MANUAL MUTU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA

MANUAL MUTU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA Alamat :

Jalan Manunggal II/67, Kp. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur – 13830 Telp. ( 021 ) 8412557, 87799309 Fax ( 021 ) 8412557

Status Dokumen Stamp

Dokumen ini milik SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta, dilarang memperbanyak isi dari dokumen ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Kepala Sekolah SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. Dibuat oleh : TIM DOKUMENTASI SISTEM MUTU

Diperiksa oleh : PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU(QMR)

Disetujui oleh : KEPALA SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA

DAFTAR ISI DAFTAR ISI......................................................................................................................................... 2

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

2 dari 61

DAFTAR STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN................................................................................4 DAFTAR FAMILIARISASI DOKUMEN................................................................................................. 5 BAGIAN 1 FOKUS DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN................................................................6 BAGIAN 2 PENDAHULUAN................................................................................................................ 7 2.1 PROFIL KELEMBAGAAN (INSTITUSI)...............................................................................7 2.2 VISI, MISI........................................................................................................................... 11 2.3 PRAKATAN MANAJEMEN................................................................................................12 2.4 KEBIJAKAN MUTU........................................................................................................... 13 2.5 SASARAN MUTU.............................................................................................................. 14 2.6 KOMITMEN MUTU............................................................................................................. 15 2.7 TIM PENJAMINAN MUTU.................................................................................................15 2.8 PENUNJUKAN PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU (QMR)..........................................16 2.9 PENUNJUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL................................................................16 2.10 BAGAN ORGANISASI...................................................................................................... 17 2.11 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.........................................................................18 BAGIAN 3 ISTILAH DAN DEFINISI................................................................................................... 27 4.1. PERSYARATAN UMUM..................................................................................................... 31 4.1.1 PROSES-PROSES BISNIS...............................................................................................32 4.1.2 DESKRIPSI INTERAKSI ANTAR PROSES......................................................................32 4.2. PENYEDIAAN DOKUMENTASI........................................................................................34 4.2.1 UMUM............................................................................................................................... 34 4.2.2 PEDOMAN MUTU............................................................................................................. 35 4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN...........................................................................................35 4.2.4 PENGENDALIAN REKAMAN........................................................................................... 36 5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN................................................................................37 5.1 KOMITMEN MANAJEMEN...............................................................................................37 5.2 FOKUS PADA PELANGGAN............................................................................................37 5.3 KEBIJAKAN MUTU.......................................................................................................... 38 5.4 PERENCANAAN............................................................................................................... 38 5.4.1 SASARAN MUTU.............................................................................................................. 38 5.4.2 PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU.............................................................38 5.5 TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KOMUNIKASI...............................................40 5.5.1 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.........................................................................40 5.5.2 PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU...............................................................................40 5.5.3 KOMUNIKASI INTERNAL.................................................................................................40 5.6. TINJAUAN ULANG MANAJEMEN...................................................................................41 5.6.1 UMUM............................................................................................................................... 41 5.6.2 MASUKAN TINJAUAN ULANG........................................................................................ 41 5.6.3 KELUARAN TINJAUAN ULANG......................................................................................42 6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....................................................................................43 6.1 PENYEDIAAN SUMBER DAYA........................................................................................43 6.2 SUMBER DAYA MANUSIA............................................................................................... 43 7. PROSES REALISASI DIKLAT..........................................................................................45 7.1 PERENCANAAN PROSES REALISASI DIKLAT.............................................................45 7.2 PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN...................................................46 7.3 PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN......................................................................48 7.4 PEMBELIAN...................................................................................................................... 48 7.5 PROSES DIKLAT.............................................................................................................. 49 7.6 PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN................................51 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN................................................................52 8.1 UMUM.............................................................................................................................. 52 8.2. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN..............................................................................53 8.3. PENGENDALIAN PRODUK DIKLAT YANG TIDAK SESUAI..........................................54 8.4 ANALISIS DATA................................................................................................................ 55 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU 8.5

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

3 dari 61

PERBAIKAN..................................................................................................................... 56

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

4 dari 61

DAFTAR STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN No. Rev

No. Hal

Bagian/Sub-Bagian yang direvisi

Disetujui Oleh


Tanggal


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

5 dari 61

DAFTAR FAMILIARISASI DOKUMEN Kesepahaman/Kesepakatan Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca dengan seksama dan memahami keseluruhan isi dokumen Tanggal

Jabatan

Nama

Tanda Tangan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

6 dari 61

BAGIAN 1 FOKUS DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN

1.

Sistem

Manajemen

Mutu

mengikuti

persyaratan

ISO

9001:2008

diterapkan dan berlaku untuk mengelola proses pembelajaran di lingkungan institusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan Jakarta dengan Produk atau jasa berupa peningkatan kompetensi, pengetahuan, pemahaman

atau

perkembangan

peserta

didik

sebagai

hasil

dari

pengalaman/proses belajar dengan disiplin ilmu sebagai berikut: Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan Jakarta yang meliputi : a. Program Studi Nautika (Marine Navigation), untuk kompetensi “Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV)” ; b. Program Studi Teknika (Marine Engineering), untuk kompetensi “Ahli Teknika Tingkat IV (ATT IV )” ; c. Program Studi Nautika Kapal Penangkap Ikan, untuk kompetensi "Ahli Nautika Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II)’ ; 2.

Maksud / tujuan penerapan standar mutu ini adalah lebih menekankan pada pertimbangan yang bersifat kontraktual yaitu, untuk : 2.1 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan/proses diklat ; dan 2.2 Memelihara/menjaga konsistensi mutu produk diklat yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

3.

Pengecualian persyaratan standard ISO 9001:2008 diberlakukan terhadap persyaratan 7.3 mengenai Perancangan dan Pengembangan Desain karena SMK Pelayaran

Pembangunan Jakartahanya mengadopsi secara penuh

kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

7 dari 61

BAGIAN 2 PENDAHULUAN 2.1 PROFIL KELEMBAGAAN (INSTITUSI) A.

LATAR BELAKANG Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan Jakarta berada di bawah naungan Yayasan Maritim Pembnagunan Jakarta yang didirikan dengan akte Notaris Ali Harsoyo, SH dan perubahan pengurusnya dikuatkan dengan akte Notaris Agus Majid, SH.Pada tanggal 20 Januari 1997 Yayasan Maritim Pembangunan Jakarta mendapatkan persetujuan pendirian sekolah swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dengan SK. Mendikbud No. 2139/A2.I.2/KP/97 dan kemudian mendapatkan Status Akreditasi Disamakan pada tahun 1999 dengan SK Direktur Jendral Dikdasmen No. 273/C.C7/Kep/MN/1999 Kegiatan Operasional SMK Pelayaran Pembangunan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Departemen Pemina, yaitu : 1. Menteri Pendidikan Nasional Sebagai Pembina Administratif 2. Menteri Perhubungan sebagai Pembina teknis pendidikan keahlian kepelautan ( SK Bersama 3 Menteri, Kemendiknas, Kemenhub dan Kemennakertrans) 3. Rekomendasi dari Pusbang SDM Hubla, Kemenhub

SMK Pelayaran Pembangunan berlokasi di Jl. Manunggal II/67 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur 13830, Menempati area seluas 1.639 m2. Letaknya kurang lebih 20 Km dari Pelabuhan Tanjung Priok kea rah timur dan 50 Km kea rah barat laut dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Lokasinya cukup strategis dan mudah terjangkau dari segala wilayah.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

8 dari 61

Sekolah Menengan Kejuruan SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta tugas utamanya adalah mendidik dan melatih siswa lulusan Sekolah Menengah Tibngkat Pertama ( SLTP ) atau yang sederajad untuk dididik dan dilatih sebagai Ahli Nautika Tingkat IV dan Ahli Teknika Tingkat IV. Program diklat yang diselenggarakan adalah : 1. Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) 2. Ahli Teknika Tingkat IV ( ITT IV ) Keterangan : 1. Program Ahli Nautika Tingkat IV mengacu pada ketentuan Regulation II/3 dan II/2.2 serta STCW Code section A – II/1 dan II/2.2 dari STCW 1978 Amandemen 1995. 2. Program Ahli Teknika Tingkat IV mengacu pada ketentuan Regulation III/1 dan III/3.2 serta STCW Code section A – III/1 dan II/3.2 dari STCW 1978 Amandemen 1995. 3. Untuk mendapatkan sertifikat ANT IV atau ATT IV, Taruna harus menempuh pendidikan selama 6 ( enam ) semester, dan mengikuti Ujian Negara Kepelautan (sebelum praktek layar). Setelah dinyatakan lulus maka wajib melaksanakan proyek laut selama satu tahun, kemudian mengikuti Ujian Negara kepelautan setelah praktek berlayar dahulu sebelum dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat ANT IV atau ATT IV



B.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

9 dari 61

DASAR HUKUM Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan Jakarta didirikan pada tahun 2002 dan proses belajar mengajar dimulai pada tahun ajar 2003/2004. Sebagai dasar penyelenggaraan adalah : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Wacthkeeping for Seafarers 1979 sebagaimana telah diubah dengan amandemen 1995. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dengan Menteri Perhubungan Nomor 7/U/SKB/1999 dan nomor KM.83 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dan sertifikasinya di Sekolah menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi. 9. Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut nomor : 016/Rekom/VIII/Diklat-2002 dan nomor : 017/Rekom/VIII/Diklat-2002 tanggal 5 Agustus 2002; nomor 003/Rekom/I/Diklat-2003 dan nomor 004/Rekom/I/Diklat-2003 tanggal 9 Januari 2003; nomor : DL.102/B.072/PDL-09 tanggal 15 Aapril 2009

C.

