kist.Iroda I. Kist.Iroda I. Kist.Iroda I. Kist.Iroda II. KSZSZK II. KSZSZK II. KSZSZK II. KSZSZK Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen e.ei. mód. ei. telj. telj. %-ban e.ei. mód. ei. telj. telj. %-ban

1.

2.

3.

4.

291 346

291 346

279 042

95,78

- Működési bevétel 4 095

4 095

3 584

87,52

BEVÉTEL

= Intézményi ell.díj bev. = egyéb bevételek 4 095

4 095

- Önkorm.ktgvetési 239tám. 723

239 723

= Többcélú kist.t.tám. 18 300

18 300

= Közokt.fel.tám. 33 875

33 875

= Normatív tám. 119 947

119 947

= Szoc.fel.kieg.tám. 67 601

67 601

= Közp.előir.

3 584 188 749 13 030 23 824 90 639 47 947 13 309

87,52 78,74 71,20 70,33 75,57 70,93

101 427 95 192 6 235

213,40 200,29

1.

2.

294 471

3.

294 471

HALMOZ ÓDÁS

HALMOZ ÓDÁS

HALMOZ TÁRSULÁ TÁRSULÁ TÁRSULÁ ÓDÁS S S S

II. ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN MIATTI MIATTI MIATTI MIATTI ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN KSZSZK HALMOZ HALMOZ HALMOZ HALMOZ KORREKC KORREKC KORREKC KORREKC HALMOZA HALMOZA HALMOZA

4.

OTT

OTT

OTT

OTT

IÓ

IÓ

IÓ

IÓ

TLAN

TLAN

TLAN

Összesen e.ei.

Összesen mód. ei.

Összesen telj.

Összesen telj. %-ban

Összesen e.ei.

Összesen mód. ei.

Összesen telj.

Összesen telj. %-ban

Összesen e.ei.

Összesen mód ei.

Összesen telj.

3.

4.

3.

4.

1.

2.

237 799

80,75

585 817

585 817

516 841

88,23

2.

-177 373

-147 823

369 018

72 459 61 646 10 813 239 723 18 300 33 875 119 947 67 601 0 0 96 262 96 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 444

57 708 47 882 9 826 188 749 13 030 23 824 90 639 47 947 13 309 0 128 271 128 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 710 368 087

185 555 167 925 17 630 45 326 114 679 47 599 67 080 60 091 60 091 0 0 32 831 26 260 0 0 0 0 2 793 0 2 793 0 0 0 103,75

172 786 149 401 23 385 46 577 95 734 34 239 61 495 36 245 36 245 1 000 0 26 850 7 692 469 184 50 0 9 743 500 9 243 0 0 7 002 103,00

136 346

76,87

-177 373

-177 373

-136 346

76,87

585 817

585 817

-5 710 515 910

88,07

-177 373

-177 373

-147 823

83,34

408 444

76,87

185 555 167 925 17 630 45 326 114 679 47 599 67 080 60 091 60 091 0 0 32 831 26 260 0 0 0 0 2 793 0 2 793 0 0

54 124

79,17

72 459

72 459

57 708

79,64

47 882 6 242

77,67

61 646

61 646

47 882

77,67

10 813

10 813

9 826

90,87

239 723

239 723

188 749

78,74

18 300

18 300

13 030

71,20

33 875

33 875

23 824

70,33

119 947

119 947

90 639

75,57

67 601

67 601

47 947

70,93

47 528

= Működési célú 47 528

47 528

13 309

- KSZSZK szoc.foglalk.

48 734 48 734

48 734 48 734

33 079 33 079 0

67,88

96 262

96 262

134 506

139,73

0

0

67,88

96 262

96 262

128 271

133,25

0

0

0

0

0

-6 235

6 235

5 242

5 242

= Felhalmozási célú

0

- Végl.pe.ÁHT-n kívről

0

= Működési célú = Felhalmozási célú

0

- Pénzforg.nélküli bev.

0 0

177 373

- Intézményfinanszírozás -Függő, átf.,kiegy.bev. KIADÁS ÖSSZESEN: 291 346

291 346

- Személyi juttatás32 247

32 247

30 206

30 206

= Egyéb

2 041

2 041

- Járulékok

8 656

8 656

- Dologi kiadások 10 186

10 186

983

983

= Egyéb dologi kiadás 9 203

9 203

- Támogatás értékű 60kiadás 091

60 091

= Étkezés

= Műk.célú

60 091

60 091

- Tagdíj (JNSZ M. 1Ter.fejl. 000 Tanács) 1 000 - KSZSZK szoc.foglalk. - Intézm.fenntartó32társ. 831

32 831

- Pedagógiai szakszolg. 26 260

26 260

- Ped. Szakszolg. Elsz. Önkorm.

-14 718 286 398 57 306 55 482 1 824 15 405 9 362 928 8 434 42 296 42 296 1 000 6 235 26 850 7 692 469

98,30 177,71 183,68 89,37 177,97 91,91 94,40 91,64 70,39 70,39 100,00

294 471

177 373

136 346 9 008

76,87

294 471

229 512

77,94

177 373

153 308

153 308

115 480

75,33

185 555

185 555

172 786

93,12

137 719 15 589 36 670

137 719 15 589 36 670

93 919 21 561 31 172

68,20

167 925

167 925

149 401

88,97

138,31

17 630

17 630

23 385

132,64

85,01

45 326

45 326

46 577

102,76

104 493

104 493

86 372

82,66

114 679

114 679

95 734

83,48

46 616 57 877

46 616 57 877

33 311 53 061 184 184

71,46

47 599

47 599

34 239

71,93

91,68

67 080

67 080

61 495

91,67

60 091

60 091

42 480

70,69

0

0

-6 235

60 091

60 091

42 480

70,69

0

0

-6 235

0

0

-6 235

1 000 6 235

81,78 29,29

32 831

32 831

26 850

81,78

26 260

26 260

7 692

29,29

469

184

- KSZSZK

-ÁHT-on kivülre átadott pe - Előző évi műk. c. ei. maradvány - Felhalmozási kiadások 2 793

2 793

= Felujitás = Beruházás

2 793

2 793

50 5 242 9 116 500 8 616

184 50

-5 242

5 242

326,39

0

0

627

2 793

2 793

9 743

627

2 793

2 793

9 243

348,84

500

308,49

330,93

0

=pénzmaradvány - Intézmény finansz. 177 373

177 373

-Függő, átf., kiegy.kiadás Létszám

-5 242

0

= Pénzmaradvány

= Bér

-6 235

0

- KSZSZK műkre önktól - KSZSZK előző é. műk.c. mar.

6,00

6,00

136 346 11 325 6,00

76,87

177 373

177 373

-4 323 100,00

97,75

97,75

97,00

136 346

76,87

-177 373

-177 373

-136 346

7 002 99,23

103,75

103,75

103,00

99,28

3.

408 444

177 373

68 364

61 646 6 718

2.

408 444

= Egyéb központi támogatás -Támog.értékű bev. 47 528

1.

83,34

72 459 61 646 10 813 239 723 18 300 33 875 119 947 67 601 0 0 96 262 96 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 364

61 646 6 718

92,91

1.

-177 373

103,75

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §, az Ötv. 92. § (10) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)Korm. rendelet alapján a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján évente be kell számolni a Képviselőtestületnek az előző évi ellenőrzési tevékenységről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 190/2009.(IX.24.) sz. önk. határozatával döntött a 2010. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról. A belső ellenőrzési terv - és ennek megfelelően az éves ellenőrzési jelentés is - önkormányzati szintre készült, így tartalmazta az önálló intézmények (B.) és a Polgármesteri Hivatal (A.) belső ellenőrzéseit. Az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre a revizori napok száma az összes revizori nap közel 70 - 80 %-a legyen. A fennmaradó 20 - 30 % a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésének betartása érdekében szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására volt felhasználható. A tervezett ellenőrzési napok száma Fegyverneken 140 nap volt (átfogó+téma+cél=95 nap + soron kívüli= 45 nap). A tényleges ellenőrzési napok száma 180 nap volt 2010. évben a soron kívüli ellenőrzésekkel együtt, mely meghaladta a tervezettet. (1. sz. melléklet: Fegyvernek Polgármesteri Hivatal és Intézmények) Az 1. sz. melléklet adataiból megállapítható, hogy 2010. évben, 13 témakörben tartottunk ellenőrzést 180 nap felhasználásával, mely 40 nappal több a tervezettnél. Az év során 34 jelentés készült el, ami azt jelenti, hogy minden intézmény érintett volt valamilyen ellenőrzésben, továbbá egy intézményt több témakörben is vizsgáltunk. Jelentős munkát és időt igényelt az alapító okiratok, SzMSz-ek, munkamegosztás és felelősségvállalási rendek, szabályzatok felülvizsgálata, módosítása. (Polgármesteri Hivatal, intézmények, Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Önkormányzat alapítványai) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 64/2009.(IX.29.) sz. önk. határozatával fogadta el 2010. évi éves ellenőrzési tervét. Az ellenőrzéseket Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal belső ellenőre látta el. (Átfogó vizsgálat: 1, célvizsgálat: 3, soron kívüli ellenőrzés: 2, melyet külön jelentés, illetve az 1.sz. melléklet – Örményes Polgármesteri Hivatal - tartalmaz tájékoztató adatként.) Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésében felsorolt tartalommal és részletességgel készült el. Ennek megfelelően a vizsgálatokról készült ellenőrzési jelentések teljes terjedelemben nem kerültek/kerülhetnek be az anyagba, csak az összegző megállapítások és javaslatok. Az „A. POLGÁRMESTERI HIVATAL belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr végezte, míg a „B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK belső ellenőrzései” címszó alatt végzett ellenőrzéseket az önállóan működő intézmények végezték saját hatáskörben, belső ellenőrzési tervük alapján.

2

A. POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső ellenőrzései 

Jogszabályváltozásokból adódóan felülvizsgáltuk a módosított Belső ellenőrzési kézikönyvet, mely a következő pontokat érintette:         



A jogszabályokból adódóan felülvizsgáltuk:   



Belső ellenőrzési alapszabályt, belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet, belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát, a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, az ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megőrzési rendjét, az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének szabályait, a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket, külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Kockázat kezelésének szabályzatát Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési nyomvonalát

Elkészítettük: 

I.

Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi éves ellenőrzési tervét, melyet a Képviselőtestület a 143/2010.(IX.23.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá. A belső ellenőr által végzett tevékenység bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelentette. Az ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az irat és jelentésminták felhasználásával hajtottuk végre. A végrehajtási folyamat legfőbb célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodási folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e vagy hiányosak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapításokat, javaslatokat a záradék aláírásával az intézményvezetők elfogadták. A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése 1.

Átfogó vizsgálat



Átfogó vizsgálat keretében a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2008.01.01-től 2009.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2008. májusi és novemberi, valamint a 2009. februári és novemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt. Megállapítások: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.)

Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam. Az intézmény szabályzatainak átdolgozása folyamatban van. A pénztárban feltalált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás egyenlegével. A bizonylatokon a pénztárszabályzatban és ügyrendben előírt személyek aláírása megtalálható. Gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat az intézmény vezeti. Bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak. Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósul. Bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási anyagok megfelelőek. A szociális alapszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartások áttekinthetőek, a jogszabályi előírásoknak megfelelőek.

3

Javaslatok: 1.) Szabályzatait a 292/2009. (XII.19.) sz. Korm.rendeletnek megfelelően módosítsa. Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedett.

2.

Témaellenőrzés



Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (Ügyrend: kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) Az önkormányzat intézményeiben került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Az ellenőrzés időpontja 2009. július hó, a vizsgált időszak 2009. év. A vizsgálat megállapításai: 1.) Az intézmény rendelkezik Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel a Ámr. 17.§ (5) bekezdésének. 2.) Az írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel kapcsolatos feladatokat. 3.) A kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása az ügyrendnek megfelelően történt. Javaslat: 1.) Vizsgálja felül Ügyrendjét, különös tekintettel a 292/2009. (XII.19.) sz. Korm.rendelet figyelembe vételével. Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.



Pénztárellenőrzés Az önkormányzat intézményeiben került sor a pénzkészlet rovancsolására. A vizsgálat tételes volt. Vizsgált időpont: 2010.06.15. Megállapítások: 1.

A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.

2.

A zárások az előírt határidőben megtörténtek.

Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.



Kötelezettségvállalás nyilvántartás megvalósulása Az önkormányzat intézményeiben került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Az ellenőrzés időpontja 2009. július hó, a vizsgált időszak 2009. év. A vizsgálat megállapításai: 1.) Az intézménynél megvalósult a kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályozása. 2.) A számlák rögzítése a kötelezettségvállalás nyilvántartási programban megtörtént. Javaslat: 1.) Kezdjék meg az új kötelezettségvállalás nyilvántartási program alkalmazását.

4

2.) Törekedjenek a határidők betartására. 3.) Az ügyintézők a szabályzatban meghatározott tételeket rögzítsék. 4.) Vizsgálja felül kötelezettségvállalás nyilvántartási szabályzatát, különös tekintettel a 292/2009. (XII.19.) sz. Korm.rendelet, valamint az új kötelezettségvállalás nyilvántartási program figyelembe vételével.

Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.

3.

Célvizsgálat



Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzése A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Ellenőrzött időszak: 2009. év. Ellenőrzés időpontja: 2010. július 28-tól 2010. augusztus 6-ig. Megállapítások: 1.) Működési célú, egyéb pénzeszköz átadás nem önkormányzati, többségi tulajdonú társaságnak (Vállalkozók) nyújtott támogatások összege 1.126.000 Ft volt. A támogatások kiutalása előtt az egyeztetések (pl. pénzügy: számlatartozás, adó: adótartozás) megtörténtek. (Foglalkoztatást elősegítő támogatás) 2.) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek nyújtott támogatások összege 10.104.269 Ft volt. A kiutalások az elfogadott (koncepció) költségvetés, megállapodások alapján megtörténtek. Elszámolási kötelezettségnek eleget tettek. (Polgárőrség tám., BURSA ösztöndíj, Civil szerv.tám., Közművelődési tám., Tűzoltóság tám., TISZK) 3.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek nyújtott támogatás összege 700.000 Ft volt. Az utalások megtörténtek, elszámolási kötelezettséget az önkormányzati határozat nem írt elő. (Református Egyház, Katolikus Egyház)



2009. évi költségvetési rendelet érvényesülése A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Ellenőrzött időszak: 2009. év, ellenőrzés ideje: 2010.10.29-től 2010.11.05-ig. Megállapítások: 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdése szerint 29/2007.(XII.6.) sz. rendeletében elfogadta a ciklus végéig (2007-tól 2010-ig) szóló gazdasági programját. 2.) A jegyző által elkészített, 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester meghatározott határidőn belül nyújtotta be a képviselő-testületnek megtárgyalásra. A bizottságok véleményezték a költségvetési koncepciót. 3.) A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a testület elé benyújtotta, melyben figyelembe vették az önkormányzat intézményeinek javaslatait. 4.) A Pénzügyi Bizottság véleményezte és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 5.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2/2009.(III.2.) sz. rendeletét Fegyvernek önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. 6.) A 2009. évi előirányzat módosításokat a polgármester terjesztette a képviselő-testület elé, az előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság minden esetben megtárgyalta.

5

7.) Az előirányzat-változtatás az analitikus nyilvántartásban hitelt érdemlően dokumentálásra került. 8.) A kiemelt előirányzatok túllépésének okait a képviselő-testület tudomásul vette. JAVASLAT 1.) Az intézmények törekedjenek a pontos könyvelésre, az anyagok határidőben történő leadására.



A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet 39. §. Érvényesülése (Rendeletalkotás)

A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Ellenőrzött időszak: 2010. év, ellenőrzés ideje: 2010.12.10-től 2010.12.23-ig. Megállapítások: 1.) A vizsgálat időpontjáig Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 43 rendelete van érvényben. 2.) A Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet 39. §. (6) pontjának megfelelően minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést megalapozó rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár-és díjtételekre. Ezen felül, szükség szerint az önkormányzati rendeleteket felülvizsgálja és módosítja. 3.) A rendelet-tervezeteket a polgármester terjesztette a Képviselőtestület elé. A rendeleteken mind a polgármester, mind a jegyző aláírása szerepel. 4.) Az önkormányzati rendeletek a községháza hirdetőtábláján kihirdetésre kerültek. 5.) Az állampolgárok további tájékoztatása érdekében az elfogadott rendelet tárgyát a helyi sajtóban (Fegyverneki Hírmondó) közzé tették.

6.) A www.fegyvernek.hu honlapon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek frissítése nem történt meg. Javaslat: 1.) A www.fegyvernek.hu honlapon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek frissítése történjen meg.

A 2010. évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk, tervtől eltérés néhány esetben csak az ellenőrzések időpontjában volt. Ennek oka a szabadságolások, ill. a vizsgált intézmények egyéb más feladata, ami ütközött az ellenőrzések időpontjával. Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták, visszajelzéseikben intézkedéseket tettek a jelzett észrevételek, hibák korrigálására, azok jövőbeni kiküszöbölésére.

B., Terven felüli ellenőrzések 

Intézmények Alapító Okiratainak felülvizsgálata A témával kapcsolatos felülvizsgálatot szakfeladatok változásának átvezetése, feladatátadás (Polgármesteri Hivatal – Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény), pontosítások miatt hajtottuk végre.



Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálata A témával kapcsolatos felülvizsgálatot az Alapító Okiratok módosítása miatt hajtottuk végre.

6



A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata A témával kapcsolatos felülvizsgálatot az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. és 68. §-ai és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. alapján hajtottuk végre.



Nyilvántartások felülvizsgálata Nyilvántartások felülvizsgálatát a választások után a Polgármesteri Hivatalban hajtottuk végre az átláthatóság érdekében.



Önkormányzati alapítványok alapító okiratainak felülvizsgálata Az alapító okiratok módosítására és felülvizsgálatára a kuratórium tagjainak lemondása miatt került sor.



Az országgyűlési képviselők 2010. évi választása A vizsgálatot az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) korm.rendelet, a 36/2009.(III.30.) ÖM rendelet, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján hajtottuk végre. A témával kapcsolatosan a választási pénzeszközökkel való gazdálkodás és elszámolásuk ellenőrzése történt meg 2010. április hónapban.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választása A vizsgálatot az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) korm.rendelet, a 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján hajtottuk végre. A témával kapcsolatosan a választási pénzeszközökkel való gazdálkodás és elszámolásuk ellenőrzése történt meg 2010. október hónapban.

C., Ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Az álláshely betöltött, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának személyi feltételei biztosítottak. A belső ellenőr a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi tevékenységét. A belső ellenőr betartotta az alapszabályban, etikai kódexben foglaltakat. Az ellenőrzöttek minden esetben biztosították a dokumentációkhoz való hozzáférést, ebből konfliktus nem volt. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat a költségvetési szervek vezetői nagyrészt végrehajtották. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek. Az ellenőrzések nyilvántartását a kormányrendeletben előírt tartalommal vezetjük. A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába történő felvétele a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelően megtörtént.

D., Jogellenes magatartások miatt tett jelentések Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt.

II.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

7

A belső ellenőr a vezetőkkel egyeztetett munkaterv alapján dolgozott. Kapcsolata az intézményekkel közvetlen. A közös munkák zökkenőmentesek. A javaslatok egyértelműen, korrektül kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére az intézményvezetők nem fogalmaztak meg javaslatot. Az ellenőrzések tervezése és végrehajtása során továbbra is törekedni kell arra, hogy valamennyi terület folyamatosan, megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljön. Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2010. évben.

B. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK Belső ellenőrzései I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése - A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra - A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések: -Pénzkészlet rovancsolása, kötelezettségvállalás nyilvántartása,a gazdálkodás szabályszerűsége, ügyrend érvényesülése,a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának megvalósulása, szakmai munkájának eredményessége, ellenőrzött időszak: adott időpont. A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel. A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. Az energia költségeket tervezett kiadás fedezte. A takarékosság fokozottan érvényesült. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e? - Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e? - Leltározási ütemterv, megállapítások. - Év végi zárások.

8

Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása - Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapítása: A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések Ellenőrzés célja: A étkezési, gondozási, ebédszállítási térítési díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége, külön figyelemmel mind a három településen, telephelyeken. - a térítési díjak jövedelemtől függő megállapítása - nyilvántartások vezetése, egyeztetése - Örményesen és Kuncsorbán a bevételek számlára történő befizetése. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített ) Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2010. év. Ellenőrzést végezte: Igazgató gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített) Ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:2010.07.12.-07.23-ig. A kötelezettségvállalás nyilvántartása témában. Ellenőrzött időszak: 2009 év. (téma vizsgálat) Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjedt. Az ellenőrzés jelentősebb súlyú hibát, hiányosságot nem tárt fel.

9

2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése. - Készletbeszerzések (kötött felhaszn.kötelező eszközök) a tervben foglaltaktényleges szükségletre alapozva, előnyös árakon történtek-e ? - Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság érvényesül-e? - Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása. Ellenőrzött időszak: 2010.év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A takarékosság fokozottan érvényesült, az indokolatlan felhasználás visszaszorításra került. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:2010.07.01.-07.20-ig. A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának megvalósulása, az intézmény ügyrendjének érvényesülése. Ellenőrzött időszak: 2009. év. Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjedt. Az ellenőrzés megállapításai: szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztalt az ellenőrzés. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása, - számlák alaki és tartalmi követelményei - leltár – leltározási ütemterv-lebonyolitás-megállapitások - év végi zárások. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere:tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása. - Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség - Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30.fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapításai: A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés: - pénzkészlet rovancs - pénzkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés (szabályzatok). Hiányosságot nem tapasztalt.

10

5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések Ellenőrzés célja: Az étkezéssel kapcsolatos - nyilvántartások vezetése, egyeztetése Ellenőrzött időszak:2010. Ellenőrzést végezte Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített) Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja:folyamatos. Ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztaltunk. 2010. december hónapban a MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatóság belső vizsgálatot tartott. A belső vizsgálat célja az óvodai állami (normatív) hozzájárulások, támogatások elszámolása 2009.évre. Megállapítások: a belső ellenőrzés során megállapították, hogy az óvoda 2009. évben 1.047.868.- Ft-al több állami támogatást kért, mint amennyi megillette volna. Ezt a megállapítást nem fogadtuk el, bebizonyítottuk, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártunk el, ill. annak megfelelően vettük igénybe a normatív támogatásokat. Így az elszámolás végeredménye: nem kell visszafizetni állami támogatást az Önkormányzatnak.

III. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, a szakmai teljesítés igazolása, az arra kijelölt személy által minden esetben megtörtént-e? Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés nagyobb szabálytalanságot nem állapított meg, kötelezettségvállalás, és a szakmai teljesítés igazolása rendszeresített formában történik folyamatosan.

a

2. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási zárlati munkák szabályszerűségének vizsgálata. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, negyedévente, a szabályzatokban foglaltak szerint

és

egyéb

Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés során hiányosság megállapítása nem történt. 3. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdaságvezető, gazd.vez. helyettes, Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed. Ellenőrzés időpontja: folyamatos, ill. a szabályzatokban foglaltak szerint.

11

Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyosabb szabálytalanságot nem állapított meg, a vagyonbiztosítás aktualizálása viszont nem követi a vagyon változásait. 4. Ellenőrzés tárgya: Pályázatok Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálata. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdasági vezető, Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos. Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés rendellenességet nem tárt föl, az intézményi pályázatok minden szempontból sikeresnek mondhatók.

IV. Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzés 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő hiányosságokat folyamatosan pótoltuk. 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése. - A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra? - A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített ) Az ellenőrzés megállapításai: A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések: -Pénzkészlet rovancsolása, a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata,ügyrendjének érvényesülése, kötelezettségvállalás nyilvántartása ellenőrzött időszak: adott időpont A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel. A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A tervezett energia kiadások fedezték a szükségletet. Érvényesült a takarékosság is. 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e? - Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e? - Leltározási ütemterv, megállapítások.. - Év végi zárások.

12

Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere : tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása - A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal - Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök (kávéházi áruk, könyvtári könyvek) Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros. Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint. Az ellenőrzés megállapítása: A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel ( tagdíj, támogatás, eszköz használat), a Művelődési Ház sajátos bevételeivel ( terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak stb. ) és a kávéházi bevétellel, kiadással, tablóvezetéssel, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Ellenőrzött időszak: 2010. év Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített ) Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés időpontja: folyamatos Az ellenőrzés megállapításai: A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

…………../2011.(…...) sz.


