MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

RENDELETTERVEZET Tárgy: Ivóvíz-, és csatorna szolgáltatás 2008. évi díját megállapító rendeletek módosítása Melléklet: 2 db árkalkuláció, 2 db rendelet tervezet

Ikt.sz.: 2-533/2007. Üi.: Dévényi Zsuzsanna

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 11/1994.(III.24)Makó ör. valamint a 12/1994.(III.24.)Makó ör. számú rendelettel megalkotta az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendeleteket, melyeket a díjtétel vonatkozásában évről-évre módosít. Mint ismeretes, Makón kéttényezős díjrendszer van érvényben, mely alapdíjból és tényleges fogyasztási díjból áll. 2007. január 01.-től a testület döntése alapján 50%-os alapdíj kedvezményben részesülnek azon háztartások ahol egy fő 60-70 év közötti fogyasztó él, illetve ahol két fő és mindkettő ilyen életkorú. 100%-os alapdíj kedvezményben az egy és két fős 70 év feletti háztartások részesülnek. Ezen döntésből származó, Kft-t terhelő bevétel kiesést 50-50%-os arányban viseli a Makó-Térségi Víziközmű Kft. és az Önkormányzat. A kompenzáció általános működési célú támogatás címén adható át a szolgáltatónak. A támogatás összege 2007. évben 4.846.723-Ft melyből 1491 db háztartás 100%-os kedvezményben, 1111 db háztartás 50%-os ivóvíz alapdíj kedvezményben részesül. Csatorna alapdíj kedvezményt összesen 585 db háztartás kap. A Kft.-nek fizetendő támogatás nem terheli külön a költségvetést, mivel annak kifizetése a Kft. által fizetendő közmű bérleti díjakból kerül visszafizetésre. 2007. évben 10 %-os átlag díjemelés mellett 44.800 e Ft közmű bérleti díjat fizetett a Kft. a tulajdonos önkormányzatnak, ami a 2006. évihez képest 12.000 e Ft-al magasabb volt. A 2008. évre tervezett 9,9 %-os lakossági ivóvíz és csatorna fogyasztási díjtétel emelésből -változatlan 2007. évi alapdíj mellett- valamint a 15 %-os vállalkozói fogyasztási és alapdíj emelésből származó bérleti díj növekmény az elkövetkezendő évek fejlesztési önerő igényére való tekintettel 52.000 e Ft bérleti díj bevételt eredményez, mely a 2007. évi bérleti díjhoz képest 7.200 e Ft bérleti díj emelkedést eredményez. A kedvezmények az áremeléssel növekvő közmű bérleti díjból kerülnek kifizetésre. A kedvezmény kifizetések után a költségvetésben hátramaradó összeg 45.000 e Ft. Fentiek alapján az alábbi 2008. évi árkoncepciót (1.és 2. sz. melléklet) terjesszük elő az ivóvíz-, és csatorna szolgáltatás tekintetében mely az alábbi emelési verziókat tartalmazza: ivóvíz fogy.díj alapdíj emelés% Ft/m3 emelés% Ft/m3 lakosság 9,9 268,6 0 325,4 intézmény 9,9 268,6 9,9

csatorna fogy.díj emelés% Ft/m3 9,9 224,6 9,9 224,6

alapdíj emelés% Ft/m3 0 322,4 9,9 éves díj Ft

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1...