Kondisi Eksisting



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

10 dari 61

1. Nama Sekolah

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

:Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan Jakarta 2. Dasar Operasional :SK Kepala Dinas Pendidikan Status Sekolah :Swasta Nomor Pokok Sekolah Nasional :4201050015 NSS/NIS/NSM :62.2.01.64.04.001 Status Akreditasi BAN-S/M :A Rekom Pusdiklat Phb Laut :B Pembiayaan Penyelenggaraan :Yayasan Maritim Pembangunan Sumber Daya Manusia No.

Uraian

Kebutuhan

Budgetting

Formasi

1.

Kepala Sekolah

1

1

0

2.

Kepala Tata Usaha

1

1

0

3.

Waka Ketarunaan

1

1

0

Urusan Pelatihan Urusan Pembinaan Taruna

1 1

1 1

0 0

Waka Kurikulum

1

1

0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

4.

Urusan Nautika Urusan Teknika Urusan Statistik 5.

Waka Sarpras

1

1

0

5.

Pengajar Umum

22

22

0

6.

Pengajar Kompetensi

19

19

0

7.

Laboratorium/Workshop/Perpustaka an

5

3

2

Jumlah

34

34

2

2.2 VISI, MISI


SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU Visi

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

: menjadi sebuah lembaga pendidikan kemaritiman yang dapat memenuhi persyaratan standar internasional dngan pengelolaan yang efektif

Misi

:

1. Menghasilkan Ahli Nautika dan Teknika yang memiliki standar kompetensi pada tingkat operasional yang sesuai dengan persyaratan STCW 78 yang telah diamandemen dan selalu beriman serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak tinggi, Berbudaya Indonesia, Bersemangat ilmiah, Berpenampilan Intelektual, Berwawasan masa depan, Berkinerja baik dilingkungan kerjanya. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kemaritiman


11 dari 61


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

12 dari 61

2.3 PRAKATA MANAJEMEN

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan

pendidikan kepelautan

dituntut untuk mampu menghasilkan

tenaga profesional yang memenuhi standar minimum kompetensi keahlian dan keterampilan di bidang profesi kepelautan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, terutama untuk menjamin standar mutu dalam

pelaksanaan

program

diklat

di

bidang

kepelautan,SMK

Pelayaran

Pembangunan Jakarta bertekad menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO9001: 2008. Penerapan sistem manajemen mutu ini yang eksplisit didokumentasikan dalam bentuk Manual Mutu, Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja serta dokumen – dokumen pendukung lainnya. Untuk tahap awal adalah difokuskan untuk kepentingan yang bersifat kontraktual, yaitu untuk pembinaan sistem manajemen mutu secara internal. Selanjutnya dengan dokumentasi sistem mutu ini, mekanisme kerja diharapkan mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan, dan kesemuanya itu diarahkan untuk tercapainya kepuasan pelanggan.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

13 dari 61

2.4 KEBIJAKAN MUTU

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional merupakan orientasi dan hal yang sangat penting bagi SMK Pelayaran Pembangunan Jakartasebagai lembaga pendidikan menengah Kejuruan di bidang kepelautan. Dengan semangat kerjasama yang kuat SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta bertekad untuk selalu menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu berperan dalam pencaturan dibidang industri pelayaran / transportasi laut baik lingkup nasional, regional maupun internasional. Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001: 2008. Pimpinan dan seluruh staf SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta

bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

14 dari 61

2.5 SASARAN MUTU a. mendapat pengesahan (approval) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Desember 2013. b. Layanan Pelanggan :



Tingkat keberhasilan peserta diklat dalam pencapaian kompetensi standar STCW 1978 amandemen 1995, baik untuk program Deck Officer Clas IV maupun Engineer Officer Class IV, untuk periode pertama rata-rata 60%.



Tingkat Pencapaian Target Kurikulum , sesuai program semester per tahun pelajaran 90 %.



Tingkat keberhasilan peserta didik / tamatan dalam Ujian Akhir Nasional : 1.



Bahasa Indonesia dengan standar kelulusan 6,0, tercapai 81,08% pada tahun 2011 menjadi 100% tahun 2012. 2. Matematika dengan standar kelulusan 7,0, tercapai 78,37% pada tahun 2011 menjadi 90% tahun 2012. 3. Bahasa Inggris dengan standar kelulusan 7,0, tercapai 78,37% pada tahun 2011 menjadi 90% tahun 2012.

Meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menerima layanan diklat mencapai indikator kepuasan pelanggan : 80%.

c. Kesiswaan : 1. Meningkatkan Animo penerimaan siswa baru dengan Ratio 1 : 3 d. Personalia.



Menambah kompetensi personil sebanyak 50% dari personil yang tersedia per tahun untuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Pemasaran Tamatan.



Tingkat daya serap tamatan pada lapangan kerja relevan, tercapai 80% per tahun pelajaran.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

15 dari 61

2.6 KOMITMEN MUTU

Institusi bertekad dengan semangat kerjasama yang kuat akan menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu, untuk menjamin kepuasan pelanggan. segenap unsur pimpinan harus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan melalui tinjauan, evaluasi dan peningkatan secara terus-menerus. Sebagai bukti untuk melakukan komitmen mutu di lingkungan SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta telah dilakukan pemeriksaan dan pengesahan oleh Kepala SMK PP dan disosialisasikan kepada seluruh staf SMK Pelayaran Pembangunan.

2.7 TIM PENJAMINAN MUTU

Tim Penjaminan Mutu adalah forum pertemuan untuk menentukan atau menetapkan arah dan sasaran sistem mutu serta keputusan yang berkaitan dengan implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta Dimana tim penjaminan mutu akan ditetapkan melalui keputusan Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta Tim Penjaminan mutu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan sistem manajemen mutu serta menjamin pemenuhan/pencapaian kebijakan dan sasaran– sasaran mutu yang telah ditetapkan/didokumentasikan. Sesuai dengan tugasnya tersebut, setiap anggota tim penjaminan mutu mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: 1.

Merekomendasikan atau memberikan solusi–solusi, dan memantau atas pemenuhan/pencapaian kebijakan dan sasaran–sasaran mutu organisasi (yang telah ditetapkan/ditentukan);

2.

Berinisiatif mengambil langkah/tindakan untuk mencegah terjadinya/ terulangnya ketidaksesuaian yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu;

3.

Memberikan masukan–masukan kepada Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakartatentang tinjauan–tinjauan manajemen.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

16 dari 61

2.8 PENUNJUKAN PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU (QMR)

Sebagai Perwakilan Manajemen Mutu dengan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin keberhasilan penerapan dan pemeliharaan seluruh sistem mutu yang tercakup di dalam Pedoman Mutu dan apabila

yang

bersangkutan berhalangan, tugas dan tanggung jawabnya akan diperankan oleh Kepala Unit Penjaminan Mutu yang tertuang dalam bentuk keputusan Kepala SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta 2.9 PENUNJUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL

Tim Audit Mutu Internal dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan audit internal dan peninjauan secara berkala terhadap penerapan sistem manajemen mutu di SMK Pelayaran Pembangunan, ditetapkan melalui Keputusan Kepala SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

17 dari 61

2.10 BAGAN ORGANISASI

Kepala SMK PP

QU MANAG REPRESEN T KA SUBAG TU

Waka Ketarunaan

Wakakur

Waka Sarpras

KELOMPO K PENGAJAR

BINA DISIPLIN

LAB BAHARI

LAB JK.PETA

KORPS BATALYON

T LAB BAHASA

WORKSHOP & EH

POLISI TARUNA

UPT LAB KOMPUTER

Lab Listrik&Elekt

UPT LAB CARGO HANDLING UPT PROFICIENCY

UPT LAB NAVIGASI

Lab Gbr&desain

UPT PERPUSTAK AAN



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

18 dari 61

2.11 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

a.

b.

