MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/410-1/2011/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika

Tárgy: Makó Város Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 67.§-a értelmében Makó Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló többször módosított 3/2011.(II.16.) Makó ör. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. Az előző előterjesztések között a képviselő-testület által meghozott határozatok alapján előirányzat módosítások: - Az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a Sportmúzeumi szoba működésével kapcsolatos 200 ezer Ft megbízási díj fedezetének biztosítása a sportszervek támogatása tartalékalap terhére - A Diákönkormányzat „Fiatalok lendületben” című pályázat módosítása, mely alapján100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás és 313 ezer Ft visszatérítendő támogatás nyújtása az „Alapítvány a Makói Általános Iskoláért” részére - Az „Aktív turisztikai fejlesztések Makón” című projekthez 12.500 ezer Ft többlet önerő biztosítása. - Hulladéklerakó telepen komposztálóhoz csurgalékvíz tároló építéséhez 2.000 ezer Ft biztosítása. - MCKÖ pályázata miatt 120 ezer Ft támogatás nyújtása, nyertes pályázat esetén. A központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek 87.340 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat növekedést jelentenek: - Központosított támogatás előirányzat növekedés 4.127 ezer Ft-tal kereset-kiegészítésre - Normatív hozzájárulások és támogatások előirányzat növelése 73.232 ezer Ft-tal szociális feladatokra: rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, adósságkezelési szolgálat támogatása, bérpótló juttatás, ápolási díj. - Működési célra átvett pénzeszközök 8.271 ezer Ft-os előirányzat növelése az alábbi jogcímeken: OEP támogatás orvosi ügyeletre, fogorvosi asszisztensre, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartási díj előleg támogatása, közfoglalkoztatásra. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.710 ezer Ft-os előirányzat növelése otthonteremtési támogatásra. Egyéb célra átvett pénzeszközök előirányzat növekedése: - Felhalmozási célra 350 ezer Ft egyháztól átvett pénzeszköz biztonsági kamera felszereléséhez. - Kisebbségi önkormányzatok 418 ezer Ft-os működési támogatása. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1...

Felhalmozási célú hitel igénybevétele: 2010. évben a képviselő-testület döntött a Panel Plusz programhoz hitel felvételről, melyből 2011. évre áthúzódott a Csanád vezér tér 15. felújításához kapcsolódó 7.973 ezer Ft pénzeszköz átadás a hitel lehívásából. Egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások: - Pályázatokból megvalósuló beruházásoknál kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás működési és felhalmozási bevételek és kiadások között. - Működésre átvett pénzeszközről bevételre való átcsoportosítás Téli Kupa és Maros Kupa megrendezéséhez. - Társadalmi, családi esemény kiadásai közötti átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi kiadásokra és járulékokra. - Munkavédelmi szaktanácsadó előirányzatának rendezése személyi kiadásokról dologi kiadások közé. - Cafetéria-juttatás járulékának átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé. - Átadott pénzeszköz Csepregi Imre Naplójának kiadásához. - Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány felhasználásnak átvezetése járulék és dologi kiadások közé, kisebbségi önkormányzatok határozati alapján. Az előző előirányzat módosításokon túl az alábbi célokra szükséges előirányzat: Makó Város Önkormányzata a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázik, mely pályázat lényege, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy 2011.június 16től 2011.augusztus 31-ig legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. A támogatás a rászoruló gyermekek 50 %-a, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhető, ahány rászoruló gyermek önerőből történő étkezését az Önkormányzat a pályázatban vállalja. A támogatás mértéke minimum 32 %. A pályázat 120 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 45 munkanapon át tartó étkeztetésére kerül benyújtásra, mely 1.887 ezer Ft önerőt igényel, és a várható támogatás összege 359 ezer Ft. A 2011. évi költségvetésben ez az összeg nem került betervezésre – mivel a korábbi években támogatás intenzitása 100 %-os volt - , ezért szükséges ennek az összegnek a biztosítása. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Makói Kirendeltségéhez pályázatot nyújtott be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm. rendelet alapján a hosszabb időtartamú foglalkoztatási formára egy pályázó csak egy alkalommal nyújthat be pályázatot, így Makó Város Önkormányzata már nem pályázhatott. A Munkaügyi Központ 16 fő 6 havi napi 8 órában történő foglalkoztatásának támogatását hagyta jóvá, bér és járulékok tekintetében 70 %-os intenzitással. A foglalkoztatottak a városüzemelési feladatok ellátásában közterület karbantartóként vesznek részt. A foglalkoztatáshoz szükséges önerő 2.852.928 Ft, mely a Kommunális Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervében nem került tervezésre, ezért a Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az önerő fedezetét biztosítsa részére. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását és a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján a nyári gyermekétkeztetési pályázathoz az 1.887 ezer Ft önerőt biztosítja és a várhatóan 359 ezer Ft összegű támogatást megelőlegezi. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2...