vállalkozás

9,9

268,6

9,9

éves díj átmérő szerint Ft 716511200

15

307,8

15

átmérő szerint 715-304680 éves díj Ft átmérő szerint 966-583.800

2008. évre javasolt környezetterhelési díj lakosságnak, intézményeknek, vállalkozásoknak egységesen 2,-Ft/m3. Ez a díj 2007. évben egységesen 1,5-Ft/m3-volt. Fenti arányú áremelési javaslat az alábbi bérleti díj és költségvetési bevétel összegeket jelenti az önkormányzat számára: 2007. 2008. Bérleti díj 44.800 e 52.000 e Növekmény előző évhez képest 12.000 e 7.200 e Alapdíj támogatás 4.900 e 4.900 e Locsolási díjkedvezmény 2.000 e 2.000 e 37.900 e 45.100 e Támogatások kifizetése után megmaradó ktg. vetési bevétel Ktg. vetési többlet bevétel előző évhez képest 5.100 e 7.200 e Az alapdíj sem az ivóvíz sem a csatorna szolgáltatás tekintetében a lakosság számára nem emelkedik 2007. évhez képest. A csatornaszolgáltatás díja a vállalkozások számára magasabb mértékben növekszik a lakossághoz képest mivel az ipar és a vállalkozások szennyezettebb szennyvizet bocsátanak ki, melynek ártalmatlanítása is költségesebb. A Makó-Térségi Víziközmű Kft.a mellékelt árbevétel és költség kalkulációjában az energia költséget a víz tekintetében 130%-ra míg a csatorna szolgáltatásnál 125%-ra kalkulálta, mivel az energia tekintetében jelenleg pontosan meg nem határozható áremelkedés várható. Amennyiben az áremelkedés a tervezett alatt marad, a tervezett és a tényleges költség közötti különbözetet bérleti díj formájában fizeti meg a tulajdonos önkormányzatnak. A lehetséges különbözet összegeket a mellékelt (3. sz. melléklet) táblázat tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozatokat hozza meg és a mellékletben szereplő, 2008. évre vonatkozó, ívóvíz-, és csatorna szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet-tervezeteket megtárgyalásuk után fogadja el. 1.HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. tv. 80. § (1 ) bekezdésében, valamint Makó Város Önkormányzata vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003.(III.26.) Makó ör.16.§ (1) bek. a/ pontjában biztosított jogkörében eljárva, hozzájárul 4.846.723-Ft. azaz négymillió nyolcszáznegyvenhat ezer hétszázhuszonhárom forint általános működési célú támogatás MakóTérségi Víziközmű Kft. részére történő megfizetéséhez, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: l Makó-Térségi Víziközmű Kft. l Makó város polgármestere HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2...

l l l

Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vagyoncsoport 2. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az árak megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján valamint az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján a vízterhelési díj 2007. évben valamennyi fogyasztó esetében 2,-Ft/m3 összegben meghatározott áthárításával. Határidő: azonnal Felelős:polgármester A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: l Makó -Térségi Víziközmű Kft. l Makó Város Polgármestere l Makó Város Jegyzője l Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport 3. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. tv. 80. § (1 ) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, mint a Makó-Térségi Víziközmű Kft. többségi tulajdonosa akként határoz, hogy amennyiben ivóvíz tekintetében a 130 %-ra tervezett 22.855 e Ft/év és a csatorna szolgáltatás tekintetében a 125%-ra tervezett 22.983 e Ft/év energia költség a tervezett alatt marad, úgy a tervezett és a tény közötti különbözetet a Kft. az önkormányzat felé bérleti díjként befizeti. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: l Makó-Térségi Víziközmű Kft. l Makó város polgármestere l Makó város jegyzője l Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály l Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vagyoncsoport

Makó, 2007. december 10.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3...

2008. évre javasolt vízdíj Makó, Makó-Rákos település a fizetendő nettó fogyasztási díj 9,9%-os, az intézményi és a vállalkozási alapdíj 9,9%os, a lakossági alapdíj 0%-os emelésével /Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással/ Értékesített ivóvíz összesen: 1 220,0 e m3 ebből lakossági: 933,0 e m3 intézmény: 81,0 e m3 vállalkozások: 206,0 e m3 Sorszám Megnevezés e Ft 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Közvetlen anyagköltség Anyag jellegű szolgáltatások Energia költségek Anyag jellegű ráfordítások (1-3) Közvetlen bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések TB járulék és egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű ráfordítások (5-7) Amortizációs költség/bérleti díj Karbantartási és javítási költség Szállítási-, rakodási-, gépköltség Egyéb közvetlen költségek Arányosított költség Közvetlen önköltség (4+8+9-től 13-ig) Értékesítési-, igazgatási költségek és egyéb ráfordítások Vízkészlet járulék Közvetett költségek (15+16) Költségek összesen (14+17) Árbevétel összesen Árbevétel megoszlása: lakossági: ebből alapdíj: intézményi: ebből alapdíj: vállalkozások: ebből alapdíj: Jövedelmezőség Hatósági ár ÁFA nélkül (Ft/m3)

22.

Hatósági ár ÁFA-val

23.

Lakossági díj ÁFA nélkül

(Ft/m3)

11 940 25 096 22 855 59 891 53 851 4 520 18 848 77 219 29 774 19 734 21 994 6 992 0 215 604 83 933 6 075 90 008 305 612 315 591 237 989 29 184 20 960 2 832 56 642 10 539 9 979 223,8 268,6

3

223,8

3

(Ft/m )

24.

Lakossági díj ÁFA-val

(Ft/m )

268,6

25.

Lakossági alapdíj ÁFA nélkül

(Ft/hó)

271,2

26.

Lakossági alapdíj ÁFA-val

(Ft/hó)

325,4

27.

Közületi alapdíj ÁFA nélkül

(Ft/hó)

597-426000

A táblázat 2008. január 1-én történő díjemelés és max.30% energia áremelés esetén érvényes

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete ........../2007.(.......)Makó ör. rendelete az ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 11/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet módosítására Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján - figyelemmel a 38/1995.(IV.5.) számú kormányrendeletben foglaltakra az ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló többször módosított 11/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet (továbbiakban : Ör.) módosítására Makó városában az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Az ör.8.§ (2) bekezdése a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: „(2) a, A lakossági alapdíj mértéke: 271,2-Ft/hó + 20 % ÁFA, azaz bruttó 325,4-Ft/hó” Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással. b, A közületi alapdíj mértéke a vízmérő átmérője alapján: Vízmérő átmérője

Alapdíj Ft/hó Közület Nettó

13 20 25 30 40 50 80 100

598 1711 2020 2400 2660 4040 4780 23500

Bruttó

717,6 2053,2 2424 2880 3192 4848 5736 28200

A beépített vízmérő átmérőjétől függetlenül a következő közületi fogyasztók a lekötött kontingens, valamint a vízfogyasztás alapján az áremelésnek megfelelő külön megállapított alapdíjat fizetnek: - Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. Makó 426.000,- Ft + ÁFA /hó - Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és Rendelőintézet Makó 18.500,- Ft + ÁFA /hó - Galamb József Szakmunkásképző Isk. és Kollégium Makó 14.100,- Ft + ÁFA /hó - MÁV Makó 11.200,- Ft + ÁFA /hó - SOLE Rt. Makó 8.130,- Ft + ÁFA /hó - AGROMAG Kft. Makó 4.180,- Ft + ÁFA /hó

A közkifolyók után az önkormányzatnak nem kell alapdíjat fizetni. (2) Az ör. 8.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) A szolgáltatási díj mértéke: 223,8-Ft/m3 + 20%ÁFA azaz bruttó 268,6-Ft/m3”

2.§ Ezen rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba. Dr. Buzás Péter Polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete ........../2007.(.......)Makó ör. rendelete a csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 12/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet módosítására Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak

megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján - figyelemmel a 38/1995.(IV.5.) számú kormányrendeletben foglaltakra – a csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló többször módosított 12/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet (továbbiakban : Ör) módosítására Makó városában az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Az ör. 9.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: “(2) a, A lakossági alapdíj mértéke: 268,7-Ft/hó + 20 % ÁFA, azaz bruttó 322,4 ,- Ft/hó „ Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással. b, A közületi alapdíj mértéke a vízmérő átmérője alapján: Vízmérő Alapdíj Ft/hó átmérője Ipar, vállalkozás Intézmény Nettó Bruttó Nettó Bruttó 840 13 700 542 650,4 2.448 20 2.040 1.560 1.872 25 2.370 2.844 1.830 2.196 30 2.840 3.408 2.160 2.592 40 7.930 9.516 6.050 7.260 50 9.850 11.820 7.500 9.000 80 19.700 23.640 15.000 18.000 100 27.700 33.240 21.100 25.320

A beépített vízmérő átmérőjétől függetlenül a következő közületi fogyasztók a lekötött kontingens, valamint a vízfogyasztás alapján az áremelésnek megfelelő külön megállapított alapdíjat fizetnek: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és Rendelőintézet Makó 231.000-Ft + ÁFA/hó INGA-GÉP Kft. Makó 123.200 -Ft + ÁFA/hó _____________________________________________________________________________ Gumiművek PHOENIX Hungária Kft Makó 286.000-Ft + ÁFA/hó SOLE Rt Makó 423.000-Ft + ÁFA/hó HAGYMA Kft Makó 255.400-Ft + ÁFA/hó (2) Az ör. 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) A szolgáltatási díj mértéke a lakosság és az intézmények számára: 187,2-Ft/m3 + 20% ÁFA azaz bruttó 224,6,-Ft/m3 A szolgáltatási díj mértéke az ipar és a vállalkozások számára: 256,5,-Ft/m3 + 20% ÁFA azaz bruttó 307,8-Ft/m3 ”

2.§ E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

2008. évre javasolt csatornadíj M a k ó település Lakosságnál és intézményeknél 9,9 %nettó csatornadíj emeléssel, intézményeknél 9,9%,lakosságnál 0% alapdíj emelés mellett Iparnál, vállalkozásoknál 15 % nettó csatornadíj emeléssel, 15% nettó alapdíj emeléssel

/Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással./ Értékesített szennyvíz összesen: 541 e m3 ebből lakosság: 206 e m3 intézmény: 124 e m3 vállalkozások: 211 e m3 Sorszám Megnevezés e Ft 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Közvetlen anyagköltség Anyag jellegű szolgáltatások Energia költségek Anyag jellegű ráfordítások (1-3) Közvetlen bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések TB járulék és egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű ráfordítások (5-7) Amortizációs költség/bérleti díj Karbantartási és javítási költség Szállítási-, rakodási-, gépköltség Egyéb közvetlen költség Arányosított költség Közvetlen önköltség (4+8+9-től 13-ig) Értékesítési-, igazgatási költség és egyéb ráfordítások Szennyvíz bírság Közvetett költségek (15+16) Költségek összesen (14+17) Árbevétel összesen: lakossági: ebből alapdíj: intézményi: ebből alapdíj: vállalkozások: ebből alapdíj: Jövedelmezőség Hatósági ár (vállalkozások által fizetendő) ÁFA nélkül (Ft/m3)

2458 14775 22983 40216 32453 3171 11359 46983 15226 9900 5980 1150 799 120254 31544 0 31544 151798 150798 46307 7744 29209 5996 75282 21160 -1000 256,5

22.

Hatósági ár (vállalkozások által fizetendő) ÁFA-val (Ft/m3)

307,8

23.

Lakossági, intézményi díj ÁFA nélkül (Ft/m3)

187,2

24.

Lakossági, intézményi díj ÁFA-val (Ft/m3)

224,6

25.

Lakossági alapdíj ÁFA nélkül (Ft/hó) Lakossági alapdíj ÁFA-val (Ft/hó) Intézmények alapdíja ÁFA nélkül (Ft/hó) Ipar, vállalkozások alapdíja ÁFA nélkül (Ft/hó)

268,7

26. 27. 28. 29. 30.

322,4 596-253900 805-486500

Környezetterhelési díj lakosságnak és egyéb intézményeknek ÁFA nélkül Ft/m3 Környezetterhelési díj kiemelt ipari és intézményi bebocsátóknak ÁFA nélkül Ft/m3

A táblázat 2008. január 1-én történő díjemelés és max. 25% energia áremelés esetén érvényes

2,0 2,0

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete ........../2007. évi (.......)Makó ör. rendelete a csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 12/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet módosítására Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján - figyelemmel a 38/1995.(IV.5.) számú kormányrendeletben foglaltakra – a csatorna-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló többször módosított 12/1994.(III.24.)Makó ör. rendelet (továbbiakban : Ör) módosítására Makó városában az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Az ör. 9.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: “(2) a, A lakossági alapdíj mértéke: 268,7-Ft/hó + 20 % ÁFA, azaz bruttó 322,4 ,- Ft/hó „ Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással. b, A közületi alapdíj mértéke a vízmérő átmérője alapján: Alapdíj Vízmérő átmérője Ipar, Vállalkozás Intézmény Nettó Bruttó Nettó Bruttó 13 805 966 596 715,2 20 2346 2815,2 1714 2056,8 25 2725 3270 2011 2413,2 30 3266 3919,2 2375 2850 40 9120 10944 6650 7980 50 11330 13596 8240 9888 80 22650 27180 16490 19788 100 31860 38232 23200 27840

Lakosság Nettó Bruttó 268,7 322,4 268,7 322,4

A beépített vízmérő átmérőjétől függetlenül a következő közületi fogyasztók a lekötött kontingens, valamint a vízfogyasztás alapján az áremelésnek megfelelő külön megállapított alapdíjat fizetnek: - Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és rendelőintézet Makó 253.900,- Ft + ÁFA /hó - INGA-GÉP Kft. Makó 141.700,- Ft + ÁFA /hó _________________________________________________________________________ - Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. Makó 328.900,- Ft + ÁFA /hó - SOLE Rt. Makó 486.500,- Ft + ÁFA /hó - Hagyma Kft. Makó 293.700,- Ft + ÁFA /hó (2) Az ör. 9.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(3) A szolgáltatási díj mértéke a lakosság és az intézmények számára: 187,2-Ft/m3 + 20% ÁFA azaz bruttó 224,6,-Ft/m3

A szolgáltatási díj mértéke az ipar és a vállalkozások számára: 256,5,-Ft/m3 + 20% ÁFA azaz bruttó 307,8-Ft/m3 ”

2.§ E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző