MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/867-1/2010/I. Üi.: Hegedűsné

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db táblázat

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzat Képviselő-testület tagjai általános választás évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, feladatainak figyelembevételével kell összeállítani.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapját képezi a költségvetési koncepció összeállításának.

2011. évi költségvetési koncepció megalkotása, a kialakult gazdasági helyzetből kifolyólag sok bizonytalanságot rejt. Jelenleg is folyamatban vannak az államháztartás gazdálkodását befolyásoló különböző pénzügyi vonatkozású jogszabályok módosításai.

A költségvetési törvény tárgyalási szakaszában tart, így nem ismertek még főszámok. A rendelet tervezetből azonban látszik, hogy körülbelül az előző évihez hasonló normatívákkal számolhatunk.

A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait.

Makó Város Önkormányzatának 2011. évi célja kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását.

A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati intézmények folyamatos működését, gazdálkodásának stabilitását biztosító intézkedések megtétele.

Kiemelten fontos feladata az önkormányzatnak a fiatalok helyben tartása.

Elvárás a lakosság biztonság-érzetének javítása mellett a felnövekvő nemzedék, a családok, időskorú lakosság érdekeinek megjelenítése az önkormányzat munkájában.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

A város fejlesztése szempontjából kiemelten kezelendő cél a városmarketing, az idegenforgalom, a turizmus, a megkezdett fejlesztések befejezése munkahely teremtés érdekében.

A kormányzati intézkedés-csomag 2011. évi főbb, önkormányzatokat közvetlenül és közvetve is érintő intézkedései az alábbiak, a teljesség igénye nélkül: A közszféra keresettömege 2011. évben is változatlan marad. Ez azt jelenti hogy sem a köztisztviselői illetmény alap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. A „szuperbruttósítás” intézménye (azaz, hogy a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói, kifizetői 27%-os járulék-, illetve eho-mértékkel növelt összege) 2011ben nem változik, 2012-ben a „szuperbruttósítás” mértéke a felére, 13,5%-ra csökken, 2013tól pedig megszűnik a vonatkozó szabályozás. A 2011. évtől kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény, és adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni. A családi pótlékhoz, illetve az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások mértéke várhatóan nem változik, 2011-re befagyasztásra kerül a tervek szerint. A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től annak 61. napján kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és kiegészítésre kerülnek az iparűzési adóalap-megosztási szabályok. A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadómentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár. Emellett 2011-től könnyebbé válik a légrugós rugózási rendszerű tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség teljesítése.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban uniós források is mozgósításra kerülnek a képzésekre. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbiek érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében, a rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2010. évben az 5-szörösére emelték az előző évhez képest. A kötelező foglalkoztatási szint továbbra is 5%. Tekintettel arra, hogy az intézményi körben önkormányzatunk nem foglalkoztat a törvény szerinti mértékben megváltozott munkaképességű dolgozót, így továbbra is rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29.500 forint.


A 2011. évi bérek alakulását előre nehéz kiszámítani, hiszen amellett hogy a köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650,-Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változik, jelentős változás lesz az szja tv-ben. Az adómértéke egységesen 16%-ra csökken, viszont változik a kedvezmények rendszere. Várhatóan további változásokra lehet számítani a béren kívüli juttatások rendszerében is. A természetbeni juttatások egy része után a munkáltató egységesen 16%-ot fog fizetni, szemben az előző évi 25%-al. A 2009. évi CIX tv., az un. saláta törvény szabályozta, illetve módosította a köztisztviselők részére addig alanyi jogon járó béren kívüli juttatásokat. 2010. évtől a köztisztviselőt ún. "cafeteria" juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. Jelenlegi szakaszban a köztisztviselők részére járó cafetéria juttatás változásáról még nincs információnk. Közalkalmazotti és egyéb alkalmazotti körben előre láthatólag az étkezési hozzájárulás továbbra is adható juttatás maradt. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2011. évben is 20.000,-Ft, a minőségi bérpótlék számítás alapja 5.250,-Ft maradt. A pedagógusok részére az előző években először 14.000,-Ft/fő , majd 4.000,-Ft/fő összeget szakkönyv támogatásként biztosítani kellett. A 2011. évi költségvetés tervezet ilyen kötelezettséget már nem tartalmaz

Makó Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai az előzetes számítások alapján önkormányzatunk esetében 14.180 e Ft-os többlet támogatást jelent

A lakosság szám 25.004 főről 24.753 főre változott (ebből 179 fő külterületi lakos), amely egyes lakosságszámtól függő normatíva igénylésünk alapját képezi.

