Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
rendkívüli EMMI
MOB
2013. év ÖSSZESEN
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
529 725 369
1 000 000 000
178 750 000
1 708 475 369
1.
336 777 000
1 000 000 000
178 750 000
1 515 527 000
állami támogatás 1.
közvetlen állami támogatás
2.
egyéb költségvetési támogatás (MOB, MPB, önkormányzat) 1.
működési támogatás (MOB)
2.
eredményességi támogatás (MOB)
3.
vocher (MOB)
a 2012. évi az eredményességi támogatás 2013-ban megfizetett része (MOB)
1 000 000 000 336 777 000
1 000 000 000 178 750 000
515 527 000
36 000 000
36 000 000
160 000 000
160 000 000
56 077 000
56 077 000
20 000 000
20 000 000
4.
Héraklész Program (MOB)
43 000 000
43 000 000
5.
SPORT XXI. (MOB)
10 000 000
10 000 000
6.
paralimpiai felkészülés, fogyatékosok sportja (MPB)
a 2012. évi SPORT XXI. program 2013-ban megfizetett része (MOB) az MPB 2012. évi támogatása 2013-ban megfizetett része (MPB) 7.
Olimpiai Reménységek Versenye megvalósítása (MOB)
8.
Olimpiai Reménységek Versenye megvalósítása (Szeged Önkormányzat)
9. 2.
a Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek 1.
1 900 000 6 000 000
2 000 000
2 000 000
1 800 000
1 800 000
MOB rendkívüli támogatása saját bevétel
1.
1 900 000 6 000 000
tagdíj
178 750 000
178 750 000
192 948 369
192 948 369
23 000 000
23 000 000
3 000 000
3 000 000
13 000 000
13 000 000
2.
versenyzési engedély
3.
Sárkányhajó nevezési díj, pályázatok
1 000 000
1 000 000
4.
egyéb bevétel
5 000 000
5 000 000
5.
vízitúravezető és edző képzés a Szövetsége vagyoni értékű jogai értékesítéséből származó bevételek
2. 1.
MKB*
2.
MOL Nyrt.
2.
ruhaszponzor*
3.
T-Mobile Nyrt.
4. 3.
Hídépítő Zrt. egyéb saját bevétel
1 000 000
1 000 000
46 700 000
46 700 000
25 000 000
25 000 000
9 000 000
9 000 000
12 700 000
12 700 000
123 248 369
123 248 369
111 673 000
111 673 000
1.
Gyorsasági és Paracanoe Világkupa (Szeged): bevételek
2.
kamat és árfolyamnyereség
1 500 000
1 500 000
3.
nyitó pénzkészlet
8 613 619
8 613 619
4.
2012. évi egyéb 2013-ra áthúzódó bevétel
1 461 750
1 461 750
5.
2011. évi áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
rendkívüli EMMI
MOB
ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
529 725 369
1 000 000 000
178 750 000
1 708 475 369
1.
232 000 000
53 000 000
87 300 000
372 300 000
6 000 000
23 500 000
gyorsasági válogatottak felkészülése 1.
bérek és juttatások
17 500 000
1.
bér és járulékok megbízási díj
12 000 000
2.
szakmai igazgató
3.
gépkocsi költségtérítés
2 500 000
2 500 000
4.
belföldi kiküldetés
1 500 000
1 500 000
5.
mobil telefon
1 500 000
1 500 000
6 000 000
felnőtt válogatott felkészülése
2. 1.
12 000 000
162 700 000
53 000 000
MKB prémium díj
2.
MKB Kolonics György díj
3.
Olimpiai műhelytámogatás
4.
edzőtáborok 1. 2.
5.
44 600 000
260 300 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000 50 000 000
melegégövi edzőtáborok (olimpiai A és B keret) hazai edzőtáborok
52 000 000
3 000 000
32 000 000
3 000 000
20 000 000
válogató versenyek
6 000 000
1 000 000 50 000 000
15 000 000
70 000 000 35 000 000
15 000 000
35 000 000
12 000 000
12 000 000
1.
I-II. Felnőtt EB-VB válogatók (Szeged)
6 000 000
6 000 000
2.
pótkvalifikációs válogató, keretfeltöltő verseny (Szeged, Sukoró)
6 000 000
6 000 000
6.
nemzetközi versenyeztetés
39 000 000
1.
I. Felnőtt VK (Szeged)
7 000 000
2.
II. Fenőtt VK (Racice)
3 000 000
3 000 000
3.
III. Felnőtt VK (Poznan)
5 000 000
5 000 000
4.
Felnőtt EB (Montemor O Velho)
16 000 000
16 000 000
5.
Felnőtt VB (Duisburg)
16 000 000
16 000 000
orvosi tudományos háttér
12 300 000
7. 1.
keretorvos megbízási díj
2.
pszichológus megbízási díj
8 000 000
7 000 000
11 100 000
1 000 000
23 400 000 1 000 000
800 000 oldal: 2 / 9
47 000 000
800 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
rendkívüli EMMI
MOB
ÖSSZESEN
3.
diatetikus megbízási díj
1 200 000
1 200 000
4.
gyógytornász
1 200 000
1 200 000
5.
gyúrók megbízási díj + utiköltség
6 500 000
6 500 000
6.
Kútvölgyi kártya
2 500 000
2 500 000
7.
dopping ellenőrzés
1 000 000
1 000 000
2 000 000
8.
gyógyszerek
300 000
700 000
1 000 000
9.
táplálék kiegészítők
200 000
200 000
10.
egyéb anyagköltség
1 000 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
9 500 000
4 000 000
13 500 000
500 000
2 000 000
2 500 000
11. 8.
beszerzések (pulzusóra, stb) eszközök (hajók, lapátok)
1.
hajók, lapátok
2.
ruházat
3.
9 000 000
kondicionáló eszközök
9 000 000 2 000 000
2 000 000
4 000 000
28 000 000
9.
Duna úti edzésközpont használat
24 000 000
10.
technikai kiszolgálás
13 900 000
13 900 000
1.
gépkocsik, üzemanyag
2 500 000
2 500 000
2.
válogatott táborok üzemanyag
1 000 000
1 000 000
3.
vízi eszközök karbantartás, szerviz
1 000 000
1 000 000
4.
gépkocsik karbantartás szerviz
1 500 000
1 500 000
5.
biztosítások, engedélyek
3 200 000
3 200 000
6.
hajójavítás, szerviz
1 500 000
1 500 000
7.
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
500 000
500 000
8.
Ford lizing díj
2 700 000
2 700 000
6 000 000
6 000 000
3.
parakenu felkészülés, nemzetközi versenyek
4.
Héraklész Program edzőtáborok
1. 1.
melegégövi edzőtáborok
2.
hazai edzőtáborok oldal: 3 / 9
45 800 000
36 700 000
82 500 000
3 500 000
11 500 000
15 000 000
3 500 000
1 500 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
2.
rendes évi
válogató versenyek
rendkívüli EMMI
12 500 000
MOB 3 000 000
ÖSSZESEN
15 500 000
1.
I. U23 és Ifjúsági EB Válogató (Szeged)
6 000 000
6 000 000
2.
II. U23 és Ifjúsági EB Válogató (Szeged)
6 000 000
6 000 000
3.
Keretfeltöltő, Dunai István Emlékverseny (Velence)
4. 3.
fizikai felmérő versenyek
3 000 000
3 000 000
29 800 000
20 200 000
50 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
19 000 000
6 000 000
25 000 000
500 000
nemzetközi versenyeztetés
500 000
1.
U23 és Ifjúsági EB (Poznan)
2.
U23 és Ifjúsági VB (Welland)
3.
U23 és Ifjúsági Maraton VB (Koppenhága)
3 000 000
1 000 000
4 000 000
4.
U23 és Ifjúsági Maraton EB (Vila de Verde)
1 000 000
3 000 000
4 000 000
5.
ORV (Racice)
1 800 000
2 200 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
10 750 000
18 750 000
1 500 000
1 500 000
4.
felszerelés 1.
eszközbeszerzés
2.
szlalom felkészülése és fejlesztése
3.
egyéb versenyszakágak 1.
8 000 000
maraton hazai versenyek 1.
Felnőtt és Ifjúsági Maraton Válogató (Győr)
2.
maraton edzőtáborok
3.
maraton nemzetközi versenyek 1. 2.
1 500 000
2 000 000
2 000 000
8 000 000
8 000 000
Felnőtt Maraton VB (Koppenhága)
4 000 000
4 000 000
Felnőtt Maraton EB (Vila de Verde)
4 000 000
4.
maraton megbízási díj
5.
sárkányhajó nemzetközi versenyek 1.
1 500 000
Sárkányhajó nemzetközi veresenyek részvételi támogatás
4 000 000 4 000 000
4 000 000
750 000
750 000
750 000
750 000
6.
rafting nevezés
500 000
500 000
7.
kajak-póló világjátékok felkészülés
1 000 000
1 000 000
8.
Universiade
1 000 000
1 000 000
oldal: 4 / 9
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
hazai versenyrendszer működtetése
4. 1.
versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása
2.
infrastruktura-rendszer, adatbázisok fejlesztése, eredményjelző
3.
magyar bajnokságok
rendkívüli EMMI
22 400 000
MOB 17 300 000
2 000 000
ÖSSZESEN
39 700 000 2 000 000
15 700 000
8 000 000
8 000 000
6 300 000
22 000 000
1.
Felnőtt Gyorsasági Magyar Bajnokság (Szolnok)
4 200 000
4 200 000
2.
Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság (Szolnok)
3 000 000
3 000 000
3.
Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság (Velence)
4 000 000
4 000 000
4.
Vidék Bajnokság (SSzeged)
5.
Budapest Bajnokság (U-öböl)
6.
Maraton Magyar Bajnokság (Győr)
3 300 000
7.
Masters Magyar Bajnokság (Szolnok)
1 200 000
1 300 000
2 500 000
4 700 000
3 000 000
7 700 000
4.
egyéb versenyek 1.
Országos Diákolimpia (Velence)
2.
Budapesti Diákkupa
3.
Eszkimó-Indián Játékok
4.
Régiós Eszkimó-Indián
5.
Aquaworld Kajak-ergométeres Kupa
6.
Népszerüsítő Maraton Verseny
5.
4 000 000
1 000 000
1 000 000 3 300 000
2 700 000
2 700 000 500 000
1 500 000 500 000 21 460 000
bérek és juttatások
500 000 1 500 000
2 000 000
sportágfejlesztés 1.
4 000 000
2 000 000 500 000
136 860 000
500 000
500 000
11 000 000
169 320 000
7 260 000
7 260 000
1.
bér és járulék
5 800 000
5 800 000
2.
költségtérítés
960 000
960 000
3.
belföldi kiküldetés + telefon térítés
500 000
500 000
alaputánpótlás bázis erősítése
2. 1.
normatív klub támogatás
2.
egyedi fejlesztési projectek
3.
utánpótlás versenyek támogatása
4.
SPORT XXI (eszköfejlesztés + kölyök válogatott működtetése)
10 000 000
104 560 000
1 000 000
104 560 000
104 560 000 1 000 000
10 000 000 oldal: 5 / 9
115 560 000
1 000 000 10 000 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
edzői életpálya projekt
3.
rendkívüli EMMI
MOB
ÖSSZESEN
32 000 000
32 000 000
1.
patrónus program
18 000 000
18 000 000
2.
utánpótlás edzői támogató program
14 000 000
14 000 000
4.
parakenu szakág fejlesztés
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5.
kenu szakág fejlesztés
6.
képzési és továbbképzési rendszer
2 700 000
1.
Országos Szakmai Konferencia
1 700 000
1 700 000
2.
OKJ középfokú edzői képzés
1 000 000
1 000 000
3.
vízitúra vezetői tanfolyam
4.
továbbképzések 6 000 000
személyi jellegű kiadások
1.
bér és járulékok
3 500 000
2.
megbízási díj
1 000 000
3.
költségtérítés
4.
belföldi kiküldetés + telefon térítés Sárkányhajó Road Showk
2.
Sulisárkány pogram
3. 7.
1 000 000
19 200 000
1 000 000
5 100 000
vízitúra bajnokság működtetése
10 900 000
36 100 000
4 900 000
9 900 000 3 500 000
11 100 000
3 500 000
4 500 000
900 000
900 000
500 000
1 000 000
6 000 000
26 200 000 6 100 000
6 000 000
17 100 000
3 000 000
általános sportági marketing és PR szakértői díjak
1.
19 200 000
500 000
sárkányhajó 1.
1 500 000
5 000 000
1.
2.
300 000
1 500 000
szabadidősport
6.
3 000 000
300 000
kötelező biztosítás (18 év alattiaknak)
7.
300 000
3 000 000
20 800 000
4 700 000
5 500 000
31 000 000
13 800 000
4 700 000
2 000 000
20 500 000
2 000 000
10 000 000
1.
pr és kommunikáció
8 000 000
2.
marketing
1 300 000
3.
honlap tartalomszolgáltatás
4 500 000
4 500 000
4 700 000
6 000 000
2.
nyomdai anyagok, molinók stb
2 000 000
2 000 000
3.
naptár
1 000 000
1 000 000
oldal: 6 / 9
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
4.
rendes évi
hírdetések, médiavásárlás 1.
Nemzeti Sport
2.
egyéb
3.
Verseny szabálykönyv
rendkívüli EMMI
800 000
MOB 3 500 000
500 000
ÖSSZESEN
4 300 000 500 000
3 500 000
3 500 000
300 000
300 000
5.
kreatív költségek (Enter 98)
1 000 000
1 000 000
6.
fotózás
1 500 000
1 500 000
7.
rendezvények
700 000
700 000
100 000
100 000
1. 2. 8.
sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering
600 000
beruházás és vagyongazdálkodás 1.
Duna utcai létesítmény 1.
szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés
2.
stég felújítása
3.
Fehér ház szálláshely kategória emelés
4.
állagmegóvó beruházás és karbantartás
5.
megbízási díj
2.
600 000
1 000 000
5 000 000
33 000 000
39 000 000
1 000 000
5 000 000
1 000 000
7 000 000
5 000 000 1 000 000 1 000 000
3.
állagmegóvó beruházás és karbantartás energetikai projekt
1. 9.
EU pályázat önrész igazgatási kiadások
1.
71 888 787
bérek és juttatások 1.
bérek és járulékok
2.
költségtérítés szakértői megbízási díjak
2.
1 000 000 1 000 000
Latorca utcai létesítmény 1.
5 000 000
28 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
2 000 000
101 888 787
27 200 000
27 200 000
24 000 000
24 000 000
3 200 000
3 200 000
19 813 787
8 000 000
1 500 000
29 313 787
1.
jogi tanácsadás
6 024 687
6 024 687
2.
könyvelés
6 431 100
6 431 100
3.
gazdasági igazgatás
6 096 000
6 096 000
oldal: 7 / 9
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
rendes évi
rendkívüli EMMI
4.
egyéb megbízási díjak
500 000
auditálás
762 000
762 000
365 000
365 000
15 000
15 000
tagdíjak 1. 2.
kamarai tagdíj Nemzetközi szerv-ek (ICF, ECA, IRF, IVF) testületekkel és tisztégviselőkkel összefüggő kiadások
4.
1 500 000
ÖSSZESEN
5. 3.
8 000 000
MOB
10 000 000
350 000
350 000
1 750 000
1 750 000
1.
testületek működési kiadásai
250 000
250 000
2.
belföldi kiküldetés
700 000
700 000
3.
versenybíró testület támogatása
400 000
400 000
4.
közgyűlés
400 000
400 000
1 600 000
1 600 000
100 000
100 000
1 500 000
1 500 000
5.
sportdiplomácai kiadások 1.
nemzetközi kapcsolatok
2.
ICF első alelnök költségei
3.
ICF kongresszus hagyományőrzés és ápolás
6. 1.
megbízási díj
2.
dologi kiadások
3.
évfordulós vacsora
7.
1 800 000 1 300 000
posta
2.
vezetékes és mobil telefon, internet
3.
webhosting
4.
rendszergazda
5.
500 000 500 000
13 360 000
2 300 000 1 300 000
500 000
dologi kiadások 1.
500 000
20 000 000
500 000 33 360 000
700 000
700 000
4 400 000
4 400 000
800 000
800 000
1 400 000
1 400 000
számlázási program általánydíj
200 000
200 000
6.
szoftver licence díj
960 000
960 000
7.
fordítás
200 000
200 000
8.
reprezentáció
500 000
500 000
9.
közbeszerzések kiadásai
10 000 000 oldal: 8 / 9
10 000 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2013. évi költségvetés
megnevezések
10.
belföldi kiküldetés
11.
banki költség, folyószámlahitel kamata
12.
árfolyamveszteség
13.
újság előfizetés
14.
irodaszer
15.
irodatechnika, szerviz
16.
szakkönyv, kiadvány
8.
rendes évi
egyéb kiadások 1.
ÁFA elszámolás egyenlegebefizetés
2.
ORV rendezés
3.
2013. évi VK
4.
felújítási alap
5.
tartalék
6.
Gyorsasági Világkupa (Szeged)
7.
2012-13 áthúzódó kiadások
MOB
ÖSSZESEN
300 000 10 000 000
12 000 000
300 000
300 000
50 000
50 000
500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
50 000
50 000
6 000 000
6 000 000
154 176 582
23 000 000
177 176 582
15 000 000
15 000 000
991 827
991 827
111 673 000
23 000 000
26 511 755
a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója megvalósításával összefüggő szakmai feladatok
11.
EMMI
300 000 2 000 000
Latorca utcai klubház üzemeltetése
10.
rendkívüli
134 673 000 26 511 755
722 240 000
722 240 000
1.
kiemelt projektek
117 508 000
117 508 000
2.
egyéb projektek
604 732 000
604 732 000
oldal: 9 / 9