A képviselő-testület a fedezetet a 2011. évi költségvetés 2010. évi pénzmaradványa terhére a 5.számú melléklet kiadásai között betervezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: z Makó város polgármestere z Makó város jegyzője z Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya z Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály z Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2011. évi üzleti tervében elfogadott, működési kiadás fedezetére átadott 110.387 ezer Ft pénzeszközt – közfoglalkozási pályázat önerejének biztosítása céljából - 2.853 ezer Ft önkormányzati támogatással kiegészíti. A képviselő testület a fedezetet a 2011. évi költségvetési rendeletében a 2010. évi pénzmaradvány terhére a 8. számú mellékletében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos megállapodás módosítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: z Makó város polgármestere z Makó város jegyzője z Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya z Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda z Makói Kommunális Nonprofit Kft. z Irattár Makó, 2011. május 13.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3...

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírja, hogy a Képviselő-testület december 31-i hatállyal legkésőbb a költségvetési beszámoló információs rendszerében történő megküldésének határidejéig módosítsa a költségvetési rendeltét. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2011. május 12.

TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…..) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (II.16.) Makó ör. módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban:„R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 17.173.372 e Ft bevétellel 17.974.420 e Ft kiadással 801.048 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2. § (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A „R” 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 3. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

1

1. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege adatok ezer foerintban

Bevételek Intézményi működési bevételek

2011. évi 2011. évi előirányzat módosítás 2 703 583 430

2011. évi módosított előirányzat 2 704 013

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

870 000 811 497

870 000 811 497

16 080

16 080

1 137 751

77 359

68 651

1 215 110

68 651 0

155 952

71 885

227 837

8 512 689 53 455

-62 352

8 450 337 53 455

125 000 2 607 669

19 863

3 860

125 000 2 627 532

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

2011. évi 2011. évi előirányzat módosítás 1 601 349 8 756


423 325

7 331

430 656

1 116 211 58 794

1 719

1 117 930 58 794

12 921 905

-132 231

12 789 674

337 448

147 081

484 529 0

Támogatás értékű müködési célú kiadás

22 859

538

23 397

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

429 812 141 692

4 652 67 749

434 464 209 441

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Beruházás célú tám.értékű kiadás Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

Tartalékok

68 691 214 346

68 691 9 683

224 029 0 0 504 524

504 644

-120

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési

17 841 076 18 186

115 158

17 956 234 18 186

Kiadás összesen:

17 859 262

115 158

17 974 420

3 860

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel

17 066 187 793 075

107 185 7 973

17 173 372 801 048

793 075

7 973

801 048

Bevétel összesen:

17 859 262

115 158

17 974 420

2. melléklet a ../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2011. évi előirányzat 1 417 974

Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

870 000 811 497

870 000 811 497

16 080

16 080

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

1 137 751

2011. évi módosítás 430


77 359

0 1 215 110 0

68 651

68 651 0

149 952

71 885

221 837

4 341 493

-62 352

4 279 141

53 455

53 455

0 2 597 515 3 860

19 863

2 617 378 3 860

Kiadások Személyi juttatás


2011. évi módosítás 8 585


Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

369 118

7 285

376 403

1 091 454 58 794

1 719

1 093 173 58 794

Beruházási kiadások

6 564 662

-132 231

6 432 431

337 448

147 081

484 529 0

15 912

538

16 450

429 812

4 652

434 464

141 692

67 749

209 441

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás

68 691

68 691

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

262 393

217

262 610

Tartalékok

501 000

-120

500 880

214 346

9 683

224 029 0

alc Cím ím

Bevételek Költségvetési bevételek összesen


Forráshiány

2011. évi módosítás

2011. évi módosított előirányzat

107 185

11 575 413

7 973

7 973

7 973

7 973

115 158

11 583 386

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

11 468 228

Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség

Kiadás összesen:


2011. évi módosítás 115 158

18 186

11 468 228

2011. évi módosított előirányzat 11 565 200 18 186

115 158

11 583 386

3. melléklet a .../2011.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

Sorszá m

Megnevezés

2011. évi előirányzat

adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat

1 232 844

19

Működési bevétel Telephelyengedély Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Kiszámlázott, visszatérített ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)

200

430

630

1 697 577 870 000 107 000 57 500 73 000 2 500 630 000

0 0

20 21 22 23 24

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

1 697 577 870 000 107 000 57 500 73 000 2 500 630 000

811 497 10 000 201 831 433 666 165 000 1 000

0

811 497 10 000 201 831 433 666 165 000 1 000

16 080 80 16 000

0

16 080 80 16 000

1 137 751 864 801 272 950

77 359

1 210 983 864 801 346 182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 29 30

Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

31 32

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

33 34 35

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

430

1 233 274

420 6 000 11 000 7 000 400 270 96 000 10 190 600 2 000 515 17 000 5 000

420 6 000 11 000 7 000 400 270 96 000 10 190 600 2 000 515 17 000 5 000

78 129

78 129

998 120

998 120

73 232 4 127

Sorszá m 36 37

Megnevezés

Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE

40 41 42 43

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel Vagyoni értékű jog Ingatlanértékesítés

44 45

Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

46

Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

47

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

48

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

49

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

50

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

51 52

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen

54 55



Működésképtelen önk.egyéb támogatása Vis maior támogatás

38 39

53


0

0

0

68 651 68 651

0

68 651 68 651

148 952 69 261 79 691

71 467 71 467

220 419 140 728 79 691

8 855 8 855

0

8 855 8 855

4 341 493 4 341 493

-62 352 -62 352

4 279 141 4 279 141

0

0

0

3 860 3 860

0

3 860 3 860

107 000 107 000

4 740 4 740

111 740 111 740

2 490 515 40 029 2 450 486

14 500 14 500

2 505 015 54 529 2 450 486

11 237 498

106 144

11 339 515

0

7 973

0

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Panel Plusz

Bevétel összesen (21+22+23)

7 973

11 237 498

114 117

11 339 515

4. melléklet a .../2011.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 409 021 102 845

-3 137 3 803

405 884 106 648

20 305 5 482

20 305 5 482

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

4 423 1 180

4 423 1 180

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

6 299 1 701

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

200 50

200 50

Kitüntetés Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

5 256 1 420

5 256 1 420

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

3 508 852

3 508 852

Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

408 110

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

9 692 2 617

15 991 4 318

-408 -110

0 0

3 1

3 1

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

2 500 675

2 500 675

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

1 256 339

1 256 339

Megnevezés

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat

Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

2 112 570

2 112 570

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

3 012 813

3 012 813

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

827 223

827 223

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

2 091 565

2 091 565

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

1 228 332

1 228 332

Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

1 354 339

1 354 339

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

463 800 117 496

6 150 6 311

469 950 123 807

5. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

Sorsz ám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok Építés hatósági ügyek Szolgáltatás tervezési koncepció Esélyegyenlőségi terv Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) TIMA közfoglalkoztatása Makó Kártya Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) Nyári gyermek étkeztetés Gyámhivatal Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése Közművelődés, müv.vetélkedők SPO-SE sport pályázat

