Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010

Meghívó

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 11-én – SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tárgyaló terme

Napirendi javaslat:

1.) 2.) 3.) 4.)

napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről napirend: 2015. évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Meghívottak: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2015. február 06.

…………………………………………… Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 11-i rendkívüli ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. januári ülésén a 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletével fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését 1.822.903 eFt főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat 2014. évi költségvetését a Képviselőtestület három alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege jelenleg 3.975.202 eFt. Az alábbi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 763.191 eFt-tal nő, 4.738.393 eFt-ra. A költségvetés módosításának fő indoka, hogy a költségvetési előirányzatokat a kiadások és a bevételek tekintetében is a végleges kötelezettségvállalásokhoz, illetve a teljesítéshez kell igazítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy megvitatás után az alábbi rendelet-tervezettel szíveskedjenek elfogadni az előterjesztett költségvetés-módosítást. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének ……../2015.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

Összes előirányzat (eFt) bevétel főösszegét

4.738.393

működési célú bevétel

2.690.570

fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit

2.047.823 0


0

fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

4.738.393

működési célú kiadás

1.818.814

fejlesztési célú kiadás

2.864.252

finanszírozási célú kiadásait

55.327


25.617


29.710

Költségvetési egyenleg

0

a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege

0

működtetés

0

felhalmozás

0

a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek

0

működtetés

0

felhalmozás

0 2. §.

A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: (eFt)

Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek költségvetési támogatások felhalmozási bevételek Támogatások belülről

ÁH-on

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

4.631.753

106.640

4.738.383

303.738

95.229

398.967

93.312

0

93.312

647.207

0

647.207

29.989

0

29.989

2.693.373

23.510

2.716.883

Véglegesen pénzeszköz

átvett

350

4.215

4.565

működési célú hitel

0

0

0

fejlesztési célú hitel

0

0

0

16.673

0

16.673

830.797

0

830.797

kölcsönök visszatérülése pénzforgalom bevételek

nélküli

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: (e Ft) Kötelező feladat


Összesen

4.580.996

157.397

4.738.393

Személyi juttatások

700.286

28.427

728.713

Munkaadókat terhelő járulékok

126.474

7346

133.820

Dologi kiadások

553.269

86.787

640.056

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

8.053

12.605

20.658

Ellátottak pénzbeli juttatásai

78.511

0

78.511

Támogatások ÁHon belülre

129.331

15849

145.180

2.860.354

207

2.860.561

3.691

0

3.691

57.664

0

57.664

5.749

8.463

14.212

Működési hitelek kiadásai

25.617

0

25.617

Fejlesztési hitelek kiadásai

29.710

0

29.710

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások Felújítások kiadásai Tartalék Adott kölcsönök

c.) fő Létszámkeret (álláshely):

540,61

ebből közfoglalkoztatás:

389,37

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,36

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

402,37

ebből közc. foglalkoztatás

389,37 13,00

ebből közalkalmazott V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,38

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,75

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

10,75 3.§.

A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eFt A költségvetési tartalék összege:

57.664

Működési tartalék összege:

57.664

Fejlesztési célú tartalék összege:

0

4.§. A rendelet 2015. február 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

(: Tatár László :) polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :) jegyző

1

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől  5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 11-i rendkívüli ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték. Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2015. évi koncepciót is figyelembe véve 3.150.875 eFt költségvetési főöszeggel készült, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: Az előterjesztés első részében a 2015. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként majd a költségvetési rendelet tervezetet mellékleteivel melyek az alábbiak:       

1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen 2. számú mell. A 2015. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2015.évi beruházások részletezése 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 5. számú mell. Az Önkormányzat 2015. évi tervezett feladat mutatók állománya 6. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 7. számú mell. Az Önkormányzat 2015. évi likviditási ütemterv

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma Megnevezés 2014/2015 nevelési évben 2015/2016 nevelési évben (becsült) Sajátos nevelési igényű 2014/2015 Sajátos nevelési igényű 2014/2015

m.e. fő fő fő fő

létszám 242 214 8 7

A gyermek létszám előző évhez képest 10 fővel változott, csökkent. b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten: 10 fő. 2./ Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Ujtelep Központi Annaháza Szapárfalu-i Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde

Csoportszám 4 3 2 2 21,15 fő 1

3./ Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2014. évhez képest nem . A köznevelési törvény - a pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszámát meghatározó melléklete – 2013.09.01-től lépett életbe. Ez alapján csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens,

2

valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A jogszabály módosítása, továbbá a gyermeklétszám csökkenése miatt 21,9fő (szeptembertől 19,3fő) számított pedagógus létszám, 11fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A gazdasági feladatok ellátására 3,75fő létszám van. 1.) A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása: Megnevezés

m.e. B

Vezetők - intézményvezető - intézményvezető helyettes - munkaközösség vezető - gazd.ügyintéző Szakdolgozók - óvónő - bölcsődei gondozónő - gyógypedagógus Pedagógiai munkát segítők - dajka - ped.asszisztens - óvodatitkár - böcsődei kisegítő Ügyviteli, techn.dolg. - ügyviteli dolgozó - karbantartó, kisegítő Összesen

C

D

E

F

gyakornok

fő fő

ped.I

Ped.II.

összesen

1

1 2 2 1

2 2

fő

1

fő fő fő

2

13

15 2 0,5

2 1 11 2

fő

1

fő fő fő

3 15

11 3 1 1

1 1

1 2

3

2

1

2

18

1

0,75 2 42,25

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 11 db. Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest alapterületben, valamint rendeltetés módjában nincs változás. A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas. Az épületek területe tagóvodánként: Fegyvernek - Újtelep 971 m2 - Bölcsőde 73,32 m2 - Központi 290 m2 - Annaházi 342 m2 - Szapárfalu-i 277 m2 1.953,32 m2 5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet. 5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet : 2015. augusztus 24. Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet : 2015. június 13. Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet : 2015. február 6.

3

 

Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart. Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK  Az tagóvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják: Név és születésnapok Szüreti mulatság Adventi készülődés Mikulás Karácsony Farsang Húsvét Anyák napja Nagycsoportosok búcsúztatása Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja Idősek napja Mesemondó délelőtt Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.  A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése 5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY Szapárfalui óvoda Újtelepi óvoda Központi óvoda Annaházi óvoda

Farsang Majális-tornabemutató Családi délután Farsang

február 21. május utolsó hete június első hete február 15.

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK A nevelési év rendje

: 2014. szeptember 1 – 2015. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet: Óvoda június 15 – augusztus 21. Bölcsőde július 27 – augusztus 7 A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken az Annaházi és a Központi óvodában Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2014. július 27- augusztus 7. 6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

4

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra. A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő. Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:  logopédia  Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása. A feladatok ellátásáraa a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakértői Bizottság feladata. 6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK Délutáni sportfoglalkozás- Vitamin torna Újtelepi Óvoda heti 1 óra . Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában Zeneovi heti 1 óra Vízhezszokatás-úszáselőkészítés Előreláthatólag 30-40 gyermek részvételével minden tagóvodából Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk. Gyermektánc – néptánc Központi Óvodában heti 1 óra. A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el. Nyári tábor Szapárfalui Óvoda 1 hét Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért. Hitoktatás . Katolikus és református hitoktatás minden óvodában heti 1 óra Lovaglás Központi Óvoda havonta minden csoport 1 délelőtt, 3 tagóvoda igény szerint. A költség a szülőket terheli, a gyermekek szállítását az Önkormányzat biztosítja. 6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek. Gyermekcsoport kirándulásai - Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Körösön, állatkert) - Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás) - Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom, stb.). - Családi kirándulások (Debrecen, Budapest, Tropicárium, Vidámpark,stb.) A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

5

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása. Intézményünk az Önkormányzatok 2015. évre szóló koncepciója alapján tervezte bevételét és kiadását.

2.) 3.)

BEVÉTELEK. 4.) Az intézmény bevételének előző évhez viszonyított változása 9,2 % csökkenés.  Az intézményi működési bevételeken belül az élelmezés bevétele az alkalmazotti munkahelyi étkeztetést tartalmazza, múlt év óta az óvodai és bölcsődei étkeztetést nem. Alapvetően ez okozza mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg csökkenését. Az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díjfizetési kötelezettség tervezett összege.  Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.  Az intézményfinanszírozás: 3,7%-kal nő. Gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bérés járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A számított pedagógus létszámhoz, valamint a működtetéshez kapcsolódó fajlagos normatíva emelkedett, amit a pedagógus I. fokozatból pedagógus II. történő átlépéshez kapott kiegészítő normatíva tovább emel. A pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva és a bölcsődei ellátás normatívája változatlan. Az étkezéshez biztosított állami normatíva nem az intézménynél kerül megtervezésre. A fentiekből eredően, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az Önkormányzati kiegészítés nő. 5.) Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás fedezeteként 100 e Ft. A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás nem fedezi a kiadások összegét, a feladatellátás biztosítása érdekében önkormányzati kiegészítésre van szükség. KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban- 9,2% csökkenést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.  A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. Ugyancsak itt került megtervezésre 3fő nyugdíjba vonuló óvónő és 1fő pedagógiai asszisztens szabadságmegváltása, felmentési bére, 40 éves munkaviszonyhoz kapcsolódó jubileumi jutalom összege, továbbá az SNI gyermekeket ellátók megbízási díja. A gyógypedagógus-logopédus fél álláshely 2014 szeptember óta betöltött.  A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. A járulék kiadási szintet nagymértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás, melynek terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.  Az energia kiadások a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre.  Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra 100eFt.  Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák az évek során elmaradt, felhalmozódott szükséges karbantartások összegét. (4. sz. melléklet).  Beruházás keretében terveztünk a Telepi Óvoda gyermekmosdóiba fali vízmelegítő beszerzését, a bölcsődébe udvari játékok beszerzését.  8./ Összegzés

6

Az intézmény 2015. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül. 9./ Az intézmény kintlévőségei Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési díj, gondozási díj beszedésévelszámlázásával foglalkozik. 2014. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0Ft a hátralék állomány. II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR l./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.965 fő. Jelentős változás nincs, az

előző évi lakosságszám 6.993 fő volt. 2./ Az ellátottak közül - a 2014. jan. 1-i adatok szerint l8 éven aluli 1.439 fő, aktív korú 3.979 fő, 60 éven felüli 1.526 fő. 3./ , A feladatokat 6,625. statisztikai fővel látjuk el. A vezető

szakdolgozó

technikai

igazgató vezető könyvtáros gazdasági ügyintéző vezető összesen könyvtáros művelődésszervező turisztikai előadó pénztáros eladó szakdolgozó össz. gondnok karbantartó takarító technikai összesen

összesen

4./ A rendelkezésre álló épületek: - Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. l84.

- Könyvtár, Szent Erzsébet u. l46. - Klubkönyvtár, Ady Endre u. 50. - Összesen:

B

C

D

E

F Össz. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 1,000

0,125 1,000 1,000

0,500 0,500 0,500 1,000

0,125 1,000

0,125 1,000 1,000 2,125 1,000

0,500 1,000 1,500 1,125 1,000 3,000 6,625

175 m2 375 m2 532 m2 324,3 m2 281 m2 1.137,3 m2

kis épület nagy épület összesen:

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására, de sajnos állapotuk egyre romlik. Ez minden épületre elmondható, szükséges volna ezek felújítása. Kívülről a Klubkönyvtár épületének vakolata hullik, de a belülről jó állapotban van a 2014-ben elvégzett

7

állapotjavításnak köszönhetően. A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében, mivel az esővíz az épület alá folyik. A könyvtár épületében a mellékhelység állapota tarthatatlan, mivel csak egy helység áll rendelkezésre a dolgozók és a látogatok részére is, valamint nem felel meg a mozgáskorlátozottak igényének és a törvényi szabályozásnak sem teszünk eleget: „1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető”. A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet egy része található meg a költségvetési tervben. Ugyancsak 2015. évben meg kell oldani az épületek akadálymentesítését is, amelynek várható költségeit szintén beépítettük a költségvetésbe. 5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek. A III. Fegyverneki Népzenei és Népdal Találkozót, a Gyereknapot, a VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes és Fegyvernek Város Napját az erre a célra elkülönített finanszírozásból valósítjuk meg. 6/1 A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát. 2015-ben 7 fenntartott művészeti csoportot (2 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 fafaragó) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeres visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Cseresznye Fesztivál, Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál , Jászkun Világ…). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni. Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költéseiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk. 6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (parkolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához. 2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében folytatódik a Közművelődési Közmunkaprogram melyre intézményünk a maximálisan igényelhető 3 főre regisztrált. Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk. Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:    

fényképezés rendezvénysegítők szervezési önkéntesek karbantartási segítség

8

A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a városban működő civil és politikaszerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak. 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása BEVÉTELEK: Az intézmény működési bevételeit a várható szinten tervezte meg. Kisebb mértékű növekedéssel a kávéházi bevételnél és a bérleti díjnál számoltunk. Az intézményfinanszírozást szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás kisebb csökkenését az okozta, hogy csökkent a település lakosság száma, a támogatást pedig lakosságszámra kapjuk. Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben nem terveztünk, mivel az előző évek tapasztalata alapján ez nem várható. Az előző évben a könyvtár részére befizetett támogatással számoltunk. KIADÁSOK: A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján számoltuk. Az előző évihez képest növekedést jelentett a garantált bérminimum változás. A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg. A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A kávéházi árubeszerzés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel. Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, mivel az előző évi előirányzat semmiképpen nem elegendő a lakosok által elvárt rendezvényekhez. Beruházásként az akadálymentesítést, számítógép és szoftver beszerzést és az épületek karbantartását-funkcióbővítését terveztük. 8./Az intézmény költségvetését megfelelőnek ítélem meg. Takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető. 9./ Az intézménynek kint levősége nincs. IV. ÖNKORMÁNYZAT Az intézményben engedélyezett létszámkeret 383,50 fő. Ebből 375,5 fő közfoglalkoztatott, 8 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik. BEVÉTELEK

9

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkő értékesítés, vállalkozói tevékenység bevétele mint intézményi működési bevételek. Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), a gépjárműadó. Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt állami támogatás (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) Felhalmozási bevételek között tervezzük a lakásértékesítés várható bevételét, valamint egyéb ingatlan értékesítési bevételeket. Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket ( start program támogatása, TB finanszírozás az egészségügy részére, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú). Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2015. évi bevételei. A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre. KIADÁSOK A személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre . A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2014. évi tény adatokat, valamint a tervkoncepcióban meghatározottakat. (működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül)irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadások. A támogatásértékű kiadásoknál került tervezésre az iskola fenntartási hozzájárulás összege. Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett támogatás, valamint a BURSA HUNGARICA ösztöndíj, Víziközmű társulat részére lakossági kifizetések fedezetére átadott összegek, egyéb eseti pénzbeni ellátások A felhalmozási kiadásokat a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Az ellátottak juttatásai kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások Az adott kölcsönök tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt. A Tartalékok tervezése a koncepcióban meghatározott feladatokra történt.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tvben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat; b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját; c.) közreműködik a testületi szervek (képviselő-testület és bizottságai ) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében; d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

10

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 3. A Polgármesteri Hivatal a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel, b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát. A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás: A Hivatalban a 2015. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 19,63 fő az alábbiak szerint:

FEGYVERNEK polgármester jegyző IGAZGATÁSI CSOPORT PÉNZÜGYI CSOPORT CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK

Átlaglétszám 21,75 fő 1 fő 1 fő 8,75 fő 10 fő 1 fő

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző, polgármester bére, kapcsolódó járulékok, költségtérítések Cafetertia. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei. Ezen kívül itt kerülnek megtervezésre 2015. évre átnyúló szociális ellátások közül a kötelező állami feladatok kiadásai (rendszeres szociális segélyek, normatív lakásfenntartási támogatások, ápolási díjak, rendszeres,- kiegészítő gyermekvédelmi támogatások, óvodáztatási támogatás, időskorúak járadéka)

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását. Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap): Konyha Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Bölcsőde 8 8 8 8 Óvoda 199 209 199 Iskola 444 221 Felnőtt 0 Összesen 8 207 661 428 Étterem Ellátottak Óvoda Iskola Felnőtt Összesen

Reggeli

Tízórai

0

0

Ebéd 0 0 269 269

Uzsonna

0

11

A két telephelyen naponta átlagosan 930 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 71,54 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 82 fő részére biztosítunk ebédet. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is. Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2015. évben 18,50 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Az intézményvezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés alapján látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 84,55 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. 2014. január 1-jétől 1 fő hentest foglalkoztatunk négy órás munkaidőben.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása: Munkakör megnevezése Bértábla szerinti Intézményvezető F/7 Gazdasági ügyintéző E/8 Adminisztrátor C/2 Gépjárművezető B/6 Szakács( konyhavezető helyettes) B/5 Szakács( konyhavezető helyettes) B/7 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/4 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/9 Konyhai kisegítő A/6 Hentes B/11 Konyhalány A/4 A/9 A/12 A/13 Tálaló konyhai kisegítő A/6 Tálaló konyhai kisegítő A/12 Takarító A/12 Összesen

Létszám (fő) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,50 1 1 1 1 1 3 1 18,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya: A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Iroda épület: Hunyadi úti étterem:

288 m2 73 m2 165 m2 526 m2

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése.

12

Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve a gázüzemű főzőüstök cseréjét tervezzük folyamatosan. A Hunyadi úti Étterem szennyvízelvezetésénél zsírfogó akna kialakítását. tervezzük. Az éves költségvetés bevételének főösszege 134 330 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi alapján terveztük, ami 55 013 e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest 52 607 e Fttal alacsonyabb. Az étkeztetés után igényelt normatíva összege okozza a különbséget, mivel annak előirányzata intézményfinanszírozásként került tervezésre. Ebben az évben az előző év teljesítését figyelembe véve rendezvényi étkeztetésre 828 e Ft-ot terveztünk. Az intézményfinanszírozás előirányzata 78 347 e Ft. Ebből az étkeztetés működési kiadásainak fedezetére 71 766 e Ft normatív támogatást terveztünk. Egyéb önkormányzati kiegészítésként, az intézmény működési kiadásainak fedezetére 6 581 e Ft-ot szükséges igénybe vennünk. Az intézmény összes kiadása 134 330 e Ft. Személyi juttatásként 28 846 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 18,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 28 846 e Ft. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva magasabb 3 150 e Ft-tal. A különbség egyrészt a közalkalmazotti minimálbér emelkedése miatt adódik, valamint egy fő tálalókonyhai dolgozó jubileumi jutalma 315 e Ft összege miatt tér el. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre. A dologi kiadások előirányzata 92 643 e Ft. Élelmezésre 68 541 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 14 319 e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások összege 9 783 e Ft. Beruházásként 4 977 e Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza informatikai eszközök vásárlásának összegét 127 e Ft-ot, zsírfogó akna kialakításának összegét 2 470 e Ft-ot, egy db gázüzemű főzőüst vásárlásának összegét 2 000 e Ft-ot, valamint konyhai felszerelések vásárlásának összegét 381 e Ft-ot. B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI Intézmény Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az intézmény által ellátandó feladatok az alábbiak: Kötelező feladatok: 1. Közutak üzemeltetése.. 2. Zöldterület kezelés 3. Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás) Önként vállalt feladatok: 1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.

2. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés) 3. 4.

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

5. Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése. 6. Szennyvízgyűjtés, szállítás 7. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 11. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 12. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 13. Mezőőri tevékenység közcélú munka irányítása Az intézmény által elkészített mellékletekben szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat -, terveztük meg a 2015. évi bevételeket-kiadásokat.

13

2015 évi költségvetés általános tervezési szemlélete: Személyi juttatások bér/járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések megtervezésével. Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): 2014.évi teljesítés alapján. Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 300.-Ft

Az Intézmény létszáma az előző évhez képest változatlan 2015-ben 35,75 fő. A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat

1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16

Növénytermesztés, állatteny.és kapcs.szolgáltatás Erdőgazdálkodás Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtés, szállítás Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése Közutak, hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Zöldterület kezelés Város,és községgazdálkodás Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás Köztemető fenntartás, működtetés Összesen:

Foglalkoztat ott álláshelyek (fő) 6 0 2 4 0 1 1 1 6 7,75 1 1 1 4 35,75

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Fegyvernek Város csatornahálózatának átadása folyamatban van. A próbaüzem 2014.december hónap folyamán megkezdődött. A szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása nem az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik Az üzemeltetést 2012.január 1-től A szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmű végzi.

Bevételek (13.812eFt) A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről 10.000 m3, ebből lakossági 6000 m3, 4000 m3 közületi szennyvíz beszállítása várható éves szinten. A szippantásból várható bevétel folyamatos csökkenése várható, a csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan. A tervezés a fentiek figyelembevételével készült.

14

Kiadások ( 16.787 eFt) 2 fő bére és járulékai kerültek tervezésre. 10.000 m3 szennyvíz ártalmatlanítási költsége, 2 db jármű minimális fenntartási és karbantartási költsége került megtervezésre A szakfeladat egyenlege: - 2.975 eFt

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek ): Fegyvernek Város közigazgatási területén 2015 évre Fegyvernekről, Örményesről, Kuncsorbáról 1.125 t kommunális hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük, míg Tiszabőről 60 t hulladék begyűjtését terveztük. Az elhelyezés költsége nettó 15.514 Ft/t a 2014-es évhez képest nem emelkedett. A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el. Tevékenységünk bővült Tiszabő, Kuncsorba, Örményes községek szemétszállításának végzésével. A Tiszabői hulladékszállítást a Katasztrófavédelem általi kijelölés alapján 2015.március hó-ig végzi az Intézmény. Tiszabői szemétszállítást 2015.április hótól nem kívánja ellátni. Tervezés ennek megfelelően készült. Várható jogszabályváltozások miatt 2015.év második felétől változások várhatók, melyek negatív hatással lehetnek a gazdálkodásra. Bevételek (39.391 eFt) Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre. Kiadások (39.815eFt) 4 fő járulék és bér. Felújítás, beruházás nincs tervezve, karbantartás az előző év alapján, hajtó, kenőanyag az előző év alapján Szakfeladat egyenlege: - 424 eFt 522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Kiadások: (2.621eFt) 1 fő bér és járulékai. Útfelújítás emulzió és kővásárlás nem terveztünk. Bevétel: (10.347eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Az állami támogatás összege került tervezésre. Szakfeladat egyenlege: + 7.726 eFt

680001 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, állagmegóvásuk sem megengedett ezen költségvetés keretén belül. Bevételek (3.175eFt)

15

A lakások bérbeadásából származó bevétel. Kiadások (3.661eFt) 1 fő bér és járulékai. A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak.

Szakfeladat egyenlege: - 486 eFt 680002 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is ( Telenor, Invitel, UPC) Bevételek (5.637 eFt) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel. Kiadások (4.812 eFt) 1 fő bér és járulékai. A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak. Szakfeladat egyenlege: + 825 eFt

81300012 - Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 6 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata.