A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. A határozatot kapják: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Török Csaba polgármester 4. Kapusi Jánosné belső ellenőr 5. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2011. április 18. (:Tatár László:) Polgármester

13

1.sz.mell. 2010. Évi tervezett és tényleges ellenőrzések alakulása Ellenőrzés formája/témája Ell. intézmény Ell. Napok száma megnevezése (db) Tervezett Tényleges Fegyvernek Polg. Hiv. és intézményei I. ÁTFOGÓ 1. Gazd. kapcs.jogsz.előírások Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. 30 30 Átfogó összesen: II. TÉMA 1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,stb.)

30

30

Polgármesteri Hivatal Orczy A.Ált.Isk.,Sz.és EPSZ. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Óv.és B. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű

15

15

Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű

5

5

Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro-térs.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű

10

10

4. Int. alapító okiratainak felülvizsg.

Fegyv.Önk. intézményei

0

30

5. Alapítványok alapító okiratainak fv.

Fegyv. Önk.alapítványai

2. Pénztárellenőrzés

3. Kötváll.nyilvántartás megv.

Soron kívüli ellenőrzés:

0

30

30

90

Polg. Hiv.

15

15

2. A 2009. évi költségvetési rendelet

Polg. Hiv.

10

5

3. Önk. SZMSZ 39. §. Érv.(rendeletek)

Polg. Hiv.

10

5

Témaellenőrzés összesen: III. CÉL 1. Önk.ktg-ből áht-n kív.juttatott tám.

14

Soron kívüli ellenőrzés: 4. Országgy.Képv. 2010. évi vál.ell.

Polg.Hiv.

0

1

5. Helyi önk.képv.és polg.vál.ell.

Polg.Hiv.

0

1

6. TCKÖK Együttműk.megállapodás és SZMSZ felülvizsgálata

Polg.Hiv. 0

30

7. Nyilvántartások felülvizsgálata

Polg.Hiv.

0

3

Célellenőrzés összesen: Terven felüli ell.tervezett napok száma

35 45

60

FEGYVERNEK ÖSSZESEN: Tájékoztató adat: Örményes Polg.Hiv.-ban végzett ell. I. ÁTFOGÓ 1. Gazd.kapcs.jogsz.előirások

140

180

20

20

20

20

Művelődési Ház és Könyvtár

Átfogó összesen: II. CÉL 1. 2009. évi költségvetési rendelet

Polg.Hiv.

5

5

2. Pénztárellenőrzés

Polg.Hiv.

1

1

3. Önk. rendeleteinek érv.

Polg.Hiv.

5

5

0

1

Soron kívüli ellenőrzés: 4. Országgy.Képv. 2010. évi vál.ell. 5. Helyi önk.képv.és polg.vál.ell.

0

1

Célellenőrzés összesen: ÖRMÉNYES ÖSSZESEN:

11 31

13 33

171

213

FEGYV. + ÖRM. ÖSSZESEN

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 4. számú melléklete

2010. évi pénzmaradvány levezetése (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS 1.Pénzkészlet 2010.12.31 -Kv.-i bankszámlák -Pénztárak és betétkönyv A. Záró pénzkészlet -Forgat.célú értékpap.záró állom. -Rövid lej.likvidhit.és műkc.kötvény kib.z.áll. B. Forgatási célú fiansz.műv. 2.Korrekciós tényezők -Aktív kiegyenlítő kiadás -Passzív kiegyenlítő kiad. -Aktív átfutó kiadások -Passzív átfutó bevételek -Aktív függő kiadások -Passzív függő bevételek C. Aktív és passzív pü.elsz.ö. D. Előző évben képz.tart.m. E. Vállalk.tev.pénzforg.váll.m. F.Tárgyévi helyesbített pm. Int.ktgv.befiz.többlettám.m. Ktgv.befiz.többlettám.miatt - Tudás-műv.ped.any.ösztönz. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt -Polgárm.Hivatal =2010.évi jöved.mérs.kül. =folyékonyhull.tám. =Szoc.étk.-házi segítségny. =Szoc.étk.és nappali ell. =Szoc.otthonközeli ellát. =Szoc.otth.köz.ellát.házi.s.ny. =Szoc.idősk.napp.int.ellát. =Bölcsődei ellátás =Óvoda =Ált.oktat.1-8.évf. =Középf.oktat.9-10.évf. =Szakképz.elm.-felz.9évf. =Napközis fogl. =Szakm.gyak.okt. =Sajátos nev.igény. =Társulás hozzájár. =Szoc.étkeztetés =Szoc.étkezt.gyvt. =Ált.tankönyv hj. =Ingy.tankönyv tám. =Pedagógiai szakszolg. =Szoc.továbbképz.,szakvizs. Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.miatt G.Finansz.szárm.korrekció H.Pénzm. terh.elvonások I.Ktgvetési pénzmaradv. Ktgvetési pénzm.külön jogszab.alapj.mód.tételek J.Módosított pénzmaradv. Intézményt megill.pénzm. -Feladattal terh.kötött pm. =működ.célú köt.terh.pm. =felhelm.célú köt.terh.pm. -Szabad pénzmaradv.

I.Csorba Mikro-

II.Tiszavirág

III.Orczy A.

IV.Művelődési

V.Polg.Hiv.+

tér.Szoc.A.Kp.

Nk.O.Óvoda

Ált.Isk.

Ház és Kt.

R.önálló int.

82 52 30 82

553 53 500 553

1909 1616 293 1909

61 42 19 61

ÖSSZESEN

21527 20998 529 21527

24132 22761 1371 24132

0

0

0

0

0

0

167705 -167705

167705 -167705

0 0 105 418 0 227 -540 0 0 -458 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 0

0 0 381 0 12 475 -82 0 0 1827 0 0 0 0

0 0 0 114 593 9 470 0 0 531 -9 0 0 0

0 0 17138 170 0 228 16740 134747 0 5309 9 -103 -103 9794

0 0 17624 702 605 939 16588 134747 0 7762 0 -103 -103 9794

0 9691 0 17453 0 17453 0 13394 11239 2155 4059

2941 2941 0 2483

1837 1837 0 2390

2521 2521 0 4348

522

-249 1268 -886 -864 498 1329 709 494 392 -1488 -157 235 1802 89 358 -254 3575 2320 -26 330 300 19 -7299 2401 0 7710

0 2483 0 390 390 0 2093

0 2390 0 2069 2069 0 321

0 4348 0 2971 1746 1225 1377

0 522 0 254 254 0 268

0 7710 0 7710 6780 930 0

0 -9

-Elvont szabad pénzm. 0 0 0 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. 0 évi zárszámadásáról szóló0rendeletének -Elvon.utáni szabad pm. 0 0 0 0 0 4. számú melléklete

0 0

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetéséről. Tisztelt Képviselőtestület! A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának határozott idejű kinevezése 2011. szeptember 30-ával lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) határozza meg a magasabb vezetői állás ellátásával kapcsolatos feladatokat, a részletes szabályokat pedig a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjtemény területén foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet. A Kjt. 23. §. (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői feladat ellátása önálló munkakörre történő kinevezéssel, illetve magasabb vezetői beosztásra szóló megbízással történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. Ugyanezen §. alapján magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A Kjt. 20/B §. (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői állás ellátására szóló megbízásra a Kjt. 20/A §. (1) bekezdése és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával kell pályázatot kiírni. A Kjt. 20/A §. (3) bekezdése, továbbá a 20/B §. (2) és (3) bekezdése határozza meg a pályázati felhívás tartalmi elemeit, melyek az alábbiak: A pályázatnak tartalmaznia kell: 1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezését, 2.) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 3.) A pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 4.) A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, 5.) A pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét, 6.) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői beosztásra az kaphat megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 7.) A közalkalmazott által betöltendő munkakört is meg kell nevezni. Az iskolai végzettségre vonatkozó előírások: 1.) A már említett Kormányrendelet 6/A §. (1) bekezdése alapján a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki: a.) rendelkezik: a.a.) felsőfokú művelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy,

2 a.b.) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával. b.) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzési finanszírozásról szóló 1/2000.(I.14.) sz. MKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, c.) felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az a.b.) alpontban megnevezett szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett és d.) kiemelt közművelődési tevékenységet végez. 2.) A Kormányrendelet 6/B §. (1) bekezdése alapján Könyvtárban magasabb vezetői beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki: a.) rendelkezik: a.a.) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy a.b.) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy b.) főiskolai könyvtárosi képzettséggel. c.) felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az a.b.) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett, a 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén legalább 10 éves szakmai gyakorlat szükséges. 3.) Mivel a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény alaptevékenysége közművelődési és könyvtári tevékenység, ezért az előbb említett 6/A és 6/B §-át is alkalmazni kell a pályázat kiírásakor és az intézményvezetői megbízatás elnyerésekor is. 4.) Szakirányú felsőfokú végzettség fogalma: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, oklevél vagy a jogász, illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél; Felsőfokú közművelődési szakképzettségek fogalma: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező-szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél. Fentiek alapján a pályázati kiírást az alábbi tartalommal javaslom meghatározni: 1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. 2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok megnevezése: - az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, - munkáltatói jogkör gyakorlása, - közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása, - pályázatok benyújtása, - községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

3 3.) A pályázat elnyerésének feltételei: a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése, c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10 éves szakmai gyakorlat. 4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, - a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje: a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. b.) A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2011. augusztus 31-ig. c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2011. október 1. – 2016. szeptember 30-ig. d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre. (Ha jelenleg a Fegyverneki Önkormányzat (Művelődési Ház és Könyvtár) alkalmazásában áll, határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik, értelemszerűen e mellett fogja megkapni a pályázat elnyerése esetén a vezetői kinevezését.) e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot. f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A Kjt. 20/A §. (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői munkakörre kiírt pályázat esetén 3 tagú bizottság értékeli a pályázatokat. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján ezt a feladatot az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tölti be. A bizottság javaslata alapján, melyet írásban tesz meg az ezt követő első ülésen, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig fog dönteni a Képviselőtestület a pályázat elbírálásáról. Tájékoztatom még a Tisztelt Képviselőtestületet arról, hogy a pályázati felhívást a Kormányügyi Személyzeti Szolgáltató és Közigazgatási Képzési központ (KSZK) internetes

4 oldalán kell közzétenni. E mellett a pályázati felhívást a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon is köteles közzétenni. (Fegyverneki Hírmondóban) Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ……./2011.(IV.28.) sz.


Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint: 1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. 2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok megnevezése: - az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, - munkáltatói jogkör gyakorlása, - közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása, - pályázatok benyújtása, - községi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 3.) A pályázat elnyerésének feltételei: a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése, c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10 éves szakmai gyakorlat. 4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, - a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5 5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje: a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. b.) A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2011. augusztus 31-ig. c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2011. október 1. – 2016. szeptember 30-ig. d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre. ( e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot. f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői


(: Tatár László :) Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTER Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulásról. Tisztelt Képviselőtestület!

A Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodást V./1.3 pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „A Társulás működési költségét– a jelen Megállapodás III./1.) pontjában feltüntetett módon meghatározott tanulói létszám arányában megállapított– a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján, a Társulás részére az adott évben átadott szakképzési hozzájárulásnak a Társulás Társulási Tanácsa által meghatározott mértéke biztosítja. A Társulási Tanács által kért fenntartói hozzájárulást az önkormányzatok polgármesterei a soron következő képviselőtestületi ülésre támogatólag beterjesztik és a hozzájárulás elfogadását követően, tizenöt napon belül az önkormányzatok átutalják a Társulás számlájára.” A létszámot a 2010. októberi statisztika alapján kell figyelembe venni. A fent leírtak alapján ez 119 fő. A fizetendő hozzájárulás 1000 Ft/fő, összesen: 119 000 Ft, melyet a döntést követően 15 napon belül kell teljesíteni. Kérem, a fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadását. ………../2011. (IV.28.) sz.


A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulásról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Jász- NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez 119 eFt támogatást nyújt a 2011. évi költségvetés terhére. Fegyvernek, 2011. április 18. Erről értesül: 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke 2. Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi csoport

Tatár László polgármester Készítette: Bérczesi Mária

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szó rendeletének


Művelődési Ház és Könyvtár

Mutatószámok teljesítése 2013. Kapacitásmutatók 05.12 Megnevezés

1. A dokumentumok tárolására szolgáló tároló helyek nagysága

mért. egység

2010. évi nyitó

2010. évi változás +fejl. -megsz.

fm

766

-

terv. időpont 2010. évi záró

766

2. A (könyvtári) feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma fő

0,666

3. Olvasótermek száma

3

-

3

4. (Könyvtári )szolgáltató terek nagysága m2

252

-

252

5. Férőhely függvényében a lehetséges (közművelődési) résztvevők maximális száma fő

185

-

185

6. Hasznos alapterület (közművelődési célra)

m2

504

-

504

7. Nyitvatartási idő (közművelődési célra)

hét/óra

62

-

62

db

0,666

Feladatmutatók Megnevezés

mért. egység

2010. évi nyitó




1.

2.

3.

4.

5.

6.


a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma db

441

435

a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma

db

441

435

A kiszolgált olvasói kör nagysága

(fő)

553

+ 48

601

Az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma db

1

-

1

Maradandó értékű iratok átlagos évi gyarapodása

db

12

-

12

Működtetett közművelődési formák száma

db

10

-2

8

Teljesítménymutatók Megnevezés

1. Könyvtári állomány gyarapodása

mért. egység

2010. évi nyitó

db/ kötet 0

2011. évi változás +fejl. -megsz. 420


420

2. A feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma. db/ kötet28.149

- 3.103

25.046

3. Könyvtárhasználatok száma (online is) alkalom + db4.365

- 653

3712


4. Közművelődési látogatottság (számítási metódus változás fő

186.860

-149.223


37.637

Eredményességi mutatók Megnevezés

1.

2.

mért. egység

2010. évi nyitó



Az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint % szak 40

+1

41

Az állomány feldolgozottsága elérhetősége a katalógusokban

-

100

%

100

3. Használói (könyvtári) elégedettség 1-10 terjedő skálán

5

4. A közművelődési látogatottság növekedése

%

-

.

.

5. A közművelődési tevékenységre fordított idő növekedése

%

-

.

.

6. A közművelődési rendszeresség gyakoriságának növekedése

%

-

.

.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7.

sz. melléklete

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Mutatószámok teljesítése

Megnevezés

Mért. egys.

2010. évi tervezett

2010.évi vált. terv. időp. + fejl. –megsz

2010.évi záró

2010 év Nappali szociális ellátás Fegyvernek - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Kuncsorba - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - férőhelyek száma - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Szociális étkeztetés Fegyvernek - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Kuncsorba - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - ellátást igénylők száma - ellátottak száma

fő

90

90

fő fő

90 80

fő

30

fő fő

30 27

fő

40

fő fő

40 40

fő

160

160

fő fő

160 147

160 149

90 83

+3

30 30 29

+2

40 40 37

-3

2010.év

fő fő

103 103

+ 43 + 43

146 146

15 15

+ 29 + 29

44 44

fő

30 30

+ 30 + 30

60 60

fő fő

148 148

fő fő fő

250 250

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7.

Házi segítségnyújtás Fegyvernek - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Örményes - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Kuncsorba - ellátást igénylők száma - ellátottak száma Összesen: - ellátást igénylők száma - ellátottak száma

sz. melléklete

2010.év

fő fő

30 16

fő fő

8 8

fő fő

12 12

fő fő

50 36

+2 +1

32 17

8 8

+2 +2

14 14

54 39

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. sz. melléklete

GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A 2010. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

5.

Mértékegység

2010. évi

2010. évi

2010. évi

Eltérés a mód.előir.-tól

eredeti előir.

mód.előir.

teljesítés

1 186

1 295

1 295

-

100,00

14

31

31

-

100,00

32

44

44

-

100,00

19

19

19

-

100,00

19

19

19

-

100,00

526

526

526

-

100,00

%

5610001. Éttermi mozgó vendéglátás Teljesítménymutató: Vendégek átlagos napi száma

fő/nap

ebéd összesen

fő/nap

5621002. Rendezvényi étkeztetés Feladatmutató: Rendezvények száma

db

Rendezvény összesen

db

Teljesítménymutató: Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám

fő

Átlagos vendégszám összesen

fő

5629171. Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: Ellátást igénylők száma

fő/nap

Alkalmazottak összesen

fő/nap

Teljesítménymutató: Ellátottak száma

fő/nap

Alkalmazottak összesen

fő/nap

682002. Nem lakóingatlan bérbeadása Teljesítménymutató: Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

m2

havi átlaga Hunyadi úti Étterem helységeinek bérbeadása

m2


7. szmelléklete

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ

A 2010. évi feladatmutatók állománya Intézmény összesen Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)

mértékegység csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő

2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 19 19 374 + 25 2010.09.01 399 19 19 400 22 2010.09.01 378 393 20 20 445 + 15 2010.09.01 460 35 35 391 25 2010.09.01 366 383 2 2 56 56 4 4 58 3 2010.09.01 55 57 4 + 1 2010.09.01 5 112 + 28 2010.09.01 140 3 3 58 + 6 2010.09.01 64 60 4 + 1 2010.09.01 5 104 + 26 2010.09.01 130 3 3 58 + 6 2010.09.01 64 60

fő

14

+

1 2010.09.01

15

14

fő

26

-

4 2010.09.01

22

25

fő

1

+

1 2010.09.01

2

fő

2

-

2 2010.09.01

0

2 413 413 29 29 250 235 247 1 780

+ + -

fő fő fő fő fő fő fő fő óra/hét

+ + -

2 153 153 7 7

2010.09.01 2010.09.01 2010.09.01 2010.09.01 2010.09.01

2 2010.09.01 31 2010.09.01 22 2010.09.01

0 566 566 22 22 250 237 278 1 758

464 550

237


7. szmelléklete


A 2010. évi feladatmutatók állománya Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)

mértékegység csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő csop. fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő óra/hét

2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 8 0 0 8 0 158 + 10 2010.09.01 168 0 8 0 0 8 0 171 19 2010.09.01 152 165 8 0 0 8 0 178 + 6 2010.09.01 184 0 15 0 0 15 0 165 13 2010.09.01 152 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2010.09.01 4 0 0 0 0 0 0 10 1 2010.09.01 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 + 34 2010.09.01 242 0 208 + 34 2010.09.01 242 238 12 3 2010.09.01 9 0 12 3 2010.09.01 9 0 125 0 0 125 0 126 16 2010.09.01 110 110 0 0 0 0 0 643 8 2010.09.01 634 0



7. szmelléklete

2010. évi beszámoló

A 2010. évi feladatmutatók állománya Szakiskolai Intézményegység Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)


2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 56 0 0 56 0 4 0 0 4 0 58 3 2010.09.01 55 57 4 + 1 2010.09.01 5 112 + 28 2010.09.01 140 3 0 0 3 58 + 6 2010.09.01 64 60 4 + 1 2010.09.01 5 104 + 26 2010.09.01 130 3 0 0 3 58 + 6 2010.09.01 64 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 + 1 2010.09.01 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 + 31 2010.09.01 282 0


7. szmelléklete


A 2010. évi feladatmutatók állománya Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)


2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 + 31 2010.09.01 278 0 0 0 0 0 0


7. szmelléklete


A 2010. évi feladatmutatók állománya Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)


2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 8 0 0 8 0 158 + 10 2010.09.01 168 0 8 0 0 8 0 181 13 2010.09.01 168 177 8 0 0 8 0 178 + 6 2010.09.01 184 0 13 0 0 13 0 174 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + 2 2010.09.01 10 0 0 0 0 0 0 13 3 2010.09.01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 + 59 2010.09.01 248 0 189 + 59 2010.09.01 248 240 13 4 2010.09.01 9 0 13 4 2010.09.01 9 0 75 0 0 75 0 80 + 13 2010.09.01 93 93 0 0 0 0 0 634 48 2010.09.01 586 0


7. szmelléklete


A 2010. évi feladatmutatók állománya Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)


2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 2 0 0 2 0 37 + 5 2010.09.01 42 0 2 0 0 2 0 37 + 7 2010.09.01 44 39 4 0 0 4 0 89 + 3 2010.09.01 92 0 7 0 0 7 0 52 12 2010.09.01 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 + 2 2010.09.01 62 0 60 + 2 2010.09.01 62 60 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 25 0 0 25 0 22 + 1 2010.09.01 23 23 0 0 0 0 0 205 0 0 205 0


7. szmelléklete


A 2010. évi feladatmutatók állománya Kuncsorba Általános Iskola Tagintézmény Megnevezés 1-4. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám 5-8. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakiskola 9-10. o. tanulócsoport férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai elméleti férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám szakképző tanulócsoport szakmai gyakorlati férőhelyek száma pedagógusok száma tanuló létszám konduktív ellátás 1-4. o. tanuló létszám konduktív ellátás 5-8. o. tanuló létszám konduktív ellátás 9-10. o. tanuló létszám konduktív ellátás szakmai elméleti tanuló létszám konduktív ellátás szakmai gyakorlati tanuló létszám Intézményi étkeztetést igénylők száma Intézményi étkeztetést igénybevevők száma munkahelyi étkeztetést igénylők száma munkahelyi étkeztetést igénybevevők száma napközis férőhelyek száma napközis tanulók száma pedagógiai szakszolgáltatást igénybevevők ellátandó óra (összesen)


2010. évi változás 2010. évi 2010. évi éves nyitó záró mutató előjel mérték időpont 1 0 0 1 0 21 0 0 21 0 1 0 0 1 0 11 + 3 2010.09.01 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 + 3 2010.09.01 14 0 11 + 3 2010.09.01 14 12 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 25 0 0 25 0 7 + 3 2010.09.01 10 10 0 0 0 0 0 48 + 3 2010.09.01 51 0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 7. számú melléklete

Orvosi Rendelő 2010. Évi költségvetés teljesítés mutatószámok

Mutatószámok:

Háziorvosi alapellátás 86210111

Házi gyerm. alapellátás 86210112

1 796

726

Háziorvosi ügyeleti el. 8621021

IfjúságFogorvosi Család- és eü. Gond. alapellátás nővéd.eü.g. 8690421 8623011 8690411

Feladatmutató (lejelentett kártyák száma)

Kapacitásmutató

8 920

(ellátandó lakosság)

Feladatmutató 5 700

(szerződött ügyeleti óra)

Kapacitásmutató

30

(szeződött heti óra)

Feladatmutató

7 095

(ellátandó lakosság)

Ügyeletben ellátottak száma:

Fegyvernek Örményes Kuncsorba

7 095 fő 1 150 fő 675 fő

Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 12 óra, hétvége és ünnepnapon 24 óra.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 7. sz. melléklete Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde

2010. évi mutatószámok teljesitése.

Megnevezés

1,/Int. étkezést igénybevevők

Mért. egység

2010.évi nyitó

2010.évi megnevez. fejleszt. megsz.

2010.évi záró menny.

fő (számitott átlag)

Fegyvernek óvoda bölcsöde Örményes Kuncsorba Összesen

155 10 14 5 184

15 0 2 6 23

170 10 16 11 207

db

12

0

12

b.) igénybevevők létszáma (átlag) fő

12

0

12

270 40 45 355

0

270 40 45 355

270 35 11 316

4 0 10 14

274 35 21 330

8 0 0 8

2 0 0 2

10 0 0 10

2 1 2 5

2 -1 2 3

4 0 4 8

2./ Bölcsödei nevelés a.) férőhelyek száma

3./ Óvodai nevelés, a.) férőhelyek száma

db

Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen

b.)

óvodai nevelést igénybevevők létsz. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen c.) - ebből: bejáró gyerm létsz. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen d.) gyógyped.ell. Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen

fő

fő

fő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet


Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2010. évi tényleges mutatói állománya

Szakfeladat száma

Mutatószámok

0220001

Teljesítménymutató

1. Kitermelt fa mennyisége

3811031


2. Begyűjtött hulladék mennyisége

5221101


3. Üzemeltetett útpálya hossza

68200112

Feladatmutató

Megnevezés

Mérték egység q

2010. nyitó 1.300

2010. évi változás Fejl.+ Időpont megszün.376

2010. záró 1676

t

1.000

74

km

43,483

+ 0,183

1074

Járdahálózat hossza

km

73,566

-

73,566

4. Lakóingatlanok száma

db

27

-

27

43,666


Bérbeadott hasznos alapterület

m2

1.643,2

6820021


5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

m2

2.685,72

-

2.685,72

1.643,2

84254112

Feladatmutató

ha

541

-

541

ha

6.542

-

6.542

km

90,962

6. Ár és belvízveszéllyel érintett terület nagysága:, - belterület - külterület

36000011

3822001

7. Vízvezeték hálózat hossza


+0,048

91,010

-

főnyomóvezeték

km

51,770

-

51,770

-

bekötővezeték

km

39,192

+0,952

39,24

8. Kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége

t

300

-

0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 2010. évi Mutatószámok

Szakfeladat száma és megnevezése 42100-1 Út-autópálya építés 771200-1

Mutató megnevezése

Egység

teljesítménymutató

km/év


Mutatók állománya Záró Átlag

Nyitó 0,1855

0,1855

0,1855

nap/év kölcsönzési napok száma

365

365

365

fő/év ell.igénylők száma

338

289

314

330 074

342 000

336 037

2,00

2,00

2,00

297 000,00

321 600,00

309 300,00

510,00

530,00

520,00

71 965,00

70 200,00

71 083,00

31,00

31,00

31,00

388 613,00

384 648,00

386 630,00

6,00

6,00

6,00

136 833,00

273 600,00

205 216,00

900,00

900,00

900,00

0,00

899,00

899,00

6,00

2,00

3,00

0,00

7,00

7,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

teljesítménymutató Gépjármű kölcsönzés 3,5t fölött 882111-1 Rendszeres szociális segély

feladatmutató

teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás 882112-1 Időskorúak járadéka

feladatmutató fő/év ell.igénylők száma teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás

882113-1 Lakásfenntarási támogatás


882115-1 Ápolási díj alanyi jogon


882116-1 Ápolási díj mélt. alapon


882117-1 Rendszeres GYEV ellátás

feladatmutató


882118-1 Kiegészítő GYEV ellátás

882119-1 Óvodáztatási támogatás

feladatmutató teljesítménymutató

ell.igénylő fő fő kedvezmény- ben részesülő

feladatmutató


882122-1

fő/év ell.igénylők száma fő kedvezmény- ben részesülő


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 2010. évi Mutatószámok Szakfeladat száma és megnevezése

Mutató megnevezése

Átmeneti segély

feladatmutató

Egység fő/év ell.igénylők száma

7. számú melléklete Mutatók állománya Záró Átlag

Nyitó

30,00

9,00

19,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

40,00

38,00

39,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

113,00

102,00

107,00

9 400,00

9 400,00

9 400,00


0,00

40,00

40,00

Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás

0,00

15 000,00

15 000,00


70,00

280,00

175,00

Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás

25 200,00

5 339,00

15 270,00

fő/év összes foglalkoztatottak száma/foglalkoztat ási napok száma

0,0052

0,0052

0,0052

0,16

0,16

0,16

0,00

558,00

558,00

0,00

42,00

42,00

17 082,00

14 440,00

14 440,00

teljesítménymutató Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás 882123-1 Temetési segély


8821211-1 Rendkívüli GYEV ellátás

feladatmutató


882125-1 Mozgáskorl.közl.támogat.



882129-1 Egyéb önk. Eseti pbeni ell.

feladatmutató


882202-1 Közgyógyellátás

feladatmutató


890441-1 Közcélú foglalkoztatás

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás

931102-1 Sportlét.működtetése

teljesítménymutató 115 fő/22 042 nap(terv)139 fő/


feladatmutató


472200-1 Hús-húsáru kisker.

011100-1 Gabonaféle,olajos magvak termesztése


fő/év foglalkozatottak éves létszáma fő /év s.létesítményt igbe vevők db/év rendezvények száma kg/év értékesített mennyiség

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének 2010. évi Mutatószámok Szakfeladat száma és megnevezése

Mutató megnevezése kapacitás mutató

1.) Napraforgó kapacitás mutató 2.) Búza kapacitás mutató 3.) Árpa teljesítménymutató 1.) Napraforgó teljesítménymutató 2.) Búza teljesítménymutató 3.) Árpa 854234-1 Szociális ösztöndíjak


Egység ha/év terület ha/év terület ha/év terület t/ha/év átlag t/ha/év átlag t/ha/év átlag

7. számú melléklete Mutatók állománya Záró Átlag

Nyitó bevont 100,00

100,00

100,00

161,00

161,00

161,00

32,00

32,00

32,00

1,80

1,80

1,80

4,00

4,00

4,00

3,50

3,50

3,50

21,00

21,00

21,00

0,00

4 092,00

4 092,00

0,00

5,00

5,00

0,00

1 632,00

1 632,00

0,00

5,00

5,00

0,00

3,00

3,00

bevont bevont termés termés termés

fő/év ösztöndíjban részesülők száma

890301-1 teljesítménymutató Civil szervezetek és egyházak támogatása feladatmutató

igényelt támogatási összeg (eFt) benyújtott és befogadott pályázatok száma (db)

890301-1 teljesítménymutató Civil szervezetek és prg. Egy. Támogatása feladatmutató

841401-1 Önk. Közbeszerzési eljátrás lebonyolítása

feladatmutató

igényelt támogatási összeg (eFt) benyújtott és befogadott pályázatok száma (db) közbeszerzések száma (db)

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására A szakképzés szervezésére a megyében a szakképző iskolákkal rendelkező önkormányzatok társulást (TISZK) hoztak létre. A TISZK működtetését Megállapodás szabályozza. A Megállapodás módosításait a Társulási Tanács készíti elő és az alapító önkormányzatok képviselőtestületeinek jóvá kell hagyni. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 2011. április 12-i ülésén a társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást módosította a 9/2011. (IV. 12.) számú határozatával, és ezt megküldte elfogadásra a tag önkormányzatoknak. A módosítás akkor lép életbe, amikor a tag önkormányzatok elfogadó határozatai is megvannak. A jelenlegi módosítás főleg technikai jellegű, így érinti a társulás székhelyének, szakágazati besorolás bővülésének, az ülések helyének a változásait. Pontosítja az aktuális tanulólétszám értelmezését, az ehhez kapcsolódó szavazati arányt, valamint a fenntartói hozzájárulás mértékét és befizetésének módját. Kitér a társulás vagyonára és a tulajdonból való részesedés arányaira a mellékelt módosító javaslat alapján. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt Megállapodás módosítása dokumentum alapján az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá. ………./2011 (IV.28.) sz.

határozati javaslat

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési működtetéséről szóló megállapodás módosítására

Társulás

létrehozásáról

és

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosításával egyetért. Értesülnek: 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke 2. Tatár László polgármester 3. Buzás Istvánné dr. jegyző 4. Képviselőtestület tagjai

Szolnok, 2011. 04. 1262. Tatár László polgármester

1

M EGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MÓDOSÍTÁSA

A társulás tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás I./1. pontjában a „ Társulás székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2 ” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Társulás székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 37.” 2. A Megállapodás I./11. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül: „11.) Az irányító szerv székhelye: Szolnok, Baross út 37.” 3. A Megállapodás I./ 16. pontja az alábbiakkal egészül ki: „Szakágazat: 856000 oktatást kiegészítő tevékenység” 4. A Megállapodás III./1. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: „ 1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a nappali képzés munkarendje szerint folyó szakiskola 9-10, szakközépiskola 9-12 és szakképzési évfolyamok tanulólétszámához viszonyított költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazattal. A tanulólétszám a döntéshozatalt megelőző év október 1-i oktatási statisztikai létszám alapján, azzal egyezően kerül megállapításra. Egyik Társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.” 5. A Megállapodás III./5. pontjában a „ Az ülés helye: váltakozva a Jászság, a Nagykunság és a Szolnok térség valamelyik társulási tag székhelyén.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Az ülés helye: a Társulás székhelye.” 6. A Megállapodás III./6./d.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: „d.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.” 7. A Megállapodás V./1.2. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész: „ A Társulás munkaszervezete részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnokon elhelyezést biztosít, melynek költségei a társulást terhelik.” 8. A Megállapodás V./1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

2

„1.3. A Társulás működési költségét – a jelen Megállapodás III./1.) pontjában feltüntetett módon meghatározott tanulói létszám arányában megállapított – a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján, a Társulás részére az adott évben átadott szakképzési hozzájárulásnak a Társulás Társulási Tanácsa által meghatározott mértéke biztosítja. A Társulási Tanács által kért fenntartói hozzájárulást az önkormányzatok polgármesterei a soron következő képviselőtestületi ülésre támogatólag beterjesztik és a hozzájárulás elfogadását követően, tizenöt napon belül az önkormányzatok átutalják a Társulás számlájára.” 9. A Megállapodás V./2.2.2.pontja az alábbiak szerint módosul: „2.2.2. A Társulás vagyonát képezi különösen: a.) Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezésű, 263 négyzetméter alapterületű, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrészen biztosított, határozatlan időre szóló térítésmentes földhasználati jog. b.) a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött TISZK Központ, amely Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, 526,99 négyzetméter hasznos alapterületű, új építésű épület. c.) a tagok jelen Megállapodás III/1.) pontja alapján kiszámított tanulólétszám arányos hozzájárulása. d.) illetve a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerint a Társulási Tanács döntése alapján igénybevett támogatásrész. e.) a Társulás által megvalósított beruházások, fejlesztések eredményeként létrejött és egyéb módon szerzett vagyon. f.) a tagok által bevitt vagyon. g) a Társulás által használt vagyon szaporulata.” 10. A Megállapodás V./2.3.4. pontjában a „kezelők” szó törlésre kerül, helyébe az „üzemeltetők” szó lép. 11. A Megállapodás V./2.3.5. pont utolsó mondata helyébe a következő szövegrész kerül: „ A tanulólétszámok kiszámítása a jelen Megállapodás III./1.) pontjában leírtak alapján történik.” 12. A Megállapodás V./2.3.6. pontjából törlésre került a „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően” szövegrész. 13. A Megállapodás V./2.4.4. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: „A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/20080011 azonosító számú nyertes projektek megvalósítása során létrejött vagyon beruházási egységenként történő meghatározására a Társulási Tanács 6/2011.(III.1.) számú határozatában került sor.”

3

14. A Megállapodás V./2.4.6.b) pontja az alábbiak szerint módosul: „b) Amennyiben a vagyon a Társulás tagjainak vagyoni hozzájárulása nélkül kerül megvalósításra és a vagyon valamennyi szakképző intézményt érinti, a beruházási egység meghatározása a vagyon megszerzésekor - a jelen Megállapodás III/1.) pontjában leírtak alapján kiszámított - tanulói létszám arányában történik, a tulajdonból valamennyi tag részesedik. ” 15. A Megállapodás V./2.4.6.c) pontja az alábbiak szerint módosul: „c) Amennyiben a vagyon a Társulás tagjainak vagyoni hozzájárulása nélkül kerül megvalósításra és a vagyon nem érinti valamennyi szakképző intézményt, abban az esetben az érintett iskolák fenntartói között kerül a vagyon megosztásra, a vagyon megszerzésekor - a jelen Megállapodás III/1.) pontjában leírtak alapján kiszámított - tanulói létszám arányában megállapított beruházási egységek alapján. ” 16. A Megállapodás VII. pontjának az első mondata az alábbiak szerint módosul: A Társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak, amely arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet. Szolnok, 2011. március ... Záradék:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal 2011. április 30-i hatállyal fogadták el.

Önkormányzat neve

Határozat száma

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Jászárokszállás Város Önkormányzata

4

Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása

Jászberény Város Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Karcag Város Önkormányzata

Kenderes Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Martfű Város Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata

5

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Tiszafüred Város Önkormányzata

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata

Újszász Város Önkormányzata

6

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő egyes helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást fogadják el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Társulás megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) A Társulás székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 37. 2.) A Társulás létrehozásának éve: 2008 3.) A Társulás létrehozását elrendelte: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ alapján a társulási tag önkormányzatok képviselő testületei. 4.) A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§-a alapján a szakképzéssel összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtása. 5.) A Társulás működési köre: A Társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe, valamint a Társulás tagjai által fenntartott iskolák működési köre. A Társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját jelen megállapodás melléklete tartalmazza. 6.) A Társulás jogi személy, térségi integrált szakképző központ. A társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 7.) A Társulás bélyegzője: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 8.) A Társulás tagjai: 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 2. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 4. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 5. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56. 6. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 7. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 8. Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1. 9. Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 10. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 11. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 12. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A.

7

13. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 14. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. 15. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. 16. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő út 1. 9.) A Társulás felügyeleti szerve: a tag önkormányzatok képviselő-testületei. Törvényességi felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős államigazgatási szerv látja el. Szakmai felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes szakképzésért felelős államigazgatási szerv látja el. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát - a társulási megállapodásban meghatározott keretek között - a Tanács maga állapítja meg. 10.) A Társulás irányító szerve: a társulás Társulási Tanácsa 11.) Az irányító szerv székhelye: Szolnok, Baross út 37. 12.) Az irányító szerv vezetője: a Társulás Társulási Tanácsának elnöke 13.) Az irányító szerv megválasztásának rendje: A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely az alapító önkormányzatok képviselőiből áll. A Társulási Tanács tagjai közül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. §-a alapján elnököt és két elnökhelyettest választ minősített többséggel. A Társulást az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes - képviseli. 14.) A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 15.) A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai és egyéb jogszabályok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A szakképzésről 1993. évi LXXVI. törvény A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló1992. évi XXII. törvény A szakképzés támogatásáról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 16.) Szakágazat: 856000 oktatást kiegészítő tevékenység A Társulás valamennyi tevékenysége: 749031 1 Módszertani szakirányítás 749031 2 Módszertani szakirányítás 749032 1 Minőségbiztosítási tevékenység 841901 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

8

853000 1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 856000 1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 856020 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856020 2 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 856091 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17.) A Társulás feladatai: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése. Összehangolt - az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló - szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása. A szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. Az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében. Az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő részvételét erősíteni szükséges. Elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását. Feladata továbbá a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően: - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, - a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 1.) A Társulás keretében az együttműködés határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak tekinthető, ha a képviselőtestületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A Társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. A Társuláshoz csatlakozni minden tanév szeptember 1. napjával lehet. A belépési szándékot legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselő testület minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is.

9

A Társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot egy tanévvel korábban kell bejelenteni a Társulásnak a képviselő testület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő taggal a Társulás elszámol. 2.) A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: - az együttműködési megállapodás jóváhagyásához, - az együttműködési megállapodás módosításához, - az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez, - a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, - a Társulásból történő kilépéshez. 3.) A Társulás megszűnik: - ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, - ha a Társulásban csak egy tag marad. 4.) A Társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagoknak a vagyon növekménnyel együtt a jelen Megállapodás V. fejezete szerint vissza kell adni, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. Amennyiben hiány keletkezik, azt a tagokat megillető vagyoni részesedések, illetve ha ez nem lehetséges a hozzájárulás alapjául szolgáló tanulói létszám arányában osztják meg a tagok, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. 5.) Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik hatályossá. III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a nappali képzés munkarendje szerint folyó szakiskola 9-10, szakközépiskola 9-12 és szakképzési évfolyamok tanulólétszámához viszonyított költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazattal. A tanulólétszám a döntéshozatalt megelőző év október 1-i oktatási statisztikai létszám alapján, azzal egyezően kerül megállapításra. Egyik Társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. 2.) Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ nyílt szavazással egy évre. Ezt követően az elnök és a két elnökhelyettes személye évente rotációs rendszerben kerül megválasztásra. A választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Jászság, a Nagykunság és Szolnok térsége is képviselve legyen. 3.) A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, a társulás munkájáról, gazdasági helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról. 4.) A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 5.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: a Társulás székhelye. 6.) Az ülést össze kell hívni: a.) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; b.) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; c.) a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; d.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

10

7.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatalnak. 8.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a társulás tagjainak több mint fele jelen van és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több, mint felével. 9.) Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket. 10.) Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a Társulási Tanács jelen lévő tagjai több mint 75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a Társulási Tanács összes szavazatának 75 százalékát. 11.) A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és fogadja el. 12.) A Társulási Tanács Területi Munkabizottságokat hoz létre, mely a Társulási Tanácsnál kisebb működési területen végez döntéselőkészítő munkát. A Területi Munkabizottság térségi szinten (Szolnok, Karcag, illetve Jászberény székhellyel) rendelkezik javaslattevő, véleményező jogokkal. A Munkabizottsághoz tartozó működési területre vonatkozó kérdésekben csak a Munkabizottság előterjesztése kerülhet a Társulási Tanács elé. Az olyan kérdésekben, amelyekben az összes területi munkabizottság tárgyal, a Tanács egyezteti a munkabizottságok által kialakított álláspontokat, és így hozza meg az egész TISZK területére kötelező érvényű döntést. A munkabizottságok szavazati joggal rendelkező tagjai a Társulási Tanácsba delegált tagok. A Munkabizottság működési szabályairól maga határoz. A Társulási Tanács által kért ésszerű határidő elmulasztása a munkabizottság javaslatának figyelmen kívül hagyását eredményezi. A Területi Munkabizottságok összetétele a következő: Jászsági területi munkabizottság: Jászberény Város Önkormányzat Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Jászárokszállás Város Önkormányzat Nagykunsági területi munkabizottság: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Karcag Város Önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat Kisújszállás Város Önkormányzat Kunszentmárton Város Önkormányzat Mezőtúr Város Önkormányzat Tiszaföldvár Város Önkormányzat Túrkeve Város Önkormányzat Tiszafüred Város Önkormányzata Szolnoki területi munkabizottság: Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Martfű Város Önkormányzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat

11

Törökszentmiklós Város Önkormányzat Újszász Város Önkormányzat 12./A) Ellenőrző Bizottság A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül. Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre: - a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt, valamint a támogatási szerződésben, a projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és eljárási szabályok betartásának ellenőrzése, - a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának figyelemmel kísérése, a célok megvalósulása ellenőrzése, - a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése, - a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel kísérése, értékelése, - az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei véleményezése. Az ellenőrzése során: - a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától, alkalmazottaitól, a projektvezetőktől illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, - jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve megvizsgálhatja azokat, - jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni. Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban tájékoztatja. 13.) A Társulási Tanács Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokat, Intézményvezetők Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. A Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai vesznek részt, fő tevékenysége a szakmacsoportos modultérképek előkészítése, annak megvitatása és egyéb szakmai kérdésekben történő egyeztetés. Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK-ben résztvevő intézmények vezetői alkotják, amely az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi a Területi Munkabizottság ülése előtt. A Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével. 14.) A Társulási Tanács feladatainak végzésére nem önálló jogi személyiségű munkaszervezetet hoz létre. Feladata a társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül mindazoknak az előkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács meghatároz. A munkaszervezet élén igazgató áll, akit a Társulási Tanács nevez ki, illetve ment fel és eljár fegyelmi és kártérítési ügyében. A többi munkáltatói jogot a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a munkaszervezet igazgatója felett. A munkaszervezet egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által meghatározott alkalmazási

12

feltételek szerint. A munkaszervezet működési rendjét - beleértve a belső ellenőrzést a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. 15.) A Szakképzés-szervezési Társuláshoz csatlakozó (gazdálkodó szervezetek, nem önkormányzati fenntartású szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező szervezetekkel kötendő megállapodásról a Tanács dönt. 16.) A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései: - a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala, - a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, - a fejlesztési tervének elfogadása, - a szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, - a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása, - a Társulási Tanács munkaszervezete igazgatójának kinevezése, - a Szakképzés-szervezési Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. - tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő döntés, - pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén, - fejlesztési irányok, projektek meghatározása, - források felhasználásának meghatározása. IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE A) A Társulási Tanács saját szervezetére és működésére vonatkozó hatáskörök 1.) Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát. 2.) Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit. 3.) Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet igazgatóját. 4.) Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 5.) Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról. 6.) Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot. B) A Társulásra a Társulási Tag Önkormányzatok hatásköréből átruházott hatáskörök 1.) A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint - önálló fejlesztési tervet készít. 2.) A Társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési körében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban - meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára, - a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. - egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott szakmák meghatározásánál). - véleményezi az intézmények átszervezését. C) a térségi integrált szakképző központi feladatok

13

1.) A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja. 2.) A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését. 3.) A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése. 4.) Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában. 5.) Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. 6.) A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a Társulást megillető pénzeszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás önálló fejlesztési terve alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek fejlesztésére fordítja. 7.) Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése. 8.) Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása. 9.) Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató rendszer kiépítése. 10.) Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése. 11.) Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít. 12.) Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között. 13.) Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése. 14.) Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása. 15.) A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése. 16.) Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában. A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre: a) Képviseli a Társulást. b) Egyszemélyi felelős vezetőként felelős a Társulás létrehozására és működtetésére kötött megállapodásban előírt tevékenységek jogszabályban, a költségvetési keretben, valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért. c) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését. d) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét. e) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket. f) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségét. g) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot. Az igazgató feladatai: a) Vezeti a munkaszervezetet. b) Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket. c) Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit. d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett. e) Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.

14

V. TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA, ELLENŐRZÉSE 1. A Társulás gazdálkodása 1.1. A Társulás önállóan működik és költségvetési szerv módjára gazdálkodik, költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. 1.2. A társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint. 1.3. A Társulás működési költségét – a jelen Megállapodás III./1.) pontjában feltüntetett módon meghatározott tanulói létszám arányában megállapított – a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján, a Társulás részére az adott évben átadott szakképzési hozzájárulásnak a Társulás Társulási Tanácsa által meghatározott mértéke biztosítja. . A Társulási Tanács által kért fenntartói hozzájárulást az önkormányzatok polgármesterei a soron következő képviselőtestületi ülésre támogatólag beterjesztik és a hozzájárulás elfogadását követően, tizenöt napon belül az önkormányzatok átutalják a Társulás számlájára. 1.4. A tagok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a Társulás tagja a fizetési felszólítást követő nyolc napon belül sem egyenlíti ki tartozását, úgy a Társulási Tanácsi tagságból fakadó jogai gyakorlását a Társulási Tanács felfüggesztheti. Egy hónapot meghaladó tartozás esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese kerül késedelmi kamatként felszámolásra. 1.5. Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás - inkasszó - kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő mértékéig. 1.6. A költségvetéssel kapcsolatos felügyeleti jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulás nevében kötelezettséget a társulási tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott, a megállapodásban megjelölt személy vállalhat. Az Elnök a Munkaszervezet Vezetőjét hatalmazhatja meg a szakképzés fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos megállapodások aláírásával. A kötelezettségvállalás és a források felhasználásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. 2. Társulás vagyona 2.1 A Társulás vagyona 2.2.1. A Társulás vagyona elsődlegesen ingatlanokból, ingóságokból, szellemi termékekből, pénzvagyonból esetlegesen értékpapírokból, üzletrészekből, és egyéb vagyoni értékű jogokból állhat. 2.2.2. A Társulás vagyonát képezi különösen: a.) Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezésű, 263 négyzetméter alapterületű, 15

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrészen biztosított, határozatlan időre szóló térítésmentes földhasználati jog. b.) a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt megvalósítása során létrejött TISZK Központ, amely Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, 526,99 négyzetméter hasznos alapterületű, új építésű épület. c.) a tagok jelen Megállapodás III/1.) pontja alapján kiszámított tanulólétszám arányos hozzájárulása. d.) illetve a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerint a Társulási Tanács döntése alapján igénybevett támogatásrész. e.) a Társulás által megvalósított beruházások, fejlesztések eredményeként létrejött és egyéb módon szerzett vagyon. f.) a tagok által bevitt vagyon. g.) a Társulás által használt vagyon szaporulata. 2.3. Vagyongazdálkodás 2.3.1. A Társulás vagyona a szakképzési, a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását szolgálja. A Társulás a vagyonát kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében használhatja. 2.3.2. A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti a Társulás jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását. 2.3.3. Vagyongazdálkodás alatt az egyes vagyontárgyak használata (fenntartása), új vagyontárgyak megteremtése, a hasznosítható vagyontárgyak bérbe, használatba, haszonbérbe vagy vagyon-kezelésbe adása, megterhelése értendő. 2.3.4. A vagyonnal gazdálkodók, vagyont kezelők üzemeltetők a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 2.3.5. A vagyon használati, hasznosítási, üzemeltetési, működtetési, fenntartási, felújítási feladatait a Társulás munkaszervezete látja el. Az üzemeltetési, működtetési, fenntartási, felújítási kiadások fedezetét - a Társulási Tanács határozata alapján - a tagok szakképző intézményeik érintettsége figyelembevételével számított tanulólétszám arányos hozzájárulása útján biztosítja. A tanulólétszámok kiszámítása a jelen Megállapodás III./1.) pontjában leírtak alapján történik. 2.3.6. A Társulás tagjai a szakképzés feladatainak ellátása céljából jogosultak - az erre vonatkozó jogszabályok szerint, a Társulási Tanács határozata alapján - a társulás vagyonát használni, melyet szerződésbe foglalnak. 2.3.7. A 2.3.6. pont szerinti szerződésben az Átvevő a Társulás vagy annak tagjai tulajdonosi hatáskörben tett kötelezettség vállalására tekintettel köteles kötelezettséget vállalni. 2.3.8. A vagyon használatára, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó további szabályok a Társulás szervezeti és működési szabályzatában kerülnek meghatározásra. 2.3.9. A Társulás jogosult - erre vonatkozó jogszabályok és szerződés szerint - más tagok saját tulajdonában lévő vagyonát használni, melyet annak saját vagyonaként kell nyilvántartani.

16

2.3.10. A 2.3.9. szerinti szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a Társulást terhelik a tagok tulajdonában lévő saját vagyon üzemeltetési, működtetési, fenntartási és felújítási költségeit, oly módon, hogy azt a Társulás útján használó tagok között a tanulólétszám arányában kell megosztani. 2.4. A vagyonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek rendezése a Társulás megállapodásának a felmondása, a társulás megszűnése esetén: 2.4.1. A jogi személyiséggel rendelkező társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a jogi személyiséggel rendelkező társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. 2.4.2. A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulás jogszabályban meghatározott szakképzési feladatai ellátásának az időtartamára, de legfeljebb négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. A használati díj összegét a Társulási Tanács döntése alapján kell megállapítani. 2.4.3. A Társulás megszűnése esetén a vagyont a társulás tagjai között a Társulási Tanács által - beruházási egységek alapján - meghatározottak szerint kell felosztani. A beruházási egység a Társulás vagyonából a társulás megszűnése után a társulás tagjait megillető részt jelzi. 2.4.4. A beruházási egységeket a Társulási Tanács határozatba foglalja a vagyon megszerzésekor. A beruházási egységet a Társulás tagjai által a beruházások, fejlesztések eredményeként létrejött és egyéb módon szerzett vagyon megszerzéséhez ténylegesen biztosított saját források aránya alapján kell meghatározni az esetleges későbbi vagyonmegosztás céljából. A TIOP-3.1.1-08/12008-0007 azonosító számú, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/2008-0011 azonosító számú nyertes projektek megvalósítása során létrejött vagyon beruházási egységenként történő meghatározására a Társulási Tanács 6/2011.(III.1.) számú határozatában került sor. 2.4.5. A beruházási egységeket a Társulási Tanács a beruházás, fejlesztés aktivált értéke alapján - az aktiválást követő Társulási Tanács ülésen - határozatában rögzíti, a Társulás munkaszervezete tartja nyilván. 2.4.6. A beruházási egységek mértékének megállapítása a következők szerint történik: a) Amennyiben a Társulás tagjai a vagyonhoz forrást biztosítanak, akkor a tulajdoni hányadok meghatározása a korábban a vagyon megszerzésekor a Társulási Tanács által határozatban megállapított beruházási egységek arányában történik. b) Amennyiben a vagyon a Társulás tagjainak vagyoni hozzájárulása nélkül, kerül megvalósításra és a vagyon valamennyi szakképző intézményt érinti, a beruházási egység meghatározása a vagyon megszerzésekor - a jelen Megállapodás III/1.) pontjában leírtak alapján kiszámított - tanulói létszám arányában történik, a tulajdonból valamennyi tag részesedik. c)

Amennyiben a vagyon a Társulás tagjainak vagyoni hozzájárulása nélkül kerül megvalósításra és a vagyon nem érinti valamennyi szakképző intézményt, abban az esetben az érintett iskolák fenntartói között kerül a vagyon megosztásra, a vagyon megszerzésekor - a jelen Megállapodás III/1.) pontjában leírtak alapján kiszámított - tanulói létszám arányában megállapított beruházási egységek alapján.

17

2.4.7. A vagyon megosztásakor, amennyiben a vagyontárgyban a Társulás több tagja is rendelkezik beruházási egységgel, a vagyontárgy felett közös tulajdon jön létre. Közös tulajdon keletkezésekor a vagyontárgyban legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos társnak a vagyontárgyra vételi joga keletkezik a többi tulajdonostárssal szemben. A vételi jog a társulás megszűnése után nyílik meg. A vételi jog alkalmazásakor a vételár a vagyontárgy értékének az amortizációval csökkentett ellenértéke. 2.5. A vagyonkimutatás, a vagyonleltár és a vagyonnyilvántartás 2.5.1. A vagyonleltár a Társulás tulajdonában, kezelésében a tárgyévi költségvetés zárónapján meglévő vagyon kimutatása, célja a vagyon számviteli szabályok szerinti számbavétele értékben és mennyiségben. 2.5.2. A vagyonleltárban szerepeltetni kell különösen a befektetettforgóeszközöket, a követeléseket és a vagyont terhelő kötelezettségeket is.

és

2.5.3. A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló határozat részét képezi 2.5.4. A vagyonleltár alapját képező nyilvántartás állományának felfektetéséről, a folyamatos vezetésről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, közzétételéről a számviteli szabályok szerinti feladat- és hatáskörében a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 2.5.5. A Társulás tagjának a társulásba bevitt vagyonát a társult tag vagyonaként kell nyilvántartani. A Társulás a társulásba bevitt vagyont, az erre vonatkozó szerződésben meghatározott módon használhatja, illetve hasznosítja. 3. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzése 3.1 Társulás gazdálkodásának ellenőrzését az Ellenőrző Bizottság látja el a jelen Megállapodás III. fejezete 12/A. pontjában foglaltak szerint. 3.2. A Társulás belső ellenőrzését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvényben és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormány rendeletben foglaltak szerint kell biztosítani. 3.3. A Társulási Tanács által elfogadott éves ellenőrzési tervet a Tanács megbízási szerződés útján hajtatja végre, amelyről évente be kell számolni a Társulási Tanácsnak. A belső ellenőrzés külső erőforrásokkal történő megszervezéséért a Munkaszervezet vezetője a felelős. 3.4. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által megbízott független könyvvizsgálóval végezteti, amelynek kiválasztására az Ellenőrző Bizottság javaslatot tehet. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. A Társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk átadásával segítik a Társulás munkáját, másik Térségi Integrált Szakképző Központba nem lépnek be.

18

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak, amely arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet. A társulási megállapodásban részt vevő felek a közöttük felmerülő vitákat előzetes egyeztetés útján rendezik.

Záradék: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal 2010. április 30-i hatállyal fogadták el.

Önkormányzat neve

Határozat száma

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Jászberény Város Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

19

Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása

Karcag Város Önkormányzata

Kenderes Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Martfű Város Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

20

Tiszafüred Város Önkormányzata

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata

Újszász Város Önkormányzata

21

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.április 28-i ülésére a Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról.

Tisztelt Képviselőtestület! A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §. (5) bek. értelmében a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint szíveskedjenek jóváhagyni: A bölcsődei szünet tervezett időpontja: 2011. július 18.- 2011. július 31-ig (2 hét) Indoklás: Az intézmény ebben az évben nem tervez nagyobb karbantartási és felújítási munkálatokat. A fertőtlenítő, tisztasági meszelésre, takarításra szükséges a fentebb jelzett 2 hét. Ezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. ………../2011. (IV. 28.) sz.


A Bölcsőde nyári működésének jóváhagyására Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §. (5) bek. értelmében a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsödei szünetének tervezett időpontját 2011. július 18- 2011. július 31. közötti időszakban hagyja jóvá. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Hillender Györgyné óvodaigazgató Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet 8. számú melléklete

2010. évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok ezer forintban)

Elvont szabad pénzmaradvány

Intézményt megillető feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése

Címek Személyi juttatás -ebből bér Járulékok Dologi

SZMK-befizetés Örményes vízdíjból tartalék képzés 2010.évi rehab.hj.-Örményes Lakásértékesítési számla Lakásépítési számla Szennyvízhálózat építés Szennyv.h.ép.lekötött bet. Felhalm.célú szakképz.hj.m. Szakmai feladatra e.évről elm. Szerzői jogdíj Környezetvédelmi alap Finanszírozási többlet SZJA 1% felajánlás 5/2010.(I.29.)OKM.r.IPR.marad IPR-ből áthúz.bér+jár.kötel. Fegyvernek önkorm.-energia Örményes önkorm.-energia E.évek negatív pm.csökk.

I. Kötött pénzma-radvány összesen: -ebből pénzmaradványból képzett tartalék Fegyvernek önkorm. Örményes önkorm. Kuncsorba önkorm. A.) Formálisan kötöt pénzm. társulás miatt szabad pénzmaradvány =Fegyvernek =Örményes =Kuncsorba B.) Pénzmaradványból képzett tartalék összesen:

II.Összes elvont szabad pénzmaradvány (A.+B.) Mindösszesen pénzmaradvány (I.+II.) -ebből szabad tartalék mindösszesen

I.Csorba II.Tiszavirág Mikro-térségi Napk. Szoc.AlapOtthonos szolg.Kp. Óvoda és Bölcsöde

0 0 0 110 0 0 0

414 414 116

III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.

0 0 0 386

IV.MűvelőV.Polgárdési Ház és mesteri Könyvtár Hiv.+rész-ben önálló intézm.

414 414 116 547 713

51

713 1700 44 76 371 930 714 1225 252 0

81 340 0 0

280

237 0 185 108

9 22

Összesen

0

1700 44 76 371 930 1225 252 81 340

3579

9 22 237 1360 556 108 3579

1360 91

390

2069

2971

254

7710

13394

0

0

0

0

0

0

687 540 866

0 1352 13

0

321

687 2213 879

2093

321

1365

0

0

3779

0 0 0 0

0

12 12 0 0

268 268

0 0

280 280 0 0

0

0

12

268

0

280

2093

321

1377

268

0

4059

2483

2390

4348

522

7710

17453

0

0

0

0

0

0

0

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz-ú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! 2010. augusztus 19-én kelt levelében Rencz Péter helyi lakos jelezte, hogy a Táncsics út 115. sz. alatti ingatlanon 1948-ban ültetett fekete fenyő áll. Véleménye szerint a fa olyan értéket képvisel, hogy helyi természeti értékként szükséges lenne a hosszú távú megóvása, egyben kérelmezte is a védelem alá helyezést. Az erre vonatkozó helyi rendeletet megismerte, az abban leírtakat tudomásul vette. 2010. augusztusában kezdődött el a településközpont rehabilitációjának II. üteme, mellyel a Katolikus templom kertjében lévő 2 db szakrális kőemlék: Krisztus a feszületen és Szentháromság szobor is felújításra kerül. A templom országos védelem alatt áll, a templom környezetét a Szabályozási Terv műemléki környezetként tartja nyílván, épp ezért felmerült az igénye az említett két szobor helyi védelembe vonásának. Mindkét szobor helyi viszonylatban képzőművészeti, művészettörténeti, helytörténeti értéket képvisel. Valamely érték helyi védelembe vonása az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet szerint csak az ún. értékvizsgálati dokumentáció alapján történhet, melynek elkészítéséhez, a rendelet módosításához főépítész szükséges. Az önkormányzat a 174/2010. (XI.25.) sz-ú határozatában kötelezettséget vállalt főépítész ilyen célú megbízására. A fent említett három objektum helyi védelembe vonását megalapozó értékvizsgálati munkarész elkészült. A dokumentáció mindhárom esetben javasolja a helyi védelem alá helyezést. A feketefenyő esetében a javasolt védelmi kategória: T4 típus: helyi természeti érték. A Krisztus a kereszten és a Szentháromság szobor esetében a javasolt védelmi kategória: É6 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme. Ezek alapján a 20/2004. (V.28.) rendelet az alábbiak szerint módosul: A 4. § A) A táji- és természeti értékek helyi védelmének fajtái (3) bekezdésében a T4 típus kiegészülne a következőkkel: - Fekete fenyő (Táncsics M. út 115.) a 4. § B) Művi értékvédelem fajtái (3) bekezdésében az É6 típus kiegészülne a következőkkel: - Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) - Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert) Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Fegyvernek, 2011. április 5.


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ………………… rendelete a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet figyelembevételével a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A rendelet 4. §. A) A táji-természeti értékek védelmének fajtái (3) bek: Az egyedi jellegű védelem típusai T4 típus: helyi természeti érték kiegészül: 

Fekete fenyő (Táncsics M. út 115.) 2.§.

A rendelet 4. §. B) Művi értékvédelem fajtái (3) bek: Az egyedi jellegű védelem típusai É6 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme kiegészül:  

Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert)

3.§. A rendelet mellékletét képező, a helyi építészeti örökség védelme alatt álló objektumok nyilvántartása kiegészül: 36. Fekete fenyő (Táncsics M. u. 115.) 37. Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) 38. Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert)

4.§.

E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.


Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i ülésére a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz-ú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület! 2010. augusztus 19-én kelt levelében Rencz Péter helyi lakos jelezte, hogy a Táncsics út 115. sz. alatti ingatlanon 1948-ban ültetett fekete fenyő áll. Véleménye szerint a fa olyan értéket képvisel, hogy helyi természeti értékként szükséges lenne a hosszú távú megóvása, egyben kérelmezte is a védelem alá helyezést. Az erre vonatkozó helyi rendeletet megismerte, az abban leírtakat tudomásul vette. 2010. augusztusában kezdődött el a településközpont rehabilitációjának II. üteme, mellyel a Katolikus templom kertjében lévő 2 db szakrális kőemlék: Krisztus a feszületen és Szentháromság szobor is felújításra kerül. A templom országos védelem alatt áll, a templom környezetét a Szabályozási Terv műemléki környezetként tartja nyílván, épp ezért felmerült az igénye az említett két szobor helyi védelembe vonásának. Mindkét szobor helyi viszonylatban képzőművészeti, művészettörténeti, helytörténeti értéket képvisel. Valamely érték helyi védelembe vonása az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet szerint csak az ún. értékvizsgálati dokumentáció alapján történhet, melynek elkészítéséhez, a rendelet módosításához főépítész szükséges. Az önkormányzat a 174/2010. (XI.25.) sz-ú határozatában kötelezettséget vállalt főépítész ilyen célú megbízására. A fent említett három objektum helyi védelembe vonását megalapozó értékvizsgálati munkarész elkészült. A dokumentáció mindhárom esetben javasolja a helyi védelem alá helyezést. A feketefenyő esetében a javasolt védelmi kategória: T4 típus: helyi természeti érték. A Krisztus a kereszten és a Szentháromság szobor esetében a javasolt védelmi kategória: É6 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme. Ezek alapján a 20/2004. (V.28.) rendelet az alábbiak szerint módosul: A 4. § A) A táji- és természeti értékek helyi védelmének fajtái (3) bekezdésében a T4 típus kiegészülne a következőkkel: - Fekete fenyő (Táncsics M. út 115.) a 4. § B) Művi értékvédelem fajtái (3) bekezdésében az É6 típus kiegészülne a következőkkel: - Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) - Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert) Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Fegyvernek, 2011. április 5.


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ………………… rendelete a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet figyelembevételével a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A rendelet 4. §. A) A táji-természeti értékek védelmének fajtái (3) bek: Az egyedi jellegű védelem típusai T4 típus: helyi természeti érték kiegészül: 

Fekete fenyő (Táncsics M. út 115.) 2.§.

A rendelet 4. §. B) Művi értékvédelem fajtái (3) bek: Az egyedi jellegű védelem típusai É6 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme kiegészül:  

Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert)

3.§. A rendelet mellékletét képező, a helyi építészeti örökség védelme alatt álló objektumok nyilvántartása kiegészül: 36. Fekete fenyő (Táncsics M. u. 115.) 37. Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) 38. Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert)

4.§.

E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.


Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2010. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017-2031.

Összesen:

KIADÁSOK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

2. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

3. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

4. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

5. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

6. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

7. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

Hitel folyósító megnevezése

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

8. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

OTP NYRT.

9. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.

MERKANTIL BANK

OTP NYRT. 10. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

tőke kamat összesen:

300,0 11,0 311,0


265,6 10,0 275,6

0,0


940,0 80,0 1 020,0

73,0 6,0 79,0


1 636,0 145,0 1 781,0

409,0 10,0 419,0


1 142,8 186,0 1 328,8

1 143,0 71,0 1 214,0

0,0


411,9 101,0 512,9

411,8 59,0 470,8

357,8 20,0 377,8


437,6 114,0 551,6

437,7 69,0 506,7

437,6 29,0 466,6

0,0


1 602,6 847,0 2 449,6

1 602,6 684,0 2 286,6

1 602,6 518,0 2 120,6

1 602,6 346,0 1 948,6


58,0 0,0 58,0

0,0

0,0

0,0


1 002,6 244,0 1 246,6

1 002,6 201,0 1 203,6

1 002,6 157,0 1 159,6

1 002,6 114,0 1 116,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0 11,0 311,0

0,0

265,6 10,0 275,6

0,0

1 013,0 86,0 1 099,0

0,0

2 045,0 155,0 2 200,0

0,0

2 285,8 257,0 2 542,8

0,0

1 181,5 180,0 1 361,5

0,0

0,0

1 312,9 212,0 1 524,9

1 602,6 186,0 1 788,6

801,3 25,0 826,3

8 814,3 2 606,0 11 420,3

0,0

0,0

58,0 0,0 58,0

1 002,6 70,0 1 072,6

1 002,8 53,0 1 055,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 015,8 839,0 6 854,8

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2010. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év OTP NYRT. 11. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

OTP NYRT. 12. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

OTP NYRT. 13. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

OTP NYRT. 14. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

15. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.

BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.

16. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

BUDAPEST AUTÓFINANSZ. ZRT.

OTP NYRT. 17. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

OTP NYRT. 18. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft

OTP NYRT. 19.Járdaépítés Felszab.181-Marx K.közötti szakasz 3,031 millió Ft

20.Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348

OTP NYRT.

2011. tőke kamat

1 242,9 KIADÁSOK 231,0

2012. 1 242,9 191,0

2013. 1 242,9 149,0

2014. 1 242,9 108,0

2015. 1 242,9 67,0

2016. 1 242,9 53,0

2017-2031.

Összesen: 7 457,4 799,0

1 391,9

1 350,9

1 309,9

1 295,9

8 256,4

összesen:

1 473,9

1 433,9


518,0 34,0 552,0

389,0 14,0 403,0

0,0

0,0

0,0

0,0

955,0

tőke kamat

698,6 66,0

698,6 41,0

698,6 16,0

0,0

0,0

0,0

összesen:

764,6

739,6

714,6

0,0

0,0

0,0

2 095,8 123,0 2 218,8


960,6 121,0 1 081,6

960,6 75,0 1 035,6

960,6 28,0 988,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 881,8 224,0 3 105,8


1 505,0 321,0 1 826,0

1 633,0 193,1 1 826,1

1 458,9 55,6 1 514,5

0,0

4 596,9 569,7 5 166,6

tőke kamat

1 015,0 210,6

1 099,1 126,6

985,0 36,0

összesen:

1 225,6

1 225,7

1 021,0

0,0

0,0

3 099,1 373,2 3 472,3

tőke kamat

1 409,2 176,0

1 409,2 120,0

1 409,2 63,0

704,6 11,0

összesen:

1 585,2

1 529,2

1 472,2

715,6

0,0

4 932,2 370,0 5 302,2

tőke kamat Összesen:

696,6 48,0 744,6

696,8 18,0 714,8

0,0

1 393,4 66,0 1 459,4


1 010,3 69,0 1 079,3

1 010,4 27,0 1 037,4

0,0

2 020,7 96,0 2 116,7


782,7 41,0 823,7

782,6 15,0 797,6

0,0

1 565,3 56,0 1 621,3

907,0 48,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2010. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év

2011.

21. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 mó forint (folyamatban) 20 év

OTP NYRT.

22. Annaházi Idősek Klubbjának felújítása 1,095 mó forint 3 év

OTP NYRT.

23.Közcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 mó 5 év

OTP NYRT.

24. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 mó forint

25.Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint

26. Orvosi rendelő épület felújítás 5,544 mó forint 10 év

OTP NYRT.

OTP NYRT.

OTP NYRT.

584,6 KIADÁSOK

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017-2031.

Összesen:

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

7 892,3

11 400,0

428,0

422,0

399,0

377,0

355,0

334,0

2 411,0

összesen:

1 012,6

1 006,6

983,6

961,6

939,6

918,6

10 303,3

4 726,0 16 126,0


365,0 46,0 411,0

365,0 30,0 395,0

338,0 9,0 347,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 068,0 85,0 1 153,0

tőke kamat

575,5 119,0

575,5 92,0

575,5 65,0

575,5 38,0

518,8 11,0

összesen:

694,5

667,5

640,5

613,5

529,8

0,0

0,0

2 821,0 325,0 3 146,0


701,0 79,0 780,0

701,0 45,0 746,0

662,0 13,0 675,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


932,4 193,0 1 125,4

932,4 139,0 1 071,4

233,1 63,0 296,1

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


602,3 218,0 820,3

602,3 194,0 796,3

602,3 174,0 776,3

602,3 150,0 752,3

602,3 127,0 729,3

602,3 105,0 707,3

1 930,2 193,0 2 123,2

5 544,0 1 161,0

tőke kamat

2 064,0 137,0 2 201,0 2 097,9 395,0 2 492,9

6 705,0

27. Lapostető felújítások 4,950 mó forint 2020-ig

OTP NYRT.


554,4 344,0 898,4

488,4 200,0 688,4

488,4 177,0 665,4

488,4 154,0 642,4

488,4 131,0 619,4

488,4 108,0 596,4

1 953,5 206,0 2 159,5

4 950,0 1 320,0 6 270,0

690,9 70,0 760,9

690,9 36,0 726,9

345,4 6,0 351,4

0,0

0,0

0,0

OTP NYRT.


0,0

28. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó

1 727,3 112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 839,3

tőke

545,2

545,2

545,2

545,2

545,2

0,0

0,0

kamat

120,0

93,0

69,0

42,0

17,0

2 726,0 341,0

összesen:

665,2

638,2

614,2

587,2

562,2

0,0

0,0

3 067,0


23 187,3 4 672,6 27 859,9

20 487,3 3 171,7 23 659,0

14 530,4 2 046,6 16 577,0

7 348,8 1 340,0 8 688,8

6 587,5 964,0 7 551,5

4 722,4 678,0 5 400,4

11 775,9 2 810,0 14 585,9

88 639,7 15 682,9

29. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+…+29.)

OTP NYRT.

104 322,6

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2010. december 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerint Sorszám, feladat megnevezése/költségvetési év I. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK

1. Folyószámla hite állománya 2010.

2. Munkabér hitel

II. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÖSSZESEN (1+2.)

HITELEK MiNDÖSSZESEN (I.+II. )

Az OTP NYRT. Kölcsönszerződésekben vállalt kötelezettségek biztosítékául feljánlott eszközök

1. Helyi adó bevétel 2. Gépjármű adó bevétel 3. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény 4. 9 személyes mikrobusz 5. Suzuki Ignis gépkocsi 6. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi 7. Temetős gépkocsi 8. Keretbiztosítési jelzálogjog fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2.hrsz-ú ing.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017-2031.

Összesen:

KIADÁSOK OTP NYRT.

OTP NYRT.

145 705,0 0,0


145 705,0


22 000,0


167 705,0 0,0

167 705,0

0,0

0,0

0,0

0,0


190 892,3 4 672,6 195 564,9

20 487,3 3 171,7 23 659,0

14 530,4 2 046,6 16 577,0

7 348,8 1 340,0 8 688,8

6 587,5 964,0 7 551,5

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

145 705,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145 705,0

22 000,0 0,0

22 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 000,0

0,0

0,0

167 705,0 0,0 167 705,0

4 722,4 678,0 5 400,4

11 775,9 2 810,0 14 585,9

256 344,7 15 682,9 272 027,6

2017-2031.

x

MEGHÍVÓ

Recommend Documents