Az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatoknál számíthatunk több támogatásra, mert itt növekedést mutat az egy főre járó összeg.

A szociális jellegű normatív támogatásoknál a tervezet normatív mutatók figyelembe vételével a változás nem jelentős, de a pénzbeli szociális juttatásoknál a pontos összeg még nem ismert, mert az központilag kerül majd kiszámításra, ebben a körben az előző évi mértékkel számolunk.

Az oktatási normatívák tekintetében az előzetes számítások alapján lényeges, mintegy 12 millió forintos csökkenés mutatható ki. A normatívák mutatóra jutó összege nem változott, de nem jár alanyi jogon a kiegészítő normatíva a minősített alapfokú művészetoktatásra. Viszont bekerült a 3. számú mellékletbe az eddig pályázat útján elnyerhető szakmai, informatikai fejlesztés, az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék támogatása.

Az előző évekhez hasonlóan mutatók alapján, igényeltük a tűzoltóság támogatását, amely létszámtól, területtől, gépkocsi állománytól függött. Sajnos a költségvetési támogatás itt sem növekszik, gyakorlatilag a 2010. évi támogatással megegyezik.

A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó. Mindenképpen törekedni kell a reális tervezésre, hiszen a költségvetésünk egyensúlyát felboríthatja egy jelentős bevétel kiesése. Az idegenforgalmi adóhoz állami támogatás is kapcsolódik, amely ha nem teljesül, kamatokkal együtt kell az államkasszába visszafizetnie önkormányzatunknak. Az idegenforgalmi adó bevétel állami támogatás részét ennek megfelelően, az idei teljesülési adatok alapján igényeltük. A Képviselő-testület ülésére előterjesztés készült az adórendeletek felülvizsgálatára, amely döntések esetleges befolyásolják majd a 2011 évre tervezendő adóbevételeinket. A lakások bérleti díjának bevételei az előző évhez hasonlóan tervezhető. Fontos, de az üzlethelyiségek tekintetében egyre csökkenő bevételi forrás az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint közterületek bérbeadásából származó bevétel.


A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját a piaci árnövekedés ellentételezéseként várhatóan módosítani szükséges.

Intézményi bevételek a szabad kapacitás kihasználásból származóan szintén az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek.

Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már nyertes pályázatok, folyamatban lévő fejlesztések központi forrásból származó támogatása tervezhető bevétel. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a jogcímekben változás nincs, azok reális megtervezése elengedhetetlen. Átvett források között tervezhetőek az előző évhez hasonlóan az intézményi közös feladatellátásokhoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek, illetve a mezőőri feladatellátás FVM támogatása. Kamatbevétellel minimális szinten tervezhetünk, illetőleg itt kell majd tervezni a kötvénykibocsátással kapcsolatosan 2011-ben még realizálható bevételeket, ugyanakkor azok nem képeznek szabadon felhasználható bevételt. Az önkormányzat 2011. évi bevételeinél bővüléssel nem számolunk, csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell követni.

Makó Város Önkormányzatának 2011. évi kiadásai

Kiadásaink tervezésénél elsődleges, és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.

A következő évi tervezéshez kiemelt fontosságú hogy a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni.

Az előző évi koncepciókhoz hasonlóan az elkövetkező évre is megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, melyek mellett elsőbbséget élveznek a nyertes uniós projektjeink. Kiadásaink tervezésénél elsődleges a kötelező feladatok ellátása, ám továbbra is fő szempont a költségtakarékosság, mely megvalósítása érdekében a teljes önkormányzati szféra vonatkozásában központi beszerzés bevezetése megtörtént. Működési kiadásaink között legjelentősebb hányadot a személyi juttatások képezik, amelyekkel kapcsolatban a következő évben csak a jogszabály kötelező előírásoknak megfelelő tervezésre van lehetőség. A 16 %-os SZJA bevezetésével egyidőben a minimálbér és az adójóváírás megszüntetésre kerül, a havi 250.000 Ft bruttó kereset alatti munkavállalók nettó keresete csökken. Az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak mintegy 91,37 %-át érinti negatívan az egykulcsos adó bevezetése, 3,27 % esetében szinten marad a nettó fizetés a 2010. évihez képest, 4,02 % esetében minimális az emelkedés, 0,89 % -nál 7-10 % közötti és 0,45 % esetén 13-18 % közötti a nettó bér növekedés.

Az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét.

A béren kívüli juttatások terén változást hoz az SZJA törvény módosítása

A dologi kiadásoknál a korábbi évekhez hasonlóan a központi támogatási rendszer nem kezeli az éves inflációt automatizmusként. A közüzemi költségek tervezésénél a takarékossági intézkedések vélhetően már nem lesznek elégségesek, ezért minimálisan ugyan, de szükséges lehet ezen kiadási tételek emelése. A kiadási oldalon a GKI adatai alapján várhatóan az infláció 50.785 e Ft-os többlet kiadást jelenthet a dologi kiadások tekintetében.

Makó Város Önkormányzata a közoktatást 2001. év óta egy következetes feladatfinanszírozásos rendszer szerint működteti tanévenkénti tervezéssel. A költségvetési törvényjavaslat tervezetét megvizsgálva megállapítható, hogy a közoktatási szakfeladathoz nyújtott normatív állami támogatás


2,5 %-kal alatta marad a 2010. évinek, ennek oka, hogy a törvényjavaslat nem tartalmazza az eddig megszokott minősített alapfokú művészeti oktatás támogatását. Emellett kis mértékben a létszám változás hatása mutatható ki.

A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. A szociális törvény alapján kötelezően nyújtandó ellátások finanszírozása a központi és a helyi önkormányzat költségvetése között 90 és 10 % között oszlik meg. Ezen szabályozás 2011ben is az ápolási díj esetén 75 és 25 % marad. Makó Város Önkormányzata a szociális törvényben meghatározott ellátásokon túl saját költségvetése terhére a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint az arra rászorulók részére lakásfenntartási támogatást, gyógyszertámogatást, gyógyfürdő ellátási támogatást és beiskolázási támogatást, szennyvíz csatornázási hozzájárulást, temetési segélyt nyújt és gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás.

Az önkormányzat által vállalt városüzemeltetési feladatok 10 különálló feladatcsoportból tevődnek össze. Ezen körben kerülnek elvégzésre a köztisztasági (seprés, locsolás, hulladékszállítás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés) növényvédelmi, kertészeti feladatok. Továbbá a város szökőkútjainak üzemeltetése, a gyepmesteri telep szakmai irányítása, a települési vízellátás, valamint vízrendezés, ár- és belvízmentesítés éppoly feladatunk, mint a közutak fenntartása (útburkolati jelek festése, kátyúzási feladatok, KRESZ táblák cseréje, pótlása), dűlőutak gréderezése. Ezen feladatok áttekintése alapján egyes feladatok költségtakarékosabban is elvégezhetőek, míg mások további forrást igényelnek, így szükséges az egyes sorok közötti átcsoportosítás, a feladatellátás újragondolása, kiszervezése. Jelentős tételként jelenik meg ezen feladatok között a város közvilágítási rendszerének üzemeltetése, amelynek korszerűsítése, költséghatékonyabbá tétele költségmegtakarítást eredményezhet, de ezt csak jelentős pályázati forrás mellett lehetne tervezni.

A helyi választókerületi képviselői alapok emelését nem javasoljuk, azokat a 2010. évi mértékben tervezzük.

A „Panel Program” keretében iparosított technológiával épült társasházak megújulására 2010-ben került sor, az ehhez szükséges önkormányzati forrást, a betervezett mintegy 78 millió forintot hosszú lejáratú, kedvező kondíciójú hitelből finanszírozott az önkormányzat, melynek visszafizetésére, kamataira ugyancsak szükséges tervezni a kiadást.

Intézményi kiadások tervezésével szemben támasztott tervezési követelmény, hogy a bértervezésnél a fentiekben leírtak szerint járjanak el, valamint hogy dologi kiadásaiknál a takarékosság szem előtt tartásával történjen meg a tervezés.

A 2011-es költségvetésben kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a tartalék képzése, dologi, működési és vis major esetekre.

Átadott források, önként vállalt feladatok a Kft-ék üzleti terveibe beépítésre kerülő kötelező feladatok finanszírozása mellett törekedniük kell a saját bevétel megteremtésére, a feladatok színvonalas ellátására, keresni a pályázati lehetőségeket a megfogalmazott elvárásokhoz, az új lehetőségek kiaknázásához a támogatás kiegészítésére. A Sportegyesületek támogatása forrástól függően – legfeljebb a bázis szinten kerülhet megtervezésre. Kisebbségi önkormányzatok munkájának segítésére átadott pénzeszköz az előző évi szinten kerül tervezésre, emellett a sikeres pályázataik esetenkénti kiegészítésére a tartalék alap nyújthat fedezetet. Az egyházi támogatások – forrástól függően kerülhetnek megtervezésre.