1. Kepala SMK Pelayaran Pembangunan. Tugas Pokok Melaksanakan kewenangan pendidikan di bidang nautika dan teknika tingkat empat untuk mendidik tenaga-tenaga pelaut yang ahli dan trampil. Fungsi 1) Memberi pelajaran dan latihan dibidang nautika dan teknika, 2) Menyusun dan mengembangkan kurikulum, system dan metode serta melaksanakan administrasi pengajaran dan bimbingan siswa, 3) Menyusun program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, 4) Mengatur penggunaan sarana latihan dan praktek kerja nyata, 5) Melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. 6) Menjamin pelaksanaan system mutu. 7) Memastikan sumber daya manusia tersedia untuk menunjang organisasi. 8) Memastikan para pengajar memenuhi kualitas yang ditetapkan. 2. Quality Management Representative Fungsinya : a. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, diterapkan dan dipelihara. b. Melaporkan kepada Kepala SMK PP tentang kinerja sistem manajemen mutunya dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya. c. Memastikan untuk tumbuhnya kesadaran tentang persyaratan pelanggan. d. Mewakili Kepala SMK PP (Top Manajemen) mengenai semua hal yang berkaitan dengan mutu/sistem mutu. e. Menjamin bahwa sistem mutu yang terdokumentasikan diterapkan/ diimplementasikan dan dipelihara dengan baik. f. Menjamin bahwa jadwal kegiatan Internal Quality Audit ( IQA) direncanakan, ditata dan didokumentasikan dengan semestinya. g. Menjamin bahwa jadwal kegiatan Internal Quality Audit ( IQA) direncanakan, ditata dan didokumentasikan dengan semestinya. h. Menjamin bahwa setiap tindakan, korektif dan pencegahan yang dilakukan untuk mengoreksi penyebab ketidaksesuaian benar–benar terpantau dan terselesaikan tepat pada waktunya. i. Mensosialisasikan sistem mutu di seluruh satuan tingkatan organisasi j. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen secara berkala mengenai sistem Mutu .



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

19 dari 61

k. Menghubungkan/mengkoordinasikan dengan organisasi–organisasi ekternal dalam kaitannya dengan sistem mutu. l. Bertanggung jawab terhadap Prosedur Audit Internal,Tinjauan Manajemen,Tindakan Koreksi, Tindakan Pencegahan, Kepuasan Pelanggan. 3. Kepala Tata Usaha a. Tugas pokok : Melaksanakan tugas pokok urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. b. Fungsi : 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, hubungan masyarakat dan dokumentasi, 2) Melakukann urusan keuangan, 3) Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian, 4) Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. c. Urian Tugas : 1) Mengagendakan surat masuk/surat keluar 2) Menyimpan dokumen surat masuk/keluar. 3) Mengetik Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 4) Mendistribusikan surat-surat kepada seksi lain di SMK Pelayaran. 5) Mendistribusikan surat-surat ke luar SMK pelayaran. 6) Mendokumentasikan visualisasi kegiatan proses belajar mengajar di SMK Pelayaran. 7) Menyiapkan rencana pameran 8) Menyiapkan, validasi dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran. 9) Mengajukan dokumen SPP-UM, SPPGU-LS, 10) Menyiapkan dana kas dan pembayaran pembiayaan sesuai dengan dokumen pengeluaran. 11) Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang (SPMGU) dan pertanggungjawaban bulanan. 12)Menginventarisasi dan laporan asset SMK Pelayaran. 13)Menyusun kebutuhan rumah tangga kantor (ATK, perlengkapan dan peralatan kantor). 14)Menyusun rencana pemeliharaan peralatan kantor. 15)Menyusun rencana pengadaan peralatan SMK Pelayaran. 16)Mencatat buku stock barang perlengkapan. 17)Mendistribusikan barang sesuai order. 18)Merencanakan perawatan dan pemeliharaan lingkungan kantor.


3.


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

20 dari 61

19)Mengawasi kebersihan lingkungan kampus (rumput, taman, ruangan dan WC). 20)Membuat daftar hadir pegawai 21)Membuat surat ijin cuti pegawai 22)Mengkoordinasikan, mendistribusikan, mengarsipkan data DP3 pegawai. 23)Bertanggung jawab terhadap prosedur Pengendalian Dokumen,Pengendalian Rekaman, Penanganan Komplin dan Prosedur Penerimaan Taruna. Waka Bidang Kurikulum : a. Tugas pokok : Menyiapkan pendidikan dan program, melakukan penyelenggaraan pengajaran, administrasi, bimbingan siswa, perpustakaan, pengaturan penggunaan sarana latihan dan praktek kerja nyata. b. Fungsi : 1) Menyusun program dan melakukan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan administrasi pengajaran, 2) Menyusun program kegiatan kurikuler dn ekstrakurikuler, 3) Menyusun program kegiatan bidang jurusan nautika dan teknika, 4) Menyusun program pengembangan kurikulum, sistem serta metode pendidikan, 5) Menyusun hasil pelaporan dan evaluasi hasil pendidikan dan pengajaran siswa, 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. c. Uraian Tugas 1) Mengendalikan system mutu proses belajar mengajar. 2) Menyusun rencana dan program kerja studi sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran meliputi : Kalender pemelajaran, jadual pemelajaran, kurikulum, guru pengampu mata pelajaran 3) Menyusun rencana dan program kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk pengembangan jurusan. 4) Meneliti dan mengesahkan Rencana Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran dan silabus sebagai bahan pengajar yang diajukan oleh guru. 5) Memvalidasi konsep surat penugasan guru pengampu mata pelajaran. 6) Memonitor proses pembelajaran di kelas oleh guru 7) Mengevaluasi dan koreksi proses pembelajaran oleh guru. 8) Mengesahkan Jadual kegiatan berlayar taruna pada masa liburan Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

21 dari 61

9) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di jurusan Nautika dan Teknika. 10)Menetapkan usulan guru pembimbing peserta didik dalam rangka penyelesaian Tugas akhir. 11) Menunjuk walikelas dan guru Badan Konseling. 12)Memelihara dokumen PBM (Buku Induk, Dokumen daftar hadir taruna dan guru, Ijazah, transkrip, Raport, SKHUN, NISN, sertifikat kepelautan, dokumentasi persiapan Pra Prala dan Pasca Prala). 13)Memelihara berkas guru (Permohonan, Sertifikat, Ijazah, pengalaman Kerja). 14)Menyiapkan daftar hadir taruna, dan daftar hadir pengajar. 15)Menyiapkan daftar buku control pengajaran. 16)Input kehadiran guru dalam dbase 17)Menyiapkan laporan kehadiran pengajar setiap minggu. 18)Melayani kebutuhan kelas (ketarunaan) 19)Konfirmasi jadual pengajaran kepada guru 20)Mengetik konsep kurikulum pendidikan 21)Mengetik konsep ekstrakurikuler pendidikan. 22)Mengetik jadual kurikulum 23)Mengetik kalender pendidikan 24)Mengarsipkan dokumen-dokumen. 25)Menginput bank soal persiapan mid/final smester ganjil/genap. 26)Koordinasi penyerahan hasil ujian mid/final smester ganjil/genap dan entry data. 27)Menggandakan soal-soal ujian mid/final smester. 28)Membuat konsep surat pemberitahuan prestasi taruna di kampus kepada orang tua 29)Bertanggung jawab terhadap Prosedur PBM dan Prosedur Evaluasi Hasil Belajar. 5. a.

b.

Waka Ketarunaan Tugas Pokok : Menyiapkan bimbingan dan pelatihan kesiswaan dibidang nautikan dan teknika Fungsi : 1) Melakukan bimbingan kesiswaan serta melakukan urusan perpustakaan, laboratorium dan asrama, 2) Merencanakan pengembangan dan penggunaan sarana latihan serta praktek kerja nyata dan fasilitas-fasilitas latihan lainnya, Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU c.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

22 dari 61

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Uraian Tugas : 1) Menyiapkan program Masa dasar Pembinaan Mental (Madabintal) Taruna baru. 2) Menyusun rencana dan program orientasi taruna pada masa libur dan kunjungan ke kapal. 3) Menyusun jadual rutin ekstrakurikuler taruna(i) (karate, drumband, renang, keagamaan) 4) Melakukan bimbingan terhadap taruna yang bermasalah 5) Menyusun program pengembangan dan pemeliharaan laboratorium. 6) Menyusun program dan pengembangan perpustakaan. 7) Menyusun program pembinaan rohani taruna. 8) Menyiapkan dan menyusun dbase kehadiran taruna. 9) Membuat laporan evaluasi kehadiran taruna. 10)Menerima dan mentabulasi laporan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan. 11) Membuat evaluasi dan laporan kinerja laboratorium, perpustakaan. 12)Pembinaan staf Batalyon. 13)Menyusun uraian tugas korps batalyon. 14)Menyusun Pedoman Tata Tertib Taruna. 15)Menginventarisasi sarana laboratorium/perpustakaan (kondisi, kualitas dan kuantitas) 16)Menyusun rencana pemeliharaan/perbaikan sarana laboratorium/perpustakaan. 17)Menyusun program pengembangan laboratorium/perpustakaan. 18)Melakukan pengawasan aktivitas taruna dilingkungan kampus. 19)Menyiapkan dan distribusi kebutuhan sarana/prasarana/ kelengkapan pembelajaran. 20)Menyusun jadual Pimpinan apel hari senin dan hari besar nasional. 21)Menyusun dan melaksanakan pembuatan slogan, spanduk, baliho dilingkungan kampus. 22)Membuat konsep surat pemberitahuan prestasi taruna di kampus kepada orang tua 23)Menyusun konsep Jadual kegiatan berlayar taruna pada masa liburan. Ketua Jurusan dengan uraian tugas : a. Melaksanakan sistem mutu pada jurusan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