2011. évi előirányzat 172 355 300 500 2 150 500 500 3 000 4 583 270 2 500 2 750 10 000 4 000 6 000 646 414 400 4 500 3 500 4 900 9 000 100 3 374 12 020 1 500 17 850 21 000 13 880 6 000 2 000 30 715 1 933 14 000 400 67 025 2 030 1 271 700 350 200

adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat 500 172 855 300 0 500 0 2 150 500 500 3 000 4 583 -4 266 2 500 2 750 10 000 4 000 6 000 2 246 2 246 646 0 414 400 4 500 3 500 -290 4 610 9 000 100 0 3 374 0 12 020 1 500 17 850 21 000 13 880 6 000 2 000 30 715 1 933 14 000 400 67 025 2 030 0 1 271 700 350 200

Sorsz ám 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88

Megnevezés Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Téli Kupa Maros Kupa Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny Diákönkormányzat Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Mikulás futás Helyi Védelmi Bizottság működése Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

2011. évi előirányzat 200 400 100 200 870 1 388 1 300 500 500 500 150


2011. évi módosítás -70

-1 388

55 005 31 223 5 000 2 900 8 358 224

200 330 100 200 870 0 1 300 500 500 500 150 0 55 005 31 223 5 000 2 900 8 358 224 0

246

246

100

100

3 398 398 8 712 6 591

3 398 398 8 712 6 591

20

20

17 89 71 76

17 89 71 76

45 4 663 10 776 10 494 18 056 836 6 550

45 4 663 10 776 10 494 18 056 836 6 550

66 250

66 250

46 674

46 674

721 996 6 794 52 000 58 794

994

0

722 990 6 794 52 000 58 794

6. melléklet a .../2011.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sor szá m 1 2 3

Megnevezés

4 DAOP 5 DAOP 6 7 8 9 10 11

TIOP INTERREG DAOP DAOP LEADER INTERREG

12 13 ÖM 14 15 16 17 18 19

Polgármesteri Hivatal Digitális alaptérkép elkészítése Ipari Park fenntartása A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Belterületi csapadékvíz 2010. Agenda 21 Határon átnyúló ökotúra Tánc és zene határok nélkül 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése Összesen

18

Fejlesztési célú hitel törlesztés

adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 32 150 32 150 6 539 6 539 12 000 -12 000 0

247 703 914 141 4 486 292 48 303 140 979 73 043 103 614 12 737

247 703 -135 081

12 500

779 060 4 486 292 48 303 140 979 73 043 116 114 12 737

8 389 436 077 2 000 35 675 200

8 389 436 077 2 000 35 675 200

4 820 350 2 000

4 820 350 2 000

-132 231

6 432 431

6 564 662 18 186

18 186

7. melléklet a .../2011.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban sors zám

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 DAOP DAOP 4 DAOP 5 6 DAOP 7 Összesen

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz Aktív turisztikai fejlesztések Makón Ipari Park fenntartása

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 22 446 249 202

22 446 135 081

0 5 500

0 5 500

300 12 000

300 60 000 12 000

147 081

484 529

60 000

337 448

384 283

8. melléklet a .../2011.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2011. adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított Megnevezés előirányzat módosítás előirányzat Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. 110 387 2 853 113 240 2 Szabadtéri rendezvények pályázat 3 840 3 840 3 Közművelődési KFT. 68 600 68 600 4 Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1 10 625 10 625 5 Szabadtéri rendezvények pályázat 1 750 1 750 6 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 25 000 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 500 1 500 8 Makói Gyógyfürdő Kft 101 600 101 600 9 Makói Városfejlesztő Kft 100 100 10 3.1.5.Ped.tovképz elöleg B Ó 3 800 3 800 11 3.1.5.Ped.tovképz elöleg M I 7 100 7 100 12 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 2 821 2 821 13 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó 7 258 7 258 14 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I 6 807 6 807 15 1.2.3. TIOP M I 2 081 2 081 16 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 500 17 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 1 100 18 Sportszervek támogatása 22 000 -200 21 800 19 Sportszervek támogatás kiegészítése 10 000 10 000 20 Polgárőrség 500 500 21 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 1 500 22 Egyházak támogatása 1 400 1 400 23 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 100 100 24 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 344 3 344 25 Víziközmű Társulás 2 952 2 952 26 Volán támogatás 1 198 1 198 27 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 5 893 28 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 650 650 29 Iparűzési adó 6 % 25 000 25 000 30 Környezetvédelmi Alap 80 80 31 Makói Gazdakör áteresz építéséhez támogatás 56 56 32 Forgatós Táncegyüttes 170 170 100 100 33 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 34 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 030 1 030 35 OEP finanszírozás utalása 266 266 36 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok lendületben 413 413 37 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása 290 290 Összesen

1

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

429 812

4 652

434 464

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 262 393 217 262 610 262 393 217 262 610

1 2 3

Támogatás értékű működési kiadás Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása

Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj. Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Összesen

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér 15. Összesen:

1

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön

Összesen:

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 14 612 14 612 500 209 709 500 329 829

15 612


538


1 025 3699 7460 7400 7999 7806 25281 4056 2 000 1 965 68 691

16 150 2011. évi módosított előirányzat 1 025 3 699 7 460 7 400 7 999 7 806 25 281 4 056 2 000 1 965

0

68 691

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 183 295 -183 295 0 22 220 22 220 8 831 8 831 1 710 1 710 7 973 7 973 214 346


0

-173 612

40 734

2011. évi 2011. évi módosított módosítás előirányzat 183 295 183 295

183 295

183 295

9. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai adatok ezer forintban sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi-kötvény Bérpótló támogatás

Összesen

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 3 300 10 111 13 411 13 680 5 366 19 046 1 368 3 354 4 722 14 266 12 210 26 476 6 000 19 649 25 649 5 500 5 500 3 000 3 000 9 250 9 250 1 000 2 456 3 456 2 133 2 133 0 203 203 100 100 8 000 8 000 150 150 4 500 4 500 1 000 1 000 600 600 1 400 1 400 10 000 10 000 105 105 8 800 8 800 12 267 12 267

92 019

67 749

159 768

10. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban sorszám 1

Megnevezés Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen

2

Általános vis maior tartalék Tartalékok összesen

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 500 000 500 000 500 000

0

500 000

1 000

-120

880

501 000

-120

500 880

11. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat

Cí m alcím Bevételek Kiadások Óvodák 1.1. 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 21 597 21 597 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 175 723 569 176 292 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 85 034 569 85 603 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 90 689 90 689 Bevétel összesen: 197 320 569 197 889 Kiadás összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 13 031 13 031 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 152 915 343 153 258 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 79 450 343 79 793 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 73 465 73 465 Bevétel összesen: 165 946 343 166 289 Kiadás összesen: 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 68 667 0 68 667 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 0 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás


116 296

448

116 744

31 284 42 273 7 467

121

197 320

569

31 405 42 273 7 467 0 0 0 0 197 889

98 320

270

98 590

26 325 30 548 10 753

73

165 946

343

26 398 30 548 10 753 0 0 0 0 166 289

497 822 0 135 400 199 215 31 453 0

1 259 0 340 0 0 0

499 081 0 135 740 199 215 31 453 0

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított Bevételek előirányzat módosítás előirányzat Kiadások Önkormányzati támogatás 795 223 1 599 796 822 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 391 306 1 599 392 905 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 403 917 0 403 917 Bevétel összesen: 863 890 1 599 865 489 Kiadás összesen: 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 68 394 68 394 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 742 789 1 599 744 388 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 347 259 1 599 348 858 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 395 530 395 530 Bevétel összesen: 811 183 1 599 812 782 Kiadás összesen: 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 25 222 0 25 222 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 25 222 25 222 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 0 Bevétel összesen: 25 222 0 25 222 Kiadás összesen: 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 14 721 0 14 721 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 8 080 8 080 Felújítási kiadások