Felhalmozási és felújítási kiadások


Továbbra is prioritást élvez a fürdőfejlesztéshez kapcsolódó megújuló településközpont kialakítása, fejlesztése című projekt, a bölcsődebővítési beruházásunk, belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése. Tervezni kell az összes folyamatban lévő beruházás, felújítás, a beadott és nyertes pályázatok önerejét. A fejlesztésekkel kapcsolatban további plusz forrásigényként jelentkezhetnek térségi projektjeink mint pl. ivóvízminőség javító program, hulladékgazdálkodási program.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetési koncepció megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását a 2011. évi költségvetés tervezésének alapjául.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját megvitatta és azt elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe. A költségvetési rendelettervezet úgy kell összeállítani, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását.

Plusz feladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását.

Erről értesítést kap: • Makó Város Polgármestere • Makó Város Jegyzője • Irattár

Makó, 2010. november 29.

Dr. Buzás Péter polgármester


2010-2011. évi normatíva változása költségvetési történytervezet alapján

2010. évi eredeti normatíva Megnevezés

normatíva Ft/mutató A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok 25 004 1 947 Körzeti igazgatás 2. 2.aa. alap-hozzájárulás 1 3 000 000 2.2.ab okmányiroda 33 102 276 gyám feladatokhoz városoknak 49 212 229 2.ac építésügyi feladatokhoz 2.2.ba városoknak 49 212 56 építésügyi feladatokhoz 2.2.bb városoknak 444 7 729 Lakott külterülettel kapcsolatos 5. 175 2 612 Lakossági 6. 4 800 100 Üdülőhelyi feladatok 8. 2 000 000 1 Helyi közművelődési és Egyéb összesen 0 10. 11. 11.ab.(1) 11.ab.(2) 11.c.

11.ca

11.cb.

11.cc.

11.cd.

11.ce. 11.e. 11.h.

11.h.(3) 12. 12.a.

12.bcb 12.c. 13.

13.a. 13.b. 14. 14.a.

14.c.

mutató

összeg Ft-ban 48 682 788 3 000 000 9 136 152

Változás

összeg Ft-ban

Ft/év

%

2 769

68 541 057

0 19 858 269

1 3 000 000 29 279 276

3 000 000 8 081 004

0 -1 055 148

100,00 88,45

24 753

140,79

328

28 600

9 380 800

-1 888 748

83,24

2 755 872

48 810

56

2 733 360

-22 512

99,18

3 431 676 762 457 100 179 480 000 5 800 2 000 000 2 000 000 0 81 213 136 0

7 729 2 612 100 1

5 889 498 467 548 580 000 2 000 000 0 100 673 267

2 457 822 10 448 100 000 0 0 19 460 131

171,62 102,29 120,83 100,00

24 753 5 947 4,95 1 975 000

147 206 091 9 777 435

-1 492 697 -99 145

99,00 99,00

4,95 1 975 000

9 777 435

-99 145

99,00

Szociális étkeztetést biztosítanak 160 55 363 8 858 000 Házi segítségnyújtást biztosítanak 55 166 088 9 134 813 Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 40 88 580 3 543 200 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 1 996 550 1 996 550 Pszihiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nsappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 14 206 100 2 885 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmenyeti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő

Ingyenes intézményi étkeztetés

normatíva Ft/mutató

11 269 548

Pénzbeli szociális juttatások 25 004 947 fő 148 ű698 788 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok570000 Családsegítés 5,00 1 975 000 9 876 580 Gyermekjóléti szolgálat 5,00 1 975 000 9 876 580 Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják 0 221 450 0 A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 40 143 943 5 757 700

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápológondozó otthini ellátása Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Bázis-szállás Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás

2011. évi tervezett normatíva mutató

0

221 450

123,96

0

-5 757 700

230

55 360

12 732 800

3 874 800

143,74

55

166 080

9 134 400

-413

100,00

85 88 580 1 1 996 550

7 529 300 1 996 550

3 986 100 0

212,50 100,00

14

206 100

2 885 400

0

100,00

28

635 650

17 798 200 0 0

32

635 650

20 340 800 0 0

2 542 600

114,29

22

468 350

22

468 350

100,00

494 100

58

494 100

10 303 700 0 0 28 657 800

0

63

10 303 700 0 0 31 128 300

-2 470 500

92,06

4

65 000

260 000

6

68 000

408 000

148 000

156,92


mutató


Szociális 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 48 9 400 Szociális összesen 15.a.

