I.1.számú melléklet
Leányvár Község Önkormányzata eFt-ban
2014. évi Mérleg Bevételek
Intézm. működési bev. Önk. saj. működési bev. Önk.költségv.támogatása Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszk.
Kiadások
2013
2014
7 42 137 8 3
13 47 63 13 5 5
922 860 607 145 750
Kölcsön visszatér. (LENA)
%
968 176 Személyi juttatások 360 110 Munkaadót terh. befizetések 884 46 Dologi kiadások 052 Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. 840 156 Támogatások 535 Átadott pénzeszközök
2013
2014
%
11 2 23 1 1 143
14 075 3 773 37 306 1 690 1 873 51 677 6 817 117 211
128 127 158 125 134 36
025 977 593 350 393 495
Hitel törlesztés Tárgyévi bevételek
200 284
149 639
75 Tárgyévi működési kiadások Fejlesztés, felújítás
Önkorm. pénzmaradványa
12 034
19 401 161 Fejlesztési céltartalék
183 833 11 974 15 346
212 318
169 040
80 Mindösszesen
0
1 165
82
212 318
169 040
80
Céltartalék (elköt.pm.terhére)
Mindösszesen
17 570 23 500 9 802 957
Céltartalék (pályázat előfin.) Általános tartalék
64
elkötelezettség pénz mar. terhére
szociális tüzifa pályázat közfoglalk. bére (előleg) Társulás(ESZA pályázat) normatíva visszafiz. Összesen
eFt 650 2 146 4 506 2 500 9 802
I.2. számú melléklet
Leányvár Község Önkormányzata
Bevételek 2014. évi költségvetés
eFt-ban
2013
Intézményi működési bevételek Felügyeleti jellegű tev.díja
2014
Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Tovább számlázott szolg. bevételei Bérleti díjak Intézményi ellátás díja Kötbér, bírság, kártérítés Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevétel
0 600 0 967 5 140 0 0 1 215 0 0
0 0 930 0 5 100 4 900 0 2 538 500 0
Intézményi működési bevételek össz.
7 922
13 968
3 000 7 200 28 000
3 500 7 200 32 000
300 4 160
300 4 160
200
200
42 860
47 360
Állami támogatás
137 607
63 884
Költségvetési támogatás összesen
137 607
63 884
570 1 575 2 000 4 000 0
3 500
8 145
13 052
3150 600
3 240 600 2 000 5 840
Önkorm. sajátos műk. bevételei Helyi adók Telek építményadó Építményadó Iparűzési adó (állandó)
Átengedett központi adók Pótlék, bírság Gépjármű súlyadó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Önkorm. sajátos működési bev.össz.
Önkorm.költségvetési tám.
Felhalmozási bevételek Tárgyi eszk. ingatlan ért. Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő IKSZT pályázat Művház eszköz besz. IKSZT pályázat Műv ház Pályázat Hivatal felújítás
Felhalmozási bevételek összesen: Működési célú pénzeszk.átvétel MEP finanszírozás Mezőőri tám Közös Hivataltól átvett pénz Működési célú pénzeszk átvétel össz.
3 750
2 336 7 216
I.3.számú melléklet
Állami támogatás adatai 2014. évi költségvetés Leányvár Község Önkormányzata Ft-ban
Megnevezés
2013
2014
Népességszám Önkormányzati hivatal műk. támogatása
19 095 432
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai beszámítás összege Lakott külterület Közművelődés, könyvtár Pénzbeli szociális ell. Kistelepülések szoc. feladatainak tám. egyéb kötelező önkorm. felad ell. Óvodák Iskolák Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Állami támogatás mindösszesen:
6 161 309 -8 788 23 2 038 2 588
820 296 320 300
4 827 600 99 625 400 12 036 000
137 606 837
7 495 339 -6 622 391
3 150 343 1 801 000 4 862 700
42 722 293 5 170 667 5 304 000 63 883 951
I.4.számú melléklet
2014. évi költségvetés
Leányvár Község Önkormányzata
Bevételek
Igazgatás 2013
2014
Csatorna 2013
Mű.Ház
2014 2013 2014
Óvoda
2014
Önkormányzat össz.
Iskola
2013
2014
Felügyeleti jellegű tevékenység díja Szolgáltatások ellenértéke
600
Egyéb sajátos bevételek
930
Tovább szlázott szolg. bev. Bérleti díjbevételek
967 440
400
4 500
4 500
200
200
Intézményi ellátás díja
3 000
1 900
Kötbér, bírság Kiszámlázott ÁFA
1 215
ÁFA visszatérülés
1 215
810
513
500
Kamatbevétel Intézm. működési bevételek
1040
1 830
5 715 5 715
200
200
3 810
967
2 413
2013
2014 0
0
600
0
0
930
967
0
5 140
5 100
0
4 900
0
0
1 215
2 538
0
500
0
0
7 922
13 968
I.5.számú melléklet
Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés eFt-ban Szakfeladat
Létszám
Személyi juttatás
2013 2014
2013
2014
Járulék 2013
Dologi kiadások
2014
Közutak üzemelt. Igazgatás
1
Községgazdálkodás
1
Közfoglalkoztatás
1
4 027
5 435
1 087
1 467
1
1 437
1 660
388
448
3
200
300
54
54
2013
Összesen
2014
2013
2014
1 842
2 223
1 842
2 223
10 898 1 187
8 221
16 012
15 123
913
3 012
3 021
254
354
3 683
3 810
3 683
3 810
570
648
3 043
3 838
Szennyvízelvezetés
953
4 826
953
4 826
Rendezvény
826
699
826
699
Temető
635
508
635
508
Általános Iskola
967
967
0
Közvilágítás Védőnői szolgálat
Művelődési ház
1
2
1
2
1 947
3 414
2 512
3 559
526
922
678
961
Könyvtár Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés
Önkormányzat.összesen 4,0
609 7,0
11 025
14 075
1 936
2 369
6 272
6 889
96
70
96
70
7 327 5 692
0 0
7 327 6 466
37 306
37 595
55 154
165 2 977
3 773
23 593
I.6.számú melléklet
Szociális ellátások Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés eFt-ban
Jogcím
2013
2014
500 100
500
650
990 340
Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások
Ápolási díj (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Rendkív.gyermekvédelmi tám. Önkorm. rend.-ben megállapított: Újszülöttek támogatása Bursa Hungarica Fiatalok lakástámog. összesen
250 400
100
450 200
1 250
1 590
Természetbeni átm. segély (gyermek száll.)
100
100
Köztemetés Közgyógyellátás összesen:
100
100
Természetben nyújtott szociális ellátások
Folyósított ellátás összesen
1 350 1 690
I.7. számú melléklet Felhalmozási kiadások 2014.
Leányvár Község Önkormányzata
Beruházási kiadások Leányvár Óvoda nyílászázók Piliscsév Óvoda Fűtés korszer Járdaépítés Hivatal risztó kiépítés Műv. Ház riasztó kiépítés összesen: Felújítási kiadások Önkormányzati Hivatal festés Önkormányzati Hivatal villanyszerelés Önkormányzati Hivatal teakonyha Óvoda padló felújítás Óvoda villanyszerelés Művelődési ház vizesblokk felújítás Iskolai étkező felújítás Fűnyíró traktor összesen: Felhalmoizási kiadások összesen:
2013 4 102 7 872
eFt-ban 2014
11 974
7 620 180 250 8 050
0
510 1 350 500 660 250 3 400 2 300 550 9 520
11 974
17 570
I.8.számú melléklet
Támogatások, átadott pénzeszközök Leányvár Község Önkormányzata eFt-ban
2013
2014
Támogatások Települési Önk. Orsz. Szöv. Pilis Gerecse Ister Gránum Duna Vértes Kistérésgi tagdíj civil szervezetek támogatása
Civil szervezetek, társulások össz.
40 35 18
40 35 18
50 250 1 000
30 250 1 500
1 393
1 873 ,
Átadott pénzeszközök Szociális Alapellátó Központnak Kistérségi társulásnak (házi szoc) Közokt társulásnak normatíva Közoktatási társulásnak Óvoda Közoktatási társulásnak Iskola Körjegyzőségnek segélyek miatt Körjegyzőségnek Irodára Körjegyzőségnek 2013 működés Körjegyzőség 2012 évi túlfiz miatt Vállalkozásnak (isk. eü.) Intézmény finanszírozás (óvoda)
780 42 111 661 9 860 989 600 436 22 125 -3 094 96
1 347 9
1 500
48 821
Összesen
143 495
51 677
Műk. célú pénzeszk. átadás össz.
144 888
53 550