23 dari 61

b. Menyusun rencana dan program kerja studi sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran meliputi : Kalender pemelajaran, jadual pemelajaran, kurikulum, guru pengampu mata pelajaran c. Menyusun rencana dan program kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk pengembangan jurusan. d. Meneliti konsep Rencana Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran dan silabus sebagai bahan pengajar yang diajukan oleh guru. e. Merencanakan usulan pengangkatan/pemberhentian guru pengampu mata pelajaran. f. Memvalidasi konsep surat penugasan guru pengampu mata pelajaran. g. Memonitor proses pembelajaran di kelas oleh guru h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di jurusan. i. Menyusun konsep guru pembimbing peserta didik dalam rangka penyelesaian Tugas akhir. j. Pemantauan Alumni (Penempatan kerja yang relevan dan feed back dari DU/DI. Sekretaris Jurusan, dengan uraian tugas : a. Menyiapkan konsep rencana dan program kerja jurusan. b. Menyiapkan konsep program kerjasama pengembangan jurusan dengan institusi ataupun lembaga lain. c. Meneliti konsep bahan tugas guru berdasarkan system standar mutu (QSS) dan mengajukan kepada ketua untuk mendapat pengesahan. d. Meneliti rencana pengajaran dan Satuan Acara pengajaran berdasarkan sistem standar mutu (QSS) dan mengajukan pengesahan kepada Ketua. e. Menyusun konsep penugasan guru untuk mengampu mata pelajaran. f. Membuat jadual monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemelajaran. g. Membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan belajar mengajar di kelas. h. Menyiapkan konsep guru pembimbing dan guru penasihat taruna dalam penyelesaian Tugas Akhir. i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan jurusan dan mengajukan validasi kepada ketua. 7. Kepala Laboratorium Bahari dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium Bahari. b. Merawat dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium Bahari. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU e. f. g. h. i.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

Menyiapkan form penggunaan laboratorium Membuat journal laboratorium bahari. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium.

8. Kepala Laboratorium Navigasi, dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium Navigasi. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium Navigasi. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium f. Membuat journal laboratorium Navigasi. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium. 9. Kepala Laboratorium Elektrik dan elektronik, dengan urian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium E&E. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium E&E. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium f. Membuat journal laboratorium E&E. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium. 10. Kepala Laboratorium Mesin (Engine Hall) dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium EH. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium EH. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium f. Membuat journal laboratorium EH. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium.


24 dari 61


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

11. Pengelola Workshop/bengkel kerja, dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas bengekel kerja. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog bengkel kerja. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan bengkel kerja. e. Menyiapkan form penggunaan bengkel kerja f. Membuat journal penggunaan bengkel kerja. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan bengkel kerja. 12. Kepala Laboratorium Bahasa dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium Bahasa. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium Bahasa. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium f. Membuat journal laboratorium bahasa. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium. 13. Kepala. Laboratorium Komputer, dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium Komputer. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium Komputer. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium f. Membuat journal laboratorium komputer. g. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi h. Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi i. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium. 14. Pengelola Simulator, dengan uraian tugas : a. Menginventarisasi fasilitas laboratorium Simulator. b. Merawan dan memelihara fasilitas laboratorium. c. Menyusun dan menyediakan catalog laboratorium Simulator. d. Menyiapkan form permintaan penggunaan laboratorium. e. Menyiapkan form penggunaan laboratorium Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

25 dari 61

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU f. g. h. i.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

Membuat journal laboratorium simulator. Membuat laporan bulanan kepada kepala seksi Membuat laporan insidensial kepada Kepala Seksi. Membuat permohonan perbaikan peralatan laboratorium

15. Pengelola Pelatihan/Proficiency, dengan uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana penyelenggaraan pelatihan. b. Menyiapkan tenaga instruktur. c. Menyiapkan fasilitas pelatihan. d. Menyiapkan silabus, jadual pelatihan. e. Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan. f. Menyiakan laporan penyelenggaraan pelatihan. g. Merencanakan pengembangan pelatihan.


26 dari 61


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

27 dari 61

BAGIAN 3 ISTILAH DAN DEFINISI Didalam Pedoman Mutu ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Pembangunan (SMK PP)

INSTITUSI (INSTITUTION) Adalah Organisasi atau unit kerja yang secara keseluruhan mempunyai fungsi dan administrasi di dalam lingkup SMK Pelayaran Pembangunan.

3.

REKANAN/PEMASOK (KONTRAKTOR/SUPPLIER) adalah organisasi atau badan usaha yang berperan menyediakan/ memberikan pasokan berupa barang/jasa yang diperlukan untuk menunjang kegiatan institusi.

4.

PELANGGAN (CUSTOMER/CLIENT) Pelanggan (Customer / Client”) adalah setiap peserta didik secara individual, setiap instansi baik dalam sektor swasta maupun pemerintah, atau persekutuan – persekutuan profesional yang memerlukan layanan jasa dari SMK Pelayaran Pembangunan.

5.

PRODUK/JASA (PRODUCT/SERVICE) Produk / jasa (“Product / service”) adalah peningkatan atau nilai tambah yang berupa

kompetensi,

pengetahuan,

pemahaman,

keterampilan

atau

pengembangan diri peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran / pebngalaman belajar (“hasil dari proses pendidikan dan pelatihan”) 6.

SUMBER DAYA (RESOURCES) Adalah segenap unsur masukan (inputs) yang meliputi personel (sumber daya manusia), dana, peralatan, bahan, teknik dan metode yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan/proses pendidikan dan latihan.


SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU 7.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

28 dari 61

RENCANA MUTU (QUALITY PLAN) Adalah

semua

program

operasional

(operational

plans)

diklat

yang

diselenggarakan atau ditawarkan oleh institusi, termasuk dokumen mutu yang diterapkan. 8.

PROGRAM (PROGRAMME/COURSE) Adalah suatu paket pendidikan dan pelatihan yang mencakup kurikulum, silabus, materi sajian, persyaratan–persyaratan masukan dan harapan–harapan atau sasaran-sasaran luaran serta peralatan, fasilitas dan sumber-sumber lainnya yang diperlukan (dalam proses diklat).

9.

PENYERAHAN JASA (SERVICE/COURSE DELIVERY) Adalah serangkaian aktivitas yang (harus) dilakukan (oleh institusi) dalam rangka memberikan pelayanan jasa pengajaran/pendidikan kepada pelanggan (peserta didik).

10.

KEBIJAKAN MUTU (QUALITY POLICY) Adalah keseluruhan maksud dan arah suatu institusi/organisasi yang berkaitan dengan mutu, dan secara formal dinyatakan oleh manajemen/pimpinan puncak (Top/Senior Management).

11.

PROSEDUR (PROCEDURE) Adalah pedoman kerja yang menyatakan atau menggambarkan tentang proses pelaksanaan kegiatan lintas unit/bagian secara spesifik.

12.

INSTRUKSI KERJA (WORK INSTRUCTION) Suatu pedoman kerja yang lebih khusus dari prosedur, yang hanya melibatkan satu unit/bagian.

13.

REKAMAN (RECORD) Adalah dokumen yang memberikan atau melengkapi bukti objektif atas kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai. Dalam Konteks ini, rekaman dapat didokumentasikan pada kertas, kaset, pita atau disket.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

29 dari 61

KELUHAN PELANGGAN Keluhan pelanggan (Customer complaints”) adalah setiap keluhan baik tertulis maupun lisan yang menyatakan adanya kekurang puasan / ketidak puasan pelanggan atas produk / jasa yang diterima.

15.

TUGAS ATAU KEWAJIBAN (DUTY) Adalah keseluruhan kegiatan/aktivitas, sikap dan tingkah laku yang harus dilakukan (oleh seseorang) berhubungan dengan kedudukannya dalam organisasi atau usaha kerjasama.

16.

PEKERJAAN (JOB) Adalah kumpulan tugas-tugas dan tanggung jawab yang merupakan kebulatan kerja yang harus dilaksanakan oleh seseorang.

17.

FUNGSI (FUNCTION) Adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

18.

TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) Adalah keharusan pada seseorang/pejabat untuk melaksankan secara selayaknya terhadap sesuatu (tugas/kewajiban/pekerjaan) yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya.

19.

AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) Adalah kesadaran seseorang/pejabat untuk melaksanakan tugasnya atau kewajibannya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat "ada atau tidak adanya" orang/pejabat atasannya.

20.

WEWENANG (AUTHORITY) Adalah hak seseorang/pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik (efektif/efisien)



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

30 dari 61

AUDIT MUTU (QUALITY AUDIT) Adalah investigasi yang dilakukan secara sistematik dan independen berkenaan dengan penerapan prosedur sistem mutu yang didokumentasikan dengan maksud untuk menentukan efektivitas atau kesesuaian atau ketepatan implementasi kegiatan mutu serta pencapaian sasaran-sasarannya.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

31 dari 61

BAGIAN 4 SISTEM MANAJEMEN MUTU 4.1.

PERSYARATAN UMUM

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta telah menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan Standard ISO 9001:2008 sebagai penjaminan mutu, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindak lanjut dengan cara sebagai berikut: a. menetapkan proses-proses yang diperlukan SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh unit dalam bentuk peta proses dalam menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan. b. menetapkan urutan dan interaksi proses-proses tersebut. c. menetapkan kriteria & metode untuk menjalankan dan mengendalikan prosesproses belajar mengajar. d. menyediakan sumber daya & informasi yg diperlukan untuk mendukung operasi & pemantauan proses-proses tersebut dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran yang diperbarui setiap tahun; e. memantau, mengukur dan menganalisis proses-proses tersebut. f. menerapkan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil pemantauan, pengukuran dan analisa proses.



