Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010

Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 13-án –CSÜTÖRTÖKÖN-15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tárgyaló terme

Napirendi javaslat: 1.) 2.) 3.) 4.)

5.)

napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról napirend: Kitüntető díjak alapításáról napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába történő delegálásról napirend: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich 107. sz. alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról napirend: Fegyvernek Város teljes digitális állami földmérési alaptérképének használatáról

Előadó: Tatár László polgármester Meghívottak: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2014. február 06. …………………………………………… Tatár László polgármester

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z TÉ S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 13-i ülésére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013 . márciusi ülésén a 8/2013.(III.14.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.155.876 eFt főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület három alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege jelenleg 3.198.477 eFt. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, területalapú támogatás, helyi adók, tervezetten felüli , munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, kamatbevétel , ..stb (az intézményi tételes indoklások szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén. A beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó módosító javaslatok indoklása az előterjesztés későbbi részében találhatók. A hitelek módosítására a teljesítési adatok ismeretében tettünk javaslatot. Az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére javasoljuk módosítani. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata önkormányzati szinten csökken a módosítást követően. A járulék előirányzata is ennek megfelelően csökken. A zárási adatok ismeretében a dologi kiadásoknál is jelentős előirányzat csökkentést kell végrehajtani, kiadási megtakarítások miatt. Csökkenteni javasoljuk a teljesítési adatok ismeretében az egyéb támogatások kiadásait (a tervezett szociális ellátások maradványával). A költségvetés módosítása az Önkormányzat Intézményeinek igénye alapján, az állami támogatások lemondása, pótigénye, valamint az informatikai feladatok, kötelezettségvállalások, a felhalmozási kiadások változása és egyéb gazdasági események is szükségessé teszik. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartó váltása miatt az intézmény költségvetési előirányzataival csökkenteni kellett az Önkormányzati költségvetést. A módosítás eredménye képen a költségvetés a 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve a gazdálkodás tárgyévi eredménye megközelítőleg 63.000 eFt többlet ( ebből tartalékra helyeztünk 57.408 eFt ami az önkormányzat 2013. december 31-i pénzkészlete) A jelenlegi , visszamenőleges hatályú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 3.113.739 eFt-ra változik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

-3.006 e Ft

Intézményi működési bevételek változása -755 e Ft Fegyvernek: Óvodák: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt térítési díj bevétel csökken a kötelező és az önként vállalt feladatnál is ( szeptembertől nincs bejáróbejáró) -720 e Ft - egyéb bevételek (kamat, E-ON kártérítés) növekedése 33 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt (alacsonyabb kihasználtság) -61 e Ft - gondozási napok számának csökkenése miatt (alacsonyabb kihasználtság) -7 e Ft Intézményfinanszírozás változása -2.251 e Ft Szoc.pol. támogatás Fegyvernek: Óvodák: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel függ össze -772 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - szoc.pol. támogatás növekedés oka: szeptembertől 3 gyermek ingyenes étkezésben részesül 95 e Ft Támogatás és Önkormányzati kiegészítés Fegyvernek: Óvodák - Normatív támogatás - átcsoportosítás önkormányzati kiegészítésből norm.támogatáshoz pedagógusok kiegészítő illetménye és járuléka (techn.tétel) 6.051 e Ft - átcsoportosítás önként vállalt feladatból kötelező norm.tám.-hoz (techn.tétel) 306 e Ft - átcsoportosítás kötelező feladathoz önként vállaltból (techn.tétel) -306 e Ft - ingyenes étkezést igénybevevő gyermekek számának csökkenése miatt csökken -510 eFt - Önkormányzati kiegészítés I. - egy százalékból betegszabadságra felhasználható összeg maradványa miatt kiegészítő .finanszírozás csökkenés -720 e Ft - energia maradványa miatt kiegészítő finanszírozás csökkenése -740 e Ft - átcsoportosítás bölcsődéhez kiadások fedezetére -103 e Ft - átcsoportosítás önkormányzati kiegészítésből norm.támogatáshoz (techn.tétel)-6.051 eFt - étkezési normatíva csökkenés miatti kiegészítés (techn.tétel) 510 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - Önkormányzati kiegészítés I. - átcsoportosítás óvodától kiadások fedezetére 103 e Ft - energia maradványa miatt kiegészítő finanszírozás csökkenése -114 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportosítani. A személyi juttatások : Bér: Fegyvernek: óvodák - a betegszabadságra felhasználható egy százalék maradványa - átcsoportosítás bölcsődéhez bérbe Fegyvernek: Bölcsőde: - óvodától átcsoportosítás bér fedezetére Egyéb személyi jellegű kiadások Fegyvernek: óvodák - dologi kiadásokra átcsoportosítás (egyéb személyi juttatásként tervezett, de számlával teljesült) - a kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokhoz (évközi szükséges feladatok,melyeknek nem volt fedezete) - bölcsőde dologi kiadásinak fedezetére átcsoportosítás Járulékok:

-3.006 e Ft -2.618 e Ft -567 e Ft -72 e Ft 72 e Ft

-726 e Ft -1312 e Ft -13 e Ft -2.071 e Ft

3

A járulékokat javaslom átcsoportosítani az alábbiak szerint Fegyvernek : óvodák - a betegszabadságra felhasználható egy százalék maradvány járuléka -153 e Ft - dologi kiadásként teljesülő munkahelyvédelmi akcióterv befizetési kötelezettségre átcsoportosítás -1.029 e Ft - a kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokhoz (évközi szükséges feladatok,melyeknek nem volt fedezete) -889 e Ft - átcsoportosítás bölcsőde kiadásainak fedezetére -18 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde - óvodától átcsoportosítás járulék fedezetére 18 e Ft Dologi kiadások: 1.683 e Ft Fegyvernek óvodák Energia kiadások: kiadási megtakarítás visszaadása -740 e Ft Egyéb működési dologi kiadások: - dologi kiadásokra átcsoportosítás (egyéb személyi juttatásként tervezett, de számlával teljesült) 726 e Ft - dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás személyi juttatásból ,járulékból (karbantartás,egyéb szolgáltatások…) 2.201 e Ft - dologi kiadások fedezetére saját bevételből 33 e Ft - dologi kiadásként teljesülő munkahelyvédelmi akcióterv befizetési kötelezettségre átcsoportosítás járulékból 1.029 e Ft Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt -1.492 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde Energia kiadások: kiadási megtakarítás visszaadása -114 e Ft Rehabilitációs hj.: előirányzat átvezetése kötelező feladatból önként vállaltba. 0 e Ft Egyéb működési dologi kiadások: - Dologi kiadások fedezetére átcsoportosítás óvodától 13 e Ft - saját bevétel csökkenése miatt kiadás csökkenése -7 e Ft Vásárolt élelmezés - az étkezés igénybevételének emelkedése miatt 34 e Ft III. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni -a kávéház várható bevétele miatt -terembérleti dij, az oktatások miatt

-

123 e Ft 240 eFt 224 e Ft 16 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni Kulturális szakemberek képzése pályázat úti költségére

50 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni

- 413 e Ft

Az önkormányzati kieg. I. előirányzatát javaslom csökkenteni A 2013 évre tervezett energia kiadás megtakarítása.

- 413 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni alábbiak szerit

-

213 e Ft

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni A bér előirányzatát javaslom csökkenteni Az év közben megszűnt a könyvtáros jogviszonya, amit nem sikerült azonnal betölteni. A munkát helyettesítéssel láttuk el. További megtakarítás a nyelvvizsga elmaradása miatt jelentkezett. Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni

- 1.105 e Ft - 575 e Ft

- 530 e Ft

4

A tervezett tiszteletdíj, honorárium helyett számlára fizetett az intézmény a rendezvényeken a fellépésekért. A járulékok előirányzatát javaslom növelni A teljesítési adatok alapján A teljesítési adatok alapján

110 e Ft

A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az energia kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni

822 e Ft - 413 e Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni A fenti megtakarítások és többletbevétel szerint

1.175 e Ft

A kévéházi árukészlet előirányzatát javaslom növelni Fedezete a kávéházi bevétel

60 e Ft

IV. ÖNKORMÁNYZAT

SSZ.

Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat

Tételes módosítási javaslat (eFt)

Kiemelt ei. Mód.összeg e (eFt)

Kiemelt ei. Szakfeladat Mód.összege mód. (eFt) Összesen(eFt)

0100002 1. Növénytermesztés KIADÁSOK

663 -663

1. Dologi kiadások BEVÉTELEK 3700001-1 Szennyvízártalmatlanítás(4 2. 9) KIADÁSOK

-663 0 9 611 -7 747 -7 747

1. Dologi kiadások BEVÉTELEK 1.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek szennyvízártalmatlanítás díja

1 864 1 864 1 864 1 864

382200-1 Veszélyes hulladékkezelés 3. ártalmatlanítás KIADÁSOK 1. Dologi kiadások BEVÉTELEK 3900011 (51.) Talaj és talajvíz szenny. 4. Mentesítés KIADÁSOK

1 293 -1 293 -1 293 0 -280 280

5

1.

Dologi kiadások =egyéb dologi kiadások -egyéb üzemeltetési kiadás BEVÉTELEK 42210011 KEOP 1.2.0 /09-11-20115. 0052 (52) KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Szennyvízhálózat építése BEVÉTELEK 1. Végleges pe. Átvétele =Felhalmozási célú -háztartásoktól 2. Működési bevételek =Int. Műk. Bev. Felhalmozási kiadáshoz kapcs Áfa visszatérülés 4700093 Kiskereskedelem6. Húsértékesítés(01) KIADÁSOK 1. Dologi kiadások -készletbeszerzések-+384 eft, szolgáltatások +120 eFt, különféle dologi kiadások +360 eFt BEVÉTELEK 1.

7.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek értékesítés bevétele 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása

280 280 280 0 -4 299 -601 -601 -601 -601 -4 900 -5 321 -5 321 -5 321 421 421 421

271 864 864 864 1 135 1 135 1135 1 135 54

KIADÁSOK Dologi kiadás egyéb üzemeltetési kiadás BEVÉTELEK

6

1.

1.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek értékesítés bevétele

7700001 8. kölcsönzés operatív lízing KIADÁSOK BEVÉTELEK

6 6 60 60 60 60 0 0 -433

6

1.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -nem teljesült tervezett bevétel

841126-1 9. Önk. Igazgatás-Fegyvernek KIADÁSOK 1. Támogatás értékű kiadások =Működési c. tám. értékű kiadások -központi költségvetésnek, helyi önkormányzatoknak és Intézményi társulásnak(kp.ktgv.szervnek +413 eFt, helyi önk. És szerveinek +10.059 eFt, társulásnak +7.083 eFt) 2. Személyi juttatások =Bér rendszeres és nem rendszeres (részmunkaidős fogl. Juttatásai +16 eFt külső megbízási díj +223 eFt 3. Járulékok rendszeres és nem rendszeres +16 eFt külső megbízási díj +223 eFt kapcsolódó járuléka 4.

5. Ö

Ö 6.

7.

Dologi kiadások -készletbeszerzések -szolgáltatások -különféle dologi kiadások -egyéb folyó kiadások Adott kölcsönök =Működési célú -háztartásnak nyújtott =Felhalmozási c. -dolgozói lakásép. Fel nem használt -helyi lakásépítési Tartalékok =polgármesteri keret -segély kifizetés -kamatmentes kölcsön -természetbeni segély =2013. évi működési tartalék Felhalmozási kiadások =Beruházás -EPER könyvelő prg.

-433 -433 -433 -38 899 32 840 17 555 17 555

17 555

239 239 239 72 72 -13 236 254 1 068 1 563 -16 121 29 569 569 -540 -200 -340 28 613 -742 -72 -537 -133 29 355 -432 -432 -432

7

+oktatással BEVÉTELEK Véglegesen átvett 1. pénzeszközök =Műk.célú -háztartásoktól -nonprofit szervezetektől =garancia és kezességvállalás -kezességvállalásból befolyt összeg 2. Kölcsönök visszatérülései =Működési c. háztartásnak nyújtott kölcsön K törl. háztartásnak nyújtott kölcsön Ö törl. =Felhalmozási célú dolgozói lakáscélú kölcsön törlesztés lakásépítési kölcs. Törl 3. Támogatás ért. Bev. =Működési c. -központi ktgvet. Szervtől -helyi önk.-tól 84135211 10. Mezőgazdasági támogatás KIADÁSOK BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű bevételek mg. Támogatás 841403 Város és községgazdálkodás 11. (11) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér -alapilletmények -egyéb feltételtől függő pótlék -normatív jutalom maradványa -közalk egyéb munkavégzéshez kapcs jutt. részmunkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása részmunkaidős munkavégzéshez kapcs jutt

-6 059 216 84 4 80 132 132 -1 245 -604 -1 177 573 -641 23 -664 -5 030 -5 030 4 258 -9 288 -678 678 678 678 678 678 -19 674 10 389 -100 -240 122 134 -124 -43 -351 22

8

2.

= Egyéb foglalkoztaottak sajátos juttatásai foglalkoztaottak költségtérítése Járulékok személyi juttatásokhoz kapcs. Járulékok

3. K K K K 4.

Dologi kiadások -készletek beszerzése -szolgáltatások kiadásai -különféle dologi kiadások -egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások =Beruházás -Történelmi emlékpark építés -Ady E. úti játszótér építés -Szántó vásárlás 0268/14 BEVÉTELEK 1.

16 124 -201 -201 2 120 -111 329 1 918 -16 8 570 8 570 2 520 5 188 862 -9 285

Működési bevételek =Int. Műk. Bev. -áh-on belül készletértékesítés szolgáltatás ellenértéke

2.

140

-10 190 -10 190 132 5

-bérleti díj

-8 639

Áfa Felhalmozási és tőke bevételek =Felhalmozási és tőke jell. Bevételek -pénzügyi bef. Bevételei

-1 688

8422411 12. Mezei őrszolgálat (02) KIADÁSOK 1. Járulékok járulékok maradványa 2. Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások Áfa -55 eFt, egyéb dologi kiadások +112 eFt BEVÉTELEK Véglegesen átveztt 1. pénzeszközök =Működési célú -mezőőri járulék bevétele 2. Támogatás ért. Bev.

905 905 905 571 -560 -398 -398 -162 -185 -34 57 11 11 61 61

9

= működési célú dolgozói befizetés 8419019 13. Önk. Elszámolásai (9) KIADÁSOK BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési -gépjárműadó -magánszemélyek kom. Adó bev. -iparázési adó -pótlékok -helyszíni és szabálysértési bírság -kötbér, kártérítés 2. Felhalmozási és tőke jell =Tárgyi eszk. És imm.jav. Értékesítése -lakásért. Bevételei 3. Állami támogatások =Működési kv. Támogatás -települési önk. Működési támogatása -óvodai dolgozók bértámogatása -Óvoda működtetési támogatás -Kiegészítő tám. Jövedelem pótló támogatásokhoz Szociális és gyermekjóléti ell. Támogatása -lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás -szerkezetátalakítási tartalék -egyéb különféle központi tám. 8419079 Önk. Elszámolásai 14. költségvetési szerveikkel BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre =Önk. Kieg I. =szocpol

-50 -50 -5 344 0 -5 344 16 956 16 956 1 219 632 14 750 241 107 7 -1 405 -1 405 -1 405 -20 895 -20 895 378 6 051 36 -34 555 1 851 4 320 2 023

-36 506 0 -36 506 -36 506 -36 506 -35 829 -677

10

-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

-1 574

-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (SZOCPOL

-677

-Művelődési Ház és Könyvtár -Polgármesteri Hivatal KÖTELEZŐ -Gyermekélelmezési Konyha KÖTELEZŐ -Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény KÖTELEZŐ -Fegyverneki Orvosi Rendelő KÖTELEZŐ 8543141 15. Szociális ösztöndíjak KIADÁSOK 1. Végleges pe. Átadás =Működési c. BURSA ösztöndíj maradványa 8560991 16. Oktatást kieg. Tev (étk) KIADÁSOK 1. Dologi kiadások K vásárolt élelmezés kiadásai K Szolgáltatások kiadásai K

Különféle dologi kiadások maradványa

2. Ellátottak pénzbeni jutt. Ö bérlettámogatás maradványa BEVÉTELEK 8821221 17. Átmeneti segély(16) KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások Ö Átmeneti segély BEVÉTELEK 8821231 18. Temestési segély () KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások K -Temetési pénzbeni segély BEVÉTELEK 8821241 19. Rendkívüli GYVT KIADÁSOK

-413 -43 244 12 657

-882 -2 373 5 -5 -5 -5 -5 18 087 -18 087 -17 934 -8 130 -7 867 -1 937 -153 -153 0 45 -45 -45 -45 0 80 -80 -80 -80 0 100 -100

11

1.

Egyéb támogatások -Rendkívüli GYVT K maradványa BEVÉTELEK 8821291 20. Eseti segély () KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások K lakhatással kapcs Ö lakhatással kapcs BEVÉTELEK 8903011 Civil szerv. Működési 21. támogatása KIADÁSOK Véglegesen átadott Ö pénzeszköz =Működési célú végl. Pe. Átadás -polgármesteri keretből BEVÉTELEK 8903011 Civil szerv.és prg. 22. támogatása KIADÁSOK Véglegesen átadott Ö pénzeszköz =Működési célú végl. Pe. Átadás -polgármesteri keretből BEVÉTELEK

-100 -100 0 61 -61 -61 39 -100 0 -1 097 1 097 1 097 1097 1 097 0 -300 300 300 300 300 0

89044211 23. FHT 2012. áthúzódó (31.) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások K =Bér -teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére -jutalom 2. Járulékok munkabérekhez kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 1.

Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás

89044311 24. 2012. áthúzódó egyéb (38) KIADÁSOK

-3 508 229 202 202 194 8 27 27 -3 279 -3 279 -3 279 -3 279 195 -187

12

1.

Személyi juttatások kiadásai =Bér -teljes munkaidős fogl. Rendszeres személyi juttatása

Dologi -egyéb különféle dologi kiadások BEVÉTELEK

-213 -213 -213

2.

1.

Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás =Felhalmozási célú -Támogatás

26 26 8 8 11 11 -3 -3

89044212 25. START MG. Utak (32) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa

Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások(Áfa) 4. Felhalmozási kiadások =beruházás hidralikus bontókalapács BEVÉTELEK

4 114 -4 112 -4 017 -4 017 -4 372 69 286 -489 -489

3.

1.

2.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -egyéb sajátos bevétel Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás

89044312 26. START MG. Utak (39) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások K =Bér

237 162 -6 81 157 157 157 2 2 2 2

-314 -3 787 2 346 1 160 1 160

13

2.

3.

4.

-teljes munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére jutalom -sajátos juttatások Járulékok munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások készletbeszerzések -szolgáltatások -Áfa Felhalmozási kiadások =Beruházás hidralikus bontókalapács

1 073 46 41 158 158 989 769 10 210 39 39 39

BEVÉTELEK 1.

2.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -kamatbevétel -kötbér kártérítés Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás =Felhalmozási -Támogatás

-1 441 4 4 1 3 -1 445 -1 157 -1 157 -288 -289

89044213 27. START Belvízelvezetés (33) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa

Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások különféle dologi kiadások(Áfa) egyéb folyó kiadások BEVÉTELEK

2 296 -12 060 -10 561 -10561 -10 561 38 182 -1 392 -1 392 -107

3.

1.

Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás

-52 -3 -66 14 -9 764 -9 764 -10537 -10 537

14

=Felhalmozási -Támogatás

773 773

89044313 28. START Belvízelvezetés (40) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2. 3

4.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa Dologi kiadások -dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -különféle dologi kiadások (Áfa) -egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások =beruházás

-gépek, beszerzése MTZ vásárlás (kerekítés miatt) BEVÉTELEK 89044214 START Közúthálózat 29. jav.(FHT) (34) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa

Dologi kiadások -dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -különféle dologi kiadások (Áfa) BEVÉTELEK

-68 68 40 40 -136 69 107 27 27 13 -18 18 5 1 1 1 0 7 462 -10 242 -9 942 -9942 -10 790 160 688 -1 310 -1 310

3.

1.

Támogatás értékű bevételek

1 010 775 5 230 -2 780 -2 787

15

=Működési célú -Támogatás =Felhalmozási -Támogatás 2. Működési bevételek =Intézményi műk. Bev. -kártérítés 89044314 START Közúthálózat 30. (egyéb) (41) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok

Dologi kiadások -dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -dologi kiadások (Áfa) -dologi kiadások egyéb folyó 4. Felhalmozási kiadások =beruházás -gépek, beszerzése BEVÉTELEK

-4 978 -4 978 2 191 2 191 7 7 7 8 296 -10 959 3 425 3 425 2 948 160 317 504 504

3.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek kötbér, kártérítés 2. Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás =Felhalmozási -Támogatás 89044215 START Mezőgazdaság.(FHT) 31. (35) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér

1 186 846 78 247 15 -16 074 -16 074 -16 074 -2 663

1.

2 2 2 -2 665 -1 108 -1 108 -1 557 -1 557 1 284 -9 200 -7478 -7478

16

egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

2.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa

Dologi kiadások -dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -különféle dologi kiadások (Áfa) 4. Felhalmozási kiadások =beruházás -egyéb gép berendezés vásárlása BEVÉTELEK

-7 659 126 55 -992 -992 1514

3.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -egyéb bevétel 2. Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás =Felhalmozási -Támogatás 89044315 START 32. Mezőgazdaság.(egyéb) (42) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére

491 716 307 -2 244 -2 244 -2 244 -7 916

1.

2. 3.

4.

-jutalom -sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa Dologi kiadások -dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -különféle dologi kiadások (Áfa) -egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások

164 164 164 -8 080 -5 823 -5 823 -2 257 -2 257 -3 214 -14 742 -11 822 -11 822 -12 641 643 176 -1 543 -1 543 2 978 954 1 361 634 29 -4 355

17

=beruházás -egyéb gép berendezés vásárlása BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú -támogatás =Felhalmozási célú -támogatás 89044216 START Téli ért, teremtő 33. (FHT) (36) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér

-4 355 -4 355 -17 956

1.

egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére 2.

-sajátos juttatások Járulék járulékok maradványa

-17 956 -13 575 -13 575 -4 381 -4 381 27 -46 -45 -45 -76 31 -1 -1

3. Dologi kiadások BEVÉTELEK 1.

2.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -egyé'-kamatbevétel Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás =Felhalmozási -Támogatás

-19 -1 -1 -1 -18 143 143 -161 -161

89044316 START Téli ért, teremtő 34. (egyéb) (43) KIADÁSOK Személyi juttatások 1. kiadásai =Bér egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Munkabére -sajátos juttatások 2. Járulék járulékok maradványa BEVÉTELEK 1.

Támogatás értékű bevételek =Működési célú

8 -22 -19 -19 -51 32 -3 -3 -14 -14 103

18

-Támogatás =Felhalmozási -Támogatás 89044217 START hosszabb idejű kf. 35. (fht) (37) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások K =Bér -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére sajátos juttatás 2. Járulékok munkabérekhez kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás 89044317 (44) START hosszabb idejű kf. 36. (egyéb) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások K =Bér

103 -117 -117 -67 118 103 103 95 8 15 15 51

1.

teljes munkaidős -rész munkaidőben foglalkoztatottak Munkabére sajátos juttatások 2. Járulékok munkabérekhez kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 1.

Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás

51 51 51 23 238 210 210 97 107 6 28 28 261 261 261 261

8904441 37. Téli Start közfoglalkoztatás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások K =Bér

2.

3.

teljes munkaidős -jutalom sajátos juttatások Járulékok munkabérekhez kapcsolódó járulékok Dologi kiadások

-5 447 10 110 4 161 4 161 4 108 53 567 567 4 468

19

-dologi kiadások készletbeszerzések -dologi kiadások szolgáltatások -különféle dologi kiadások (Áfa) 4. Felhalmozási kiadások =beruházás szerelőkocsi plazmavágó 3/4 krovakészlet kompresszor BEVÉTELEK 1.

3 479 39 950 914 914 254 318 152 190 4 663

Támogatás értékű bevételek =Működési célú -Támogatás

38. Finanszírozás KIADÁSOK 1. Hitelek =Működési hitelek -hosszú lejáratú hitel törlesztése =Fejlesztési hitelek törlesztés szerint BEVÉTELEK 1.

4 663 4 663 4 663 4 485 -400 -400 0 0 -400 -400 4 085

Hitelek =fejlesztési hitelfelvétel -támogatás megelőlegező hitel

4 085 4 085 4 085

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Szakfeladat száma/megnevezése/ SSZ. kiemelt előirányzat 841112-1 Önk. Jogalkotás1. Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér - köztisztv. Egyéb munkavégzéséhez kapcs juttatás teljes munkaidős -köztisztviselők K alapilletménye MARADVÁNY kötelező

Tételes módosítási javaslat (eFt)

Kiemelt ei. Kiemelt ei. Mód.összege Mód.összege (eFt) (eFt)

Szakfeladat mód. Összesen(eFt) 6 156 -6 156

-4 737 -3227 4 -3283

20

feladat

K K

K K K Á

-köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka kötelező feladat -köztisztviselők NORMATÍV JUTALMA kötelező =Egyéb -Önkéntes biztosítópénztári befizetés -köztisztviselők egyéb sajátos juttatásakötelező feladat -köztisztviselők egyéb ktgtérítése állami feladat -köztisztviselők egyéb ktgtérítése állami feladat -étkezési ktgtérítés

K Á 2. K Ö 3.

Köztisztv. Egyéb ktg. Térítése kötelező Köztisztv. Egyéb ktg. Térítése állami Képviselők juttatásai Járulékok -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat -EHO kötelező feladat Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások ei.

-9 61 -1 510 28 83 170 -170 349 -1127 -387 -456 -1 249 -1 328 79 -170 -266 -4

K

Vásárolt term szolg. Áfa kiadása kötelező feladat

23

K

-munkáltatói szja kiadásai kötelező feladat

77

BEVÉTELEK 841126-1 Önk. Igazgatás2. Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér -köztisztviselők alapilletménye kötelező feladat -köztisztviselők nyelvpótléka kötelező feladat

0 6 671 -6 503 -1 828 -1 245 -1 788 18

21

Á

Á

-köztisztviselők kötelező iletménypótléka -köztisztviselők NORMATÍV JUTALMA kötelező munkavégzéshez kapcs jutt részmunkaidős rendszeres személyi juttatásai kötelező részmunkaidős rendszeres személyi juttatásai állami részmunkaidős munkavégzéshez kapcsolódó részmunkaidős mv. Kapcs juttatásai állami megbízási díjak =Egyéb

Á

Á

2.

-Önkéntes biztosítópénztári befizetés -köztisztviselők egyéb sajátos juttatásakötelező feladat üdülési hj étkezési hj egyéb költségtérítés egyéb költségtérítés államigazgatási -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése kötelező feladat -részmunkaidős köztisztviselők ktg. Térítése áll. feladat -részmunkaidős köztisztviselők sajátos juttatásai Járulékok -szociális hozzájárulási adó kötelező feladat

3. K K

Á

-EHO kötelező feladat Dologi kiadások készletbeszerzése kötelező kommunikációs szolgáltatások -különféle szolgáltatások vásárolt közszolgáltatások ÁFA kiadások Állami feladat Áfa kötelező feladat Áfa

-14 397 -71 1 638 -1 757 60 -29 301 -583 241 392 100 1 067 -1 621 -580 12 -235 41 -209 -516 307 -4 466 -768 -971 -1 151 -475 -1 015 -372

22

Áfa befizetés -belföldi kiküldetés kiadásai egyéb dologi kiadások költségvetési befizetések munkáltatói szja BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési K bevételek -anyakönyvi esemény, fénymásolás -kártérítés (jogalap nélkül felvett ellátás visszífizetése) -továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 841133-1 Adó illeték kiszabása, 3. beszedése-Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér -köztisztviselők alapilletménye illetménypótlék maradványa köztisztviselők normatív jutalma munkavégzéshez kapcs juttatások megbízási díj maradványa =Egyéb étkezési hj egyéb költségtérítés 2. Járulékok Eho +47 szocho -5 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi készletbeszerzések maradványa különféle dologi kiadások( Áfa -31 eFt, kiküldetés +3 eFt,különféle dologi +49eFt munkáltatói szja BEVÉTELEK 8821111 Rendszeres szociális 4. segély

6 -25 -44 99 250 168 168 168 108 39 21

174 -174 -136 28 9 -3 61 9 -48 -164 108 -272 42 42 -80 -80 -148 21 47 0 27 206

23

KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások FHT Rendszeres pénzbeli BEVÉTELEK 8821131 4. LFT KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások LFT BEVÉTELEK 88221171 4. Rendszeres GYVT KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások természetbeni gyvt BEVÉTELEK 88221181 4. Kiegészítő GYVT KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások kiegészítő gyvt BEVÉTELEK

-27 206 -27 206 -15 068 -12 138 0 3 029 -3 029 -3 029 -3 029 0 71 -71 -71 -71 0 7 -7 -7 -7 0

8822021 4. Közgyógyellátás KIADÁSOK 1. Egyéb támogatások -helyben megállapított közgyógyellátások

-70 70 70 70

BEVÉTELEK Finanszírozási szakfeladat KIADÁSOK BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre =működésre KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0 -43 244

1.

-43 244 -43 244 -43 244 -43 076 -43 076

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

0 e Ft-tal - 12 646 e Ft-tal

24

-Az étkezési térítési díj bevételek előirányzatát csökkenteni: - 12 329 e Ft-tal A tervhez képest egyrészt csökkent az étkezés igénybe vétele, másrészt megszűnt az étkeztetés biztosítása. -Az óvodás étkezőknél a bevétel elmaradás összege: - 4 835 e Ft -Fegyverneki óvoda: létszám csökkenése 24 fő/nap : - 2 756 e Ft -Örményesi óvoda étkeztetése október 1-jétől megszűnt: - 1 160 e Ft -Kuncsorbai óvoda étkeztetése október 1-jétől megszűnt: - 919 e Ft -Az iskolás étkezőknél a bevétel elmaradás összege: - 5 019 e Ft -A Fegyverneki iskolák: létszám csökkenése: 53 fő/nap: - 3 525 e Ft -Kuncsorbai iskola étkeztetése december 1-jétől megszűnt: - 641 e Ft -Örményesi iskola étkeztetése november 1-jétől megszűnt: - 853 e Ft -Az idős ellátottaknál a bevétel elmaradás összege: - 2 475 e Ft -Kuncsorbai idősek étkeztetése október 1-jétől megszűnt: - 1 704 e Ft -Örményesi idősek étkeztetése november 1-jétől megszűnt: - 771 e Ft -Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatátcsökkenteni: - 317 e Ft-tal -A nem lakóingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevételek (Hunyadi úti étterem helység bérlet) összege csökkent: - 284 e Ft -Az egyéb kamatbevételek összege csökkent: - 33 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom megemelni: + 12 645 e Ft-tal az alábbiak szerint: - Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát megemelni: + 12 657 e Ft A bevétel elmaradás miatt a kiadások fedezetére igénybevett támogatás. -Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát csökkenteni: - 12 e Ft A Munkaügyi Központ által folyósított támogatás összegének csökkenése. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni: Az előző évi pénzmaradvány összege a kerekítési szabályoknak megfelelően.

+ 1 e Ft-tal

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése + 1.352 eFt -Az intézményfinanszírozás csökkenése - 882 eFt - működési célú bevétel növekedés - Az Intézmény bevételének növekedése a vízdíj hátralék behajtásból származó többletbevételből + 312 eFt, a Város és Községgazdálkodási szakfeladaton az alvállalkozói többlet bevételével + 1.421eFt,az Ár és Belvíz szakfeladaton elszámolt + 50 eFt bérleti díj, a helyiség bérbeadásából + 412 eFt, köztemető bevétele + 907 eFt szennyvízszippantás többlet bevétele + 234 e Ft. A mezőgazdaság többletbevétele az eredeti előirányzathoz képest az Önkormányzatnak átszámlázott takarmány bevételével nőtt + 2.179 eFt, az erdőgazdálkodáson – 24 eFt, a halászati szakfeladat bevétel kiesése az eredeti előirányzathoz képest -2.038 eFt. A települési hulladékszállítás bevétel kiesése -1.011 eFt amely valószínűleg a 10 %-os rezsicsökkentésből adódik. A lakóingatlan bevétel kiesése -208 eFt amely a víztorony út 1. szám alatt lévő ingatlan nem fizetéséből adódik. Kiadási előirányzat javasolt emelése + 1.352 eFt

25

- Személyi juttatás javasolt csökkenése - 403 eFt 2 fő táppénzes állománya miatt. - Járulékok javasolt csökkenése – 621 eFt - Dologi kiadások javasolt emelése + 4.593 eFt ezen belül az Intézményüzemeltetési és fenntartási kiadások emelése + 2.338 eFt a szolgáltatások csökkenése -1.200 eFt, különféle dologi kiadások + 1.655 eFt, egyéb dologi kiadások javasolt emelése + 1.800 eFt-al nőtt az alvállalkozói teljesítések miatti beszerzések miatt. - Beruházások javasolt csökkenése -1.778 eFt az úthenger beszerzésének 2. résszámlája 2014-ben érkezett meg pénzügyi teljesítése 2014-ben fog megtörténni. - Támogatás érékű kiadások csökkenése – 1.245 eFt. C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

SSZ.

Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat

Tételes módosítási javaslat (eFt)

Kiemelt ei. Kiemelt ei. Mód.összege Mód.összege (eFt) (eFt)

86210111 1. Háziorvosi alapellátás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér Kompenzáció, és teljes és részmunkai. dolgozó alapbére =Egyéb Járulékok Bér járuléka 3. Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés III. ho. Szolg. BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Egyés intézményi működési bevételek műk.ktg.hozzájárulás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú -TB finanszírozás 86210112 Házi gyermekorvosi 2. alapellátás KIADÁSOK

Szakfeladat mód. Összesen(eFt) -235 -12

0 0

0

2.

0 -12 -12 -247 0 0 0 -247 -247 -247 278 12

26

1.

Személyi juttatások =Bér Részmunkaidős dolgozó alapbére =Egyéb 2. Járulékok Személyi juttatásként tervezett és dologi kiadásként elszámolt helyettesítési díj járuléka 3. Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Egyés intézményi működési bevételek műk.ktg.hozzájárulás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú TB finanszírozás Jogszabály változás miatt fin. Emelés 8623011 3. Fogorvosi alapellátás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér Teljes és részmunkaidós d. alapbére 2. Járulékok Bér járuléka 3. Dologi kiadások Tisztítószer BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Működési költség hozzájárulás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú 8690411 Család- és nővédelmi eü. 4. Gondozás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér

12 12 12 0 0 0 0 290 0 0 0 290 290 290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 708 0 0 0

27

Főállású dolgozó alapbére 2. Járulékok Bér járuléka 3. Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés BEVÉTELEK Támogatás értékű 1. bevétel =Működési célú Működési költség hozzájárulás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú * TB finanszírozás Jogszabály változás miatt és alulterv. 8690421 5. Ifjuság- eü. gondozás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér Teljes és részmunkaidős d. alapbére 2. Járulékok Bér járuléka 3. Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Előző évi munkaeü. Hozzájárulás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú * TB finanszírozás jogszabály változás miatt 8621021 Háziorvosi ügyeleti 6. ellátás KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér 1 fő gépkocsi vez. Bére, mely az önkormányzatnál kerül

0 0 0 0 0 1 708 0 0 0 1708 1708 1708

28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28 28

594 0 0 0 0

28

kifizetésre 2.

Járulékok Bér járuléka 3. Dologi kiadások Gyógyszer beszerzés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú TB finanszírozás Jogszabály változás miatt Önkormányzati kiegészítés megállapodás alapján ügyeleti e. Előző évi ügyelti hozzájárulás 8419079 Önk. Elsz. Költségvetési 6. szerveik KIADÁSOK BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Önkormányzati támogatás Támogatás értékű 2. bevétel =Működési célú Önkormányzati kiegészítés Intézményi bevételek: BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Működési célú -Egyéb műk célú támogatásé.bev. Működési költség hozzájárulás -Önkormányzati kiegészítés Támogatás értékű 2. bevétel =Egyéb működési célú tám. Bevétel =OEP finanszírozás =Önkormányzat támogatás 3. Pénzforgalom nélküli

0 0 0 0 594 0

594 594 488

106

-2 373 0 -2 373 0

-2 373 -2 373 -2 373 0 0 0 0 0 0 0

0

106 2 267 -2 373 0

29

bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 2.540 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, amely az év közbeni módosítások eredményeként 1.183.881 eFt-ra változott . Jelen előterjesztésben ismételten javaslatot teszünk az előirányzat módosítására, a teljesítési adatok ismeretében. A javaslat szerint összességében 15.803 eFt-tal csökken az előirányzat 1.168.078 eFt-ra . A javaslat már meglévő kötelezettségvállalásokat tartalmaz, valamint a lezárult beruházások esetén a tény szintre történő korrekciót. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szöveges indoklásában, illetve a 2-3. mellékletben Címenként,( A Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként is) és feladatonként részletesen megtalálhatók a módosító javaslatok. Fentiek alapján kérem a költségvetés módosítására tett javaslatot szíveskedjenek megvitatás után elfogadni az alábbi rendelet tervezettel.

Fegyvernek, 2014. február 4.

(: Tatár László :) polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének …../2014.(…...) rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1)bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a tábla hatályát veszti és helyébe az alábbi tábla lép:

Összes előirányzat (eFt) bevétel főösszegét

3.109.850

működési célú bevétel

2.132.569

fejlesztési célú bevétel

950.468

finanszírozási célú bevételeit

26.813

működési célú bevétel

26.813

fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

3.109.850

működési célú kiadás

1.796.630

fejlesztési célú kiadás

1.169.056

finanszírozási célú kiadásait

144.164

működési célú kiadás

128.468

fejlesztési célú kiadás

15.696

Költségvetési egyenleg

a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés felhalmozás a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek működtetés

0

2 felhalmozás

2.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdésének a) pontjának első mondata hatályát veszti.

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés a) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

2.976.837

133.013

0

3.109.850

Működési bevételek

876.840

84.957

0

961.797

intézményi működési bevétel

827.734

84.957

0

957.691

önk.sajátos működési bevétel

4.106

0

0

4.106

738.125

0

0

738.125

5.294

3.280

0

8.574

1.319.389

21.681

0

1.341.070

758

2.523

0

3.281

működési célú hitel

26.813

0

0

26.813

fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

5.558

3.182

0

8.740

0

0

0

0

4.060

17.390

0

0

Bevételek

költségvetési támogatások felhalmozási és tőke jellegű bevétel támogatás értékű bevétel véglegesen átvett pénzeszköz

működési pénzmaradvány

célú

fejlesztési c. pénzmaradvány kölcsönök visszatérülése

4.§. A rendelet 1. §. (2) .bekezdésének b) pontjában a tábla hatályát veszti, helyébe az alábbi tábla lép:

Kötelező feladat KIADÁSOK

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

3 ÖSSZESEN 519.892

24.847

292

545.031

Munkaadókat terhelő járulékok

98.484

8.698

0

107.182

Dologi kiadások

760.494

82.474

0

842.968

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

59

12.531

0

12.590

Egyéb támogatások

105.212

900

0

106.112

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

értékű

94.364

14.631

célú

1.153.444

0

0

1.153.444

Felújítások kiadásai

14.634

0

0

14.634

88

0

0

88

Személyi juttatások

Támogatás kiadások Felhalmozási kiadások

Üzletrész vásárlás

0

108.995

Működési tartalék

célú

53.052

0

0

53.052

Fejlesztési tartalék

célú

500

0

0

500

885

18.662

0

19.547

Adott kölcsönök Működési kiadásai

hitelek

128.468

0

0

128.468

Fejlesztési kiadásai

hitelek

15.696

0

0

15.696

5.§. A rendelet 1. §.(2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép: (fő) Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Létszámkeret (álláshely):

473,29

20,83

0

494,12

ebből közfoglalkoztatás:

350,46

350,46

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

41,21

6,33

47,54

III. Művelődési Ház és Könyvtár

5,86

0,5

6,36

5

359,84 350,46

IV. Önkormányzat =ebből közc. foglalkoztatás

354,84 350,46

4 V. Polgármesteri Hivatal

19,63

0

0

19,63

A) Gyermekélelmezési Konyha

18,75

0

0

18,75

B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

23,25

9

0

32,25

9,75

0

0

9,75

C) Orvosi Rendelő

6. §.

A rendelet 6.§. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi tábla lép: eFt A költségvetési tartalék összege:

53.552

Működési tartalék összege:

53.052

polgármesteri keret

314

23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján

1.000

működési tartalék dec. mód.

28.053

működési tart. februári mód.

23.685

Fejlesztési célú tartalék összege:

500

Közművelődési pályázat önerő

500

7.§

E rendelet 2014. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendkívüli ülésére kitüntető díjak alapításáról Tisztelt Képviselőtestület! A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges, jogszabályváltozás miatt, továbbá mert 2013. július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, és a rendeletben a „nagyközség”-ben végzett tevékenységért lehet díjat odaítélni. A városi rang miatt ez a rendelkezés okafogyottá vált. Új rendelet alkotása szükséges: - Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, - alapjában minden marad a rendeletben, a „nagyközség” elnevezés „város” elnevezésre módosul, - a díjak alapítása, adományozása a korábbi gyakorlat szerint történne melyhez oklevél (mappa) kerülne kiadásra továbbra is, - a díj változatlan pénzjutalommal, saját tervezésű oklevéllel kerül átadásra. Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2014.(……………) rendelet-tervezete Kitüntető díjak alapításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. §. (1) Fegyvernek Város Önkormányzata a társadalmi, gazdasági életben, a település fejlesztésében, a korszerű és eredményes oktatás, nevelés megvalósításában, a kulturális életben kimagasló tevékenység végzésében, továbbá a tartósan kiemelkedő gyógyító, megelőző, szociális tevékenység kifejtésében, az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, sport és egyéb tevékenységben, valamint a közigazgatásban, a lakosság közösségi életének javítása érdekében végzett átlagon felüli kiemelkedő munka elismerésére „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT

DÍJ”-at és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”at alapít. (2) A díjak adományozását „OKLEVÉL” tanúsítja. 2. §. (1) „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott területeken kimagasló érdemeket szereztek. Munkásságuk hasznossága a gyakorlatban is bebizonyosodott. (2) „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik, vagy amelyek Fegyverneken hosszú időn át közszolgálati alkalmazottak voltak és közéleti tevékenységet folytattak, továbbá azok a személyek, akik az önkormányzati feladatok végrehajtásában – nem közszolgálati jogviszonyuk keretében – kiemelkedően tevékenykedtek. (3) „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” adományozható azoknak a személyeknek, és közösségeknek, akik, vagy amelyek Fegyverneken a művészeti és tudományos, valamint sport munkában kiemelkedően tevékenykedtek, mely tevékenység a város hírnevét gyarapítja. (4) A díj adományozását kezdeményezhetik helyi lakosok egyénileg és csoportosan. A javaslatokat a polgármesterhez kell megküldeni, aki előterjesztést tesz az önkormányzat képviselőtestületénél az adományozásra. (5) A javaslatnak tartalmaznia kell: a.) a javasolt személy, közösség adatait, b.) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység bemutatását, méltatását, a javaslatot megalapozó szakmai és egyéb érveket, indokokat. 3. §. „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at és „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”-at és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete adományozza. 4. §. (1) „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” (2. §. (1) bekezdés) adományozásával a köztisztviselői illetményalap háromszoros szorzatának megfelelő pénzjutalom jár. Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 1,2 szorzata. (2) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” oklevél színe: sárga, a mappája zöld. Az oklevél tartalma:  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………..rendelete alapján,  kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését,  kitüntetés megnevezését,  kitüntetett nevét.

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. (4) A díj az októberi ünnepi testületi ülésen, kivételes esetben a Magyar Kultúra Napján kerül átadásra minden évben. 5. §. (1) A „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” (2. §. (2) bekezdés) adományozásával a köztisztviselői illetményalap kétszeres szorzatának megfelelő pénzjutalom jár. Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 1,2 szorzata. (2) A „FEGYVERNEK KÖZSOLGÁLATÁÉRT DÍJ” oklevél színe: fehér, a mappája kék. Az oklevél tartalma:  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………..rendelete alapján,  kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését,  kitüntetés megnevezését,  kitüntetett nevét. (3) A „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között kell átadni. 6.

§.

(1) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” (2. §. (3) bek.) adományozásával a köztisztviselői illetményalap kétszeres szorzatának megfelelő pénzjutalom jár. Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 1,2 szorzata. (2) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” oklevél színe: fehérmárvány, a mappája szürke. Az oklevél tartalma:  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………..rendelete alapján,  kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését,  kitüntetés megnevezését,  kitüntetett nevét. (3) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján, a polgármester adja át. 7. §. (1) A díjakat vissza kell vonni, ha arra az adományozott érdemtelenné válik. a.) Akit büntetőjogilag felelősségre vontak. b.) Aki olyan közösség ellenes magatartást tanúsított, amely érdemtelenné tette őt a díj viselésére. (2) A visszavonásra az adományozásra vonatkozó eljárás szabályait kell alkalmazni, s egyben gondoskodni kell a díj bevonásáról.

8. §. (1) Az 1. §. (1) bekezdés szerint alapított elismeréshez a 4. §. (1) bek. és 5. §. (1) bek. és az 6. §. (1) bekezdésében megállapított jutalom az általános szabályok szerint adóköteles. (2) A díj adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. 9. §. (1) A díjakról Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet. (2) A díjadományozás, illetve a visszavonás tényét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. (3) A rendelet 6. §. (3) bekezdésétől eltérően a 2014. évben odaítélt „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at a 2014. áprilisában megrendezésre kerülő II. Fegyverneki Népzenei Fesztiválon kell átadni. (4) Ez a rendelet 2014. február 17. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezve.

Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendkívüli ülésére az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 127/2013. (IX. 6.) számú határozatával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata részéről Tatár László polgármestert delegálta az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 73. § (4) bekezdésének 2014. január 1-ei módosítása szerint „Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából kell létrehozni”. Mivel az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola nevelőtestülete 3 főt delegált az Intézményi Tanácsba, így a települési önkormányzatnak is 3 főt kell delegálni a fenti jogszabályi változás miatt. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. ………/2014.(II.13.) sz.

határozati javaslat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata részéről 1. 2. 3.

Tatár László polgármester, Bognár Noémi művelődési felügyelő, ……………………………………….

delegálja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába. Erről értesül: 1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Bognár Noémi művelődési felügyelő Fegyvernek, 2014. február 4. (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 13-i rendkívüli ülésére A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet (továbbiakban rendelet) alapján a belügyminiszter pályázatot hirdetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. A pályázat beadási határideje: 2012. február 13. Az igényelhető támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 10. b) pont ba) alpontja szerinti maximálisan igényelhető támogatás összegét, ami maximum 30 millió Ft. A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a rendelet 1. § (4) b) pontja értelmében a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. A rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5 % ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcsoportosítani nem lehet. A pályázatot az alábbi fejlesztés megvalósítására kívánjuk benyújtani: a) a rendelet 2. alcíme 2.§. b) pontja alapján: óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása keretében a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének felújítására, A pályázat célja óvoda épületének hő technikai korszerűsítése és szerkezet javítása. A beruházás optimális esetben 30 %-os költségmegtakarítást jelent. A beruházás várható bruttó összköltsége: 29.183.071 Ft. Pályázati forrás (80%) 23.346.456 Ft Saját erő (20%) 5.836.615 Ft MINDÖSSZESEN: 29.183.071 Ft Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

1

............./2014.(II.13.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet 2. alcíme 2. § b.) alapján a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének korszerűsítéséről szóló pályázat benyújtásával. 2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2014. évi költségvetés terhére bruttó 29.183.071 Ft összegben az óvoda épületének felújítására az alábbiak szerint: Pályázati forrás (80%) 23.346.456 Ft Saját erő (20%) 5.836.615 Ft MINDÖSSZESEN: 29.183.071 Ft 3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1) bekezdése szerint, hogy a támogatási összeg legalább 5 % - ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a közbeszerzési dokumentációban feltüntet. 4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői szerződések megkötésére. Erről értesül: 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Balogh Mihályné, Fegyverneki Tiszavirág intézményvezetője 4. Képviselőtestület tagjai 5. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 6. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2014. február 4.

Készítette: Nardai D.

2

Óvoda

és

Bölcsőde

Fegyvernek Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 13-i ülésére Fegyvernek Város teljes digitális állami földmérési alaptérképének használatáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzata feladatainak ellátásához, így a településrendezési terv elkészítéséhez is, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 7.§. (4) bek. és 8.§. előírásainak megfelelően kötelező a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által készített, állami adatbázisra épülő digitális térkép használata. A feladatok ellátásához az évente frissítésre kerülő, a város teljes területére kiterjedő (külterület, belterület) digitális állami földmérési alaptérkép beszerzése szükséges, melyre öt éves, határozott idejű adatátadási szerződést kell kötni a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-vel. A digitális földmérési alaptérkép beszerzési díja: 2014. évben 762.927,- Ft+ ÁFA 2015. évben adatfrissítés 520.114,- Ft + ÁFA 2016. évben adatfrissítés 520.114,- Ft + ÁFA 2017. évben adatfrissítés 520.114,- Ft + ÁFA 2018. évben adatfrissítés 520.114,- Ft + ÁFA Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a digitális földmérési alaptérkép beszerzésére vonatkozó előterjesztést megvitatni és a hosszú távú kötelezettségvállalásról szóló határozatot elfogadni szíveskedjen. ………/2014. (II.13.) sz. határozati javaslat Fegyvernek város teljes digitális állami földmérési alaptérképének használatáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.

2. 3.

A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő Testületen egyetést azzal, hogy az Önkormányzat feladatainak ellátásához a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 7.§. (4) bek. és 8.§. előírásainak megfelelően szerződést köt a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által készített, állami adatbázisra épülő digitális alaptérkép 5 évre szóló használatára, évenkénti adatfrissítéssel. A Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az adat-felhasználási szerződés megkötésére. A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hosszú távú kötelezettséget vállal a határozat 1.-2. pontjában foglalt feladatok költségére, a 2014. évi költségvetés terhére 763e Ft, a 2015. évi költségvetés terhére 520e Ft, a 2016. év terhére 520e Ft, a 2017. év terhére 520e Ft, a 2018. év terhére 520e Ft, összegig.

Fegyvernek, 2014. február 5. Tatár László polgármester Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 13-ai rendkívüli ülésé Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény számos rendeletalkotási felhatalmazást tartalmaz a helyi önkormányzatok vonatkozásában, amelyek közül 2014. január 1. napjával hatályon kívüli helyezésre került az a törvényi felhatalmazás, amely a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, költségvetéséről és zárszámadásáról rendelkezett. Ezen rendeletek megalkotásának joga a helyi önkormányzatok számára tehát magából az Alaptörvényből ered. E változás miatt a 2014. január 30-ai ülésen elfogadott költségvetési rendelet törvényi hivatkozási részéből törölni szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, valamint a rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében felsorolt intézmények nevei megváltoztak, ezért javasoljuk ezek módosítását. Fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének …../2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul: „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:” 2. § A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbira módosul: „(1) A római számmal jelölt címek a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveket jelöli. I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Fegyvernek Város Önkormányzata IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal” 3. § A rendelet 17. § (3) bekezdésében a „155. §” szövegrész „155. § (1) bekezdés”-re módosul, az a.) pont hatályát veszti és a b.)-h.) pontok a.)-g.) pontokra módosulnak. 4. § E rendelet 2014. február 17-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 13-i ülésére Fegyvernek Város Önkormányzat LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról Tisztelt Képviselőtestület! Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó tervezési terület előzetes elismeréséről. Cél a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS) megalkotására. A HFS tervezési terület előzetes elismerése alapján a résztvevő szervezetek a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészítő, valamint a HFS megírására vonatkozó képzésben vesznek részt, amely végeztével megkezdhetik a HFS kidolgozását. 2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007-2013-as programozási időszakban tevékenykedő Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) párhuzamosan fognak működni, mivel egyszerre kell lezárni a 2007-2013 közötti időszak programját és elindítani a 2014-2020-as programot. A 2007-2013 közötti programozási időszakra létrejött HACS-ok a programozási időszak végéig, változatlan formában végzik feladatukat. A 2014-2020-as időszakra történő felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS-ként történő elismerése 2015. elejére várható. A felkészülő szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS-ok változatlan formában, lehetnek megváltozott földrajzi illetékesség mellett és lehetnek teljesen új szervezetek. A szerveződési szándékot az Irányító Hatóság 5./2014 (II. 6.) közleményének közzétételétől számított 15 napon belül (2014. február 21.) szükséges jelezni. A fő rendező elv a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás, és az, hogy a HFS tervezési terület egy-egy adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le. A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot. A közlemény lehetőséget biztosít arra, hogy a települések másik LEADER Akciócsoporthoz csatlakozzanak. Komplex vidékfejlesztési programok tervezése és megvalósítása érdekében ajánlatos lenne nagyobb területen, több településsel együttműködve kialakítani a Helyi Fejlesztési Stratégiát. Ezek érdekében javaslom, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban településünk a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez csatlakozzon, ahol a környék leghatékonyabban működő szervezete tevékenykedik, a pályázatok sikeressége, célorientáltsága biztosított, és a környező települések összefogásában, szerveződéseiben jelentős és hatékony szereppel bír. Az Egyesület több mint 30 olyan programot dolgozott ki 2013-ban – és pályázati formában nyújtott be – mely a LEADER szervezetek összefogásán, települések összekapcsolásán, közös vidékfejlesztési irányok mellett történik, folyamatosan végez nemzetközi LEADER szervezetekkel (Franciaország) történő együttműködést és céltudatosan igyekszik a vidék felemelkedésén.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását: ……../2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER csoporthoz való csatlakozásáról

2 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján kinyilvánítja csatlakozási szándékát Tiszamenti LEADER Közhasznú Egyesülethez a 2014-2020-as programozási időszakra 2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándék aláírására, mely a határozat 1. sz. mellékletét képezi

Erről értesülnek: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Tisza-tó LEADER Egyesület 5. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület

Tatár László polgármester

3 31/2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat 1.sz. melléklete

CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 6. Alulírott Tatár László (lakcím: Fegyvernek, Háy Mihály út 24.) Fegyvernek Város

Önkormányzat {települési önkormányzat/alapítvány/egyesület/egyházi jogi személy (belső egyház)/gazdasági társaság (egyéni vállalkozó is)}1 képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. Szervezet neve:Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezet képviselőjének neve: Tatár László polgármester Székhelye/telephelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 Adószám: 15736535-2-16 Telefon: 56/556-010 E-mail cím: [email protected] Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírására jogosult vagyok, továbbá az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet a nyilvántartásba vételi eljárás során további információkat kérhet be. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételhez megadott adatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet nyilvántartsa, valamint azokat a nyilvántartásba vételi folyamat során kezelje, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. Kelt:………………………….., ……. év ………… hó ………. nap

_____________________________________ cégszerű aláírás/ képviseletre jogosult aláírása 1

A megfelelő rész aláhúzandó

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ( RÉSZLETES) - 1I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I . CS- M TÉRS. SZOC. ALAPSZ. KÖZP.

────────────────────────────── BEVÉTEL

89631 2681 0 92312 2889 0 0 2889 - 46908 0 0 - 46908 0 0 0 0 - 45612 - 2681 0 - 48293 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 26653 300 0 26953 0 0 0 0 - 14360 0 0 - 14360 0 0 0 0 - 12293 - 300 0 - 12593 0 0 0 0 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 26653 300 0 26953 0 0 0 0 - 14360 0 0 - 14360 0 0 0 0 - 12293 - 300 0 - 12593 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 0 0 1306 0 0 0 0 - 1306 0 0 - 1306 0 0 0 0 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 0 0 1306 0 0 0 0 - 1306 0 0 - 1306 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 0 0 1306 0 0 0 0 - 1306 0 0 - 1306 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 164 0 0 0 0 - 164 0 0 - 164 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 164 0 0 0 0 - 164 0 0 - 164 0 0 0 0 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 1623 0 0 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1623 0 0 - 1623 0 0 0 0 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 1623 0 0 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1623 0 0 - 1623 0 0 0 0 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 1623 0 0 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1623 0 0 - 1623 0 0 0 0 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 62978 2381 0 65359 1266 0 0 1266 - 34018 0 0 - 34018 0 0 0 0 - 30226 - 2381 0 - 32607 0 0 0 0 = NORMATÍ V TÁMOGAT 56707 0 0 56707 0 0 0 0 - 20172 0 0 - 20172 0 0 0 0 - 36535 0 0 - 36535 0 0 0 0 = KI STÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8182 0 0 - 8182 0 0 0 0 8182 0 0 8182 0 0 0 0 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 1956 2381 0 4337 395 0 0 395 - 3713 0 0 - 3713 0 0 0 0 1362 - 2381 0 - 1019 0 0 0 0 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 1956 2381 0 4337 395 0 0 395 - 3713 0 0 - 3713 0 0 0 0 1362 - 2381 0 - 1019 0 0 0 0 = MEGÁLL. KORREKCI Ó - 3590 0 0 - 3590 0 0 0 0 839 0 0 839 0 0 0 0 2751 0 0 2751 0 0 0 0 = SZOC. POL. 7905 0 0 7905 0 0 0 0 - 3045 0 0 - 3045 0 0 0 0 - 4860 0 0 - 4860 0 0 0 0 » MEGÁLLAPODÁS SZ 3590 0 0 3590 0 0 0 0 - 1740 0 0 - 1740 0 0 0 0 - 1850 0 0 - 1850 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 4315 0 0 4315 0 0 0 0 - 1305 0 0 - 1305 0 0 0 0 - 3010 0 0 - 3010 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 871 0 0 871 255 0 0 255 0 0 0 0 - 1126 0 0 - 1126 0 0 0 0 KI ADÁS

89631 2681 0 92312 2889 0 0 2889 - 51462 0 0 - 51462 0 0 0 0 - 41058 - 2681 0 - 43739 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 38588 1520 0 40108 1000 0 0 1000 - 21495 0 0 - 21495 0 0 0 0 - 18093 - 1520 0 - 19613 0 0 0 0 = BÉR 35249 1520 0 36769 686 0 0 686 - 18503 0 0 - 18503 0 0 0 0 - 17432 - 1520 0 - 18952 0 0 0 0 = EGYÉB 3339 0 0 3339 314 0 0 314 - 2992 0 0 - 2992 0 0 0 0 - 661 0 0 - 661 0 0 0 0 - JÁRULÉKOK 10392 411 0 10803 266 0 0 266 - 6086 0 0 - 6086 0 0 0 0 - 4572 - 411 0 - 4983 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 40651 450 0 41101 147 0 0 147 - 23844 0 0 - 23844 0 0 0 0 - 16954 - 450 0 - 17404 0 0 0 0 = ENERGI A KI ADÁSOK 4351 0 0 4351 0 0 0 0 - 2896 0 0 - 2896 0 0 0 0 - 1455 0 0 - 1455 0 0 0 0 = KÖTÖTT DOLOGI KI 0 450 0 450 0 0 0 0 - 262 0 0 - 262 0 0 0 0 262 - 450 0 - 188 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI KI A 3473 0 0 3473 147 0 0 147 - 1343 0 0 - 1343 0 0 0 0 - 2277 0 0 - 2277 0 0 0 0 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 32827 0 0 32827 0 0 0 0 - 19343 0 0 - 19343 0 0 0 0 - 13484 0 0 - 13484 0 0 0 0 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 300 0 300 0 0 0 0 - 37 0 0 - 37 0 0 0 0 37 - 300 0 - 263 0 0 0 0 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 300 0 300 0 0 0 0 - 37 0 0 - 37 0 0 0 0 37 - 300 0 - 263 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 1476 0 0 1476 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1476 0 0 - 1476 0 0 0 0 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 1476 0 0 1476 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1476 0 0 - 1476 0 0 0 0 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 1476 0 0 1476 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1476 0 0 - 1476 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 23. 32 0. 00 - 11. 66 0. 00 - 11. 66 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 22. 57 0. 00 - 11. 28 0. 00 - 11. 29 0. 00 önként v. f el a 0. 75 0. 00 - 0. 38 0. 00 - 0. 37 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

- 2I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I I . TI SZAVI RÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS

────────────────────────────── BEVÉTEL

164804 20836 0 185640 2145 378 0 2523 - 5629 - 102 0 - 5731 - 2929 95 0 - 2834 445 - 3451 0 - 3006 158836 17756 0 176592 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 8673 1411 0 10084 0 0 0 0 - 1511 0 0 - 1511 65 0 0 65 - 654 - 101 0 - 755 6573 1310 0 7883 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 8673 1411 0 10084 0 0 0 0 - 1511 0 0 - 1511 65 0 0 65 - 654 - 101 0 - 755 6573 1310 0 7883 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 893 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 0 893 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 893 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 0 893 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 893 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 0 893 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 716 197 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 197 0 913 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 716 197 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 197 0 913 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 716 197 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 197 0 913 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 155238 19425 0 174663 1429 181 0 1610 - 4118 - 211 0 - 4329 - 2994 95 0 - 2899 1099 - 3350 0 - 2251 150654 16140 0 166794 = NORMATÍ V TÁMOGAT 145672 6304 0 151976 0 0 0 0 - 10332 - 1517 0 - 11849 - 3536 0 0 - 3536 5847 - 306 0 5541 137651 4481 0 142132 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS - 15351 12053 0 - 3298 0 0 0 0 6435 1004 0 7439 14 0 0 14 - 4104 - 3011 0 - 7115 - 13006 10046 0 - 2960 » EGYÉB ÖNKORMÁNY - 15351 12053 0 - 3298 0 0 0 0 6435 1004 0 7439 14 0 0 14 - 4104 - 3011 0 - 7115 - 13006 10046 0 - 2960 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 = SZOC. POL. 24429 956 0 25385 0 0 0 0 - 2329 0 0 - 2329 0 0 0 0 - 644 - 33 0 - 677 21456 923 0 22379 » ÖNKORMÁNYZATI K 24429 956 0 25385 0 0 0 0 - 2329 0 0 - 2329 0 0 0 0 - 644 - 33 0 - 677 21456 923 0 22379 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 488 12 0 500 1429 181 0 1610 2108 302 0 2410 528 95 0 623 0 0 0 0 4553 590 0 5143 KI ADÁS

164804 20836 0 185640 2145 378 0 2523 - 5629 - 102 0 - 5731 - 2929 95 0 - 2834 445 - 3451 0 - 3006 158836 17756 0 176592 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 95548 14388 0 109936 1209 300 0 1509 - 612 - 313 0 - 925 - 2368 75 0 - 2293 204 - 2822 0 - 2618 93981 11628 0 105609 = BÉR 90494 13952 0 104446 1209 300 0 1509 - 478 - 246 0 - 724 - 2368 75 0 - 2293 2242 - 2809 0 - 567 91099 11272 0 102371 = EGYÉB 5054 436 0 5490 0 0 0 0 - 134 - 67 0 - 201 0 0 0 0 - 2038 - 13 0 - 2051 2882 356 0 3238 - JÁRULÉKOK 25027 3752 0 28779 325 78 0 403 - 1732 - 126 0 - 1858 - 640 20 0 - 620 - 1665 - 406 0 - 2071 21315 3318 0 24633 - DOLOGI KI ADÁSOK 44229 2696 0 46925 0 0 0 0 - 3285 337 0 - 2948 79 0 0 79 1906 - 223 0 1683 42929 2810 0 45739 = ENERGI A KI ADÁSOK 6064 437 0 6501 0 0 0 0 - 525 170 0 - 355 278 0 0 278 - 740 - 114 0 - 854 5077 493 0 5570 = REHABI LI TÁCI ÓS H 778 145 0 923 0 0 0 0 - 104 0 0 - 104 - 192 0 0 - 192 - 12 12 0 0 470 157 0 627 = KÖTÖTT DOLOGI KI 0 100 0 100 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 209 = EGYÉB DOLOGI KI A 5060 62 0 5122 0 0 0 0 641 58 0 699 - 7 0 0 - 7 3989 6 0 3995 9683 126 0 9809 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 32327 1952 0 34279 0 0 0 0 - 3297 0 0 - 3297 0 0 0 0 - 1331 - 127 0 - 1458 27699 1825 0 29524 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 611 0 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 611 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 611 0 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 611 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 611 0 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 611 ÁTLAGLÉTSZÁM 58. 15 0. 00 - 3. 11 - 7. 50 0. 00 47. 54 Ebböl : köt el ezö f el a 51. 75 0. 00 - 3. 04 - 7. 50 0. 00 41. 21 önként v. f el a 6. 40 0. 00 - 0. 07 0. 00 0. 00 6. 33 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I I I . MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

────────────────────────────── BEVÉTEL

23641 6025 0 29666 3310 100 0 3410 1240 2801 0 4041 371 1019 0 1390 - 363 240 0 - 123 28199 10185 0 38384 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 645 5017 0 5662 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 900 0 900 0 240 0 240 645 7157 0 7802 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 645 5017 0 5662 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 900 0 900 0 240 0 240 645 7157 0 7802 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0 854 0 119 0 119 50 0 0 50 904 119 0 1023 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0 0 854 0 119 0 119 50 0 0 50 904 119 0 1023

- 3I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK - VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE - PÉNZFORG. NÉLKÜLI = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA » MŰKÖDÉSI CÉLRA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = NORMATÍ V TÁMOGAT = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS » EGYÉB ÖNKORMÁNY = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó F

0 37 37 0 0 0 22959 7998 14889 14889 72 0

0 0 0 0 0 0 1008 0 0 0 1008 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 37 37 0 0 0 23967 7998 14889 14889 1080 0

0 0 0 3136 3136 3136 174 0 0 0 0 174

0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3136 0 3136 0 3136 0 274 0 0 0 100 0 100 0 0 0 174

854 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 386 1768 391 0 - 150 0 - 150 0 0 1768 145 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854 33 33 0 0 0 2154 391 - 150 - 150 1768 145

0 0 0 0 0 0 371 0 212 212 0 159

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 0 0 0 0 0 371 0 212 212 0 159

50 0 0 0 0 0 - 413 0 - 413 - 413 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 904 0 37 0 37 0 3136 0 3136 0 3136 - 413 23477 0 8389 - 413 14538 - 413 14538 0 72 0 478

119 33 33 0 0 0 2876 0 100 100 2776 0

0 1023 0 70 0 70 0 3136 0 3136 0 3136 0 26353 0 8389 0 14638 0 14638 0 2848 0 478

KI ADÁS

24035 5631 0 29666 3310 100 0 3410 1773 2268 0 4041 1190 200 0 1390 - 183 60 0 - 123 30125 8259 0 38384 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 12411 844 0 13255 363 0 0 363 968 0 0 968 244 0 0 244 - 1105 0 0 - 1105 12881 844 0 13725 = BÉR 11807 681 0 12488 363 0 0 363 114 0 0 114 125 0 0 125 - 575 0 0 - 575 11834 681 0 12515 = EGYÉB 604 163 0 767 0 0 0 0 854 0 0 854 119 0 0 119 - 530 0 0 - 530 1047 163 0 1210 - JÁRULÉKOK 3297 228 0 3525 98 0 0 98 - 497 0 0 - 497 34 0 0 34 110 0 0 110 3042 228 0 3270 - DOLOGI KI ADÁSOK 8327 4559 0 12886 1285 100 0 1385 1089 2268 0 3357 912 200 0 1112 762 60 0 822 12375 7187 0 19562 = ENERGI A KI ADÁSOK 3984 0 0 3984 0 0 0 0 - 900 0 0 - 900 0 0 0 0 - 413 0 0 - 413 2671 0 0 2671 = KÖTÖTT DOLOGI KI 0 1080 0 1080 0 0 0 0 0 1768 0 1768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2848 0 2848 = EGYÉB DOLOGI KI A 4343 3479 0 7822 1285 100 0 1385 1989 500 0 2489 912 200 0 1112 1175 60 0 1235 9704 4339 0 14043 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 1564 0 0 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 1614 0 0 1614 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 1564 0 0 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 0 0 1564 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 1564 0 0 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 0 0 1564 = FELHALM. C. TÁMOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 0 0 50 ÁTLAGLÉTSZÁM 6. 36 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6. 36 Ebböl : köt el ezö f el a 5. 86 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 86 önként v. f el a 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 50 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I V. ÖNKORMÁNYZAT

────────────────────────────── BEVÉTEL

726658 21367 0 748025 14912 0 0 14912 678497 0 0 678497 1271554 19604 0 1291158 - 64093 - 501 0 - 64594 2627528 40470 0 2667998 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 75008 15000 0 90008 0 0 0 0 44829 0 0 44829 450183 19 0 450202 9068 0 0 9068 579088 15019 0 594107 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 1903 15000 0 16903 0 0 0 0 30533 0 0 30533 450183 19 0 450202 92363 0 0 92363 574982 15019 0 590001 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 0 0 73105 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 83295 0 0 - 83295 4106 0 0 4106 » HELYI ADOK 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 62125 0 0 - 62125 0 0 0 0 » ÁTENGEDETT KÖZP 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10980 0 0 - 10980 0 0 0 0 » EGY. S. B. , BI RSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 10190 0 0 - 10190 4106 0 0 4106 - TÁMOGATÁSOK 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 » NORMATI V TÁMOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3536 0 0 - 3536 3536 0 0 3536 0 0 0 0 » KÖZPONTOSI TOTT 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 » FEJLESZTÉSI TÁM 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 » EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 0 0 544133 6555 0 0 6555 142074 0 0 142074 47549 0 0 47549 - 24431 0 0 - 24431 715880 0 0 715880 - FELHALMOZÁSI ÉS T 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 2409 0 0 2409 492 2046 0 2538 - 500 - 433 0 - 933 5294 3280 0 8574

- 4I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = TÁRGYI ESZKÖZ I M = ÖNK. SAJÁTOS FELH = PÜ- I BEFEKTET. BE - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK = FELHALMOZÁSI C. - VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE = FELHALM. CÉLÚ PE. - TÁM- I KÖLCSÖNÖK V = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN = FELHALMOZÁSI KÖL - HI TELEK = MŰKÖDÉSI C. HI TE » RÖVI D LEJÁRATÚ » HOSSZÚ LEJÁRATÚ KI ADÁS

0 2893 0 35349 35349 35349 0 18263 18263 0 3525 2025 1500 47487 47487 47487 0

0 1667 0 2400 2400 2400 0 2300 2300 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4560 0 37749 37749 37749 0 20563 20563 0 3525 2025 1500 47487 47487 47487 0

0 0 0 9071 9071 9071 0 0 0 0 0 0 0 - 717 - 717 - 717 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9071 9071 9071 0 0 0 0 0 0 0 - 717 - 717 - 717 0

2406 0 3 475203 330039 330039 145164 - 12565 - 18037 5472 5739 5739 0 - 1434 - 1434 - 1434 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2406 0 3 475203 330039 330039 145164 - 12565 - 18037 5472 5739 5739 0 - 1434 - 1434 - 1434 0

492 2046 0 0 0 0 803434 0 24414 0 24414 0 779020 0 67 81 67 81 0 0 - 4027 17458 - 4027 17458 0 0 - 22608 0 - 22608 0 - 45336 0 22728 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2538 0 0 803434 24414 24414 779020 148 148 0 13431 13431 0 - 22608 - 22608 - 45336 22728

0 - 1405 905 - 49630 - 44088 - 44088 - 5542 - 5044 277 - 5321 - 1177 - 1177 0 4085 4085 0 4085

0 - 433 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68 573 - 641 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2898 2046 - 1838 1488 1234 905 908 0 - 49630 1273427 2400 - 44088 354785 2400 - 44088 354785 2400 - 5542 918642 0 - 5044 721 2381 277 570 2381 - 5321 151 0 - 1245 4060 17390 - 604 2560 18031 - 641 1500 - 641 4085 26813 0 4085 26813 0 0 0 0 4085 26813 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4944 2722 908 1275827 357185 357185 918642 3102 2951 151 21450 20591 859 26813 26813 0 26813

681100 34735 32190 748025 14125 787 0 14912 677963 4918 170 683051 1236580 21971 0 1258551 - 5147 966 - 32360 - 36541 2604621 63377 0 2667998 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 17509 6308 0 23817 111 106 0 217 273906 - 6595 0 267311 4022 79 0 4101 - 34437 0 0 - 34437 261111 - 102 0 261009 = BÉR 10696 6308 0 17004 111 106 0 217 273906 218 0 274124 4022 79 0 4101 - 34577 0 0 - 34577 254158 6711 0 260869 = EGYÉB 6813 0 0 6813 0 0 0 0 0 - 6813 0 - 6813 0 0 0 0 140 0 0 140 6953 - 6813 0 140 - JÁRULÉKOK 4235 1753 0 5988 30 29 0 59 35134 59 0 35193 780 21 0 801 - 4931 0 0 - 4931 35248 1862 0 37110 - DOLOGI KI ADÁSOK 103327 14238 0 117565 2726 0 0 2726 94056 823 0 94879 241985 2274 0 244259 - 17111 0 0 - 17111 424983 17335 0 442318 = ENERGI A KI ADÁSOK 14423 243 0 14666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14423 243 0 14666 = EGYÉB DOLOGI KI A 43004 13995 0 56999 2726 0 0 2726 94056 823 0 94879 241985 2274 0 244259 - 6785 0 0 - 6785 374986 17092 0 392078 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 45900 0 0 45900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10326 0 0 - 10326 35574 0 0 35574 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 9020 0 9020 0 0 0 0 0 50 0 50 64 2064 0 2128 - 5 1397 0 1392 59 12531 0 12590 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 9020 0 9020 0 0 0 0 0 50 0 50 64 2064 0 2128 - 5 1397 0 1392 59 12531 0 12590 - EGYÉB TÁMOGATÁS 0 2460 0 2460 0 0 0 0 247 0 0 247 620 - 1100 0 - 480 - 186 - 460 0 - 646 681 900 0 1581 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 182454 0 0 182454 995591 0 0 995591 - 14025 0 0 - 14025 1164020 0 0 1164020 = FELUJI TÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 359 0 0 0 0 14275 0 0 14275 14634 0 0 14634 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 182095 0 0 182095 995503 0 0 995503 - 28300 0 0 - 28300 1149298 0 0 1149298 = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 88 0 0 0 0 88 0 0 88 - TARTALÉK 4500 0 0 4500 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 50996 0 0 50996 53552 0 0 53552 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 0 0 4000 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 50996 0 0 50996 53052 0 0 53052 » POLGÁRMESTERI K 3000 0 0 3000 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 - 742 0 0 - 742 314 0 0 314 » 23/ 2002. ( VI . 1. ) 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 » Működési t ar t al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28053 0 0 28053 28053 0 0 28053 » Műk. t ar t al ék f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23685 0 0 23685 23685 0 0 23685 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 - HI TEL VI SSZAFI ZET 16096 0 0 16096 0 0 0 0 127272 0 0 127272 1196 0 0 1196 - 400 0 0 - 400 144164 0 0 144164 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 1196 0 0 1196 0 0 0 0 128468 0 0 128468 » RÖVI D LEJ. MŰK. 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 » HOSSZÚ LEJ. MŰK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 0 0 1196 0 0 0 0 1196 0 0 1196 = FELHALMOZÁSI CÉL 16096 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 0 15696 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 0 15696 - I NTÉZMÉNY FI NANSZ 493937 956 32190 527083 8296 652 0 8948 - 31195 10581 170 - 20444 - 34119 0 0 - 34119 - 4146 0 - 32360 - 36506 432773 12189 0 444962 = I NTÉZMÉNY FI N. M 461603 0 32190 493793 8296 652 0 8948 - 25821 10581 170 - 15070 - 29259 0 0 - 29259 - 3469 0 - 32360 - 35829 411350 11233 0 422583 = SZOC. POL. 32334 956 0 33290 0 0 0 0 - 5374 0 0 - 5374 - 4860 0 0 - 4860 - 677 0 0 - 677 21423 956 0 22379 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 0 0 1680 0 0 0 0 6214 0 0 6214 - 7009 18633 0 11624 0 29 0 29 885 18662 0 19547

- 5I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 39816 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 39816 » EGYÉB MC. TÁM. É 39816 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

800 880 39816 39816 39816 0

0 0 2962 2962 0 2962

0 0 0 0 0 0

0 0 6214 0 0 0 0 2962 - 7338 0 2962 - 7338 0 0 - 7338 0 2962 0

0 0 0 0 0 0

0 6214 - 7009 18633 0 0 0 0 0 - 7338 32607 0 0 - 7338 32607 0 0 - 7338 32607 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11624 0 0 0 32607 19098 32607 19098 32607 19098 0 0

569 - 540 0 0 0 0

0 569 5 19202 0 - 540 880 - 540 0 19098 87145 0 0 19098 87145 0 0 19098 84183 0 0 0 2962 0

0 0 0 0 0 0

19207 340 87145 87145 84183 2962

ÁTLAGLÉTSZÁM 11. 38 0. 00 348. 46 0. 00 0. 00 359. 84 Ebböl : köt el ezö f el a 6. 38 0. 00 348. 46 0. 00 0. 00 354. 84 önként v. f el a 5. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 01. KI SKERESKEDELEM( HÚS)

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 1135 15000 0 16135 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 1135 15000 0 16135 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 1135 15000 0 16135 KI ADÁS

0 14284 0 14284 0 0 0 0 0 597 0 597 50 0 0 50 864 0 0 864 914 14881 0 15795 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 1496 0 1496 0 0 0 0 0 112 0 112 38 0 0 38 0 0 0 0 38 1608 0 1646 = BÉR 0 1496 0 1496 0 0 0 0 0 112 0 112 38 0 0 38 0 0 0 0 38 1608 0 1646 - JÁRULÉKOK 0 404 0 404 0 0 0 0 0 30 0 30 10 0 0 10 0 0 0 0 10 434 0 444 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 12384 0 12384 0 0 0 0 0 455 0 455 2 0 0 2 864 0 0 864 866 12839 0 13705 = ENERGI A KI ADÁSOK 0 243 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 243 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 12141 0 12141 0 0 0 0 0 455 0 455 2 0 0 2 864 0 0 864 866 12596 0 13462 ÁTLAGLÉTSZÁM 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 02. KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 11 0 0 11 11 4800 0 4811 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50 0 0 - 50 - 50 2400 0 2350 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50 0 0 - 50 - 50 2400 0 2350 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50 0 0 - 50 - 50 2400 0 2350 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 61 0 0 61 61 2381 0 2442 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 61 0 0 61 61 2381 0 2442 KI ADÁS

0 7661 0 7661 0 135 0 135 0 135 0 135 0 392 0 392 - 560 0 0 - 560 - 560 8323 0 7763 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 4812 0 4812 0 106 0 106 0 106 0 106 0 79 0 79 0 0 0 0 0 5103 0 5103 = BÉR 0 4812 0 4812 0 106 0 106 0 106 0 106 0 79 0 79 0 0 0 0 0 5103 0 5103 - JÁRULÉKOK 0 1349 0 1349 0 29 0 29 0 29 0 29 0 21 0 21 - 398 0 0 - 398 - 398 1428 0 1030

- 6I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A

0 0

1500 1500

0 0

1500 1500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

292 292

0 0

292 292

- 162 - 162

0 0

0 0

- 162 - 162

- 162 - 162

1792 1792

0 0

1630 1630

ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 03. VESZÉLYES HULLADÉKKEZELÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 89 KI ADÁS

1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1293 0 0 - 1293 247 0 0 247 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1293 0 0 - 1293 247 0 0 247 = EGYÉB DOLOGI KI A 1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1293 0 0 - 1293 247 0 0 247 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 04. KÖZVI LÁGÍ TÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

15675 0 0 15675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15675 0 0 15675 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 15675 0 0 15675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15675 0 0 15675 = ENERGI A KI ADÁSOK 14423 0 0 14423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14423 0 0 14423 = EGYÉB DOLOGI KI A 1252 0 0 1252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1252 0 0 1252 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 05. FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HI TELEK 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 = MŰKÖDÉSI C. HI TE 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 » RÖVI D LEJÁRATÚ 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 45336 0 0 - 45336 0 0 0 0 0 0 0 0

- 7I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » HOSSZÚ LEJÁRATÚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 22728

0

0 22728

4085

0

0

4085 26813

0

0 26813

KI ADÁS

16096 0 0 16096 0 0 0 0 127272 0 0 127272 1196 0 0 1196 - 400 0 0 - 400 144164 0 0 144164 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HI TEL VI SSZAFI ZET 16096 0 0 16096 0 0 0 0 127272 0 0 127272 1196 0 0 1196 - 400 0 0 - 400 144164 0 0 144164 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 1196 0 0 1196 0 0 0 0 128468 0 0 128468 » RÖVI D LEJ. MŰK. 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 0 0 0 0 0 0 0 0 127272 0 0 127272 » HOSSZÚ LEJ. MŰK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 0 0 1196 0 0 0 0 1196 0 0 1196 = FELHALMOZÁSI CÉL 16096 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 0 15696 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 16096 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 0 15696 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 06. GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 1667 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 433 0 - 433 0 1234 0 1234 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 1667 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 433 0 - 433 0 1234 0 1234 = ÖNK. SAJÁTOS FELH 0 1667 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 433 0 - 433 0 1234 0 1234 KI ADÁS

0 354 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0 59 354 0 413 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 354 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0 59 354 0 413 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 354 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0 59 354 0 413 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 07. CI VI L SZERV. MŰK. TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 7700 0 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1097 0 1097 0 8797 0 8797 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 7700 0 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1097 0 1097 0 8797 0 8797 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 7700 0 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1097 0 1097 0 8797 0 8797

- 8I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 08. CI VI LSZERV. PROGRAM TÁM.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064 0 2064 0 300 0 300 0 3164 0 3164 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064 0 2064 0 300 0 300 0 3164 0 3164 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064 0 2064 0 300 0 300 0 3164 0 3164 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 09. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI

────────────────────────────── BEVÉTEL

620131 0 0 620131 6558 0 0 6558 166362 0 0 166362 45814 0 0 45814 - 5344 0 0 - 5344 833521 0 0 833521 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 73105 0 0 73105 0 0 0 0 2046 0 0 2046 1801 0 0 1801 16956 0 0 16956 93908 0 0 93908 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 2046 0 0 2046 1801 0 0 1801 90061 0 0 90061 93908 0 0 93908 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 0 0 73105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 73105 0 0 - 73105 0 0 0 0 » HELYI ADOK 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 62125 0 0 - 62125 0 0 0 0 » ÁTENGEDETT KÖZP 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10980 0 0 - 10980 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 » NORMATI V TÁMOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3536 0 0 - 3536 3536 0 0 3536 0 0 0 0 » KÖZPONTOSI TOTT 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 » FEJLESZTÉSI TÁM 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 » EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 0 0 544133 6555 0 0 6555 142074 0 0 142074 47549 0 0 47549 - 24431 0 0 - 24431 715880 0 0 715880 - FELHALMOZÁSI ÉS T 2893 0 0 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1405 0 0 - 1405 1488 0 0 1488 = TÁRGYI ESZKÖZ I M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK. SAJÁTOS FELH 2893 0 0 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1405 0 0 - 1405 1488 0 0 1488 KI ADÁS ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : köt el ezö f el a önként v. f el a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

- 9I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 10. ÖNK. ELSZ. KTGVETÉSI SZERVEI V

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

493937 956 32190 527083 8296 652 0 8948 - 31195 10581 170 - 20444 - 34119 0 0 - 34119 - 4146 0 - 32360 - 36506 432773 12189 0 444962 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNY FI NANSZ 493937 956 32190 527083 8296 652 0 8948 - 31195 10581 170 - 20444 - 34119 0 0 - 34119 - 4146 0 - 32360 - 36506 432773 12189 0 444962 = I NTÉZMÉNY FI N. M 461603 0 32190 493793 8296 652 0 8948 - 25821 10581 170 - 15070 - 29259 0 0 - 29259 - 3469 0 - 32360 - 35829 411350 11233 0 422583 = SZOC. POL. 32334 956 0 33290 0 0 0 0 - 5374 0 0 - 5374 - 4860 0 0 - 4860 - 677 0 0 - 677 21423 956 0 22379 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 11. VÁROS ÉS KÖZS. GAZDÁLKODÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

18263 0 0 18263 0 0 0 0 - 3837 0 0 - 3837 3137 0 0 3137 - 9285 0 0 - 9285 8278 0 0 8278 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 706 0 0 706 - 10190 0 0 - 10190 4812 0 0 4812 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0 0 706 0 0 0 0 706 0 0 706 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 10190 0 0 - 10190 4106 0 0 4106 » EGY. S. B. , BI RSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 10190 0 0 - 10190 4106 0 0 4106 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 0 0 2431 905 0 0 905 3336 0 0 3336 = TÁRGYI ESZKÖZ I M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2431 0 0 2431 0 0 0 0 2431 0 0 2431 = PÜ- I BEFEKTET. BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 905 905 0 0 905 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 18263 0 0 18263 0 0 0 0 - 18263 0 0 - 18263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 18263 0 0 18263 0 0 0 0 - 18263 0 0 - 18263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

9836 0 0 9836 141 0 0 141 5142 0 0 5142 2106 0 0 2106 10389 0 0 10389 27614 0 0 27614 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5856 0 0 5856 111 0 0 111 111 0 0 111 83 0 0 83 - 100 0 0 - 100 6061 0 0 6061 = BÉR 5856 0 0 5856 111 0 0 111 111 0 0 111 83 0 0 83 - 240 0 0 - 240 5921 0 0 5921 = EGYÉB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 140 140 0 0 140 - JÁRULÉKOK 1581 0 0 1581 30 0 0 30 30 0 0 30 22 0 0 22 - 201 0 0 - 201 1462 0 0 1462 - DOLOGI KI ADÁSOK 2399 0 0 2399 0 0 0 0 3273 0 0 3273 1963 0 0 1963 2120 0 0 2120 9755 0 0 9755 = EGYÉB DOLOGI KI A 2399 0 0 2399 0 0 0 0 3273 0 0 3273 1963 0 0 1963 2120 0 0 2120 9755 0 0 9755 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 0 0 1728 38 0 0 38 8570 0 0 8570 10336 0 0 10336 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 0 0 1728 0 0 0 0 8570 0 0 8570 10298 0 0 10298 = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38 0 0 0 0 38 0 0 38

- 10I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 38 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 38 Ebböl : köt el ezö f el a 4. 38 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 38 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 12. ÖNKORMÁNYZATI I GAZGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

38060 0 0 38060 9071 0 0 9071 7605 0 0 7605 - 5148 19504 0 14356 - 5991 - 68 0 - 6059 43597 19436 0 63033 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 260 0 0 260 0 0 0 0 1451 0 0 1451 751 0 0 751 0 0 0 0 2462 0 0 2462 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 260 0 0 260 0 0 0 0 1451 0 0 1451 751 0 0 751 0 0 0 0 2462 0 0 2462 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 0 0 0 0 0 0 2409 0 0 2409 - 1939 2046 0 107 0 0 0 0 470 2046 0 2516 = TÁRGYI ESZKÖZ I M 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 0 0 2406 - 1939 2046 0 107 0 0 0 0 467 2046 0 2513 = PÜ- I BEFEKTET. BE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 34275 0 0 34275 9071 0 0 9071 - 2371 0 0 - 2371 0 0 0 0 - 5030 0 0 - 5030 35945 0 0 35945 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 34275 0 0 34275 9071 0 0 9071 - 2371 0 0 - 2371 0 0 0 0 - 5030 0 0 - 5030 35945 0 0 35945 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 34275 0 0 34275 9071 0 0 9071 - 2371 0 0 - 2371 0 0 0 0 - 5030 0 0 - 5030 35945 0 0 35945 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 377 67 0 0 67 216 0 0 216 660 0 0 660 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 226 67 0 0 67 216 0 0 216 509 0 0 509 = FELHALM. CÉLÚ PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 151 - TÁM- I KÖLCSÖNÖK V 3525 0 0 3525 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 - 68 0 - 1245 4060 17390 0 21450 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 0 0 2025 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 573 0 - 604 2560 18031 0 20591 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 641 0 - 641 1500 - 641 0 859 KI ADÁS

93811 0 0 93811 5688 0 0 5688 37091 - 6395 0 30696 30219 20615 0 50834 56737 29 0 56766 223546 14249 0 237795 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 8531 0 0 8531 0 0 0 0 809 - 6813 0 - 6004 420 0 0 420 239 0 0 239 9999 - 6813 0 3186 = BÉR 1718 0 0 1718 0 0 0 0 809 0 0 809 420 0 0 420 239 0 0 239 3186 0 0 3186 = EGYÉB 6813 0 0 6813 0 0 0 0 0 - 6813 0 - 6813 0 0 0 0 0 0 0 0 6813 - 6813 0 0 - JÁRULÉKOK 2303 0 0 2303 0 0 0 0 - 1840 0 0 - 1840 273 0 0 273 72 0 0 72 808 0 0 808 - DOLOGI KI ADÁSOK 36981 0 0 36981 2726 0 0 2726 41674 368 0 42042 2539 1982 0 4521 - 13236 0 0 - 13236 70684 2350 0 73034 = EGYÉB DOLOGI KI A 36981 0 0 36981 2726 0 0 2726 41674 368 0 42042 2539 1982 0 4521 - 13236 0 0 - 13236 70684 2350 0 73034 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 64 0 0 64 0 0 0 0 64 50 0 114 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 64 0 0 64 0 0 0 0 64 50 0 114 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 359 482 0 0 482 - 432 0 0 - 432 409 0 0 409 = FELUJI TÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 359 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 - 432 0 0 - 432 0 0 0 0 = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 - TARTALÉK 4500 0 0 4500 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 50996 0 0 50996 53552 0 0 53552 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 4000 0 0 4000 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 50996 0 0 50996 53052 0 0 53052 » POLGÁRMESTERI K 3000 0 0 3000 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 843 0 0 843 - 742 0 0 - 742 314 0 0 314 » 23/ 2002. ( VI . 1. ) 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 » Működési t ar t al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28053 0 0 28053 28053 0 0 28053 » Műk. t ar t al ék f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23685 0 0 23685 23685 0 0 23685 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 0 0 1680 0 0 0 0 6214 0 0 6214 - 7009 18633 0 11624 0 29 0 29 885 18662 0 19547 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 0 0 800 0 0 0 0 6214 0 0 6214 - 7009 18633 0 11624 0 569 0 569 5 19202 0 19207 = FELHALMOZÁSI CÉL 880 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 540 0 - 540 880 - 540 0 340 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 39816 0 0 39816 2962 0 0 2962 - 7338 0 0 - 7338 32607 0 0 32607 19098 0 0 19098 87145 0 0 87145 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 39816 0 0 39816 2962 0 0 2962 - 7338 0 0 - 7338 32607 0 0 32607 19098 0 0 19098 87145 0 0 87145 » EGYÉB MC. TÁM. É 39816 0 0 39816 0 0 0 0 - 7338 0 0 - 7338 32607 0 0 32607 19098 0 0 19098 84183 0 0 84183

- 11I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » ELŐZŐ ÉVI PM. Á

0

0

0

0

2962

0

0 2962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2962

0

0

2962

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 13. EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

781 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 781 0 0 - 781 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 781 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 781 0 0 - 781 0 0 0 0 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 781 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 781 0 0 - 781 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 781 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 781 0 0 - 781 0 0 0 0 KI ADÁS

3473 0 0 3473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3473 0 0 - 3473 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 3122 0 0 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3122 0 0 - 3122 0 0 0 0 = BÉR 3122 0 0 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3122 0 0 - 3122 0 0 0 0 - JÁRULÉKOK 351 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 351 0 0 - 351 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 - 2. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 - 2. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 14. MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 678 971 0 0 971 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 678 971 0 0 971 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 678 971 0 0 971 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 678 971 0 0 971 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 15. I SKOLAI ÉTKEZTETÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45900

0

0

45900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 - 45900

0

0 - 45900

0

0

0

0

- 12I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 45900 0 0 45900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 45900 0 0 - 45900 0 0 0 0 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 45900 0 0 45900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 45900 0 0 - 45900 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 16. ÁTMENETI SEGÉLY

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 20 200 0 220 - 45 0 0 - 45 - 25 800 0 775 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 20 200 0 220 - 45 0 0 - 45 - 25 800 0 775 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 17. TEMETÉSI SEGÉLY

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 600 - 800 0 - 200 - 80 0 0 - 80 520 0 0 520 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 600 - 800 0 - 200 - 80 0 0 - 80 520 0 0 520 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 18. RENDKÍ VÜLI GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100 0 0 - 100 - 100 100 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100 0 0 - 100 - 100 100 0 0

- 13I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 19. ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 960 0 960 0 0 0 0 0 - 360 0 - 360 0 - 500 0 - 500 39 - 100 0 - 61 39 0 0 39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 960 0 960 0 0 0 0 0 - 360 0 - 360 0 - 500 0 - 500 39 - 100 0 - 61 39 0 0 39

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 20. SZOCI ÁLI S ÖSZTÖNDÍ JAK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 - 5 - 5 520 0 515 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 0 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 - 5 - 5 520 0 515 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 - 5 - 5 520 0 515 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 21. MEZŐGAZD TEVÉKENYSÉG

────────────────────────────── BEVÉTEL

1554 0 0 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 1554 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1554 0 0 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 1554 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 1554 0 0 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1554 0 0 1554 KI ADÁS

832 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 663 0 0 - 663 169 0 0 169 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 832 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 663 0 0 - 663 169 0 0 169 = EGYÉB DOLOGI KI A 832 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 663 0 0 - 663 169 0 0 169

- 14I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 23. SZENNYVÍ Z 37000011

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 30. KÖZTEMETÉS 8822031

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 247 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 31. FHT ÁTH. 89044211

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 3473 0 0 3473 3473 0 0 3473 - 3279 0 0 - 3279 3667 0 0 3667 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194 194 0 0 194 0 0 0 0 388 0 0 388 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194 194 0 0 194 0 0 0 0 388 0 0 388 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 - 3279 0 0 - 3279 3279 0 0 3279 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 - 3279 0 0 - 3279 3279 0 0 3279 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 3279 0 0 3279 3279 0 0 3279 - 3279 0 0 - 3279 3279 0 0 3279 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 9867 0 0 9867 870 0 0 870 229 0 0 229 10966 0 0 10966 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 8003 0 0 8003 762 0 0 762 202 0 0 202 8967 0 0 8967

- 15I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8003 1085 779 779

0 0 0 0

0 0 0 0

8003 1085 779 779

762 103 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

762 103 5 5

202 27 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

202 27 0 0

8967 1215 784 784

0 0 0 0

0 0 0 0

8967 1215 784 784

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 32. FHT MG. UTAK 89044212

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 39847 0 0 39847 4 0 0 4 - 312 0 0 - 312 39539 0 0 39539 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 4 2 0 0 2 11 0 0 11 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 4 2 0 0 2 11 0 0 11 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 39842 0 0 39842 0 0 0 0 - 314 0 0 - 314 39528 0 0 39528 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 29127 0 0 29127 0 0 0 0 - 314 0 0 - 314 28813 0 0 28813 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 29127 0 0 29127 0 0 0 0 - 314 0 0 - 314 28813 0 0 28813 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 10715 0 0 10715 0 0 0 0 0 0 0 0 10715 0 0 10715 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 39842 0 0 39842 335 0 0 335 - 4112 0 0 - 4112 36065 0 0 36065 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 23314 0 0 23314 0 0 0 0 - 4017 0 0 - 4017 19297 0 0 19297 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 23314 0 0 23314 0 0 0 0 - 4017 0 0 - 4017 19297 0 0 19297 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 3147 0 0 3147 0 0 0 0 - 489 0 0 - 489 2658 0 0 2658 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 2666 0 0 2666 335 0 0 335 237 0 0 237 3238 0 0 3238 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 2666 0 0 2666 335 0 0 335 237 0 0 237 3238 0 0 3238 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 10715 0 0 10715 0 0 0 0 157 0 0 157 10872 0 0 10872 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 10715 0 0 10715 0 0 0 0 157 0 0 157 10872 0 0 10872 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 24. 93 0. 00 0. 00 24. 93 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 24. 93 0. 00 0. 00 24. 93 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 33. FHT BELVÍ Z 89044213

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 40414 0 0 40414 1 0 0 1 - 9764 0 0 - 9764 30651 0 0 30651 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 40413 0 0 40413 0 0 0 0 - 9764 0 0 - 9764 30649 0 0 30649 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 36792 0 0 36792 0 0 0 0 - 10537 0 0 - 10537 26255 0 0 26255 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 36792 0 0 36792 0 0 0 0 - 10537 0 0 - 10537 26255 0 0 26255 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 3621 0 0 3621 0 0 0 0 773 0 0 773 4394 0 0 4394 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 40413 0 0 40413 910 0 0 910 - 11840 0 0 - 11840 29483 0 0 29483 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 29026 0 0 29026 0 0 0 0 - 10341 0 0 - 10341 18685 0 0 18685

- 16I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 29026 0 3919 0 3847 0 3847 0 3621 0 3621

0 0 0 0 0 0

0 29026 0 3919 0 3847 0 3847 0 3621 0 3621

0 0 0 0 910 910

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 - 10341 0 - 1392 0 - 107 0 - 107 910 0 910 0

0 0 0 0 0 0

0 - 10341 18685 0 - 1392 2527 0 - 107 3740 0 - 107 3740 0 0 4531 0 0 4531

0 0 0 0 0 0

0 18685 0 2527 0 3740 0 3740 0 4531 0 4531

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 30. 90 0. 00 0. 00 30. 90 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 30. 90 0. 00 0. 00 30. 90 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 34. FHT. KÖZÚTH. 89044214

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 136981 0 0 136981 17051 0 0 17051 - 2780 0 0 - 2780 151252 0 0 151252 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 17051 0 0 17051 7 0 0 7 17062 0 0 17062 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 17051 0 0 17051 7 0 0 7 17062 0 0 17062 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 136977 0 0 136977 0 0 0 0 - 2787 0 0 - 2787 134190 0 0 134190 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 98889 0 0 98889 0 0 0 0 - 4978 0 0 - 4978 93911 0 0 93911 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 98889 0 0 98889 0 0 0 0 - 4978 0 0 - 4978 93911 0 0 93911 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 38088 0 0 38088 0 0 0 0 2191 0 0 2191 40279 0 0 40279 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 136977 0 0 136977 17363 0 0 17363 - 10242 0 0 - 10242 144098 0 0 144098 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 82462 0 0 82462 0 0 0 0 - 9942 0 0 - 9942 72520 0 0 72520 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 82462 0 0 82462 0 0 0 0 - 9942 0 0 - 9942 72520 0 0 72520 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 11133 0 0 11133 0 0 0 0 - 1310 0 0 - 1310 9823 0 0 9823 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 5294 0 0 5294 11880 0 0 11880 1010 0 0 1010 18184 0 0 18184 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 5294 0 0 5294 11880 0 0 11880 1010 0 0 1010 18184 0 0 18184 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 38088 0 0 38088 5483 0 0 5483 0 0 0 0 43571 0 0 43571 = FELUJI TÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10135 0 0 10135 10135 0 0 10135 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 38088 0 0 38088 5483 0 0 5483 - 10135 0 0 - 10135 33436 0 0 33436 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 139. 87 0. 00 0. 00 139. 87 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 139. 87 0. 00 0. 00 139. 87 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 35. FHT MEZŐGAZD. 89044215

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 45504 0 0 45504 1188 0 0 1188 - 7916 0 0 - 7916 38776 0 0 38776 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1188 0 0 1188 164 0 0 164 1353 0 0 1353 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1188 0 0 1188 164 0 0 164 1353 0 0 1353 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 45503 0 0 45503 0 0 0 0 - 8080 0 0 - 8080 37423 0 0 37423 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 31776 0 0 31776 0 0 0 0 - 5823 0 0 - 5823 25953 0 0 25953 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 31776 0 0 31776 0 0 0 0 - 5823 0 0 - 5823 25953 0 0 25953 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 13727 0 0 13727 0 0 0 0 - 2257 0 0 - 2257 11470 0 0 11470

- 17I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 45503 0 0 45503 5988 0 0 5988 - 9200 0 0 - 9200 42291 0 0 42291 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 26286 0 0 26286 0 0 0 0 - 7478 0 0 - 7478 18808 0 0 18808 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 26286 0 0 26286 0 0 0 0 - 7478 0 0 - 7478 18808 0 0 18808 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 3549 0 0 3549 0 0 0 0 - 992 0 0 - 992 2557 0 0 2557 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1941 0 0 1941 5988 0 0 5988 1514 0 0 1514 9443 0 0 9443 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 1941 0 0 1941 5988 0 0 5988 1514 0 0 1514 9443 0 0 9443 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 13727 0 0 13727 0 0 0 0 - 2244 0 0 - 2244 11483 0 0 11483 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 13727 0 0 13727 0 0 0 0 - 2244 0 0 - 2244 11483 0 0 11483 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 26. 00 0. 00 0. 00 26. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 26. 00 0. 00 0. 00 26. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 36. FHT TÉLI ÉRT. T. 89044216

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 2182 0 0 2182 0 0 0 0 - 19 0 0 - 19 2163 0 0 2163 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 2181 0 0 2181 0 0 0 0 - 18 0 0 - 18 2163 0 0 2163 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 1644 0 0 1644 0 0 0 0 143 0 0 143 1787 0 0 1787 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 1644 0 0 1644 0 0 0 0 143 0 0 143 1787 0 0 1787 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 537 0 0 0 0 - 161 0 0 - 161 376 0 0 376 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 2181 0 0 2181 116 0 0 116 - 46 0 0 - 46 2251 0 0 2251 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1448 0 0 1448 0 0 0 0 - 45 0 0 - 45 1403 0 0 1403 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 1448 0 0 1448 0 0 0 0 - 45 0 0 - 45 1403 0 0 1403 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 196 0 0 0 0 -1 0 0 - 1 195 0 0 195 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 116 0 0 0 0 116 0 0 116 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 116 0 0 0 0 116 0 0 116 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 537 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 537 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 1. 45 0. 00 0. 00 1. 45 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 1. 45 0. 00 0. 00 1. 45 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 37. FHT. HOSSZABB 89044217

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 300 0 0 300 51 0 0 51 976 0 0 976 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 300 0 0 300 51 0 0 51 976 0 0 976 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 300 0 0 300 51 0 0 51 976 0 0 976 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 300 0 0 300 51 0 0 51 976 0 0 976 KI ADÁS

0

0

0

0

0

0

0

0

560

0

0

560

407

0

0

407

118

0

0

118

1085

0

0

1085

- 18I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 493 0 0 493 357 0 0 357 103 0 0 103 953 0 0 953 0 0 0 0 0 0 0 0 493 0 0 493 357 0 0 357 103 0 0 103 953 0 0 953 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 67 50 0 0 50 15 0 0 15 132 0 0 132

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 38. EGYÉBKF. ÁTH. 89044311

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 9750 0 0 9750 341 0 0 341 789 0 0 789 10880 0 0 10880 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 9646 0 0 9646 341 0 0 341 789 0 0 789 10776 0 0 10776 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 3937 0 0 3937 341 0 0 341 792 0 0 792 5070 0 0 5070 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 3937 0 0 3937 341 0 0 341 792 0 0 792 5070 0 0 5070 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 5709 0 0 5709 0 0 0 0 -3 0 0 - 3 5706 0 0 5706 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 41 0 0 41 3286 0 0 3286 3487 0 0 3487 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 2909 0 0 2909 2950 0 0 2950 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41 2909 0 0 2909 2950 0 0 2950 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0 0 0 351 0 0 351 426 0 0 426 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85 0 0 0 0 26 0 0 26 111 0 0 111 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85 0 0 0 0 26 0 0 26 111 0 0 111 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 2. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 2. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 39. EGYÉBKF. MG. UTAK 89044312

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 9962 0 0 9962 1 0 0 1 - 1441 0 0 - 1441 8522 0 0 8522 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 4 6 0 0 6 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 4 6 0 0 6 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 9961 0 0 9961 0 0 0 0 - 1445 0 0 - 1445 8516 0 0 8516 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 7282 0 0 7282 0 0 0 0 - 1157 0 0 - 1157 6125 0 0 6125 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 7282 0 0 7282 0 0 0 0 - 1157 0 0 - 1157 6125 0 0 6125 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 2679 0 0 2679 0 0 0 0 - 288 0 0 - 288 2391 0 0 2391 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 9961 0 0 9961 2301 0 0 2301 2346 0 0 2346 14608 0 0 14608 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 5829 0 0 5829 1967 0 0 1967 1160 0 0 1160 8956 0 0 8956 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 5829 0 0 5829 1967 0 0 1967 1160 0 0 1160 8956 0 0 8956 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 787 0 0 787 265 0 0 265 158 0 0 158 1210 0 0 1210

- 19I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁS

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

666 666 2679 2679

0 0 0 0

0 0 0 0

666 666 2679 2679

69 69 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

69 69 0 0

989 989 39 39

0 0 0 0

0 0 0 0

989 989 39 39

1724 1724 2718 2718

0 0 0 0

0 0 0 0

1724 1724 2718 2718

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 6. 23 0. 00 0. 00 6. 23 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 6. 23 0. 00 0. 00 6. 23 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 40. EGYÉBKF. BELVÍ Z 89044313

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 13471 0 0 13471 0 0 0 0 - 3889 0 0 - 3889 9582 0 0 9582 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 13471 0 0 13471 0 0 0 0 - 3889 0 0 - 3889 9582 0 0 9582 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 12264 0 0 12264 0 0 0 0 - 4147 0 0 - 4147 8117 0 0 8117 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 12264 0 0 12264 0 0 0 0 - 4147 0 0 - 4147 8117 0 0 8117 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 1207 0 0 1207 0 0 0 0 258 0 0 258 1465 0 0 1465 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 13471 0 0 13471 303 0 0 303 86 0 0 86 13860 0 0 13860 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 9676 0 0 9676 0 0 0 0 40 0 0 40 9716 0 0 9716 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 9676 0 0 9676 0 0 0 0 40 0 0 40 9716 0 0 9716 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 0 0 1306 0 0 0 0 27 0 0 27 1333 0 0 1333 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1282 0 0 1282 0 0 0 0 18 0 0 18 1300 0 0 1300 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 1282 0 0 1282 0 0 0 0 18 0 0 18 1300 0 0 1300 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 1207 0 0 1207 303 0 0 303 1 0 0 1 1511 0 0 1511 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1207 0 0 1207 303 0 0 303 1 0 0 1 1511 0 0 1511 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 10. 30 0. 00 0. 00 10. 30 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 10. 30 0. 00 0. 00 10. 30 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 41. EGYÉBKF. KÖZÚT 89044314

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 55950 0 0 55950 7487 0 0 7487 - 2663 0 0 - 2663 60774 0 0 60774 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7487 0 0 7487 2 0 0 2 7491 0 0 7491 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7487 0 0 7487 2 0 0 2 7491 0 0 7491 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 55948 0 0 55948 0 0 0 0 - 2665 0 0 - 2665 53283 0 0 53283 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 40391 0 0 40391 0 0 0 0 - 1108 0 0 - 1108 39283 0 0 39283 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 40391 0 0 40391 0 0 0 0 - 1108 0 0 - 1108 39283 0 0 39283 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 15557 0 0 15557 0 0 0 0 - 1557 0 0 - 1557 14000 0 0 14000 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 55948 0 0 55948 19329 0 0 19329 - 10959 0 0 - 10959 64318 0 0 64318 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 33682 0 0 33682 0 0 0 0 3425 0 0 3425 37107 0 0 37107 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 33682 0 0 33682 0 0 0 0 3425 0 0 3425 37107 0 0 37107 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 4547 0 0 4547 0 0 0 0 504 0 0 504 5051 0 0 5051

- 20I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - FELHALMOZÁSI KI AD = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2162 0 2162 0 15557 0 0 0 15557

0 0 0 0 0

0 2162 3467 0 2162 3467 0 15557 15862 0 0 0 0 15557 15862

0 0 0 0 0

0 3467 1186 0 3467 1186 0 15862 - 16074 0 0 4140 0 15862 - 20214

0 0 0 0 0

0 1186 6815 0 1186 6815 0 - 16074 15345 0 4140 4140 0 - 20214 11205

0 0 0 0 0

0 6815 0 6815 0 15345 0 4140 0 11205

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 57. 13 0. 00 0. 00 57. 13 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 57. 13 0. 00 0. 00 57. 13 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 42. EGYÉBKF. MG. 89044315

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 88331 0 0 88331 2275 0 0 2275 - 17956 0 0 - 17956 72650 0 0 72650 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 88330 0 0 88330 2270 0 0 2270 - 17956 0 0 - 17956 72644 0 0 72644 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 61684 0 0 61684 2270 0 0 2270 - 13575 0 0 - 13575 50379 0 0 50379 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 61684 0 0 61684 2270 0 0 2270 - 13575 0 0 - 13575 50379 0 0 50379 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 26646 0 0 26646 0 0 0 0 - 4381 0 0 - 4381 22265 0 0 22265 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 88330 0 0 88330 10648 0 0 10648 - 14742 0 0 - 14742 84236 0 0 84236 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 51027 0 0 51027 0 0 0 0 - 11822 0 0 - 11822 39205 0 0 39205 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 51027 0 0 51027 0 0 0 0 - 11822 0 0 - 11822 39205 0 0 39205 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 6889 0 0 6889 0 0 0 0 - 1543 0 0 - 1543 5346 0 0 5346 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 3768 0 0 3768 10648 0 0 10648 2978 0 0 2978 17394 0 0 17394 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 3768 0 0 3768 10648 0 0 10648 2978 0 0 2978 17394 0 0 17394 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 26646 0 0 26646 0 0 0 0 - 4355 0 0 - 4355 22291 0 0 22291 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 26646 0 0 26646 0 0 0 0 - 4355 0 0 - 4355 22291 0 0 22291 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 50. 60 0. 00 0. 00 50. 60 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 50. 60 0. 00 0. 00 50. 60 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 43. EGYÉBKF. TÉLI ÉT. 89044316

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 1580 0 0 0 0 - 14 0 0 - 14 1566 0 0 1566 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 1580 0 0 0 0 - 14 0 0 - 14 1566 0 0 1566 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 0 0 1191 0 0 0 0 103 0 0 103 1294 0 0 1294 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 0 0 1191 0 0 0 0 103 0 0 103 1294 0 0 1294 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 389 0 0 0 0 - 117 0 0 - 117 272 0 0 272 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 1580 50 0 0 50 - 22 0 0 - 22 1608 0 0 1608 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 1049 0 0 0 0 - 19 0 0 - 19 1030 0 0 1030 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 1049 0 0 0 0 - 19 0 0 - 19 1030 0 0 1030

- 21I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142 0 0 389 389

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

142 0 0 389 389

0 50 50 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 50 50 0 0

-3 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-3 0 0 0 0

139 50 50 389 389

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

139 50 50 389 389

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 1. 05 0. 00 0. 00 1. 05 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 1. 05 0. 00 0. 00 1. 05 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 44. EGYÉKF. HOSSZABB 89044317

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 883 0 0 883 300 0 0 300 261 0 0 261 1444 0 0 1444 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 0 882 300 0 0 300 261 0 0 261 1443 0 0 1443 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 0 882 300 0 0 300 261 0 0 261 1443 0 0 1443 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 0 882 300 0 0 300 261 0 0 261 1443 0 0 1443 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 0 690 319 0 0 319 238 0 0 238 1247 0 0 1247 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 0 608 281 0 0 281 210 0 0 210 1099 0 0 1099 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 0 608 281 0 0 281 210 0 0 210 1099 0 0 1099 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82 38 0 0 38 28 0 0 28 148 0 0 148 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 45. SOS. TÁRS. TEV. 8905091

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 9 0 0 9 0 0 0 0 243 0 0 243 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 9 0 0 9 0 0 0 0 243 0 0 243 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 9 0 0 9 0 0 0 0 243 0 0 243 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

- 22I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 46. KÖNYVT. SZOLG. 9101231

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 6153 0 0 6153 0 0 0 0 0 0 0 0 6153 0 0 6153 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 5919 0 0 5919 0 0 0 0 0 0 0 0 5919 0 0 5919 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 5919 0 0 5919 0 0 0 0 0 0 0 0 5919 0 0 5919 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 47. KÖZMŰV. TÁM. 9105011

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 48. ERDŐGAZDÁLKODÁS 0200001

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 2145 0 0 2145 0 0 0 0 0 0 0 0 2145 0 0 2145 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 0 0 2134

- 23I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 49. SZENNYVÍ ZÁRT. 3700001- 1

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 5021 0 0 5021 1864 0 0 1864 21705 0 0 21705 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 5021 0 0 5021 1864 0 0 1864 21705 0 0 21705 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 5021 0 0 5021 1864 0 0 1864 21705 0 0 21705

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 0 0 0 0 - 7747 0 0 - 7747 7073 0 0 7073 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 0 0 0 0 - 7747 0 0 - 7747 7073 0 0 7073 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 14820 0 0 14820 0 0 0 0 - 7747 0 0 - 7747 7073 0 0 7073

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 50. E. NEM VESZ. HULL. 3822001

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 0 0 0 0 0 0 0 0 7956 0 0 7956 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 51. TALAJV. SZENNY. MENT. 39000011

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0

0

0

0

0

0

0

0

707

0

0

707

161

0

0

161

280

0

0

280

1148

0

0

1148

- 24I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 707 161 0 0 161 280 0 0 280 1148 0 0 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 707 161 0 0 161 280 0 0 280 1148 0 0 1148

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 52. keop1. 2. 0 42210011

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 29125 0 0 29125 1194993 0 0 1194993 - 4900 0 0 - 4900 1219218 0 0 1219218 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 5471 0 0 5471 415973 0 0 415973 421 0 0 421 421865 0 0 421865 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 5471 0 0 5471 415973 0 0 415973 421 0 0 421 421865 0 0 421865 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 18333 0 0 18333 779020 0 0 779020 0 0 0 0 797353 0 0 797353 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 18333 0 0 18333 779020 0 0 779020 0 0 0 0 797353 0 0 797353 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 5321 0 0 5321 0 0 0 0 - 5321 0 0 - 5321 0 0 0 0 = FELHALM. CÉLÚ PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 5321 0 0 5321 0 0 0 0 - 5321 0 0 - 5321 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 47161 0 0 47161 1176957 0 0 1176957 - 601 0 0 - 601 1223517 0 0 1223517 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 204444 0 0 204444 0 0 0 0 204455 0 0 204455 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 204444 0 0 204444 0 0 0 0 204455 0 0 204455 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 47150 0 0 47150 972513 0 0 972513 - 601 0 0 - 601 1019062 0 0 1019062 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 47150 0 0 47150 972513 0 0 972513 - 601 0 0 - 601 1019062 0 0 1019062 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 53. ÁR ÉS BELVÍ Z VÉD. 84254111

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 6010 0 0 6010 250 0 0 250 0 0 0 0 6260 0 0 6260 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 0 0 6010 250 0 0 250 0 0 0 0 6260 0 0 6260 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 0 0 6010 250 0 0 250 0 0 0 0 6260 0 0 6260 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

- 25I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 54. óVODAI ELL. NEV. 8510111

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 6209 0 0 6209 0 0 0 0 0 0 0 0 6209 0 0 6209 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 238 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 238 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 5971 0 0 5971 0 0 0 0 0 0 0 0 5971 0 0 5971 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 5971 0 0 5971 0 0 0 0 0 0 0 0 5971 0 0 5971 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 55. OKT. KI EG. TEV. 8560001

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 7849 0 0 7849 92 0 0 92 0 0 0 0 7941 0 0 7941 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 83 73 0 0 73 0 0 0 0 156 0 0 156 = BÉR 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 83 73 0 0 73 0 0 0 0 156 0 0 156 - JÁRULÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 19 0 0 19 0 0 0 0 39 0 0 39 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 185 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 185 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 7561 0 0 7561 0 0 0 0 0 0 0 0 7561 0 0 7561 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 7561 0 0 7561 0 0 0 0 0 0 0 0 7561 0 0 7561 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

- 26I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56. OKT. KI EG. TEV. 8560991

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 6264 0 0 6264 0 0 0 0 - 1356 0 0 - 1356 4908 0 0 4908 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 5993 0 0 5993 0 0 0 0 - 1356 0 0 - 1356 4637 0 0 4637 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 5993 0 0 5993 0 0 0 0 - 1356 0 0 - 1356 4637 0 0 4637 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 271 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 4078 360 0 4438 0 0 0 0 36301 - 360 0 35941 40379 0 0 40379 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 4078 0 0 4078 0 0 0 0 36301 0 0 36301 40379 0 0 40379 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 4078 0 0 4078 0 0 0 0 727 0 0 727 4805 0 0 4805 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35574 0 0 35574 35574 0 0 35574 - EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 0 0 - 360 0 - 360 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 57. HÁZI ORV. ALAPELL. 86210111

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 270 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 58. START TÉLI 88904441

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17924 0 0 17924 4663 0 0 4663 22587 0 0 22587 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17924 0 0 17924 4663 0 0 4663 22587 0 0 22587 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17924 0 0 17924 4663 0 0 4663 22587 0 0 22587 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17924 0 0 17924 4663 0 0 4663 22587 0 0 22587 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10110 0 0 10110 10110 0 0 10110 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4161 0 0 4161 4161 0 0 4161

- 27I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁS

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4161 567 4468 4468 914 914

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4161 567 4468 4468 914 914

4161 567 4468 4468 914 914

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4161 567 4468 4468 914 914

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 59. NEM LAKÓI NG. BÉRBEADÁSA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 60 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 60 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 6 = EGYÉB DOLOGI KI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 6 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== V. POLGÁRMESTERI HI VATAL

────────────────────────────── BEVÉTEL

195947 0 32190 228137 3519 0 0 3519 2385 8653 170 11208 2527 0 0 2527 - 43076 0 0 - 43076 161302 8653 32360 202315 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 320 0 0 320 198 0 0 198 789 0 0 789 168 0 0 168 1475 0 0 1475 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 320 0 0 320 198 0 0 198 789 0 0 789 168 0 0 168 1475 0 0 1475 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 195947 0 32190 228137 2767 0 0 2767 2187 8653 170 11010 1738 0 0 1738 - 43244 0 0 - 43244 159395 8653 32360 200408 = NORMATÍ V TÁMOGAT 142795 0 32190 174985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142795 0 32190 174985 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 53152 0 0 53152 1928 0 0 1928 1418 8653 170 10241 1130 0 0 1130 - 43244 0 0 - 43244 14384 8653 170 23207 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 53152 0 0 53152 1928 0 0 1928 1418 8653 170 10241 1130 0 0 1130 - 43244 0 0 - 43244 14384 8653 170 23207 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 839 0 0 839 769 0 0 769 608 0 0 608 0 0 0 0 2216 0 0 2216 KI ADÁS

195947 0 32190 228137 3519 0 0 3519 2385 8653 170 11208 33176 - 1840 - 28809 2527 - 32712 - 6813 - 3551 - 43076 202315 0 0 202315 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 36354 0 22723 59077 299 0 0 299 659 6813 170 7642 21783 0 - 20357 1426 2648 - 6813 - 2536 - 6701 61743 0 0 61743

- 28I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA - I NTÉZMÉNY FI NANSZ = I NTÉZMÉNY FI N. M - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR » ELŐZŐ ÉVI PM. Á

32569 3785 9154 16472 317 16155 133967 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22723 55292 0 0 3785 0 6077 15231 0 3390 19862 0 0 317 0 3390 19545 0 0 133967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331 - 32 64 2724 0 2724 0 0 0 0 0 0 0 432 432 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 331 0 - 32 0 64 0 2724 0 0 0 2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 432

605 0 54 6813 - 68 1840 1210 0 0 0 1210 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

605 18818 0 - 17392 7037 2965 0 - 2965 1772 8047 - 1840 - 6077 1210 2951 0 - 2375 0 0 0 0 1210 2951 0 - 2375 584 223 0 0 0 172 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1426 0 130 576 0 576 223 172 172 0 0 0 0 0 0 0

887 0 - 5331 - 4444 1761 - 6813 2795 - 2257 - 1416 0 0 - 1416 - 3701 0 - 1015 - 4716 0 0 0 0 - 3701 0 - 1015 - 4716 - 30243 0 0 - 30243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53210 8533 15781 19656 317 19339 104531 172 172 0 0 0 0 432 432 432

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53210 8533 15781 19656 317 19339 104531 172 172 0 0 0 0 432 432 432

ÁTLAGLÉTSZÁM 19. 63 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 19. 63 Ebböl : köt el ezö f el a 13. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 13. 50 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 6. 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6. 13 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 01. ÖNK. I GAZGATÁS- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 752 0 0 752 198 0 0 198 789 0 0 789 168 0 0 168 1907 0 0 1907 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 0 0 320 0 0 320 198 0 0 198 789 0 0 789 168 0 0 168 1475 0 0 1475 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 0 0 320 0 0 320 198 0 0 198 789 0 0 789 168 0 0 168 1475 0 0 1475 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 KI ADÁS

41342 0 16448 57790 2601 0 0 2601 1956 0 0 1956 15127 0 - 13067 2060 - 3122 0 - 3381 - 6503 57904 0 0 57904 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 21027 0 11076 32103 551 0 0 551 587 0 0 587 10099 0 - 8710 1389 538 0 - 2366 - 1828 32802 0 0 32802 = BÉR 18913 0 11076 29989 551 0 0 551 556 0 0 556 9864 0 - 8475 1389 1356 0 - 2601 - 1245 31240 0 0 31240 = EGYÉB 2114 0 0 2114 0 0 0 0 31 0 0 31 235 0 - 235 0 - 818 0 235 - 583 1562 0 0 1562 - JÁRULÉKOK 5202 0 2990 8192 149 0 0 149 159 0 0 159 3110 0 - 2990 120 - 209 0 0 - 209 8411 0 0 8411 - DOLOGI KI ADÁSOK 15113 0 2382 17495 1469 0 0 1469 1210 0 0 1210 1918 0 - 1367 551 - 3451 0 - 1015 - 4466 16259 0 0 16259 = EGYÉB DOLOGI KI A 15113 0 2382 17495 1469 0 0 1469 1210 0 0 1210 1918 0 - 1367 551 - 3451 0 - 1015 - 4466 16259 0 0 16259 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 432 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : köt el ezö f el a önként v. f el a

13. 63 9. 50 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00

13. 63 9. 50 0. 00

- 29I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ál l ami g. f el a 4. 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 13 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 02. ÖNK. I GAZGATÁS- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

1374 0 0 1374 847 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2221 0 0 2221 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 731 0 0 731 - 346 0 0 - 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 385 = BÉR 668 0 0 668 - 332 0 0 - 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 336 = EGYÉB 63 0 0 63 - 14 0 0 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 49 - JÁRULÉKOK 189 0 0 189 - 84 0 0 - 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 105 - DOLOGI KI ADÁSOK 454 0 0 454 1277 0 0 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1731 0 0 1731 = ENERGI A KI ADÁSOK 317 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 317 = EGYÉB DOLOGI KI A 137 0 0 137 1277 0 0 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 0 0 1414 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 03. öNK. JOGALKOTÁS- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

10958 0 15742 26700 16 0 0 16 46 8653 170 8869 17620 - 1840 - 15742 38 827 - 6813 - 170 - 6156 29467 0 0 29467 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 8680 0 11647 20327 13 0 0 13 36 6813 170 7019 11657 0 - 11647 10 2246 - 6813 - 170 - 4737 22632 0 0 22632 = BÉR 7523 0 11647 19170 13 0 0 13 13 0 0 13 8927 0 - 8917 10 - 497 0 - 2730 - 3227 15979 0 0 15979 = EGYÉB 1157 0 0 1157 0 0 0 0 23 6813 170 7006 2730 0 - 2730 0 2743 - 6813 2560 - 1510 6653 0 0 6653 - JÁRULÉKOK 2041 0 3087 5128 3 0 0 3 10 1840 0 1850 4930 - 1840 - 3087 3 - 1249 0 0 - 1249 5735 0 0 5735 - DOLOGI KI ADÁSOK 237 0 1008 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 0 - 1008 25 - 170 0 0 - 170 1100 0 0 1100 = EGYÉB DOLOGI KI A 237 0 1008 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 0 - 1008 25 - 170 0 0 - 170 1100 0 0 1100 ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 4. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 04. ÖNK. JOGALKOTÁS- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

673 0 0 673 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 0 703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 30I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI A

532 500 32 135 6 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

532 500 32 135 6 6

19 26 -7 11 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

19 26 -7 11 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

551 526 25 146 6 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

551 526 25 146 6 6

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 05. ADÓ- I LLETÉK- FEGYVERNEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

6679 0 0 6679 46 0 0 46 46 0 0 46 206 0 0 206 - 174 0 0 - 174 6803 0 0 6803 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 4842 0 0 4842 36 0 0 36 36 0 0 36 27 0 0 27 - 136 0 0 - 136 4805 0 0 4805 = BÉR 4455 0 0 4455 36 0 0 36 36 0 0 36 27 0 0 27 28 0 0 28 4582 0 0 4582 = EGYÉB 387 0 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 164 0 0 - 164 223 0 0 223 - JÁRULÉKOK 1202 0 0 1202 10 0 0 10 10 0 0 10 7 0 0 7 42 0 0 42 1271 0 0 1271 - DOLOGI KI ADÁSOK 635 0 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 80 0 0 - 80 555 0 0 555 = EGYÉB DOLOGI KI A 635 0 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 80 0 0 - 80 555 0 0 555 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 172 0 0 0 0 172 0 0 172 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 172 0 0 0 0 172 0 0 172 ÁTLAGLÉTSZÁM 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 06. ADÓ- I LLETÉK- ÖRMÉNYES

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

707 0 0 707 - 21 0 0 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 0 0 686 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 542 0 0 542 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 0 0 568 = BÉR 510 0 0 510 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 0 0 547 = EGYÉB 32 0 0 32 - 11 0 0 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 - JÁRULÉKOK 138 0 0 138 - 25 0 0 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 113 - DOLOGI KI ADÁSOK 27 0 0 27 - 22 0 0 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 = EGYÉB DOLOGI KI A 27 0 0 27 - 22 0 0 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

- 31I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 07. RENDSZERES SZOC. S.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

80892 0 0 80892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 27206 0 0 - 27206 53686 0 0 53686 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 80892 0 0 80892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 27206 0 0 - 27206 53686 0 0 53686

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 08. NORMATÍ V LFT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

42624 0 0 42624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3029 0 0 - 3029 39595 0 0 39595 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 42624 0 0 42624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3029 0 0 - 3029 39595 0 0 39595 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 09. ALANYI J. ÁPOLÁSI DÍ JAK

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1277 0 0 1277 0 0 0 0 - 198 0 0 - 198 0 0 0 0 0 0 0 0 1079 0 0 1079 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JÁRULÉKOK 247 0 0 247 0 0 0 0 - 247 0 0 - 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - EGYÉB TÁMOGATÁS 1030 0 0 1030 0 0 0 0 49 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1079 0 0 1079

- 32I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 10. RENDSZERES GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

9085 0 0 9085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 71 0 0 - 71 9014 0 0 9014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 9085 0 0 9085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 71 0 0 - 71 9014 0 0 9014 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 11. KI EGÉSZÍ TŐ GYVT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 - 7 65 0 0 65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 - 7 65 0 0 65 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 12. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

160 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

- 33I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 13. I DŐSKORÚAK JÁRADÉKA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 14. I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

195947 0 32190 228137 2767 0 0 2767 2187 8653 170 11010 1738 0 0 1738 - 43244 0 0 - 43244 159395 8653 32360 200408 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 195947 0 32190 228137 2767 0 0 2767 2187 8653 170 11010 1738 0 0 1738 - 43244 0 0 - 43244 159395 8653 32360 200408 = NORMATÍ V TÁMOGAT 142795 0 32190 174985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142795 0 32190 174985 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 53152 0 0 53152 1928 0 0 1928 1418 8653 170 10241 1130 0 0 1130 - 43244 0 0 - 43244 14384 8653 170 23207 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 53152 0 0 53152 1928 0 0 1928 1418 8653 170 10241 1130 0 0 1130 - 43244 0 0 - 43244 14384 8653 170 23207 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 839 0 0 839 769 0 0 769 608 0 0 608 0 0 0 0 2216 0 0 2216 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNY FI NANSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NTÉZMÉNY FI N. M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 15. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 0 0 0 0 0 0 439 0 0 439 223 0 0 223 70 0 0 70 732 0 0 732 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0 0 439 223 0 0 223 70 0 0 70 732 0 0 732

- 34I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 16. KÖZTEMETÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 58. START TÉLI 8904441

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

────────────────────────────── BEVÉTEL

137818 0 0 137818 1621 0 0 1621 4823 0 0 4823 1439 0 0 1439 0 0 0 0 145701 0 0 145701 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 133428 0 0 133428 0 0 0 0 980 0 0 980 0 0 0 0 - 12646 0 0 - 12646 121762 0 0 121762 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 133428 0 0 133428 0 0 0 0 980 0 0 980 0 0 0 0 - 12646 0 0 - 12646 121762 0 0 121762 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 0 0 0 0 0 0 991 0 0 991 463 0 0 463 - 12 0 0 - 12 1442 0 0 1442 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 0 0 0 0 0 0 0 991 0 0 991 463 0 0 463 - 12 0 0 - 12 1442 0 0 1442 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0 0 0 991 0 0 991 463 0 0 463 - 12 0 0 - 12 1442 0 0 1442 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 795 0 0 795 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 795 0 0 795 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 795 0 0 795 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 4390 0 0 4390 827 0 0 827 2852 0 0 2852 976 0 0 976 12657 0 0 12657 21702 0 0 21702 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 4390 0 0 4390 0 0 0 0 1818 0 0 1818 199 0 0 199 12657 0 0 12657 19064 0 0 19064 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 4390 0 0 4390 0 0 0 0 1818 0 0 1818 199 0 0 199 12657 0 0 12657 19064 0 0 19064 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 827 0 0 827 1034 0 0 1034 777 0 0 777 0 0 0 0 2638 0 0 2638

- 35I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS

137818 0 0 137818 1621 0 0 1621 4823 0 0 4823 1439 0 0 1439 0 0 0 0 145701 0 0 145701 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 25891 0 0 25891 651 0 0 651 2035 0 0 2035 1133 0 0 1133 0 0 0 0 29710 0 0 29710 = BÉR 25696 0 0 25696 651 0 0 651 1835 0 0 1835 1133 0 0 1133 0 0 0 0 29315 0 0 29315 = EGYÉB 195 0 0 195 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 395 - JÁRULÉKOK 6937 0 0 6937 176 0 0 176 495 0 0 495 306 0 0 306 0 0 0 0 7914 0 0 7914 - DOLOGI KI ADÁSOK 104990 0 0 104990 0 0 0 0 2293 0 0 2293 0 0 0 0 0 0 0 0 107283 0 0 107283 = ENERGI A KI ADÁSOK 8534 0 0 8534 0 0 0 0 1200 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 9734 0 0 9734 = EGYÉB DOLOGI KI A 18044 0 0 18044 0 0 0 0 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 19544 0 0 19544 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 78412 0 0 78412 0 0 0 0 - 407 0 0 - 407 0 0 0 0 0 0 0 0 78005 0 0 78005 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 ÁTLAGLÉTSZÁM 18. 25 0. 00 0. 50 0. 00 0. 00 18. 75 Ebböl : köt el ezö f el a 18. 25 0. 00 0. 50 0. 00 0. 00 18. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== B. FEGYVERNEKI VÍ ZMŰ ÉS KGI

────────────────────────────── BEVÉTEL

134222 75453 0 209675 1388 3356 0 4744 28477 454 0 28931 18157 6706 0 24863 1235 117 0 1352 183479 86086 0 269565 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 116999 60088 0 177087 0 0 0 0 26961 83 0 27044 17076 1183 0 18259 2117 117 0 2234 163153 61471 0 224624 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 116999 60088 0 177087 0 0 0 0 26961 83 0 27044 17076 1183 0 18259 2117 117 0 2234 163153 61471 0 224624 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 15365 0 15365 0 0 0 0 0 0 0 0 114 3797 0 3911 0 0 0 0 114 19162 0 19276 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 0 15365 0 15365 0 0 0 0 0 0 0 0 114 3797 0 3911 0 0 0 0 114 19162 0 19276 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 0 15365 0 15365 0 0 0 0 0 0 0 0 114 3797 0 3911 0 0 0 0 114 19162 0 19276 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 118 2985 0 3103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2985 0 3103 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 118 2985 0 3103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2985 0 3103 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 118 2985 0 3103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2985 0 3103 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 17223 0 0 17223 1270 371 0 1641 1516 371 0 1887 967 1726 0 2693 - 882 0 0 - 882 20094 2468 0 22562 = NORMATÍ V TÁMOGAT 17223 0 0 17223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17223 0 0 17223 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 1434 0 1434 - 882 0 0 - 882 - 632 1434 0 802 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 1434 0 1434 - 882 0 0 - 882 - 632 1434 0 802 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 1270 371 0 1641 1266 371 0 1637 967 292 0 1259 0 0 0 0 3503 1034 0 4537 KI ADÁS

134222 75453 0 209675 1388 3356 0 4744 28477 454 0 28931 18157 6414 292 24863 1489 - 137 0 1352 183733 85540 292 269565 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 34026 12878 0 46904 1000 292 0 1292 1736 292 0 2028 2023 0 292 2315 1388 - 985 0 403 40173 12477 292 52942 = BÉR 32867 12685 0 45552 1000 292 0 1292 2216 200 0 2416 2023 0 292 2315 1388 - 985 0 403 39494 12192 292 51978 = EGYÉB 1159 193 0 1352 0 0 0 0 - 480 92 0 - 388 0 0 0 0 0 0 0 0 679 285 0 964 - JÁRULÉKOK 8877 3432 0 12309 270 79 0 349 501 79 0 580 563 79 0 642 - 242 - 379 0 - 621 9969 3290 0 13259 - DOLOGI KI ADÁSOK 81824 47580 0 129404 0 0 0 0 27266 0 0 27266 12424 6335 0 18759 3366 1227 0 4593 124880 55142 0 180022 = ENERGI A KI ADÁSOK 6250 0 0 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 660 526 0 0 526 7436 0 0 7436 = EGYÉB DOLOGI KI A 75574 47580 0 123154 0 0 0 0 27266 0 0 27266 11764 6335 0 18099 2840 1227 0 4067 117444 55142 0 172586 - FELHALMOZÁSI KI AD 2540 0 0 2540 0 0 0 0 - 1026 0 0 - 1026 4025 0 0 4025 - 1778 0 0 - 1778 3761 0 0 3761 = FELUJI TÁS 2540 0 0 2540 0 0 0 0 - 2540 0 0 - 2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = BERUHÁZÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 1514 0 0 1514 4025 0 0 4025 - 1778 0 0 - 1778 3761 0 0 3761 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 6955 11563 0 18518 118 2985 0 3103 0 83 0 83 - 878 0 0 - 878 - 1245 0 0 - 1245 4950 14631 0 19581 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 6955 11563 0 18518 118 2985 0 3103 0 83 0 83 - 878 0 0 - 878 - 1245 0 0 - 1245 4950 14631 0 19581

- 36I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB MC. TÁM. É 6955 11563 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0

0 0

18518 0

0 118

0 2985

0 0 0 3103

0 0

83 0

0 0

83 0

- 878 0

0 0

0 0

- 878 - 1245 0 0

0 0

0 - 1245 0 0

4832 11646 118 2985

0 16478 0 3103

ÁTLAGLÉTSZÁM 31. 25 0. 00 1. 00 0. 00 0. 00 32. 25 Ebböl : köt el ezö f el a 22. 25 0. 00 1. 00 0. 00 0. 00 23. 25 önként v. f el a 9. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ

────────────────────────────── BEVÉTEL

51686 0 0 51686 924 0 0 924 4400 0 0 4400 - 2753 0 0 - 2753 0 0 0 0 54257 0 0 54257 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 4726 0 0 4726 0 0 0 0 - 250 0 0 - 250 - 332 0 0 - 332 0 0 0 0 4144 0 0 4144 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 4726 0 0 4726 0 0 0 0 - 250 0 0 - 250 - 332 0 0 - 332 0 0 0 0 4144 0 0 4144 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 33616 0 0 33616 0 0 0 0 4650 0 0 4650 1970 0 0 1970 2373 0 0 2373 42609 0 0 42609 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 33616 0 0 33616 0 0 0 0 4650 0 0 4650 1970 0 0 1970 2373 0 0 2373 42609 0 0 42609 » TB ALAPOKTÓL 27615 0 0 27615 0 0 0 0 4650 0 0 4650 1490 0 0 1490 2267 0 0 2267 36022 0 0 36022 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 6001 0 0 6001 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 480 106 0 0 106 6587 0 0 6587 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 13344 0 0 13344 563 0 0 563 0 0 0 0 - 4391 0 0 - 4391 - 2373 0 0 - 2373 7143 0 0 7143 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 13344 0 0 13344 217 0 0 217 0 0 0 0 - 4391 0 0 - 4391 - 2373 0 0 - 2373 6797 0 0 6797 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 13344 0 0 13344 217 0 0 217 0 0 0 0 - 4391 0 0 - 4391 - 2373 0 0 - 2373 6797 0 0 6797 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 346 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0 346 KI ADÁS

51686 0 0 51686 924 0 0 924 4400 0 0 4400 - 2753 0 0 - 2753 0 0 0 0 54257 0 0 54257 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 24218 0 0 24218 273 0 0 273 - 3282 0 0 - 3282 - 928 0 0 - 928 12 0 0 12 20293 0 0 20293 = BÉR 23968 0 0 23968 273 0 0 273 - 3282 0 0 - 3282 - 928 0 0 - 928 12 0 0 12 20043 0 0 20043 = EGYÉB 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 - JÁRULÉKOK 6535 0 0 6535 73 0 0 73 305 0 0 305 - 1698 0 0 - 1698 0 0 0 0 5215 0 0 5215 - DOLOGI KI ADÁSOK 20933 0 0 20933 217 0 0 217 7377 0 0 7377 - 127 0 0 - 127 - 12 0 0 - 12 28388 0 0 28388 = ENERGI A KI ADÁSOK 2183 0 0 2183 0 0 0 0 0 0 0 0 - 190 0 0 - 190 0 0 0 0 1993 0 0 1993 = KÖTÖTT DOLOGI KI 12957 0 0 12957 0 0 0 0 4400 0 0 4400 21 0 0 21 0 0 0 0 17378 0 0 17378 = EGYÉB DOLOGI KI A 5793 0 0 5793 217 0 0 217 2977 0 0 2977 42 0 0 42 - 12 0 0 - 12 9017 0 0 9017 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 0 0 0 361 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 0 361 ÁTLAGLÉTSZÁM 9. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9. 75 Ebböl : köt el ezö f el a 9. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 9. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

- 37I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I NTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍ TŐJE

────────────────────────────── BEVÉTEL

1524407 126362 32190 1682959 30708 3834 0 34542 667285 11806 170 679261 1288366 27424 0 1315790 - 151464 - 6276 0 - 157740 3359302 163150 32360 3554812 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 366132 81816 0 447948 320 0 0 320 56847 1083 0 57930 467781 2102 0 469883 - 14240 - 44 0 - 14284 876840 84957 0 961797 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 293027 81816 0 374843 320 0 0 320 42551 1083 0 43634 467781 2102 0 469883 69055 - 44 0 69011 872734 84957 0 957691 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 0 0 73105 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 83295 0 0 - 83295 4106 0 0 4106 » HELYI ADOK 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 62125 0 0 - 62125 0 0 0 0 » ÁTENGEDETT KÖZP 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10980 0 0 - 10980 0 0 0 0 » EGY. S. B. , BI RSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 10190 0 0 - 10190 4106 0 0 4106 - TÁMOGATÁSOK 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 » NORMATI V TÁMOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3536 0 0 - 3536 3536 0 0 3536 0 0 0 0 » KÖZPONTOSI TOTT 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 » FEJLESZTÉSI TÁM 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 » EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 0 0 544133 6555 0 0 6555 142074 0 0 142074 47549 0 0 47549 - 24431 0 0 - 24431 715880 0 0 715880 - FELHALMOZÁSI ÉS T 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 2409 0 0 2409 492 2046 0 2538 - 500 - 433 0 - 933 5294 3280 0 8574 = TÁRGYI ESZKÖZ I M 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 0 0 2406 492 2046 0 2538 0 0 0 0 2898 2046 0 4944 = ÖNK. SAJÁTOS FELH 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1405 - 433 0 - 1838 1488 1234 0 2722 = PÜ- I BEFEKTET. BE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 905 0 0 905 908 0 0 908 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 69858 17765 0 87623 9071 0 0 9071 483004 0 0 483004 805981 3916 0 809897 - 48525 0 0 - 48525 1319389 21681 0 1341070 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 69858 17765 0 87623 9071 0 0 9071 337840 0 0 337840 26961 3916 0 30877 - 42983 0 0 - 42983 400747 21681 0 422428 » TB ALAPOKTÓL 27615 0 0 27615 0 0 0 0 4650 0 0 4650 1490 0 0 1490 2267 0 0 2267 36022 0 0 36022 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 42243 17765 0 60008 9071 0 0 9071 333190 0 0 333190 25471 3916 0 29387 - 45250 0 0 - 45250 364725 21681 0 386406 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 145164 0 0 145164 779020 0 0 779020 - 5542 0 0 - 5542 918642 0 0 918642 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 18300 2300 0 20600 0 0 0 0 - 12401 142 0 - 12259 67 81 0 148 - 5208 0 0 - 5208 758 2523 0 3281 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 18300 2300 0 20600 0 0 0 0 - 17873 142 0 - 17731 67 81 0 148 113 0 0 113 607 2523 0 3130 = FELHALM. CÉLÚ PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 5472 0 0 5472 0 0 0 0 - 5321 0 0 - 5321 151 0 0 151 - TÁM- I KÖLCSÖNÖK V 3525 0 0 3525 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 - 68 0 - 1245 4060 17390 0 21450 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 0 0 2025 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 573 0 - 604 2560 18031 0 20591 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 641 0 - 641 1500 - 641 0 859 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 - HI TELEK 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 = MŰKÖDÉSI C. HI TE 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 » RÖVI D LEJÁRATÚ 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 45336 0 0 - 45336 0 0 0 0 0 0 0 0 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22728 0 0 22728 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 472079 22814 32190 527083 8296 652 0 8948 - 31195 10581 170 - 20444 - 3333 1821 0 - 1512 - 63382 - 5731 0 - 69113 382465 30137 32360 444962 = NORMATÍ V TÁMOGAT 370395 6304 32190 408889 0 0 0 0 - 30113 - 1517 0 - 31630 - 3536 0 0 - 3536 - 30688 - 306 0 - 30994 306058 4481 32190 342729 = KI STÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8182 0 0 - 8182 0 0 0 0 8182 0 0 8182 0 0 0 0 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 72380 14434 0 86814 2540 100 0 2640 6058 9657 170 15885 - 2836 1434 0 - 1402 - 36997 - 5392 0 - 42389 41145 20233 170 61548 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 72380 14434 0 86814 2540 100 0 2640 6058 9657 170 15885 - 2836 1434 0 - 1402 - 36997 - 5392 0 - 42389 41145 20233 170 61548 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 72 1108 0 1180 0 0 0 0 0 1768 0 1768 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2876 0 2948 = MEGÁLL. KORREKCI Ó - 3590 0 0 - 3590 0 0 0 0 839 0 0 839 0 0 0 0 2751 0 0 2751 0 0 0 0 = SZOC. POL. 32334 956 0 33290 0 0 0 0 - 5374 0 0 - 5374 0 0 0 0 - 5504 - 33 0 - 5537 21456 923 0 22379 » MEGÁLLAPODÁS SZ 3590 0 0 3590 0 0 0 0 - 1740 0 0 - 1740 0 0 0 0 - 1850 0 0 - 1850 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 28744 956 0 29700 0 0 0 0 - 3634 0 0 - 3634 0 0 0 0 - 3654 - 33 0 - 3687 21456 923 0 22379 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 488 12 0 500 5756 552 0 6308 5577 673 0 6250 3039 387 0 3426 - 1126 0 0 - 1126 13734 1624 0 15358 KI ADÁS

1479243 139336 64380 1682959 29921 4621 0 34542 662730 16191 340 679261 1284860 26840 - 28517 1283183 - 77166 - 12056 - 35911 - 125133 3379588 174932 292 3554812 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 284545 35938 22723 343206 4906 698 0 5604 253915 197 170 254282 25909 154 - 20065 5998 - 49383 - 12140 - 2536 - 64059 519892 24847 292 545031 = BÉR 263346 35146 22723 321215 4624 698 0 5322 256413 172 0 256585 22825 154 - 17100 5879 - 48055 - 5314 - 5331 - 58700 499153 30856 292 530301

- 38I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KI A = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KI AD = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRL - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/ 2002. ( VI . 1. ) » Működési t ar t al » Műk. t ar t al ék f = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P - HI TEL VI SSZAFI ZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. » HOSSZÚ LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - I NTÉZMÉNY FI NANSZ = I NTÉZMÉNY FI N. M = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR » EGYÉB MC. TÁM. É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM. C. TÁMOGA

21199 74454 420753 46106 778 12957 171446 189466 0 0 133967 0 2540 2540 0 0 4500 4000 3000 1000 0 0 500 500 16096 0 0 0 16096 16096 493937 461603 32334 1680 800 880 46771 46771 46771 0 0

792 0 21991 9576 6077 90107 69523 3390 493666 680 0 46786 145 0 923 1630 0 14587 65116 3390 239952 1952 0 191418 9320 0 9320 9320 0 9320 2460 0 136427 0 0 0 0 0 2540 0 0 2540 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 4000 0 0 3000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 16096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16096 0 0 16096 956 32190 527083 0 32190 493793 956 0 33290 0 0 1680 0 0 800 0 0 880 11563 0 58334 11563 0 58334 11563 0 58334 0 0 0 0 0 0

282 1302 7099 0 0 0 7099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8296 8296 0 0 0 0 8318 8318 0 8318 0

0 186 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 652 0 0 0 0 2985 2985 0 2985 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 1488 7199 0 0 0 7199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8948 8948 0 0 0 0 11303 11303 0 11303 0

- 2498 28052 106162 - 3121 - 104 4138 128296 - 23047 - 37 - 37 831 0 181641 - 2181 183822 0 - 2787 - 2787 - 2787 0 0 0 0 0 127272 127272 127272 0 0 0 - 31195 - 25821 - 5374 6214 6214 0 - 7338 - 7338 - 7338 0 0

25 1852 3428 170 0 1877 1381 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10581 10581 0 0 0 0 83 83 83 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 2303 29904 109590 - 2951 - 104 6015 129677 - 23047 13 13 831 0 181641 - 2181 183822 0 - 2787 - 2787 - 2787 0 0 0 0 0 127272 127272 127272 0 0 0 - 20444 - 15070 - 5374 6214 6214 0 - 7255 - 7255 - 7255 0 0

3084 7392 258224 748 - 192 21 257647 0 64 64 843 0 999788 0 999700 88 843 843 843 0 0 0 0 0 1196 1196 0 1196 0 0 - 34119 - 29259 - 4860 - 7009 - 7009 0 31729 31729 31729 0 0

0 - 1720 8809 0 0 0 8809 0 2064 2064 - 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18633 18633 0 0 0 0 0 0

- 2965 - 6077 - 2375 0 0 0 - 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 - 405 264658 748 - 192 21 264081 0 2128 2128 - 257 0 999788 0 999700 88 843 843 843 0 0 0 0 0 1196 1196 0 1196 0 0 - 34119 - 29259 - 4860 11624 11624 0 31729 31729 31729 0 0

- 1328 - 6826 2795 - 5359 20739 - 6009 - 12716 - 1196 0 - 13912 98484 8698 - 31744 614 - 1015 - 32145 760494 82474 - 2082 - 114 0 - 2196 41651 736 - 12 12 0 0 470 157 262 - 450 0 - 188 17378 3057 - 4771 1293 - 1015 - 4493 559717 76699 - 25141 - 127 0 - 25268 141278 1825 32 1097 0 1129 59 12531 32 1097 0 1129 59 12531 - 30429 - 460 0 - 30889 105212 900 0 0 0 0 0 0 - 15803 0 0 - 15803 1168166 0 14275 0 0 14275 14634 0 - 30078 0 0 - 30078 1153444 0 0 0 0 0 88 0 50996 0 0 50996 53552 0 50996 0 0 50996 53052 0 - 742 0 0 - 742 314 0 0 0 0 0 1000 0 28053 0 0 28053 28053 0 23685 0 0 23685 23685 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 0 - 400 0 0 - 400 144164 0 0 0 0 0 128468 0 0 0 0 0 127272 0 0 0 0 0 1196 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 - 4146 0 - 32360 - 36506 432773 12189 - 3469 0 - 32360 - 35829 411350 11233 - 677 0 0 - 677 21423 956 0 29 0 29 885 18662 0 569 0 569 5 19202 0 - 540 0 - 540 880 - 540 16427 0 0 16427 95907 14631 16377 0 0 16377 95857 14631 17853 0 0 17853 89015 11646 - 1476 0 0 - 1476 6842 2985 50 0 0 50 50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14730 107182 842968 42387 627 20435 636416 143103 12590 12590 106112 0 1168166 14634 1153444 88 53552 53052 314 1000 28053 23685 500 500 144164 128468 127272 1196 15696 15696 444962 422583 22379 19547 19207 340 110538 110488 100661 9827 50

ÁTLAGLÉTSZÁM 178. 09 0. 00 335. 19 - 7. 50 - 11. 66 494. 12 Ebböl : köt el ezö f el a 150. 31 0. 00 335. 64 - 7. 50 - 11. 29 467. 16 önként v. f el a 21. 65 0. 00 - 0. 45 0. 00 - 0. 37 20. 83 ál l ami g. f el a 6. 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6. 13 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

- 39I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * * HALMOZÓDÁS MI ATTI KORREKCI O

────────────────────────────── BEVÉTEL

- 472079 - 22814 - 32190 - 527083 - 8296 - 652 0 - 8948 31195 - 10581 - 170 20444 3333 - 1821 0 1512 63382 5731 0 69113 - 382465 - 30137 - 32360 - 444962 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ - 472079 - 22814 - 32190 - 527083 - 8296 - 652 0 - 8948 31195 - 10581 - 170 20444 3333 - 1821 0 1512 63382 5731 0 69113 - 382465 - 30137 - 32360 - 444962 = NORMATÍ V TÁMOGAT - 370395 - 6304 - 32190 - 408889 0 0 0 0 30113 1517 0 31630 3536 0 0 3536 30688 306 0 30994 - 306058 - 4481 - 32190 - 342729 = KI STÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 0 0 0 8182 0 0 8182 0 0 0 0 - 8182 0 0 - 8182 0 0 0 0 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS - 72380 - 14434 0 - 86814 - 2540 - 100 0 - 2640 - 6058 - 9657 - 170 - 15885 2836 - 1434 0 1402 36997 5392 0 42389 - 41145 - 20233 - 170 - 61548 » EGYÉB ÖNKORMÁNY - 72380 - 14434 0 - 86814 - 2540 - 100 0 - 2640 - 6058 - 9657 - 170 - 15885 2836 - 1434 0 1402 36997 5392 0 42389 - 41145 - 20233 - 170 - 61548 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS - 72 - 1108 0 - 1180 0 0 0 0 0 - 1768 0 - 1768 0 0 0 0 0 0 0 0 - 72 - 2876 0 - 2948 = MEGÁLL. KORREKCI Ó 3590 0 0 3590 0 0 0 0 - 839 0 0 - 839 0 0 0 0 - 2751 0 0 - 2751 0 0 0 0 = SZOC. POL. - 32334 - 956 0 - 33290 0 0 0 0 5374 0 0 5374 0 0 0 0 5504 33 0 5537 - 21456 - 923 0 - 22379 » MEGÁLLAPODÁS SZ - 3590 0 0 - 3590 0 0 0 0 1740 0 0 1740 0 0 0 0 1850 0 0 1850 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K - 28744 - 956 0 - 29700 0 0 0 0 3634 0 0 3634 0 0 0 0 3654 33 0 3687 - 21456 - 923 0 - 22379 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F - 488 - 12 0 - 500 - 5756 - 552 0 - 6308 - 5577 - 673 0 - 6250 - 3039 - 387 0 - 3426 1126 0 0 1126 - 13734 - 1624 0 - 15358 KI ADÁS

- 493937 - 956 - 32190 - 527083 - 8296 - 652 0 - 8948 31195 - 10581 - 170 20444 34119 0 0 34119 4146 0 32360 36506 - 432773 - 12189 0 - 444962 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNY FI NANSZ - 493937 - 956 - 32190 - 527083 - 8296 - 652 0 - 8948 31195 - 10581 - 170 20444 34119 0 0 34119 4146 0 32360 36506 - 432773 - 12189 0 - 444962 = I NTÉZMÉNY FI N. M - 461603 0 - 32190 - 493793 - 8296 - 652 0 - 8948 25821 - 10581 - 170 15070 29259 0 0 29259 3469 0 32360 35829 - 411350 - 11233 0 - 422583 = SZOC. POL. - 32334 - 956 0 - 33290 0 0 0 0 5374 0 0 5374 4860 0 0 4860 677 0 0 677 - 21423 - 956 0 - 22379 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

- 40I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

────────────────────────────── BEVÉTEL

1052328 103548 0 1155876 22412 3182 0 25594 698480 1225 0 699705 1291699 25603 0 1317302 - 88082 - 545 0 - 88627 2976837 133013 0 3109850 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 366132 81816 0 447948 320 0 0 320 56847 1083 0 57930 467781 2102 0 469883 - 14240 - 44 0 - 14284 876840 84957 0 961797 = I NTÉZMÉNYI MÜK. 293027 81816 0 374843 320 0 0 320 42551 1083 0 43634 467781 2102 0 469883 69055 - 44 0 69011 872734 84957 0 957691 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 73105 0 0 73105 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 83295 0 0 - 83295 4106 0 0 4106 » HELYI ADOK 62125 0 0 62125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 62125 0 0 - 62125 0 0 0 0 » ÁTENGEDETT KÖZP 10980 0 0 10980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10980 0 0 - 10980 0 0 0 0 » EGY. S. B. , BI RSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 14296 0 0 14296 0 0 0 0 - 10190 0 0 - 10190 4106 0 0 4106 - TÁMOGATÁSOK 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 544133 0 0 544133 6558 0 0 6558 164316 0 0 164316 44013 0 0 44013 - 20895 0 0 - 20895 738125 0 0 738125 » NORMATI V TÁMOGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3536 0 0 - 3536 3536 0 0 3536 0 0 0 0 » KÖZPONTOSI TOTT 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 » FEJLESZTÉSI TÁM 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 0 0 0 0 0 0 0 0 22242 0 0 22242 » EGYÉB TÁMOGATÁS 544133 0 0 544133 6555 0 0 6555 142074 0 0 142074 47549 0 0 47549 - 24431 0 0 - 24431 715880 0 0 715880 - FELHALMOZÁSI ÉS T 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 2409 0 0 2409 492 2046 0 2538 - 500 - 433 0 - 933 5294 3280 0 8574 = TÁRGYI ESZKÖZ I M 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 0 0 2406 492 2046 0 2538 0 0 0 0 2898 2046 0 4944 = ÖNK. SAJÁTOS FELH 2893 1667 0 4560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1405 - 433 0 - 1838 1488 1234 0 2722 = PÜ- I BEFEKTET. BE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 905 0 0 905 908 0 0 908 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 69858 17765 0 87623 9071 0 0 9071 483004 0 0 483004 805981 3916 0 809897 - 48525 0 0 - 48525 1319389 21681 0 1341070 = MŰK. C. TÁM. ÉRTÉKŰ 69858 17765 0 87623 9071 0 0 9071 337840 0 0 337840 26961 3916 0 30877 - 42983 0 0 - 42983 400747 21681 0 422428 » TB ALAPOKTÓL 27615 0 0 27615 0 0 0 0 4650 0 0 4650 1490 0 0 1490 2267 0 0 2267 36022 0 0 36022 » EGYÉB TÁM. ÉRTÉK 42243 17765 0 60008 9071 0 0 9071 333190 0 0 333190 25471 3916 0 29387 - 45250 0 0 - 45250 364725 21681 0 386406 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 145164 0 0 145164 779020 0 0 779020 - 5542 0 0 - 5542 918642 0 0 918642 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 18300 2300 0 20600 0 0 0 0 - 12401 142 0 - 12259 67 81 0 148 - 5208 0 0 - 5208 758 2523 0 3281 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 18300 2300 0 20600 0 0 0 0 - 17873 142 0 - 17731 67 81 0 148 113 0 0 113 607 2523 0 3130 = FELHALM. CÉLÚ PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 5472 0 0 5472 0 0 0 0 - 5321 0 0 - 5321 151 0 0 151 - TÁM- I KÖLCSÖNÖK V 3525 0 0 3525 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 - 68 0 - 1245 4060 17390 0 21450 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2025 0 0 2025 0 0 0 0 5739 0 0 5739 - 4027 17458 0 13431 - 1177 573 0 - 604 2560 18031 0 20591 = FELHALMOZÁSI KÖL 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 641 0 - 641 1500 - 641 0 859 - PÉNZFORG. NÉLKÜLI 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 0 0 0 7180 3182 0 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1622 0 0 - 1622 5558 3182 0 8740 - HI TELEK 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 = MŰKÖDÉSI C. HI TE 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 22608 0 0 - 22608 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 » RÖVI D LEJÁRATÚ 47487 0 0 47487 - 717 0 0 - 717 - 1434 0 0 - 1434 - 45336 0 0 - 45336 0 0 0 0 0 0 0 0 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22728 0 0 22728 4085 0 0 4085 26813 0 0 26813 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = NORMATÍ V TÁMOGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KI STÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MEGÁLL. KORREKCI Ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » MEGÁLLAPODÁS SZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCI Ó F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

985306 138380 32190 1155876 21625 3969 0 25594 693925 5610 170 699705 1318979 26840 - 28517 1317302 - 73020 - 12056 - 3551 - 88627 2946815 162743 292 3109850 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 284545 35938 22723 343206 4906 698 0 5604 253915 197 170 254282 25909 154 - 20065 5998 - 49383 - 12140 - 2536 - 64059 519892 24847 292 545031 = BÉR 263346 35146 22723 321215 4624 698 0 5322 256413 172 0 256585 22825 154 - 17100 5879 - 48055 - 5314 - 5331 - 58700 499153 30856 292 530301

- 41I dőszak: 2013. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KI A = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KI AD = FELUJI TÁS = BERUHÁZÁS = ÜZLETRÉSZ VÁSÁRL - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/ 2002. ( VI . 1. ) » Működési t ar t al » Műk. t ar t al ék f = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P - HI TEL VI SSZAFI ZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVI D LEJ. MŰK. » HOSSZÚ LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - I NTÉZMÉNY FI NANSZ = I NTÉZMÉNY FI N. M = SZOC. POL. - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉR » EGYÉB MC. TÁM. É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM. C. TÁMOGA

21199 74454 420753 46106 778 12957 171446 189466 0 0 133967 0 2540 2540 0 0 4500 4000 3000 1000 0 0 500 500 16096 0 0 0 16096 16096 0 0 0 1680 800 880 46771 46771 46771 0 0

792 9576 69523 680 145 1630 65116 1952 9320 9320 2460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11563 11563 11563 0 0

0 6077 3390 0 0 0 3390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21991 90107 493666 46786 923 14587 239952 191418 9320 9320 136427 0 2540 2540 0 0 4500 4000 3000 1000 0 0 500 500 16096 0 0 0 16096 16096 0 0 0 1680 800 880 58334 58334 58334 0 0

282 1302 7099 0 0 0 7099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8318 8318 0 8318 0

0 186 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2985 2985 0 2985 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 1488 7199 0 0 0 7199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11303 11303 0 11303 0

- 2498 28052 106162 - 3121 - 104 4138 128296 - 23047 - 37 - 37 831 0 181641 - 2181 183822 0 - 2787 - 2787 - 2787 0 0 0 0 0 127272 127272 127272 0 0 0 0 0 0 6214 6214 0 - 7338 - 7338 - 7338 0 0

25 1852 3428 170 0 1877 1381 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 83 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 2303 29904 109590 - 2951 - 104 6015 129677 - 23047 13 13 831 0 181641 - 2181 183822 0 - 2787 - 2787 - 2787 0 0 0 0 0 127272 127272 127272 0 0 0 0 0 0 6214 6214 0 - 7255 - 7255 - 7255 0 0

3084 7392 258224 748 - 192 21 257647 0 64 64 843 0 999788 0 999700 88 843 843 843 0 0 0 0 0 1196 1196 0 1196 0 0 0 0 0 - 7009 - 7009 0 31729 31729 31729 0 0

0 - 1720 8809 0 0 0 8809 0 2064 2064 - 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18633 18633 0 0 0 0 0 0

- 2965 - 6077 - 2375 0 0 0 - 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 - 405 264658 748 - 192 21 264081 0 2128 2128 - 257 0 999788 0 999700 88 843 843 843 0 0 0 0 0 1196 1196 0 1196 0 0 0 0 0 11624 11624 0 31729 31729 31729 0 0

- 1328 - 6826 2795 - 5359 20739 - 6009 - 12716 - 1196 0 - 13912 98484 8698 - 31744 614 - 1015 - 32145 760494 82474 - 2082 - 114 0 - 2196 41651 736 - 12 12 0 0 470 157 262 - 450 0 - 188 17378 3057 - 4771 1293 - 1015 - 4493 559717 76699 - 25141 - 127 0 - 25268 141278 1825 32 1097 0 1129 59 12531 32 1097 0 1129 59 12531 - 30429 - 460 0 - 30889 105212 900 0 0 0 0 0 0 - 15803 0 0 - 15803 1168166 0 14275 0 0 14275 14634 0 - 30078 0 0 - 30078 1153444 0 0 0 0 0 88 0 50996 0 0 50996 53552 0 50996 0 0 50996 53052 0 - 742 0 0 - 742 314 0 0 0 0 0 1000 0 28053 0 0 28053 28053 0 23685 0 0 23685 23685 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 0 - 400 0 0 - 400 144164 0 0 0 0 0 128468 0 0 0 0 0 127272 0 0 0 0 0 1196 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 - 400 0 0 - 400 15696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 885 18662 0 569 0 569 5 19202 0 - 540 0 - 540 880 - 540 16427 0 0 16427 95907 14631 16377 0 0 16377 95857 14631 17853 0 0 17853 89015 11646 - 1476 0 0 - 1476 6842 2985 50 0 0 50 50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14730 107182 842968 42387 627 20435 636416 143103 12590 12590 106112 0 1168166 14634 1153444 88 53552 53052 314 1000 28053 23685 500 500 144164 128468 127272 1196 15696 15696 0 0 0 19547 19207 340 110538 110488 100661 9827 50

ÁTLAGLÉTSZÁM 178. 09 0. 00 335. 19 - 7. 50 - 11. 66 494. 12 Ebböl : köt el ezö f el a 150. 31 0. 00 335. 64 - 7. 50 - 11. 29 467. 16 önként v. f el a 21. 65 0. 00 - 0. 45 0. 00 - 0. 37 20. 83 ál l ami g. f el a 6. 13 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6. 13 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2013. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Módosított Javasolt ei ei.

eredeti ei. 8/2013. (III.14.)

…/2013. (XII.12.)

…/2014. I.30.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

0

359

14 634

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

2 540

359

14 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359

359

0 0

0 359

14275 14 634

0

0

0

0

0

0

2 540 2 540

0 0

0 0

0

0

0

2 540

359

14 634

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 84112611 Önkormányzati Igazgatás 1.) Orvosi rendelő felújítása 89044214314 Közfoglalkoztatás 1.) kőzúzalék Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) Hársfa út szám alatti bérlakás teljes felújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2014.03.21 8:58

1/3

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2013. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. 8/2013. (III.14.)

Módosított

Javasolt ei.

35/2013. (XII. 16.)

…/2014.(II.13.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III. Művelődési Ház és Könyvtár

0

213

213

IV.Önkormányzat (szakf.)

0

1 177 598

1 149 298

V. Polgármesteri Hivatal

0

172

172

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

5 539

3 761

C. Orvosi Rendelő

0

0

0

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen

0

1 183 522

1 153 444

0

0

0

0

0

0

0 0

213 213

213 213

0 0 0 0 0

1 550 178 0 0 0

1 550 178 862 2 520 5 188

0 0 0 0 0 0

25 540 1 600 1 105 1 029 4 500 6 599

25 540 1 600 1 105 1 029 4 500 0

0 0 0 0

5 822 5 857 273 1 442

5 822 5 857 273 1 638

0 0 0 0 0

1 183 1 030 273 0 3 555

1 183 1 030 273 0 3 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 825 8 013 508 5 999 8 160 5 968 1 445 1 445 3 565 625 13 089 2 339 1 051 17 958 0

4 826 8 014 508 5 999 8 160 5 969 1 445 1 445 3 565 1 050 0 2 339 0 0 1 321

0

926

926

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Bogrács beszerzése rendezvényre Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 8414031Város és községgazdálkodás 1.) sebességmérő tábla 2 db 2.) útseprőgép beszerzése 3.)Szántó vásárlás 0268/14 4.) Történelmi emlékpark építési 5.) Ady E. út játszótér 89044215-315 start mezőgazdaság (FHT és Egyéb kf.) 1.) 0365/8 telek és épület vásárlás 2.) Pótkocsi vásárlás 3.) öntözőbeszerzés 4.) hagyma és burgonya kiemelő 5.) rakodógép class 6.) egyéb támogatott kiadás 89044212-312 Mezőgazdasági utak( FHT és Egyéb kf.) 1.) erőgép beszerzése 2.)autogréder beszerzés 3.) 2 db notebook beszerzése 4.) egyéb támogatott beszerzés (hidralikus bontókalapács) 89044213 -313 Belvízelvezetés (start) 1.)rézsűzúzó beszerzése 2.)gallyaprító 3.) 2 db laptop 4.) egyéb támogatott kiadás 5.) MTZ 1025 89044214-314 Közúthálózat javítás ( FHT és Egyéb kf.) 1.) aszfaltkeverőgép beszerzése 2.) aszfaltterítőgép 3.) betonkeverő gép beszerzés 4.) forgórakodó 5.) örlőkanál 6.) betonelemgyártó 7.) hullámkő sablon 8.) "H" sablon 9.) MERCEDES SPRINTER 10.) Villamos kivitelezés Hillér major 11.) Egyéb támogatott kiadás 12.) Aszfaltmarógép 13.) épület létesítés 14.) egyéb gép beszerzés 15.)beteonkeverő beszerzése 89044216-316 Téli értékteremtő START 1.) Művelődési Ház vizesblokk építése

3. melléklet 2014.03.21 8:58 2/3

Címek,alcímek,szakfeladatok

8904441 START Téli közfoglalkoztatás 1.) Szerelő kocsi beszerzése 2.) plazmavágó 3.) .3/4 Krovakészlet 4.) kompresszor beszerzése 8510111 Óvodai nevelés ellátás 1.) tárolószín építés 2.) Biokazán beszerzés 3.) 2568 hrsz; 2571 hrsz telek 9101231 Könyvtári szolgáltatások 1.) tárolószín építés 2.) Biokazán beszerzés 856001 Oktatást kiegészítő tevékenység 1.) tárolószín építés 2.) Biokazán beszerzés 42210011 Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 1.) Szennyvízhálózat építés 9105011 Közművelődési tevékenység 1.) Művelődési Ház Vizes blokk 86210111- Háziorvosi alapellátás 1.) számítógép vásárlás 84112611 Önkormányzati igazgatás 1.) EPER könyvelő prg 2014. évre Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Adó-Illeték beszedés 1.) 1 db mátrix nyomtató beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű 1.) 2 db Faház építése a Piac területén 2.) aszfaltmaró tüske beszerzése 3.) hidralikus bontókalapács 4.) 2 db húzókerék beszerzése 5.) Fúrókalapács 6.) Úthenger 7.) Szemétdíj számlázó prg. Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen

8/2013. (III.14.)

35/2013. (XII. 16.)

…/2014.(II.13.)

0 0 0 0

0 0 0 0

254 318 152 190

0 0 0

634 5 285 52

634 5 285 52

0 0

634 5 285

634 5 285

0 0

2 181 5 380

2 181 5 380

0

1 019 663

1 019 062

0

400

400

0

200

200

0 0

432 1 177 598

0 1 149 298

0 0

172 172

172 172

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

461 127 635 508 169 3 048 591 5 539

461 127 635 508 169 1 270 591 3 761

0

0

0

0

1 183 522

1 153 444

3. melléklet 2014.03.21 8:58 3/3