MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor kultury a cestovního ruchu

V Písku dne: 01.02.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o činnosti kanceláře destinačního managementu Písecka za rok 2010 NÁVRH USNESENÍ 1. b e r e výroční zprávu o činnosti kanceláře destinačního managementu Písecka za rok 2010 n a v ě d o m í a) b) c)

bez připomínek s připomínkami j i n é u s n e s e n í.

Návrh předkládá JUDr. Ondřej Veselý, starosta

Návrh zpracoval Ing. Ludmila Koštová, vedoucí OKCR Ing. Edita Kučerová, vedoucí odd. CR

Důvodová zpráva: Na základě usnesení RM č. 387/07 se partnerem projektu „Písecko – brána do jiţních Čech“ stala společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. Od června 2007 kancelář začala fungovat v písecké pobočce cestovní kanceláře Saturn, k 1. květnu 2008 zde byla obsazena dvě nově vzniklá pracovní místa. V letech 2009 a 2010 fungovala v celé své šíři a naplňovala udrţitelnost projektu. Rada města je touto zprávou stejně jako v minulých letech průběţně informována o činnosti kanceláře. V případě zájmu je zástupce provozovatele kanceláře připraven se zúčastnit jednání RM a podat o aktivitách bliţší informace. Stanovisko zpracovatele: Ze strany odboru kultury a CR je kaţdoročně sestavena objednávka, která podrobně specifikuje objednané aktivity a poloţkové pouţití příspěvku města na daný rok. Plnění aktivit je pravidelně kontrolováno na základě denních, měsíčních a výročních zpráv. Poloţkové čerpání příspěvku města - hospodaření je předkládáno k 30.06. a 31.12. běţného roku. Smlouva dává partnerovi moţnost, na základě vyuţití jiných zdrojů financování, dalšího rozvoje a rozšiřování aktivit kanceláře mimo naši objednávku. Tato část práce kanceláře vlastní iniciativa a poptávka po jejích sluţbách ze strany podnikatelů v cestovním ruchu jsou však výhradně závislé na aktivitách ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Předloţený rozbor hospodaření ukazuje, ţe za vlastní finanční vklad ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. do udrţitelnosti projektu lze povaţovat pouze poskytnutí prostor kanceláře na autobusovém nádraţí v Písku a dofinancování mzdy jednoho pracovníka. Příjmy kanceláře mimo příspěvek města Písek byly v r. 2010 minimální. Vůbec nebyly v tomto období čerpány granty ani nebyly získány příspěvky od jiných partnerů. Komentář k celkovému hospodaření kanceláře za rok 2010 jsme přes několik urgencí od vedení kanceláře nezískali. Bohuţel musíme konstatovat, ţe kancelář nedošla naplnění svých očekávaných funkcí a její další fungování v této podobě po skončení udrţitelnosti projektu je neţádoucí. Vztah k rozpočtu: Město Písek si pro zajištění udrţitelnosti ukazatelů projektu vyplývající ze smlouvy o financování akce z grantového schématu SROP s Jihočeským krajem objednává u ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. sluţby v hodnotě stanovené ve vítězné nabídce firmy v rámci výběrového řízení na partnera projektu. V roce 2010 tak bylo vyčleněno v rozpočtu kapitoly 716 celkem 577.000,- Kč včetně DPH, vyčerpáno bylo pouze 450.400,- Kč z důvodu nespokojenosti města Písek jakoţto objednavatele sluţeb s výstupy kanceláře, za poslední čtvrtletí 2010 proto jiţ neproběhla fakturace. Vztah ke strategickému plánu: Existence a fungování kanceláře destinačního managementu naplňuje cíl Strategického plánu ekonomického rozvoje města Písku (C 1.1) a současně záměr Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu města Písku (B.I.). Přílohy:  broţura „50 let Orlické přehrady“

Materiál pro jednání RM 10.02.2011

Výroční zpráva o činnosti kanceláře destinačního managementu Písecka za rok 2010 1. Pravidelná aktualizace databáze www.icpisek.cz. KDM spravuje katalog ubytovacích a stravovacích zařízení a zajímavostí v regionu Písecka (mimo město Písek), databázi obcí Písecka a kompletní katalog investic. Aktualizace probíhá nejen výročně, ale i průběţně (na základě podnětů od uveřejněných subjektů). V období do dubna 2010: 2. Byl personálně zajištěn stánek na veletrhu GO a Regiontour v Brně. Byla sepsána tisková zpráva z veletrhu a výstupy otištěny v Deniku.cz a v týdeníku Písecké postřehy. Personálně byl také zajištěn stánek na veletrhu Holiday World Praha pod záštitou Czech Tourismu, přičemţ tisková zpráva o účasti byla uveřejněna v Píseckém zpravodaji. A dále byl zajištěn i stánek na veletrhu Dovolená a region Ostrava. Tisková zpráva o účasti je k nalezení na www.icpisek.cz Na veletrh do Vídně pak byly propagační materiály distribuovány přes JCCR. 3. Přetiskem byl znovu vydán leták pobytových balíčků, který nahradil původní chybnou verzi. 4. Pro jihočeská média a odborné webové stránky byly zpracovány tiskové zprávy na téma: Rozhledny na Písecku a Projekt Ochutnejte Českou republiku v podání Písecka. 5. Pracovník KDM byl nápomocen při organizaci akce Tourpropag (třídění přihlášek). 6. Byla zajištěna pomoc při koordinaci akce Cipískoviště – účast na schůzkách a následné úkoly. 7. Pracovník KDM se účastnil kompletního programu včetně setkání u kulatých stolů v rámci akce „ROAD SHOW“ v Českém Krumlově. Akce byla konána pod záštitou JHK a AHR. 8. Pracovník KDM se zúčastnil setkání v Českých Budějovicích, jehoţ cílem bylo představení nové strategie cestovního ruchu JČ kraje. Účastníky setkání byli zástupci JČ kraje, JCCR, pracovníci infocenter a zástupci hotelů. K 30.04.2010 ukončil pracovník KDM pracovní poměr. Na uvolněné místo nastoupila nová pracovnice kanceláře destinačního managementu. Byla seznámena se všemi body Specifikace k objednávce Města Písek, byl ji vysvětlen princip celé objednávky. Byly vyřízeny potřebné náleţitosti spojené s chodem kanceláře. Nová pracovnice byla seznámena s internetovou databází na stránkách www.icpisek.cz. Pracovnice byla proškolena i v administraci jednotlivých databází. V období od května do prosince 2010: 9. Byla kompletně zaktualizována databáze stravovacích zařízení regionu Písecka na webu www.icpisek.cz. Všechna stravovací zařízení byla kontaktována (mailem, telefonicky nebo osobně). Bylo provedeno velké mnoţství změn – především změny majitelů stravovacích zařízení a kontaktů na ně, u některých zařízení byly změněny také údaje v popisu zařízení, popř.byla uveřejněna jiná fotka zařízení. U všech stravovacích zařízení byla také upravena provozní doba na aktuální rok 2010. KDM předala výstupní zprávu z aktualizace databáze stravovacích zařízení. 10. Byla obnovena pravidelná setkání podnikatelů v cestovním ruchu Písecka.

11. Bylo provedeno dotazníkové šetření. Nejprve byly přepracovány (zaktualizovány) dotazníky z roku 2008. Jednotlivé jazykové mutace byly kompletně zkontrolovány a byly opraveny chyby, jak v řazení otázek a moţností odpovědí, tak i významové a gramatické chyby. Dotazník byl přepracován do přehlednějšího formátu. Na tisk dotazníků bylo uskutečněno poptávkové řízení. Proběhly předběţné schůzky s tazateli-brigádníky, kteří byli seznámeni se strukturou dotazníků a cílem akce. V měsíci červnu bylo započato dotazníkové šetření. Toto šetření probíhalo v měsících červnu, červenci, srpnu a září v Písku, Píseckých horách, na Orlíku, na Zvíkově, v Kestřanech a u Ţďákovského mostu. Šetření ukázalo, jací turisté náš region navštěvují, za čím přijíţdějí, s čím jsou spokojeni, s čím naopak ne, jak dlouho se v našem regionu zdrţují a zda plánují v budoucnu návrat. Ke zpracování bylo dodáno postupně 2807 ks dotazníků. Šetření bylo vyhodnoceno a výstup byl předán na Odbor kultury a cestovního ruchu v Písku. 12. KDM vydala broţuru k 50.výročí Orlické přehrady. Z odborných zdrojů byl shromáţděn materiál, uskutečnilo se několik schůzek s odborníky a pamětníky a byly vytvořeny texty. Byla také pořízena nutná fotodokumentace. Broţura byla vydána počátkem listopadu v nákladu 1000 ks, distribuce probíhá prostřednictvím KDM a infocentra. Broţura v elektronické podobě je k dispozici také na webu www.icpisek.cz. 13. Byla provedena analýza akce Festival nad řekou v souvislosti s obsazeností ubytovací kapacity v zařízeních v centru Písku i mimo něj. 14. KDM zajišťovala pobyt s programem pro Gymnázium Luďka Pika Plzeň. Jednalo se o školní výlet v termínu 24.-26.6.2010. 15. Pracovnice se pravidelně účastnila Valných hromad Svazku obcí regionu Písecka a Sněmů starostů. 16. Byla uskutečněna řada pracovních schůzek - MěÚ Písek, JCCR, JČ kraj, JHK, SORP a podnikatelé v cestovním ruchu Písecka. 17. Byla provedena korektura textu dopravní dostupnosti k broţuře Švejk 2010. 18. Byla uskutečněna řada poptávek ohledně maskota a suvenýrů týkajících se propagace cestovního ruchu píseckého regionu, dále byly poptány reklamní předměty, zjišťovány byly i reklamní moţnosti (periodika, internet, rádio, bannery). 19. Byla zajištěna reklamní plocha v budově ČSAD Písek. 20. Byla zmapována nabídka píseckých sportovišť. 21. Managerka KDM se účastnila řady jednání, jako např: odborného panelu Tourpropag, přednášky profesora Jana Švejnara, setkání v Kulturním domě Písek iniciované ing. Kratochvílem – představení Marketingového plánu, Vernisáţe fotografií v hotelu Bílá růţe, konference Revitalizace Orlické přehrady, jednání řídící skupiny pro značení cyklotras a cyklostezek v okrese Písek, jednání rady Sdruţení cestovní ruch v Českých Budějovicích, jednání kolegia cestovního ruchu svolaného Jihočeským krajem. 22. Prostřednictvím KDM byly pravidelně přeposílány dotační tituly. 23. Písek a Písecko bylo prezentováno na stánku KDM – Písecko – brána do jiţních Čech na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas, v Českých Budějovicích. Dále se managerka účastnila veletrhu cestovního ruchu MADI v Praze. 24. KDM se zabývala tvorbou nových produktových balíčků. 25. Byly podávány informace turistům na autobusovém nádraţí v Písku (především v letní sezóně) - funkce "denní" kanceláře pro turisty, pravidelné kontroly zdejšího infoboxu. 26. Vedení agendy projektu Písecko-brána do jiţních Čech. Sestavily: Lenka Bláhová, Bc. Helena Vodičková Pozn.: Podrobné měsíční zprávy jsou k dispozici na www.icpisek.cz v odkazu „Kancelář destinačního managementu Písecko“.

Hospodaření KDM za rok 2010 : ROZPOČET kanceláře DM za rok 2010 Výše rozpočtu garantovaná městem:

577 000 Kč včetně DPH

1. mzda 1 pracovníka včetně odvodů - celkem mzdy 2. sociální výhody 3. telefony 4. kancelářské potřeby 5. účast na na veletrzích 6. paušální poplatek za administraci kanceláře DM 7. poštovné 8. náklady na sluţební auto – cestovné 9. odměna za 2.pracovníka 10. dotazníkové šetření v letní tur. sezoně 11. propagační broţura Orlická přehrada 12. výroba triček 13. výroba hrnků Advent Písek Náklady celkem

Rozpočet Kč skutečné náklady Kč 331 560 276 818 19 260 16 680 12 000 8 290 5 000 4 690 22 000 17 368 24 000 23 800 3 000 2 800 6 000 3 556 30 000 30 000 19 000 22 030 55 180 56 400 25 000 0 25 000 0 577 000 462 432

Výnosy od Města Písek leden – září Kč Rozdíl Kč

450 400 -12 032

Komentář k hospodaření KDM s příspěvkem města Písek: Náklady KDM za rok 2010 činily 462 432 Kč. Výnosy od Města Písek dle fakturovaných měsíčních položek k měsíci září činily 450 400 Kč. Rozpočet kanceláře DM na rok 2010 byl ve specifikaci objednávky odsouhlasen na 577 000 Kč včetně DPH. Hospodaření KDM za rok 2010 skončilo propadem 12 032 Kč. Z plánovaných rozpočtových kapitol nebyla dočerpána částka na mzdové prostředky ve výši 54 742 Kč, a dále po dohodě s odborem kultury nebylo čerpáno celkem 50 000 Kč na výrobu triček a výrobu hrnků Advent Písek (po částkách 25 000 trička a 25 000 adventní hrnky). V položce č. 5 – účast na veletrzích – dieta, doprava, ubytování, vstupné, pronájem místa, jsou zahrnuty náklady na výstavy GO Brno, HW Praha, Dovolená Ostrava, Jihočeský Kompas a MADI (vstupné ve výši 300 Kč). Položka č. 8 – náklady na služební auto + cestovné - zahrnuje cestovní náhrady za osobní auto pí. Bláhové k pořízení fotodokumentace k propagační brožuře Orlická přehrada a za dotazníkové šetření v letních měsících. Dotazníkové šetření zahrnuje náklady za honorář ve výši 15.000 Kč pro zpracovatele dat a 5 000 Kč 3 brigádníkům - studentům, kteří pomáhali při dotazníkovém šetření, a dále položku 2030 Kč za kopírování dotazníků u firmy Bonum Repro s.r.o. I přesto, že vyfakturované částky Městu Písek ve výši 450 400 Kč (resp. 375 320 Kč bez DPH) nepokrývají náklady KDM za rok 2010, provozovatel KDM již nepožaduje žádné doúčtování. Ještě podotýkám, že ve výnosech hospodaření KDM od Města Písek není částka 450 400 Kč, ale pouze 375 320 Kč, 20% DPH odvádíme finančnímu úřadu. Zpracovala: ředitelka kanceláře H. Bečková, 26.01.2011

Přehled celkového hospodaření Kanceláře destinačního managementu 2007 1. PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč z toho: 1.1. prostředky ČSAD 1.2. příjmy za poskytované sluţby KDM z toho příspěvek od města Písek - sluţby KDM 1.3. příspěvek od města Písek-fa sluţby měsíčně 1.4. granty města Písek 1.5. granty ostatní 1.6. příspěvky partnerů či sponzorů 1.7. ostatní příjmy 2. VÝDAJE CELKEM v tis. Kč z toho: 2.1. výdaje hrazené z příspěvku města Písek 2.2. výdaje na dofinancování grantů-město Písek 2.3. ostatní výdaje 2.4. výdaje na dofinancování grantů-JČ kraj 3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2008

2009

2010

28 404,00 Kč 579 456,09 Kč 663 775,00 Kč

390 023,21 Kč

- Kč - Kč - Kč - Kč 96 334,00 Kč 169 671,00 Kč - Kč 43 758,40 Kč - Kč 28 404,00 Kč 374 638,00 Kč 445 367,00 Kč - Kč 24 154,59 Kč 48 737,00 Kč - Kč 84 329,50 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

- Kč 14 702,88 Kč - Kč 375 319,98 Kč - Kč - Kč - Kč 0,35 Kč

33 800,00 Kč 572 207,00 Kč 675 479,42 Kč

445 436,26 Kč

33 800,00 Kč 315 287,00 Kč 460 391,00 Kč 57 009,00 Kč 105 949,70 Kč 31 200,00 Kč 109 138,72 Kč 168 711,00 Kč - Kč

419 783,27 Kč - Kč 25 652,99 Kč - Kč

- 5 396,00 Kč

7 249,09 Kč - 11 704,42 Kč -

České Budějovice, 31.01.2011 Zpracoval: Chalupová Dana, vedoucí účetní ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

55 413,05 Kč