MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010

MEGHÍVÓ FE G YVER NEK ÖNK OR MÁ N YZ AT KÉ PV ISEL ŐT EST ÜLET E 2011 . SZE PT EMB ER 29 -ÉN – CSÜT ÖRT ÖKÖN - 15 ÓR AK O R ÜLÉST T ART ,

Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat: 1. 2. 3. 4. 5.

Polgármester tájékoztatója A 2011. évi költségvetés módosítása Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről 6. Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak 7. Az önkormányzat fenntartásában működő oktatási, nevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítása 8. Alapítványok Alapító Okiratainak módosításáról 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás 10. Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására 11. Üdvözlőtábla elhelyezéséről 12. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat betöltésére érkezett pályázatokról 13. Az Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról szóló 98/2011.(V.26.) sz. határozat visszavonásáról 14. Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 15. A Képviselőtestület 2011. évi Munkatervének módosításáról 16. Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról

Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr, Nardai Dániel településmenedzser 2., 4. napirendhez meghívott: Valamennyi intézmény vezetője

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.  56/556-010 5., 7. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója, valamint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 5., 6., 7., napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 12. napirendhez meghívott: Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062 Kőtelek, Erkel F. út 4. Dr. Balogh Béla 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 46. 12., 14., napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő megbízott vezetője

Fegyvernek, 2011. szeptember 16.

Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Feg yvern ek, Felszab adulás u . 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. szeptember 29 -i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: 



S zeptember 6-án a hivatalban a csatorna beruházással kapcsolatos egyeztetés. 7-én fogadónapot tartottam. 8-án az Orvosi Rendelőben egyeztetés a háziorvosokkal a pál yázaton elnyert berendezések üzemeltetéséről. 12-én a Töröks zentmiklósi Munkaügyi Központban tájékoztatást kaptunk a szeptember 1-én a közfoglalkoztatásban bekövetkezett változásokról. 13-án m egbeszélést fol ytattam az ivóvíz-hálózat üzemeltetésének társulásos formában történő működtetéséről, mivel a jövő évi törvényi változások nagyban befol yásolják a jelenlegi rendszert. 15-én LEADER tájékoztató Kuncsorbán. 15-én Dr. Szalóki Á rpáddal fol ytattam egyeztetést a Fegyvernek orvosi ügyeletének ellátásáról . 20-án Hevesi Tóth Ferenc a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ vezetője tájékozta tása a közfoglalkoztatással kapcsolatban. 20-án Kistérségi ülésen vettem részt. 21-én házi orvosokkal egyeztetés a Dr. S zalóki Árpád által kezdeményezett orvosi ügyeleti rends zerről . 21-én rendkívüli Oktatási, Közművelődési, S zociális és Egészségügyi Bi zottsági ülést tartottunk a Díszpol gári Cím adományozásának ünnepél yes átadásáról . 22-én egyeztetés a kistérségi polgármesterekkel a szilárd hulladék s zállítás társulásban történő üzemeltetéséről. 23-án Fegyvernek szennyv ízberuházásának ünnepél yes postára adása.



Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

          

Hó Aug. I.

Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati sért. óra 2 2 3 10 1 440

Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban 1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 2 - köztemetés - átállási támogatás - lakásfenntartási támogatás 32 - lakásfenntart.tám.elutasítás - lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - átmeneti segély elut. - ápolási díj megállapítás - ápolási díj megszűnés - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - ápolási díj felülvizsg. - ápolási díj továbbfolyósítás - ápolási díj elutasítás - szociális kölcsön - szociális kölcsön elutasítás - tüzelő tám. - tüzelő tám.elutasítás - szapárfalui tanulók bérlet tám. - rendkívüli gyvt. elutasítás

SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított 2 1 -

II.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 

    

 IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok : - 170/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról - 171/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról - 1299/2011.(IX.1.) Korm.határozat A járások kialakításáról - 1300/2011.(IX.1.) Korm.határozat A Kormányablak felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról - 28/2011.(IX.14.) KIM rendelet A választási eljárásról szóló 1997. évi törvénynek az országgyűlési képviselő választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet módosításáról

Fegyvernek, 2011. szeptember 19. Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E SZ T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2011. szeptember 29-i ülésére Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására. Tisztelt Képviselőtestület! Tiszabő Önkormányzata a mellékelt határozattal kereste meg a környező települések önkormányzatait, köztük Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét is, hogy kíván-e Tiszabő településsel körjegyzőséget alakítani. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 39. §. (1) bekezdése alapján: „Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet.” Tiszabő település 2011. január 1-i létszáma - szóbeli tájékoztatás alapján - 2077 fő. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy nem ismertek az Ötv. körjegyzőséget érintő szabályainak módosítási elképzelései. A 2013. január 1-ével felállítandó Járási Hivatalokról az 1299/2011.(IX.1.) Kormány határozata rendelkezik, amihez a törvények módosítására jövő évben kerül sor. Örményes Községgel fennálló Körjegyzőség további sorsát sem ismerjük jelenleg. Fentiek alapján nem javasoljuk a Körjegyzőség létrehozását. ………/2011.(IX.29.) sz.

határozati javaslat:

Tiszabő Község kérelméről Körjegyzőség alakítására. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy nem kíván körjegyzőségben közreműködni, tekintettel a közigazgatás várható átszervezésére. Értesül: 1.) Tiszabő Község Önkormányzata 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. szeptember 15. (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 29-i ülésére az üdvözlő táblák kihelyezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A RONIN-ROL BT. árajánlatot tett 8 db üdvözlő tábla készítésére és elhelyezésére, amelyet tájékoztatásként az előterjesztés mellékleteként csatolunk. Papp Róbert képviselő az általa elkészített táblákat a Tisztelt Képviselőtestületnek az ülésen bemutatja. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat alternatíváiról dönteni szíveskedjenek. ………/2011.(IX.29.) sz.

határozati javaslat:

Üdvözlő táblák kihelyezéséről. „A” alternatíva: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 8 db tábla elkészítése: 158.400,- Ft + ÁFA 8 db tábla kihelyezése: 16.000,- Ft + ÁFA Összesen: 174.400,- Ft + ÁFA összegben a 2011. évi költségvetés terhére. „B” alternatíva: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja lecserélni a jelenlegi Köszöntő táblákat.

Erről értesül: 1.) RONIN-ROL BT. 5200 Törökszentmiklós, Templom u. 28. 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-ei ülésére az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat betöltésére érkezett pályázatokról. Tisztelt Képviselőtestület! Az I.sz háziorvosi szolgálat Dr. Sáfár Csilla háziorvos OALI-n keresztül történő foglalkoztatásának megszűnése miatt a háziorvosi állás megüresedett, ezért több alkalommal (Közigállás honlap: 2011.01.25-től, 2011.07.04-től, Fegyvernek honlap: 2011.01.24-től, 2011.06.28-tól, Visual Média Kft: 2011.04.06-2011.05.06, 2011.07.05-08.05, Új Néplap 2011.01.27-28., egészségügyi állás honlapon folyamatosan) tettünk közzé hirdetést, melyre 2 fő nyújtott be pályázatot (Kettő pályázat mellékelve). I.sz. pályázó: Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz ( szül.: Kőtelek, 1956. 11. 10., anyja neve: Cseh Piroska) 5062 Kőtelek, Erkel Ferenc út 4. szám alatti lakos. A pályázó közalkalmazotti jogviszony keretein belül kívánja betölteni az állást, ügyeleti szolgálatban részt kíván venni. Az állást az elbírálás után azonnal be tudja tölteni. 18 évig Túrkevén látott el háziorvosi feladatokat. Ezután több településen is dolgozott, majd 2007-től helyettes orvosként praktizált. Jelenleg munkanélküli. Pályázatához csatolt elsőfokú munkaköri alkalmassági véleménye 2010. november 12-én lejárt. A pályázati anyaga nem felel meg a pályázati feltételeknek. II.sz. pályázó: Dr. Balogh Béla háziorvos (4241 Bocskaikert, Pillangó utca 46.). A háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában kívánja ellátni, ügyeleti szolgálatban - telefonon történt egyeztetés alapján - nem kíván részt venni. A pályázati anyaga nem felel meg a pályázati feltételeknek. A szükséges okirat másolatok nem állnak rendelkezésünkre, mivel azt a pályázó nem csatolta leveléhez. Az Önkormányzat - a kiírt pályázati feltétele alapján - közalkalmazotti jogviszony keretein belül kívánja alkalmazni a háziorvost, valamint pályázati feltétel az is, hogy ügyeleti szolgálatban is részt vegyen. Fentiek figyelembe vételével egyik pályázat elfogadását sem javasoljuk. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek: ……/2011.(IX.29.)sz.

határozati javaslat:

Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvos alkalmazásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázatra Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062. Kőtelek, Erkel F. út 4. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester

2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4./ Képviselőtestület tagjai 5./ Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062 Kőtelek, Erkel Ferenc út 4. sz

Fegyvernek, 2011. szeptember 14.

Tatár László Polgármester

……/2011.(IX.29.)sz.

határozati javaslat:

Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvos alkalmazásáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I. számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázatra Dr. Balogh Béla 4241. Bocskaikert, Pillangó utca 46. szám alatti lakos pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4./ Képviselőtestület tagjai 6./ Dr. Balogh Béla háziorvos (4241 Bocskaikert, Pillangó utca 46.)

Fegyvernek, 2011. szeptember 14.

Tatár László polgármester

………/2011.(IX.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Az orvosi rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról szóló 98/2011. (V.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2011./VI.23.) sz. határozatát visszavonja.

Erről értesül:

1.) 2.) 3.) 4.)

Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Kmft.

Tatár László sk. Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére az orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról Tisztelt Képviselőtestület! A Sol Oriens Kft. ügyvezetője, Dr.Szalóki Árpád a mellékelt ajánlatot tette a központi ügyelet ellátására Törökszentmiklós központtal. Dr. Szalóki Árpád már korábban is tett hasonló ajánlatot az ügyelet működtetésére, mely elutasításra (50/2009.(III.26.).sz önkormányzati határozat) került. A jelenlegi ajánlatában önkormányzati hozzájárulást nem kér az OEP. Finanszírozáson kívül, mivel a Sol Oriens Kft. központi ügyelet keretében magasabb összegű finanszírozást kap, míg az önkormányzat összevont ügyeleti ellátást biztosít, melyért alacsonyabb összeg jár. A törökszentmiklósi ügyeleti rendszer jelenleg hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan biztosítja az ügyeleti ellátást. A tárgyi és személyi feltételekkel a Kft. rendelkezik. Együttműködési Szerződést kötöttek az Országos Mentőszolgálattal és a Hetényi Géza Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályával is a magasabb színvonalú ellátás érdekében. Jelenleg az összevont ügyeleti ellátás (Fegyvernek Nagyközség, Örményes Község és Kuncsorba Község Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján) biztosítása érdekében Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az OEP.finanszírozást, az Örményes Község és Kuncsorba Község Önkormányzata által átadott hozzájárulást jelentős összeggel egészíti ki a zavartalan működés érdekében, mely 2010. évben 7.598 eFt volt az alábbiak szerint (eFt-ban): Bevétel összesen: -Támogatás értékű bevétel –OEP-től =Fegyvernek Önkormányzat =Örményes Önkormányzat =Kuncsorba Önkormányzat -Egyéb támogatás ért.bev. = Örményes Önkormányzat = Kuncsorba önkormányzat Kiadás összesen: -Személyi juttatás =bér =egyéb -Járulékok -Dologi kidás =ügyeleti díj =szakmai anyag =egyéb dologi

8.574 7.728 5.853 1.185 690 840 480 360 16.172 4.713 4.664 49 1.140 10.319 6.991 620 2.708

2011. évben a módosított előirányzat alapján a várható hozzájárulás mértéke Fegyvernek Önkormányzat részéről 9.081 eFt, mely az ellátandó lakosságszámot figyelembe véve ( Fegyvernek: 7095 fő, Örményes: 1136 fő, Kuncsorba: 648 fő, Összesen:8879 fő) aránytalanul magasabb a két önkormányzat hozzájárulásánál. A finanszírozáson felüli költségek fedezetére szolgáló hozzájárulások összegét 2012 évre vonatkozóan módosítani kívántuk, azonban Örményes Község Polgármestere és Kuncsorba Község Polgármestere szóbeli tájékoztatása alapján fel kívánják bontani a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzattal kötött ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást.

Amennyiben a fenti két település kilép az összevont ügyeleti rendszerből, úgy továbbra is lehetőség van Fegyvernek közigazgatási területére vonatkozóan ügyelet működtetésére (ÁNTSZ - 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és OEP – 43/1999.(III.3.)Korm.rend. ). Az ügyelethez önkormányzat 2006-ban kötelezettséget vállalt egy Suzuki gépkocsi fenntartására, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011.sz. Támogatási Szerződésben kötelezettséget vállaltunk, hogy a Projektet Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a szám alatt (projekt helyszíne) megvalósítjuk, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen helyen fenntartjuk és üzemeltetjük. A szerződésben foglalt kötelezettség 2015-ben jár le.

A fenntartási kötelezettség miatt és az ügyeletben résztvevő háziorvosokkal történő egyeztetés alapján nem javaslom a Sol Oriens Kft központi ügyeleti rendszeréhez történő csatlakozást.

……………/2011.(IX.29.)sz.

határozati javaslat

Sol Oriens Kft. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a Sol Oriens Kft által működtetett központi ügyelethez nem kíván csatlakozni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÉAOP-4.1.2/A-20080011.sz Támogatási Szerződésben 2015-ig vállalt kötelezettsége miatt, továbbá vállalja, hogy az ügyeleti ellátást továbbra is fenntartja.

Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Dr. Szalóki Árpád Sol Orien Kft. Ügyvezetője Törökszentmiklós Tatár László polgármster Buzás Istvánné dr. jegyző Örményes Község Polgármestere Kuncsorba Község Polgármestere Képviselőtestület tagjai Orvosi Rendelő Fegyvernek

Fegyvernek, 2011. szeptember 21.

Tatár László polgármester

………/2011.(IX.29.) sz.

határozati javaslat:

A 2011. évi Munkaterv módosításáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 171/2010.(XI.25.) sz. határozatával elfogadott Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 1.) A 2011. október 21-i ünnepi ülésen Levezető elnök: Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 2.) Ülés ideje: 2011. OKTÓBER 27. Napirendek: 1.) Művelődési Ház és Könyvtár szervezetének áttekintése 2.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázati kiírása Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, 2011. szeptember 21.

(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésére a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 19/2009.(I.29.) számú határozata alapján 2009. február 12-én tartozás átvállalási szerződés megkötésére került sor 3.556.000.-Ft értékben a Szabó és Társa Kft –vel, a szennyvíztisztító telep folyamatos működése érdekében. Ezen szerződésben vállaltakat a Kft. határidőre nem tudta teljesíteni, ezért kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez melyben kérte a tartozás átütemezését. A Képviselőtestület 115/2010.(VII.22.) számú határozatával a Szabó és Társa Kft. részére 2011. június 30-ig fizetési halasztást engedélyezett. Közjegyzői okirat is készült a tartozást elismerő és kötelezettségvállalási nyilatkozatról, melyben Szabó Gábor és Szabó Gáborné készfizető kezesek a Kft.-nek a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata felé fennálló tartozására. A tartozásból 2011.szeptember 15-ig 650.843,-Ft került kiegyenlítésre számla kompenzálással, a fennmaradó tartozás összege 2.905.157,-Ft. Szabó és Társa Kft. tartozását a mai napig nem egyenlítette ki, 2011.június 23 napja óta felszámolási eljárás alatt áll. A jelenlegi információnk alapján a felszámolási eljárás során az önkormányzat követelésére a Kft. vagyona nem nyújt fedezetet. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés ismeretében az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek. ……/2011.(IX.29.) számú határozati javaslat : A Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának rendezéséről „A” alternatíva Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben hitelezői igénybejelentéssel él, a kezességvállalásból adódó követelés miatt a megindított felszámolási eljárás keretében. Az önkormányzat megfizeti 2..905157,-ft után az 1%-os díjat 29.051,-Ft összegben a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalához. „B” alternatíva Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben nem él a hitelezői igénybejelenéssel, a kezességvállalásból adódó 2.905.157,-Ft összegű tartozás rendezése ügyében.

…../2011.(IX.29.) számú határozati javaslat : Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás megindításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának 2.905.157,-Ft összegű tőke és ennek kamatai erejéig kéri a Közjegyzői okiratban foglalt végrehajtási eljárás megindítását Szabó Gábor és Szabó Gáborné mint készfizető kezesek ellen.

Fegyvernek, 2011. szeptember20.

(: Tatár László :) polgármester

E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Pénzügyi csoport

1

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z TÉ S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására

29-i ülésére az

Tisztelt Képviselő-testület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésén a 11/2011.(III.1) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 1.847.633 eFt főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület egy alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege 1.958.221 eFt, melyet a Képviselő-testület a 26/2011.(V. 30.) számú rendeletével hagyott jóvá. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 51.164 eFt-tal növekszik 2.009.385 eFt-ra, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a 352/2010.(XII.30.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok felhasználása, felhalmozási kiadások- bevételek változása, valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált szükségessé. A költségvetés módosítás eredménye képpen a 2011. évi költségvetési hiány 3.682 eFt-tal csökken. 18.491 eFtról 14.809 eFt-ra. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják: Ssz. Kiemelt előirányzat megnevezése módosító javaslat indoklása 1.

2.

BEVÉTELEK +51.164 Működési bevételek +14.748 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél elsősorban az étkezési térítési díjak alakulása miatt vált szükségessé a módosítás, a Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási kiadások ÁFA bevételei, kamatbevétel, hirdetési díj bevétek, pótlék, bírság bevételek tervezetten felüli bevétele illetve igazgatási szolgáltatási díj, valamint egyéb működéshez kapcsolódó terven felüli bevételek indokolják . Az önállóan működő intézmények közül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a gabona értékesítésből befolyt bevétel különbözetét illetve a rakodógép vásárlásához kapcsolódó ÁFA visszatérülés bevételét javasolja előirányzatosítani. A Gyermekélelmezési Konyha szintén javaslatot tett előirányzat növelésre bérleti díj bevételből. Az Orvosi rendelőnél szintén a működéshez kapcsolódóan keletkezett tervezetten felüli bevétel (látlelet díja, fogászati röntgen használat díja) ami indokolja a módosítást. Támogatások +1.339

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2. 3.

Az önkormányzatok költségvetési támogatásai közül a normatív támogatások előirányzata nem változik, a kötött felhasználású normatívák előirányzat módosítása technikai jellegű kiemelt előirányzaton belüli, a központosított előirányzatok összege a módosítási javaslattal csökken szakfeladatra át kell vezetni támogatás értékű bevételek előirányzatra a gyermekvédelmi támogatások előirányzatait, beemelésre kerül az 5-8. havi bérkompenzáció támogatása , beemelésre kerül a könyvtári érdekeltség növelő támogatás összege. Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat módosítását az ár- és belvízvédekezés kiadásaihoz megítélt Vis Maior támogatás odaítélése indokolja. Felhalmozási és tőke bevételek Az előirányzat emelését az önkormányzati ingatlanok értékesítése (korábbi Testületi döntésekből adódóan), valamint a gépek értékesítéséből származó többlet bevétel indokolja. Támogatás értékű bevételek Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatások , ingyenes alma program támogatása, útravaló ösztöndíj program (Orczy Iskolánál) A Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a felhalmozási célú előirányzat módosítását a közhasznú foglalkoztatás támogatásának igénylése,a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási összeg beemelése, a „komposztálás népszerűsítése” KEOP pályázati összeg beemelése indokolja. Véglegesen Átvett pénzeszközök Az előirányzat növelését a befolyt szakképzési hozzájárulások bevételei (Orczy ), alapítványtól, szülői befizetésekből származó bevételek (Óvoda), közműbefizetések teszik szükségessé. Hitelek Az előirányzatot módosítani kell a mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel összegével működési oldalról , felhalmozási célú hitelfelvételek előirányzatát módosítani kell a település központ II. ütem megvalósításához tervezett hitel, valamint az univerzális rakodógép vásárlásához tervezett hitelösszeggel, mert többlet bevétel terhére valósultak meg a fejlesztések, így a fejlesztési hitel felvétele nem szükséges. Támogatási kölcsönök visszatérülése A háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése a tervezettnél jobban alakult, a terven felül befolyt bevételt előirányzatosítani kell. KIADÁSOK Személyi juttatások Az előirányzat növelésére tett javaslatban indoklásként szerepel a bérkompenzáció 5-8. havi összegének beemelése, korábbi testületi döntésből adódóan az Orczy Iskolánál a létszám illetve óraszám növekedésből származó összegek, mentori ösztöndíjak beemelése indokolja a módosítást. Járulékok A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége miatt javasoljuk növelni az előirányzatot Dologi kiadások Az előirányzaton belül az önálló intézmények közül a Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ csökkentik a dologi kiadásaikat, a Művelődési Ház és Könyvtár az energia és kötött dologi

+3.256

+26.121

+4.458

+1.102

+140

+7.213

+2.166 +2.120

+51.164

3

4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

kiadások valamint a kávéházi árukészlet növelésére tett javaslatot. A Polgármesteri Hivatalnál üzemanyag felhasználás, Áfa befizetési kötelezettség, igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, ügyvédi munkadíj (VKT), Iskolatej program tény adatok alapján élelmiszer beszerzés előirányzatának csökkentése, a Gyermekélelmezési Konyhánál karbantartási kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, Vízműnél személyi juttatásból átcsoportosítás, az Orvosi Rendelőnél a dologi előirányzat alultervezése miatt szükséges az előirányzatot módosítani. Véglegesen átadott pénzeszközök Összességében az előirányzat nő, a 23/2002.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet alapján kifizetett vállalkozások támogatásának kifizetése miatt (átcsoportosítás tartalékról). Egyéb támogatások Az előirányzat módosítására nem teszünk javaslatot. Ellátottak pénzbeni juttatásai Ingyenes alma, tanulói ösztöndíjak kifizetései miatt növelni kell az előirányzatot. Felhalmozási kiadások Az előterjesztés utolsó részében részletesen indokolva Tartalék Az előirányzat módosítása szükséges a Polgármesteri keret felhasználása, a vállalkozások támogatásának kifizetése, a közművelődési pályázat önerő felhasználása, valamint a Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert összeg („Települési Épített Környezetért”) tartalékba helyezése miatt. Hitelek törlesztése A mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel visszafizetése miatt szükséges az előirányzatot módosítani. Támogatás értékű kiadások Az előirányzat módosítását szükségessé teszi a Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási Központ, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ pénzmaradvány visszafizetése, továbbá a Polgármesteri Hivatalnál baleseti ellátás megtérítése, 2010. évi kistérségi normatíva visszafizetése valamint a 2011. évi tűzoltósági tagdíj fizetési kötelezettség előirányzatosítása. Létszám Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. közfoglalkoztatás létszám változás Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -Örményesi óvoda – közfoglalkoztatás létszám növelése miatt Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat -(Indoklás az Intézmény részletes indoklásánál-ebből közfoglalkoztatás +0,17 fő) Polgármesteri Hivatal -rövid-, és hosszú távú közfoglalkoztatás létszám növekedés Gyermekélelmezési Konyha -nyugdíjazás, felmondás, gyermekvállalás miatt (2012. évben tervezhető alkalmazotti létszámra csökken) Orvosi Rendelő -6 órás adminisztratív alkalmazott foglalkoztatott 2011. március 1-től 8 órában foglalkoztatva (intézményvezető elhalálozása miatt adminisztratív és egyéb feladatok növekedése miatt vált szükségessé)

+998

0 +1.784 +19.784 -3.542

+14.188 +6.383

fő +0,21 +0,20 +1,92 +1,26 -1,75 +,025

4

Összesen -ebből közfoglalkoztatás miatt

+2,09 +1,84

I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

-

1.992 e Ft

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 200 e Ft az alábbiak szerint: Étkezési térítési díj bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Az ebéd tervezettnél kisebb igénybevétele miatt. - Örményes telephely - 400 e Ft - Kuncsorba telephely - 200 e Ft - Összesen: - 600 e Ft Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Az eredeti költségvetésben nem tervezett nappali ellátási díj miatt. Ez a bevétel a fedezete az idősek részére rendezett programoknak. - Fegyvernek telephely 400 e Ft

400 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 1.792 e Ft az alábbiak szerint: Közalkalmazottak 2011 évi bér kompenzációja május-augusztus hó - Fegyvernek telephely 112 e Ft - Örményes telephely 37 e Ft - Kuncsorba telephely 52 e Ft - Összesen: 201 e Ft A szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint ( önkormányzati kiegészítés ): Az ebéd tervezettnél kisebb mértékű igénybevétele miatt - Örményes telephely - 660 e Ft - Kuncsorba telephely - 1.533 e Ft - Összesen: - 2.193 e Ft Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Energia kiadásokra - Kuncsorba telephely 200 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A személyi juttatások, ezen belül a bér előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: Közalkalmazottak 2011 évi bér kompenzációja miatt május-augusztus hó - Fegyvernek telephely 88 e Ft - Örményes telephely 29 e Ft - Kuncsorba telephely 41 e Ft - Összesen: 158 e Ft

-

1.992 e Ft 158 e Ft

5

A járulékok előirányzatát javaslom növelni A fent leírt bérek miatt - Fegyvernek telephely - Örményes telephely - Kuncsorba telephely - Összesen:

43 e Ft 24 e Ft 8 e Ft 11 e Ft 43 e Ft

Az dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - Örményes telephely - 1.060 e Ft Az egész évre tervezett ebéd adagszám már most látszik, hogy nem fog teljesülni. Az havi átlag 1.60 adag helyett csak havi átlag 835. adagot kértek az ellátottak. - Kuncsorbai telephely Az egész évre tervezett ebéd adagszám már most látszik, hogy nem fog teljesülni. Az havi átlag 1.350 adag helyett csak havi átlag 1.034 adagot kértek az ellátottak.

- 4.566 e Ft - 2.793 e Ft

- 1.733 e Ft

A fent leírtak miatt a két telephelyen csökken az étkezéshez kapcsolódó szociálpolitikai támogatás is, mint az a bevételeknél látszik. Az energia kiadások előirányzatát javaslom növelni - Kuncsorbai telephely A kuncsorbai telephelyen az első félévi teljesítések a tény adataiból az látszik ( 83,38 %), hogy tervezett előirányzat nem fedezi a tényleges kiadást. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni A 2010. évi pénzmaradványt nem itt, hanem az átadott pénzeszközök között kell szerepeltetni. - Fegyvernek telephely - 967 e Ft - Örményes telephely - 866 e Ft - Kuncsorba telephely - 540 e Ft - Összesen: - 2.373 e Ft A bevételeknél leírt nappali ellátási díj fedezete a az idősek részére szervezett programoknak. - Fegyvernek telephely + 400 e Ft A működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: A 2010 évi pénzmaradvány visszafizetése az előző módosításban tévesen a dologi kiadások között szerepel, de könyvelni erre a sorra kellett, így szükséges a módosítás. -

Fegyvernek telephely Örményes telephely Kuncsorba telephely Összesen:

967 e Ft 866 e Ft 540 e Ft 2.373 e Ft

200 e Ft

- 1.973 e Ft

2.373 e Ft

6

A közfoglalkoztatottak álláshelyét javaslom növelni - Örményes telephely Az előző előirányzat módosításkor a közfoglalkozatásnál csak a bér, járulék és finanszírozás került módosításra.

0,208 Fő

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: Támogatás értékű bevétel változása Fegyvernek: Munkaügyi Központ tám. „TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc….100 % Munkaügyi Központ tám. „Munkatapaszt.szerzés …. 85 % Örményes: Munkaügyi Központ tám. „rövid távú közcélú fogl.”-hoz 95 % (2 fő) Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés Fegyvernek:: - Helyi alapítványtól átvett (úszásokt.-hoz) - Szülői Munkaközösség által befizetett összeg kirándulásokhoz

1.775 e Ft 806 e Ft 400 e Ft 220 e Ft 186 e Ft 160 e Ft .

80 e Ft 80 e Ft.

Intézményfinanszírozás : 809 e Ft Fegyvernek: Óvodák Intézmény finanszírozás nő - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 653 e Ft. - Munkaügyi Központ tám.-hoz „Munkatapaszt.szerzés …. 15 %(SNI feladat) 39 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 18 e Ft Örményes: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 30 e Ft - Önkormányzati kiegészítés nő „rövid távú közcélú fogl.”-hoz 5 % 10 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 59 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani.

1.775 e Ft

A személyi juttatások :

1.701 e Ft

A bért javaslom növelni 1.757 e Ft Fegyvernek:: óvodák - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 514 e Ft - „TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc….100 % %” 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó) 282 e Ft - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) „Munkatapaszt…..” MK támogatott 235 e Ft -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott bére 2011. május 11-től 468 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 15 e Ft

7

Örményes : - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) - „rövid távú közcélú fogl.”-hoz bér. (2 fő) Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig)

23 e Ft 173 e Ft 47 e Ft

Egyéb személyi jellegű kiadások: -56 e Ft Fegyvernek : óvodák - „TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc….100 % %” 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó) 42 e Ft -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -37 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -5 e Ft Örményes : -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. -8 e Ft Kuncsorba: -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz az étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA -48 e Ft Járulékok: 410 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Fegyvernek : óvodák - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 139 e Ft - „TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc….100 % %” 1 fő gyermekfelügyelő (3 hó 76 e Ft - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) „Munkatapaszt…..” MK támogatott 24 e Ft -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott járuléka 2011. május 11-től 126 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 3 e Ft Örményes : - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 7 e Ft - „rövid távú közcélú fogl.”-hoz bér.járuléka 23 e Ft Kuncsorba: - 352/2010.(XII.30.) sz. Korm.rend.alapán bérkompenzációra(2011.05.01-08.31-ig) 12 e Ft Dologi kiadások: -994 e Ft Fegyvernek óvodák -„technikai átcsoportosítás” dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból -185 e Ft. (áthúzódó gázdijszámla kifizetésére) Egyéb működési dologi kiadások - Helyi alapítványtól átvett (úszásokt.-hoz) . 80 e Ft - Szülői mk. által, meghatározott célra (kiránduláshoz)befizetett összeg 80 e Ft Egyéb folyó kiadások -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokból (rehabilitációs hj.-ra tervezett

8

összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott bér és jár. 2011. május 11-től -594 e Ft -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 37 e Ft Fegyvernek: Bölcsöde -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 5 e Ft Örményes : Egyéb folyó kiadások -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz a január,február havi étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA. 8 e Ft Egyéb működési dologi kiadások -„technikai átcsoportosítás” dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból = energia maradvány, rehabilitc.hj. maradvány kötelezettséggel nem terhelt (visszafizetendő) -152 e Ft = bér,járulék,dologi maradvány kötelezettséggel nem terhelt, szabad pm. (visszafizetendő) -321 e Ft Kuncsorba: -„technikai átcsoportosítás” Egyéb folyó kiadásokhoz az étkezési hozzájárulás után fizetett SZJA 48 e Ft Támogatásértékű kiadások: 658 e Ft Fegyvernek óvodák -„technikai átcsoportosítás” dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból 185 e Ft. (áthúzódó gázdijszámla kifizetésére) Örményes : Egyéb működési dologi kiadások -„technikai átcsoportosítás” dologi kiadásokból 23/2011(V.2.) sz. önkorm. rend. alapján 2010. évi pm.ból = energia maradvány, rehabilitc.hj. maradvány kötelezettséggel nem terhelt (visszafizetendő) 152 e Ft = bér,járulék,dologi maradvány kötelezettséggel nem terhelt, szabad pm. (visszafizetendő) 321 e Ft Létszám módosítás: Fegyvernek óvodák -(rehabilitációs hj.-ra tervezett összegből) 2 fő rehab.. foglalkoztatott 2011. május 11-től napi 4 órás - „TÁMOP 1.1.1 program rehabilitc…” 1 fő gyermekfelügyelő 2011. 09.01-től napi 8 órás - SNI-s feladathoz 1 fő( 2,5 hó) „Munkatapaszt…..” MK támogatott 2011.09.15-től napi 8 órás Örményes: -„rövid távú közcélú fogl.”- 2 fő , napi 4 órás (1 fő 2 hó, 1 fő 3 hó) 2011.09.01-től

0,625 fő 0,33 fő 0,29 fő

9

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Orczy: Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: (SZTE, oktatásszervezési feladatok) A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: Orczy: TF-2010-UK-2549 pályázat: 2010-UK-0209 pályázat: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel) Szakisk: TF-2010-US-2998 pályázat 2010-US-1622 pályázat OD-EA/16/010 pályázat: (szakmunkás ösztöndíj) Móra: TF-2010-UK-2549 pályázat: 2010-UK-0209 pályázat: Ingyenes alma II. félév: (pénzforgalom nélküli bevétel) Szalai: Műk. célú pénzeszk. átvétel Elk. Állami Pénzalapból ei. növ.: (közhasznú támogatás) Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel) Kuncsorba: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli bevétel)

10.092 e Ft. 180 e Ft. 180 e Ft. 3.057 e Ft. 85 e Ft. 382 e Ft. 197 e Ft.

89 e Ft. 235 e Ft. 551 e Ft.

382 e Ft. 638 e Ft. 219 e Ft.

203 e Ft. 57 e Ft.

19 e Ft.

A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 75 e Ft. Orczy: Műk. célú pénzeszk. átvétel nonprofit szervezetektől ei. növ.: 75 e Ft. (táborozás alapítványi támogatása) A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 4.137 e Ft. Szakiskola: Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 4.137 e Ft. (befolyt fejlesztési támogatás)

10

Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: Orczy: Az órakeret növekedés bér és járulék vonzata: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) 0,5 fő rendszergazda bér és járulék ktg-e júl. 1-től: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pályázat lemondás Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. növelése: - technikai tétel: (1,75 fő átcsoportosítása a Szakiskolából) Szakiskola: Órakeret változás miatti túlóra csökkenés hatása: (-38,5 óra/hét: szept – okt.) Csoport megszűnés miatti of-i pótlék és járulék csökkenés: ( szept. 1-től 3 hónap) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: - technikai tétel: (1,75 fő átcsoportosítása az Orczy-hoz) Az önk. kiegészítés előir. növelése: - technikai tétel: (0,5 fő átcsoportosítása az EPSZ-től) EPSZ: Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Az önk. kiegészítés előir. csökkentése: - technikai tétel: (0,5 fő átcsoportosítása a Szakiskolához) Móra: Az órakeret növekedés bér és járulék vonzata: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) 0,5 fő rendszergazda bér és járulék ktg-e júl. 1-től: (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pályázat lemondás Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) Szalai: Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.)

2.643 e Ft. 500 e Ft. 298 e Ft. -36 e Ft. 600 e Ft. 982 e Ft.

-685 e Ft. -30 e Ft. 253 e Ft. -982 e Ft. 179 e Ft.

14 e Ft. -179 e Ft.

500 e Ft. 299 e Ft. -112 e Ft. 883 e Ft. 159 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: Orczy: Az alapilletmény előir. növelése (+ 14,5 óra/hét növ. szept. 1-től): (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény előir. növelése (+ 0,5 fő rendszergazda júl. 1-től): (113/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat)

10.092 e Ft. 2.410 e Ft. 394 e Ft. 235 e Ft.

11

Az alapilletmény előir. növelése: - technikai tétel 704 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) A jutalom előirányzatának növelése: 142 e Ft. (SZTE, oktatásszervezési feladatok) HHH pótlék (2011.jan-aug.) lemondás -29 e Ft. Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 472 e Ft. Szakiskola: Az alapilletmény előir. csökkentése: - technikai tétel -704 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Az alapilletmény előir. növelése: - technikai tétel 141 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült az EPSZ-től) A túlóra csökkentése órakeret változás miatt: -539 e Ft. (szept –okt.: -1.750 Ft/óra 38,5 óra/hét x 8 hét) Az osztályfőnöki pótlék csökkentése: -24 e Ft. (tan. csoportszám csökkentés szept. 1-től) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 199 e Ft. EPSZ: Az alapilletmény előir. csökkentése: - technikai tétel -141 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült a Szakiskolához) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 11 e Ft. Móra: Az alapilletmény előir. növelése (+ 14,5 óra/hét növ. szept. 1-től): 394 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény előir. növelése (+ 0,5 fő rendszergazda júl. 1-től): 235 e Ft. (113/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH pótlék (2011.jan-aug.) lemondás -88 e Ft. Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 695 e Ft. Szalai: A munkabér előir. növelése: 188 e Ft. (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) Bérkompenzáció (4 hónap). (352/2010. (XII.30.) Korm. rend.) 125 e Ft. Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-UK-2549) A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló 2010-UK-0209) A munkábajárás költségtérítés előir. növelése: - technikai tétel (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) Szakisk: A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-US-2998)

1.050 e Ft. 50 e Ft. 225 e Ft. 88 e Ft.

50 e Ft.

12

A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló 2010-US-1622) A munkábajárás költségtérítés előir. csökkentése: - technikai tétel (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Móra: A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-UK-2549) A mentori ösztöndíjak növelése: (Útravaló 2010-UK-0209)

125 e Ft. -88 e Ft.

225 e Ft. 375 e Ft.

A járulékok előirányzatát javaslom növelni: 626 e Ft. Orczy: Az alapilletmény növekedés járuléka: 106 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény növekedés járuléka: 63 e Ft. (111/2013.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) Az alapilletmény növekedés járuléka: - technikai tétel 190 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült a Szakiskolából) A jutalom növekedés járuléka: 38 e Ft. (SZTE, oktatásszervezési feladatok) HHH járulék lemondás -7 e Ft. (2011. jan-aug.) A bérkompenzáció járuléka 128 e Ft. (2011. máj-aug.) Szakiskola: Az alapilletmény csökkenés járuléka: - technikai tétel -190 e Ft. (órafelosztás vált. miatt 1,75 fő átkerült az Orczy-hoz) Az alapilletmény növekedés járuléka: - technikai tétel 38 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült az EPSZ-től) A túlóra csökkenés járuléka: -146 e Ft. (órakeret változás miatt) Az osztályfőnöki pótlék csökkenés járuléka: -6 e Ft. (tan. csoportszám csökkentés szept. 1-től) A bérkompenzáció járuléka 54 e Ft. (2011. máj-aug.) EPSZ: Az alapilletmény csökkenés járuléka: - technikai tétel -38 e Ft. (feladatmegosztás miatt 0,5 főadminisztrátor átkerült a Szakiskolához) A bérkompenzáció járuléka 3 e Ft. (2011. máj-aug.) Móra: Az alapilletmény növekedés járuléka: 106 e Ft. (111/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat)

13

Az alapilletmény növekedés járuléka: (111/2013.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat) HHH járulék lemondás (2011. jan-aug.) A bérkompenzáció járuléka (2011. máj-aug.) Szalai: A munkabér járuléka: (közfoglalkoztatás) A bérkompenzáció járuléka (2011. máj-aug.) A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni:

64 e Ft. -24 e Ft. 188 e Ft.

25 e Ft. 34 e Ft. -1.854 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Orczy: Egyéb dologi kiadások (táborozás ktg-ei) (ÁFA-val): 75 e Ft. (alapítványi támogatásból) Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -12 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Szakiskola: Egyéb dologi kiadások csökk. (ÁFA-val): -1 e Ft. (TF-2010-US-2998 pályázat dologi kiad. visszafiz.) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 10 e Ft. (2010-US-1622 pályázat dologi kiadásai) Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val): 11 e Ft. (OD-EA/16/010 pályázat dologi kiadásai) Szalai: Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -1.352 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): - technikai tétel -10 e Ft. (átcsoportosítás, közcélú foglalkoztatás önerő) Kuncsorba: Szabad maradvány visszafizetése korrekció: -technikai tétel -13 e Ft. (átcsop. tám. ért. kiadásokhoz) Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val): -562 e Ft. (Támogatás értékű kiadás Óvodának) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: Orczy: A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló TF-2010-UK-2549) A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló 2010-UK-0209)

1.784 e Ft. 35 e Ft. 157 e Ft.

14

Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli kiadás) Szakisk: A tanulói ösztöndíjak növelése: (Útravaló TF-2010-US-2998) A tanulói ösztöndíjak növelése: (Útravaló 2010-US-1622) A tanulói ösztöndíjak növelése (OD-EA/16/010 pályázat) Móra: A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló TF-2010-UK-2549) A tanulói ösztöndíjak növelése (Útravaló 2010-UK-0209) Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli kiadás) Szalai: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli kiadás) Kuncsorba: Ingyenes alma II. n.év: (pénzforgalom nélküli kiadás) A működési célú támogatásértékű kiadások növelését javaslom: Orczy: Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel (átcsop. dologi kiadásoktól) Szalai: Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel (átcsop. dologi kiadásoktól) Kuncsorba: Tám. ért. kiadás Óvodának energia kiadásokra: (technikai tétel, átcsop. energia kiadásoktól) Szabad maradvány visszafizetése: -technikai tétel (átcsop. dologi kiadásoktól) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Szakisk: Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val): (befolyt fejlesztési támogatásból)

197 e Ft.

40 e Ft. 100 e Ft. 540 e Ft.

157 e Ft. 263 e Ft. 219 e Ft.

57 e Ft.

19 e Ft. 1.939 e Ft. 12 e Ft.

1.352 e Ft.

562 e Ft. 13 e Ft. 4.137 e Ft. 4.137 e Ft.

Létszám: Orczy: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 2,25 fővel történő emelését: 

0,5 fő létszámnövekedés az 113/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján



0,66 fő létszámnövekedés az 111/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján

15



-1 fő pedagógiai asszisztens szerződése lejárt



1,75 fő átcsoportosítása a szakiskolából (órakeret változása miatt)



valamint 0,34 fő alkalmazása a túlóra keret terhére.

Szakisk: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 1,75 fővel történő csökkentését: 

-1,75 fő átcsoportosítása az Orczy-hoz (órakeret változása miatt)



-0,5 fő szakoktató távozott, feladatát túlórában látjuk el



0,5 fő átcsoportosítása az EPSZ-től (feladatmegosztás miatt).

EPSZ: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 0,5 fővel történő csökkentését: 

-0,5 fő átcsoportosítása a szakiskolához (feladatmegosztás miatt).

Móra: Kérjük a tagintézmény engedélyezett létszámkeretének 1,75 fővel történő emelését: 

0,5 fő létszámnövekedés az 113/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján



0,66 fő létszámnövekedés az 111/2011.(VI.23.) sz. önk. hat. alapján,



valamint 0,59 fő alkalmazása a túlóra keret terhére.

Szalai: 0,5 fő rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 hónap) miatt az engedélyezett létszámkeret éves 0,17 fővel történő növelését kérjük IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A polgármesteri keretre már jóváhagyott összegen, az állami költségvetésből lehívott támogatáson (bérkompenzáció, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás), az önkormányzati költségvetés tartalékán kívül az intézmény nem többletet igényel, hanem 374 e Ft-al kevesebb támogatást kér, mint az eredeti előirányzat. A bevétele k előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

3.883 e Ft

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 2.320 e Ft az alábbiak szerint - rendezvények jegybevétele, szervezés, reklámozás 170 e Ft - foglalkoztatás számlázása pályázathoz 525 e Ft - egyéb bevétel 50 e Ft - nevezési díj 85 e Ft - bérleti díjak 740 e Ft - könyvtári bevételek, tombola, gyermekelőadás bevétele - 250 e Ft - kávéházi bevétel 1.000 e Ft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 1.563 e Ft az alábbiak szerint: A bér kompenzáció előirányzatát javaslom növelni 96 e Ft A 2011 évi bér kompenzáció fedezete bér és járulék május-augusztus hó fedezete állami forrás 96 e Ft Az önkormányzati kiegészítés I. előirányzatát javaslom növelni 126 e Ft az alábbiak szerint: - vezető könyvtáros bér és járulék megtakarítása (március-augusztus hó) a munkatársat még nem pótoltuk, a nyári zárva tartás a vonalkód bevezetésére hosszabb volt emiatt, a feldolgozási munkák feltorlódtak a mielőbbi pótlását a munkák és a TÁMOP 3.2.4 pályázat indokolja - 989 e Ft - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( pályázat )

16

állami költségvetésből célra pályázott összeg továbbítása 192 e Ft - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő a 11/2011 (II.1.) önk. rendelet 6. § (1)-ben elkülönített összeg felhasználása 500 e Ft - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (pályázat ) állami költségvetésből célra pályázott összeg továbbítása 123 e Ft - Ismerős Arcok koncert kiadásai (fedezete polgármesteri keret ) 300 e Ft Az önkormányzati kiegészítés II. előirányzatát javaslom növelni 1.341 e Ft VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál és a Virágzó Tisza Napja kiadásaira az alábbiak szerint (fedezete polgármesteri keret ): - a rendezvény általános költségeire 398 e Ft - sztárvendégek (Tóth Gabi, Leblanc Győző) 294 e Ft - jelentősen támogatott étkeztetés vesztesége a település lakosainak 597 e Ft - Szlovákiai Fegyvernekről az összevont rendezvényre látogatók ellátása 52 e Ft A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

3.883 e Ft

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A bér előirányzatát javaslom csökkenteni - 2011. évi bér kompenzáció május-augusztus hó 76 e Ft - könyvtáros bér megtakarítása március-augusztus hó - 779 e Ft - Diák-Gulyásfesztivál és Virágzó Tisza Napja megbízási díjai 305 e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 21 e Ft Az előző előirányzat módosításkor a kompenzáció járuléka erre a sorra került a járulék helyett.

- 419 e Ft - 398 e Ft

A járulékok előirányzatát javaslom csökkenti A fenti bér vonzataként

- 87 e Ft

Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint - energia kiadásokra fedezete a bérleti díj bevétel - egyéb célra kapott dologi kiadások Diák-Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza Napja kiadásaira - egyéb dologi kiadásokra a saját bevételeknél leírtakhoz kapcsoló többletkiadásokra - kávéházi árukészletre fedezete a kávéházi bevétel

4.389 e Ft 600 e Ft 1.341 e Ft 1.948 e Ft 500 e Ft

17

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szakfeladat Tételes Kiemelt ei. Kiemelt ei. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt módosítási Mód.összege Mód.összege mód. SZ. előirányzat javaslat (eFt) (eFt) (eFt) Összesen(eFt) 111001 1. Gabonaf, olajosmagvak term. 580 KIADÁSOK 1 170 1. 1 170 Dologi kiadások =egyéb dologi kiadások 1 170 -készletbeszerzések üzemanyag, 650 alkatrészek kombájnhoz -szolgáltatások gumiabroncs 10 szerelés, javítás -Áfa (készletbeszerzésekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó 165 Áfa -Járműértékesítésből származó Áfa befizetési kötelezettség( 125 eFt+ 120 et+100 eFt) 345 BEVÉTELEK 1 750 1. Működési bevételek 370 =Intézményi működési bevételek 370 -haszonbér bevétel(bruttó) 25

2.

2.

-a 103/2011.(VI. 12.) számú önkormányzati határozat alapján MTZ50 és MTZ 500 járművek értékesítéséhez, valamint egyéb értékesítésekhez kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevételek =Tárgyi eszköz, imm. Javak értékesítése -a 103/2011.(VI. 2.) számú önkormányzati határozat alapján MTZ50 és MTZ 500 járművek értékesítése (nettó) -MTZ 80-as YEE-751 rendszámú traktor értékesítése (nettó) -OSTROWEK -markoló értékesítése (nettó) 3821021 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés

345 1 380 1 380

500 480 400 -518

18

KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Komposztálás népszerűsítése(500 db komposztáló láda, laptop) BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Felhalmozási célú -KEOP-6.2.0/A-09.-11. pályázati összeg "komposztálás népszerűsítése" pályázat 3822001 3. veszélyes hulladékkezelés KIADÁSOK BEVÉTELEK

10 354 10 354 10 354 10 354 9 836 9 836 9 836

9 836 0 0 0

4211001 4. Út, autópálya építés KIADÁSOK BEVÉTELEK 42210011 5. folyadék .sz.szolg.közmű építés KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -Ügyvédi munkadíj VKT (Vízi Közmű Társulás) -Ügyvédi munkadíj VKT ÁFA BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2. Véglegesen átvett pénzeszközök = Felhalmozási c. pénzeszközátvétel - vízbekötés lakossági befizetés 4299001 Egyéb máshová nem sorolt 6. építés KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -Település kp. II. ütem BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek

0 0 0 -73 213 213 213 170 43 140 120 120 120 20 20 20 1 529 -8 342 -8 342 -8 342 -8 342 -6 813 -6 813

19

=Felhalmozási c. támértékű bev. -Település kP. II. ütem támogatás

-6 813 -6 813

4722001 7. Hús, húsáru kiskereskedelem KIADÁSOK BEVÉTELEK 52211011 Közutak, hidak üzemeltetése, 8. fenntartása KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -szolgáltatások: igazgatási szolgáltatási díj, útkimérés, vázrajz -útkimérés, vázrajz ÁFA 2. Felhalmozási kiadások =Beruházások -univerzális rakodógép beszerzés ei. Csökken (a Vízmű lesz a beruházó) BEVÉTELEK

0 0 0

8 712 -8 712 38 38 30 8 -8 750 -8 750 -8 750 0

56100011 9. Éttermi mozgó vendéglátás KIADÁSOK BEVÉTELEK 6810001 10. Saját tulajd. ingatlan adásvétele KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások =Beruházás -a 245/2 hrsz-ú ingataln vásárlása a 41/2011(II.25.) számú 132/2011.(VIII.25.) sz. határozattal módosított önk. Határozat alapján 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások - Zrínyi út 1. szám alatti ingatlan bontási, romeltakarítási költségei BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke j. 1. bevételek =Felhalmozási és tőke bevétel

0 0 0 1 616 260 60 60

60 200 200 200 1 876 1876 1876

20

-A Zrínyi út 1. szám alatti ingatlan értékesítése a 134/2011.(VIII.25.) sz. önk.határozat alapján -a 69/2011.(IV.28.) sz. önk. Határozat alapján a Petőfi út 15. számú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó 2011. évet érintő bevétel -a 119/2011.(VI.23.) számú önk. határozat alapján a 0333 és 0334 hrsz-ú erdő értékesítése

1108

-a 117/2011.(VI.23.) számú önk. határozat alapján a 0311/15 hrsz-ú ingatlan értékesítése

477

8219001 Fénymásolás egyéb irodai 11. szolgáltatás KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -ÁFA befizetés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek = Intézményi működési bevételek -fénymásolási szolgáltatás díja 84111211 12. Önk. Jogalkotás -Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció korrekció 1. számú módosítás -Egyéb -táppénzhozzájárulás korrekció 2. Járulékok -táppénzhozzájárulás korrekció -bérkonpenzáció járuléka (27%)korrekció 1. számú módosítás 3. Dologi kiadások =egyéb dologi kiadások -szolgáltatások jegyzőkönyv kötés, csomagfeladás (bruttó) - egyéb dologi kiadás növekedése jegyző kötelező továbbképzése

200

91

2 2 2 2 2 4 4 4 4 -17 17 -78 -12 -12 -66 -66 63 66 -3 32 32 23 9

21

BEVÉTELEK 84111212 13. Önk. Jogalkotás - Örményes KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%) BEVÉTELEK

0 -15 15 12 12 12 3 3 0

84111611 Települési Kisebbs. Önk. Vál. 14. Fegyvernek KIADÁSOK BEVÉTELEK

0 0 0

84112611 15. Önkorm. Igazg.-Fegyvernek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -teljes munkaidős köztisztviselők bérkonpenzációja ( fedezete 100%-ban állami támogatás) -részmunkaidős köztisztviselők bérkonpenzációja ( fedezete 100%-ban állami támogatás) -részmunkaidős közalkalmazotak bérkompenzációja 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%) 3. Felhalmozási kiadások =Beruházás - szellemi termék vásárlása előirányzat csökken átvezetés vagyoni értékű jogok vásárlása előirányzatra történő átvezetés összegével(bruttó) - szellemi termék vásárlása előirányzat csökken duplikált előirányzat miatt E-iktat prg. (bruttó)

-3 279 12 513 289 289

232

33 24 78 78 12 350 12 350

-375

-420

22

4.

-vagyoni értékű jogok vásárlása nő Önk-i. bérszámfejtő program liszensz díja átvezetése szellemi termék vásárlása előirányzatról (bruttó) -Épületek vásárlása létesítése előirányzat nő a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés szabálytalansági eljárás keretében megállapított támogatás elvonás összegével(saját erő) 3.228 eFt, támogatás 9.542 eFt Támogatás értékű kiadások =Működési célú támértékű kiadások -támogatás értékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1 fő baleseti ellátásának utalása

5.

-támogatás értékű kiadás Kistérségi társulás részére 2010. évi normatíva visszafizetés -Tűzoltósági tagdíj 2011. évi I. félév (50%) =Felhalmozási c. -Tűzoltósági tagdíj 2011. évi I. félév (50%) Tartalékok Működési tartalékok =Polgármesteri keret -temetési kölcsön törlesztésekből visszatérülés -temetési kölcsön 1 fő részére -A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az Ismerős Arcok együttes fellépési díja -A Diák-Gulyás Fesztivál és a Virágzó Tisza Napjának megrendezésére (rendezvény általános költségeire 398 eFt, sztárvendégek fellépése 294 eFt, falunapi kóstoló jegyek kiegészítése tényleges költségre 597 eFt, a szlovákiai Fegyvernekről érkező vendégek ellátása 52 eFt =23/2002.(VI.1.) sz. önk. Rendelet alapján vállalkozások

375

12 770 921 557

80

113 364 364 364 -3 050 -2 650 -1 650 61 -70

-300

-1 341 -1 000

23

támogatása

6.

-a 2010. évi bevallások alapján kifizetésre került támogatás -998 eFt (fel nem használt tartalék csökkentése -2 eFt) Fejlesztési tartalék =Közművelődési pályázat önrész -a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetés módosító javaslata alapján felhasználás miatt csökken =Fegyvernek Települési Épített környezetért alap -Megyei Önkormányzat pályázatán elnyert összeg Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadás

-jogtalanul felvett ellátások visszafizetése 407 eFt-105 eFt normatíva felülvizsgálat kamatfizetési kötelezettség duplikált -önkormányzati vagyon biztosítási díj és '- JXY-322 CASCO+GBF Véglegesen átadott 7. pénzeszközök =Működési c. pe. Átadás - a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. Rendelet alapján vállalkozások támogatása költségvetési tartalékból -Jász-Nagykun Szolnok Megyei Karnagyok Kórusának Támogatása Polgármesteri keret terhére technikai tétel átvezetés 8560991 egyéb oktatási tevékenység szakfeladatra 8. Kölcsönök nyújtása =Működési célú kölcsönök nyújtása -temetési kölcsön nyújtása polgármesteri keretből BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek

-1 000 -400 -500

-500 100 100 1 057 1 057

302 755 798 798

998

-200 70 70 70 9 234 340 340

24

-igazgatási szolgáltatási díj bevétel 7 eFt, bírságból származó bevétel 20 eFt - anyakönyvi esemény szolgáltatási díja, Hírmondó értékesítés +87 eFt, kerekítési különbözet, kifizető helyek költségtérítése + 61 eFt

148

-jogtalan belvíz támogatás visszafizetése, kölcsöntörlesztés kamat +108 eFt, alkalmazott telefonbefizetés, tandíj önrész +17 eFt

125

-kiszámlázott termék, szolgáltatás Áfa-ja 3. Kölcsönök visszatérülése =működési c. kölcsönök törlesztése -háztartásnak nyújtott kölcsönökből tervezetten felüli bevétel 4. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési c. bevételek

27

40 140 140 140 8 688 0

=Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek -I. számú idősek klubjának BM önerő előirányzata a tényleges támogatás összegére módosul -I. számú idősek klubjának támogatási előirányzata a tényleges támogatás összegére módosul -Megyei Önkormányzat Települési épített Környezet Alapból pályázott összeg -Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázati összeg 5. Véglegesen átvett pénzeszközök =Működési célú pénzeszköz átvételek

16.

-Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 2010. évi hátralék behajtásból nő az előirányzat 84112612 Önkorm. Igazg.-Örményes

8 688

-151

-803

100 9 542 66 66

66 -25

25

KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) -köztisztviselők alapilletménye csökken felmentési időre járó bér összegével -felmentési időre járó bér előirányzata nő átvezetés köztisztviselők alapilletményének előirányzatáról 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%) BEVÉTELEK 8411271 Települési Kisebbs. Önk. 17. Igazgatási tevékenység Fegyvernek KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -az 5/2011.(VIII.2.) számú TCKÖK határozata alapján BEVÉTELEK 1. Működési bevételek = Intézményi működési bevételek -Kamatbevétel 84113311 18. Adó, illeték besz.-Fegyvernek BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -igazgatási szolgáltatási díj bevételek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%) 84113312 19. Adó, illeték besz.-Örményes BEVÉTELEK

25 20 20 20

-771

771 5 5 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 20 20 20 20 4 3 3 3 1 1 21 35

26

1.

Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -igazgatási szolgáltatási díj bevételek KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%)

35 35 35 14 11 11 11 3 3

8411731 20. Statisztikai tevékenységek BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési célú tám. ért. bevételek -Központi költségvetési szervtől támogatási előleg a népszámlálás lebonyolítására (munkadíjra 2493 eFt+járulék 614 eFt+dologi 300 eFt) KIADÁSOK 1. Személyi juttatás =Bér -munkadíj (52228) -megbízási díjak 2. Járulékok -munkadíj (52228) járulékai -megbízási díjak 1. Dologi kiadások -készletbeszerzések (irodaszer 40 eFt+üzemanyag 70 eFt)Áfa-s -terembérlet (nem Áfa-s) 143 eFt+telefon ktg 40 eFt -reprezentációs ktg ásványvíz

0 3 407 3407 3407

3407 3 407 2 493 2 493 294 2 199 614 79 535 300 110 183 7

8414011 21. Önk.közbesz.elj. Lebony BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =egyéb dologi kiadás -vásárolt közszolgáltatások 96 eFt (Áfá-s) Áfa befizetés 40 e FT

-136 0 136 136 136 136

27

8419019 22. Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Önk. Sajátos működési bevétele -pótlékok bírságok -egyéb sajátos bevételek(idegen szabálysértés tartozások behajtása 2. Önkormányzatok támogatásai = normatíva =kötött felh. Normatíva -rendszeres szociális segély ei. Csökken átvezetés a rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás előirányzatra technikai tétel -rendszeres szociális segély ei. Csökken átvezetés a rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás előirányzatra technikai tétel =központosított előirányzat -könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás -bérpolitikai intézkedések bérkompenzáció támogatása -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzat átvezetése 8821181 szakfeladatra -Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzat átvezetése 8821171 szakfeladatra =Egyéb költségvetési támogatás -Vis Maior 8419069 23. Finanszírozási műveletek BEVÉTELEK 1. Hitelfelvételek =Működési c. -mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel felvétele -Likvid hitel felvétel CSÖKKEN a költségvetés 2. számú módosításának eredményeként

2 180 2 180 841 841 500 341 1 339 0 0

-49 141

49 141 -6 395 315 3 868

-138

-10 440 7 734 7 734 -13 086 1 102 1 102 10 506 14 188

-3 682

28

=Felhalmoztási célú - az univerzális rakodógép beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvétel -Település kp. II. ütem fejlesztési hitel nem került felvételre KIADÁSOK 1. Hitelvisszafizetések =Működési hitelek törlesztése -mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel visszafizetése 8419079 Önk. Elszám. ktgvetési 24. szerveikkel BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményfinanszírozás =Intézményfinanszírozás működésre Csorba-Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. bérkompenzáció és járulékai fedezete Önk.kiegészítés I. Kuncsorba energia kiadások növekedése miatt Tiszavirág Óvoda bérkompenzáció és járulékai fedezete Önk.kiegészítés I. Örményes közfoglalkoztatás miatt -egyéb működéshez Fegyvernek Óvoda Orczy Iskola bérkompenzáció és járulékai fedezete HHH támogatás -Önk. Kiegészítés Művelődési Ház és Könyvtár bérkompenzáció és járulékai fedezete Önk.kiegészítés Önk.kiegészítés II. (rendezvények) = Intézményfinanszírozás Szoc.pol.

-9 404

-7 875 -1 529 14 188 14 188 14 188 14 188

-3 223 0 3 223 3 223 5 416 401 201 200 809 760 10 39 2 643 1 909 -148 882 1 563 96 126 1 341 -2 193

29

I.

Csorba-Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. -Önk.kiegészítés (Örményes -660 eFt, Kuncsorba -1533 eFt)

-2 193 -2 193

8424211 25. közterület rendjének fennt. BEVÉTELEK 1. Működési bevételek =Intézményi műk. Bevételek -mezőőri támogatás utáni kamatbevétel 5 eFt, munkavállaló által befizetett telefondíj áfa-s 16 eFt KIADÁSOK 1. Személyi Juttatások =Bér -bérkonpenzáció( fedezete 100%-ban állami támogatás) 2. Járulékok -bérkonpenzáció járuléka (27%) 84254111 26. Ár-, és belvízvédekezés BEVÉTELEK 1.Működési bevételek =Intézményi működési bevételek -védekezési munkák (Áfa-s) 2. Támogatás értékű bevételek =Működési c. támértékű bevételek -VIS MAIOR pályázati összeg I. ütem átvezetés állami támogatás előirányzatra KIADÁSOK 8560991 27. Oktatást kiegészítő tevékenység KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Élelmiszer vásárlás Iskolatej vásárlás II-III. időszak tény adatai alapján csökken (Áfas) Iskolatej vásárlás IV-V. időszak terv felülvizsgálat gyermeklétszám változása miatt

-19 21 21 21

21 40 32 32 32 8 8

-4 414 -4 414 504 504 504 -4 918 -4 918

-4 918 0 279 -602 -602 -602 -317

-285

30

csökken (Áfa-s)

BEVÉTELEK 2. Támogatás értékű bevételek =működési célú támogatás ért. Bevételek Iskolatej program támogatása IIIII. időszak tény adata alapján csökken 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi 28. támogatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési bevételek -támogatás átvezetése központosított előirányzatból 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi 29. támogatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési bevételek -támogatás átvezetése központosított előirányzatból KIADÁSOK 8821251 Mozgáskorlátozottak 30. közlekedési támogatása BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Támogatás értékű működési bevételek -támogatás igénylés KIADÁSOK 8903011 Civil szervezetek működési 31. támogatása BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Végleges pénzeszköz átadások =Működési célú pe. átadás

-323 -323 -323 -323

10 440 10 440 10 440 10 440 10 440

138 138 138 138 138 0

309 309 309 309 309 0

-200 0 200 200 200

31

-technikai tétel karnagyok kórusának támogatása polgármesteri keretből átvezetés 84112611 szakfeladatról 89044111 Rövid időtartamú 32. közfoglalkoztatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési célú tám. Értékű bevételek október 1-december 31-ig 5 fő támogatása 95 %-os bér 530 eFt járulék 72 eFt KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér

200 -31 602 602 602

602 633 558 558

- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak munkabére technikai átvezetés részmunkaidős foglalkoztatottak juttatására

-1 312

- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős foglalkoztatottak munkabére átvezetés teljes munkaidőben foglalkoztatott bérről 1312

1 312

- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős foglalkoztatottak munkabére 5 fő 9 hónap 2. Járulékok -munkaadói járulékok 5 fő 9 hó

558 75 75

89044111 Hosszú időtartamú 33. közfoglalkoztatás BEVÉTELEK 1. Támogatás értékű bevételek =Működési célú tám. Értékű bevételek augusztus 15-november 30-ig 3 fő támogatása 90 %-os bér 854eFt járulék 115 eFt KIADÁSOK 1. Személyi juttatások =Bér

-94 969 969 969

969 1 063 948 948

32

- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak munkabére 3 fő összesen 7,5 hónapig 2. Járulékok -munkaadói járulékok 3 fő 7,5 hó

948 115 115

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

- 27 e Ft-tal

Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát megemelni: 50 e Ft-tal A bérleti és lízing díjbevételek előirányzatát megemelni + 40 e Ft-tal az étterem bérleti díjának többlet bevétele miatt. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatát megemelni: bérleti díj bevételének ÁFÁ-ja miatt. + 10 e Ft-tal A működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát csökkenteni A rövid idejű közfoglalkoztatottak után igénybe nem vett ( betegség, munkába állás miatt ) támogatás összegével januártól június hónapig terjedő időszakra vonatkozóan.

- 77 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint

- 8 e Ft-tal

A személyi juttatások összegét javaslom csökkenteni összesen:

- 390 e Ft-tal

A bérkiadások összegét javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 453 e Ft-tal Egy fő adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott dolgozó munkaidejének 6 órásról 8 órásra változása miatt június 1-jétől, az alap illetmény növekedése november 30-ig összesen: + 117 e Ft Egy fő konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó alap illetményének ( hat havi alap illetmény lett tervezve, de a gyermekvállalás miatt betegszabadságot, majd táppénzt vett igénybe) csökkentése a megtakarított összeggel: - 331 e Ft Egy fő takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozó alap illetményének csökkentése munkaviszonyának megszűnése miatt augusztus 06-tól november 30-ig tervezett illetménye összegéig: - 284 e Ft Egyéb pótlékok előirányzatának csökkentése az egy fő konyhalány és egy fő takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozó részére tervezett pótlék megtakarított összegével:

- 46 e Ft

33

A közalkalmazottak részére a 352/2010.(XII.30.).sz. korm.rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció ( május, június, július és augusztus havi ) összege: + 158 e Ft A rövid idejű közfoglalkoztatottak illetményének csökkentése a betegség, illetve a munkába állás miatt kiesett összeggel januártól június hónapig terjedő időszakra. Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni:

- 67 e Ft + 63 e Ft-tal

Egy fő konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó gyermekvállalás miatt igénybe vett betegszabadság díjázásának összegével ( januártól júniusig terjedő időszakra vonatkozóan): + 42 e Ft A rövid idejű közfoglalkoztatottak betegsége idejére fizetett betegszabadság összegével: A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni:

+ 21 e Ft - 17 e Ft-tal

A társadalombiztosítási járulék előirányzatát javaslom csökkenteni: A bér jellegű kifizetéseket terhelő járulékok összegével.

- 105 e Ft-tal

A táppénz-hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: A betegség idejére igénybe vett táppénz harmadának összegével.

+ 88 e Ft-tal

A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni: + 399 e Ft-tal Ezen belül: Az energia kiadások előirányzatát megemelni: + 32 e Ft-tal étterem bérbeadása miatt felmerült többlet energia felhasználás költségével. Gázenergia szolgáltatás előirányzata: + 7 e Ft Villamos energia szolgáltatás előirányzata: + 19 e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: + 6 e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát megemelni Kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés előirányzata: előirányzat túllépés miatt. Karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzata: előirányzat túllépés miatt. Pénzügyi szolgáltatások előirányzata: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja: ÁFA befizetési kötelezettség:

Az

+ 367 e Ft-tal + 112 e Ft + 245 e Ft + 6 e Ft + 89 e Ft - 85 e Ft

Létszám módosítási javaslat: Kérem az intézmény alkalmazotti létszámát összesen 1,75 fővel csökkenteni az alábbiak szerint: Tervezett intézményi létszám összesen 19,75 fő.

34

2011. június 1-jétől egy fő adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott dolgozó munkaideje 6 órásról (0,75 főről) 8 órásra (1 főre) változott, ezért kérem az intézmény alkalmazotti létszámát 0,25 fővel megemelni. Egy fő konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó gyermekvállalás miatt 2011. március 1-jétől folyamatos táppénzt- és augusztus 03-tól terhességi gyermekágyi segély vesz igénybe, ezért kérem az alkalmazotti létszám csökkentését 1 fővel. Egy fő takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozó 2011. augusztus 5-i nappal munkaviszonya megszűnt, a takarítási munkákat rövid időtartamú közfoglalkoztatott dolgozó végzi, ezért kérem az alkalmazotti létszám további csökkentését 1 fővel. Így az intézmény alkalmazotti létszáma a kért módosításokat figyelembe véve összesen 18 fő lesz. Ez a létszám megfelel a 2012. évi költségvetésben tervezhető alkalmazotti létszámnak.

B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Bevételi előirányzat javasolt emelése + 10.119 eFt -Intézményi működési bevételek növekedése az árpa, búza többlet bevételéből + 8.124eFt illetve +1.995 eFt a rakodógép áfa visszaigényléséből tevődik össze.

Kiadási előirányzat javasolt emelése + 10.401 eFt - Személyi juttatás javasolt csökkentése – 1.052 eFt , mely a bér kompenzációs kiegészítése miatt kerül módosításra,a 2011.május-augusztus hónapban kifizetett bér kompenzáció miatt. Bér átcsoportosítása került dologi kiadásra a mezőgazdasági szaktanácsadó kifizetésére. - Járulékok javasolt emelése + 156 eFt, mely a bér kompenzáció után 2011.január-tól augusztusig kifizetett járulékok meg nem tervezett része után fizetendő. - Dologi kiadás javasolt emelése + 1.322 eF , mely a bérből került átcsoportosításra a külsős mezőgazdasági szaktanácsadó kifizetésére. - Tartalék csökkentése -492 e Ft az Örményesi Vízműnek átadott búvárszivattyú beszerzésre lett átcsoportosítva a felhalmozási célú támogatási kiadások közé + 492 eFt - Beruházási kiadások javasolt emelése + 9.975 eFt a szennyvíztelepre kotró-rakodógép került beszerzésre. C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

BEVÉTELEKET JAVASLOM MEGEMELNI: I.Működési bevétel

+ 23 eFt-tal 23 eFt

35

Házi gyermekorvosi szakfeladat

4 eFt

Ügyelet szakfeladat Látlelet díja

7 eFt

Látlelet díja

Fogászat szakfeladat Röntgen használati díj

12 eFt

KIADÁSOKAT JAVASLOM MEGEMELNI:

+ 414 eFt-tal

I. Személyi juttatás = Bér Háziorvosi szakfeladat 1 fő 6 órás foglalkoztatásról 8 órás munkaviszonyra módosult (2011. 03. 01től), egyéb pótlék technikai átsorolása, 3 hó kompenzáció (12 eFt) Házi gyermekorvosi szakfeladat Alapilletmény korrekció, technikai átcsoportosítás. Ügyelet szakfeladat 1 fő 6 órás foglalkoztatásról 8 órás munkaviszonyra módosult 2011. 03. 01től, ezért alapill. és egyéb pótlék növekedést eredményezett. Az ügyeleti díj alultervezés miatt került megemelésre. Fogászat szakfeladat Egyéb pótlék túltervezése. Védőnői szakfeladat

Nyugdíjas védőnő május 31-ig látta el a helyettesítést (bére egész évre betervezve), a helyettes védőnők bére pedig alapfizetéssel (kezdő főiskolai bér) kerülnek kifizetésre. Üres álláshelyek végett. Ifjuság- egészségügyi szakfeladat Alapill. technikai átcsoportosítása Közfoglalkoztatottak szakfeladat Teljes munkaidős bérrel lett tervezve

- 533 eFt 200 eFt

51 eFt

784 eFt

- 151 eFt - 1273 eFt

- 2 eFt - 156 eFt

- 547 eFt

36

és részmunkaidőben dolgoznak. = Egyéb

14 eFt

Háziorvosi szakfeladat Takarítónők túlóra díja

5 eFt

Házi gyermekorvosi szakfeladat Takarítónők túlóra díja

3 eFt

Ügyelet szakfeladat Takarítónők túlóra díja

2 eFt

Védőnői szakfeladat Takarítónők túlóra díja

2 eFt

Ifjuság- egészségügyi szakfeladat Takarítónők túlóra díja

2 eFt

II. Járulékok Ügyelet szakfeladat Egészségügyi hozzájárulás, telefon magáncélú használat után fizetendő adó. bérkompenzáció járuléka

70 eFt 67 eFt 3 eFt

III. Dologi kiadások

877 eFt

Háziorvosi szakfeladat Szakmai anyag beszerzés, szoftver Általány-, műk.eg. kérelem- díja, tisztítószer, fertőtlenítők.

234 eFt

Házi gyermekorvosi szakfeladat Munkav.szolg., postai ktg., banki ktg.

121 eFt

Ügyelet szakfeladat Szakmai anyag besz., fiókbérleti díj, szemétszáll., posta ktg., biztosítási díj, műk.eng. kérelem díja.

345 eFt

Fogászat szakfeladat 248 eFt Telefondíj, szállítási ktg., postai díjak, továbbképzés díja, biztosítási díjak, tisztítószer, egyszerhasználatos eszközök (pohár, maszk). Védőnők szakfeladat Kisértékű tárgyi e.beszerzés, bizt.díj.

- 63 eFt

37

Ifjuság- egészségügyi szakfeladat Egyéb készlet beszerzés.

- 8 eFt

Létszám

+ 0,25 fő

A dologi kiadások emelkedését a 2011. évi költségvetés alultervezése okozza, valamint a helyettesítések miatti személyi változások következtében a működési engedélyek igazgatási díjai. A létszám növekedés a 2011. március 1-től 6 órás munkaviszonyban álló dolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása miatt változik. D.) TELEPÜLÉSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt SSZ. előirányzat KIADÁSOK 1. Dologi kiadások =Egyéb dologi kiadások -az 5/2011.(VIII.2.) számú TCKÖK határozata alapján

Kiemelt ei. Kiemelt ei. Mód. Mód.összege összege (eFt) (eFt)

Tételes módosítási javaslat (eFt)

Szakfeladat mód. Összesen (eFt) 1 1

1 1

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET) Az Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetése 181.313 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, melyet a Képviselő-testület ez idáig egy alkalommal módosított , 183.608 eFt-ra. Jelen előterjesztésben ismételten javaslatot teszünk az előirányzat emelésére: 19.784 eFt összegben, mellyel a kiemelt előirányzat 203.392 eFt-ra módosul. A módosító javaslat a felújítási feladatok nem érinti. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat terjesztett elő módosítási javaslatot, mely teljes egészében a szakképzési hozzájárulás felhasználásának eredménye. Összege 4.137 eFt, mely emeléssel az Iskola beruházásainak értéke 5.362 eFt-ra nő. A Polgármesteri Hivatalnál a módosító javaslatok közül az E-iktat program beszerzés előirányzat csökkentése azért szükséges, mert az duplán szerepel a költségvetési kiadások között. Szintén az igazgatási szakfeladatot érintő módosító javaslat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének 2011. évi üteme, melyet javaslunk előirányzatosítani. Lezárult a Település Központ felújításának II. üteme a végleges kiadások összegére javasoljuk módosítani a kiadási előirányzatot.( megtörtént a támogatási összegek kifizetése a kivitelező felé. A Képviselő-testület döntése alapjánaz önkormányzat megvásárolta a 245/2 hrsz-ú földterületet. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe javasoljuk beemelni a KEOP támogatással megvalósuló komposztálás népszerűsítése a településen projekt kiadásait. Az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatalnál tervezett univerzális rakodógép beszerzés előirányzatát javasoljuk átvezetni a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez az Áfa visszaigénylés miatt kedvezőbb, ha az intézmény a beruházó. Ennek fedezete többletbevétel. A költségvetés felhalmozási kiadásai között szerepelnek még eddig nem lezárult illetve nem megvalósult feladatok, melyek előirányzataira a módosító javaslatokat a decemberi soron következő módosítás alkalmával tesszük meg.

38

Fentiek alapján kérem a költségvetés módosítására tett javaslatot szíveskedjenek elfogadni az alábbi rendelet tervezettel. Fegyvernek, 2011. szeptember 21.

(: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ...../2011.(......) számú rendelet tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra, Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a.) bevétel főösszegét - működési célú bevétel *ebből Kisebbségi Önkormányzat - fejlesztési célú bevétel - finanszírozási célú bevételeit = működési célú bevétel = fejlesztési célú bevétel b.) kiadás főösszegét - működési célú kiadás *ebből Kisebbségi Önkormányzat - fejlesztési célú kiadás - finanszírozási célú kiadásait =működési célú kiadás =fejlesztési célú kiadás

eFt-ról 1.958.221 1.692.898 *210 206.883 58.440 18.491 39.949 1.958.221 1.717.104 *210 217.929 23.188 0 23.188

eFt-ra 2.009.385 1.723.667 *211 226.176 59.542 28.997 30.545 2.009.385 1.733.987 *211 238.022 37.376 14.188 23.188

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sz. mellékletei szerint. 2. §.

A rendelet 1 §.(2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: - Működési bevételek = intézményi működési bevétel = önk.sajátos működési bevétel - költségvetési támogatások * ebből Kisebbségi Önkormányzat tám. - felhalmozási és tőke jellegű bevétel

eFt-ról 796.433 463.762 332.671 660.498 *210 6.910

eFt-ra 811.181 477.669 333.512 661.837 *210 10.166

39

- támogatás értékű bevétel - véglegesen átvett pénzeszköz - működési célú hitel - fejlesztési célú hitel - működési célú pénzmaradvány -fejlesztési c. pénzmaradvány - kölcsönök visszatérülése 3.§.

eFt-ról 642.184 *6 164.666 *3 672.217 *201 26.670 213.859 2.518 11.815 181.660 1.948 8.954 5.808 2.734 0 23.188

eFt-ra 649.397 *6 166.832 *3 674.337 *202 27.668 213.859 4.302 18.198 201.444 1.948 6.304 4.916 2.804 14.188 23.188

A rendelet 1. §. (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:

Létszámkeret (álláshely): -ebből közfoglalkoztatás: I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A) Gyermekélelmezési Konyha B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény C) Orvosi Rendelő 5.§.

405.880 12.523 28.997 30.545 20.267 23.133 4.856

A rendelet 1 §.(2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul : Személyi juttatások *ebből Kisebbségi Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok *ebből Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadások *ebből Kisebbségi Önkormányzat Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Működési célú tartalék Fejlesztési célú tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai

4.§.

379.759 8.065 18.491 39.949 20.267 23.133 4.716

fő-ről 343,15 44,54 3,92 3,45 10,92

fő-re 345,24 46,38 4,13 3.65 11,09

2,67 5,17 1,83 15,08 1,5

2,67 6,43 1,83 15,08 1,5

A rendelet 1 §.(3) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

a) A költségvetési működési hiány összege: 14.809 e Ft, melyet az Önkormányzat folyószámla hitel felvétellel biztosít .

40

b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 30.545 eFt, melyet hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétellel kell finanszírozni, a 2-3. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatokra. 6. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési tartalék összege:

eFt-ról

eFt-ra

14.762

11.220

Működési tartalék összege:

8.954

6.304

=polgármesteri keret

1.726

76

=23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján

1000

0

=környezetvédelmi alap Feljesztési célú tartalék összege: =Közművelődési pályázat önerő =Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény fejlesztési tartalék =Lakásépítési alap

880

880

5.808

4.916

500

0

4.861

4.369

371

371

76

76

=Lakás értékesítési alap

7.§. A rendelet 17.§. (1) bekezdésében a beruházási hitel összege 39.949 eFt-ról 30.545 eFt-ra módosul . 8.§. A rendelet 8.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. 9.§.

A rendelet 20.§. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

10. §. A rendelet 2011. szeptember 30. lép hatályba. Fegyvernek, 2011. szeptember 22. (: Tatár László :) polgármester Készítette: Temesváriné B. Ágnes

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2011. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

11/2011. (III.1.)

26/2011. (V.30.)

…/2011. (IX.29.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

0

0

0

Részbenönálló intézmények

1 948

1 948

1 948

Intézményi felújítás összesen

1 948

1 948

1 948

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 948

1 948

1 948

0

0

0

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

1 948 1 948

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Fegyvernek-Örményes Körj. összesen VI. Polgármesteri Hivatal 01.ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen Oktatási célok és feladatok összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű 1.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2013.05.12 12:21

1/3

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

11/2011. (III.1.)

26/2011. (V.30.)

…/2011. (IX.29.)

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp.

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

221

221

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

1 225

5 362

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

177 813

178 345

184 017

1 552

1 869

11 844

179 365

181 660

201 444

1 795 5 000 8 590 67 652 48 919 8 750 1 800 1 039 31 648 2 620 0 0 177 813

2 320 5 000 8 590 67 652 48 919 8 750 1 800 1 039 31 648 2 620 7 0 178 345

14 670 5 000 8 590 67 652 40 577 0 1 800 1 039 31 648 2 620 67 10 354 184 017

1 552

1 869

11 844

0

0

0

1 552

1 552

11 527

0

317

317

1 552 179 365

1 869 181 660

11 844 201 444

0 0

0

0

0 0

221 221

221 221

0 0

1 225 1 225

5 362 5 362

0

0

0

420 375 1 000 0 0 0 1 795

420 375 1 000 420 105 0 2 320

420 375 1 000 0 105 12 770 14 670

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

8 500 90

8 500 90

8 500 90

Részbenönálló intézmények Intézményi beruházás összesen V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen Gabonaféle termesztése összesen Út autópálya építése összesen Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen Egyéb máshová nem sorolható építés összesen Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen Éttermi mozgó vendéglátás összesen Óvodai nevelés ellátás összesen Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Fogorvosi alapellátás összesen Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen Szakfeladat összesen: Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény C;Orvosi rendelő Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen: I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.) 2 db Udvari játék beszerzése szapárfalui intézmény egységbe Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. Nem meghatározott eszköz beszerzés Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen IV.Művelődési Ház és Könyvtár Művel. Ház és Könyvtár összesen V. Polgármesteri Hivatal 01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek 1.)Iktató program beszerzése 2.)Bérszámfejtő program 3.)Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése-kazán vásárlás 4.) E-iktat program beszerzése 5.) Önkormányzati alapnyilvántartó program beszerzése 6.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 02.GABONAFÉLE TERMESZTÉSE 1,) 1 db kombálj beszerzése Gabonaféle termesztése összesen 03. ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1.)Vöröscsillag út építése 2.) Szivárvány út kisajátítás 3. melléklet 2013.05.12 12:21

2/3

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

Út autópálya építése összesen 04. FOLYÉKONY HULL. SZÁLL. SZOLG. KÖZM. ÉP. 1.)Szennyvízhálózat kiépítése 2011. évi ütem KEOP Folyékony hulladék száll. Szolgáló közmű ép. Összesen 05. EGYÉB MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ÉPÍTÉS 1.)Buszöböl áthelyezése Felszabadulás út 157.

eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

11/2011. (III.1.) 8 590

26/2011. (V.30.) 8 590

…/2011. (IX.29.) 8 590

67 652 67 652

67 652 67 652

67 652 67 652

3 000

3 000

3 000

45 919 48 919

45 919 48 919

37 577 40 577

1.)1 db univerzális rakodógép beszerzése Közutak hidak, alagutak üzemeltetése összesen 07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS 1.) 2db zsírfogó beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára

8750 8 750

8750 8 750

0 0

1 600

1 600

1 600

2.) 1 db gázzsámoly beszerzése Gyermekélelmezési Konyhára Éttermi mozgó vendéglátás összesen 08. ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS 1.)Óvoda fűtéskorszerűsítése a 147/2010.(IX.23.) számú önk. Határozat alapján Óvodai nevelés ellátás összesen 09. EGYÉB OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 1.) TIOP 1.1.1. pályázati beszerzések Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 10. FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 1.) Fogászati eszköz vásárlása Fogorvosi alapellátás összesen 11. SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE 1.) Zrínyi út 612 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvétele

200 1 800

200 1 800

200 1 800

1 039 1 039

1 039 1 039

1 039 1 039

31 648 31 648

31 648 31 648

31 648 31 648

2 620 2 620

2 620 2 620

2 620 2 620

0

7

7

0 0

0 7

60 67

0 0 177 813

0 0 178 345

10 354 10 354 184 017

0

0

0

1 552 0 1 552

1 552 0 1 552

1 552 9 975 11 527

0

147

147

0 0 1 552 179 365

170 317 1 869 181 660

170 317 11 844 201 444

2.)Településközpont II. ütem Egyéb máshová nem sorolható építés összesen 06. KÖZUTAK HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

2.) a 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a 132/2011.(VIII.25.) sz. határozattal módosított 41/2011.(II.25.) sz. határozat alapján Saját tulajdonú ingatlan adásvétele összesen 12. EGYÉB NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS 1.) keop 6.2.0/A-09-11. pállyázat a komposztálás népszerűsítése a településen Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés összesen Szakfeladatok összesen Részbenönálló intézmények A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1.) Damjanich J. út 155. gázellátás megoldása 2.) Univerzális rakodógép vásárlása Vízmű összesen C;Orvosi rendelő 1.) 1 db számítógép beszerzése házi orvosi feladat ellátáshoz 2.) 1 db turbina vásárlása fogorvosi ellátáshoz Orvosi rendelő összesen Részbenön.int.összesen: Beruházás mindösszesen

3. melléklet 2013.05.12 12:21 3/3

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ________________________________________________________________ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére a költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést megalapozó rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár- és díjtételekre.

A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL RÉSZLETESEN

I. Adórendeletek Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2011. szeptember 07-ig beérkezett adatok alapján):

(adatok e Ft-ban)

Sorszám

Adónem

Költségvetésben eredetileg tervezett bevétel

K.T-i döntés alapján 2011. évi költségvetési előirányzat

2011.01.01. Nyitó hátralék

ElőírásokTörlések egyenlege

Összes hátralék Befizetések melyből később esedékes

1.

M agánszemélyek komm. adója

17126

18 126

8 622

20 800

13 882

15582 7221

2.

Helyi iparűzési adó

41026

47 026

26 203

44 408

31 751

41911 21941

3.

Gépjárműadó

26258

29 258

18 263

32 665

21 452

29440 13403

4.

Letéti számla

3200

1 600

1 904

2 354

1 948

2468 684

- mezőőri járulék

3200

1 600

1 035

2 354

1 788

1759 684

- közcélú érd. hj.

0

0

869

0

160

87610

96 010

54 992

100 227

69 033

709

Összesen:

A gazdasági válság hatásai továbbra is kihatnak az önkormányzati adóbevételekre. A helyi adók és gépjárműadó befizetéseket meghatározza a vállalkozások bevétele, a magánszemélyek fizetőképes kereslete. A tervszámok eléréséhez a korábbi évek gyakorlatát követve számos végrehajtási cselekményt foganatosítunk (letiltás, jelzálogjog bejegyeztetés, forgalomból való kivonás, inkasszó). Továbbra is egyre több az olyan behajtási eljárás, amely bevételt egyáltalán nem eredményezett, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy bevételt hozzon. A végrehajtáshoz szükséges adatok beszerzése rendkívül munka- és időigényes. Sajnálatos körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, körbetartozások és alvállalkozói szerződések nem teljesítése miatt. A felszámolás alá került vállalkozásoknál valamennyi esetben a követelésünk bejelentése a felszámolónál megtörtént, azonban adótartozásuk kiegyenlítése nem valószínűsíthető (gépjárműadó 3.532 e Ft, helyi iparűzési adó 7.089 e Ft, mely összegek a hátralék állományban szerepelnek mindaddig, míg a felszámolási eljárások be nem fejeződnek).

89401 43249

2

A folyamatos adóbeszedési munka eredménye, hogy 2010. évben 96.782 e Ft adóbevétel realizálódott, az előirányzat 84 %-a. Az adóbevételek alakulását vizsgálva jelen időpontig 69.033 eFt adóbevétel folyt be (Ehhez képest 2010.09.06-ig 55.122 eFt adó befizetés történt, az idei évben 13.911 eFt-tal több.), ami a Képviselőtestületi döntés alapján tervezett előirányzatnak 72 %-a, valamint a nyitó hátralék 18.413 eFt-tal csökkent 2011.01.01jei állapothoz képest. Így várható, hogy a 2011. évi költségvetésben tervezett 96.010 eFt adóbevétel teljesülni fog. Az önkormányzati adóbevételek behajtásán kívül más hatóságok megkeresésére is behajtást kell végeznünk, amely egyre nagyobb számú és egyre jelentősebb leterheltséget jelent. 2010-ben 341 db, idén 225 db más szerv megkeresésére végeztünk behajtást. Összességében megállapítható, hogy figyelembe véve a helyi adók szeptember 15-ig esedékes összegét a tavalyi évhez hasonlóan év végéig várható az adóbevétel realizálódása.

1.1. Gépjárműadó A gépjárműadó megállapítását a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. 2011. július 31-i állapotnak megfelelően 1257 fő adóalany 1808 db gépjármű után fizet adót. Az alapadó 36.429 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 32.663 eFt a fizetési kötelezettség. A súlyos mozgáskorlátozottságra adható mentességet 55 fő tudta igénybe venni, ami 546.810,- Ft adott adómentességet jelent. (2010-ben 48 fő volt, 535.210,- Ft adott mentesség). A törvényi szabályozás szerint 2011. január 01-től legfeljebb 13.000,- Ft erejéig adható a mentesség összege. Gépjármű nyilvántartás 2011. július 31-i állapotnak megfelelően:

2011 Gépjármű fajta Darab Személygépjármű Autóbusz Tehergépkocsi Vontató Motorkerékpár Lakókocsi

Alapadó

Kedvezmény össz.

Mentesség össz.

Éves adó

1 249

15 416 110

0

721 080

9

758 460

7 728

91 080

14 239 115 659 652

180

9 336 600

580 368

435 942

7 978 740

10

1 055 880

85 320

0

970 560

102

1 156 635

0

0

1 084 135

4

30 360

0

0

30 360

Pótkocsi

230

8 549 100

0

688 620

7 578 960

Utánfutó

24

125 580

0

0

121 440

1 808

36 428 725

673 416

1 936 722

32 662 962

Összesen

2010. évről 2011-re a gépjárművek száma 30 db gépjárművel csökkent, ami az éves előírás összegénél 875 eFt csökkenést eredményezett, melynek oka a mezőgazdasági és fuvarozói ágazatban az adóalanyok a szezon végeztével kivonatják gépjárműveiket ideiglenesen a forgalomból. A gépjárműadó hátralék behajtása érdekében az egy éven túli gépjárműadó tartozások esetén kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Ezen intézkedések során továbbra is nagyban megnehezíti munkánkat, hogy egyrészt már nem a hátralékos adózók a tulajdonosai az érintett gépjárműveknek, másrészt számos gépjármű forgalomból való kivonása már a korábbi években megtörtént. A végrehajtási munka során 2010. novemberében 7.987 eFt hátralékra, 9 adózó bankszámlájára nyújtottunk be inkasszót, melyből 57 eFt teljesült. Sajnos a benyújtott inkasszó egy kivételével visszautasításra került fedezethiány, illetve a számlaszám megszűnése miatt, valamint a fizetési letiltások eredményei is csekélyek. Oka: az 1.2. és 1.3.pontoknál írtak. Fizetési halasztást ezen adónemből 2 adózó kapott 3.255 eFt összegre.

3

1.2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó adómaximum 2011. január 01-től 17.245,7 Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az adó mértéke 2010. január 01. napjától ingatlanonként évente 9.000,-Ft, üresen álló lakás és beépítetlen telek tulajdonosát 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg. Az idei évben 2.675 db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk 20.732 eFt, kommunális beruházás miatt 215 ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó megfizetése alól, ami 1.935 eFt adott kedvezményt jelent. A bevallások alapján 234 ingatlant nem laknak életvitelszerűen, valamint 79 db beépítetlen telek van, ezért csak az adó 50 %-át fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai, ami 1.409 eFt adott kedvezményt jelent. Az OEP részére 234 megkeresést küldtünk az adózók munkáltatójára vonatkozó adatainak tudakozása céljából. 112 db letiltás foganatosítása során 48 eljárás eredménytelenül zárult, adózó munkaviszonya az adott munkáltatónál megszűnt, vagy a munkáltató nem igazolta vissza a letiltást, valamint az adós jövedelmét korábbi követelés terheli. 122 esetben adózók nem bejelentett munkahellyel rendelkeztek, vagy egyáltalán nem rendelkeztek munkahellyel, a kapott ellátás letiltás alá nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen nem volt található. Azoknál a munkahellyel nem rendelkező adózóknál, akik valamilyen Önkormányzat által folyósított ellátásban részesülnek nyilatkozatuk alapján tartozásuk levonásra kerül, a beszámoló készítésig 112 db nyilatkozat alapján havonta kb. 120.000,- Ft-tal csökken a hátralék összege minden adónemet érintően.

2011. évi adatok Megnevezés Ingatlanok száma (db)

Építmény

2012. évre várható adatok

Évi adóösszeg (9.000,Ft/év) eFt

Ingatlanok száma (db)

Évi adóösszeg (9.000,Ft/év) eFt

2 596

23 364

2 603

79

356

79

356

2 675

23 720

2 682

23 783

Kommunális beruházás mentes ingatlan:

215

1 935

90

810

Nem életvitelszerűen lakott (50 %-os kedv.)

234

1053

232

1044

Telek Adótárgyak összesen

Éves adókivetés

20 732

23 427

21 929

1.3. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet: 2010. évről 392 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2010. évre számolt iparűzési adó összege 49.536 eFt. Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2010. évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg az adóalanyok tevékenysége szerint: Adóalanyok száma

2010. évi adóalap összege (eFt)

2010. évi iparűzési adó fizetési kötelezettség (eFt)

Mezőgazdasági vállalkozók

27

245 068

4 901

Őstermelők

138

127 055

2 541

Ipar

19

383 683

7 674

Kereskedelem

56

311 521

6 230

Vendéglátás

18

124 780

2 496

Szolgáltatás

134

1 284 700

25 694

Összesen

392

2 476 807

49 536

Tevékenységi kör megnevezése

4

Az iparűzési adóalanyok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel azonos, az adófizetési kötelezettség a tavalyi évhez képest 2.103 eFt-tal emelkedett, mely emelkedés a kereskedelem és szolgáltatás területén figyelhető meg. Az adóbehajtási munka során 2010. novemberben 17.712 eFt hátralékra, 19 adózó bankszámlájára nyújtottunk be inkasszót, melyből 163 eFt teljesült. Sajnos a benyújtott inkasszó egy kivételével visszautasításra került fedezethiány, illetve a számlaszám megszűnése miatt. A második félévi adófizetési kötelezettség teljesítése után (szeptember 15.) a hátralékos adózókkal szemben megindítjuk a végrehajtási eljárást. 2010-ben ellenőriztük a 2009-es adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások valódiságát utóellenőrzés formájában, a vizsgálat 20 adózóra terjedt ki, mely ellenőrzések 2011-ben is folytatódnak. Az ellenőrzések során az adózók által bevallott adó és az ellenőrzéssel feltárt adó között eltérést nem tapasztaltunk. Az iparűzési adó fizetési halasztását 3 adózó kérte, 5.935 eFt összegre. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2001. január 01. napjával került emelésre az adómaximum határáig, az adóalap 2 %-ára. A környező települések önkormányzatainál az adó mértéke 1,7 %─1,8 %, a felső határnál alacsonyabb. A Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat képviselőtestületének az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítania. A gazdasági válság hatásai a vállalkozások működésében jelentős nehézségeket okozott, pénzügyi helyzetük erőteljesen megrendült. A helyi vállalkozások adóterheinek mérséklése érdekében a helyi iparűzési adó mérték csökkentését javasoljuk 1,9 %-ra. Az iparűzési adó mértékcsökkenése esetén a várható bevétel alakulása: (adatok e Ft) KV-ben tervezetthez Település szintű iparűzési Iparűzési adó Előírás Tervezhető adóalap 2.476.807 e Ft (2010. (44.813 e Ft) előírás különbség adóbevétel évi) képest bevételkiesés 49 536 44 813 Adómérték 2 % (jelenlegi) 47 059 2 477 42 572 2 241 Adómérték 1,9 % A 2010. évi adóalapból kiindulva az 1,9 %-os adómérték 2.477 e Ft előirányzat csökkenést eredményez. A költségvetésben 2012. évre tervezhető (44.813 e Ft) bevételhez képest csökkenne az önkormányzat iparűzési adó bevétele, várhatóan 2.241 e Ft-tal. A tényleges bevételkiesés nem ismert, mert 19.970 e Ft kintlévőség van, mely kintlévőségből a várható bevétel összege függ az adózók fizetési kötelezettség teljesítésétől, valamint a behajtási eljárások eredményességétől. A helyi vállalkozások önkormányzat általi lehetőségéhez mérten történő támogatása, valamint a vállalkozások településen való maradásának ösztönzése fenti bevétel kiesést eredményezi. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete …………….. számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a) 2012. január 1-től az adóalap 1,9 %-a.” 2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. Fegyvernek, 2011. szeptember 19.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

5

2.) Vállalkozók támogatása A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) helyi rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján 3.000,- Ft/fő/év az alábbi összegű támogatások kerültek kiutalásra:

Időszak 2010 2009 2008 2007

Összeg (Ft) 998 200 975 000 1 056 000 753 000

Foglalkoztatottak Vállalkozások száma (fő) száma (db) 333 58 325 59 352 65 251 62

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

3.) Járulékszerű bevételek 3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) számú önkormányzati rendelet 2011. évben mezőőri járulékot 237 fő fizet, összesen 5102,6435 ha külterületi föld után. A terület nagysága a tavalyi évhez képest közel azonos. A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1-től, illetve 2006. január 01-től), 2011. január 01-től csökkent. Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó, gyümölcsös területekre 250,-Ft/év, gyep területre 50,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös esetén 500,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 50,- Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú területek után nem kell járulékot fizetni. Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési áganként:

Megnevezés Járulékot/hozzájárulást Fizetők száma (fő) Bevallott területek (ha) -Szántó -Zöldség/gyümölcsös -Gyep -Parlag

Mezőőri járulék

2011. évi előírás (eFt)

Befizetés (eFt)

237 5102,6435 4706,1127 46,4498 350,0810 -----

2354

1788

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

II. ÁR- ÉS DÍJTÉTELEKET TARTALMAZÓ RENDELETEK:

1.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) sz. rendelet módosítása: A rendelet értelmében a havi lakbér mértéke 2009. január 1-től:

6

Összkomfortos lakás komfortos lakás félkomfortos lakás komfort nélküli lakás szükséglakás lakás garázs

182.-Ft/m2 + ÁFA 164.-Ft/m2 + ÁFA 148.-Ft/m2 + ÁFA 104.-Ft/m2 + ÁFA 70.-Ft/m2 + ÁFA 300,-Ft/m2 + ÁFA

Az önkormányzat tulajdonában 16 ingatlanon 27 db bérlakás van, melyből 3 db szükséglakás. Komfort fokozatukat tekintve: 21 db komfortos és 6 db komfort nélküli. 2010. évben a lakások lakbéréből a bevétel 2.725 eFt, kiadás 7.266 eFt és ezen kívül 1.284.eFt-ot költöttünk lakásfelújításra. A szakfeladat hiánya emiatt 5.777.eFt. 2009. és 2010. évben a lakók rövid időn belüli cserélődése miatt és az elöregedett ingatlanok karbantartási munkálatait (tisztasági meszelések, hibák elhárítása, beázások megszüntetése, fürdőszoba felújítása) a lakbér nem fedezi. A szennyvízhálózat kiépítésével az ingatlanokra eső hálózatfejlesztési hozzájárulási díjat is meg kell fizetni a tulajdonosnak. Fenti indokok alapján javasoljuk a lakások – szükséglakások kivételével – bérének 10 %-kal + 40Ft/m2 történő megemelését. Egyes lakásoknál garázsbérlési lehetőség is van (3 db.). Közös megállapodással kialakított díja az elmúlt években: 270.-Ft/m2/év volt. Javasoljuk ezen díjak 10%-al történő megemelését is. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és dönteni szíveskedjenek. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ………/2011.(…….) sz. rendelet-tervezete A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

1./ A rendelet 11. §. (1) bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A havi lakbér mértéke: - összkomfortos lakás esetén - komfortos lakás esetén - félkomfortos lakás esetén - komfort nélküli lakás esetén - szükséglakás esetén - garázs

240.- Ft/m2 + ÁFA 220.- Ft/m2 + ÁFA 202.- Ft/m2 + ÁFA 154.- Ft/m2 + ÁFA 70.- Ft/m2 + ÁFA 300,- Ft/m2 + ÁFA”

2./ Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

2.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) sz. rendelet módosítása: A környező községek között alakuló szilárd hulladék szállítás társulási formában történő végzésének kezdeményezése miatt a rendelet módosítását későbbi időpontban javasoljuk tárgyalni.

7

3.) Az állattartásról és az állati hulladék elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz. rendelet módosítása: A településen keletkező állati hulladékok ártalmatlanítási költségei jelentős kiadást jelentettek az Önkormányzatnak. Az elszállított állati hulladék eddig becslés alapján került megállapításra, a költségek csökkentése érdekében 2011. június hónaptól kezdődően azonban az elszállított mennyiség tényleges mérés alapján kerül leigazolásra. Az elsődleges megállapítások alapján így a kiadások kb. 50%-ra csökkennek. A bevételek növelése azonban továbbra sem kivitelezhető, mivel a lerakó adottságai alapján a lakosság ellenőrizetlenül helyezheti el a hulladékot. A fentiek alapján nem javasoljuk a rendelet módosítását.

4.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása A településen hivatalos közterület-felügyelet nem működik, így a közterület használatából jelentős bevétel nem keletkezik, ezért 10 %-os emelést javasolunk, amely szerint a díjtételek a rendelet 1. sz. mellékletében az alábbiak szerint alakulnak. 1. sz. melléklet a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés 1. személygépkocsi, bérkocsi, taxi és a 2,5 tonnát meg nem haladó gépjármű 2. autóbusz, nyerges vontató félpótkocsival, tehergépkocsi, félpótkocsi

3. pótkocsis vontató, mezőgazdasági nyergesvontató és pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év gjmű/hó

5.500.- Ft. + ÁFA 650.- Ft. + ÁFA

gjmű/év gjmű/hó

7.000.- Ft. + ÁFA 800.- Ft. + ÁFA

gjmű/év gjmű/hó

3.700.- Ft. + ÁFA 450.- Ft. + ÁFA

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyag (egy hónap időtartamon túl és 25 m2 területnél nagyobb területen)

m2/hó

60.- Ft. + ÁFA

5. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

104.- Ft. + ÁFA

6. nem helyhez kötött mozgó árusítás pl. fagylaltos, gofris, stb.

nap

104.- Ft. + ÁFA

7. vendéglátóipari előkert

m2/hó

104.- Ft. + ÁFA

8. bazár, népművészeti, stb. árusítás

m/nap

250.- Ft. + ÁFA

9. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon - 25 m2-ig - 25 m2 feletti rész

m2/nap m2/nap

110.- Ft. + ÁFA 60.- Ft. + ÁFA

10. hirdető berendezés, hirdetőtábla - 1 m2-ig - 1 m2 felett m2-enként - közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, cég- és címtábla

évi évi

1.400.- Ft/db + ÁFA +1.400.- Ft/db + ÁFA

évi

600.- Ft/db + ÁFA

8

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Felszabadulás út 161. sz. ingatlanon („piac) és az ahhoz kapcsolódó közterületen történő árusítással kapcsolatban fizetendő helypénz mértékét (90 Ft/m/nap) a 4.21/2010. számú polgármesteri utasítás határozza meg. A fenti ingatlanon a közeljövőben jelentős beruházásra kerül sor, amely magába foglalja a terület térburkolattal történő ellátását, valamint a közterületen parkolók kialakítását. A fenti kiadások egy részét a helypénz mértékének emelésével lehet előteremteni, amelyhez azonban elég az utasítás módosítása. Fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2011.(IX.29.) sz. rendelet-tervezete A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.

§. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:

1. sz. melléklet a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés 1. személygépkocsi, bérkocsi, taxi és a 2,5 tonnát meg nem haladó gépjármű 2. autóbusz, nyerges vontató félpótkocsival, tehergépkocsi, félpótkocsi 3. pótkocsis vontató, mezőgazdasági nyergesvontató és pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év gjmű/hó

5.500.- Ft. + ÁFA 650.- Ft. + ÁFA

gjmű/év gjmű/hó

7.000.- Ft. + ÁFA 800.- Ft. + ÁFA

gjmű/év gjmű/hó

3.700.- Ft. + ÁFA 450.- Ft. + ÁFA

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyag (egy hónap időtartamon túl és 25 m2 területnél nagyobb területen)

m2/hó

60.- Ft. + ÁFA

5. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

104.- Ft. + ÁFA

6. nem helyhez kötött mozgó árusítás pl. fagylaltos, gofris, stb.

nap

104.- Ft. + ÁFA

7. vendéglátóipari előkert

m2/hó

104.- Ft. + ÁFA

8. bazár, népművészeti, stb. árusítás

m/nap

250.- Ft. + ÁFA

9. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon - 25 m2-ig - 25 m2 feletti rész

m2/nap m2/nap

110.- Ft. + ÁFA 60.- Ft. + ÁFA

10. hirdető berendezés, hirdetőtábla - 1 m2-ig - 1 m2 felett m2-enként - közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, cég- és címtábla 2.

évi évi

1.400.- Ft/db + ÁFA +1.400.- Ft/db + ÁFA

évi

600.- Ft/db + ÁFA

§. E rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

9

5.) Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) sz. rendelet módosítása A Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.)sz. önkormányzati rendelet a temetkezés díjait az alábbiak szerint szabályozza: Jelenlegi - 1-es sírhely - 2-es sírhely - gyermek sírhely - urnasírhely - urnafal

18.000.- Ft 28.000.- Ft 7.000.- Ft 10.000.- Ft 10.000.- Ft

Az elmúlt évek során a temetők fenntartására fordított kiadások növekedése a temetkezési díjtétel módosítását teszi szükségessé. Emelés után - 1-es sírhely - 2-es sírhely - gyermek sírhely - urnasírhely - urnafal

19.500.- Ft 29.500.- Ft 7.000.- Ft 13.000.- Ft 10.000.- Ft

Javasoljuk, hogy a rendelet 2.sz. mellékletében szabályozott díjtételek közül az V. Ravatalozásért fizetendő díjak: 1./ és 2./ pontja, valamint VI. Halott átvétel díja törlésre kerüljön és ezen árakat a polgármesteri utasításban határozzák meg. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ………./2011.(………) sz. rendelet-tervezete a fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.16.§. (1) bekezdése, a temetőkről és temetésekről szóló 1999.évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdése és a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) sz. Korm.rend.alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet 2.sz. melléklet „I. A temetkezési díjak” fejezete hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „I. A temetkezési díjak díj Sírhely (Ft) ___________________________________________________ - 1-es sírhely 19.500,- 2-es sírhely 29.500,- gyermek sírhely 7.000,- urnasírhely 13.000,- urnafal 10.000,-„ 2. §. A rendelet 2.sz mellékletének „V. Ravatalozásért fizetendő díjak” és „VI. Halott átvétel” pontjai hatályát vesztik. 3.

§. Ez a rendelet 2011. október 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

10

6.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) sz. rendelet módosítása A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy a rendelet 1. sz. mellékletében megállapított helypénz mértéke 2010. évben 250 Ft+Áfaról 280 Ft+Áfa díjra lett módosítva. Az emelést az ideiglenes iparűzési adó megszűnése miatt keletkező bevétel kiesés pótlása tette szükségessé. Az árusoktól kapott információk alapján a megemelt díjtétel így is kevesebb a hasonló nagyságrendű rendezvényeken alkalmazott díjtételeknél. Az előzőek miatt javasoljuk, hogy a bevételek növelése érdekében a rendelet 1.sz. mellékletében megállapított helypénz mértéke 320 Ft+Áfa összegre emelkedjen. A fentiek alapján kérem a Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ....../2011.(…….) számú rendelet-tervezete Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A.§. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.

§. A rendelet 1.sz. mellékletének 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2.) bazár, népművészeti stb árusítás (búcsúi és vásári napokon)

2.

m/nap 320, - Ft+ÁFA”

§. Ez a rendelet október l-én lép hatályba.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

7.) A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelet módosítása A Tisztelt Képviselőtestület a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díját a többször módosított települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) sz. önkormányzati rendelettel az alábbiak szerint állapította meg: „9. §. (1) A szennyvíz ártalmatlanítási díja 680.- Ft/m3+ ÁFA (2) Az (1) bekezdésben szereplő, Fegyvernek közigazgatási területről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási díjból 284.- Ft/m3+ÁFA kedvezményt biztosít. (3) A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozói szerződést köthet. Ez esetben a vállalkozó részére a szolgáltatató által fizetendő szolgáltatási díj összege: 536.- Ft/m3+ÁFA. (4) A szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokra a lakossági szennyvízszippantást- és szállítást végző vállalkozók részére a Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított szennyvíz után 30.- Ft/m3+ÁFA díjat fizet a közszolgáltató. „ A települési folyékonyhulladék kezelő telep üzemeltetését a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi. A szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton 2011. évre 26.905 eFt bevétellel szemben 40.689 eFt kiadás került tervezésre, így a szakfeladat tervezett hiánya -13.784 eFt. A szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton tervezett kiadásokat és bevételeket felülvizsgáltuk, a tisztítótelep üzemeltetési költségeinek csökkentésére nincs mód. Várhatóan a szennyvíztisztítás költségei tovább emelkednek (villamos energia, vegyszer, egyéb fenntartási költségek emelkedése miatt).

11

A hiány csökkentése miatt szükséges az alábbi intézkedések megtétele: - A rendelet 9.§. (4) pontja alapján az adminisztrációs feladatokra kifizetett összeg éves szinten 966 eFt + ÁFA (1.208 eFt), melyet a szolgáltató a szippantást végző vállalkozók részére fizet ki. Ezt a tételt a rendelet jelenleg Ft/m3 egységben tartalmazza, melyet módosítani szükséges Ft/tétel egységre. A rendeletben javasoljuk módosítani a jelenlegi 30.- Ft/m3 + ÁFA adminisztrációs díjat 90.- Ft/tétel + ÁFA-ra, így a megtakarítás éves szinten nettó 483 eFt-ot jelent. - A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozónak jelenleg 536.- Ft/m3 + ÁFA díjat fizet. A szállítást a jelenlegi összeggel – a költségvetési hiány miatt – nem tudjuk tovább támogatni, így ezt a díjat 100.- Ft/m3 +ÁFA összeggel szükséges csökkenteni. Az intézkedéssel 32.200 m3 (lakossági) beszállítással számolva nettó 3.220 eFt-tal csökkenthetők a kiadások. - A 2010. évi üzemeltetés alapján számolt 1 m3-re eső önköltség 554.- Ft/m3 + ÁFA, ezzel szemben a lakosság által fizetett ártalmatlanítási díj 2011. április 1-től 396.- Ft+ÁFA. A hiányra való tekintettel a lakosságnál 100.- Ft+ÁFA díjemelést tartunk szükségesnek, mely összeg a lakossági szennyvíz ártalmatlanítására kapott 80.-Ft+ÁFA állami támogatással együtt fedezi az önköltségét. A díjemelést a rendelet 9.§. (2) pontjában megállapított 284.- Ft+ÁFA kedvezmény 100,- Ft összegű csökkentésével tudjuk megvalósítani. Az intézkedéssel 32.200 m3 (lakossági) beszállítással számolva nettó + 3.220 eFt bevétel várható. Az intézkedésekkel a szakfeladat hiánya nettó 6.923 eFt-tal (br. 8.654 eFt) csökkenhet. Fentiek alapján a szennyvízkezelésnél keletkező hiány csökkentése érdekében Képviselőtestületet, hogy a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni.

kérem

a Tisztelt

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ............../2011. (…...) rendelet-tervezete A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23.§. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 9. §. (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben szereplő, Fegyvernek közigazgatási területről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási díjból 184.- Ft/m3+ÁFA kedvezményt biztosít.”

2.§.

A rendelet 9.§. (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozói szerződést köthet. Ez esetben a vállalkozó részére a szolgáltatató által fizetendő szolgáltatási díj összege: 436.- Ft/m3+ÁFA.”

3.§.

A rendelet 9. §. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4)

4.§.

(: Tatár László :) polgármester

A szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokra a lakossági szennyvízszippantást- és szállítást végző vállalkozók részére a Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított szennyvíz után 90.- Ft/m3+ÁFA díjat fizet a közszolgáltató.”

Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

12

8.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosítása A rendeletet a jogszabály módosítások miatt szükséges módosítani az alábbiak szerint: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2011.(…….) sz. rendelet-tervezete A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10. §. (2) bekezdése és a 46. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.

§. A rendelet IV. fejezet 6. §-ának első bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet előírásain túl:”

2.

§. A rendelet V. fejezet 9. §. (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A község területén zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet szerinti határérték nem léphető túl.”

3.

§. E rendelet 2011. október 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

8.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosítása A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet pontosítására vonatkozó javaslatunk: a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ változása miatt javasoljuk a rendelet 7. § (1) bekezdésének módosítását. Az Szt. az aktív korúak ellátásának szabályozása során a paragrafus számok módosultak, így a rendszeres szociális segélyre jogosultság feltételeit szabályzó 37/B. § helyett a 37. § írja elő a feltételeket. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete …….../2011. (…...) sz. rendelet-tervezete A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ 37/A. § (3) bekezdése alapján a rászorultak folyamatos ellátása érdekében a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az aktív korúak ellátásaként a hatályos Szt. 37. § (1) b)-d) pontja szerint rendszeres szociális segélyre jogosult, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával /továbbiakban: családsegítő/ együttműködni köteles.” 2.

§ E rendelet 2011. október 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

13

9.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról

és

A vagyongazdálkodásról és vagyonkezelésről szóló rendelet módosítását indokolja a kisösszegű követelések behajtásával kapcsolatos intézkedések megváltoztatása, mivel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 72. §. (4) bekezdése alapján „Az államháztartási alrendszereiben – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül – a költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell. Kisösszegű követelés értékhatára jelenleg 100.000,- Ft. A fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……./2011.(…….) sz. rendelet-tervezete Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.

§. A rendelet 19. §. (2) bekezdés b.) pontja hatályát veszi, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „b.) Az eredménytelen felszólítást, vagy a c.) pont szerinti egyezségben foglalt határidő eredménytelen elteltét követő 2 hónapon belül a követelést bírósági végrehajtásra való érvényesítésre a Hivatalnak át kell adni. Nem kell a követelést bírósági végrehajtásra átadni a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, továbbá azon követelések tekintetében, amelyet eredményesen azért nem lehet érvényesíteni, mivel a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.”

2.

§. Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

Fegyvernek, 2011. szeptember 16.

(: Tatár László :) Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére a 2012. évi éves ellenőrzési tervről.

Tisztelt Képviselőtestület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében körjegyzőség alakításáról Fegyvernek és Örményes képviselő-testületei megállapodást kötöttek, amit az együttes képviselőtestületi ülés a 46/2007.(III.26.)sz. határozattal jóváhagyott. Ez alapján a Körjegyzőség belső ellenőrzéseit Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal ellenőrzései tartalmazzák. A Belső Ellenőrzési Terv ennek megfelelően kiterjed az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre, a Polgármesteri Hivatalra és önállóan működő intézményeire, valamint önkormányzati társulásokra. Tájékoztatásul közöljük, hogy Örményes Község Önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzést Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal belső ellenőre látja el. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben 1 témaellenőrzést, 2 célellenőrzést, illetve szükség szerint utóvizsgálatot és soron kívüli vizsgálatot terveztünk, mely várhatóan 13 nappal (+ utóvizsgálat, soron kívüli vizsgálat) növeli meg az összes ellenőrzési napok számát (157 + 13 = 170 nap). Az Éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet határozza meg. 2012. évi fő célkitűzések: -

A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és az önkormányzati egyéb gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek, határozatainak betartásának, a számviteli, bizonylati rend és fegyelem érvényesülésének és a pénzgazdálkodás vizsgálata.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal részéről 2012. évben javasoljuk az alábbi ellenőrzéseket elvégezni: A.) Átfogó vizsgálatok: Az intézmények gazdasági és pénzügyi ellenőrzését és a működés törvényességének ellenőrzését 2-3 évenként kell lefolytatni. Ennek értelmében három intézménynél javasoljuk az átfogó vizsgálatot a mellékelt 2011. évi éves ütemterv szerint. B.) Témaellenőrzést kettőt javasolunk az ütemterv szerint a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával, valamint pénztárellenőrzést a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél. C.) Célellenőrzést egyet javasolunk az ütemterv szerint az önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzésével (pl. Civil, Közművelődési, Sportegyesület, Polgárőrség), vizsgálatával kapcsolatosan. D.) Utóvizsgálatot szükség szerint végzünk, melynek keretében az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.

E.) Soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtásánál tervezünk végezni, melyre 2012. évben több revizori napot biztosítunk. Fentiek alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre a revizori napok száma az összes revizori nap közel 60 - 70 %-a legyen. A fennmaradó 30 - 40 % a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésének betartása érdekében szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására használható fel.

Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2012. évi éves ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

………../2011.(IX.29.) sz. önk.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek önkormányzatra vonatkozó 2012. évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.)

Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Belső ellenőr

Fegyvernek, 2011. szeptember 15.

(:Tatár László:) polgármester

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) sz. Kormány rendelet alapján Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala, önkormányzati társulások és az önkormányzati intézmények 2012. évi belső ellenőrzésének éves ellenőrzési terve:

A. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső ellenőrzései

ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT: 1. Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése Ellenőrzendő időszak: 2009. január 1-től 2011. december 31-ig Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű, Ellenőrzés várható időpontja: 2012. április hó Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap 2. Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése Ellenőrzendő időszak: 2009. január 1-től 2011. december 31-ig Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű, Ellenőrzés várható időpontja: 2012. május hó Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap 3. Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése Ellenőrzendő időszak: 2009. január 1-től 2011. december 31-ig Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű, Ellenőrzés várható időpontja: 2012. június hó Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap

Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 90 nap TÉMAELLENŐRZÉS: 1. Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása. Ellenőrzendő időszak: 2012. év, adott időpont Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: tételes.

Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények. Ellenőrzés várható időpontja: 2012. március hó Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap 2. Ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) Ellenőrzés célja: Ügyrendben foglaltak betartásának vizsgálata. Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: Szúrópróbaszerű. Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények. Ellenőrzés várható időpontja: 2012. március hó Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap

Témaellenőrzésre fordított idő: 15 nap CÉLVIZSGÁLATOK: 1. Ellenőrzés tárgya: Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzése Ellenőrzés célja: Elszámolásuk ellenőrzése Ellenőrzendő időszak: 2011. év Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellenőrzés várható időpontja: 2012. október hó Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap

Célellenőrzésre fordított idő: 5 nap UTÓVIZSGÁLAT Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni. SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál. Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni. Felhasználandó revizori napok száma: 110 nap (átfogó vizsgálat + téma vizsgálat + célvizsgálat) Felhasználandó revizori napok száma: 47 nap (utóvizsgálat + soron kívüli vizsgálatok) Összesen felhasználandó revizori napok száma összesen: 157 nap

Készítette: Kapusi Jánosné (belső ellenőrzési vezető)

B. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Belső ellenőrzései

I.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzések 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba telephelyek ) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Igazgató Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba telephelyek ) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba telephelyek) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros, telephelyvezető Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba telephelyek) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: A térítési díjjakkal (étkezés, házi gondozás, ebédszállítás, nappali ellátás) kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Az Örményesi és Kuncsorbai telephely esetében a bevétel postázásának szabályszerűsége. Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba telephelyek) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos II.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések

1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása - minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által Ellenőrzött időszak: 2012. év. Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre) Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése - Készletbeszerzések (kötött felhaszn.Kötelező eszközök) a tervben foglaltak - tényleges szükségletre alapozva - előnyös árakon történek-e ? - Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság érvényesül-e? - Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása. Ellenőrzött időszak: 2012.év Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre) Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása, - számlák alaki és tartalmi követelményei - leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások - év végi zárások. Ellenőrzött időszak: 2011. év Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre) Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása - Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség - Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30. fordulónappal - A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal - Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök. Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre) Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége - nyilvántartások vezetése, egyeztetése Ellenőrzött időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi igazgató, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített) Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre) Ellenőrzés időpontja: folyamatos.

III.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Célellenőrzések 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített folyamatos ellenőrzés: Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: az egész intézményre kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 2. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok: Ellenőrzés célja: bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed. Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, negyedévente, szabályzatban foglaltak szerint 3. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok: Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása. Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed. Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 4. Ellenőrzés tárgya: Pályázatok: Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése. Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed. Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

IV.) Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések 1. Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása ) Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető

Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 2. Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 3. Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok szabályszerűsége Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 4. Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 5. Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel, a Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak ) és a káváházi bevétellel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Ellenőrzendő időszak: 2012. év Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros Ellenőrzési módszere: tételes Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171 Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére az Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2011/2012 -es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről Tisztelt Képviselőtestület! A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja előírja, hogy a fenntartó nevelési-, illetve tanévenként engedélyezi az indítható óvodai és iskolai csoportok, osztályok számát és a maximális létszámtól való eltérést. A maximálisan felvehető gyermek, illetve tanuló létszámot az idézett törvény 3. számú melléklete tartalmazza. Ezen melléklet II. fejezet 3. pontja szerint a fogyatékos, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a sérülés mértékétől függően 2, illetve 3 gyermeknek, tanulónak kell számításba venni. A beterjesztett mellékletek a fentiek alapján készültek. A maximálisan felvehető létszámok:  Az 1-4. évfolyamon: 26 fő  Az 5-8. évfolyamon: 30 fő  A 9-13. évfolyamon: 35 fő  A szakiskolai gyakorlati képzés: 12 fő  Az óvodai csoportokban: 25 fő A maximálisan felvehető létszámot legfeljebb 20%-kal át lehet lépni a nevelési, ill. tanítási év indításakor, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul. A maximálisan felvehető létszámok túllépését a körzethatárok eltolódása, a sajátos nevelési igény megállapítása, továbbá az óvodában a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az óvodai nevelés időtartamának meghosszabbítása okozza. A törvényesen megengedett túllépést az óvodában egy esetben haladtuk meg, az általános iskola fegyverneki telephelyein, valamint a szakiskolában nem haladtuk meg. A kuncsorbai és az örményesi tagintézmények létszáma mélyen alatta marad a maximálisan felvehető gyermekek számának, és a közeljövőben remény sincs arra, hogy azt megközelítse. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

………/2011.(IX. 29.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján az 1, 2. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2011/2012-es nevelési, tanítási évben, a

fenntartásában lévő közoktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát és engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Orczy Anna Általános Iskola , Szakiskola és EPSZ Tatár László polgármester Török Csaba polgármester Rédai János polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. szeptember 16. Tatár László polgármester Készítette: Bérczesi Mária

1. sz. melléklet: Óvodai csoportlétszám 2011/2012. nevelési évhez.

Max.felvehet ő

Létsz. túllépés

15

20

0

0

16

25

0

0

26

25

1

28

0

28

25

3

24

1 (3 gyerm. számít)

26

25

1

27

1 (2 gyerm. számít)

28

25

3

Kiscsop. Középs ő

30

0

30

25

5

27

2 (3-3 gyerm. sz.)

31

25

6

Vegyes

29

0

29

25

4

Nagy

21

1 (2 gyerm. számít)

22

25

0

Kiscsop.

12

0

12

25

0

Vegyes

18

2 (2-2 gyerm. sz.)

20

25

0

11

0

11

12

0

Vegyes

15

2 (2-2 gyerm. sz.)

17

25

0

Kiscsop KözNagy

18

0

18

25

0

Beírt gyer. létsz.

Telephelyek

Csoport

Annaházi

Kiscsop. Középs ő

15

0

16

Nagy

26

Kiscsop. Középs ő Nagy

Központi

Újtelep

Szapárfalu Bölcsőde Kuncsorbai óv Napsugár Óv.

Összesen

Integrált.nev.

Számított létsz.

20

0

20

25

0

337

9 (21 gyerm. sz)

349

382

23

Óvodai csoportok száma -ebből a maximálisan engedélyezett létszámot túllépő csoport Bölcsődei csoport

15 7 1

2. sz. melléklet: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ csoportlétszámai a 2011/2012. tanévben.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a Felszabadulás út 172. sz. alatti helyiséget (volt Mozi épülete) határozatlan időre, közérdekből bérbe adja részükre. A közüzemi díjak fizetését vállalják. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

………../2011. (IX.29.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan bérbeadása közérdekből az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Padagógiai Szakszolgálat részére. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti helyiséget közérdekből bérbe adja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Padagógiai Szakszolgálat részére határozatlan időre. 2.) Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. 2. 3. 4. 5.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tatár László polgármester Buzás Istvánné dr. jegyző Képviselőtestület tagjai Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. szeptember 19.

Készítette: Csaba Gáborné

/:Tatár László:/ polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.szeptember 29-i ülésére az önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények Alapító Okiratának módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület! Az 1993. évi a közoktatásról szóló LXXIX.tv. 121. §. (1) 29. pontja alapján 2011. szeptember 1-től arra a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekre vehető igénybe a kiemelt támogatás, ahol az alapító okirat tartalmazza a fogyatékosság típusát. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. Tv. 16. §. (15) bekezdése a sajátos nevelési igényű tanuló fogalmát megváltoztatta. A fogalomváltozásnak megfelelően az új fogalmat szükséges beépíteni az Alapító Okiratba. Ezt támasztja alá a Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által az óvodában végzett ellenőrzés, amely a különleges ellátás személyi és tárgyi feltételeit vizsgálta az óvodában. Megállapította: „Az intézmény alapító okiratában szükséges pontosítani: a megismerő funkciók és/vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, valamint súlyos rendellenessége elnevezés kerüljön a régi organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető elnevezések helyére.” A fenti jogszabályi változások miatt az intézmények Alapító Okirataiban ezt a változást át kell vezetni. A fenti indoklás alapján kérem az alábbi határozati javasat elfogadását: ………../2011. (IX. 29.) sz. határozati javaslat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott, és többször módosított Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 4. pont (Alaptevékenysége:) második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi második bekezdés kerül: -Gyógypedagógiai ellátás:  

Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.



Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.

Erről értesül: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

Hillender Györgyné óvodaigazgató Tatár László polgármester Buzás Istvánné jegyző Képviselőtestület tagjai Pénzügyi csoport

………../2011. (IX. 29.) sz. határozati javaslat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott, többször módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 4. pont Alaptevékenysége: Tevékenységek, feladatok d.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi d.) pont kerül: d.) -Gyógypedagógiai ellátás: d.1) Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása. d.2) Az eltérő tantervű oktatás szerint oktatható tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulók ellátása az általános iskola 1-8 évfolyamán.

Erről értesül: 6.) Ambrus Dénes igazgató 7.) Tatár László polgármester 8.) Buzás Istvánné dr. jegyző 9.) Képviselőtestület tagjai 10.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2011. szeptember 22.

Tatár László Polgármester Készítette: Bérczesi Mária

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére az alapítványok alapító okiratainak módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A képviselőtestület által létrehozott „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”, valamint a „Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítványok kuratóriumában az alábbi változások következnek be:  Bukta Jánosné a kuratórium elnöke lemondott - nyugdíjazása miatt- elnöki megbízatásáról 2011.október 31-i hatállyal a tagsági feladatot azonban továbbra is vállal.  Bérczesi Mária kuratóriumi tag nyugdíjazása miatt lemondott kuratóriumi tagságáról 2011.október 31-i hatállyal. Javasoljuk, hogy a kuratórium az alábbi összetételben működjön tovább:  Elnöke: Mészáros Ildikó Fegyvernek, Hársfa út 7/C. Tagjai: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich út 27. Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a. Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c. Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.” A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, nyilatkozatokat megküldjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából. Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását az alábbi határozati javaslatok szerint indítványozom: ……/2010.(IX.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.” 2. A határozat mellékletének „9. pont hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„ 9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:” Elnöke: Mészáros Ildikó Fegyvernek, Hársfa út 7/C. Tagjai: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich út 27. Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a. Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c. Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8. Erről értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Kuratórium tagjai (: Tatár László :) polgármester …/2010. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat „Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.” 2. A határozat mellékletének „9. pont hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül: „ 9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:” Elnöke: Mészáros Ildikó Fegyvernek, Hársfa út 7/C. Tagjai: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich út 27. Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a. Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c. Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8. Erről értesül: 6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.) Tatár László polgármester 8.) Buzás Istvánné dr. jegyző 9.) Képviselőtestület tagjai 10.) Kuratórium tagjai (: Tatár László :) polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T. 56/556-010. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról. Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer feltételeit a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. önkormányzati rendeletben szabályoztuk. Az alábbiak szerint bemutatjuk az eddig kiutalt és igénybevett, támogatásokat: 2001. évtől 2011. augusztus 31-ig 236 főnek összesen 7.028.000- Ft helyi támogatás került utalásra, mely összeg tartalmazza a 2011. évi forduló keretében "A"-típusú pályázóknak megítélt 10 havi ösztöndíját, valamint a „B” típusú pályázók 5 havi ösztöndíját is. A támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak elszámolása 2010/2011. tanév I. félévéig megtörtént. Az önkormányzatnak összesen 546.000.- Ft lett eddig visszautalva, a tényleges felhasználás így:.6.482.000.- Ft Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos)alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet 3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft. (7/1996. (IV.5.) önk. rendelet 6/B.§ (1) bekezdése alapján) 2011. évi „A” típusú ösztöndíjasok száma: 11 fő ; ebből: 5 fő 5.000.-Ft/hó, 1 fő 4.000.-Ft/hó, 5 fő 3.000.-Ft/hó, támogatásban részesült. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve.) Ez összesen: 440.000.-Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak 2011. évben. Megyei támogatásban "A" típusú pályázók közül 5 fő havonta 1.000.-Ft támogatásban részesül. A 2011. évi "A" típusú támogatás folyósítása 2012. januárjában jár le. A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a (2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű ( nappali tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek

-

3

-

felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik. Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet 3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft. 2011. évi "B" típusú ösztöndíj pályázatra 1 fő nyújtott be pályázatot, 5.000.-Ft/ hó összegű támogatásra jogosult. A hallgató felvételt nyert, ezért a támogatásra jogosult. Előző években 2009. évben benyújtott pályázatok alapján 1 fő részesül ’B’ típusú támogatásban, összege: 3.000.-Ft/hó és a 2010. évben benyújtott pályázat alapján 1 fő részesül 5.000.- Ft/hó támogatásban. Megyei támogatásban „ B” típusú pályázók közül senki nem részesül támogatásban. Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben egészíti ki. (megduplázza) Javasoljuk a Tisztelt Képviselő testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 15-20 új jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve, 2012. évben várható kiadás: 2011. évi forduló keretében „A” típusú pályázókra 15 fő x 10 hó x 4000.-Ft összegű támogatással számolva: 600.000.- Ft, valamint az előző években már megítélt „B” típusú pályázó részére fizetendő támogatás összesen 2 fő x 10 hó, x 4000.-Ft összegű támogatásokkal számolva, összesen: 80.000.- Ft, MINDÖSSZESEN: 680.000.- Ft/év kötelezettségvállalást jelent. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásának kereteit, ami szerint az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes, a csatlakozást nem lehet visszavonni! A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2012. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” /1. sz. melléklet/ legkésőbb 2011. október 14-ig eljuttatja a az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére. A nyilatkozat határidőre történő elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer részesévé. A pályázatokat a 2/A–2/B. sz. melléklet szerint kell kiírni. A pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 14. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

......................../2011. (IX. 29.) sz.

határozati javaslat:

-

3

-

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról 1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú pályázatokat a szerződési feltételek szerint. Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2011. szeptember 22. (: Tatár László :) Polgármester

-

3

-

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Csatlakozási Nyilatkozat Alulírott, Tatár László, mint a Fegyvernek Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Fegyvernek, 2011. szeptember 29.

(:Tatár László:) polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST. W KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE W -1Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP. ────────────────────────────── B E V É T E L 90927 2926 -1992 91861 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 27317 0 -200 27117 = INTÉZMÉNYI MÜK. 27317 0 -200 27117 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 3914 220 0 4134 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 3914 220 0 4134 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 3914 220 0 4134 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 2483 0 2483 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 2483 0 2483 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2483 0 2483 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 59696 223 -1792 58127 = NORMATÍV TÁMOGAT 40130 0 0 40130 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 10645 0 0 10645 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 2091 11 200 2302 » KÖZFOGLALKOZTAT 434 11 0 445 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 1657 0 200 1857 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -4031 0 0 -4031 = SZOC. POL. 10861 0 -2193 8668 » MEGÁLLAPODÁS SZ 4031 0 0 4031 » ÖNKORMÁNYZATI K 6830 0 -2193 4637 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 212 201 413 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

90927 2926 -1992 91861 ----------------------------------------------------------37500 362 158 38020 34094 362 158 34614 3406 0 0 3406 9613 71 43 9727 43814 2493 -4566 41741 3451 0 200 3651 450 0 0 450 3588 2493 -1973 4108 36325 0 -2793 33532 0 0 2373 2373 0 0 2373 2373 0 0 2373 2373

ÁTLAGLÉTSZÁM 24.86 0.00 0.21 25.07 =============================================================================== II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS ────────────────────────────── B E V É T E L 172625 7110 1775 181510 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9331 0 0 9331 = INTÉZMÉNYI MÜK. 9331 0 0 9331 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 4599 221 806 5626 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 4599 221 806 5626 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 4599 221 806 5626 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 211 160 371 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 211 160 371 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 2390 0 2390

-2Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 2390 0 2390 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2390 0 2390 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 158695 4288 809 163792 = NORMATÍV TÁMOGAT 93925 0 0 93925 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 6454 0 0 6454 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 32637 12 49 32698 » KÖZFOGLALKOZTAT 438 12 10 460 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 32199 0 39 32238 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 100 0 0 100 = SZOC. POL. 25579 0 0 25579 » ÖNKORMÁNYZATI K 25579 0 0 25579 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 3318 0 3318 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 958 760 1718 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

172625 7110 1775 181510 ----------------------------------------------------------98319 2750 1701 102770 93509 2750 1757 98016 4810 0 -56 4754 25325 720 410 26455 48981 3419 -994 51406 6500 185 -185 6500 2509 0 -594 1915 151 1936 0 2087 5120 1298 -215 6203 34701 0 0 34701 0 221 0 221 0 221 0 221 0 0 658 658 0 0 658 658 0 0 658 658

ÁTLAGLÉTSZÁM 53.03 0.20 0.20 53.43 =============================================================================== III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI ────────────────────────────── B E V É T E L 401930 27518 10092 439540 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5839 0 180 6019 = INTÉZMÉNYI MÜK. 5839 0 180 6019 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 11290 2662 3057 17009 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 11290 2662 3057 17009 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 11290 2662 3057 17009 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 75 4212 4287 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 75 75 150 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4137 4137 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 4348 0 4348 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 4348 0 4348 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 3123 0 3123 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 1225 0 1225 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 384801 20433 2643 407877 = NORMATÍV TÁMOGAT 238868 0 0 238868 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 17264 0 0 17264

-3Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 81355 0 882 82237 » KÖZFOGLALKOZTAT 1452 0 0 1452 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 79903 0 882 80785 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 600 0 0 600 = SZOC. POL. 46714 0 0 46714 » ÖNKORMÁNYZATI K 46714 0 0 46714 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 18620 -148 18472 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 1813 1909 3722 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » EGYÉB MC. TÁM.É

401930 27518 10092 439540 ----------------------------------------------------------239558 10656 3460 253674 231877 9898 2410 244185 7681 758 1050 9489 62197 2665 626 65488 99542 11087 -1854 108775 16630 0 -572 16058 5400 0 0 5400 13147 0 0 13147 12358 11087 -1282 22163 52007 0 0 52007 633 1885 1784 4302 0 1225 4137 5362 0 1225 4137 5362 0 0 1939 1939 0 0 1939 1939 0 0 1939 1939

ÁTLAGLÉTSZÁM 119.17 -1.00 1.92 120.09 =============================================================================== IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ────────────────────────────── B E V É T E L 30941 932 3883 35756 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5067 0 2320 7387 = INTÉZMÉNYI MÜK. 5067 0 2320 7387 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2792 300 0 3092 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2792 300 0 3092 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2792 300 0 3092 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 37 0 0 37 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 37 0 0 37 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 531 0 531 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 531 0 531 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 531 0 531 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 23045 101 1563 24709 = NORMATÍV TÁMOGAT 10706 0 0 10706 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 11259 0 126 11385 » KÖZFOGLALKOZTAT 328 0 0 328 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 10931 0 126 11057 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1080 0 1341 2421 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 101 96 197 K I A D Á S

30941

932

3883

35756

-4Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 15536 101 -419 15218 = BÉR 14809 80 -398 14491 = EGYÉB 727 21 -21 727 - JÁRULÉKOK 4150 0 -87 4063 - DOLOGI KIADÁSOK 11255 831 4389 16475 = ENERGIA KIADÁSOK 2660 0 600 3260 = KÖTÖTT DOLOGI KI 1080 0 1341 2421 = EGYÉB DOLOGI KIA 7404 831 2448 10683 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 111 0 0 111 ÁTLAGLÉTSZÁM 8.53 0.00 0.00 8.53 =============================================================================== V. POLGÁRMESTERI HIVATAL ────────────────────────────── B E V É T E L 1334695 97147 30514 1462356 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 376059 8058 2256 386373 = INTÉZMÉNYI MÜK. 44090 7356 1415 52861 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 333512 » HELYI ADOK 65152 0 0 65152 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 266817 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1543 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 661837 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 661837 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 30036 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 178200 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 10166 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1380 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 259463 16308 22335 298106 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 110593 16108 10624 137325 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 110593 16108 10624 137325 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 160781 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5648 2094 86 7828 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5648 2094 66 7808 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 20 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 4856 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 3006 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 1850 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 33648 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 21908 - HITELEK 55874 2566 1102 59542 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 28997 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 28997 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 30545 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 30545 K I A D Á S

1321028

92770

29821 1443619

-5Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 108923 2392 4288 115603 = BÉR 94700 2150 4354 101204 = EGYÉB 14223 242 -66 14399 - JÁRULÉKOK 28356 572 965 29893 - DOLOGI KIADÁSOK 131198 24563 2546 158307 = ENERGIA KIADÁSOK 19645 0 0 19645 = EGYÉB DOLOGI KIA 111553 24563 2546 138662 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 4480 22190 998 27668 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4480 200 998 5678 = FELHALMOZÁSI CÉL 0 21990 0 21990 - EGYÉB TÁMOGATÁS 213859 0 0 213859 - FELHALMOZÁSI KIAD 177813 532 5672 184017 = BERUHÁZÁS 177813 532 5672 184017 - TARTALÉK 4040 5861 -3050 6851 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 3540 5414 -2650 6304 » POLGÁRMESTERI K 2000 -274 -1650 76 » 23/2002.(VI.1.) 1000 0 -1000 0 » ELŐZŐ ÉVEK NEGA 0 5348 0 5348 » KÖRNYEZETVÉDELM 540 340 0 880 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 500 447 -400 547 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 -500 0 » SZENNYVÍZHÁLÓZA 0 0 0 0 » LAKÁSÉPÍTÉSI AL 0 371 0 371 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 76 0 76 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 0 100 100 - HITEL VISSZAFIZET 23188 0 14188 37376 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 14188 14188 » RÖVID LEJ. MŰK. 0 0 14188 14188 = FELHALMOZÁSI CÉL 23188 0 0 23188 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 23188 0 0 23188 - INTÉZMÉNY FINANSZ 626237 25045 3223 654505 = INTÉZMÉNY FIN. M 543083 25045 5416 573544 = SZOC. POL. 83154 0 -2193 80961 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2650 84 70 2804 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 84 70 954 = FELHALMOZÁSI CÉL 1850 0 0 1850 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 284 11531 921 12736 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 284 11531 557 12372 » MŰK.C.TÁMOGAT.É 284 4232 557 5073 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 7299 0 7299 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 364 364 ÁTLAGLÉTSZÁM 46.22 1.00 1.26 48.48 =============================================================================== 01.GABONAFÉLE TERMESZTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 1000 3356 1750 6106 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1000 3356 370 4726 = INTÉZMÉNYI MÜK. 1000 3356 370 4726 - FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 1380 1380 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1380

-6Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

5000 0 1170 6170 ----------------------------------------------------------0 0 1170 1170 0 0 1170 1170 5000 0 0 5000 5000 0 0 5000

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 02.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

8590 0 0 8590 ----------------------------------------------------------8590 0 0 8590 8590 0 0 8590

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE ────────────────────────────── B E V É T E L 71027 1246 140 72413 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 13530 1246 120 14896 = INTÉZMÉNYI MÜK. 13530 1246 120 14896 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 57497 0 0 57497 = FELHALMOZÁSI C. 57497 0 0 57497 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 20 20 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 20 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = FELHALMOZÁSI CÉL - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

81182 21990 213 103385 ----------------------------------------------------------13530 0 213 13743 13530 0 213 13743 0 21990 0 21990 0 21990 0 21990 67652 0 0 67652 67652 0 0 67652

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 04.EGYÉB MÁSHOVÁ NEM S.ÉPÍTÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 54174 0 -6813 47361 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9784 0 0 9784 = INTÉZMÉNYI MÜK. 9784 0 0 9784 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 44390 0 -6813 37577

-7Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELHALMOZÁSI C. 44390 0 -6813 37577 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

58703 0 -8342 50361 ----------------------------------------------------------9784 0 0 9784 9784 0 0 9784 48919 0 -8342 40577 48919 0 -8342 40577

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 05.HÚS ÉS HÚSÁRU KISKERESKED. ────────────────────────────── B E V É T E L 17750 0 0 17750 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 17750 0 0 17750 = INTÉZMÉNYI MÜK. 17750 0 0 17750 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

16556 0 0 16556 ----------------------------------------------------------1264 0 0 1264 1264 0 0 1264 341 0 0 341 14951 0 0 14951 239 0 0 239 14712 0 0 14712

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 06.KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE FENNT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

8750 20 -8712 58 ----------------------------------------------------------0 20 38 58 0 20 38 58 8750 0 -8750 0 8750 0 -8750 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 360 0 0 360 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 360 0 0 360 = INTÉZMÉNYI MÜK. 360 0 0 360 K I A D Á S

1800

0

0

1800

-8Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI KIAD 1800 0 0 1800 = BERUHÁZÁS 1800 0 0 1800 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE ────────────────────────────── B E V É T E L 6530 0 0 6530 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 1306 0 0 1306 = INTÉZMÉNYI MÜK. 1306 0 0 1306 - FELHALMOZÁSI ÉS T 5224 0 0 5224 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 5224 0 0 5224 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

1306 0 0 1306 ----------------------------------------------------------1306 0 0 1306 1306 0 0 1306

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 09.KÖZVILÁGÍTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

19425 0 0 19425 ----------------------------------------------------------19425 0 0 19425 14203 0 0 14203 5222 0 0 5222

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 10.ÖNK.IGAZGATÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 104380 41319 9234 154933 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 360 752 340 1452 = INTÉZMÉNYI MÜK. 360 752 340 1452 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 95549 6581 8688 110818 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 83019 6381 0 89400 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 83019 6381 0 89400 = FELHALMOZÁSI C. 12530 200 8688 21418 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 4048 45 66 4159 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 4048 45 66 4159 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 4856 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 3006 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 1850 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 33648

-9Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 21908 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K - ADOTT KÖLCSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉLRA N = FELHALMOZÁSI CÉL - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR » MŰK.C.TÁMOGAT.É » ELŐZŐ ÉVI PM. Á = FELHALM.C.TÁMOGA

126123 21723 12513 160359 ----------------------------------------------------------55271 901 289 56461 48886 901 289 50076 6385 0 0 6385 13923 242 78 14243 48160 2379 1057 51596 3329 0 0 3329 44831 2379 1057 48267 0 200 798 998 0 200 798 998 1795 525 12350 14670 1795 525 12350 14670 4040 5861 -3050 6851 3540 5414 -2650 6304 2000 -274 -1650 76 1000 0 -1000 0 0 5348 0 5348 540 340 0 880 500 447 -400 547 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 371 0 371 0 76 0 76 0 0 100 100 2650 84 70 2804 800 84 70 954 1850 0 0 1850 284 11531 921 12736 284 11531 557 12372 284 4232 557 5073 0 7299 0 7299 0 0 364 364

ÁTLAGLÉTSZÁM 26.05 0.00 0.00 26.05 =============================================================================== 11.ÖNK.IGAZGATÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK

11019 32 25 11076 ----------------------------------------------------------6626 25 20 6671 6037 25 20 6082 589 0 0 589 1633 7 5 1645 2760 0 0 2760 1874 0 0 1874

-10Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI KIA 886 0 0 886 ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 0.00 4.00 =============================================================================== 12.ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI ────────────────────────────── B E V É T E L 959973 34882 2180 997035 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 331969 702 841 333512 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 333512 » HELYI ADOK 65152 0 0 65152 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 266817 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1543 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 661837 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 661837 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 30036 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 178200 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 1686 0 0 1686 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 1686 0 0 1686 K I A D Á S

0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 13.ÖNK.ELSZÁMOL.KV.SZERVEIKKEL ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - INTÉZMÉNY FINANSZ = INTÉZMÉNY FIN. M = SZOC. POL.

626237 25045 3223 654505 ----------------------------------------------------------626237 25045 3223 654505 543083 25045 5416 573544 83154 0 -2193 80961

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 14.ÖNK.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK

28987 15 17 29019 ----------------------------------------------------------20861 12 -78 20795 14385 -215 -12 14158 6476 227 -66 6637 4032 3 63 4098

-11Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DOLOGI KIADÁSOK 4094 0 32 4126 = EGYÉB DOLOGI KIA 4094 0 32 4126 ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 0.00 3.00 =============================================================================== 15.ÖNK.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

2606 15 15 2636 ----------------------------------------------------------2048 12 12 2072 1855 12 12 1879 193 0 0 193 501 3 3 507 57 0 0 57 57 0 0 57

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 16.ADÓ,ILLETÉK-FEGYVERNEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 55 20 75 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 55 20 75 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 55 20 75 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

6165 3 4 6172 ----------------------------------------------------------4376 2 3 4381 3989 2 3 3994 387 0 0 387 1077 1 1 1079 712 0 0 712 712 0 0 712

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 0.00 0.00 2.00 =============================================================================== 17.ADÓ,ILLETÉK-ÖRMÉNYES ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 35 35 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 35 35 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 35 35 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB

2826 14 14 2854 ----------------------------------------------------------2141 11 11 2163 1948 11 11 1970 193 0 0 193

-12Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - JÁRULÉKOK 526 3 3 532 - DOLOGI KIADÁSOK 159 0 0 159 = EGYÉB DOLOGI KIA 159 0 0 159 ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 0.00 1.00 =============================================================================== 18.KÖZTER.RENDJÉNEK FENNTART. ────────────────────────────── B E V É T E L 4000 1188 21 5209 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 21 21 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 21 21 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2400 0 0 2400 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2400 0 0 2400 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2400 0 0 2400 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 1600 1188 0 2788 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 1600 1188 0 2788 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

6697 39 40 6776 ----------------------------------------------------------4243 31 32 4306 4243 31 32 4306 1086 8 8 1102 1368 0 0 1368 1368 0 0 1368

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 0.00 0.00 4.00 =============================================================================== 19.ÓVODAI ELLÁTÁS,NEVELÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

1039 0 0 1039 ----------------------------------------------------------1039 0 0 1039 1039 0 0 1039

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 20.EGYÉB OKT.KIEG.TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 34453 2611 -323 36741 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 34453 2611 -323 36741 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 2611 -323 2288 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 2611 -323 2288 = FELHALMOZÁSI C. 34453 0 0 34453 K I A D Á S

34453 5686 -602 39537 -----------------------------------------------------------

-13Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS 831 0 0 831 = BÉR 831 0 0 831 - JÁRULÉKOK 210 0 0 210 - DOLOGI KIADÁSOK 1764 5686 -602 6848 = EGYÉB DOLOGI KIA 1764 5686 -602 6848 - FELHALMOZÁSI KIAD 31648 0 0 31648 = BERUHÁZÁS 31648 0 0 31648 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 21.FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

2620 0 0 2620 ----------------------------------------------------------2620 0 0 2620 2620 0 0 2620

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

142072 0 0 142072 ----------------------------------------------------------142072 0 0 142072

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 23.NORMATÍV LFT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

42636 0 0 42636 ----------------------------------------------------------42636 0 0 42636

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S

14787

0

0

14787

-14Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- JÁRULÉKOK 2846 0 0 2846 - DOLOGI KIADÁSOK 80 0 0 80 = EGYÉB DOLOGI KIA 80 0 0 80 - EGYÉB TÁMOGATÁS 11861 0 0 11861 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 25.MÉLTÁNYOSSÁGI ÁP.DÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - JÁRULÉKOK - EGYÉB TÁMOGATÁS

1166 0 0 1166 ----------------------------------------------------------226 0 0 226 940 0 0 940

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 26.RENDSZERES GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 10440 10440 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 10440 10440 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 10440 10440 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 10440 10440 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

10440 0 0 10440 ----------------------------------------------------------10440 0 0 10440

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 27.KIEGÉSZÍTŐ GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 138 138 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 138 138 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 138 138 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 138 138 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

138 0 0 138 ----------------------------------------------------------138 0 0 138

-15Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 28.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

260 0 0 260 ----------------------------------------------------------260 0 0 260

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 29.ÁTMENETI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

600 0 0 600 ----------------------------------------------------------600 0 0 600

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 30.TEMETÉSI SEGÉLY ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

800 0 0 800 ----------------------------------------------------------800 0 0 800

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 31.RENDKÍVÜLI GYVT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

100 0 0 100 ----------------------------------------------------------100 0 0 100

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-16Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32.MOZGÁSKORL.KÖZLEKEDÉSI TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L 987 0 309 1296 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 987 0 309 1296 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 987 0 309 1296 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 987 0 309 1296 K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

987 0 0 987 ----------------------------------------------------------987 0 0 987

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 33.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

1675 0 0 1675 ----------------------------------------------------------1675 0 0 1675

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

700 0 0 700 ----------------------------------------------------------700 0 0 700

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU

680 0 0 680 ----------------------------------------------------------680 0 0 680 680 0 0 680

-17Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - EGYÉB TÁMOGATÁS

650 0 0 650 ----------------------------------------------------------650 0 0 650

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 37.RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. ────────────────────────────── B E V É T E L 2422 1440 602 4464 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 2422 579 602 3603 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 2422 579 602 3603 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2422 579 602 3603 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 861 0 861 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 0 861 0 861 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

8019 0 633 8652 ----------------------------------------------------------7058 0 558 7616 7058 0 558 7616 953 0 75 1028 8 0 0 8 8 0 0 8

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.84 0.00 0.63 3.47 =============================================================================== 38.HOSSZÚ IDŐTARTAMÚ KÖZFOGL. ────────────────────────────── B E V É T E L 1076 0 969 2045 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1076 0 969 2045 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1076 0 969 2045 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1076 0 969 2045 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

1524 0 1063 2587 ----------------------------------------------------------1316 0 948 2264 1316 0 948 2264 177 0 115 292 31 0 0 31 31 0 0 31

-18Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 1.33 0.00 0.63 1.96 =============================================================================== 39.CIVIL SZERV.MŰK.TÁM. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU

3800 0 200 4000 ----------------------------------------------------------3800 0 200 4000 3800 0 200 4000

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 40.KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ────────────────────────────── B E V É T E L 11167 3 0 11170 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 3 0 3 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 3 0 3 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 11167 0 0 11167 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 11167 0 0 11167 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 11167 0 0 11167 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

6144 0 0 6144 ----------------------------------------------------------2326 0 0 2326 2326 0 0 2326 673 0 0 673 3145 0 0 3145 3145 0 0 3145

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 41.KÖZMŰV.TEV. ÉS TÁMOGATÁSUK ────────────────────────────── B E V É T E L 9522 10 0 9532 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 10 0 10 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 10 0 10 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 9522 0 0 9522 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 9522 0 0 9522 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 9522 0 0 9522 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

10578 0 0 10578 ----------------------------------------------------------562 0 0 562 562 0 0 562 152 0 0 152 9864 0 0 9864 9864 0 0 9864

-19Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 42.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ────────────────────────────── B E V É T E L 55874 2566 1102 59542 ----------------------------------------------------------- HITELEK 55874 2566 1102 59542 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 28997 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 28997 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 30545 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 30545 K I A D Á S - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ

23188 0 14188 37376 ----------------------------------------------------------23188 0 14188 37376 0 0 14188 14188 0 0 14188 14188 23188 0 0 23188 23188 0 0 23188

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 43. VESZÉLYES HULL.KEZ.3822001 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 1033 0 1033 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 1033 0 1033 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 1033 0 1033 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 4325 0 4325 ----------------------------------------------------------0 4325 0 4325 0 4325 0 4325

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 44.SAJÁT TUL.ING.ADÁSVÉTELE ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 1876 1876 ----------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI ÉS T 0 0 1876 1876 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 0 0 1876 1876 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

0 7 260 267 ----------------------------------------------------------0 0 200 200 0 0 200 200 0 7 60 67 0 7 60 67

-20Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 45.TEL.KISEBBS.ÖNK.VÁL. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = EGYÉB - JÁRULÉKOK

0 19 0 19 ----------------------------------------------------------0 15 0 15 0 15 0 15 0 4 0 4

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 46.TEL.KISEBBS.ÖNK.IG.TEV. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 210 1 211 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 1 1 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 1 1 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 210 0 210 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 210 0 210 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 210 0 210 K I A D Á S

0 0 0 0 -----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 47. KÖZBESZERZ. ELJ.LEBONYOLÍT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 200 0 200 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 200 0 200 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 200 0 200 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 310 136 446 ----------------------------------------------------------0 310 136 446 0 310 136 446

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 48. ÁR ÉS BELVÍZVÉDEKEZÉS ────────────────────────────── B E V É T E L 0 5619 -4414 1205 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 701 504 1205 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 701 504 1205

-21Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 4918 -4918 0 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 4918 -4918 0 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 4918 -4918 0 K I A D Á S - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 11843 0 11843 ----------------------------------------------------------0 11843 0 11843 0 11843 0 11843

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 49.HÁTR. HELYZ.CSAL. ÉLJAV.PRG ────────────────────────────── B E V É T E L 0 549 0 549 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 549 0 549 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 549 0 549 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 549 0 549 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK

0 610 0 610 ----------------------------------------------------------0 537 0 537 0 537 0 537 0 73 0 73

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 50.EGYÉB KÖZFOGLALK.8904431-1 ────────────────────────────── B E V É T E L 0 860 0 860 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 860 0 860 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 860 0 860 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 860 0 860 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK

0 1074 0 1074 ----------------------------------------------------------0 846 0 846 0 846 0 846 0 228 0 228

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 1.00 0.00 1.00 =============================================================================== 51. FÉNYMÁS. EGYÉB IR. SZOLG. ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 4 4 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 4 4 = INTÉZMÉNYI MÜK. 0 0 4 4 K I A D Á S

0

0

2

2

-22Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 2 2 = EGYÉB DOLOGI KIA 0 0 2 2 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 52.EGYÉB NEM VESZ.HULLADÉK KEZ ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 9836 9836 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 9836 9836 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 9836 9836 K I A D Á S - FELHALMOZÁSI KIAD = BERUHÁZÁS

0 0 10354 10354 ----------------------------------------------------------0 0 10354 10354 0 0 10354 10354

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== 53.STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 3407 3407 ----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 0 0 3407 3407 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 0 0 3407 3407 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 0 0 3407 3407 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

0 0 3407 3407 ----------------------------------------------------------0 0 2493 2493 0 0 2493 2493 0 0 614 614 0 0 300 300 0 0 300 300

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ────────────────────────────── B E V É T E L 142937 0 -27 142910 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 141018 0 50 141068 = INTÉZMÉNYI MÜK. 141018 0 50 141068 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 1919 0 -77 1842 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 1919 0 -77 1842 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 1919 0 -77 1842 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS

142649 325 -8 142966 ----------------------------------------------------------26028 242 -390 25880

-23Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = BÉR 25603 -24 -453 25126 = EGYÉB 425 266 63 754 - JÁRULÉKOK 6705 83 -17 6771 - DOLOGI KIADÁSOK 109916 0 399 110315 = ENERGIA KIADÁSOK 8400 0 32 8432 = EGYÉB DOLOGI KIA 18228 0 367 18595 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 83288 0 0 83288 ÁTLAGLÉTSZÁM 21.08 0.50 -1.75 19.83 =============================================================================== B. VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZD INTÉZM. ────────────────────────────── B E V É T E L 252140 0 10119 262259 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 220564 0 10119 230683 = INTÉZMÉNYI MÜK. 220564 0 10119 230683 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 31576 0 0 31576 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 31576 0 0 31576 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 31576 0 0 31576 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » VÍZMŰ FEJLESZTÉ - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K = FELHALM.C.TÁMOGA

259891 2119 10401 272411 ----------------------------------------------------------79139 299 -1052 78386 76918 -704 -1892 74322 2221 1003 840 4064 18948 0 156 19104 155143 120 1322 156585 15998 0 110 16108 17985 0 0 17985 121160 120 1212 122492 3500 0 9975 13475 1948 0 0 1948 1552 0 9975 11527 3161 1700 -492 4369 3161 1700 -492 4369 3161 1700 -492 4369 0 0 492 492 0 0 492 492

ÁTLAGLÉTSZÁM 57.53 0.00 0.00 57.53 =============================================================================== C. EGÉSZSÉGÜGY ────────────────────────────── B E V É T E L 47675 0 23 47698 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 3180 0 23 3203 = INTÉZMÉNYI MÜK. 3180 0 23 3203 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 44495 0 0 44495 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 44495 0 0 44495 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 2098 0 0 2098

-24Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K I A D Á S 53669 1933 414 56016 ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 20357 16 -533 19840 = BÉR 20168 16 -547 19637 = EGYÉB 189 0 14 203 - JÁRULÉKOK 5258 0 70 5328 - DOLOGI KIADÁSOK 28054 1600 877 30531 = ENERGIA KIADÁSOK 1783 0 0 1783 = KÖTÖTT DOLOGI KI 22448 0 10 22458 = EGYÉB DOLOGI KIA 3823 1600 867 6290 - FELHALMOZÁSI KIAD 0 317 0 317 = BERUHÁZÁS 0 317 0 317 ÁTLAGLÉTSZÁM 12.03 0.00 0.25 12.28 =============================================================================== D.KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ────────────────────────────── B E V É T E L 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KIA

210 0 1 211 ----------------------------------------------------------6 0 0 6 6 0 0 6 3 0 0 3 201 0 1 202 201 0 1 202

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 =============================================================================== HIVATAL+RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INT. ────────────────────────────── B E V É T E L 1777447 97147 40629 1915223 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 740821 8058 12448 761327 = INTÉZMÉNYI MÜK. 408852 7356 11607 427815 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 333512 » HELYI ADOK 65152 0 0 65152 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 266817 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1543 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 661837 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 661837 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 30036 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 178200 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 10166 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1380 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 337453 16308 22258 376019 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 188583 16108 10547 215238 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 42397

-25Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 146186 16108 10547 172841 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 160781 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5648 2094 86 7828 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5648 2094 66 7808 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 20 20 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 4856 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 3006 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 1850 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 33648 0 33648 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 33648 0 33648 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 11740 0 11740 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 21908 0 21908 - HITELEK 55874 2566 1102 59542 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 28997 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 28997 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 30545 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 30545 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ

1777447 97147 40629 1915223 ----------------------------------------------------------234453 2949 2313 239715 217389 1438 1462 220289 17064 1511 851 19426 59270 655 1174 61099 424512 26283 5145 455940 45826 0 142 45968 40433 0 10 40443 254965 26283 4993 286241 83288 0 0 83288 4480 22190 998 27668 4480 200 998 5678 0 21990 0 21990 213859 0 0 213859 181313 849 15647 197809 1948 0 0 1948 179365 849 15647 195861 7201 7561 -3542 11220 3540 5414 -2650 6304 2000 -274 -1650 76 1000 0 -1000 0 0 5348 0 5348 540 340 0 880 3661 2147 -892 4916 500 0 -500 0 3161 1700 -492 4369 0 0 0 0 0 371 0 371 0 76 0 76 0 0 100 100 23188 0 14188 37376 0 0 14188 14188 0 0 14188 14188 23188 0 0 23188 23188 0 0 23188

-26Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - INTÉZMÉNY FINANSZ 626237 25045 3223 654505 = INTÉZMÉNY FIN. M 543083 25045 5416 573544 = SZOC. POL. 83154 0 -2193 80961 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2650 84 70 2804 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 84 70 954 = FELHALMOZÁSI CÉL 1850 0 0 1850 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 284 11531 1413 13228 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 284 11531 557 12372 » MŰK.C.TÁMOGAT.É 284 4232 557 5073 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 7299 0 7299 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 856 856 ÁTLAGLÉTSZÁM 136.86 1.50 -0.24 138.12 =============================================================================== ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTŐJE ────────────────────────────── B E V É T E L 2473870 135633 54387 2663890 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 788375 8058 14748 811181 = INTÉZMÉNYI MÜK. 456406 7356 13907 477669 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 333512 » HELYI ADOK 65152 0 0 65152 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 266817 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1543 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 661837 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 661837 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 30036 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 178200 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 10166 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1380 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 360048 19711 26121 405880 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 211178 19511 14410 245099 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 168781 19511 14410 202702 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 160781 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5685 2380 4458 12523 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5685 2380 301 8366 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4157 4157 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 4856 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 3006 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 1850 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 43400 0 43400 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 43400 0 43400 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 20267 0 20267 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 23133 0 23133 - HITELEK 55874 2566 1102 59542 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 28997 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 28997 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 30545 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 30545

-27Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 626237 25045 3223 654505 = NORMATÍV TÁMOGAT 383629 0 0 383629 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 34363 0 0 34363 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 127342 23 1257 128622 » KÖZFOGLALKOZTAT 2652 23 10 2685 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 124690 0 1247 125937 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 1780 0 1341 3121 = MEGÁLL.KORREKCIÓ -4031 0 0 -4031 = SZOC. POL. 83154 0 -2193 80961 » MEGÁLLAPODÁS SZ 4031 0 0 4031 » ÖNKORMÁNYZATI K 79123 0 -2193 76930 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 21938 -148 21790 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 3084 2966 6050 K I A D Á S - SZEMÉLYI JUTTATÁS = BÉR = EGYÉB - JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁSOK = ENERGIA KIADÁSOK = REHABILITÁCIÓS H = KÖTÖTT DOLOGI KI = EGYÉB DOLOGI KIA = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ = MÜKÖDÉSI CÉLU = FELHALMOZÁSI CÉL - EGYÉB TÁMOGATÁS - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - FELHALMOZÁSI KIAD = FELUJITÁS = BERUHÁZÁS - TARTALÉK = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA » POLGÁRMESTERI K » 23/2002.(VI.1.) » ELŐZŐ ÉVEK NEGA » KÖRNYEZETVÉDELM = FEJLESZTÉSI CÉLÚ » KÖZMŰVELŐDÉSI P » VÍZMŰ FEJLESZTÉ » SZENNYVÍZHÁLÓZA » LAKÁSÉPÍTÉSI AL » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ » TELEPÜLÉSI ÉP.K - HITEL VISSZAFIZET = MÜKÖDÉSI CÉLU » RÖVID LEJ. MŰK. = FELHALMOZÁSI CÉL » HOSSZÚ LEJ. FEJ - INTÉZMÉNY FINANSZ = INTÉZMÉNY FIN. M

2473870 135633 54387 2663890 ----------------------------------------------------------625366 16818 7213 649397 591678 14528 5389 611595 33688 2290 1824 37802 160555 4111 2166 166832 628104 44113 2120 674337 75067 185 185 75437 7909 0 -594 7315 55261 1936 1351 58548 283435 41992 3971 329398 206432 0 -2793 203639 4480 22190 998 27668 4480 200 998 5678 0 21990 0 21990 213859 0 0 213859 633 1885 1784 4302 181313 2295 19784 203392 1948 0 0 1948 179365 2295 19784 201444 7201 7561 -3542 11220 3540 5414 -2650 6304 2000 -274 -1650 76 1000 0 -1000 0 0 5348 0 5348 540 340 0 880 3661 2147 -892 4916 500 0 -500 0 3161 1700 -492 4369 0 0 0 0 0 371 0 371 0 76 0 76 0 0 100 100 23188 0 14188 37376 0 0 14188 14188 0 0 14188 14188 23188 0 0 23188 23188 0 0 23188 626237 25045 3223 654505 543083 25045 5416 573544

-28Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = SZOC. POL. 83154 0 -2193 80961 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2650 84 70 2804 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 84 70 954 = FELHALMOZÁSI CÉL 1850 0 0 1850 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 284 11531 6383 18198 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 284 11531 5527 17342 » MŰK.C.TÁMOGAT.É 284 4232 5527 10043 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 7299 0 7299 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 856 856 ÁTLAGLÉTSZÁM 342.45 0.70 2.09 345.24 =============================================================================== ** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO ────────────────────────────── B E V É T E L -626237 -25045 -3223 -654505 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -626237 -25045 -3223 -654505 = NORMATÍV TÁMOGAT -383629 0 0 -383629 = KISTÉRSÉGI TÁMOG -34363 0 0 -34363 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -127342 -23 -1257 -128622 » KÖZFOGLALKOZTAT -2652 -23 -10 -2685 » EGYÉB ÖNKORMÁNY -124690 0 -1247 -125937 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -1780 0 -1341 -3121 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 4031 0 0 4031 = SZOC. POL. -83154 0 2193 -80961 » MEGÁLLAPODÁS SZ -4031 0 0 -4031 » ÖNKORMÁNYZATI K -79123 0 2193 -76930 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 -21938 148 -21790 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 -3084 -2966 -6050 K I A D Á S

-626237 -25045 -3223 -654505 ----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNY FINANSZ -626237 -25045 -3223 -654505 = INTÉZMÉNY FIN. M -543083 -25045 -5416 -573544 = SZOC. POL. -83154 0 2193 -80961 ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 ===============================================================================

-29Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE ────────────────────────────── B E V É T E L 1847633 110588 51164 2009385 ----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 788375 8058 14748 811181 = INTÉZMÉNYI MÜK. 456406 7356 13907 477669 = ÖNK. SAJÁTOS MÜK 331969 702 841 333512 » HELYI ADOK 65152 0 0 65152 » ÁTENGEDETT KÖZP 266817 0 0 266817 » EGY.S.B., BIRSÁ 0 702 841 1543 - TÁMOGATÁSOK 626318 34180 1339 661837 = ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 626318 34180 1339 661837 » NORMATIV TÁMOGA 444405 1462 0 445867 » KÖZPONTOSITOTT 11048 25383 -6395 30036 » KÖTÖTT FELHASZN 170865 7335 0 178200 » EGYÉB TÁMOGATÁS 0 0 7734 7734 - FELHALMOZÁSI ÉS T 6910 0 3256 10166 = TÁRGYI ESZKÖZ IM 0 0 1380 1380 = ÖNK.SAJÁTOS FELH 6910 0 1876 8786 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 360048 19711 26121 405880 = MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 211178 19511 14410 245099 » TB ALAPOKTÓL 42397 0 0 42397 » EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 168781 19511 14410 202702 = FELHALMOZÁSI C. 148870 200 11711 160781 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 5685 2380 4458 12523 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE 5685 2380 301 8366 = FELHALM.CÉLÚ PE. 0 0 4157 4157 - TÁM-I KÖLCSÖNÖK V 4423 293 140 4856 = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN 2573 293 140 3006 = FELHALMOZÁSI KÖL 1850 0 0 1850 - PÉNZFORG.NÉLKÜLI 0 43400 0 43400 = ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA 0 43400 0 43400 » MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 20267 0 20267 » FELHALMOZÁSI CÉ 0 23133 0 23133 - HITELEK 55874 2566 1102 59542 = MŰKÖDÉSI C. HITE 15925 2566 10506 28997 » RÖVID LEJÁRATÚ 15925 2566 10506 28997 = FELHALMOZÁSI C. 39949 0 -9404 30545 » HOSSZÚ LEJÁRATÚ 39949 0 -9404 30545 - INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 = NORMATÍV TÁMOGAT 0 0 0 0 = KISTÉRSÉGI TÁMOG 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 » KÖZFOGLALKOZTAT 0 0 0 0 » EGYÉB ÖNKORMÁNY 0 0 0 0 = ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0 = MEGÁLL.KORREKCIÓ 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 » MEGÁLLAPODÁS SZ 0 0 0 0 » ÖNKORMÁNYZATI K 0 0 0 0 = HHH PÁLYÁZATI ÖS 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCIÓ F 0 0 0 0 K I A D Á S

1847633

110588

51164 2009385

-30Időszak: 2011. év 02. módosítás (szept. hónap) adatok eFt-ban ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCIM EREDETI ┌» MODOSITÁS«┐ MODOSZAKFELADAT ELŐIR. 1.MOD. 2.MOD. SITOTT jan. máj. szept. ELÖIR. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ----------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 625366 16818 7213 649397 = BÉR 591678 14528 5389 611595 = EGYÉB 33688 2290 1824 37802 - JÁRULÉKOK 160555 4111 2166 166832 - DOLOGI KIADÁSOK 628104 44113 2120 674337 = ENERGIA KIADÁSOK 75067 185 185 75437 = REHABILITÁCIÓS H 7909 0 -594 7315 = KÖTÖTT DOLOGI KI 55261 1936 1351 58548 = EGYÉB DOLOGI KIA 283435 41992 3971 329398 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 206432 0 -2793 203639 - ÁTADOTT PÉNZESZKÖ 4480 22190 998 27668 = MÜKÖDÉSI CÉLU 4480 200 998 5678 = FELHALMOZÁSI CÉL 0 21990 0 21990 - EGYÉB TÁMOGATÁS 213859 0 0 213859 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 633 1885 1784 4302 - FELHALMOZÁSI KIAD 181313 2295 19784 203392 = FELUJITÁS 1948 0 0 1948 = BERUHÁZÁS 179365 2295 19784 201444 - TARTALÉK 7201 7561 -3542 11220 = MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 3540 5414 -2650 6304 » POLGÁRMESTERI K 2000 -274 -1650 76 » 23/2002.(VI.1.) 1000 0 -1000 0 » ELŐZŐ ÉVEK NEGA 0 5348 0 5348 » KÖRNYEZETVÉDELM 540 340 0 880 = FEJLESZTÉSI CÉLÚ 3661 2147 -892 4916 » KÖZMŰVELŐDÉSI P 500 0 -500 0 » VÍZMŰ FEJLESZTÉ 3161 1700 -492 4369 » SZENNYVÍZHÁLÓZA 0 0 0 0 » LAKÁSÉPÍTÉSI AL 0 371 0 371 » LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ 0 76 0 76 » TELEPÜLÉSI ÉP.K 0 0 100 100 - HITEL VISSZAFIZET 23188 0 14188 37376 = MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 14188 14188 » RÖVID LEJ. MŰK. 0 0 14188 14188 = FELHALMOZÁSI CÉL 23188 0 0 23188 » HOSSZÚ LEJ. FEJ 23188 0 0 23188 - INTÉZMÉNY FINANSZ 0 0 0 0 = INTÉZMÉNY FIN. M 0 0 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 - ADOTT KÖLCSÖNÖK 2650 84 70 2804 = MŰKÖDÉSI CÉLRA N 800 84 70 954 = FELHALMOZÁSI CÉL 1850 0 0 1850 - TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K 284 11531 6383 18198 = MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR 284 11531 5527 17342 » MŰK.C.TÁMOGAT.É 284 4232 5527 10043 » ELŐZŐ ÉVI PM. Á 0 7299 0 7299 = FELHALM.C.TÁMOGA 0 0 856 856 ----------------------------------------------------ÁTLAGLÉTSZÁM: 342.45 0.7 2.09 345.24 Ebből köfoglalk.:

43.34

1.2

1.84

46.38