Cí m alcím

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 890 1 599 865 489 463 567

1 259

464 826

126 452 192 666 28 498

340

811 183

1 599

126 792 192 666 28 498 0 0 0 0 812 782

20 034

20 034

5 048 140

5 048 140 0 0 0 0 0 25 222

25 222

0

7 668

7 668

2 119 3 864 1 070

2 119 3 864 1 070 0 0 0

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított Bevételek előirányzat módosítás előirányzat Kiadások önkormányzati saját forrás 6 641 6 641 Bevétel összesen: 14 721 0 14 721 Kiadás összesen: 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 273 273 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 12 491 0 12 491 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 10 745 10 745 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 1 746 1 746 Bevétel összesen: 12 764 0 12 764 Kiadás összesen: 1.3. József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek 2 200 2 200 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 49 212 118 49 330 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 118 118 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 49 212 49 212 Bevétel összesen: 51 412 118 51 530 Kiadás összesen: 1.4. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 44 635 44 635 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 44 600 44 600 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 215 877 452 216 329 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 113 995 452 114 447 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 101 882 101 882 Bevétel összesen: 305 112 452 305 564 Kiadás összesen:

Cí m alcím

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 0 14 721 0 14 721 6 553

6 553

1 781 2 545 1 885

12 764

0

1 781 2 545 1 885 0 0 0 0 12 764

28 038

93

28 131

8 051 15 323

25

51 412

118

8 076 15 323 0 0 0 0 0 51 530

180 998

356

181 354

47 889 76 225

96

305 112

452

47 985 76 225 0 0 0 0 0 305 564

Cí m alcím 1.5.

1.

Bevételek


Városi Piac Intézményi működési bevételek 35 000 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitel Önkormányzati támogatás -17 707 ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás -17 707 Bevétel összesen: 17 293 Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek 185 130 Támogatásértékű működési bevételek 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 44 600 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Pénzmaradvány 0 Önkormányzati támogatás 1 371 243 ebből normatív állami támogatás 669 785 önkormányzati saját forrás 701 458 Bevétel összesen: 1 600 973

Kiadások

Személyi juttatás ebből természetbeni juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

12

35 000 0 0 0 0 0 -17 695 12 -17 707 17 305

0 0 0 0 0 0 3 093 3 093 0 3 093

185 130 0 0 44 600 0 0 1 374 336 672 878 701 458 1 604 066

Személyi juttatás ebből természetbeni juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

12 12

Kiadás összesen:

Kiadás összesen:


9 154

9

9 163

2 594 5 545

3

17 293

12

2 597 5 545 0 0 0 0 0 17 305

930 628 0 251 543 369 129 49 673 0 0 0 0 1 600 973

2 435 0 658 0 0 0 0 0 0 3 093

933 063 0 252 201 369 129 49 673 0 0 0 0 1 604 066

12. melléklet a .../2011.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Cím alcím Bevételek 4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

3.

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 947

262 393 261 446 947 263 340

217 217 217

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány 1 010 Önkormányzati támogatás

Bevétel összesen:

1 010

0

Kiadások

947 0 0 0 0 0 262 610 261 663 947 263 557

Személyi juttatás ebből természetbeni juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

0 0 0 0 0 1 010 0 0 0 1 010

Személyi juttatás ebből természetbeni juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Céltartalék Támogatás értékű müküdési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 194 629

171

194 800

50 967 16 797

46

51 013 16 797 0 947 0 0 0 263 557

947

263 340

217

0

510 500

1 010

0

0 510 500 0 0 0 0 1 010

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított Cím alcím Bevételek előirányzat módosítás előirányzat Kiadások 2. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek 1 284 662 1 284 662 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 6 000 6 000 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 171 196 4 171 196 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 125 000 125 000 Céltartalék Pénzmaradvány 9 144 9 144 Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú hitel 793 075 793 075 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 0 Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Bevétel összesen: 6 389 077 0 6 389 077 Kiadás összesen:

2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított előirányzat módosítás előirányzat 0

1 328

2 868 4 196

0

0 1 328 0 0 0 2 868 0 4 196

13. melléklet a .../2011.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban alcí Cím m 5.

1.

Bevételek

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevétel összesen:

2.

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevétel összesen:

2011. évi 2011. évi előirányzat módosítás

500

209

227 500

436

500

209

396 500

605


Kiadások

0 709 0 0 0 227 0 936

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:

0 709 0 0 0 396 0 1 105

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:


292 79 129

108 328

500

436

200

208 397

300

500

605

292 187 457 0 0 0 0 936

0 208 597 0 300 0 0 1 105

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents