MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM
2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása
21. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu Új statisztikai szám jel: 15305662 9102 312 01 1.2. A múzeum szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A 2009. esztendı egyik legnagyobb intézményi teljesítményének tartjuk, hogy a rendkívül feszes költségvetés ellenére megıriztük likviditásunkat, bevételi tervünket kismértékben túlteljesítettük. A költségvetési anomáliák továbbra is fennállnak, ezért a szakmai színvonal, a likviditás megırzése egyre nagyobb erıfeszítések árán érhetı el. Az épület állaga romlott, a nagy forrásigénnyel járó tetıfelújításra nem került sor. Kisebb javításokat a saját bevételbıl átcsoportosítva végeztünk. Óriási segítséget jelentett számunkra, hogy központi költségvetési forrásból elvégezhettük a főtés korszerősítésének elsı ütemét. (A beruházás máris érezhetı megtakarítást eredményezett.) A rendelkezésre álló költségvetés szőkössége okán egy állandó kiállítás színvonalas megrendezésére nyílott lehetıség. A nagy sikert aratott Kincsem – Imperiál. Híres magyar versenylovak címő kiállítás nemcsak a lovas szakma, hanem a közönség elismerését is kivívta. Az elmúlt esztendıben az említett kiállításon túl még 16 idıszaki kiállítással vártuk a látogatókat. Saját és hazai partnerekkel megvalósított kiállításaink mellett külföldi partnereinkkel közremőködve készítettünk tárlatokat. Ezek közül kiemelnénk az Újvidéki Mezıgazdasági Kutatóintézettel közösen rendezett kiállításunkat és ehhez kapcsolódó két rendezvényt. Francia partnerünk a Chartres-i La Compa a Vajdahunyadvárban viszonozta 2008. évi kiállításunkat, ami a plakátmővészeten keresztül mutatta be, hogy az információszerzésnek ez a sajátságos eszköze miként szolgálja a mezıgazdaság fejlesztését. A Duna Televízió közvetítése jóvoltából az érdeklıdık itthon is tájékozódhattak a magyar lótenyésztés történetét Marokkóban, francia nyelven bemutatott kiállításról. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegbıl jelentıs mértékben tudtuk gyarapítani a Fotónegatív és Diapozitív Győjteményünket. Az OKM Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A könyvtár számára beszereztük a HunTéka integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését. Ugyancsak NKA pályázat révén megvalósult a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása. Ezzel a munkával folytatódott a Majormúzeum raktárainak rendezése, az itt ırzött tárgyak restaurálása és a tanulmányi raktár kialakítása. A múzeumban folyó tudományos munka eredményeként elkészült a múzeum új kiadványsorozatának, a Tárgykatalógusok elsı kötete „Ifj. Vastagh György állatszobrai” címmel. Ugyancsak megjelent a magyar nyelv éve alkalmából rendezett konferencián elhangzott elıadások tanulmánykötete.
3A következı évre áthúzódó hatású a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázat teljesítése, amely a múzeum szinte minden munkatársa számára feladatot ad. Az év elején új fıigazgató-helyettes került kinevezésre. Ezzel összefüggésben szervezeti változásokat (az egyes részlegek felügyeletében, a fıosztályokhoz, csoportokhoz tartozó munkatársak vonatkozásában) hajtottunk végre. A győjtemények áttekinthetıbbé tétele és egyszerősítése céljából átszervezésekre került sor. Évek óta tartó fáradozásunk sikerének könyvelhetı el, hogy jelentıs számban rendeztünk vagy adtunk helyet szakmai programoknak, benne kiállításoknak. (HIR-es ÍZnapok, Mangalica Fesztivál, Kadarka Fesztivál, Újbor- és Sajtfesztivál stb.) Az agrárszférához történı kötıdésünket, illetve az agrárélet szereplıinek a múzeumhoz főzıdı kapcsolatát bizonyítja, hogy immár visszatérıen itt tartják szakmai rendezvényeiket. A Mezıgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén túl a Vajdahunyadvárban tartotta ülését többek között a Vadászkamara, az Agrárkamara, a Magyar Szövetkezeti Tanács, a Magyar Tanyagondnoki Szövetség, a Magyar Bor Akadémia, a magyarországi Leader Közhasznú Egyesület. A fenntartóhoz való viszonyunkat erısítette az a tény, hogy az FVM számos szakmai rendezvényének színhelyéül választotta a múzeumot. Az agrárszférával meglévı kapcsolat erıteljes kiszélesítésére, elmélyítésére törekszünk, mert ez a viszony szakmai és gazdasági szempontból is kedvezı hatással bírt. 1.3. Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Ø 1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok értékelése. ( Kivonatos felsorolás a Magyar Mezıgazdasági Múzeum 2009. évi beszámoló jelentésébıl.) Győjteményi munka A Közmővelıdési fıosztály kezelésében álló két győjtemény (Dolgozatgyőjtemény és Filmgyőjtemény) revízióját elvégeztük, majd márciusban a győjteményi rend átszervezésekor átadtuk a győjteményeket a Győjteményi fıosztálynak. A Győjteményi fıosztályon 2009. évben 11 győjtemény gyarapodott új szerzeményekkel. Legjelentısebb a Fotónegatív és Diapozitív Győjtemény két nagy fotóegyüttessel történı gyarapodása, melyre az NKA pályázat adott lehetıséget. Hajba Nándor és Czifra Lajos agrárfotósok 1945 utáni felvételeit vásároltuk meg. Fontos esemény a nyilvántartás területén, hogy a múzeum megvásárolta a MONARI digitális nyilvántartó programot. A program a leltárkönyvben és a leírókartonon lévı adatokat teszi interneten keresztül is hozzáférhetıvé. A győjteményekben a leltárkönyvi nyilvántartás naprakész. 2009-ben 22 db új leltárkönyvet igényeltünk, ebbıl 14 db a különbözı győjteményeknek szétosztásra is került. A tárgyi győjtemények gyarapodási naplójába 14 tétel, a dokumentumok gyarapodási naplójába 13678 tétel került bejegyzésre. A gyarapodási napló mellett leltározások is folytak az elızı és az adott évi gyarapodásból. Az év során minden győjteményt figyelembe véve összesen 7703 tárgy, dokumentum került beleltározásra. Az elızı évben elkezdett raktárrendezési, átszervezési folyamat folytatódott. A 2009. év során befejezıdött 3 győjteménytár kialakítása. Két győjtemény önálló helyiséget kapott. Mivel ezekben a győjteményekben jelentıs és folyamatos a gyarapodás, a beérkezı anyagok elhelyezésének problémája ezzel egyelıre megoldottnak látszik. Az OKM
4Állományvédelmi Bizottsága pályázatán nyert támogatásból korszerő, a törvényi elıírásoknak megfelelı tároló szekrények, és párásító-légkondicionáló készülék is beszerzésre került az Eredeti Fényképek Győjteményének győjteménytárába. A Személyi Emlékanyag Győjteménybe dexion-salgó polcrendszert szereltünk be, ami az anyag megfelelı elhelyezését biztosítja. A raktárrendezési folyamat a munkaszobák és győjtemények átszervezését, célszerőbb elosztását vonta maga után. Az új győjteménytárak kialakítása mellett több régi győjteménytárban történtek kisebb rendezések, átcsoportosítás. Külsı és belsı kiállításokhoz kölcsönöztünk múzeumoknak, társaságoknak tárgyakat. A külsı helyszínen lévı kiállításokban, hosszabb idejő tárgykölcsönzésekben a revíziót lefolytattuk. Revíziók zajlottak 2 győjteményben is. A leltározott tételek közül 2009-ben 1062 tétel került digitalizálásra, illetve számítógépes adatbázisba.
KÖNYVTÁRI (KÖNYVGYŐJTEMÉNYI) MUNKA, GYARAPODÁS MENNYISÉGE ÉS MÓDJA, KATALOGIZÁLÁS A gyarapítási tevékenység elsısorban a hagyományos dokumentumokra terjed ki (könyv és folyóirat). Forrásai: vétel, csere, ajándék. Vétel A szerzeményezésre kijelölt dokumentumokat a Könyvtári Bizottság véleményezése után szerezzük be. Az év során folyamatosan vásároltunk dokumentumokat. Ebben az évben is megfelelı pénzeszköz állt rendelkezésre könyvtári dokumentumok beszerzésére. 48 féle hazai és 16 külföldi folyóiratra fizetünk elı. Ajándék A könyvtár a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 12, a Mezıgazda Kiadótól 5, a könyvtár győjtıkörébe tartozó folyóiratot kap ajándékba. Intézmények, magánszemélyek és a múzeum munkatársai folyamatosan ajándékoztak kiadványokat a könyvtár számára. Csere A Könyvtár 82 külföldi és 132 hazai intézménnyel áll cserekapcsolatban. Ebben az évben 83 kötet periodikus jellegő kiadvány érkezett: 61 magyar, 22 pedig külföldi cserepartnertıl 216.030Ft értékben. Ezen kívül 85 kötet könyvet kaptunk ajándékba 190.875Ft értékben. Hazai cserepartnerek számára az alábbi köteteket küldtük el. - Agrártörténeti Szemle 2008. 1-4. 15 pld - Szöllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai (A Magyar Mezıgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 1.) Külföldi cserepartnereink számára ebben az évben postázzuk a kiadványokat. A könyvállomány adatainak összesítése: Nyitókészlet 2009. január 1-jén: Tárgyidıszak nettó gyarapodása: Zárókészlet 2009. december 31-én:
56 411 kötet 180 kötet 56 591 kötet
20 936 992 Ft 486 377 Ft 21 423 369 Ft
A CD-ROM-állomány adatainak összesítése: Nyitókészlet 2009. január 1-jén: Tárgyidıszak nettó gyarapodása: Zárókészlet 2009. december 31-én:
130 db 22 db 152 db
557 553 Ft 99 070 Ft 656 623 Ft
5-
Utólagos adatbevitel külsıs munkatárs alkalmazásával, 1000 rekord az OMGK-tól visszakapott és már leltározott mővekbıl. Év végén sikerült beszerezni a „HunTéka” integrált könyvtári rendszert, amely lehetıvé teszi katalógusunk távoli elérését is. A folyóirat-gyarapodás nyilvántartása továbbra is manuálisan, kardexlapokon történik. Saját állományunkból 10 esetben adtunk kölcsön mőveket, 7 esetben eredeti példányt, 3 esetben elektronikus formában 12 oldalnyi anyagot, 3 esetben 74 lap xeroxot. 16 esetben kértünk anyagot a múzeum munkatársai számára, 14 eredeti példányt kaptunk, 66 lap xeroxot, és 5 dokumentum elektronikus formában érkezett. MÚZEUMI MŐTÁRGYVÉDELEM A 2009-es év fontos eseménye volt a Fogatolt Jármőgyőjtemény felújítása a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban. A fogatolt jármővek felújítására és restaurálására a támogatást az NKA pályázatán nyertünk el. A múzeum többi győjteményében is végeztünk állagmegóvó és restaurálási munkálatokat, pl. szobrok, textíliák, plakátok. A Restaurátor mőhely 293 db mőtárgy konzerválását és 22 db tárgy restaurálását végezte el. Régi ritka könyvek restaurálására a könyvtár 440.000 Ft-ot nyert az NKA restaurálási pályázatán még 2008-ban,melyet a „Kluge Landmann” címő kötet restaurálására fordítottunk. A munka 2009-ben elkészült, a pályázati összeggel elszámoltunk. 100 kötet folyóiratot köttettünk 300.000 Ft értékben.
TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG Elkészült a múzeum új kiadványának, a tárgykatalógusok elsı kötete a Győjteményi fıosztály munkatársa írta : Szıllısy Gábor: Ifj. Vastagh György állatszobrai – A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai 1. Budapest, 2009. Elkészültek a tárgykatalógusok bevezetı szövegei, melyek a Mezıgazdasági Múzeum Közleményeinek egy tematikus számában fognak megjelenni. A Képzımővészeti Győjtemény lovas témájú festményeibıl, akvarelljeibıl, grafikáiból naptár készült, melyben az egyes képekrıl ismertetı leírás olvasható. EGYÉB, MEGJELENİ TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTİ CIKKEK, PUBLIKÁCIÓK Fehér György: Darányi Ignác életpályája. In: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Liceum Kiadó, Eger, 2009. 99-112. Estók János: Egy magyar gépészmérnök az Észak-Amerikai gépgyárakról a 19. század végén. Budapest, 2009. 364–377.; Mechwart András. Nemzeti Évfordulóink 2010. Balassi Intézet. Budapest, 2009. 8 muzeológus kolléga adott le tanulmányokat a győjteményi fıosztályon, illetve ismeretterjesztı cikkeket különbözı kiadványokba, folyóiratokba. A leadott tanulmányok száma: 30, az ismeretterjesztı cikkeké: 11. 3 önálló könyv is megjelent. A múzeumban „A magyar nyelv éve – 2009” alkalmából szervezett konferenciára megjelentettük az elıadásokat tartalmazó kötetet. Több cikk jelent meg, illetve vár megjelenésre a Közmővelıdési fıosztály részérıl.
6Csók Márta: „Paprikajancsi a márványlépcsın” – esszé. „Itt szabad az eget zöldre festeni” (Vallomások a honi múzeumi közmővelıdés kezdetérıl és közelmúltjáról) Press-Kontakt SZNM-MOKK, 2009. Kérdıívek feldolgozása (adatösszesítés) történt meg szintén a Közmővelıdési fıosztály módszertani összesítés tevékenységünkrıl tágabban a TÁMOP pályázat kiegészítı anyagaként.
AZ INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS TANÁCS MUNKÁJA, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIÁK, ÉRTEKEZLETEK, MUNKAHELYI TUDOMÁNYOS VITÁK A múzeum 2009-ben két konferenciát szervezett. Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai, valamint a Kézmővesipari Bizottságával közösen szervezett konferenciát a múzeumban. A konferencia címe: Csont és bır. Az állati eredető nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. A konferencián két kolléga tartott elıadást. A magyar nyelv éve – 2009. alkalmából rendezett konferencia címe: Járomfa, mozvány, nıtövény… A nyelvújítás során született szaknyelvünk „szokott és szokatlan” szavai. Ezen a konferencián is két kolléga tartott elıadást. Részt vettünk, és elıadást tartottunk az AIMA (Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség) soron következı konferenciáján Lengyelországban. Ljubljanában került sor a Svéd Munkamúzeum által vezetett, 9 eu-ország részvételével zajló kiállítás-rendezési projekt – „A Taste of Europe” második szakmai egyeztetı megbeszélésre, melyen a múzeum is részt vesz pályázatával.
RÉSZVÉTEL A SZAKÁGI TOVÁBBKÉPZÉS, ILL. FELSİOKTATÁS MUNKÁJÁBAN (OKTATÓKÉNT VAGY SZERVEZİKÉNT) Fehér György Óraadó az ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszékén ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Az ELTE Bölcsészettudományi Karán államvizsgán bizottsági tagként való részvétel ELTE Doktori Iskola részére Varga Zsuzsanna szakdolgozatának bírálata (Konfliktusok és kompromisszumok a hatalom és az agrártársadalom között a Kádár-rendszerben) Estók János Egyetemi oktatás, ELTE BTK Győjteményi Fıosztály Szakági felsıoktatásban 2 muzeológus vesz részt, akik a Corvinus Egyetemen, illetve a Nyugat-magyarországi Egyetemen oktatnak. Az elızı éveknek megfelelıen a múzeumi győjteménykezelık 20 órás képzésében a kollégák megtartották az oktatásokat. Ebben az évben több egyetemista is itt töltötte a múzeumi gyakorlatát. Terv szerint folytatódott a hétéves kötelezı továbbképzés szervezése.
7Közmővelıdési Fıosztály Szakági továbbképzés: Módszertani (pedagógiai) elıadásokat tartottak a fıosztály felsıfokú, szakirányú végzettségő munkatársai szabadidı-szervezıknek, pedagógusoknak. Kiállításrendezési Osztály A 2009. évre tervezett feladatait az intézmény által meghatározott célokat figyelembe véve végezte. A restaurátor mőhely fı feladata 2009. évben az idıszaki kiállítások és a pályázaton nyert mőtárgyvédelmi munkák elvégzése volt. A preparátor mőhely elsırendő feladata a meglévı diorámák karbantartása, felújítása volt. Emellett elkészített egy mangalica dermoplasztikát és egy szarvasbika fejet nyakkal. A fotó labor tevékenysége elsısorban a múzeum idıszaki kiállításaihoz és kiadványaihoz szükséges fotók elkészítésére irányult. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A magyar mezıgazdaság története (A kezdetektıl a 20. század közepéig)) Az állatok háziasítása „A növények országából…” Erdészet Természeti értékeink, természetvédelem Vadgazdálkodás és vadászat A halászat története Magyarországon A magyar szılı és bor Európában 2. IDİSZAKI TÁRLATOK 2008. évrıl 2009-re áthúzódó: 1) Január 5-ig: 2) Január 18-ig:
Ifj. Vastagh György állatszobrai XV. Betlehemi Jászol
2009-ben rendezett kiállítások: 1) Január 21-február 10. Magyar Kézmőves Remek 2) Február 11-március 15. A lopótök csodálatos világa 3) Március 19- április 19. Tanyavilág – Hódmezıvásárhely (fotókiállítás) 4) Március 21-április 19. Húsvét – Kiállítás és tavaszköszöntı játék 5) Május 5-23. 225 éves a Mezıhegyesi Ménesbirtok 6) Május 9-június 1. Esszencia tárlat (Képzımővészeti kiállítás) 7) Május 29-június 1. Kaland – Vár játékkiállítás és -vásár 8) Június 13-28. Találkozás a természettel (vadászati képzımővészeti kiállítás) 9) Június 20-július 26. Belsı utak síkban és térben Harsányi Zsuzsanna képzımővészeti kiállítása 10) Június 28-július 15. IAMA konferenciához kapcsolódó kiállítás 11) Július 8-augusztus 9. Plakátok a francia és magyar mezıgazdaságról 12) Július 31-augusztus 23. Magyar Kézmővesség 2009. (képzı- és iparmővészeti kiállítás) 13) Szeptember 12-november 1. Éjszaka az esıerdıben – interaktív kiállítás 14) Október 10-30. Kínai kortárs tintafestmények
815) November 6-8. 16) December 9-január 10. 17) December 11-én nyílt:
Díszmadár-kiállítás XVI. Betlehemi Jászol Kincsem – Imperiál. Híres magyar versenylovak
3. A MÚZEUM KÜLSİ HELYSZÍNEN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSAI Belföldön: Május 16-17. Június 5-szeptember 30. Külföldön: Október 21-26.
Múzeumok Majálisa (MNM kert) Tanyavilág (fotókiállítás) Keszthely
L’Histoire de La Culture du Cheval en Hongrie A magyar lovasnemzet Marokkó, El-Jadida, Lovas Fesztivál, magyar pavilon
A KÖZMŐVELİDÉSI KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA A 2009. évben – az elızı évekhez hasonlóan – a bevétel-centrikusság és a szakmaiság erısítése volt a legfıbb célunk. Kiemelendı a felvilágosító, informáló tevékenység, amelyet a közönségpénztárral és az ügyeletes muzeológusokkal együtt végez a Teremıri Csoport. Ugyancsak kiemelkedı mennyiségő MÁV-levelet (250 db) és utazási kedvezmény nélküli, elızetes írásbeli jelentkezést (113 db) regisztráltunk, adminisztráltunk az év során. Látogatottsági adatok: 2009-ben a múzeumot látogatók száma: 96.144 fı volt, ebbıl ingyenes látogató: 23.496 fı. 1. Hagyományos, drámapedagógiai és Montessori-pedagógiai foglalkozások és bemutatók A foglalkozásokat fogyatékkal és nem fogyatékkal élı tanulócsoportoknak tartottuk az év során 69 alkalommal. A fogyatékkal élık ingyenes foglalkozásait kivéve minden foglalkozás bevételes volt, a zuglói együttmőködés keretében zajló foglalkozások díját a kerületi önkormányzat megtérítette (210.000 Ft). 2. LIGET Környezetvédelmi Oktatóközpontunk a zuglói együttmőködés keretében nyolc osztályt (250 fı) fogadtunk. 3. Együttmőködés Zugló Önkormányzatával Zugló Önkormányzatával együttmőködés keretében 19 foglalkozást tartottunk épületünkben, ill. zuglói iskolákban. Az önkormányzat „Talpalatnyi Föld” c. vetélkedıjéhez feladatlapot állítottunk össze, szakanyagot adtunk. 4. Pályázatok Az év során kifutó pályázatokat befejeztük, a szakmai és gazdasági beszámoló elkészült. 2009. évben elnyert pályázatok: 4.1 NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) kiemelt múzeumpedagógiai foglalkozásokra, ill. múzeumpedagógiai leporellók elıállítására. (Támogatás: 400.000 Ft) 4.2 TÁMOP pályázat. Az Európai Uniós pályázat a múzeumok és iskolák partnerségén alapul, differenciált programtervet fed le. (Támogatás: 6.050.000 Ft) 4.3. NagyKulTúra Pályázat (OKM támogatás). Kiállítások élményszerő megismerése, valamint kiadványok. (Támogatás: fejenként: 2.000 Ft) (3 foglalkozás) 4.4 Múzeumok İszi Fesztiválja – (pr-ra támogatás: 70.000 Ft) (6 foglalkozás) 4.5. Múzeumok İszi Éjszakája – Márton-napi mulatság (programszervezésre támogatás: 450.000 Ft.)
94.6. NKA (Múzeumi Szakmai Kollégium) Kincsem – Imperiál. Híres magyar versenylovak c. kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai pályázat. (3.000.000,-Ft) 5. A honlap akadálymentesítése Honlapunk akadálymentesítése szintén a TÁMOP pályázat támogatásából vált lehetıvé. A honlap létrehozásának felelıse, szakmai koordinátora a közmővelıdési fıosztály munkatársa volt. 6. „Egy csepp mesevilág” – színház gyerekeknek. Folytattuk a színházi matinékat, a biztos bevételt hozó, sikeres produkciók szervezésére törekedtünk. 3 alkalommal, kb. 400 fı részvételével.) 7. „Mesés Vajdahunyadvár” – Gyermekszínjátszók találkozója. Az elıadást nagy érdeklıdés mellett tartottuk. (Kb. 300 fı) 8. Rendezvények, programok A rendezvények, programok szervezésekor költségvetéssel ellátott programtervet terjesztünk elı, szórólapokat tervezünk, kiviteleztetünk, árajánlatokat kérünk be, szerzıdéseket kötünk, ami 2009-ben kb. 300 szerzıdést és 40 árajánlatot jelentett. Végezzük a rendezvények technikai lebonyolítását, együttmőködve a Gondnoksággal. Az alábbi rendezvényeket szerveztük 2009-ben: - Kézmőveskedı hétvégék - Múzeumok Majálisa, Madarak -Fák Napja (a zuglói együttmőködés keretében) - Múzeumok Éjszakája (június) - Múzeumok İszi Éjszakája - Kukorica-nap (TÁMOP pályázat keretében) - Karácsonyi kézmőves programok - Mikulás rezidencia (külsı program) 9. „Kincsem – Imperiál. Híres magyar versenylovak” c. kiállítás – hosszabb és rövidebb közmővelıdési hasznosítási tervet állítottunk össze, múzeumpedagógiai leporellókat készítettünk elı nyomdai kivitelezésre. 10. Turisztikai pályázathoz programtervet készítettünk. 11. Részt vettünk szakmai programokon: pl. Mezıgazdasági Könyvhónap, Budapesti Turisztikai Hivatal munkacsoport találkozóin, elıadásokat, bemutatókat tartottunk hazai és nemzetközi konferenciákon. Zenei anyagokat állítottunk össze kiállításokhoz, a Pulszky Társaság rendezvényein vettünk részt, a Múzeumok és Látogatók Alapítvány által szervezett „Nyitott mőhely” elıadásain, a Civil Turizmus rendezvényén, a Múzeumi Körút eseményein, Kulturális Turizmus konferencián, s egyéb, szakmai konferenciákon. Megpályáztuk a Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A múzeum állandó kiállítása interaktív részének kialakításában vettünk részt a Győjteményi Fıosztállyal közösen. 12. Külsı pr és belsı pr, a programfüzet szerkesztése és kivitelezése Kiállításokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan riportokat adtunk 28 alkalommal. A múzeum programfüzete – szeptembertıl megújult, színes formában, - negyedévenként jelenik meg. Minden rendezvény, kiállítás megjelenik plakátokon, melyeket az épületben, az épületen kívül (hidas kapunál, metrónál stb.) elhelyezünk. A plakátok házilagos és nyomdai kivitelezésben készülnek, az elızetes információk, képanyagok, ismetetı szövegek győjtése és összesítése feladatunk. A rendezvényekhez kapcsolódó kézmőves vásárok, bemutatók résztvevıivel folyamatos kapcsolattartás, rendezvényeinken fogadásuk, a területi engedélyek megkérése.
10 -
13. Közönségszolgálati pénztár A közönségpénztárban dolgozók rendszeres tájékoztatása, programegyeztetés a pr-os munkatárssal, az ırséggel, a telefonközponttal. Kiállításokhoz, rendezvényekhez saját kivitelezésben készítettünk plakátot, szórólapot. MÉDIAKAPCSOLATOK Kommunikációs munkatárs - Az írott és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása a múzeum kiállításairól, rendezvényeirıl, szakmai tevékenységérıl. - Sajtótájékoztatók szervezésében, lebonyolításában való közremőködés (sajtóanyagok elkészítése, kiküldése, interjúk szervezése, sajtósok fogadása, regisztráltatás, pl.: A lopótök csodálatos világa, Kaland-Vár, VI. Újbor és Sajt Fesztivál.) - A múzeum tevékenységérıl megjelent információk feldolgozása, nyilvántartása. - Olyan külsı fórumokon való részvétel, amelyeknek célja (közvetlenül, vagy közvetve) a sajtó és a közönség tájékoztatása a múzeum tevékenységérıl. Részvétel a Sajtókávéház eseményein, a Kulturális Munkacsoport találkozóin, kiállítás megnyitókon, egyéb rendezvényeken. - Új információs csatornák keresése (az új sajtótermékek felbukkanásának figyelése, az interneten megjelenı új hírportálok keresése) a meglévık ápolása. - Interjúk szervezése. A Kommunikációs munkatárs egyéb reklám tevékenységei: Múzeumi honlap: - A múzeum új honlapjának és a touch-infós készülékének tervezésében, kivitelezésében való közremőködés. - Információs anyagok biztosítása rendszeresen a honlap számára. - A tartalmi aktualitások ellenırzése, frissítése. - A hírlevél tartalmának megírása, összeállítása. - A vendégkönyvi bejegyzésekre való reagálás. - Wellmann Imre emléktáblájának engedélyeztetésében, kihelyezésében való közremőködés. - A Budapesti Turisztikai Kht.-val való együttmőködés keretében ingyenes idegen nyelvő prospektusok (Budapest Guide, WinterFest Guide, Budapest térkép) készletének nyomon követése, szükség szerinti rendelése. - A múzeum eseményeirıl készülı információs anyagok (szórólap, plakát, programfüzet) tartalmi és formai ellenırzése, vagy elkészíttetése (pl. Múzeumok İszi Fesztiválja szórólap). - Protokoll lista kezelése, meghívók kiküldése. Marketing: - A múzeum hirdetéseinek megrendelése, grafikai anyagainak elkészíttetése, jóváhagyása, megjelenésének ellenırzése. - Hosszú távú együttmőködések kialakítása, szerzıdések kötése. (Pl.: Exit, Tárlat, Magyar Távirati Iroda, AXA Biztosító, Golden Park Hotel.)
11 MÚZEUMUNK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI - Fehér György Az AIMA alelnöke -Győjteményi Fıosztály Állandó kapcsolatban vagyunk a Chartres-i La Compa múzeummal, mellyel kiállításcseréket folytatunk. -A német Történeti Egyesülettel folytatunk közös kutatást. -A Svéd Munkamúzeum vezette projekt által – rajtuk kívül – kapcsolatban vagyunk a dán, finn, észt, skót, portugál, cseh és szlovéniai szakmúzeumokkal. -Az AIMA konferencián a múzeum rendszeresen részt vesz.
MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGE, TISZTSÉGEI SZAKMAI, SZAKMAITÁRSADALMI ÉS SZAKMAI-ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKBEN Fehér György Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának alelnöke Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja Az Országos Közgyőjtemények Szövetsége Felügyelı Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Estók János Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja Az Agrártörténeti Szemle szerkesztıje Győjteményi Fıosztály 9 muzeológus különbözı szakmai szervezet, egyesület és társaság tagja
Közmővelıdési Fıosztály Csók Márta: Pulszky Társaság, Montessori Társaság, Huth Anna: Pulszky Társaság, Juhász Gabriella: Közalkalmazotti Tanács tag Kubatov Judit: Szakszervezeti Bizottsági tag Wellisch Maya: Pulszky Társaság, Drámapedagógiai Társaság, Földrajztanárok Egylete, Szenzum Alapítvány ügyvezetı igazgató Könyvtár Haász Erzsébet szakszervezeti bizottság elnöke
BELSİ ELLENİRZÉS A belsı ellenırzés mőködése - A belsı ellenırzés eljárási és végrehajtási rendjét a többszörösen módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint végeztük.
12 - A felsıvezetıi ellenırzés a FEUVE rendszer keretében valósult meg, a hetente tartott fıigazgatói értekezleteken történı beszámoltatással, gyakori helyszíni ellenırzésekkel, valamint az utalványozási jog érvényesítésével. - A 2009. évtıl a függetlenített belsı ellenırzési tevékenységet, a jogszabály adta lehetıségnek megfelelıen, külsı erıforrásból valósítottuk meg. A belsı ellenırzés végrehajtását fontosnak ítélt tényezık nem akadályozták. Az elvégzett ellenırzések nyilvántartását és a dokumentumok megırzését a „kézikönyv” határozta meg, betartásuk folyamatos. A múzeum iktatási rendszerében külön szerepel. A belsı ellenırzés, a vizsgálatok során fontosnak minısített „kiemelt”, „átlagos” kategóriába tartozó megállapításokat nem tett, intézkedési terv készítésére nem került sor. Fontosabb ellenırzések: - a 2008.évi számszaki beszámoló - leltározás, selejtezés - házipénztár, bizonylati rend és okmányfegyelem - informatikai rendszer ellenırzése
GEORGIKON MAJORMÚZEUM KESZTHELY Programjaink már hagyományosan a Szent György-napi múzeumnyitóval és egy gyermekrajzés kézmőves-kiállítással kezdıdtek. Júniusban a Múzeumok Éjszakája rendezvény volt a legjelentısebb. Ebben a hónapban nyitottuk meg a vásárhelyi tanyavilágról készült fotókiállítást, és elkezdıdtek a Majorbéli kaláka múzeumi gyermekfoglalkozások. Júliusban az aratóünnep és a negyedik alkalommal megrendezett Majorbéli géptalálkozó megszervezése volt a legfontosabb feladat. Az augusztus-szeptember hónapok „A Georgikon Majormúzeum Élménygazdasága” c. (NyDOP-2009-2.2.1.F) pályázat írásával teltek. A Múzeumok İszi Éjszakája zárta a múzeumi rendezvények sorát. A balatoni turizmus visszaesése ellenére a Majormúzeum látogatói létszáma nem esett vissza. A restaurálási munkák közül a szekérgyőjtemény felújítása volt a legnagyobb léptékő munka, amely budapesti múzeumi kollegák együttmőködésével folyt. A győjteményi munka, a Majormúzeumban elhelyezett győjtemény változásai a központi nyilvántartásnak megfelelıek. A győjteménytárban változatlanul gondot jelent a rossz szigetelés, a por, ezért a termek és a tárgyak pormentesítésérıl folyamatosan gondoskodtunk. A győjteménytárban tavasszal a szekérgyőjteményt, az állattenyésztési győjteményt és a helyi installációs segédanyagokat és fa alapanyagokat érintıen átláthatóságot, rendezettséget szolgáló áthelyezéseket végeztünk. Az év elsı felében a győjteménytár népi bútorainak, kismesterség tárgyainak tisztítása, kezelése, részbeni restaurálása volt a legfontosabb feladat, valamint a kiállítások tárgyainak tisztítása, kezelése. A nyár folyamán a Majormúzeum restaurátora elkezdte a szekerek, illetve azok tartozékainak kezelését, amelyet a budapesti kollégákkal szeptemberben együtt, majd a fagyokig ismét egyedül tovább folytatott. A szekérgyőjtemény restaurálása egy nagyobb restaurálást igénylı kocsi kivételével befejezıdött. 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A Georgikon Majormúzeumban – a nyitvatartási rendre (május-október) tekintettel a kiállítások idıszakos kategóriába soroltak: Majorok és népe a XVIII-XX. században A keszthelyi agrárszakoktatás története (1797-1945)
13 A gabonatisztítás, -tárolás és -mérés eszközei Szılımővelés és borászat a Balaton-felvidéken A növénytermesztés eszközei és gépei (1848-1945) Kovácsmőhely és bognármőhely Fowler-féle gızekekészlet Állattenyésztési kiállítások 2. IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Április 20. Ügyes kezek, tavaszi gyermekvilág - gyermek és ifjúsági kézmőves szakkörök kiállítása Június 5. - szeptember 30. Tanyavilág 2006 (Hódmezıvásárhely) A MAOE Fotómővészeti Tagozatának idıszaki kiállítása A Georgikon Majormúzeum látogatottsága az utóbbi években stagnál, illetve kissé emelkedik. A csoportos turizmus kevésbé jellemzı, mint a korábbi években, leginkább családi szervezésben érkeznek látogatóink. Jelentıs számban szerepelnek külföldi látogatók is vendégeink között. Összes látogató: 7001 fı, 4229 felnıtt, 2772 diák, bevétel: 1892675 Ft Valamennyi teremır jól képzett, valamennyi látogatónknak rövid ismertetıt tartanak, és készséggel állnak további információval is vendégeink rendelkezésére. A csoportok kérésére muzeológusi vezetést is szolgáltatunk. A rendszeresen múzeumunkat látogató agráregyetemi hallgatók számára a vezetést több ízben ingyen biztosítottuk. MÚZEUMPEDAGÓGIA Június 16-július 11. Majorbéli kaláka – ötnapos múzeumi foglalkozás 6-12 éves gyermekek részére RENDEZVÉNYEK Szent György-napi múzeumnyitó Múzeumok Éjszakája Az idei (negyedik) keszthelyi Múzeumok Éjszakája rendezvényben négy intézmény vett részt közös jeggyel, a feltételeket szerzıdésben rögzítve: Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Mikus Galéria, Rádió és Televízió Múzeum. Majorbéli aratóünnep A géptalákozó elıtti napra aratóprogramot szerveztünk. Késı délután a kertben vetett tavaszi búza kézi aratásának bemutatója, este aratóünnepi mősor szerepelt a programban. IV. Majorbéli géptalálkozó A múzeum már hagyományosan visszatérı programként rendezte meg a veterán mezıgazdasági gépek bemutatóját, találkozóját. A géptalálkozó megrendezését Keszthely polgármestere, a Keszthelyi Önkormányzat Turizmus és Kulturális Bizottsága segítette. A rendezvényre 501 fı látogatott el. Múzeumok İszi Éjszakája
14 Az elsı alkalommal bevezetett országos rendezvénybe a Majormúzeum is vállalta a részvételt, programot kínált az érdeklıdıknek. A régi cselédlakások részben tartottuk a foglalkozásokat, mősort, vendéglátást. Résztvevık száma: 108 fı. 1.5. Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerősítésére tett intézkedések bemutatása
SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK Azok a személyi-szervezeti változások, amelyek 2008-ban megtörténtek a Közmővelıdési Fıosztály(munkakör-átcsoportosítások, személycserék, a Teremıri Csoport átalakítása, bıvítése), megalapozták a személyi feltételeit a 2009. évi lendületesebb munkavégzésnek. Sikeresen mőködött a széles körő kívánalmaknak megfelelni tudó Teremıri Csoport, ahol három fiatal, diplomás, idegen nyelveket is beszélı kolléga a tárlatvezetések zömét elvégezte. Problémamentesen mőködött az új, 2008-ban munkába állt kollégák (csoportvezetı, csoportvezetı-helyettes és hostess) részvételével a Teremıri Csoport, magasfokú pénzügyi fegyelem jellemezte munkájukat, kulturált információnyújtás zajlott több nyelven. (Steierlein László, Balogh Istvánné, Rédey-Nagy Veronika és a teremırök) A múzeum szervezeti átalakítása a Győjteményi fıosztályt is érintette. Kikerültek a fıosztály irányítása alól a restaurátorok és a fotós. A Győjteményi Fıosztályra került át két győjtemény, a Filmgyőjtemény és a Diákpályázat Győjtemény, melyeket eddig a Közmővelıdési Fıosztály kezelt. A győjtemények áttekinthetıbbé tétele és egyszerősítése céljából összevonásokra és átnevezésekre került sor, valamint minden győjtemény egy rövidített, egységesített betőjelet is kapott. Így az eddigi 44 győjteményt 39-be vontuk össze, és létrehoztunk 2 új győjteményt. 2009-ben Korkes Zsuzsanna muzeológus elhalálozott. Munkaköre ez idáig betöltetlen maradt. A Könyvtár munkatársi létszáma jelenleg 3 fı (ebbıl csak egy rendelkezik felsıfokú végzettséggel). Kívánatos lenne egy fı címleírásban jártas, idegen nyelvtudással rendelkezı új munkatárs felvétele. 1.6. Az intézmény 2009.évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belsı információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a döntések támogatására? Az intézmény vezetése a költségvetési keretszámok tudatában év elején döntött a fontosabb feladatok kijelölésérıl. Vezetıi értekezletet tartunk minden héten hétfın, a felsı és középvezetık részvételével, ahol a pénzügy- gazdasági helyzetet, az elvégzett munkát és a soron következı feladatokat tárgyaljuk meg. A gazdasági igazgató a banki forgalomról napi kimutatást vezet, mely alapul szolgál a felügyeleti szerv felé 10 naponta történı adatszolgáltatáshoz, valamint a fıigazgató tájékoztatásához a bevételek és a kiadások napi illetıileg halmozott összegérıl. A fıkönyvi könyvelés havonta, a tárgyhót követı 10-ig. Pénzforgalmi tablót nyomtat, mely fıkönyvi számonként tartalmazza az eredeti, a módosított elıirányzatot, a forgalmat, a maradványt és a teljesítés %-át. A gazdasági igazgató és a fıigazgató a felhasználás valamint a befolyt bevétel tervszerőségét értékeli a tabló alapján. Analitikus kimutatás készül az
15 elıirányzat módosításról, az intézményfinanszírozásról és a bevételek teljesítésérıl, valamint a kötelezettségvállalásról. A munkaügy havonta név szerinti kimutatást készít a dolgozói létszámról és a szükséges bérfedezetrıl a fıigazgató és gazdasági igazgató részére. A 2009.évi költségvetés szőkös volta ismét fegyelmezett gazdálkodást követelt. A személyi juttatás, annak járulékai és a mőködési kiadásunk egy részére kaptunk támogatást (összes kiadás 78% a) a többit saját bevételeinkbıl tudtuk fedezni. Felújítást beruházást a múzeumi szakmai kiadásokat csak pályázatokból biztosíthattuk. 1.7. Az intézmény 2009.év során milyen felkészülési intézkedéseket hozott a szakfeladatrend bevezetése és a státusztörvény miatt 2010-ben megváltozó pénzügyiszámviteli feladatok kezelésére? Múzeumunk a státusztörvénynek megfelelı alapító okiratot 2009. novemberében kapta meg. Az ebben foglalt új szakfeladatrendnek megfelelıen haladéktalanul besorolta a dolgozói létszámot, melyet leadott a MÁK illetményszámfejtı rendszerének. A tevékenységi besorolásokhoz tartozó mutatószámok kialakítása jelenleg folyik, a szakmai munkát végzı muzeológusok bevonásával. A múzeum közintézeti besorolására a törvény 2010. januárjától ad lehetıséget annak okán, hogy olyan kiemelkedı, egyedi tudományos értékő országos győjteménnyel rendelkezünk amely lehetıvé teszi, hogy ezt az állami vagyont megfelelı szakértelemmel bemutatásra hasznosítsuk és így a rugalmasabb gazdálkodási szabályozás lehetıségével élve nagyobb szerepet vállaljunk a közfeladat ellátásában. Az éves költségvetés Megvalósítási és Teljesítményterv kidolgozása az irányítószerv által elvárt mennyiségi és minıségi feladatellátás elvárása az idei év feladatai közé tartozik. 2. Az elıirányzatok alakulása: 2.1. Elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évi eredeti módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások eltérések bemutatása (nemcsak %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az elıirányzatból) A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások./ beszámoló 23 őrlap/ e Ft.-ban Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Elıirányzat változás Kormányzati
Felügyeleti
Intézményi
Elıirányzat változás
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Kiadások összesen
2008 2009
385040 422998
65507 9187
40995 37000
29315 33152
135817 79339
520857 502337
503406 498666
Bevételek összesen
2008 2009
385040 422998
65507 5187
40995 37000
29315 33152
135817 79339
520857 502337
517382 502664
2.2. A fejezet által az intézmény mőködtetésére, fejlesztésére átadott pótelıirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval.
16 Elıirányzat változás felügyeleti hatáskörben
37.000 e Ft
1. /FVM 31083/ Központi beruházás kazánház cseréje 30.000 e Ft A kazánok cseréje az I. ütemben megtörtént , azóta már a főtés számlán is érezhetı a pozitív változás cca 500-1000 e. Ft-tal lett kevesebb a havi számlánk január hónapban. 2. FVM-AMC 31713/5/2009 kiállítás szervezése 3.000 e Ft Marokkóban El Jadida – Lovas fesztiválon vettünk részt, ahol egy nagysikerő lovas kiállítást építettünk fel. Az elszámolást határidıben megküldtük az AMC- felé, annak elfogadása után küldték a támogatási összeget. 3. FVM-OKM 31760/2/2009. fejezetek közötti elıirányzat átadás-átvétel 3.800 e Ft A múzeumi állományvédelmi program keretében kiírt pályázaton elnyert összegbıl győjteményi fıosztály eredeti fotó győjteményét tudtuk biztonságosan elhelyezni fém szekrényekben, a helyiséget a megfelelı hımérsékletet és páratartalmat biztosító klímával szereltük fel. A felhasználásról elszámoló jelentést határidıben megküldtük az OKM részére, elfogadásra került. 4. FVM 31895/1/2009. Ismeretterjesztı kiállítás rendezésére 200 e Ft Kézmőves hétvége szervezése hagyományırzı kismesterségek kipróbálása, tanítása december 3. hétvégéjén. 2.3. A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása. /23 őrlap/
e Ft.-ban
Eredeti elıirányzat
Elıirányzat változás Kormány Felügyeleti Intézményi
230.650
9384
-
6358
Elıirányzat változás összesen 15742
Módosított elıirányzat
Tényleges teljesítés
246392
243611
Elıirányzat változás 1./ Kormányzati hatáskörben: -FVM 31077/1/2009. 2009. évi kereset kiegészítés fedezetére 6 hónapra, a felhasználás elszámolása megtörtént. -FVM 31077/9/2009. 2009. évi kereset kiegészítés elszámolása 2./ Intézményi hatáskörben: -Pénzmaradvány igénybevétele A 2008. decemberében kiírt célfeladat (restaurálás, könyvrevízió, leltározás, bevételi terv teljesítése), valamint a decemberben kifizetett jutalom és jubileumi jutalom rendezése.
9.384 e Ft 9.450 e Ft - 66 e Ft
6.358 e Ft
2009.év során 24 fıt érintett az elıre besorolás , kilépett 3 fı, új belépı 3 fı, az év során 1 fımuzeológus elhalálozott, állását az idıközben bevezetett létszám stopp miatt nem tudtuk betölteni.
17 Létszámleépítést nem hajtottunk végre, engedélyezett létszám 105 fı.
02. őrlap Megnevezés
I. 2008.évi 2009.évi eredeti elıirányzat eredeti elıirányzat 155635 193354 34665 24485 7000 12811 197300 230650
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttatás Külsı személyi juttatás Összesen:
II. 2008.évi módosított elıirányzat
Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttatás Külsı személyi juttatás Összesen:
2009.évi módosított elıirányzat 166416 66645 13331 246932
190404 51673 7848 249955
87,40 128,97 169,86 98,57
2009.évi
teljesítés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttatás Külsı személyi juttatás Összesen:
eFt.-ban Index %
eFt.-ban Index teljesítés % 166416 90,42 66057 127,83 11138 141,92 243611 100,01
III. 2008. évi
Megnevezés
eFt.-ban Index % 124,23 70,63 183,01 116,90
184047 51672 7848 243567
Az 1 fıre jutó rendszeres személyi juttatás teljesítése 2009.évben (166.416 e.: 105 fı: 12 hó) 132.070,- Ft csökkenést mutat, azonban a nem rendszeres juttatás 27,83 %-kal nıtt. Étkezési hozzájárulást év elejétıl biztosítottunk 10.000,-Ft /fı/ hó, év végén lehetıség volt a 2010.évi BKV éves bérlet megvásárlására is.
2.4. A dologi kiadások elıirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. 23. őrlap Eredeti elıirányzat 116538
e Ft.-ban Kormányzati -3200
Módosítás Felügyeleti 3200
Intézményi 24787
Módosítás összesen
Módosított elıirányzat
Tényleges teljesítés
24787
141325
141325
18 -
Elıirányzat változás - 3200 e Ft 1./ Kormányzati hatáskörben: FVM 31026/2/2009. Támogatás zárolása - 3200 e Ft A kormány a 1001/2009 (I.13) határozata a 2009.évi havi kereset- kiegészítés forrás igényének biztosításához, mely 10 egyenlı részletben került elvonásra. 2./ Felügyeleti hatáskörben: -FVM 31713/5/2009. AMC /I/01371/2009. Támogatási Szerzıdés a marokkói lovas fesztivál keretében kiállítás rendezésre. -FVM 31895/1/2009 Elıirányzat módosítás Ismeretterjesztı kiállítás rendezésére
3200 e Ft 3000 e Ft 200 e Ft
3./ Intézményi hatáskörben: -Pénzmaradvány igénybevétele -Elıirányzat módosítás többlet bevételbıl -Elıirányzat módosítás pályázati pénzekbıl
03. őrlap Megnevezés Készlet beszerzés Kommunikációs kiadás Szolgáltatási kiadás (vásárolt is) ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, propaganda, egyéb kiadások Egyéb kiadások befizetései Összesen:
24787 e Ft 6837 e Ft 11910 e Ft 6040 e Ft
2009. évi eredeti elıirányzat 19900 3400 77370
25000 5560
11300 2400
45,20 43,16
1400 122640
2068 116538
147,71 95,02
II. Megnevezés Készlet beszerzés Kommunikációs kiadás Szolgáltatási kiadás ÁFA; befizetés Kiküldetés, reprezentáció, propaganda Egyéb kiadások befizetései Összesen:
eFt.-ban Index % 83,26 79,06 123,83
I. 2008. évi eredeti elıirányzat 23900 4300 62480
2009. évi 2008. évi módosított elıirányzat módosított elıirányzat 29833 14418 3902 4277 96071 89641 24711 26892 6856 2583 3205 164578
2256 141325
e Ft.-ban Index % 48,32 109,61 93,30 108,82 37,67 70,39 85,87
19 -
III. Megnevezés
2008. év teljesítés
Készlet beszerzés Kommunikációs kiadás Szolgáltatási kiadás ÁFA befizetés Kiküldetés, reprezentáció, propaganda Egyéb kiadások befizetései Összesen:
2009.év teljesítés 20217 3902 96041 24711 6886
14418 4277 89641 26892 2583
3205 154962
2256 141325
e Ft.-ban Index % 71,31 109,61 93,33 108,82 37,51 70,39 91,19
A dologi kiadási elıirányzat 9,4 %-kal volt alacsonyabb az elızı évinél. Ez a tény, további takarékosságra kényszerített. Tovább csökkentettük a készlet beszerzést, a kommunikációs kiadásainkat. A szolgáltatási kiadások a főtés, világítás, víz, csatorna díjak folyamatos emelkedése miatt, számunkra nem befolyásolható tételek. A főtés korszerősítésére fordított központi beruházás csak a 2010. évi számláinkban érezhetı. A gépjármő biztosítást egy kedvezıbb fizetési feltételeket nyújtó cégnél kötöttünk, így az egyéb kiadások befizetései az elızı évhez képest 29,61 %-kal csökkentek. Reklám tevékenységünkre fordított kiadásaink teljesítésére egész évben nagy figyelmet fordítottunk, hogy az idıszaki kiállításainkra és rendezvényeinkre minél nagyobb nézıközönség jöjjön, így tudtuk bevételi tervünket túlteljesíteni, azonban ez az összeg jelentısen csökkent az elızı évhez képest amikor is az OKM pályázat céltámogatást nyújtott a reneszánsz év kapcsán reklám kiadásokra. A mőködési kiadásaink teljesítése mellett év közben csak pályázati pénzekbıl tudtunk kiállításokat és rendezvényeket szervezni. Az év végén rendelkezésre álló forrás biztosított lehetıséget a következı évben kötelezıen bevezetendı központi iktató rendszer megrendelésére, ennek intézményünkre adaptálása, telepítése, pénzmaradványból teljesült. Takarékos gazdálkodásunk és a bevételi többlet, valamint sikeres pályázatok elnyerése lehetıvé tette olyan munkák megrendelését, melyek régóta csak terveinkben szerepeltek. Befejeztük és megnyitottuk a „Kincsemtıl – Imperiálig” c. kiállítást, új korszerő telefonközpontot telepítettünk, megvettük a győjteményi fıosztály részére a Digitális nyilvántartó rendszert, valamint a könyvtár részére Hun - Téka integrált könyvtári rendszert. A biztonsági ırség és a győjteményi fıosztály dolgozói részére új korszerő mosdót alakítottunk ki.. Hosszú idı óta sikerült tisztasági festést megrendelni a közmővelıdési osztály 2 szobájában. Felújítottuk a nagytanácstermet, mely jelentıs bevételi forrásunk. Tetıfedı-bádogos munkák, és falomlás helyre állítása jelentıs kiadás volt. 2.5. A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévıket is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása. 23. őrlap
e Ft.-ban
Eredeti elıirányzat
2008 2009
Ø Ø
Módosítás Intézményi Felügyeleti
16542 33800
14864 11306
Módosítás összesen
31406 45106
Módosított elıirányzat
31406 45106
Tényleges teljesítés
30407 45106
20 23.őrlap Megnevezés
2008. évi teljesítés
2009. évi teljesítés 3594 26813 30407
Felújítás Beruházás Felhalmozás összesen:
e Ft.-ban Index 3000 42106 45106
83,47 157,03 148,34
Elıirányzat változás 1.) Felügyeleti hatáskörben:
33.800 e Ft
- FVM 31083/3/2009. Intézmények központi beruházása 30.000 e Ft A múzeum főtési rendszerének korszerősítésére kapott forrásból 2 db új nagy teljesítményő kazánt épített be, a közbeszerzési eljárásban tender nyertes Bicalor Kft. A kazáncsere óta cca 15%-kal csökkent a gáz fogyasztás. Az idei évben a szakaszolást fogjuk megoldani, hogy a különbözı fekvéső és belmagasságú helyiségekben a legmegfelelıbb tudjuk biztosítani a hımérséklet. - FVM 31760/3/2009. OKM fejezetek közötti megállapodás alapján 3.800 e Ft Az OKM által kiírt „Közgyőjteményi szakmai feladatok és az Új Tudás Mőveltség Mindenkinek” pályázaton fémszekrények és klíma, kialakítására nyert összegbıl a győjteményi fıosztály fotó anyagának elıírásszerő tárolását oldottuk meg. 2.) Intézmény hatáskörben:
11. 306 e Ft
-Felújítás – többlet bevételbıl elıirányzat módosítás 3.000 e Ft A tetı részleges javítása, arra volt elegendı, hogy az elmozdult cserepeket kiigazítsák és a lapos tetıt részben felújítsák. -Beruházás 8.306 e Ft Részben pályázati keretbıl részben saját többlet bevételbıl tudtuk fejleszteni a számítógépes állományunkat, fotótechnikai eszközöket szereztünk be. Az elızıekben már beszámoltunk a szoftver beszerzésrıl, a könyvtár és a győjteményi fıosztály ezután megjelenhet teljes győjteményi anyagával a világhálón. A fotópozitív tároló dobozairól és klíma berendezésérıl szintén beszámoltam az elıirányzat módosításnál. 2.6. Bevételek alakulása 2.6.1. Bevételi tételek alakulása, ezen belül a mőködési bevételek elemzése, az egyéb bevételek fıbb tételeinek bemutatása /23 őrlap/ e Ft.-ban Eredeti elıirányzat
Kormányzati
Módosítás Felügyeleti Intézményi hatáskörben
Módosítás Összesen
Módosított elıirányzat
Tényleges teljesítés
2008.
385040 65507
40995
29315
135817
520857
517382
2009.
422998 9187
37000
33152
79339
502337
502664
Az elıirányzat változás megegyezik a kiadási oldalon a felügyeleti szervi és intézményi módosítás összegével és összetételével.
21 2.6.2. A többletbevételek alakulása, a tervezettıl való eltérés okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokat milyen kiadások finanszírozására fordították 07.őrlap Megnevezés Árú és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke (jegybevétel) Továbbszámlázott szolg. és egyéb bevétel Bérleti díj Lízing bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, kártérítés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA Átvett pénzeszköz vállalkozástól Átvett pénzeszköz háztartásoktól Átvett pénzeszköz kormánytólnemzetk.szerv.tıl Intézményi mőködési bevételek összesen:
e Ft.-ban Index
2008.évi teljesítés 1871
2009.évi teljesítés 1686
35273
32441
91,97
6360 43390 716 -
1225 49631 866 77
19,26 114,38 120,94 -
9210 143
7897 2000 290
85,74 202,79
-
957
-
96963
97070
100,11
90,11
Saját bevételünk az elızı évhez képest 107 e. Ft-tal nıtt és kicsit megváltozott az összetétele. Az áru és készlet értékesítés csökkenésének oka, a múzeumi kiadvány áruda kialakításával új struktúrát valósítottunk meg, csak a múzeum saját kiadványait áruljuk, néhány idegen termék kivételével. A jegybevételek 2832 e. forintos csökkenését, több tényezı befolyásolta. Az elızı évhez képest jelentısen csökkent a propaganda kiadás és saját erıbıl nem tudtunk izgalmas, közérdeklıdésre számot tartó kiállításokat építeni. Mindez jól példázza, megfelelı ráfordítás, propaganda nélkül is lehet kiállítást csinálni, de a várt bevétel biztosan elmarad. A bérleti díj bevétele 6241 e. Ft-tal nıtt, mely köszönhetı részben új pr. kolléganı munkájának. Bevételeinket egész évben sikerült havi elıírás szintjén teljesíteni, sıt túlteljesíteni így a kiadási elıirányzat felhasználása nem okozott gondot, és az év végi beruházás, felújítás fedezetét is biztosították.
2.6.4. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya. Behajtási problémák, néhány esetet kivéve nem voltak. 2.6.5. Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva Mérleg I./1. követelések
2008.évi 6453
2009.évi 8987
22 A vevıi kapcsolatok bonyolítását pénztárosunk végzi 2004-évtıl osztott munkaidıben. Behajthatatlan követelésünk nincs, folyamatban van 3 vevıi tartozás bírósági feljelentés útján Történı intézésre. Bírói döntés még nem született. 2.7. Elıirányzat maradványok 2.7.1. A 2009. évi elıirányzat - maradvány fıbb felhasználási jogcímei: A 2009. évi alaptevékenység elıirányzat maradványa: Kiadási megtakarítás Bevételi többlet Elıirányzat maradvány összesen:
3.671 e Ft 327 e Ft 3.998 e Ft
2.7.2. A 2009.évi elıirányzat - maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai. (Tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány felosztása a következı: 1./Telefonközpont kialakítására, melyet decemberben kezdtek kiépíteni és a kifizetésre januárban került sor 2./Személyi juttatás, járulékkal
3.395 e Ft 603 e Ft
A tárca maradványtartási kötelezettséget nem írt elı. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományozásának értékelése, nagy értékő vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése. Válasz nemleges 3.2. A 2008.évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosítások ( kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése) a befolyt bevétel és felhasználása. Részletezése a 2.6.2. pontnál.
3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai ( a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával). Válasz nemleges 3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben. Válasz nemleges
23 -
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma. 2009.évben 1 fı kapott 220.000,-Ft-os kölcsönt 5 évre. 3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát. Válasz nemleges 3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése. Válasz nemleges 3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az elıirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai. A kincstári finanszírozási rendszer kiegyensúlyozott, kapcsolatunk jó. 3.9. A KESZ -en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása. (pl. deviza számla, lakásalap számla) Deviza számlával nem rendelkezünk, a lakásalap számlára 100 e. Ft-ot utaltunk át. 3.10. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: - jellege, mértéke, - változása, eredményessége, - a költségvetési befizetési kötelezettség, - az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására. Válaszunk nemleges 3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésbıl kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Válaszunk nemleges 3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelıi felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) bemutatása az alábbiak szerint: Balás Árpád Alapítvány 1991-ben alakult múzeumi hozzájárulás nélkül.
24 Magyar Mezıgazdasági Múzeumért Alapítvány 1990-ben múzeumunk az induló törzsvagyonba 10.000,-tal csatlakozott. A továbbiakban a Mezıgazdasági Múzeum költségvetési forrásból nem támogatott alapítványokat, nem tagja gazdasági társaságnak.
Budapest, 2010. április 25.
Hladony Sándorné gazdasági igazgató
Dr. Fehér György fıigazgató
Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó fıosztály záradéka:
Az intézmény 2009. évi költségvetési elıirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: - Jóváhagyom. - Nem hagyom jóvá, ezért célellenırzés lefolytatását kezdeményezem.
Dátum:
fıosztályvezetı