Bevételek (12.120 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. A bevétel állami támogatást tartalmazza Kiadások (13.268 eFt) 6 fő bér és járulékai. Karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: - 1.148 eFt

84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.. Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. A feladatokat 1 fő részlegvezető

16

Bevételek (0 eFt) A szakfeladaton elszámolható bevétel nem keletkezik. Kiadások (3.999 eFt) 1 fő bér és járulékai. Energiaköltség, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: - 3.999 eFt

93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés: A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (3.267 eFt) 1 fő bér és járulékai. Energiaköltség, karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: - 3.267 eFt

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés: A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 4 fő,3 fő fizikai és 1 szellemi dolgozó látja el. A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük: 1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2, 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2, 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2, 4.) Izraelita temető 2113 m2,

Bevételek (22.446 eFt) Sírhelyváltás és újraváltás a rendeletnek megfelelően került tervezésre. Kiadások (16.219 eFt) 4 fő bér és járulékai. Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ravatalozó rekonstrukcióra 500 eFt-t terveztünk. Szakfeladat egyenlege: + 6.227 eFt

0100000 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:

17

. 2015 évben az Intézménynél lévő földterületek a jogszabályváltozás miatt összesen 23,3 ha-ra csökkent. őszi árpa 3,4 ha, őszi káposzta repce 15 ha, 3,8 ha olajos napraforgó, 1,1 ha lucerna. . A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 4 fő fizikai dolgozó végzi, 2 fő adminisztratív tevékenységet végez. A terméshozamok és árak koncepció alapján tervezve, az input anyag felhasználás a magasabb hozam elérése érdekében nagyobb mennyiségben tervezve. Bevétel: (27.934 eFt) Mezőgazdasági termelésből, és szolgáltatás nyújtásból származó bevétel. + 18.820 eFt Földalapú támogatás.+ 9,114 eFt (2014.II.rész 7.543 eFt,2015.évi I.821 eFt, gázolaj tám.750 eFt) Kiadás: (22.682 eFt) 6 fő bér és járulékai. Termeléshez szükséges készlet és anyagbeszerzés. Energiaköltség.. Esetlegesen szükséges bérmunka költségei. Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: + 5.252 eFt

020000 - Erdőgazdálkodás: 2015-ben saját önkormányzati területeken puhafa 635 q,, értékesítését tervezzük. Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk,. A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. A feladatokat 1 erőgép látja el. Bevétel (1.221 eFt) Fa értékesítéséből származó bevétel + az előző évek alapján törlesztésre kerülő tűzifa ára Kiadás (1.137 eFt) Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: 84 eFt

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). A szakfeladat tevékenységét 4 fő adminisztratív 3 fő díjbeszedő 4 órás jogviszonyban és 1 fő (6 órás) takarítónő feladatokat lát el. Bevételek (41.161 eFt) Közterület foglalási díjak. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki. Itt kerültek megtervezésre az alvállalkozói díjak,az Intézményeknél kialakított szennyvízcsatorna kiépítése és az Intézmények akadálymentesítésének kialakítása is a bevételeink részét képezik. Kiadások (50.249 eFt) 7 fő bér és járulékai. Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján,illetve az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is került tervezésre.

18

Szakfeladat egyenleg: - 9.088 eFt

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Városüzemeltetés 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. Bevételek (13.209 eFt) A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek eladásával és a 2015.évi eladási árakon számoltunk. Kiadások (10.903 eFt) 1 fő bér és járulékai. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségesé. Egyéb kiadások, hajtó, kenőanyag, előző évi felhasználás alapján. Szakfeladat egyenlege: + 2.306 eFt

Összegzés Az intézmény 2015. évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállat tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül. A 2015. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a Kötelező feladatok esetében 44.913 eFt bevétellel szemben 32.108 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege:+ 12.805 eFt. A 2015. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a Önként vállalt feladatok esetében 145.540 eFt bevétellel szemben 157.312 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: - 11.772 eFt. A 2015. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten 190.453 eFt bevétellel szemben 189.420 eFt kiadás jelentkezik, az intézmény tervezett többlet bevétele + 1.033 eFt. C) ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata:Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

19

Az intézmény által ellátottak száma: Háziorvos: 3 db 2 db 5.430 fő

Orvosi körzet: - ebből vállalkozás Ellátottak száma:

Ügyeletben ellátottak száma:

Házi gyermekorvos: 2 db 1 db 1.490 fő

2014. - Fegyvernek 6 993 fő - Örményes 1 114 fő - Kuncsorba 621 fő - Tisztagyenda 989 fő - Tiszaroff 1 642 fő _____________________ Összesen: 11 359 fő

Fogászat: 2 db 2 db 6.965 fő

Védőnők: 4 db 0 db 1.435 fő

2015. 6 965 fő 1 088fő 652 fő 1 036 fő 1 688 fő 11 429 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés:

I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet

Várandós anyák száma: 9 9 8 17

0-7 éves korú Oktatási gyermekek int.nem járó , otthon gond. 131 134 119 129

Oktatási Óvodába járó intézménybe gyermek járó gyermek 199 63 151 76 167 89 110 24

Az ellátott főbb csoportok száma: Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből kettő vállalkozási formában működik a harmadik szolgálatot az önkormányzat működteti 2015. január 1-el alkalmazásban lévő háziorvossal. A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti. A fogászati szolgálat I.-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti vállalkozási formában. Az ügyeleti szolgálatban 11 fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff és Fegyvernek. Az asszisztensek és az 5 gépkocsivezető közül 4 fő megbízási díjas dolgozó, 1 fő Önkormányzati alkalmazottként 2013. április 01-től főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat, 2015. január 1-től a Rendelő alkalmazottjaként végzi ezen feladatot. A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik. Jelenleg a négy fő területi védőnő munkáját kettő fő közalkalmazott és két fő (ebből egy saját alkalmazott) megbízási szerződéssel rendelkező védőnő látja el. 2015. márciustól három körzetet tudunk ellátni a Rendelő alkalmazásában álló védőnővel Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés 072111 Háziorvosi alapell.

Munkaviszony jellege Besorolás

Engedélyezett létszám 3,8500

20 Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.06.01től) Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.03.01től) Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai 072111 Házi szolgálat

H5

1,0000

D8

1,0000

E9

1,0000

C13

0,2500

C2 A8 A7

0,2500 0,1750 0,1750

gyerm.orvosi

Házi gyermekorvos üres álláshely Házi gyermekorvos asszisztens üres álláshely

2,8375

Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.03.01től) Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai

H5 D7

0,2000

C2

0,2000

A8

0,2188

A7

0,2188 0,4625

C13

0,1000

C2 A8 A7

0,1000 0,1313 0,1313

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

üres álláshely üres álláshely

1,0000

C13

072311 Fogorvosi alapellátás Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.03.01től) Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai

1,0000

4,7500 Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.03.01től) Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 C13

0,2000

C2 A8 A7

0,2000 0,1750 0,1750

21 072112 ellátás

Háziorvosi

ügyeleti 1,6625

A

13,75 fő álláshelyen B11 1,0000 2015. január 1én létszámból C13 0,2000 jelenleg 9,75 fő közalkalmazott C2 0,2000 dolgozik. A8 0,1313 Üres álláshely: 1 házi A7 0,1313 fő gyermekorvos, 1 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 0,1875 fő házi Teljes munkaidő gyermekorvos szellemi C13 0,0500 asszisztens, 2 fő Teljes munkaidő védőnő! szellemi (2015.03.01takarítási től) C2 0,0500 A Részmunkaidős fizikai A8 0,0438 feladatokat 2 fő látja el napi 7-7 Részmunkaidős fizikai A7 0,0438 órás Összesen 13,7500 munkarendben. A 2013. január 01-től 5 településsel működő ügyeleti szolgálat miatt megnövekedett a takarítással kapcsolatos feladat. Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidő szellemi Teljes munkaidő szellemi (2015.03.01től) Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős fizikai

A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak- e a funkció ellátására. A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. A felújított háziorvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló 60/2003.(X.20.) sz. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. A védőnői és fogászati szolgálat épületének felújítása és korszerűsítése jelenleg is folyik. A kivitelezési munkák várhatóan 2015. február végére fejeződnek be.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása: Az intézmény éves költségvetésének bevétele 72.621eFt. A működési bevétele 4.678 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása biztosítja. Támogatás értékű bevételt Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff községek ügyelethez történő hozzájárulása, valamint aTB egészségügyi finanszírozás adja. - Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti hozzájárulása előreláthatólag 6.160 eFt. A végleges hozzájárulást a 2015. évi költségvetés zárása után tudjuk realizálni. A TB egészségügyi finanszírozás 48.537 eFt. Ez az összeg az előző évihez képest 5,7 millió Ft-tal magasabb. A növekedés oka hogy a III. számú házi orvosi körzet 60%-os finanszírozás helyett 100%kal számolhat, mivel 2015. január 1-től már nem helyettesítéssel oldjuk meg a feladat ellátást. (Egy éven túli helyettesítéssel történő ellátás 40% finanszírozás csökkenést von maga után.) Valamint az I. számú körzet finanszírozása és a feladat ellátása 2015. június 1-től önkormányzati feladat. Ez év közben változhat, amennyiben a körzetet átveszi egy vállalkozó orvos. Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 13.204 eFt. Az OEP finanszírozás nem fedezi működést. A kiegészítés közel 90%-a (11.651 eFt) az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges. -

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 72.621 eFt. A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem

22

kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 31.447 eFt-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve.

A dologi kiadások összege 32.666 eFt, ebből gáz- és villamos energia .2.462 eFt. A hétközi és hétvégi ügyeleti díj 12.956 eFt, az iskolaorvosi ellátás 360 eFt. Egyéb dologi kiadás 17.248eFt. A dologi kiadások 38,5%-os növekedésének oka egyrészt a házi orvosi és házi gyermekorvosi szolgálatokon a körzet helyettesítés díja nem személyi hanem eleve dologi kiadáson került megtervezésre, valamint plusz kiadásként jelentkezik az I. számú háziorvosi körzet hét havi működtetése is. A jelenlegi OEP-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést. A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó Orvosi Rendelő fenntartását a legkisebb humán és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk ellátni. A tervezésről elmondható, hogy rendkívül szigorú takarékosság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás. A tartósan fennálló betöltetlen házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátása miatt és a védőnői szolgálatnál két körzetre az OEP finanszírozás 60 %-ára jogosult az intézmény. 2008. augusztus 01től megüresedett házi gyermekorvosi állásra a folyamatos pályáztatás ellenére a mai napig nem érkezett pályázat. A III. sz. háziorvosi szolgálatot 2015. január 1-től saját alkalmazásban foglalkoztatott orvossal 100%-os mértékű (degresszió mentes) OEP támogatással tudjuk működtetni.

2015. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, , valamint a védőnői állások pályázat útján történő betöltése a két üres körzetben. A két körzetből az egyiket várhatóan márciustól saját alkalmazottal (saját ösztöndíjas) tudjuk betölteni, minek eredményeként a finanszírozás is növekedni fog 300-400 eFt-tal. A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült.

Az intézmény 2014. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 1.590.882 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 1.528.473 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint. 62.409 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben felsorolt kiadásokat. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2015. február 6.

(: Tatár László :) polgármester Készítette: Temesváriné B. Á.

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELÖ-TEST. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ( RÉSZLETES) - 1I dőszak: 2014. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, ALCI M ┌────»EREDETI ELÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌────────»1. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»2. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»3. MODOSI TÁS« ────────┐┌────────»4. MODOSI TÁS« ────────┐┌───»MODOSI TOTT ELÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFELADAT

Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 01. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 02. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 03. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . 04. MOD. Köt . f a. Önk. v. Ál l ami . Összesen j anuár máj us szept ember december december

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I . FEGY. TI SZAVI RÁG ÓVODA ÉS B.

────────────────────────────── BEVÉTEL

156782 25685 0 182467 - 26399 - 680 0 - 27079 4821 242 0 5063 16143 - 16314 0 - 171 190 10 0 200 151537 8943 0 160480 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 7218 1102 0 8320 - 7006 - 774 0 - 7780 2282 19 0 2301 10 0 0 10 0 10 0 10 2504 357 0 2861 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 149564 24583 0 174147 - 20670 94 0 - 20576 2539 123 0 2662 16133 - 16314 0 - 181 190 0 0 190 147756 8486 0 156242 = SZOC. POL. 21193 819 0 22012 - 21193 - 819 0 - 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 126802 5015 0 131817 0 0 0 0 0 0 0 0 1209 - 74 0 1135 0 0 0 0 128011 4941 0 132952 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 208 0 0 208 523 30 0 553 1111 90 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 1842 120 0 1962 = I . ÖNKORMÁNYZATI 1361 18649 0 20010 0 883 0 883 1428 0 0 1428 12888 - 16240 0 - 3352 190 0 0 190 15867 3292 0 19159 = I I . ÖNKORMÁNYZAT 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 = SZOC. ÁGAZATI PÓT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 = I PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036 0 0 2036 0 0 0 0 2036 0 0 2036 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 1277 0 0 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1277 0 0 1277 KI ADÁS

156782 25685 0 182467 - 26399 - 680 0 - 27079 4821 242 0 5063 16133 - 16304 0 - 171 190 10 0 200 151527 8953 0 160480 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 91994 18348 0 110342 462 34 0 496 1743 97 0 1840 11284 - 12393 0 - 1109 190 0 0 190 105673 6086 0 111759 = FOGLALK. SZEM. JU 91994 18348 0 110342 - 203 34 0 - 169 1743 97 0 1840 11159 - 12393 0 - 1234 190 0 0 190 104883 6086 0 110969 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 665 0 0 665 0 0 0 0 125 0 0 125 0 0 0 0 790 0 0 790 - MUNKAADÓKAT TERH. 24826 4651 0 29477 337 540 0 877 546 26 0 572 594 - 3490 0 - 2896 0 0 0 0 26303 1727 0 28030 - DOLOGI KI ADÁSOK 39962 2686 0 42648 - 28403 - 1319 0 - 29722 2532 100 0 2632 3265 - 421 0 2844 0 10 0 10 17356 1056 0 18412 = ENERGI A 4953 607 0 5560 0 0 0 0 0 0 0 0 - 51 51 0 0 0 0 0 0 4902 658 0 5560 = KÖTÖTT DOLOGI 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 1446 0 0 1446 0 10 0 10 1446 210 0 1656 = EGYÉB DOLOGI 35009 1979 0 36988 - 28403 - 1319 0 - 29722 2532 0 0 2532 1870 - 472 0 1398 0 0 0 0 11008 188 0 11196 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 785 0 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 0 785 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 785 0 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 0 785 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 420 65 0 485 0 19 0 19 990 0 0 990 0 0 0 0 1410 84 0 1494 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 420 65 0 485 0 19 0 19 990 0 0 990 0 0 0 0 1410 84 0 1494 ÁTLAGLÉTSZÁM 42. 25 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 42. 25 Ebböl : köt el ezö f el a 35. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 35. 00 önként v. f el a 7. 25 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 7. 25 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I I . MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

────────────────────────────── BEVÉTEL

26969 7517 0 34486 1113 0 0 1113 1462 2521 0 3983 1919 3327 0 5246 - 4849 13 0 - 4836 26614 13378 0 39992 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 646 5509 0 6155 0 0 0 0 0 2521 0 2521 0 3327 0 3327 0 13 0 13 646 11370 0 12016 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 26323 2008 0 28331 85 0 0 85 1032 0 0 1032 0 0 0 0 - 5201 0 0 - 5201 22239 2008 0 24247 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 7975 0 0 7975 0 0 0 0 416 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 8391 0 0 8391 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 85 0 0 85 116 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 201 = I . ÖNKORMÁNYZATI 16276 0 0 16276 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 - 5201 0 0 - 5201 11575 0 0 11575 = I I . ÖNKORMÁNYZAT 2072 2008 0 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2072 2008 0 4080 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 380 1919 0 0 1919 352 0 0 352 2651 0 0 2651 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 380 1919 0 0 1919 352 0 0 352 2651 0 0 2651 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 1028 0 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1028 0 0 1028

- 2I dőszak: 2014. év 04. módosí t ás ( december hónap)

adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS

27575 6911 0 34486 1113 0 0 1113 3983 0 0 3983 5246 0 0 5246 - 2549 - 2287 0 - 4836 35368 4624 0 39992 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 13357 869 0 14226 67 0 0 67 91 0 0 91 - 1000 0 0 - 1000 - 1285 0 0 - 1285 11230 869 0 12099 = FOGLALK. SZEM. JU 13357 869 0 14226 67 0 0 67 91 0 0 91 - 1000 0 0 - 1000 - 905 0 0 - 905 11610 869 0 12479 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 380 0 0 - 380 - 380 0 0 - 380 - MUNKAADÓKAT TERH. 3460 235 0 3695 18 0 0 18 25 0 0 25 - 382 0 0 - 382 13 0 0 13 3134 235 0 3369 - DOLOGI KI ADÁSOK 8758 5807 0 14565 206 0 0 206 1583 0 0 1583 5772 0 0 5772 - 1277 0 0 - 1277 15042 5807 0 20849 = ENERGI A 3984 0 0 3984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 0 0 3984 = KÖTÖTT DOLOGI 0 2080 0 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1157 0 0 - 1157 - 1157 2080 0 923 = EGYÉB DOLOGI 4774 3727 0 8501 206 0 0 206 1583 0 0 1583 5772 0 0 5772 - 120 0 0 - 120 12215 3727 0 15942 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 822 0 0 822 997 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 1819 0 0 1819 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 997 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 822 0 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 0 822 - FELHALMOZÁSI KI AD 2000 0 0 2000 0 0 0 0 1287 0 0 1287 856 0 0 856 0 - 2287 0 - 2287 4143 - 2287 0 1856 = BERUHÁZÁSOK 2000 0 0 2000 0 0 0 0 1287 0 0 1287 - 2431 0 0 - 2431 0 0 0 0 856 0 0 856 = FELÚJÍ TÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3287 0 0 3287 0 - 2287 0 - 2287 3287 - 2287 0 1000 ÁTLAGLÉTSZÁM 6. 36 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 6. 36 Ebböl : köt el ezö f el a 5. 86 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 86 önként v. f el a 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 50 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I I I . ÖNKORMÁNYZAT

────────────────────────────── BEVÉTEL

1396107 34929 0 1431036 2161740 - 8804 0 2152936 - 14796 2182 0 - 12614 19159 - 7641 0 11518 736724 2972 0 739696 4298934 23638 0 4322572 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 » MŰK. ÁLTALÁNOS 157153 0 0 157153 30632 0 0 30632 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2000 0 0 - 2000 185785 0 0 185785 » KÖZNEV. FELADAT 131122 0 0 131122 - 4320 0 0 - 4320 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 127937 0 0 127937 » SZOC. ÉS GYERME 204893 0 0 204893 18365 0 0 18365 0 0 0 0 0 0 0 0 - 32666 0 0 - 32666 190592 0 0 190592 » KULTÚRÁLI S FEL. 7972 0 0 7972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7972 0 0 7972 » KÖZPONTOSÍ TOTT 0 0 0 0 4323 0 0 4323 0 0 0 0 1369 0 0 1369 194 0 0 194 5886 0 0 5886 » HELYI ÖNK. KI EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3645 0 0 3645 44546 0 0 44546 48191 0 0 48191 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 0 58151 0 0 58151 8227 0 0 8227 2000 0 0 2000 12466 0 0 12466 80844 0 0 80844 - KÖZHATALMI BEVÉTE 10546 0 0 10546 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 93312 0 0 93312 = GÉPJÁRMŰADÓ 10546 0 0 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10546 0 0 10546 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 0 0 0 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 82766 0 0 82766 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 96280 26463 0 122743 - 50737 - 6604 0 - 57341 0 2182 0 2182 9795 - 7641 0 2154 6277 1653 0 7930 61615 16053 0 77668 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 75290 0 0 75290 - 12496 0 0 - 12496 - 27503 0 0 - 27503 - 7252 0 0 - 7252 1950 0 0 1950 29989 0 0 29989 = I MM. JAV. TE. I NG. 75290 0 0 75290 - 13996 0 0 - 13996 - 27903 0 0 - 27903 - 5352 0 0 - 5352 0 0 0 0 28039 0 0 28039 = RÉSZESEDÉSEKHEZ 0 0 0 0 1500 0 0 1500 400 0 0 400 - 1900 0 0 - 1900 1950 0 0 1950 1950 0 0 1950 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1815 0 2115 300 4115 0 4415 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1815 0 2115 300 4115 0 4415 - FI NANSZÍ ROZÁSI BE 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 = HI TEL KÖLCS. FEL 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 - KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 2200 0 2200 6663 - 2200 0 4463 1976 0 0 1976 1849 0 0 1849 6185 0 0 6185 16673 0 0 16673 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 0 2000 0 2000 6463 - 2000 0 4463 1976 0 0 1976 1684 0 0 1684 6550 0 0 6550 16673 0 0 16673 = FELHALM. C. KÖLC 0 200 0 200 200 - 200 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165 - 365 0 0 - 365 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 673035 3966 0 677001 1968619 0 0 1968619 2504 0 0 2504 3543 0 0 3543 - 13558 - 496 0 - 14054 2634143 3470 0 2637613 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 598065 3966 0 602031 - 31381 0 0 - 31381 0 0 0 0 3543 0 0 3543 46082 - 496 0 45586 616309 3470 0 619779


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FELH. TÁM. ÉRT. BE 74970 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0

0 0

0 0

74970 2000000 0 63984

0 0

0 2000000 0 63984

2504 0

0 0

0 0

2504 0

0 0

0 0

0 0

0 - 59640 0 751711

0 0

0 - 59640 2017834 0 751711 815695

0 0

0 2017834 0 815695

KI ADÁS

1369582 61454 0 1431036 2150051 2885 0 2152936 - 16933 4319 0 - 12614 23343 - 11825 0 11518 742566 - 2870 0 739696 4268609 53963 0 4322572 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 333456 9123 0 342579 - 337 671 0 334 102 103 0 205 69174 - 2205 0 66969 3031 - 1134 0 1897 405426 6558 0 411984 = FOGLALK. SZEM. JU 329879 5973 0 335852 - 1282 1616 0 334 102 103 0 205 69174 0 0 69174 4110 - 1134 0 2976 401983 6558 0 408541 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 3577 3150 0 6727 945 - 945 0 0 0 0 0 0 0 - 2205 0 - 2205 - 1079 0 0 - 1079 3443 0 0 3443 - MUNKAADÓKAT TERH. 46367 2518 0 48885 - 91 181 0 90 27 28 0 55 12666 - 596 0 12070 - 1211 - 726 0 - 1937 57758 1405 0 59163 - DOLOGI KI ADÁSOK 160677 37033 0 197710 - 7692 - 7140 0 - 14832 8847 401 0 9248 - 22590 - 5274 0 - 27864 75381 - 211 0 75170 214623 24809 0 239432 = ENERGI A 13866 243 0 14109 0 - 243 0 - 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13866 0 0 13866 = EGYÉB DOLOGI 146811 36790 0 183601 - 7692 - 6897 0 - 14589 8847 401 0 9248 - 22590 - 5274 0 - 27864 75381 - 211 0 75170 200757 24809 0 225566 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3767 360 0 4127 360 - 360 0 0 0 0 0 0 - 1906 0 0 - 1906 663 0 0 663 2884 0 0 2884 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 108523 0 0 108523 18715 0 0 18715 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11795 0 0 - 11795 115443 0 0 115443 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 107023 0 0 107023 18715 0 0 18715 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10295 0 0 - 10295 115443 0 0 115443 = FELHALMOZÁSI C. 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1500 0 0 - 1500 0 0 0 0 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI KI AD 145937 0 0 145937 2004569 1282 0 2005851 1834 2590 0 4424 1541 - 3750 0 - 2209 689604 1 0 689605 2843485 123 0 2843608 = BERUHÁZÁSOK 78335 0 0 78335 2004569 1282 0 2005851 1834 2590 0 4424 - 7951 - 3750 0 - 11701 764007 1 0 764008 2840794 123 0 2840917 = FELÚJÍ TÁSOK 67602 0 0 67602 0 0 0 0 0 0 0 0 9492 0 0 9492 - 74403 0 0 - 74403 2691 0 0 2691 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 2000 0 2000 - 2000 6463 0 4463 1976 0 0 1976 6856 0 0 6856 - 1083 0 0 - 1083 5749 8463 0 14212 = MŰK. C. KÖLCSÖN N 0 2000 0 2000 - 2000 6463 0 4463 1976 0 0 1976 6856 0 0 6856 - 1083 0 0 - 1083 5749 8463 0 14212 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 10420 0 10420 0 1788 0 1788 12659 1197 0 13856 2712 0 0 2712 - 7460 - 800 0 - 8260 7911 12605 0 20516 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 10420 0 10420 0 1788 0 1788 12659 1197 0 13856 2712 0 0 2712 - 7460 - 800 0 - 8260 7911 12605 0 20516 - TARTALÉKOK 53000 0 0 53000 60328 0 0 60328 - 58374 0 0 - 58374 - 39490 0 0 - 39490 42200 0 0 42200 57664 0 0 57664 - FI NANSZÍ ROZÁS KI A 16483 0 0 16483 38844 0 0 38844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327 = HI TEL, KÖLCSÖN T 16483 0 0 16483 38844 0 0 38844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 501372 0 0 501372 37355 0 0 37355 15996 0 0 15996 - 5620 0 0 - 5620 - 46764 0 0 - 46764 502339 0 0 502339 = SZOCPOL. 22012 0 0 22012 - 22012 0 0 - 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NT. FI N MŰKÖDÉSR 479360 0 0 479360 59367 0 0 59367 15996 0 0 15996 - 5620 0 0 - 5620 - 46764 0 0 - 46764 502339 0 0 502339 ÁTLAGLÉTSZÁM 316. 84 0. 00 0. 00 80. 53 5. 00 402. 37 Ebböl : köt el ezö f el a 312. 34 - 1. 00 0. 00 80. 53 5. 00 396. 87 önként v. f el a 4. 50 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 50 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== HÚSÉRTÉKESÍ TÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 14400 0 14400 0 - 14400 0 - 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 14400 0 14400 0 - 14400 0 - 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 14400 0 14400 0 - 14400 0 - 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 821 0 821 0 - 821 0 - 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 0 821 0 821 0 - 821 0 - 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 222 0 222 0 - 222 0 - 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 13357 0 13357 0 - 13357 0 - 13357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ENERGI A 0 243 0 243 0 - 243 0 - 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 13114 0 13114 0 - 13114 0 - 13114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 50 - 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 50 - 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== KÖZTERÜLET- MEZŐŐRI SZOLG.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 4700 0 4700 0 - 4700 0 - 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2300 0 2300 0 - 2300 0 - 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 2300 0 2300 0 - 2300 0 - 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 2400 0 2400 0 - 2400 0 - 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 2400 0 2400 0 - 2400 0 - 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 8219 0 8219 0 - 8219 0 - 8219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 5152 0 5152 0 - 5152 0 - 5152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 0 5152 0 5152 0 - 5152 0 - 5152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 1445 0 1445 0 - 1445 0 - 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 1622 0 1622 0 - 1622 0 - 1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 1622 0 1622 0 - 1622 0 - 1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 - 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 4. 00 - 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== KÖZVI LÁGÍ TÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

15118 0 0 15118 - 15118 0 0 - 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 15118 0 0 15118 - 15118 0 0 - 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ENERGI A 13866 0 0 13866 - 13866 0 0 - 13866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 1252 0 0 1252 - 1252 0 0 - 1252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VESZÉLYES HULLADÉK KEZ.

────────────────────────────── BEVÉTEL

89 0 0 89 - 89 0 0 - 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 89 0 0 89 - 89 0 0 - 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

1540 0 0 1540 - 1540 0 0 - 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 1540 0 0 1540 - 1540 0 0 - 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 1540 0 0 1540 - 1540 0 0 - 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK

────────────────────────────── BEVÉTEL

39816 0 0 39816 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FI NANSZÍ ROZÁSI BE 39816 0 0 39816 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = HI TEL KÖLCS. FEL 39816 0 0 39816 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

16483 0 0 16483 - 16483 0 0 - 16483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FI NANSZÍ ROZÁS KI A 16483 0 0 16483 - 16483 0 0 - 16483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = HI TEL, KÖLCSÖN T 16483 0 0 16483 - 16483 0 0 - 16483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== SZOCI ÁLI S ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

3767 520 0 4287 - 3767 - 520 0 - 4287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 3767 0 0 3767 - 3767 0 0 - 3767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 520 0 520 0 - 520 0 - 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 520 0 520 0 - 520 0 - 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== CI VI L SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 9900 0 9900 0 - 9900 0 - 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 9900 0 9900 0 - 9900 0 - 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 9900 0 9900 0 - 9900 0 - 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== ÖNK. ELSZ. KTGV. SZERVEI VEL

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

501372 0 0 501372 - 501372 0 0 - 501372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 501372 0 0 501372 - 501372 0 0 - 501372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = SZOCPOL. 22012 0 0 22012 - 22012 0 0 - 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NT. FI N MŰKÖDÉSR 479360 0 0 479360 - 479360 0 0 - 479360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== ÖNK. ELSZÁMOLÁSAI ( ÁLLAMI )

────────────────────────────── BEVÉTEL

591811 0 0 591811 - 591811 0 0 - 591811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 501140 0 0 501140 - 501140 0 0 - 501140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 501140 0 0 501140 - 501140 0 0 - 501140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » MŰK. ÁLTALÁNOS 157153 0 0 157153 - 157153 0 0 - 157153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » KÖZNEV. FELADAT 131122 0 0 131122 - 131122 0 0 - 131122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » SZOC. ÉS GYERME 204893 0 0 204893 - 204893 0 0 - 204893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » KULTÚRÁLI S FEL. 7972 0 0 7972 - 7972 0 0 - 7972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KÖZHATALMI BEVÉTE 10546 0 0 10546 - 10546 0 0 - 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = GÉPJÁRMŰADÓ 10546 0 0 10546 - 10546 0 0 - 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 78556 0 0 78556 - 78556 0 0 - 78556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - FELHALMOZÁSI BEVÉ 1569 = I MM. JAV. TE. I NG. 1569 KI ADÁS

0 0

0 0

1569 - 1569 1569 - 1569

0 0

0 - 1569 0 - 1569

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

166066 0 0 166066 - 166066 0 0 - 166066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 17375 0 0 17375 - 17375 0 0 - 17375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 73721 0 0 73721 - 73721 0 0 - 73721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I MM. JAV. TE. I NG. 73721 0 0 73721 - 73721 0 0 - 73721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 74970 0 0 74970 - 74970 0 0 - 74970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FELH. TÁM. ÉRT. BE 74970 0 0 74970 - 74970 0 0 - 74970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

96353 0 0 96353 - 96353 0 0 - 96353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 8147 0 0 8147 - 8147 0 0 - 8147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 6437 0 0 6437 - 6437 0 0 - 6437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 1710 0 0 1710 - 1710 0 0 - 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 2199 0 0 2199 - 2199 0 0 - 2199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 7078 0 0 7078 - 7078 0 0 - 7078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 7078 0 0 7078 - 7078 0 0 - 7078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI KI AD 78929 0 0 78929 - 78929 0 0 - 78929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = BERUHÁZÁSOK 11327 0 0 11327 - 11327 0 0 - 11327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FELÚJÍ TÁSOK 67602 0 0 67602 - 67602 0 0 - 67602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 50 - 4. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 4. 50 - 4. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I GAZGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

30370 3097 0 33467 - 30370 - 3097 0 - 33467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 260 0 0 260 - 260 0 0 - 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 2200 0 2200 0 - 2200 0 - 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 0 2000 0 2000 0 - 2000 0 - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FELHALM. C. KÖLC 0 200 0 200 0 - 200 0 - 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 30110 897 0 31007 - 30110 - 897 0 - 31007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 30110 897 0 31007 - 30110 - 897 0 - 31007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

177355

8137

0 185492 - 179355 - 6137

0 - 185492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 - 2000

2000

0

0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = KÜLSŐ SZEMÉLYI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI - ELLÁTOTTAK PÉNZBE - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FELHALMOZÁSI C. - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK. C. KÖLCSÖN N - TARTALÉKOK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1739 0 0 1739 - 1739 0 0 - 1739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1739 0 0 1739 - 1739 0 0 - 1739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0 0 469 - 469 0 0 - 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13624 5777 0 19401 - 13624 - 5777 0 - 19401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13624 5777 0 19401 - 13624 - 5777 0 - 19401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 - 360 0 - 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108523 0 0 108523 - 108523 0 0 - 108523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107023 0 0 107023 - 107023 0 0 - 107023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500 - 1500 0 0 - 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 - 2000 0 0 - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2000 2000 0 0 0 2000 0 2000 - 2000 0 0 - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2000 2000 0 0 53000 0 0 53000 - 53000 0 0 - 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== MEZŐGAZDASÁG

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 2223 0 2223 0 - 2223 0 - 2223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 1554 0 1554 0 - 1554 0 - 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 669 0 669 0 - 669 0 - 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 669 0 669 0 - 669 0 - 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 832 0 832 0 - 832 0 - 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 832 0 832 0 - 832 0 - 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 832 0 832 0 - 832 0 - 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== GYERMEKÉTKEZTETÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

49000 0 0 49000 - 49000 0 0 - 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 49000 0 0 49000 - 49000 0 0 - 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 49000 0 0 49000 - 49000 0 0 - 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

38639 0 0 38639 - 38639 0 0 - 38639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 128 0 0 128 - 128 0 0 - 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 128 0 0 128 - 128 0 0 - 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 34 0 0 34 - 34 0 0 - 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 38477 0 0 38477 - 38477 0 0 - 38477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB DOLOGI

38477

0

0

38477 - 38477

0

0 - 38477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== START

────────────────────────────── BEVÉTEL

518955 0 0 518955 - 518955 0 0 - 518955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 518955 0 0 518955 - 518955 0 0 - 518955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 518955 0 0 518955 - 518955 0 0 - 518955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

518955 0 0 518955 - 518955 0 0 - 518955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 323442 0 0 323442 - 323442 0 0 - 323442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 323442 0 0 323442 - 323442 0 0 - 323442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 43665 0 0 43665 - 43665 0 0 - 43665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 84840 0 0 84840 - 84840 0 0 - 84840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 84840 0 0 84840 - 84840 0 0 - 84840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI KI AD 67008 0 0 67008 - 67008 0 0 - 67008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = BERUHÁZÁSOK 67008 0 0 67008 - 67008 0 0 - 67008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 307. 84 - 307. 84 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 307. 84 - 307. 84 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== ÁLLATTENYÉSZTÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 12842 0 12842 - 10041 - 2801 0 - 12842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10041 10041 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 2205 0 2205 0 - 2205 0 - 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 2205 0 2205 0 - 2205 0 - 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 596 0 596 0 - 596 0 - 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 10041 0 10041 - 10041 0 0 - 10041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10041 10041 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 10041 0 10041 - 10041 0 0 - 10041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10041 10041 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : köt el ezö f el a

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00

0. 00 0. 00


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== TÉRKŐGYÁRTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 6604 0 6604 0 - 6604 0 - 6604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 945 0 945 0 - 945 0 - 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 945 0 945 0 - 945 0 - 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 255 0 255 0 - 255 0 - 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 5404 0 5404 0 - 5404 0 - 5404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 5404 0 5404 0 - 5404 0 - 5404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 013350 ÖNK. VAGYONNAL V. GAZD.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 78669 0 0 78669 - 27903 0 0 - 27903 - 5352 0 0 - 5352 0 0 0 0 45414 0 0 45414 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 17375 0 0 17375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17375 0 0 17375 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 0 61294 0 0 61294 - 27903 0 0 - 27903 - 5352 0 0 - 5352 0 0 0 0 28039 0 0 28039 = I MM. JAV. TE. I NG. 0 0 0 0 61294 0 0 61294 - 27903 0 0 - 27903 - 5352 0 0 - 5352 0 0 0 0 28039 0 0 28039 KI ADÁS

0 0 0 0 2458 0 0 2458 1032 0 0 1032 - 3490 0 0 - 3490 405 0 0 405 405 0 0 405 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 405 405 0 0 405 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 405 405 0 0 405 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 2458 0 0 2458 1032 0 0 1032 - 3490 0 0 - 3490 0 0 0 0 0 0 0 0 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 2458 0 0 2458 1032 0 0 1032 - 3490 0 0 - 3490 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 018010 ÖNK. ELSZ. KP. KTGVETÉSSEL

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 608291 0 0 608291 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 0 0 0 0 608291 0 0 608291 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 0 0 0 0 608291 0 0 608291 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── » MŰK. ÁLTALÁNOS » KÖZNEV. FELADAT » SZOC. ÉS GYERME » KULTÚRÁLI S FEL. » KÖZPONTOSÍ TOTT » HELYI ÖNK. KI EG » EGYÉB ÖNK. TÁMO KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

187785 126802 223258 7972 4323 0 58151

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

187785 126802 223258 7972 4323 0 58151

0 0 0 0 0 0 8227

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8227

0 0 0 0 1369 3645 2000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1369 3645 2000

- 2000 1135 - 32666 0 194 44546 12466

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 2000 1135 - 32666 0 194 44546 12466

185785 127937 190592 7972 5886 48191 80844

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

185785 127937 190592 7972 5886 48191 80844

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 018030 TÁM. C. FI NANSZ. MŰV.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 611189 0 0 611189 19655 0 0 19655 - 5620 0 0 - 5620 - 47355 0 0 - 47355 577869 0 0 577869 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 72462 0 0 72462 0 0 0 0 0 0 0 0 3068 0 0 3068 75530 0 0 75530 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 70962 0 0 70962 0 0 0 0 0 0 0 0 4568 0 0 4568 75530 0 0 75530 = FELHALMOZÁSI C. 0 0 0 0 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1500 0 0 - 1500 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 0 0 0 3659 0 0 3659 0 0 0 0 - 3659 0 0 - 3659 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 3659 0 0 3659 0 0 0 0 - 3659 0 0 - 3659 0 0 0 0 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 0 0 0 0 538727 0 0 538727 15996 0 0 15996 - 5620 0 0 - 5620 - 46764 0 0 - 46764 502339 0 0 502339 = SZOCPOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NT. FI N MŰKÖDÉSR 0 0 0 0 538727 0 0 538727 15996 0 0 15996 - 5620 0 0 - 5620 - 46764 0 0 - 46764 502339 0 0 502339 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 031030 KÖZTER. RENDJ. FENNT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 5597 0 5597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 2009 0 7606 0 7606 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21 0 21 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 0 0 0 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815 0 1815 0 4115 0 4115 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 0 0 0 0 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815 0 1815 0 4115 0 4115 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 3297 0 3297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 3470 0 3470 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 3297 0 3297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 0 3470 0 3470 KI ADÁS

0 0 0 0 0 10271 0 10271 0 131 0 131 461 0 0 461 0 - 1902 0 - 1902 461 8500 0 8961 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 6768 0 6768 0 103 0 103 75 0 0 75 0 - 1193 0 - 1193 75 5678 0 5753


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FOGLALK. SZEM. JU - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6768 1881 1622 1622

0 0 0 0

6768 1881 1622 1622

0 0 0 0

103 28 0 0

0 0 0 0

103 28 0 0

75 26 360 360

0 0 0 0

0 0 0 0

75 26 360 360

0 - 1193 0 - 745 0 36 0 36

0 - 1193 0 - 745 0 36 0 36

75 26 360 360

5678 1164 1658 1658

0 0 0 0

5753 1190 2018 2018

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 5. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 5. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 041232 TÉLI START

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142993 0 0 142993 19448 0 0 19448 162441 0 0 162441 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142993 0 0 142993 19448 0 0 19448 162441 0 0 162441 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142993 0 0 142993 19448 0 0 19448 162441 0 0 162441 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142993 0 0 142993 4428 0 0 4428 147421 0 0 147421 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114200 0 0 114200 1376 0 0 1376 115576 0 0 115576 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114200 0 0 114200 1376 0 0 1376 115576 0 0 115576 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15832 0 0 15832 64 0 0 64 15896 0 0 15896 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12926 0 0 12926 - 5589 0 0 - 5589 7337 0 0 7337 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12926 0 0 12926 - 5589 0 0 - 5589 7337 0 0 7337 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 8577 0 0 8577 8612 0 0 8612 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 8577 0 0 8577 8612 0 0 8612

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 99. 12 0. 00 99. 12 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 99. 12 0. 00 99. 12 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 041233 HOSSZABB START

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 042130 NÖVÉNYT. ÁLLATTENYÉSZTÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 5459 0 5459 0 2182 0 2182 0 - 7641 0 - 7641 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 5459 0 5459 0 2182 0 2182 0 - 7641 0 - 7641 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 0 8834 0 8834 0 2991 0 2991 0 - 11825 0 - 11825 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 2205 0 2205 0 0 0 0 0 - 2205 0 - 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 0 2205 0 2205 0 0 0 0 0 - 2205 0 - 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 596 0 596 0 0 0 0 0 - 596 0 - 596 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 4873 0 4873 0 401 0 401 0 - 5274 0 - 5274 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 4873 0 4873 0 401 0 401 0 - 5274 0 - 5274 0 0 0 0 0 0 0 0 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 1160 0 1160 0 2590 0 2590 0 - 3750 0 - 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 1160 0 1160 0 2590 0 2590 0 - 3750 0 - 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 041120 MEZŐGAZD. TÁMOGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 669 0 - 669 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 669 0 - 669 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 669 0 - 669 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 051050 VESZÉLYES HULLADÉKKEZ.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 201 0 0 201 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 201 0 0 201 KI ADÁS

0 0 0 0 1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 - 242 0 0 - 242 1298 0 0 1298 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 - 242 0 0 - 242 1298 0 0 1298 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 1540 0 0 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 - 242 0 0 - 242 1298 0 0 1298


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 062020 TELEP. FEJL. PROJEKT. TÁM

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 74970 0 0 74970 0 0 0 0 0 0 0 0 - 57136 0 0 - 57136 17834 0 0 17834 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 74970 0 0 74970 0 0 0 0 0 0 0 0 - 57136 0 0 - 57136 17834 0 0 17834 = FELH. TÁM. ÉRT. BE 0 0 0 0 74970 0 0 74970 0 0 0 0 0 0 0 0 - 57136 0 0 - 57136 17834 0 0 17834 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74062 0 0 74062 - 59665 0 0 - 59665 14397 0 0 14397 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 168 168 0 0 168 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 168 168 0 0 168 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74062 0 0 74062 - 59833 0 0 - 59833 14229 0 0 14229 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12208 0 0 12208 - 670 0 0 - 670 11538 0 0 11538 = FELÚJÍ TÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61854 0 0 61854 - 59163 0 0 - 59163 2691 0 0 2691 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 064010 KÖZVI LÁGÍ TÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 15118 0 0 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 - 155 0 0 - 155 14963 0 0 14963 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 15118 0 0 15118 0 0 0 0 0 0 0 0 - 155 0 0 - 155 14963 0 0 14963 = ENERGI A 0 0 0 0 13866 0 0 13866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13866 0 0 13866 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 1252 0 0 1252 0 0 0 0 0 0 0 0 - 155 0 0 - 155 1097 0 0 1097

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 066020 VÁROS ÉS K. GAZDÁLKODÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 122097 0 0 122097 2904 0 0 2904 - 4890 0 0 - 4890 736971 0 0 736971 857082 0 0 857082 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 8884 0 0 8884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8884 0 0 8884 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 0 1500 0 0 1500 400 0 0 400 - 1900 0 0 - 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 = RÉSZESEDÉSEKHEZ 0 0 0 0 1500 0 0 1500 400 0 0 400 - 1900 0 0 - 1900 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH. TÁM. ÉRT. BE - pÉNZFORGALOM NÉLK

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47729 0 47729 0 0 0 63984

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47729 0 47729 0 0 0 63984

0 0 2504 0 2504 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2504 - 2990 0 - 2990 2504 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 300 0 0 300 0 - 2990 - 15040 0 - 2990 - 12536 0 0 - 2504 0 0 751711

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

300 300 300 300 - 15040 32203 - 12536 32203 - 2504 0 751711 815695

0 0 0 0 0 0

0 300 0 300 0 32203 0 32203 0 0 0 815695

KI ADÁS

0 0 0 0 262479 0 0 262479 - 39596 0 0 - 39596 - 58857 0 0 - 58857 25139 0 0 25139 189165 0 0 189165 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 9549 0 0 9549 102 0 0 102 7550 0 0 7550 642 0 0 642 17843 0 0 17843 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 5155 0 0 5155 102 0 0 102 7550 0 0 7550 1593 0 0 1593 14400 0 0 14400 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 4394 0 0 4394 0 0 0 0 0 0 0 0 - 951 0 0 - 951 3443 0 0 3443 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 2577 0 0 2577 27 0 0 27 2768 0 0 2768 - 972 0 0 - 972 4400 0 0 4400 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 41025 0 0 41025 8847 0 0 8847 28996 0 0 28996 17671 0 0 17671 96539 0 0 96539 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 41025 0 0 41025 8847 0 0 8847 28996 0 0 28996 17671 0 0 17671 96539 0 0 96539 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 14960 0 0 14960 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14863 0 0 - 14863 97 0 0 97 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 14960 0 0 14960 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14863 0 0 - 14863 97 0 0 97 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 81040 0 0 81040 802 0 0 802 - 58681 0 0 - 58681 - 14816 0 0 - 14816 8345 0 0 8345 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 13438 0 0 13438 802 0 0 802 - 6319 0 0 - 6319 424 0 0 424 8345 0 0 8345 = FELÚJÍ TÁSOK 0 0 0 0 67602 0 0 67602 0 0 0 0 - 52362 0 0 - 52362 - 15240 0 0 - 15240 0 0 0 0 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 9000 0 0 0 0 - 4723 0 0 - 4723 4277 0 0 4277 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 0 0 9000 0 0 0 0 - 4723 0 0 - 4723 4277 0 0 4277 - TARTALÉKOK 0 0 0 0 113328 0 0 113328 - 58374 0 0 - 58374 - 39490 0 0 - 39490 42200 0 0 42200 57664 0 0 57664 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 3. 50 0. 00 4. 00 0. 00 7. 50 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 3. 50 0. 00 4. 00 0. 00 7. 50 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 084031 CI VI L MŰK. TÁMOGATÁSA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 11408 0 11408 0 1197 0 1197 2612 0 0 2612 122 0 0 122 2734 12605 0 15339 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 11408 0 11408 0 1197 0 1197 2612 0 0 2612 122 0 0 122 2734 12605 0 15339 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 11408 0 11408 0 1197 0 1197 2612 0 0 2612 122 0 0 122 2734 12605 0 15339 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 084032 CI VI L SZERV ÉS PRG TÁM

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KI ADÁS

0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 - 800 0 0 - 800 800 - 800 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 - 800 0 0 - 800 800 - 800 0 0 0 0 0 0 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 - 800 0 0 - 800 800 - 800 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 091220 KÖZNEV1- 4. ÉVF. MŰK. FEL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 092120 KÖZNEV5- 8. ÉVF. MŰK. FEL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 19908 0 0 19908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19908 0 0 19908 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 096020 I SKOLAI I NT. ÉTKEZTETÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 162 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 - 162 0 0 - 162 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉLYI JUTTATÁS = FOGLALK. SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROLT ÉLELMEZ

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

128 0 128 34 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

128 0 128 34 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- 128 0 - 128 - 34 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- 128 0 - 128 - 34 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 104051 GYVT. PÉNZ- TERMBENI ELL

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100 0 0 - 100 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100 0 0 - 100 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 105010 MUNKANÉLK. AKTÍ V KORÚ E

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 667 0 0 667 0 0 0 0 - 667 0 0 - 667 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 667 0 0 667 0 0 0 0 - 667 0 0 - 667 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 107060 EGYÉB SZOC. P- TBENI ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 6663 0 0 6663 1976 0 0 1976 284 0 0 284 6880 0 0 6880 15803 0 0 15803 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 284 530 0 0 530 814 0 0 814 - KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 0 0 0 6663 0 0 6663 1976 0 0 1976 0 0 0 0 6350 0 0 6350 14989 0 0 14989


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC

0 0

0 0

0 0

0 0

6463 200

0 0

0 6463 0 200

1976 0

0 0

0 0

1976 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6550 - 200

0 0

0 0

6550 14989 - 200 0

0 0

0 14989 0 0

KI ADÁS

0 0 0 0 3360 6463 0 9823 1976 0 0 1976 - 1439 0 0 - 1439 - 936 0 0 - 936 2961 6463 0 9424 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 3360 0 0 3360 0 0 0 0 - 1439 0 0 - 1439 147 0 0 147 2068 0 0 2068 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 0 0 0 0 6463 0 6463 1976 0 0 1976 0 0 0 0 - 1083 0 0 - 1083 893 6463 0 7356 = MŰK. C. KÖLCSÖN N 0 0 0 0 0 6463 0 6463 1976 0 0 1976 0 0 0 0 - 1083 0 0 - 1083 893 6463 0 7356

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 900020 FUNKC. NEM SOROLHATÓ BEV

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 89102 0 0 89102 0 0 0 0 6158 0 0 6158 50 0 0 50 95310 0 0 95310 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÖZHATALMI BEVÉTE 0 0 0 0 89102 0 0 89102 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 93312 0 0 93312 = GÉPJÁRMŰADÓ 0 0 0 0 10546 0 0 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10546 0 0 10546 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 0 0 0 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 82766 0 0 82766 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 0 0 1948 - 1900 0 0 - 1900 48 0 0 48 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 1950 1950 0 0 1950 = RÉSZESEDÉSEKHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0 0 1950 1950 0 0 1950 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 900060 FORG. ÉS BEF. C. FI NANSZ

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FI NANSZÍ ROZÁSI BE 0 0 0 0 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 = HI TEL KÖLCS. FEL 0 0 0 0 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 55327 0 0 55327 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 558 55885 0 0 55885 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 558 558 0 0 558 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 558 558 0 0 558 - FI NANSZÍ ROZÁS KI A 0 0 0 0 55327 0 0 55327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327 = HI TEL, KÖLCSÖN T 0 0 0 0 55327 0 0 55327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 900080 SZABAD KAPACI TÁS TEV.

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 0 0 0 0 14522 0 14522 0 0 0 0 869 0 0 869 0 - 168 0 - 168 869 14354 0 15223 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 0 821 0 821 0 0 0 0 595 0 0 595 0 59 0 59 595 880 0 1475 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 0 821 0 821 0 0 0 0 595 0 0 595 0 59 0 59 595 880 0 1475 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 0 222 0 222 0 0 0 0 157 0 0 157 0 19 0 19 157 241 0 398 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 13357 0 13357 0 0 0 0 117 0 0 117 0 - 247 0 - 247 117 13110 0 13227 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 13357 0 13357 0 0 0 0 117 0 0 117 0 - 247 0 - 247 117 13110 0 13227 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 123 0 123 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 123 0 123 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 50 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 50 0. 00 0. 00 0. 00 0. 50 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== ö41237 START MI NTAPRG

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 518955 0 0 518955 0 0 0 0 - 134163 0 0 - 134163 34320 0 0 34320 419112 0 0 419112 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7282 0 0 7282 3307 0 0 3307 10589 0 0 10589 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 518955 0 0 518955 0 0 0 0 - 141445 0 0 - 141445 31013 0 0 31013 408523 0 0 408523 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 518955 0 0 518955 0 0 0 0 - 141445 0 0 - 141445 31013 0 0 31013 408523 0 0 408523 KI ADÁS

0 0 0 0 520263 0 0 520263 0 0 0 0 - 128445 0 0 - 128445 5229 0 0 5229 397047 0 0 397047 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 323442 0 0 323442 0 0 0 0 - 53246 0 0 - 53246 1141 0 0 1141 271337 0 0 271337 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 323442 0 0 323442 0 0 0 0 - 53246 0 0 - 53246 1141 0 0 1141 271337 0 0 271337 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 43665 0 0 43665 0 0 0 0 - 6117 0 0 - 6117 - 269 0 0 - 269 37279 0 0 37279 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 86148 0 0 86148 0 0 0 0 - 52504 0 0 - 52504 10895 0 0 10895 44539 0 0 44539 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 86148 0 0 86148 0 0 0 0 - 52504 0 0 - 52504 10895 0 0 10895 44539 0 0 44539 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 67008 0 0 67008 0 0 0 0 - 16578 0 0 - 16578 - 6538 0 0 - 6538 43892 0 0 43892 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 67008 0 0 67008 0 0 0 0 - 16578 0 0 - 16578 - 6538 0 0 - 6538 43892 0 0 43892 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

307. 84

0. 00

- 22. 59

5. 00

290. 25


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 307. 84 0. 00 - 22. 59 5. 00 290. 25 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 052030 SZENNYV. ÁRTALMATLANÍ TÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 19195 0 0 19195 0 0 0 0 - 19195 0 0 - 19195 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 19195 0 0 19195 0 0 0 0 - 19195 0 0 - 19195 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 19195 0 0 19195 0 0 0 0 - 19195 0 0 - 19195 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 19195 0 0 19195 0 0 0 0 - 19195 0 0 - 19195 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 19195 0 0 19195 0 0 0 0 - 19195 0 0 - 19195 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 052080 SZENNYV. HÁL. ÉPÍ TÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 = FELH. TÁM. ÉRT. BE 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 KI ADÁS

0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 757199 0 0 757199 2757199 0 0 2757199 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 757199 0 0 757199 2757199 0 0 2757199 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 757199 0 0 757199 2757199 0 0 2757199

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 016010 OGY. ÖNK. EU. VÁL.

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 042220 ERDŐGAZDÁLKODÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 148 121 0 0 121 269 0 0 269 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 148 121 0 0 121 269 0 0 269 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 148 121 0 0 121 269 0 0 269 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 045120 ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍ TÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6555 0 0 6555 5651 0 0 5651 12206 0 0 12206 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 362 636 0 0 636 998 0 0 998 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 362 636 0 0 636 998 0 0 998 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6193 0 0 6193 5015 0 0 5015 11208 0 0 11208 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6193 0 0 6193 5015 0 0 5015 11208 0 0 11208 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 051030 NEM VESZ. HULL. KEZELÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2989 0 0 2989 2989 0 0 2989 5978 0 0 5978 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2989 0 0 2989 2989 0 0 2989 5978 0 0 5978 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2989 0 0 2989 2989 0 0 2989 5978 0 0 5978


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 052020 SZENNYVÍ Z GYŰJT. ÁRTALM.

────────────────────────────── BEVÉTEL



ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 061030 LAKÁSHOZ JUT. SEG TÁM.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165 - 165 0 0 - 165 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165 - 165 0 0 - 165 0 0 0 0 = FELHALM. C. KÖLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165 - 165 0 0 - 165 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 081030 SPORTLÉT. EDZŐT. MŰK.

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 084040 EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 900 0 0 900 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 900 0 0 900 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 900 0 0 900 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 091110 ÓVODAI ELL. SZAKMAI FEL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136 0 0 2136 - 508 0 0 - 508 1628 0 0 1628 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136 0 0 2136 - 508 0 0 - 508 1628 0 0 1628 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136 0 0 2136 - 508 0 0 - 508 1628 0 0 1628 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 091211 KÖZNEV. I NT TAN.

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 103010 ELHUNYT SZEM. HÁTRAM.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 200 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 200 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 900060 FORG. BEF. C. FI N. MŰVELET

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 0 0 1684 0 0 0 0 1684 0 0 1684 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 0 0 1684 0 0 0 0 1684 0 0 1684 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 0 0 1684 0 0 0 0 1684 0 0 1684 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6856 0 0 6856 0 0 0 0 6856 0 0 6856 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6856 0 0 6856 0 0 0 0 6856 0 0 6856 = MŰK. C. KÖLCSÖN N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6856 0 0 6856 0 0 0 0 6856 0 0 6856 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 045160 út aut ópál ya üzemel t et

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 101150 BETEGSÉGGEL KAPCS. ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 616 616 0 0 616 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 0 616 616 0 0 616 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I V. POLGÁRMESTERI HI VATAL

────────────────────────────── BEVÉTEL

206435 0 0 206435 3990 0 0 3990 2113 0 0 2113 8344 0 0 8344 - 33583 0 0 - 33583 187299 0 0 187299 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 200 0 0 200 580 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 780 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 206435 0 0 206435 3304 0 0 3304 515 0 0 515 7148 0 0 7148 - 33583 0 0 - 33583 183819 0 0 183819 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 187008 0 0 187008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187008 0 0 187008 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 186 0 0 186 627 0 0 627 644 0 0 644 484 0 0 484 0 0 0 0 1941 0 0 1941 = I . ÖNKORMÁNYZATI 19241 0 0 19241 1026 0 0 1026 - 129 0 0 - 129 6664 0 0 6664 - 33583 0 0 - 33583 - 6781 0 0 - 6781 = I I . ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 1651 0 0 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 0 0 1651 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 486 0 0 486 1018 0 0 1018 1196 0 0 1196 0 0 0 0 2700 0 0 2700 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 0 0 1018 1196 0 0 1196 486 0 0 486 2700 0 0 2700 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 486 0 0 - 486 0 0 0 0 KI ADÁS

206435 0 0 206435 3990 0 0 3990 2113 0 0 2113 8344 0 0 8344 - 33583 0 0 - 33583 187299 0 0 187299 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 70624 0 0 70624 1344 0 0 1344 1407 0 0 1407 5282 0 0 5282 - 661 0 0 - 661 77996 0 0 77996 = FOGLALK. SZEM. JU 63149 0 0 63149 - 4422 0 0 - 4422 1002 0 0 1002 2655 0 0 2655 - 664 0 0 - 664 61720 0 0 61720 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 7475 0 0 7475 5766 0 0 5766 405 0 0 405 2627 0 0 2627 3 0 0 3 16276 0 0 16276 - MUNKAADÓKAT TERH. 17386 0 0 17386 477 0 0 477 473 0 0 473 688 0 0 688 - 4180 0 0 - 4180 14844 0 0 14844 - DOLOGI KI ADÁSOK 17195 0 0 17195 1135 0 0 1135 233 0 0 233 - 408 0 0 - 408 - 425 0 0 - 425 17730 0 0 17730 = ENERGI A 3382 0 0 3382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 319 0 0 - 319 3063 0 0 3063 = EGYÉB DOLOGI 13813 0 0 13813 1135 0 0 1135 233 0 0 233 - 408 0 0 - 408 - 106 0 0 - 106 14667 0 0 14667 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 101230 0 0 101230 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 0 2700 - 28303 0 0 - 28303 75627 0 0 75627 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 0 - 22 464 0 0 464 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 0 - 22 464 0 0 464 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 8 0 0 8 616 0 0 616 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 8 0 0 8 616 0 0 616 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = I NT. FI N MŰKÖDÉSR

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 24. 38 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 24. 38 Ebböl : köt el ezö f el a 24. 38 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 24. 38 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== JOGALKOTÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

22504 0 0 22504 - 22504 0 0 - 22504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 17646 0 0 17646 - 17646 0 0 - 17646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 17646 0 0 17646 - 17646 0 0 - 17646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 4546 0 0 4546 - 4546 0 0 - 4546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 312 0 0 312 - 312 0 0 - 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 312 0 0 312 - 312 0 0 - 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 4. 00 - 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 4. 00 - 4. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I GAZGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

75743 0 0 75743 - 75743 0 0 - 75743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 47914 0 0 47914 - 47914 0 0 - 47914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 40979 0 0 40979 - 40979 0 0 - 40979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 6935 0 0 6935 - 6935 0 0 - 6935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 11581 0 0 11581 - 11581 0 0 - 11581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 16248 0 0 16248 - 16248 0 0 - 16248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ENERGI A 3382 0 0 3382 - 3382 0 0 - 3382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 12866 0 0 12866 - 12866 0 0 - 12866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM Ebböl : köt el ezö f el a önként v. f el a ál l ami g. f el a

18. 38 18. 38 0. 00 0. 00

- 18. 38 - 18. 38 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00 0. 00


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== ADÓ BESZEDÉS

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

6958 0 0 6958 - 6958 0 0 - 6958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 5064 0 0 5064 - 5064 0 0 - 5064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = FOGLALK. SZEM. JU 4524 0 0 4524 - 4524 0 0 - 4524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 540 0 0 540 - 540 0 0 - 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT TERH. 1259 0 0 1259 - 1259 0 0 - 1259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOLOGI KI ADÁSOK 635 0 0 635 - 635 0 0 - 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOLOGI 635 0 0 635 - 635 0 0 - 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 2. 00 - 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 2. 00 - 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== SZOCI ÁLI S ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

101230 0 0 101230 - 101230 0 0 - 101230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 101230 0 0 101230 - 101230 0 0 - 101230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL

206435 0 0 206435 - 206435 0 0 - 206435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 206435 0 0 206435 - 206435 0 0 - 206435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 187008 0 0 187008 - 187008 0 0 - 187008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 186 0 0 186 - 186 0 0 - 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I . ÖNKORMÁNYZATI 19241 0 0 19241 - 19241 0 0 - 19241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 011130 ÖNK. JOGALK. ÉS I GAZGAT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 686 0 0 686 580 0 0 580 0 0 0 0 - 486 0 0 - 486 780 0 0 780 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 0 0 0 200 0 0 200 580 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 780 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 486 0 0 - 486 0 0 0 0 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 486 0 0 - 486 0 0 0 0 KI ADÁS

0 0 0 0 100517 0 0 100517 575 0 0 575 5168 0 0 5168 - 8189 0 0 - 8189 98071 0 0 98071 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 66000 0 0 66000 453 0 0 453 4320 0 0 4320 - 3699 0 0 - 3699 67074 0 0 67074 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 53759 0 0 53759 453 0 0 453 2468 0 0 2468 - 3699 0 0 - 3699 52981 0 0 52981 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 12241 0 0 12241 0 0 0 0 1852 0 0 1852 0 0 0 0 14093 0 0 14093 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 16245 0 0 16245 122 0 0 122 766 0 0 766 - 4233 0 0 - 4233 12900 0 0 12900 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 17260 0 0 17260 0 0 0 0 0 0 0 0 - 256 0 0 - 256 17004 0 0 17004 = ENERGI A 0 0 0 0 3382 0 0 3382 0 0 0 0 0 0 0 0 - 319 0 0 - 319 3063 0 0 3063 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 13878 0 0 13878 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 63 13941 0 0 13941 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 486 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 486 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 - 1 0 0 - 1 607 0 0 607 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 82 0 0 82 - 1 0 0 - 1 607 0 0 607

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 22. 38 0. 00 0. 00 0. 00 22. 38 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 22. 38 0. 00 0. 00 0. 00 22. 38 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 011220 ADÓI GAZGATÁS

────────────────────────────── BEVÉTEL KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0 0 0 7027 0 0 7027 69 0 0 69 453 0 0 453 2841 0 0 2841 10390 0 0 10390 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 5118 0 0 5118 54 0 0 54 577 0 0 577 2948 0 0 2948 8697 0 0 8697 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 4578 0 0 4578 54 0 0 54 577 0 0 577 3035 0 0 3035 8244 0 0 8244 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 - 87 0 0 - 87 453 0 0 453 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 1274 0 0 1274 15 0 0 15 162 0 0 162 53 0 0 53 1504 0 0 1504 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 635 0 0 635 0 0 0 0 - 286 0 0 - 286 - 169 0 0 - 169 180 0 0 180 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 635 0 0 635 0 0 0 0 - 286 0 0 - 286 - 169 0 0 - 169 180 0 0 180 - FELHALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 0 0 9 = BERUHÁZÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 0 0 9


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 2. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 104051 GYVT ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 9132 0 0 9132 0 0 0 0 0 0 0 0 - 307 0 0 - 307 8825 0 0 8825 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 9132 0 0 9132 0 0 0 0 0 0 0 0 - 307 0 0 - 307 8825 0 0 8825 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 105010 MUNKANÉLK. AKTÍ VK. ELLÁT.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 52998 0 0 52998 0 0 0 0 - 3630 0 0 - 3630 - 24345 0 0 - 24345 25023 0 0 25023 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 52998 0 0 52998 0 0 0 0 - 3630 0 0 - 3630 - 24345 0 0 - 24345 25023 0 0 25023 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 106020 LFT ELLÁTÁSOK

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 39100 0 0 39100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3676 0 0 - 3676 35424 0 0 35424 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 39100 0 0 39100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3676 0 0 - 3676 35424 0 0 35424 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 018030 TÁMOGATÁSI C. FI NANSZ.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 209739 0 0 209739 515 0 0 515 7148 0 0 7148 - 33097 0 0 - 33097 184305 0 0 184305 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 0 0 0 0 209739 0 0 209739 515 0 0 515 7148 0 0 7148 - 33583 0 0 - 33583 183819 0 0 183819 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 187008 0 0 187008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187008 0 0 187008 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 813 0 0 813 644 0 0 644 484 0 0 484 0 0 0 0 1941 0 0 1941 = I . ÖNKORMÁNYZATI 0 0 0 0 20267 0 0 20267 - 129 0 0 - 129 6664 0 0 6664 - 33583 0 0 - 33583 - 6781 0 0 - 6781 = I I . ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 1651 0 0 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 0 0 1651 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 486 486 0 0 486 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 486 486 0 0 486 KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 016010 ORSZGY. ÖNK. ÉS EU. VÁL.

────────────────────────────── BEVÉTEL


0 0 0 0 1651 0 0 1651 1469 0 0 1469 23 0 0 23 68 0 0 68 3211 0 0 3211 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 0 0 0 0 850 0 0 850 900 0 0 900 385 0 0 385 90 0 0 90 2225 0 0 2225 = FOGLALK. SZEM. JU 0 0 0 0 390 0 0 390 495 0 0 495 - 390 0 0 - 390 0 0 0 0 495 0 0 495 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 460 0 0 460 405 0 0 405 775 0 0 775 90 0 0 90 1730 0 0 1730 - MUNKAADÓKAT TERH. 0 0 0 0 344 0 0 344 336 0 0 336 - 240 0 0 - 240 0 0 0 0 440 0 0 440 - DOLOGI KI ADÁSOK 0 0 0 0 435 0 0 435 233 0 0 233 - 122 0 0 - 122 0 0 0 0 546 0 0 546 = EGYÉB DOLOGI 0 0 0 0 435 0 0 435 233 0 0 233 - 122 0 0 - 122 0 0 0 0 546 0 0 546 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 0 - 22 - 22 0 0 - 22 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 0 - 22 - 22 0 0 - 22 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 ÁTLAGLÉTSZÁM

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 101150 BETEGSÉGGEL KAPCS. ELLÁT

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 - 600 0 0 - 600 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 - 600 0 0 - 600 0 0 0 0 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== 107060 E. SZOC. PBELI . TBELI . ELL.

────────────────────────────── BEVÉTEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KI ADÁS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5730 0 0 5730 625 0 0 625 6355 0 0 6355 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5730 0 0 5730 625 0 0 625 6355 0 0 6355 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

────────────────────────────── BEVÉTEL

122021 11672 0 133693 7900 0 0 7900 2860 0 0 2860 3431 0 0 3431 2059 0 0 2059 138271 11672 0 149943 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 97476 10284 0 107760 - 48917 0 0 - 48917 2192 0 0 2192 2810 0 0 2810 - 3595 0 0 - 3595 49966 10284 0 60250 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 24545 0 0 24545 50804 0 0 50804 668 0 0 668 621 0 0 621 5654 0 0 5654 82292 0 0 82292 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 24545 0 0 24545 50120 0 0 50120 0 0 0 0 24545 0 0 24545 0 0 0 0 99210 0 0 99210 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 807 0 0 807 668 0 0 668 498 0 0 498 0 0 0 0 1973 0 0 1973 = I . ÖNKORMÁNYZATI 0 0 0 0 - 123 0 0 - 123 0 0 0 0 - 24422 0 0 - 24422 5654 0 0 5654 - 18891 0 0 - 18891 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 1388 0 1388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 0 1388 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 1388 0 1388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 0 1388 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 6013 0 0 6013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6013 0 0 6013 KI ADÁS

120066 13627 0 133693 7900 0 0 7900 2860 0 0 2860 3431 0 0 3431 2059 0 0 2059 136316 13627 0 149943 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 23809 4132 0 27941 636 0 0 636 1010 0 0 1010 2602 0 0 2602 0 0 0 0 28057 4132 0 32189


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = FOGLALK. SZEM. JU = KÜLSŐ SZEMÉLYI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOLOGI = VÁSÁROLT ÉLELMEZ - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

23809 0 6375 83650 8893 74757 0 6232 6232 0 0 0

4132 0 1116 8379 890 7489 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27941 0 7491 92029 9783 82246 0 6232 6232 0 0 0

636 0 171 686 0 686 0 6013 0 6013 394 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 636 0 0 0 171 0 686 0 0 0 686 0 0 0 6013 0 0 0 6013 0 394 0 394

1010 0 273 1077 0 541 536 0 0 0 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1010 2288 0 314 273 618 1077 4056 0 953 541 690 536 2413 0 - 4061 0 - 4061 0 0 500 216 500 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2288 58 0 314 - 58 0 618 - 298 0 4056 7227 0 953 - 709 0 690 7936 0 2413 0 0 - 4061 - 4923 0 - 4061 - 4923 0 0 0 0 216 53 0 216 53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 58 0 - 58 0 - 298 0 7227 0 - 709 0 7936 0 0 0 - 4923 0 - 4923 0 0 0 53 0 53

27801 256 7139 96696 9137 84610 2949 3261 - 2752 6013 1163 1163

4132 0 1116 8379 890 7489 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31933 256 8255 105075 10027 92099 2949 3261 - 2752 6013 1163 1163

ÁTLAGLÉTSZÁM 18. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 18. 75 Ebböl : köt el ezö f el a 15. 90 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 15. 90 önként v. f el a 2. 85 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2. 85 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. I NT

────────────────────────────── BEVÉTEL

186671 85817 0 272488 9016 - 9587 0 - 571 10663 0 0 10663 19756 0 0 19756 13241 0 0 13241 239347 76230 0 315577 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 123384 67165 0 190549 0 - 10000 0 - 10000 0 0 0 0 32964 0 0 32964 28313 0 0 28313 184661 57165 0 241826 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 57727 0 0 57727 3134 413 0 3547 10663 0 0 10663 - 13208 0 0 - 13208 - 14089 0 0 - 14089 44227 413 0 44640 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 24568 0 0 24568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24568 0 0 24568 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 1585 413 0 1998 1563 0 0 1563 1172 0 0 1172 0 0 0 0 4320 413 0 4733 = I . ÖNKORMÁNYZATI 33159 0 0 33159 1549 0 0 1549 9100 0 0 9100 - 14380 0 0 - 14380 - 14089 0 0 - 14089 15339 0 0 15339 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 5560 18652 0 24212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 983 0 0 - 983 4577 18652 0 23229 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 5560 18652 0 24212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 983 0 0 - 983 4577 18652 0 23229 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 5882 0 0 5882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5882 0 0 5882 KI ADÁS

186671 85817 0 272488 9016 - 9587 0 - 571 10663 0 0 10663 19756 0 0 19756 13241 0 0 13241 239347 76230 0 315577 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 49682 10457 0 60139 1248 325 0 1573 1231 0 0 1231 1250 0 0 1250 - 6450 0 0 - 6450 46961 10782 0 57743 = FOGLALK. SZEM. JU 49682 10457 0 60139 1248 325 0 1573 1231 0 0 1231 1250 0 0 1250 - 5253 0 0 - 5253 48158 10782 0 58940 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1197 0 0 - 1197 - 1197 0 0 - 1197 - MUNKAADÓKAT TERH. 13049 2775 0 15824 337 88 0 425 332 0 0 332 525 0 0 525 - 2598 0 0 - 2598 11645 2863 0 14508 - DOLOGI KI ADÁSOK 122162 48914 0 171076 0 - 2178 0 - 2178 0 0 0 0 15522 0 0 15522 20803 0 0 20803 158487 46736 0 205223 = ENERGI A 6039 0 0 6039 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 351 899 0 0 899 7289 0 0 7289 = EGYÉB DOLOGI 116123 48914 0 165037 0 - 2178 0 - 2178 0 0 0 0 15171 0 0 15171 19904 0 0 19904 151198 46736 0 197934 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 23671 0 23671 5882 - 7822 0 - 1940 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 0 0 1453 7335 15849 0 23184 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 23671 0 23671 0 - 7822 0 - 7822 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 0 0 1453 1453 15849 0 17302 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 5882 0 0 5882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5882 0 0 5882 - FELHALMOZÁSI KI AD 1778 0 0 1778 1549 0 0 1549 9100 0 0 9100 2459 0 0 2459 33 0 0 33 14919 0 0 14919 = BERUHÁZÁSOK 1778 0 0 1778 1549 0 0 1549 9100 0 0 9100 2459 0 0 2459 33 0 0 33 14919 0 0 14919 ÁTLAGLÉTSZÁM

35. 75

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

35. 75


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ebböl : köt el ezö f el a 28. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 28. 75 önként v. f el a 7. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 7. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== C. ORVOSI RENDELŐ

────────────────────────────── BEVÉTEL

63670 0 0 63670 1093 0 0 1093 456 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 65219 0 0 65219 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 4378 0 0 4378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4378 0 0 4378 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 10187 0 0 10187 191 0 0 191 456 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 10834 0 0 10834 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 149 = I . ÖNKORMÁNYZATI 10187 0 0 10187 191 0 0 191 307 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 10685 0 0 10685 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 49105 0 0 49105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49105 0 0 49105 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 49105 0 0 49105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49105 0 0 49105 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 902 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 0 0 902 KI ADÁS

63670 0 0 63670 1093 0 0 1093 456 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 65219 0 0 65219 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 31391 0 0 31391 150 0 0 150 - 7894 0 0 - 7894 0 0 0 0 0 0 0 0 23647 0 0 23647 = FOGLALK. SZEM. JU 31391 0 0 31391 150 0 0 150 - 7894 0 0 - 7894 0 0 0 0 0 0 0 0 23647 0 0 23647 - MUNKAADÓKAT TERH. 8390 0 0 8390 41 0 0 41 - 2132 0 0 - 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 6299 0 0 6299 - DOLOGI KI ADÁSOK 23589 0 0 23589 0 0 0 0 10251 0 0 10251 0 0 0 0 0 0 0 0 33840 0 0 33840 = ENERGI A 2256 0 0 2256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2256 0 0 2256 = KÖTÖTT DOLOGI 13316 0 0 13316 0 0 0 0 10175 0 0 10175 0 0 0 0 0 0 0 0 23491 0 0 23491 = EGYÉB DOLOGI 8017 0 0 8017 0 0 0 0 76 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 8093 0 0 8093 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 0 0 0 902 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 0 0 902 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 902 0 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 0 0 902 - FELHALMOZÁSI KI AD 300 0 0 300 0 0 0 0 231 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 531 0 0 531 = BERUHÁZÁSOK 300 0 0 300 0 0 0 0 231 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 531 0 0 531 ÁTLAGLÉTSZÁM 10. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10. 75 Ebböl : köt el ezö f el a 10. 75 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 10. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== I NTÉZMÉNYEK HALM. ÖSSZESÍ TŐJE

────────────────────────────── BEVÉTEL

2158655 165620 0 2324275 2158453 - 19071 0 2139382 7579 4945 0 12524 68752 - 20628 0 48124 713432 2995 0 716427 5106871 133861 0 5240732 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 » MŰK. ÁLTALÁNOS 157153 0 0 157153 30632 0 0 30632 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2000 0 0 - 2000 185785 0 0 185785 » KÖZNEV. FELADAT 131122 0 0 131122 - 4320 0 0 - 4320 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 127937 0 0 127937 » SZOC. ÉS GYERME 204893 0 0 204893 18365 0 0 18365 0 0 0 0 0 0 0 0 - 32666 0 0 - 32666 190592 0 0 190592 » KULTÚRÁLI S FEL. 7972 0 0 7972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7972 0 0 7972 » KÖZPONTOSÍ TOTT 0 0 0 0 4323 0 0 4323 0 0 0 0 1369 0 0 1369 194 0 0 194 5886 0 0 5886 » HELYI ÖNK. KI EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3645 0 0 3645 44546 0 0 44546 48191 0 0 48191 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 0 58151 0 0 58151 8227 0 0 8227 2000 0 0 2000 12466 0 0 12466 80844 0 0 80844 - KÖZHATALMI BEVÉTE 10546 0 0 10546 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 93312 0 0 93312 = GÉPJÁRMŰADÓ 10546 0 0 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10546 0 0 10546


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = EGYÉB KÖZHATALMI - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE - FELHALMOZÁSI BEVÉ = I MM. JAV. TE. I NG. = RÉSZESEDÉSEKHEZ - VÉGLEGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - FI NANSZÍ ROZÁSI BE = HI TEL KÖLCS. FEL - KÖLCSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = FELHALM. C. KÖLC - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZOC. POL. = ÁLLAMI TÁMOGATÁS = BÉRKOMPENZÁCI Ó T = I . ÖNKORMÁNYZATI = I I . ÖNKORMÁNYZAT = SZOC. ÁGAZATI PÓT = I PR - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FELH. TÁM. ÉRT. BE = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA - pÉNZFORGALOM NÉLK KI ADÁS

0 329382 75290 75290 0 0 0 39816 39816 0 0 0 474781 21193 370898 394 80224 2072 0 0 727700 652730 74970 0 0

0 110523 0 0 0 2300 2300 0 0 2200 2000 200 26591 819 5015 0 18649 2108 0 0 24006 24006 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 78556 0 439905 - 106460 - 17378 75290 - 12496 0 75290 - 13996 0 0 1500 0 2300 0 0 2300 0 0 39816 0 0 39816 0 0 2200 6663 - 2200 2000 6463 - 2000 200 200 - 200 501372 36848 507 22012 - 21193 - 819 375913 50120 0 394 3627 443 98873 2643 883 4180 1651 0 0 0 0 0 0 0 751706 1969105 0 676736 - 31381 0 74970 2000000 0 0 486 0 0 79086 0

0 78556 0 - 123838 0 - 12496 0 - 13996 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4463 0 4463 0 0 0 37355 0 - 22012 0 50120 0 4070 0 3526 0 1651 0 0 0 0 0 1969105 0 - 31381 0 2000000 0 486 0 79086

0 0 5054 4722 - 27503 0 - 27903 0 400 0 50 100 50 100 0 0 0 0 1976 0 1976 0 0 0 15873 123 0 0 416 0 4251 90 11206 0 0 0 0 33 0 0 3902 0 1398 0 2504 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9776 - 27503 - 27903 400 150 150 0 0 1976 1976 0 15996 0 416 4341 11206 0 33 0 3902 1398 2504 0 0

4210 0 45579 - 4314 - 7252 0 - 5352 0 - 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 0 1684 0 165 0 10694 - 16314 0 0 25754 - 74 2154 0 - 19250 - 16240 0 0 0 0 2036 0 6658 0 6658 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 41265 - 7252 - 5352 - 1900 0 0 0 0 1849 1684 165 - 5620 0 25680 2154 - 35490 0 0 2036 6658 6658 0 0 0

0 30183 1950 0 1950 300 300 - 39816 - 39816 6185 6550 - 365 - 46764 0 0 0 - 46764 0 0 0 - 13992 46134 - 59640 - 486 751711

0 1676 0 0 0 1815 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 496 - 496 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 82766 31859 303738 1950 29989 0 28039 1950 1950 2115 350 2115 350 - 39816 0 - 39816 0 6185 16673 6550 16673 - 365 0 - 46764 491432 0 0 0 447188 0 10426 - 46764 28059 0 3723 0 0 0 2036 - 14488 2693373 45638 675539 - 59640 2017834 - 486 0 751711 830797

0 95229 0 0 0 4215 4215 0 0 0 0 0 10907 0 4941 533 3292 2108 33 0 23510 23510 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82766 398967 29989 28039 1950 4565 4565 0 0 16673 16673 0 502339 0 452129 10959 31351 5831 33 2036 2716883 699049 2017834 0 830797

2130781 193494 0 2324275 2146764 - 7382 0 2139382 7963 4561 0 12524 76253 - 28129 0 48124 721574 - 5147 0 716427 5083335 157397 0 5240732 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 614313 42929 0 657242 3570 1030 0 4600 - 2310 200 0 - 2110 88592 - 14598 0 73994 - 3879 - 1134 0 - 5013 700286 28427 0 728713 = FOGLALK. SZEM. JU 603261 39779 0 643040 - 3806 1975 0 - 1831 - 2715 200 0 - 2515 85526 - 12393 0 73133 1133 - 1134 0 - 1 683399 28427 0 711826 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 11052 3150 0 14202 7376 - 945 0 6431 405 0 0 405 3066 - 2205 0 861 - 5012 0 0 - 5012 16887 0 0 16887 - MUNKAADÓKAT TERH. 119853 11295 0 131148 1290 809 0 2099 - 456 54 0 - 402 14709 - 4086 0 10623 - 8922 - 726 0 - 9648 126474 7346 0 133820 - DOLOGI KI ADÁSOK 455993 102819 0 558812 - 34068 - 10637 0 - 44705 24523 501 0 25024 5617 - 5695 0 - 78 101204 - 201 0 101003 553269 86787 0 640056 = ENERGI A 43373 1740 0 45113 0 - 243 0 - 243 0 0 0 0 1253 51 0 1304 - 248 0 0 - 248 44378 1548 0 45926 = KÖTÖTT DOLOGI 13316 2180 0 15496 0 0 0 0 10175 100 0 10275 1446 0 0 1446 - 1157 10 0 - 1147 23780 2290 0 26070 = EGYÉB DOLOGI 399304 98899 0 498203 - 34068 - 10394 0 - 44462 13812 401 0 14213 505 - 5746 0 - 5241 102609 - 211 0 102398 482162 82949 0 565111 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 536 2413 0 0 2413 0 0 0 0 2949 0 0 2949 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 104997 360 0 105357 360 - 360 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 - 27640 0 0 - 27640 78511 0 0 78511 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 114755 23671 0 138426 33605 - 7822 0 25783 997 0 0 997 - 4061 0 0 - 4061 - 15965 0 0 - 15965 129331 15849 0 145180 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 113255 23671 0 136926 19201 - 7822 0 11379 997 0 0 997 - 4061 0 0 - 4061 - 14465 0 0 - 14465 114927 15849 0 130776 = FELHALMOZÁSI C. 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1500 0 0 - 1500 0 0 0 0 = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT 0 0 0 0 14404 0 0 14404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14404 0 0 14404 - FELHALMOZÁSI KI AD 150015 0 0 150015 2007458 1347 0 2008805 12952 2609 0 15561 6144 - 3750 0 2394 689763 - 2286 0 687477 2866332 - 2080 0 2864252 = BERUHÁZÁSOK 82413 0 0 82413 2007458 1347 0 2008805 12952 2609 0 15561 - 6635 - 3750 0 - 10385 764166 1 0 764167 2860354 207 0 2860561 = FELÚJÍ TÁSOK 67602 0 0 67602 0 0 0 0 0 0 0 0 12779 0 0 12779 - 74403 - 2287 0 - 76690 5978 - 2287 0 3691 - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 0 2000 0 2000 - 2000 6463 0 4463 1976 0 0 1976 6856 0 0 6856 - 1083 0 0 - 1083 5749 8463 0 14212 = MŰK. C. KÖLCSÖN N 0 2000 0 2000 - 2000 6463 0 4463 1976 0 0 1976 6856 0 0 6856 - 1083 0 0 - 1083 5749 8463 0 14212 - VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 10420 0 10420 22 1788 0 1810 12659 1197 0 13856 2712 0 0 2712 - 7340 - 800 0 - 8140 8053 12605 0 20658 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 10420 0 10420 22 1788 0 1810 12659 1197 0 13856 2712 0 0 2712 - 7340 - 800 0 - 8140 8053 12605 0 20658 - TARTALÉKOK 53000 0 0 53000 60328 0 0 60328 - 58374 0 0 - 58374 - 39490 0 0 - 39490 42200 0 0 42200 57664 0 0 57664 - FI NANSZÍ ROZÁS KI A 16483 0 0 16483 38844 0 0 38844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327 = HI TEL, KÖLCSÖN T 16483 0 0 16483 38844 0 0 38844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55327 0 0 55327 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 501372 0 0 501372 37355 0 0 37355 15996 0 0 15996 - 5620 0 0 - 5620 - 46764 0 0 - 46764 502339 0 0 502339 = SZOCPOL. 22012 0 0 22012 - 22012 0 0 - 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = I NT. FI N MŰKÖDÉSR 479360

0

0 479360 59367

0

0 59367 15996

0

0 15996 - 5620

0

0 - 5620 - 46764

0

0 - 46764 502339

0

0 502339

ÁTLAGLÉTSZÁM 455. 08 0. 00 0. 00 80. 53 5. 00 540. 61 Ebböl : köt el ezö f el a 432. 98 - 1. 00 0. 00 80. 53 5. 00 517. 51 önként v. f el a 22. 10 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 23. 10 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ====================================================================================================================================================================================================================== * * HALMOZÓDÁS MI ATTI KORREKCI O

────────────────────────────── BEVÉTEL

- 474781 - 26591 0 - 501372 - 36848 - 507 0 - 37355 - 15873 - 123 0 - 15996 5620 0 0 5620 46764 0 0 46764 - 475118 - 27221 0 - 502339 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ - 474781 - 26591 0 - 501372 - 36848 - 507 0 - 37355 - 15873 - 123 0 - 15996 5620 0 0 5620 46764 0 0 46764 - 475118 - 27221 0 - 502339 = SZOC. POL. - 21193 - 819 0 - 22012 21193 819 0 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS - 370898 - 5015 0 - 375913 - 50120 0 0 - 50120 - 416 0 0 - 416 - 25680 0 0 - 25680 0 0 0 0 - 447114 - 5015 0 - 452129 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T - 394 0 0 - 394 - 3627 - 443 0 - 4070 - 4251 - 90 0 - 4341 - 2154 0 0 - 2154 0 0 0 0 - 10426 - 533 0 - 10959 = I . ÖNKORMÁNYZATI - 80224 - 18649 0 - 98873 - 2643 - 883 0 - 3526 - 11206 0 0 - 11206 35490 0 0 35490 46764 0 0 46764 - 11819 - 19532 0 - 31351 = I I . ÖNKORMÁNYZAT - 2072 - 2108 0 - 4180 - 1651 0 0 - 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3723 - 2108 0 - 5831 = SZOC. ÁGAZATI PÓT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 33 0 - 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 33 0 - 33 = I PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2036 0 0 - 2036 0 0 0 0 - 2036 0 0 - 2036 KI ADÁS

- 501372 0 0 - 501372 - 37355 0 0 - 37355 - 15996 0 0 - 15996 5620 0 0 5620 46764 0 0 46764 - 502339 0 0 - 502339 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ - 501372 0 0 - 501372 - 37355 0 0 - 37355 - 15996 0 0 - 15996 5620 0 0 5620 46764 0 0 46764 - 502339 0 0 - 502339 = SZOCPOL. - 22012 0 0 - 22012 22012 0 0 22012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NT. FI N MŰKÖDÉSR - 479360 0 0 - 479360 - 59367 0 0 - 59367 - 15996 0 0 - 15996 5620 0 0 5620 46764 0 0 46764 - 502339 0 0 - 502339 ÁTLAGLÉTSZÁM 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 Ebböl : köt el ezö f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

────────────────────────────── BEVÉTEL

1683874 139029 0 1822903 2121605 - 19578 0 2102027 - 8294 4822 0 - 3472 74372 - 20628 0 53744 760196 2995 0 763191 4631753 106640 0 4738393 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 = ÖNK. MŰK. TÁMOGA 501140 0 0 501140 107151 0 0 107151 8227 0 0 8227 7014 0 0 7014 23675 0 0 23675 647207 0 0 647207 » MŰK. ÁLTALÁNOS 157153 0 0 157153 30632 0 0 30632 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2000 0 0 - 2000 185785 0 0 185785 » KÖZNEV. FELADAT 131122 0 0 131122 - 4320 0 0 - 4320 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 0 0 1135 127937 0 0 127937 » SZOC. ÉS GYERME 204893 0 0 204893 18365 0 0 18365 0 0 0 0 0 0 0 0 - 32666 0 0 - 32666 190592 0 0 190592 » KULTÚRÁLI S FEL. 7972 0 0 7972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7972 0 0 7972 » KÖZPONTOSÍ TOTT 0 0 0 0 4323 0 0 4323 0 0 0 0 1369 0 0 1369 194 0 0 194 5886 0 0 5886 » HELYI ÖNK. KI EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3645 0 0 3645 44546 0 0 44546 48191 0 0 48191 » EGYÉB ÖNK. TÁMO 0 0 0 0 58151 0 0 58151 8227 0 0 8227 2000 0 0 2000 12466 0 0 12466 80844 0 0 80844 - KÖZHATALMI BEVÉTE 10546 0 0 10546 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 93312 0 0 93312 = GÉPJÁRMŰADÓ 10546 0 0 10546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10546 0 0 10546 = EGYÉB KÖZHATALMI 0 0 0 0 78556 0 0 78556 0 0 0 0 4210 0 0 4210 0 0 0 0 82766 0 0 82766 - MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 329382 110523 0 439905 - 106460 - 17378 0 - 123838 5054 4722 0 9776 45579 - 4314 0 41265 30183 1676 0 31859 303738 95229 0 398967 - FELHALMOZÁSI BEVÉ 75290 0 0 75290 - 12496 0 0 - 12496 - 27503 0 0 - 27503 - 7252 0 0 - 7252 1950 0 0 1950 29989 0 0 29989 = I MM. JAV. TE. I NG. 75290 0 0 75290 - 13996 0 0 - 13996 - 27903 0 0 - 27903 - 5352 0 0 - 5352 0 0 0 0 28039 0 0 28039 = RÉSZESEDÉSEKHEZ 0 0 0 0 1500 0 0 1500 400 0 0 400 - 1900 0 0 - 1900 1950 0 0 1950 1950 0 0 1950 - VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 2300 0 2300 0 0 0 0 50 100 0 150 0 0 0 0 300 1815 0 2115 350 4215 0 4565 = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 0 2300 0 2300 0 0 0 0 50 100 0 150 0 0 0 0 300 1815 0 2115 350 4215 0 4565 - FI NANSZÍ ROZÁSI BE 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 = HI TEL KÖLCS. FEL 39816 0 0 39816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39816 0 0 - 39816 0 0 0 0 - KÖLCSÖNÖK VI SSZAT 0 2200 0 2200 6663 - 2200 0 4463 1976 0 0 1976 1849 0 0 1849 6185 0 0 6185 16673 0 0 16673 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 0 2000 0 2000 6463 - 2000 0 4463 1976 0 0 1976 1684 0 0 1684 6550 0 0 6550 16673 0 0 16673 = FELHALM. C. KÖLC 0 200 0 200 200 - 200 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165 - 365 0 0 - 365 0 0 0 0 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16314 - 16314 0 0 0 0 0 0 16314 - 16314 0 0 = SZOC. POL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 - 74 0 0 0 0 0 0 74 - 74 0 0 = BÉRKOMPENZÁCI Ó T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I . ÖNKORMÁNYZATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16240 - 16240 0 0 0 0 0 0 16240 - 16240 0 0 = I I . ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = SZOC. ÁGAZATI PÓT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = I PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 727700 24006 0 751706 1969105 0 0 1969105 3902 0 0 3902 6658 0 0 6658 - 13992 - 496 0 - 14488 2693373 23510 0 2716883 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 652730 24006 0 676736 - 31381 0 0 - 31381 1398 0 0 1398 6658 0 0 6658 46134 - 496 0 45638 675539 23510 0 699049 = FELH. TÁM. ÉRT. BE 74970 0 0 74970 2000000 0 0 2000000 2504 0 0 2504 0 0 0 0 - 59640 0 0 - 59640 2017834 0 0 2017834 = ELŐZŐ ÉVI PÉNZMA 0 0 0 0 486 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 - 486 0 0 - 486 0 0 0 0 - pÉNZFORGALOM NÉLK 0 0 0 0 79086 0 0 79086 0 0 0 0 0 0 0 0 751711 0 0 751711 830797 0 0 830797 KI ADÁS

1629409 193494 0 1822903 2109409 - 7382 0 2102027 - 8033 4561 0 - 3472 81873 - 28129 0 53744 768338 - 5147 0 763191 4580996 157397 0 4738393 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZEMÉLYI JUTTATÁS 614313 42929 0 657242 3570 1030 0 4600 - 2310 200 0 - 2110 88592 - 14598 0 73994 - 3879 - 1134 0 - 5013 700286 28427 0 728713 = FOGLALK. SZEM. JU 603261 39779 0 643040 - 3806 1975 0 - 1831 - 2715 200 0 - 2515 85526 - 12393 0 73133 1133 - 1134 0 - 1 683399 28427 0 711826 = KÜLSŐ SZEMÉLYI J 11052 3150 0 14202 7376 - 945 0 6431 405 0 0 405 3066 - 2205 0 861 - 5012 0 0 - 5012 16887 0 0 16887 - MUNKAADÓKAT TERH. 119853 11295 0 131148 1290 809 0 2099 - 456 54 0 - 402 14709 - 4086 0 10623 - 8922 - 726 0 - 9648 126474 7346 0 133820 - DOLOGI KI ADÁSOK 455993 102819 0 558812 - 34068 - 10637 0 - 44705 24523 501 0 25024 5617 - 5695 0 - 78 101204 - 201 0 101003 553269 86787 0 640056 = ENERGI A 43373 1740 0 45113 0 - 243 0 - 243 0 0 0 0 1253 51 0 1304 - 248 0 0 - 248 44378 1548 0 45926 = KÖTÖTT DOLOGI 13316 2180 0 15496 0 0 0 0 10175 100 0 10275 1446 0 0 1446 - 1157 10 0 - 1147 23780 2290 0 26070 = EGYÉB DOLOGI 399304 98899 0 498203 - 34068 - 10394 0 - 44462 13812 401 0 14213 505 - 5746 0 - 5241 102609 - 211 0 102398 482162 82949 0 565111 = VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 536 2413 0 0 2413 0 0 0 0 2949 0 0 2949 - ELLÁTOTTAK PÉNZBE 104997 360 0 105357 360 - 360 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 - 27640 0 0 - 27640 78511 0 0 78511 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 114755 23671 0 138426 33605 - 7822 0 25783 997 0 0 997 - 4061 0 0 - 4061 - 15965 0 0 - 15965 129331 15849 0 145180


adat ok eFt - ban



────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FELHALMOZÁSI C. = ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT - FELHALMOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK = FELÚJÍ TÁSOK - KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS = MŰK. C. KÖLCSÖN N - VÉGLEGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTALÉKOK - FI NANSZÍ ROZÁS KI A = HI TEL, KÖLCSÖN T - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZOCPOL. = I NT. FI N MŰKÖDÉSR

113255 23671 1500 0 0 0 150015 0 82413 0 67602 0 0 2000 0 2000 0 10420 0 10420 53000 0 16483 0 16483 0 0 0 0 0 0 0

0 136926 19201 - 7822 0 1500 0 0 0 0 14404 0 0 150015 2007458 1347 0 82413 2007458 1347 0 67602 0 0 0 2000 - 2000 6463 0 2000 - 2000 6463 0 10420 22 1788 0 10420 22 1788 0 53000 60328 0 0 16483 38844 0 0 16483 38844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11379 0 0 0 14404 0 2008805 0 2008805 0 0 0 4463 0 4463 0 1810 0 1810 0 60328 0 38844 0 38844 0 0 0 0 0 0

997 0 0 12952 12952 0 1976 1976 12659 12659 - 58374 0 0 0 0 0

0 0 0 2609 2609 0 0 0 1197 1197 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

997 0 0 15561 15561 0 1976 1976 13856 13856 - 58374 0 0 0 0 0

- 4061 0 0 0 0 0 6144 - 3750 - 6635 - 3750 12779 0 6856 0 6856 0 2712 0 2712 0 - 39490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 4061 0 0 2394 - 10385 12779 6856 6856 2712 2712 - 39490 0 0 0 0 0

- 14465 0 - 1500 0 0 0 689763 - 2286 764166 1 - 74403 - 2287 - 1083 0 - 1083 0 - 7340 - 800 - 7340 - 800 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 14465 114927 - 1500 0 0 14404 687477 2866332 764167 2860354 - 76690 5978 - 1083 5749 - 1083 5749 - 8140 8053 - 8140 8053 42200 57664 0 55327 0 55327 0 0 0 0 0 0

15849 0 0 - 2080 207 - 2287 8463 8463 12605 12605 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130776 0 14404 2864252 2860561 3691 14212 14212 20658 20658 57664 55327 55327 0 0 0

ÁTLAGLÉTSZÁM 455. 08 0. 00 0. 00 80. 53 5. 00 540. 61 Ebböl : köt el ezö f el a 432. 98 - 1. 00 0. 00 80. 53 5. 00 517. 51 önként v. f el a 22. 10 1. 00 0. 00 0. 00 0. 00 23. 10 ál l ami g. f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 ======================================================================================================================================================================================================================

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI SELÖ- TEST. KÖL T SÉGVETÉSI RENDEL ET 1 . SZ ÁMÚ MEL L ÉKL ETE ( RÉSZL ETES) - 1I dőszak: 2015. év i er edet i el ői r ányzat (

j anuár

hónap)

a d a t o k e Ft - b a n

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C I M, AL CI M ┌────» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT« ────┐ ┌───» MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT« ───┐ SZAKFEL ADAT

Kö t . f a . Ön k . v . Ál l a mi . Ös s z e s e n Kö t . f a . Ön k . v . Ál l a mi . Ös s z e s e n j anuár

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I . FEGY. TI SZAVI RÁG ÓVODA ÉS B.

────────────────────────────── B E V É T E L - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE = ÖNK. KI EG I I . ÖNK K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖTÖTT DOL OGI = EGYÉB DOL OGI = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

147299 18397 0 165696 147299 18397 0 165696 -----------------------------------------------------------------0 3987 0 3987 0 3987 0 3987 147299 14410 0 161709 147299 14410 0 161709 132467 4458 0 136925 132467 4458 0 136925 14832 0 0 14832 14832 0 0 14832 0 9952 0 9952 0 9952 0 9952 147299 18397 0 165696 147299 18397 0 165696 -----------------------------------------------------------------105152 10384 0 115536 105152 10384 0 115536 103731 10334 0 114065 103731 10334 0 114065 1421 50 0 1471 1421 50 0 1471 28228 3100 0 31328 28228 3100 0 31328 13919 4646 0 18565 13919 4646 0 18565 3922 660 0 4582 3922 660 0 4582 0 100 0 100 0 100 0 100 9997 415 0 10412 9997 415 0 10412 0 3471 0 3471 0 3471 0 3471 0 267 0 267 0 267 0 267 0 267 0 267 0 267 0 267

ÁTL AGL ÉTSZÁM 42. 25 42. 25 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 38. 75 38. 75 önként v. f el a 3. 50 3. 50 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == I I . MŰVEL ŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

────────────────────────────── B E V É T E L - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE = ÖNK. KI EG I I . ÖNK K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖTÖTT DOL OGI = EGYÉB DOL OGI - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK = FEL ÚJ Í TÁSOK

24158 10803 0 34961 24158 10803 0 34961 -----------------------------------------------------------------646 5801 0 6447 646 5801 0 6447 23512 5002 0 28514 23512 5002 0 28514 7939 0 0 7939 7939 0 0 7939 15573 0 0 15573 15573 0 0 15573 0 5002 0 5002 0 5002 0 5002 25289 9672 0 34961 25289 9672 0 34961 -----------------------------------------------------------------12904 893 0 13797 12904 893 0 13797 12291 730 0 13021 12291 730 0 13021 613 163 0 776 613 163 0 776 3485 241 0 3726 3485 241 0 3726 8900 5618 0 14518 8900 5618 0 14518 3941 0 0 3941 3941 0 0 3941 0 1700 0 1700 0 1700 0 1700 4959 3918 0 8877 4959 3918 0 8877 0 2920 0 2920 0 2920 0 2920 0 420 0 420 0 420 0 420 0 2500 0 2500 0 2500 0 2500

- 2I dőszak: 2015. év i er edet i el ői r ányzat (

j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTL AGL ÉTSZÁM 6. 63 6. 63 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 5. 63 5. 63 önként v. f el a 1. 00 1. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == I I I . ÖNKORMÁNYZAT

────────────────────────────── B E V É T E L - ÁL L AMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁL TAL ÁNOS » KÖZNEV. FEL ADAT » SZOC. ÉS GYERME » KUL TÚRÁL I S FEL . - KÖZHATAL MI BEVÉTE = GÉPJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATAL MI - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - FEL HAL MOZÁSI BEVÉ = I NGATL ANOK ÉRTÉK - VÉGL EGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - KÖL CSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖL CS - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FEL H. TÁM. ÉRT. BE K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI - EL L ÁTOTTAK PÉNZBE - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FEL HAL MOZÁSI C. - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK = FEL ÚJ Í TÁSOK - KÖL CSÖNÖK NYÚJ TÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N = FEL H. C. KÖL CSÖN - VÉGL EGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTAL ÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú TA

2595061 262136 0 2857197 2595061 262136 0 2857197 -----------------------------------------------------------------504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 182435 0 0 182435 182435 0 0 182435 132349 0 0 132349 132349 0 0 132349 181492 4447 0 185939 181492 4447 0 185939 7939 0 0 7939 7939 0 0 7939 12000 95000 0 107000 12000 95000 0 107000 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 95000 0 95000 0 95000 0 95000 0 111428 0 111428 0 111428 0 111428 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 2078846 16102 0 2094948 2078846 16102 0 2094948 528841 14102 0 542943 528841 14102 0 542943 1550005 2000 0 1552005 1550005 2000 0 1552005 2607327 249870 0 2857197 2607327 249870 0 2857197 -----------------------------------------------------------------422796 24474 0 447270 422796 24474 0 447270 422796 19871 0 442667 422796 19871 0 442667 0 4603 0 4603 0 4603 0 4603 57077 5613 0 62690 57077 5613 0 62690 61993 104312 0 166305 61993 104312 0 166305 61993 104312 0 166305 61993 104312 0 166305 9269 0 0 9269 9269 0 0 9269 56350 61493 0 117843 56350 61493 0 117843 56350 56493 0 112843 56350 56493 0 112843 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 1559965 21153 0 1581118 1559965 21153 0 1581118 1500056 21153 0 1521209 1500056 21153 0 1521209 59909 0 0 59909 59909 0 0 59909 0 8940 0 8940 0 8940 0 8940 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 540 0 540 0 540 0 540 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ

439877

0

0 439877

439877

0

0 439877

ÁTL AGL ÉTSZÁM 383. 50 383. 50 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 375. 50 375. 50 önként v. f el a 8. 00 8. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 3 3 5 0 ÖNK. VAGYONNAL VAL Ó GAZD

────────────────────────────── B E V É T E L

0 40250 0 40250 0 40250 0 40250 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 15591 0 15591 0 15591 0 15591 - FEL HAL MOZÁSI BEVÉ 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 = I NGATL ANOK ÉRTÉK 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 K I A D Á S

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 8 0 1 0 ÖNK. EL SZ. KP. KTGVETÉSSE

────────────────────────────── B E V É T E L - ÁL L AMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁL TAL ÁNOS » KÖZNEV. FEL ADAT » SZOC. ÉS GYERME » KUL TÚRÁL I S FEL . K I A D Á S

504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 -----------------------------------------------------------------504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 182435 0 0 182435 182435 0 0 182435 132349 0 0 132349 132349 0 0 132349 181492 4447 0 185939 181492 4447 0 185939 7939 0 0 7939 7939 0 0 7939 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 8 0 3 0 TÁM. C. FI NANSZ. MŰVEL ETEK

────────────────────────────── B E V É T E L K I A D Á S

0 0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------------496227

21577

0 517804

496227

21577

0 517804


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 5 6 3 5 0 2 1 5 7 7 0 77927 56350 21577 0 77927 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 5 6 3 5 0 1 6 5 7 7 0 72927 56350 16577 0 72927 = FEL HAL MOZÁSI C. 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 4 3 9 8 7 7 0 0 439877 439877 0 0 439877 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 3 1 0 3 0 KÖZTERÜL ET REND. FENNT.

────────────────────────────── B E V É T E L - VÉGL EGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

0 6100 0 6100 0 6100 0 6100 -----------------------------------------------------------------0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 4000 0 13841 0 13841 0 13841 0 13841 -----------------------------------------------------------------0 5304 0 5304 0 5304 0 5304 0 5304 0 5304 0 5304 0 5304 0 1450 0 1450 0 1450 0 1450 0 2042 0 2042 0 2042 0 2042 0 2042 0 2042 0 2042 0 2042 0 5045 0 5045 0 5045 0 5045 0 5045 0 5045 0 5045 0 5045

ÁTL AGL ÉTSZÁM 4. 00 4. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 4. 00 4. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 4 1 2 3 2 TÉL I KÖZFOGL AL KOZTATÁS

────────────────────────────── B E V É T E L

148567 7600 0 156167 148567 7600 0 156167 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 7600 0 7600 0 7600 0 7600 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 1 4 8 5 6 7 0 0 148567 148567 0 0 148567 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 1 4 8 5 6 7 0 0 148567 148567 0 0 148567 K I A D Á S

149917 11191 0 161108 149917 11191 0 161108 ------------------------------------------------------------------ SZEMÉL YI J UTTATÁS 1 1 9 8 1 0 0 0 119810 119810 0 0 119810 = FOGL AL K. SZEM. J U 1 1 9 8 1 0 0 0 119810 119810 0 0 119810 - MUNKAADÓKAT TERH. 1 6 1 7 4 0 0 16174 16174 0 0 16174 - DOL OGI KI ADÁSOK 11249 10825 0 22074 11249 10825 0 22074 = EGYÉB DOL OGI 11249 10825 0 22074 11249 10825 0 22074


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

2684 2684

366 366

0 0

3050 3050

2684 2684

366 366

0 0

3050 3050

ÁTL AGL ÉTSZÁM 105. 00 105. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 105. 00 105. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 4 1 2 3 7 MI NTA KÖZFOGL . PRG

────────────────────────────── B E V É T E L

380274 3645 0 383919 380274 3645 0 383919 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 3645 0 3645 0 3645 0 3645 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 3 8 0 2 7 4 0 0 380274 380274 0 0 380274 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 3 8 0 2 7 4 0 0 380274 380274 0 0 380274 K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

386743 19223 0 405966 386743 19223 0 405966 -----------------------------------------------------------------302986 9210 0 312196 302986 9210 0 312196 302986 7500 0 310486 302986 7500 0 310486 0 1710 0 1710 0 1710 0 1710 40903 1474 0 42377 40903 1474 0 42377 34626 7417 0 42043 34626 7417 0 42043 34626 7417 0 42043 34626 7417 0 42043 8228 1122 0 9350 8228 1122 0 9350 8228 1122 0 9350 8228 1122 0 9350

ÁTL AGL ÉTSZÁM 270. 50 270. 50 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 270. 50 270. 50 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 4 2 1 2 0 MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS

────────────────────────────── B E V É T E L

0 10102 0 10102 0 10102 0 10102 ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 10102 0 10102 0 10102 0 10102 = MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 10102 0 10102 0 10102 0 10102 K I A D Á S ÁTL AGL ÉTSZÁM Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a önként v. f el a

0 0 0 0 0 0 0 0 -----------------------------------------------------------------0. 00 0. 00 0. 00

0. 00 0. 00 0. 00


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 4 2 1 3 0 NÖV. TERM. ÁL L ATT. SZOL G.

────────────────────────────── B E V É T E L

0 33470 0 33470 0 33470 0 33470 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 33470 0 33470 0 33470 0 33470 K I A D Á S

0 20570 0 20570 0 20570 0 20570 ------------------------------------------------------------------ DOL OGI KI ADÁSOK 0 15870 0 15870 0 15870 0 15870 = EGYÉB DOL OGI 0 15870 0 15870 0 15870 0 15870 - FEL HAL MOZÁSI KI AD 0 4700 0 4700 0 4700 0 4700 = BERUHÁZÁSOK 0 4700 0 4700 0 4700 0 4700 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 4 5 1 2 0 ÚT AUTÓPÁL YA ÉPÍ TÉS

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

0 9920 0 9920 0 9920 0 9920 ------------------------------------------------------------------ FEL HAL MOZÁSI KI AD 0 9920 0 9920 0 9920 0 9920 = BERUHÁZÁSOK 0 9920 0 9920 0 9920 0 9920 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 5 1 0 3 0 NEMVESZ. HUL L . BEGY. SZÁL L

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

0 3000 0 3000 0 3000 0 3000 -----------------------------------------------------------------0 3000 0 3000 0 3000 0 3000 0 3000 0 3000 0 3000 0 3000

- DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 5 1 0 5 0 VESZÉL YES HUL L . BEGY. SZ

────────────────────────────── B E V É T E L

0 122 0 122 0 122 0 122 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 122 0 122 0 122 0 122 K I A D Á S - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

0 1540 0 1540 0 1540 0 1540 -----------------------------------------------------------------0 1540 0 1540 0 1540 0 1540 0 1540 0 1540 0 1540 0 1540

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 5 2 0 2 0 SZENNYV. GYŰJ T. TI SZTÍ TÁS

────────────────────────────── B E V É T E L

0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 15000 0 15000 0 15000 0 15000 K I A D Á S - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

1000 14000 0 15000 1000 14000 0 15000 -----------------------------------------------------------------1000 14000 0 15000 1000 14000 0 15000 1000 14000 0 15000 1000 14000 0 15000

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 5 2 0 8 0 SZENNYVÍ ZCSATORNA ÉPÍ T.

────────────────────────────── B E V É T E L

1488196 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196 ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 1 4 8 8 1 9 6 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196 = FEL H. TÁM. ÉRT. BE 1 4 8 8 1 9 6 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196 K I A D Á S

1488196 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196 ------------------------------------------------------------------ FEL HAL MOZÁSI KI AD 1 4 8 8 1 9 6 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196 = BERUHÁZÁSOK 1488196 0 0 1488196 1488196 0 0 1488196


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 6 2 0 2 0 TEL EPÜL ÉSFEJ L . PROJ EKT.

────────────────────────────── B E V É T E L

61809 0 0 61809 61809 0 0 61809 ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 6 1 8 0 9 0 0 61809 61809 0 0 61809 = FEL H. TÁM. ÉRT. BE 6 1 8 0 9 0 0 61809 61809 0 0 61809 K I A D Á S

60857 0 0 60857 60857 0 0 60857 ------------------------------------------------------------------ FEL HAL MOZÁSI KI AD 6 0 8 5 7 0 0 60857 60857 0 0 60857 = BERUHÁZÁSOK 948 0 0 948 948 0 0 948 = FEL ÚJ Í TÁSOK 59909 0 0 59909 59909 0 0 59909 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 6 4 0 1 0 KÖZVI L ÁGÍ TÁS

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

15118 0 0 15118 15118 0 0 15118 -----------------------------------------------------------------15118 0 0 15118 15118 0 0 15118 15118 0 0 15118 15118 0 0 15118

- DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 6 6 0 2 0 VÁROS ÉS KÖZS. GAZDÁL KOD

────────────────────────────── B E V É T E L

0 22000 0 22000 0 22000 0 22000 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 20000 0 20000 0 20000 0 20000 - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 = FEL H. TÁM. ÉRT. BE 0 2000 0 2000 0 2000 0 2000 K I A D Á S

0

60312

0

60312

0

60312

0

60312


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. - VÉGL EGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTAL ÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú TA

-----------------------------------------------------------------0 9139 0 9139 0 9139 0 9139 0 6246 0 6246 0 6246 0 6246 0 2893 0 2893 0 2893 0 2893 0 2468 0 2468 0 2468 0 2468 0 34660 0 34660 0 34660 0 34660 0 34660 0 34660 0 34660 0 34660 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 2945 0 2945 0 2945 0 2945 0 2945 0 2945 0 2945 0 2945 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000

ÁTL AGL ÉTSZÁM 3. 50 3. 50 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 3. 50 3. 50 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 8 4 0 3 1 CI VI L SZERV. MŰK. TÁMOGAT.

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

0 9620 0 9620 0 9620 0 9620 ------------------------------------------------------------------ VÉGL EGESEN ÁTADOT 0 9620 0 9620 0 9620 0 9620 = MŰKÖDÉSI C. PE. 0 9620 0 9620 0 9620 0 9620 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 9 1 2 2 0 KÖZNEV1 - 4 . MŰKÖDTETÉSI

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 ÁTL AGL ÉTSZÁM

0. 00

0. 00


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 9 2 1 2 0 KÖZNEV5 - 8 . MŰKÖDTETÉSI

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 ------------------------------------------------------------------ TÁMOGATÁSOK ÁH- ON 0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 = MŰKÖDÉSI C. TÁM. 0 19908 0 19908 0 19908 0 19908 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 1 0 1 1 5 0 BETEGSÉGGEL KAPCS. EL L ÁT

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

69 0 0 69 69 0 0 69 ------------------------------------------------------------------ EL L ÁTOTTAK PÉNZBE 69 0 0 69 69 0 0 69 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 1 0 3 0 1 0 EL HUNYTAK HÁTRAM. EL L .

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

200 0 0 200 200 0 0 200 ------------------------------------------------------------------ EL L ÁTOTTAK PÉNZBE 200 0 0 200 200 0 0 200 ÁTL AGL ÉTSZÁM

0. 00

0. 00


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 1 0 7 0 6 0 EGYÉB SZOC. EL L .

────────────────────────────── B E V É T E L

0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 ------------------------------------------------------------------ KÖL CSÖNÖK VI SSZAT 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 = MŰKÖDÉSI C. KÖL CS 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 K I A D Á S - EL L ÁTOTTAK PÉNZBE - KÖL CSÖNÖK NYÚJ TÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N = FEL H. C. KÖL CSÖN - VÉGL EGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE.

9000 9260 0 18260 9000 9260 0 18260 -----------------------------------------------------------------9000 0 0 9000 9000 0 0 9000 0 8940 0 8940 0 8940 0 8940 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 540 0 540 0 540 0 540 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320 0 320

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 9 0 0 0 2 0 ÖNKFUNKC. NEM SOR. BEVÉT.

────────────────────────────── B E V É T E L

12000 95000 0 107000 12000 95000 0 107000 ------------------------------------------------------------------ KÖZHATAL MI BEVÉTE 1 2 0 0 0 9 5 0 0 0 0 107000 12000 95000 0 107000 = GÉPJ ÁRMŰADÓ 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 = EGYÉB KÖZHATAL MI 0 95000 0 95000 0 95000 0 95000 K I A D Á S

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 9 0 0 0 8 0 SZABAD KAP. ( HÚSBOL T)

────────────────────────────── B E V É T E L

0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 ------------------------------------------------------------------ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E 0 16000 0 16000 0 16000 0 16000 K I A D Á S

0

16000

0

16000

0

16000

0

16000


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

-----------------------------------------------------------------0 821 0 821 0 821 0 821 0 821 0 821 0 821 0 821 0 221 0 221 0 221 0 221 0 14958 0 14958 0 14958 0 14958 0 14958 0 14958 0 14958 0 14958

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 50 0. 50 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 50 0. 50 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == I V. POL GÁRMESTERI HI VATAL

────────────────────────────── B E V É T E L

135494 0 0 135494 135494 0 0 135494 ------------------------------------------------------------------ I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 1 3 5 4 9 4 0 0 135494 135494 0 0 135494 = ÁL L AMI TÁMOGATÁS 9 9 6 1 5 0 0 99615 99615 0 0 99615 = ÖNK. KI EG I . KÖTE 3 5 8 7 9 0 0 35879 35879 0 0 35879 K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI - EL L ÁTOTTAK PÉNZBE - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

135494 0 0 135494 135494 0 0 135494 -----------------------------------------------------------------74427 0 0 74427 74427 0 0 74427 59853 0 0 59853 59853 0 0 59853 14574 0 0 14574 14574 0 0 14574 20095 0 0 20095 20095 0 0 20095 17688 0 0 17688 17688 0 0 17688 3175 0 0 3175 3175 0 0 3175 14513 0 0 14513 14513 0 0 14513 22684 0 0 22684 22684 0 0 22684 600 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 600

ÁTL AGL ÉTSZÁM 21. 75 21. 75 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 21. 75 21. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 1 1 3 0 ÖNK. J OGAL K. ÉS I GAZGAT

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

105690 0 0 105690 105690 0 0 105690 -----------------------------------------------------------------69050 0 0 69050 69050 0 0 69050 54929 0 0 54929 54929 0 0 54929 14121 0 0 14121 14121 0 0 14121 18644 0 0 18644 18644 0 0 18644 17396 0 0 17396 17396 0 0 17396

- SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

3175 14221 600 600

0 0 0 0

0 0 0 0

3175 14221 600 600

3175 14221 600 600

0 0 0 0

0 0 0 0

3175 14221 600 600

ÁTL AGL ÉTSZÁM 19. 75 19. 75 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 19. 75 19. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 1 2 2 0 ADÓ VÁM ÉS J ÖV. I GAZGAT

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

7120 0 0 7120 7120 0 0 7120 -----------------------------------------------------------------5377 0 0 5377 5377 0 0 5377 4924 0 0 4924 4924 0 0 4924 453 0 0 453 453 0 0 453 1451 0 0 1451 1451 0 0 1451 292 0 0 292 292 0 0 292 292 0 0 292 292 0 0 292

- SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI

ÁTL AGL ÉTSZÁM 2. 00 2. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 2. 00 2. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 1 0 5 0 1 0 MUNKANÉL K. AKT. ( FHT)

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

3330 0 0 3330 3330 0 0 3330 ------------------------------------------------------------------ EL L ÁTOTTAK PÉNZBE 3330 0 0 3330 3330 0 0 3330 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === ==


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 0 6 0 2 0 L FT

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

18093 0 0 18093 18093 0 0 18093 ------------------------------------------------------------------ EL L ÁTOTTAK PÉNZBE 1 8 0 9 3 0 0 18093 18093 0 0 18093 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 1 0 7 0 6 0 EGYÉB PBEL I TBEL I EL L .

────────────────────────────── B E V É T E L

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

K I A D Á S

1261 0 0 1261 1261 0 0 1261 ------------------------------------------------------------------ EL L ÁTOTTAK PÉNZBE 1261 0 0 1261 1261 0 0 1261 ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == 0 1 8 0 3 0 TÁMC. FI NANSZÍ ROZÁS MŰV.

────────────────────────────── B E V É T E L

135494 0 0 135494 135494 0 0 135494 ------------------------------------------------------------------ I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 1 3 5 4 9 4 0 0 135494 135494 0 0 135494 = ÁL L AMI TÁMOGATÁS 9 9 6 1 5 0 0 99615 99615 0 0 99615 = ÖNK. KI EG I . KÖTE 3 5 8 7 9 0 0 35879 35879 0 0 35879 K I A D Á S

0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === ==


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. GYERMEKÉL EL MEZÉSI KONYHA

────────────────────────────── B E V É T E L - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOL OGI - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

134330 0 0 134330 134330 0 0 134330 -----------------------------------------------------------------55983 0 0 55983 55983 0 0 55983 78347 0 0 78347 78347 0 0 78347 71766 0 0 71766 71766 0 0 71766 6581 0 0 6581 6581 0 0 6581 134330 0 0 134330 134330 0 0 134330 -----------------------------------------------------------------28846 0 0 28846 28846 0 0 28846 28846 0 0 28846 28846 0 0 28846 7864 0 0 7864 7864 0 0 7864 92643 0 0 92643 92643 0 0 92643 92643 0 0 92643 92643 0 0 92643 4977 0 0 4977 4977 0 0 4977 4977 0 0 4977 4977 0 0 4977

ÁTL AGL ÉTSZÁM 18. 50 18. 50 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 18. 50 18. 50 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJ L . I NT

────────────────────────────── B E V É T E L - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK

44913 145540 0 190453 44913 145540 0 190453 -----------------------------------------------------------------22346 136426 0 158772 22346 136426 0 158772 22567 0 0 22567 22567 0 0 22567 22567 0 0 22567 22567 0 0 22567 0 9114 0 9114 0 9114 0 9114 0 9114 0 9114 0 9114 0 9114 33141 157312 0 190453 33141 157312 0 190453 -----------------------------------------------------------------16547 45039 0 61586 16547 45039 0 61586 16547 44739 0 61286 16547 44739 0 61286 0 300 0 300 0 300 0 300 4415 11805 0 16220 4415 11805 0 16220 10646 99968 0 110614 10646 99968 0 110614 240 6455 0 6695 240 6455 0 6695 10406 93513 0 103919 10406 93513 0 103919 1033 0 0 1033 1033 0 0 1033 1033 0 0 1033 1033 0 0 1033 500 500 0 1000 500 500 0 1000 500 500 0 1000 500 500 0 1000


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTL AGL ÉTSZÁM 35. 75 35. 75 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 11. 00 11. 00 önként v. f el a 24. 75 24. 75 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == C. ORVOSI RENDEL Ő

────────────────────────────── B E V É T E L - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÖNK. KI EG I . KÖTE - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖTÖTT DOL OGI = EGYÉB DOL OGI

72621 0 0 72621 72621 0 0 72621 -----------------------------------------------------------------4678 0 0 4678 4678 0 0 4678 13246 0 0 13246 13246 0 0 13246 13246 0 0 13246 13246 0 0 13246 54697 0 0 54697 54697 0 0 54697 54697 0 0 54697 54697 0 0 54697 72621 0 0 72621 72621 0 0 72621 -----------------------------------------------------------------31447 0 0 31447 31447 0 0 31447 18009 0 0 18009 18009 0 0 18009 13438 0 0 13438 13438 0 0 13438 8508 0 0 8508 8508 0 0 8508 32666 0 0 32666 32666 0 0 32666 2462 0 0 2462 2462 0 0 2462 12956 0 0 12956 12956 0 0 12956 17248 0 0 17248 17248 0 0 17248

ÁTL AGL ÉTSZÁM 13. 75 13. 75 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 13. 75 13. 75 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == I NTÉZMÉNYEK HAL M. ÖSSZESÍ TŐJ E

────────────────────────────── B E V É T E L - ÁL L AMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁL TAL ÁNOS » KÖZNEV. FEL ADAT » SZOC. ÉS GYERME » KUL TÚRÁL I S FEL . - KÖZHATAL MI BEVÉTE = GÉPJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATAL MI - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - FEL HAL MOZÁSI BEVÉ = I NGATL ANOK ÉRTÉK - VÉGL EGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - KÖL CSÖNÖK VI SSZAT

3153876 436876 0 3590752 3153876 436876 0 3590752 -----------------------------------------------------------------504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 182435 0 0 182435 182435 0 0 182435 132349 0 0 132349 132349 0 0 132349 181492 4447 0 185939 181492 4447 0 185939 7939 0 0 7939 7939 0 0 7939 12000 95000 0 107000 12000 95000 0 107000 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 95000 0 95000 0 95000 0 95000 83653 257642 0 341295 83653 257642 0 341295 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── = MŰKÖDÉSI C. KÖL CS - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE = ÖNK. KI EG I I . ÖNK - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FEL H. TÁM. ÉRT. BE

0 420465 334354 86111 0 2133543 583538 1550005

K I A D Á S

3155501 435251 0 3590752 3155501 435251 0 3590752 -----------------------------------------------------------------692119 80790 0 772909 692119 80790 0 772909 662073 75674 0 737747 662073 75674 0 737747 30046 5116 0 35162 30046 5116 0 35162 129672 20759 0 150431 129672 20759 0 150431 238455 214544 0 452999 238455 214544 0 452999 13740 7115 0 20855 13740 7115 0 20855 12956 1800 0 14756 12956 1800 0 14756 211759 202158 0 413917 211759 202158 0 413917 0 3471 0 3471 0 3471 0 3471 31953 0 0 31953 31953 0 0 31953 57383 61493 0 118876 57383 61493 0 118876 57383 56493 0 113876 57383 56493 0 113876 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 1566042 24840 0 1590882 1566042 24840 0 1590882 1506133 22340 0 1528473 1506133 22340 0 1528473 59909 2500 0 62409 59909 2500 0 62409 0 8940 0 8940 0 8940 0 8940 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 540 0 540 0 540 0 540 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 439877 0 0 439877 439877 0 0 439877

- SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖTÖTT DOL OGI = EGYÉB DOL OGI = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ - EL L ÁTOTTAK PÉNZBE - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FEL HAL MOZÁSI C. - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK = FEL ÚJ Í TÁSOK - KÖL CSÖNÖK NYÚJ TÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N = FEL H. C. KÖL CSÖN - VÉGL EGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTAL ÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú TA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ

8400 19412 4458 0 14954 25216 23216 2000

0 0 0 0 0 0 0 0

8400 0 439877 420465 338812 334354 86111 86111 14954 0 2158759 2133543 606754 583538 1552005 1550005

8400 19412 4458 0 14954 25216 23216 2000

0 0 0 0 0 0 0 0

8400 439877 338812 86111 14954 2158759 606754 1552005

ÁTL AGL ÉTSZÁM 522. 13 522. 13 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 484. 88 484. 88 önként v. f el a 37. 25 37. 25 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === == * * HAL MOZÓDÁS MI ATTI KORREKCI O

────────────────────────────── B E V É T E L - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE = ÖNK. KI EG I I . ÖNK K I A D Á S

- 420465 - 19412 0 - 439877 - 420465 - 19412 0 - 439877 ------------------------------------------------------------------ 420465 - 19412 0 - 439877 - 420465 - 19412 0 - 439877 - 334354 - 4458 0 - 338812 - 334354 - 4458 0 - 338812 - 86111 0 0 - 86111 - 86111 0 0 - 86111 0 - 14954 0 - 14954 0 - 14954 0 - 14954 - 439877 0 0 - 439877 - 439877 0 0 - 439877 ------------------------------------------------------------------


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ - 4 3 9 8 7 7

0

0 - 439877 - 439877

0

0 - 439877

ÁTL AGL ÉTSZÁM 0. 00 0. 00 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 0. 00 0. 00 önként v. f el a 0. 00 0. 00 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === ==


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── KÖL TSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE

────────────────────────────── B E V É T E L - ÁL L AMI TÁMOGATÁSO = ÖNK. MŰK. TÁMOGA » MŰK. ÁL TAL ÁNOS » KÖZNEV. FEL ADAT » SZOC. ÉS GYERME » KUL TÚRÁL I S FEL . - KÖZHATAL MI BEVÉTE = GÉPJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB KÖZHATAL MI - MŰKÖDÉSI BEVÉTEL E - FEL HAL MOZÁSI BEVÉ = I NGATL ANOK ÉRTÉK - VÉGL EGESEN ÁTVETT = MŰKÖDÉSI C. ÁTVET - KÖL CSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖL CS - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI TÁMOGATÁS = ÖNK. KI EG I . KÖTE = ÖNK. KI EG I I . ÖNK - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰK. TÁMÉRT. BEV = FEL H. TÁM. ÉRT. BE K I A D Á S - SZEMÉL YI J UTTATÁS = FOGL AL K. SZEM. J U = KÜL SŐ SZEMÉL YI J - MUNKAADÓKAT TERH. - DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖTÖTT DOL OGI = EGYÉB DOL OGI = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ - EL L ÁTOTTAK PÉNZBE - TÁMOGATÁSOK ÁH- ON = MŰKÖDÉSI C. TÁM. = FEL HAL MOZÁSI C. - FEL HAL MOZÁSI KI AD = BERUHÁZÁSOK = FEL ÚJ Í TÁSOK - KÖL CSÖNÖK NYÚJ TÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N = FEL H. C. KÖL CSÖN - VÉGL EGESEN ÁTADOT = MŰKÖDÉSI C. PE. - TARTAL ÉKOK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú TA - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ

2733411 417464 0 3150875 2733411 417464 0 3150875 -----------------------------------------------------------------504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 504215 4447 0 508662 182435 0 0 182435 182435 0 0 182435 132349 0 0 132349 132349 0 0 132349 181492 4447 0 185939 181492 4447 0 185939 7939 0 0 7939 7939 0 0 7939 12000 95000 0 107000 12000 95000 0 107000 12000 0 0 12000 12000 0 0 12000 0 95000 0 95000 0 95000 0 95000 83653 257642 0 341295 83653 257642 0 341295 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 24659 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 2100 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2133543 25216 0 2158759 2133543 25216 0 2158759 583538 23216 0 606754 583538 23216 0 606754 1550005 2000 0 1552005 1550005 2000 0 1552005 2715624 435251 0 3150875 2715624 435251 0 3150875 -----------------------------------------------------------------692119 80790 0 772909 692119 80790 0 772909 662073 75674 0 737747 662073 75674 0 737747 30046 5116 0 35162 30046 5116 0 35162 129672 20759 0 150431 129672 20759 0 150431 238455 214544 0 452999 238455 214544 0 452999 13740 7115 0 20855 13740 7115 0 20855 12956 1800 0 14756 12956 1800 0 14756 211759 202158 0 413917 211759 202158 0 413917 0 3471 0 3471 0 3471 0 3471 31953 0 0 31953 31953 0 0 31953 57383 61493 0 118876 57383 61493 0 118876 57383 56493 0 113876 57383 56493 0 113876 0 5000 0 5000 0 5000 0 5000 1566042 24840 0 1590882 1566042 24840 0 1590882 1506133 22340 0 1528473 1506133 22340 0 1528473 59909 2500 0 62409 59909 2500 0 62409 0 8940 0 8940 0 8940 0 8940 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 540 0 540 0 540 0 540 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 12885 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0


j anuár

hónap)




────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ÁTL AGL ÉTSZÁM 522. 13 522. 13 Eb b ö l : k ö t e l e z ö f e l a 484. 88 484. 88 önként v. f el a 37. 25 37. 25 á l l a mi g . f e l a 0. 00 0. 00 közf ogl . f el a 0. 00 0. 00 === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === ==== === === ==== === === ==== === ==== === === ==

Fegyvernek Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendeletének 2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. ../2015. (II.12.)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

2 500

III.Önkormányzat (szakf.)

59 909

IV. Polgármesteri Hivatal

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

C. Orvosi Rendelő

0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen III.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Épület akadálymentesítése (Művelődési Ház) 2.) Villamos vezetékek cseréje Művelődési Ház és Könyvtár összesen V. Önkormányzat 062020 Településfejlesztési projektek 1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem Önkormányzat összesen VI. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen

62 409

0 0 2 000 500 2 500

59 909 59 909 0

A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen B;Vízmű Vízmű összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen Felújítás mindösszesen

2. melléklet 2015.03.04 20:34

0 0 0 62 409

1/2

Fegyvernek Város Önkormányzat

2015. évi költségvetési rendeletének 3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei. ../2015. (II.12.)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

267

II. Művelődési Ház és Könyvtár

420

III.Önkormányzat (szakf.)

1 521 209

IV. Polgármesteri Hivatal

600

A. Gyermekélelmezési Konyha

4 977

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

1 000

C. Orvosi Rendelő Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 1.)Udvari játékok beszerzése Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen II.Művelődési Ház és Könyvtár 1.) Informatikai eszköz beszerzés számítógép, nyomtató Művelődési Ház és Könyvtár összesen III. Önkormányzat 031030 Közterület redjének fenntartása 1.) Települési kamerarendszer kiépítése 041232 Téli közfoglalkoztatás 1.) Téli kf. Pályázati összeg 041237 Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg 042130 Növénytermesztés 1.)1 db gépjármű beszerzése 045120 Út autópálya építés 1.)Szent E. út járda építés 2.) Deák Ferenc út építése 052080 Szennyvízcsatorna építése 1.) Szennyvízhálózat kiépítése KEOP 2015. évi ütem 062020 Településfejlesztési projektek 1.) Történelmi emlékpark 2015. évi ütem

Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal 1.) Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen A;Gyermekélelmezési konyha 1.) Informatikai eszköz beszerzés 2.) Főzőüst beszerzése 3.) Zsírfogó akna építése Hunyadi úton 4.) Konyhai eszközök beszerzése Gyermekélelm.konyha összesen B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) Iroda átépítés 2.) Ravatalozó beruházási munkálatai Városüzemeltetési Intézmény Összesen C;Orvosi rendelő Orvosi rendelő összesen BERUHÁZÁS mindösszesen

0 1 528 473

267 267 420 420

5 045 3 050 9 350 4 700 1 905 8 015 1 488 196 948

1 521 209 600 600

127 2 000 2 469 381 4 977 500 500 1 000 0 1 528 473

3. melléklet 2015.03.04 20:34 2/2

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi ktgvetési rendeletének 4.számú melléklete Orvosi Rendelő 2015. Évi mutatószámok

Mutatószámok:

Háziorvosi alapellátás 072111

Házi gyerm. Háziorvosi alapellátás ügyeleti el. 072111 072112

Ifjúság- Család- és eü. Gond. nővéd.eü.g. 074032 074031

Feladatmutató (lejelentett kártyák

1 714

665

száma)

Kapacitásmutató

11 429

(ellátandó lakosság)

Feladatmutató 6 760

(szerződött ügyeleti óra)

Kapacitásmutató (szeződött heti óra)

Feladatmutató (ellátandó lakosság)

Ügyeletben ellátottak száma:

Fegyvernek Örményes Kuncsorba Tiszagyenda Tiszaroff

6 965 1 088 652 1 036 1 688

Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 16 óra, hétvégén és ünnepnapon 24 óra.

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi ktgvetési rendeletének melléklete

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 5231.Fegyvernek Szent Erzsébet ut. 88.sz.

2015. évi tervezett feladatmutatók Fegyvernek

Megnevezés

1./

2./

3./

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) ellátottaktevékenységet száma 2015-ben szakmai ellátók átlagos statisztikai állományi Óvodai nevelés, ellátás gyermekek száma 2014.10.01. szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi intézményüzemeltetési tevékenységet elláttók átlagos SNI Óvodai nevelés, ellátás gyermekek száma 2014.10.01. szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi

Mérték egység

2015.évi nyitó

2010.évi megnevez. fejleszt. megsz.

2015.évi tervezett vált. megnevez. fejlesztés megszűnés

fő fő

10 3

0

fő fő fő

242 35 3,75

-28

fő fő

8 0,5

-1

ének

4.számú

2015.évi tervezett vált. időpontja

2015.évi záró menny.

10 3

2015.09.01

214 35 3,75

2015.09.01

7 0,5

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi ktgvetési rendeletének melléklete

4.számú

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés

1.

2.

Mértékegység

2015. évi nyitó

3. 2015. évi tervezett változás

4. 2015. évi

megnevezése

időpontja

záró

930

-

-

930

20

-

-

20

41

-

-

41

19

-

-

19

19

-

-

19

526

-

-

526

5610001. Éttermi mozgó vendéglátás Teljesítménymutató: Vendégek átlagos napi száma

fő/nap

ebéd összesen

fő/nap

5621002. Rendezvényi étkeztetés Feladatmutató: Rendezvények száma

db

Rendezvény összesen

db

Teljesítménymutató: Egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám

fő

Átlagos vendégszám összesen

fő

5629171. Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: Ellátást igénylők száma

fő/nap

Alkalmazottak összesen

fő/nap

Teljesítménymutató: Ellátottak száma

fő/nap

Alkalmazottak összesen

fő/nap

682002. Nem lakóingatlan bérbeadása Teljesítménymutató: Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

m2

havi átlaga Hunyadi úti Étterem helységeinek bérbeadása

m2

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2015. évi tervezett mutatói állománya Szakfeladat száma

Mutatószámok

20000 3811031

Teljesítménymutató Teljesítménymutató

5220011

Teljesítménymutató

680002

Feladatmutató Teljesítménymutató Teljesítménymutató

84254112

Feladatmutató

680001

Megnevezés 1. Kitermelt fa mennyisége 2. Begyűjtött hulladék mennyisége 3. Üzemeltetett útpálya hossza Járdahálózat hossza 4. Lakóingatlanok száma Bérbeadott hasznos alapterület 5. Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület 6. Ár és belvízveszéllyel érintett terület nagysága:, - külterület

Mértékegység q t km km db m2 m2 ha ha

4.sz. melléklet

2015. nyitó 0 1.571,26 43,666 73,566 27 1.643,2 2.685,72 541 6.542

2015. évi terv. Fejl.+ megszün.-

2015. záró

-

635 1.726,76 43,666 73,566 27 1.643,2 2.685,72

-

541 6.542

-

Önkormányzat 2015. Szakfeladat száma és megnevezése

költségvetési rendelet 4. számú melléklete Mutató megnevezése Egység

Mutatók állománya Nyitó Záró

Átlag

101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások

feladatmutató teljesítménymutató

fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás

2

2

2

34 500,00

34 500,00

34 500,00

10

10

10

20 000,00

20 000,00

20 000,00

450

450

450

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8

8

8

16 000,00

16 000,00

16 000,00

3

3

3

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

8 352,00

8 352,00

8 352,00

103010 Temetési segély



107060 Egyéb önk. Eseti pbeni ell.

Szociális ösztöndíjak 900080

teljesítménymutató

fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás fő/év ösztöndíjban részesülők száma

Hús-húsáru kisker. (900 Ft/kg) 890301-1


kg/év értékesített mennyiség

Civil szervezetek működési támogatása

feladatmutató


feladatmutató

benyújtott és befogadott pályázatok száma db igényelt támogatási összeg Ft


teljesített órák száma (4 főx174 ó x12 hó )

031030 Közter. rendjének fenntart.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015.

Nyitó

Záró

Átlag

105010 Munkanélküliek aktív korú ellátás



50

50

50

66 600

66 600

66 600

310

310

310

58 365,00

58 365,00

58 365,00

16

16

16

78 812,50

78 812,50

78 812,50

106020 Lakásfenntarási támogatás


107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ell.


fő/év ell.igénylők száma Ft/fő/év egy ell-ra jutó átl. támogatás ell.igénylő fő fő kedvezményben részesülő

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

5. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és kedvezmény

Megnevezés Kommunális beruházás (ingatlan db) Mentesség (e Ft) Lakatlan ingatlan (db) Kedvezmény (e Ft) Beépítetlen telek (db) Kedvezmény (e Ft) Összes adott kedvezmény (e Ft)

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

10 90 325 1463 97 436

2 18 325 1463 97 436

0 0 325 1625 97 485

0 0 325 1625 97 485

0 0 325 1625 97 485

1.989

1.917

2.110

2.110

2.110

2015. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel) BEVÉTELEK megnevezés/hó

Január Havi

Február

Halm.

Havi

Március

Halm.

Havi

Április

Halm.

Havi

Május

Halm.

Havi

Június

Halm.

Havi

Július Halm.

Havi

Augusztus

Halm.

Szeptember

Havi

Halm.

13 780

105 537

Október

Havi

Halm.

17 418

122 955

November

Havi

Halm.

14 712

137 667

December

Havi

Halm.

13 340

151 007

Össz.

Havi

Halm.

Halm.

14 689

165 696

I. Tiszavirág NOÓ eredeti ei.

12 150

12 150

módosított ei ei.összesen

13 153

25 303

0 12 150

12 150

12 648

37 951

0 13 153

25 303

12 617

50 568

0 12 648

37 951

12 517

63 085

0 12 617

50 568

12 544

75 629

0 12 517

63 085

16 128

91 757

0 12 544

75 629

0 16 128

91 757

0 13 780

105 537

0 17 418

122 955

0 14 712

137 667

0 13 340

151 007

14 689

165 696

0

0

165 696

165 696 0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Művelődési H.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 538

34 961

34 961

0

0

3 538

34 961

34 961

0

0

0

0

eredeti ei.

2 043

2 043

2 043

2 043


2 182

4 225

0 94 888

94 888

94 888

94 888

módosított ei

2 388

6 613

2 388

6 613

0

0

III. Önkormányzat Int.

ei.összesen

4 225

0

teljesítés eredeti ei.

2 182

2 501

9 114

2 501

9 114

0

0

0

0

0

0

11 942

2 828

11 942

0

94 639 189 527 111 313 300 840 176 048

0

2 828

17 743

5 801

17 743

0

0

0

0

0

476 888 594 984 1 071 872

0

0

94 639 189 527 111 313 300 840 176 048

5 801

21 043

3 300

21 043

0

2 171 786

1 099 914

2 171 786

23 699

2 656

23 699

2 270 274

98 488

2 270 274

0

25 868

2 169

25 868

2 369 763

99 489

2 369 763

0

28 769

2 901

28 769

2 512 901

143 138

2 512 901

0

31 423

2 654

31 423

0

0

0 143 138

2 654

0

0

0 99 489

2 901

0

0

0 98 488

2 169

0

0

0 1 099 914

2 656

0

0

0

476 888 594 984 1 071 872

3 300

0

0 99 639

2 612 540

99 639

2 612 540

0

0 102 639

2 715 179

102 639

2 715 179

0

142 018

2 857 197 2 857 197

142 018

2 857 197 2 857 197

0

0

0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Polg.Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 494

135 494

0

0

eredeti ei.

13 305

13 305


13 307

26 612

0 13 305

37 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 488

134 330

134 330

0

0

9 488

134 330

134 330

0

0

13 140

13 140

módosított ei ei.összesen teljesítés

15 702

15 702

15 702

15 283

40 561

0

32 437

16 735

32 437

0

56 427

48 638

16 201

48 638

0

68 792

64 340

15 702

64 340

0

80 280

80 042

15 702

80 042

0

85 465

95 744

15 702

95 744

0

88 729

111 446

15 702

111 446

0

101 164

127 148

15 702

127 148

0

113 223

12 059

113 223

143 350

16 202

143 350

0

126 141

11 619

124 842

11 619

124 842 0

0 15 702

159 052

15 702

159 052

0

9 353

0

0

0 16 202

10 966

0

0

0 15 702

12 059

0

0

0 15 702

12 435

0

0

0 15 702

3 264

0

0

0 15 702

5 185

0

0

0 15 702

11 488

0

0

0 16 201

12 365

0

0

0 16 735

15 866

0

0

0 15 702


25 278

0

B; Vízmű eredeti ei.

12 138

0

101 164

115 175

0

0

12 435

11 196

9 353

0

88 729

103 979

126 141

A; Gyerm.élelm.kha

3 264

10 994

10 966

135 494

85 465

92 985

115 175

0

5 185

10 995

11 196

135 494

80 280

81 990

103 979

0

11 488

10 996

10 994

0

68 792

70 994

92 985

0

12 365

11 195

10 995

0

56 427

59 799

81 990

0

15 866

10 996

10 996

0

40 561

48 803

70 994

0

15 283

10 996

11 195

0

25 278

37 807

59 799

0

12 138

11 195

10 996

0

13 140

26 612

48 803

0 13 140

13 307

10 996


13 305

11 195

0

0 15 702

174 754

15 702

174 754

0

0

0

15 699

190 453

190 453

0

0

15 699

190 453

190 453 0

0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C; Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 054

72 621

72 621

0

0

6 054

72 621

72 621

0

0

eredeti ei.

6 052

6 052

6 052

6 052


12 103

6 051

12 103

0

teljesítés Összesen:

6 051

6 052

18 155

6 052

18 155

0

0

6 051

24 206

6 051

24 206

0

0

6 052

30 258

6 052

30 258

0

0

36 309

6 051

36 309

1 162 695

2 548 485

0

0

157 280 157 280 158 205 315 485 175 080 490 565 239 781

6 051

42 361

6 052

42 361

155 851

2 704 336

0

0

730 346 655 444 1 385 790

6 052

6 052

48 413

6 052

48 413

151 938

2 856 274

0

0

6 051

54 464

6 051

54 464

208 407

3 064 681

0

0

6 052

60 516

6 052

60 516

162 261

3 226 942

0

0

6 051

66 567

6 051

66 567

162 971

3 389 913

0

0

0

0

0 200 839

3 590 752 3 590 752

2015. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás) KIADÁSOK megnevezés/hó

Január Havi

I. Tiszavirág NOÓ eredeti ei.

Halm.

Havi 0

12 150

12 150

12 150

12 150


Február

Március

Halm.

Havi 0

13 153

25 303

13 153

25 303

0

Április

Halm.

Havi 0

12 648

37 951

12 648

37 951

0

Május

Halm.

Havi 0

12 617

50 568

12 617

50 568

0

Június

Halm.

Havi 0

12 517

63 085

12 517

63 085

0

Július Halm.

Havi 0

12 544

75 629

12 544

75 629

0

Augusztus

Halm.

Havi 0

16 128

91 757

16 128

91 757

0

Szeptember

Halm.

Havi 0

13 780

105 537

13 780

105 537

0

Október

Halm.

Havi 0

17 418

122 955

17 418

122 955

0

November

Halm.

Havi 0

14 712

137 667

14 712

137 667

0

December

Halm.

Havi 0

13 340

151 007

13 340

151 007

0

Össz.

Halm.

Halm. 0

0

14 689

165 696

165 696

0

0

14 689

165 696

165 696

0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Művelődési H.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 961

34 961

eredeti ei.

2 043


2 043

2 388

2 182

4 225

6 613

2 501

0 2 388

0

6 613

0

2 501

0

0

0

IV.Polg.Hivatal

0

0 13 305

13 305

26 612

37 807

2 828

11 942

17 743

3 300

0 5 801

17 743

21 043

2 656

0 3 300

21 043

23 699

2 169

0 2 656

23 699

25 868

2 901

0 2 169

25 868

28 769

2 654

0 2 901

28 769

31 423

2 654

31 423

0

0

0

0

0

0

0 2 218 929

0 2 326 140

0 2 426 873

0 2 538 231

0 2 644 095

0 2 746 647

482 381 616 565 1 098 946

48 803

1 119 983

0 1 119 983

0 59 799

2 218 929

107 211

70 994

2 326 140

100 733

81 990

2 426 873

111 358

92 985

2 538 231

105 864

103 979

2 644 095

102 552

115 175

2 746 647

126 141

0

34 961

34 961

0

0

110 550 110 550

2 857 197 2 857 197

0 0

0 10 966

0

0 0 2 857 197 2 857 197

0

0 11 196

3 538

0

0

0 10 994

102 552

0

0

0 10 995

105 864

0

0

0 10 996

111 358

0

0

0 11 195

100 733

0

0

0 10 996

107 211

0

3 538

0

0

0 10 996

5 801

0 0 482 381 616 565 1 098 946

0

0 11 195

9 114

11 942 0

0

0

0 13 307

2 828

0

107 043 107 043 109 514 216 557 108 370 324 927 157 454 0

9 114 0

0 0 0 107 043 107 043 109 514 216 557 108 370 324 927 157 454


2 043

4 225 0

0


2 182

0

teljesítés III. Önkormányzat Int. eredeti ei.

2 043

9 353

0 0

0

0

135 494

135 494


0 13 305

13 305

0 13 307

26 612

0 11 195

37 807

0 10 996

48 803

0 10 996

59 799

0 11 195

70 994

0 10 996

81 990

0 10 995

92 985

0 10 994

103 979

0 11 196

115 175

0 10 966

126 141

9 353

0

0

135 494

135 494 0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A; Gyerm.élelm.kha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 330

134 330

0

0

eredeti ei.

13 140


13 140

12 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 698

190 453

190 453

0

0

15 698

190 453

190 453

15 702

15 702

módosított ei

16 735

32 437

0

16 202

48 639

0

15 702

64 341

0

15 702

80 043

0

15 702

95 745

0

15 702

111 447

0

15 702

127 149

0

143 351

16 202

143 351

0

113 223

9 488

0

16 202

12 059

124 842

0

127 149

101 164

11 619

0

15 702

12 435

113 223

B; Vízmű

111 447

88 729

12 059

134 330

15 702

3 264

101 164

0

95 745

85 465

12 435

134 330

15 702

5 185

88 729

0

80 043

80 280

3 264

0

15 702

11 488

85 465

0

64 341

68 792

5 185

0

15 702

12 365

80 280

0

48 639

56 427

11 488

0

16 202

15 866

68 792

0

32 437

40 561

12 365

0

16 735

15 283

56 427

0

15 702

25 278

15 866

0

15 702

12 138

40 561

0

ei.összesen

13 140

15 283


13 140

25 278

15 702

159 053

15 702

159 053

0

11 619

124 842

15 702

174 755

15 702

174 755

0

9 488

0

teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C; Orvosi rendelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 621

72 621

eredeti ei.

6 052


6 052

6 051

0 6 052

teljesítés

6 052

12 103

6 052

0 6 051

0

12 103

18 155

6 051

0 6 052

0

18 155

6 051

0

24 206

Bevétel kiadás külömbözete

-12 155

18 594

30 258

6 051

0 6 052

0

169 435 169 435 173 080 342 515 172 138 514 653 221 187

2 942

6 052

0

Összesen:

-14 875

24 206

30 258

-21 581

6 052

0 6 051

36 309

1 182 764

2 595 629

0

735 840 677 025 1 412 865

36 309

6 052

0 6 052

42 361

164 574

2 760 203

0

-20 069

42 361

6 051

0 6 052

48 413

153 182

2 913 385

0

-8 723

48 413

6 052

0 6 051

54 464

176 627

3 090 012

0

-1 244

54 464

6 051

0 6 052

60 516

168 486

3 258 498

0

31 780

60 516

6 054

0 6 051

66 567

162 884

3 421 382

0

-6 225

66 567

6 054

0

87

169 370

31 469

0

0

72 621

72 621

0

0

3 590 752 3 590 752

0

0

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének ………./2015.(………) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ 1. §. (1)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Összes előirányzat (eFt) bevétel főösszegét

3.150.875


1.574.211

fejlesztési célú bevétel

1.576.664

finanszírozási célú bevételeit működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel kiadás főösszegét

3.150.875


1.554.453


1.596.422

Költségvetési egyenleg

0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sz. mellékletei szerint. a) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése működési hitelt nem tartalmaz. b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz. (2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

2

BEVÉTELEK: (eFt) Megnevezés

I. II. Működtetési Felhalmozás célú bevétel összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

508.662

0

508.662

2.) Működtetési bevétel

341.295

0

341.295

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

95.000

0

95.000

4.) Gépjárműadó

12.000

0

12.000

606.754

1.552.005

2.158.759

6.) Átvett pénzeszköz

2.100

0

2.100

7.) Kölcsön törlesztése

8.400

5.) Támogatás értékű bevétel

8.)

Saját, bevétel

felhalmozási

c.

MINDÖSSZESEN:

8.400

0

24.659

24.659

1.574.211

1.576.664

3.150.875

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft) Kötelező feladat


Összesen

1.157.982

396.471

1.554.453

Személyi juttatások

692.119

80.790

772.909

Munkaadókat terhelő járulékok

129.672

20.759

150.431

Dologi kiadások

238.455

214.544

452.999

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

0

12.885

12.885

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31.953

0

31.953

Támogatások ÁHon belülre

57.383

56.493

113.876

ÖSSZESEN:

3

Tartalék Adott kölcsönök

0

11.000

11.000

8.400

0

8.400

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

Kötelező feladat


Összesen

1.566.042

30.380

1.596.422

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

5.000

5.000

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

540

540

Önkormányzati beruházás

1.506.133

22.340

1.528.473

Önkormányzati felújítás

59.909

2.500

62.409

ÖSSZESEN:

I-II. MINDÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

eFt Kötelező feladat


Összesen

2.724.024

426.851

3.150.875

c.) fő Létszámkeret (álláshely):

522,13

ebből közfoglalkoztatás:

375,50

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott

383,50 375,50 8,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

21,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

4

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő Csorba Mikro-térségi Alapszolgáltatási Központ Telephelye 18,875

13,75 Szociális Fegyverneki

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult. b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2015. évi bevétele : 95.000 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 47.500 eFt-ot. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2015. évben : 0 Ft. (4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. (5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt fedezetet. (8) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. (9) A rendelet 7. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. (10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat. 2. §. *1 Címrend: I. Cím: II.Cím: III. Cím:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek Város Önkormányzata

5

IV. Cím A.) B.) C.)

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési Intézmény Fegyverneki Orvosi Rendelő

és

Fejlesztési

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. (2) Ggazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Fegyvernek Város Önkormányzata A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 3. §. (1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében. (2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti. 4. § (1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint. (2) A költségvetési szervek április 30-ig augusztus 31-ig november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

6

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza. (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §. (1) eFt 11.000 0 6.000 5.000

A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: - polgármesteri keret nettó - szabad tartalék

Fejlesztési célú tartalék összege:

0

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult. (3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester/testület jogosult az alábbiak szerint:

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető: eFt

II.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári napközire III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Gyermeknap Városnapi rendezvény IV. Fegyvernek Város Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése

100 100

100 100 1.500

500

tervezhető. (4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi. 8. §.

7

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. 9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel. 10. §.

(1) A sportegyesület támogatására 4.300 eFt, ebből 850 eFt kézilabda szakosztály részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján. (2) A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel. (3) A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány részére 2015. évben 2.000 eFt-ot megelőlegez, mely az alapítvány évvégéig köteles visszafizetni. (4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel. 11. §. (1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg. (2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást. (3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére. III. PÉNZELLÁTÁS 12 .§.

8

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

finanszírozása (a továbbiakban:

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján. (3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti: Kiadás tárgya, megnev. ------Összesen: Dátum:

összege

int.bevétel megnev.

összege

különbség

(banknál bejelentett módon történő aláírás) A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél. (4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi. (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat. (6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

13. §. A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik: (1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi önkormányzati támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig. Az I. és III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni. (2) A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig. (3) Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor. (4) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

14. §.

9

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

15. §. (1) A 2015. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2015. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására. (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig. (3) A Képviselőtestület : 2015. évben 18.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2015. december 20-án visszafizet, ezen felül 10.000.000,-Ft munkabér megelőlegezési hitel vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében. (4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a Képviselő-testület engedélyezi, melyről a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.

16. §. (1)

Hitel 2015. évre nem tervezhető.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 17. §. (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli. (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány: a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok. A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

10

c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével. d.) Intézményi többlet feladatok maradványa. e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa. f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete V. EGYÉB FELADATOK 18. §. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít. (2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja: Támogatás megnevezése Normatív támogatás Bérkompenzáció Önkormányzati kiegészítés I. ebből személyi juttatásra járulékra dologi kiadásokra Önkormányzati kiegészítés (akadálymentesítés) Létszám ( fő) fő

Eredeti előirányzat (eFt) 56.350 21.577

III.

9.388 2.715 4.474 5.000 18,875

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

19. §. (1) A dolgozói Lakástámogatásra önkormányzati szinten évi 540 eFt használható fel . (2) A lakástámogatás kifizetését a polgármester engedélyezi.

20. §.

11

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el. 21. §. A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2015. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2015. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest. 22. §. Ez a rendelet 2015. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

(:Tatár László :) polgármester

(:Buzás Istvánné dr.:) jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 11-i rendkívüli ülésére az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV (Stabilitási tv.) tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek az alábbiak szerint: ……/2015.(II.11.) sz.

határozati javaslat

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg: Ügylet megnevezése

Év/Ft 2015.

Kiadás 1.) hitel + kamat Saját bevétel 2.) helyi adók, bérbeadásból származó bevételek 3.) 50 % mértékű saját bevétel Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel meg nem terhelt része (3-1)

2016.

0

0

0

95.000

95.000

95.000

47.500

47.500

47.500

47.500

47.500

47.500

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselő testület tagjai Fegyvernek, 2015. február 2. Tatár László polgármester 1

ezer forintban 2017.

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171. Tel/fax: 56/556-010 ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 11-i rendkívüli ülésére a 2015 évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban – lehetősége van 2015 évben start programok indítására, melyek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállalok foglalkoztatása valósulhat meg a településen. 2015 évben 4 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoztatási programot kíván indítani. A korábbiakkal ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz Önkormányzati önerő biztosítása szükséges. A programok pontosabb adatai: 1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás A helyi sajátosságra épülő programban térkő gyártása a fő tevékenység. A meglévő térkő üzemben legyártott térkövet, 3000 m2, a város mellékút (Ady Endre út egy szakasza: az emlékparktól az Ady Endre úti játszótér irányába 1000 m2, a Hunyadi János út teljes szakasza 1000 m2, valamint a Szent Erzsébet úton a még megmaradt terület 1000 m2) járdáinak cseréjére kívánjuk felhasználni. Mivel a tavaly kezdődő csatornázás sok helyen megkívánta a járda burkolat felszedését, ezért a járdaszakaszok sérültek, cseréjük szükségessé vált. Az előző években indított hasonló programokban a város fő útjainak egy részén, parkjai és közintézmények előtti szakaszokon az útburkolat cseréje már megtörtént. Ennek folytatása lesz a mellékutak járdaszakaszainak cseréje is. A programban az előző években beszerzett gépeket használjuk (térkő gyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi). A szebb környezet kialakítása mellett további cél a balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

75 fő 100.686.653 Ft 1.715.784 Ft 98.970.851 Ft

2. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása A település közigazgatási területén jelentős mennyiségű – jellemzően nem veszélyes - hulladék kerül elhelyezésre szabálytalanul (Fegyvernek-Kenderes irányában, régi 4-es, 10000 m2 , Fegyvernek-Tiszabő irányában 10000 m2, Fegyvernek Nagykörü Tisza irányában 6000 m2,), mely komoly problémát okoz bel- és külterületen egyaránt. A program keretében kívánjuk felszámolni az illegálisan lerakott hulladékot, megszűntetni a lerakókat. A program keretében nem csak a hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása történik meg, hanem a szabálytalan hulladéklerakók környezete is rendbetételre került, annak érdekében, hogy a további hulladéklerakás megakadályozható legyen. Így nem csak a hulladéklerakás visszaszorítása történik meg, hanem a környezet rehabilitációja is megkezdőik. A program keretében az összegyűjtött hulladék ártalmatlanításra (54 to) a Kétpói regionális hulladéklerakóba kerül sor. Program fontosabb adatai:

2

Foglalkoztatottak száma:

45 fő

A program teljes költsége:

59.940.712 Ft

A felajánlott saját forrás összege :

542.358 Ft

Az igényelt támogatások összesen:

59.398.354 Ft

3. Közúthálózat karbantartása Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból (119 km) 28 km útszakasz állapota, a korábbi programokban elvégzett karbantartási munkálatai ellenére rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban vannak, további teljes körű javításra szorulnak. A program keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak karbantartását, belvízelvezetését és állagmegóvását végezzük el. A korábban beszerzett gépek igénybevételével a kátyúzás, útállag javítás a cél. A program keretében védőfelszerelést, munkaruhát és az utak karbantartásához, cseréjéhez szükséges alapanyag beszerzését tervezzük. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

75 fő 100.577.872 Ft 1.719.730 Ft 98.858.142 Ft

4. Mezőgazdaság A Mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2015-ben. Az előző évekhez hasonlóan két fő ágazatra bontva: növénytermesztésre és állattenyésztésre. A növénytermesztésen belül összesen 44 ha nfa –tól bérelt területen szántóföldi kultúra– napraforgó 25 ha, búza 5 ha, takarmány kukorica 8,8 ha , repce 3,5 ha, lucerna 1,7 ha . A szántóföldi kultúrák előállításában szükség szerint a kézi munkát igénylő munkáknál igénybe veszszük a közfoglalkoztatott dolgozókat (kukorica, napraforgó kapálás). A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra. Az állattenyésztést továbbra is a korábban megvásárolt Kavicsos Majorban folytatjuk, amely teljes mértékben az önkormányzat tulajdona. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a száraz időjárás tekintetében indokolt öntöző berendezésre beruházni. Továbbá, a jobb talajelőkészítés érdekében egy altalaj lazító gép megvásárlását tervezzük. Program fontosabb adatai: Foglalkoztatottak száma: 97,5 fő A program teljes költsége: 131.320.427 Ft A felajánlott saját forrás összege : 2.620.428 Ft Az igényelt támogatások összesen: 128.699.999 Ft A négy új induló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 6.598.300 Ft, melyet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás terhére biztosít az önkormányzat. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek. ……./2015. (II.11.) sz.

határozati javaslat:

Közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

3

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a közfoglalkoztatási start munka programok pályázatainak benyújtásával és kötelezettséget vállal a 2015 évi költségvetés terhére programok önerejének finanszírozására az alábbiak szerint: a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

75 fő 100.686.653 Ft 1.715.784 Ft 98.970.851 Ft

b Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

45 fő 59.940.712 Ft 542.358 Ft 59.398.354 Ft

c Közúthálózat karbantartása Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

75 fő 100.577.872 Ft 1.719.730 Ft 98.858.142 Ft

d Mezőgazdaság Foglalkoztatottak száma: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen:

97,5 fő 131.320.427 Ft 2.620.428 Ft 128.699.999 Ft

2. A négy új induló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 6.598.300 Ft, melyet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás terhére biztosít az önkormányzat. 3. Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződés megkötésével. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2015. február 5. Készítette: Nardai D.

/:Tatár László:/ polgármester

Meghívó

Recommend Documents