4.1.1

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

32 dari 61

PROSES-PROSES BISNIS

Ya

4.1.2

DESKRIPSI INTERAKSI ANTAR PROSES

Sebagai salah satu Institusi penyelenggara diklat kepelautan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kota Jakarta, SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta

berfungsi untuk menyiapkan tenaga profesional dibidang pelayaran ahli Nautika , Teknika , dan Angkutan laut & Kepelabuhanan sesuai standar komptensi berdasarkan konvensi nasional dan internasional SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta untuk memenuhi peranannya dalam

proses penyelenggaraan diklat maka menggariskan sasarannya sesuai proses bisnis yang telah disepekati dalam manajemen mutu sbb.: 1. Sebagai masukan (Input) dalam proses Pemberian Layanan jasa pendidikan, Proses yang pertama dimulai dari Customers (Orang Tua Taruna/i, Stake Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU holder ) membuat

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

33 dari 61

kesepakatan dengan SMK Pelayaran Pembangunan

Jakarta Pelanggan membutuhkan layanan diklat kepelautan sesuai yang ditawarkan

oleh

SMK

Pelayaran

Pembangunan

Jakarta.

Kebutuhan

pelanggan dalam bentuk permintaan dikomunikasikan ke SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta melalui media-media yang disediakan baik pasif maupun proaktif. 2. Proses berikutnya adalah Penanganan permintaan pelanggan, dalam proses ini SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam menyediakan jasa pendidikan dibidang pelayaran melalui praktek bisnis yang sehat dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas, serta memberikan layanan informasi selengkapnya sesuai kebutuhan pelanggan dengan prosedur yang berlaku. Dalam layanan informasi kebutuhan pelanggan harus jelas dan ada ketetapan waktu pelaksanaan. 3. Perencanaan diklat (COC) merupakan kegiatan awal yang sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan suatu kegiatan diklat, karena dari perencanaan dapat menjamin ketersediaan sumber daya (sarana & prasarana), kurikulum, silabus, RPP dll. 4. Proses Diklat adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan COC, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk menjamin proses diklat tersebut diperlukan sarana prasarana yang memenuhi standar Diklat Kepelautan dan unsur penunjang termasuk pembiayaan dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. 5. menjamin kepastian mutu diklat dengan melaksanakan pengendalian mutu melalui kegiatan evaluasi yang meliputi pengujian proses diklat dan pengendalian

inventaris.

Hasil

evaluasi

dipublikasikan

melalui

pusat

informasi. 6. Proses keuangan dan pengadaan barang & jasa sangat berperan dalam menunjang kegiatan sehingga kelancaran proses kegiatan dapat mencapai



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

34 dari 61

target yang sudah ditetapkan, yang diikuti dengan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku. 7. Begitu pula perencanaan anggaran, pengendalian sistem manajemen dan penetapan sasaran, penyediaan SDM ditunjang lingkungan dan keamanan dalam proses bisnis sehingga mutu diklat dapat bersaing dan memberikan kepuasan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya 8. Untuk mencapai kesemuanya itu segenap unsur pimpinan dan staf SMK Pelayaran kepuasan

Pembangunan Jakartamempunyai komitmen untuk menjamin dan

kepercayaan

pelangan

dengan

menerapkan

sistem

menejemen mutu yang berlaku 9. Customer dan pihak ketiga ( rekanan ) merupakan mitra kerja yang harus dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku 4.2.

PENYEDIAAN DOKUMENTASI

4.2.1

UMUM

Dokumentasi sistem manajemen mutu SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta yang disediakan mencakup: a. pernyataan tertulis mengenai kebijakan mutu dan sasaran mutu; b. pedoman mutu; c. prosedur tertulis yang diminta oleh Standard ISO 9001:2008 yaitu Prosedur Pengendalian

Dokumen,

Prosedur

Pengendalian

Rekaman,

Prosedur

Pengendalian Jasa Pendidikan yang Tidak Sesuai, Prosedur Tindakan Perbaikan, Prosedur Tindakan Pencegahan, dan Prosedur Internal Audit. d. Dokumen

lain

yang

diperlukan

dan

ditetapkan

oleh

SMK

Pelayaran

Pembangunan Jakarta sendiri untuk memastikan perencanaan, operasi dan kendali prosesnya secara efektif.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

35 dari 61

e. Rekaman atau catatan-catatan yang dipersyaratkan oleh Standard ISO 9001:2008 maupun SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta.

4.2.2

MANUAL MUTU

Pedoman mutu adalah dokumen kebijakan yang berisi tentang ringkasan umum bagaimana SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta memenuhi persyaratan ,

Informasi pedoman mutu antara lain: a. ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk rincian dan pertimbangan adanya pengecualian yang dijelaskan di BAGIAN I dalam pedoman mutu ini. b. prosedur-prosedur tertulis yang dipergunakan untuk menjalankan sistem manajemen mutu SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda, atau referensi acuan. c. uraian dari interaksi antara proses-proses sistem manajemen mutu. d. Revisi Pedoman Mutu dikendalikan dan dipublikasikan oleh Perwakilan Manajemen Mutu (QMR). Penanggung jawab Pedoman Mutu pada tiap-tiap unit atau fungsi bertanggung jawab untuk menggantikan revisi yang sah dengan bagian yang tidak berlaku. 4.2.3

PENGENDALIAN DOKUMEN

SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamemelihara prosedur terdokumentasi untuk memastikan semua dokumen yang digunakan sah, terkini, dan tersedia ditempat penggunaannya. Kebijakan pengendalian dokumen secara umum adalah : a. Perwakilan

Manajemen

Mutu

(QMR)

dan

Unit

Penjaminan

Mutu

bertanggung jawab atas pengendalian dokumen sesuai dengan prosedur terdokumentasi. b. Semua bagian bertanggung jawab untuk menjalankan pengendalian dokumen yang digunakannya.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

36 dari 61

c. Pengendalian dokumen mengikuti prosedur pengendalian dokumen secara tertulis. Pengendalian dokumen mengacu kepada Prosedur Pengendalian Dokumen PM/SMKPP/01 (Pengendalian Dokumen).

4.2.4

PENGENDALIAN REKAMAN

Rekaman ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu. Setiap unit bertanggung jawab untuk menjamin rekaman yang menjadi tanggung jawabnya tetap mudah terbaca, teridentifikasi dan dapat ditunjukkan. Prosedur pengendalian rekaman ditetapkan untuk mengendalikan identifikasi, penyimpanan,

perlindungan,

pengambilan,

masa

simpan

dan

pemusnahan

rekaman. Rekaman mengidentifikasikan fakta dan data kegiatan yang terkait berupa laporan, risalah rapat dan lain–lain, dapat dibuat dan dipelihara dalam media elektronik (“Computer files”). Periode Retensi untuk rekaman ditentukan oleh unit/bagian yang bersangkutan berdasarkan kewajiban kontraktual, periode jaminan, kegunaan, pertimbangan legalitas dan lain – lain. Rujukan : PM/SMKPP/02 (Pengendalian rekaman mutu)



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

37 dari 61

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.1

KOMITMEN MANAJEMEN

Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamembuktikan komitmennya untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus memperbaiki efektifitasnya melalui hal-hal sebagai berikut: a. Mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan semua pihak terkait dengan proses pendidikan dan pelatihan ke seluruh unit kerja di SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta b. Menetapkan

Kebijakan

institusi

dan

meninjau

ulang

efektifitas

sistem

manajemen mutu SMK Pelayaran Pembangunan Jakartasetiap tahun. Seluruh staf didorong untuk mencari metode agar terus menerus memperbaiki prosesproses di SMK Pelayaran Pembangunan Jakartadan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. c. Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamenetapkan sasaran mutu setiap tahunnya. Sasaran mutu tersebut ditetapkan berdasarkan hasil temuan audit, analisa data dari berbagai umpan balik pelanggan dan tinjauan ulang manajemen terhadap Sistem Manajemen Mutu. d. Merencanakan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 5.2

FOKUS PADA PELANGGAN

SMK Pelayaran

Pembangunan Jakartamemastikan bahwa persyaratan dan

harapan pelanggan ditetapkan, untuk memenuhi pencapaian kepuasan pelanggan. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

38 dari 61

Untuk tujuan tersebut SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamemusatkan perhatian pada disiplin, dapat dipercaya dan profesional. Untuk mengakomodasi umpan balik, inputan

pelanggan

termasuk

keluhan,

SMK

Pelayaran

Pembangunan

Jakartamenyediakan email yang dapat dijadikan tujuan komunikasi apapun oleh semua pihak. 5.3

KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan mutu SMK Pelayaran Pembangunan Jakartaseperti dijelaskan pada 2.4 ditetapkan oleh Kepala SMK PP. Kebijakan tersebut ditinjau ulang setiap tahun melalui Tinjauan Ulang Manajemen untuk memastikan kecukupan kebijakan. 5.4

PERENCANAAN

5.4.1

SASARAN MUTU

Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamemastikan bahwa sasaran mutu ditetapkan pada unit kerja yang relevan dalam organisasi. Sasaran mutu tersebut terukur dan sesuai dengan kebijakan mutu termasuk komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Sasaran mutu termasuk di dalamnya segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelayanan yang diberikan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta Sasaran mutu ditetapkan dalam bentuk Rencana dan Strategi (Renstra). Secara organisasi sasaran mutu dijelaskan pada sub bagian 2.5 5.4.2 PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Pimpinan-pimpinan setiap Unit harus menetapkan perencanaan-perencanaan strategi untuk unitnya masing-masing. Perencanaan ini mencakup: a. perencanaan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan pada klausul 4.1,



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

39 dari 61

b. Perencanaan lebih rinci untuk realisasi Renstra yang menginformasikan rencana kegiatan untuk mencapai indikator-indikator sasaran mutu diklat. c. Perencanaan diusahakan untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan cara yang terkendali dan keterpaduan Sistem Manajemen Mutu terpelihara selama terjadi perubahan tersebut.



5.5

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

40 dari 61

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KOMUNIKASI

5.5.1 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Kepala SMK PP

memastikan fungsi-fungsi di SMK Pelayaran

Pembangunan

Jakarta dan hubungan timbal baliknya, termasuk tanggung jawab dan kewenangan ditetapkan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen mutu yang efektif. Kepala SMK PP dan para Pimpinan meninjau tanggung jawab dan kewenangan sebagai bagian dari perencanaan sumber daya pada setiap rapat perencanaan. 5.5.2 PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU Penunjukkan Perwakilan Manajemen Mutu dan penggantinya seperti dijelaskan dihalaman bagian depan dalam pedoman mutu ini diberikan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: a.

Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, diterapkan dan dipelihara,

b.

Melaporkan kepada Kepala SMK PP tentang kinerja sistem manajemen mutunya dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya, dan

c. Memastikan untuk tumbuhnya kesadaran tentang persyaratan pelanggan. 5.5.3 KOMUNIKASI INTERNAL Kepala SMK PP SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menetapkan rapat kerja secara periodik sebagai metode komunikasi internal yang tepat dan efektif dalam organisasi sehubungan dengan efektifitas Sistem Manajemen Mutu. Selain itu komunikasi dapat dilakukan melalui melalui rapat, memo internal, telepon, disposisi dan lain-lain. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU 5.6.

TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

5.6.1

UMUM

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

41 dari 61

Kepala SMK PP dan para Wakil meninjau Sistem Manajemen Mutu organisasi pada selang waktu tertentu (paling tidak sekali dalam setahun), untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya yang berlanjut. Tinjauan ini mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Catatan-catatan hasil tinjauan manajemen dipelihara. Rujukan : PM/ SMKPP/07 (Tinjauan Manajemen) 5.6.2

MASUKAN TINJAUAN ULANG

Dalam menyiapkan setiap tinjauan ulang manajemen, Perwakilan Manajemen Mutu mengumpulkan dan meninjau data-data yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan menyajikan hasil tersebut kepada Kepala SMK PP. Data-data tersebut harus setidaknya mencakup: a.

Hasil audit,

b.

Umpan balik (feed back) dari pelanggan,

c.

Kinerja proses (monitoring evaluasi) dan kesesuaian kompetensi,

d.

Status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan,

e.

Tindak lanjut tinjauan ulang manajemen yang lalu,

f.

Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu dan

g.

Rekomendasi untuk peningkatan perbaikan.

h.

Ketercapaian sasaran mutu


SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU 5.6.3

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

42 dari 61

KELUARAN TINJAUAN ULANG

Keluaran Tinjauan Manajemen berupa keputusan dan tindakan apa pun yang berkaitan dengan : a. peningkatan perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya, b. peningkatan perbaikan pada layanan diklat berkaitan dengan persyaratan pelanggan, dan c. sumber daya yang diperlukan.



6.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

6.1

PENYEDIAAN SUMBER DAYA

SMK Pelayaran

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

43 dari 61

Pembangunan Jakarta menetapkan dan menyediakan sumber

daya yang diperlukan dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya, dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. 6.2

SUMBER DAYA MANUSIA

6.2.1 UMUM Personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu diklat ditentukan kualifikasinya sesuai peraturan nasional maupun international, memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang sesuai. 6.2.2 KOMPETENSI, KESADARAN, DAN PELATIHAN SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menetapkan bahwa setiap unit atau bagian: a. menetapkan kualifikasi personil khususnya untuk personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu lulusan diklat, b. menyediakan pelatihan atau melakukan tindakan lain untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan,



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

44 dari 61

c. mengevaluasi (menilai) efektifitas pelatihan dan atau tindakan lain yang telah dilakukan, d. memastikan bahwa setiap pegawainya menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu, dan e. menyimpan rekaman terkait dengan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman setiap personil. Kebutuhan dan Program Pelatihan semua personel harus ditinjau dan dikaji secara berkala sekurang–kurangnya satu tahun sekali untuk menentukan kebutuhan pelatihan sesuai tuntutan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas. SMK Pelayaran Pembangunan Jakartaharus memberikan pelatihan orientasi kerja bagi semua personel baru. Pelatihan mencakup penjelasan bagaimana sistem mutu bekerja dan bagaimana karyawan seharusnya menggunakan dan memelihara sistem manajemen mutu yang diterapkan. Pelatihan Keterampilan dan Pengetahuan, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas–tugas spesifik, diberikan kepada karyawan secara langsung oleh bagiannya masing–masing. Disamping itu, setiap karyawan diberikan peluang dan dukungan untuk meningkatkan kualifikasinya melalui program pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Rekaman Kualifikasi dan pelatihan personel harus dipelihara dan dikendalikan oleh bidang/bagian yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian.


SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU 6.3

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

45 dari 61

SARANA dan PRASARANA

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menetapkan, menyediakan dan memelihara sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan kompetensi. Sarana prasarana mencakup : a.

gedung, ruang kerja dan utilitas terkait,

b.

peralatan proses baik perangkat keras maupun lunak,

c.

layanan pendukung (seperti angkutan dan komunikasi).

Dalam setiap proses telah teridentifikasi kebutuhan sarana prasarana untuk efektifitas perencanaan. Prosedur terdokumentasi disusun untuk mengelola sarana dan prasarana diklat

mengacu pada prosedur, Pelayanan dan Pembinaan

Kesehatan, Pembinaan Berbahasa, Kegiatan Perpustakaan, Bimbingan Konseling, Laboratorium, dan sarana prasarana unit penunjang lainnya. 6.4

LINGKUNGAN KERJA

SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta menetapkan dan mengelola lingkungan

kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan kompetensi. Lingkungan kerja dalam kelas, luar kelas, kantor, asrama disediakan dan dijaga untuk mencapai kesesuaian persyaratan layanan pendidikan 7. PROSES REALISASI DIKLAT 7.1

PERENCANAAN PROSES REALISASI DIKLAT

SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamerencanakan proses yang diperlukan untuk proses realisasi Diklat. Perencanaan Proses realisasi Diklat harus taat azas dengan persyaratan proses-proses lain dari sistem manajemen mutu. Dalam merencanakan proses realisasi Diklat, SMK Pelayaran

Pembangunan

Jakartamenetapkan sebagai berikut : a. sasaran mutu dan persyaratan bagi Diklat; Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

46 dari 61

b. Penerimaan Taruna Baru. c. kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen, dan penyediaan sumber daya yang khas bagi Diklat; d. kegiatan pemeriksaan, pemantauan, dan pengujian yang khas bagi Diklat; e. rekaman yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi Diklat yang dihasilkan memenuhi persyaratan. Keluaran perencanaan ini dalam bentuk Kalender Akademik, Jadwal Perkuliahan teori maupun praktek, RPP yang diperbarui secara reguler dll. 7.2

PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN

7.2.1 PENETAPAN PERSYARATAN YANG BERKAITAN DENGAN DIKLAT SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamenetapkan a. Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan (stake holder, Orang tua, industri pelayaran). b. Persyaratan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Diklat Kepelautan, terutama dari International Maritime Organization seperti STCW Code 1978 dan Perubahannya 1995, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan c. Persyaratan tambahan apa pun yang ditentukan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. Dalam konteks ini, tinjauan persyaratan perlu dilakukan terhadap hal-hal seperti : a. Persyaratan peserta didik, b. Persyaratan tenaga pengajar/instruktur, c. Persyaratan yang menyangkut fasilitas dan peralatan Diklat, d. Literatur-literatur termasuk prospektur dan pedoman / petunjuk penerimaan calon peserta didik, e. Perjanjian-perjanjian (kerjasama) pelaksanaan Diklat Khusus, dan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

47 dari 61

f. Penunjukan/persetujuan (dari pihak/badan yang berwenang) sebagai legalitas pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. 7.2.2 TINJAUAN PERSYARATAN BERKAITAN DENGAN JASA DIKLAT SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta meninjau persyaratan berkaitan dengan

Layanan Diklat, Tinjauan ini dilakukan sebelum komitmen SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. untuk memberikan Layanan Diklat kepada pelanggan dan memastikan bahwa : a. persyaratan Diklat telah dijelaskan. b. persyaratan kontrak ditetapkan. c.

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta d. memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Rekaman hasil tinjauan persyaratan berkaitan dengan jasa diklat harus disimpan. Bila pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis tentang persyaratan, persyaratan pelanggan ditegaskan (confirmed) oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta sebelum hal itu diterima. Bila persyaratan Diklat diubah, SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta memastikan bahwa dokumen relevan. diubah dan diketahui oleh personel yang bertanggung jawab. 7.2.3

KOMUNIKASI PELANGGAN

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan a. informasi Diklat, melalui brosur, spanduk, leaflet, website dan media lain.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

48 dari 61

b. Promosi,Penanganan kontrak antara pelanggan dengan SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta, termasuk perubahan, melaui format pendaftaran taruna c. Pengendaliahan keluhan pelanggan,umpan balik pelanggan, dalam bentuk kotak saran maupun kuesioner, pertemuan dengan pelanggan 7.3

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

Persyaratan ini tidak dapat diterapkan di SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta sebagaimana dijelaskan pada Bab I mengenai Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu. 7.4

PEMBELIAN

7.4.1. PROSES PEMBELIAN SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah karena semua pembiayaan atas nama pemerintah. SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta menilai (evaluate) dan memilih (select)

rekanan terutama instruktur tidak tetap berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. Rekaman hasil penilaian dijamin tersimpan dengan baik.



7.4.2.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

49 dari 61

INFORMASI PEMBELIAN

Informasi pembelian barang dan jasa, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. 7.4.3.

VERIFIKASI BARANG ATAU JASA YANG DIBELI

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menetapkan dan memverifikasi kesesuaian spesifikasi barang dan jasa yang diterima berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. 7.5

PROSES DIKLAT

7.5.1 PENGENDALIAN PROSES DIKLAT SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta merencanakan dan menjalankan layanan pendidikan dan pelatihan kepelautan dalam keadaan terkendali dengan cara-cara sebagai berikut: a. Menyediakan informasi tentang karakteristik Diklat, berupa kurikulum, silabus, RPP, jadwal pelajaran. b. Menyediakan

prosedur-prosedur,

instruksi

kerja

operasional

seperti

digambarkan dalam Referensi Silang, c. Menggunakan peralatan diklat yang tepat, d. Menyediakan dan menggunakan peralatan pemantauan dan pengukuran e. Melakukan pemantauan dan pengukuran proses diklat kepelautan. f. Proses Prala.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

50 dari 61

Prosedur pengendalian proses mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan yang meliputi : a. Penyusunan program b. Pengendalian soal ujian c. Kerja sama d. Penerimaan Taruna e. Pembinaan Taruna f. Pemantauan Alumni g. Penugasan Guru h. Penyusunan jadwal i. Pembelajaran j. Penyelenggaraan Praktek Laut k. Identifikasi mampu telusur produk l. Evaluasi hasil belajar m. Yudisium dan Wisuda n. Pengendalian aktifitas Laboratorium, Simulator, bengkel, dan GMDSS 7.5.2 VALIDASI PROSES DIKLAT SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta mem-validasi proses diklat yang baru dapat diketahui mutunya setelah proses diklat selesai dengan cara mencari informasi tentang persepsi pelanggan melalui kuesioner, meminta pendapat pihak pengguna lulusan. Dari hasil validasi digunakan untuk menstandarkan hal-hal sebagai berikut: 

Kualifikasi personil



Peralatan diklat yang digunakan



Metode diklat



Material diklat



Catatan diklat yang harus disediakan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

51 dari 61

Jika suatu saat dalam proses diklat tersebut menghasilkan lulusan yang lebih baik, maka akan dilakukan standarisasi dan validasi ulang. 7.5.3.

IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR

SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamengidentifikasikan status barang dan jasa yang berhubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran. Identifikasi ditetapkan dalam bentuk Nomor Taruna/I (NIT), nomor modul, nomor ijazah, dan lain-lainnya 7.5.4.

PROPERTI PELANGGAN

Peserta diklat diperlakukan sebagai property pelanggan. Jika terjadi ketidaksesuaian persyaratan (permasalahan proses mengikuti diklat) akan diinformasikan kepada pelanggan (Orang tua atau stake holder). 7.5.5. MENJAGA KESESUAIAN KOMPETENSI SMK Pelayaran Pembangunan Jakartamenjamin melalui prosedur, instruksi kerja dan dokumen yang relevan untuk menjaga kesesuaian persyaratan Diklat (kurikulum, kualifikasi Dosen, sarana prasarana diklat dll) selama proses diklat sampai kepada pengguna lulusan diklat. 7.6 PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta menetapkan metode pemantauan dan

pengukuran untuk memastikan bahwa : a. Melakukan verifikasi soal ujian berdasarkan kurikulum terbaru dan materi yang disampaikan kepada peserta diklat Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta


Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

52 dari 61

b. Menetapkan identitas kalibrasi, verifikasi atau tindakan lain yang serupa untuk menunjukkan status soal ujian telah diverifikasi kelayakannya. Untuk soal ujian yang akan digunakan pengujian ditandai dengan status ”RAHASIA”. c. dijaga (safeguarded) dari perubahan yang akan membuat hasil pengukurannya tidak sah; d. dilindungi

dari

kerusakan

dan

penurunan

mutu

selama

penanganan,

pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta menilai dan merekam ketepatan hasil

pengukuran

sebelumnya

bila

peralatan

ditemukan

tidak

memenuhi

persyaratan. Rekaman hasil kalibrasi, verifikasi dan kesesuaian soal ujian disimpan dan dikendalikan.

8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN 8.1

UMUM

SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta merencanakan dan menerapkan prosesproses pemantauan, pengukuran, analisis dan peningkatan perbaikan yang diperlukan terhadap : a.

Pengukuran produk diklat, berupa seleksi peserta didik, pengujian, pengendalian peserta didik yang gagal, ketidaksesuaian kurikulum dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan materi ujian.

b.

Pengukuran sistem melalui pemantauan pencapaian target, kepuasan pelanggan, internal audit, dan analisa data, tinjauan manajemen.



8.2.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

53 dari 61

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

8.2.1 KEPUASAN PELANGGAN SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dipergunakan salah satunya sebagai bahan tinjauan manajemen dan analisa data untuk tujuan improvement. Metode untuk mendapatkan informasi persepsi pelanggan melalui kuesioner, pertemuan dengan orang tua murid, industri, email, kotak saran. 8.2.2

AUDIT INTERNAL

Sistem Manajemen Mutu SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta diaudit secara

internal dengan tujuan untuk menetapkan kecukupan dan efektifitasnya serta melakukan verifikasi pelaksanaan prosedur oleh personil. Audit dan kegiatan-kegiatan tindak lanjut dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan rencana audit dan prosedur yang telah ditetapkan sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau lebih apabila diperlukan. Prioritas dan frekuensi audit internal tergantung pada tingkat kepentingan dan kebutuhan dari bagian/unit tertentu. Hasil-hasil audit mutu ditinjau ulang oleh Perwakilan Manajemen Mutu dan menjadi salah satu agenda dalam rapat tinjauan ulang manajemen. 8.2.3. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSES Sejumlah prosedur telah ditetapkan termasuk langkah-langkah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Informasi mengenai tujuan program dan hasilnya disediakan untuk pelanggan, baik melalui informasi pemasaran maupun informasi progam diklat yang disiapkan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta Pelanggan diberikan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

54 dari 61

kesempatan selama menjalani program atau menjelang akhir program untuk memberikan umpan balik. Pelanggan setiap saat dapat menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. Umpan balik pelanggan melalui survei, kuisioner, dan bentuk lainnya ditinjau ulang oleh Perwakilan Manajemen Mutu. Setiap keluhan berkaitan dengan kepuasan pelanggan dicatat dan dilaporkan kepada Kepala SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta. 8.2.4. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KOMPETENSI SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta melakukan pemantauaan dan pengukuran kompetensi melalui proses-proses pemantauan seleksi peserta didik, pengujian, pengendalian peserta didik, ketidaksesuaian kurikulum dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan materi ujian harus diinspeksi dan diuji kesesuaiannya terhadap persyaratan mutu yang ditetapkan. Selama proses Diklat berlangsung, harus dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap semua aktifitas belajar mengajar untuk menjamin pemenuhan ketentuan–ketentuan yang telah diprogramkan. 8.3.

PENGENDALIAN PRODUK DIKLAT YANG TIDAK SESUAI

Setiap kondisi ketidaksesuaian pelayanan Diklat terhadap pelanggan diselesaikan atau ditangani oleh personil yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Setiap Permintaan Tindakan Perbaikan yang tidak diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan akan diteruskan kepada Kepala SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta melalui mekanisme yang ada.


SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU Produk

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

55 dari 61

jasa yang tidak sesuai dapat diidentifikasi di dalam program, prestasi

peserta diklat, material/peralatan dan fasilitas serta kinerja staf pengajar/staf pendukung yang digunakan dalam proses diklat. Perwakilan Manajemen Mutu bersama dengan bidang/bagian yang terkait harus melakukan tinjauan terhadap produk/jasa yang tidak sesuai untuk memberikan disposisi dalam rangka menjamin standar mutu yang ditetapkan. Keputusan disposisi bisa berupa : a.

Perbaikan/remidiasi atau pembinaan ulang

b.

Pengulangan Proses

c.

Pindah jurusan atau program

d.

Ditolak / disingkirkan 8.4

ANALISIS DATA

SMK Pelayaran

Pembangunan Jakarta menetapkan, mengumpulkan dan

menganalisis data untuk menilai di mana perbaikan berlanjut sistem manajemen mutu dapat dilakukan. Ini mencakup data yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran dari sumber relevan lain. Analisis data menunjukkan informasi yang berhubungan dengan: a. Kepuasan pelanggan. b. Kesesuaian pada persyaratan diklat. c. Karakteristik dan kecenderungan proses diklat termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. d. Rekanan . Setiap unit operasional/organisasi harus mengidentifikasi/memastikan kebutuhan teknik statistik untuk kepentingan evaluasi atau analisis terhadap pelaksanaan sistem mutu sesuai bidang kegiatan masing-masing. Dalam konteks ini, hal-hal yang dapat diolah/dianalisis secara statistik yang pada akhirnya berupa informasi terdokumentasi antara lain : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari SMK PP Jakarta

SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA MANUAL MUTU a.

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

56 dari 61

Animo masyarakat (untuk memperoleh pelayanan sesuai program yang diselenggarakan).

b.

Kualitas penerimaan calon peserta didik/taruna.

c.

Efektivitas proses belajar mengajar.

d.

Efektivitas pembinaan fisik, mental, dan moral taruna.

e.

Kelancaran pelayanan praktek kerja nyata (Prola dan Proda).

f.

Efektivitas

pemanfaatan/pendayagunaan

sarana/fasilitas

latihan

praktek. g.

Kehadiran staf non pendidikan (pegawai).

h.

Realisasi anggaran,

i.

Tindak lanjut hasil inspeksi/audit.

j.

Kelulusan Diklat.

8.5

PERBAIKAN

8.5.1 PERBAIKAN BERLANJUT Tindakan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu sejalan dengan prosedur-prosedur dan proses-proses melalui audit internal, pengendalian keluhan pelanggan, tinjauan umpan balik, permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan. Sistem Manajemen Mutu di bawah pemantauan yang tetap untuk memperbaiki jasa layanan kepada pelanggan. Permasalahan peserta diklat akan ditelusuri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang disyaratkan dalam mencegah terulangnya kembali. Umpan balik pelanggan dan indikator kinerja melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik berperan terhadap identifikasi peluang untuk peningkatan dan/atau tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dan pencegahan direkam. Pengendalian yang diperlukan dilaksanakan untuk menjamin efektifitasnya.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

57 dari 61

Keluhan pelanggan direkam oleh personil yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dikeluhkan. Rekaman keluhan yang diterima oleh SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta dan hasil audit internal dan eksternal ditinjau ulang secara periodik oleh Tim Penjaminan Mutu untuk mengidentifikasi kecenderungan yang tidak diinginkan. 8.5.2

TINDAKAN KOREKSI

SMK Pelayaran

Pembangunan Jakartamengatur dan memelihara dokumentasi

prosedur tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang telah atau dapat terjadi dari pelayanan jasa yang disediakan. Sebuah prosedur disusun untuk meneliti penyebab utama permasalahan atau situasi yang tidak efektif dan untuk meralat situasi yang bertentangan seperti halnya untuk mencegah terjadinya kembali di waktu yang akan datang. Bagian/Unit tekait bertanggung jawab terhadap penerapan dan perubahan prosedurprosedur terkait sebagai hasil dari tindakan perbaikan. 8.5.3

TINDAKAN PENCEGAHAN

Setiap penyebab ketidaksesuaian yang potensial dapat terjadi dan belum terjadi maka SMK Pelayaran

Pembangunan Jakartamenetapkan tindakan pencegahan

untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian tersebut sesuai dengan prosedur tindakan pencegahan. Catatan yang berkaitan dengan tindakan perbaikan dan pencegahan disimpan dan dipelihara.



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

58 dari 61

Dokumen terkait : Prosedur tindakan pencegahan.

REFERENSI SILANG No 1.

No Klausu l 4

2. 3.

4.1 4.2

4. 5.

KLAUSUL ISO 9001:2000

PROSEDUR (AKTIVITAS)

NOMOR PROSEDUR

-

4.2.1 4.2.2

Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum Persyaratan Dokumentasi Umum Manual Mutu

Manual Mutu

MM/SMKPP/01

6.

4.2.3

Pengendalian Dokumen

PM/SMKPP/01

7.

4.2.4

Pengendalian Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data Prosedur Pengendalian Rekaman

8.

5.

9.

5.1

Tanggung Jawab Manajemen Komitmen Manajemen

10.

5.2

Fokus pada pelanggan

11.

5.3

Kebijakan Mutu

12.

5.4

Perencanaan

13.

5.4.1

Sasaran Mutu

14.

5.4.2

15.

5.5.

16.

5.5.1

17.

5.5.2

Perencanaan SIstem Manajemen Mutu Tanggung jawab, wewenang, komunikasi Tanggung Jawab dan wewenang Wakil Manajemen

18.

5.5.3

19.

5.6

-

-



Manual Mutu

Komunikasi Internal



Rapat Dinas

Tinjauan Manajemen



Prosedur Tinjauan Manajemen

PM/SMKPP/02

PM/SMKPP/07



20.

5.6.1

Umum

21.

5.6.2

22.

5.6.3

Masukan untuk tinjauan manajemen Keluaran dari Tinjauan Manajemen

23.

6.

24.

6.1

25.

6.2

Pengelolaan Sumber Daya Penyediaan Sumber Daya SDM

26.

6.2.1

Umum

27.

6.2.2

28.

6.3

Kompetensi, kesadaran dan pelatihan Prasarana

29.

6.4

Lingkungan Kerja

30.

7.

Realisasi Produk

31.

7.1

Perencanaan Realisasi Produk

7.2

Proses yang berkaitan dengan pelanggan

34.

7.2.2

Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:



Prosedur Pelatihan



Prosedur Pemeliharaan



Prosedur Penyusunan Program Akademik Prosedur Penerimaan Taruna Prosedur Kegiatan Belajar Mengajar Prosedur Pengendalian Aktivitas Laboratorium Prosedur Kegiatan Perpustakaan



 7.2.1

MM/SMK PP/01

:

Penerimaan Pegawai



33.

:

Revisi



 32.

Nomor



Prosedur Evaluasi Hasil Belajar

59 dari 61

PM/SMKPP/16

PM/SMKPP/10 PM/SMKPP/11 PM/SMKPP/13

PM/SMKPP/14

PM/SMKPP/12



7.2.3

Komunikasi pelanggan

36.

7.3

37.

7.3.1

38.

7.3.2

39.

7.3.3

40.

7.3.4

41.

7.3.5

42.

7.3.6

43.

7.3.7

44.

7.4

Desain dan pengembangan Perencanaan Desain dan Pengembangan Masukan desain dan pengembangan Keluaran desain dan pengembangan Tinjauan desain dan pengembangan Verifikasi desain dan pengembangan Validasi desain dan pengembangan Pengendalian perubahan desain dan pengembangan Pembelian

45.

7.4.1

Proses pembelian

46.

7.4.2

Informasi pembelian

47.

7.4.3

48.

7.5

49.

7.5.1

50.

7.5.2

51.

7.5.3

52.

7.5.4

Verifikasi Produk yang dibeli Produksi dan Penyediaan Jasa Pengendalian produksi dan penyediaan jasa Validasi proses produksi dan penyediaan jasa Identifikasi dan mampu telusur Milik Pelanggan

53.

7.5.5

Preservasi produk

54.

7.6

55.

8.

Pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran Pengukuran, Analisa dan perbaikan



Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

Prosedur Bimbingan dan Konseling

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa  Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa  Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa  Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 



60 dari 61

PM/SMKPP/19

PM/SMKPP/15 PM/SMKPP/15 PM/SMKPP/15 PM/SMKPP/15

Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur, dan Uji.



8.1

Umum

57.

8.2

58.

8.2.1

Pemantauan dan pengukuran Kepuasan pelanggan

59.

8.2.2

Audit Internal

60.

8.2.3

Pemantauan dan pengukuran proses

61.

8.2.4

62.

8.3

Pemantauan dan Pengukuran produk/Jasa Pengendalian produk yang tidak sesuai

63.

8.4

Analisis data

64.

8.5

Perbaikan

65.

8.5.1

66.

8.5.2

Perbaikan berkesinambungan Tindakan korektif

67.

8.5.3

Tindakan pencegahan

Nomor

:

MM/SMK PP/01

Revisi

:

01

Tgl berlaku

:

12 Desember 2012

Halaman

:

61 dari 61

Prosedur pemantauan alumni  Prosedur Pengukuran kepuasan Pelanggan  Prosedur audit mutu internal  Prosedur Inspeksi Pengujian dalam Proses

PM/SMKPP/17

Prosedur Pengendalian Produk tidak sesuai  Prosedur pengelolaan Data dan informasi.

PM/SMKPP/04

Prosedur tindakan koreksi dan pencegahan  Prosedur tindakan koreksi dan pencegahan

PM/SMKPP/05





PM/SMKPP/09

PM/SMKPP/03

PM/SMKPP/06


MANUAL MUTU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAYARAN PEMBANGUNAN JAKARTA

Recommend Documents