15.a.(1)1

15.a.(2)1

15.a.(1)2

15.a.(2)2 15.b. 15.b.(1)1

15.e.

15.g.

Óvodai nevelés Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, Képző- és iparmüvészeti, Zeneművészeti ág előképző, Képző- és iparmüvészeti, Napközis/tanulószobai, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószob ai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószob ai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás

16.2.

4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás Sajátos nevelési igényű Tanulmányaikat

összeg Ft-ban 260 117 811 451 200 260 569 011



48

9 400

Változás

összeg Ft-ban 260 749 711 451 200 261 200 911

Ft/év 631 901 0 631 901

% 100,24 100,00 100,24

58 2 350 000

90 083 333

61 2 350 000

96 036 667

5 953 333

106,61

58 2 350 000

45 041 667

61 2 350 000

47 705 000

2 663 333

105,91

23 2 350 000 13 2 350 000

36 033 333 19 896 667

22 2 350 000 11 2 350 000

33 840 000 17 390 000

-2 193 333 -2 506 667

93,91 87,40

17 23 15 17 23 11

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

26 163 333 35 720 000 23 030 000 27 260 000 17 781 667 8 930 000

15 23 13 14 21 11

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

22 716 667 36 503 333 20 366 667 22 403 333 16 685 000 8 930 000

-3 446 667 783 333 -2 663 333 -4 856 667 -1 096 667 0

86,83 102,19 88,44 82,18 93,83 100,00

15 24 13 15

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

11 358 333 18 565 000 10 340 000 11 515 000

13 26 13 13

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

9 948 333 20 131 667 10 183 333 10 183 333

-1 410 000 1 566 667 -156 667 -1 331 667

87,59 108,44 98,48 88,44

5 2 5 2

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

7 990 000 2 820 000 3 916 667 1 253 333

6 2 5 2

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

8 616 667 3 603 333 4 073 333 1 801 667

626 667 783 333 156 667 548 333

107,84 127,78 104,00 143,75

6 2 350 000

8 773 333

6 2 350 000

8 616 667

-156 667

98,21

1 2 350 000

1 723 333

1 2 350 000

1 566 667

-156 667

90,91

1 2 350 000

2 036 667

1 2 350 000

1 566 667

-470 000

76,92

1 2 350 000

783 333

1 2 350 000

940 000

156 667

120,00

7 2 350 000

5 796 667

6 2 350 000

5 013 333

-783 333

86,49

2 2 350 000

1 253 333

2 2 350 000

1 253 333

0

100,00

1 2 350 000

861 667

1 2 350 000

705 000

-156 667

81,82

1 2 350 000

470 000

0 2 350 000

313 333

-156 667

66,67

2010. évi eredeti normatíva Megnevezés 16.2.1.a.(2)1 Általános iskola Általános iskola 16.2.1.a.(2)2 Gyógypedagógiai nevelésből 16.2.1.b.1 Általános iskola 16.2.1.b.2 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, 16.2.1.c(2)1 Óvoda 16.2.1.c(3)1 Általános iskola 16.2.1.c(2)2 Óvoda 16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi 16.2.1.d.(2)1 Óvoda 16.2.1.d.(3)1 Általános iskola 16.2.1.d.(2)2 Óvoda 16.2.1.d.(3)2 Általános iskola A megismerő funkciók vagy a 16.2.1.e.(2)1 Óvoda 16.2.1.e.(3)1 Általános iskola 16.2.1.e.(2)2 Óvoda 16.2.1.e.(3)2 Általános iskola 16.2.2.2. Korai fejlesztés, gondozás (201016.2.2.3. Fejlesztő felkészítés (2010-es év) Egyes pedagógiai programok, 16.5 16.5.1.a.(2)1Pedagógiai programok 16.5.1.a.(2)2Pedagógiai programok Pedagógiai módszerek 16.5.2. 16.5.2.a.1. Minősített alapfokú művészeti 16.5.2.b.1. Minősített alapfokú művészeti 16.5.2.a.2. Minősített alapfokú művészeti 16.5.2.b.2. Minősített alapfokú művészeti Intézményi társulás óvodájába, 16.6.2. 2008-2010. évben alakuló 16.6.2.a. 1-4.évfolyam 5-8. évfolyam 1-4.évfolyam 5-8. évfolyam 16.6.2.b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben 1-4.évfolyam 5. évfolyam 6-8. évfolyam 1-4.évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec) Szociális juttatások, egyéb 17. Kedvezményes óvodai, iskola 17.1. Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 1-4. évfolyamon 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek

mutató

normatíva Ft/mutató 1 224 000 0 224 000 0 3 134 400 2 134 400 0 1 358 400 0 358 400 358 400 0 358 400 0 4 179 200 42 179 200 2 179 200 42 179 200

0 60 55 0 0 0 0 0 160 146 78 67

134 400 134 400 134 400 134 400

44 900 17 600 44 900 17 600

0 0 0 0 0 0 33

36 300

0 18

36 300

0

0 0

2011. évi tervezett normatíva

összeg Ft-ban 149 333 0

mutató

normatíva Ft/mutató 1 224 000 2 224 000

összeg Ft-ban 149 333 149 333

Változás Ft/év 0 149 333

268 800 89 600

2 3

134 400 134 400

179 200 134 400

-89 600 44 800

238 933 0 0 0 0 477 867 5 017 600 119 467 2 508 800

0 0

358 400 358 400 358 400 358 400

0 0 0 0 0 955 733 7 168 000 0 0

-238 933

0 5 376 000 0 2 464 000 0 0 0 0 0 0 7 184 000 2 569 600 3 517 167 1 173 333 0 0 0 0 0 0 0 1 210 000 0 0 653 400 0 0

0 0 0

0 0 8 60 0 0

179 200 179 200 179 200 179 200

3 47 6 124

134 400 134 400 156 800 156 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 51

36 300

0

268 800 4 211 200 313 600 6 481 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 200 0 0

477 867 2 150 400 -119 467 -2 508 800

% 100,00

66,67 150,00

200,00 142,86

268 800 -1 164 800 313 600 4 017 067

263,03

-7 184 000 -2 569 600 -3 517 167 -1 173 333

0,00 0,00 0,00 0,00

-1 210 000

0,00

580 800

188,89

1 491 0 0

1 750

2 609 250 0 0 0

2 609 250

78,33

126

65 000

8 190 000

174

68 000

11 832 000

3 642 000

144,47

63

65 000

4 095 000

64

68 000

4 352 000

257 000

106,28

22

65 000

1 430 000

35

68 000

2 380 000

950 000

166,43

65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

0 14 430 000 5 850 000 2 210 000 1 625 000

375,00

222 90 34 25

68 000 68 000 68 000 68 000 68 000

25 500 000 0 0 0 0

25 500 000 -14 430 000 -5 850 000 -2 210 000 -1 625 000

174

65 000

11 310 000

150

68 000

10 200 000

-1 110 000

90,19


mutató


Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 67 65 000 17.2. Tanulók tankönyvellátásának 17.2.a. Tanulók ingyenes 716 10 000 Általános hozzájárulás a tanulók 17.2.b. 1530 1 000 Közoktatás összesen 8.m.I.1. 5 900 000 Pedagógiai szakszolgálat 8.m.I.2. 5 900 000 Pedagógiai szakszolgálat 8.m 2.1 Pedagógus szakvizsga 8.m 2.2 Pedagógus szakvizsga 8.m 1.3 a 1 Osztályfőnöki pótlék 8.m 1.3 a 2 Osztályfőnöki pótlék 8.m 1.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 8.m 1.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg. A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

összeg Ft-ban



összeg Ft-ban

Változás Ft/év

%

4 355 000

66

68 000

4 488 000

133 000

103,05

7 160 000 1 530 000 514 599 566 3 000 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 4 500 000

703 0

12 000 0

8 436 000 0 502 135 450 4 000 000 2 800 000 1 561 000 780 500 1 057 333 528 667 216 667 108 333 11 052 500

1 276 000 -1 530 000 -12 464 116 1 000 000 1 300 000 1 561 000 780 500 1 057 333 528 667 216 667 108 333 6 552 500

117,82 0,00 97,58 133,33 186,67

875 062 128

14 180 415

101,65

Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen 860 881 713

5 1 200 000 7 1 200 000 223 10 500 223 10 500 61 26 000 61 26 000 5 65 000 5 65 000

245,61

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents